Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2009NE000012	02/01/2009	19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 974.000,00
2009NE000020	05/01/2009	15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	R$ 619.293,83
2009NE000023	05/01/2009	15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	R$ 619.293,83
2009NE000038	05/01/2009	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/08	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 676.666,60
2009NE000076	06/01/2009	19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 800.000,00
2009NE000080	06/01/2009	18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 448.035,00
2009NE000059	06/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 676.666,60
2009NE000065	06/01/2009	18 - CONTRATO Nº 2008/248.0, COM VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 15.12.2009.	91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA.	R$ 485.592,06
2009NE000075	06/01/2009	19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 700.000,00
2009NS000022	06/01/2009	NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009NS000019	06/01/2009	NFFS 58123 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 10,70(COB.INDEVIDA). RET.SRF 9,45%S.VLR. APR.,INSS 11% S/441.320,75(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S/TT. NOV/08 -REL 383/08	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 528.487,45
2009NS000024	06/01/2009	NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009NS000033	06/01/2009	NFS 12847. FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. GLOSA R$ 91,18 (COB. INDEV). RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. PERIODO 01/08 A 31/12/08. REL. 02/09 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 418.364,16
2009OB800011	06/01/2009	NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 337.810,59
2009OB800010	06/01/2009	NFFS 58123 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 10,70(COB.INDEVIDA). RET.SRF 9,45%S.VLR. APR.,INSS 11% S/441.320,75(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S/TT. NOV/08 -REL 383/08	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 403.575,21
2009NE000093	07/01/2009	15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS.	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 351.963,98
2009NE000099	07/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 21.08.2008 A 20.08.2009	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 984.370,66
2009NE000102	07/01/2009	14 - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09	PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB	R$ 707.255,00
2009NE000103	07/01/2009	15 - CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.08 A 22.11.09	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 863.974,24
2009NE000124	07/01/2009	22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 1.094.180,59
2009NE000134	08/01/2009	08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.162.378,89
2009NE000138	08/01/2009	08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 765.228,48
2009NE000142	08/01/2009	22 - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.08 A 01.06.09	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 396.502,88
2009NE000143	08/01/2009	24 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09	020055/00001 - FUNSEEP	R$ 868.536,61
2009NE000163	09/01/2009	13 - RESSARCIMENTO.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 500.000,00
2009NE000168	09/01/2009	22 - CONTRATO Nº 079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 668.889,16
2009NE000181	09/01/2009	22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 893.044,16
2009NS000139	09/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3568913/08 - PROCESSO Nº 001044/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.248.989,25
2009NS000129	09/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3568911/08 - PROCESSO Nº 001042/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.375.369,65
2009NS000153	09/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3568914/08 - PROCESSO Nº 001045/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA REFERENTE ANO 2008 VALOR R$ 303,83) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 487.653,61
2009NE000188	09/01/2009	20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 468.186,25
2009NE000178	09/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 639.791,57
2009NE000218	09/01/2009	08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.08 A 28.12.09.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 801.638,70
2009NE000205	09/01/2009	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A	R$ 889.030,40
2009NE000232	12/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2007/233 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01 A 31.12.09.	03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 491.615,88
2009NE000002	12/01/2009	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 500.000,00
2009OB800136	12/01/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 413.914,75
2009OB800140	12/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3568913/08 - PROCESSO Nº 001044/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.160.935,51
2009NS000162	12/01/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 413.914,75
2009NS000182	13/01/2009	NFS 17673 SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MA-TERIAL. BLOQUEIO R$ 189.796,96 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 5,85%, INSS 11% EISS 5% S/TT REL 9/09-SIGMAS PER.DEZ/08 OBS: PAGTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 417.475,06
2009OB800159	13/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3568911/08 - PROCESSO Nº 001042/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.278.406,10
2009NL600000	13/01/2009	2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.381.000,00
2009NE000315	14/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2004/070.0, VIG. 01.01.04 A 31.03.09.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 501.834,39
2009OB800170	14/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3568914/08 - PROCESSO Nº 001045/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA REFERENTE ANO 2008 VALOR R$ 303,83) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 452.970,21
2009NE000341	14/01/2009	10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 749.649,17
2009NE000328	14/01/2009	08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.08 A 10.10.09	115406/20415 - EBC	R$ 550.620,00
2009NS000283	14/01/2009	NFS 12912 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% REL. 109/2009 PERIODO: DEZEMBRO/2008	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 793.639,94
2009OB800224	15/01/2009	NFS 12912 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% REL. 109/2009 PERIODO: DEZEMBRO/2008	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 591.658,58
2009NS000318	15/01/2009	NFS 12929 - FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO: 12/2009 SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.232.181,00
2009NE000354	15/01/2009	30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 638.970,64
2009NE000350	15/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. 10.09.04 A 09.09.09.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 765.098,00
2009NE000348	15/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2008/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2008 A 19.04.2009	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 520.818,54
2009NS000299	15/01/2009	FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 562.642,15
2009OB800256	16/01/2009	FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 499.745,30
2009NE000379	16/01/2009	18 - CONTRATO Nº 2008/016.0, VIG. 10.03.08 A 09.03.11.	72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA	R$ 354.936,60
2009OB800262	16/01/2009	NFS 12929 - FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO: 12/2009 SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 918.590,94
2009NE000370	16/01/2009	22 - CONTRATO N. 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.08 A 30.11.09.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 838.768,16
2009NS000351	16/01/2009	NFS 12915 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DEZEMBRO/08.RELACAO 013/2009 SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 434.037,51
2009NS000337	16/01/2009	FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 562.642,15
2009NS000389	19/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8880/08 - PROCESSO Nº 001500/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 418.414,94
2009NS000390	19/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8878/08 - PROCESSO Nº 001501/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 747.376,94
2009NE000412	19/01/2009	12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIG. 25.03.08 A 24.03.09.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 334.530,39
2009NE000411	19/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. 23.03.08 A 22.03.09.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 677.338,65
2009NE000398	19/01/2009	15 - CONTRATO N. 2008/233.0, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09	33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA	R$ 557.112,81
2009NS000379	19/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8876/08 - PROCESSO Nº 001437/09(DESCONTO R$0,50 REFERENTERPA 345004 < QUE BIL. 8CD0039070) COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 568.587,01
2009NS000388	19/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8902/08 - PROCESSO Nº 001502/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 380.033,40
2009NS000439	20/01/2009	NFS 12910-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2008.RELACAO 014/2009 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 379.078,61
2009NS000450	20/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8899/08 - NOTA FISCAL 000030 - PROCESSO N.001444/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 428.302,95
2009NS000432	20/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8951/08 - NOTA FISCAL 000035 - PROCESSO N.001594/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 564.103,41
2009NS000456	20/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8879/08 - NOTA FISCAL 000026 - PROCESSO N.001445/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 343.403,25
2009NS000446	20/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8950/08 - NOTA FISCAL 000034 - PROCESSO N.001595/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 725.772,23
2009NS000443	20/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8952/08 - NOTA FISCAL 000036 - PROCESSO N.001593/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 847.411,55
2009NS000438	20/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8901/08 - NOTA FISCAL 000032 - PROCESSO N.001442/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 638.001,29
2009NE000440	21/01/2009	08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 765.228,48
2009OB800390	21/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8899/08 - NOTA FISCAL 000030 - PROCESSO N.001444/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 398.107,60
2009OB800391	21/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8950/08 - NOTA FISCAL 000034 - PROCESSO N.001595/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 674.605,29
2009NS000518	21/01/2009	LIBERAçAO TOTAL DA NFS 12760 E PARCIAL NFS 127558 GLOSAS EF.NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 253.127,18. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 479.453,12
2009NS000516	21/01/2009	LIBERAçAO PARCIAL DA NFS 12752 E TOTAL DA NFS 12753 EFET. NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 38.314,43 . RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 452.208,92
2009OB800413	21/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8876/08 - NF Nº 000023/08 - PROCESSO Nº 001437/09 (DES-CONTO R$ 0,50, REFERENTE RPA < QUE BIL. 8CD0039070)COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 528.501,63
2009OB800412	21/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8902/08 - NF.Nº 000033/08 - PROCESSO Nº 001502/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 353.241,05
2009OB800409	21/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8901/08 - NOTA FISCAL 000032 - PROCESSO N.001442/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 593.022,20
2009OB800408	21/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8878/08 - NF.Nº 000025/08 PROCESSO Nº 001501/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 694.686,87
2009OB800407	21/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8880/08 - NF.Nº 000029/08 - PROCESSO Nº 001500/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 388.916,69
2009OB800394	21/01/2009	LIBERAçAO TOTAL DA NFS 12760 E PARCIAL NFS 127558 GLOSAS EF.NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 253.127,18. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 434.144,81
2009OB800393	21/01/2009	LIBERAçAO PARCIAL DA NFS 12752 E TOTAL DA NFS 12753 EFET. NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 38.314,43 . RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 409.475,18
2009OB800392	21/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8952/08 - NOTA FISCAL 000036 - PROCESSO N.001593/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 787.669,04
2009NE000482	22/01/2009	18 - CONTRATO N. 2008/280.0, VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.2010	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 737.806,35
2009OB800434	22/01/2009	PAGAMENTO DA FATURA 8951/08 - NOTA FISCAL 000035 - PROCESSO N.001594/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 524.334,12
2009NS000653	23/01/2009	NF 3153 FORNECIMENTO DE 07 UNID. DE SISTEMA DE INSPECAO DE BAGAGEM POR RAIOS XTIPO I, MARCA SMITHS HEIMANN... A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85% REL. 19/2009-SIGMAS	40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA	R$ 844.900,00
2009OB800569	27/01/2009	NF 3153 FORNECIMENTO DE 07 UNID. DE SISTEMA DE INSPECAO DE BAGAGEM POR RAIOS XTIPO I, MARCA SMITHS HEIMANN... A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. SRF 5,85% REL. 19/2009-SIGMAS	40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA	R$ 795.473,35
2009NE000580	28/01/2009	22 - CONTRATO Nº2008/094.0, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 879.637,28
2009NE000566	28/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2008 A 19.04.2009	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 520.818,54
2009NE000559	28/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2008/079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 668.889,16
2009NE000542	28/01/2009	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.000.000,00
2009NS000811	28/01/2009	NFFS 58932/59381-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-GLOSA 0,71(COB.INDEV. NFFS 58932)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.445.885,10(DED VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-OUT/08(SERV. EXTRA) E DEZ/08-REL 118/09.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 533.110,20
2009OB800664	29/01/2009	NFF 30778 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MS PROJECT...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/APROJ. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/2009-SIGMAS	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ 350.184,83
2009OB800667	29/01/2009	NFFS 58932/59381-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-GLOSA 0,71(COB.INDEV. NFFS 58932)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.445.885,10(DED VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-OUT/08(SERV. EXTRA) E DEZ/08-REL 118/09.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 406.728,35
2009NE000598	29/01/2009	12 - CONTRATO Nº2008/094.0, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 879.637,28
2009NS000870	29/01/2009	NFF 30778 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MS PROJECT...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/APROJ. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/2009-SIGMAS	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ 386.730,90
2009NE000628	30/01/2009	21 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 1.051.632,34
2009NE000625	30/01/2009	10 - CONTRATO Nº 2009/028.0, VIGÊNCIA DE 23/01/2009 A 22/01/2010.	02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME	R$ 1.236.626,71
2009NL600024	30/01/2009	FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 768.112,10
2009NL600024	30/01/2009	FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 521.886,58
2009NE000633	02/02/2009	22 - CONTRATO Nº 2004/070.0, VIG. 01.04.04 A 31.03.09.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 501.834,39
2009NS000947	02/02/2009	NFFS 58936- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.995,38 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2008. RELACAO 26/2009 SIGMAS. MULTA R$ 416,46 (MULTA-PORTARIA 161/08-TRANSF. FRCD).	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009OB800731	03/02/2009	NFFS 58936- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.995,38 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2008.RELACAO 26/2009 SIGMAS. MULTA R$ 416,46 (MULTA-PORTARIA 161/08-TRANSF. FRCD).	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 337.303,99
2009NE000668	04/02/2009	22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 446.020,51
2009NS001056	04/02/2009	NFS 17924 .. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS EM PREDIOS ADM. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. BLOQUEIO 188.513,83 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR (PROC.106.834/07) .. VL.P/PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS - REL.123/09.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 417.475,06
2009NE000720	09/02/2009	08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 568.883,33
2009NE000718	09/02/2009	08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 568.883,33
2009NE000712	09/02/2009	08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 568.883,33
2009NE000709	09/02/2009	08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 568.883,33
2009OB800883	09/02/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2812.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 484.366,98
2009NS001236	09/02/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2812.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 484.366,98
2009NS001266	09/02/2009	NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNIDADES SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO,MARCA LEISTUNGA PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQ.R$ 92.750,00. RET. SRF 5,85%. RELACAO 27/09 SIGMAS	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 834.749,98
2009OB800902	10/02/2009	NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNIDADES SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO,MARCA LEISTUNGA PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQ.R$ 92.750,00. RET. SRF 5,85%. RELACAO 27/09 SIGMAS	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 693.167,11
2009NS001348	10/02/2009	NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNID. SISTEMA DE ALIMENT. ININTERRUPTA (SAI)TRAFASICO MOD.DE TECNOL. TRUE ON-LINE DE DUPLA CONV.MARCA LEISTUNGA PED.DO CENIN/CD A BLOQ.R$ 92.750,00. PG NA 2¨ CLAS. 8¨ DO CONTRATO RET. SRF 5,85 REL.27/09SIGMAS	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 927.499,98
2009NS001419	11/02/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2817.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 388.745,91
2009OB801000	11/02/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2817.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 388.745,91
