| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.379.262,54 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.318.733,23 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.316.329,98 |
| 2008NE000035 | 08/01/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847.500,00 |
| 2008NE000040 | 09/01/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847.500,00 |
| 2008NS000419 | 18/01/2008 | FOPAG JAN/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000003 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.636.563,12 |
| 2008NE000456 | 07/02/2008 | 16 - CONTRATO, CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008NS001257 | 13/02/2008 | OFICIO 33/2008/SEPS .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.521.240,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 10.980,24. REF.JANEIRO/2007- PROCESSO: 102.323/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008NS001312 | 14/02/2008 | OFICIO 004/08/GESAD .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.521.240,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 10.980,24. REF.JANEIRO/2008- PROCESSO: 102.323/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008NS001293 | 14/02/2008 | OFICIO 33/2008/SEPS .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.521.240,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 10.980,24. REF.JANEIRO/2008- PROCESSO: 102.323/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008OB900899 | 15/02/2008 | OFICIO 004/08/GESAD .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.521.240,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 10.980,24. REF.JANEIRO/2008- PROCESSO: 102.323/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008NE000655 | 21/02/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2008NE000792 | 04/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.08 A 17.06.08. PROC. 001.472/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.825.516,43 |
| 2008NE000813 | 05/03/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2008NE000852 | 07/03/2008 | 16 - CONTRATO. CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.000.000,00 |
| 2008NS002308 | 11/03/2008 | OFICIO 008/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 4.809.730,41 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 24.997.65. REFERENTE FEVEREIRO/2008 - PROCESSO: 104.927/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.834.728,06 |
| 2008OB901581 | 12/03/2008 | OFICIO 008/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 4.809.730,41 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 24.997.65. REFERENTE FEVEREIRO/2008 - PROCESSO: 104.927/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.834.728,06 |
| 2008NS003073 | 31/03/2008 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS/COMPLEMENTAçãO REFERENTE FOPAG MARçO/2008. PARCELA RELATIVA RESTOS A PAGAR ( FOPAG JANEIRO/2008-C1). | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 7.258.547,32 |
| 2008NE001070 | 01/04/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.02.08 A 09.02.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.100.955,70 |
| 2008NE001103 | 02/04/2008 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.673.238,63 |
| 2008NE001109 | 02/04/2008 | 16 - CONTRATO, CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIG. 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.000.000,00 |
| 2008NE001111 | 02/04/2008 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 4.641.000,00 |
| 2008NE001118 | 03/04/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/002.0, VIGÊNCIA 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.900.416,99 |
| 2008NE001130 | 03/04/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.860.232,84 |
| 2008NE001197 | 08/04/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.255.000,00 |
| 2008NE001216 | 10/04/2008 | 19 - TRANSPOR AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 29.000.000,00 |
| 2008NE001217 | 10/04/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 20.000.000,00 |
| 2008NE001229 | 10/04/2008 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800.000,00 |
| 2008NS003534 | 10/04/2008 | OFICIO 020/08/GESAD - PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.546.666,03 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 13.144,68. REFERENTE MARCO/2008 - PROCESSO: 107.994/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.559.810,71 |
| 2008OB902392 | 11/04/2008 | OFICIO 020/08/GESAD - PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.546.666,03 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 13.144,68. REFERENTE MARCO/2008 - PROCESSO: 107.994/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.559.810,71 |
| 2008NE001253 | 14/04/2008 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.08 A 02.05.09. | 415001/14202 - ECT | R$ 11.273.804,44 |
| 2008NS004725 | 12/05/2008 | OFICIO 029/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.685.848,59 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 21.151.34. REFERENTE ABRIL/2008 - PROCESSO: 154.547/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.706.999,93 |
| 2008OB903140 | 12/05/2008 | OFICIO 029/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.685.848,59 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 21.151.34. REFERENTE ABRIL/2008 - PROCESSO: 154.547/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.706.999,93 |
| 2008NE001649 | 29/05/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2008/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.08 A 31.08.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.371.858,25 |
| 2008NE001652 | 30/05/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2008/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.08 A 31.08.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.476.548,54 |
| 2008NE001700 | 04/06/2008 | 16 - CONTRATO - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.202.000,00 |
| 2008NS005875 | 06/06/2008 | OFICIO 034/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.471.856,27 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 25.240,12. REFERENTE MAIO/2008 - PROCESSO: 158.873/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.497.096,39 |
| 2008OB903883 | 06/06/2008 | OFICIO 034/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.471.856,27 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS:R$ 25.240,12. REFERENTE MAIO/2008 - PROCESSO: 158.873/08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.497.096,39 |
| 2008OB904703 | 09/07/2008 | OFICIO 042/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.474.932,61 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 16.922,60 E OUTRAS DESPESAS R$ 63.105,33 REFERENTE JUNHO/2008 - PROCESSO: 162.806/2008 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.554.960,54 |
| 2008NS007102 | 09/07/2008 | OFICIO 042/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 5.474.932,61 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 16.922,60 E OUTRAS DESPESAS R$ 63.105,33 REFERENTE JUNHO/2008 - PROCESSO: 162.806/2008 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.554.960,54 |
| 2008NE002006 | 14/07/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.313.431,45 |
| 2008NL600228 | 18/08/2008 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.057.957,69 |
| 2008NL600225 | 18/08/2008 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.171.207,05 |
| 2008NL600224 | 18/08/2008 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.061.975,70 |
| 2008NS009283 | 05/09/2008 | OFICIO 056/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.376.815,68 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 21.179,49 EOUTRAS DESPESAS R$ 62.466,66 REFERENTE AGOSTO/2008- PROCESSO: 168.134/2008. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.460.461,83 |
| 2008OB906223 | 05/09/2008 | OFICIO 056/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 3.376.815,68 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 21.179,49 EOUTRAS DESPESAS R$ 62.466,66 REFERENTE AGOSTO/2008- PROCESSO: 168.134/2008. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.460.461,83 |
| 2008NE003176 | 26/11/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 026.732/2008. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.870.973,24 |
| 2008NE003181 | 26/11/2008 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. PROC. 026.732/2008 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 10.870.973,24 |
| 2008NE003183 | 26/11/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 026.732/2008. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.670.973,24 |
| 2008NE003593 | 22/12/2008 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2008NE003591 | 22/12/2008 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2008NE003580 | 22/12/2008 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2008NE003684 | 26/12/2008 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2008NE003660 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000.000,00 |
| 2008NE003955 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.632.523,19 |
| 2008NE003956 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.519.560,00 |
| 2008NE003957 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.176.000,00 |
| 2008NE003958 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.980.057,95 |
| 2008NE003960 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.372.000,00 |
| 2008NE003953 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.623.609,70 |
| 2008NE003952 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.909.421,70 |
| 2008NE003951 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.500.000,00 |
| 2008NE003949 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 9.136.200,00 |
| 2008NE003914 | 31/12/2008 | 18 - PREGÃO N¨ 228/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 64/2008. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 11.549.895,00 |
| 2008NL001165 | 31/12/2008 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 11.113.255,87 |
| 2008NL001165 | 31/12/2008 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.296.460,34 |
| 2008NL001176 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS-HOSPITA-LARES DO PRO-SAUDE.EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PRCESSO 180750/08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.751.398,91 |
| 2008NL001197 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS-HOSPITA-LARES DO PRO-SAUDE.EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PRCESSO 180750/08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.751.398,91 |
| 2008NE003915 | 31/12/2008 | 16 - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.570.000,00 |