Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2009NE000105	07/01/2009	22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 3.192.464,64
2009NE000140	08/01/2009	06 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.011.09	020055/00001 - FUNSEEP	R$ 1.694.444,49
2009NE000173	09/01/2009	22 - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 2.266.998,46
2009NE000186	09/01/2009	22 - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 2.034.532,24
2009NS000134	09/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3568912/08-PROCESSO Nº 001043/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.573.764,65
2009NE000198	09/01/2009	22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.434.500,29
2009NE000192	09/01/2009	CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.312.905,76
2009NE000214	09/01/2009	19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.160.000,00
2009NE000208	09/01/2009	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A.	R$ 1.650.000,00
2009NE000203	09/01/2009	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 1.650.000,00
2009NE000231	12/01/2009	15 - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 1.814.132,68
2009NE000235	12/01/2009	15 - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.11.08 A 31.10.09	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 3.090.598,14
2009OB800141	12/01/2009	PAGAMENTO FATURA Nº 3568912/08-PROCESSO Nº 001043/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.462.814,25
2009NL600000	13/01/2009	2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.743.000,00
2009NE000349	15/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 31.07.08 A 30.07.09	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.664.588,39
2009NE000394	19/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.08 A 19.12.09.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 1.813.587,26
2009NS000426	20/01/2009	DOC. 9912100362/9912100366/9912100365 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.14/09-SIGMAS REF.:16/12 A 31/12/08 E 01/12 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS )	415001/14202 - ECT	R$ 2.038.042,14
2009OB800322	20/01/2009	DOC. 9912100362/9912100366/9912100365 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.14/09-SIGMAS REF.:16/12 A 31/12/08 E 01/12 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS )	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 1.838.421,39
2009NE000459	22/01/2009	22 - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 1.814.132,68
2009NE000524	23/01/2009	08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.312.905,76
2009NE000577	28/01/2009	22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 2.769.783,33
2009OB800638	29/01/2009	OFICIO 001/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009. PROCESSO: 101.186/2009	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.793.177,49
2009NS000833	29/01/2009	OFICIO 001/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009. PROCESSO: 101.186/2009	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.793.177,49
2009NE000652	03/02/2009	08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 2.391.430,08
2009NE000666	04/02/2009	22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 3.215.803,84
2009NE000727	10/02/2009	24 - CONTRATO Nº 2008/225.0 - VIGÊNCIA DE 19.11.08 A 18.11.09.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.831.778,23
2009NS001464	12/02/2009	OFICIO 013/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009. PROCESSO: 104.128/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.731.429,19
2009NE000755	13/02/2009	22 - CONTRATO Nº2008/156.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 3.200.716,66
2009OB801119	13/02/2009	OFICIO 003/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009.PROCESSO: 104.128/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.731.429,19
2009NE000787	17/02/2009	20 - CONTRATO Nº 2008/023.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.02.09 A 17.02.10.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.068.879,41
2009NE000783	17/02/2009	30 - CONTRATO Nº 054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 1.610.294,15
2009NE000808	18/02/2009	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROCESSO 104.335/2009.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.708.523,16
2009NE000829	19/02/2009	12 - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 1.440.185,02
2009NE000839	20/02/2009	12 - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 1.440.185,02
2009NE000878	27/02/2009	19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.000.000,00
2009NS002896	24/03/2009	OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2009. PROCESSO: 108.244/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.130.545,38
2009OB802010	24/03/2009	OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2009. PROCESSO: 108.244/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.130.545,38
