| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010NE000005 | 04/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 208.937,64 |
| 2010NS000004 | 04/01/2010 | NFPS 36173 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2010 SIGMAS.PERIODO: 2ª PARCELA DO 13º | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.685,16 |
| 2010OB800003 | 05/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3168. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.782,89 |
| 2010OB800038 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.079,79 |
| 2010NS000085 | 07/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.079,79 |
| 2010NS000108 | 07/01/2010 | FAT 09/12/40000162-5 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NE000070 | 08/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/160.0, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.836,74 |
| 2010NS000121 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.435,41 |
| 2010OB800083 | 08/01/2010 | FAT 09/12/40000162-5 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26/11/09 A 25/12/09. RELACAO 05/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB800089 | 08/01/2010 | NFFS 67485-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC SOBRE VR. APR., ISS 5 PC S/VT NF., E INSS 11 PCS/R$ 353.660,24(DEDUZ VR). GLOSA: R$ 12.499,51REL 05/210 SIGMAS. MES: DEZ/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 265.886,52 |
| 2010OB800076 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352).RET.SRF 9,45% PER:01/NOV09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.435,41 |
| 2010NS000157 | 11/01/2010 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 78,20 REF.ADICIONALDE EMISSÃO,R$ 20,00 REF.REQUISIÇÃO 374.325(DEVOLVIDA À EMPRESA) E R$ 0,02 REF.REQUISIÇÃO 374.776 (VALOR A MENOR). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.330,14 |
| 2010NS000155 | 11/01/2010 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 98,22 REFS.REQUISI-ÇÕES NºS 374.776(R$ 0,02) COM VALOR A MENOR, Nº 374.325(R$ 20,00)DEVOLVIDA À À CIA AÉREA E ADICIONAL DE EMISSÃO(R$78,20).COTA TAM (IN 480/04 E ALTS. SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.330,14 |
| 2010NE000107 | 12/01/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 180.000,00 |
| 2010OB800113 | 12/01/2010 | PAGAMENTO FATURA 3783448/09-PROCESSO 36.253/09.GLOSA DE R$ 78,20 REF.ADICIONALDE EMISSÃO,R$ 20,00 REF.REQUISIÇÃO 374.325(DEVOLVIDA À EMPRESA) E R$ 0,02 REF.REQUISIÇÃO 374.776 (VALOR A MENOR). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.937,88 |
| 2010NE000142 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 253.476,93 |
| 2010NE000168 | 13/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 176.578,41 |
| 2010OB800144 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010NS000196 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010NS000199 | 13/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.981,25 |
| 2010NE000204 | 14/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 237.173,45 |
| 2010NE000171 | 14/01/2010 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.927,32 |
| 2010NS000220 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.548,41 |
| 2010OB800174 | 14/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3180. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.548,41 |
| 2010NE000216 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2010NE000240 | 15/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.828,16 |
| 2010NS000252 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.577,06 |
| 2010OB800190 | 15/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3182. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.577,06 |
| 2010NE000263 | 18/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2010OB800212 | 18/01/2010 | NFS 2098-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 6.722,87(COB. INDEV.)-RET IRRF 1%, CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% S/VLR.APROPR.-INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NOTA-DEZ/09-TRANSF.FUNRO 68,10 REF.MULTA TRANSITO(CONF.PROC 036209/09)-REL 15/2010S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 314.350,03 |
| 2010OB800266 | 19/01/2010 | NFS 2091. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: DEZEMBRO/09. REL 21/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.982,41 |
| 2010OB800263 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.205,35 |
| 2010NS000308 | 19/01/2010 | NFS 2091. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: DEZEMBRO/09. REL 21/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 307.571,63 |
| 2010NS000318 | 19/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3187. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.205,35 |
| 2010NE000403 | 20/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 190.269,07 |
| 2010NS000378 | 20/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.843,46 |
| 2010NE000425 | 21/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.09 A 19.04.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 200.000,00 |
| 2010NE000428 | 21/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 253.290,20 |
| 2010NS000405 | 21/01/2010 | FAT 000.000.570/10/2009SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45% S/VR APR., GLOSA R$ 22.471,11(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/09 A 01/10/09 CONF DESP., RELACAO 025/2010 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 232.935,04 |
| 2010NS000409 | 21/01/2010 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.066,00 |
| 2010NS000419 | 21/01/2010 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.066,00 |
| 2010OB800317 | 21/01/2010 | FAT 10/01/22003858-9. SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01/12 A 31/12/09, CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 25/2010 SIGMAS. EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 184.193,22 |
| 2010OB800315 | 21/01/2010 | FAT 000.000.570/10/2009SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45% S/VRAPR., GLOSA R$ 22.471,11(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/09 A 01/10/09 CONF DESP.,RELACAO 025/2010 SIGMAS. MES 10/2009 .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 210.922,68 |
| 2010OB800312 | 21/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3188. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.843,46 |
| 2010NS000474 | 22/01/2010 | NFPS 36401 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.29/2010SIGMAS. PERIODO DEZ/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.721,15 |
| 2010NS000470 | 22/01/2010 | NFS 857. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE DEZEMBRO/10.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.158,11 (DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. REL. 029/10 SIGMAS GLOSA R$ 0,25 INS.SALDO | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 187.964,56 |
| 2010OB800330 | 22/01/2010 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT. RELACAO 27/2010 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 305.469,21 |
| 2010NE000476 | 22/01/2010 | CONT - CONTRATO N. 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.09 A 04.08.10. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 297.222,18 |
| 2010OB800431 | 26/01/2010 | NFFS 67052/67483(COPIAS). LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS, POR DECISAO SUPERIOR, CONFORME 2010NS000118 E 2010NS000148. IMPOSTOS RETIDOS NAS RESPECTI-VAS NS'S. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.891,24 |
| 2010NS000611 | 26/01/2010 | NFFS 67052/67483(COPIAS). LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS, POR DECISAO SUPERIOR, CONFORME 2010NS000118 E 2010NS000148. IMPOSTOS RETIDOS NAS RESPECTI-VAS NS'S. RELACAO 31/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.891,24 |
| 2010OB800472 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.932,64 |
| 2010OB800471 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.556,11 |
| 2010NS000667 | 27/01/2010 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTASE COMPONENTES P/ CABEAMENTO DE COBRE, A PEDIDO DO CENIN/ CD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 188.750,00 |
| 2010NS000624 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009- COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3198. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.932,64 |
| 2010NS000688 | 27/01/2010 | NF 5221/1, 5282/1 E 5286/1:FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS ECOMPONENTES P/ CABEAMENTO, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 32/2010 SIGMAS. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 187.038,30 |
| 2010NS000631 | 27/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3199. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.556,11 |
| 2010NE000543 | 28/01/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 225.304,76 |
| 2010NE000550 | 28/01/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.2010 A 1¨.03.2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 305.773,47 |
| 2010NS000714 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.292,78 |
| 2010OB800480 | 28/01/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3201. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.292,78 |
| 2010NE000576 | 29/01/2010 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 252.164,00 |
| 2010NE000581 | 29/01/2010 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨10/2010. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 252.164,00 |
| 2010NE000628 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 300.000,00 |
| 2010NE000645 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/290.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.02.11. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 192.428,91 |
| 2010NE000646 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/085.0, VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.2011. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 288.750,00 |
| 2010NE000665 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.09 A 01.12.10. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 223.944,00 |
| 2010NE000673 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/268.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 218.122,76 |
| 2010OB800573 | 02/02/2010 | NFSF 2781 - CONS,LIMP...C/FOR.MAT-GLOSA: R$ 232,09 (COBRANCA INDEVIDA). RETEN-CAO SRF 5,85% S. VLR. APROP., INSS 11%(DEDUZ. VR+VT), ISS 5% .PERIODO: DEZ/09.RELACAO 041/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.198,60 |
| 2010OB800578 | 02/02/2010 | NFFS 67673 .SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC.P/ ESTIMAT.DE CUSTO.RET SRF9,45% S/VR.APROP,INSS 11% S/R$ 353.660,24(DED.VR)5% ISS GLOSA R$ 70.797,26 SENDO 18.200,54 FALTA JAN/10 E 52.596,72 PENDENCIAS REL 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.097,92 |
| 2010NS000814 | 02/02/2010 | NFSF 2781 - CONS,LIMP...C/FOR.MAT-GLOSA: R$ 232,09 (COBRANCA INDEVIDA). RETEN-CAO SRF 5,85% S. VLR. APROP., INSS 11%(DEDUZ. VR+VT), ISS 5% .PERIODO: DEZ/09.RELACAO 041/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 314.924,45 |
| 2010NS000813 | 02/02/2010 | NFFS 67673 .SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC.P/ ESTIMAT.DE CUSTO.RET SRF 9,45% S/VR.APROP,INSS 11% S/R$ 353.660,24(DED.VR)5% ISS GLOSA R$ 70.797,26 SENDO 18.200,54 FALTA JAN/10 E 52.596,72 PENDENCIAS REL 41/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 298.702,98 |
| 2010NE000632 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. PROC. 100.714/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 285.833,33 |
| 2010OB800599 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.980,10 |
| 2010NS000862 | 03/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3210. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.980,10 |
| 2010NE000701 | 03/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 214.775,29 |
| 2010OB800028 | 05/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.202/2009. | 139.327.724-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.716,82 |
| 2010NS000035 | 05/02/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DAMIAO FELICIANO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL 04/02/2010. PROCESSO 149.202/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.716,82 |
| 2010OB800652 | 08/02/2010 | NFS 4349 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I...)GLOSA RS 29.675,35 IND. RET 5,85%SRF INSS 11% SOBRE R$ 220.619,97(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER. 09 A 31/01/10 REL 46/SIGMAS 2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 269.190,83 |
| 2010NS000982 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.429,49 |
| 2010OB800681 | 08/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3215. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.429,49 |
| 2010NS001034 | 09/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF. NA 2010NS01033(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 289.373,31 |
| 2010NS001037 | 09/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT.ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF. NA 2010NS01033(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/09 SIGMAS(PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 289.373,31 |
| 2010NE000789 | 09/02/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 182/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.477,34 |
| 2010NS001076 | 10/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3220. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.228,57 |
| 2010OB800732 | 10/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3220. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.228,57 |
| 2010NE000795 | 10/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/028.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 269.918,51 |
| 2010NE000799 | 10/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.02.10 A 23.02.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258.587,02 |
| 2010NE000804 | 11/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0, VIGÊNCIA 04.01.10 A 03.01.11 PROC. 101.098/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.477,34 |
| 2010NS001143 | 11/02/2010 | FAT 9901100657 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.49/2010 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 196.193,67 |
| 2010NS001145 | 11/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3221. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.833,51 |
| 2010NE000823 | 11/02/2010 | CONT - CONVÊNIO N. 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.10 A 07.03.11. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 246.078,00 |
| 2010OB800770 | 11/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3221. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.833,51 |
| 2010NE000852 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 293.333,33 |
| 2010NS001167 | 18/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 324.330,28 |
| 2010NS001169 | 18/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,66(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 324.330,28 |
| 2010NS001172 | 18/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001169(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.788,98 |
| 2010NS001198 | 18/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001169(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.788,98 |
| 2010NS001200 | 18/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,26(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 324.330,28 |
| 2010NE000827 | 18/02/2010 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 295.806,60 |
| 2010NE000864 | 18/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,67 |
| 2010OB800782 | 19/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF 5,85% S/ R$ 608.119,26(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIGMAS (PARTE 2009) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 288.755,31 |
| 2010OB800784 | 19/02/2010 | NFFEES 10420515/518/522/527/530/535. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONTILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E IV) RET.SRF EFETUADA NA 2010NS001200(ENERG.ELET.). JAN/10. REL 47/10 SIG (PARTE 2010) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.788,98 |
| 2010OB800844 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3228. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.956,85 |
| 2010NS001271 | 19/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3228. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.956,85 |
| 2010NE000886 | 19/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.10 A 02.03.11. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 206.944,44 |
| 2010OB800901 | 22/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3231. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.791,98 |
| 2010NS001397 | 22/02/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3231. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.791,98 |
| 2010NE000887 | 22/02/2010 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2010OB800982 | 23/02/2010 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% .. RELACAO 69/10/SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 176.104,65 |
| 2010NS001486 | 23/02/2010 | FATURA 110/1 (PARTE) FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% .. RELACAO 69/10/SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 194.483,32 |
