| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2009NS000001 | 02/01/2009 | FAT.08/12/01525794-3 - SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERVICO SMARTVIDEO) RET. SRF 9,45% PERIODO: 30/10 A 12/11/2008 REL. 380/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.492,69 |
| 2009NS000002 | 02/01/2009 | FAT.08/12/01525796-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% REL. 380/2008 PERIODO: 26/11 A 25/12/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2009NS000003 | 02/01/2009 | NFF 49614 ASSINATURA ANUAL DE DIARIO OFICIL. REF. A PARTIR DE 11/08ISENTO DE IMPOSTOS- REL. 261/08-SIGMAS | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2009NS000004 | 02/01/2009 | NF 1090 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLA MENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.116,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (128,96) - RELACAO 261/08/SIGMAS ..DEZEMBRO/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.244,96 |
| 2009NS000005 | 02/01/2009 | NF 15113 FORNECIMENTO DE 01CABO PARA P/ELETROCARDIOGRAFICO, COM 10 VIAS , A PEDIDO DO DEMED/CD RET. 5,85 P.C RELAçAO 260/08 SIGMAS. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2009NS000006 | 02/01/2009 | NFF. 21624- FORNECIMENTO DE ASSINATURA E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOSJURIDICOS P/ORGAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEDI/CD RET. SRF. 9,45PCRELACAO 259/08. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ 34.400,00 |
| 2009NS000007 | 02/01/2009 | NFF 61450 - FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE PACE ILOK PARA REINSTALACAO DO SOFTWARE WAVES DIAMOND BUNDLE. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET. SRF 5,85% RELACAO 259/2008 SIGMAS | 17.220.054/0001-65 - A Serenata LTDA | R$ 3.219,30 |
| 2009NS000008 | 02/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NS000005 EM VIRTUDE DE PROBLEMAS NA REALIZA- CAO DO DARF | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ -760,00 |
| 2009NS000009 | 02/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2172. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.529,09 |
| 2009NL000001 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.FUNDOS SERVIDOR JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESP. C/MATERIAL CONSUMO E SERV.DIVERSO EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE/CD PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NL000001 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.FUNDOS SERVIDOR JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESP. C/MATERIAL CONSUMO E SERV.DIVERSO EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE/CD PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NL000002 | 05/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NL00001 POR IMPOSSIBILIDADE DE EMISSAO DE ORDEM BANCARIA. PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -15.000,00 |
| 2009NL000002 | 05/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NL00001 POR IMPOSSIBILIDADE DE EMISSAO DE ORDEM BANCARIA. PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2009NS000010 | 05/01/2009 | FC 22642 -PAGTO REFERENTE AS TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O IMOVEL SITUADO NA SQS 415 BL. D APTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 180.406/2008 PERIODO: JUNHO A DEZEMBRO/2008 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 700,00 |
| 2009NS000011 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2171. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.026,65 |
| 2009NS000012 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2171 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.821,11 |
| 2009NS000013 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, JOSÉ ARNON CRUZ B. DE MENEZES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,24 |
| 2009NS000014 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.704,46 |
| 2009NS000015 | 05/01/2009 | NF 462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 583,30 |
| 2009NS000016 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NS000016 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NS000018 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA AO SENHOR DEPUTADO, DJALMA VANDO BERGER CART. 477, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 2173. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.423,44 |
| 2009NS000019 | 06/01/2009 | NFFS 58123 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 10,70(COB.INDEVIDA). RET.SRF 9,45%S.VLR. APR.,INSS 11% S/441.320,75(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S/TT. NOV/08 -REL 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 528.487,45 |
| 2009NS000020 | 06/01/2009 | NFFS 57953 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5%S/NF MENOS 3.855,25 E 11% SB/R$ 255.689,12 (DEDUZ VR+VT) MAIS VALOR COMPLEMENTAR R$ 3.855,25. REFERENTE 2008NS014230. REL.01/09 SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.11.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.245,02 |
| 2009NS000021 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2009NS000021 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2009NS000022 | 06/01/2009 | NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2009NS000023 | 06/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NO000008 PARA ACERTAR VALOR DA ALIQUOTA DO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -416.455,33 |
| 2009NS000024 | 06/01/2009 | NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2009NS000025 | 06/01/2009 | NFS 17237/406- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS..VALOR REF.13º SALARIO 4/12 AVOS PERIODO: SET/08 A DEZ/08. E 13º SALARIO 5/12 AVOS REF.JUN/08 A NOV/08. GLOSA5.364,24 ATE REGULARIZACAO NO FORNEC.VT.RET.9.45%,INSS 11%,ISS5%.REL.2/09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 90.542,08 |
| 2009NS000026 | 06/01/2009 | NFFS 57957(PARTE) MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.GLOSA 13,80(COB.INDEV)RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% S/R$ 273.515,65 DEDUZ(VT+VR), ISS 5% S/TT.GLOSA R$ 737,45 REF. DEDUCOES MULTA/ACID. TRANSITO. REF. NOV/08 REL. 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.244,82 |
| 2009NS000029 | 06/01/2009 | NFFS 57957(PARTE) COND./MANUT. DE VEICULOS...OBS:RETENCOES SRF, INSS E ISS EFETUADOS NA 2009NS000026. TRANSF. AO FRCD DE VRLS REF. AO PAGTO DE MULTAS 681,01PR.26410/746/961/62/27022/28474/475 E ACID. TRANSITO 56,44 PR.27789 REL.383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 737,45 |
| 2009NS000030 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.777,93 |
| 2009NS000031 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.633,40 |
| 2009NS000032 | 06/01/2009 | NFS 12755/12761(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NA 2008NS013038,A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 54.199,57 E R$ 3.135,89 RESPECTIVA-MENTE. RET SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 05/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.882,63 |
| 2009NS000033 | 06/01/2009 | NFS 12847. FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. GLOSA R$ 91,18 (COB. INDEV). RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. PERIODO 01/08 A 31/12/08. REL. 02/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 418.364,16 |
| 2009NS000034 | 06/01/2009 | NFS 1977- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER)EM REGIME DE HO-RAS EXTRA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 102/09. PERIODO: 25/03/08 A 15/04/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.360,08 |
| 2009NS000035 | 06/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2008NO000015 PARA ACERTAR VALOR DO BLOQUEIO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -2.360,08 |
| 2009NS000036 | 06/01/2009 | NFS 1977- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER)EM REGIME DE HO-RAS EXTRA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 102/09. PERIODO: 25/03/08 A 15/04/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.360,08 |
| 2009NS000037 | 06/01/2009 | NFS 12758/760(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 697.760,04 E 34.820,26RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.868,71 |
| 2009NS000038 | 06/01/2009 | NFS 12752/753(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 461.039,08 E 29.484,27RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.792,41 |
| 2009NS000039 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2174. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.655,59 |
| 2009NS000040 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2174 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.314,59 |
| 2009NS000041 | 06/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000021, PARA ALTERAR ALIQUOTA DE IRPF. | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ -3.600,00 |
| 2009NS000041 | 06/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000021, PARA ALTERAR ALIQUOTA DE IRPF. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -720,00 |
| 2009NS000042 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2009NS000042 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2009NS000043 | 06/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000042 | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ -3.600,00 |
| 2009NS000043 | 06/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000042 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -720,00 |
| 2009NS000044 | 06/01/2009 | NFS 12839- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA: REF.03/12AVOS 13 SALARIO (13/10/08 A 31/12/08)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.821,41 |
| 2009NS000045 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2009NS000045 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2009NS000046 | 06/01/2009 | NFS 12871 E 12872-FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 01/12/08 A19/12/08 - RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.246,98 |
| 2009NS000047 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2009NS000047 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000048 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2009NS000048 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000049 | 06/01/2009 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR, PERIODODE 06 A 08/01/2009.PROCESSO 180261/2008. PONTO 4501. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009NS000050 | 06/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO PARA ATENDER DES-PESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM02/01/09. PROCESSO 000.010/09. PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000052 | 07/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/01/09 PROC. 100.176/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NS000053 | 07/01/2009 | 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200,00 |
| 2009NS000053 | 07/01/2009 | 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,00 |
| 2009NS000054 | 07/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000054 | 07/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 4.000,00 |
| 2009NS000055 | 07/01/2009 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA Z 9 VIDEOSOLUÇOES LTDA. PORTARIA 164/08, NS 012542. PROCESSO 112200/07. | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 134,40 |
| 2009NS000056 | 07/01/2009 | ALTERAÇÕES NO DOCUMENTO NS | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ -134,40 |
| 2009NS000057 | 08/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 54/08 - PROCESSO Nº 29.650/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 44.978,03 |
| 2009NS000058 | 08/01/2009 | DATEL 208237-3 SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45% REL. 103/2009 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 52.114,99 |
| 2009NS000059 | 08/01/2009 | NFES 32579 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 259/2008 SIGMAS | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2009NS000060 | 08/01/2009 | NF 15113 FORNECIMENTO DE 01CABO PARA P/ELETROCARDIOGRAFICO, COM 10 VIAS , A PEDIDO DO DEMED/CD RET. 5,85 P.C RELAçAO 260/08 SIGMAS. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2009NS000061 | 08/01/2009 | OFICIO 354/08/SEPS .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS R$23.893,56 EOUTRAS DESPESAS R$61.263,78-DEZ/08 (FICAM R$140.000,00 A CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS DO PROG.) P.168.134/2008. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.751.398,91 |
| 2009NS000062 | 08/01/2009 | NN 06/09005098437-1 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE APROGRAMA- CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 259/08 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO DE 2008 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.219,38 |
| 2009NS000063 | 08/01/2009 | NFS 665- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.259/08 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 964,24 |
| 2009NS000064 | 08/01/2009 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2009NS000064 | 08/01/2009 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2009NS000065 | 08/01/2009 | NFSC 42612 - SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PER: DEZ/2008. REL. 001/09 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.052,09 |
| 2009NS000066 | 08/01/2009 | NFFS 58041 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$5.349,94(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. SERVICOS EXTRAORDINARIOS - SET/2008 - RELACAO 003/2009/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.349,94 |
| 2009NS000067 | 08/01/2009 | FAT 081175000923-3 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO-STFC LDI/LDN..E LIGACOES DDD/DDI A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% S/VRL APR.,E GLOSA VRL 449,17(DESP COHAH). REL.102/08 REF.: SET A OUT/08, COORD HABITACAO/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 878,33 |
| 2009NS000068 | 08/01/2009 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.534,96 |
| 2009NS000068 | 08/01/2009 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 163.400,05 |
| 2009NS000069 | 08/01/2009 | NFS 1418 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES.PERIODO:NOVEMBRO/08 RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. RELACAO 258/2008 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.837,81 |
| 2009NS000070 | 08/01/2009 | NF 849/850 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.404,84 |
| 2009NS000071 | 08/01/2009 | NFF 3948 - FORNECIMENTO DE UM MANUAL DE APLICACAO E CORRECAO DO TESTE QSG E OUTROS. A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85% REL. 01/2009 SIGMAS | 06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA EPP | R$ 349,80 |
| 2009NS000072 | 08/01/2009 | NFS 17483-SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MATERIAL..RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL(PGTO 13º SALARIO REF 5/12 AVOS DO CONTRATO). REL 004/09-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 96.584,17 |
| 2009NS000073 | 08/01/2009 | NN 5101661 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 169.138/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009NS000074 | 08/01/2009 | NF 7716 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, 1 TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS, 1 TELEVISOR A CORES 20 POLEGADAS, AMBOS MARCA CCE E 1 ANO DE GARANTIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2009NS000075 | 08/01/2009 | NFFS 2967/2968-SUPORTE/ATUALIZAÇÃO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITIONGLOSA 702,86(COB. INDEVIDA)-SRF 9,45# S.VLR APROP. E ISS 2# S.VLR. TOTAL NF. PARCELA 1/4(OUT/08) E PARCELA 2/4(12/11/08 A 19/11/08)- REL 258/08 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.568,56 |
| 2009NS000076 | 08/01/2009 | NFS. 2077 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 03/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.206,59 |
| 2009NS000077 | 08/01/2009 | NN 5101662 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2009NS000078 | 08/01/2009 | NF 9469/92/93 -FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 04/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 653,40 |
| 2009NS000079 | 08/01/2009 | NFS 1735 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.03/09 - SIGMAS. DEZEMBRO DE 2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2009NS000080 | 08/01/2009 | NF 10323 - FORNECIMENTO DE ESPELHO CRISTAL A PEDIDO DA DIRETORIA DE RECURSOSHUMANOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 2.200,00 |
| 2009NS000081 | 08/01/2009 | NFS 341/342 - SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 7.065,74(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC REL. 04/09-SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 14.131,48 |
| 2009NS000082 | 08/01/2009 | NFSF 7432 SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS...RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 04/08-SIGMAS | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 3.943,73 |
| 2009NS000083 | 08/01/2009 | DANFE 7.791-1/4.022-1 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALISE REATIVO SECO VITROS - RET. SRF 5,85% - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.587,00 |
| 2009NS000084 | 08/01/2009 | NN 12367890000000776-X: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - DEZEMBRO/08- PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009NS000085 | 08/01/2009 | NN 06/09005098439-8 DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA TV CAMARA. PERIODO: DEZEMBRO/08 REL.04/2008-SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,82 |
| 2009NS000086 | 08/01/2009 | CORRIGIR SUBITEM | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -561,35 |
| 2009NS000087 | 08/01/2009 | NF 7716 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, 1 TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS, 1 TELEVISOR A CORES 20 POLEGADAS, AMBOS MARCA CCE E 1 ANO DE GARANTIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2009NS000088 | 08/01/2009 | NF 9189/9274 SERV. MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% RELACAO 04/09-SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 9.960,00 |
| 2009NS000089 | 08/01/2009 | NFF 23525/23640/23467 - FORN. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.366,25 |
| 2009NS000090 | 08/01/2009 | NF 2178 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANHEIROS E COPA A PEDIDODO DETEC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 01.884.192/0001-09 - TAGUANORTE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 768,00 |
| 2009NS000091 | 08/01/2009 | NF. 734 FORNEC. DE 90 CADEIRAS ESTOFADAS, TIPO ESCOLAR, COM PRANCHETA FRONTAL MARCA AFF-MOD. AFF10 A PEDIDO DO CEFOR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES REL. 03/09SIGMAS. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.147,00 |
| 2009NS000092 | 08/01/2009 | NFS 86 - MANUTENCAO CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMIDIA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 09.182.540/0001-08 - MULTIMÍDIA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.780,00 |
| 2009NS000093 | 08/01/2009 | NFF 1038(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS012367 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 02.992.851/0001-93 - MEDICAL VIEW-COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA | R$ 312,00 |
| 2009NS000094 | 08/01/2009 | NFS 12802. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA, VALOR REF A 7/12 AVOS 13º SALARIO/2008. RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.03/09 SI. PER: 01/01 A 31/07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.099,15 |
| 2009NS000095 | 08/01/2009 | RECIBO S/N -SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA EM LIBRAS (INTERPRETE DA LINGUAGEMBRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS)... - ISENTO RETENCAO DE IMPOSTOS - REL. 04/09-SIGMAS | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 280,00 |
| 2009NS000096 | 08/01/2009 | PARA ACERTO DE MULTA | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -15.147,00 |
| 2009NS000097 | 08/01/2009 | NF 1380 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCADERNACAO A PEDIDO DO CEDI( PAPELAOE OUTRO) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 10.499,60 |
| 2009NS000098 | 08/01/2009 | NFS 12841 -FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.(VLR REF. 7/12AVOS 13º SALARIO). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: 01/06 A 31/12/2008 RELACAO 06/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210.228,22 |
| 2009NS000099 | 08/01/2009 | NFS 12843- PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD.(VALOR REFERENTE 10/12 AVOS DO 13º SALARIO NO PERIODO 18/02/08 A 31/12/08)RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 141.391,66 |
| 2009NS000100 | 08/01/2009 | NF 193005/1-FORNECIMENTO DE PROTETOR CONTRA SURTO A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 6/2009 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 2.670,00 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 830,00 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.657,50 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.660,00 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.600,00 |
| 2009NS000102 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.195,50 |
| 2009NS000102 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 41.375,50 |
| 2009NS000102 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.920,00 |
| 2009NS000102 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.590,50 |
| 2009NS000103 | 08/01/2009 | NFS 12840 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD.(VALOR REFERENTE A 12/12 AVOS DO 13º SALARIO.PER.01/01/08 A 31/12/08).RET.SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.534,16 |
| 2009NS000104 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.490,00 |
| 2009NS000104 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.150,00 |
| 2009NS000104 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.610,50 |
| 2009NS000105 | 08/01/2009 | NFF 107196. FORNECIMENTO DE 03 FRASCOS DE EMULSAO DIVERSAS CORES, MARCA AGABEA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGAMS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 90,00 |
| 2009NS000106 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.286,50 |
| 2009NS000106 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.282,50 |
| 2009NS000106 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.071,00 |
| 2009NS000106 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.660,00 |
| 2009NS000107 | 08/01/2009 | NFF 330312 FORNECIMENTO DE 07 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO... A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85% REL.06/2009-SIGMAS | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 528,50 |
| 2009NS000108 | 08/01/2009 | NN 97184602016-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201, CONDOMI- NIO DO BLOCO "D", SQS 415 - MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. PROCESSO Nº 180410/2008. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000109 | 08/01/2009 | NFF 384 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES VERSAO MAIS RECENTE A PEDIDO DO CENIN/CD (06 LIC. SOFTWARE BABYLON... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-REL. 06/2009-SIGMAS | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.470,00 |