2009NS001491	12/02/2009	PAGAMENTO FAT,Nº 8875/08-NOTA FISCAL Nº000044/09-PROC.Nº004391/09(DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO REF.OFICIO Nº291/08/COGEP-PROC.Nº180.536/08) COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 595.701,86
2009NS001498	12/02/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2819.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 385.649,09
2009OB801069	12/02/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2819.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 385.649,09
2009NS001459	12/02/2009	NFS 13010 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 36/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 843.910,65
2009OB801049	12/02/2009	NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNID. SISTEMA DE ALIMENT. ININTERRUPTA (SAI)TRAFASICO MOD.DE TECNOL. TRUE ON-LINE DE DUPLA CONV.MARCA LEISTUNGA PED.DO CENIN/CD A BLOQ.R$ 92.750,00. PG NA 2¨ CLAS. 8¨ DO CONTRATO RET. SRF 5,85 REL.27/09SIGMAS	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 780.491,24
2009OB801096	13/02/2009	NFS 13010 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 36/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 629.135,40
2009OB801083	13/02/2009	DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS)	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 416.632,97
2009NS001522	13/02/2009	NFS 13029 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA.GLOSA RS7.943,23 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO: JANEIRO/2009 RELACAO 38/SIGMAS 2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.235.290,34
2009NS001527	13/02/2009	DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS)	415001/14202 - ECT	R$ 461.261,23
2009NS001524	13/02/2009	DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS)	415001/14202 - ECT	R$ 461.261,23
2009NS001519	13/02/2009	NFS 13013 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 38/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 434.037,51
2009OB801143	13/02/2009	NFS 13029 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA.GLOSA RS7.943,23 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO: JANEIRO/2009 RELACAO 38/SIGMAS 2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 919.638,05
2009NS001589	16/02/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8900/08 - NF.Nº 000045/09 - PROCESSO Nº 004.392/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 718.263,33
2009NS001605	16/02/2009	NFS 13008-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVAçAO COM FONECIMENTO MATERIAIS... RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 198/09 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO 2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 379.078,61
2009NS001610	16/02/2009	NFS 386/390/391 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLO-COS F,G,H,I SQN 302)- REF. 8A.ETAPA/12A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC, ISS 1PC, E INSS 11PC S/$303.083,03 - REL. 42/2009 SIGMAS PER.16/12/2008 A 31/01/2009	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 865.951,51
2009NS001591	16/02/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8900/08 - NF.Nº 000045/09 - PROCESSO Nº 004.392/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 718.263,33
2009OB801166	16/02/2009	PAGAMENTO FAT,Nº 8875/08-NOTA FISCAL Nº000044/09-PROC.Nº004391/09(DEVOLUÇÃODE CRÉDITO REF.OFICIO Nº291/08/COGEP-PROC.Nº180.536/08)COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 551.704,88
2009OB801161	16/02/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 8900/08 - NF.Nº 000045/09 - PROCESSO Nº 004.392/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 667.625,77
2009OB801224	18/02/2009	NFS 386/390/391 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLO-COS F,G,H,I SQN 302)- REF. 8A.ETAPA/12A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC, ISS 1PC,E INSS 11PC S/$303.083,03 - REL. 42/2009 SIGMAS PER.16/12/2008 A 31/01/2009	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 773.294,71
2009NS001713	18/02/2009	NFS 13007- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA RET. SRF 9,45PC INSS 11% E ISS 5% REL.44/09 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 460.250,24
2009NE000813	18/02/2009	34 - CONTRATO Nº 2009/058.0, VIGÊNCIA 18.02.09 A 16.08.09	02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA.	R$ 618.000,00
2009OB801278	19/02/2009	NFS 13007- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA RET. SRF 9,45PCINSS 11% E ISS 5% REL.44/09 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 343.116,57
2009OB801300	20/02/2009	FT 9901100111/9901100175/4401238453 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE- FAX E OUTROS. PERIODO 01/01 A 31/01/09 RET 9,45% SRF. RELAçAO 46/2009 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 413.544,92
2009NS001820	20/02/2009	FT 9901100111/9901100175/4401238453 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE- FAX E OUTROS. PERIODO 01/01 A 31/01/09 RET 9,45% SRF. RELAçAO 46/2009 SIGMAS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 413.544,92
2009NS001844	20/02/2009	NFF 16.092 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS EPLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004. BLOQUEIO CONTRATUAL: R$ 69.986,00. PROCESSO: 163.836/2008. REL. 47/2009 SIGMAS	32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 788.986,00
2009OB801344	25/02/2009	NFF 16.092 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS EPLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004.BLOQUEIO CONTRATUAL: R$ 69.986,00. PROCESSO: 163.836/2008. REL. 47/2009 SIGMAS	32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 672.844,32
2009OB801387	26/02/2009	NFFS 60418:MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 434.975,39(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - JAN/09 - REL 50/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 398.937,33
2009OB801388	26/02/2009	NFFS 60083- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 300.759,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2009. RELACAO 50/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.186,39
2009OB801389	26/02/2009	NFFS 60083- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 300.759,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2009.RELACAO 50/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.186,39
2009NS001923	26/02/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9085/09 - NF.Nº 000048/09 - PROCESSO Nº 005.329/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 658.373,22
2009NS001932	26/02/2009	NFFS 60083- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 300.759,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2009. RELACAO 50/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009NS001933	26/02/2009	NFFS 60418:MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 434.975,39(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - JAN/09 - REL 50/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 522.249,69
2009OB801449	02/03/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9085/09 - NF.Nº 000048/09 - PROCESSO Nº 005.329/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 611.957,92
2009NS002116	04/03/2009	NFF 15915 A 15918 - FORNEC. COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS E PLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2009 SIGMAS.	32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.011.014,00
2009OB801548	05/03/2009	NFF 15915 A 15918 - FORNEC. COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS E PLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2009 SIGMAS.	32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 951.869,69
2009OB801587	06/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2850.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 403.329,40
2009NS002190	06/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2850.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 403.329,40
2009NE000044	09/03/2009	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 500.000,00
2009NS002264	09/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2852.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 408.702,55
2009NS002281	09/03/2009	PAGAMENTO FATURA NúMERO 9108/2009 - NOTA FISCAL NúMERO 000052 - PROCESSO NúMERO 006.840/09 COTA VGR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 425.594,39
2009OB801624	09/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2852.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 408.702,55
2009OB801650	10/03/2009	PAGAMENTO FATURA NúMERO 9108/2009 - NOTA FISCAL NúMERO 000052 - PROCESSONúMERO 006.840/09 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 395.590,00
2009OB801652	10/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2854.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 363.849,69
2009NE000977	10/03/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 815.093,61
2009NS002301	10/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2854.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 363.849,69
2009NS002351	11/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2856.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 361.638,64
2009NE000984	11/03/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 815.318,12
2009OB801683	11/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2856.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 361.638,64
2009NS002429	12/03/2009	NFS 13116 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 462.350,69
2009NS002420	12/03/2009	NFS 13113 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 590.737,46
2009NS002425	12/03/2009	NFS 13110- PREST. SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA NOS PREDIOS DA CD. RET. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC REL 63/09 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 460.250,24
2009OB801775	13/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2861.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 382.639,68
2009OB801781	13/03/2009	NFS 13113 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 590.737,46
2009OB801782	13/03/2009	NFS 13110- PREST. SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA NOS PREDIOS DA CD. RET. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC REL 63/09 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 343.116,57
2009OB801784	13/03/2009	NFS 13116 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 344.682,45
2009NS002522	13/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2861.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 382.639,68
2009OB801802	16/03/2009	NFS 13137 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 361,93 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 02/2009. REL. 69/2009 SIGMAS...	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 922.356,74
2009NS002576	16/03/2009	NFS 13137 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 361,93 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 02/2009. REL. 69/2009 SIGMAS...	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.237.310,03
2009NS002579	16/03/2009	NFS 13137 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 361,93 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 02/2009. REL. 69/2009 SIGMAS...	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.237.310,03
2009NS002605	17/03/2009	NFS 13111 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS... RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TT REL. 72/09-SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 379.078,61
2009OB801863	19/03/2009	FAT. 517/11/2008 E 523/12/2008.. SERVICO TELEFONIA PESSOAL (SMP)... RET SRF DE9,45% S/ VL.APROP., GLOSAS REF. COB. INDEVIDA R$ 366.575,11 E R$ 193.865,65,RESPECTIVAMENTE. PERIODO 02/10 A 01/12/08 - VIVO S.A. RELACAO 70/09 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - VIVO S.A	R$ 527.377,83
2009OB801898	19/03/2009	PAGAMENTO FATURA NUMERO 9135/09 - PROCESSO NUMERO 007.505/09 COTA GOL/VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 395.633,74
2009NS002689	19/03/2009	FAT. 517/11/2008 E 523/12/2008.. SERVICO TELEFONIA PESSOAL (SMP)... RET SRF DE9,45% S/ VL.APROP., GLOSAS REF. COB. INDEVIDA R$ 366.575,11 E R$ 193.865,65,RESPECTIVAMENTE. PERIODO 02/10 A 01/12/08 - VIVO S.A. RELACAO 70/09 SIGMAS.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 582.416,16
2009NS002694	19/03/2009	FAT. 517/11/2008 E 523/12/2008.. SERVICO TELEFONIA PESSOAL (SMP)... RET SRF DE9,45% S/ VL.APROP., GLOSAS REF. COB. INDEVIDA R$ 366.575,11 E R$ 193.865,65,RESPECTIVAMENTE. PERIODO 02/10 A 01/12/08 - VIVO S.A. RELACAO 70/09 SIGMAS.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 582.416,16
2009NS002684	19/03/2009	FAT. 517/11/2008 E 523/12/2008.. SERVICO TELEFONIA PESSOAL (SMP)... RET SRF DE9,45% S/ VL.APROP., GLOSAS REF. COB. INDEVIDA R$ 366.575,11 E R$ 193.865,65,RESPECTIVAMENTE. PERIODO 02/10 A 01/12/08 - VIVO S.A. RELACAO 70/09 SIGMAS.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 527.377,83
2009NS002696	19/03/2009	PAGAMENTO FATURA NUMERO 9135/09 - PROCESSO NUMERO 007.505/09 COTA GOL/VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 425.641,46
2009OB801947	20/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2869.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 368.059,03
2009NS002758	20/03/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2869.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 368.059,03
2009NE001081	20/03/2009	CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.09 A 22.03.10	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 635.480,56
2009NS002878	23/03/2009	NFS 403/404. REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLOCOS FG,H,I SQN 302), REF. 9A.ETAPA/13A.MEDICAO. RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 PC, E INSS 11PC S/R$ 155.396,72. BLOQUEIO R$ 26.639,43 (MULTAS) P 121053/04. REL 76/09SG	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 443.990,64
2009NS002935	25/03/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9199/09 - NF Nº 000056/09 - PROCESSO Nº 007.780/09 COTA VRG/GOL9IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 440.324,56
2009NS002937	25/03/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9174/09 - NF.Nº 000057/09 - PROCESSO Nº 007.781/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 548.105,76
2009NS002975	25/03/2009	NFF 707 - FORNECIMENTO DE GERADORES DESTINADOS A TV CAMARA - RET SRF 5,85PC. RELACAO 80/2009 SIGMAS.	04.287.754/0002-06 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 852.105,36
2009OB802075	26/03/2009	NFF 707 - FORNECIMENTO DE GERADORES DESTINADOS A TV CAMARA - RET SRF 5,85PC.RELACAO 80/2009 SIGMAS.	04.287.754/0002-06 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 802.257,20
2009OB802110	27/03/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9174/09 - NF.Nº 000057/09 - PROCESSO Nº 007.781/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 509.464,31
2009OB802111	27/03/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9199/09 - NF Nº 000056/09 - PROCESSO Nº 007.780/09 COTA VRG/GOL9IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 409.281,68
2009OB802226	31/03/2009	NFS 403/404. REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLOCOS FG,H,I SQN 302), REF. 9A.ETAPA/13A.MEDICAO. RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 PC, E INSS 11PC S/R$ 155.396,72. BLOQUEIO R$ 26.639,43 (MULTAS) P 121053/04. REL 76/09SG	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 369.844,23
2009NE001150	31/03/2009	CONT - CONTRATO N¨ 2009/059.0, VIGÊNCIA DE 19.03.09 A 18.03.10.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 407.347,80
2009NE001133	31/03/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES.	65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA	R$ 630.000,00
2009NS003220	01/04/2009	NFFS 61070- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 293.151,59(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 68,10(PROCESSO 1276/09) - RELACAO 85/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 336.501,19
2009NS003243	01/04/2009	NFFS 61073- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 297.833,78 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: FEV/2009. RELACAO 86/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009OB802236	01/04/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2881.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 395.819,83
2009NE001163	01/04/2009	CONT - CONTRATO Nº 2007/210.0 E ADITIVOS - VIG. 20.12.08 A 19.12.09	50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI	R$ 419.381,44
2009NS003251	01/04/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2881.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 395.819,83
2009NS003209	01/04/2009	NFFS 61063. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 302.734,31(DEDUZ VT+VR) E ISS 5 P.CENTO S/ TOTAL NOTA FISCAL. PERIODO: FEV/09. REL. 85/09 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 417.243,32
2009NS003202	01/04/2009	NFFS 61071 MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 433.183,94(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - FEV/09 - REL 85/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 527.458,34
2009OB802245	02/04/2009	NFFS 61073- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 297.833,78 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: FEV/2009. RELACAO 86/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.508,23
2009OB802251	02/04/2009	NFFS 61071 MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 433.183,94(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - FEV/09 - REL 85/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 403.590,39
2009OB802255	02/04/2009	NFFS 61063. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 302.734,31(DEDUZ VT+VR) E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NOTA FISCAL. PERIODO: FEV/09. REL. 85/09 SIGMAS. GLOSA: R$ 83,79 COB. IN	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.667,47
2009OB802356	06/04/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2886.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 346.834,17
2009NS003394	06/04/2009	NFS 13238 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%. PERIODO: MARCO/09 - RELACAO 90/2009 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 843.910,65
2009NS003397	06/04/2009	NFS 13241 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% PERIODO: MARCO/2009 - RELACAO 90/2009 SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 462.350,69
2009NS003392	06/04/2009	NFS 2173 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO(1% SAT): R$ 1.740,16...................PROCESSO 127.539/2003 REL. 090/2009. SISTEMA SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 463.557,01
2009NS003377	06/04/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2886.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 346.834,17
2009OB802374	07/04/2009	FAT 0903.00340392/0903.000349217 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 90/09-SIGMAS PERIODO: 11/02 A 10/03/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM..	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 384.761,04
2009OB802375	07/04/2009	NFS 13238 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%.PERIODO: MARCO/09 - RELACAO 90/2009 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 629.135,40
2009OB802376	07/04/2009	NFS 13241 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%PERIODO: MARCO/2009 - RELACAO 90/2009 SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 344.682,45
2009OB802382	07/04/2009	NFS 2173 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO(1% SAT): R$ 1.740,16...................PROCESSO 127.539/2003 REL. 090/2009. SISTEMA SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 461.816,85