| 2010NS001533 | 24/02/2010 | NF 1492 - LICENCAS DE USO DE SOFTWARE AUTODESK 3D STUDIO MAX DESIGN VERSãO 2010 ... RET.SRF 9,45% E ISS 2% .. REL.70/10/SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.990,00 |
| 2010NS001499 | 24/02/2010 | NFS 881. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE JANEIRO/10. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.148,18 (DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. RELACAO 71/10 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 194.977,08 |
| 2010NS001614 | 25/02/2010 | NFFS 13999- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2010. RELACAO 73/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.128,12 |
| 2010NS001664 | 26/02/2010 | NFPS 600. PREST. SERV. NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 05 PC. RELACAO:76/2010 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2010......................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.756,35 |
| 2010NS001708 | 02/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3244. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239.966,04 |
| 2010OB801154 | 02/03/2010 | NFSF 2834 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)- GLOSA 282,37(COB.INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S. 261.731,08(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-JAN/10 - REL 81/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 266.431,45 |
| 2010OB801156 | 02/03/2010 | NFSE 144. SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. FEV/2010. RET. SRF9,45 PC, ISS 5 PC S/TOTAL N.FISCAL E INSS 11 PC S/R$ 285.687,10 (DEDUZ VA+VT)RELACAO 82/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 266.435,54 |
| 2010OB801158 | 02/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3244. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239.966,04 |
| 2010OB801160 | 02/03/2010 | NFFS 67674/NFSE 2010/149 - MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO,COZINHA,GRÁFI-COS E EM SISTEMAS TELEFÔNICOS, DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - 4/1/10 A 28/02/10 - RELACAO 82/2010 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 319.297,39 |
| 2010NS001821 | 04/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.319,89 |
| 2010NS001863 | 04/03/2010 | NFFS 67670-SERV.GRÁFICOS-GLOSA R$ 1.894,62(SENDO R$ 1.056,13 ADIC.INSAL.DEZ/09E JAN/10 NAO REPASSADOS E 838,49 VT 26 A 31/1 NAO REPAS.)-SRF 9,45#S.VLR.APROPINSS 11# S.197.690,16(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TOTAL NOTA-JAN/10-REL 85/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.099,34 |
| 2010NS001865 | 04/03/2010 | NFS 2143. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: JANEIRO/2010 REL 85/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 329.463,41 |
| 2010NS001868 | 04/03/2010 | NFS 2143. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: JANEIRO/2010 REL 85/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 329.463,41 |
| 2010NS001869 | 04/03/2010 | NF 1157/1158/1194 .. FORNECIMENTO DE 300 UN. TONER LEXMARK E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. BLOQUEIO R$1.151,28 (MULTA, PROC.171.858/08).. REL.86/10/SIG | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 259.760,00 |
| 2010OB801200 | 04/03/2010 | NFSE 2010/147-SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FIN.P/ ESTIMAT.DE CUSTO. SRF 9,45%INSS 11% S/R$ 350.400,24(DED.VR)5% ISS - PERIODO: FEV/10. REL 85/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 277.563,44 |
| 2010OB801205 | 04/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3174. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.319,89 |
| 2010OB801217 | 04/03/2010 | NFS 2143. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: JANEIRO/2010 REL 85/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.134,60 |
| 2010NS001903 | 05/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3250. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.580,58 |
| 2010OB801248 | 05/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3250. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.580,58 |
| 2010OB801252 | 05/03/2010 | NF 1157/1158/1194 .. FORNECIMENTO DE 300 UN. TONER LEXMARK E OUTROS.RET. SRF 5,85% .. BLOQUEIO R$1.151,28 (MULTA, NF 1194, PROC.171.858/08)RELACAO 86/2010 SIGMAS. | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 243.412,76 |
| 2010NS001941 | 08/03/2010 | NFF 46668 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 295.806,60 |
| 2010OB801289 | 08/03/2010 | NFF 46668 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 88/2010 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 278.501,92 |
| 2010NS002197 | 12/03/2010 | NFFS 14073 SERV.MANUT PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND E EXUASTOR. RET SRF 5,58% 11% INSS E ISS 5% PERIODO FEV/10 - REL 97/2010 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.128,12 |
| 2010NS002212 | 15/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3262. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.250,75 |
| 2010OB801471 | 15/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3262. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.250,75 |
| 2010NS000130 | 18/03/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZE VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.281/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.900,48 |
| 2010NS002367 | 18/03/2010 | FAT 10/02/40000166-6 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/01 A 25/02/10 .. REL.107/10/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010OB800100 | 18/03/2010 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZE VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.03.10. PROCESSO 103.281/2010. | 005.707.452-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.900,48 |
| 2010NS002467 | 19/03/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% - MAR/10 - RELACAO 109/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 219.531,02 |
| 2010NS002468 | 19/03/2010 | NFS 2146 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS P/ CD. RET IRRF 1% CSLL 1%COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - 01/01 A 15/01/10 BLOQ R$ 164.808,30(FALTA DOC)BLOQU R$519,27 MULTAS TRANSITO REL 109/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 211.011,57 |
| 2010OB801568 | 19/03/2010 | FAT 10/02/40000166-6 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/01 A 25/02/10 .. REL.107/10/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB801635 | 22/03/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% - MAR/10 - RELACAO 109/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 198.785,34 |
| 2010OB801666 | 23/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3272. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.937,18 |
| 2010NS002562 | 23/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3272. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.937,18 |
| 2010NS002649 | 24/03/2010 | NFS 906. VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. PERIODO: FEV/2010.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 173.599,72 ( DEDUZ VT + VA).......ISS 5 P.CENTO. RELACAO 112/2010 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 207.511,82 |
| 2010OB801745 | 25/03/2010 | NFSF 2877 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)- GLOSA 449,65(COB.INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S/$262.061,62(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-FEV/10 - REL 113/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 264.098,48 |
| 2010OB801761 | 25/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3274. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.147,40 |
| 2010NS002734 | 25/03/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3274. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.147,40 |
| 2010NS002751 | 25/03/2010 | NFSE 2010/142 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ACÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 186.301,16 E ISS 5PC. FEV/10 - BLOQUEIO R$ 157.958,94 ATE DECISAO SUPERIOR - REL 115/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 228.993,96 |
| 2010NS002749 | 25/03/2010 | NFSE 2010/142 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ACÂMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 186.301,16 E ISS 5PC. FEV/10 - BLOQUEIO R$ 157.958,94 ATE DECISAO SUPERIOR - REL 115/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 228.993,96 |
| 2010NS002723 | 25/03/2010 | NFSF 2877 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS)- GLOSA 449,65(COB.INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S/$262.061,62(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-FEV/10 - REL 113/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 328.600,92 |
| 2010NS002713 | 25/03/2010 | FAT 9902101059 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.112/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 316.130,69 |
| 2010OB801712 | 25/03/2010 | FAT 9902101059 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.112/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 271.118,23 |
| 2010NE001171 | 26/03/2010 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 180.159,00 |
| 2010NE001173 | 26/03/2010 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 180.159,00 |
| 2010OB801772 | 26/03/2010 | FAT 9902101059 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.112/2010 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 271.118,23 |
| 2010OB801795 | 26/03/2010 | NFS 2190 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% - PER:FEVEREIRO/10.GLOSA VALORR$ 1.039,21(FALTA DE REPASSE ADC.NOTURNO) - REL 115/10 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 267.216,94 |
| 2010NS002831 | 29/03/2010 | NFPS 1248 PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 05 PC. RELACAO:117/10 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/10......................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.650,77 |
| 2010NS002921 | 30/03/2010 | FAT 10/03/40000165-5/169-3-CESSAO.CAPC.DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% RELACAO 119/2010 SIGMAS PERIODO: 26/02/10 A 25/03/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS002925 | 30/03/2010 | FAT 10/03/40000169-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.PERIODO: 26/02 A 25/03/10 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010OB801862 | 30/03/2010 | NFS 2191: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: FEV/2010 - RELACAO 117/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010NE001193 | 31/03/2010 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/09 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 301.893,06 |
| 2010OB801899 | 31/03/2010 | FAT 10/03/40000169-3:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1-RET SRF 9,45PC.PERIODO: 26/02 A 25/03/10 - RELACAO 119/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010NS003055 | 06/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3286. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.795,98 |
| 2010OB801971 | 06/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3286. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.795,98 |
| 2010NS003086 | 07/04/2010 | NFFS 2010/449 MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE ESCRIT.,COZ.,GRÁF., SIST.TELEF/AR CONDRET SRF 9,45P%, INSS 11% S/ 196.268,65 E ISS 5%. PAGTO DIRETOAOS FUNCIONARIOS PERIODO MAR/10. PROTOC. 2010/114.822, PROC. 145.874/07. REL. 127/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.420,85 |
| 2010OB801973 | 07/04/2010 | NFFS 2010/444 SERV.TEC.ELABORACAO PLANILHA, DESIGN PRODUTOS, SERIGRAFIA..GLOSA2974,54 BLOQ.281,10(PEDIDO SECLE).RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S/346384,54 E ISS 5PC. RESTANTE PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF.MAR/10.REL.127/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 273.323,29 |
| 2010OB801975 | 07/04/2010 | NFSE 450 SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. MAR/2010. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/304.140,06 (DEDUZ VA+VT), BLOQUEIO 9.400,84ATE DECISAO SUPERIOR PROC.114.813/10 PAGTO DIRETO FUNCIONARIOS REL.127/10-SIGM | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 266.117,72 |
| 2010OB802036 | 08/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009-COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-ARD 3290. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.695,38 |
| 2010NS003195 | 08/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009-COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-ARD 3290. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.695,38 |
| 2010NE001283 | 09/04/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 14.04.10 A 13.05.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.528,19 |
| 2010OB802070 | 09/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3291. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.065,20 |
| 2010NS003262 | 09/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3291. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.065,20 |
| 2010OB802105 | 12/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3293. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.239,34 |
| 2010NS003279 | 12/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3293. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.239,34 |
| 2010OB802134 | 13/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3294. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.469,22 |
| 2010NS003325 | 13/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3294. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.469,22 |
| 2010OB802171 | 14/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3295. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.973,14 |
| 2010NS003382 | 14/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3295. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.973,14 |
| 2010NS003383 | 14/04/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET SRF 9,45% - ABR/10 - RELACAO 139/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 243.973,72 |
| 2010OB802187 | 15/04/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET SRF 9,45% - ABR/10 - RELACAO 139/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.918,21 |
| 2010NE001365 | 16/04/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.460,88 |
| 2010NE001367 | 16/04/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.460,88 |
| 2010NE001369 | 16/04/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.460,88 |
| 2010OB802211 | 16/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3299. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.364,78 |
| 2010OB802217 | 16/04/2010 | NF 99 .. FORNECIMENTO DE 60 ESTACOES DE TRABALHO "TIPO A" DELL PRECISION T3500+ 6 "TIPO B" .. RET. SRF 5,85% .. REL.144/10/SIGMAS. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 284.332,03 |
| 2010NS003464 | 16/04/2010 | NF 99 .. FORNECIMENTO DE 60 ESTACOES DE TRABALHO "TIPO A" DELL PRECISION T3500+ 60 "TIPO B" .. RET. SRF 5,85% .. REL.144/10/SIGMAS. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 301.998,96 |
| 2010NS003466 | 16/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3299. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.364,78 |
| 2010NS003528 | 19/04/2010 | NF 1333 FORNECIMENTO DE FILMADORA ELETRONICA, KODAK... P/INSTALACAO EM MICRO- COMPUTADORES PADRAO PC... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 18.690,10 -MULTA-PROC 146.879/07 RELACAO 148/10 SIGMAS | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 186.901,00 |
| 2010NS003522 | 19/04/2010 | NF 1333 FORNECIMENTO DE FILMADORA ELETRONICA, KODAK... P/INSTALACAO EM MICRO- COMPUTADORES PADRAO PC... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 18.690,10 -MULTA-PROC 146.879/07 RELACAO 148/10 SIGMAS | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 186.901,00 |
| 2010NS003579 | 19/04/2010 | NFSE 2010/448 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CD.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 158.896,53 E ISS 5PC. PER. 01 A 25/03/2010. BLOQUEIO RESTANTE R$ 151.919,21 ATE DECISAO SUPERIOR - REL 149/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 198.010,33 |
| 2010NS003562 | 19/04/2010 | NF 1333 FORNECIMENTO DE FILMADORA ELETRONICA, KODAK... P/INSTALACAO EM MICRO- COMPUTADORES PADRAO PC...RET 5,85% SRF. BLOQUEIO RS 18.690,10 REF MULTA PROC 146.879/07 RELACAO 148/10 SIGMAS | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 186.901,00 |
| 2010OB802332 | 20/04/2010 | NFSE 1591 - FORNECIMENTO DE 12.100 LICENCAS DE USO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS. RET. SRF 9,45%. RELACAO 152/10 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 228.334,51 |
| 2010NS003645 | 20/04/2010 | NFSE 1591 - FORNECIMENTO DE 12.100 LICENCAS DE USO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS. RET. SRF 9,45%. RELACAO 152/10 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 252.164,00 |
| 2010OB802353 | 22/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3302. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.935,16 |
| 2010NS003673 | 22/04/2010 | NFS 932. VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. PERIODO: MAR/2010.RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 176.180,60 ( DEDUZ VT + VA).......ISS 5 P.CENTO. RELACAO 151/10/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 212.069,90 |