| 2009NS000110 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 3437. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000110 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 3437. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000111 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000111 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000112 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000112 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000113 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000113 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000002 | 09/01/2009 | NFS 131- PART. FRANCISCO CARLOS BENICASA E OUTROS (TOTAL 3 SERVIDORES) NO CUR-SO "PROTECAO EXECUTIVA", RELIZADO EM RIBEIRAO PIRES- SP, DIAS 12 A 14/12/2008.RET. 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 177.877/2008. REL. 472/08. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2009NS000114 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2175. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.774,57 |
| 2009NS000115 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2175 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.134,72 |
| 2009NS000116 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.139,54 |
| 2009NS000117 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.705,38 |
| 2009NS000118 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.309,43 |
| 2009NS000119 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.967,75 |
| 2009NS000120 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.147,89 |
| 2009NS000121 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.361,22 |
| 2009NS000122 | 09/01/2009 | ESTORNO DA 2009NS000116 PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -103.139,54 |
| 2009NS000123 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.139,54 |
| 2009NS000124 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2176. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.748,18 |
| 2009NS000125 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2176 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.769,77 |
| 2009NS000126 | 09/01/2009 | NFF 91954 .. FORNECIMENTO DE UM BRACO EXTRATOR NEDERMAN, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# .. REL. 03/08/SIGMAS. | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2009NS000127 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.PARLAMENTAR HERMES PARCIANELLOPROCESSO Nº 000.016/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,24 |
| 2009NS000128 | 09/01/2009 | NF 5877 - FORNECIMENTO DE ESCADA EM ALUMINIO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 07/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.399,98 |
| 2009NS000129 | 09/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568911/08 - PROCESSO Nº 001042/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.375.369,65 |
| 2009NS000130 | 09/01/2009 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4095,00), U$176,00(R$411,84) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANÇA, NO PERIODO DE 13 A A 19/01/09. PROCESSO 180617/08. COTACAO 2,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2009NS000131 | 09/01/2009 | NFS 52-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45% PERIODO: DEZ/08 (PARCELA 09/12). RELACAO 7/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.020,00 |
| 2009NS000132 | 09/01/2009 | NF 129098 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (02 RL MALHA TUBULAR... E OU- TROS). RET. SRF 5,85% RELACAO 07/2009-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.209,00 |
| 2009NS000133 | 09/01/2009 | NFF 39865 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL TRANSPROV I CARY BLAIR TB + SWAB. GLOSA R$ 4,50 COBRANCA INDEVIDA. RET. SRF 5,85% REL. 07/08 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 637,90 |
| 2009NS000134 | 09/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568912/08-PROCESSO Nº 001043/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.573.764,65 |
| 2009NS000135 | 09/01/2009 | NFF 95921 -FORNECIMENTO DE TRIAGE PAINEL CARDIACO 25... RET. SRF 5,85% REL. 07/08-SIGMAS | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2009NS000136 | 09/01/2009 | NF 1144 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS MA TERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 07/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 235,55 |
| 2009NS000137 | 09/01/2009 | NFS 2240/2241 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 894,60) E 9,45PC S. R$ 4.771,20(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 7/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.665,80 |
| 2009NS000138 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE SARNEY FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009 PROC. 180.394/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.944,85 |
| 2009NS000139 | 09/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568913/08 - PROCESSO Nº 001044/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.248.989,25 |
| 2009NS000140 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009PROC. 179.796/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.284,47 |
| 2009NS000141 | 09/01/2009 | NFS 1415 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: 01/11 A 14/11/2008 REL. 07/2008-SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.196,69 |
| 2009NS000142 | 09/01/2009 | NFFS 5626 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 007/2009 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/08 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2009NS000143 | 09/01/2009 | NFES 1892 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 007/09/SIGMAS - PARCELA 11/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2009NS000144 | 09/01/2009 | NFS. 280 PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF. 9,45PC RELACAO 07/08 SIGMAS PERIODO DE DEZ/08 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2009NS000145 | 09/01/2009 | NFS 312 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD USUARIOS DO DEMED/CD.RET.SRF 9,45%, ISS 5%. REL.07/09 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 453,76 |
| 2009NS000146 | 09/01/2009 | NFF 4254 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (ALFA NAFTOL 5PC E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO .. RELACAO 07/09/SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.113,20 |
| 2009NS000147 | 09/01/2009 | NF 8771 - FORNECIMENTO DE CONTENTOR METALICO PARA RESIDUOS, A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 007/2008 SIGMAS. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 36.499,98 |
| 2009NS000148 | 09/01/2009 | RECIBO DE LOCACAO 25 - SERV. DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE01 NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA RET. 9,45PCRELACAO 07/09 SIGMAS PAGTO REF. 02/06 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2009NS000149 | 09/01/2009 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 000017/09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 160,00 |
| 2009NS000153 | 09/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568914/08 - PROCESSO Nº 001045/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA REFERENTE ANO 2008 VALOR R$ 303,83) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 487.653,61 |
| 2009NS000152 | 09/01/2009 | NFS 17406(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2009NS000025 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE VALES TRANSPORTE. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISSRETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 07/2009 - SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.364,24 |
| 2009NS000151 | 09/01/2009 | NF. 7457/7455 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS. INSENTO DE IMPOSTOS RELACAO 7/09 PERIODO DE 16/12/08 A 22/12/08 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 39.184,74 |
| 2009NS000150 | 09/01/2009 | NFFS 26280 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL.007/09/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000001 | 09/01/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08/01/09.PROCESSO 180.209/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.908,90 |
| 2009NS000003 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.735/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.284,03 |
| 2009NS000010 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDUARDO DA FONTECONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.535/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000012 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.789,93 |
| 2009NS000013 | 12/01/2009 | NFFS 176-PART SIMONE G M MATOS E OUTROS NO CURSO ANALISE, CAPACITACAO E TOPICOS AVANCADOS DE PONTOS DE FUNCAO E ALFREDO L C JUNIOR EM TOPICOS AVANCADOS, BSB/DF, RET 9,45% TRIB FED E 2,00% ISS/GDF, PROC. 170.356/08, REL. 01/09 | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 5.476,50 |
| 2009NS000173 | 12/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NP000043 PARA INCLUIR RETENCAO TRIBUTARIA | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -97.200,00 |
| 2009NS000172 | 12/01/2009 | NF 67961. FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE CARTUCHO TONER, MARCA KYOCERA TK-17.BLOQUEIO R$ 486,00 ( MULTA PROC. 104.217/08). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 07/09 SIGMAS | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.200,00 |
| 2009NS000171 | 12/01/2009 | NFS 0182- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL(CALL CENTER).RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. BLOQUEIO R$1467,28 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.119.475/02 REF.25/11 A 26/12/08 REL.105/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.892,03 |
| 2009NS000163 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.784,41 |
| 2009NS000162 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 413.914,75 |
| 2009NS000154 | 12/01/2009 | NN 94326500341-6: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO JANEIRO/2009 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009NS000155 | 12/01/2009 | NN 00056334040 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179826/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 540,00 |
| 2009NS000156 | 12/01/2009 | NN 97184602161 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQN 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 250,00 |
| 2009NS000157 | 12/01/2009 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO/CD,REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA Z 9 VIDEOSOLUÇOESLTDA, PROC. 112200/07, PORTARIA 164/08. 2008NS012542 | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 134,40 |
| 2009NS000158 | 12/01/2009 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULATA APLICADA A EMRPESA FERNANDA SAMPAIO ROCHA, PROC. 106152/08, 2008NS013072, PORTARIA 165/08 | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ 147,00 |
| 2009NS000159 | 12/01/2009 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DIA 15/01/2009. PROCESSO 100332/2009. PONTO 6721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2009NS000159 | 12/01/2009 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DIA 15/01/2009. PROCESSO 100332/2009. PONTO 6721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS000165 | 12/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126456/08 - PROC. Nº 29.503/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.513,59 |
| 2009NS000166 | 12/01/2009 | NF 1121 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS... (SQS 111-I-302). GLOSA R$76,00 COBR. INDEV., E BLOQUEIO R$1.187,52 REF. MULTA PROC. 101.654/08 EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 06/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.313,47 |
| 2009NS000167 | 12/01/2009 | NF 42067/43080/43395 - FORNECIMENTO DE TONERS A PEDIDO DO AMCO I.RET.SRF 5,85%BLOQUEIO MULTA R$ 743,47 (NF 43080) E R$ 602,82 (NF 43395).PROC.109.085/07. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 249.480,00 |
| 2009NS000168 | 12/01/2009 | NF. 5573 - FORNECIMENTO DE MATERIAL: FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, TOR-NO MECANICO DE BANCADA,SARGENTO BARRA E OUTROS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 289,09(MULTA) PROC. 142.811/07. REL. 03/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.761,15 |
| 2009NS000169 | 12/01/2009 | NFFS 2174 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/10 A 08/11/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 1.900,00 (MULTA PROC 140887/07). REL.7/2009 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 20.999,00 |
| 2009NS000170 | 12/01/2009 | NF 734. FORNEC. DE 90 CADEIRAS ESTOFADAS TIPO ESCOLAR, COM PRANCHETA FRONTAL, MARCA AFF, A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 03/09 SIG MAS. BLOQUEIO R$ 499,85 (MULTA PROC. 138.822/07) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.147,00 |
| 2009NS000174 | 12/01/2009 | NF 12529 -FORNEC. DE MATERIAL P/MAQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO, A PEDIDODA COORD. SERV. GRAFICOS/CD (30 GUARNICOES FERRO SORTIDO..E OUTROS). BLOQUEIO R$ 115,40 MULTA PROC.174.515/08 -EMPR OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 07/09-SIGMA | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.770,00 |
| 2009NS000175 | 12/01/2009 | NF 67961. FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE CARTUCHO TONER, MARCA KYOCERA TK-17.BLOQUEIO R$ 486,00 ( MULTA PROC. 104.217/08). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 07/09 SIGMAS | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.200,00 |
| 2009NS000176 | 12/01/2009 | NFF 1721/1723/1724 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (REFORMA DO PROC.PENAL E OUTROS)BLOQUEIO MULTA R$47,69 (SENDO 28,00 NF 1721 E 19,69 NF 1723). PROC. 152649/06.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 2.416,10 |
| 2009NS000177 | 12/01/2009 | NFS 0188- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL(CALL CENTER).RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. BLOQUEIO R$5416,01 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.119.475/02 REF.05/08 A 18/11/08 REL.106/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.193,40 |
| 2009NS000178 | 12/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS 177 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -6.193,40 |
| 2009NS000179 | 12/01/2009 | NFS 0188- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL(CALL CENTER).RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. BLOQUEIO R$4803,01 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.119.475/02 REF.05/08 A 18/11/08 REL.106/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.193,40 |
| 2009NS000161 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.671,07 |
| 2009NS000160 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.606,20 |
| 2009NS000011 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DJALMA VANDO BERGER,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 158.796/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2009NS000008 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GASTAO DIAS VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 178.430/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 325,00 |
| 2009NS000009 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SR.DEP JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08.01.2009 PROC. 180.092/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2009NS000006 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO ROCHA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09. PROCESSO 180.436/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,91 |
| 2009NS000014 | 12/01/2009 | NFFS 50311- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 5ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 01/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000007 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 177.885/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2009NS000005 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09. PROCESSO 179.483/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.504,61 |
| 2009NS000004 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08.01.2009 PROC. 178.561/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.296.009,28 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.176.000,00 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.012.250,19 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.381.000,00 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.743.000,00 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104.219,64 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.845.931,35 |
| 2009NS000197 | 13/01/2009 | NF. 136284 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E MANUTEN- CAO IMOVEIS DA CD. SRF. 5,85PC RELACAO 08/09 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 60,40 |
| 2009NS000196 | 13/01/2009 | NOSSO NUMERO - 977-6/978-4/979-2/980-6/981-4/982-2/983-0. TAXA CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1101 A 1107) - PERIODO: JANEIRO DE 2009. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.712,67 |
| 2009NS000195 | 13/01/2009 | NFF 51729 .. FORNECIMENTO DE 01 SERRA ELETRICA P/GESSO ORTOPEDICO. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$1.429,50 (MULTA - PROC.138.010/07). REL.08/09. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 14.295,00 |
| 2009NS000190 | 13/01/2009 | NF 7458 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 08/2009 SIGMASPERIODO 16 A 22/12/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.683,58 |
| 2009NS000187 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.286,30 |
| 2009NS000186 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.884,38 |
| 2009NS000185 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.940,13 |
| 2009NS000181 | 13/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000181 | 13/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000182 | 13/01/2009 | NFS 17673 SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MA-TERIAL. BLOQUEIO R$ 189.796,96 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 5,85%, INSS 11% EISS 5% S/TT REL 9/09-SIGMAS PER.DEZ/08 OBS: PAGTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 417.475,06 |
| 2009NS000183 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2009LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.845.931,35 |
| 2009NS000184 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.500,62 |
| 2009NS000188 | 13/01/2009 | NF 1930/1931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMO- VEIS, (ESPUMA DE POLIURETANO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(NOTA 1931) R$ 233,96(MULTA).PROC.160.916/08. REL 08/09 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.999,00 |
| 2009NS000189 | 13/01/2009 | NFS 12846 - FORNEC. DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE A 01/12AVOS DO 13ºSALARIONO PERIODO 19/11 A 31/12/2008. CAMARA/MICROFILMAGEM. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. .REL.08/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.404,17 |
| 2009NS000191 | 13/01/2009 | NF 3605 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL, MARCA CIS, A PEDIDODA LIDERANCA DO DEMOCRATAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO08/2009 SIGMAS. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 99,90 |
| 2009NS000192 | 13/01/2009 | NFS 1295- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET ISS 5% - PERIODO: 01/12/08 A 31/12/08 - RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000193 | 13/01/2009 | NFF 400378/1- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ REFORMA DE QUATRO BANHEIROS E UMA COPA EXISTENTE NA SECAO DE ADMINISTRACAO DO ANEXO I, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 550,21 |
| 2009NS000194 | 13/01/2009 | NFS. 4146 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO DADOS DOINET-LEGISLACAOE COLETANEA, PARA CD A PEDIDO DO CEDI/CD. RELACAO 08/09 SIGMAS. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.122,44 |
| 2009NS000198 | 13/01/2009 | NF 1083 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/REFORMA DE BANHEIROS E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.08/09. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.287,60 |
| 2009NS000199 | 13/01/2009 | NFF. 14777 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA VIDA E SAUDE P/ DEZEMBRO/08 E NOVEMBRO/09 A PEDIDO DO CEDI/CD RELACAO 08/09 SIGMAS | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 102,50 |
| 2009NS000201 | 13/01/2009 | NFFEES 28148839 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85%. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2009 PER. DEZEMBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91.452,69 |
| 2009NS000204 | 13/01/2009 | NFFEES 28148839 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA A SGON-GARAGEM E A NOVA SEDE DO CEFOR - ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: DEZEMBRO/08- PGTO PARTE FATURA - REL.107/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000206 | 13/01/2009 | NFFEES 28148835 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RET.SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA- PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.255,88 |
| 2009NS000207 | 13/01/2009 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 126.726,13 |
| 2009NS000208 | 13/01/2009 | NFFEES 28148837 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO DEZEMBRO/08. PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 107/08.(2009NS000203 COMPLEM.) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000209 | 13/01/2009 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.985,93 |
| 2009NS000210 | 13/01/2009 | NFFEES 28148840 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.107/2009 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO:DEZEMBRO/2008- PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000211 | 13/01/2009 | NFFEES 28148835 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000214 | 13/01/2009 | NFFEES 28148839 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85%. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2009 PER. DEZEMBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91.452,69 |
| 2009NS000215 | 13/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000203, PARA ALTERAR CNPJ DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -100.126,57 |
| 2009NS000216 | 13/01/2009 | NFFEES 28148837 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2008. PERIODO DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.126,57 |
| 2009NS000217 | 13/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ -102,50 |
| 2009NS000218 | 13/01/2009 | NFF. 14777 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA VIDA E SAUDE P/ DEZEMBRO/08 E NOVEMBRO/09 A PEDIDO DO CEDI/CD RELACAO 08/09 SIGMAS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 102,50 |
| 2009NS000219 | 13/01/2009 | PARA ACERTO DE DIVS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -139.985,93 |
| 2009NS000220 | 13/01/2009 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.985,93 |
| 2009NS000221 | 13/01/2009 | PARA ACERTO NO CNPJ DA DIVS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -126.726,13 |
| 2009NS000222 | 13/01/2009 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 126.726,13 |
| 2009NS000223 | 13/01/2009 | PARA ACERTO DO EVENTO | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -5.999,00 |
| 2009NS000213 | 13/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NO000072 PARA ACERTAR Nº DO FAVORECIDO NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -91.452,69 |