2009NE001115	26/03/2009	CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2009 A 19.04.2010.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 2.602.208,83
2009NE001149	31/03/2009	CONT - CONTRATO.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.447.361,48
2009NE001313	16/04/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.447.361,48
2009OB802669	22/04/2009	OFICIO 028/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES ABRIL/2009. PROCESSO: 112.359/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.121.267,92
2009NS003777	22/04/2009	OFICIO 028/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES ABRIL/2009. PROCESSO: 112.359/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.121.267,92
2009NE001352	28/04/2009	CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. PROC. 177.930/2008	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.596.032,84
2009OB803185	12/05/2009	OFICIO 032/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DE ABRIL 2009 PROC. 117.691/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.092.605,20
2009NS004524	12/05/2009	OFICIO 032/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DE ABRIL 2009 PROC. 117.691/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.092.605,20
2009NS004658	15/05/2009	FATTURA PROFORMA_S/N FORNEC.EQUIPAMENTOS DEST.COORD.TV/CD(TRANSMISSOR RADIODI-FUSAO DE SOM/IMAGENS E OUTROS). RET.SRF 7,05PC S/3060,27(SWIFT,COMISSAO,DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/COMISSAO(2890,53). REL.45/2009(REF.820.997,52 EUROS)	EX0008990 - SCREEN SERVICE	R$ 2.313.808,01
2009NS004660	15/05/2009	FATTURA PROFORMA_S/N FORNEC.EQUIPAMENTOS DEST.COORD.TV/CD(TRANSMISSOR RADIODI-FUSAO DE SOM/IMAGENS E OUTROS). REF. 820.997,52 EUROS CAMBIO DO DIA 15/05/09. REL.45/2009 PROCESSO 139.242/2007	EX0008990 - SCREEN SERVICE	R$ 2.311.108,02
2009OB803289	15/05/2009	FATTURA PROFORMA NR PC 3 FORN.EQUIPAMENTO DEST.COORD.TV/CD(TRANSMISSOR RADIODIFUSAO DE SOM/IMAGENS E OUTROS). REF. 820.997,52 EUROS CAMBIO DO DIA 15/05/09.REL.45/2009 PROCESSO 139.242/2007	00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE	R$ 2.311.108,02
2009NS004990	25/05/2009	OFICIO 036/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO 2009 PROC. 119.730/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.145.987,40
2009OB803522	25/05/2009	OFICIO 036/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO 2009 PROC. 119.730/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.145.987,40
2009NE001614	25/05/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. PROC. 111.478/2009.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 1.640.270,10
2009NS005185	28/05/2009	NFF 127280/127752/128256/128815. FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DI-VERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 6.315,40(MULTATODAS NF'S PROC. 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 158/09	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.943.200,00
2009OB803651	28/05/2009	NFF 127280/127752/128256/128815. FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DI-VERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 6.315,40(MULTATODAS NF'S PROC. 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 158/09	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.823.207,40
2009NE001666	29/05/2009	CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 20.07.10	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 1.733.000,88
2009NS005531	05/06/2009	OFICIO 041/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2009. PROCESSO: 121.615/2009	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.352.678,75
2009OB803880	05/06/2009	OFICIO 041/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2009. PROCESSO: 121.615/2009	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.352.678,75
2009NS005841	16/06/2009	NFF 128817/129452/129617 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DA CASA-(BLOQUEIO MULTAS NFF 129452: R$ 485,80 E NFF 129617: R$ 971,60PROC. 170.645/08) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 184/09 SIGMAS.	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.457.400,00
2009NE001837	17/06/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.624.648,77
2009NS005985	19/06/2009	OFICIO 044/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO 2009 PROC. 123.045/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.206.771,69
2009OB804167	19/06/2009	OFICIO 044/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO 2009 PROC. 123.045/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.206.771,69
2009OB804647	07/07/2009	OFICIO 048/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JUNHO/2009.PROCESSO: 125.093/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.587.011,18
2009NS006707	07/07/2009	OFICIO 141/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JUNHO/2009. PROCESSO: 125.093/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.587.011,18
2009NE002083	13/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 2.805.724,87
