| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.558,62 |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346,30 |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346,30 |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.852,86 |
| 2008NS000005 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.189,14 |
| 2008NS000005 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008NS000005 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.378,28 |
| 2008NS000006 | 02/01/2008 | NFFS 48614. SERV. MANUT. INSTAL.HIDRAUL., ELETR. ... (SUPERVISOR TECNICO). RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000004 (PARTE).. REL.655/07. 13º SALARIO, SEGUNDA PARCELA/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.705,75 |
| 2008NS000005 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73 (2008NP000002)- RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2008NS000004 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73: SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 198.567,42 |
| 2008NS000003 | 02/01/2008 | NFS 48727 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS P/A CD. PAGTO REF. DIF. REAJUSTE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 656/07 PERIODO: JUL A DEZ/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.165,79 |
| 2008NS000002 | 02/01/2008 | NFF. 4088 CESSAO DE DIREITO DE USO DE LICECAS DOS SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 2007 LATAM MVL A PEDIDO DO CENIN/CD. REL. 593/07. RET. 9,45 SOB. VL TOTAL DA NOTA. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.858.518,34 |
| 2008NS000001 | 02/01/2008 | NFS 836 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.688,72(1PC SAT)- GLOSA R$80,05(COBR.INDEV. E 0,50PC FGTS,13º SALARIO). REL. 655/07. PERIODO: OUT/07. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 448.851,25 |
| 2008NS000018 | 03/01/2008 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL. RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DO PERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.804,18 |
| 2008NS000015 | 03/01/2008 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.036,55 |
| 2008NS000015 | 03/01/2008 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 54.109,64 |
| 2008NS000013 | 03/01/2008 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 415001/14202 - ECT | R$ 101.087,33 |
| 2008NS000027 | 03/01/2008 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 13.000,00 |
| 2008NS000021 | 03/01/2008 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.688,62 |
| 2008NS000010 | 03/01/2008 | FAT.07/12/01511344-0. SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9, 45 P.CENTO. REL. 01/08. REF. 26/11 A25/12/07. CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2008NS000009 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.690,01 |
| 2008NS000008 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.778,44 |
| 2008NS000007 | 03/01/2008 | FAT. 07/12/01511343-5. .. SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45 PC.REL. 01/08. PERIODO: 27/10 A 25/11/07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 322,75 |
| 2008NS000021 | 03/01/2008 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS000020 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.155,02 |
| 2008NS000019 | 03/01/2008 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.274,95 |
| 2008NS000018 | 03/01/2008 | NFSS. 7973/7988/8000 FORN. MAO-DE-OBRA P/ SERVICO COPA, REF. DECIMO TERC.SAL. RET. SRF 9,45 S/T APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOT. N.F. NA RELACAO 656/07 DO PERIODO DE 13/10 A 31/12/07 VAL.REF. FORN DE DIARIAS DO PROC. 145033/07.TV.CD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 928,95 |
| 2008NS000017 | 03/01/2008 | NFFS 48613 FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA..RET SRF 9,45#,INSS 11#, E ISS 5# S/ TOTAL. 13º SALARIO 2ª PARCELA. REL. 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 81.159,51 |
| 2008NS000016 | 03/01/2008 | OFICIO 062/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO DEZEMBRO/07 - PROCESSO 147.443/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.817.812,32 |
| 2008NS000015 | 03/01/2008 | NFS 48612-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. RELACAO 656/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.073,09 |
| 2008NS000014 | 03/01/2008 | NFS. 837- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 BLOQ. R$ 1.771,69(1 PC SAT) PROC. 127.539/03 REL. 656/07 PERIODO DE NOV/07. GLOSA DE R$ 132,05( 0,50PC. FGTS). | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 438.132,79 |
| 2008NS000013 | 03/01/2008 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 415001/14202 - ECT | R$ 2.018.606,17 |
| 2008NS000012 | 03/01/2008 | FAT 071270101077-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC,LONGA DIST. NACIONAL E INTERNACIONAL - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.001/2008 PERIODO: NOVEMBRO/2007 CONFORME DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 318,16 |
| 2008NS000011 | 03/01/2008 | FAT 0712.000258037 PRESTACAO SERVICOS FIXO TELEF. COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III. RET SRF 9,45% REL.656/2007 REF: NOVEMBRO/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 22.344,48 |
| 2008NS000027 | 03/01/2008 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A ALBERTO EUSTAQUIO ARAUJO FREIRE, PARA ATENDER DESP. COM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC. 147.464/08 | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 2.000,00 |
| 2008NS000026 | 03/01/2008 | NFS. 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD RET. SRF 9,45PC SB/VL DA NOT.FSC.BLOQ.R$ 521,56 PORT. 165/07 E GLOSA DE R$ 208,32 COBRANCA IND. REL . 01/08 PERIODO 1/11 A 30/11/07. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2008NS000025 | 03/01/2008 | ALTERAR VALOR | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -62.298,43 |
| 2008NS000023 | 03/01/2008 | NFSF 1523-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85% S/VLR.APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$478,95 COBR. INDEV.BLOQ.TRANSFP/ FRCD R$60,06(GAS), CFME RESOLUCAO 14 REL.657/07 PERIODO: JAN A OUT/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 211.042,75 |
| 2008NS000022 | 03/01/2008 | NFS. 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD RET. SRF 9,45PC BLOQUEIO R$ 521,56 PROC.125.985/02 PORT. 165/07 E GLOSA DE R$ 208,32 COBRANCA IND. REL . 01/08 PERIODO 1/11 A 30/11/07. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.379.262,54 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 405.518,91 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.318.733,23 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.128.283,56 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.423,97 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.473,97 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.316.329,98 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.952,15 |
| 2008NS000033 | 04/01/2008 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 699.004,49 |
| 2008NS000034 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344076/07 - PROCESSO Nº31.456/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.685,24 |
| 2008NS000033 | 04/01/2008 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 137.196,84 |
| 2008NS000032 | 04/01/2008 | NFS 9601 LOCAC. 11 UNIDS MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHD... RET. SRF 9,45% S/VRL APR., BLOQ.R$ 521,56 PORT. 165/07 E GLOSA R$ 208,32 COBRINDEVIDA. RELACAO 01/2008 PERIODO 1/11 A 30/11/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2008NS000031 | 04/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA GAP COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS. PORTARIA 156/2007. PROCESSO 152488/06. 2007NS008616. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 312,47 |
| 2008NS000030 | 04/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000026 PARA RETIFICACAO DE VALORES | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -62.298,43 |
| 2008NS000029 | 04/01/2008 | NF 584 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2007NS012282, TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 01/08-SIST DEMAP PROCESSO 140078/2007 | 01.562.946/0001-04 - WORLDTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 175,81 |
| 2008NS000045 | 04/01/2008 | NFS. 7995 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. REMOCAO RET. SRF 9,45, INSS 11PC EISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL R$ 38.028,68PERIODO DE 02/10 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.028,68 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.535,69 |
| 2008NS000043 | 04/01/2008 | NFS. 7994 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. NA RADIO CAMARA RET. SRF 9,45PC SB/VL R$ 195.488,94 E INSS 11PC, ISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL PER.01/06 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.101,88 |
| 2008NS000042 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344077/07 - PROCESSO Nº 31.457/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.541,38 |
| 2008NS000041 | 04/01/2008 | PAAMENTO FATURA Nº 3344078/07 - PROCESSO Nº 31.450/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 482.775,93 |
| 2008NS000040 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344081/07 - PROCESSO Nº 31.453/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 910.168,69 |
| 2008NS000039 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344082/07 - PROCESSO Nº 31.454/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 962.405,64 |
| 2008NS000038 | 04/01/2008 | NFS 083/084/085/086/087/088 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO, VERTICAL...NOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIO-NAL.____________REL 184/2007. SISTEMA DEMAP. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 12.240,00 |
| 2008NS000037 | 04/01/2008 | NFS. 08805/06/07/08 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.528,89 |
| 2008NS000036 | 04/01/2008 | NFS 229 -SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 1.489,18 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 001/2008 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.978,36 |
| 2008NS000035 | 04/01/2008 | NFS 772-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85#, INSS 11# S/MAO-DE-OBRA: R$ 11.457,81E ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/07 - RELACAO 001/2008-SIST DEMAP | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2008NS000054 | 04/01/2008 | NFS 697 E 725.-SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$1.137,54 (M.O.) EISS 1 PC - RELACAO 02 DE 2008 - SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.275,09 |
| 2008NS000053 | 04/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM03/01/2008 - PROC. 147.516/08 - C A E N G E | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NS000052 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344080/07 - PROCESSO Nº 31.452/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 935.372,81 |
| 2008NS000051 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344079/07 - PROCESSO Nº 31.451/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 732.155,66 |
| 2008NS000050 | 04/01/2008 | NFS 1497- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 02 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.847,20 |
| 2008NS000049 | 04/01/2008 | NF. 533 FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACRILICO DA AREA DE SERVICO - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 02/08 SD | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 571,20 |
| 2008NS000047 | 04/01/2008 | FATURA 027729. LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEMBROS DA COMISSAO EXTERNA PARA ACOMPANHAR APURACAO DE DENU- CIAS DE ABUSOS SEXUAIS EM BELEM-PA. RET SRF. 9,45 P.CENTO. PROC. 144318/07 | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ 1.682,95 |
| 2008NS000059 | 07/01/2008 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.100,30 |
| 2008NS000100 | 07/01/2008 | NFF 31722 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO SISTEMA DE INCENDIO(TUBO DE COBRE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 04/2008 SISTEMA SIGMAS. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 63.829,00 |
| 2008NS000099 | 07/01/2008 | NF 10509 - FORNECIMENTO MATERIAL EXPEDIENTE (TONER PARA FAX BROTHER E OUTRO) APEDIDO DA COORDENACAO RELACOES PUBLICAS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 004 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 817,60 |
| 2008NS000086 | 07/01/2008 | NF 57293/57540/57445 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 532,80 |
| 2008NS000085 | 07/01/2008 | NF 97/1 - FORNECIMENTO BOBINAS DE BOPP PARA MAQUINA TERMOLAMINADORA, MARCA POLLYBRL, AA PEDIDO DA COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.580,00 |
| 2008NS000084 | 07/01/2008 | NF 5832 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 184,44 |
| 2008NS000083 | 07/01/2008 | NF 164613 (COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQ. NA 2007NS012377 TENDO EM VIS-TA O RELEVAMENTO DA MULTA. REL. 03/08-SIST SIGMAS PROCESSO 153472/2006 | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 240,09 |
| 2008NS000082 | 07/01/2008 | NFS 50299 A 50306. LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS DE OBRAS EREFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 03/2008 - SISTEMA DEMAP. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.625,00 |
| 2008NS000081 | 07/01/2008 | NFS 261 -SERVICO DE ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 185/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 2.380,50 |
| 2008NS000080 | 07/01/2008 | NF 562/563. FORNEC.E INSTALACAO DE CORTINAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 03/08 .. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.089,88 |
| 2008NS000079 | 07/01/2008 | NFS 1497. APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: "IV CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO NO SETOR PUBLICO". RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 03/08 SISTEMA DEMAP. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 676,04 |
| 2008NS000078 | 07/01/2008 | NF 882. FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO .. SQN 202-K-603.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 03/08 SD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2008NS000077 | 07/01/2008 | NFFS 81044 - MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: DEZ/07. REL. 101/08. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2008NS000098 | 07/01/2008 | NFS. 151 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOS USUARIOS DO DEMED/CD RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL 103/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.191,12 |
| 2008NS000097 | 07/01/2008 | NFS 140 - SERVICO REMOCAO TACOS NA SQS 111 - BLOCO G - AP.604 - EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SIST.SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 91,28 |
| 2008NS000096 | 07/01/2008 | NFS 7462 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF) - RELACAO 105 DE 2008 - PER.DEZEMBRO/07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2008NS000095 | 07/01/2008 | NF 872 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 111, BLOCO G, APARTAMENTO604 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL -RELACAO 04 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2008NS000094 | 07/01/2008 | NF 1415 - ASSINATURA DE PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 03/08 SIGMAS | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 1.744,00 |
| 2008NS000093 | 07/01/2008 | NFF 55214/215/837 - FORNECIMENTO CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH,AA PEDIDO DA COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - BLO-QUEIO 1.123,02 (MULTA) - PROCESSO 112.234/07 - RELACAO 03/08 - SIST.SIGMAS | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 144.359,07 |
| 2008NS000092 | 07/01/2008 | NFF 174046 - FORNECIMENTO DE UM MODULO PROGARD,PARA SISTEMA DE PURIFICACAO DE AGUA.INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 SIGMAS | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.292,00 |
| 2008NS000091 | 07/01/2008 | NFF 65953 - FORNECIMENTO LUMINARIAS, MARCA LUMICENTER E OUTROS AA PEDIDO DODETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 241.621,00 |
| 2008NS000090 | 07/01/2008 | NF 1613 .. FORNECIMENTO DE COLCHETE LATONADO.A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.03/08 SIGMAS | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.193,60 |
| 2008NS000089 | 07/01/2008 | NFF 045326 - FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO DIARIO DA JUSTICA SECOES 1, 2 E 3 ESUPLEMENTOS, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAçOES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.621,20 |
| 2008NS000088 | 07/01/2008 | NFF 2061 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2008NS000087 | 07/01/2008 | NFF 7721 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 8.176,50 |
| 2008NS000076 | 07/01/2008 | NFS 146 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 101/08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.559,80 |
| 2008NS000075 | 07/01/2008 | FATURAS 925/926-SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (124,53). RELACAO 101/08. PER.DEZ/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.684,53 |
| 2008NS000074 | 07/01/2008 | NFFPS 132757 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C... RETENCAO SRF 5,85PC PARCELA 06 REL.101/08 PERIODO: OUTUBRO | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2008NS000073 | 07/01/2008 | NFS 260 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, S/ R$ 61.597,18 11PC E 5PC S/ NFS R$ 61.823,94. GLOSA R$226,76 (0,50# FGTS). REL. 03/08. SD. REF. 13º SALARIO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 61.597,18 |
| 2008NS000072 | 07/01/2008 | PARA ACERTO DE VALOR | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -61.597,18 |
| 2008NS000071 | 07/01/2008 | NFS 7958- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.GLOSA RS46,27 (ATE EMIS. NE).RET SRF 9,45 S/ R$ 39,25 E ISS 5PC,11PC S/TOTAL NFS. REL 02/2008. EXECUTADA NO DIA 16.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39,25 |
| 2008NS000070 | 07/01/2008 | ACERTO DE VALOR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -39,25 |
| 2008NS000069 | 07/01/2008 | RESSARCIMENTO DE GASTO DO SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMÕES, PONTO Nº6335, DURAN-TE AFASTAMENTO A SERVIÇO DESTA CASA. - PROCESSO Nº 144.003/07. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 301,26 |
| 2008NS000068 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.760,89 |
| 2008NS000067 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.856,08 |
| 2008NS000066 | 07/01/2008 | NFS 221/223/227-SERV.PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS CD. RET.SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 3.360,05 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 SOBRE TOTAL. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 6.720,11 |
| 2008NS000065 | 07/01/2008 | NFS 260 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NFS R$ 61.823,94. GLOSA R$226,76 (0,50# FGTS). REL. 03/08. SD. REF. 13º SALARIO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 61.597,18 |
| 2008NS000064 | 07/01/2008 | NFS 7993-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.(13º SALARIO/2007).PERIODO: 01/08 A 31/12/07. REL.03/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 371.451,80 |
| 2008NS000063 | 07/01/2008 | NFS 1496- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 02/ 2008 - SD. ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.847,20 |
| 2008NS000062 | 07/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000050, PARA A INCLUSAO DE RETENCAO DO ISS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -4.847,20 |
| 2008NS000061 | 07/01/2008 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICA HOSPITALARES - PRO SAUDE PROCESSO 146.808/07 DDP 001-01/2008 GRUPO 3 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.418,00 |
| 2008NS000060 | 07/01/2008 | NFS 7957/59/60/61-SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL. (HORAS-EXTRAS) RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO: 20/10/07 E 26/10 A 25/11/2007. RELACAO 02/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.887,88 |
| 2008NS000059 | 07/01/2008 | NFS 7974/7975. EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO/2007. REL. 02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.940,42 |
| 2008NS000058 | 07/01/2008 | NFS 7958- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.GLOSA RS46,27 (ATE EMIS. NE).RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL 02/2008. EXECUTADA NO DIA 16.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39,25 |
| 2008NS000057 | 07/01/2008 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1818. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.886,61 |
| 2008NS000056 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.530,81 |
| 2008NS000055 | 07/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2315. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.733,95 |
| 2008NS000131 | 08/01/2008 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.008,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 54.074,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.360,00 |
| 2008NS000129 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000127 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000110 | 08/01/2008 | FACT. DCP06009(EX0008672 - E88.00),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) E FACT.F2007640790(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | EX0008958 - WALTER DE GRUYTER | R$ 146,10 |
| 2008NS000110 | 08/01/2008 | FACT. DCP06009(EX0008672 - E88.00),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) E FACT.F2007640790(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 230,30 |
| 2008NS000104 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.149,00 |
| 2008NS000104 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.710,00 |
| 2008NS000103 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.926,00 |
| 2008NS000103 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.280,00 |
| 2008NS000103 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.900,00 |
| 2008NS000102 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 004-01/2008 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.228,50 |
| 2008NS000102 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 004-01/2008 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.190,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.586,00 |
| 2008NS000109 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7431/07 - NF.Nº 013910/07 - PROCESSO Nº 000038/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.139.805,70 |
| 2008NS000108 | 08/01/2008 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (106,05) .. PROCESSO 146.152/07 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 402,99 |
| 2008NS000107 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7450/07 NF.Nº 013913/07 - PROCESSO Nº 000401/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 592.167,29 |
| 2008NS000106 | 08/01/2008 | NFF 2061 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 03/08 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 15/01/08 A 15/01/09 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2008NS000105 | 08/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NP000018 PARA INCLUIR RETENCAO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.770,00 |