| 2009NS000212 | 13/01/2009 | NFFEES 28148834 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008. PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009.(VER 2009NS000209). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000203 | 13/01/2009 | NFFEES 28148837 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2008. PERIODO DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.126,57 |
| 2009NS000015 | 13/01/2009 | NFFS 2353- PART. ANTONIO JOSE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS NO SET 2008- CONGRESS0DE TECNOLOGIA DE TELEVISAO, EM SAO PAULO/SP, DE 27 A 29.08.08. ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 164.537/08 REL. 01/09 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000224 | 14/01/2009 | NF 1930/1931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMO- VEIS, (ESPUMA DE POLIURETANO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(NOTA 1931) R$ 233,96(MULTA).PROC.160.916/08. REL 08/09 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.999,00 |
| 2009NS000225 | 14/01/2009 | NF 546. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA P/CAMERA DE VIDEO SAMSUNGEMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 990,00 |
| 2009NS000226 | 14/01/2009 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NS000220, PARA ALTERAR CNPJ DO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -139.985,93 |
| 2009NS000227 | 14/01/2009 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NS000222, PARA ALTERAR CNPJ DO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -126.726,13 |
| 2009NS000228 | 14/01/2009 | NFFEES 28148836 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 REF.DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 161.400,24 |
| 2009NS000229 | 14/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000228 P/ALTERAR CREDOR DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -161.400,24 |
| 2009NS000230 | 14/01/2009 | NFFEES 28148836 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 REF.DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 161.400,24 |
| 2009NS000232 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 089877/08 - PROCESSO Nº 001.295/09 COTA TRIP(IN 480/04 ME ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 36.137,96 |
| 2009NS000234 | 14/01/2009 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.985,93 |
| 2009NS000235 | 14/01/2009 | NFS 1416 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.(GLOSA R$4181,33 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)- RET SRF 9,45# S.VALOR APROPRIADO INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.08/09 SIGMAS - 13ºSAL. (19/05 A 14/11/08) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.091,53 |
| 2009NS000236 | 14/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NO000074 PARA ALTERAR FAVORECIDO NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -41.255,88 |
| 2009NS000237 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 91964/08 - PROCESSO Nº 001.306/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 90.869,83 |
| 2009NS000239 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 90741/08 - PROCESSO Nº 001.294/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 57.176,74 |
| 2009NS000241 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 0014/09 - PROCESSO Nº 001.296/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.848,28 |
| 2009NS000242 | 14/01/2009 | NF 9629/9630-FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 615,78 |
| 2009NS000243 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.580,36 |
| 2009NS000247 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/09 - PROCESSO Nº 001.309/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 32.143,96 |
| 2009NS000248 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.643,79 |
| 2009NS000251 | 14/01/2009 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.499,52 |
| 2009NS000251 | 14/01/2009 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.428,20 |
| 2009NS000253 | 14/01/2009 | NF. 11883- FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO DE AREAS APEDIDO DA COORDENACAO DE APOIO LOGISTICO/CD OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.798,00 |
| 2009NS000257 | 14/01/2009 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFE-RENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOESPERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 337,57 |
| 2009NS000258 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2766 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2009NS000261 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.10/09 - PERIODO DEZEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2009NS000260 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000263 | 14/01/2009 | NFS 1231 - FORNECIMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA SAPATA DO FLASH SOLTA, DAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS, MARCA NIKON,... A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO: 10/2009SIGMAS | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 960,00 |
| 2009NS000268 | 14/01/2009 | NF 8453 - FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 24X33CMMARCA ACP, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85% . REL. 10/2009 SIGMAS | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 550,00 |
| 2009NS000271 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -386,83 |
| 2009NS000273 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.10/09 - PERIODO DEZEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2009NS000272 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000278 | 14/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000262 PARA ALTERAR VALORES DE RETENCAO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -1.412,91 |
| 2009NS000280 | 14/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.557,54 |
| 2009NS000280 | 14/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.899,09 |
| 2009NS000281 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO SUB-ITEM | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -17.557,54 |
| 2009NS000281 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO SUB-ITEM | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -69.899,09 |
| 2009NS000282 | 14/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.557,54 |
| 2009NS000282 | 14/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.899,09 |
| 2009NS000285 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -386,83 |
| 2009NS000287 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO CNPJ | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000290 | 14/01/2009 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.266,39 |
| 2009NS000290 | 14/01/2009 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.441,19 |
| 2009NS000291 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOSGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR ISENTO DE IMPOSTOS REF. DEZ/08 PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2009NS000289 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000292 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DE VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000293 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 9,45PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000295 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000296 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6649. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS000297 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6325. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS000297 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6325. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS000265 | 14/01/2009 | NF 632 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMIDIA, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE 280D, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL. BLOQUEIO R$ 173,18 (MULTA). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.216,00 |
| 2009NS000264 | 14/01/2009 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF/ISS RETIDOS NA 2009NS000262 PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2009NS000256 | 14/01/2009 | NFFS 3014. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45PC E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 10/2009 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 40.736,71 |
| 2009NS000255 | 14/01/2009 | NFS 685-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5%. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 10/09 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2009NS000254 | 14/01/2009 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.216,34 |
| 2009NS000245 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.688,14 |
| 2009NS000244 | 14/01/2009 | NF 1551- FORNECIMENTO DE UM CARRINHO P/TRANSPORTE DIVERSOS... A PEDIDO DO DE- MED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 10/2008 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.421,40 |
| 2009NS000289 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000288 | 14/01/2009 | NFS 12917 MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 109/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.739,55 |
| 2009NS000277 | 14/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - DDP 031-01/2009 GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 94,78 |
| 2009NS000276 | 14/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - DDP 031-01/2009 GRUPO 6 CONSIGNACAO IR R$ 420,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,30 |
| 2009NS000275 | 14/01/2009 | NFS 12755 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2008NS013038,A PE- DIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 1.336,36. RET. SRF 9,45 P.CENTO. INSS EISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 11/09SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.863,21 |
| 2009NS000274 | 14/01/2009 | NFS 12761(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS013038.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 389,55 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 11/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.746,34 |
| 2009NS000267 | 14/01/2009 | NF 3340. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.611,00 |
| 2009NS000266 | 14/01/2009 | NF. 11949- FORNECIMENTO DE 450 ROLOS DE FITA CREPE P/EMPACOTAMENTO A PEDIDO DASECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.070,00 |
| 2009NS000016 | 14/01/2009 | NF 4 -AQUISICAO DE FITAS NO FORMATO DVCAM (PDV 64N, PDV 32N, PDV12N, PDV 124N)MARCA SONY. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 155.210/08. REL. 03/09 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 60.418,00 |
| 2009NS000296 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6649. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS000294 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000286 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000284 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000283 | 14/01/2009 | NFS 12912 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% REL. 109/2009 PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793.639,94 |
| 2009NS000279 | 14/01/2009 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2009NS000272 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIG-MAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000270 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO CNPJ | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000262 | 14/01/2009 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2009NS000260 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIG-MAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000259 | 14/01/2009 | NFF 80399. FORNECIMENTO DE 29 PECAS DE LUMINARIA 2 X 16W, COM REFLETOR E ALE-TAS, MARCA LUMICENTER. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 3.182,75 |
| 2009NS000252 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 062/09 - PROCESSO Nº 001.313/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 43.918,45 |
| 2009NS000250 | 14/01/2009 | NFS 12794 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.REAJUST.SAL. 7,2%. INCIDENTE SOBRE 13º SALARIO NO PERIODO 01/01/03 A 31/05/08 RET. SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 10/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.074,50 |
| 2009NS000249 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.321,48 |
| 2009NS000246 | 14/01/2009 | NF 424 - FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTHER EPSON PRO STYLLUS 9600A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 144,27 (MULTAPROC. 161.348/08). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 16.030,00 |
| 2009NS000238 | 14/01/2009 | NFFEES 28148835 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RET.SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA- PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.255,88 |
| 2009NS000233 | 14/01/2009 | NFFEES 28148836 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 REF.DEZEMBRO/08 PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000231 | 14/01/2009 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 126.726,13 |
| 2009NS000332 | 15/01/2009 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.192,37 |
| 2009NS000331 | 15/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NO000122 PARA INCLUSãO DA ALIQUOTA DO ISS NO HISTORICO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.192,37 |
| 2009NS000330 | 15/01/2009 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E INSS 11%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.192,37 |
| 2009NS000327 | 15/01/2009 | NF 1994 - FORNECIMENTO DE ESPATULA TERMICA E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 012/2009 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 4.175,00 |
| 2009NS000321 | 15/01/2009 | ALTERACAO DO VALOR DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000320 | 15/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, CART. 038 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2769. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.408,45 |
| 2009NS000317 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000316 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.085,00 |
| 2009NS000310 | 15/01/2009 | NF 5857. FORNECIMENTO DE 938 PILHAS ALCALINAS DIVERSAS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERA. RELACAO 12/09 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.494,66 |
| 2009NS000307 | 15/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2768. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.500,38 |
| 2009NS000306 | 15/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2767. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.399,76 |
| 2009NS000299 | 15/01/2009 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 102.933,96 |
| 2009NS000301 | 15/01/2009 | NFFEES 027832320 E OUTRAS:CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS APTOS FUNCIONAIS-ISENTO RETENCAO. (COD.ORGAO 502.9903) BORDERO FLS. 020 A 028-PGTO PARTE FATURA- REL 110/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.299,42 |
| 2009NS000303 | 15/01/2009 | RESTITUIçãO EM FAVOR DE ELIZABETH ANGELA F. AZEVEDO,REF. A UMA MESA (NPR 151.721) E UMA POLTRONA (NRP 191.033) TENDO EM VISTA A LOCALIZAçãO DOS CITADOSBENS, CONF. AUTO DE FISCALIZAçãO 358/08. PROCESSO 167.922/08. | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ 386,63 |
| 2009NS000304 | 15/01/2009 | NFFEES 028101602 E OUTRAS:CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS APTOS FUNCIONAIS-ISENTO RETENCAO. (COD.ORGAO 502.9902) PGTO PARTE FATURA- REL 110/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.674,03 |
| 2009NS000308 | 15/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2768. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.981,65 |
| 2009NS000311 | 15/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000311 | 15/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000312 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000313 | 15/01/2009 | NF 1146/1150/1151 - FORNECIMENTO/INSTAL. VIDRO LISO 5MM, CHAPA DE ACRILICO COMESQUADRIO DE ALUMINIO, ESPELHO CRISTAL 4MM E VIDRO ARAMADO... APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2009-SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.161,43 |
| 2009NS000314 | 15/01/2009 | NF 3321 - FORNECIMENTO DE 3000 PASTAS TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12/09 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.250,00 |
| 2009NS000316 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000317 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000318 | 15/01/2009 | NFS 12929 - FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO: 12/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.232.181,00 |
| 2009NS000319 | 15/01/2009 | NF. 222 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -21000 BTU/HMARCA SPRINGER, MODELO ZCA215RB, A PEDIDO DO DEMAP/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/09. SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 6.800,00 |
| 2009NS000321 | 15/01/2009 | ALTERACAO DO VALOR DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.085,00 |
| 2009NS000322 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000323 | 15/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 14/01/09PROC. 001.041/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS000323 | 15/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 14/01/09PROC. 001.041/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS000324 | 15/01/2009 | NFS 536- SERVICO DE REMOCAO DE ENTULHO. RET ISS 5 PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 012/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 576,00 |
| 2009NS000326 | 15/01/2009 | NFS 316 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOS NO AMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. DEZEMBRO DE 2008. RETENCAO ISS 5%. RELACAO 12/2009 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 11.284,00 |
| 2009NS000328 | 15/01/2009 | NF 1379 - FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12/2009 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 935,99 |
| 2009NS000329 | 15/01/2009 | NFF 1722 - AQUISICAO DE LIVROS (DIREITO AMBIENTAL E TRANSGENICOS E OUTROS...) BLOQUEIO DE R$ 31,37 ( MULTA) OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2009 SIGMAS. PROC: 152.649/2006 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.568,56 |
| 2009NS000330 | 15/01/2009 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E INSS 11%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 54.497,29 |
| 2009NS000331 | 15/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NO000122 PARA INCLUSãO DA ALIQUOTA DO ISS NO HISTORICO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -54.497,29 |
| 2009NS000332 | 15/01/2009 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 54.497,29 |
| 2009NS000333 | 15/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NO000118 PARA EXCLUIR RETENçãO DO ISS. COBRANçA NãO DEVIDA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -576,00 |
| 2009NS000334 | 15/01/2009 | NFS 536- SERVICO DE LOCAçAO DE CONTAINER.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 012/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 576,00 |
| 2009NS000305 | 15/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2767. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.617,37 |
| 2009NS000300 | 15/01/2009 | NFFEES 027832320 E OUTRAS-FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% (CODIGO ORGAO 502.9903) REF. DEZEMBRO/2008BORDERO FLS. 020 A 028 - PGTO PARTE FATURA - REL 110/08 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31.940,00 |
| 2009NS000299 | 15/01/2009 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 562.642,15 |
| 2009NS000298 | 15/01/2009 | FAT 0812.000356486- SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL.GLOSA R$ 2.535,93 CBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 9,45%.RELACAO 10/09 SIGMAS. PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 43.822,68 |
| 2009NS000017 | 15/01/2009 | RECIBO S/N - PART. ARIADNE DANTAS DE PAULA E OUTROS NO II FORUM NACIONAL DE GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, EM BELO HORIZONTE-BH, DE 15 A 17.10.08. RETENCAO 5,00 ISS/BH. PROC. 170.195/08. REL. 03/09 | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 1.700,00 |
| 2009NS000335 | 15/01/2009 | CACELAMENTO DA 2009NS000303 EM RAZAO DE EMPENHO INDEVIDO | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ -386,63 |
| 2009NS000325 | 15/01/2009 | NFS 269 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS-OPTANTESIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S. 132,223 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC TOTALREL. 12/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 264,43 |
| 2009NS000322 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000315 | 15/01/2009 | NFS 537. LOCACAO DE CONTEINERES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 12/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.344,00 |
| 2009NS000312 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000309 | 15/01/2009 | NFS 5970 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CDE DEPENDENTES. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 12/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.096,93 |
| 2009NS000302 | 15/01/2009 | NFFEES 028101602 E OUTRAS-FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% (CODIGO ORGAO 502.9902) REF. DEZEMBRO/2008PGTO PARTE FATURA - REL 110/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.926,88 |
| 2009NS000337 | 16/01/2009 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 562.642,15 |
| 2009NS000336 | 16/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000299 PARA RETIFICACAO DE VALORES... | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -102.933,96 |
| 2009NS000336 | 16/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000299 PARA RETIFICACAO DE VALORES... | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -562.642,15 |
| 2009NS000337 | 16/01/2009 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 102.933,96 |
| 2009NS000338 | 16/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2177. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.808,60 |
| 2009NS000339 | 16/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2177 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.511,55 |
| 2009NS000340 | 16/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2770 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.136,06 |
| 2009NS000342 | 16/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2771 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.462,89 |
| 2009NS000349 | 16/01/2009 | NFFEES 0307357(PARTE) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID (51024-6). RET SRF 5,85% PAGTO PARTE FATURA REL. 111/09 PERIODO: JANEIRO/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 21,05 |
| 2009NS000352 | 16/01/2009 | NFFEES 27906440 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES PERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 111/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 59,56 |
| 2009NS000355 | 16/01/2009 | NFFEES 0307357(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID. 51024-6 -ISENTO RETENCAO- PERIODO: JANEIRO/2009 PGTO PARTE FATURA REL 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,11 |
