| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2008NS000001 | 02/01/2008 | NFS 836 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.688,72(1PC SAT)- GLOSA R$80,05(COBR.INDEV. E 0,50PC FGTS,13º SALARIO). REL. 655/07. PERIODO: OUT/07. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 448.851,25 |
| 2008OB900008 | 03/01/2008 | NFS 836 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.688,72(1PC SAT)- GLOSA R$80,05(COBR.INDEV. E 0,50PC FGTS,13º SALARIO). REL. 655/07. PERIODO: OUT/07. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 447.162,53 |
| 2008NS000014 | 03/01/2008 | NFS. 837- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 BLOQ. R$ 1.771,69(1 PC SAT) PROC. 127.539/03 REL. 656/07 PERIODO DE NOV/07. GLOSA DE R$ 132,05( 0,50PC. FGTS). | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 438.132,79 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 405.518,91 |
| 2008OB900020 | 04/01/2008 | NFS. 837- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 BLOQ. R$ 1.771,69(1 PC SAT) PROC. 127.539/03 REL. 656/07 PERIODO DE NOV/07. GLOSA DE R$ 132,05( 0,50PC. FGTS). | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 436.361,10 |
| 2008OB900042 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344076/07 - PROCESSO Nº31.456/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 359.423,94 |
| 2008NS000033 | 04/01/2008 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 699.004,49 |
| 2008OB900026 | 04/01/2008 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 619.969,50 |
| 2008NS000052 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344080/07 - PROCESSO Nº 31.452/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 935.372,81 |
| 2008NS000051 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344079/07 - PROCESSO Nº 31.451/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 732.155,66 |
| 2008NS000042 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344077/07 - PROCESSO Nº 31.457/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.541,38 |
| 2008NS000041 | 04/01/2008 | PAAMENTO FATURA Nº 3344078/07 - PROCESSO Nº 31.450/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 482.775,93 |
| 2008NS000040 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344081/07 - PROCESSO Nº 31.453/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 910.168,69 |
| 2008NS000039 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344082/07 - PROCESSO Nº 31.454/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 962.405,64 |
| 2008NS000034 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344076/07 - PROCESSO Nº31.456/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.685,24 |
| 2008NS000064 | 07/01/2008 | NFS 7993-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.(13º SALARIO/2007).PERIODO: 01/08 A 31/12/07. REL.03/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 371.451,80 |
| 2008OB900064 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344077/07 - PROCESSO Nº 31.457/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 416.919,22 |
| 2008OB900063 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344079/07 - PROCESSO Nº 31.451/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 680.538,70 |
| 2008OB900062 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344080/07 - PROCESSO Nº 31.452/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.429,04 |
| 2008OB900059 | 07/01/2008 | PAAMENTO FATURA Nº 3344078/07 - PROCESSO Nº 31.450/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.740,24 |
| 2008OB900058 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344081/07 - PROCESSO Nº 31.453/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 846.001,81 |
| 2008OB900057 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344082/07 - PROCESSO Nº 31.454/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 894.556,05 |
| 2008NS000109 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7431/07 - NF.Nº 013910/07 - PROCESSO Nº 000038/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.139.805,70 |
| 2008NS000107 | 08/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7450/07 NF.Nº 013913/07 - PROCESSO Nº 000401/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 592.167,29 |
| 2008NE000039 | 08/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 700.000,00 |
| 2008NE000037 | 08/01/2008 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2008NE000034 | 08/01/2008 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2008OB900107 | 09/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7431/07 - NF.Nº 013910/07 - PROCESSO Nº 000038/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.059.449,41 |
| 2008OB900106 | 09/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7450/07 NF.Nº 013913/07 - PROCESSO Nº 000401/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 550.419,50 |
| 2008NE000046 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000045 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000063 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.272.252,47 |
| 2008NE000056 | 10/01/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 333.580,66 |
| 2008NS000175 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348396/07 - PROCESSO Nº 000845/08 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.049.726,49 |
| 2008NS000195 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348394/07-PROCESSO Nº 000844/08(DESC.REEMB.MCO.OF.Nº43/08VALOR R$350,00)(DESC.REEMB.MCO.Nº44/08, VALOR R$ 1.940,88) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.316.857,81 |
| 2008NE000127 | 11/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/159.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.07 A 04.03.08 (180 DIAS) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 861.943,33 |
| 2008OB900150 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348396/07 - PROCESSO Nº 000845/08 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 975.720,78 |
| 2008NE000110 | 11/01/2008 | 08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 875.891,85 |
| 2008NS000279 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7453/07 NOTA FISCAL NúMERO 013917, PROCESSO NúMERO 001176/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 726.956,59 |
| 2008NS000278 | 14/01/2008 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 7555/07, NOTA FISCAL NúMERO 013920, PROCESSO NúMERO 001174/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 966.503,79 |
| 2008NS000246 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA N 3348392/07-PROCESSO N 000902/08(GLOSA AUTORIZADA PELO OF.TAM-CD 001/08, VALOR R$180,00,REF.MCO N9572705570903) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.035.650,67 |
| 2008OB900188 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348394/07-PROCESSO Nº 000844/08(DESC.REEMB.MCO.OF.Nº43/08VALOR R$350,00)(DESC.REEMB.MCO.Nº44/08, VALOR R$ 1.940,88)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.221.728,46 |
| 2008OB900205 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348392/07-PROCESSO Nº 000902/08(GLOSA AUTORIZADA PELO OF.TAM-CD 001/08, VALOR R$180,00,REF.MCO Nº9572705570903) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 962.637,31 |
| 2008NE000149 | 14/01/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2007. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 449.992,00 |
| 2008NE000190 | 15/01/2008 | 16 - CONTRATO, CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2008NE000182 | 15/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.403,70 |
| 2008NE000160 | 15/01/2008 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 492.969,00 |
| 2008OB900220 | 15/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7453/07 NOTA FISCAL NúMERO 013917, PROCESSO NúMERO 001176/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 675.706,16 |
| 2008OB900219 | 15/01/2008 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 7555/07, NOTA FISCAL NúMERO 013920, PROCESSO NúMERO 001174/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 898.365,28 |
| 2008NE000214 | 16/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000200 | 16/01/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.215.058,22 |
| 2008NE000195 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 422.495,41 |
| 2008NE000192 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.07 A 28.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 385.541,77 |
| 2008NE000203 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 455.227,12 |
| 2008NS000372 | 17/01/2008 | NFS 8046/8064 -MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA (DEZ/07) E REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/10/07 REFERENTE 13 SALARIO/07 (PERIODO 10/08/07A 31/12/07) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 739.570,64 |
| 2008NS000359 | 17/01/2008 | NFS 8049 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45 PC,INSS11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.101.415,05 |
| 2008OB900294 | 18/01/2008 | NFS 8049 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45 PC,INSS11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 821.104,93 |
| 2008OB900293 | 18/01/2008 | NFS 8046/8064 -MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA (DEZ/07) E REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/10/07 REFERENTE 13 SALARIO/07 (PERIODO 10/08/07A 31/12/07) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 551.349,92 |
| 2008NS000401 | 18/01/2008 | NFS 8047 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO DEZEMBRO/07. RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.304,28 |
| 2008NS000439 | 18/01/2008 | NFS 8045- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 08/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO DEZEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS000436 | 18/01/2008 | NFS 8048 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 008 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRODE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,14 |
| 2008NE000294 | 21/01/2008 | 13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2008NS000579 | 22/01/2008 | NFFS 48957(PARTE) E 48990 - MANUT. INST. HIDRAULICA, ELETRICAS, ELETRONICAS...RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL DAS NFS, INSS 11 PC S/1.007.954,58 (DEDUZ VT+VR),ISS 5 PC S/TOTAL DAS NFS. RELACAO 10 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.142.753,05 |
| 2008OB900441 | 23/01/2008 | NFFS 48957(PARTE) E 48990 - MANUT. INST. HIDRAULICA, ELETRICAS, ELETRONICAS...RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL DAS NFS, INSS 11 PC S/1.007.954,58 (DEDUZ VT+VR),ISS 5 PC S/TOTAL DAS NFS. RELACAO 10 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 860.737,86 |
| 2008NE000332 | 24/01/2008 | 19 - CONTRATO N¨ 2007/033.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 29.02.08. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000363 | 25/01/2008 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) N¨ 2007/158.0 E ADITIVOS, VIG. 01.10.07 A 30.09.08 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 414.960,00 |
| 2008NS000738 | 28/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7530/07 - PROCESSO NUMERO 001456/08 COTA GOL (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.356.970,26 |
| 2008NE000376 | 28/01/2008 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/210.0, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 490.833,31 |
| 2008NE000374 | 28/01/2008 | 24 - CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.07 A 04.08.08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 377.222,18 |