| 2008NS000104 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.120,50 |
| 2008NS000103 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000001. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2008NS000102 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 004-01/2008 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2008NS000101 | 08/01/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 004-01/2008 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.800,00 |
| 2008NS000122 | 08/01/2008 | NF 16123/16124. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 103/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.416,32 |
| 2008NS000121 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 5311271/07 - PROCESSO Nº 22/2008. DESCONTO DE R$ 1.000,00 REF. MCO Nº 1 042 27013918705 - PROCESSO Nº 432/2008. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 152.002,75 |
| 2008NS000120 | 08/01/2008 | NFF 10518/519/10604. FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL. 05/08 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2008NS000119 | 08/01/2008 | AUTO INFRACAO W025155675- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISDENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0439. PROCESSO 031372/2007 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2008NS000117 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 0007/07 - PROCESSO Nº 31.509/07 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 3.637,11 |
| 2008NS000116 | 08/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA LENOVO TECNOLOGIA LTDA, 2007NS010971/011716. PROCESSO 124889/07 PORTARIA 167/07. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 34.891,49 |
| 2008NS000115 | 08/01/2008 | NFS. 1078 LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DA ABERTURA SOLENE DO I SIMPOSIODA AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO NACIONAL,NO DIA 20/11/2007.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 106/08 MEMO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NS000114 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº G 6607/07 - PROCESSO Nº 31.448/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 66.217,35 |
| 2008NS000113 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5031271/07 - PROC. 29808/07. DESCONTO DE R$9.781,46, AUTORI- ZADO PELO PROCESSO 124.585/07 (DEP. MAURO PASSOS - DEVOLUÇÃO DE MCO - 2005/6).VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.349,13 |
| 2008NS000112 | 08/01/2008 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO DA 2007NS000111. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -32.349,13 |
| 2008NS000111 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5031271/07 - PROC. 29808/07 VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.349,13 |
| 2008NS000110 | 08/01/2008 | FACT. DCP06009(EX0008672 - E88.00),INVOICE 1253507(EX0008958 - E 56.41) E FACT.F2007640790(EX0007951- E 929.00)ASSINATURA/PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.146.152/07. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 2.406,11 |
| 2008NS000138 | 08/01/2008 | NF 401 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INDIVIDUALIZACAO DE AR CONDICIONADO EM CABINES DE SOM (CONJUNTO DE DAMPER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 05/2008 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.344,56 |
| 2008NS000137 | 08/01/2008 | NF 40904 - FORNECIMENTO ASPIRADOR DE PO MARCA ELETROLUX, AA PEDIDO COORDENACAOSERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 005/2008 -SISTEMA SIGMAS | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 299,50 |
| 2008NS000136 | 08/01/2008 | NF 296 - FORNECIMENTO PORTA-COPOS ACO INOXIDAVEL, MARCA VIEL, AA PEDIDO CONSULTORIA ORCAMENTO FISCALIZACAO FINANCEIRA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 212,16 |
| 2008NS000135 | 08/01/2008 | NF 7791 - FORNECIMENTO CABO COAXIAL P/TRANSMISSAO SINAIS VIDEO AA PEDIDO SECOMEMPRESA OPTANE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 005 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 1.155,00 |
| 2008NS000134 | 08/01/2008 | PARA ACERTO DE SALDO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.621,20 |
| 2008NS000133 | 08/01/2008 | NFS.0080 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD RETENCAO SRF. 9,45 PC RELACAO . 04/08 SISTEMA DEMAP- PERIODO DEZEMBRO/07 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2008NS000132 | 08/01/2008 | NFS 22059/22060 -SERV.ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELACAO 103 DE 2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.298,42 |
| 2008NS000131 | 08/01/2008 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$68,33 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,33 |
| 2008NS000130 | 08/01/2008 | NFF. 16788/16809/16764 FORNC. AGUA MINERAL 1.500ML. 5,85PC REL. 04/08 SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.807,50 |
| 2008NS000129 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2008NS000128 | 08/01/2008 | NN 06/09004287693-4 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES - RELACAO 103 DE 2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2008NS000127 | 08/01/2008 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$95,66 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 08/01/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2008NS000126 | 08/01/2008 | NN 06/09004287687-P - REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA - GLOSA R$ 176,63(COB. INDEVIDA) - ISENTO DE RETENCOES. RELA-CAO 103 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2008NS000125 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 48/07 - PROCESSO Nº 000020/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.649,83 |
| 2008NS000123 | 08/01/2008 | FATURA 1013/1014- PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTE PARTICIPANTE DOS PROGRAMAS ESTAGIO-VISITA, DE CURTA DURACAO, PATROCINADOS PELA CD.-ISEN-TO DE IMPOSTOS - RELACAO 103/2008 - PERIODO 18 A 23/11 E 25/11 A 01/12/2007. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 13.320,00 |
| 2008NS000160 | 09/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000159 | 09/01/2008 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2008NS000156 | 09/01/2008 | DEVOLVER NOTAS CONFORME PEDIDO FATIMA | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -44.475,48 |
| 2008NS000155 | 09/01/2008 | NFS 301/2 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS SECRET.COMUNIC. SOCIAL -RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP.(GLOSAS 8.369,08 NF 301 E 898,24 NF 302-VER VER-SO NOTAS),ISS 5PC E INSS 11PC S/VT. REL. 003/2008. REF. 12/12 13ºSAL. E OUTROS | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.475,48 |
| 2008NS000154 | 09/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NS000146 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.726,56 |
| 2008NS000145 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2319. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.168,93 |
| 2008NS000144 | 09/01/2008 | NFS 1384/1385. SERVICOS DE EVENTOS ("SIMPOSIO AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO"). RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 04/08 SIGMAS | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 1.008,58 |
| 2008NS000143 | 09/01/2008 | NF 530/531/532 - FORNECIMENTO E INSTALALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO.. ...NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 185/2007 SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.305,20 |
| 2008NS000142 | 09/01/2008 | NF 8832/8833-FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 05 DE 2008. SIGMAS. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 23.472,85 |
| 2008NS000141 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1819 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.679,77 |
| 2008NS000140 | 09/01/2008 | NFS 701 A 717 E 733 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MA TERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S.R$ 17.251,06 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 185/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 30.502,13 |
| 2008NS000139 | 09/01/2008 | REEMBEOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS AOS SENHORES DEPUSTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1819. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.554,05 |
| 2008NS000149 | 09/01/2008 | NFS 838 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.049,86(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.GLOSA R$ 527,75(0,50% FGTS).REL.02/2008 - REFERENTE AO 13º SALARIO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 130.182,70 |
| 2008NS000148 | 09/01/2008 | NFS 676 A 684/739 A 750 E 771. SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. MATE-RIAIS EM IMOVEIS FUNC. RET.SRF 5,85 PC INSS 11 PC S/R$13.608,74.(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/ TOTAL NF. REL. 05/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 27.217,48 |
| 2008NS000147 | 09/01/2008 | NF 503/519/520/551/5/6 - FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PERSIANAS E OUTROS.EMPRE-SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOQUEIO R$71,00 (MULTA. NF 503/19/20). REL. 04/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.285,57 |
| 2008NS000160 | 09/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NS000159 | 09/01/2008 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2008NS000158 | 09/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000123 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -13.320,00 |
| 2008NS000157 | 09/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000153 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.757,28 |
| 2008NS000156 | 09/01/2008 | DEVOLVER NOTAS CONFORME PEDIDO FATIMA | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.832,77 |
| 2008NS000155 | 09/01/2008 | NFS 301/2 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS SECRET.COMUNIC. SOCIAL -RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP.(GLOSAS 8.369,08 NF 301 E 898,24 NF 302-VER VER-SO NOTAS),ISS 5PC E INSS 11PC S/VT. REL. 003/2008. REF. 12/12 13ºSAL. E OUTROS | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.832,77 |
| 2008NS000154 | 09/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONÇALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO Nº 100.154/08 DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000153 | 09/01/2008 | NFF 42567. SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU.ISEN- TO DE IMPOSTOS. RELACAO 103/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.757,28 |
| 2008NS000152 | 09/01/2008 | NFS. 7955 FORNEC. DE HORAS EXTRAS DO MES DE NOV/07 SRF 9,45PC S/R$ 1.502,35 , 5PC ISS E 11PC INSS S/ VALOR DA NF. GLOSA DE R$ 56,40 REL. 7/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.502,35 |
| 2008NS000151 | 09/01/2008 | NF 595/598/777/781/816 - FORNECIMENTO DE MUDAS E ADUBOS A CD.BLOQUEIO DE R$ 1.532,28(MULTA) NF 598. GLSA R$ 13,50 NF 816. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL REL. 03/08 SISTEMA SIGMAS | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 16.814,80 |
| 2008NS000150 | 09/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VIRGILIO GUIMARãES, PROCESSO NúMERO 100.132/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,42 |
| 2008NS000167 | 10/01/2008 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO EM RAZAO DA AUSENCIA DA FTE DE RECURSO E CATEGORIA DO GASTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2008NS000170 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.202,43 |
| 2008NS000169 | 10/01/2008 | NFS 685 A 695/734 A 738 E 772 - SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. DE -MATERIAIS IMOV. FUNC. RETEN. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$12.375,60(MAO-DE-OBRAE ISS 1 PC S/ TT NFS . REL. 06/08. SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 24.751,20 |
| 2008NS000168 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2320. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.142,79 |
| 2008NS000167 | 10/01/2008 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO EM RAZAO DA AUSENCIA DA FTE DE RECURSO E CATEGORIA DO GASTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2008NS000166 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.692,85 |
| 2008NS000165 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2317. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.762,18 |
| 2008NS000164 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.033,04 |
| 2008NS000163 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.215,37 |
| 2008NS000162 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.723,00 |
| 2008NS000161 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2314. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.466,84 |
| 2008NS000172 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.129,91 |
| 2008NS000171 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2323. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.876,20 |
| 2008NS000216 | 11/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO N 100.154/08 DEPARTAMENTO MDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000177 | 11/01/2008 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 415001/14202 - ECT | R$ 2.225,30 |
| 2008NS000212 | 11/01/2008 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# S/TT R$78.188,15. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO N 245/07-ITEM 1.11)REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 75.638,16 |
| 2008NS000211 | 11/01/2008 | CORRECAO DO RECOLHIMENTO DO ISS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ -75.638,16 |
| 2008NS000210 | 11/01/2008 | NFF 3139/3140 - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST.DIVERSOS SETORES DACASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - GLOSAS R$ 142,50 NF 3139 E R$ 199,50 NF 3140, COBRADOS INDEVIDAMENTE.REL.06/08 SITEMA SIGMAS..PERIODO 11/10/07 A 10/12/07 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 117.648,00 |
| 2008NS000209 | 11/01/2008 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# .. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO Nº 245/07 - ITEM 1.11). REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 75.638,16 |
| 2008NS000208 | 11/01/2008 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000207 | 11/01/2008 | CANCELAMENTO ACERTO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.827,52 |
| 2008NS000206 | 11/01/2008 | INCLUSAO DO RECOLHIMENTO DO ISS 1# S/TOTAL NF | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ -75.638,16 |
| 2008NS000205 | 11/01/2008 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000204 | 11/01/2008 | NFS 024- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 06/08 - SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 505,00 |
| 2008NS000203 | 11/01/2008 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.827,52 |
| 2008NS000202 | 11/01/2008 | NFF 42567. SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU.ISEN- TO DE IMPOSTOS. RELACAO 103/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.757,28 |
| 2008NS000201 | 11/01/2008 | NF 2473. FORNECIMENTO DE 32 PECAS DE BROCAS DE DIAMETRO 9/32", MARCA SICOLI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 06/08. SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.081,60 |
| 2008NS000200 | 11/01/2008 | NFS 1531 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL . REL. 06/08-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2008NS000199 | 11/01/2008 | NFSF 067.. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESQUADRIAS, VENEZIANAS E VIDROS.RET. SRF 5,85# ISS 1# .. GLOSA R$2.549,99 (MEMO SO Nº 245/07 - ITEM 1.11). REL. 06/08. SIGMAS. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 75.638,16 |
| 2008NS000198 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.887,21 |
| 2008NS000196 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2326. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.623,92 |
| 2008NS000195 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348394/07-PROCESSO Nº 000844/08(DESC.REEMB.MCO.OF.Nº43/08VALOR R$350,00)(DESC.REEMB.MCO.Nº44/08, VALOR R$ 1.940,88) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.316.857,81 |
| 2008NS000218 | 11/01/2008 | NFF 768/1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNECIMENTO DE PECAS.GLOSA DE R$ 0,05 AJUSTE DE EMPENHO. RET.5,85% SRF E ISS 5% SOBRE TOTAL..RELACAO 09/2008 SIST. SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.079,95 |
| 2008NS000217 | 11/01/2008 | NFS. 506/517. SERVICO DEPERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 107/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.700,96 |
| 2008NS000216 | 11/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE A.GONALVES P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAO DO D.A. EM 07/01/2008 - PROCESSO N 100.154/08 DEPARTAMENTO MDICO/DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2008NS000215 | 11/01/2008 | NF 22 - FORNECIMENTO TRES LEITORES CODIGO BARRAS, MARCA METROLOGIC, DESTINADOSAA COORDENACAO BIBLIOTECA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 08.519.994/0001-69 - MR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.634,00 |
| 2008NS000214 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.359,30 |
| 2008NS000213 | 11/01/2008 | CANCELAMENTO A PEDIDO SECOL/CCOMP/DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.173,55 |
| 2008NS000182 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.615,41 |
| 2008NS000181 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.108,40 |
| 2008NS000180 | 11/01/2008 | NFS 7839- FORN. M.O. COPA ...LIBERACAO PARCIAL DA GLOSA EFET. NA 2007NS011983,VLR. R$10.173,55. CONT. GL. R$39,25 (AGD. AUT.EMS.NE). RET. 9,45# S/TOTAL (RL.640/07). REL. 03/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.173,55 |
| 2008NS000179 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62, DE 2001-VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2321. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.836,33 |
| 2008NS000178 | 11/01/2008 | FAT.07/11/01509779-4- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 03/2008 PERIODO: 26/10/07 A 25/11/07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 24.965,28 |
| 2008NS000177 | 11/01/2008 | BOLETO 9912100117 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT ( SEDEX ). RET. SRF 9,45% REL. 003/08 | 415001/14202 - ECT | R$ 3.255,60 |
| 2008NS000175 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348396/07 - PROCESSO Nº 000845/08 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.049.726,49 |
| 2008NS000174 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104030/07-PROCESSO Nº 31.357/07. DESCONTO DE R$ 355,45 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104214/07-PROCESSO Nº 475/08(GC Nº 431 E 449/07).TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 740,56 |
| 2008NS000173 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103942/07 - PROCESSO Nº 31.323/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 314,62 |
| 2008NS000240 | 11/01/2008 | NFS 75 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA..., AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 008 DE 2008- SISTEMA SIGMAS | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 21.978,56 |
| 2008NS000239 | 11/01/2008 | NF. 176 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS AO PARLA- MENTA GILMAR MACHADO REALIZADO EM 28/11/07. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIO- NAL- RELACAO 107/08 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 247,50 |
| 2008NS000238 | 11/01/2008 | ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ -21.978,56 |
| 2008NS000237 | 11/01/2008 | NFS 55738 SERV.DE MANUTECAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO CME./CD RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 107/08. PERIODO DE 23/09 A 22/10/07. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000236 | 11/01/2008 | NFSC.52040/52039 SERV. DE TV POR ASS. EM 608 PTS ( 01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) RET. SRF 9,45PC. PERIODO DE DEZ/07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.846,72 |
| 2008NS000235 | 11/01/2008 | NFS 75 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA..., AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 008 DE 2008- SISTEMA SIGMAS | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 21.978,56 |
| 2008NS000234 | 11/01/2008 | PARA ACERTO DE VALOR | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -10.846,72 |
| 2008NS000233 | 11/01/2008 | NFSC.52040 SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS ( 01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) RET. SRF 9,45PC. PERIODO DE DEZ/07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.846,72 |
| 2008NS000232 | 11/01/2008 | NFF 619.265 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO(20 CAIXAS DE CHAPA POSITIVA E OUTROS). A PEDIDO DO DEAPA/CD.RET. SRF 5,85%. RELACAO 09/2008 SISTEMA SIGMAS | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 30.540,00 |
| 2008NS000231 | 11/01/2008 | NFS. 793 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSED CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45PC RELACAO 107/08 PERIODO 01 A 09/12/07. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.954,94 |
| 2008NS000194 | 11/01/2008 | NFF 1694 A 1696 - FORNEC.DE MATERIAL PARA O DEMED/CD(BETAMETASONA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2008 SISTEMA SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 9.580,04 |
| 2008NS000193 | 11/01/2008 | NFF 467237/9/41 . FORN. PECAS/COMP. DE REPOSICAO,P/EQUIP. DE AUDIO/VIDEO, MAR-CA SONY, DA TV CÂMARA... - RET.SRF 5,85PC . BLOQUEIO DO VLR.R$267,94 (MULTA). REL. 06/08. SIGMAS. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.679,40 |
| 2008NS000192 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.292,33 |
| 2008NS000191 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2325. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.695,74 |
| 2008NS000190 | 11/01/2008 | NF 504 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO P/CORTINA. BLOQUEIO R$ 33,67(MULTA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.020,37 |
| 2008NS000189 | 11/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NO000075 PARA INCLUIR BLOQUEIO | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.020,37 |
| 2008NS000188 | 11/01/2008 | NF 504 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO P/CORTINA. EMPRESA OPTANTE DO SIM PLES NACIONAL - RELACAO 04 DE 2007 - SISTEMA SIGMAS | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.020,37 |
| 2008NS000187 | 11/01/2008 | NFS 300 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS NA SECOM/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL. OBS: GANHO EVENTUAL (ABONO) REL. 003/2008 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.890,56 |
| 2008NS000186 | 11/01/2008 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000185 | 11/01/2008 | NFF 045326 - FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO DIARIO DA JUSTICA SECOES 1, 2 E 3 ESUPLEMENTOS, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAçOES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 185 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.621,20 |
| 2008NS000184 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2324. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.363,39 |
| 2008NS000183 | 11/01/2008 | FATURA 1013/1014- PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTE PARTICIPANTE DOS PROGRAMAS ESTAGIO-VISITA, DE CURTA DURACAO, PATROCINADOS PELA CD.-ISEN-TO DE IMPOSTOS - RELACAO 103/2008 - PERIODO 18 A 23/11 E 25/11 A 01/12/2007. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 13.320,00 |