| 2009NS000362 | 16/01/2009 | NFS 1034 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO E OUTROS...RETENCAOSRF 5,85% E ISS 5% E INSS 11% SB TOTAL DA NOTA E BLOQUEIO DO RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR RELACAO 131/09 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.486,01 |
| 2009NS000365 | 16/01/2009 | NFFEES 0307357(PARTE) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID (51024-6). RET SRF EFETUADA NA 2009NS000349. PERIODO: JANEIRO/2009 PAGTO PARTE FATURA REL. 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,23 |
| 2009NS000375 | 16/01/2009 | NFFEES 27906439 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO SIA TR. 05 LT 30 40 GUARA - ISENTO RETENCOES PERIODO:DEZ/08 RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 85,08 |
| 2009NS000369 | 16/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -85,08 |
| 2009NS000368 | 16/01/2009 | NFFS 20260-LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B, MARCA GESTETNER, MODE-LO DSM 622,INCLUINDO CONSERV. MANUT.,SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EX-CETO PAPEL - SRF 9,45%- PER:01/11 A 01/12/08 CONF. DESP.- REL 13/09 SIGMAS. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 26.508,00 |
| 2009NS000359 | 16/01/2009 | NFS 887 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 013/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 365,60 |
| 2009NS000358 | 16/01/2009 | NF 66 - FORNECIMENTO DE 960 PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, A PEDIDO DA COORDDE PROJETOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 013/2009 SIGMAS. | 38.028.841/0001-80 - D & K SERVIÇOS E PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | R$ 5.760,00 |
| 2009NS000348 | 16/01/2009 | NFFEES 27906439 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO SIA TR. 05 LT 30 40 GUARA - ISENTO RETENCOESPERIODO: DEZ/08 RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 29,67 |
| 2009NS000347 | 16/01/2009 | NFFEES 27906440 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008. REL.111/2009 (PARTE FATURA) | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 524,59 |
| 2009NS000346 | 16/01/2009 | NFFEES 27906439 - ID. 473.202-2 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA TR 05 LT 30 40 GUARA DF RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FAT. DO PERIODO DEZEMBRO/08 REL.311/09 MEMO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 85,08 |
| 2009NS000345 | 16/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO, CART.054, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2178. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 591,72 |
| 2009NS000360 | 16/01/2009 | NFS 1048 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO E OUTROS...RETENCAOSRF 5,85% E ISS 5% E INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 39.967,99).REL. 13/09/SIGMAS DEZEMBRO/2008. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 40.967,99 |
| 2009NS000357 | 16/01/2009 | NFS 12914 - FORNEC. DE MAO DE OBRA SERV MICROFILMAGEM E DIGITACAO DE DOCUMENTORETENCAO SRF 9,45% .INSS 11% E ISS 5% .REL.013/2009 SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 161.093,11 |
| 2009NS000356 | 16/01/2009 | FATURA VENDA MERCANTIL 119.366 A 368 - RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS. RET. SRF 5,85# .. REL.003/2009. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2009NS000351 | 16/01/2009 | NFS 12915 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DEZEMBRO/08.RELACAO 013/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.037,51 |
| 2009NS000350 | 16/01/2009 | NFFEES 27906440 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES DEZEMBRO/2008 - RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 25,52 |
| 2009NS000372 | 16/01/2009 | NFFEES 27906439 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO SIA TR. 05 LT 30 40 GUARA - ISENTO RETENCOESPERIODO: DEZ/08 RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 85,08 |
| 2009NS000371 | 16/01/2009 | NFFEES 27906439 - ID. 473.202-2 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA TR 05 LT 30 40 GUARA DF RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FAT. DO PERIODO DEZEMBRO/08 REL.111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 29,67 |
| 2009NS000370 | 16/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -29,67 |
| 2009NS000367 | 16/01/2009 | NFES 2580 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PAC. 3/24 RELACAO 13/09. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2009NS000361 | 16/01/2009 | NFFEES 0307357(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID. 51024-6 -ISENTO RETENCAO- PERIODO: JANEIRO/2009 PGTO PARTE FATURA REL 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,44 |
| 2009NS000376 | 16/01/2009 | PARA ACERTO DO EVENTO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -85,08 |
| 2009NS000373 | 16/01/2009 | NFS 12916 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. RET SRF 9,45% S/ VL. AP., INSS 11% E ISS 5% S/ TT NFS. GLOSA R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA). PERIODO: DEZEMBRO/2008. REL. 13/09. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,27 |
| 2009NS000366 | 16/01/2009 | NFFEES 0307357(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID. 51024-6 -ISENTO RETENCAO- PERIODO: JANEIRO/2009 PGTO PARTE FATURA REL 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,44 |
| 2009NS000364 | 16/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000354 PARA RETIFICAR EMPENHO... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -8,23 |
| 2009NS000363 | 16/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000361 PARA RETIFICAR EMPENHO... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -0,44 |
| 2009NS000354 | 16/01/2009 | NFFEES 0307357(PARTE) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID (51024-6). RET SRF EFETUADA NA 2009NS000349. PERIODO: JANEIRO/2009 PAGTO PARTE FATURA REL. 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,23 |
| 2009NS000353 | 16/01/2009 | NF 7456 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 13/2009 SIGMASPERIODO 01/01 A 02/01/2009 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.359,52 |
| 2009NS000344 | 16/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2178. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.092,98 |
| 2009NS000343 | 16/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2771 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.902,25 |
| 2009NS000341 | 16/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2770 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.089,98 |
| 2009NS000423 | 19/01/2009 | NF 3298/99/3306/07/14 FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS FIAT... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 14/09-SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.893,02 |
| 2009NS000422 | 19/01/2009 | NFFS 10762 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC.PERIODO 11/12/08 A 10/01/09 REL. 14/09 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,23 |
| 2009NS000421 | 19/01/2009 | NFFS 10762 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC.PERIODO 11/12/08 A 10/01/09 REL. 14/09 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,60 |
| 2009NS000420 | 19/01/2009 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 25/01/2009. PROCESSO 176993/2008. PONTO 6342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,00 |
| 2009NS000410 | 19/01/2009 | NFFEES 27906440 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES. ESTORNO DE NOTA DE EMPE-NHO LANCADA INDEVIDADEMENTE, P/ 2009NS000352/375, A PEDIDO CAFIN(SRA. ANDREA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 144,64 |
| 2009NS000380 | 19/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2772. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.690,28 |
| 2009NS000389 | 19/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 8880/08 - PROCESSO Nº 001500/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 418.414,94 |
| 2009NS000390 | 19/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 8878/08 - PROCESSO Nº 001501/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 747.376,94 |
| 2009NS000394 | 19/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS 3 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E RIBEIRAO PRETO-SP, DE 14 A 19/01/2009. PROCESSO 100927/2009. PONTO 119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.775,00 |
| 2009NS000404 | 19/01/2009 | NFS 12759 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 3.686,60 (COBR. INDEVIDA). BLOQUEAR R$ 5.366,48, AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR.REL. 112/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 101.218,60 |
| 2009NS000406 | 19/01/2009 | NFS 12768 - FORNEC DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA... (HORAS EXTRAS)...PER:01/01/08 A 31/07/08,A PEDIDO TV/CD. RET SRF 9,45% S/VL APR, INSS 11% E ISS 5% S/TT. GLOSAR$995,51COBR.INDEVIDA,BLOQUEAR R$608,02AGUARDANDO DEC.SUPERIOR.REL.112/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.468,33 |
| 2009NS000410 | 19/01/2009 | NFFEES 27906440 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES. ESTORNO DE NOTA DE EMPE-NHO LANCADA INDEVIDADEMENTE, P/ 2009NS000352/375, A PEDIDO CAFIN(SRA. ANDREA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -144,64 |
| 2009NS000414 | 19/01/2009 | AI W025255862 - COMET. POR DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONTUARIO N.12739 FUNC.DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA.CONF. NOTIF. DE INFRAC.W.025255862 EMIT.CONTR. O VEIC. DE PROP.DA CD. DE PLACA JFO-0429.PROC. 001276/2009 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS000420 | 19/01/2009 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 25/01/2009. PROCESSO 176993/2008. PONTO 6342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2009NS000407 | 19/01/2009 | NFS 12754 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...(HORAS EXTRAS). PER:28/10/03 A 31/05/07. GLOSA R$ 678,55 COBR. INDEVIDA, BLOQUEAR R$ 980,22 AGUAR.DECISAO SUPERIOR. RET. SRF 9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT. REL.112/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.488,13 |
| 2009NS000401 | 19/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126656/09 - PROCESSO Nº 000.386 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.072,94 |
| 2009NS000400 | 19/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126655/09 - PROCESSO Nº 000.387/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.498,07 |
| 2009NS000383 | 19/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2772. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.189,77 |
| 2009NS000382 | 19/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2180. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 866,24 |
| 2009NS000379 | 19/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 8876/08 - PROCESSO Nº 001437/09(DESCONTO R$0,50 REFERENTERPA 345004 < QUE BIL. 8CD0039070) COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 568.587,01 |
| 2009NS000418 | 19/01/2009 | NFFS 10763. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 14/08-SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 10/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 14.666,60 |
| 2009NS000408 | 19/01/2009 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$3.456,00) MAIS US$160,00 (R$384,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A EL CALAFATE, ARGENTINA, DE 22 A 28/01/2009. PROCESSO 100940/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.840,00 |
| 2009NS000396 | 19/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126650/09 - PROCESSO Nº 000.226/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.467,20 |
| 2009NS000394 | 19/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS 3 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E RIBEIRAO PRETO-SP, DE 14 A 19/01/2009. PROCESSO 100927/2009. PONTO 119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000386 | 19/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2773. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.746,58 |
| 2009NS000385 | 19/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO,CART.268,NOS TERMOSDO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2180. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359,98 |
| 2009NS000384 | 19/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2179 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.862,36 |
| 2009NS000424 | 19/01/2009 | NF.819 FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA. SRF 5,85PC RELACAO 14/2009 SIGMAS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES SACIONAL | 32.060.295/0001-88 - BOROS B10 ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 9.040,00 |
| 2009NS000419 | 19/01/2009 | NFFS 10763. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 14/08-SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 10/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,40 |
| 2009NS000425 | 19/01/2009 | NFFPS FS0048068-LOCACAO DE MAQ. COPIADORAS DE DIVERSAS MODELOS RET. 9,45% E11%SOBRE R$ 62.333,41 SOBRE A MAO-DE-OBRA PERIODO DE DEZEMBRO/08 RELACAO 14/09 SIGMAS. GLOSA DE R$ 29,91 DIF.A MAIOR. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 124.636,92 |
| 2009NS000417 | 19/01/2009 | NFFS 2228 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/11 A 08/12/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 14/09 SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 20.999,00 |
| 2009NS000397 | 19/01/2009 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$6.528,00) MAIS US$160,00 (R$384,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LA PAZ, BOLIVIA, DE 22 A 30DE JANEIRO DE 2009. PROCESSO 100361/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.912,00 |
| 2009NS000388 | 19/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 8902/08 - PROCESSO Nº 001502/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 380.033,40 |
| 2009NS000387 | 19/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2773. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.062,47 |
| 2009NS000381 | 19/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2179. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.075,16 |
| 2009NS000432 | 20/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8951/08 - NOTA FISCAL 000035 - PROCESSO N.001594/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 564.103,41 |
| 2009NS000426 | 20/01/2009 | DOC. 9912100362/9912100366/9912100365 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.14/09-SIGMAS REF.:16/12 A 31/12/08 E 01/12 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 415001/14202 - ECT | R$ 2.038.042,14 |
| 2009NS000426 | 20/01/2009 | DOC. 9912100362/9912100366/9912100365 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.14/09-SIGMAS REF.:16/12 A 31/12/08 E 01/12 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 415001/14202 - ECT | R$ 74.346,68 |
| 2009NS000429 | 20/01/2009 | NF 1848 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.14/09/SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189,86 |
| 2009NS000430 | 20/01/2009 | NFS 485 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 151.158,71 DEDUZVT E VA. REL. 014/2009-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009NS000434 | 20/01/2009 | NFF 334 - MANUT, CONSERV/IMPLANT, C/FORNEC. MAT,EQUIP,FERRAMENTAS, EM JARDINS.RET.SRF 5,85PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/ 51.947,32 (DEDUZ VT E VR).BLOQUEIO 52.362,48 ATE DEC. SUP. RELACAO 14/09 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/08. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 65.144,92 |
| 2009NS000436 | 20/01/2009 | NFFS 3037 -SUPORTE/ATUALIZACAO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION... RET. SRF SRF 9,45% E ISS 2% S/TT PAGTO REF. PARCELA 03/04 REL. 014/2009-SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.635,71 |
| 2009NS000439 | 20/01/2009 | NFS 12910-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2008.RELACAO 014/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 379.078,61 |
| 2009NS000440 | 20/01/2009 | NFF 262 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. PERIODO: 11/10/08 A 10/01/09.RELACAO 14/2009 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 19.665,00 |
| 2009NS000441 | 20/01/2009 | NFF 4197 FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS (04 UNID. PNEU 225/55 MARCA PIRELLI... E OUTROS). RET. SRF 5,85% BLOQUEIO R$ 240,73 REF MULTA PROCESSO 26.843/08 REL. 14/09-SIGMAS | 21.012.190/0029-38 - ISSA | R$ 26.748,00 |
| 2009NS000445 | 20/01/2009 | RECIBO SN .. SERVIçOS DE MONITORIA, DEMONSTRAçãO E ORIENTAçAO A VISITANTESEXPOINSENTO DE I.R, INSS 11#S/250,00, ISS (1/12)S/631,28,INSS PATRONAL 20 P.C.S/TOTAL., PIS/PASEP 1086181077,PROC.174.995/08, REL.14/09. | 245.442.721-49 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA | R$ 250,00 |
| 2009NS000445 | 20/01/2009 | RECIBO SN .. SERVIçOS DE MONITORIA, DEMONSTRAçãO E ORIENTAçAO A VISITANTESEXPOINSENTO DE I.R, INSS 11#S/250,00, ISS (1/12)S/631,28,INSS PATRONAL 20 P.C.S/TOTAL., PIS/PASEP 1086181077,PROC.174.995/08, REL.14/09. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2009NS000450 | 20/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8899/08 - NOTA FISCAL 000030 - PROCESSO N.001444/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 428.302,95 |
| 2009NS000451 | 20/01/2009 | NFF 4197 FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS (04 UNID. PNEU 225/55 MARCA PIRELLI... E OUTROS). RET. SRF 2,2% BLOQUEIO R$ 240,73 REF MULTA PROCESSO 26.843/08 REL. 14/09-SIGMAS | 21.012.190/0029-38 - ISSA | R$ 26.748,00 |
| 2009NS000453 | 20/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8877/08 - NOTA FISCAL 000024 - PROCESSO N.001438/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 296.837,05 |
| 2009NS000460 | 20/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2774. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.548,91 |
| 2009NS000461 | 20/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2775. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.595,18 |
| 2009NS000462 | 20/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2775. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.497,37 |
| 2009NS000463 | 20/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ILIOBALDO VIVAS DA SILVA,CART.309 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT - 2181 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.310,89 |
| 2009NS000465 | 20/01/2009 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS000444, PARA ALTERACAO DA ALIQUOTA DA RET. SRF. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.770,00 |
| 2009NS000467 | 20/01/2009 | FATURA 1099. CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. REL. 16/09 SIGMAS. PERIODO DEZEMBRO/08. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NS000468 | 20/01/2009 | NFF 2379 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 14/09 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16/01/09 A 15/01/10 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2009NS000472 | 20/01/2009 | NFF 1682 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENCAS DE USO ORACLE,A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 11/12 REL. 16/2009-SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 33.908,62 |
| 2009NS000475 | 20/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 19/01/09 - PROC. 101.060/09 - COORDENACAO HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NS000478 | 20/01/2009 | NF 3312/17/22/24/26 FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS ... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 16/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.084,64 |
| 2009NS000486 | 20/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 0063/09 - PROCESSO Nº 001628/09 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 32.040,59 |
| 2009NS000487 | 20/01/2009 | NFS 664(PARTE) - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDA, ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES E RENOVACAO LICENCAS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 2%. PER.6/12/08 A 5/01/09 CONF ATESTO- REL 16/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.697,58 |
| 2009NS000490 | 20/01/2009 | NFS 664(PARTE) - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDA, ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES E RENOVACAO LICENCAS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 2% S/TT.6/12/08 A 5/01/09 CONF ATESTO- REL 16/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.864,92 |
| 2009NS000492 | 20/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575557/09 - PROCESSO Nº 001619/09(DESC.A VISTA R$409,07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 86.603,95 |
| 2009NS000492 | 20/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575557/09 - PROCESSO Nº 001619/09(DESC.A VISTA R$409,07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -409,07 |
| 2009NS000497 | 20/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575556/09 - PROCESSO Nº 001618/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.382,41 |
| 2009NS000501 | 20/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575555/09 - PROCESSO Nº 001616/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 308.681,79 |
| 2009NS000503 | 20/01/2009 | NFFS 10765 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.16/2009-SIGMAS PERIODO: 16/12/2008 A 15/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.059,45 |
| 2009NS000513 | 20/01/2009 | CANCELAMENTO TOTAL 2009NS000435 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -553,43 |
| 2009NS000514 | 20/01/2009 | NFS 236706 PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM.RET. SRF 9,45# .. REL.14/09/SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 553,43 |
| 2009NS000505 | 20/01/2009 | NFS 569(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/TT NFRELACAO 016/2009 SIGMAS - PERIODO 16/12/2008 A 15/01/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,49 |
| 2009NS000498 | 20/01/2009 | NFFS 10765 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.16/2009-SIGMAS PERIODO: 16/12/2008 A 15/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.059,55 |
| 2009NS000488 | 20/01/2009 | NF 1086 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESCADAS) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTAN-TE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 16/2009 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 9.201,00 |
| 2009NS000475 | 20/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 19/01/09 - PROC. 101.060/09 - COORDENACAO HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NS000459 | 20/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2182. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.006,36 |
| 2009NS000458 | 20/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2774. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.193,16 |
| 2009NS000449 | 20/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000441 PARA RETIFICACAO DOS IMPOSTOS FEDE- RAIS... | 21.012.190/0029-38 - ISSA | R$ -26.748,00 |
| 2009NS000506 | 20/01/2009 | NFS 569(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS000505. RELA-CAO 016/2009 SIGMAS - PERIODO 16/12/2008 A 15/01/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,45 |
| 2009NS000494 | 20/01/2009 | NFS 664(PARTE) - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDA, ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES. OPTANTE SIMPLES. ISS RETIDO NA 2009NS000488. PERIODO 6/12/08 A 5/01/09 CONF ATESTO- REL 16/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.697,58 |