| 2010NS003683 | 22/04/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3302. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.935,16 |
| 2010NS003661 | 22/04/2010 | NFFS 14167-SERV.MANUT PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND E EXUASTOR. RET. SRF 5,58% 11% INSS E ISS 5% PERIODO MARCO/10 - REL 151/2010 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.128,12 |
| 2010NE001445 | 23/04/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 180.446,99 |
| 2010OB802392 | 23/04/2010 | NFS 2246. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: MAR/2010 - RELACAO 151/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010OB802393 | 23/04/2010 | NFS 2247- LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P/COND. VEIC. P/CD RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - PER. MAR/10 GLOSA R$0,02 (COB IND).REL 153/10SIG DESCONTADOS O VALOR R$442,66(MULTAS DE TRANSITO)RET P/AO EMPENHO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 267.885,05 |
| 2010OB802416 | 26/04/2010 | FAT 9903102028/9902101303/9903102029 SERV DE CORRESPON,GUIA DE POSTAGEM,COLETATRANSP.ENTREGA CORRESPONDENCIA(CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403)RET SRF 9,45%.REL.155/10 SIGMAS.PERIODO:01/02/2010 A 31/03/2010 CONF.DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 244.166,18 |
| 2010OB802432 | 26/04/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 3820428/2009 - PROCESSO Nº 3.476/2010. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 327.276,22 |
| 2010NS003789 | 26/04/2010 | FAT 10/03/22003834-0 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR, CHAM. NAC/INT ORIG. E A COBRAR. RET. 9,45PC. PER: FEV/10. CONF. DETEC .GLOSA: R$ 3.588,60 COB. IND. REL. 155/10 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 189.414,24 |
| 2010NS003783 | 26/04/2010 | FAT 9903102028/9902101303/9903102029 SERV DE CORRESPON,GUIA DE POSTAGEM,COLETATRANSP.ENTREGA CORRESPONDENCIA(CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403)RET SRF 9,45%.REL.155/10 SIGMAS.PERIODO:01/02/2010 A 31/03/2010 CONF.DESPACHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 244.166,18 |
| 2010OB802477 | 27/04/2010 | NFFS 726 REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNC.(BL.A E B-SQN 302): 2ªMEDICAO/2ªETAPA. RET SRF 5,85% S/VR. APROP.(GLOSA3.714,02-CONSUMOAGUA/ESGOTO), INSS 11% S/R$ 144.617,59(MAO-DE-OBRA), ISS 1%. REL.154/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 317.373,55 |
| 2010NS003967 | 28/04/2010 | NFPS 1848 PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 05 PC. RELACAO: 161/2010 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2010.. GLOSA: R$ 10,02 COBR. INDEV............. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.369,66 |
| 2010NS004132 | 30/04/2010 | DANFE 82594 .. FORNECIMENTO DE 82 NOTEBOOKS .. RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$20.279,91 (MULTA, PROC.149.167/08) .. REL.162/10/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 298.234,00 |
| 2010OB802653 | 03/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3309. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.423,20 |
| 2010OB802658 | 03/05/2010 | DANFE 82.594.. FORNECIMENTO DE 82 NOTEBOOKS .. RET. SRF 5,85%.BLOQUEIO R$ 20.279,91 (MULTA, PROC.149.167/08) .. REL.162/10/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 260.507,41 |
| 2010NS004151 | 03/05/2010 | DANFE 82.594.. FORNECIMENTO DE 82 NOTEBOOKS .. RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 20.279,91 (MULTA, PROC.149.167/08) .. REL.162/10/SIGMAS. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 298.234,00 |
| 2010NS004156 | 03/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3309. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.423,20 |
| 2010NS004171 | 03/05/2010 | FAT 10/04/40000167-8:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 26/03 A 25/04/10. RELACAO 163/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010OB802680 | 04/05/2010 | NFSF 2932. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA,C/FORNEC.DE MATERIAL(IMÓVEIS FUNCIONAIS). RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 261,482,39 E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: MARCO/2010. REL. 163/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 268.334,09 |
| 2010OB802687 | 04/05/2010 | FAT 10/04/40000167-8:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 26/03 A 25/04/10. RELACAO 163/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB802730 | 04/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3310. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.102,70 |
| 2010NS004232 | 04/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3310. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.102,70 |
| 2010NS004336 | 05/05/2010 | NFFS 2010/808 - MANUT EM EQUIPAMENTOS DE ESCRIT,COZ,GRÁF,SIST.TELEF/AR COND...RET SRF 9,45P%, INSS 11% S/ 195.542,65 E ISS 5%. PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS(73.536,38) E BLOQUEIO 97.801,47 ATE DEC SUP. PER ABR/10. RELACAO 171/2010 SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.420,85 |
| 2010OB802801 | 06/05/2010 | FAT 9903102034- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.169/2010 SIGMAS.PERIODO: MARCO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 188.933,26 |
| 2010NS004341 | 06/05/2010 | FAT 9903102034- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRF 9,45%.REL.169/2010 SIGMAS.PERIODO: MARCO/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 210.313,17 |
| 2010NE001592 | 07/05/2010 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2010OB802919 | 11/05/2010 | NFSE 2010/814(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004428 P/A EMPRESA PAGAR RESCISOES NO CONTRATO 2009/39. IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA.POR DECISAO SUPERIOR -FICA BLOQUEADO 28.869,58 ATE DEC. SUPERIOR-REL 179/10SIG | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.775,90 |
| 2010NS004543 | 11/05/2010 | NFSE 2010/814(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004428 P/A EMPRESA PAGAR RESCISOES NO CONTRATO 2009/39. IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA.POR DECISAO SUPERIOR -FICA BLOQUEADO 28.869,58 ATE DEC. SUPERIOR-REL 179/10SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.775,90 |
| 2010NS004533 | 11/05/2010 | NFSE 2010/817(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS004428 P/A EMPRESA PAGAR RESCISOES NO CONTRATO 2009/39. IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA.POR DECISAO SUPERIOR -FICA BLOQUEADO 28.869,58 ATE DEC. SUPERIOR-REL 179/10SIG | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.775,90 |
| 2010OB802963 | 12/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3325. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.676,23 |
| 2010NE001649 | 12/05/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.360,05 |
| 2010NS004611 | 12/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3325. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.676,23 |
| 2010NS004608 | 12/05/2010 | NFS 932 (COPIA) ACERTO ORCAMENTARIO REFERENTE A 2010NS003673, LIQUIDA 2010NE000171, RETORNANDO O SALDO PARA 2010NE001283, A PEDIDO DO DEMAP. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 212.069,90 |
| 2010OB803015 | 13/05/2010 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 319.994,92 |
| 2010OB803015 | 13/05/2010 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 314.491,33 |
| 2010NS004656 | 13/05/2010 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 314.491,33 |
| 2010NS004659 | 13/05/2010 | NFFEES - 3944/3945/3946/3947/3948/4486 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDIFICIO PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)- ABR/10 - SRF 5,85# SOBRE 673.909,98 CONTRIBUICAO I. PUBLICA ISENTO: R$ 2.590,62 - REL 181/2010 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 314.491,33 |
| 2010NE001662 | 14/05/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 14.05.10 A 13.06.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.528,19 |
| 2010OB803065 | 17/05/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% - MAI/10 - RELACAO 187/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 225.108,93 |
| 2010NS004740 | 17/05/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% - MAI/10 - RELACAO 187/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 248.601,80 |
| 2010OB803109 | 18/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3330. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.862,16 |
| 2010NE001727 | 18/05/2010 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 312.000,00 |
| 2010NS004769 | 18/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3330. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.862,16 |
| 2010OB803135 | 19/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3332. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.565,58 |
| 2010NS004825 | 19/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3332. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.565,58 |
| 2010NS004823 | 19/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3332. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.169,58 |
| 2010OB803310 | 24/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3335. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.738,35 |
| 2010NS005119 | 24/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3335. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.738,35 |
| 2010NS005248 | 26/05/2010 | NFSF 2972. CONSERV./LIMP./PORT./ZELADORIA/GARAGEM, C/FORNEC. MAT.. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC S/TT NF E INSS 11PC S/R$ 261.203,45(DEDUZ VT+VA). GL.R$ 1.510,18(TREINAM.), BLOQUEIO R$ 204.999,97 -FALTA GARANTIA.PER: 04/10. REL. 207/10 SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.740,27 |
| 2010NS005254 | 26/05/2010 | NFSF 2972. CONSERV./LIMP./PORT./ZELADORIA/GARAGEM, C/FORNEC. MAT.. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC S/TT NF E INSS 11PC S/R$ 261.203,45(DEDUZ VT+VA). GL.R$ 1.510,18(TREINAM.), BLOQUEIO R$ 204.999,97 -FALTA GARANTIA.PER: 04/10. REL. 207/10 SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.740,27 |
| 2010NE001826 | 26/05/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2010OB803421 | 27/05/2010 | NFFS 766- REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B-SQN 302): 3ª MEDICAO - 2ª ETAPA - RET SRF 5,8CP, INSS 11PC S.R$ 122.318,39(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 208/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 271.393,95 |
| 2010OB803423 | 27/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3339 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.718,51 |
| 2010NS005279 | 27/05/2010 | NFFS 766- REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B-SQN 302): 3ª MEDICAO - 2ª ETAPA - RET SRF 5,8CP, INSS 11PC S.R$ 122.318,39(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 208/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 305.795,98 |
| 2010NS005292 | 27/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3339 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.718,51 |
| 2010OB803462 | 28/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3340. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.174,56 |
| 2010NS005331 | 28/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3340. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.174,56 |
| 2010OB803498 | 31/05/2010 | FAT 10/05/40000171-8:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45%. RELACAO 211/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/04 A 25/05/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB803500 | 31/05/2010 | NFPS 2567 SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GRAFICA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS PERIODO 01/04/10 A 30/04/10. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA $3.319,36 COB.IND. REL.211/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 195.897,10 |
| 2010OB803503 | 31/05/2010 | NFSF 2972(COPIA) LIBERACAO DE VRL BLOQUEADO NA 2010NS005254 POR DECISAO SUPE- RIOR. RETENCOES EFETUADAS NA CITADA NS._ REL. 211/10-SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204.999,97 |
| 2010OB803506 | 31/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3341. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.546,36 |
| 2010NS005379 | 31/05/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3341. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.546,36 |
| 2010NS005391 | 31/05/2010 | FAT 10/05/40000171-8:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45%. RELACAO 211/2010 SIGMAS. PERIODO: 26/04 A 25/05/10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS005398 | 31/05/2010 | NFSF 2972(COPIA) LIBERACAO DE VRL BLOQUEADO NA 2010NS005254 POR DECISAO SUPE- RIOR. RETENCOES EFETUADAS NA CITADA NS._ REL. 211/10-SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204.999,97 |
| 2010NS005393 | 31/05/2010 | NFPS 2567 SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GRAFICA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS PERIODO 01/04/10 A 30/04/10. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA $3.319,36 COB.IND. REL.211/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 263.485,15 |
| 2010OB803535 | 01/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3342 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204.737,01 |
| 2010NE001894 | 01/06/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.789,40 |
| 2010NS005441 | 01/06/2010 | NFPS 2566-PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. RELACAO: 215/2010 SIGMAS PERIODO: ABRIL/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 220.581,77 |
| 2010NS005414 | 01/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3342 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 204.737,01 |
| 2010OB803562 | 02/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3344. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.396,51 |
| 2010OB803568 | 02/06/2010 | NFFS 768- 3ª MEDICAO - 3ª ETAPA DA CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO - CETEC IIDA CAMARA DOS DEPUTADOS. - RET SRF 5,8CP, INSS 11PC SOBRE R$ 148.030,87 (MOB),ISS 1PC - RELACAO 216/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 328.443,50 |
| 2010NS005495 | 02/06/2010 | FATURA Nº10142/2010 (NF115) - COTA GOL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC.10226/2010).RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: GOL (R$193.494,26) DESCONTO R$44.956,00, REF. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO EXERCÍCIO 2009 (PROC119760/10) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 193.494,26 |
| 2010NS005480 | 02/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3344. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.396,51 |
| 2010OB803601 | 04/06/2010 | NFSE 988. SERV. MANUT. INST. HIDRAULICAS E ELET.P/CD. PER. MAI/2010. RET. SRF9,45%, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/304.712,06 (DEDUZ VA+VT), PAGAMENTO DIRETOAOS FUNCIONARIOS. PROC. 2010/121723 E 2009/113021. REL. 219/10 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 275.455,64 |
| 2010NS005521 | 04/06/2010 | NFFS 2010/989 MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE ESCRIT.,COZ.,GRÁF., SIST.TELEF/AR CONDRET SRF 9,45P%, INSS 11% S/ 196.246,65 E ISS 5%. PAGTO DIRETOAOS FUNCIONARIOS PERIODO MAI/10. PROTOC. 2010/121.723, PROC. 145.874/07. REL. 219/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.420,85 |
| 2010NE001916 | 07/06/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.184,10 |
| 2010OB803648 | 08/06/2010 | FAT 9904101244- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2010NE000406 E SEDEX-2010NE000403).RET.SRET.SRF 9,45%.REL.221/2010 SIGMAS.PERIODO:ABRIL/10 CONF.DESPACHO. CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 325.823,34 |
| 2010OB803720 | 09/06/2010 | NFS 2301 - LOCACAO MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5% S/TT NFS. TRANS AO FR/CD 357,53MULTAS TRANS PROC 8235/8638/8959/9160 DE 2010. ABRIL/2010. RELACAO 227/2010 SI | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 265.547,43 |
| 2010OB803721 | 09/06/2010 | NFS 2287. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: ABR/2010 - RELACAO 227/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010NE001959 | 09/06/2010 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 252.927,40 |
| 2010NE001962 | 09/06/2010 | CONT - CONTRATO Nº2010/085.0, VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 314.841,47 |
| 2010OB803731 | 10/06/2010 | NFST 000.659/04/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)24.758,57/3.667,94 RESPECTIVAMENTE NOS EMP 365 E 1107/10RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/03 A 01/04 CONF DESP. REL 227/10 SI. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 178.693,68 |
| 2010NS005711 | 10/06/2010 | NFST 000.659/04/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSAS(OPCAO DESCONTO)24.758,57/3.667,94 RESPECTIVAMENTE NOS EMP 365 E 1107/10RET SRF 9,45PC S/VL APR. PERIODO: 02/03 A 01/04 CONF DESP. REL 227/10 SI. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 200.441,59 |
| 2010OB803759 | 11/06/2010 | FATURA N¨10.137/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.10.227/2010) RET. SRF 7,05% - BASE CALCULO: VRG(R$ 239.692,04) E INFRAERO(R$ 35,04). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.826,33 |
