| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010NS000121 | 08/01/2010 | FAT 9912100659 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/DEZ09 A 31/12/09 CONF.DESPACHO. REL 005/10-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.554.018,36 |
| 2010NE000105 | 12/01/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.600.000,00 |
| 2010NE000104 | 12/01/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2010NE000359 | 20/01/2010 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.001.366,00 |
| 2010NE000362 | 20/01/2010 | 19 - FOPAG - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2010NE000631 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N¨2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.278.501,44 |
| 2010NE000604 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.511.298,19 |
| 2010NE000620 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/301.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.278.648,90 |
| 2010OB800576 | 02/02/2010 | OF. 376/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF.SERV. MEDICO-HOSPITALARES.2ª QUINZENA DE DEZ/09. PROC:150373/09.(R$798.193,00 SERAO PAGOS C/RECURSOS FR E R$538.795,70 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.729.163,64 |
| 2010OB800572 | 02/02/2010 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.178/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.805.162,70 |
| 2010NS000831 | 02/02/2010 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.178/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.805.162,70 |
| 2010NS000832 | 02/02/2010 | OF. 376/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF.SERV. MEDICO-HOSPITALARES.2ª QUINZENA DE DEZ/09. PROC:150373/09.(R$798.193,00 SERAO PAGOS C/RECURSOS FR E R$538.795,70 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.729.163,64 |
| 2010NE000699 | 03/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.585.636,78 |
| 2010NE000693 | 03/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.930.834,36 |
| 2010NE000677 | 03/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.589.183,85 |
| 2010NE000702 | 04/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.447.361,43 |
| 2010NE000757 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.527.777,66 |
| 2010NE000760 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.527.777,66 |
| 2010NE000849 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.900.000,00 |
| 2010OB801111 | 26/02/2010 | OFICIO 020/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 103.448/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.081,22 |
| 2010NS001659 | 26/02/2010 | OFICIO 020/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 103.448/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.081,22 |
| 2010OB801301 | 08/03/2010 | OFICIO 023/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 104.516/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.427.690,52 |
| 2010NS002001 | 08/03/2010 | OFICIO 023/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 104.516/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.427.690,52 |
| 2010NE001110 | 22/03/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.10 A 19.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.602.208,81 |
| 2010NS002474 | 22/03/2010 | OFICIO 024/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 106.395/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.353.530,49 |
| 2010NS002479 | 22/03/2010 | OFICIO 027/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 106.395/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.353.530,49 |
| 2010OB801629 | 22/03/2010 | OFICIO 027/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 106.395/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.353.530,49 |
| 2010NE001158 | 25/03/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.698.593,60 |
| 2010NE001163 | 25/03/2010 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.698.593,60 |
| 2010NS003270 | 09/04/2010 | OFICIO 036/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 115.052/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.586.864,60 |
| 2010OB802088 | 12/04/2010 | OFICIO 036/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 115.052/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.586.864,60 |
| 2010NS004180 | 03/05/2010 | PAGAMENTO FATURA Nº 10067/10 (PARCIAL-VOLUME II, III E IV) - PROC.Nº 7.772/10.DESCONTO DE R$ 1.004.378,84 REF.REEMBOLSO CRÉD.PASSAGEM/09 (OFS. 268,269,278, 281,282,285,288,289,293,294,298,304,306,320,325/09E32/10)-COTA VRG(IN 480/04). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.380.715,05 |
| 2010NE001570 | 06/05/2010 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.516.494,50 |
| 2010OB802852 | 07/05/2010 | NFF 12702-FORNECIMENTO SOLUCAO REDE LOCAL SEM FIO(WLAN), COMPREENDENDO FORNEC.EQUIP./DISPOSITIVOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO PONTOS DE ACESSO, A PEDIDO DOCENIN-RET SRF 5,85%-BLOQ. R$ 83.837,50(MULTA-PROC. 171627/08).REL.174/10SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.577.910,00 |
| 2010NS004426 | 07/05/2010 | NFF 12702-FORNECIMENTO SOLUCAO REDE LOCAL SEM FIO(WLAN), COMPREENDENDO FORNEC.EQUIP./DISPOSITIVOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO PONTOS DE ACESSO, A PEDIDO DOCENIN-RET SRF 5,85%-BLOQ. R$ 83.837,50(MULTA-PROC. 171627/08).REL.174/10SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.765.000,00 |