2009OB802396	07/04/2009	NFS 381/382. REF. GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNCS, REEMBOLSO PAGDE ELEVADORES E PERFIS DE ALUMINIO. RET. SRF 5,85 PC S/VLR APROP. E 1 PC S/TTNF. (R$ 1.167.475,98). GLOSA R$ 21.150,00 (COB. INDEV. NF 382). REL 90/09 SG	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 1.067.591,17
2009NS003417	07/04/2009	NFS 381/382. REF. GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNCS, REEMBOLSO PAGDE ELEVADORES E PERFIS DE ALUMINIO. RET. SRF 5,85 PC S/VLR APROP. E 1 PC S/TTNF. (R$ 1.167.475,98). GLOSA R$ 21.150,00 (COB. INDEVIDA). REL 90/09 SIGMAS	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 1.146.325,98
2009NS003406	07/04/2009	FAT 0903.00340392/0903.000349217 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 90/09-SIGMAS PERIODO: 11/02 A 10/03/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM..	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 432.294,20
2009OB802435	08/04/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2888.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 340.503,35
2009NS003503	08/04/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2888.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 340.503,35
2009NE001293	13/04/2009	18 - CONTRATO N. 2008/280.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.2010.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 737.806,35
2009NS003559	14/04/2009	PAGAMENTO FATURA NUMERO 9228/09 - PROCESSO NUMERO 9.683/09 NOTA FISCAL NUMERO 000062/09 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 452.821,59
2009OB802545	15/04/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2892.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 351.273,83
2009OB802547	15/04/2009	PAGAMENTO FATURA NUMERO 9228/09 - PROCESSO NUMERO 9.683/09 NOTA FISCAL NUMERO 000062/09 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 420.897,68
2009NS003615	15/04/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2892.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 351.273,83
2009NS003637	16/04/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9213/09 - NF.Nº 000063/09 - PROCESSO Nº 009.682/09(DESC. MCO-VRG/GOL VALOR R$2.817,90, OFICIO COGEP 99/09) COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 391.234,43
2009OB802616	20/04/2009	FATURA 9903101196/1080/1202-SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: MARçO/2009. CONF. DESPACHO REL 100/2009-SIGMAS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 466.695,20
2009OB802642	20/04/2009	NFS 13234- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.101/09-SIGMAS PERIODO: MARCO/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 338.854,81
2009OB802644	20/04/2009	NFS 13254 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 348,07 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 03/2009. REL. 101/09-SIGMAS...	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 922.079,57
2009NS003726	20/04/2009	NFS 13236 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS... RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TT REL. 101/09-SIGMAS PERIODO: MARCO/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 379.078,61
2009NS003723	20/04/2009	NFS 13254 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 348,07 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 03/2009. REL. 101/09-SIGMAS...	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.236.935,27
2009NS003719	20/04/2009	NFS 13234- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.101/09-SIGMAS PERIODO: MARCO/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 454.533,60
2009NS003717	20/04/2009	FATURA 9903101196/1080/1202-SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: MARçO/2009. CONF. DESPACHO REL 100/2009-SIGMAS	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 533.620,86
2009OB802684	22/04/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9213/09 - NF.Nº 000063/09 - PROCESSO Nº 009.682/09 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 363.652,41
2009OB802685	22/04/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3628549/09 - PROCESSO Nº 010.353/09 COTA COTA(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 361.680,06
2009OB802687	22/04/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3628550/09 - PROCESSO Nº 010.355/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 398.844,16
2009NS003775	22/04/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9213/09 - NF.Nº 000063/09 - PROCESSO Nº 009.682/09 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 391.234,43
2009NS003774	22/04/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3628549/09 - PROCESSO Nº 010.353/09 COTA COTA(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 389.112,48
2009NS003771	22/04/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3628550/09 - PROCESSO Nº 010.355/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 429.095,38
2009NS004049	29/04/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3635324/09 - PROC.Nº 010.654/09(DESC.MCOS 9572706848818E 9572706770113 - PROC.Nº 111.021/09-OF.Nº119/09-COGEP) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 345.598,83
2009OB802947	30/04/2009	NFF 67869 A 67878/68215 - FORNEC. DOS SISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA....(APC SYMMETRA PX 30KW ESCAL. 40K E OUTROS). RET. SRF 5,85% BLOQ. NO VRL TOTALDE R$ 125.325,63 CONF. REL. ANEXA, REF MULTA PROC.111327/06. REL.113/09-SIGMAS	02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 1.054.615,38
2009NS004151	30/04/2009	NFF 67869 A 67878/68215 FORNEC. DOS SISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA A PE-DIDO DO CENIN/CD(APC SYMMETRA PX 30KW ESCAL. 40K E OUTROS). BLOQ. NO VRL TOTALDE R$ 125.325,63 CONF. REL. ANEXA, REF MULTA PROC.111327/06. REL.113/09-SIGMAS	02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 1.253.256,51
2009OB803033	06/05/2009	NFFS 61863- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 302.642,03 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: MARCO/2009 RELACAO 123/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 337.979,32
2009OB803036	06/05/2009	NFFS 61871 MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 445.830,82(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - MAR/09 - REL 105/2009 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 406.196,45
2009OB803037	06/05/2009	NFFS 61862. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 304.705,31(DEDUZ VT+VR) E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NOTA FISCAL. PER: MAR/09. REL. 120/09 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.529,55
2009OB803042	06/05/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2905.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 378.389,47
2009NS004310	06/05/2009	NFFS 61863- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 302.642,03 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: MARCO/2009 RELACAO 123/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009NS004320	06/05/2009	NFFS 61871 MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 445.830,82(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - MAR/09 - REL 105/2009 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 532.130,72
2009NS004323	06/05/2009	NFFS 61866 SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 294.034,79(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO MULTA TRANSITOPROCESSOS 4864:153,23/6038:68,10/6039:68,10/6037:68,10/6035:153,23/6036:68,10-REL.122/09	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 337.094,39
2009NE001441	06/05/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/004.0, VIGÊNCIA 20.01.09 A 19.01.10	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 678.098,14
2009NS004314	06/05/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2905.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 378.389,47
2009NS004322	06/05/2009	NFFS 61862. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 304.705,31(DEDUZ VT+VR) E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NOTA FISCAL. PER: MAR/09. REL. 120/09 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 417.327,11
2009NS004380	07/05/2009	PAGAMENTO FATURA NUMERO 9257/09 - PROCESSO NUMERO 011.544/09 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 970.848,15
2009NS004383	07/05/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9291/09-PROCESSO Nº 011.918/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 949.332,04
2009OB803122	08/05/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2908.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 343.154,53
2009OB803128	08/05/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9283/09 - PROCESSO Nº 011.486/09-NF Nº000070/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 504.061,49
2009OB803129	08/05/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9291/09-PROCESSO Nº 011.918/09-NF Nº 000071/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 882.404,14
2009OB803130	08/05/2009	PAG.FAT.Nº 3638996/09-PROC.Nº012.145/09(DESC.MCO Nº9572707106156,REF.AO EXERCÍCIO 2008-PROC.Nº116.984/09-OF.Nº146/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 460.577,81
2009OB803132	08/05/2009	PAG.FAT.Nº3638994/09-PROC.Nº012.143/09(DESC DE 14 MCOS REF.AO EXERC.2008 PROC.117.830/09 OF.Nº117/09-VALOR TOTAL R$62.730,55) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 795.660,73
2009NS004421	08/05/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2908.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 343.154,53
2009NS004436	08/05/2009	PAG.FAT.Nº 3638996/09-PROC.Nº012.145/09(DESC.MCO Nº9572707106156,REF.AO EXERCÍCIO 2008-PROC.Nº116.984/09-OF.Nº146/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 537.748,00
2009NS004424	08/05/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2908.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 343.154,53
2009NS004437	08/05/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9283/09 - PROCESSO Nº 011.486/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 542.293,15
2009NS004414	08/05/2009	PAG.FAT.Nº3638994/09-PROC.Nº012.143/09(DESC DE 14 MCOS REF.AO EXERC.2008 PROC.117.830/09 OF.Nº117/09-VALOR TOTAL R$62.730,55) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 923.497,87
2009NS004505	11/05/2009	NF 2359 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO.MARCA LEISTUNG MODULAR DPA.BLOQ. 61.833,34..RET. SRF 5,85% .. REL.130/09/SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 618.333,32
2009NS004511	11/05/2009	NF 2359 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO.MARCA LEISTUNG MODULAR DPA.BLOQ. 61.833,34..RET. SRF 5,85% .. REL.130/09/SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 618.333,32
2009NS004472	11/05/2009	PAGAMENTO FATURA NUMERO 9257/09 - PROCESSO NUMERO 011.544/09 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 970.848,15
2009OB803203	12/05/2009	NF 2359 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA(SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO.MARCALEISTUNG MODULAR DPA.BLOQ. 61.833,34..RET. SRF 5,85% .. REL.130/09/SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 520.327,49
2009OB803215	13/05/2009	NFS 13344 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERV.TV CD(DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%. ABRIL/2009 BLOQ.256.079,92 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS ..R.134/09	00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 373.055,47
2009OB803217	13/05/2009	NFS 13375 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA RET 9,45% SRF,11% INSS E 5% ISS TT.NF .. ABRIL/2009 BLOQ.424.563,54 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS .. R.134/09	00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 498.216,35
2009NS004582	13/05/2009	NFS 13375 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA RET 9,45% SRF,11% INSS E 5% ISS TT.NF .. ABRIL/2009 BLOQ.424.563,54 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS .. R.134/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.237.799,99
2009NS004585	13/05/2009	NFS 13344 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERV.TV CD(DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%. ABRIL/2009 BLOQ.256.079,92 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS ..R.134/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 843.910,65
2009NS004626	13/05/2009	NFS 13342- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA. C/FORNECIMENTO DE MATERIAL RET. SRF 5,85PC 11PC E ISS 5PC SB O VL DA NF.GLOSA 1.828,85(PENDENCIA DIVERSAS) REF. MES ABRIL/2009 REL. 135/09 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 377.249,76
2009NS004630	13/05/2009	NFS 13340-PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA...GLOSA: 9.266,23(PENDENCIAS DIVERSAS)- RET. SRF 9,45% S. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S. TO-TAL NOTA- PERIODO: ABRIL/09 - RELACAO 137/2009 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 451.048,41
2009NE001526	13/05/2009	CONTR - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 19.05.09 A 18.05.10.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.068.537,71
2009NS004577	13/05/2009	NFS 13347 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% .. ABRIL/2009. BLOQ.138.611,31 ATE DEC.SUP .. PGTO DIRETO FUNCIONARIOS .. REL.134/09/SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 462.350,69
2009NE001527	13/05/2009	08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.09 A 23.11.09. PROC. 112.512/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 946.357,15
2009NE001513	13/05/2009	20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2009	65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 374.400,00
2009OB803270	14/05/2009	NFS 13340-PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA...GLOSA: 9.266,23(PENDENCIAS DIVERSAS)- RET. SRF 9,45% S. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S. TO-TAL NOTA- PERIODO: ABRIL/09 - RELACAO 137/2009 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 334.774,00
2009OB803280	14/05/2009	PAGAMENTO FATURA NUMERO 9257/09 - PROCESSO NUMERO 011.544/09 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 902.403,36
2009OB803431	20/05/2009	NFS 411 - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BLS F,G,H,I)RESSARCIMENTO DO PGTO DE MATERIAIS - 3A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC S/VL.APROP.E ISS 1PC .. GLOSA R$1.164,08 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.148/09/SIGMAS.	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 454.550,17
2009NS004839	20/05/2009	NFS 411 - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BLS F,G,H,I)RESSARCIMENTO DO PGTO DE MATERIAIS - 3A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC E ISS 1PC. RELACAO 148/09/SIGMAS.	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 489.153,13
2009NS004841	20/05/2009	NFS 411 - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BLS F,G,H,I)RESSARCIMENTO DO PGTO DE MATERIAIS - 3A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC S/VL.APROP.E ISS 1PC .. GLOSA R$1.164,08 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.148/09/SIGMAS.	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 487.989,05
2009NE001582	21/05/2009	ESTORNO DE ANULAÇÃO.	73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 1.216.666,67
2009NE001590	21/05/2009	ESTORNO DE ANULAÇÃO.	73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R$ 1.216.666,67
2009NE001585	21/05/2009	CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 539.210,00
2009OB803497	22/05/2009	NFS 2386 .. -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIOR$1.432,58 (1% SAT).PROC. 168.856/2008 REL.152/09/SIGMAS	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 374.626,22
2009OB803504	22/05/2009	COPIA NFS 13375 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS004582 TENDO EM TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA. REL.153/09-SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 424.563,54
2009OB803514	22/05/2009	NFS 2389 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR.ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENTA IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 2.000,04(1%SAT). FEV/09. REL 154/09 SIG	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 481.315,60
2009NS004942	22/05/2009	NFS 2386 .. -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIOR$1.432,58 (1% SAT). PROC. 168.856/2008 REL.152/09/SIGMAS	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 376.058,80
2009NS004966	22/05/2009	COPIAS NFS 13375 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS004582 TENDO EM TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA. REL.153/09-SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 424.563,54
2009NS004969	22/05/2009	COPIA NFS 13375 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS004582 TENDO EM TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA. REL.153/09-SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 424.563,54
2009NS004979	22/05/2009	NFS 2389 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR.ENTIDADE FI- LANTROPICA ISENTA IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 2.000,04(1%SAT). FEV/09. REL 154/09 SIG	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 483.315,64
2009NE000149	25/05/2009	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 500.000,00
2009OB803539	26/05/2009	FAT 902.00346238/0354823/357748/903.00352114/904.00335961-SERV. TELEFONIA FIXACOMUTADA LOCAL... GLOSAS CF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. RET. SRF 9,45% S/TOTALREL.155/09-SIGMAS PERIODO: 11/01 A 10/04/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM..	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 862.197,02
2009NE001623	26/05/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0, VIGÊNCIA 01.02.09 A 31.01.10	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 421.267,88
2009NS005028	26/05/2009	FAT 902.00346238/0354823/357748/903.00352114/904.00335961-SERV. TELEFONIA FIXACOMUTADA LOCAL... GLOSAS CF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. RET. SRF 9,45% S/TOTALREL.155/09-SIGMAS PERIODO: 11/01 A 10/04/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM..	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 966.756,36
2009OB803751	01/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2925.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 335.277,28
2009NS005317	01/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2925.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 335.277,28
2009NS005333	01/06/2009	NFFS 62579. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. E INSS 11 P.CENTO S/R$ 302.796,21 (DEDUZ VT+VR). PERIODO: ABRIL/09. REL. 163/09 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 417.327,11
2009NS005350	01/06/2009	NFFS 62575 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$443.747,60(DEDUZ VT+VR), ISS 5PC. ABR/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 56/09 P.101281/03.REL 163/09 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 531.052,60
2009NS005374	01/06/2009	NFFS 62579. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. MAT, ED. CD - RET. SRF5,85PC, INSS 11PC S/R$ 302.796,21(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO: ABR/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 417.327,11
2009NE001683	01/06/2009	22 - CONTRATO Nº 2008/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 549.019,83
2009NE001685	01/06/2009	CONT - CONTRATO Nº 2008/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 549.019,83
2009NS005368	01/06/2009	NFFS 62576 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS/R$ 295.799,65(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. RETORNO EMP. MULTA TRANSITO PROCESSOS:011041/2009 E 001744/2009. PERIODO: ABR/2009. RELACAO 163/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 337.139,05