| 2008NS000230 | 11/01/2008 | NF 5204 - FORNECIMENTO DE 200 PEAS DE APOIO PARA BRAO,APLICAAO EM CADEIRASDANIFICADAS. A PEDIDO DA COORDENAAO DE ALMOXARIFADOS/CD.RET. SRF 5,85% RELAAO 09/08 SISTEMA SIGMAS | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2008NS000229 | 11/01/2008 | NF 2312 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA MULTIPLO USO, A PEDIDO DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 08/2008 SIGAMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.944,00 |
| 2008NS000228 | 11/01/2008 | NFF 9631 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA CD. RET. SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 107/08 PER. 01/12/07 A 12/12/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 20.400,00 |
| 2008NS000227 | 11/01/2008 | NFFS 1626 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 08/2008 SIGMAS. PERIODO 23 DE NOVEM-BRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2008NS000226 | 11/01/2008 | NFES 18979 -PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL - GLOSA 0,98 COBRANCA IN-DEVIDA - RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.563,08 |
| 2008NS000225 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.595,76 |
| 2008NS000224 | 11/01/2008 | PARA ACERTO DE VALOR | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -1.700,96 |
| 2008NS000223 | 11/01/2008 | NF 8838/8839/8840/8841 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 008 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.257,57 |
| 2008NS000222 | 11/01/2008 | NFS. 506/517. SERVICO DEPERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 107/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.701,60 |
| 2008NS000221 | 11/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000219 PARA RETIFICAAO DO N DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.595,76 |
| 2008NS000220 | 11/01/2008 | NF 10122 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (ACAO POPULAR CONSTITUCIONALDOUTRINA E PROCESSO E OUTROS) A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 2,2 PC.RELACAO 08/2008 SIGMAS. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 3.644,00 |
| 2008NS000219 | 11/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.595,76 |
| 2008NS000247 | 14/01/2008 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13 SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.753,82 |
| 2008NS000277 | 14/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA. - PROCESSO 152.457/06. VALOR BLOQUEADO NA 2007NS011457. PORTARIA Nº 170/07. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 20.800,00 |
| 2008NS000276 | 14/01/2008 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 (PARTE)-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA - ISENTO DERETENCOES - CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 12/2007 - REL 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2008NS000275 | 14/01/2008 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO 2. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -434,20 |
| 2008NS000274 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NS000273 | 14/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000268 PARA ACERTO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -45.150,27 |
| 2008NS000272 | 14/01/2008 | BORD. FLS.135 A 145 - COD.ORGAO 502.9903 -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNEC.ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS). ISENTO DE RETENCOES. REL. 6/2008. PERIODO DEZEMBRO/2007. OBS: PAGTO. FINAL FATURA VIDE 2008NS000270 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.753,65 |
| 2008NS000271 | 14/01/2008 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 (PARTE)-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA AO ED. PALACIO COMERCIO E SIA - ISENTO DERETENCOES - CODIGO ORGAO 502.9901 - PERIODO: 12/2007 - REL 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2008NS000270 | 14/01/2008 | BORDERO FL. 135 A 145 (ORGAO 502.9903): FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA...SQS 111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006/2008. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 39.012,47 |
| 2008NS000269 | 14/01/2008 | BORDERO FL. 134 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS)- ISENTO RETENCOES - CODIGO ORGAO: 502.9902(ID 471.493-8 E OUTROS) - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.939,15 |
| 2008NS000268 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NS000267 | 14/01/2008 | NFFEES 018220686 A 018220688/018414039 A 018414041 - FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA- RETENCAO SRF 5,85PC- PERIODO: 12/2007.CODIGO DO ORGAO 502.9901 - RELACAO 6/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.231,58 |
| 2008NS000266 | 14/01/2008 | BORDERO FL. 134 (ORGAO 502.9902) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SQS111 BLOCO G E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18.450,00 |
| 2008NS000265 | 14/01/2008 | TRANSFERêNCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA à EMPRESA GAP COMERCIO LTDA. - PROCESSO 132.081/2005 - VALOR BLOQ. 07NS007681. PORTARIA Nº 168/07. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 14,71 |
| 2008NS000264 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2318. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.313,95 |
| 2008NS000263 | 14/01/2008 | TRANSFERêNCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA à EMPRESA GAP COMERCIO LTDA. - PROCESSO 132.081/2005 - VALOR BLOQ. 07NS008411, E 07NS007688. PORTARIA Nº 168/07. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 992,38 |
| 2008NS000262 | 14/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000254 PARA ACERTO DO DOMICíLIO BANCáRIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -45.150,27 |
| 2008NS000261 | 14/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000255 PARA ACERTO DO DOMICILIO BANCARIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -24.313,95 |
| 2008NS000260 | 14/01/2008 | TRANSFERêNCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA à EMPRESA APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA. - PROCESSO 137.716/2006 - VALOR BLOQ. NA NS010014. PORTARIA Nº 169/07. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 19.380,00 |
| 2008NS000258 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010103953/07-PROCESSO Nº 31.324/07.DESCONTO DE R$ 1.333,38REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104473/07-PROCESSO Nº 1.150/08 (G.C. 340/07) TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.705,10 |
| 2008NS000257 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.712,08 |
| 2008NS000256 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2327. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.525,07 |
| 2008NS000255 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N62, DE 2001-VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.313,95 |
| 2008NS000254 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATRIA DO EXERCCIO PARLAMENTAR - ARD 2328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.150,27 |
| 2008NS000253 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.289,09 |
| 2008NS000252 | 14/01/2008 | NFF 171. FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/08. REF. DEZEMBRO/2007. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2008NS000251 | 14/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.674,00 |
| 2008NS000250 | 14/01/2008 | NFFS 203- PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 10/2008. SIGMAS. PER. DEZ/07. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2008NS000249 | 14/01/2008 | NF 3042 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,FR. C/ 1 LT, ABX, E OUT.)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 10/2008 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.588,00 |
| 2008NS000248 | 14/01/2008 | NFES 078- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - REL. 10/08- SIGMAS. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 2.302,83 |
| 2008NS000247 | 14/01/2008 | NFS 307-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TOTAL REL.005/2008 PAGTO REF. 13 SALARIO 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.030,70 |
| 2008NS000246 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA N 3348392/07-PROCESSO N 000902/08(GLOSA AUTORIZADA PELO OF.TAM-CD 001/08, VALOR R$180,00,REF.MCO N9572705570903) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.035.650,67 |
| 2008NS000245 | 14/01/2008 | NFS 301. SERVICO DE EXECUCAO DE ABERTURA NO FORRO BLACK-OUT P/APARELHO DE AR CONDICIONADO A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC RELACAO 10/08. SIGMAS. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3,30 |
| 2008NS000244 | 14/01/2008 | NFFS 21180. LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RETENCAO SRF 9,45 PCRELACAO 04/08. PERIODO: NOVEMBRO/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 29.434,93 |
| 2008NS000243 | 14/01/2008 | NFS 7992- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. 13 SALARIO. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. REL. 04/08MULTA (R$185,66) E JUROS (R$46,42) ATRASO INSS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.195,74 |
| 2008NS000242 | 14/01/2008 | NFS 850 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45% S/ VRL APR.,, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 702,76(VA E VT NAO REPASSADO). OBS: MULTA R$38,39 + JUROS R$9,60(ATRASO INSS) REL.09/08 REF. HORAS EXTRAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.022,88 |
| 2008NS000241 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA N 6616/07 - PROCESSO N 000934/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 62.922,42 |
| 2008NS000280 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0009/08 PROCESSO NúMERO 001158/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 15.122,04 |
| 2008NS000279 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7453/07 NOTA FISCAL NúMERO 013917, PROCESSO NúMERO 001176/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 726.956,59 |
| 2008NS000278 | 14/01/2008 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 7555/07, NOTA FISCAL NúMERO 013920, PROCESSO NúMERO 001174/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 966.503,79 |
| 2008NS000294 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2008NS000292 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NS000283 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.260,86 |
| 2008NS000282 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.267,80 |
| 2008NS000281 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.740,35 |
| 2008NS000303 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 708.646.168-72 - ROQUE FERREIRA | R$ 768,24 |
| 2008NS000302 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 378.265.908-25 - JOSE MILITAO | R$ 783,04 |
| 2008NS000301 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO EM PLENARIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2008NS000300 | 15/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5140181/08 - PROCESSO NúMERO 001248/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 24.638,95 |
| 2008NS000299 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NS000298 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.527 E 100.540/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.534,84 |
| 2008NS000297 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NS000296 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 999,61 |
| 2008NS000295 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.144,56 |
| 2008NS000294 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES M. NETO, P/ATENDER DESPE-SAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.100.168/08 - COORDENACAO DE HABITACAO - COHAB | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000293 | 15/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5070181/08 - PROCESSO NUMERO 001245/08 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.542,67 |
| 2008NS000292 | 15/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 10/01/2008 - PROC.000.907/08 - COORDENACAO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000291 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.489 E 100.538/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.513,01 |
| 2008NS000290 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.859,75 |
| 2008NS000289 | 15/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000285,2008RB000057, PARA ACERTO DA DATA DE VALI DADE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -94.859,75 |
| 2008NS000288 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2329. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.586,93 |
| 2008NS000287 | 15/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000284,208RB000056, PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.586,93 |
| 2008NS000286 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.290,63 |
| 2008NS000285 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.859,75 |
| 2008NS000284 | 15/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2330. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.586,93 |
| 2008NS000338 | 16/01/2008 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000336 | 16/01/2008 | DIVERSAS ALTERACOES | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.666,67 |
| 2008NS000324 | 16/01/2008 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000306 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3354150/08 - PROCESSO Nº 001.274/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.785,59 |
| 2008NS000305 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/08 - PROCESSO Nº 000.597/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.950,20 |
| 2008NS000304 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÚLIO CESAR PROCESSO Nº 100.637/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2008NS000318 | 16/01/2008 | NF 330 - FORNECIMENTO FITA DUPLA FACE, MARCA 3M/4008, AA PEDIDO DA COORDENACAODE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 11 DE 2008SISTEMA SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 4.098,00 |
| 2008NS000317 | 16/01/2008 | NF 350350 - FORNECIMENTO BULE P/CAFE ACO INOXIDAVEL, MARCA BRINOX E OUTRO. RE-TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 99,00 |
| 2008NS000316 | 16/01/2008 | NFFS 12392- MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LABORATORIO ANALISESCLINICAS DO DEMED. RETENCAO SRF. 9,45 PC - REL. 11 DE 2008 - SIST.SIGMAS - PER. 09/11 A 08/12/07. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.620,00 |
| 2008NS000315 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.637,59 |
| 2008NS000314 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.450,93 |
| 2008NS000313 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.057,73 |
| 2008NS000312 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2331. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.616,25 |
| 2008NS000311 | 16/01/2008 | NFS 794-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRAR$ 11.457,81 E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZEMBRO/07. REL. 11/08 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2008NS000310 | 16/01/2008 | NFS 260. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS. PERIODO 26/11 A 25/12/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS000309 | 16/01/2008 | NF 8834/8835/8837. FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO11/08 SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.492,65 |
| 2008NS000308 | 16/01/2008 | NFFS 94652 - SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPINGMIDIA IMPRESSA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF - RELACAO11/2008 - PERIODO 30/11 A 29/12/2007. SIGMAS. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2008NS000307 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1824. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.184,12 |
| 2008NS000342 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3354149/08 - PROCESSO NÚMERO 001276/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.422,38 |
| 2008NS000340 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5140181/08 - PROCESSO NÚMERO 001248/08 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.638,95 |
| 2008NS000339 | 16/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000310 PARA COMPLETAR INFORMACOES NO ATESTO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -678,50 |
| 2008NS000338 | 16/01/2008 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000337 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5070181/08 - PROCESSO 1245/08. DESCONTO R$197,26, REF. MCO DE DEZEMBRO/07 Nº 042 2701345999 5 (DEP. PAULO TEIXEIRA)- OF.45/2008/COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.542,67 |
| 2008NS000336 | 16/01/2008 | DIVERSAS ALTERACOES | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.533,33 |
| 2008NS000335 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3354148/08 - PROCESSO NúMERO 001275/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.975,89 |
| 2008NS000334 | 16/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000300 PARA CORREçãO DE CNPJ. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -24.638,95 |
| 2008NS000333 | 16/01/2008 | NF 156 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL VRL BLOQUEADO NA 2007NS008618, TENDO EM VIS-TA BLOQUEIO INDEVIDO - PROCESSO 106351/04 - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 40,00 |
| 2008NS000332 | 16/01/2008 | ESTORNO DA 2008NE000329 PARA CORREçãO DE CNPJ. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -6.542,67 |
| 2008NS000331 | 16/01/2008 | NF 271 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. OBS. PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 30.798,34 |
| 2008NS000330 | 16/01/2008 | NF 268 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E ACESSORIOS, MARCA POLIFACE, EM GABIENTES PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 1.569,50 |
| 2008NS000329 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA 5070181/08 - PROCESSO 1245/08. DESCONTO R$197,26, REF. MCO DE DEZEMBRO/07 Nº 042 2701345999 5 (DEP. PAULO TEIXEIRA)- OF.42/2008/COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.542,67 |
| 2008NS000328 | 16/01/2008 | NFS 114 - PRESTACAO SERVICO CONSERTO CONSOLE AUDIO, MARCA YAMAHA, AA PEDIDO DACOORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETEN-CAO ISS 5 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.017.748/0002-40 - MUSITRON | R$ 3.862,00 |
| 2008NS000327 | 16/01/2008 | AI Q002097367 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 000950/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS000326 | 16/01/2008 | NF 369 - FORNECIMENTO DE SWITCHER PORTATIL COM TELA LCD E ENTRADA DE VIDEO SDIA PEDIDO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 4.868,80 MULTA PROCESSO 137716/06. RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 48.688,00 |
| 2008NS000325 | 16/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000293 PARA CORREÇÃO DE VALORES E HISTÓRICO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -6.542,67 |
| 2008NS000324 | 16/01/2008 | NFS 7770- SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RE-TENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000323 | 16/01/2008 | NFF 24774 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO ISS 5 PC - EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL. 11/2008 - SIST.SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO/2007. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2008NS000322 | 16/01/2008 | NF 11632 - ASSINATURA REVISTA LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS(NUMEROS 4 DE 2004, 5 DE 2006, 6 DE 2005 E 7 DE 2006) DESTINADA COORD. BIBLIOTECA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 11/2008 SIGMAS. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 383,00 |
| 2008NS000321 | 16/01/2008 | NF 6246 - FORNECIMENTO DOIS CONSOLES AUDIO MINIMO, MARCA BEHRINGER XENYX E OU-TROS AA PEDIDO COORD.AUDIOV. - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 11 DE 2008- SIST.MA SIGMAS | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.268,00 |
| 2008NS000320 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 0008/08 - PROCESSO NúMERO 000571/08 COTA WEBJET, (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.198,48 |
| 2008NS000319 | 16/01/2008 | NFF 3375 - FORNECIMENTO MONITOR FORMA DE ONDA, MARCA LEADER, AA PEDIDO DA SE-COM/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 11 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 60.906.369/0001-90 - T&M INSTRUMENTS REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 52.000,00 |
| 2008NS000348 | 16/01/2008 | NN 12367890000000560-0 : TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO202, BLOCO B, SQS 316 - JANEIRO/2008 - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2008NS000347 | 16/01/2008 | NFS 968/969- SERV. EM PORTÕES AUTOMATICOS DA GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC.PERIODO: DEZEMBRO/07 - RELACAO 11/2008 SISTEMA SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.083,95 |
| 2008NS000346 | 16/01/2008 | NN 5101238 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405 - REFERENTE JANEIRO/2008 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2008NS000345 | 16/01/2008 | NFS 260. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS. PERIODO 26/11 A 25/12/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS000344 | 16/01/2008 | FC 103778307081- TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008NS000343 | 16/01/2008 | NN 5101239 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO JANEIRO DE 2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008NS000378 | 17/01/2008 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$250,00 (TOTAL R$875,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PROCESSO 100.386/2008.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO 2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000368 | 17/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000366 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.666,67 |
| 2008NS000366 | 17/01/2008 | NFS 7770. SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000364 | 17/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000338 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.666,67 |
| 2008NS000378 | 17/01/2008 | 3,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$250,00 (TOTAL R$875,00), ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PROCESSO 100.386/2008.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO 2008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NS000376 | 17/01/2008 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 06 DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NS000375 | 17/01/2008 | INCLUIR RETENCAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -46,27 |
| 2008NS000374 | 17/01/2008 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RELACAO 06/2008.OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NS000373 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 100.723 E 100.727/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.402,01 |
| 2008NS000372 | 17/01/2008 | NFS 8046/8064 -MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA (DEZ/07) E REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/10/07 REFERENTE 13 SALARIO/07 (PERIODO 10/08/07A 31/12/07) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 739.570,64 |
| 2008NS000371 | 17/01/2008 | NF 32326 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RETENCAO SRF 9,45POR CENTO - RELACAO 006 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.900,54 |