| 2008NS000770 | 28/01/2008 | NFS 48956 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.486,85(DEDUZ VT E VR),ISS5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 824.778,34 |
| 2008OB900575 | 29/01/2008 | NFS 48956 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.486,85(DEDUZ VT E VR),ISS5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.346,35 |
| 2008OB900609 | 29/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7530/07 - PROCESSO NUMERO 001456/08 COTA GOL (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.261.303,86 |
| 2008NE000450 | 06/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/159.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.07 A 04.03.08 (180 DIAS) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.027.443,28 |
| 2008NE000461 | 07/02/2008 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 492.969,00 |
| 2008NE000463 | 07/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.403,70 |
| 2008NE000452 | 07/02/2008 | 12 - CONTRATO Nº 2007/123.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.01 A 22.07.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 575.063,17 |
| 2008NE000477 | 07/02/2008 | 06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 450.000,00 |
| 2008NE000472 | 07/02/2008 | 24 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 450.000,00 |
| 2008NS001076 | 07/02/2008 | NC 10843 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 116/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 386.946,97 |
| 2008NS001072 | 07/02/2008 | NC 10783 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACOES 123,124,127,128,129,130/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.418.165,84 |
| 2008NE000496 | 08/02/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 09.02.08. PROC. 147.509/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 816.201,78 |
| 2008NE000494 | 08/02/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 10.02.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 816.201,78 |
| 2008NE000504 | 08/02/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 10.02.08. PROC. 147.509/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 816.201,78 |
| 2008OB900821 | 11/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.608,79 |
| 2008NS001203 | 11/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.608,79 |
| 2008NE000541 | 13/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 422.495,41 |
| 2008NE000546 | 13/02/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 455.227,12 |
| 2008NE000542 | 13/02/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.215.058,22 |
| 2008NS001260 | 13/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2375. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.762,57 |
| 2008OB900853 | 13/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2375. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.762,57 |
| 2008NE000586 | 15/02/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 333.580,66 |
| 2008NS001345 | 15/02/2008 | NFS 8161 E 8182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMA-CAO JUNTO AO JORNAL DA CD (2008NE192) E ATIVIDADES DE INFORMATICA (2008NE200).RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 29/2008 SIGMAS. JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.130.328,15 |
| 2008NE000587 | 15/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.272.252,47 |
| 2008OB900925 | 18/02/2008 | NFS 8161 E 8182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMA-CAO JUNTO AO JORNAL DA CD (2008NE192) E ATIVIDADES DE INFORMATICA (2008NE200).RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 29/2008 SIGMAS. JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.381,79 |
| 2008OB900942 | 18/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2381. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 492.737,76 |
| 2008NE000602 | 18/02/2008 | 22 - CONTRATO Nº2008/006.0, VIGÊNCIA DE 22.01.08 A 21.01.09 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 423.742,45 |
| 2008NS001392 | 18/02/2008 | NFS 8159 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 021 DE 2008 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,14 |
| 2008NS001387 | 18/02/2008 | NFS 8060- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 08/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS001380 | 18/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2381. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 492.737,76 |
| 2008NS001429 | 19/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2383. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.691,05 |
| 2008NE000615 | 19/02/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2008OB900985 | 19/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2383. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.691,05 |
| 2008NS001479 | 20/02/2008 | NFS.8165 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 428.092,23 |
| 2008NS001502 | 20/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2385. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 513.716,17 |
| 2008OB901016 | 20/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2385. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 513.716,17 |
| 2008NS001606 | 21/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2387. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.103,86 |
| 2008OB901080 | 21/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2387. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.103,86 |
| 2008NE000666 | 22/02/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 165.075/2005. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 580.000,00 |
| 2008NE000664 | 22/02/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. 165.075/2005. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 900.000,00 |
| 2008NS001666 | 25/02/2008 | NFS 8163/8171/8162 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS .. GLOSA R$0,09 NFS8163 .. JAN/08 .. REL.26/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 760.775,16 |
| 2008NS001754 | 26/02/2008 | NFFS 49637 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA- SRF 9,45# S. TT NF: 1.204.606,57INSS 11# S. R$1.028.996,03(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: JAN/08-REL 27/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.161.772,87 |
| 2008NS001762 | 26/02/2008 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 333.387,00 |
| 2008NS001750 | 26/02/2008 | FAT 0802000378307/0802000370876 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S. R$ 420,28 (FAT. 802370)PERIODO: JAN/08 E FEV/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) - REL 27/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 453.411,65 |
| 2008NE000694 | 26/02/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 398.571,68 |
| 2008OB901162 | 26/02/2008 | NFS 8163/8171/8162 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS .. GLOSA R$0,09 NFS8163 .. JAN/08 .. REL.26/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 528.666,46 |
| 2008OB901206 | 27/02/2008 | FAT 0801.000255707/0801.000288949. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIANACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 761,35(COB. INDEVIDA). REL. 27/08. PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 453.411,65 |
| 2008OB901218 | 27/02/2008 | NFFS 49637 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA- SRF 9,45# S. TT NF: 1.204.606,57INSS 11# S. R$1.028.996,03(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: JAN/08-REL 27/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 874.517,67 |
| 2008NE000696 | 27/02/2008 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2008NS001871 | 28/02/2008 | NFFS 49635-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL- RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 600.002,50 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO 28/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 824.778,34 |
| 2008NE000767 | 29/02/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 816.201,78 |
| 2008OB901279 | 29/02/2008 | NFFS 49635-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL- RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 600.002,50 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO 28/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.289,63 |
| 2008NE000786 | 03/03/2008 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 118/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.600,00 |
| 2008NE000805 | 04/03/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000806 | 04/03/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000810 | 04/03/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 895.309,71 |
| 2008NS002087 | 05/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632.427,39 |
| 2008OB901411 | 05/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632.427,39 |
| 2008NE000030 | 05/03/2008 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 508.332,00 |
| 2008NE000812 | 05/03/2008 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2008NE000840 | 06/03/2008 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 492.696,00 |
| 2008NE000841 | 06/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.06 A 04.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.403,70 |
| 2008NE000842 | 06/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 422.495,41 |
| 2008NE000843 | 06/03/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.215.058,22 |
| 2008NE000836 | 06/03/2008 | 30 - CONTRATO Nº 2008/017.0 - VIGÊNCIA DE 11.02.08 A 10.06.08. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 554.790,29 |
| 2008OB901454 | 06/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2412. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 391.144,24 |
| 2008NS002149 | 06/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2412. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 391.144,24 |
| 2008NS002146 | 06/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2412. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 391.144,24 |
| 2008NE000838 | 06/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.335,14 |
| 2008NS002228 | 07/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2415. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 469.432,32 |
| 2008NE000855 | 07/03/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 455.227,12 |
| 2008OB901493 | 07/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2415. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 469.432,32 |
| 2008NE000856 | 07/03/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 996.429,20 |
| 2008NE000870 | 10/03/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000869 | 10/03/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2008NE000880 | 11/03/2008 | 20 - CONTRATO Nº2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.082,26 |
| 2008NS002395 | 12/03/2008 | NFS 253 - EXECUCAO REFORMA GERAL E RECUPERACAO AREAS COMUNS E EXTERNAS IMOVEISFUNCIONAIS CD (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302) - GLOSA 1.390,67 REF. CPMF DA 1ªMEDICAO. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC S/SERV. REL.52/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 364.575,35 |
| 2008NS002339 | 12/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2420. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.843,19 |
| 2008NS002401 | 12/03/2008 | NFS 253 - EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNCS.CD (BLO-COS F, G, H E I-SQN 302)- GLOSA 1.390,67 REF. CPMF 1ªMEDICAO -RET. SRF 5,85 PCS/VLR.APR., ISS 1PC S/TOTAL, INSS (CONF.PARECER AC-055 SGU) - REL.52/08-SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 364.575,35 |