2009OB803760	02/06/2009	NFFS 62575 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$443.747,60(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. ABR/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 56/09 P.101281/03.REL 163/09 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 429.923,40
2009OB803764	02/06/2009	NFFS 62579. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. MAT, ED. CD - RET. SRF5,85PC, INSS 11PC S/R$ 302.796,21(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO: ABR/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.739,55
2009OB803788	02/06/2009	NFFS 62580- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 298.567,33 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: ABRIL/2009 RELACAO 165/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.427,54
2009OB803795	02/06/2009	NFFS 62575 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 443.747,60 (DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. ABR/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 56/09 P.101281/03.REL 163/09 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 403.370,77
2009NS005393	02/06/2009	NFFS 62580- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 298.567,33 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: ABRIL/2009 RELACAO 165/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009NS005408	02/06/2009	NFFS 62575 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 443.747,60 (DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. ABR/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 56/09 P.101281/03.REL 163/09 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 531.052,60
2009OB803802	03/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2926.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 417.417,41
2009NS005422	03/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2926.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 417.417,41
2009NE001716	04/06/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.09.09. PROC. 111.478/2009.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 915.499,61
2009OB803847	04/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2927.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 410.798,97
2009NS005493	04/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2927.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 410.798,97
2009NE001732	05/06/2009	22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 1.354.727,44
2009OB803890	05/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2928.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 467.626,35
2009OB803899	05/06/2009	NFS 17311 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF .. MAIO/09 .. REL.175/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$415.731,24ATE DEC.SUPERIOR(PROC.134.607/05)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS	00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 501.534,36
2009OB803901	05/06/2009	NFS 17293- MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)... RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT REF. MAIO/09BLOQ., 269.694,80 ATE DEC. SUP.,(PROC.115439/02) ..PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.. REL.175/09-SIGMAS	00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 359.440,59
2009NS005539	05/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2928.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 467.626,35
2009NS005554	05/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2928.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 467.626,35
2009NS005564	05/06/2009	NFS 17291 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAISRET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TT .. REL.172/09/SIGMAS .. MAIO/2009 BLOQUEIO R$175.307,63 ATE DEC.SUPERIOR(PROC.126035/03)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 379.078,61
2009NS005566	05/06/2009	NFS 17290-MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA... RET. SRF 9,45%, INSS 11%E ISS 5% S/TT (PAGTO SALARIOS DIRETO AOS EMPREGADOS CONFORME AUTORIZACAO DG). MAIO/09-REL.173/09-SIGMAS BLOQUEIO R$ 185.738,52 P.122093/09 ATE DEC. SUPERIOR	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 460.314,64
2009NS005570	05/06/2009	NFS 17296-FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A RADIO CAMARA/CD.. RET. SRF9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT..REF. MAIO/09 BLOQUEIO R$134.592,55 ATE DEC. SUPPROC. 117.790/04 .. PGTO DIRETO FUNCIONARIOS .. REL.174/09-SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 462.350,69
2009NS005572	05/06/2009	NFS 17311 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF .. MAIO/09 .. REL.175/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$415.731,23ATE DEC.SUPERIOR(PROC.134.607/05)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.230.403,21
2009NS005575	05/06/2009	NFS 17311 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF .. MAIO/09 .. REL.175/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$415.731,24ATE DEC.SUPERIOR(PROC.134.607/05)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.230.403,21
2009NS005576	05/06/2009	NFS 17293- MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)... RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT REF. MAIO/09BLOQ., 269.694,80 ATE DEC. SUP.,(PROC.115439/02) ..PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.. REL.175/09-SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 843.910,65
2009OB803929	08/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2929.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 402.030,76
2009NS005596	08/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2929.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 402.030,76
2009OB803961	09/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2930.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 394.220,51
2009NS005659	09/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2930.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 394.220,51
2009OB803990	10/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2932.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 375.062,14
2009NS005707	10/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2932.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 375.062,14
2009OB804015	12/06/2009	NFFEES 3875313/314/316/318/320/321- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVER-SOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PC - PERIODO: MAI/09 REL. 179/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 611.835,54
2009NS005746	12/06/2009	NFFEES 3875313/314/316/318/320/321- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVER-SOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL E ANEXO IV). RET SRF 5,85% S/TOTAL PERIODO: MAI/09 REL. 179/09-SIGMAS PAGTO PARTE FATURA	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 649.851,87
2009OB804038	15/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2934.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 453.534,96
2009OB804041	15/06/2009	NF 729 A 731 FORNECIMENTO DE 520 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONO-CROMATICA LEXMARK T640N A PEDIDO COORD.ALMOARIFADO/CD. RET.SRF. 5,85PC. REL. 183/2009 SIGMAS	65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 352.497,60
2009NS005765	15/06/2009	NF 729 A 731 FORNECIMENTO DE 520 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONO-CROMATICA LEXMARK T640N A PEDIDO COORD.ALMOARIFADO/CD. RET.SRF. 5,85PC. REL. 183/2009 SIGMAS	65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 374.400,00
2009NS005794	15/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2934.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 453.534,96
2009NE001818	17/06/2009	08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009	07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R$ 775.624,00
2009NE001821	17/06/2009	08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009	07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R$ 775.624,00
2009NE001840	17/06/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 874.882,92
2009OB804091	17/06/2009	NFF 128817/129452/129617 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DA CASA-(BLOQUEIO MULTAS NFF 129452: R$ 485,80 E NFF 129617: R$ 971,60PROC. 170.645/08) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 184/09 SIGMAS.	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.370.684,70
2009OB804098	17/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2938.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 362.417,91
2009NS005893	17/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2938.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 362.417,91
2009OB804143	18/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2939.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 378.283,10
2009NS005932	18/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2939.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 378.283,10
2009OB804207	19/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2940.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 370.745,14
2009NS006013	19/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2940.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 370.745,14
2009NS006077	22/06/2009	NFS 2514 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.986,24(1%SAT). MAR/09. REL 189/09 SIG	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 505.740,45
2009OB804242	23/06/2009	NFS 2514 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.986,24(1%SAT). MAR/09. REL 189/09 SIG	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 503.754,21
2009OB804348	25/06/2009	FAT 0905.000329970 -. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45%. REL.194/2009 SIGMAS PERIODO 11/04 A 10/05/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 375.171,68
2009OB804368	25/06/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9310/2009-NF.Nº000074/2009-PROCESSO Nº 12.793/2009 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 720.043,87
2009NS006234	25/06/2009	FAT 0905.000329970 -. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45%. REL.194/2009 SIGMAS PERIODO 11/04 A 10/05/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 414.405,49
2009NS006262	25/06/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9310/2009-NF.Nº000074/2009-PROCESSO Nº 12.793/2009 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 774.657,20
2009NS006344	29/06/2009	FAT 0906000714593. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 202/09 SIGMAS. PERIODO: 11-05 A 10-06-09 BRASIL TELECOM.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 509.381,78
2009NS006349	29/06/2009	FAT 0906000714593. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 202/09 SIGMAS. PERIODO: 11-05 A 10-06-09 BRASIL TELECOM.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 509.381,78
2009OB804428	29/06/2009	FAT 0906000714593. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 202/09 SIGMAS. PERIODO: 11-05 A 10-06-09 BRASIL TELECOM.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 461.132,53
2009NE001935	29/06/2009	CONT - CONTRATO N. 2004/104.0 E ADITIVOS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 434.595,70
2009NS006394	30/06/2009	FATURA 9904100377 -SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: ABRIL/2009. CONF. DESPACHO REL 203/2009-SIGMAS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 523.892,78
2009OB804451	30/06/2009	FATURA 9904100377 -SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: ABRIL/2009. CONF. DESPACHO REL 203/2009-SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 459.166,98
2009OB804463	30/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2947.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 485.711,37
2009NS006399	30/06/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2947.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 485.711,37
2009NS006455	01/07/2009	NC S11073 E OUTRAS-SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO IMPOSTOS RELACAO 57/2009	020055/00001 - FUNSEEP	R$ 418.325,95
2009NS006468	01/07/2009	NFFS 63220 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 443.359,12 (DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. MAI/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 82/09 P.101281/03.REL 206/09 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 529.143,62
2009NS006465	01/07/2009	NFFS 63215 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. E INSS 11 P.CENTO S/R$ 304.017,21 (DEDUZ VT+VR). PERIODO: MAIO/09. REL. 206/09 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 417.327,11
2009NS006470	01/07/2009	NFFS 63207 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS/R$ 320.297,50(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - PERIODO: MAI/2009. RELACAO 206/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 360.992,10
2009NS006548	02/07/2009	NFS 17401 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF ..JUNHO/09 .. REL.211/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$563790,18 ATE DEC.SUPERIOR(PROC.125.001/09)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.220.587,66
2009NS006551	02/07/2009	NFS. 17405 FORNC. MAO-DE-OBRA DEST. EX. DE SERV. NA TV CAMARA PAG. DOS SALARIODE JUN/09 VT E VR DE JUL/09 RET. SRF 9,45#, 5# ISS E 11# INSS SB/TT DA NF. BLO425.613,67 REL. 212/09 SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 843.910,65
2009OB804520	02/07/2009	NFFS 63215 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. E INSS 11 P.CENTO S/R$ 304.017,21 (DEDUZ VT+VR). PERIODO: MAIO/09. REL. 206/09 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.605,24
2009OB804522	02/07/2009	NFFS 63220 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 443.359,12 (DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. MAI/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 82/09 P.101281/03.REL 206/09 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 401.780,37
2009OB804554	02/07/2009	NFS 17401 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF ..JUNHO/09 .. REL.211/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$563790,18 ATE DEC.SUPERIOR(PROC.125.001/09)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS	00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 346.157,93
2009NS006549	02/07/2009	NFS. 17405 FORNC. MAO-DE-OBRA DEST. EX. DE SERV. NA TV CAMARA PAG. DOS SALARIODE JUN/09 VT E VR DE JUL/09 RET. SRF 9,45#, 5# ISS E 11# INSS SB/TT DA NF. BLO425.613,67 REL. 212/09 SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 843.910,65
2009NS006533	02/07/2009	NFS 17413-MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA... RET. SRF 9,45%, INSS 11%E ISS 5% S/TT (PAGTO SALARIOS DIRETO AOS EMPREGADOS CONFORME AUTORIZACAO DG)JUNHO/09-REL.211/09-SIGMAS BLOQUEIO R$ 92.809,95 P.150983/06 ATE DEC. SUPERIOR	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 458.571,71
2009NS006520	02/07/2009	NFFS 63219 LIMPEZA/CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET SRF 5,85%INSS 11% S/R$308.862,53 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5% - PERIODO: MAI/2009. TRANSF.FRCD R$275,52 (PORT.84/09 MULTA PROC.106.834/07) .. REL.207/09/SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009NS006546	02/07/2009	NFS 17401 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF ..JUNHO/09 .. REL.211/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$415.731,23ATE DEC.SUPERIOR(PROC.125.001/09)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.220.587,66
2009NS006554	03/07/2009	NFS 17408-FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC.A RADIO CAMARA/CD GLOSA 4.122,29 IND. RET 9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT..REF. JUN/09.BLOQUEIO R$186.228,20 ATE DEC. SUP PROC. 125.001/09. PGTO DIR.FUNC.SALARIO JUN, VR E VT JUL/09. REL 212/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 458.355,61
2009NS006574	03/07/2009	NFS 17408-FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC.A RADIO CAMARA/CD GLOSA 4.122,29 IND. RET 9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT..REF. JUN/09.BLOQUEIO R$186.228,20 ATE DEC. SUP PROC. 125.001/09. PGTO DIR.FUNC.SALARIO JUN, VR E VT JUL/09. REL 212/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 454.233,32
2009NS006607	03/07/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2949.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 353.339,12
2009OB804580	03/07/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2949.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 353.339,12
2009OB804584	03/07/2009	NFFS 63219 LIMPEZA/CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET SRF 5,85%INSS 11% S/R$308.862,53 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5% - PERIODO: MAI/2009. TRANSF.FRCD R$275,52 (PORT.84/09 MULTA PROC.106.834/07) .. REL.207/09/SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 337.019,54
2009NS006565	03/07/2009	NFS 17408-FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC.A RADIO CAMARA/CD GLOSA 4.122,29 IND. RET 9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT..REF. JUN/09.BLOQUEIO R$186.228,20 ATE DEC. SUP PROC. 125.001/09. PGTO DIR.FUNC.SALARIO JUN, VR E VT JUL/09. REL 212/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 454.233,32
2009OB804617	06/07/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2950.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 430.942,92
2009NS006662	06/07/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2950.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 430.942,92
2009NS006810	08/07/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2953	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 396.015,21
2009NS006787	08/07/2009	NFFEES 4695996/997/998/999/995/6000 FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVER-SOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PC - PERIODO: JUN/09 REL. 218/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 634.191,34
2009OB804703	08/07/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2953	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 396.015,21
2009NE002037	09/07/2009	CONT - CONTRATO Nº 2008/247.0, VIG. 22.12.08 A 21.12.09. PROC. 117.358/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 431.951,13
2009NE002039	09/07/2009	CONT - CONTRATO Nº2008/247.0, VIGÊNCIA DE 22.12.08 A 21.12.09 PROC. 117.358/2009	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 431.951,13
2009OB804717	09/07/2009	NFFEES 4695996/997/998/999/995/6000 FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVER-SOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PC - PERIODO: JUN/09 REL. 218/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 597.091,15
2009NS006904	10/07/2009	NFS 2608 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.963,94(1%SAT). ABR/09. REL 221/09 SIG	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 482.505,30
2009NE002070	13/07/2009	22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 31.07.09 A 30.07.10	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.274.894,01
2009NE002071	13/07/2009	22 - CONTRATO Nº 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 21.08.2009 A 20.08.2010	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 556.383,38
2009OB804799	13/07/2009	NFS 2608 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.963,94(1%SAT). ABR/09. REL 221/09 SIG	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 480.541,36
2009NE002080	13/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.116.416,55
2009NE002079	13/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.029.183,98
2009NE002076	13/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 646.190,91
2009NE002075	13/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.029.183,98
2009NE002091	14/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.116.416,55
2009NS007022	15/07/2009	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JUL/09 - RELACAO 225/09 SIGMAS	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 332.508,48