| 2010NS005788 | 11/06/2010 | FATURA N¨10.137/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43,DE 2009(PROC.10.227/2010) RET. SRF 7,05% - BASE CALCULO: VRG(R$ 239.692,04) E INFRAERO(R$ 35,04). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 239.727,08 |
| 2010OB803846 | 15/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3352. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.068,61 |
| 2010NS005870 | 15/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3352. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.068,61 |
| 2010NS005893 | 16/06/2010 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO 03/05 A 01/06/2010. RELACAO 237/2010. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 277.353,00 |
| 2010NE002041 | 16/06/2010 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.789,40 |
| 2010OB803883 | 17/06/2010 | NFS 2346: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: MAI/2010 - RELACAO 237/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010OB803884 | 17/06/2010 | NFS 2359 - LOCACAO MAO OBRA P/ CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%.MAI/10.AG.20080100065756-4/5ªVARA SJ/DF-OFI.50/2009 GLOSA 1.469,40 ADC. NOT. REL 237/10 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 266.300,83 |
| 2010OB803891 | 17/06/2010 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEM IMOVEIS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO 03/05 A 01/06/2010. RELACAO 237/2010. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.143,15 |
| 2010NE002109 | 21/06/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0, VIGÊNCIA 09.01.10 A 08.01.11 PROC. 120.975/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 281.859,58 |
| 2010NS006092 | 21/06/2010 | NFS 994- VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET. SRF 9,45%. INSS 11% S/R$ 173.758,90 ( DEDUZ VT + VA). ISS 5%. RELACAO .243/2010 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2010 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 212.069,90 |
| 2010NS006111 | 22/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3357. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.390,75 |
| 2010OB804011 | 22/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3357. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.390,75 |
| 2010NS006154 | 23/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3358. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 265.974,96 |
| 2010OB804036 | 23/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3358. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 265.974,96 |
| 2010NS006251 | 24/06/2010 | FST 1003.000000051(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL, RET SRF 9,45PC RFB CONFORME MEMO 23/06 REL. 73/10 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 252.927,40 |
| 2010NS006264 | 24/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3359 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.307,41 |
| 2010NS006279 | 24/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3359 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322.001,47 |
| 2010OB804057 | 24/06/2010 | FST 1003.000000051(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL, RETSRF 9,45PC RFB CONFORME MEMO 23/06 REL. 73/10 ......BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 252.927,40 |
| 2010OB804091 | 24/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3359 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322.001,47 |
| 2010NS006317 | 28/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3360. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.698,25 |
| 2010OB804140 | 28/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3360. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.698,25 |
| 2010NS006352 | 29/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3361. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.872,85 |
| 2010NS006397 | 29/06/2010 | NFFS 816- REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B-SQN 302): 4ª MEDICAO - 4ª ETAPA - RET SRF 5,8PC, INSS 11PC S/R$ 128.083,73(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 256/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 320.209,33 |
| 2010NS006405 | 29/06/2010 | NFS 3023 -CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA...,C/FORNEC. MATERIAL- GLOSA 1.510,18 REF. TREINAMENTO NAO REALIZADO -SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S.R$ 261.383,98(DEDUZ VR+VT),ISS 5PC S. TOTAL NOTA - MAI/10 - REL 253/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 321.980,80 |
| 2010NS006406 | 29/06/2010 | NFFS 14335 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAI/2010 - REL 253/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.128,12 |
| 2010OB804161 | 29/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3361. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.872,85 |
| 2010OB804188 | 30/06/2010 | NFSE 9 E 10 -REFORMA GERAL/RECUP AREAS COMUNS E EXTERNAS IMOVEIS/CD-FATURA REF3º MEDICAO (COMPLEMENTO) BL "F/G/H/I",C/FORNC MATERIAL-SRF 5,85PC,ISS 1PC-BLOQ4.514,24(NFSE 9)E 15.833,21(NFSE 10):MULTAS-PROC 130.529/09-REL 256/10 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 295.546,91 |
| 2010OB804190 | 30/06/2010 | NFFS 816- REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS A E B-SQN 302): 4ª MEDICAO - 4ª ETAPA - RET SRF 5,8PC, INSS 11PC S/R$ 128.083,73(MAO-DE-OBRA), ISS 1PC - RELACAO 256/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 284.185,79 |
| 2010OB804195 | 30/06/2010 | NFS 3023 -CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA...,C/FORNEC. MATERIAL- GLOSA 1.510,18 REF. TREINAMENTO NAO REALIZADO -SRF 5,85# S.VLR.APROP.,INSS 11# S.R$ 261.383,98(DEDUZ VR+VT),ISS 5PC S. TOTAL NOTA - MAI/10 - REL 253/10 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 258.218,16 |
| 2010OB804200 | 30/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3362. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.778,43 |
| 2010NS006414 | 30/06/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3362. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.778,43 |
| 2010OB804269 | 05/07/2010 | NFSE 2010/1158:ELABORACAO PLANILHAS...-GLOSA: R$ 5.711,07(FALTAS NAO COBERTAS)RET SRF 9,45PC S. VLR APROP, INSS 11PC S. R$ 355.982,67(DEDUZ VR) E ISS 5PC S.VALOR TOTAL NOTA - PGTO SALARIO DIRETO CONTA FUNC. ADSERVIS - REL 259/10 SIG. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 276.947,29 |
| 2010OB804271 | 05/07/2010 | NFSE 1160 SERV.MANUT.INST.HIDRAULICAS E ELET.P/CD.PER.JUN/10. RET.SRF 9,45PC, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/326.259,74 (DEDUZ VA+VT), PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS(211.179,08 E 6.285,83 DE FERIAS) BLOQ.RESTANTE(74.656,80) REL.259/10 SIG | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 217.464,91 |
| 2010NS006533 | 05/07/2010 | NFPS 3215- SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. SRF 9,45% ,INSS 11%/E ISS 5%-MAI/10- REL 259/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 220.618,29 |
| 2010NS006546 | 05/07/2010 | NFFS 2010/1162- MANUT EM EQUIP.DE ESCRIT,COZ,GRÁF,SIST.TELEF/AR COND...RET.SRF9,45P%,INSS 11% S/196.268,65 E ISS 5%. PAGTO DIRETO AOS FUNCION.(26.585,99) E PGTO VALE ALIM/TRANSP.(144.672,00)DIRETO CTA.FUNCIONARIOS. REL.259/2010 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.420,85 |
| 2010OB804319 | 06/07/2010 | NFPS 3229 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2010 - REL 261/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.859,62 |
| 2010OB804322 | 06/07/2010 | FAT 10/06/40000180-0:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 26/05 A 25/06/10. RELACAO 261/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010NS006599 | 06/07/2010 | NFPS 3229 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2010 - REL 261/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.039,71 |
| 2010NS006601 | 06/07/2010 | FAT 10/06/40000180-0:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 26/05 A 25/06/10. RELACAO 261/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS006619 | 07/07/2010 | NFFS 804 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 4ª MEDICAO - 4ª ETAPA.RET SRF 5,85#,INSS 11PC S/R$ 117.651,83 (MOD.....),ISS 1PC. REL 266/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 294.129,57 |
| 2010OB804380 | 08/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3368. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.129,30 |
| 2010NS006687 | 08/07/2010 | NFFS 804 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 4ª MEDICAO - 4ª ETAPA.RET SRF 5,85#,INSS 11PC S/R$ 117.651,83 (MOD.....),ISS 1PC. REL 266/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 294.129,57 |
| 2010NS006681 | 08/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3368. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.129,30 |
| 2010OB804387 | 09/07/2010 | NFFS 804 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 4ª MEDICAO - 4ª ETAPA.RET SRF 5,85#,INSS 11PC S/R$ 117.651,83 (MOD.....),ISS 1PC. REL 266/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 261.040,01 |
| 2010NE002312 | 13/07/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 199.075,86 |
| 2010NE002316 | 13/07/2010 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 284.184,10 |
| 2010NE002322 | 13/07/2010 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.184,10 |
| 2010NS006798 | 13/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3372. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.457,54 |
| 2010OB804474 | 13/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3372. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.457,54 |
| 2010NS006859 | 14/07/2010 | NFS 8659 SERVICO DE IMPLANTACAO DOS MODULOS DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD FASES 1 A 3 RET P/RFB 9,45% RET ISS 5% REL 278/10 SIGMAS | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 182.097,02 |
| 2010NE002330 | 14/07/2010 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,00 |
| 2010NE002332 | 14/07/2010 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,00 |
| 2010NS006899 | 15/07/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% - JUL/10 - RELACAO 273/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 247.040,92 |
| 2010NS006903 | 15/07/2010 | NFFS 14396 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUL/2010 - REL 273/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.128,12 |
| 2010NS006910 | 16/07/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ISS 5% S/R$2.038,00 JUL/10 REL 273/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 247.040,92 |
| 2010NS006911 | 16/07/2010 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2010NS005893 A PEDIDO DA SECLE. (PENINHA)............................................................................................................. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 277.353,00 |
| 2010NS006913 | 16/07/2010 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2010NS005893 A PEDIDO DA SECLE. (PENINHA)............................................................................................................. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 277.353,00 |
| 2010NS006922 | 16/07/2010 | NFS 1029 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET P/RFB 9,45% INSS 11% S/R$ 210.255,89( DEDUZ VT + VA). ISS 5%. GLOSA R$1.131,22 (COB. IND) RELACAO 275/2010 SIGMAS. PERIODO: JUN/2010 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 244.160,67 |
| 2010OB804547 | 16/07/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ISS 5% S/R$2.038,00 JUL/10 REL 273/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 223.593,66 |
| 2010OB804551 | 19/07/2010 | FAT 9906101448/58/63/1605/1617/4406663936 SERV. CORRESP.POSTAGEM,COLETA,TRANSPENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/06/10 RET RFB 9,45% EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL 275/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 307.976,44 |
| 2010OB804553 | 19/07/2010 | NFS 1029 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET P/RFB 9,45%INSS 11% S/R$ 210.255,89( DEDUZ VT + VA). ISS 5%. GLOSA R$1.131,22 (COB. IND)RELACAO 275/2010 SIGMAS. PERIODO: JUN/2010 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 185.694,76 |
| 2010NS007011 | 20/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3376. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.689,11 |
| 2010OB804591 | 20/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3376. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.689,11 |
| 2010NS007167 | 23/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3380. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.301,21 |
| 2010OB804690 | 23/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3380. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.301,21 |
| 2010NS007287 | 28/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3382. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 251.404,91 |
| 2010OB804750 | 28/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3382. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 251.404,91 |
| 2010NE002421 | 29/07/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.109,37 |
| 2010NS007321 | 29/07/2010 | NFPS 3789- SERV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. SRF 9,45% ,INSS 11%/E ISS 5%. PER.JUNHO/10 - REL 293/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 220.581,54 |
| 2010NS007337 | 29/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3384. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.921,98 |
| 2010NS007348 | 29/07/2010 | FAT 10/07/40000169-8:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1. RETANCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 26/06 A 25/07/10. RELACAO 239/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010OB804768 | 29/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3384. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.921,98 |
| 2010NE002435 | 30/07/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.189,20 |
| 2010NS007379 | 30/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3385. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.226,92 |
| 2010NS007389 | 30/07/2010 | NFPS 3858. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICAS. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: JUNHO/2010. RELACAO: 299/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2010NS007391 | 30/07/2010 | NFPS 3858. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: JUNHO/2010. RELACAO: 299/2010 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 6.917,82, PROC. 177.671/08 (AD. INSALUBRIDADE NAO REPASSADO AOS FU | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2010OB804811 | 30/07/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3385. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.226,92 |
| 2010OB804814 | 30/07/2010 | FAT 10/07/40000169-8:CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE - SBTS, NO SATELITE BRASILSAT B1.RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: 26/06 A 25/07/10. RELACAO 293/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB804855 | 02/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3386. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.746,35 |
| 2010NS007424 | 02/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3386. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.746,35 |
| 2010OB804840 | 02/08/2010 | NFPS 3858. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: JUNHO/2010. RELACAO: 299/2010 SIGMAS.BLOQUEIO R$ 6.917,82, PROC. 177.671/08 (AD. INSALUBRIDADE NAO REPASSADO AOS FU | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.374,57 |
| 2010OB804842 | 02/08/2010 | NFS 2419(PARTE) - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65% S/VL APR(339.770,41),INSS 11% E ISS 5% S/TT(339.925,88).RETOR-NO EMP 357,53(MULTAS PROC 2010-12377/12760/12761/13539).JUNHO/2010.REL 293/10S | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 265.759,64 |
| 2010OB804841 | 02/08/2010 | NFS 2432: MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%- PER: JUN/2010 - RELACAO 289/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.675,06 |
| 2010NS007450 | 03/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3387. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.015,94 |
| 2010NS007473 | 03/08/2010 | NFFS 2010/1302(ELABORACAO PLANILHAS FINAN...) E 2010/1304(MANUT. EQUIP. ESCRI-TORIO...)- SRF 9,45#, INSS 11# S.539.587.96(DEDUZ VR/VT), ISS 5#- PGTO SALARIOJUL/2010 DIRETO CONTA.FUNC. ADSERVIS-BLOQ. 6.406,33 ATE DEC SUP-REL 298/10SIGM | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.947,69 |
| 2010NS007475 | 03/08/2010 | NFFS 2010/1302(ELABORACAO PLANILHAS FINAN...) E 2010/1304(MANUT. EQUIP. ESCRI-TORIO...)- SRF 9,45#, INSS 11# S.539.587.96(DEDUZ VR/VT), ISS 5#- PGTO SALARIOJUL/2010 DIRETO CONTA.FUNC. ADSERVIS-BLOQ. 6.406,33 ATE DEC SUP-REL 298/10SIGM | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.947,69 |
| 2010OB804872 | 03/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3387. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.015,94 |
| 2010OB804873 | 03/08/2010 | NFFS 2010/1302(ELABORACAO PLANILHAS FINAN...) E 2010/1304(MANUT. EQUIP. ESCRI-TORIO...)- SRF 9,45#, INSS 11# S.539.587.96(DEDUZ VR/VT), ISS 5#- PGTO SALARIOJUL/2010 DIRETO CONTA.FUNC. ADSERVIS-BLOQ. 6.406,33 ATE DEC SUP-REL 298/10SIGM | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 224.889,31 |