| 2008OB901596 | 12/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2420. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.843,19 |
| 2008OB901626 | 13/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2423. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.734,83 |
| 2008NS002468 | 13/03/2008 | NFS 8293 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC SOBRE VALOR APROPRIADO.INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL DA NOTA.GLOSA 106,91 COB.INDEV.REL.53/08 SIGMAS.PER.02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.130.555,13 |
| 2008NS002418 | 13/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2423. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.734,83 |
| 2008NS002494 | 14/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2427. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.843,63 |
| 2008OB901656 | 14/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2427. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.843,63 |
| 2008OB901679 | 14/03/2008 | NFS 8293 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC SOBRE VALOR APROPRIADO.INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL DA NOTA.GLOSA 106,91 COB.INDEV.REL.53/08 SIGMAS.PER.02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 842.811,76 |
| 2008OB901651 | 14/03/2008 | DOC. 9902100074 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 53/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 488.434,25 |
| 2008NS002491 | 14/03/2008 | DOC. 9902100075/9902100079/4402791464. SERVICOS POSTAIS..RET. SRF 9,45 P.CENTORELACAO 53/08 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 554.696,64 |
| 2008NS002561 | 17/03/2008 | NFS 253-EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.CD(BLOCOSF, G, H E I-SQN 302)- GLOSA R$1.390,67-REF. 1ªMEDICAO-RET SRF 5,85% S/VLR.APR.ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$219.579,61(M.O.)+JUROS E MULTA-REL 52/08-SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 364.575,35 |
| 2008NS002559 | 17/03/2008 | NFS 253-EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.CD (BLO- COS F, G, H E I-SQN 302). GLOSA R$1.390,67 REF. 1ªMEDICAO. RET. SRF 5,85% S/ VLR.APR., ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$219.579,61 REL.52/08-SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 364.575,35 |
| 2008NS002554 | 17/03/2008 | NFS 8262- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 37/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO FEVEREIRO 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008OB901715 | 17/03/2008 | NFS 8292 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO ETV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$113.115,91 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR) .. FEV/08 .. REL.37/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.329,34 |
| 2008NE000916 | 17/03/2008 | 17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.03.08 A 17.06.08. PROCESSO N. 001.473/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 353.787,91 |
| 2008NS002553 | 17/03/2008 | NFS 8292 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO ETV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$113.115,91 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR) .. FEV/08 .. REL.37/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 530.818,35 |
| 2008NS002632 | 18/03/2008 | NFS 8266 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 40/08 - PERIODO FEVEREIRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,14 |
| 2008NS002643 | 19/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2434. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.006,80 |
| 2008NS002666 | 19/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2434. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.406,80 |
| 2008OB901764 | 19/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2434. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.406,80 |
| 2008NS002701 | 19/03/2008 | NFFS 50346 (PARTE)MANUT.EDIF/INSTALAC.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS(...) GLOSA R$15.914,63 (AGUARDA DEC.SUPERIOR)RET.SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO INSS 11# S. R$1.052.666,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: FEV/08..REL41/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.164.622,38 |
| 2008NS002698 | 19/03/2008 | NFFS 50346 (PARTE)MANUT.EDIF/INSTALAC.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS(...) GLOSA R$15.914,63 (AGUARDA DEC.SUPERIOR)RET.SRF 9,45# S. TT NF: 1.223.370,71 INSS 11# S. R$1.052.666,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: FEV/08..REL41/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.164.622,38 |
| 2008NE000936 | 19/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.08 A 22.03.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 368.976,08 |
| 2008NS002766 | 24/03/2008 | NFFS 50349- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.917,40 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 42 DE2008 - PERIODO FEVEREIRO DE 2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 824.778,34 |
| 2008OB901801 | 24/03/2008 | NFFS 50346 (PARTE)MANUT.EDIF/INSTALAC.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS(...)GLOSA R$15.914,63 (AGUARDA DEC.SUPERIOR)RET.SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# S. R$1.052.666,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: FEV/08..REL41/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 877.603,68 |
| 2008NS002828 | 25/03/2008 | NFS.8265 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.57/2008 - SIGMAS PERIODO FEVEREIRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 428.092,23 |
| 2008OB901858 | 25/03/2008 | NFFS 50349- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.917,40 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 42 DE2008 - PERIODO FEVEREIRO DE 2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.298,99 |
| 2008NS002878 | 26/03/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3377413/07 - PROCESSO NúMERO 005.981/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 513.139,95 |
| 2008NS002862 | 26/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2439. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.105,06 |
| 2008OB901921 | 26/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2439. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.105,06 |
| 2008NE000999 | 26/03/2008 | 12 - CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 24.09.08. PROC. 102.971/2008. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.013.074,94 |
| 2008NE000994 | 26/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.08 A 22.03.09. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 566.903,52 |
| 2008NS002902 | 27/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2441. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.474,27 |
| 2008OB901948 | 27/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2441. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.474,27 |
| 2008OB901961 | 27/03/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3377413/07 - PROCESSO NúMERO 005.981/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 476.963,59 |
| 2008NE001018 | 28/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.329.107,76 |
| 2008NE001017 | 28/03/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0, VIGÊNCIA DE 11.03.08 A 10.03.09. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 573.606,24 |
| 2008NE001044 | 01/04/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.08 A 19.01.09. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 453.511,36 |
| 2008NE001067 | 01/04/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.02.08 A 09.02.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 357.087,43 |
| 2008NE001069 | 01/04/2008 | 15 - CONTRATO Nº 100.0, VIGÊNCIA 18.07.07 A 17.07.08 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 384.039,07 |
| 2008NE001049 | 01/04/2008 | 18 - CONTRATO Nº2007/232.0, VIGÊNCIA DE 30.12.07 A 29.12.0 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 363.914,52 |
| 2008NE001054 | 01/04/2008 | 12 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 403.125,00 |
| 2008NE001051 | 01/04/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 403.125,00 |
| 2008NE001059 | 01/04/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 996.429,20 |
| 2008NE001061 | 01/04/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 996.429,20 |
| 2008NE001053 | 01/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.07 A 20.08.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 528.540,87 |
| 2008NE001076 | 01/04/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.180.225,89 |
| 2008NE001075 | 01/04/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.171.828,49 |
| 2008NE001072 | 01/04/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.334.307,04 |
| 2008NE001046 | 01/04/2008 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 561.781,66 |
| 2008NE001045 | 01/04/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2008/001.0, VIGÊNCIA DE 03.01.08 A 02.01.09. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.207.350,52 |
| 2008NE001063 | 01/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 414.459,40 |
| 2008NE001105 | 02/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.08 A 24.07.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 585.543,07 |
| 2008NE001110 | 02/04/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.07 A 28.12.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 381.539,70 |
| 2008NE001088 | 02/04/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.07 A 31.05.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 922.787,28 |
| 2008OB902134 | 02/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2450. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 404.455,30 |
| 2008NS003168 | 02/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2450. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 404.455,30 |
| 2008NS003187 | 02/04/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº8042/08 - PROCESSO Nº 006530/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 492.753,73 |
| 2008NE001092 | 02/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 855.000,00 |
| 2008NE001084 | 02/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 432.240,32 |
| 2008NE001077 | 02/04/2008 | 17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.03.08 A 17.06.08. PROCESSO N. 001.473/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 707.575,81 |
| 2008NE001080 | 02/04/2008 | 20 - CONTRATO Nº 2008/045.0, VIGÊNCIA 19.03.08 A 18.03.09 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 392.800,83 |
| 2008NE001112 | 02/04/2008 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.228.660,00 |
| 2008NE001108 | 02/04/2008 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2008NE001117 | 03/04/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 373.635,00 |
| 2008NE001121 | 03/04/2008 | 15 - CONTRATO N¨2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 622.490,79 |
| 2008NE001113 | 03/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.07 A 17.12.08. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 626.711,62 |
| 2008NE001131 | 03/04/2008 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.293.672,58 |
| 2008OB902176 | 03/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2452. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 616.952,53 |