2009NS007080	16/07/2009	NFS 17428/17444 MAO-DE-OBRA ESPEC. DEST. A TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)RET. SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT BLOQ.R$ 209.711,79NF.17428 E R$ 213.402,52 NF17444 ATE DEC. SUPERIOR PER.10/02 A 10/07/09 REL. 226/09 SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 567.557,76
2009NS007077	16/07/2009	NFS 17443 - MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: 13 SALARIO(01/01/09 A 10/07/09)-GLOSA R$ 109,39 - RET SRF 9,45# S.VLR APROP, INSS 11# EISS 5# S.VLR.TT NOTA-BLOQ. R$ 374.817,48 ATE DECISAO SUPERIOR-REL 226/09SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 502.796,76
2009NS007078	16/07/2009	NFS 17424- MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (01 A 10/7/09)GLOSA R$ 1.068,83- RET SRF 9,45# S.VLR APROP, INSS 11# E ISS 5# S.VLR TT NOTABLOQ. R$ 306.625,48 ATE DECISAO SUPERIOR - RELACAO 226/09 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 411.531,18
2009NE002129	16/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 646.190,92
2009NE002131	16/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 646.190,92
2009NE002170	20/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 475.381,64
2009NE002168	20/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.162.683,66
2009NE002167	20/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 823.690,21
2009NE002165	20/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 475.381,64
2009NS007168	20/07/2009	NFS 2616 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.960,75(1%SAT). MAI/09. REL 232/09 SIG.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 482.094,79
2009OB804939	20/07/2009	NFS 2616 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.960,75(1%SAT). MAI/09. REL 232/09 SIG.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 480.134,04
2009NE002183	21/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 666.386,53
2009NE002181	21/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 852.329,06
2009NE002178	21/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 428.998,30
2009NE002199	22/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.086.258,69
2009NE002204	23/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.116.416,56
2009NE002210	24/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 363.852,12
2009OB805070	28/07/2009	FAT 090700328022 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 240/09 SIGMAS. PERIODO: 11-06 A 10-07-09 BRASIL TELECOM. DETEC.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 423.550,48
2009NS007385	28/07/2009	FAT 090700328022 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 240/09 SIGMAS. PERIODO: 11-06 A 10-07-09 BRASIL TELECOM. DETEC.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 467.928,67
2009NS007481	30/07/2009	NFFS 63957- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 327.127,17 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: JUN/2009 RELACAO 242/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009OB805134	30/07/2009	NFFS 63957- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 327.127,17 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: JUN/2009 RELACAO 242/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 335.285,96
2009NE002254	31/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 369.916,32
2009NE002252	31/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 392.593,99
2009NE002251	31/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.086.259,08
2009NE002260	04/08/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 1.019.466,64
2009NS007606	05/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3002.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 431.675,97
2009OB805223	05/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3002.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 431.675,97
2009OB805248	06/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3004.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 454.336,33
2009NS007674	06/08/2009	NFFS 63970 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS,EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXOS II E III) - RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.326.312,67(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - PER: JUN/09 -REL 247/2009 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 417.327,11
2009NS007659	06/08/2009	NFFS 63964 .. SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMAT. DE CUSTO .RET.SRF 9,45# S/ VR. APROP,INSS 11# S/ R$ 322.709,30(DED.VR) 5# ISS GLOSA R$ 3,07(COB.IND.) BLOQ. R$ 620,47(PORT.90 E 108/09)REL.247/09 SIGMAS.PRO 139502/07	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.201,23
2009NS007621	06/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3004.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 454.336,33
2009OB805259	07/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3006.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 630.887,10
2009NS007711	07/08/2009	NFF 56 - PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DE 12 LICENCAS MICROSOFT.A PEDIDODO CENIM/CD. RET. SRF 9,45%.RELACAO 249/09 SIGMAS	01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A	R$ 514.482,00
2009NS007700	07/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3006.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 630.887,10
2009NE002288	10/08/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.013.324,89
2009OB805334	10/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3009	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 493.176,89
2009NS007785	10/08/2009	NFFS 63970 -LIMPEZA/CONS.,COM FORNECIMENTO DE MATERIAS,EQUIPAMENTOS,EM PREDIOSADMINISTRATIVOS(ANEXOS II E III)-SRF 5,85#,INSS 11# S. 326.312,67(DEDUZ VT+VR)ISS 5#-PER:JUN/09-BLOQ. R$ 336.152,74 ATE DEC. SUPERIOR-REL 247/09 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 417.327,11
2009OB805316	10/08/2009	NFF 56 - PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DE 12 LICENCAS MICROSOFT.A PEDIDODO CENIM/CD. RET. SRF 9,45%.RELACAO 249/09 SIGMAS	01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A	R$ 465.863,46
2009NS007763	10/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3009	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 493.176,89
2009NE002289	11/08/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/164.0 - VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10.	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 588.551,01
2009OB805366	12/08/2009	NFS 716 SERVICO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A CD... RET. SRF 9,45% , INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: JULHO/2009 REL. 254/09-SIGMAS	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 560.716,15
2009OB805373	12/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3012.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 587.314,23
2009NS007866	12/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3012.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 587.314,23
2009NS007841	12/08/2009	NFS 716 SERVICO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A CD... RET. SRF 9,45% , INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: JULHO/2009 REL. 254/09-SIGMAS	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 752.134,32
2009NS007878	12/08/2009	NFFEES 5507442/443/444/5548188/5507447/446 FOR.ENERG. ELETR. P/ OS DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PCPERIODO: JUL/09 REL. 252/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 597.885,84
2009NS007913	12/08/2009	NFS 64676 .. SERV TECNICO ELABORACAO PLANILHA ETC .RET. SRF 9,45%SRF, 11% IN SS S/R$ 322.499,30(DEDU V. REFEIçAO)E 5% ISS.BLOQUEI RS 82.698,07 ATE DEC SUPERIOR.PAGT. DIRETO FUNC. SALARIO JUL E VA+VT AGO/09. GLOSA 3,07. REL 256/09	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.201,23
2009NS007912	12/08/2009	NFS 64674 -PREST. DE SERV.LIMP.CONSERV. C/ FORN. MATERIAL RET. SRF 5,85PC INSS11# SB.305,323,23 ISS SB TT.NF.PAG. DE SAL.JUN/09 VA E VT. REF. AGO/09 DIRET. AOS EMPREGADOS DA EMPRESA A ADSE.BLOQ. RESTANT.ATE DEC.SUP.REL.256/09 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 416.455,33
2009NS007917	12/08/2009	NFS 64676 .. SERV TECNICO ELABORACAO PLANILHA ETC .RET. SRF 9,45%SRF, 11% IN SS S/R$ 322.499,30(DEDU V. REFEIçAO)E 5% ISS.BLOQUEI RS 82.698,07 ATE DEC SUPERIOR.PAGT. DIRETO FUNC. SALARIO JUL E VA+VT AGO/09. GLOSA 3,07. REL 256/09	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 338.201,23
2009NS007915	12/08/2009	NFFS 64679 - SERVICO LIMPEZA C/FORNEC MATERIAIS NOS ANEXOS II E III. JUL/2009.SRF 5,85%,INSS 11% 351490,45(DEDUZ VT+VR),ISS 5%-R$182.337,00P/PGTO SAL JUL/09VA/VT AGO/09(DIRETO FUNC. ADSERVIS)-BLOQ RESTANTE ATE DEC. SUPERIOR-REL256/09S	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 442.101,17
2009OB805432	13/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3015	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 386.989,28
2009NE002316	13/08/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 443.059,62
2009NE000216	13/08/2009	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICA-HOSPITALARES	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 500.000,00
2009OB805416	13/08/2009	NFFEES 5507442/443/444/5548188/5507447/446 FOR.ENERG. ELETR. P/ OS DIVERSOSEDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PCPERIODO: JUL/09 REL. 252/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 562.909,52
2009NS007919	13/08/2009	FAT 9907100947 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER: JULHO/09 CONF.DESPACHO. REL 255/09-SIGMAS ..CORREIOS..	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 334.608,70
2009NS007934	13/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3015	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 386.989,28
2009NS007946	14/08/2009	MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 848.727,98
2009OB805435	14/08/2009	MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806	00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 848.727,98
2009OB805467	14/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3017	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 680.886,96
2009NE002338	14/08/2009	CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 509.255,96
2009NS007961	14/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3017	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 680.886,96
2009NE002343	17/08/2009	CONT - CONTRATO Nº2009/176.0, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 16.01.10.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.146.392,65
2009NE002383	18/08/2009	CONT - CONTRATO N. 2009/021.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. PROC. 125.850/2009.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 533.053,08
2009NE002382	18/08/2009	CONT - CONTRATO N. 2009/021.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. PROC. 125.850/2009.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 1.228.362,77
2009NS008057	18/08/2009	FAT 9905100947 E OUTRAS SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45%.PER: 04/05 A 31/07/09.CONFORME DESPACHO. REL 260/09-SIGMAS	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 330.233,17
2009OB805548	18/08/2009	FAT 9905100947 E OUTRAS SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45%.PER: 04/05 A 31/07/09.CONFORME DESPACHO. REL 260/09-SIGMAS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 330.233,17
2009OB805577	18/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3022.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 374.903,64
2009OB805584	18/08/2009	NFFS 64679/63970(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS7915 E 2009NS007785 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS RETIDOS NAS CITADAS NS. RELACAO 267/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 509.284,98
2009NS008114	18/08/2009	NFFS 64679/63970(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS7915 E 2009NS007785 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS RETIDOS NAS CITADAS NS. RELACAO 267/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 509.284,98
2009NS008073	18/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3022.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 374.903,64
2009NE002397	19/08/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/184.0, VIGÊNCIA DE 05.08.09 A 04.08.10	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 523.008,52
2009OB805600	19/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3025	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 406.044,79
2009NE002390	19/08/2009	CONT - CONTRATO N. 2009/184.0, VIGÊNCIA DE 05.08.09 A 04.08.10.	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 523.008,52
2009NE002398	19/08/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.087.754,73
2009NS008153	19/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3025	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 406.044,79
2009OB805640	20/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3027.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 399.786,11
2009NS008211	20/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3027.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 399.786,11
2009OB805678	21/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 424.667,60
2009OB805693	21/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 405.667,60
2009NS008295	21/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 424.667,60
2009NS008317	21/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 405.667,60
2009NE002482	25/08/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/170.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.429.258,50
2009NE002486	26/08/2009	CONT - CONTRATO N. 2009/190.0, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.358.258,38
2009NS008536	28/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3040.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 363.556,44
2009NS008545	28/08/2009	NFS 2797 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.980,99(1%SAT). JUN/09. REL 278/09 SIG.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 495.953,69
2009OB805844	28/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3040.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 363.556,44
2009OB805856	28/08/2009	NFS 2797 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.980,99(1%SAT). JUN/09. REL 278/09 SIG.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 493.972,70
2009NE002510	28/08/2009	CONT - CONTRATO Nº2009/187.0, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10.	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 1.366.603,05
2009NS008596	31/08/2009	FAT 090800327885 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45% GLOSA R$ 238,90 COBR. INDEVIDA CONF. DESP. COORD. EQUIP./DETEC REL. 278/09-SIGMAS PERIODO 11/07 A 10/08/09 ....BRASIL TELECOM... DETEC	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 380.576,64
2009NS008603	31/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3041	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 451.272,75
2009NE002524	31/08/2009	22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 470.115,78
2009NE002526	31/08/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 470.115,78
2009OB805887	31/08/2009	FAT 090800327885 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45% GLOSA R$ 238,90 COBR. INDEVIDA CONF. DESP. COORD. EQUIP./DETEC REL. 278/09-SIGMAS PERIODO 11/07 A 10/08/09 ....BRASIL TELECOM... DETEC	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 364.280,12
2009OB805897	31/08/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3041	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 451.272,75
2009NS008676	01/09/2009	MANDADO DE BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE CREDITO 1231/2009 .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 537.515,10
2009NS008676	01/09/2009	MANDADO DE BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE CREDITO 1231/2009 .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 435.985,98
2009NS008676	01/09/2009	MANDADO DE BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE CREDITO 1231/2009 .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.246.378,54
2009NS008722	02/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3044	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 489.539,43
2009OB805937	02/09/2009	MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRAB DEBRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711 - PROC.124572/09	00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.245.233,14
2009OB805970	02/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3044	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 489.539,43
2009NS008715	02/09/2009	MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SIND.DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711/8713 - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 435.985,98
2009NS008706	02/09/2009	MANDADO DE BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF. DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 537.515,10
2009NS008706	02/09/2009	MANDADO DE BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF. DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 435.985,98
2009NS008706	02/09/2009	MANDADO DE BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF. DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.246.378,54
2009NS008750	02/09/2009	MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 435.985,98
2009NS008747	02/09/2009	MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746 - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.245.233,14
2009NS008749	02/09/2009	MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746 - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.245.233,14
2009NS008713	02/09/2009	MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRAB DEBRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711 - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.245.233,14
2009OB805980	03/09/2009	MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09	00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 435.985,98
2009OB805982	03/09/2009	MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746 - PROC.124572/09	00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.245.233,14
2009NS008767	03/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3046	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 479.494,30
2009NS008800	03/09/2009	NFS 65372 .. SERV TECNICO ELABORACAO PLANILHA ETC. RET. SRF 9,45%SRF, 11% INSSS/R$ 332.232,69(DEDU V. REFEICAO)E 5% ISS. BLOQUEIO RS 261.230,59 ATE DECISAO SUPERIOR. REF. AGO/2009. REL. 287/09 - SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 348.072,69
2009OB805991	03/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3046	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 479.494,30
2009NE002561	03/09/2009	CONT - CONTRATO Nº2009/197.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 443.059,62
2009NS008858	04/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3048.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 657.761,02
2009NS008862	04/09/2009	OF. 073/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES AGOSTO/09. PROCESSO:133.276/2009 (R$2.343.635,20 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA)	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 468.963,37
2009OB806040	04/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3048.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 657.761,02
2009OB806045	04/09/2009	OF. 073/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES AGOSTO/09. PROCESSO:133.276/2009 (R$2.343.635,20 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA)	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 468.963,37