| 2009NS000493 | 20/01/2009 | NF 3309/3321 - FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS ... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 16/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 558,48 |
| 2009NS000491 | 20/01/2009 | CANCELAR DAR, CANCELA 2009NS000487 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -9.697,58 |
| 2009NS000476 | 20/01/2009 | NFS 5750 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES DA CD. -ISENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 16/2008-SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.558,35 |
| 2009NS000466 | 20/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2181. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.465,69 |
| 2009NS000456 | 20/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8879/08 - NOTA FISCAL 000026 - PROCESSO N.001445/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 343.403,25 |
| 2009NS000446 | 20/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8950/08 - NOTA FISCAL 000034 - PROCESSO N.001595/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 725.772,23 |
| 2009NS000444 | 20/01/2009 | NFF 2379 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 14/09 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16/01/09 A 15/01/10 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2009NS000443 | 20/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8952/08 - NOTA FISCAL 000036 - PROCESSO N.001593/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 847.411,55 |
| 2009NS000438 | 20/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8901/08 - NOTA FISCAL 000032 - PROCESSO N.001442/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 638.001,29 |
| 2009NS000437 | 20/01/2009 | NFF 262 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. PERIODO: 11/10/08 A 10/01/09.RELACAO 14/2009 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 157.320,00 |
| 2009NS000435 | 20/01/2009 | NFS 236706 PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM. RET. SRF 9,45# .. REL.14/09/SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 553,43 |
| 2009NS000428 | 20/01/2009 | NFF 4238 - SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER - RET SRF 5,85 PC.PERIODO: 28 NOV A 27/DEZ 2008 - RELACAO 014/2009 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2009NS000427 | 20/01/2009 | NF 36472 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2008 -GLOSA DE R$ 297,00 . RELACAO 14/08 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.639,27 |
| 2009NL600004 | 21/01/2009 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA. 2009OB800168/NL500004. DDP 043/044/045/046/047/-01/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -54.239,62 |
| 2009NL600005 | 21/01/2009 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA 2009RA000019 DDP 049-01/2009 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.902,97 |
| 2009NL600006 | 21/01/2009 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA 2009RA000016 DDP 048-01/2009 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.805,53 |
| 2009NS000517 | 21/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 02/09 - PROCESSO N.001697/09. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.897,62 |
| 2009NS000518 | 21/01/2009 | LIBERAçAO TOTAL DA NFS 12760 E PARCIAL NFS 127558 GLOSAS EF.NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 253.127,18. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 479.453,12 |
| 2009NS000528 | 21/01/2009 | ESTORNO DA 2009NS524, PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.509,25 |
| 2009NS000533 | 21/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.509,25 |
| 2009NS000552 | 21/01/2009 | NFS 1453/54 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERV. OPERACAO DE ELEVADORES.PER.DEZ/08 E 19/05 A 30/11/08(DIFERENCA REAJUSTE NF 1454)GLOSA 0,02 NF 1453. RET.SRF 9,45% S/ VR APRO., INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NF'S. REL 17/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 172.195,21 |
| 2009NS000554 | 21/01/2009 | NF 73 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE SANITARIOS DO ANEXO IV. PRO-CESSO 146.269/07. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 17/09 SIGMAS. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.540,24 |
| 2009NS000555 | 21/01/2009 | NF 2006. RENOVACAO E FORNECIMENTO DE PERIODICOS AVULSOS (REVISTA CONSULEX E REVISTA DE ADM. PUBLICA E POLITICA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 17/09 SIGMAS | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.795,00 |
| 2009NS000556 | 21/01/2009 | NF 2079 FORNECIMENTO DE NAVEGADOR GPS AUTOMOTIVO A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85% SRF. __________REL 17/09 SIGMAS | 38.073.607/0001-74 - ATWORK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.998,00 |
| 2009NS000559 | 21/01/2009 | NFFS 15471 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INCLUSIVE TUBO DE RAIO-X, DE 01 MESA TELECOMANDADA SIREGRAPH CF... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 17/2009 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.376,36 |
| 2009NS000560 | 21/01/2009 | NFS 565 - REFORMA DE MOBILIARIO,TAIS COMO: REVESTIR TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 017/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 864,00 |
| 2009NS000562 | 21/01/2009 | NFF 8877. FORNECIMENTO DE COLETORES DE LIXO (DIVERSOS MODELOS), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/09 SIGMAS. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 17.199,68 |
| 2009NS000564 | 21/01/2009 | NFF 82.599 - FORNECIMENTO DE 78 PECAS DE LUMINARIA 2X16 W DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. IN-480/2004 5,85 PC. RELACAO: 17/2009...SIGMAS. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 8.785,92 |
| 2009NS000565 | 21/01/2009 | NF 166.864 - FORNECIMENTO DE CABOS UTP CATEGORIA 5 E, A PEDIDO DO DETEC. RET 5,85 PC IN-480/2004 SRF. RELACAO: 17/2009 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2009NS000563 | 21/01/2009 | NFS 442680(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 76,84 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO 17/09 SIGMAS. PERIOD DEZ/08 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2009NS000553 | 21/01/2009 | NF 767 - FORNEC.DE 50 PECAS DE RESISTOR DE POTENCIA, RES. ELETRICA DE SB220HM S, POTENCIA DE 50WATTS. A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES RELACAO: 17/09 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 974,00 |
| 2009NS000537 | 21/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2776. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.728,47 |
| 2009NS000536 | 21/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2776. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.622,64 |
| 2009NS000535 | 21/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2777. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.898,35 |
| 2009NS000534 | 21/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2777. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.843,91 |
| 2009NS000526 | 21/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2184. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.181,69 |
| 2009NS000524 | 21/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.509,25 |
| 2009NS000516 | 21/01/2009 | LIBERAçAO PARCIAL DA NFS 12752 E TOTAL DA NFS 12753 EFET. NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 38.314,43 . RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452.208,92 |
| 2009NS000561 | 21/01/2009 | NFS.5446/5568/5581/5625 PREST.SERV. DE MANUT, S/FORN. DE PECAS, EM 02VIDEOS COLSCOPIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC/TT NFS. RELACAO 17/09SIGMAS. PERIODO: ABRIL/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2009NS000558 | 21/01/2009 | MF 352. FORNECIMENTO DE 1800 METROS DE CABO RGC-6, 75 OHMS, MARCA CONDUTTI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 17/09 SIGMAS | 09.411.427/0001-57 - WATT DO BRASIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA EPP | R$ 2.448,00 |
| 2009NS000557 | 21/01/2009 | NF 10139 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD( PARAFUSOS, CX DE BUCHA E OUTROS) EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. _____________________________________RELACAO 17/09 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 942,05 |
| 2009NS000547 | 21/01/2009 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1557/09. PT. 158.861,GRUPO 06. DDP 106-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.829,97 |
| 2009NS000532 | 21/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.593,39 |
| 2009NS000530 | 21/01/2009 | ESTORNO DA 2009NS522 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.593,39 |
| 2009NS000522 | 21/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.593,39 |
| 2009NS000519 | 21/01/2009 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1400/09. PT. 152.916,GRUPO 06. DDP 083-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.159,13 |
| 2009NS000570 | 22/01/2009 | NFFS 12676/77SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS DE AR E EXAUSTAO. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL. 014/2009 SIGMAS. PERIODO: 01 A 19/12/08...GLOSA DE RS 8.753,57 INDEVIDA | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.019,79 |
| 2009NS000572 | 22/01/2009 | CANCELADA 2009NS000571 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -6.742,39 |
| 2009NS000574 | 22/01/2009 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1564/09. PT. 156.662,GRUPO 06. DDP 108-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.510,95 |
| 2009NS000575 | 22/01/2009 | NF 830/833/837(COPIAS)- LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2008NS007932 TENDOEM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA, PROCESSO: 138.016/2006. REL. 17/09-SIGMAS (EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL) | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 54,61 |
| 2009NS000594 | 22/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2779. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.738,32 |
| 2009NS000596 | 22/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA ALINE CORREA, CART. 330, NOS TERMOS DO AT DA MESA N 62 DE 2001, - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2780 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009NS000598 | 22/01/2009 | NFES 177826 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET SRF9,45PC E ISS 5PC - PER. 17/11/08 A 16/12/08 - REL 18/09 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.017,52 |
| 2009NS000600 | 22/01/2009 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7(PARTE) FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS. RET. SRF 9,45% S/TT PERIODO: 01/12 A 31/12/2008 REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 31.104,17 |
| 2009NS000602 | 22/01/2009 | NFS 6564. SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 18/09 SIGMAS. PERIODO 12/12/08 A 11/01/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.700,50 |
| 2009NS000604 | 22/01/2009 | NFS 6564. SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 18/09 SIGMAS. PERIODO 12/12/08 A 11/01/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 984,50 |
| 2009NS000605 | 22/01/2009 | FATURA 110/1(PARTE)- FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF RETIDOS NA 2009NS000597 PARTE PAGTO REF. JANEIRO/2009 REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 13.956,00 |
| 2009NS000607 | 22/01/2009 | NFS 174 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/12/08 A 08/01/09 RELACAO 18/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.886,74 |
| 2009NS000609 | 22/01/2009 | NFS 174 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/12/08 A 08/01/09 RELACAO 18/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2009NS000610 | 22/01/2009 | NFS 2288 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45 PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 319,20) E 9,45PC S/R$ 1.704,00(CORREIOBRA- ZILIENSE). REL. 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.023,50 |
| 2009NS000611 | 22/01/2009 | NF. 23666- FORNECIMENTO DE 6 POTES DE DETERGENTE EM PASTA PARA LIMPEZA A SECO DE TURBILHAO, POTE 250G P/LIMPEZA A SECO DE MACHAS DE GORDURA NA LINHA DA AGUADO TURBILHAO A PEDIDO DO DEMED. REL.18/09 | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 264,00 |
| 2009NS000612 | 22/01/2009 | NFS 2.205.... - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 284,57) E 9,45PC S. R$ 1.517,70(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.802,27 |
| 2009NS000613 | 22/01/2009 | NF 548.. FORNECIMENTO DE 34 UNID. CAMERA DE VIDEO, MARCA SAMSUNG/SDC-415NA E45 UNID. DE OBJETIVA PARA CAMERA DE VIDEO, MARCA KODO/CHN-3508DC, A PEDIDO DODETEC/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 18/09. SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 31.899,82 |
| 2009NS000615 | 22/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2185. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.438,55 |
| 2009NS000616 | 22/01/2009 | NFS 865. FORNECIMENTO DE DOIS ARRANJOS TIPO JARDINEIRA. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 18/09 -SIGMAS. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 512,40 |
| 2009NS000617 | 22/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2186. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.918,24 |
| 2009NS000620 | 22/01/2009 | NFF. 2072/2073- FORNECIMENTO MOUSE PAD. REDONDO EM BORRACHA REGUA EM PVC,PLAS-TICOOU EQUIVALENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 18/09 SIGMAS | 04.339.682/0001-12 - U.V. GRAPH IND. E COM. DE BRINDES E SIMILARES LTDA - EPP | R$ 34.580,00 |
| 2009NS000622 | 22/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JURANDY LOUREIRO,CART.276,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2186. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.360,38 |
| 2009NS000623 | 22/01/2009 | NFES 40842/40844. ASSIST. E ATEND. MEDICO-CARDIOLOGICO,CLINICO,CIRURGICO, DE DIAGNÓSTICO,DE INTERNAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL...DESTINADO A DEPUTADOS ESERVIDORES,SEUS DEPENDENTES LEGAIS...-ISENTO RETENCAO -RELACAO 18/2009 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.354,01 |
| 2009NS000624 | 22/01/2009 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS000612, PARA ALTERACAO DE CNPJ NA RE- TENCAO SRF(CORREIO BRAZILIENSE). | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.802,27 |
| 2009NS000626 | 22/01/2009 | NFF 41 - FORNECIMENTO DE 20 LAMPADAS HALOGENAS PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 53.115.366/0001-72 - CENNATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2009NS000627 | 22/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO MARCOS ANTONIO MEDRADO, CART.200, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2185. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.871,60 |
| 2009NS000630 | 22/01/2009 | NFS 2.289.... - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 284,57) E 9,45PC S. R$ 1.517,70(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.802,27 |
| 2009NS000631 | 22/01/2009 | NFES 1718. FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE RECUPERACAO DE DADOS, MARCA ONTRACK, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 18/09. BLOQUEIO R$373,80 (MUL-TA) PROC. 166.622/08 | 07.163.963/0001-55 - AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.738,00 |
| 2009NS000633 | 22/01/2009 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FABRICIO R. DE SOUSA, P/COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE REPORTAGEM SOBRE OFORUM SOCIAL MUNDIAL, EM BELEM/PA (PERíODO 27 A 30/01/09).PROC. 100.925/09. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 500,00 |
| 2009NS000633 | 22/01/2009 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FABRICIO R. DE SOUSA, P/COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE REPORTAGEM SOBRE OFORUM SOCIAL MUNDIAL, EM BELEM/PA (PERíODO 27 A 30/01/09).PROC. 100.925/09. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000634 | 22/01/2009 | NF 10393 - FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 18/09. SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.729,00 |
| 2009NS000635 | 22/01/2009 | NFS 2.289.... - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 284,57) E 9,45PC S. R$ 1.517,70(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.802,27 |
| 2009NS000636 | 22/01/2009 | NFS 1125 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DEMULTA, PROC. 153.494/06. REL. 18/09. SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 24,10 |
| 2009NS000638 | 22/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM-PA, DE 27 A 30/01/2009. PROCESSO 100925/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2009NS000638 | 22/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM-PA, DE 27 A 30/01/2009. PROCESSO 100925/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000619 | 22/01/2009 | NFS 502 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. -ISENTO IMPOSTOS- OBS: PAGTO REF. AQUISICAO DE UNIFORMES E CUSTEIO REL. 115/2009 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.558,42 |
| 2009NS000618 | 22/01/2009 | 9,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$7.980,00) MAIS US$176,00 (R$422,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTUGAL, ITALIA E TURQUIA,DE 22 A 31/01/09. PROCESSO 101294/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.402,40 |
| 2009NS000608 | 22/01/2009 | NN 12726/34/42/50/69/77/85 - TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DO COMERCIO - SALAS 1101 A 1107. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: FEV/09.RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.712,67 |
| 2009NS000593 | 22/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2779. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.742,94 |
| 2009NS000592 | 22/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2778. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.003,50 |
| 2009NS000591 | 22/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2778. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.154,64 |
| 2009NS000590 | 22/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 0015/09 - PROCESSO Nº 001778/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.831,10 |
| 2009NS000581 | 22/01/2009 | PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO, PERÍODO DE 16 A 25/12/08. PONTO 6978, GRUPO 01. - DDP 111-01/2009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.421,25 |
| 2009NS000637 | 22/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NS000630, PARA ALTERACAO DAS ALIQUOTAS DAS RE TENCOES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.802,27 |
| 2009NS000632 | 22/01/2009 | NFES 177825 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PER. 17/11/08 A 16/12/08 - REL 18/09. SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.402,20 |
| 2009NS000603 | 22/01/2009 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7(PARTE) FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESID. FUNCIONAIS. RET. SRF RETIDOS NA 2009NS000600 PAGTO REF. PARTE JANEIRO/2009 REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.073,61 |
| 2009NS000601 | 22/01/2009 | NFS 568/570 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR TECIDO, CONSERTAR ES-TRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 18/09 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 11.523,84 |
| 2009NS000597 | 22/01/2009 | FATURA 110/1(PARTE)- FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TT PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.340,07 |
| 2009NS000595 | 22/01/2009 | NN 12367890000000800-6: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - JANEIRO/09- PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009NS000573 | 22/01/2009 | NFFS 15470 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.DA NOTE ISS 5PC . RELACAO 017/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.742,39 |
| 2009NS000571 | 22/01/2009 | NFFS 15470 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.DA NOTE ISS 5PC . RELACAO 017/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.742,39 |
| 2009NS000642 | 23/01/2009 | NFF 3431 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2006NS010188 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA, PROCESSO: 102.225/2006 REL. 05/2009-DEMAP OBS: HOUVE UMA LIBERACAO PARCIAL PELA 2006NS012284 | 04.528.569/0001-85 - LOCEPY 31 COM. DE ENVELOPES E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 128,00 |
| 2009NS000643 | 23/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2781. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.883,42 |
| 2009NS000647 | 23/01/2009 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS000490, TENDO EM VISTA MSG 2009/0110850: LIQUIDA NE 486, RETORNANDO SALDO P/ NE 327. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.864,92 |
| 2009NS000649 | 23/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2188. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.907,04 |
| 2009NS000652 | 23/01/2009 | NFS 12907/12908 .. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.19/09/SIGMAS. PERIODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 138.075,05 |
| 2009NS000652 | 23/01/2009 | NFS 12907/12908 .. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.19/09/SIGMAS. PERIODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 311.413,92 |
| 2009NS000653 | 23/01/2009 | NF 3153 FORNECIMENTO DE 07 UNID. DE SISTEMA DE INSPECAO DE BAGAGEM POR RAIOS XTIPO I, MARCA SMITHS HEIMANN... A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85% REL. 19/2009-SIGMAS | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 844.900,00 |
| 2009NS000654 | 23/01/2009 | NFS 2999(PARTE)-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% S/TT -OPT. SIMP. NACIONAL-REL. 19/2009-SIGMAS PERIODO: 13/12/08 A 12/01/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.937,43 |
| 2009NS000655 | 23/01/2009 | NFF 73140 - FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 19/2009 SIGMAS. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.718,00 |
| 2009NS000663 | 23/01/2009 | NFF. 448/442 -FORNECIMENTO DE 52.000KG DE CAFÉ EM PÓ, 100% DE CAFÉ ARÁBICA, PORET. SRF 5,85PC RELACAO 19/09 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 55.590,00 |
| 2009NS000664 | 23/01/2009 | NFF 13472 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTPEDICO (COLAR CERVICAL EM ESPUMA COMBATE MEDIO) DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 19/09SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 240,00 |
| 2009NS000665 | 23/01/2009 | NFS 346/347 .. SERV DE PINTURA, C/FORNEC. DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RETSRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$2.241,74. REL.19/09/SIGMAS. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 4.483,48 |
| 2009NS000666 | 23/01/2009 | NF 1520- FORNECIMENTO DE COMPENSADO DE VIROLA ROSA, DESTINADO A MANUTENCAO DOSIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 19/08. SIGMAS. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 230,10 |
| 2009NS000673 | 23/01/2009 | NF 1861 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEI- RA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 19/2009. SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 285,00 |
| 2009NS000674 | 23/01/2009 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$188,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 20 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.135,00 |