| 2008OB902158 | 03/04/2008 | FAT 0803.000367192. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45# S/TOTAL .. ISS 15,64 .. FEV/MAR/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 48/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 598.039,04 |
| 2008NS003207 | 03/04/2008 | FAT 0803.000367192. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45# S/TOTAL .. ISS 15,64 .. FEV/MAR/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 48/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 660.571,95 |
| 2008NS003204 | 03/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8042/08 - PROCESSO Nº 006530/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 492.753,73 |
| 2008NS003202 | 03/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2452. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 616.952,53 |
| 2008NS003198 | 03/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8013/08 - PROCESSO Nº 006529/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 484.789,81 |
| 2008OB902195 | 04/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2454. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.607,46 |
| 2008OB902188 | 04/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8013/08 - PROCESSO Nº 006529/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 450.612,14 |
| 2008OB902187 | 04/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8042/08 - PROCESSO Nº 006530/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 458.014,60 |
| 2008OB902200 | 04/04/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 7530/08 - NF.Nº 013978/08 - PROCESSO Nº 006512/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 630.076,83 |
| 2008NS003228 | 04/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2454. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.607,46 |
| 2008NS003225 | 04/04/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 7530/08 - NF.Nº 013978/08 - PROCESSO Nº 006512/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 677.866,40 |
| 2008NE001206 | 08/04/2008 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.08 A 10.04.09. PROC. 107.727/2008. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 531.671,40 |
| 2008OB902285 | 09/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2458. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572.532,25 |
| 2008NS003423 | 09/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2458. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572.532,25 |
| 2008NS003405 | 09/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2458. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572.532,25 |
| 2008OB902324 | 10/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2462. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420.205,34 |
| 2008NE001220 | 10/04/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 623.847,03 |
| 2008NE001221 | 10/04/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 800.000,00 |
| 2008NS003473 | 10/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2462. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420.205,34 |
| 2008NE001224 | 10/04/2008 | 30 - CONTRATO Nº2008/054.0, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.349.886,70 |
| 2008NS003545 | 10/04/2008 | NFS 1053- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.451,98(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.GLOSA R$7.901,77 (COB. IND. AGO A DEZ/07) - REL.52/08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 380.029,68 |
| 2008OB902405 | 11/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2463. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.441,06 |
| 2008OB902365 | 11/04/2008 | NFS 1053- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.451,98(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.GLOSA R$7.901,77 (COB. IND. AGO A DEZ/07) - REL.52/08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 378.577,70 |
| 2008NS003574 | 11/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2463. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.441,06 |
| 2008NE001242 | 11/04/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.10.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 396.702,73 |
| 2008NE001239 | 11/04/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS - VIG. DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 800.948,10 |
| 2008OB902422 | 14/04/2008 | DOC. 9903100021/9903100030/9903100031/9903100033 - SERVICOS POSTAIS.. RET. SRF 9,45% REL. 071/08-SIGMAS PERIODO: MARCO/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 553.688,21 |
| 2008NS003645 | 14/04/2008 | NFS 8371/8372/10024 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA)HORAS EXTRAS PER.26/02 A 25/03/08RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MARCO/08. REL.54/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 758.111,62 |
| 2008NS003705 | 14/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7918/08 - PROCESSO NúMERO 006.563/08, GLOSA DE R$ 4,00 REF. àS REQUISIçõES DE NUMEROS 307747 E 308434 LANçADAS A MAIOR COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 447.087,05 |
| 2008NS003682 | 14/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7918/08 - PROCESSO NúMERO 006.563/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 447.087,05 |
| 2008NS003625 | 14/04/2008 | DOC. 9903100021/9903100030/9903100031/9903100033 - SERVICOS POSTAIS.. RET. SRF 9,45% REL. 071/08-SIGMAS PERIODO: MARCO/08 | 415001/14202 - ECT | R$ 629.564,67 |
| 2008OB902485 | 15/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7918/08 - PROCESSO NúMERO 006.563/08, GLOSA DE R$ 4,00 REF. àS REQUISIçõES DE NUMEROS 307747 E 308434 LANçADAS A MAIOR COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 415.567,42 |
| 2008NS003815 | 16/04/2008 | NFS 10015 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 74/2008 SIGMAS. MARCO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.128.441,14 |
| 2008NS003810 | 16/04/2008 | NFS.8373 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.74/2008 - SIGMAS PERIODO MARCO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 428.092,23 |
| 2008NS003845 | 16/04/2008 | NFS 271. REFORMA/RECUP.AREAS COMUNS EXTER. IMOVEIS FUNCS/CD. GLOSA R$ 1.992,78REAJ. CPMF DEC. SUPERIOR. BLOQUEIO R$ 31.345,30 (MULTA)P.121053/04. 2ªMED. RETSRF 5.85% S/VLR.APR. ISS 1% S/TT E INSS 11% S/R$262.207,27(M.O.). REL 74/08-SI | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 522.421,76 |
| 2008NS003826 | 16/04/2008 | NFS 271.EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.CD(BLOCOSF/G/H/I DA SQN 302). GLOSA R$ 1.992,78 REAJ CPMF DEC.SUP. 2ªMEDICAO. RET SRF 5.85% S/VLR.APR. ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$262.207,27(M.O.). REL 74/08-SI | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 520.428,98 |
| 2008OB902551 | 17/04/2008 | NFS 8371/8372/10024 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA)HORAS EXTRAS PER.26/02 A 25/03/08RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MARCO/08. REL.54/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.916,03 |
| 2008OB902555 | 17/04/2008 | NFS 271. REFORMA/RECUP.AREAS COMUNS EXTER. IMOVEIS FUNCS/CD. GLOSA R$ 1.992,78REAJ. CPMF DEC. SUPERIOR. BLOQUEIO R$ 31.345,30 (MULTA)P.121053/04. 2ªMED. RETSRF 5.85% S/VLR.APR. ISS 1% S/TT E INSS 11% S/R$262.207,27(M.O.). REL 74/08-SI | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 426.427,86 |
| 2008OB902553 | 17/04/2008 | NFS 10015 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 74/2008 SIGMAS. MARCO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 841.252,89 |
| 2008NS004053 | 22/04/2008 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45# ISS 5PC E S/NF E 11PC SB/ R$ 1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 513.797,22 |
| 2008NS004053 | 22/04/2008 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45# ISS 5PC E S/NF E 11PC SB/ R$ 1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 681.351,22 |
| 2008NS004043 | 22/04/2008 | NFS 1125- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.522,95(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 77/2008 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 422.579,15 |
| 2008NS004041 | 22/04/2008 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA- SRF 9,45# S. TT NF: 1.195.148,44INSS 11# S. R$1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 681.351,22 |
| 2008NS004029 | 22/04/2008 | NFFS 51092/93- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET. 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 628.307,51 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 57 DE2008 - PERIODO 01 MARçO A 31/03/2008 BLOQUEIO RS 1.649,56 NF 51093 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 741.808,60 |
| 2008NS004041 | 22/04/2008 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA- SRF 9,45# S. TT NF: 1.195.148,44INSS 11# S. R$1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 513.797,22 |
| 2008NS004033 | 22/04/2008 | NFFS 51092/93- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PCINSS 11 PC S/R$ 628.307,51 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 57DE 2008-PE RIODO 01/03 A 31/03/2008 BLOQUEIO RS 1.649,56 NF 51093 PROC 135495/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 741.808,60 |
| 2008NS004051 | 22/04/2008 | NFFS 51092/93- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PCINSS 11 PC S/R$ 628.307,51 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 57DE 2008- PE-RIODO 01/03 A 31/03/2008-TRANSF.FUNDO 1.649,56(NF 51093-MULTA PORTARIA 36/08). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 741.808,60 |
| 2008OB902667 | 23/04/2008 | NFFS 51092/93- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PCINSS 11 PC S/R$ 628.307,51 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 57DE 2008- PE-RIODO 01/03 A 31/03/2008-TRANSF.FUNDO 1.649,56(NF 51093-MULTA PORTARIA 36/08). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 580.276,76 |
| 2008OB902666 | 23/04/2008 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45# ISS 5PC E S/NF E 11PC SB/ R$ 1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 513.797,22 |
| 2008OB902648 | 23/04/2008 | NFS 1125- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.522,95(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 77/2008 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 421.056,20 |
| 2008NS004082 | 23/04/2008 | NFS 8369- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL RELACAO 56/2008 .. MARCO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.291,83 |
| 2008OB902666 | 23/04/2008 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45# ISS 5PC E S/NF E 11PC SB/ R$ 1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 385.869,55 |
| 2008NE001376 | 29/04/2008 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 457.749,80 |
| 2008NE001377 | 29/04/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 378.333,15 |
| 2008NS004330 | 29/04/2008 | NFS 8368 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 62/08 - PERIODO MARçO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,14 |
| 2008OB902872 | 30/04/2008 | FAT 0804.000365831. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL. RET SRF 9,45PC S/TOTAL .. ISS 2PC S/2.151,96 .. MARCO E ABRIL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 62/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 612.363,30 |
| 2008NS004353 | 30/04/2008 | FAT 0804.000365831. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL. RET SRF 9,45PC S/TOTAL .. ISS 2PC S/2.151,96 .. MARCO E ABRIL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 62/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 676.475,70 |