| 2010OB804873 | 03/08/2010 | NFFS 2010/1302(ELABORACAO PLANILHAS FINAN...) E 2010/1304(MANUT. EQUIP. ESCRI-TORIO...)- SRF 9,45#, INSS 11# S.539.587.96(DEDUZ VR/VT), ISS 5#- PGTO SALARIOJUL/2010 DIRETO CONTA.FUNC. ADSERVIS-BLOQ. 6.406,33 ATE DEC SUP-REL 298/10SIGM | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.947,69 |
| 2010NS007495 | 04/08/2010 | NFS 3097 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA - C/FORNEC MAT - NOS BLO-COS RESIDENCIAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$ 261.343,11(DEDUZ VR E VT)E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/10. RELACAO 300/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 323.210,11 |
| 2010NE002469 | 04/08/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0, VIGÊNCIA 01.06.10 A 31.05.11 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 182.774,40 |
| 2010NE002467 | 04/08/2010 | CONT - CONTRATO 2010/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 182.774,40 |
| 2010OB804892 | 05/08/2010 | NFS 3097 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA - C/FORNEC MAT - NOS BLO-COS RESIDENCIAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$ 261.343,11(DEDUZ VR E VT)E ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/10. RELACAO 300/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 259.394,08 |
| 2010NS007566 | 05/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3391. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.510,52 |
| 2010OB804919 | 05/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3391. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.510,52 |
| 2010OB804956 | 06/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3393. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.407,34 |
| 2010NS007621 | 06/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3393. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.407,34 |
| 2010NE002495 | 06/08/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 182.774,40 |
| 2010OB804990 | 10/08/2010 | NFSE 1305 SERV.MANUT.INST.HIDRAULICAS E ELET.P/CD.PER.JUN/10. RET.SRF 9,45PC, ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/326.259,74 (DEDUZ VA+VT). LIBERAR R$ 249.075,46 P/PG. GFIP/GPS-MAI A JUL/10.TRANS. FRCD 1.119,87.BLOQ. REST. REL. 313/10 SIGMAS | 00.360.305/0001-04 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 249.075,46 |
| 2010OB804994 | 10/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3395. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.956,56 |
| 2010NS007678 | 10/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3395. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.956,56 |
| 2010NE002539 | 11/08/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. PROC. 010.092/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204.178,01 |
| 2010OB805042 | 12/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3397. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.303,66 |
| 2010OB805070 | 12/08/2010 | NFS 1067 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, EISS 5% S/TT, INSS 11% S/R$ 207.914,06( DEDUZ VT + VA)REL. 317/10 SIGMAS PERIODO: JULHO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 186.008,90 |
| 2010OB805073 | 12/08/2010 | NFS 1067 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, EISS 5% S/TT, INSS 11% S/R$ 207.914,06( DEDUZ VT + VA)REL. 317/10 SIGMAS PERIODO: JULHO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 186.008,90 |
| 2010NS007855 | 12/08/2010 | NFS 1067 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, E ISS 5% S/TT, INSS 11% S/R$ 207.914,06( DEDUZ VT + VA) REL. 317/10 SIGMAS PERIODO: JULHO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 244.160,66 |
| 2010NS007817 | 12/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3397. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.303,66 |
| 2010NS007912 | 13/08/2010 | FATURA Nº 10226/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 13.984/2010)RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO:VRG(R$ 177.852,65) E INFRAERO(R$ 35,04).DESC. DER$ 108.805,35 REFERENTE OFÍCIO 69/2010/COGEP. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 177.887,69 |
| 2010NS007894 | 13/08/2010 | FATURA Nº 10213/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 12.813/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 287.864,37) E INFRAERO (R$ 54,66). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.919,03 |
| 2010NS007902 | 13/08/2010 | FATURA Nº 10175/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 12.811/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 240.234,32). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 240.234,32 |
| 2010NS007892 | 13/08/2010 | FATURA Nº 10210/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 12.812/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 282.798,29). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 282.798,29 |
| 2010OB805158 | 17/08/2010 | FAT 10/07/22003822-2 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR, CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45PC. PER:JUN/10 CONF DETEC. GLOSA:$ 2.484,60 COBR IND. REL 319/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 219.730,22 |
| 2010NS007979 | 17/08/2010 | NFFS 14456. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. JUL/2010. REL 321/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.128,12 |
| 2010NS007976 | 17/08/2010 | FAT 10/07/22003822-2 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR, CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45PC. PER:JUN/10 CONF DETEC. GLOSA:$ 2.484,60 COBR IND. REL 319/10 SIG. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 244.208,09 |
| 2010OB805209 | 18/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3401. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.552,82 |
| 2010NS008033 | 18/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3401. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.552,82 |
| 2010OB805240 | 19/08/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ....................AGO/10. REL. 327/10 SIGMAS.... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 230.706,59 |
| 2010NS008066 | 19/08/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ....................AGO/10. REL. 327/10 SIGMAS.... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 254.783,64 |
| 2010NE002599 | 20/08/2010 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 253.980,00 |
| 2010OB805288 | 23/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3404. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.031,48 |
| 2010OB805296 | 23/08/2010 | NFPS 4392. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: JULHO/2010. RELACAO:330/10/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2010NS008196 | 23/08/2010 | NFPS 4392. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: JULHO/2010. RELACAO:330/10/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2010NS008154 | 23/08/2010 | NFPS 4394 SV.ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO,TAIS COMO PROGRAMACAO, EDICAOE ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. GLOSA R$ 123,48(COBR INDEV)RET.SRF 9,45%(S/ VR.APROP.),INSS 11% E ISS 5%(S/VR.NF).JUL/10. REL 330/10 SIG. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 220.618,83 |
| 2010NS008172 | 23/08/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3404. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.031,48 |
| 2010OB805331 | 24/08/2010 | NFS 2473 - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - JUL/10 - RETORNO EMPENHO R$ 153,23 (MULTATRANSITO - PROCESSO 15113/2010) - RELACAO 333/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 266.220,33 |
| 2010OB805387 | 26/08/2010 | FST 1004000333565/1005000332641/1006000331939 SERVICOS TELEFONICOS.... RET. SRF 9,45% S/VR APR., PERIODO 11/03 A 10/06/10 E GLOSAS CONFORME DESPACHO.REL. 337/2010-SIGMAS ....BRASIL TELECOM.... | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 222.142,24 |
| 2010NS008374 | 26/08/2010 | FST 1004000333565/1005000332641/1006000331939 SERVICOS TELEFONICOS.... RET. SRF 9,45% S/VR APR., PERIODO 11/03 A 10/06/10 E GLOSAS CONFORME DESPACHO.REL. 337/2010-SIGMAS ....BRASIL TELECOM.... | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 245.325,50 |
| 2010OB805478 | 30/08/2010 | NFSF 3173/3186-CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA... JUL/10 - DIF. REAJUSTE ABR/MAI/JUNE JUL/10(NOTA 3186)-GLOSA 9.509,42(COB.INDEV.NOTA 3186) -SRF 5,85#,INSS 11# S.354.987,80(DEDUZ VR+VT),ISS 5#-TRANSF.FUNRO 1.366,67(PORT 253/10)-REL 339/10SI | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 323.701,85 |
| 2010NS008543 | 31/08/2010 | FATURA 10/08/40000170-4:CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1- RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/07/10 A 25/08/10 - RELACAO 343/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS008790 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 264.408,60 |
| 2010NS008791 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 325.301,30 |
| 2010NS008790 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290.559,75 |
| 2010NS008789 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 265.082,70 |
| 2010OB805523 | 01/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3412. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.823,58 |
| 2010OB805534 | 01/09/2010 | FATURA 10/08/40000170-4:CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1- RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/07/10 A 25/08/10 - RELACAO 343/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010NS008571 | 01/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3412. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.823,58 |
| 2010NS008611 | 01/09/2010 | NFFS 881 - EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI-COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD): 6ª MEDICAO - 6ª ETAPA.RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S/$ 72.629,93 (M.O.),ISS 1PC. REL 350/10 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 181.574,83 |
| 2010NE002714 | 01/09/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 202.314,09 |
| 2010NE002717 | 02/09/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 282.164,06 |
| 2010OB805603 | 03/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3415. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.723,33 |
| 2010NS008656 | 03/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3415. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.723,33 |
| 2010NS008670 | 03/09/2010 | NFS 2481 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM JUL/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 347/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 209.097,03 |
| 2010NS008677 | 03/09/2010 | NF 5100 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO EDIFICIOPRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO/CD..RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS11PC S/$356.690,63(DEDUZ VT+VR E MATERIAL) PER.AGOSTO/2010. REL.349/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 182.401,23 |
| 2010OB805696 | 09/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3418. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.496,27 |
| 2010NS008801 | 09/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3418. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.496,27 |
| 2010NE002803 | 13/09/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. PROC. 014.026/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 227.650,81 |
| 2010OB805756 | 13/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3421. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.794,39 |
| 2010NS008886 | 13/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3421. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.794,39 |
| 2010NS008935 | 14/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3422. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.253,89 |
| 2010OB805797 | 14/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3422. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.253,89 |
| 2010NS008972 | 15/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3423. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.832,09 |
| 2010NS008988 | 15/09/2010 | FOPAG SET/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 302.639,59 |
| 2010NS008989 | 15/09/2010 | FOPAG SET/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.543,40 |
| 2010NS008990 | 15/09/2010 | FOPAG SET/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPO 1. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305.377,67 |
| 2010OB805819 | 15/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3423. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.832,09 |
| 2010NS009012 | 16/09/2010 | FAT 9907102131- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/07/10 RET. SRF 9,45% S/TT REL. 357/10-SIGMAS ....CORREIOS.... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 231.666,40 |
| 2010OB805828 | 16/09/2010 | FAT 9907102131- SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 30/07/10 RET. SRF 9,45% S/TT REL. 357/10-SIGMAS ....CORREIOS.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 195.239,58 |
| 2010NS009068 | 17/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3425. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.566,11 |
| 2010NS009076 | 17/09/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD(SIA TR 05,SGMN,ANEXOS..) RET.SRF 9,45% .SET/10. REL. 361/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 222.499,96 |
| 2010NS009089 | 17/09/2010 | NFFS 917 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 7ª MEDICAO/7ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 120.000,00(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 374/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2010OB805885 | 17/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3425. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.566,11 |
| 2010OB805889 | 17/09/2010 | NFFS 917 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 7ª MEDICAO/7ª ETAPA(PARTE) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 120.000,00(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 374/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 266.250,00 |
| 2010OB805892 | 17/09/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD(SIA TR 05,SGMN,ANEXOS..) RET.SRF 9,45% .SET/10. REL. 361/10 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 201.473,71 |
| 2010NS009102 | 20/09/2010 | FAT 9908101710/9908101717/9908101720. SERVICO DE CORRESPONDENCIAS, GUIA, DE POSTAGEM, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA CORRESPONDENCIA. PERIODO 01 A 31/08/10 RET. 9,45 P.CENTO. REL. 361/10-SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 210.260,68 |
| 2010NS009240 | 22/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3428. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.109,76 |
| 2010NS009248 | 22/09/2010 | NFFS 937 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 7ª MEDICAO/7ª ETAPA(COMPLEMENTO)RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 81.059,24(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 380/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 202.648,11 |
| 2010NS009254 | 22/09/2010 | FATURA 110/1. ACERTO ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SECLE/DEMAP, CONFORME RELA- CAO 361/2010 SIGMAS. (2010NS009076). COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS-TRITO FEDERAL. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 222.499,96 |
| 2010NS009269 | 22/09/2010 | NFS 1117 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5% S/TT, INSS 11% S/R$ 235.087,46( DEDUZ VT + VA)REL. 367/10 SIGMAS PERIODO AGOSTO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2010OB805991 | 22/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3428. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.109,76 |
| 2010NS009260 | 22/09/2010 | NFS 4489 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - AGO/2010. NFS 4521 - REPACTUACAO CONTRATO REF.06/05/10 A 31/07/10 - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 210.839,39(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RELACAO 367/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 228.349,19 |
| 2010NS009306 | 23/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3429. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.041,55 |
| 2010NS009345 | 23/09/2010 | NFS 4488 -PREST. SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL.RET.SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE R$350.663,36-DEDUZ.VT, VR E MATERIAL CONF DESTAQUE NA NF.E 5% ISS. REL 371/2010 SIGMAS. PERIODO AGOSTO/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 181.076,53 |
| 2010OB806001 | 23/09/2010 | NFFS 937 - REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A E B SQN 302) 7ª MEDICAO/7ª ETAPA(COMPLEMENTO)RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 81.059,24(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 380/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 179.850,21 |
| 2010OB806020 | 23/09/2010 | NFS 1117 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5% S/TT, INSS 11% S/R$ 235.087,46( DEDUZ VT + VA)REL. 367/10 SIGMAS PERIODO AGOSTO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.842,95 |
| 2010OB806023 | 23/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3429. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.041,55 |