2009NS008894	08/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3051	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 405.343,16
2009OB806079	08/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3051	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 405.343,16
2009NS008989	09/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3052	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 406.727,53
2009OB806110	09/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3052	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 406.727,53
2009NE002597	10/09/2009	17 - SEM COBERTURA CONTRATUAL.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 434.508,92
2009NS009044	10/09/2009	NFFEES 6413447/448/449/451/780/795. FORNEC. ENERG. ELETR. P/ OS DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: AGO/09. REL. 292/09-SIGMAS. PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 575.558,71
2009NS009059	10/09/2009	NFFEES 6413447/448/449/451/780/795. FORNEC. ENERG. ELETR. P/ OS DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV). RET SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: AGO/09. REL. 292/09-SIGMAS. PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 575.558,71
2009NS009080	10/09/2009	NFS 12 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEEDIFICIOS... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL OBS:BLOQUEIO $19.772,34ATE DECISAO SUPERIOR.(LIQ.P/PGTO SALARIOS AGO +VT E VR). REL. 295/09-SIGMAS	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 548.656,68
2009OB806144	10/09/2009	NFS 12 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEEDIFICIOS... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL OBS:BLOQUEIO $65.346,58ATE DECISAO SUPERIOR.(LIQ.P/PGTO SALARIOS AGO +VT E VR). REL. 295/09-SIGMAS	00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 343.676,98
2009NS009082	10/09/2009	NFS 12 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEEDIFICIOS... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL OBS:BLOQUEIO $65.346,58ATE DECISAO SUPERIOR.(LIQ.P/PGTO SALARIOS AGO +VT E VR). REL. 295/09-SIGMAS	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 548.656,68
2009NS009022	10/09/2009	NFS 2821 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.671,57(1%SAT). JUL/09. REL 292/09 SIG.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 432.826,07
2009NS009101	11/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3056	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 521.872,46
2009OB806162	11/09/2009	NFS 2821 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.671,57(1%SAT). JUL/09. REL 292/09 SIG.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 431.154,50
2009OB806170	11/09/2009	NFFEES 6413447/448/449/451/780/795. FORNEC. ENERG. ELETR. P/ OS DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV). RET SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: AGO/09. REL. 292/09-SIGMAS. PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 541.888,53
2009OB806192	11/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3056	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 521.872,46
2009NS009177	14/09/2009	NFS 730 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/09 - RELACAO 298/2009 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.234.713,19
2009OB806234	14/09/2009	NFS 730 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/09 - RELACAO 298/2009 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 920.478,70
2009NS009245	16/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3061.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 420.435,06
2009OB806266	16/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3061.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 420.435,06
2009NE002712	17/09/2009	22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 611.404,52
2009NS009280	17/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3064	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 353.066,91
2009NS009285	17/09/2009	NFPS 33233 SERVIçO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO... EDICAO E ARTE ...PARATRANSMISSOES AO VIVO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO_03/08 A 31/08/09 REL 302 SIMAS 2009	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.070.577,32
2009NE002720	17/09/2009	ESTORNO DE ANULAÇÃO.	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 365.307,44
2009OB806299	17/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3064	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 353.066,91
2009OB806319	17/09/2009	NFPS 33233 SERVIçO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO... EDICAO E ARTE ...PARATRANSMISSOES AO VIVO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO_03/08 A 31/08/09 REL 302 SIMAS 2009	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 798.115,41
2009NE002729	18/09/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.12.09.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 731.967,58
2009OB806351	18/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3065.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 430.030,63
2009NS009305	18/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3065.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 430.030,63
2009OB806373	21/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3067	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 343.074,02
2009NS009368	21/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3067	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 343.074,02
2009NS009642	25/09/2009	NFS 3606. PREST. SERV. COPA NOS PRED. ADM/CD E COPA/COZ/LIMP/CONS. NA RO/CD.. PER. 06 A 31/08/09. RET. 9,45# S/VR. APR., 11# INSS S/R$ 301.276,86 - (VR+VT),ISS 5# S//TT. R. 316/09 SIG. GL.R$ 3.096,21 (1939,54 REF.TREIN./1156,67 FALTAS	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 427.724,05
2009NS009653	25/09/2009	NFS 1872/73-PREST. DE SERV. DEST. A COND. E MANUT. VEICULOS. PER. AGO/09 E H.EAGO/2009. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% , INSS11 PC, ISS 5 PC..VLR TOTAL NOTA. RELACAO: 312/2009 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 387.446,48
2009OB806515	25/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3072.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 407.784,77
2009OB806521	25/09/2009	NFPS 33534 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, NO ANEXO IV DACD. GL. R$ 7.384,04 SENDO R$ 2.203,73 REF. 70% DOS ESQUIP. ñ DISP. P/ A CD ER$ 5.180,31 REF. FALTA (LL SERVENTES). 5,85#/11#/5#. P: AGO/09. REL/316/09 SIG	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 376.725,37
2009OB806522	25/09/2009	NFS 3606. PREST. SERV. COPA NOS PRED. ADM/CD E COPA/COZ/LIMP/CONS. NA RO/CD.. PER. 06 A 31/08/09. RET. 9,45# S/VR. APR., 11# INSS S/R$ 301.276,86 - (VR+VT),ISS 5# S//TT. R. 316/09 SIG. GL.R$ 3.096,21 (1939,54 REF.TREIN./1156,67 FALTAS	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 332.622,67
2009NE002762	25/09/2009	CONT - CONTRATO Nº2009/184.0, VIGÊNCIA DE 05.08.09 A 04.08.10.	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 523.008,52
2009NS009645	25/09/2009	NFS 3606. PREST. SERV. COPA NOS PRED. ADM/CD E COPA/COZ/LIMP/CONS. NA RO/CD.. PER. 06 A 31/08/09. RET. 9,45# S/VR. APR., 11# INSS S/R$ 301.276,86 - (VR+VT),ISS 5# S//TT. R. 316/09 SIG. GL.R$ 3.096,21 (1939,54 REF.TREIN./1156,67 FALTAS	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 427.724,05
2009NS009626	25/09/2009	NFPS 33534 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, NO ANEXO IV DACD. GL. R$ 7.384,04 SENDO R$ 2.203,73 REF. 70% DOS ESQUIP. ñ DISP. P/ A CD ER$ 5.180,31 REF. FALTA (LL SERVENTES). 5,85#/11#/5#. P: AGO/09. REL/316/09 SIG	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 483.565,95
2009NS009631	25/09/2009	NFPS 33533 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. BLOQUEIO R$ 10.000,00 PROC.120679/09 PERIODO: 01/08 A 31/08/09 REL. 312/09-SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 520.375,31
2009NS009608	25/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3072.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 407.784,77
2009OB806566	28/09/2009	NFPS 33533 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. BLOQUEIO R$ 10.000,00PROC.120679/09 PERIODO: 01/08 A 31/08/09 REL. 312/09-SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 377.939,81
2009OB806583	28/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3073	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 670.557,59
2009NS009744	28/09/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3073	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 670.557,59
2009NS009821	30/09/2009	FAT 0909.000327497 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL..RET.SRF 9,45% S/TT GLOSA (R$ 238,90) COBRANCA INDEVIDA.REL.319/09-SIGMASREF: 11/08/09 A 10/09/09 CONF. DESP. DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 480.330,75
2009OB806652	30/09/2009	FAT 0909.000327497 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL..RET.SRF 9,45% S/TT GLOSA (R$ 238,90) COBRANCA INDEVIDA.REL.319/09-SIGMASREF: 11/08/09 A 10/09/09 CONF. DESP. DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 434.939,49
2009NS009931	01/10/2009	NFS 15260 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. PERIODO 01/04/09 A 31/07/09. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL. 320/09 - SIGMAS.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 431.477,31
2009NS009879	01/10/2009	NFS 65971 E 65972 SERV MANUTENCAO DE EDIFICACAOES,INSTALACOES,...E DE MESAS TELEFONICA PARA CD.PER.01A19/07/09 E EXTRA DE 18A30/06/09.RET 9,45% SRF,11% INSSDEDUZIDO VT E VR(67.410,00)5%ISS. LIQUIDO AGUARDAR DEC. SUPERIOR. REL183/09 M	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 342.181,70
2009OB806720	02/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3080	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 561.881,87
2009NS009958	02/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3080	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 561.881,87
2009OB806779	05/10/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9253/2009 ( NF.94/2009) - PROC.11.485/2009.DESCONTO DE R$ 16.559,82 REF. OFICIOS 99,124,123/2009 E 261/259/2008 DA COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 418.610,49
2009NS010029	05/10/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9253/2009 ( NF.94/2009) - PROC.11.485/2009.DESCONTO DE R$ 16.559,82 REF. OFICIOS 99,124,123/2009 E 261/259/2008 DA COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 468.176,77
2009NS010057	05/10/2009	NFS 15(PARTE) MANUTENCAO INST. HIDRAUL. RET.SRF 9,45% S/541.671,92 INSS 11% E ISS 5% S/TT.,GLOSA $6984,76C.IND.,BLOQ.,R$67.025,01 ATE DEC.SUP.(NS COMPLEMENT2009NS010054 GFIP), PGTO SALARIOS SET +VT/VR DIRETO FUNC.) REL.325/09-SIGMAS	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 519.699,19
2009NS010097	06/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3085.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 398.982,36
2009OB806813	06/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3085.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 398.982,36
2009NE002906	07/10/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 21.08.14.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 470.115,78
2009OB806900	08/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3088	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 505.324,47
2009OB806910	08/10/2009	NFS 3923 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85%, ISS 5% S/TT E INSS11% S/R$ 354.365,92(DEDUZ VT+VR E MATERIAL). REF: SET/09. REL.334/09-SIGMAS	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 394.143,97
2009NS010263	08/10/2009	NFS 3923 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85%, ISS 5% S/TT E INSSS/R$ 354.365,92(DEDUZ VT+VR E MATERIAL). REF.: SETEMBRO/09 REL.334/09-SIGMAS	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 485.837,58
2009NS010261	08/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3088	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 505.324,47
2009NE002912	08/10/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 470.115,78
2009NE002948	09/10/2009	CONT - CONTRATO Nº 2008/016.0, VIGÊNCIA 10.03.08 A 09.03.11	72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA	R$ 361.519,63
2009OB806931	09/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3089.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 355.576,95
2009NS010280	09/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3089.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 355.576,95
2009OB806959	13/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3090.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.423.435,63
2009OB806960	13/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3091.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 434.104,68
2009OB806961	13/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3090.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 421.100,49
2009NS010321	13/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3091.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 434.104,68
2009NS010296	13/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3090.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 421.100,49
2009NS010295	13/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3090.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.423.435,63
2009NS010366	14/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3093	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 341.154,91
2009OB807002	14/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3093	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 341.154,91
2009OB807019	15/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3094	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 475.789,29
2009NS010409	15/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3094	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 475.789,29
2009NS010448	16/10/2009	NFFEES 7151765 A 7151770 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA NOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/$620.018,21(ENERG.ELET.). SET/09. REL.341/09-SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 620.018,21
2009OB807054	16/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3095	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 429.996,37
2009NS010436	16/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3095	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 429.996,37
2009NE003022	16/10/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.10.09 A 04.08.10. (PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº2009/184.0)	03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 432.161,40
2009OB807099	19/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3096	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 452.351,09
2009NS010480	19/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3096	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 452.351,09
2009NS010538	20/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3097	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 362.579,69
2009OB807166	20/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3097	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 362.579,69
2009NS010634	21/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3099.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 553.875,22
2009NS010647	21/10/2009	NFS 759-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 2.490,13(COBRANÇA INDEVIDA). PROC. 126.300/09. PERIODO: SET/09 - REL.347/2009 SIGMAS	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.245.952,56
2009NS010653	21/10/2009	NFF 134767/134181 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 2.914,80(MULTA NF 134181 PROC. 170645/08) RET. SRF 5,85% RELACAO 347/09 SIGMAS	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 971.600,00
2009OB807201	21/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3099.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 553.875,22
2009OB807204	21/10/2009	NFS 759-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 2.490,13(COBRANÇA INDEVIDA). PROC. 126.300/09. PERIODO: SET/09 - REL.347/2009 SIGMAS	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 928.459,23
2009OB807206	21/10/2009	NFFEES 7151765 A 7151770 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA NOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/$620.018,21(ENERG.ELET.). SET/09. REL.341/09-SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 583.747,15
2009NS010691	22/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3104.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 404.358,84
2009OB807239	22/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3104.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 404.358,84
2009OB807252	22/10/2009	NFF 134767/134181 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 2.914,80(MULTA NF 134181 PROC. 170645/08) RET. SRF 5,85% RELACAO 347/09 SIGMAS	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 911.846,60
2009NS010720	23/10/2009	NFPS 34154 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA.GLOSA R$ 2.188,42.RET. SRF 9,45%.INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 350/2009 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/09	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 518.186,89
2009NS010733	23/10/2009	FAT 9908101001 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/08/09 A 31/08/09 CONF.DESPACHO. REL 350/09-SIGMAS.CORREIO	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 429.279,95
2009NS010736	23/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3105	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 384.056,67
2009OB807279	23/10/2009	FAT 9908101001 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/08/09 A 31/08/09 CONF.DESPACHO. REL 350/09-SIGMAS.CORREIO	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 374.356,87
2009NS010767	27/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3106	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 382.158,74
2009NS010778	27/10/2009	NFS 3004 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. REL 355/09 SIGMAS	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 495.812,07
2009OB807283	27/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3105	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 384.056,67
2009OB807310	27/10/2009	NFPS 34154 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA.GLOSA R$ 2.188,42.RET. SRF 9,45%.INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 350/2009 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/09	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 385.958,19
2009OB807321	27/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3106	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 382.158,74
2009OB807332	27/10/2009	NFS 3004 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. REL 355/09 SIGMAS	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 495.812,07
2009OB807353	28/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3107	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 341.382,65
2009OB807363	28/10/2009	NFPS 34153 SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS, NO ANEXO IV...GLOSAS $7.280,98 SENDO $5.077,24 REF.74 FALTAS,$2.203,73 FALTA DE EQUIPAMENTO E $0,01COB.INDEV. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.356/09 SIGMAS PER.SET/09	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 376.822,39
2009OB807367	28/10/2009	NFPS 34156-SERVIçO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO... EDICAO E ARTE ...PARATRANSMISSOES AO VIVO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 356/09 SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/2009	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 854.994,58