| 2008NS004376 | 30/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2485. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.057,93 |
| 2008OB902889 | 30/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2485. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.057,93 |
| 2008NS004431 | 02/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8212/08 - PROCESSO Nº 010814/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 365.647,85 |
| 2008OB902941 | 02/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8212/08 - PROCESSO Nº 010814/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 339.869,69 |
| 2008NS004485 | 05/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8199/08 - PROCESSO Nº 010813/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 387.401,95 |
| 2008OB903001 | 05/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8199/08 - PROCESSO Nº 010813/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.090,12 |
| 2008OB903048 | 07/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2491. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 557.381,36 |
| 2008NS004612 | 07/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2491. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 557.381,36 |
| 2008NS004667 | 08/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2493. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.296,96 |
| 2008OB903113 | 08/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2493. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.296,96 |
| 2008NS004708 | 12/05/2008 | NFS 1199 SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.583,40(1# SAT) PROCESSO 127.539/03. RELACAO 89/08/SIGMAS .. FEVEREIRO/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 421.530,36 |
| 2008OB903158 | 12/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2494. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730.227,87 |
| 2008OB903155 | 12/05/2008 | NFS 1199 SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.583,40(1# SAT) PROCESSO 127.539/03. RELACAO 89/08/SIGMAS .. FEVEREIRO/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 419.946,96 |
| 2008NS004735 | 12/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2494. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730.227,87 |
| 2008NS004839 | 14/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2499. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.456,29 |
| 2008NS004861 | 14/05/2008 | NFS 10122 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/08. REL.66/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 758.261,26 |
| 2008OB903216 | 14/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2499. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.456,29 |
| 2008NS004869 | 15/05/2008 | NFS 10123 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 92/2008 SIGMAS. ABRIL/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.128.079,53 |
| 2008OB903279 | 16/05/2008 | NFS 10122 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/08. REL.66/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 565.283,79 |
| 2008OB903276 | 16/05/2008 | NFS 10123 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 92/2008 SIGMAS. ABRIL/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 840.983,31 |
| 2008OB903270 | 16/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2502. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.577,40 |
| 2008NS004981 | 16/05/2008 | NFS 10112 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: ABRIL/2008 - RELACAO 96/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 428.092,23 |
| 2008NS004978 | 16/05/2008 | NFS 10114-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF5,85 PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DER$ 3,46 COBR.INDEVIDA.SENDO 1,73 MARCO E 1,73 ABRIL/08.REL.70/08 PER.ABRIL/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.288,37 |
| 2008NS004962 | 16/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2502. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.577,40 |
| 2008NS004959 | 16/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2502. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 331.458,34 |
| 2008NS005045 | 19/05/2008 | NFS 283-EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.CD(BLOCOSF, G, H E I-SQN 302)-GLOSA R$1.832,98-REF.1ªMEDICAO-RET SRF 5,85% S/VLR.APR. ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$168.827,54(M.O.)BLOQ.44.596,53 MULTA.REL.97/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 480.531,42 |
| 2008NE001562 | 19/05/2008 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 481.340,00 |
| 2008OB903374 | 20/05/2008 | NFS 283- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS (BL F,G,H,I)-SQN 302)-GL 1.832,98(COB IND. CPMF)-REF.3ªMEDICAO-SRF 5,85% S/VLR.APR-ISS 1%S/TT,INSS 11% S/168.827,54-BLOQ.44.596,53(MULTA PROC.121053/04)-REL 97/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 384.429,15 |
| 2008OB903437 | 21/05/2008 | DOC. 4404876705/9904100027/29/30/57/5100511/512 - SERVICOS POSTAIS - RETENCAOSRF 9,45 PC - RELACAO 09 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 534.090,58 |
| 2008NS005173 | 21/05/2008 | DOC. 4404876705/9904100027/29/30/57/5100511/512 - SERVICOS POSTAIS - RETENCAOSRF 9,45 PC - RELACAO 09 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 608.180,51 |
| 2008NS005286 | 23/05/2008 | NFS 1215 SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.610,44(1% SAT) PROCESSO 127.539/03. RELACAO 102/08/SIGMAS .. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 426.906,91 |
| 2008NE001599 | 23/05/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.083.826,42 |
| 2008OB903533 | 26/05/2008 | NFS 1215 SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.610,44(1% SAT) PROCESSO 127.539/03. RELACAO 102/08/SIGMAS .. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 425.296,47 |
| 2008NS005363 | 27/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nó 8159/08 - NF.Nó 013998/08 - PROCESSO Nó 013494/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERA²÷ES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 597.688,43 |
| 2008NS005338 | 27/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nó 8329/08 - NF Nó 014019/08 - PROCESSO N} 014106/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERA²÷ES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 353.124,82 |
| 2008NS005408 | 28/05/2008 | PAGAMENTO FATURA N¨ 8.347/08-PROCESSO N¨ 14.288/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 375.556,68 |
| 2008NS005420 | 28/05/2008 | NFS 10135- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 75/08 - PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 404.121,58 |
| 2008NS005455 | 29/05/2008 | FATURA 0805.000361368 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S. R$ 1.820,16 PERIODO: ABR E MAI/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) - REL 74/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 562.886,83 |
| 2008OB903632 | 29/05/2008 | PAGAMENTO FATURA N¨ 8.347/08-PROCESSO N¨ 14.288/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 349.079,94 |
| 2008OB903630 | 29/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8159/08 - NF.Nº 013998/08 - PROCESSO Nº 013494/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 555.551,41 |
| 2008OB903621 | 29/05/2008 | FATURA 0805.000361368 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S. R$ 1.820,16 PERIODO: ABR E MAI/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) - REL 74/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 509.535,21 |
| 2008NE001646 | 29/05/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2008/079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 749.249,55 |
| 2008NS005517 | 29/05/2008 | NFFS 51846 - CONDUCAO E MANUTENCAO E DE VEICULOS - GLOSA R$ 10,33 (COB. INDEV)RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,INSS 11# S.R$ 294.007,17(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S. VLRTT NF-RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO: 68,10(PROC. 8123/08)- ABR/08-REL 73/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 333.401,64 |
| 2008NS005513 | 29/05/2008 | NFFS 51843 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/ R$ 830.351,73 (DEDUZ VR+VT). GLOSA 22,31 COBRA.INDEV.REL.73/08 PER:ABRIL/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 995.313,94 |
| 2008OB903676 | 30/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2515. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.245,83 |
| 2008NS005572 | 30/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2515. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.245,83 |
| 2008OB903725 | 30/05/2008 | NFFS 51843 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/ R$ 830.351,73 (DEDUZ VR+VT). GLOSA 22,31 COBRA.INDEV.REL.73/08 PER:ABRIL/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 760.151,28 |
| 2008NS005641 | 02/06/2008 | NFFS 51844- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PC INSS 11 PC S/R$ 631.166,06 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 81/08- PERIODO01/04 A 30/04/2008- | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 855.933,00 |
| 2008NE001669 | 02/06/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 - VIGÊNCIA DE 27.08.07 A 26.08.08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 401.896,70 |
| 2008OB903765 | 03/06/2008 | NFFS 51844- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PC INSS 11 PC S/R$ 631.166,06 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 81/08- PERIODO01/04 A 30/04/2008- | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.636,01 |
| 2008NS005743 | 04/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2521. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 606.474,02 |
| 2008NE001699 | 04/06/2008 | 30 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2008, RESULTANDO DO EDITAL DO PREGÃO ELE- TRÔNICO Nº26/2008, E SEU ANEXO ÚNICO, REALIZADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-TIÇA. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 844.900,00 |
| 2008OB903817 | 04/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2521. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 606.474,02 |
| 2008NS005800 | 05/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2525. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456.655,47 |
| 2008NS005780 | 05/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8373/08 - PROCESSO Nº 015135/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 409.942,43 |
| 2008OB903841 | 05/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2525. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456.655,47 |
| 2008OB903840 | 05/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8373/08 - PROCESSO Nº 015135/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 381.041,50 |
| 2008NS005869 | 06/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2526. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.254,97 |
| 2008OB903879 | 06/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2526. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.254,97 |
| 2008NS006040 | 11/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2530. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 446.411,91 |
| 2008OB903981 | 11/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2530. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 446.411,91 |
| 2008NS006092 | 12/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2532. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.021,31 |