| 2010NS005131 | 24/05/2010 | OFICIO 052/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MAIO/2010). PROCESSO 120.570/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.214.619,29 |
| 2010OB803318 | 24/05/2010 | OFICIO 052/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MAIO/2010). PROCESSO 120.570/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.214.619,29 |
| 2010NE001914 | 04/06/2010 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.467.915,34 |
| 2010NE001955 | 09/06/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.555.000,00 |
| 2010NE002057 | 17/06/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.692.445,52 |
| 2010NE002055 | 17/06/2010 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.048.055,41 |
| 2010NS006081 | 21/06/2010 | OFICIO 059/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JUNHO/2010). PROCESSO 123.100/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.498.008,67 |
| 2010OB804000 | 22/06/2010 | OFICIO 059/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JUNHO/2010). PROCESSO 123.100/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.498.008,67 |
| 2010NE002148 | 25/06/2010 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.800.287,10 |
| 2010NE002294 | 09/07/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.002.988,99 |
| 2010NE002298 | 09/07/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.533.141,48 |
| 2010NE002342 | 15/07/2010 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.800.287,10 |
| 2010NE002368 | 19/07/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.850.181,74 |
| 2010NS007070 | 21/07/2010 | NFSE 1025 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CENIN/CD... (MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007 E OFFICE STANDARD 2007) RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 284/10-SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.800.287,10 |
| 2010OB804632 | 21/07/2010 | NFSE 1025 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CENIN/CD...(MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007 E OFFICE STANDARD 2007)RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 284/10-SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.535.659,97 |
| 2010NE002390 | 21/07/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.022.244,42 |
| 2010NE002413 | 28/07/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.2, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.919.512,47 |
| 2010NE002487 | 05/08/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 2.524.642,40 |
| 2010NE002492 | 05/08/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2010.PROC. 107.774/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.510.350,92 |
| 2010NE002489 | 05/08/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011 PROC. 107.778/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 2.524.642,40 |
| 2010NE002500 | 06/08/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011.PROC. 107.774/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.510.350,92 |
| 2010OB805052 | 12/08/2010 | OFICIO 074/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JULHO/2010). PROCESSO 127.929/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.090.896,16 |
| 2010NS007825 | 12/08/2010 | OFICIO 074/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JULHO/2010). PROCESSO 127.929/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.090.896,16 |
| 2010OB805245 | 19/08/2010 | OFICIO 077/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES AGOSTO/2010) PROCESSO 128.632/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.549.847,45 |
| 2010NS008079 | 19/08/2010 | OFICIO 077/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES AGOSTO/2010) PROCESSO 128.632/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.549.847,45 |
| 2010NS008784 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO - PATRONAL PSSS | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.843.905,85 |
| 2010NS008783 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO - PATRONAL PSSS | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.774.034,40 |
| 2010NS008785 | 31/08/2010 | FOPAG AGO/2010 - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO - PATRONAL PSSS | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.944.283,64 |
| 2010NS009006 | 15/09/2010 | NFSE 43 E 44 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 7ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 368/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.700.931,73 |
| 2010OB805836 | 16/09/2010 | NFSE 43 E 44 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 7ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 368/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.584.417,92 |
| 2010NS009064 | 17/09/2010 | OFICIO 085/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES SETEMBRO/2010. PROCESSO 130.748/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.172.140,18 |
| 2010OB805862 | 17/09/2010 | OFICIO 085/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES SETEMBRO/2010. PROCESSO 130.748/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.172.140,18 |
| 2010NE002939 | 01/10/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 01.03.11. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.053.889,97 |
| 2010NS009837 | 07/10/2010 | DANFE 34168 A 34173/37216/39020 A 39023 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA COORDENACAO DA TV CAMARA/SECOM/CD RET 5,85% IN 480/04 BLOQUEIO R$ R$129.049,07 (MULTA) PROC 162.822/08 REL 394/2010 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.014.533,99 |