| 2010NS009349 | 23/09/2010 | NFPS 5199 - SV ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, COMO PROGRAMACAO, EDICAO, ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS, ARQUIVO DE TELEVISÃO. GLOSA R$ 35,80(COBR INDEV) RET SRF 9,45%(S/VR APROP),INSS 11% E ISS 5%(S/VR TT).AGO/10. REL 371/10 SIGM | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 220.706,51 |
| 2010NS009354 | 23/09/2010 | NFPS 5206 - SERVICO MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO, TELE- FONE, AR COND E TRANSPORTES - CONTRATO EMERGENCIAL. GLOSA R$ 4,28(COBR INDEV).RET SRF 9,45%(S/VR APROP),INSS 11% E ISS 5%(S/VR TT). 02 A 31 AGO. REL 371/10S | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 221.519,96 |
| 2010OB806077 | 24/09/2010 | NFS 3230 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA - C/FORNEC MAT - NOS BLO-COS RESIDENCIAIS. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC S/$ 282.487,05(DEDUZ VR E VT)E ISS 5PC. PERIODO: AGO/10. RELACAO 371/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 276.863,06 |
| 2010NS009421 | 24/09/2010 | NFPS 5203. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: AGO/2010 REL 373/10 SIGMAS BLOQUEIO R$ 288,22 PROC.177.671/08 (AD. INSALUBRIDADE NAO REPASSADO AOS FU) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2010NS009417 | 24/09/2010 | NFPS 5203. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: AGO/2010 REL 373/10 SIGMAS GLOSA R$288,22(COB. IND)PROC.177.671/08 (AD. INSALUBRIDADE NAO REPASSADO AOS FU) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.087,20 |
| 2010NS009380 | 24/09/2010 | NF 9362(PARTE). FORNECIMENTO DE LICENCAS SUFICIENTES P/IMPLANTACAO E USO DA FERRAMENTA DE GESTAO. BLOQUEIO R$ 85.217,50 (SENDO R$ 8.617,50 - MULTA E R$ 76.600,00 BLOQUEIO CONTRATUAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 384/2010 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 290.782,50 |
| 2010NS009376 | 24/09/2010 | NF 9362(PARTE). FORNECIMENTO DE LICENCAS SUFICIENTES P/IMPLANTACAO E USO DA FERRAMENTA DE GESTAO. BLOQUEIO R$ 85.217,50 (SENDO R$ 8.617,50 - MULTA E R$ 76.600,00 BLOQUEIO CONTRATUAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 384/2010 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 290.782,50 |
| 2010OB806081 | 27/09/2010 | NFST 000.948/05/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 497.165,31 TARIFA EM DESACORDO COM O CONTRATO. RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.373/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/04 A 01/05/10 . | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 188.733,29 |
| 2010OB806103 | 27/09/2010 | NFPS 5203. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: AGO/2010 REL 373/10 SIGMAS BLOQUEIO R$ 288,22PROC.177.671/08 (AD. INSALUBRIDADE NAO REPASSADO AOS FU) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.004,17 |
| 2010OB806109 | 27/09/2010 | NF 9362(PARTE). FORNECIMENTO DE LICENCAS SUFICIENTES P/IMPLANTACAO E USO DAFERRAMENTA DE GESTAO. BLOQUEIO R$ 85.217,50 (SENDO R$ 8.617,50 - MULTA E R$76.600,00 BLOQUEIO CONTRATUAL 20PC-PROC. 180.216/08)- SRF 9,45#-REL 384/10SIG. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 255.250,50 |
| 2010NS009435 | 27/09/2010 | NFST 000.948/05/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNEC DE APARELHOS. GLOSA R$ 497.165,31 TARIFA EM DESACORDO COM O CONTRATO. RET SRF 9,45% S/VL APR. REL.373/2010 SIGMAS. PERIODO: 02/04 A 01/05/10 . | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 208.429,92 |
| 2010OB806137 | 28/09/2010 | FATURA 10/09/40000172-7:CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1- RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/08/10 A 25/09/10 - RELACAO 375/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010NS009498 | 28/09/2010 | FATURA 10/09/40000172-7:CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1- RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/08/10 A 25/09/10 - RELACAO 375/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS009565 | 30/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3434. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.516,25 |
| 2010OB806186 | 30/09/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3434. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.516,25 |
| 2010OB806248 | 04/10/2010 | NFS 2539-MAO OBRA CONDU.VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%INSS 11%,ISS 5%-AGO/10.GLOSA 692,80IND.RETORNO EMPEN.R$ 442,66 (MULTATRANSITO PROCESSOS 14281/16816/16122 E 17364/2010 REL 381/2010SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 267.643,93 |
| 2010OB806295 | 05/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3437. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.609,13 |
| 2010NS009737 | 05/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3437. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.609,13 |
| 2010OB806313 | 06/10/2010 | NFS 2538 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM AGO/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 385/2010 SIGMAS. GLOSA R$504,45 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 273.624,25 |
| 2010OB806315 | 06/10/2010 | NFPS 5205 SERV. TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMATIVAS DE CUSTOS... PERIODO: 02 A 31/AGO/10. RET SRF 9,45% S/ VR. APROP.,INSS 11% E ISS 5%S/ TOTAL NF. GLOSA R$ 137,59(COBR. INDEVIDA). REL. 385/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.667,33 |
| 2010OB806327 | 06/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3438. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.730,32 |
| 2010NS009793 | 06/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3438. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.730,32 |
| 2010NS009759 | 06/10/2010 | FAT 10/06/22003829-0 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER: MAI/10 CONF DETEC. GLOSA:$ 3.940,05 COBR IND. REL 385/10 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 291.694,63 |
| 2010OB806305 | 06/10/2010 | FAT 10/06/22003829-0 - DESPESAS COM CHAMADAS DESTINADAS AO SERVICO 0300 E CHA-MADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR,CHAM NAC/INT ORIG E A COBRAR. RET SRF 9,45%PER: MAI/10 CONF DETEC. GLOSA:$ 3.940,05 COBR IND. REL 385/10 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 262.951,10 |
| 2010OB806361 | 07/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3439. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.469,51 |
| 2010NS009813 | 07/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3439. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.469,51 |
| 2010NS009872 | 11/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3441. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.481,16 |
| 2010OB806397 | 11/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3441. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.481,16 |
| 2010OB806408 | 13/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3442. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.039,36 |
| 2010NS009882 | 13/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3442. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.039,36 |
| 2010NE003035 | 13/10/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 280.849,23 |
| 2010OB806437 | 14/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3443. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.035,54 |
| 2010NS009960 | 14/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3443. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.035,54 |
| 2010OB806514 | 18/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3445. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.047,02 |
| 2010NS010043 | 18/10/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ....................OUT/10. REL. 397/10 SIGMAS.... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 186.391,64 |
| 2010NS010044 | 18/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3445. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.047,02 |
| 2010NS010106 | 19/10/2010 | NFFS 132 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. SET/2010. REL 401/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.128,12 |
| 2010OB806521 | 19/10/2010 | FAT 9909101832-1839-9907102148 SERV CORRESP E GUIA POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PER. 01/09 A 30/09/10 E 01/07 A 31/07/10 RET. 9,45% RELACAO 401/10 SIGMAS ....CORREIOS.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 191.399,06 |
| 2010OB806531 | 19/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3446. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319.107,56 |
| 2010OB806566 | 19/10/2010 | NFS 1189 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5% S/TT, INSS 11% S/R$ 234.182,16( DEDUZ VT + VA)REL. 401/10 SIGMAS PERIODOSETEMBRO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.942,54 |
| 2010NS010108 | 19/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3446. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 319.107,56 |
| 2010NS010099 | 19/10/2010 | FAT 9909101832-1839-9907102148 SERV CORRESP E GUIA POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA. PER. 01/09 A 30/09/10 E 01/07 A 31/07/10 RET. 9,45% RELACAO 401/10 SIGMAS ....CORREIOS.... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 228.047,43 |
| 2010NS010109 | 19/10/2010 | NFS 1189 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5% S/TT, INSS 11% S/R$ 234.182,16( DEDUZ VT + VA)REL. 401/10 SIGMAS PERIODO SETEMBRO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2010NS010105 | 19/10/2010 | NFS 1189 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5% S/TT, INSS 11% S/R$ 234.182,16( DEDUZ VT + VA)REL. 401/10 SIGMAS PERIODO SETEMBRO/10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2010NS010186 | 20/10/2010 | NFSE 1429/1430 MANUTENCAO INSTALACOES... RET SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TT.TRANSF. JUDICIAL OF. 1390 1ªVARA TRABALHO BETIM/MG E OF. 451 E 474 3ªVARA TRA-BALHO CEL. FABRICIANO/MG PROC. 121155, 122190 E 122318/10 REL.409/10-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 217.753,09 |
| 2010NS010167 | 20/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3447. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291.963,14 |
| 2010OB806596 | 20/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3447. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291.963,14 |
| 2010OB806640 | 21/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3448. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.615,69 |
| 2010NS010226 | 21/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3448. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.615,69 |
| 2010NS010277 | 21/10/2010 | NFS 4590 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - SET/2010. GLOSA DE RS 4.167,47 . RET 9,45% SRF, 11% INSS SOBRE RS 168.364,37(DEDUZIDO VR+VT), ISS 5% - RELACAO 411/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 182.146,70 |
| 2010OB806673 | 22/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3449. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.075,54 |
| 2010NS010307 | 22/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3449. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.075,54 |
| 2010OB806693 | 25/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3450. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.019,32 |
| 2010NS010340 | 25/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3450. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.019,32 |
| 2010OB806749 | 26/10/2010 | NFSF 3290 - CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA... SET/10 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 282.306,53 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - RELACAO 417/2010 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 275.777,00 |
| 2010OB806754 | 26/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3451. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.208,78 |
| 2010NS010403 | 26/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3451. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.208,78 |
| 2010OB806789 | 27/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3452. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.107,87 |
| 2010NS010481 | 27/10/2010 | FATURA 10/10/40000179-4.CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/09/10 A 25/10/10 - RELACAO 419/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS010456 | 27/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3452. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.107,87 |
| 2010NS010476 | 27/10/2010 | NFS 2546(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010114. RELACAO 405/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 295.902,86 |
| 2010OB806828 | 28/10/2010 | NFS 2546(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010114.RELACAO 419/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 295.902,86 |
| 2010OB806833 | 28/10/2010 | FATURA 10/10/40000179-4.CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/09/10 A 25/10/10 - RELACAO 419/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010OB806837 | 28/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3454. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.515,19 |
| 2010NS010562 | 28/10/2010 | NFPS 5859 - SERVICO MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO, TELE-FONE,AR COND E TRANSPORTES - CONTRATO EMERGENCIAL. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC - SET/2010 - RELACAO 421/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.163,00 |
| 2010NS010560 | 28/10/2010 | NFPS 5856. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: SET/2010 REL 421/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2010NS010557 | 28/10/2010 | NFS 8919 SERVICO DE IMPLANTACAO DOS MODULOS DO SITEMA MV2000I NO DEMED/CD FASES 2 A 2 RET P/RFB 9,45% RET ISS 5% REL 422/10 SIGMAS. BLOQUEIO R$45.501,98REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDAMENTE EM ETAPA ANTERIOR. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 182.097,02 |
| 2010NS010530 | 28/10/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3454. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.515,19 |
| 2010OB806846 | 29/10/2010 | NFPS 5856. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45 PC, ISS5 PC, INSS 11 PC. PERIODO: SET/2010 REL 421/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2010NS010595 | 29/10/2010 | FAT 1007.000323374: SERVICO TELEFONICO FIXO LOCAL POR PABX. RET SRF 9,45PC. PERIODO: 11/06/10 A 10/07/10 - RELACAO 417/2010 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 179.460,15 |
| 2010NE003171 | 29/10/2010 | CONT - CONTRATO Nº2010/167.0, VIGÊNCIA DE 02.08.10 A 30.10.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.189,19 |
| 2010NS010688 | 31/10/2010 | FOPAG OUT/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.631,31 |
| 2010NS010689 | 31/10/2010 | FOPAG OUT/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 313.211,45 |
| 2010OB806878 | 03/11/2010 | NFPS 5861 - SERV TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC P/ ESTIMATIVAS CUSTOSPERIODO: SET/2010. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 423/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 295.798,69 |
| 2010OB806887 | 03/11/2010 | NFS 2581 - MAO OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG. 2008.01.00.065.756-4 /OF.50/2009 5ªVARA), INSS 11% E ISS5%.RETORNO NE 238,35(MULTAS PROC 2010-17606/17607/17844). SET/10. REL 423/10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 267.828,71 |
| 2010OB806888 | 03/11/2010 | NFS 2579 MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM SET/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 423/2010 SIGMAS - SET/10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,84 |
| 2010OB806893 | 03/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3456. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.709,91 |
| 2010NS010660 | 03/11/2010 | NFPS 5855 PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45%.S/VLR.APROPRIADO INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS.PER.SET/10 GLOSA 123,36 COB.INDEV. E BLOQ.3.986,41 GARANTIA PENDENTEREL.425 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 220.581,86 |
| 2010NS010631 | 03/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3456. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.709,91 |
| 2010OB806923 | 04/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3457. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.160,63 |
| 2010NS010671 | 04/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3457. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.160,63 |
| 2010NE003229 | 05/11/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2010NE003238 | 05/11/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. PROC. 125.386/2010. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2010OB806934 | 05/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3458. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.034,70 |
| 2010NS010720 | 05/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3458. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.034,70 |
| 2010OB806976 | 09/11/2010 | NFS 2625 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-SETEMBRO/2010. RELACAO 433/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.562,04 |
| 2010OB807022 | 10/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3461. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.414,39 |
| 2010NS010833 | 10/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3461. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.414,39 |