| 2008OB904013 | 12/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2532. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.021,31 |
| 2008NS006121 | 13/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2534. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.015,42 |
| 2008NS006144 | 13/06/2008 | NFS 10252 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC S/VL.APROP, ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL . GLOSA DE R$ 38.763,26 COB. INDEVIDA REL. 114/08 SIGMAS PER.MAIO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.129.180,31 |
| 2008OB904044 | 13/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2534. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.015,42 |
| 2008NS006153 | 16/06/2008 | DOC. 4405903186/9905100513/9905100517/9905100516 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45PC REL.114/2008 - SIGMAS. PERIODO MAIO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 551.232,11 |
| 2008OB904089 | 17/06/2008 | DOC. 4405903186/9905100513/9905100517/9905100516 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45PCREL.114/2008 - SIGMAS. PERIODO MAIO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 484.739,12 |
| 2008NS006231 | 17/06/2008 | NFS 287- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BL F,G,H,I -SQN 302)-GLOSA 2.693,40(COB IND. CPMF)- REF. 4ª MEDICAO - RETENCAO SRF 5,85 PCS/VALOR APROPR., ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/248.076,18 - REL. 116/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 706.095,68 |
| 2008NS006199 | 17/06/2008 | NFS 10225-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF5,85 PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DE COBR.INDEVIDA.SENDO 1,73 .REL.89/08 PER.MAIO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS006198 | 17/06/2008 | NFS 10224- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 89/08 - PERIODO: MAIO DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 427.298,97 |
| 2008OB904131 | 18/06/2008 | NFS 10252 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC S/VL.APROP, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL . GLOSA DE R$ 38.763,26 COB. INDEVIDA REL. 114/08 SIGMAS PER.MAIO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 835.601,82 |
| 2008OB904135 | 18/06/2008 | NFS 287- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BL F,G,H,I -SQN 302)-GLOSA 2.693,40(COB IND. CPMF)- REF. 4ª MEDICAO - RETENCAO SRF 5,85 PCS/VALOR APROPR., ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/248.076,18 - REL. 116/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 630.412,83 |
| 2008NS006262 | 18/06/2008 | NFS 10229 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PER.MAIO/2008 .. REL.90/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 428.092,23 |
| 2008NS006354 | 19/06/2008 | NFS 10227 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA... RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MAIO/08. RELACAO 91/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 758.261,26 |
| 2008NS006353 | 19/06/2008 | NFFS 52553 - CONDUCAO E MANUTENCAO E DE VEICULOS - GLOSA R$ 9,17 (COB. INDEV)RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,INSS 11# S.R$ 294.319,21(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S. VLRTOTAL NF- PERIODO: MAI/2008 - RELACAO 91/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 331.583,64 |
| 2008NS006359 | 19/06/2008 | NFFS 52555 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 631.247,46 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 91/08. 01/05 A 31/05/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 855.933,00 |
| 2008OB904173 | 19/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2539. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381.905,26 |
| 2008NS006335 | 19/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2539. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381.905,26 |
| 2008OB904198 | 20/06/2008 | NFFS 52555 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 631.247,46 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 91/08. 01/05 A 31/05/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.627,05 |
| 2008OB904196 | 20/06/2008 | NFS 10227 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA... RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MAIO/08. RELACAO 91/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 565.283,77 |
| 2008NS006410 | 20/06/2008 | NFFS 52550 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/ R$ 721.114,18 (DEDUZ VR+VT). REL.92/08 PER:MAIO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 856.270,90 |
| 2008OB904240 | 20/06/2008 | NFFS 52550 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/ R$ 721.114,18 (DEDUZ VR+VT). REL.92/08 PER:MAIO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 653.217,21 |
| 2008NE001815 | 20/06/2008 | 22 - CONTRATO Nº 078.0, VIGÊNCIA 02.06.08 A 01.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 391.406,49 |
| 2008OB904327 | 25/06/2008 | FAT 0806.000214597-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45% S/TOTAL E ISS R$ 41,77 PERIODO: MAIO E JUNHO/08 CONFORME DESP. COORD. EQUIP .. REL 93/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 535.806,68 |
| 2008NS006560 | 25/06/2008 | FAT 0806.000214597-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45% S/TOTAL E ISS R$ 41,77 PERIODO: MAIO E JUNHO/08 CONFORME DESP. COORD. EQUIP .. REL 93/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 591.915,39 |
| 2008NS006551 | 25/06/2008 | FAT 0806.000214597-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45% PERIODO: MAIO E JUNHO/08 CONFORME DESP. COORD. EQUIP .. REL 93/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 591.915,39 |
| 2008NE001851 | 26/06/2008 | 22 - CONTRATO PELO PRAZO TOTAL DE 395 DIAS CORRIDOS. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 712.586,88 |
| 2008NE001848 | 26/06/2008 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 712.586,88 |
| 2008NS006654 | 26/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8416/08 - NF.Nº014044/08 - PROCESSO Nº 16.515/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 338.873,64 |
| 2008OB904459 | 27/06/2008 | NFS 1289/1336- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIOS (1% SAT): R$ 1.617,28 (NFS 1289) ER$ 1.615,32(NFS 1336) - PROCESSO 127.539/2003 - REL 125/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 864.904,38 |
| 2008NS006758 | 27/06/2008 | NFS 1289/1336- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIO R$ 3.232,60 (1% SAT). PROCESSO 127.539/2003 - RELACAO 125 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 868.136,98 |
| 2008NS006773 | 30/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8416/08 - NF.Nº 014044/08 - PROCESSO Nº 16.515/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 338.873,64 |
| 2008OB904549 | 02/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2552. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.874,78 |
| 2008NE001865 | 02/07/2008 | 22 - CONTRATO PELO PRAZO TOTAL DE 395 DIAS CORRIDOS. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 712.586,88 |
| 2008NS006893 | 02/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2552. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.874,78 |
| 2008NS006941 | 03/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2554. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.829,60 |
| 2008OB904574 | 03/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2554. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.829,60 |
| 2008NS006979 | 04/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2555. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.298,06 |
| 2008OB904589 | 04/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2555. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.298,06 |
| 2008NE001933 | 04/07/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2008/079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 749.249,55 |
| 2008NS007037 | 07/07/2008 | NFF 241. FORNECIMENTO, INSTALACAO E ATIVACAO DE TANSMISSOR DE RADIOFUSAO SONO-RA EM FREQUENCIA MODULADA NA RADIO CAMARA. BLOQUEIO R$ 55.099,90 (MULTA). PROC 104595/07. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 130/08 SIGMAS | 03.134.347/0001-15 - RORIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.999,00 |
| 2008NE001951 | 07/07/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.274.894,01 |
| 2008NE001950 | 07/07/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 563.036,52 |
| 2008NS007089 | 08/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8476/08 - NOTA FISCAL Nº 014062 - PROCESSO Nº 018.199/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 365.499,71 |
| 2008OB904654 | 08/07/2008 | NFF 241. FORNECIMENTO, INSTALACAO E ATIVACAO DE TANSMISSOR DE RADIOFUSAO SONO-RA EM FREQUENCIA MODULADA NA RADIO CAMARA. BLOQUEIO R$ 55.099,90 (MULTA). PROC 104595/07. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 130/08 SIGMAS | 03.134.347/0001-15 - RORIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 463.665,66 |
| 2008NE001954 | 08/07/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.274.894,01 |
| 2008NE001952 | 08/07/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 21.08.08 A 20.08.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 556.383,38 |
| 2008OB904687 | 09/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2559. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.515,79 |
| 2008OB904696 | 09/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8459/08 - NOTA FISCAL Nº 014061- PROCESSO Nº 018.200/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.861,70 |
| 2008OB904660 | 09/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8476/08 - NOTA FISCAL Nº 014062 - PROCESSO Nº 018.199/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 339.731,99 |
| 2008NS007118 | 09/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2559. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.515,79 |
| 2008NS007114 | 09/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2559. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 415.991,16 |
| 2008NS007113 | 09/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8459/08 - NOTA FISCAL Nº 014061- PROCESSO Nº 018.200/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 388.232,05 |
| 2008NE000247 | 15/07/2008 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2008OB904828 | 16/07/2008 | DOC. 9906100414/9906100135/9906100157/4406929363/9906100127. SERVICOS POSTAISMALOTES (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD.RET. SRF9,45 P.CENTO. REL. 135/2008 - SIGMAS. PERIODO: MAIO/JUNHO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 534.619,60 |
| 2008NS007316 | 16/07/2008 | DOC. 9906100414/9906100135/9906100157/4406929363/9906100127. SERVICOS POSTAIS MALOTES (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 135/2008 - SIGMAS. PERIODO JUNHO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 609.236,56 |
| 2008NE002069 | 17/07/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 450.000,00 |
| 2008NE002066 | 17/07/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 700.000,00 |
| 2008OB904852 | 17/07/2008 | FAT. PRO-FORMA S/N FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA OFFSET PLANA BICOLOR SEMI-AUTOMATICA MARCA HEIDELBERG, MOD. PM 52-2(...)INCLUINDO INSTALACAO E TREINAMENTOP/OPERACAO DO EQUIPAMENTO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROC.: 100.883/07 REL.253/08 | 00.000.000/0001-91 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 400.949,98 |
| 2008NE002064 | 17/07/2008 | 12 - CONTRATO N¨ 2008/094.0 VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.073.149,36 |