| 2008NS000370 | 17/01/2008 | NFS 7770(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000369 REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2008NS000369 | 17/01/2008 | NFS 7770(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000368 | 17/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000366 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.533,33 |
| 2008NS000367 | 17/01/2008 | NF 577. FORNECIMENTO DE 1 ENVELOPADORA DE MESA, MARCA DOCFINISH, MODELO E-20K,A PEDIDO DE CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 13/2008- SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 21.800,00 |
| 2008NS000366 | 17/01/2008 | NFS 7770. SERV. EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 011/08-SISTEMA SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.666,67 |
| 2008NS000365 | 17/01/2008 | NFS 259 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV. E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS EM EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 11/08 SIGMAS.PERIODO: 26/10 A 25/11/2007. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2008NS000364 | 17/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000338 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.533,33 |
| 2008NS000363 | 17/01/2008 | NFF 467237(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS000193 TENDOEM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO - IMPOSTO RETIDO NA CITADA NS. RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 267,94 |
| 2008NS000362 | 17/01/2008 | NFS 794 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA (CLOSED CAPTION) PARA ATENDER A PROGRAMACAO VEICULADA PELA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 10 A 31/12/2007. RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 13.734,00 |
| 2008NS000361 | 17/01/2008 | NFF 1525 - FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS CONFORME SOLICITACAO DOCENIN - OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 13/2008 SIGMAS. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2008NS000360 | 17/01/2008 | NF 523 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.075,29 |
| 2008NS000359 | 17/01/2008 | NFS 8049 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45 PC,INSS11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.101.415,05 |
| 2008NS000358 | 17/01/2008 | NF 10528 - FORNECIMENTO 24 PACOTES CARTOLINA AMARELO OURO, MARCA SUZANO, DESTINADAS SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 780,00 |
| 2008NS000357 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.332,96 |
| 2008NS000354 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.647,14 |
| 2008NS000353 | 17/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 02/08 - PROCESSO Nº 001.285/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕESA SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.519,15 |
| 2008NS000352 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2334 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 774,45 |
| 2008NS000351 | 17/01/2008 | AI JO02268418. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY DOS REIS VAZ, PRONTUARIO 12643, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-0389 PROCESSO 000951/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000350 | 17/01/2008 | AI JO02266062. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS.PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-8283PROCESSO 000949/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000349 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2333. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.100,19 |
| 2008NS000356 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2336. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.005,83 |
| 2008NS000355 | 17/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2335. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.038,17 |
| 2008NS000463 | 18/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000452 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO INSS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -49.240,14 |
| 2008NS000456 | 18/01/2008 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2275,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 17 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,98 |
| 2008NS000452 | 18/01/2008 | NFFS 11023/24- SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET.5,85 PC SRF S/VLR.APR.,ISS 5 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/64.141,00 (MAO-DE-OBRA)+MULTAE JUROS- GLOSA 0,04 AGUARD.NE - REL. 10/2008 SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 49.240,14 |
| 2008NS000450 | 18/01/2008 | NFS 276 E 277 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 014 DE 2008 - PERIODO: DE-ZEMBRO DE 2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 127.469,78 |
| 2008NS000412 | 18/01/2008 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$260,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PERIODO DE22 A 25/01/08. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROC. 100386/08. PONTO Nº 5.483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS000391 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.698.754,86 |
| 2008NS000389 | 18/01/2008 | ALTERAR CNPJ NO DIVS. | 415001/14202 - ECT | R$ -94.084,61 |
| 2008NS000388 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 94.084,61 |
| 2008NS000387 | 18/01/2008 | CANCELAMENTO TOTAL 2008NS000381, CORRECAO DE VALORES. | 415001/14202 - ECT | R$ -2.698.807,22 |
| 2008NS000381 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.698.807,22 |
| 2008NS000380 | 18/01/2008 | BOLETO 9912100200. SERVICOS DE SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLA- MENTARES. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 06/08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.265,40 |
| 2008NS000464 | 18/01/2008 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A HEBE MACHADO GUIMARAES DALLGAARD PARA ATENDER DESP. DE SERVIÇOS EM VIAGEM DO SR.PRESIDENTE DA CD, AOS ESTADOS UNIDOS E JAPÃO, NO PERIDO: 22/01/08 A 04/02/08. PROC. 100.810/08 | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.700,00 |
| 2008NS000463 | 18/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000452 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO INSS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -85.051,10 |
| 2008NS000456 | 18/01/2008 | 6,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2275,00), MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$122,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 17 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2008NS000455 | 18/01/2008 | NFS 8070 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RE-AJUSTE DE SALARIO REF. OUT/NOV/DEZ DE 2007. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#RELACAO 14 DE 2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.100,02 |
| 2008NS000454 | 18/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000443 PARA CALCULO PROPORCIONAL. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -221.170,96 |
| 2008NS000452 | 18/01/2008 | NFFS 11023/24- SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET.5,85 PC SRF S/VLR.APR.,ISS 5 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/64.141,00 (MAO-DE-OBRA)+MULTAE JUROS- GLOSA 0,04 AGUARD.NE - REL. 10/2008 SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 85.051,10 |
| 2008NS000450 | 18/01/2008 | NFS 276 E 277 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 014 DE 2008 - PERIODO: DE-ZEMBRO DE 2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 62.677,92 |
| 2008NS000380 | 18/01/2008 | BOLETO 9912100200. SERVICOS DE SEDEX E DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLA- MENTARES. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 06/08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.057,10 |
| 2008NS000389 | 18/01/2008 | ALTERAR CNPJ NO DIVS. | 415001/14202 - ECT | R$ -2.698.754,86 |
| 2008NS000388 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.698.754,86 |
| 2008NS000387 | 18/01/2008 | CANCELAMENTO TOTAL 2008NS000381, CORRECAO DE VALORES. | 415001/14202 - ECT | R$ -94.032,25 |
| 2008NS000386 | 18/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2338. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.975,06 |
| 2008NS000385 | 18/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2338. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.574,99 |
| 2008NS000384 | 18/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1825. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.851,68 |
| 2008NS000383 | 18/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2337. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.516,22 |
| 2008NS000382 | 18/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1825. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.242,97 |
| 2008NS000381 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 94.032,25 |
| 2008NS000409 | 18/01/2008 | BOLETO(NN 56.293.336.972-9) - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTA-GIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 30/11 A 31/12/07 - RET SRF 9,45PC. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 209,76 |
| 2008NS000407 | 18/01/2008 | NFS 8050 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2007 - RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.530,38 |
| 2008NS000406 | 18/01/2008 | NFES 744 - PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, BOMBAINJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000405 -PARCELA: 10/12. RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 458,53 |
| 2008NS000405 | 18/01/2008 | NFES 744 - PARTE - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, BOMBAINJETORA CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TO-TAL - PARCELA: 10/12. RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 196,47 |
| 2008NS000403 | 18/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO CEZAR SCHIRMER POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA QUINTA SESSÃO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, NA CI-DADE DE MONTEVIDÉU/URUGUAI, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/07 - PROC.Nº 135.546/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378,44 |
| 2008NS000401 | 18/01/2008 | NFS 8047 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO DEZEMBRO/07. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.304,28 |
| 2008NS000400 | 18/01/2008 | NF 432 - FORNECIMENTO 400 SUPORTES PLASTICO PARA COPO CAFE, MARCA TRANSXICARA,DESTINADAS SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD -EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 48,00 |
| 2008NS000399 | 18/01/2008 | NF 355 - FORNECIMENTO UMA CAMA SOLTEIRO TIPO BOX, MARCA ORTOBOM, AA PEDIDO DACOHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12 DE 2008 - SISTE-MA SIGMAS | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 920,00 |
| 2008NS000398 | 18/01/2008 | NF 402/403/405 - FORNECIMENTO TUBO FERRO GALVANIZADO, MARCA APOLO E OUTROS AAPEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -RELACAO 12 DE 2008SISTEMA SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 24.515,00 |
| 2008NS000397 | 18/01/2008 | NF 26464 - FORNECIMENTO SUCOS (CAJU E MARACUJA) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELA-CAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 94,32 |
| 2008NS000395 | 18/01/2008 | NFS 18421/22716 SERV.ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.109/08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.456,26 |
| 2008NS000394 | 18/01/2008 | NFS 400.FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS 5 PC. RELACAO 109/2008. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 79,90 |
| 2008NS000392 | 18/01/2008 | NFS 437 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO 9,45PC SRFSEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 109 DE 2008. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 1.446,36 |
| 2008NS000391 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 94.084,61 |
| 2008NS000449 | 18/01/2008 | NFS 326 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER) - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. PERIODO 26/11 A 25/12/07 - RELACAO 8/2008. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 93.652,78 |
| 2008NS000445 | 18/01/2008 | NF 94 A 97 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO VERTICAL...NOS APTOS FUNCIONAIS/CD -OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RELACAO 14/08 SIGMAS | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 6.800,00 |
| 2008NS000444 | 18/01/2008 | NFS 306 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC - RELACAO 08 DE 2008 - PE-RIODO DEZEMBRO DE 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.991,19 |
| 2008NS000443 | 18/01/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45# - REFERENCIA JANEIRO DE 2008 - RELACAO 08 DE2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 221.170,96 |
| 2008NS000442 | 18/01/2008 | NFS 8062 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA: REF13 SALARIO/2007 NO PERIODO 01/06/07 A 31/12/07 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC - RELACAO 14/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.530,33 |
| 2008NS000441 | 18/01/2008 | NFS 8066 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 008 DE 2008 - PERIODOS OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 (AUMENTO SALARIOS) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 96.854,43 |
| 2008NS000439 | 18/01/2008 | NFS 8045- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 08/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO DEZEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS000438 | 18/01/2008 | NFS 8080 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/TV CAMARA - REFERENTE HORAS-EXTRAS.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 008 DE 2008 - PERIODO 28/11A 25/12/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.886,84 |
| 2008NS000436 | 18/01/2008 | NFS 8048 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 008 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRODE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,14 |
| 2008NS000432 | 18/01/2008 | NN 13498310000021715 E 13498310000021717 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PERIODO JANEIRO/2008.PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008NS000426 | 18/01/2008 | NOSSO NR. 100742307079/ 100742507051/ 100742407065/100742807020/100742607048/100742707034 - TAXA EXTRAORDINARIA (PARCELA UNICA) INCIDENTE SOBRES OS APARTA-MENTOS 104,107,304,502,505 E 506, BLOCO "H", SQS 114 - PROCESSO 147368/2007. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.680,00 |
| 2008NS000425 | 18/01/2008 | NFF 91566 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO UNIPOLAR E OUTROS) A PEDIDO DO DE- TEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 012/2008 SIGAMAS. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 66.899,00 |
| 2008NS000424 | 18/01/2008 | NFF 343271/344536 - FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR (CLORETO SODIO SOLUCAO INJETAVEL E OUTROS) P/COORDENACA EMERGENCIAS MEDICAS E DEMAIS SETORES/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.701,12 |
| 2008NS000423 | 18/01/2008 | AI J002266082 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, PRON-TUARIO 12739, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0389. PROCESSO 1066/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000422 | 18/01/2008 | NF 56915 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVES BAUMER LOCAIZADOS NO DEMED/CD(VALVULA PNEUMATICA 1/2). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.132,70 |
| 2008NS000421 | 18/01/2008 | NFF 35077 - FORNECIMENTO UMA IMPRESSORA ETIQUETAS P/IDENTIFICACAO CABOS, MARCABRADY/MAQUIMP, AA PEDIDO COORDENACAO AUDIOVISUAL/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 59.578.948/0001-71 - MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2008NS000420 | 18/01/2008 | FOPAG JAN/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 216.994,01 |
| 2008NS000419 | 18/01/2008 | FOPAG JAN/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000003 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.636.563,12 |
| 2008NS000418 | 18/01/2008 | AI Q002103905 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS,PRONTUARIO 12722, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0399. PROCESSO 1067/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000417 | 18/01/2008 | NF 285 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORA TERMICA MARCA OLIVETTI DESTINADA A COOR-DENACAO DE BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 850,00 |
| 2008NS000416 | 18/01/2008 | NFS 8072 - MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV. REMOCAO/ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS (HORAS-EXTRAS) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/11/07 A 25/12/07 - RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 159,12 |
| 2008NS000415 | 18/01/2008 | NF 921 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ACESSORIOS PARA PORTOES AUTOMATICO PIVOTANTEE DESLIZANTE PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD (CONTROLE REMOTO). EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 414,20 |
| 2008NS000412 | 18/01/2008 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$260,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR QUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). PERIODO DE22 A 25/01/08. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROC. 100386/08. PONTO Nº 5.483. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2008NS000410 | 18/01/2008 | NFFS 1820 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROPR. E ISS 2 PC S/TOTAL. GLOSA 0,01 - RELACAO 12 DE2008 - SISTEMA SIGMAS - PARCELA 9/9 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.159,96 |
| 2008NS000529 | 21/01/2008 | NFS 8040/8041 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45 S/VL.APR, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 73,34 COBR.INDEVIDANF 8040. OBS:REF 13 SAL JAN A JUL/07 E REAJUSTE SAL. MAI A JUL/07. REL.09/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.750,88 |
| 2008NS000510 | 21/01/2008 | NOSSO NUMERO 7709910311-5/7709909867-7/7709909922-3/7709910061-2/7709910101-5/7709910146-5/7709910190-2/7709910231-3: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-JAN/08-REL 16/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008NS000505 | 21/01/2008 | NFS 1003 E 1044- LICENCAS DE SOFTWARES (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL,SERVICO SEMESTRAL...E OUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.281,00 |
| 2008NS000470 | 21/01/2008 | NFFS 11023/24 - SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET. SRF5,85% S/VLR.APR.,ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/67.145,64 (50% VRL NF'S) + MULTA EJUROS, ATRASO INSS. GLOSA 0,04(NF.11023) REL. 10/08-SIGMAS REF. DEZ/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 49.240,14 |
| 2008NS000473 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2340. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.181,75 |
| 2008NS000472 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2340. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.627,50 |
| 2008NS000471 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2339. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.091,46 |
| 2008NS000470 | 21/01/2008 | NFFS 11023/24 - SERV.MANUT.PREV/CORRET.E OPER.SIST.AR COND./EXAUSTAO. RET. SRF5,85% S/VLR.APR.,ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/67.145,64 (50% VRL NF'S) + MULTA EJUROS, ATRASO INSS. GLOSA 0,04(NF.11023) REL. 10/08-SIGMAS REF. DEZ/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 85.051,10 |
| 2008NS000469 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2339. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.691,36 |
| 2008NS000512 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.256,13 |
| 2008NS000511 | 21/01/2008 | NF 41315 - FORNECIMENTO DE MATERIA ELETRICO (TIRANTE DE ACO COM ROSCA TOTAL EOUTROS), A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO15/2008 SIGMAS. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.404,09 |
| 2008NS000510 | 21/01/2008 | NOSSO NUMERO 7709910311-5/7709909867-7/7709909922-3/7709910061-2/7709910101-5/7709910146-5/7709910190-2/7709910231-3: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-JAN/08-REL 16/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008NS000509 | 21/01/2008 | NF 1180 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMOES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE A-CESSIBILIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 37.735,89 |
| 2008NS000508 | 21/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000499 PARA ACERTO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.256,13 |
| 2008NS000506 | 21/01/2008 | NF 9921 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 15 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.989,60 |
| 2008NS000505 | 21/01/2008 | NFS 1003 E 1044- LICENCAS DE SOFTWARES (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL,SERVICO SEMESTRAL...E OUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2008NS000504 | 21/01/2008 | NF 1292 - MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES...- RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 2 PC - PARCELA 10/12 - RELACAO 15 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.865,00 |
| 2008NS000503 | 21/01/2008 | NFS 6250-PARTE - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- IMPOSTO RETIDO NA 2008NS000501-RELACAO 15/2008 SIGMAS - PERIODO 12/12/07 A 11/01/08 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 984,50 |
| 2008NS000501 | 21/01/2008 | NFS 6250-PARTE - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RE- TENCAO 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 15/2008 SIGMAS - PERIODO 12/12/07 A 11/01/08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.700,50 |
| 2008NS000499 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.256,13 |
| 2008NS000498 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.003,43 |
| 2008NS000496 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1828. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 675,07 |
| 2008NS000495 | 21/01/2008 | NFF 283 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS- RET. SRF 9,45 PC. PERIODO DEZEMBRO/07 (PARCELA 09/12) - RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.782,85 |
| 2008NS000493 | 21/01/2008 | NFS 11459- SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 15 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS -PERIODO 28/11/07 A 28/12/2007 - PARCELA 08/12. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 490,00 |
| 2008NS000492 | 21/01/2008 | NF 50026/1 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE A PEDIDODA COORD. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - RET SRF 5,85PC. RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 2.252,50 |
| 2008NS000491 | 21/01/2008 | NF 7681 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A INSTALACAO DE PONTOSDE IRRIGACAO NAS PROXIMIDADES ED. PRINCIPAL, A PEDIDO DO DETEC (TUBO PVC E OU-TROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.271,59 |
| 2008NS000488 | 21/01/2008 | NF 1657/1 - FORNECIMENTO DE MACROMETRO A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 44,50 |
| 2008NS000487 | 21/01/2008 | NFF 439339/1 - FORNECIMENTO DE REJUNTE FLEXIVEL PARA PEDRAS A PEDIDO DA COORD.ARQUITETURA E ENGENHARIA - RET SRF 5,85PC. RELACAO 15/2008 SIGMAS. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 629,60 |