2009NE002078	13/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.805.724,87
2009NE002198	22/07/2009	CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.001.903,85
2009NS007302	23/07/2009	OFICIO 053/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JULHO/2009.PROCESSO:127.076/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.953.869,05
2009OB805015	23/07/2009	OFICIO 053/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JULHO/2009.PROCESSO:127.076/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.953.869,05
2009NE002244	29/07/2009	CONT - CONTRATO Nº2009/175.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10.	00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.181.182,15
2009NE002250	31/07/2009	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2009	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.477.109,02
2009NS007660	06/08/2009	OFICIO 058/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JULHO/2009.PROCESSO:128.206/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.765.735,16
2009OB805301	10/08/2009	OFICIO 058/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JULHO/2009.PROCESSO:128.206/2009.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.765.735,16
2009NE002315	12/08/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.730.445,63
2009NE002349	17/08/2009	CONT - CONTRATO Nº 2009/160.0 - VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.852.531,23
2009OB805548	18/08/2009	FAT 9905100947 E OUTRAS SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45%.PER: 04/05 A 31/07/09.CONFORME DESPACHO. REL 260/09-SIGMAS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.657.729,43
2009NS008057	18/08/2009	FAT 9905100947 E OUTRAS SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45%.PER: 04/05 A 31/07/09.CONFORME DESPACHO. REL 260/09-SIGMAS	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.865.197,63
2009NS008708	02/09/2009	MANDADO DE BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE CREDITO 1231/2009 .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.685.365,95
2009NS009982	02/10/2009	NFF 131414/131977/132432/132912-FORNEC COMPUTADORES(PROC170645/08)TRANSF FUNDOROT 10.394,90-MULTA PORT 105/09. BLOQUEIO MULTAS NFF131414: 2.429,00/NFF131977E 132432: 5.829,60 CADA/NFF132912: 2.429,00. RET SRF 5,85PC. REL323/09 SIGMAS	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.943.210,00
2009OB806764	05/10/2009	NFF 131414/131977/132432/132912-FORNEC COMPUTADORES(PROC170645/08)TRANSF FUNDOROT 10.394,90-MULTA PORT 105/09. BLOQUEIO MULTAS NFF131414: 2.429,00/NFF131977E 132432: 5.829,60 CADA/NFF132912: 2.429,00. RET SRF 5,85PC. REL323/09 SIGMAS	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.802.610,70
2009NS010002	05/10/2009	NFF 131414/131977/132432/132912-FORNEC COMPUTADORES(PROC170645/08)TRANSF FUNDOROT 10.394,90-MULTA PORT 105/09. BLOQUEIO MULTAS NFF131414: 2.429,00/NFF131977E 132432: 5.829,60 CADA/NFF132912: 2.429,00. RET SRF 5,85PC. REL323/09 SIGMAS	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 1.943.200,00
2009NL600193	30/10/2009	RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.024.569,99
2009NS013110	17/12/2009	NFF 136642/137551/137884/138261/138699 FORN.COMPUTADORES DEST.A DIVERSOSCAMA- RA. RET.5,85PC (BLOQUEIO MULTAS NFF 136642:$971,60 NFF 137551:$1457,40 NFF137 884:$4858,00 NFF 138261:$485,80 NFF 138699:$48580,00)PROC.170645/08 REL.436/09	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 2.429.000,00
2009NS013142	18/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3155	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.690.163,47
2009OB808777	18/12/2009	NFF 136642/137551/137884/138261/138699 FORN.COMPUTADORES DEST.A DIVERSOSCAMA- RA. RET.5,85PC (BLOQUEIO MULTAS NFF 136642:$971,60 NFF 137551:$1457,40 NFF137 884:$4858,00 NFF 138261:$485,80 NFF 138699:$48580,00)PROC.170645/08 REL.436/09	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 2.230.550,70
2009OB808791	18/12/2009	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3155	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.690.163,47
2009NE003771	24/12/2009	22 - CONCORRÊNCIA Nº03/09.	05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	R$ 3.027.408,33
2009NL600255	29/12/2009	FOPAG - LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. - CONTINUACAO DA 2009FX00135/NS013665/013666.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.111.185,10
2009NL600255	29/12/2009	FOPAG - LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. - CONTINUACAO DA 2009FX00135/NS013665/013666.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.659.441,54
2009NE003931	31/12/2009	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 2.014.533,99
2009NE003948	31/12/2009	18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨105/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 105/2009, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 1.775.000,00
2009NE003944	31/12/2009	CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.629.163,64