| 2009NS000674 | 23/01/2009 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$188,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 20 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -188,50 |
| 2009NS000675 | 23/01/2009 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2009NS000675 | 23/01/2009 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2009NS000676 | 23/01/2009 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2009NS000676 | 23/01/2009 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2009NS000677 | 23/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 22 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000677 | 23/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 22 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000679 | 23/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6311. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS000680 | 23/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6337. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS000680 | 23/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6337. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS000681 | 23/01/2009 | NFS 17673(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VRL BLOQUEADO NA 2009NS000182 PARA PAGTODIRETAMENTE AOS EMPREGADOS DA EMPR. CONSERVO BRASILIA SERV.LTDA, PERMANECE BLOQUEADO R$ 131.143,16 REL. 20/2009-SIGMAS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 58.653,80 |
| 2009NS000687 | 23/01/2009 | NFS 573 FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROTECAO P/ CAMA BOX. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.19/09. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.300,00 |
| 2009NS000690 | 23/01/2009 | PARA ACERTO DA NOTA | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -5.300,00 |
| 2009NS000691 | 23/01/2009 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO MONETáRIA DA URV DO PERíODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRODE 1995. PONTO 180.345, GRUPO 08. DDP 157-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 848,62 |
| 2009NS000697 | 23/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NS000681 PELO MOTIVO DE NAO CONSEGUIR FAZER A OB | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -58.653,80 |
| 2009NS000646 | 23/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2782. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.577,14 |
| 2009NS000645 | 23/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2187. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.049,99 |
| 2009NS000639 | 23/01/2009 | FAT. 08/12/01525795-8 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% REL.116/09 REF.26/11/2008 A 25/12/2008, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2009NS000696 | 23/01/2009 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO JAN/09 - UNB, CONFORME PROC. 101.276/2009. - DDP 104-01/2009 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83,00 |
| 2009NS000695 | 23/01/2009 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO JAN/09 - UNB, CONFORME PROC. 101.605/2009. - DDP 154-01/2009 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 207,50 |
| 2009NS000686 | 23/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000678 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -5.300,00 |
| 2009NS000671 | 23/01/2009 | NFF 23973/24021 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 19/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.740,20 |
| 2009NS000670 | 23/01/2009 | NFFS. 4293 FORNECIMENTO DE 3,000 UNIDADES DE ENVELOPES PARA DOCUMENTOS ALTO RELEVO GABINETE DO PRESIDENTE. A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2009NS000661 | 23/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000658 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -8.966,96 |
| 2009NS000660 | 23/01/2009 | NF 656 - FORNECIMENTO DE 8.000KG DE ACUCAR CRISTAL ITAJA... EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 19/2009-SIGMAS | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 5.520,00 |
| 2009NS000657 | 23/01/2009 | NFS 2999(PARTE)-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% RECOLHIDO NA 2009NS000654 -OPT.SIMPLES NACIONAL- REL. 19/2009-SIGMAS PERIODO: 13/12/08 A 12/01/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.121,57 |
| 2009NS000651 | 23/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO CARLOS HUMBERTO MANNATO, CART. 275 NOS TERMOS DO ATO DA MESA DE Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA. ADT-2188. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 813,73 |
| 2009NS000650 | 23/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO FERREIRA,CART. 148 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT - 2187. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293,48 |
| 2009NS000647 | 23/01/2009 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS000490, TENDO EM VISTA MSG 2009/0110850: LIQUIDA NE 486, RETORNANDO SALDO P/ NE 327. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.864,92 |
| 2009NS000683 | 23/01/2009 | NFS 17672 SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MA-TERIAL. BLOQUEIO R$ 146.095,42 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TT. REL 20/9-SIGMAS.PER.DEZ/08.PGTO 14.316,80 DIRETO CTA FUNCIONARIOS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2009NS000682 | 23/01/2009 | NFSC 33131 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45# .. JANEIRO/2009 .. REL.06/09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 189,59 |
| 2009NS000679 | 23/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6311. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS000678 | 23/01/2009 | NFS. 573- FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROTECAO P/ CAMA BOX, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS. 5PC. RELACAO 19/09 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.300,00 |
| 2009NS000669 | 23/01/2009 | NFFPS 152372 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 19 MONITORES E CONCESSAO DE DIREITODE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEMDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. PER: NOV/08(PARC.07). RELACAO 19/09. SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2009NS000659 | 23/01/2009 | NFS 1273 SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2 APEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. (PARCELA 6/12).PERIODO: 19/11 A 18/12/08. RELACAO 019/09 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2009NS000658 | 23/01/2009 | NFS 346/347 .. SERV DE PINTURA, C/FORNEC. DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RETSRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$4.483,48. REL.19/09/SIGMAS. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 8.966,96 |
| 2009NS000648 | 23/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2782. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.111,96 |
| 2009NS000764 | 27/01/2009 | INCLUSAO DE MULTAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -168.000,00 |
| 2009NS000704 | 27/01/2009 | NFS 2063/2064.INST. OPERACAO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO(CALL CENTER):PERIODO: 01/05 A 31/12/08. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTOE ISS 5 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 49.066,69 ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 117/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 63.271,03 |
| 2009NS000706 | 27/01/2009 | NF 918. FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA CAMERA FOTOGRAFICA, MARCA NIKON EN-EL4A.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 21/2009 SIGMAS. | 00.724.233/0001-37 - PRISMA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 2.961,00 |
| 2009NS000715 | 27/01/2009 | NF 1105/1105 SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLA MENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.116,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (127,74) - RELACAO 23/09 SIGMAS..JANEIRO/09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.243,74 |
| 2009NS000716 | 27/01/2009 | PAGAMENTO - DDP 183-01/2009 GRUPO 6 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.499,10 |
| 2009NS000717 | 27/01/2009 | NFS 2970 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.PERIODO: 18/12/08 A 26/01/09. RELACAO 023/2009 SIGMAS. OBS: PGTO PARE DA NFS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.475,10 |
| 2009NS000718 | 27/01/2009 | PAGAMENTO - DDP 181-01/2009 GRUPO 1 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.092,30 |
| 2009NS000720 | 27/01/2009 | NFS 2970 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA". IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS000717 E 2009NO000227.PERIODO: 18/12/08 A 26/01/09. RELACAO 023/2009 SIGMAS. OBS: PGTO PARTE DA NFS | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 695,05 |
| 2009NS000725 | 27/01/2009 | NFS 272 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/R$132,79 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/TOTAL - RELACAO 23 DE 2009 - SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 265,57 |
| 2009NS000726 | 27/01/2009 | NFS 2180 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAC, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO023/2009 SIGMAS. PERIODO: 25/11 A 24/12/08 - PARCELA 5 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 400,00 |
| 2009NS000727 | 27/01/2009 | NFS 1455 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES PERIODO:19/05/08 A 31/12/08 SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NFS. RELACAO 23/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.791,45 |
| 2009NS000728 | 27/01/2009 | PAGAMENTO - DDP 184-01/2009 GRUPO 5 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV PROCESSO 1.910/09 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.958,84 |
| 2009NS000730 | 27/01/2009 | NN 83714301611-3/83714301652-0 : TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505 CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA/CD. PROCESSO: 179833/2008. PERIODO: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2009. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.296,00 |
| 2009NS000731 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2785. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.051,51 |
| 2009NS000736 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2783. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.706,55 |
| 2009NS000737 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2190. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.171,05 |
| 2009NS000738 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2189. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.767,94 |
| 2009NS000739 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2192. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.210,66 |
| 2009NS000742 | 27/01/2009 | CANCESSAO DE 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 31/01/2009. PONTO 4.327. PROCESSO Nº 124.064/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2009NS000744 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2786. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.956,23 |
| 2009NS000745 | 27/01/2009 | CANCELAMENTO DA AV31 PARA RETIFICAR AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.260,00 |
| 2009NS000745 | 27/01/2009 | CANCELAMENTO DA AV31 PARA RETIFICAR AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,45 |
| 2009NS000746 | 27/01/2009 | CANCESSAO DE 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 31/01/2009. PONTO 4.327. PROCESSO Nº 124.064/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2009NS000746 | 27/01/2009 | CANCESSAO DE 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 31/01/2009. PONTO 4.327. PROCESSO Nº 124.064/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,00 |
| 2009NS000747 | 27/01/2009 | NFFS 59378 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMATIVA DE CUSTOS.. RET SRF 9,45# E ISS 5#S/TOTAL .. INSS 11# S/1547,18 (DEDUZ VR E VT) .. OUTUBRO/2008 .. REL.23/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.562,18 |
| 2009NS000752 | 27/01/2009 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800020,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2009NS000753 | 27/01/2009 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800021,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5.992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2009NS000755 | 27/01/2009 | NFES 2548(PARTE) - SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCASCONCORRENTES(BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PCSOBRE TOTAL NOTA: R$ 10.561,25 - PARCELA 12/12- RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 10.209,21 |
| 2009NS000758 | 27/01/2009 | 4,5 DIARIAS, SENDO 3,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 E 1,5 DIARIAS NO VALORDE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DEAUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER:22 A 26/01/09.PROC:101219/09.P.119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.585,00 |
| 2009NS000758 | 27/01/2009 | 4,5 DIARIAS, SENDO 3,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 E 1,5 DIARIAS NO VALORDE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DEAUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER:22 A 26/01/09.PROC:101219/09.P.119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS000762 | 27/01/2009 | NFPS 201. PREST. DE SERV. DESENV. DE SOFTWARES E PREST. DE SERVICO DE TREINAMENTO. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC, ISS 5 PC. RELACAO: 21/2009 SIGMAS. BLOQ.R$ 25.200,00 (2008NE3597-15 PC REF. CONTRATO). R$ 394,03 (2008NE3599 - IDEM). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.626,88 |
| 2009NS000764 | 27/01/2009 | INCLUSAO DE MULTAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -2.626,88 |
| 2009NS000768 | 27/01/2009 | NFS 2049- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) RET. SRF 9,45PC INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL.119/09PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 97.803,82 |
| 2009NS000754 | 27/01/2009 | NFF 334 (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000434, POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 14/09. SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.362,48 |
| 2009NS000749 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2191. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.752,78 |
| 2009NS000748 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2784. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.118,95 |
| 2009NS000733 | 27/01/2009 | NFFS 59379 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$4.866,61 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5# .. OUTUBRO/08 - RELACAO 23/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.986,61 |
| 2009NS000732 | 27/01/2009 | PAGAMENTO - DDP 185-01/2009 GRUPO 5 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV PROCESSO 1.708/09 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.984,52 |
| 2009NS000723 | 27/01/2009 | NF 371 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (CIMENTO E OUTRO) - OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 496,46 |
| 2009NS000722 | 27/01/2009 | NFS 369 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO - RETENCAO SRF 5,85% E 5% ISS. PERIODO: 26/11 A 25/12/2008 - RELACAO 023/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2009NS000721 | 27/01/2009 | NF 129886 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO, MALHA TUBULAR, ALGODAO ETC, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 23/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 280,83 |
| 2009NS000713 | 27/01/2009 | CANCELAMENTO TOTAL 2009FP000070/NS000711 - CORRECAO CREDOR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.499,10 |
| 2009NS000712 | 27/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127031/09 - PROC.Nº 1.375/09. DESCONTO DE R$ 5.332,85 REF. FATS.DE CRÉDITO NºS 010127310, 010127309 E 010127307 - PROCS.NºS 1.650, 1.651 E 1.652/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.099,01 |
| 2009NS000711 | 27/01/2009 | PAGAMENTO - DDP 183-01/2009 GRUPO 6 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.499,10 |
| 2009NS000710 | 27/01/2009 | NFFS 59379 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$4.866,61 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5# .. OUTUBRO/08 - RELACAO 23/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.986,61 |
| 2009NS000702 | 27/01/2009 | NFS 442680(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 76,84 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO 17/09 SIGMAS. PERIOD JAN/08 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2009NS000708 | 27/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127030/09 - PROC.Nº 1.374/09. DESCONTO DE R$ 4.454,80 REF. FATS.DE CRÉDITO NºS 010126638 E 010127306/09 - PROCS.NºS 1.648 E 1.653/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.195,27 |
| 2009NS000762 | 27/01/2009 | NFPS 201. PREST. DE SERV. DESENV. DE SOFTWARES E PREST. DE SERVICO DE TREINAMENTO. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC, ISS 5 PC. RELACAO: 21/2009 SIGMAS. BLOQ.R$ 25.200,00 (2008NE3597-15 PC REF. CONTRATO). R$ 394,03 (2008NE3599 - IDEM). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 168.000,00 |
| 2009NS000753 | 27/01/2009 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800021,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5.992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2009NS000752 | 27/01/2009 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800020,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2009NS000751 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2191. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.363,57 |
| 2009NS000750 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO LAERTE RODRIGUES BESSA, CART.410 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT - 2189 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312,36 |
| 2009NS000743 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2192. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.710,70 |
| 2009NS000742 | 27/01/2009 | CANCESSAO DE 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 31/01/2009. PONTO 4.327. PROCESSO Nº 124.064/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,45 |
| 2009NS000741 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2784. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.867,72 |
| 2009NS000740 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2786. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 175.326,77 |
| 2009NS000735 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2785. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.059,96 |
| 2009NS000734 | 27/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2783. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.290,79 |
| 2009NS000729 | 27/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000710 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.986,61 |
| 2009NS000724 | 27/01/2009 | NFFS 59377 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS... RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$484,48 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5# PERIODO: OUTUBRO/08 (SERVICOS EXTRAORDINARIOS) REL.23/2009/SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 534,48 |
| 2009NS000719 | 27/01/2009 | PAGAMENTO - DDP 182-01/2009 GRUPO 2 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 267,31 |
| 2009NS000714 | 27/01/2009 | NN 94326500364-5: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO FEVEREIRO/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009NS000709 | 27/01/2009 | PAGAMENTO - DDP 170-01/2009 GRUPO 2 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.110,11 |
| 2009NS000770 | 27/01/2009 | NFS 2049- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) RET. SRF 9,45PC INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL.119/09PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 97.803,82 |
| 2009NS000769 | 27/01/2009 | PARA ACERTO DE VALOR | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -97.803,82 |
| 2009NS000766 | 27/01/2009 | NFF 3182 - FORNECIMENTO DE LIVROS PARA AS PROMOCOES DO PLENARINHO, A PEDIDO DASECOM - RET SRF 5,85PC - RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 323,88 |
| 2009NS000756 | 27/01/2009 | NFES 2548(PARTE) - SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCASCONCORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) - IMPOSTOS JA RETIDOS NA2009NS000755 - PARCELA 12/12- RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009NS000799 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2194. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.529,95 |
| 2009NS000798 | 28/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãODO DA. EM 13/01/09. PROCESSO 100.800/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NS000775 | 28/01/2009 | NFPS 201 (PARTE). PREST. DE SERV. DE TREINAMENTO/CAPACITACAO. IMPOSTOS RETIDOSNA 2009NS000772.RELACAO: 21/2009 - SIGMAS.................................... PROCESSO: 126.836/2007. BLOQ. R$ 394,03 (2008NE3599 - 15 PC REF. CONTRATO). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.626,88 |
| 2009NS000774 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR. PROCESSO Nº 101.613/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.948,29 |
| 2009NS000771 | 28/01/2009 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 208.000,00 |
| 2009NS000771 | 28/01/2009 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.400,00 |
| 2009NS000773 | 28/01/2009 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45% RET. NA 2008NS000771.RELACAO 22/08 SIGMAS. PERIODO: 01/01/09 A 01/01/09 .(PARTE)..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 539,54 |
| 2009NS000777 | 28/01/2009 | DOC. 4412206426/9912100478.. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS.....RET. SRF 9,45# .. REL. 23/09-SIGMAS .. PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008. | 415001/14202 - ECT | R$ 5.433,30 |
| 2009NS000778 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ ALVES ROCHA PROCESSO Nº 101.694/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.100,00 |
| 2009NS000785 | 28/01/2009 | 2009RB000107,LANÇAMENTO INDEVIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.948,29 |
| 2009NS000789 | 28/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/09 - PROCESSO Nº 001.964/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 26.778,56 |
| 2009NS000792 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2788. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.413,55 |
| 2009NS000798 | 28/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãODO DA. EM 13/01/09. PROCESSO 100.800/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NS000800 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2194. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.895,96 |
| 2009NS000806 | 28/01/2009 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS000604, A PEDIDO DA CAFIN, LIQUIDA 2009NE000575RETORNANDO SALDO P/2009NE000253. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 984,50 |
| 2009NS000811 | 28/01/2009 | NFFS 58932/59381-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-GLOSA 0,71(COB.INDEV. NFFS 58932)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.445.885,10(DED VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-OUT/08(SERV. EXTRA) E DEZ/08-REL 118/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 533.110,20 |