| 2008NS000484 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO PAULO PIAU NOGUEIRA, CART. 266, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43,28 |
| 2008NS000479 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.303,46 |
| 2008NS000478 | 21/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000425 PARA DEVOLVER NOTA - CORREçãO DE LAN CAMENTO DE ALMOXARIFADO | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ -66.899,00 |
| 2008NS000474 | 21/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 002/08 - PROCESSO Nº 000.892/08 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 10.696,59 |
| 2008NS000531 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1828. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 675,07 |
| 2008NS000530 | 21/01/2008 | ESTORNO DA NS000496 PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS(CONTA PAGAMENT O) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -675,07 |
| 2008NS000529 | 21/01/2008 | NFS 8040/8041 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45 S/VL.APR, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 73,34 COBR.INDEVIDANF 8040. OBS:REF 13 SAL JAN A JUL/07 E REAJUSTE SAL. MAI A JUL/07. REL.09/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 84.217,04 |
| 2008NS000528 | 21/01/2008 | NFS 8074 - FORNECIM. MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EMATENDIMENTO AO PUBLICO NA CD. (FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS) NOS DIAS 15 A 18DE NOV/2007 - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 09 DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 988,08 |
| 2008NS000527 | 21/01/2008 | NFS 8044 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA. RET.SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC S/VLR TOTAL NF. RELACAO 09/2008. PERIODO: DEZEMBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 139.189,24 |
| 2008NS000526 | 21/01/2008 | NFS 8071 E 8075 - SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA/RES.OFICIAL (HORAS EX-TRAS)- RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC- RELACAO 009 DE 2008 - PE- RIODO 26/11 A 25/12/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.870,58 |
| 2008NS000525 | 21/01/2008 | FATURA 110/1(PARTE)-FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: 7 DIAS(JAN/08). RELACAO 8/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 43.005,47 |
| 2008NS000524 | 21/01/2008 | FATURA 110/1(PARTE)-FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: 29 DIAS(DEZ/07). RELACAO 8/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 178.165,49 |
| 2008NS000523 | 21/01/2008 | NFS 6250-PARTE - SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FOR-NECIMENTO PECAS EM APAR.MICROFILMAGEM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RETEN-CAO 5 PC S/VLR.APROPR. REL. 015/2008 SIGMAS - PERIODO 12/12/07 A 11/01/08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 984,50 |
| 2008NS000522 | 21/01/2008 | INCLUIR RETENCAO | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -984,50 |
| 2008NS000517 | 21/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO PROCESSO Nº100.863/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.400,00 |
| 2008NS000513 | 21/01/2008 | NFF 91566 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO UNIPOLAR E OUTROS) A PEDIDO DO DE TEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 012 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 66.899,00 |
| 2008NL000027 | 22/01/2008 | ACERTO DE EMPENHO REFERENTE A SALDO UTILIZADO NA RELACAO 182/07 A PEDIDO A SRAMARLI DA SELIQ/CD. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -13.068,64 |
| 2008NS000559 | 22/01/2008 | TAXA REGISTRO NO CREA-DF DE 13 ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) REF.PROJETOS DE INSTALACAO DIVERSOS, P/REFORMA APART. FUNC., A PEDIDO DA COHAB. CONFORME AUTORIZACAO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO 100.406/2008. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 390,00 |
| 2008NS000558 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO EDIO LOPES, PROCESSO NUMERO 100.855/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127,02 |
| 2008NS000557 | 22/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/08 - PROCESSO Nº 001.371/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 21.073,83 |
| 2008NS000551 | 22/01/2008 | NF 2081/2085 FORNECIMENTO DE BATONS VARIAS CORES E OUTROS COSMETICOS A PEDIDO DA SECOM/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- ____________________________________REL 17/2008 SD | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 1.195,57 |
| 2008NS000550 | 22/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000545 PARA RETIFICACOES | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ -1.195,57 |
| 2008NS000548 | 22/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210181/08 - PROCESSO Nº 001.363/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 39.638,87 |
| 2008NS000546 | 22/01/2008 | NFS 5635 FORNECIMENTO DE MAQUETE TATIL DO CONGRESSO NACIONAL COM VISTA A INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL... RET ISS 2% PARA BH. ____________________________________________________________REL 17/08 | 01.166.492/0001-52 - FUNDAÇÃO RENATO AZEREDO | R$ 3.146,00 |
| 2008NS000545 | 22/01/2008 | NF 2081 E 2085 FORNECIMENTO DE BATINS VARIAS CORES E OUTROS COSMETICOS A PEDIDO DA SECOM/CD. EMP SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 17/2008 SD | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 1.195,57 |
| 2008NS000544 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WILSON SANTIAGO PROCESSO Nº 100.879/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2008NS000543 | 22/01/2008 | NF 1261 COPIA-LIBERACAO TOTAL DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2007NS012787, TENDOEM VISTA RELEVACAO DE MULTA. RELACAO 17/2008 SD | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.267,20 |
| 2008NS000542 | 22/01/2008 | AUTO INFRACAO S000512928- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISROOSIVELT ENDRIGO NUNES BORGES PRONT. 12749. CONTRA VEICULO PLACA JFP-0531. PROCESSO 1065/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000541 | 22/01/2008 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203 DO BLOCO A DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. _________________________________________PROC 2007/124581 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2008NS000540 | 22/01/2008 | NF 10575. FORNECIMENTO DE CANETA LASER (APONTADOR LUMINOSO), A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 113/08. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 35,00 |
| 2008NS000539 | 22/01/2008 | NFF 1868/2048 - FORNECIMENTO DE 31 CONJUNTOS DE FOTOCONDUTORES COLORIDOS E OU-TROS PARA IMPRESSORA LASER RICOH... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- BLOQUEIO R$1.491,96(NFF 1868)REF MULTA. P.112234/07 REL.113/08 | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 111.532,87 |
| 2008NS000538 | 22/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 0010/08 - PROCESSO Nº 001.357/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 2.576,59 |
| 2008NS000537 | 22/01/2008 | CORRECAO DA CLASSIFICACAO DO EVENTO | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -35,00 |
| 2008NS000536 | 22/01/2008 | NFS 3420PI0002 SERVIçO DE AUDITORIA DA AUTORIDADE REGISTRADORA DA CD, NO PERIODO DE DEZ/04 A JUL/07. RET 9,45% SRF E 5% ISS PORTO ALEGRE. __________________________________________________________REL 113/08 | 01.489.065/0001-05 - Moreira & Associados Auditores | R$ 5.250,00 |
| 2008NS000535 | 22/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA WL DE OLIVEIRA & CIA. LTDA., PORTARIA Nº 03/08. PROCESSO Nº 153472/2006. REFERENTE 2007 NS012472. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 141,92 |
| 2008NS000534 | 22/01/2008 | NFS 343998-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13... RET. SRF 9,45% S/VRL APROPRIADO. REL. 12/08-SIGMAS REF. DEZEMBRO/2007 OBS: GLOSA R$14,61 COBR. INDEVIDA | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 243,22 |
| 2008NS000533 | 22/01/2008 | NF 10575. FORNECIMENTO DE CANETA LASER (APONTADOR LUMINOSO), A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 113/08. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 35,00 |
| 2008NS000532 | 22/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA VS DATA COMER- CIAL DE INFORMÁTICA LTDA., PORTARIA Nº 01/08 - PROCESSO Nº 129.785/2006. REFERENTE 2007NS012239. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 910,94 |
| 2008NL000027 | 22/01/2008 | ACERTO DE EMPENHO REFERENTE A SALDO UTILIZADO NA RELACAO 182/07 A PEDIDO A SRAMARLI DA SELIQ/CD. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 13.068,64 |
| 2008NS000560 | 22/01/2008 | NF 288A293/295A299-FORNEC. DIVERSOS ITENS PARA EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO A PEDIDO DA TV CAMARA/SECOM/CD (ROLO DE FILTRO P/ILUMINACAO-DOUBLE BLUE E OUTROS).BLOQUEIO R$253,14 MULTA PR.110377/07 -OPT. SIMPLES NACIONAL- REL 17/08-SIGMAS | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 14.063,14 |
| 2008NS000576 | 22/01/2008 | NFFS 49199 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.RET SRF 9,45% ,INSS 11PC S. R$ 11.049,29 (DEDUZ VT/VR) E ISS 5%. - HORA-EXTRA 01/11 A 30/11/07 - RELACAO 010/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.674,29 |
| 2008NS000575 | 22/01/2008 | NFFS 48954 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 104.767,18(DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/07 RELACAO 010/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 117.524,18 |
| 2008NS000573 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2342. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.432,75 |
| 2008NS000572 | 22/01/2008 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7(PARTE)- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOSSANIT. RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 9,45PC.RELACAO 10/2008 - DEZ/07 (CONF. DATA LEITURA ANTERIOR CONSTANTE NAS FATURAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.775,02 |
| 2008NS000571 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2342. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.523,39 |
| 2008NS000570 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2341. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.299,00 |
| 2008NS000569 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2341. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.759,86 |
| 2008NS000568 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéRA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NUMERO 101.024/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000564 | 22/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EMJAN/2008 - PROC. 147.510/08 - C A E N G | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2008NS000563 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO EX-DEPUTADO MATTEO CHIARELLI POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SEXTA SESSÃO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, NA CI- DADE DE MONTIVIDÉU- URUGUAI, NO PERÍODO DE 07 A 09/10/07 -PROC. N¨ 139.218/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372,86 |
| 2008NS000562 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO EDIO LOPES, PROCESSO NúMERO 100.855/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198,62 |
| 2008NS000561 | 22/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000558, PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -127,02 |
| 2008NS000586 | 22/01/2008 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$450.00, TOTAL DE R$4.252,50, MAIS ADICEMBARQUE/DESEMBARQUE - US$176.00 (R$332,64). VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS E JAPAONO PERIODO DE 22/1 A 5/2/08. COTACAO DOLAR: R$1,89. PROCESSO 100.852/08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.585,14 |
| 2008NS000585 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1829. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.147,31 |
| 2008NS000584 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1829. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.316,83 |
| 2008NS000583 | 22/01/2008 | NFS 48955 - COND./MANUT. VEICULOS - RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC S/273.869,91(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC. RETORNO AO FUNDO ROTATIVO R$68,10 (MULTA DE TRANSITO PROC 2007/031372. RELACAO 10/2008. PERIODO: DEZEMBRO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.897,71 |
| 2008NS000582 | 22/01/2008 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7(PARTE)- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOSSANIT. RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 9,45PC.RELACAO 10/2008 - DEZ/07 (CONF. DATA LEITURA ANTERIOR CONSTANTE NAS FATURAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.419,44 |
| 2008NS000580 | 22/01/2008 | NFFS 48957(PARTE)- MANUT. INST. HIDRAUL., ELETR, ELETRONICAS...(SUPERVISOR TECNICO)- IMPOSTOS (SRF, INSS E ISS) JA RETIDOS NA 2008NS000579 - RELACAO 10/2008PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 41.608,21 |
| 2008NS000579 | 22/01/2008 | NFFS 48957(PARTE) E 48990 - MANUT. INST. HIDRAULICA, ELETRICAS, ELETRONICAS...RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL DAS NFS, INSS 11 PC S/1.007.954,58 (DEDUZ VT+VR),ISS 5 PC S/TOTAL DAS NFS. RELACAO 10 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.142.753,05 |
| 2008NS000625 | 23/01/2008 | NOSSO NUMERO 7709982708-3/7709982699-0/7709982690-7/7709982679-6/7709982669-9/7709982647-8/7709982636-2/7710018517-5: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-FEV/08-REL 18/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2008NS000612 | 23/01/2008 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.464. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS000611 | 23/01/2008 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2.625,00, MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$150,31). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 16 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2008NS000610 | 23/01/2008 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$40,99 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 29 E 30/01/08.PONTO 5482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,99 |
| 2008NS000588 | 23/01/2008 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 484,12 |
| 2008NS000588 | 23/01/2008 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.757,86 |
| 2008NS000626 | 23/01/2008 | NFF 3179(PARTE)- FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 018/2008 SIGMAS. PERIODO 11/12/07 A 10/01/08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.665,00 |
| 2008NS000625 | 23/01/2008 | NOSSO NUMERO 7709982708-3/7709982699-0/7709982690-7/7709982679-6/7709982669-9/7709982647-8/7709982636-2/7710018517-5: TAXA CONDOMINIO ED. PALACIO DO COMER-CIO E TAXA DE USO DE AREAS COMUNS(SALAS 1.101 A 1.107)-FEV/08-REL 18/08 SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2008NS000624 | 23/01/2008 | NFF 3139(COPIA) E 3179(PARTE)- FORNEC. DE 69 ASSINATURAS DO "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45 PC. LIBERACAO DE GLOSA DE R$ 142,50 DA NF3139 GLO-SADOS INDEVIDAMENTE NA 2008NS000210. REL.18/08 SIGMAS. PER 11/12/07 A 10/01/08 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 39.472,50 |
| 2008NS000623 | 23/01/2008 | NFFS 233 -MANUT.,CONSERV/IMPLANTACAO,C/FORNEC.MATERIAL,EQUIP.E FERRAMENTAS,JARDINS...RET. SRF 5,85 PC S/VLR.APROR., INSS 11 PC S/49.749,92 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 27.434,30 ATé EMIS.NE- REL.18/2008 SIGMAS - PER. DEZ/08 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 35.875,62 |
| 2008NS000622 | 23/01/2008 | NFES 1191- SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL REL. 018/08-SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.945,00 |
| 2008NS000621 | 23/01/2008 | NFFPS 133995- SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C. RETENCAO SRF 5,85PCPARCELA 07 - RELACAO 018/2008 SIGMAS - PERIODO: NOVEMBRO DE 2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2008NS000620 | 23/01/2008 | NF 5925/6079/6087/88/89 FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 18/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 598,56 |
| 2008NS000619 | 23/01/2008 | NF 2508/51/55 -FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA CHEVROLET, P/CD.. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELACAO 18 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 170,27 |
| 2008NS000617 | 23/01/2008 | NF 158 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 18/2008 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.138,88 |
| 2008NS000615 | 23/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1830. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.708,14 |
| 2008NS000614 | 23/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1830. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.511,21 |
| 2008NS000613 | 23/01/2008 | PRO SAUDE - REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICOS-HOSPITALARES CONF. PROC. 122.099/07 GRUPO 1 - DDP 102-01/2008 - CONSIGNADO PRO SAUDE PARTICIPACAO R$ 615,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.471,78 |
| 2008NS000612 | 23/01/2008 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.464. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2008NS000611 | 23/01/2008 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNIT. DE R$350,00 (R$2.625,00, MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$150,31). VIAGEM A SãO PAULO-SP, NOPERIODO DE 16 A 23/01/08. PROCESSO 100.652/08. PONTO Nº 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,31 |
| 2008NS000610 | 23/01/2008 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$40,99 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 29 E 30/01/08.PONTO 5482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008NS000609 | 23/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2344. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.427,95 |
| 2008NS000608 | 23/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2344. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.777,27 |
| 2008NS000607 | 23/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2343. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.266,51 |
| 2008NS000606 | 23/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2343. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.176,52 |
| 2008NS000597 | 23/01/2008 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO US$450.00 (R$4.252,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (US$176.00 - R$332,64). VIAGEM AO ESTADOS UNIDOS E AO JAPAOPERIODO DE 22/01 A 05/02/08. PROCESSO 100.851/08. COTAçãO: R$1,89. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.585,14 |
| 2008NS000588 | 23/01/2008 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 195.826,41 |
| 2008NS000587 | 23/01/2008 | NFST 003442 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE... RE-TENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 010 DE 2008 - PERIODO 29/11 A 28/12/2007 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.199,99 |
| 2008NS000666 | 24/01/2008 | NFFS 49200 - MANUT. EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOV/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 30.294,92 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.042,95 |
| 2008NS000663 | 24/01/2008 | NFFS 49201- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 31.981,28(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC - NOV/07. RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.760,22 |
| 2008NS000641 | 24/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 21/01/2008 - PROC.001.327/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NS000666 | 24/01/2008 | NFFS 49200 - MANUT. EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOV/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 30.294,92 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.326,97 |
| 2008NS000665 | 24/01/2008 | NFFPS FS0045944- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RETENCAO SRF 9,45 PC E INSS11 PC - RELACAO 12 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 151.001,24 |
| 2008NS000664 | 24/01/2008 | NFS 8043- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. RELACAO 012/2008.PERIODO: DEZEMBRO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.030,89 |
| 2008NS000663 | 24/01/2008 | NFFS 49201- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 31.981,28(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC - NOV/07. RELACAO 12/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.346,06 |
| 2008NS000662 | 24/01/2008 | NFS 360 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER, H.EXTRAS)... RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PCRELACAO 12 DE 2008 - PERIODO 30/10 A 18/12/2007 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.743,57 |
| 2008NS000661 | 24/01/2008 | NFS 696 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11PC SOBRE R$552,06(MAO-DE-OBRA): (60,73 +1PC JUROS +4PC MULTA) E ISS 1PC .. REL.111/08. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.104,12 |
| 2008NS000660 | 24/01/2008 | RETIFICAÇAO DE HISTORICO DE NS000656 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.157,79 |
| 2008NS000659 | 24/01/2008 | RETIFICAÇAO DE HISTORICO DA NS000655 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -636,19 |
| 2008NS000667 | 24/01/2008 | NFS 308 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL: REAJUSTE SALARIO 3,5PC DE 14/04/07 E DIMINUICAO DE 0,5PC DOFGTS A PARTIR DE JAN/07 - RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-REL 12/2008 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.399,68 |
| 2008NS000632 | 24/01/2008 | NF 13073 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 111/2008 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 566,96 |
| 2008NS000631 | 24/01/2008 | NFS 064 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET SRF, INSS E ISS RETIDOS NA 2008NS000630 ANEXA. RELACAO 111 DE 2008 - PERIODO 09/12/07 A 08/01/08(FINAL) | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2008NS000630 | 24/01/2008 | NFS 064 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.RET 5,85% SRF,INSS 11% E ISS 5% /TUDO SOBRE TOTALNF RELACAO 111 DE 2008 - PERIODO 09/12/07 A 08/01/08(PART | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.886,74 |
| 2008NS000629 | 24/01/2008 | NFS 10165- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE...GLODA RS 79,56 IND. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 111/08 - PERIODO DEZEMBRO 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.702,94 |
| 2008NS000628 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1831. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.637,91 |
| 2008NS000627 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1831. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.613,54 |
| 2008NS000646 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2345. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.179,58 |
| 2008NS000645 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2345. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.557,66 |
| 2008NS000644 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1832. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,26 |
| 2008NS000643 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1832. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.087,12 |