| 2010NE003314 | 12/11/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº200/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 209.625,00 |
| 2010NS011006 | 16/11/2010 | NFFS 987 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO (CETEC II)CD CONTRATO 2009/289.08ªMETAPA/7ª PER 16/09 A 15/10/10,INSS 11% S/R$78.175,73, ISS 1% RET RFB5,85% REL 448/10 SIGMAS-BLOQ R$6.324,71(MULTA-PROC 174.686/08).GLOSSA 4.162,21 C.IND | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 191.277,12 |
| 2010OB807166 | 17/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3465. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.913,53 |
| 2010NS011038 | 17/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3465. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.913,53 |
| 2010OB807177 | 18/11/2010 | FAT 00000001251/1229 SERV CORRESP E GUIA POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTRAGA CORRESPONDENCIA. PER. 01/10 A 30/10/10 RET 9,45% REL 443/10 CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 210.876,37 |
| 2010OB807208 | 18/11/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ....................NOV/10. REL. 443/10 SIGMAS.... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 227.628,18 |
| 2010NS011132 | 18/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3466. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.742,06 |
| 2010NS011102 | 18/11/2010 | FAT 00000001251/1229 SERV CORRESP E GUIA POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTRAGA CORRESPONDENCIA. PER. 01/10 A 30/10/10 RET 9,45% REL 443/10 CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 246.983,49 |
| 2010NS011114 | 18/11/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% ....................NOV/10. REL. 443/10 SIGMAS.... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.383,96 |
| 2010NS011100 | 18/11/2010 | FAT 00000001251/1229 SERV CORRESP E GUIA POSTAIS,COLETA,TRANSPORTE E ENTRAGA CORRESPONDENCIA. PER. 01/10 A 30/10/10 RET 9,45% REL 443/10 CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 246.983,49 |
| 2010OB807212 | 19/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3466. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.742,06 |
| 2010OB807224 | 19/11/2010 | NFS 1247 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11%. PERIODO OUT/10. REL. 447/10 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 201.038,89 |
| 2010NS011183 | 19/11/2010 | NFS 1247 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11%. PERIODO OUT/10. REL. 447/10 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2010OB807255 | 22/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3468. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.272,62 |
| 2010NS011249 | 22/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3468. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.272,62 |
| 2010OB807315 | 23/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3469. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.238,50 |
| 2010NE003402 | 23/11/2010 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 222/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 55/09. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 274.236,00 |
| 2010NS011345 | 23/11/2010 | NFE 264 A 266 -MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA...AR CONDICIONADO,C/FORNEC.MAT/PECASGLOSAS: R$ 0,36(NFE265)/ R$ 0,14(NFE266): COB.IND - RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5#: S. TOTAL NOTAS -PERIODO: 1/5 A 31/10/10- REL 459/10 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 217.582,07 |
| 2010NS011343 | 23/11/2010 | NFE 264 A 266 -MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA...AR CONDICIONADO,C/FORNEC.MAT/PECASGLOSAS: R$ 0,36(NFE265)/ R$ 0,14(NFE266): COB.IND - RET SRF 5,85# S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5#: S. TOTAL NOTAS -PERIODO: 1/5 A 31/10/10- REL 459/10 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 270.474,47 |
| 2010NS011341 | 23/11/2010 | NFPS 6521. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45PC, INSS11PC E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2010 - RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2010NS011315 | 23/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3469. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.238,50 |
| 2010OB807327 | 24/11/2010 | NFST 000.659/09/2010 E 000.660/09/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL,COM FORNDE APARELHOS. GLOSAS $ 26.528,62 E 6.082,89 JA AJUSTADO MOTIVO COBR INDEVIDA. RET SRF 9,45% S/VL APR. PERIODO: 02/08 A 01/09/10. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 185.274,06 |
| 2010OB807328 | 24/11/2010 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 293.977,20 |
| 2010OB807328 | 24/11/2010 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 278.510,60 |
| 2010OB807340 | 24/11/2010 | NFS 2670 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS- RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5%-OUTUBRO/2010. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 300.562,04 |
| 2010OB807342 | 24/11/2010 | NFPS 6521. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. SRF IN 480/204 9,45PC, INSS11PC E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2010 - RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2010NS011367 | 24/11/2010 | NFST 22616-082010/22617-082010/7393-102010/7398-102010/26948-112010. SERV. TE-LEC. MOVEL PESSOAL. PERIODO: 02/7/2010 A 01/11/2010, CONFORME DESP. COORD. DE EQUIP/RELACAO: 459/2010 SIGMAS. GLOSA: R$ 34.337,28 (TAR. EM DESARDO C/CONTRA | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 189.314,52 |
| 2010NS011365 | 24/11/2010 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 278.510,60 |
| 2010NS011364 | 24/11/2010 | NFST 000.659/09/2010 E 000.660/09/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL,COM FORNDE APARELHOS. GLOSAS $ 26.528,62 E 6.082,89 JA AJUSTADO MOTIVO COBR INDEVIDA. RET SRF 9,45% S/VL APR. PERIODO: 02/08 A 01/09/10. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 204.609,68 |
| 2010OB807361 | 25/11/2010 | NFST 000.659/09/2010 E 000.660/09/2010 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL,COM FORNDE APARELHOS. GLOSAS $ 26.528,62 E 6.082,89 JA AJUSTADO MOTIVO COBR INDEVIDA.RET SRF 9,45% S/VL APR. PERIODO: 02/08 A 01/09/10. RELACAO 459/2010 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 185.274,06 |
| 2010OB807362 | 25/11/2010 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 293.977,20 |
| 2010OB807362 | 25/11/2010 | FAT 10/08/75000843-8, 10/09/22900001-0, 10/07/75000814-8. DESP. C/CHAM DESTINADA SERVICO 0300... E TELEF FIXA COMUTADA LOCAL E LD... RET SRF 9,45%. PERIODO:JUN/JUL/AGO-10 CONF DETEC. GLOSAS DIVERSAS COBR IND. REL 459/10 SIG. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 278.510,60 |
| 2010NS011498 | 25/11/2010 | NFPS 6520. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: OUTUBRO/2010. RELACAO 465/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.534,59 |
| 2010OB807475 | 26/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3472. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.069,62 |
| 2010NS011518 | 26/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3472. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.069,62 |
| 2010NS011538 | 26/11/2010 | NFSE 81 E 82(PARTE) - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 3ª MEDICAO DO ADITIVO DE AR CONDICIONADO BL "F/G/H/I",C/FORNEC MAT.RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 468/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 229.867,63 |
| 2010NS011541 | 26/11/2010 | NFSE 82(PARTE) - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. FATURA REF 3ª MEDICAO DO ADITIVO DE AR CONDICIONADO BL "H/I",C/FORNEC MAT. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 468/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 244.951,71 |
| 2010OB807499 | 29/11/2010 | NFSE 81 E 82(PARTE) - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 3ª MEDICAO DO ADITIVO DE AR CONDICIONADO BL "F/G/H/I",C/FORNEC MAT.RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 468/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 214.121,71 |
| 2010OB807500 | 29/11/2010 | NFSE 82(PARTE) - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. FATURA REF 3ª MEDICAO DO ADITIVO DE AR CONDICIONADO BL "H/I",C/FORNEC MAT. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 468/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 228.172,53 |
| 2010NS011578 | 29/11/2010 | NFS 4705- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSGLOSA R$ 0,12 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP., INSS 11PC E ISS5PC S.VALOR TOTAL NOTA - REF. 13 SALARIO/2010 - RELACAO 471/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 319.322,32 |
| 2010OB807518 | 30/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3474. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.130,25 |
| 2010NS011588 | 30/11/2010 | NFS 4707:SERV.COPA(PREDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - GLOSA R$ 0,01(COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS11PC E ISS 5PC S.VLR.TOTAL NOTA-REF. 13 SALARIO/2010- RELACAO 471/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 214.567,53 |
| 2010NS011589 | 30/11/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3474. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.130,25 |
| 2010NS011612 | 30/11/2010 | NFPS 6527 - SERVICO MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO, TELEFONE,AR COND E TRANSPOR-CONTR. EMERGENCIAL.BLOQ. R$ 351,62(INSAL.N.REPASSADO)RETSRF 9,45%(S/VR APR),INSS 11% E ISS 5%(S/VR TT).OUT/10.REL.469/10S.P.127093/10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.811,38 |
| 2010NS011614 | 30/11/2010 | FATURA 10/11/40000173-0:CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/10/10 A 25/11/10 - RELACAO 469/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2010NS011620 | 30/11/2010 | NFS 4683 - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS - OUT/2010......GLOSA RS 891,36(FALTAS S/COBERTURA). RET SRF 9,45%, INSS 11% S/ RS 168.364,37(DEDUZIDO VR+VT), ISS 5% S/ TOTAL NF. RELACAO 469/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 185.422,81 |
| 2010NS011643 | 30/11/2010 | NFPS 6527 - SERVICO MANUT EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICO, TELEFONE,AR COND E TRANSPOR-CONTR. EMERGENCIAL.BLOQ. R$ 351,62(INSAL.N.REPASSADO)RETSRF 9,45%(S/VR APR),INSS 11% E ISS 5%(S/VR TT).OUT/10.REL.469/10S.P.127093/10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.163,00 |
| 2010NS011647 | 30/11/2010 | FOPAG NOV/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPOS 1, 3 E 7. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 200.038,04 |
| 2010NS011649 | 30/11/2010 | FOPAG NOV/2010 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPOS 1, 3 E 7. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 179.249,24 |
| 2010OB807540 | 01/12/2010 | NFS 1235-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO (MAI/10 A OUT/10)RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 473/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 300.541,19 |
| 2010OB807553 | 01/12/2010 | NFFS 3342-CONSERV.,LIMP. OUT/10 GLOSA R$1.965,14 (LIGACOES TELEF. EMPRESA)RET SRF 5,85% S.VLR.APROP,INSS 11% R$282.343,99(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S.TOTALTRANSF FUNRO MULTAS PORTARIAS 311/10:R$ 966,75 E 262/10 R$9.887,61 REL 467/10 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 263.297,87 |
| 2010OB807556 | 01/12/2010 | NFS 4705- SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSGLOSA R$ 0,12 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP., INSS 11PC E ISS5PC S.VALOR TOTAL NOTA - REF. 13 SALARIO/2010 - RELACAO 471/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 249.550,39 |
| 2010OB807557 | 01/12/2010 | NFS 4707:SERV.COPA(PREDIOS ADMINIS. CAMARA) E DE COPA,COZINHA E DE LIMP./CONS.(RES.OFICIAL) - GLOSA R$ 0,01(COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS11PC E ISS 5PC S.VLR.TOTAL NOTA-REF. 13 SALARIO/2010- RELACAO 471/2010 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 214.567,53 |
| 2010OB807562 | 01/12/2010 | FATURA 10/11/40000173-0:CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRODE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE-SBTS,NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45PCPERIODO: 26/10/10 A 25/11/10 - RELACAO 469/2010 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2010NS011754 | 02/12/2010 | FATURA Nº 3881270/10 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 9.798/10). RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 205.930,66) E INFRAERO(R$ 913,74). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 206.844,40 |
| 2010OB807614 | 03/12/2010 | NFS 2659:MAO OBRA DEST.SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA EM OUT/10. RET 1% IRPJOF.50/09SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4-CSLL 1%,COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% - RELACAO 477/2010 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274.912,84 |
| 2010OB807623 | 03/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3477. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.036,51 |
| 2010NS011826 | 03/12/2010 | FAT.Nº 3900396/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 11.708/10).RET.SRF7,05%-BASE DE CÁLCULO:TAM(R$ 230.465,87) E INFRAERO(R$ 489,12). DESCONTO DE R$16.139,49 REF.OFÍCIO Nº 88/10/COGEP (CRÉDITOS 2010) - PROC.Nº 123.865/10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.954,99 |
| 2010NS011849 | 03/12/2010 | FAT.Nº 3900398/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 11.710/10).RET.SRF7,05%-BASE DE CÁLC.:TAM(R$ 182.076,85) E INFRAERO(R$ 305,52).DESC.R$ 17.203,04REF.OFS.NºS 119,122,135,1161,1190,1191 E 1221/10/COGEP-PROCS.123865 E 21129/10 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.382,37 |
| 2010NE003515 | 03/12/2010 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 71/10. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2010NS011806 | 03/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3477. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.036,51 |
| 2010NE003507 | 03/12/2010 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 134.052/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2010NE003510 | 03/12/2010 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 134.052/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2010OB807673 | 06/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3478. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.707,15 |
| 2010NS011888 | 06/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3478. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.707,15 |
| 2010NS011984 | 07/12/2010 | FATURA Nº 3907362/2010 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2010 (PROC. 11.914/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 178.887,40) E INFRAERO (R$ 133,14). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 179.020,54 |
| 2010OB807750 | 08/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3480. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.915,64 |
| 2010NS012015 | 08/12/2010 | NFSE 035 -CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO (CETEC II)CD CONTRATO 2009/289.09ªMEDICAO/9ª PERIODO 16/10 A 15/11/2010, INSS 11PC S/R$129.607,52, ISS 1PC.RET SRF5,85PC. REL 490/2010 SIGMAS................................................. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 324.018,79 |
| 2010NS012056 | 08/12/2010 | FATURA Nº 3991379/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 15.965/10). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 181.801,78) E INFRAERO(R$ 227,04). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.028,82 |
| 2010NS012041 | 08/12/2010 | FATURA Nº 3971241/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 14.614/10). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 189.608,22) E INFRAERO(R$ 309,72). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.917,94 |
| 2010NS012061 | 08/12/2010 | FATURA Nº 3971240/2010 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2010 (PROC. 14.613/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 237.016,98). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 237.016,98 |
| 2010NS012059 | 08/12/2010 | FATURA Nº 3971239/2010 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2010 (PROC. 14.612/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 201.223,59). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.223,59 |
| 2010NS012027 | 08/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43,DE2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3480. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.915,64 |
| 2010NS012049 | 08/12/2010 | FATURA Nº 3990107/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 15.286/10). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 187.698,76) E INFRAERO(R$ 253,68). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.952,44 |
| 2010OB807781 | 09/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3481. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.730,29 |
| 2010NS012092 | 09/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3481. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.730,29 |
| 2010NS012239 | 13/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECLASSIFICACAO DE DESPESA - RESTOS A PAGAR. CONTINUACAO DA 2010FX000112/NS012234. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2010OB807830 | 13/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3483. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.173,57 |