2009NS010829	28/10/2009	NFPS 34156-SERVIçO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO... EDICAO E ARTE ...PARATRANSMISSOES AO VIVO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 356/09 SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/2009	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.146.873,99
2009NS010835	28/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3107	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 341.382,65
2009NS010840	28/10/2009	NFPS 34153 SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS, NO ANEXO IV...GLOSAS $7.280,98 SENDO $5.077,24 REF.74 FALTAS,$2.203,73 FALTA DE EQUIPAMENTO E $0,01COB.INDEV. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.356/09 SIGMAS PER.SET/09	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 483.669,02
2009NE003136	29/10/2009	CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 30.01.10.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 668.395,48
2009NE003138	29/10/2009	CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 31.01.10.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 668.395,48
2009OB807404	29/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3109	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 414.386,22
2009NS010923	29/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3109	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 414.386,22
2009NL600193	30/10/2009	RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 614.047,09
2009OB807420	30/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3110.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 606.305,42
2009NS011019	30/10/2009	NFS 66042 - SERV TECNICO ELABORACAO PLANILHA ETC. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 332.232,69(DEDUZ VR) E ISS 5PC. BLOQUEIO RS 261.230,59 ATE DECISAO SUP(PROC139502/07). PERIODO: SETEMBRO/2009. RELACAO 363/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 348.072,69
2009NS010978	30/10/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3110.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 606.305,42
2009OB807487	03/11/2009	NFS 3665 -SERV.DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 5,85%S/VR APR., INSS 11% S/340.044,70(DEDUZ VT, VR E MATERIAL),ISS 5% S/ TT,GLOSA$14.398,78 ATE DEC.SUPERIOR.BLOQ.48.518,68MULTA PORT.130/09.REL.367/09.SET/09	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 331.359,61
2009OB807488	03/11/2009	NFS 3666-SERV. DE COPA(PRÉDIOS ADM. DA CD) E DE COPA,COZINHA/ LIMP./CONSER NAR. OFICIAL-GLOSA:11,23(COB.INDEV.)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.385.673,84(DED.VR+VT),ISS 5#-SET/09-TRANSF.FUNRO:51.698,43(MULTA PORT.118/09)-REL367/09S	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 346.156,21
2009NS011132	03/11/2009	NFS 3665 -SERV.DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 5,85%S/VR APR., INSS 11% S/340.044,70(DEDUZ VT, VR E MATERIAL),ISS 5% S/ TT,GLOSA $14.398,78 ATE DEC.SUPERIOR.BLOQ.48.518,68MULTA PORT.130/09.REL.367/09.SET/09	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 468.876,19
2009NS011136	03/11/2009	NFS 3666-SERV. DE COPA(PRÉDIOS ADM. DA CD) E DE COPA,COZINHA/ LIMP./CONSER NAR. OFICIAL-GLOSA:11,23(COB.INDEV.)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.385.673,84(DED.VR+VT),ISS 5#-SET/09-TRANSF.FUNRO:51.698,43(MULTA PORT.118/09)-REL367/09S	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 514.645,61
2009NE003177	04/11/2009	20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 12/09.	65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 338.240,00
2009OB807514	04/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3112.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 379.428,31
2009NS011216	04/11/2009	NFS 25(PARTE):MANUT.INST. HIDRAUL.OUT/09-GLOSA 10.456,36(COB.INDEV.)-SRF 9,45#S.VLR.APROP.,INSS 11# E ISS 5# S.VLR. TOTAL NOTA-PGTO DIRETO CONTA FUNC. EMPRESA AHP-TEC REF. SALARIO/VT/VR OUT/09: 320.554,51- BLOQ.43.000,38-REL 372/09SIG	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 502.199,88
2009NS011177	04/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3112.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 379.428,31
2009NS011240	05/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3115.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 520.435,06
2009NS011248	05/11/2009	NFS 4009 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85%, ISS 5% S/TT E INSS11% S/R$ 324.554,62(DEDUZ VT+VR E MATERIAL). REF: OUT/09. REL.373/09-SIGMAS	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 485.837,58
2009OB807520	05/11/2009	FAT 9909100747 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 30/09/09 CONF.DESPACHO. REL 369/09-SIGMAS.CORREIO	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 340.449,64
2009OB807548	05/11/2009	NFS 4009 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85%, ISS 5% S/TT E INSS11% S/R$ 324.554,62(DEDUZ VT+VR E MATERIAL). REF: OUT/09. REL.373/09-SIGMAS	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 397.423,22
2009OB807553	05/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3115.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 520.435,06
2009NS011221	05/11/2009	FAT 9909100747 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 30/09/09 CONF.DESPACHO. REL 369/09-SIGMAS.CORREIO	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 390.135,50
2009NS011267	06/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 3116.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 986.447,71
2009NS011281	06/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3116.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 986.447,71
2009NS011311	06/11/2009	NFS 1913. SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOS. PERIODOSET/2009. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS11 PC, ISS 5 PC. RELACAO: 374/2009 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 387.130,39
2009NE003205	06/11/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 642.545,17
2009NE003212	06/11/2009	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU	05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A.	R$ 1.000.000,00
2009NE003213	06/11/2009	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A	R$ 540.228,66
2009OB807576	06/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3116.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 986.447,71
2009NE003200	06/11/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 642.545,17
2009NS011339	09/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3117.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 391.456,95
2009OB807616	09/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3117.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 391.456,95
2009NE003238	09/11/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 10.11.09 A 05.08.10.	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 931.163,79
2009NE003225	09/11/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 10.11.09 A 05.08.10.	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 551.022,44
2009NS011380	10/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3118.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 498.225,42
2009OB807658	10/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3118.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 498.225,42
2009NE003242	10/11/2009	CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 932.121,68
2009NS011418	11/11/2009	NFF 135312/135922 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA-(BLOQUEIO MULTAS NFF135312:R$1.457,40 E NF135922:R$ 5.829,60 PROC. 170.645/08) - RET SRF 5,85% - RELACAO 377/09 SIGMAS.	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 971.600,00
2009NS011427	11/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3120	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 451.919,51
2009OB807668	11/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3120	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 451.919,51
2009OB807674	11/11/2009	NFF 135312/135922 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA-(BLOQUEIO MULTAS NFF135312:R$1.457,40 E NF135922:R$ 5.829,60 PROC. 170.645/08) - RET SRF 5,85% - RELACAO 377/09 SIGMAS.	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 907.474,40
2009NS011448	11/11/2009	NFFEES 7976315 A 7976320- FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA NOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/ R$ 699.658,77(ENERG.ELET.)- OUT/09. REL.379/09 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 699.658,77
2009NS011462	12/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3121	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 571.576,92
2009OB807699	12/11/2009	NFFEES 7976315 A 7976320- FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA NOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/ R$ 699.658,77(ENERG.ELET.)- OUT/09. REL.379/09 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 658.728,74
2009OB807703	12/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3121	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 571.576,92
2009NS011519	13/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3122.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 550.853,27
2009NS011536	13/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3122.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 535.853,27
2009OB807753	13/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3122.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 535.853,27
2009OB807767	16/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3123	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 383.454,33
2009OB807765	16/11/2009	NFS 771 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDA-DE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GLOSA R$ 4.297,34(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 1/10/09 A 31/10/09 - RELACAO 383/09 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 957.618,29
2009NE003285	16/11/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.402.862,44
2009NS011543	16/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3123	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 383.454,33
2009NS011550	16/11/2009	NFS 771 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDA-DE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GLOSA R$ 4.297,34(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 1/10/09 A 31/10/09 - RELACAO 383/09 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.285.453,85
2009OB807803	17/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3124	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 466.051,04
2009NS011599	17/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3124	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 466.051,04
2009OB807831	18/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3126.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 366.087,49
2009NS011644	18/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3126.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 366.087,49
2009NS011716	19/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3128.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 447.452,01
2009OB807856	19/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3128.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 447.452,01
2009NS011773	20/11/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9458/2009(NOTA FISCAL Nº 000084) - PROCESSO Nº 17.269/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 344.435,34
2009OB807891	20/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3129	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 576.745,66
2009NS011795	20/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3129	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 576.745,66
2009NS011835	23/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3130	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 379.321,39
2009OB807929	23/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3130	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 379.321,39
2009NS011899	24/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3131.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 396.839,76
2009OB807966	24/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3131	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 394.739,76
2009NS011918	24/11/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9700/2009 - PROCESSO Nº 33.436/2009 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 604.698,18
2009NS011947	24/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3131	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 394.739,76
2009NS012001	25/11/2009	PAGAMENTO FATURA N¨9661/2009 - PROCESSO N¨ 22.126/2009 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 819.196,01
2009NS011992	25/11/2009	NFS 3113 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG. Nº99.7690-4. PROC.127539/03 .. MAI/09. REL 232/09 SIG.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 497.187,52
2009NE003393	25/11/2009	CONT - CONTRATO N¨ 2009/166.0, VIGÊNCIA DE 13/07/2009 A 08/01/2010.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 448.444,95
2009OB808052	25/11/2009	NFS 3113 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03 .. SET/09. REL 232/09 SIG.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 497.187,52
2009OB808042	25/11/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9700/2009 - PROCESSO Nº 33.436/2009 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 562.066,96
2009NS012063	26/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3133.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 351.416,08
2009NS012097	26/11/2009	NFPS 34653 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 401/2009 SIGMAS.PERIODO: OUTUBRO/2009	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.146.873,99
2009OB808099	26/11/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3133.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 351.416,08
2009OB808101	26/11/2009	PAGAMENTO FATURA N¨9661/2009 - PROCESSO N¨ 22.126/2009 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 761.442,70
2009NS012093	26/11/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9699/2009 - PROC. Nº 33.442/2009 NF. Nº 00010. COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 441.057,20
2009NS012129	27/11/2009	NFPS 34657 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, NO ANEXO IV DACD. GL. R$ 5.840,13 SENDO R$ 2.203,73 REF. 70% DOS ESQUIP. N DISP. P/ A CD ER$ 3.636,40 REF. 53 FALTAS SERVENTES (5,85%/11%/5%) OUTUBRO/09 REL/403/09/SIGM	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 485.109,86
2009NS012138	27/11/2009	PAGAMENTO Nº9699/2009 (NF Nº 101/2009) - PROC. Nº 33.442/2009 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 441.037,20
2009NS012154	27/11/2009	NFS 3703-SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL... RET. SRF 5,85% S/VRL APROP., INSS 11% S/336.168,36(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), EISS 5% S/TT., GLOSA R$ 22.219,62 ATE DEC.SUPERIOR. REL.404/09. REF. OUT/2009	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 461.055,37
2009NS012160	27/11/2009	NFS 3703-SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL... RET. SRF 5,85% S/VRL APROP., INSS 11% S/336.168,36(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), EISS 5% S/TT., GLOSA R$ 22.219,62 ATE DEC.SUPERIOR. REL.404/09. REF. OUT/2009	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 461.055,35
2009OB808125	27/11/2009	NFPS 34655 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA. RET.SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5% RELACAO 403/09 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2009	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 387.939,81
2009OB808126	27/11/2009	NFPS 34657 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, NO ANEXO IV DACD. GL. R$ 5.840,13 SENDO R$ 2.203,73 REF. 70% DOS ESQUIP. N DISP. P/ A CD ER$ 3.636,40 REF. 53 FALTAS SERVENTES (5,85%/11%/5%) OUTUBRO/09 REL/403/09/SIGM	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 378.178,94
2009OB808128	27/11/2009	NFPS 34653 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 401/2009 SIGMAS.PERIODO: OUTUBRO/2009	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 854.994,58
2009NS012118	27/11/2009	NFPS 34655 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA. RET.SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5% RELACAO 403/09 SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2009	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 520.375,31
2009NE003409	27/11/2009	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/09	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 495.000,00
2009NE003406	27/11/2009	22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09.	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 734.000,00
2009NE003426	30/11/2009	ESTORNO DE ANULAÇÃO.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 495.000,00
2009OB808174	30/11/2009	NFS 3703-SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RET. SRF 5,85% S/VRL APROP., INSS 11% S/336.168,36(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), EISS 5% S/TT., GLOSA R$ 22.219,62 ATE DEC.SUPERIOR. REL.404/09. REF. OUT/2009	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 372.941,37
2009NE003428	30/11/2009	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/09	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 495.000,00
2009NS012314	01/12/2009	NFS 3704- PREST. SERV. COPA NOS PRED. ADM/CD E COPA/COZ/LIMP/CONS. NA RO/CD.. RET.9,45% S/VR.APR.,11# INSS S/R$ 389.247,84 - (VR+VT) E ISS 5% SOBRE TOTAL. GLOSA R$ 13.858,91.DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO)REL.407/09 SIGMAS.PER.OUTUBRO/09	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 500.797,93
2009OB808202	01/12/2009	PAGAMENTO Nº9699/2009 (NF Nº 101/2009) - PROC. Nº 33.442/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 409.944,09
2009NE003467	02/12/2009	18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 228/08.	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 357.063,00
2009NS012375	02/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3139.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 408.862,56
2009NS012394	02/12/2009	NFS 4112 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL)- REF: NOV/09 - REL 409/09 SIGMAS.	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 485.837,58
2009NS012406	02/12/2009	NFS 35/36 - MANUT.INST. HIDRAUL.NOV/09 VLR REAJUSTADO(6,5%) E 13 SAL/09 - RETSRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PGTO DIRETO CONTA FUNC. EMPRESA AHP-TEC SALARIO NOV/09 E 13 SAL/09:486.872,13-BLOQ.4.934,67(ATE DEC.SUP.NF 36)-REL 411/09S	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 659.700,59
2009OB808251	02/12/2009	NFS 3704- PREST. SERV. COPA NOS PRED. ADM/CD E COPA/COZ/LIMP/CONS. NA RO/CD.. RET.9,45% S/VR.APR.,11# INSS S/R$ 389.247,84 - (VR+VT) E ISS 5% SOBRE TOTAL. GLOSA R$ 13.858,91.DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO)REL.407/09 SIGMAS.PER.OUTUBRO/09	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 384.922,43
2009OB808271	02/12/2009	NFS 4112 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRER$ 329.771,02(DEDUZ VT+VR E MATERIAL)- REF: NOV/09 - REL 409/09 SIGMAS.	00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA	R$ 396.849,41
2009OB808276	02/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3139.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 408.862,56
2009OB808280	02/12/2009	NFS 35/36 - MANUT.INST. HIDRAUL.NOV/09 VLR REAJUSTADO(6,5%) E 13 SAL/09 - RETSRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PGTO DIRETO CONTA FUNC. EMPRESA AHP-TEC SALARIO NOV/09 E 13 SAL/09:486.872,13-BLOQ.4.934,67(ATE DEC.SUP.NF 36)-REL 411/09S	00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 486.872,13