| 2009NS000812 | 28/01/2009 | NFFS 58939/59382 MAN.DE VEICULOS RET. SRF 9,45PC SB.VL DA NOTA INSS 11PC S/ 315.010,88(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC STT NF.(NF.59382 SEV.EXTRAORDINARIO DO PERIOD.01/10 A 31/10/08 E NF.58939 MAN. DO PER. 01/12 A 31/12/08 REL.118/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 329.506,95 |
| 2009NS000812 | 28/01/2009 | NFFS 58939/59382 MAN.DE VEICULOS RET. SRF 9,45PC SB.VL DA NOTA INSS 11PC S/ 315.010,88(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC STT NF.(NF.59382 SEV.EXTRAORDINARIO DO PERIOD.01/10 A 31/10/08 E NF.58939 MAN. DO PER. 01/12 A 31/12/08 REL.118/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.543,93 |
| 2009NS000814 | 28/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000754 PARA RETIFICACOES... | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -52.362,48 |
| 2009NS000807 | 28/01/2009 | PAGAMENTO REF. A CORREÇÃO DA URV - GRUPOS 2/5/6 DIVERSOS SERVIDORES. DDP 194/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208-01/2009. 2009LC000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.406,16 |
| 2009NS000806 | 28/01/2009 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS000604, A PEDIDO DA CAFIN, LIQUIDA 2009NE000575RETORNANDO SALDO P/2009NE000253. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -984,50 |
| 2009NS000797 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2788. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.196,22 |
| 2009NS000791 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2787. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.608,10 |
| 2009NS000790 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2787. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.789,42 |
| 2009NS000786 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR. PROCESSO Nº 101.613/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.948,29 |
| 2009NS000773 | 28/01/2009 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45% RET. NA 2008NS000771.RELACAO 22/08 SIGMAS. PERIODO: 01/01/09 A 01/01/09 .(PARTE)..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.839,16 |
| 2009NS000772 | 28/01/2009 | NFPS 201 (PARTE). PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE DESENVOLVI-MENTO (SOFT.S). RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF. P126836/07RELACAO: 21/2009 SIGMAS. BLOQ. R$ 25.200,00 (2008NE3597-15 PC REF. CONTRATO). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 168.000,00 |
| 2009NS000813 | 28/01/2009 | NFS 12935 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA: HORAS-EXTRAS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 - RELACAO 118/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 26.965,03 |
| 2009NS000811 | 28/01/2009 | NFFS 58932/59381-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-GLOSA 0,71(COB.INDEV. NFFS 58932)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.445.885,10(DED VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-OUT/08(SERV. EXTRA) E DEZ/08-REL 118/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.076,44 |
| 2009NS000794 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2193 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.147,75 |
| 2009NS000793 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2193. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.948,39 |
| 2009NS000784 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ ROCHA PROCESSO Nº 101.694/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.100,00 |
| 2009NS000783 | 28/01/2009 | 2009RB000108,LANçAMENTO INDEVIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.100,00 |
| 2009NS000779 | 28/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 0064/09 - PROCESSO Nº 001992/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 22.776,18 |
| 2009NS000855 | 29/01/2009 | AI Z000390085 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA LENIMAR LIMA FILHO, PRONTUARIO 12845, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6261. PROCESSO 1745/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009NS000847 | 29/01/2009 | AI J002679481 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA MANOEL HENRIQUE FERNANDES,PRONTUARIO 12844, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFO-0329. PROCESSO 1745/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009NS000846 | 29/01/2009 | TRANSF. AO FRCD DE MULTA APLICADA A EMPRESA DENTISFAR COM PROD FARMACEUTICO LTBLOQUEADA POR MEIO DO PROCESSO N. 125.953/07 - PORTARIA N. 155/08 (08NS007761) | 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 1.012,16 |
| 2009NS000845 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2197. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.870,76 |
| 2009NS000844 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2195. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.525,83 |
| 2009NS000839 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.670,33 |
| 2009NS000838 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2789. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.026,00 |
| 2009NS000832 | 29/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA N.9000/09, NOTA FISCAL N.00041 - PROCESSO N.002013/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 257.145,69 |
| 2009NS000835 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2789. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.026,00 |
| 2009NS000841 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2196. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.574,32 |
| 2009NS000874 | 29/01/2009 | NFS 58934(PARTE)-PREST. DE SERV. TEC. DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA DECUSTOS, DESIGNS...(ESPECIALISTA EM PLANILHA FINANCEIRA). IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS000871 - RELACAO 24/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.371,04 |
| 2009NS000871 | 29/01/2009 | NFFS 58934(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. VALOR TOTAL NOTA: 343.149,76INSS 11PC S. R$ 327.954,76(DEDUZ VR) - PERIODO: DEZ/08 -RELACAO 24/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 328.778,72 |
| 2009NS000864 | 29/01/2009 | PAGAMENTO - DDP 222-01/2009 GRUPO 5 - CORRECAO MONETARIA URV 1994/1995 PROCESSO 2.070/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.919,77 |
| 2009NS000863 | 29/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, PETIçõES E SENTENçAS DE INTERESSEDA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 101.419/09. - ATEC/DG- | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NS000854 | 29/01/2009 | CANCELAMENTO PARA RETIFICACAO DE SITUACAO E DEDUCAO. | 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ -1.012,16 |
| 2009NS000853 | 29/01/2009 | CANCELAMENTO PARA RETIFICACAO DE SITUACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -270,50 |
| 2009NS000851 | 29/01/2009 | AI Z000473644-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ANDERSON VIANA TRIDADE....... PRONTUARIO 12458, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6051. PROCESSO: 001.744/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009NS000877 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO A SENHORA DEP.LíDICE DA MATA, CONFORME NOTA FISCAL N.001996 - PROC. N.103.263/09. EMPRESA ABAETé AEROTAXI. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2009NS000870 | 29/01/2009 | NFF 30778 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MS PROJECT...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/APROJ. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/2009-SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 386.730,90 |
| 2009NS000857 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.670,33 |
| 2009NS000879 | 29/01/2009 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1400/09. PT. 152.916,GRUPO 06. DDP 083-01/2009. COMPLEMENTACAO DA 2008FP00030/NS000519 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64,79 |
| 2009NS000878 | 29/01/2009 | NFFS 58940- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11% S/ R$ 157.611,43. RELACAO 24/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 176.103,83 |
| 2009NS000843 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2195. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.906,87 |
| 2009NS000837 | 29/01/2009 | ESTORNO DA 2009NS000835 , PARA ACERTO DE DATA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -52.026,00 |
| 2009NS000836 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2789. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.359,14 |
| 2009NS000830 | 29/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA N.8981/09, NOTA FISCAL N.00039 - PROCESSO N.002012/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 143.211,74 |
| 2009NS000827 | 29/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA N.8980/09, NOTA FISCAL N.00038 - PROCESSO N.002011/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 280.821,25 |
| 2009NS000826 | 29/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582105/09 - PROCESSO Nº 002001/09(DESCONTO DE MCO 1957 27067197653, R$3.000,00,REF.ANO 2008, PROC.Nº 101.553/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 166.323,43 |
| 2009NS000825 | 29/01/2009 | NN 5101689 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405. REF. FEVEREIRO/2009 PROCESSO 169.138/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009NS000872 | 29/01/2009 | NFS 58937 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. INSS 11% S/R$ 68.172,44 (DEDUZ VT E VR). REL. 24/2009-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 73.666,24 |
| 2009NS000862 | 29/01/2009 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE MEIA DIARIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 15.01.2009. PROCESSO 100.332/2009 2009OB800113 - 2009RA000018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -270,50 |
| 2009NS000859 | 29/01/2009 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE MEIA DIARIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 15.01.2009. PROCESSO 100.332/2009 2009OB800113 - 2009RA000018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009NS000852 | 29/01/2009 | _________ALTERAÇÃO DE VALORES DA 2009NS000839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -188.670,33 |
| 2009NS000850 | 29/01/2009 | AI S000407932-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SA-BINO, PRONTUARIO 12726, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-2601. PROCESSO 001.699/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009NS000849 | 29/01/2009 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE MEIA DIARIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 15.01.2009. PROCESSO 100.332/2009 2009OB800113 - 2009RA000018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009NS000842 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2196. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.255,82 |
| 2009NS000840 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.201,67 |
| 2009NS000833 | 29/01/2009 | OFICIO 001/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009. PROCESSO: 101.186/2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.793.177,49 |
| 2009NS000824 | 29/01/2009 | NN 5101687 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. FEVEREIRO/09 PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009NS000823 | 29/01/2009 | FAT 09/01/75000870-9 SERV. TELEF. FIXO, LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDNELDI .. RET. SRF 9,45% .. REL.118/09 .. JANEIRO /2009. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 118.944,41 |
| 2009NL600017 | 30/01/2009 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2009FP000092/NS000879 - DDP 083-01/2009 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,05 |
| 2009NL600024 | 30/01/2009 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768.112,10 |
| 2009NL600024 | 30/01/2009 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.425,20 |
| 2009NL600024 | 30/01/2009 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315.000,00 |
| 2009NL600024 | 30/01/2009 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 521.886,58 |
| 2009NS000887 | 30/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582106/09 - PROCESSO Nº 002000/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA R$ 376,61) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 70.268,82 |
| 2009NS000910 | 30/01/2009 | NF 7350 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL DESTINADO A LI-DERANCA DO GOVERNO - RET SRF 5,58PC - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 53.484.010/0001-06 - BHP Engenharia Térmica e Comércio LTDA | R$ 1.820,00 |
| 2009NS000911 | 30/01/2009 | NFF 2737. RENOVACAO ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA 12/2008 A 06/2009, A PEDIDODO CEDI/CD. RT. IN/SRF 480/2004 5,85 PC.RELACAO: 25/2009 SIGMAS. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 80,00 |
| 2009NS000912 | 30/01/2009 | NFF 334 (COPIA) .. LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000434, POR DECISAO SUPERIOR .. REL.23/09/SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.362,48 |
| 2009NS000917 | 30/01/2009 | NF 10013 .. ASSINATURA E ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOS JURIDICOS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/09/SIGMAS. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 13.548,00 |
| 2009NS000920 | 30/01/2009 | FATURA 09/01/40000138-0(PARTE):CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DESTI. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD - GLOSA 11.337,73(COB.IND.) - RET SRF 9,45#S. TOTAL DA NOTANOTA MENOS GLOSA: R$ 45.350,89 - PER: 26/12/08 A 25/01/09-REL 25/09 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 9.448,11 |
| 2009NS000922 | 30/01/2009 | FATURA 09/01/40000138-0(PARTE):CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DESTI. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD - IMPOSTO RETIDO NA 2009NS000920. PERIODO: 01/01/09 A 25/01/09 - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.902,78 |
| 2009NS000887 | 30/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582106/09 - PROCESSO Nº 002000/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA R$ 376,61) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -376,61 |
| 2009NS000885 | 30/01/2009 | FAT. 0812.001309754. SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 % RELELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 02/11/2008 A 01/12/2008 CONF. DESPACHO DO CENIN/CD. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.206,43 |
| 2009NS000916 | 30/01/2009 | NFF 2002 .. FORNECIMENTO DE MAQUINAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/09/SIGMAS. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 23.500,00 |
| 2009NS000914 | 30/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000912 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -52.362,48 |
| 2009NS000913 | 30/01/2009 | NF 2510 - FORNECIMENTO DE 2.500 PECAS DE PLACA DE GESSO 600MM X 600MM X 25MM,A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.000,00 |
| 2009NS000903 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2791. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.416,76 |
| 2009NS000898 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2200. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.380,51 |
| 2009NS000897 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2201. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.658,61 |
| 2009NS000888 | 30/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582104/09 - PROCESSO Nº 002002/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.591,56 |
| 2009NS000907 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRASNPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA PROCESSO Nº 101.152/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2009NS000901 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2792. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.142,40 |
| 2009NS000900 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2792. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.903,58 |
| 2009NS000919 | 30/01/2009 | NFS 2164 - CONSERV.,LIMPEZA...-RET SRF 5,85% (S/ VALOR APROPRIADO),ISS 5% S/ VALOR TOTAL, INSS 11% S/ 237.086,19 (VALE REF. VALE TRASN.) GLOSA R$ 1.030,50 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 25/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 291.712,64 |
| 2009NS000918 | 30/01/2009 | NF 5717 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS POLTRONAS, A PEDIDO DO COORD. DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 39.104,00 |
| 2009NS000909 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2793. CON- FORME PROCESSO Nº 113048/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000908 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2793. CON- FORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2009NS000893 | 30/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000892 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -52.362,48 |
| 2009NS000892 | 30/01/2009 | NFF 334 (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000434, POR DECISAOSUPERIOR. RELACAO 23/09. SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.362,48 |
| 2009NS000915 | 30/01/2009 | NFS 12934 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO... OBS: PAGTO DE HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: 27/10/08 A 07/11/08 - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.395,77 |
| 2009NS000902 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2791. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.578,87 |
| 2009NS000899 | 30/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2201. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.949,34 |
| 2009NS000896 | 30/01/2009 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 29/10/08 A 28/11/08. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.199,99 |
| 2009NS000890 | 30/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000885 (FATURA DEVOLVIDA P/RETER ISS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.206,43 |
| 2009NS000886 | 30/01/2009 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 29/11/08 A 28/12/08, | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.199,99 |
| 2009NS000018 | 02/02/2009 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA POLTRONA FIXA, NRP 200.915, CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 351/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO MEDIANTE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE NOV/08 DO SERVIDOR. PROC. 167.501/08 | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 147,54 |
| 2009NS000022 | 02/02/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09. PROCESSO 180.813/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847,16 |
| 2009NS000024 | 02/02/2009 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO ALBERTO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 30.01.2009. PROCESSO 101.318/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009NS000025 | 02/02/2009 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPIT. AO SR. DEPUTADO JOSE ANIBAL PERES DE PONTESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 30.01.2009. PROCESSO 001.307/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.105,51 |
| 2009NS000923 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2202. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.458,19 |
| 2009NS000927 | 02/02/2009 | NFFS 58658-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESA TELEFONICA-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.TOTAL#ISS 5# S.TOTAL. 13º SALARIO -REL 120/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 112.859,53 |
| 2009NS000928 | 02/02/2009 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000929 | 02/02/2009 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000930 | 02/02/2009 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000930 | 02/02/2009 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ -87,00 |
| 2009NS000931 | 02/02/2009 | FAT 081275000920-3 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO-STFC LDI/LDN..E LIGACOES DDD/DDI A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% S/VR APR.,GLOSAS:482,88(FAT 081275000920-3)E 475,43(FAT 090175000871-3).REL. 120/09 REF.: OUT A DEZ/08, COORD. HAB/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.149,22 |
| 2009NS000932 | 02/02/2009 | NFFS 59653(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOT.NOTA: 142.583,40 13º SALARIO 2ª PARCELA .. REL.26/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 136.068,57 |
| 2009NS000933 | 02/02/2009 | NFS 59653(PARTE)-PREST. DE SERV. TEC. DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA DECUSTOS, DESIGNS...(ESPECIALISTA EM PLANILHA FINANCEIRA).. IMPOSTOS RETIDOS NA2009NS000932 - RELACAO 26/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.514,83 |
| 2009NS000951 | 02/02/2009 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$1.375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$116,00). VIA GEM A BELEM-PA, DE 27/01 A 01/02/2009. PROCESSO 101577/2009. PONTO 2.007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,00 |
| 2009NS000945 | 02/02/2009 | DDP 226-01/2009 - GRUPO 9 - PAGAMENTO CORRECAO URV PROCESSO 180.679/2008 IMPOSOT DE RENDA R 2.082,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.984,44 |
| 2009NS000942 | 02/02/2009 | RESSARCIMENTO PARCIAL AO SERVIDOR ROBERTO ROCHA PEIXOTO, PONTO Nº 5.541 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO BRASILIA/RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DA V CONF. INTER. DE PER. EM CRIM. CIBERNETICOS. - PROC. 169.058/2008 | 741.663.797-04 - ROBERTO PEIXOTO | R$ 133,56 |
| 2009NS000936 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2794. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.176,06 |
| 2009NS000926 | 02/02/2009 | NFFS 59650 MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.NF 13º SALARIO... RET. SRF 9,45% , INSS 11% S/ TOTAL, ISS 5% S/TOTAL... REL. 120/09 SICON. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 115.625,03 |
| 2009NS000924 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2202. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.165,82 |
| 2009NS000952 | 02/02/2009 | NFS 2049/2063/2064 (COPIAS). TRANSF. DE VALOR P/PAGAMENTO DIRETAMENTE NAS CON-TAS DOS EMPREGADOS DA MONTANA SOL. CORP. LTDA. CONF. REL. ANEXA E AUT. DO DIRETOR GERAL NO PROC. 103.053/2009. REL. 121/2009.(PERM. BLOQ. 37.932,36 NF 2049 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.981,20 |
| 2009NS000951 | 02/02/2009 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$1.375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$116,00). VIA GEM A BELEM-PA, DE 27/01 A 01/02/2009. PROCESSO 101577/2009. PONTO 2.007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2009NS000929 | 02/02/2009 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ -87,00 |
| 2009NS000928 | 02/02/2009 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -87,00 |
| 2009NS000939 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AéREO A SENHORA DEP. ELIENE LIMA, REF. NOTAFISCAL N. 2446335, PROC. N. 102.986/09. EMPRESA TRC. TURISMO LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.995,00 |
| 2009NS000938 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2795. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.903,53 |