| 2010OB807843 | 13/12/2010 | NFS 5359 - LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% . VALOR REF.12 AVOS DE 13º SALARIO DE 2010. RELACAO 495/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 191.083,14 |
| 2010NS012239 | 13/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECLASSIFICACAO DE DESPESA - RESTOS A PAGAR. CONTINUACAO DA 2010FX000112/NS012234. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2010NS012186 | 13/12/2010 | FAT.Nº 10226/10 - COTA VRG, ATO DA MESA 43/09(PROC.Nº 13.984/10).RET.SRF 7,05%B.CÁLCULO:VRG(R$ 177.852,65) E INFRAERO(R$ 35,04).DESC. R$ 108.805,35 REF. OF.Nº69/2010/COGEP(R$ 60.631,78-EXERC.2010)E(R$ 48.173,57-F.ROTATIVO-GR800344/10) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 177.887,69 |
| 2010NS012177 | 13/12/2010 | FATURA Nº 10210/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 12.812/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 282.798,29). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 282.798,29 |
| 2010NS012189 | 13/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3483. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.173,57 |
| 2010NS012243 | 13/12/2010 | NFSE 35 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADOCETEC II:MEDICAO 9 - ETAPA 9 (16/10/10 A 15/11/10) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PCS. R$ 129.607,52(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 490/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 324.018,79 |
| 2010NS012178 | 13/12/2010 | FATURA Nº 10213/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 12.813/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 287.864,37) E INFRAERO (R$ 54,66). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.919,03 |
| 2010NS012235 | 13/12/2010 | NFS 5359 - LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% . VALOR REF.12 AVOS DE 13º SALARIO DE 2010. RELACAO 495/10 SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 244.508,15 |
| 2010NS012181 | 13/12/2010 | FATURA Nº 10175/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 12.811/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 240.234,32). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 240.234,32 |
| 2010NS012294 | 14/12/2010 | NFPS 7070 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 1ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 493/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.569,04 |
| 2010OB807864 | 14/12/2010 | NFSE 35 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADOCETEC II:MEDICAO 9 - ETAPA 9 (16/10/10 A 15/11/10) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PCS. R$ 129.607,52(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 490/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 287.566,70 |
| 2010NS012251 | 14/12/2010 | FATURA Nº 10362/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 16.903/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 298.307,82). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 298.307,82 |
| 2010NS012246 | 14/12/2010 | FATURA Nº 10.571/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 16.899/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 183.813,72) E INFRAERO (R$ 19,62). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 183.833,34 |
| 2010NS012249 | 14/12/2010 | FATURA Nº 10574/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 16.902/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 216.975,70) E INFRAERO (R$ 19,62). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 216.995,32 |
| 2010NS012294 | 14/12/2010 | NFPS 7070 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 1ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 493/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.120,74 |
| 2010NS012247 | 14/12/2010 | FATURA Nº 10348/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 16.900/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 265.550,46) E INFRAERO (R$ 15,42). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 265.565,88 |
| 2010NS012332 | 15/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3486. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.763,30 |
| 2010OB807894 | 15/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3486. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.763,30 |
| 2010OB807891 | 15/12/2010 | NFPS 7070 - SERVICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMACAO,EDICAO E ARTE,PRODUÇÃO DE PROGRAMAS,ARQUIVO DE TELEVISÃO. RETENCAO SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. 1ª PARC. 13º SALARIO. RELACAO 493/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.120,74 |
| 2010NE003620 | 15/12/2010 | 22 - ATO DA MESA 80/01. PROC. 134.052/2010. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 248.000,00 |
| 2010OB807949 | 16/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3488. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.274,66 |
| 2010NS012429 | 16/12/2010 | NFS 1298 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 234.136,66(DED VT E VA) PERIODO NOV/10. REL. 497/10 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.669,86 |
| 2010NS012425 | 16/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.274,66 |
| 2010NS012444 | 16/12/2010 | FATURA 110/1 - FORNEC AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45% - 12/2010 - RELACAO 501/2010 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 180.462,12 |
| 2010OB807989 | 17/12/2010 | NFS 2665 MAO OBRA CONDU.VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%INSS 11%,ISS 5%-OUT/10. RETORNO EMPEN.R$ 136,20 (MULTATRANSITOP ROCESSOS 21790/2010 E 21376/2010 REL 497/2010 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 290.184,76 |
| 2010OB807992 | 17/12/2010 | NFS 1298 VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA. RET SRF 9,45%, ISS5%, INSS 11% S/ 234.136,66(DED VT E VA) PERIODO NOV/10. REL. 497/10 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.947,54 |
| 2010OB808013 | 17/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3490. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295.389,06 |
| 2010NS012470 | 17/12/2010 | FATURA Nº 10362/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 16.903/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 298.307,82). DESCONTO DE R$ 20.000,00REF. OFÍCIO Nº 98/2010/COGEP - PROC.Nº 125.651/2010. COTA VRG (IN 480/04 SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 298.307,82 |
| 2010NS012473 | 17/12/2010 | FAT.Nº 10423/2010-COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 16.904/10).RET.SRF7,05%-B.CÁLCULO:VRG(R$ 268.006,81) E INFRAERO(R$ 74,28). DESC. DE R$ 3.444,34 REF.OFÍCIO Nº 99/2010/COGEP - PROC.Nº 123.866/10. COTA VRG (IN 480/04 SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 268.081,09 |
| 2010NS012481 | 17/12/2010 | FATURA Nº 4002388/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 16.759/10).RET.SRF 7,05%-B.CÁLC.:TAM(R$ 206.643,28)E INFRAERO(R$ 290,10).DESC.R$ 156.276,61 (PARTE 1-OFÍCIO Nº 1264/10/COGEP-EXERC.2009).COTA TAM (IN 480/04 E ALTS. SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 206.933,38 |
| 2010NS012506 | 17/12/2010 | DANFE COPIA 5284/5353- FORNEC EQUIPAMTOS E DISPOSITIVOS PARA PONTO ELETRONICO....LIBERACAO VALORES BLOQUEADOS NA REL 380 TENDO EM VISTA RECONSIDERACAO DE PRAZOS E ACEITES DEFINITIVOS PELO CENIN. RELACAO 510/2010 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 269.850,00 |
| 2010NS012488 | 17/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3490. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295.389,06 |
| 2010OB808028 | 20/12/2010 | DANFE COPIA 5284/5353- FORNEC EQUIPAMTOS E DISPOSITIVOS PARA PONTO ELETRONICO....LIBERACAO VALORES BLOQUEADOS NA REL 380 TENDO EM VISTA RECONSIDERACAO DE PRAZOS E ACEITES DEFINITIVOS PELO CENIN. RELACAO 510/2010 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 269.850,00 |
| 2010OB808035 | 20/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3491. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.141,57 |
| 2010NS012569 | 20/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.141,57 |
| 2010OB808063 | 21/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3492. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.030,65 |
| 2010NS012653 | 21/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3492. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.030,65 |
| 2010NS012665 | 21/12/2010 | NFPS 7246. PREST.SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET SRF 9,45P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:01/NOV A 30/NOV/2010. RELACAO 511/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 217.498,12 |
| 2010OB808102 | 22/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3493. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.613,51 |
| 2010OB808109 | 22/12/2010 | NFPS 07273 - SERV.TECNICOS ELABORACAO DE PLANILHAS FINANC.P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS... PER.:01/11/10 A 30/11/10. RET.SRF. 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC. REL. 511/10 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.037,78 |
| 2010NS012713 | 22/12/2010 | NFPS 7964:SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE ESCRITORIO, COZINHA, GRAFICOS, SIST.TELEFONICO, DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL...PER. NOV/10.RET 9,45% SRF11% INSS E 5% ISS. BLOQUEIO 351,62 ADIC.INS. ñ REPASSADO.REL 513/10SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.163,00 |
| 2010NS012719 | 22/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3493. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.613,51 |
| 2010NS012758 | 22/12/2010 | NFPS 7247 -PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45 %, INSS 11% EISS 5% - PERIODO: NOVEMBRO/2010 - RELACAO 515/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.375,42 |
| 2010OB808152 | 23/12/2010 | NFPS 7247 -PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45 %, INSS 11% EISS 5% - PERIODO: NOVEMBRO/2010 - RELACAO 515/2010 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.292,39 |
| 2010NS012776 | 23/12/2010 | NFSE 72(PARTE). REFORMA GERAL RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCIONAIS (BLOCOS A/B SQN 302) 10ª MEDICAO. RET. 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 343.906,68 (MAO-DE-OBRA), E ISS 1PC. S/TT N.FISCAL. RELACAO 522/2010 SIGMAS. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 227.832,42 |
| 2010NS012843 | 23/12/2010 | NFS 4767. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS P/ CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO: NOVEM-BRO/2010. RET. SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 168.276,37 (DEDUZ VR/VT), ISS 5%. RELACAO 517/10 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 186.314,17 |
| 2010NS012854 | 23/12/2010 | NFFS 374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PECAS(RADIO E TV,ED.PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,IV)RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. NOV/2010. REL 517/2010 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 197.686,77 |
| 2010NE003808 | 24/12/2010 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 244/10 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 220.250,00 |
| 2010NE003842 | 27/12/2010 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. PROC. 140.325/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192.747,01 |
| 2010NS012919 | 27/12/2010 | NFSE 113/114 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU RA REF 4ª MEDICAO DO ADITIVO DE AR CONDICIONADO BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 530/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 208.189,58 |
| 2010NS012922 | 27/12/2010 | NFSE 74 -EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI- COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD):GLOSA R$ 259,43COB.IND.RET.SRF 5,85%,INSS 11% S. R$ 83.855,90(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC-REL 530/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 209.380,33 |
| 2010OB808240 | 28/12/2010 | FAT.Nº 3900396/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 11.708/10).RET.SRF7,05%-BASE DE CÁLCULO:TAM(R$ 230.465,87) E INFRAERO(R$ 489,12). DESCONTO DE R$16.139,49 REF.OFÍCIO Nº 88/10/COGEP (CRÉDITOS 2010) - PROC.Nº 123.865/10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.533,18 |
| 2010OB808254 | 28/12/2010 | FATURA Nº 3971240/2010 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2010 (PROC. 14.613/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 237.016,98). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.307,29 |
| 2010OB808255 | 28/12/2010 | FATURA Nº 3971241/10-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 14.614/10).RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 189.608,22) E INFRAERO(R$ 309,72). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.528,74 |
| 2010OB808272 | 28/12/2010 | FATURA Nº 3971239/2010 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2010 (PROC. 14.612/2010)RET. SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 201.223,59). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.037,33 |
| 2010OB808273 | 28/12/2010 | FATURA Nº 3881270/10 - COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 9.798/10).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 205.930,66) E INFRAERO(R$ 913,74). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 192.261,88 |
| 2010OB808282 | 28/12/2010 | FATURA Nº 10213/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 12.813/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 287.864,37) E INFRAERO (R$ 54,66). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 267.620,75 |
| 2010OB808290 | 28/12/2010 | FATURA Nº 10175/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 12.811/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 240.234,32). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.297,81 |
| 2010OB808291 | 28/12/2010 | FATURA Nº 10348/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 16.900/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 265.550,46) E INFRAERO (R$ 15,42). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 246.843,50 |
| 2010OB808292 | 28/12/2010 | FATURA Nº 10210/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 12.812/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 282.798,29). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 262.861,02 |
| 2010OB808294 | 28/12/2010 | FATURA Nº 10362/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 16.903/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 298.307,82). DESCONTO DE R$ 20.000,00REF. OFÍCIO Nº 98/2010/COGEP - PROC.Nº 125.651/2010. COTA VRG (IN 480/04 SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 257.277,12 |
| 2010OB808295 | 28/12/2010 | FATURA Nº 10574/2010 - COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.Nº 16.902/2010)RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 216.975,70) E INFRAERO (R$ 19,62). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 201.697,16 |
| 2010OB808296 | 28/12/2010 | FAT.Nº 10423/2010-COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 16.904/10).RET.SRF7,05%-B.CÁLCULO:VRG(R$ 268.006,81) E INFRAERO(R$ 74,28). DESC. DE R$ 3.444,34REF.OFÍCIO Nº 99/2010/COGEP - PROC.Nº 123.866/10. COTA VRG (IN 480/04 SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 245.737,04 |
| 2010OB808297 | 28/12/2010 | NFSE 74 -EXECUCAO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DOS SERVI- COS E OBRAS CONSTRUCAO COMPLEXO AVANCADO CETEC II(CPD):GLOSA R$ 259,43COB.IND.RET.SRF 5,85%,INSS 11% S. R$ 83.855,90(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC-REL 530/10 SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 185.811,06 |
| 2010OB808302 | 28/12/2010 | NFSE 113/114 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU RA REF 4ª MEDICAO DO ADITIVO DE AR CONDICIONADO BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 530/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 193.928,60 |
| 2010OB808306 | 28/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3497. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.614,20 |
| 2010NE003908 | 28/12/2010 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003838, QUE ANULOU O EMPENHO 2010NE000476, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. PROC.140.607/2010. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 296.864,36 |
| 2010NS012953 | 28/12/2010 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3497. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.614,20 |
| 2010NS013223 | 30/12/2010 | FOPAG DEZ/2010 - COMPLEMENTAR DIA 27 - GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E PATRONAL. CONTINUACAO DA 2010FX000132/NS013208 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.750,88 |
| 2010NS013150 | 30/12/2010 | NOTA FISCAL Nº 42/10-COTA VRG/GOL, ATO DA MESA 43, DE 2009(PROC.Nº 22.796/10).RET.SRF 7,05% - BASE DE CÁLCULO: VRG/GOL (R$ 185.106,55). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 185.106,55 |
| 2010NL000906 | 31/12/2010 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER PAGTO DA EMPRESA EK MORE PA-PEIS (DANFE 47/49 E 53). | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2010NE004053 | 31/12/2010 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,01 |
| 2010NE004097 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.000,00 |