| 2008NS007371 | 17/07/2008 | NFS 10344. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VL.APROP, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/TOTAL. GLOSA R$ 1.199,21 COB. INDEV. REL. 136/08 SIGMAS PER. 06/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.167.270,18 |
| 2008NS007355 | 17/07/2008 | FAT. PRO-FORMA S/N FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA OFFSET PLANA BICOLOR SEMI-AUTOMATICA MARCA HEIDELBERG, MOD. PM 52-2(...)INCLUINDO INSTALACAO E TREINAMENTOP/OPERACAO DO EQUIPAMENTO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROC.: 100.883/07 REL.253/08 | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 400.949,98 |
| 2008NS007351 | 17/07/2008 | NFS 10341 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC ..VALOR REFERENTE AO VALOR MENSAL, MENOS DED.0,5 P.C. DO FGTS NO PER. 01/01/07 A 09/02/08.PER.JUN 08..REL. 303/2008.. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 717.939,90 |
| 2008NE002062 | 17/07/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 876.701,76 |
| 2008NE002061 | 17/07/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 874.666,64 |
| 2008NE002063 | 17/07/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/068.0 VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. PROC. 162.437/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.548,92 |
| 2008OB904900 | 18/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2575. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.723,58 |
| 2008NS007400 | 18/07/2008 | NFS 10336 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC ..VALOR REFERENTE JUN/2008 RELACAO 137/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 412.576,96 |
| 2008NS007421 | 18/07/2008 | NFS 10333-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF 5,85PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DECOBR. INDEVIDA.R$ 1,73 .REL.182/08 PER.JUN/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS007417 | 18/07/2008 | NFS 10333-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF 5,85PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DECOBR. INDEVIDA.R$ 1,73 .REL.182/08 PER.JUN/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS007464 | 18/07/2008 | NFFS 53405 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/ R$ 378.706,63 (DEDUZ VR+VT). .. REL.304/08 .. JUNHO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 453.747,30 |
| 2008NS007430 | 18/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.723,58 |
| 2008OB904932 | 21/07/2008 | NFFS 53405 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 378.706,63 (DEDUZ VR+VT). .. REL.304/08 - PERIODO: 01/06/08 A 17/06/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346.523,10 |
| 2008OB904927 | 21/07/2008 | NFS 10341 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC ..VALOR REFERENTE AO VALOR MENSAL, MENOSDED.0,5 P.C. DO FGTS NO PER. 01/01/07 A 09/02/08.PER.JUN 08..REL. 303/2008.. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 535.224,21 |
| 2008NS007648 | 23/07/2008 | NFS 298/299 REFOR.GER./RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BL F,G,H,I -SQN 302)-GLOSA 3.606,13(COB IND. CPMF)- REF. 4ª MEDICAO - RET.SRF 5,85PC S/V APROPR.ISS 1PC S/TT, INSS 11PC S/332.142,99 BLO.5.580,27MULTA REL.141/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 945.373,85 |
| 2008NS007653 | 23/07/2008 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2008NS 5530/6426/7450: LIQUIDA NE 2133/08, RETORNANDO SALDO P/ NE 878/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 722.074,94 |
| 2008NS007622 | 23/07/2008 | NFFS 53408 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 628.943,46 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 305/08 PERIODO01/06 A 30/06/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 855.933,00 |
| 2008NS007620 | 23/07/2008 | NFS 10332- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 305/08- PERIODO: JUNHO DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 427.298,97 |
| 2008NS007617 | 23/07/2008 | NFFS 53406 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 273.918,08(DEDUZ VR+VT). .. REL.305/08 - PERIODO: 18/06/08 A 30/06/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 331.302,13 |
| 2008OB905032 | 23/07/2008 | NFS 10344. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VL.APROP, ISS 5 P.CENTO E INSS 11P.CENTO S/TOTAL. GLOSA R$ 1.199,21 COB. INDEV. REL. 136/08 SIGMAS PER. 06/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 870.008,06 |
| 2008NS007668 | 24/07/2008 | NFS 298/9 REFOR.GER./RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.SQN 302. GLOSAS354,77(NF298)/3251,36(NF299)COB.INDEV. REF. 4ª/5ª MEDICAO.RET.SRF 5,85,ISS 1PCINSS 11PC S/332.142,99 BLOQ.5580,27MULTA(NF298) PROC.121053/04REL.141/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 945.373,85 |
| 2008NE002139 | 24/07/2008 | 22 - CONTRATO Nº 068.0, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 722.074,94 |
| 2008OB905065 | 24/07/2008 | NFFS 53408 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 628.943,46 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 305/08 PERIODO01/06 A 30/06/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.880,49 |
| 2008OB905098 | 25/07/2008 | NFS 298/9 REFOR.GER./RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.SQN 302. GLOSAS354,77(NF298)/3251,36(NF299)COB.INDEV. REF. 4ª/5ª MEDICAO.RET.SRF 5,85,ISS 1PCINSS 11PC S/332.142,99 BLOQ.5580,27MULTA(NF298) PROC.121053/04REL.141/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 838.463,70 |
| 2008NL600213 | 28/07/2008 | ESTORNO DA 2008NL600212 PARA ALTERACAO DA DESCRICAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.353.989,20 |
| 2008OB905218 | 31/07/2008 | FAT 0807.000358153. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45% S/TOTAL .. ISS 33,05 .. JUN/JUL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 308/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 437.256,46 |
| 2008NS007877 | 31/07/2008 | FAT 0807.000358153. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45% S/TOTAL .. ISS 33,05 .. JUN/JUL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 308/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 483.116,06 |
| 2008OB905353 | 06/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2591. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 622.771,56 |
| 2008NS008060 | 06/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2591. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 622.771,56 |
| 2008NS008058 | 06/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8522/08 - PROCESSO Nº 019370/08 - NF.Nº 014070/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 338.302,60 |
| 2008NE002213 | 06/08/2008 | 22 - CONTRATO Nº 099.0, VIGÊNCIA 09.06.08 A 08.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 895.388,43 |
| 2008OB905424 | 08/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2594. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.868,86 |
| 2008NS008184 | 08/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2594. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.868,86 |
| 2008NS008220 | 11/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2595. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345.986,34 |
| 2008NS008213 | 11/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8562/08, NOTA FISCAL N.014095, PROCESSO N.019.368/08. GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 425.793,43 |
| 2008OB905465 | 11/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2595. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345.986,34 |
| 2008OB905472 | 11/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8562/08, NOTA FISCAL N.014095, PROCESSO N.019.368/08. GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 395.775,00 |
| 2008NS008264 | 12/08/2008 | PAGAMENTO DA FUTURA N.8520/08, NOTA FISCAL N.014.068, PROCESSO N.019.373/08. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 331.191,91 |
| 2008NS008329 | 13/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2599. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 432.744,07 |
| 2008NS008341 | 13/08/2008 | NFS 10449 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% . REL. 152/08 SIGMAS PER. 07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.174.826,30 |
| 2008OB905546 | 13/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2599. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 432.744,07 |
| 2008NE002279 | 14/08/2008 | 22 - CONTRATO Nº2008/135.0, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.342.249,96 |
| 2008NS008387 | 14/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2601. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.870,76 |
| 2008OB905590 | 14/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2601. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.870,76 |
| 2008OB905571 | 14/08/2008 | NFS 10449 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% . REL. 152/08 SIGMAS PER. 07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 875.833,02 |
| 2008NE002264 | 14/08/2008 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.174/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.197.007,66 |
| 2008NE002261 | 14/08/2008 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.197.007,66 |
| 2008OB905599 | 15/08/2008 | NFS 320- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BL F,G,H,I -SQN 302)-GLOSA 6.068,77(COB IND. CPMF)- REF. 6ª MEDICAO - RETENCAO SRF 5,85 PCS/VALOR APROPR., ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/558.965,74 - REL. 153/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.420.447,44 |
| 2008NS008451 | 15/08/2008 | NFS 10433 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: JULHO/2008 - RELACAO 313/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 745.746,55 |
| 2008NS008449 | 15/08/2008 | NFS 1466 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.601,07 PROCESSO 127.539/2003 REL.155/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 435.264,20 |
| 2008NL600227 | 18/08/2008 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511.185,82 |
| 2008NS008456 | 18/08/2008 | DOC. 4407967815/9906100430/432/9907100203/235/443. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45P. CENTO. REL.154/08 SIGMAS. PER: 03 A 31/05/08, 02 A 30/06/08 E JULHO/08 | 415001/14202 - ECT | R$ 421.076,10 |
| 2008OB905636 | 18/08/2008 | DOC. 4407967815/9906100430/432/9907100203/235/443. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45P. CENTO. REL.154/08 SIGMAS. PER: 03 A 31/05/08, 02 A 30/06/08 E JULHO/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 369.928,39 |
| 2008OB905649 | 18/08/2008 | NFS 10433 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: JULHO/2008 - RELACAO 313/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,07 |
| 2008OB905645 | 18/08/2008 | NFS 1466 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.601,07 PROCESSO 127.539/2003 REL.155/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 433.663,13 |
| 2008NL600226 | 18/08/2008 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.074.000,00 |
| 2008NS008523 | 19/08/2008 | NFS 10430- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 314/08 - PERIODO: JULHO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 427.298,97 |
| 2008NS008483 | 19/08/2008 | NFS 10435 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO JULHO/2008. RELACAO 156/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 407.064,00 |
| 2008NL600229 | 19/08/2008 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000214 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 875.916,51 |