| 2010NS009834 | 07/10/2010 | DANFE 34168 A 34173/37216/39020 A 39023 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA COORDENACAO DA TV CAMARA/SECOM/CD RET 5,85% IN 480/04 BLOQUEIO R$ R$129.049,07 (MULTA) PROC 162.822/08 REL 394/2010 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.014.533,99 |
| 2010OB806369 | 08/10/2010 | DANFE 34168 A 34173/37216/39020 A 39023 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA COORDENACAO DA TV CAMARA/SECOM/CD RET 5,85% IN 480/04 BLOQ R$129.049,07 (MULTA) PROC 162.822/08 REL 394/2010 GLOSA R$0,87(COB IND) | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.767.634,69 |
| 2010NS009842 | 08/10/2010 | DANFE 34168 A 34173/37216/39020 A 39023 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA COORDENACAO DA TV CAMARA/SECOM/CD RET 5,85% IN 480/04 BLOQ R$129.049,07 (MULTA) PROC 162.822/08 REL 394/2010 GLOSA R$0,87(COB IND) | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.014.533,99 |
| 2010NS010565 | 28/10/2010 | NFSE 60/61/66/67 - REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DEIMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 8 MEDICAO E 2 MEDICAOADITIVO AR CONDICIONADO - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 424/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.280.423,55 |
| 2010OB806855 | 29/10/2010 | NFSE 60/61/66/67 - REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DEIMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 8 MEDICAO E 2 MEDICAOADITIVO AR CONDICIONADO - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 424/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.124.214,55 |
| 2010NE003183 | 03/11/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 1.733.903,25 |
| 2010NE003217 | 05/11/2010 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.655.000,53 |
| 2010NE003221 | 05/11/2010 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.655.000,53 |
| 2010NE003250 | 08/11/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2010. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 1.500.000,00 |
| 2010OB807115 | 16/11/2010 | FAT 1004.0000324639/333565/10050000323706/332641/10060000323144/331939 SERV. DE TELEFONIA FIXA NO PER. 11/03 A 10/06/10 CONF DESPACHO PRO 117165/10 FLS66 RET 9,45% REL 439/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.498.603,01 |
| 2010NS010998 | 16/11/2010 | FAT 1004.0000324639/333565/10050000323706/332641/10060000323144/331939 SERV. DE TELEFONIA FIXA NO PER. 11/03 A 10/06/10 CONF DESPACHO PRO 117165/10 FLS66 RET 9,45% REL 439/10 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.655.000,53 |
| 2010NS011000 | 16/11/2010 | FAT 1004.0000324639/333565/10050000323706/332641/10060000323144/331939 SERV. DE TELEFONIA FIXA NO PER. 11/03 A 10/06/10 CONF DESPACHO PRO 117165/10 FLS66 RET 9,45% REL 439/10 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.655.000,53 |
| 2010NS011385 | 24/11/2010 | NFSE 78/80----- REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DE IMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 8 MEDICAO E 2 MEDICAOADITIVO AR CONDICIONADO - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.111.217,35 |
| 2010OB807372 | 25/11/2010 | NFSE 78/80----- REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DEIMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 9 MEDICAO.RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.966.598,97 |
| 2010NE003439 | 29/11/2010 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.03.11. PROC. 115.620/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2010NS012746 | 22/12/2010 | NFS 1272-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA EXEC. DE SERV. DE APOIO A ATIV. DE TI....REF. AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2010. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 515/2010 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.465.363,38 |
| 2010NS012921 | 27/12/2010 | NFSE 109/110 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU RA REF 10ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 530/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.919.185,97 |
| 2010OB808300 | 28/12/2010 | NFSE 109/110 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU RA REF 10ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 530/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.787.721,75 |
| 2010NE003946 | 29/12/2010 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.910.988,00 |
| 2010NE004025 | 30/12/2010 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.174.713,87 |
| 2010NE004044 | 30/12/2010 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.497.877,00 |
| 2010NE004050 | 31/12/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0, VIGÊNCIA 29.09.10 A 28.09.11 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2010NE004064 | 31/12/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/197, VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.951.999,12 |
| 2010NL000896 | 31/12/2010 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PRO-SAUDE. PROCESSO 100.024/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2010NE004225 | 31/12/2010 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE004208, QUE ANULAVA O EMPENHO 2010NE001110, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.700.000,00 |
| 2010NE004095 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.090.000,00 |
| 2010NE004055 | 31/12/2010 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2010. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.440.000,00 |