| 2008NS000642 | 24/01/2008 | NFS 4143-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2007. RELACAO: 111/2008. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2008NS000641 | 24/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS CFE.AUTORIZACAO DO D.A.EM 21/01/2008 - PROC.001.327/08 - COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2008NS000640 | 24/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR APELES PACHECO,RAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/01/08. PROCESSO 001.344/08 - PROCURADORIA PARLAMENTAR - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 500,00 |
| 2008NS000639 | 24/01/2008 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/01/08. PROCESSO 100.896/08 - RESIDENCIAL OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2008NS000637 | 24/01/2008 | NFS 10165- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE...GLOSA RS 79,56 IND. RETENCAO SRF 5,85%. S/VR AP. ISS 5% T/NF. RELACAO 111/08 - PERIODO DEZEMBRO 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.702,94 |
| 2008NS000636 | 24/01/2008 | ANULADA 2008NS000629 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -10.702,94 |
| 2008NS000634 | 24/01/2008 | NFS 2783- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 2008NS000633.. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.18/08. SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.540,02 |
| 2008NS000633 | 24/01/2008 | NFS 2783- SERV.MANUT. PREVENT. E COR., C/ FORNEC. PEÇAS EQUIP. MED. HOSP, A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5 PC S/ TT. NF R$4.200,00. EMP. OPT. SIMP. NAC. REL.18/08. SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.659,98 |
| 2008NS000658 | 24/01/2008 | RETIFICAÇAO DE EMPENHO NS000654 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.584,46 |
| 2008NS000657 | 24/01/2008 | RETIFICAÇÃO DE EMPENHO DA NS000653 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -337,79 |
| 2008NS000656 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2350 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.157,79 |
| 2008NS000655 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2349. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,19 |
| 2008NS000654 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2348 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.584,46 |
| 2008NS000653 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2347. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337,79 |
| 2008NS000652 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1834. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.064,66 |
| 2008NS000651 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VICENTINHO ALVES-PROCESSO Nº 101.567/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008NS000650 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1833. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.825,06 |
| 2008NS000649 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1833. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.423,87 |
| 2008NS000648 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2346. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.054,75 |
| 2008NS000647 | 24/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2346. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.865,58 |
| 2008NS000730 | 25/01/2008 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.469. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2008NS000736 | 25/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000735: SITUACAO CPR INADEQUADA. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2008NS000735 | 25/01/2008 | NFFS 6121 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS009791 PARAEFETUAR DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DA 21 VARA DE BRASILIA, RECLAMANTE: ROZEANEDA SILVA LIMA - CONFORME PROCESSO 0248346/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2008NS000734 | 25/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000731 PARA ALTERAR SITUACAO DE LANCAMENTO NO CPR. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2008NS000731 | 25/01/2008 | NFFS 6121 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS009791 PARAEFETUAR DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DA 21 VARA DE BRASILIA, RECLAMANTE: ROZEANEDA SILVA LIMA - CONFORME PROCESSO 0248346/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2008NS000730 | 25/01/2008 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 40,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, 27 A 29/01/08.PONTO 6.469. PARTICIPAR NO TRENAIMENTO "PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS000729 | 25/01/2008 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 04/02/08. PROCESSO 101.292/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000728 | 25/01/2008 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 03/02/08. PROCESSO 101.302/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000727 | 25/01/2008 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 04/02/08. PROCESSO 101.301/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000726 | 25/01/2008 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 03/02/08. PROCESSO 101.294/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000725 | 25/01/2008 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00 (R$ 4.207,50),MAIS US$176,00 (R$ 329,12) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A TOQUIO/JAPAO, PER: 25/01/08 A 03/02/08. PROCESSO 101.294/08.COTACAO DOLAR R$ 1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000722 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2353 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000720 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.034,23 |
| 2008NS000719 | 25/01/2008 | FATURA 938 .. CESSAO DIREITO DE USO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA .. ISENTO RETENCAO. GLOSA R$3,04 .. REL.12/08 .. DEZEMBRO/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 41,72 |
| 2008NS000718 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.829,04 |
| 2008NS000717 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2350 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.157,79 |
| 2008NS000716 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2348. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.584,46 |
| 2008NS000715 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2347 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337,79 |
| 2008NS000714 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2349. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,19 |
| 2008NS000713 | 25/01/2008 | PRO SAUDE - REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICOS-HOSPITALARES CONF. PROC. 139.926/07 GRUPO 5 - DDP 107-01/2008 - CONSIGNADO PRO SAUDE PARTICIPACAO R$ 1.272,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 23.029,14 |
| 2008NS000712 | 25/01/2008 | NFF 91354 .. FORNECIMENTO DE SOLVENTES DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET. RET. SRF 5,85# .. REL.19/08/SIGMAS | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NS000711 | 25/01/2008 | RETIFICAÇAO DA DATA DE VENCIMENTO DA NS000696 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.157,79 |
| 2008NS000710 | 25/01/2008 | ESTORNO TOTAL 2008NS000687 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -1.050,00 |
| 2008NS000709 | 25/01/2008 | RETIFICAÇAO DE DATA DE VENCIMENTO DA NS000699 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.584,46 |
| 2008NS000708 | 25/01/2008 | RETIFICAÇAO DE DATA DE VENCIMENTO DA NS000698 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -337,79 |
| 2008NS000707 | 25/01/2008 | RETIFICAÇAO DE DATA DE VENCIMENTO DA NS000697 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -636,19 |
| 2008NS000706 | 25/01/2008 | PRO SAUDE - REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICOS-HOSPITALARES CONF. PROC. 166.442/05 GRUPO 9 - DDP 106-01/2008 - CONSIGNADO PRO SAUDE PARTICIPACAO R$ 820,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.270,67 |
| 2008NS000692 | 25/01/2008 | NFS 6584 FORNECIMENTO DE UM TERMO HIGROMETRO COM ESCALA... RET 5,85% SRF _____________________________________________REL 19/08 SIGMAS | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 345,00 |
| 2008NS000691 | 25/01/2008 | NFS 658 .. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS EM NOBREAKS DA CD-OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RET ISS 5PC .. DEZEMBRO/2007 RELACAO 19/0/SIGMAS .. GLOSA R$1.123,85 (COBRANCA INDEVIDA) | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.347,23 |
| 2008NS000690 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1835. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.483,38 |
| 2008NS000689 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1835. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.574,18 |
| 2008NS000687 | 25/01/2008 | NFF 91354 .. FORNECIMENTO DE SOLVENTES DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET. RET. SRF 5,85# .. REL.19/08/SIGMAS | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2008NS000686 | 25/01/2008 | NF 2332 .. FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO PORTLAND. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.19/08/SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.440,00 |
| 2008NS000684 | 25/01/2008 | NF 9138/1 FORNECIMENTO DE LIVRO PARA ATAS,COM 200 FOLHAS, A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADO. RET 5,85% SRF __________________________________REL 19/08 SIGMAS | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 594,00 |
| 2008NS000683 | 25/01/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000676 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2008NS000682 | 25/01/2008 | NF 4852 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.345,00 |
| 2008NS000681 | 25/01/2008 | NF 4893 .. FORNECIMENTO DE PAQUIMETRO DIGITAL "STARRET". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 359,00 |
| 2008NS000680 | 25/01/2008 | NFF 4881 E 4882 FORNECIMENTO DE CAMARA DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE VIDEOCONFE- RENCIA, MARCA SONY... RET 5,85% SRF. BLOQUEIO DE RS 583,33 MULTA . PROCESSO 105.068/04___________________________REL 19/08 SIGMA | 58.619.404/0001-48 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.190,00 |
| 2008NS000678 | 25/01/2008 | NF 1638 .. FORNECIMENTO DE LIVRO ALFABETICO PARA TELEFONE "ACP". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 625,00 |
| 2008NS000677 | 25/01/2008 | NFS 012 .. SERV. ISOLAMENTO TERMICO DA LAJE DE COBERTURA PAVIMENTO PII CEDI. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/33.075,90 .. REL.19/08/SIGMAS | 08.816.505/0001-30 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 66.151,80 |
| 2008NS000676 | 25/01/2008 | TRANSF. DE PARTE DO VRL BLOQUEADO NA 2007NS009791, PARA A CONTA 211490100 PARADEPOSITO EM CONTA JUDICIAL A FAVOR DE ROZEANE DA SILVA LIMA, POR DETERMINACAO DO TRT 10ª REGIAO - 21ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF. PROC. 24836/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2008NS000675 | 25/01/2008 | NFF 28428 .. FORNECIMENTO DE CORDAO PARA CRACHA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2008NS000674 | 25/01/2008 | NFS 970/971-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL.RET.ISS 5PC. RELACAO 19/2008 SIGMAS. MES 11 E 12/08 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 183,32 |
| 2008NS000673 | 25/01/2008 | NF 2021 .. FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEIS "AURORA". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.19/08/SIGMAS. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 615,00 |
| 2008NS000671 | 25/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104564/08-PROCESSO Nº 1.278/08. DESCONTO DE R$ 2.110,23REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010104199/07-PROCESSO Nº 190/08. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.577,10 |
| 2008NS000670 | 25/01/2008 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$450.00 (TOTAL R$4.207,50) MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. US$176.00 (R$329,12). VIAGEM AO JAPAO, PERIODO DE 25/1 A 4/2/08. PROCESSO 101.299/08. COTAçãO: R$1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000669 | 25/01/2008 | 5 (CINCO) DIARIAS, VALOR UNITARIO DE US$450.00 (TOTAL R$4.207,50) MAIS ADIC. EMBARQUE/DESEMB. US$176.00 (R$329,12). VIAGEM AO JAPAO, PERIODO DE 25/1 A 4/2/08. PROCESSO 101.296/08. COTAçãO: R$1,87. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.536,62 |
| 2008NS000668 | 25/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 010104565/08 - PROCESSO Nº 1.277/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 571,96 |
| 2008NS000704 | 25/01/2008 | NFSF 1546 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA .. C/FORNEC.MAT.RET. SRF 5,85# , INSS 11# S/R$ 249.520,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO DEZ/2007 - RELACAO 19/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 311.569,01 |
| 2008NS000703 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2352. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.079,39 |
| 2008NS000702 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2352. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.118,52 |
| 2008NS000701 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2351. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.155,58 |
| 2008NS000700 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2351. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.353,20 |
| 2008NS000699 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2348. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.584,46 |
| 2008NS000698 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2347 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337,79 |
| 2008NS000697 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2349. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,19 |
| 2008NS000696 | 25/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2350 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.157,79 |
| 2008NS000695 | 25/01/2008 | NFFS 233(COPIA)LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2008NS000623 REF SERVIçOS DE MANUTENCAO... RET 5,85% SRF.DEMAIS IMPOSTOS EFETUADOS NA NS ACIMA CITADA. RELACAO 18/08 SIGMAS | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 27.434,30 |
| 2008NS000694 | 25/01/2008 | NFS 365 .. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO E OUTRROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELACAO 19/2008/SIGMAS | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 915,00 |
| 2008NS000693 | 25/01/2008 | NF 20711 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLANQUETAS PARA IMPRESSORA). RET. SRF 5,85# .. REL.19/08/SIGMAS | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 3.998,00 |
| 2008NS000778 | 28/01/2008 | NFS 1144 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.118/08 .. DEZEMBRO/2007 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 840,00 |
| 2008NS000749 | 28/01/2008 | 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADIC.EM-BARQUE/DESEMB.(R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAOPAULO-SP, NOS DIAS 28 E 29/01/08. PROCESSO 147348/07. PONTO Nº 5.183. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2008NS000740 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2354. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.856,50 |
| 2008NS000738 | 28/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7530/07 - PROCESSO NUMERO 001456/08 COTA GOL (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.356.970,26 |
| 2008NS000817 | 28/01/2008 | NFFEES 19428243 - IDENT. 491.030-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008. COD. ORGAO: 5029901 - PERIODO: JANEIRO/08 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000816 | 28/01/2008 | NFFEES 19428243 - IDENT. 491.030-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008. COD. ORGAO: 5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000815 | 28/01/2008 | NFFEES 19428243 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 13 DE 2008PERIODO: JANEIRO DE 2008(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.556,54 |
| 2008NS000814 | 28/01/2008 | NFFEES 19428243 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 13 DE 2008PERIODO: DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 51.640,25 |
| 2008NS000813 | 28/01/2008 | NFFEES 19428242 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/07 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000812 | 28/01/2008 | NFFEES 19428242 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD- ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000811 | 28/01/2008 | NFFEES 19428242 - ID. 491.012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.170,89 |
| 2008NS000810 | 28/01/2008 | NFFEES 19428242 - ID. 491.012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 55.234,96 |
| 2008NS000809 | 28/01/2008 | NFFEES 19428240 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO /08 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000808 | 28/01/2008 | NFFEES 19428240 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 77.918,18 |
| 2008NS000807 | 28/01/2008 | NFFEES 19428239 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: JANEIRO/07 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000806 | 28/01/2008 | NFFEES 19428239 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000805 | 28/01/2008 | NFFEES 19428240 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000804 | 28/01/2008 | NFFEES 19428240 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:DEZEMBRO DE 2007(22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 107.137,49 |
| 2008NS000803 | 28/01/2008 | NFFEES 19428239 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO: JANEIRO DE 2008 (16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.075,62 |
| 2008NS000802 | 28/01/2008 | NFFEES 19428237 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/08 (16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000801 | 28/01/2008 | NFFEES 19428239 - ID. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO: DEZEMBRO DE 2007 (22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.228,98 |
| 2008NS000800 | 28/01/2008 | NFFEES 19428237 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2007(16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58.491,74 |
| 2008NS000799 | 28/01/2008 | NFFEES 19428237 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000798 | 28/01/2008 | NFFEES 19428237 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL - RET. SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008 (22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 80.426,14 |
| 2008NS000797 | 28/01/2008 | NFFEES 19428244 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/2008(16 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000796 | 28/01/2008 | NFFEES 19428244 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008 (16 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 53.586,74 |
| 2008NS000795 | 28/01/2008 | NFFEES 19428244 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: JANEIRO/2008(22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 233,95 |
| 2008NS000794 | 28/01/2008 | NFFEES 19428244 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008 (22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.681,77 |
| 2008NS000793 | 28/01/2008 | NFF 36146 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(COLETOR P/FEZES) RET. SRF 5,85# .. REL.20/08/SIGMA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 952,00 |
| 2008NS000792 | 28/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000788 PARA ALTERAR SITUACAO DE LANCAMENTO CPR (CONSUMO). | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -952,00 |
| 2008NS000788 | 28/01/2008 | NFF 36146 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(COLETOR P/FEZES) RET. SRF 5,85# .. REL.20/08/SIGMA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 952,00 |
| 2008NS000787 | 28/01/2008 | DIVERSAS ALTERACOES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -73.681,77 |
| 2008NS000786 | 28/01/2008 | NFFEES 18379716 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIOANEXO IV. RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO:JANEIRO DE 2008 (22 DIAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.681,77 |
| 2008NS000785 | 28/01/2008 | NFFS 9657(PARTE) SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110. RETENCOES NA 2007NS000784 (COMPLEMENTAR) .. REL.118/08 .. 25/12 A 31/12/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.961,90 |
| 2008NS000784 | 28/01/2008 | NFFS 9657(PARTE) SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 118/2008. 01/01 A 24/01/08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.155,10 |
| 2008NS000781 | 28/01/2008 | NF 14762/14763/7273/7275 - SERVICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEISALMOÇOS, JANTARES, ETC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 118/2008. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 735,00 |
| 2008NS000778 | 28/01/2008 | NFS 1144 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.118/08 .. DEZEMBRO/2007 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.440,00 |
| 2008NS000777 | 28/01/2008 | NFS 8065 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 13/2008. REFERENTE 13¨ SALARIO PERIODO 01/01/07 A 09/08/07- REAJUSTE DE 5PC. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.232,89 |
| 2008NS000776 | 28/01/2008 | NF 903/905 FORNECIMENTO/APLICACAO SINTECO, NA SQN 302, BLOCO D-602 E BLOCO E-203.. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.20/08/SIGMA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.017,17 |
| 2008NS000775 | 28/01/2008 | NFS 21697 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45# .. REL.20/08 SIGMA | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 780,00 |
| 2008NS000774 | 28/01/2008 | NFF 2797 .. FORNECIMENTO DE 01 EXEMPLAR DO VOL. 18 NºS 01 E 02/2006 E DO VOL. 19 Nº 01/2007 DA REVISTA "TEMPO SOCIAL" .. RET. SRF. 5,85#. REL.20/08/SIGMA. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 67,80 |
| 2008NS000773 | 28/01/2008 | NF 129505 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 118 DE 2008REFERENCIA: NOVEMBRO/2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.142,13 |
| 2008NS000772 | 28/01/2008 | NFS 262-PARTE - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - IMPOSTO RET. NA 2008NS000771 - RELACAO 118DE 2008 - PERIODO 03/12/07 A 02/01/08 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 47,70 |
| 2008NS000771 | 28/01/2008 | NFS 262 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 118DE 2008 - PERIODO 03/12/07 A 02/01/08 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 667,80 |
| 2008NS000770 | 28/01/2008 | NFS 48956 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.486,85(DEDUZ VT E VR),ISS5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 824.778,34 |
| 2008NS000769 | 28/01/2008 | NF 2330 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PISO DO CEDI - ETAPA 2 (CANTONEIRA LAMINADA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 397,50 |
| 2008NS000768 | 28/01/2008 | NFF 636021 - FORNECIMENTO BALANCA ELETRONICA, MARCA TOLEDO, AA PEDIDO COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 20 DE 2008 - SISTEMASIGMAS | 59.704.510/0001-92 - Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda | R$ 598,00 |
| 2008NS000767 | 28/01/2008 | NFF 4924 - FORNECIMENTO DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 36.600,00 |
| 2008NS000766 | 28/01/2008 | NFF 16964/17193 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 20 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.205,00 |
| 2008NS000765 | 28/01/2008 | NF 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA (PERFIL DE ACO ADOBRADO EM CHAPA DE 1/4 E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 20/08 SIGMAS | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.828,80 |