2009NS012420	03/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3140	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 364.946,90
2009OB808313	03/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3140	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 364.946,90
2009NS012467	04/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3141.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 472.214,48
2009OB808340	04/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3141.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 472.214,48
2009NS012512	07/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3143.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 508.350,23
2009OB808390	07/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3143.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 508.350,23
2009NS012579	08/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3145	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 376.446,98
2009NS012618	08/12/2009	NFFS 66366 - SERVICOS TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS... RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 332.562,69 (DEDUZ VR) E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/2009 - RELACAO 420/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 348.072,69
2009OB808432	08/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3145	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 376.446,98
2009OB808459	09/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3146.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 383.186,06
2009NS012665	09/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3146.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 383.186,06
2009NS012705	10/12/2009	FAT 09/11/000333311-00324428 E 09/10/00323756. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1438,20 E 23,22) COBR.INDEVIDAREL.421/09 SIGMAS. REF:11/09/09 A 10/11/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 888.576,85
2009OB808470	10/12/2009	FAT 9909101085/9910101139/1140-SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROSENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 31/10/09 CONF.DESPACHO. REL 421/09-SIGMAS.CORREIO	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 405.674,68
2009OB808513	10/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3147.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 545.431,06
2009OB808467	10/12/2009	FAT 09/11/000333311-00324428 E 09/10/00323756. SERV. TEL FIXA COMUTADA LOCAL ELONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45% - GLOSA (R$ 1438,20 E 23,22) COBR.INDEVIDAREL.421/09 SIGMAS. REF:11/09/09 A 10/11/09 CONF.DESP. DETEC/CD. BRASIL TELECOM	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 797.765,55
2009NS012699	10/12/2009	FAT 9909101085/9910101139/1140-SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROSENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 31/10/09 CONF.DESPACHO. REL 421/09-SIGMAS.CORREIO	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 405.674,68
2009NS012736	10/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3147.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 545.431,06
2009NS012716	10/12/2009	FAT 9909101085/9910101139/1140-SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROSENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 31/10/09 CONF.DESPACHO. REL 421/09-SIGMAS.CORREIO	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 405.674,68
2009NS012793	11/12/2009	NFS 802 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDA-DE DE TEC DA INFORMAÇÃO. GLOSA R$ 995,43(COBR INDEV). RET SRF 9,45PC S/VL APR,INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERIODO: 1/11/09 A 30/11/09 - RELACAO 423/09 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.375.709,09
2009NS012817	11/12/2009	NFFEES 8889883 A 8889885/8889887 A 8889889- FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONT.ILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 722.417,42(ENERG.ELET.)- NOV/09 - REL 423/09 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 734.363,10
2009OB808566	11/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3149.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 860.987,84
2009OB808569	11/12/2009	NFS 802 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDA-DE DE TEC DA INFORMAÇÃO. GLOSA R$ 995,43(COBR INDEV). RET SRF 9,45PC S/VL APR,INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERIODO: 1/11/09 A 30/11/09 - RELACAO 423/09 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.025.431,88
2009NS012789	11/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3149.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 860.987,84
2009NE003584	14/12/2009	22 - ATO DA MESA 80/01.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 972.000,00
2009NE003589	14/12/2009	22 - ATO DA MESA 80/01.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 972.000,00
2009NE000341	14/12/2009	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 500.000,00
2009NS012832	14/12/2009	FAT 9911100932 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/11/09 A 30/11/09 CONF.DESPACHO. REL 423/09-SIGMAS.CORREIO	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 547.697,96
2009NS012853	14/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3150.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 425.919,78
2009NS012891	14/12/2009	NFFS 66940 - SERVICOS TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS... GLOSA R$ 1.600,00 - RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP., INSS 11PC S. R$ 340.010,15(DEDUZ VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/09 - RELACAO 431/2009 SIGMAS.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 353.920,15
2009OB808602	14/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3150.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 425.919,78
2009OB808599	14/12/2009	NFFEES 8889883 A 8889885/8889887 A 8889889- FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONT.ILUMINACAO PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 722.417,42(ENERG.ELET.)- NOV/09 - REL 423/09 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 692.101,69
2009OB808591	14/12/2009	FAT 9911100932 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/11/09 A 30/11/09 CONF.DESPACHO. REL 423/09-SIGMAS.CORREIO	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 484.622,29
2009NS012896	14/12/2009	NFFS 66363/66942-SERV.GRAFICOS-GLOSA 1.055,17(NF66363):149,89 VT NAO REPASSADO905,28 AD.INSAL.PGO MENOR-SRF 9,45PC S.VLR.APROP.,INSS 11# S.394.645,53 (DEDUZVT+VR),ISS 5#-OUT E NOV/09-BLOQ.16.943,51(NF66942) ATE DEC.SUP.-REL 431/09SIG.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 456.932,75
2009NS012894	14/12/2009	NFFS 66942/66363 - SERVICOS GRAFICOS P/A CAMARA. RET INSS 11PC S/ 394,646.16( DEDUZ VT.VR) SRF 9,45PC S/VL APR E ISS 5PC S/TT. BLOQ. 16.943,51 NF.66942 E GLOSA 1.055,17 NF.66363 PER: 01/10 A 01/11/09 REL. 431/09 SIGMAS	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 457.987,92
2009OB808634	15/12/2009	NFFS 66363/66942-SERV.GRAFICOS-GLOSA 1.055,17(NF66363):149,89 VT NAO REPASSADO905,28 AD.INSAL.PGO MENOR-SRF 9,45PC S.VLR.APROP.,INSS 11# S.394.645,53 (DEDUZVT+VR),ISS 5#-OUT E NOV/09-BLOQ.16.943,51(NF66942) ATE DEC.SUP.-REL 431/09SIG.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 330.498,73
2009OB808643	15/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3151	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 412.649,79
2009NS012907	15/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3151	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 412.649,79
2009NS013012	16/12/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9660/09 - NOTA FISCAL Nº 105/09 - PROCESSO Nº 35.849/09. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 591.496,35
2009NS013048	16/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3152.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 570.009,78
2009NS013079	16/12/2009	NFS 803/14-LOC.MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDATECNOL OGIA-GLOSA R$ 2.644,79 NF 803 INDEV-RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.REAJUSTE CONTRATO JUL A OUT/09 E 13¨ JUL A NOV/09.- RELACAO 437/09 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 694.106,61
2009NS013086	16/12/2009	NFS 1977(PARTE) - CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC, ISS 5PC S. TOTAL NOTA: R$ 387.446,48. PERIODO: OUT/09 - RELACAO 437/2009 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 387.071,93
2009OB808703	16/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3152.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 570.009,78
2009OB808716	16/12/2009	NFS 803/14-LOC.MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDATECNOL OGIA-GLOSA R$ 2.644,79 NF 803 INDEV-RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.REAJUSTE CONTRATO JUL A OUT/09 E 13¨ JUL A NOV/09.- RELACAO 437/09 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 517.033,32
2009NS013094	17/12/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9744/2009(NOTA FISCAL Nº107/2009)-PROCESSO Nº 35.850/2009.DESCONTO DE R$ 137.526,42 REFERENTE REEMBOLSO CRÉDITO PASSAGEM (R$ 39.804,95 -EXERC. 2008 E R$ 97.721,47 - EXERC. 2009). COTA VRG (IN 480/04 E ALTS. SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 1.221.917,80
2009NS013109	17/12/2009	DANFE 85 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE GRAVACAO, REPRODUCAO, EDICAO E MONITO-RAMENTO. A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85% SRF, RELACAO 436/2009 SIGMAS	07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R$ 775.624,00
2009NS013128	17/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3153	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 403.547,26
2009OB808757	17/12/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 9744/2009(NOTA FISCAL Nº107/2009)-PROCESSO Nº 35.850/2009.DESCONTO DE R$ 137.526,42 REFERENTE REEMBOLSO CRÉDITO PASSAGEM (R$ 39.804,95 -EXERC. 2008 E R$ 97.721,47 - EXERC. 2009). COTA VRG (IN 480/04 E ALTS. SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 998.246,19
2009NS013143	18/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3155	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 336.077,93
2009NS013154	18/12/2009	NFPS 35441/729 .. SERV.ESPECIALIZADO AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 441/2009 SIGMAS.GLOSA R$37936,92 COBRANCA IND. NF 35441 .. NOVEMBRO/09 + 1ªPARCELA 13ºSALARIO	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.279.032,87
2009NS013193	18/12/2009	NFPS 35437 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA. RET.SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. BLOQUEAR R$ 363,71(PROCESSO 120679/2009). PERIODO: NOVEMBRO/2009. RELACAO 443/2009 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 520.375,31
2009OB808758	18/12/2009	DANFE 85 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE GRAVACAO, REPRODUCAO, EDICAO E MONITO-RAMENTO. A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 5,85% SRF, RELACAO 436/2009 SIGMAS	07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R$ 730.250,00
2009OB808792	18/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3153	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 403.547,26
2009OB808794	18/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3155	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 336.077,93
2009OB808798	18/12/2009	NFPS 35441/729 .. SERV.ESPECIALIZADO AREA DE TELEVISAO, EDICAO E ARTE, TRANS MISSOES AO VIVO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 441/2009 SIGMAS.GLOSA R$37936,92 COBRANCA IND. NF 35441 .. NOVEMBRO/09 + 1ªPARCELA 13ºSALARIO	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 947.449,12
2009NS013242	21/12/2009	NFSF 2731/2733-CONS,LIMP...C/FOR.MAT-GLOSAS:NOTA 2731 586,97(354,64 COB.INDEV.-NOV/09/232,33 REF.OUT/09 NAO GLOSADO NF 2669/09),NOTA 2733:0,71- SRF 5,85% S.VLR.APROP,INSS 11%(DEDUZ VR+VT),ISS 5% -NOV/09 - 13 SALARIO DEZ/09-REL 445/09S	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 332.484,46
2009NS013264	21/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3156	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 374.082,48
2009NS013281	21/12/2009	NFS 3789 - SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 332.529,71(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5PC. NOVEMBRO/2009 - RELACAO 444/2009 SIGMAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 483.274,97
2009OB808815	21/12/2009	NFPS 35437 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA. RET.SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. BLOQUEAR R$ 363,71(PROCESSO 120679/2009). PERIODO: NOVEMBRO/2009. RELACAO 443/2009 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 387.576,10
2009OB808844	21/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3156	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 374.082,48
2009NS013324	22/12/2009	NC 10808 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO IMPOSTOS RELACAO 207/2009.	020055/00001 - FUNSEEP	R$ 539.438,06
2009NS013359	22/12/2009	NFPS 35435-LIMPEZA/CONSER.,C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIP.EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS(ANEXO IV)-GLOSA R$ 4.056,24,SENDO R$ 2.203,73 REF. 70% EQUIP. NAO DISPONIBILIZADOS E R$ 1.852,51 REF. 21 FALTAS-SRF 5,85#,INSS 11#, 5#-NOV/09-REL 447/09SIG	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 486.893,75
2009OB808874	22/12/2009	NFS 3789 - SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL...RET SRF 5,85%, INSS 11% S/ R$ 332.529,71(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5PC. NOVEMBRO/2009 - RELACAO 444/2009 SIGMAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 394.261,39
2009NE003734	23/12/2009	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09.	07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA.	R$ 1.003.649,74
2009NE003739	23/12/2009	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09.	07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA.	R$ 1.003.649,74
2009OB808914	23/12/2009	NFPS 35435-LIMPEZA/CONSER.,C/FORNEC.MATERIAIS/EQUIP.EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS(ANEXO IV)-GLOSA R$ 4.056,24,SENDO R$ 2.203,73 REF. 70% EQUIP. NAO DISPONIBILIZADOS E R$ 1.852,51 REF. 21 FALTAS-SRF 5,85#,INSS 11#, 5#-NOV/09-REL 447/09SIG	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 379.858,49
2009NS013510	28/12/2009	FAT 9908101002 E OUTRAS SERV. CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01A31/08 E 01/10 A30/11/09 CONF DESP REL451/09-SIGMASCORREIO	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 348.287,32
2009NS013514	28/12/2009	FAT 9908101002 E OUTRAS SERV. CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01A31/08 E 01/10 A30/11/09 CONF DESP REL451/09-SIGMASCORREIO	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 348.287,32
2009NS013525	28/12/2009	NFS 2031 SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE MANUTENCAO,INSTALACAO HIDRAULICA EELETRICA ...PERIODO: NOV./09-RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 453/2009 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 330.179,58
2009NS013559	28/12/2009	PAGAMENTO FATURA 9660/2009 - (NOTA FISCAL 105/2009) PROCESSO 35.849/2009. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 591.496,35
2009OB808981	28/12/2009	FAT 9908101002 E OUTRAS SERV. CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01A31/08 E 01/10 A30/11/09 CONF DESP REL451/09-SIGMASCORREIO	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 348.287,32
2009OB809002	28/12/2009	PAGAMENTO FATURA 9660/2009 - (NOTA FISCAL 105/2009) PROCESSO 35.849/2009. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 549.795,87
2009NE003787	29/12/2009	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº233/09	03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	R$ 820.000,00
2009NS013601	29/12/2009	PAG.DA FATURA Nº9763/09-PROC.Nº36.256/2009.REEMBOLSO CRéDITO PASSAGEM OF.264/09-COTA GOL/VRG (IN 408/04 E ALTERAçõES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 786.699,45
2009NS013638	29/12/2009	NFS 3790- PREST. SERV. COPA NOS PRED. ADM/CD E COPA/COZ/LIMP/CONS.NA RO/CD RET9,45% SRF.,11# INSS S/R$ 394.361,66-(VR+VT)ISS 5% SOBRE TOTAL.GLOSAS 22,46 INDINDEVIDA E 1.697,68 ATE RESOLVER PENDENCIAS. REL.455/09 SIGMAS.PER.NOVEMBRO	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 512.936,70
2009NS013646	29/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3163.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 363.345,19
2009NS013649	29/12/2009	NFS 2029/2030 CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. GLOSA R$ 284,92(NFS 2029 COBR.INDEV.). RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, S/VALOR APROPR. INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS. PER: NOV/09 - REL. 455/09 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 413.367,14
2009NL600255	29/12/2009	FOPAG - LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. - CONTINUACAO DA 2009FX00135/NS013665/013666.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 654.160,80
2009OB809049	29/12/2009	PAG.DA FATURA Nº9763/09-PROC.Nº36.256/2009.REEMBOLSO CRéDITO PASSAGEM OF.264/09-COTA GOL/VRG (IN 408/04 E ALTERAçõES SRF).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 717.487,12
2009OB809051	29/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3163.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 363.345,19
2009NE003859	30/12/2009	CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009	020055/00001 - FUNSEEP	R$ 653.590,03
2009OB809062	30/12/2009	NFS 3790- PREST. SERV. COPA NOS PRED. ADM/CD E COPA/COZ/LIMP/CONS.NA RO/CD RET9,45% SRF.,11# INSS S/R$ 394.361,66-(VR+VT)ISS 5% SOBRE TOTAL.GLOSAS 22,46 INDINDEVIDA E 1.697,68 ATE RESOLVER PENDENCIAS. REL.455/09 SIGMAS.PER.NOVEMBRO	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 395.351,57
2009NE000354	31/12/2009	CONT - CONVENIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 29/09/2009 A 28/09/2010.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 798.193,00
2009NE003938	31/12/2009	22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009.	04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 436.500,00
2009NE003947	31/12/2009	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.0480.2009 - DATAPREV	94.316.916/0001-07 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 746.433,49
2009NE003952	31/12/2009	18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009.	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 1.365.650,00
2009NE003972	31/12/2009	19 - EMPENHO DE PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.069.000,00
2009NE003974	31/12/2009	19 - EMPENHO DE PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 930.000,00
2009NE003977	31/12/2009	19 - EMPENHO DE PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.066.000,00
2009NL001243	31/12/2009	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CEBDISTRIBUICAO, NFS 9633772 E OUTRAS. REL. 1/2010 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 684.264,80
2009NL001257	31/12/2009	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SRS. DEPUTADOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIODA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ARD 3169.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 923.001,19
2009NL001262	31/12/2009	INSCRIçãO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS NOS TERMOS DE ATO DA MESA Nº 43 DE 2009.- COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ARD 3170.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 463.988,12
2009NE003942	31/12/2009	22 - CONCORRÊNCIA Nº03/09.	05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	R$ 972.000,00
2009NE003943	31/12/2009	22 - CONCORRÊNCIA Nº03/09.	05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.216.666,67