| 2009NS000934 | 02/02/2009 | NFFS 58933 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO E IMPLANTACAO (C/FORNEC.MATERIAIS)DE JARDINS INTERNOS/EXTERNOS .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. DEZEMBRO/2008 .. REL.26/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.914,93 |
| 2009NS000950 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, REF. AS NOTAS FISCAIS NS.1405,1417,1418,1419,1420, 1422 E 1423-PROCESSO N.103.467/09. EMPRESA TOP LINE TAXI AéREO LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.800,00 |
| 2009NS000947 | 02/02/2009 | NFFS 58936- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.995,38 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2008. RELACAO 26/2009 SIGMAS. MULTA R$ 416,46 (MULTA-PORTARIA 161/08-TRANSF. FRCD). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2009NS000941 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, REF. AS NOTAS FISCAIS NS.1407, 1408, 1409 E 1410 - PROC. N. 103.359/09. EMPRESA TOP LINE TAXI AÉREO LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.740,00 |
| 2009NS000940 | 02/02/2009 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$250,00 (1.800,00) MAIS US$176,00 (R$422,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 07 A 22/02/09. PROCESSO 100930/2009. PONTO 116301. COTACAO R$2,40. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.222,40 |
| 2009NS000023 | 02/02/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO ALBERTO DINIZ, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09. PROCESSO 101.318/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000021 | 02/02/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,CONF ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09.PROCESSO 177.735/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2009NS000020 | 02/02/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09. PROCESSO 100.148/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.454,00 |
| 2009NS000019 | 02/02/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO OSORIO ADRIANO FILHOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09. PROCESSO 029.538/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.550,00 |
| 2009NS000953 | 02/02/2009 | DDP 219-01/2009 GRUPO 6 - PROCESSO 1.524/2009 CORRECAO URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597,09 |
| 2009NS000944 | 02/02/2009 | NFS 501- SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS-PAGTO REFERENTE AO PERIODO15 A 31/DEZ/08. RELACAO 14/2009. SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.639,26 |
| 2009NS000943 | 02/02/2009 | NFFS 58935 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5% S/NF E 11% INSS S/ R$ 255.255,77 (DEDUZ VR+VT). REL. 26/2009 SIGMAS. PERIODO 01/12/08 A 31/12/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.411,67 |
| 2009NS000937 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2795. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.989,37 |
| 2009NS000935 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2794. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.896,30 |
| 2009NS000927 | 02/02/2009 | NFFS 58658-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESA TELEFONICA-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.TOTAL#ISS 5# S.TOTAL. 13º SALARIO -REL 120/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 97.538,17 |
| 2009NS000925 | 02/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2203. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.463,49 |
| 2009NS000958 | 03/02/2009 | NFS 2049/2063/2064 (COPIAS). PAGAMENTO DIRETAMENTE NAS CONTAS DOS EMPREGADOSDA MONTANA SOL. CORP. LTDA. CONF. REL. ANEXA E AUT. DA DG./PROC. 103.053/2009.REL.121/09.(PERM. BLOQ. 37.932,36 NF 2049). 13º,VA 11/12,VT12,SAL. DEZ/FERIAS | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.981,20 |
| 2009NS000959 | 03/02/2009 | NFF 334 (COPIA) .. LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000434, POR DECISAO SUPERIOR .. REL.23/09/SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.362,48 |
| 2009NS000960 | 03/02/2009 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 3.523 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS000960 | 03/02/2009 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 3.523 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000961 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. DR. TALMIR, CONF. BILHETE N. 44MKLYD/4732/10C,(PANTANAL) PROCESSO N.101.265/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,00 |
| 2009NS000962 | 03/02/2009 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS000962 | 03/02/2009 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000963 | 03/02/2009 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 5.882 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS000963 | 03/02/2009 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 5.882 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000964 | 03/02/2009 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 6.002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS000969 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2796. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.257,61 |
| 2009NS000970 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2796. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.234,69 |
| 2009NS000971 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2797. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.676,00 |
| 2009NS000972 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2797. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.168,43 |
| 2009NS000974 | 03/02/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000934 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -79.914,93 |
| 2009NS000978 | 03/02/2009 | NF 295. FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINA (AA E 9V). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 27/09 SIGMAS | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 1.887,84 |
| 2009NS000979 | 03/02/2009 | NF 1979/1980/1981. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAODE LIVROS, DOC. E OBRAS DE ARTE, A PEDIDO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. REL. 27/2009 SIGMAS. BLOQ. (MULTA R$. 280,77) PROC. 102.036/2008. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 40.109,55 |
| 2009NS000984 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2205. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.186,95 |
| 2009NS000985 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2204. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.819,58 |
| 2009NS000986 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2205. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.271,62 |
| 2009NS000987 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2204. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 836,61 |
| 2009NS000995 | 03/02/2009 | NFS 62542- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/11/08 A 22/12/2008. RELA-CAO 027/2009 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.153,90 |
| 2009NS000990 | 03/02/2009 | NFFS 59383- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-2ª PARCELA 13ºSAL. RET SRF 5,85PC S/VR. APROP.,INSS 11PC ISS 5PC S/TOTAL.GLOSA R$120,47(COBINDEVIDA). REL. 27/2009. SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 95.914,44 |
| 2009NS000980 | 03/02/2009 | NFS 5359- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008.RELACAO 27/2009 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2009NS000978 | 03/02/2009 | NF 295. FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINA (AA E 9V). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 27/09 SIGMAS | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 2.000,00 |
| 2009NS000975 | 03/02/2009 | NFFS 58933 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO E IMPLANTACAO (C/FORNEC.MATERIAIS)DE JARDINS INTERNOS/EXTERNOS .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. DEZEMBRO/2008 .. REL.26/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.914,93 |
| 2009NS000967 | 03/02/2009 | DDP 220-01/2009 GRUPO 6 - PROCESSO 1.524/2009 CORRECAO URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,80 |
| 2009NS000965 | 03/02/2009 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS000959, PARA MUDANCA DE SITUACAO. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -52.362,48 |
| 2009NS000957 | 03/02/2009 | DUPLICIDADE NO CONFLUXO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -86.981,20 |
| 2009NS000026 | 03/02/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 02.02.2009. PROC. 100.199/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.355,74 |
| 2009NS000994 | 03/02/2009 | DDP 010-02/2009 - GRUPO 5 - PAGAMENTO CORRECAO URV PROCESSO 002.868/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.907,56 |
| 2009NS000993 | 03/02/2009 | NF 924----FORNECIMENTO KIT SANGUE OCULTO CAT 103K7-20 LABTEST RET 5,85% SRF. REL 027/09 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2009NS000981 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2798. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.454,27 |
| 2009NS000966 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. JOSÉ PAULO TOFFANO, CONF. BILHETES NS.9572357663448 (TAM) E 34ETXDF/4768/9D (PANTANAL),PROC.N. 102.940/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336,86 |
| 2009NS000964 | 03/02/2009 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 6.002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000999 | 04/02/2009 | NFFS 2295 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/12 A 08/01/09RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.(IMPOSTOS S/TOTAL NF)REL.27/2009 (PARTE REF. 2008). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 15.394,34 |
| 2009NS001004 | 04/02/2009 | NFFS 2295 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/12 A 08/01/09RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.(IMP.REC. NA 2009NS000999) REL.27/09 PARTE.REF. 2009. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.599,66 |
| 2009NS001011 | 04/02/2009 | CANCELAMENTO TOTAL PARA ALTERAR RETENçOES. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -15.394,34 |
| 2009NS001013 | 04/02/2009 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 112735. COT R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,40 |
| 2009NS001013 | 04/02/2009 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 112735. COT R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001014 | 04/02/2009 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4928.COTACAO:R$2,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,40 |
| 2009NS001014 | 04/02/2009 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4928.COTACAO:R$2,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001015 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA. PROCESSO - Nº 103.551/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 667,56 |
| 2009NS001017 | 04/02/2009 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4605.COTACAO:R$2,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,40 |
| 2009NS001017 | 04/02/2009 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4605.COTACAO:R$2,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001018 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS. PROCESSO - Nº 103.610/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,07 |
| 2009NS001023 | 04/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127539/09 - PROC. 1.912/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.475,49 |
| 2009NS001024 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2799. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.607,89 |
| 2009NS001026 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2799. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.018,26 |
| 2009NS001028 | 04/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127516/09 - PROC. 1.913/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.017,11 |
| 2009NS001030 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2800. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.458,87 |
| 2009NS001031 | 04/02/2009 | NN 97184602016-1-TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQN 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE FEVEREIRO/2009-PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2009NS001032 | 04/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127515/09 - PROC. 1.914/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.466,70 |
| 2009NS001033 | 04/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127514/09 - PROC. 1.915/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.722,04 |
| 2009NS001035 | 04/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127517/09 - PROC. 1.916/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.207,25 |
| 2009NS001037 | 04/02/2009 | NFSF 770 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 28/2009 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.353,79 |
| 2009NS001039 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.612,78 |
| 2009NS001040 | 04/02/2009 | NFS 1312- LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO RICOH - PERIODO 01 A 31/12/2008. RETENCAO SRF 9,45% - RELACAO 28/2009 - SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 44.881,73 |
| 2009NS001041 | 04/02/2009 | NF 3325/3339. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 178,33 |
| 2009NS001042 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.852,96 |
| 2009NS001043 | 04/02/2009 | FAT 09/01/40000142-6 (PARTE) CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEI-RO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. 9,45 #S/VR. APR. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 RELACAO 028/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,62 |
| 2009NS001044 | 04/02/2009 | FAT 09/01/40000142-6 (PARTE) CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEI-RO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001043. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 RELACAO 028/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.214,22 |
| 2009NS001045 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2207. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.692,02 |
| 2009NS001047 | 04/02/2009 | NFS 400 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 28/09. SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 562,50 |
| 2009NS001048 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2207. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.521,84 |
| 2009NS001049 | 04/02/2009 | NF 3308/18/27/30/32/37/38/40/43. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NO-VOS P/VEICULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.040,69 |
| 2009NS001050 | 04/02/2009 | NF 3333/3336. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS PASSAGEIROS/MICROONIBUS FIAT. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 28/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 350,17 |
| 2009NS001052 | 04/02/2009 | CORRECAO DOS PERCENTUAIS DE DEDUCAO DIVS E DAR. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -562,50 |
| 2009NS001053 | 04/02/2009 | NFS 400 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 28/09. SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 562,50 |
| 2009NS001054 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO SÍLVIO FRANÇA TORRES, CART. 388, PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2208. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.351,46 |
| 2009NS001055 | 04/02/2009 | NFS 403 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 028/08 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 765,00 |
| 2009NS001056 | 04/02/2009 | NFS 17924 .. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS EM PREDIOS ADM. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. BLOQUEIO 188.513,83 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR (PROC.106.834/07) .. VL.P/PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS - REL.123/09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 417.475,06 |
| 2009NS001057 | 04/02/2009 | CANCELADA 2009NS001055 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -765,00 |
| 2009NS001058 | 04/02/2009 | NFS 403 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 028/09 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 765,08 |
| 2009NS001059 | 04/02/2009 | NFS 17923 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. BLOQUEIO R$94.257,88AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR (PROC.103.596/09) .. JAN/09 .. REL.123/09 .. VL. DIRETO FUNCIONARIOS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2009NS001060 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2801. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2009NS001029 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2800. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.383,53 |
| 2009NS001012 | 04/02/2009 | NFFS 2295 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/12 A 08/01/09RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.(IMPOSTOS S/TOTAL NF)REL.27/2009 (PARTE REF. 2008). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 15.394,34 |
| 2009NS001061 | 05/02/2009 | FAT.09/01/01522148-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45%.S/TOTAL DA NF. REL. 28/2009 PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09.(PARTE). | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,66 |
| 2009NS001062 | 05/02/2009 | FAT.09/01/01522148-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45%,RECOLHIDO NA2009NS001061. REL. 28/2009 PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09.(PARTE). | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.833,34 |
| 2009NS001067 | 05/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2802. CON- FORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.110,20 |
| 2009NS001075 | 05/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2805. CON- FORME PROCESSO Nº 113048/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.538,00 |
| 2009NS001076 | 05/02/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.904,00) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103108/2009. DOLAR R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.284,80 |
| 2009NS001077 | 05/02/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.904,00) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103106/2009. DOLAR R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.284,80 |
| 2009NS001078 | 05/02/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.665,60) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 11/02/09. PROCESSO 103105/2009. DOLAR R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,40 |
| 2009NS001080 | 05/02/2009 | RESTITUICAO EM FAVOR SERVIDOR SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, REF. GASTOC/FRETAMENTO AEREO, TRECHO-MARAU/SALVADOR-BA, EM RAZAO CONVOCACAO EXTRAORDINA-RIA P/PARTICIPAR REUNIAO MESA DIRETORA/CD EM 07/01/09 - PROC. 180.261/08 | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NS001081 | 05/02/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.904,00) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103111/2009. DOLAR R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.284,80 |
| 2009NS001082 | 05/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2803. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.147,47 |
| 2009NS001083 | 05/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2803. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.542,06 |
| 2009NS001084 | 05/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2804. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.616,32 |
| 2009NS001085 | 05/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2804. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.343,97 |
| 2009NS001086 | 05/02/2009 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.469,97 |
| 2009NS001086 | 05/02/2009 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 87,90 |
| 2009NS001086 | 05/02/2009 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 71,65 |
| 2009NS001086 | 05/02/2009 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 355,78 |
| 2009NS001086 | 05/02/2009 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.985,30 |
| 2009NS001089 | 05/02/2009 | NFFS 15469 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% PERIODO: 28 A 30/11/2008. RELACAO 29/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 674,24 |
| 2009NS001090 | 05/02/2009 | NFS. 2132 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 29/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.321,13 |
| 2009NS001091 | 05/02/2009 | NFES 179361/179362. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA AGROBUSINESS.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/08.RELACAO 29/09 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.599,93 |
| 2009NS001092 | 05/02/2009 | NFS 1077 E 1078 TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CD DE INTERESSE...LAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA. RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 29/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 5.730,62 |
| 2009NS001093 | 05/02/2009 | NFS 409 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.S/TOTAL NFS. RELACAO 29/09. SIGMAS PARTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 412,50 |
| 2009NS001094 | 05/02/2009 | NFS 409 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCOES EFET 2009NS001093 RELACAO 29/09. SIGMAS PARTE RESTANTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 150,00 |
| 2009NS001095 | 05/02/2009 | NFES 185726/185727. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF'S (R$ 11.419,72). REL 29/09. PARTE NF | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.343,99 |
| 2009NS001096 | 05/02/2009 | NFS 328 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 29/09. SIGMAS - REFERENTE 9ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2009NS001097 | 05/02/2009 | NFS- 543-LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL.29/09/SIGMAS | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 1.248,00 |
| 2009NS001098 | 05/02/2009 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAÚJO, CONF. PRESTACAO DE CONTAS N¨ 01/2009, (2009RA000014) - PROC. 100.176/09 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,70 |
| 2009NS001099 | 05/02/2009 | NF.9775/76/77/79/9817/9905 FORN. AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAO DE 20 LITROSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 29/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.952,28 |
| 2009NS001100 | 05/02/2009 | NFES 185726/185727. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO RETIDOS NA 2009NS001095. REL 29/09.SIG PARTE NF | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.075,73 |
| 2009NS001101 | 05/02/2009 | NFS 408 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 029/09 SIGMASPARTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 714,00 |
| 2009NS001102 | 05/02/2009 | NFS 408 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET.FEITA 2009NS001101 RELACAO 029/09 SIGMASPARTE RESTANTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 51,08 |
| 2009NS001103 | 05/02/2009 | NFF 24276/24194/24082/24155- FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 29/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 21.480,40 |
| 2009NS001104 | 05/02/2009 | NF 2208 (PARTE).SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL MAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 29/2009.SIGMAS - PERIODO: 25/12/08 A 24/01/09 - PARCELA 6. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 320,02 |