| 2008NS000764 | 28/01/2008 | NFPS 3574(COPIA) - LIBERACAO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS010884 DA RELACAO 153/07SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 20 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS - IMPOSTO RETIDO NA REFERIDA NS. | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 172,80 |
| 2008NS000763 | 28/01/2008 | NF 5888 E 5910-FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GAS,EM GARRAFOES DE 20 LITROS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 20/20008 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 254,04 |
| 2008NS000762 | 28/01/2008 | NFF 1813 - FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 020/2008 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 198,00 |
| 2008NS000761 | 28/01/2008 | NFFS 12487-PARTE - MANUT./SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPS.AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS/DEMED. IMPOSTORETIDO NA 2008NS000760 - REL. 20/2008 -SIST. SIGMAS - PER. 08/12/07 A 07/01/08 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 378,00 |
| 2008NS000760 | 28/01/2008 | NFFS 12487-PARTE - MANUT./SUPORTE TECNICO P/SOFTWARES INTERLIS, QUE EXECUTAM AINTERFACE ENTRE EQUIPS.AUTOMACAO LABORATORIO ANALISES CLINICAS/DEMED. RETENCAOSRF 9,45 PC S/TOTAL - RELACAO 20/2008 -SIST. SIGMAS - PER. 08/12/07 A 07/01/08 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.242,00 |
| 2008NS000759 | 28/01/2008 | NF 425 E 427 - PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBILIZA- DOS PELA MONTADORA RENAULT(VEÍCULO MASTER MINIBUS DIESEL 114HP/2005 - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 1.508,00 |
| 2008NS000758 | 28/01/2008 | NF 006 - FORNECIMENTO DE PLASTICO TIPO POLA SEAL PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 20/2008 SIGMAS. | 08.970.927/0001-66 - ADM CARD COMERCIO DE CARTOES LTDA EPP | R$ 500,00 |
| 2008NS000757 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VICENTINO ALVES PROCESSO Nº 101.567/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2008NS000755 | 28/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000651, PARA ACERTO DA CONTA BANCÁRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2008NS000754 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.999,52 |
| 2008NS000753 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.305,75 |
| 2008NS000752 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO JURANDY LOUREIRO BARROSO, CART. 276,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,63 |
| 2008NS000751 | 28/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000748, PARA ACERTO DO HISTÓRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -294,63 |
| 2008NS000749 | 28/01/2008 | 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), VALOR UNITARIO DE R$250,00 (R$625,00) MAIS ADIC.EM-BARQUE/DESEMB.(R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,98). VIAGEM A SAOPAULO-SP, NOS DIAS 28 E 29/01/08. PROCESSO 147348/07. PONTO Nº 5.183. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,98 |
| 2008NS000748 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO PAULO PIAU NOGUEIRA, CART. 266, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,63 |
| 2008NS000747 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.658,05 |
| 2008NS000743 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2355. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.942,65 |
| 2008NS000742 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2355. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154.064,38 |
| 2008NS000741 | 28/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2354. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.981,00 |
| 2008NS000847 | 29/01/2008 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.101.653/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 50.000,00 |
| 2008NS000850 | 29/01/2008 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 16.152,38 |
| 2008NS000850 | 29/01/2008 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.177,93 |
| 2008NS000850 | 29/01/2008 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 19.522,27 |
| 2008NS000839 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2356. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.446,45 |
| 2008NS000829 | 29/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA WJ GRÁFI- CA, EDITORA E PAPELARIA LTDA., PORTARIA Nº 06/08. PROCESSO Nº 156.115/06. REFERENTE 2007NS009476. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 155,20 |
| 2008NS000826 | 29/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA JOJAFE COMUNICA- ÇÃO E MARKETING LTDA., PORTARIA Nº 05/08. PROCESSO Nº 156.115/06. REFERENTE 2007NS009477. | 84.942.226/0001-00 - JOJAFE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME | R$ 132,60 |
| 2008NS000820 | 29/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA ENVOPEL COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA., PORTARIA Nº 04/08 - PROCESSO Nº 156.115/06. REFERENTE.. 2007NS010814. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.784,30 |
| 2008NS000819 | 29/01/2008 | NFFEES 19428244 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 13 DE 2008 - CODIGO DO ORGAO:5029901 - PERIODO: DEZEMBRO/07 (22 DIAS) - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000818 | 29/01/2008 | CANCELADA 2008DT000013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -233,95 |
| 2008NS000877 | 29/01/2008 | NFFS 1692(PARTE) SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO 23 A 31/12/2007. RELACAO 21/2008 SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 169,36 |
| 2008NS000876 | 29/01/2008 | NFS 369(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000874.RELACAO 021/2008 SIGMAS - PERIODO 16/12/07 A 15/01/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.701,66 |
| 2008NS000875 | 29/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000872 PARA FAZER RETENCAO DOS IMPOSTOS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -169,36 |
| 2008NS000874 | 29/01/2008 | NFS 369(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 021/2008 SIGMAS - PERIODO 16/12/07 A 15/01/2008. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.465,28 |
| 2008NS000873 | 29/01/2008 | NF 64335 - FORNECIMENTO DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) DESTINADO AO ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 021/2008 SIGMAS. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 748,00 |
| 2008NS000872 | 29/01/2008 | NFFS 1692(PARTE) SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. OBS: NS COMPLEMENTAR IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000869 REL. 21/08-SIGMAS PERIODO: DE 23 A 31/12/2007 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 169,36 |
| 2008NS000871 | 29/01/2008 | NF 4882 - FORNECIMENTO CORDA POLIPROPILENO PARA TRANSPORTE CARRINHOS E ACIONA-MENTO PERSIANA, MARCA ROMA, AA PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 21 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.100,00 |
| 2008NS000869 | 29/01/2008 | NFFS 1692(PARTE) SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL REL. 21/08-SIGMAS PERIODO: DE 01 A 22/01/08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 465,64 |
| 2008NS000868 | 29/01/2008 | NF 911 - FORNECIMENTO/APLICACAO SINTECO, NA SQS 311, BLOCO I, APARTAMENTO 402.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 21 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.899,99 |
| 2008NS000866 | 29/01/2008 | NF 14904 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE AUDIO A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 5,85PCRELACAO 21/2008 SIGMAS. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2008NS000865 | 29/01/2008 | NFS 1066- LICENCAS DE SOFTWARES ADOBE ILUSTRATOR FULL ... RETENCAO SRF 9,45 PCE ISS 2 PC - RELACAO 21 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.835,00 |
| 2008NS000864 | 29/01/2008 | NFF 1814 - FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 021/2008 SIGMAS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 316,80 |
| 2008NS000863 | 29/01/2008 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203 DO BLOCO A DA SHCES 1209 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. _________________________________________PROC 2007/124581 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2008NS000862 | 29/01/2008 | NFS 904 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45% S/ VRL APR.,, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$ 750,50(VA E VT NAO REPASSADO). REL.21/08-SIGMAS -PAGTO REF.HORAS EXTRAS- | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.407,90 |
| 2008NS000860 | 29/01/2008 | NF 57782/58011/58211/57660 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS ÍNTEGROS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 21/2008 SIGMAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 852,48 |
| 2008NS000858 | 29/01/2008 | FC 103778607050- TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO FEVEREIRO 2008 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2008NS000857 | 29/01/2008 | NN 13498310000021728E 21730 TAXAS EXTRAORDINARIAS DOS APARTAMENTOS NRS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - FEVEREIRO/2008 PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2008NS000856 | 29/01/2008 | NF 524 E 525 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORD. DE ARQUITETURA EENGENHARIA (ELETROCALHA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 21/2008 SIGMAS. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 7.776,00 |
| 2008NS000853 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1840. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.051,62 |
| 2008NS000852 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1840. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.122,15 |
| 2008NS000851 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2358 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000850 | 29/01/2008 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.171,73 |
| 2008NS000849 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2358. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.189,95 |
| 2008NS000848 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2360 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,38 |
| 2008NS000847 | 29/01/2008 | CONCESSO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESASCOM MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARAO DE REUNIOES DE TRABALHO,EM MISSÃO OFICIAL.P.101.653/08 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2008NS000846 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.229,06 |
| 2008NS000842 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2357. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.332,42 |
| 2008NS000841 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2357. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.693,53 |
| 2008NS000840 | 29/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2356. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.941,66 |
| 2008NS000943 | 30/01/2008 | NFFEES 19508500(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. 16 DIAS JAN/2008 REL.022/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000942 | 30/01/2008 | ALTERAR EMPENHO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -162,88 |
| 2008NS000941 | 30/01/2008 | NFF 12118(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA, MARCA COULTER... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC- PER:01/01/08 A 26/01/08RELACAO 22/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 679,15 |
| 2008NS000940 | 30/01/2008 | NFF 12118(PARTE) - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA, MARCA COULTER... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC- PER:27/12/07 A 31/12/07RELACAO 22/2008 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 135,85 |
| 2008NS000939 | 30/01/2008 | NFFS 14495 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, COM FORNEC. PECAS, EM TOMOGRAFOCOMPUTADORIZADO LOCALIZADO NO DEMED- GLOSA R$ 1.064,66(COB. INDEVIDA)-RETENCAOSRF 5,85# S.VLR APROP E ISS 5# S. TT NF - PER: DEZ/07 - REL 22/2008. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.742,32 |
| 2008NS000938 | 30/01/2008 | NFFEES 19508500(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. 16 DIAS JAN/2008 REL.022/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 162,88 |
| 2008NS000937 | 30/01/2008 | NFFEES 19508500(IDENT.952.467-3/ORGAO 502.9901)- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM E CEFOR - ISENTO DE IMPOSTOS. REF. 22 DIAS DEZ/07 REL.022/08-SIGMAS PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,95 |
| 2008NS000936 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA PROCESSO NúMERO 101.968/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.551,20 |
| 2008NS000935 | 30/01/2008 | NFFEES 19508500 (ID 952.467-3/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RETENCOES EFETUADAS NA 2008NS000931 REL. 22/08-SIGMAS PERIODO: 16 DIAS JAN/2008 OBS: PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.413,26 |
| 2008NS000934 | 30/01/2008 | NFF 17360/17327 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500 ML - RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 22 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 11.205,00 |
| 2008NS000933 | 30/01/2008 | NFFS 14502/14503/14504-MANUT.PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD-RETENCAO SRF 5,85# S.VLR APROP. EISS 5# S.TT NF - GLOSA R$ 1.944,18(NFFS 14503) COB. INDEVIDA-REL 22/08 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.543,13 |
| 2008NS000932 | 30/01/2008 | NFS 8106/08 SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. VALOR REAJUSTE SALARIAL. REL. 022/08 SIGMAS. PERIODO 01 AGOSTO A 31 DEZEMBR/07E DO 13º NO MESMO PERIODO. GLOSA RS 1.509,88 NFS 8106 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 160.862,31 |
| 2008NS000931 | 30/01/2008 | NFFEES 19508500 (ID 952.467-3/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM E CEFOR. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL. 22/08-SIGMAS PERIODO: 22 DIAS DEZ/2007 OBS: PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.193,23 |
| 2008NS000930 | 30/01/2008 | NFS 8663(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS000928. RELACAO 022/2008 SIGMAS. PERIODO 21/12/07 A 20/01/2008. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 10.133,32 |
| 2008NS000929 | 30/01/2008 | NF 64335 - FORNECIMENTO DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) DESTINADO AO ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 021/2008 SIGMAS. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 748,00 |
| 2008NS000928 | 30/01/2008 | NFS 8663(PARTE) SERV. EXTRACAO/TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL.RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TT NF. RELACAO 022/2008 SIGMAS. PERIODO 21/12/07 A 20/01/2008. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.066,68 |
| 2008NS000927 | 30/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000873 PARA ALTERAR FONTE DE RECURSO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -748,00 |
| 2008NS000926 | 30/01/2008 | NF 7075 - FORNECIMENTO JORNAIS, REVISTAS E SENHAS DE ACESSO ELETRONICO VIA IN-TERNET P/CD, AA PEDIDO DA CODEC/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 22 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 15.230,82 |
| 2008NS000925 | 30/01/2008 | NFS 212969 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 022/08-SIGMAS.PERIODO JANEIRO /08 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 514,64 |
| 2008NS000924 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO PROCESSO NÚMERO 101.932/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.253,63 |
| 2008NS000923 | 30/01/2008 | NF 6077-FORNECIMENTO KIT (DETERMINACAO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES)MARCA YEONG DONG. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 22/08-SIGMAS | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2008NS000922 | 30/01/2008 | NF 6108 E 6111 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 022 DE 2008 SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 222,72 |
| 2008NS000921 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LAUREZ MOREIRA PROCESSO NúMERO 101.947/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.500,00 |
| 2008NS000920 | 30/01/2008 | NF 8849 E 8850 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS - RELA-CAO 022 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.361,51 |
| 2008NS000919 | 30/01/2008 | NF 24167-FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(CAPIM CIDREIRA E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 022/08-SIGMAS | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.917,90 |
| 2008NS000904 | 30/01/2008 | NF 1892 - FORNECIMENTO DE DEPURADOR DE AR PARA FOGAO DE 6 QUEIMADORES, DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. BLOQUEIO R$ 552,42 MULTA PROC.124.640/07. RELACAO 126/2008 MEMO. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 16.740,00 |
| 2008NS000902 | 30/01/2008 | NF 471 - FORNECIMENTO DE 40 GRAVURAS EM SERIGRAFIA, DO ARTISTA PLASTICO ANTO-NIO POTEIRO QUE SERAO PRESENTES INSTITUCIONAIS OFERTADOS PELO PRESIDENTE DA CDEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 126 DE 2008 - MEMO | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 6.000,00 |
| 2008NS000899 | 30/01/2008 | NF 118337 - FORNECIMENTO DE VEICULO TIPO SEDAN, GM - CHEVROLET OMEGA PARA USODO PRESIDENTE DA CAMARA, A PEDIDO DA COTRAN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 126/2008. | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 145.000,00 |
| 2008NS000896 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CONFPROC. Nº 101.899/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243,04 |
| 2008NS000893 | 30/01/2008 | NFF 36146 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(COLETOR P/FEZES) RET. SRF 5,85# .. REL.20/08/SIGMA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 952,00 |
| 2008NS000892 | 30/01/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NS000793 PARA ALTERAR FONTE DE RECURSO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -952,00 |
| 2008NS000891 | 30/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7567/08 - NOTA FISCAL 013929, PROCESSO Nº 001454/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 223.015,57 |
| 2008NS000890 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2362. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.592,43 |
| 2008NS000889 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2362. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.168,14 |
| 2008NS000887 | 30/01/2008 | RETIFICAçãO DE BENEFICIARIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -146.168,14 |
| 2008NS000885 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2362. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.168,14 |
| 2008NS000884 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2361. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.031,34 |
| 2008NS000883 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2361. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.959,20 |
| 2008NS000882 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1841. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.510,78 |
| 2008NS000881 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1841. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.510,37 |
| 2008NS000880 | 30/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1842. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.939,37 |
| 2008NS000879 | 30/01/2008 | FAT.000.199.915/12/2007 SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSADE R$ 151.351,89(COB.EM DESACORDO C/CONTRATO). RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO PER.02/11 A 01/12/07. REL.21/2008 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 101.603,16 |
| 2008NS000878 | 30/01/2008 | FAT.0801.00576572 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISS R$16,90 REL.013/2008 PER.23/11 A 22/12/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.948,17 |
| 2008NS000966 | 31/01/2008 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (TOTAL DE R$300,00), MAIS ADIC. EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 29 E 30/01/08. PROCESSO 100.473/08. PONTO Nº 6.833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2008NS000949 | 31/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1844. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.145,00 |
| 2008NS000948 | 31/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1844. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.176,99 |
| 2008NS000947 | 31/01/2008 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA 7567/08 - NF 013929, PROC. 1454/08, REFEREN- TE REQUISIÇÃO Nº304214 DO EXERCÍCIO 2007. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 398,62 |
| 2008NS000946 | 31/01/2008 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA 7567/08 - NOTA FISCAL 013929, PROC. 1454/08, REFEREN-TE REQUIÇÕES DO EXERCÍCIO 2008. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 222.616,95 |
| 2008NS000945 | 31/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1843. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.046,96 |
| 2008NS000944 | 31/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000891 PARA CORREçãO DE EMPENHO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -223.015,57 |
| 2008NS000966 | 31/01/2008 | 1,5 DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (TOTAL DE R$300,00), MAIS ADIC. EMBAR- QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$40,99). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 29 E 30/01/08. PROCESSO 100.473/08. PONTO Nº 6.833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,99 |
| 2008NS000965 | 31/01/2008 | NFS 12009 .. SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PERIODO: DEZEMBRO/2007 .. REL.23/08/SIGMAS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.758,76 |
| 2008NS000963 | 31/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2364. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.167,34 |
| 2008NS000962 | 31/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 04/08 - PROCESSO NúMERO 001547/08 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 20.049,77 |
| 2008NS000960 | 31/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2364. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.908,35 |
| 2008NS000959 | 31/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2363. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.405,05 |
| 2008NS000958 | 31/01/2008 | NFS 1591/92/98/99 - PRESTACAO SERVICO CONFECAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E RE-PARO ARMARIOS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 23 DE 2008 - SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 12.621,30 |
| 2008NS000957 | 31/01/2008 | NFS 366/67/68/70 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO MATERIAL(REVESTIMENTO E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 23 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.465,00 |
| 2008NS000955 | 31/01/2008 | NFS 774 A 786/789 A 796 .. SERV. DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. MATERIAISIMOV. FUNC. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/R$22.969,48 (MAO-DE-OBRA) .. REL. 23/08/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 45.938,95 |
| 2008NS000954 | 31/01/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA IDDEIASERVICOS E MARKETING LTDA, PORTARIA Nº 13/08, PROCESSO Nº 156.181/06. 2007NS012375. | 05.159.145/0002-34 - IDDÉIA SERVIÇOS E MARKETING LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2008NS000952 | 31/01/2008 | NFF 1693 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE SINTONIZADOR DE TV COM SAIDA VGA....A PEDIDO DO A COUAD/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL REL.23/08- SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 9.550,00 |
| 2008NS000950 | 31/01/2008 | FATURA 1463 FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL JORNAL "O GLOBO" (IMPRESSO+ON LINE) PARA O PERIODO DE 12 MESES, DESTINADO A BIBLIOTECA DA CD. RET. SRF 5,85% REL.23/08-SIGMAS | 00.396.253/0001-26 - INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA | R$ 779,90 |
| 2008NS000972 | 31/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PESSAGEM AÉREA, PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO PARA DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDEDE RACIAL, REALIZADO EM 26/11/2007 - PROCESSO Nº 146.877/07. | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2008NS000971 | 31/01/2008 | ESTORNO DA 2008NS000301, PARA ACERTO DE DOMICILIO BANCáRIO | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ -713,24 |
| 2008NS000970 | 31/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5280181/08 - PROCESSO NúMERO 001559/08 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.092,10 |
| 2008NS000968 | 31/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0011/08 - PROCESSO NúMERO 001491/08 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) BASE DE CALCULO R$ 7.807,38 | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 8.278,26 |
| 2008NS001008 | 01/02/2008 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (TOTAL R$2.625,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERIODO DE 4 A 11/02/08. PROCESSO 102.009/2008. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2008NS001021 | 01/02/2008 | NFS 905 E 906 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 24/2008 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO DE 2007 E 13 SALARIO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 143.190,34 |
| 2008NS001020 | 01/02/2008 | NFS 70(P) SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 024/2008 SIGMAS. PERIODO: 04 A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2008NS001019 | 01/02/2008 | ALTERAR BASE DE CALCULO IMPOSTOS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -1.412,91 |
| 2008NS001016 | 01/02/2008 | FATURAS 50915/971/972 FORNECIMENTO ASSINATURAS DE PERIODICOS DESTINADOS A BI- BLIOTECA DA CD (REGULAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA ELETRONICO, DEZ/07 A NOV/08 E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL. 24/08-SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.968,59 |
| 2008NS001015 | 01/02/2008 | NFF 12171 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO A PEDIDO DO DEMED/CD (LUVA DEBORRACHA... MARCA EMBRAMAC E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL.24/08-SIGMAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 40,00 |
| 2008NS001014 | 01/02/2008 | NFS 320 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 6.371,20 - RELACAO 24 DE 2008 - SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO/2007. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 12.715,10 |
| 2008NS001011 | 01/02/2008 | NFF 1734 E 1735 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM A PEDIDO DO DEMED(FIODE SUTURA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 13.777,10 |
| 2008NS001010 | 01/02/2008 | NFFS 1919 ..SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45 E ISS 2 P.CENTO .. PARCELA 04/12 REL.24/08-SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.824,43 |
| 2008NS001009 | 01/02/2008 | NFS 70(P)- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001006.RELACAO 024/2008 SIGMAS. PERIODO: 01 A 03 DE JANEIRO DE 2008. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2008NS001008 | 01/02/2008 | 7,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$350,00 (TOTAL R$2.625,00), ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$95,66). VIAGEM A SãO PAULO-SP, PERIODO DE 4 A 11/02/08. PROCESSO 102.009/2008. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,66 |
| 2008NS001007 | 01/02/2008 | NFF 8032 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85% REL. 024/08-SIGMAS | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.522,40 |
| 2008NS001006 | 01/02/2008 | NFS 070 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 024/2008 SIGAMAS. PERIODO: 04 A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2008NS001005 | 01/02/2008 | NF 4843 A 4845/4847/4894/4903 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DODETEC (BRACADEIRA P/ LAMPADA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 70.129,95 |
| 2008NS001004 | 01/02/2008 | NF 901/02/08/10 - FORNEC./APLICACAO SINTECO, NA SQS 302, BLOCO D, APARTAMENTO402 E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 24 DE 2008 - SIS-TEMA SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 10.468,08 |
| 2008NS001002 | 01/02/2008 | NF 56662. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 122/08. 23/11 A 22/12/2007. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2008NS001000 | 01/02/2008 | NFF 18665 - ATUALIZACAO SOFTWARE P/SISTEMA ANALISADOR HOLTER DIGITAL AA PEDIDODEMED/CD - BLOQUEIO 795,00 (MULTA) - PROCESSO 137.265/07 - RETENCAO SRF 5,85PCE ISS 2PC S/7.727,19. RELACAO 24 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2008NS000999 | 01/02/2008 | NFS 25(PARTE)- MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR3000, S/FORNEC. MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET.ISS NA 2008NS000990 - PERIODO: 01/01/08 A 25/01/08 - REL 24/08 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,85 |
| 2008NS000997 | 01/02/2008 | NFF 111/1603/603 SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU.ISENTO IMPOSTOS- RELACAO 122/2008 .. DEZEMBRO/2007. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.870,24 |
| 2008NS000996 | 01/02/2008 | NF 10608-FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD, A PEDIDO DAASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 200,00 |
| 2008NS000990 | 01/02/2008 | NFS 25 - MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA IMPRESSORA AGFA, MODELO DRYSTAR 3000,S/FORNEC. MATERIAL, AA PEDIDO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5#S. TT NF: R$ 505,00 - PERIODO: 26/12/07 A 31/12/07 - RELACAO 24/08 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 84,15 |
| 2008NS000989 | 01/02/2008 | NFS 399/405 .. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.122/08. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 72,03 |
| 2008NS000988 | 01/02/2008 | NFS 1538 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 24/2008 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.618,54 |
| 2008NS000980 | 01/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ADILSON SOARES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2366. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3,40 |
| 2008NS000979 | 01/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2366. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.183,18 |
| 2008NS000978 | 01/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2365. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.177,96 |
| 2008NS000977 | 01/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2365. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.811,70 |
| 2008NS000975 | 01/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 101.119, 102.014 E 102.039/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.989,77 |
| 2008NS001039 | 06/02/2008 | FAT.08/01/40200096-8(PARTE) SERV.DE CESSAO MHZ CAPAC.ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV.GLOSA R$ 11.337,70(AGUARDANDO DEC.SUPERIOR) RET.SRF 9,45 PC.REL. 17/2008 SIGMAS. PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.902,80 |
| 2008NS001038 | 06/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA,MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES,CART.246, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005- ADT 1845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.329,43 |
| 2008NS001037 | 06/02/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NO0000293 PARA ACERTAR VALOR | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -24.565,10 |
| 2008NS001036 | 06/02/2008 | ________ESTORNO DA 2008NS001033,PARA ACERTO NO NOME DO PARLAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.329,43 |
| 2008NS001035 | 06/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.210,16 |
| 2008NS001034 | 06/02/2008 | FAT. 08/01/40200096-8- SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV.GLOSA R$ 11.337,70(AGUARDANDO DEC.SUPERIOR) RET.SRF 9,45 PC.REL. 17/2008 SIGMAS. PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 24.565,10 |
| 2008NS001033 | 06/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS,MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES, CART. 246,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72/2005 - ADT 1845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.329,43 |
| 2008NS001032 | 06/02/2008 | FAT. 08/01/40200096-8- SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 17/2008 SIGMAS PERIODO 26/12/07 A 25/01/08. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 9.448,12 |
| 2008NS001031 | 06/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.394,68 |
| 2008NS001030 | 06/02/2008 | NFFS 6196/6199 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85# , INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. ABRIL/JULHO/2007 .. REL.17/08/SIGMAS .. LIQUIDO BLOQUEADO ATE DECISAO SUPERIOR | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.540,23 |
| 2008NS001029 | 06/02/2008 | FAT. 08/01/40200099-1 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1 DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV.CD.GLOSA DE R$ 166.048,51.AGUARDANDO DEC.SUPERIOR. RET. SRF 9,45 PC. PERIODO. 26/12/07 A 25/01/08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.237,33 |
| 2008NS001028 | 06/02/2008 | ESTORNO TOTAL 2008NS001027 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.540,23 |
| 2008NS001027 | 06/02/2008 | NFFS 6196/6198 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85# , INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. ABRIL/JULHO/2007 .. REL.17/08/SIGMAS. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.540,23 |
| 2008NS001026 | 06/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ADILSON SOARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2366. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3,40 |
| 2008NS001025 | 06/02/2008 | NN 5101289 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, DO BLOCO R DA SQS 405 - REFERENTE FEVEREIRO/08 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2008NS001024 | 06/02/2008 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA TRUE ACCESS CONSULTING LTDA., PORTARIA Nº 08/08. PROCESSO Nº 137.703/2007. REFERENTE 2007NS010091. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.643,99 |
| 2008NS001023 | 06/02/2008 | NFS 10087- LOCACAO 11 UNIDS. MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDRET. SRF 9,45 # .. BLOQUEIO R$ 1.716,22(MULTA, PROC.125.985/02, PORT.10/08 E 11/08) REL.015/08 .. PERIODO DE 01/12 A 22/12/2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 42.833,12 |
| 2008NS001022 | 06/02/2008 | ESTORNO DA 2008NS000980, PARA RETIFICAçãO NA FORMA DO PAGAMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3,40 |
| 2008NS001044 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 689,07 |
| 2008NS001066 | 07/02/2008 | 5 DIARIAS, VLR UNIT. US$450.00 (R$4.162,50) MAIS ADIC. EMB/DESEMBARQUE-US$176 (R$325,60), MENOS AUX.-ALIMENTAçãO (R$136,65). VIAGEM AWASHINGTON E JAPAO, PERIODO 22/01 A 05/02/08. PROC.100853/08. PONTO 6.301. COTACAO: R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136,65 |
| 2008NS001047 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL ISS 2PC S/ 474,00. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 689,07 |
| 2008NS001046 | 07/02/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001044(2008NO000298) PARA RETIFICAR O CNPJ DO DAR(ISS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -293.537,39 |
| 2008NS001045 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001044. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 450,49 |
| 2008NS001056 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2368 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS001055 | 07/02/2008 | CANCELAMENTO DA NS1054 PARA ESTORNO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -200,00 |
| 2008NS001054 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2368 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS001053 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2368. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.445,07 |
| 2008NS001052 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA -PROCESSO Nº 101.856/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.560,00 |
| 2008NS001051 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO -PROCESSO Nº 102.201/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.426,00 |
| 2008NS001050 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2367. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.239,57 |
| 2008NS001049 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2367. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.356,47 |
| 2008NS001048 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1848. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.267,55 |
| 2008NS001047 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL ISS 2PC S/ 474,00. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 293.537,39 |
| 2008NS001046 | 07/02/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001044(2008NO000298) PARA RETIFICAR O CNPJ DO DAR(ISS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -689,07 |
| 2008NS001045 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001044. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 195.899,65 |
| 2008NS001044 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 293.537,39 |
| 2008NS001043 | 07/02/2008 | FAT.08/01/01509625-9- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001042.REL. 15/2008 PERIODO: 26/12/07 A 25/01/08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.798,61 |
| 2008NS001078 | 07/02/2008 | NC 10693 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 115/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 329.167,28 |
| 2008NS001076 | 07/02/2008 | NC 10843 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 116/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 386.946,97 |
| 2008NS001074 | 07/02/2008 | NC 10903 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 121/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 291.366,87 |
| 2008NS001073 | 07/02/2008 | NC 10813 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 119/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 190.184,05 |
| 2008NS001072 | 07/02/2008 | NC 10783 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACOES 123,124,127,128,129,130/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.418.165,84 |
| 2008NS001071 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. SILVIO FRANCA TORRES, CART. 388 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 1850. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 552,52 |
| 2008NS001070 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.859,10 |
| 2008NS001069 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.046,13 |
| 2008NS001067 | 07/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 0012/08 - PROCESSO Nº 2.007/08. COTA WEBJET ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 9.280,26 |
| 2008NS001066 | 07/02/2008 | 5 DIARIAS, VLR UNIT. US$450.00 (R$4.162,50) MAIS ADIC. EMB/DESEMBARQUE-US$176 (R$325,60), MENOS AUX.-ALIMENTAçãO (R$136,65). VIAGEM AWASHINGTON E JAPAO, PERIODO 22/01 A 05/02/08. PROC.100853/08. PONTO 6.301. COTACAO: R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.488,10 |
| 2008NS001065 | 07/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 5040281/08 - PROCESSO Nº 2.033/08. COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 21.754,79 |
| 2008NS001042 | 07/02/2008 | FAT.08/01/01509625-9- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 15/2008 PERIODO: 26/12/07 A 25/01/08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.201,39 |
| 2008NS001041 | 07/02/2008 | NFS 10087- LOCACAO 11 UNIDS. MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDRET. SRF 9,45 # .. OBS: TRANSF. AO FRCD VRL REF. MULTA CONFORME PORTARIA 10/08E 11/08, TOTAL R$1.716,22 PROC 125985/2002 REL.015/08 REF.:01/12 A 22/12/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 42.833,12 |
| 2008NS001040 | 07/02/2008 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS001023 PARA TRANSFERENCIA VRL MULTA PARA O FRCD. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -42.833,12 |
| 2008NS001131 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.520,00 |
| 2008NS001131 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.294,00 |
| 2008NS001130 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.800,00 |
| 2008NS001130 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.280,00 |
| 2008NS001130 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2008 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2008LC000013. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2008NS001129 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 005-02/2008 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.948,00 |
| 2008NS001129 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 005-02/2008 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 13.651,50 |
| 2008NS001124 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.840,00 |
| 2008NS001124 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.080,00 |
| 2008NS001124 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.768,00 |
| 2008NS001124 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.800,00 |
| 2008NS001120 | 08/02/2008 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000053, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 02/2008 PROC. 147.516/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.217,10 |
| 2008NS001120 | 08/02/2008 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000053, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 02/2008 PROC. 147.516/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 667,18 |
| 2008NS001120 | 08/02/2008 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000053, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 02/2008 PROC. 147.516/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 111,00 |
| 2008NS001105 | 08/02/2008 | FAT 0801.000379224(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. OBS: IMPOSTOS RECOLHIDOS NA 2008NS001103. REL. 015/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.011,35 |
| 2008NS001103 | 08/02/2008 | FAT 0801.000379224(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 015/08 PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.615,26 |
| 2008NS001190 | 08/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1852. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.217,29 |
| 2008NS001188 | 08/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 1852. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539,14 |
| 2008NS001154 | 08/02/2008 | NFS 518 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 131/08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 538,84 |
| 2008NS001150 | 08/02/2008 | NFF 80276(PARTE)- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. REF.: 23/12/07 A 22/01/08 REL. 131/08 OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2008NS001149 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 4.152,76 |
| 2008NS001149 | 08/02/2008 | NFF 80276(PARTE)- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET SRF 9,45PC S/TOTAL NF REF.: 23/12/07 A 22/01/08 REL. 131/08 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.797,24 |
| 2008NS001141 | 08/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ALFREDO KAEFER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2370. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.230,07 |
| 2008NS001139 | 08/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2370. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.863,24 |
| 2008NS001137 | 08/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2369. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.069,59 |
| 2008NS001125 | 08/02/2008 | ESTORNO TOTAL 2008NS001111 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -441,00 |
| 2008NS001124 | 08/02/2008 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 005-02/2008 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 49.200,50 |
| 2008NS001123 | 08/02/2008 | NF 056 - SERV.DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS, NA SQS 111 BLOC G, APTO 402. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL.025/08 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 214,51 |
| 2008NS001122 | 08/02/2008 | NFS 055 - SERV.DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS, NA SQS 111 BLOC G, APTO 402. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5 PC.REL. 025/2008 SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 36,51 |
| 2008NS001121 | 08/02/2008 | CANCELAMENTO DA 2008NO000303 PARA RETENCAO DE ISS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -36,51 |
| 2008NS001120 | 08/02/2008 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA POR MEIO DA 2008NS000053, PELA APRESENTACAO DA PC N¨ 02/2008 PROC. 147.516/08 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.995,28 |
| 2008NS001119 | 08/02/2008 | NF 904 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 311 BLOC B, APTO 502. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 025/2008-SIGMAS . | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.535,34 |
| 2008NS001118 | 08/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO JACKSON BARRETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA NO 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2368. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2008NS001116 | 08/02/2008 | NFF 562 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TESTES PSICOMETRICOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 1.707,40 |
| 2008NS001115 | 08/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2360CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,38 |
| 2008NS001114 | 08/02/2008 | NF 055 - SERV.DE REMOCAO DE TACOS SOLTOS, NA SQS 111 BLOC G, APTO 402. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 025/2008-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 36,51 |
| 2008NS001113 | 08/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3360155/08 - PROCESSO Nº 1.529/08. DESCONTO DE R$ 5.498,62REF. DEVOLUÇÃO DE MCO'S 195727056163391 E 195727056335941 - PROCS.NºS 100.725 E 101.108/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.104,81 |
| 2008NS001101 | 08/02/2008 | NN 5101292 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DASQS 405 - PROCESSO 122736/2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2008NS001112 | 08/02/2008 | NF 5127 .. FORNEC. MATERIAIS P/EXECUCAO DE TAMPAS METALICAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 493,40 |
| 2008NS001111 | 08/02/2008 | NF 2095 .. FORNECIMENTO DE LAMPADA HALOGENA PALITO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008NS001110 | 08/02/2008 | REALIZAÇAO ERRONEA DE ORDEM DE PAGAMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -200,00 |