| 2008NS008551 | 20/08/2008 | NFS 300- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BL F,G,H,I302BLOQ.2.808,47 MULTA.GLOSA 1.339,11(COB IND.CPMF)REF.5ª MEDICAO.RET.SRF 5,85 PCS/VL APR.,ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11PC S/123.339,15 MAIS MULTA. REL 157/08 SIG. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 351.058,45 |
| 2008NS008752 | 25/08/2008 | NFFS 54415 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 631.762,60 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 315/08 PERIODO01/07 A 31/07/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 855.933,00 |
| 2008NS008690 | 25/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8575/08, NOTA FISCAL N.014114, PROCESSO N.020.900/08. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 363.061,96 |
| 2008NS008867 | 26/08/2008 | NFFS 54411 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 553.769,60(DEDUZ VR+VT). .. REL.319/08 - PERIODO: 01/07/08 A 31/07/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 663.460,60 |
| 2008OB905881 | 26/08/2008 | NFFS 54415 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 631.762,60 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 315/08 PERIODO01/07 A 31/07/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.570,39 |
| 2008OB905860 | 26/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8575/08, NOTA FISCAL N.014114, PROCESSO N.020.900/08. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 337.466,10 |
| 2008NS008953 | 28/08/2008 | FAT 0808.000501365. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.549,98. PERIODO 11/07 A 10/08/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 318/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 477.612,31 |
| 2008OB905954 | 28/08/2008 | FAT 0808.000501365. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.549,98. PERIODO 11/07 A 10/08/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 318/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 432.194,30 |
| 2008OB905944 | 28/08/2008 | NFFS 54411 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 553.769,60(DEDUZ VR+VT). .. REL.319/08 - PERIODO: 01/07/08 A 31/07/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 506.675,90 |
| 2008NS009036 | 29/08/2008 | PAGAMETO FATURA Nº 8604/08 NF Nº 014131/08 - PROC.Nº 021063/08(DESC.REEMBOLSO MCO MEMO Nº 15/08-OF.Nº234/08-PROC.Nº167.040/08-VALOR R$1.000,00) COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 408.091,26 |
| 2008OB906024 | 29/08/2008 | PAGAMETO FATURA Nº 8604/08 NF Nº 014131/08 - PROC.Nº 021063/08(DESC.REEMBOLSO MCO MEMO Nº 15/08-OF.Nº234/08-PROC.Nº167.040/08-VALOR R$1.000,00) COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 378.320,83 |
| 2008NS009078 | 01/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 8615/08, N.FISCAL Nº014133 E PROCESSO Nº 021.061/08. COTA GOL. ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 331.445,83 |
| 2008NS009074 | 01/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 8616/08, N.FISCAL Nº014134 E PROCESSO Nº 021.062/08. COTA GOL. ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 391.700,61 |
| 2008OB906082 | 02/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 8616/08, N.FISCAL Nº014134 E PROCESSO Nº 021.062/08. COTA GOL. ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 364.085,73 |
| 2008NS009167 | 03/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2622. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.931,32 |
| 2008OB906116 | 03/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2622. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.931,32 |
| 2008NS009278 | 05/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2624. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.846,72 |
| 2008OB906221 | 05/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2624. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.846,72 |
| 2008NS009350 | 08/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2625. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.889,10 |
| 2008OB906237 | 08/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2625. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.889,10 |
| 2008OB906279 | 09/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2626. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.255,49 |
| 2008NS009409 | 09/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2626. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.255,49 |
| 2008NS009475 | 10/09/2008 | NFS 10529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: AGOSTO/08 RELACAO 323/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 745.746,55 |
| 2008NS009523 | 10/09/2008 | NFS 10530 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO AGOSTO/08 - RELACAO 172/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 407.064,00 |
| 2008NS009480 | 10/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2629. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.057,01 |
| 2008OB906308 | 10/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2629. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.057,01 |
| 2008OB906368 | 11/09/2008 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PC REL. 173/08 SIGMAS PER. AGOSTO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 876.227,58 |
| 2008OB906347 | 11/09/2008 | NFS 10529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: AGOSTO/08 RELACAO 323/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,05 |
| 2008NS009565 | 11/09/2008 | NFS 10527-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CEN TO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 173/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS009560 | 11/09/2008 | NFS 10532- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 325 DE 2008 - PERIODO AGOSTO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 427.298,97 |
| 2008NS009557 | 11/09/2008 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PC REL. 173/08 SIGMAS PER. AGOSTO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.175.355,55 |
| 2008NE002455 | 11/09/2008 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. PROC. 121.053/2004 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 583.278,72 |
| 2008NS009695 | 16/09/2008 | NFS 332/333/335 REFORMA/RECUP.AREAS EXTERNAS IMOV.FUNCS.(BLOCOS FGHI SQN 302) GLOSAS R$3.448,77-REF 6/7ªMEDICOES-RET SRF5,85% S/VLR.APR, ISS 1%S/TOTAL E INSS11%/R$317649,58-BLOQ.18536,88(NF332/P.121053/04 MULTA)REF.6/7ªMED-R.176/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 904.121,45 |
| 2008OB906456 | 17/09/2008 | DOC. 9912100293. SERVICOS POSTAIS... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 176/08SISTEMA SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 516.780,12 |
| 2008NS009696 | 17/09/2008 | DOC. 4408992588/9908100486/526/9908101000. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 176/08 SIGMAS. PER: 01 A 29/08/08. | 415001/14202 - ECT | R$ 585.202,71 |
| 2008NS009707 | 17/09/2008 | DOC. 4408992588/9908100486/526/9908101000. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 176/08 SIGMAS. PER: 01 A 29/08/08. | 415001/14202 - ECT | R$ 585.202,71 |
| 2008OB906481 | 17/09/2008 | NFS 332/333/335 REFORMA/RECUP.AREAS EXTERNAS IMOV.FUNCS.(BLOCOS FGHI SQN 302)GLOSAS R$3.448,77-REF 6/7ªMEDICOES-RET SRF5,85% S/VLR.APR, ISS 1%S/TOTAL EINSS11%/R$317649,58-BLOQ.18536,88(NF332/P.121053/04 MULTA)REF.6/7ªMED-R.176/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 788.676,32 |
| 2008NS009736 | 18/09/2008 | FAT 08/09/22100857-9 E OUTRAS.SERV.FIXO,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% REL.327/08 PERIODO 02/07 A 01/08/08 E 02/08 A 01/09/08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 352.286,08 |
| 2008NS010009 | 25/09/2008 | NFFS 55428 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEV. E DE MESA TELEFONICA. GLOSA 11,71 RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/454.374,39(DEDUZ VR+VT). REL.331/08 REF.:AGOSTO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 547.343,40 |
| 2008OB906711 | 26/09/2008 | NFFS 55428 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEV. E DE MESA TELEFONICA. GLOSA 11,71 RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/454.374,39(DEDUZ VR+VT). REL.331/08 REF.:AGOSTO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 418.270,52 |
| 2008NE002561 | 26/09/2008 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.168.935,76 |
| 2008NE002562 | 26/09/2008 | 22 - CONTRATO Nº2008/156.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.166.222,24 |
| 2008NE002610 | 02/10/2008 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 91/08. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 401.473,81 |
| 2008NS010264 | 02/10/2008 | PAAMENTO FATURA Nº 8700/08 - NF.Nº 014157/08 - PROCESSO Nº 23.045/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 374.241,01 |
| 2008NS010263 | 02/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8685/08 - NF.Nº014155/08 - PROCESSO Nº 23.047/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 355.173,91 |
| 2008NS010308 | 02/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8654/08 - NF.Nº 014144/08 - PROCESSO Nº 23.055/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 343.660,45 |
| 2008OB906912 | 03/10/2008 | FAT 0809.000434777. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.799,62.PERIODO 11/08 A 10/09/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 184/2008 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 460.256,76 |
| 2008NS010331 | 03/10/2008 | FAT 0809.000434143. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.799,62. PERIODO 11/08 A 10/09/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 184/2008 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 508.510,32 |
| 2008OB906924 | 03/10/2008 | PAAMENTO FATURA Nº 8700/08 - NF.Nº 014157/08 - PROCESSO Nº 23.045/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 347.857,03 |
| 2008OB906923 | 03/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8685/08 - NF.Nº014155/08 - PROCESSO Nº 23.047/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 330.134,15 |
| 2008NS010354 | 06/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8707/08 - NF.Nº 014158/08 - PROCESSO Nº 23.458/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 342.985,18 |
| 2008NS010359 | 06/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8707/08 - NF.Nº 014158/08 - PROCESSO Nº 23.458/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 342.985,18 |
| 2008NS010375 | 06/10/2008 | NFS 1566. SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.769,35 PROCESSO 127.539/2003. REL. 186/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 478.536,11 |
| 2008OB906948 | 07/10/2008 | NFS 1566. SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.769,35 PROCESSO 127.539/2003. REL. 186/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 476.766,76 |
| 2008OB907001 | 08/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2658. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419.333,66 |
| 2008NS010490 | 08/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2658. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419.333,66 |
| 2008NS010485 | 08/10/2008 | NFS 342 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BL F,G,H,I302BLOQUEIO 74.955,97(MULTA) .. GLOSA 4.765,32(COB IND.) .. REF.7ª MEDICAO. RET. SRF 5,85#S/VL APR.,ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11PC S/438.910,99 .. REL.187/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.249.266,09 |
| 2008NS010480 | 08/10/2008 | NFS 342 (PARTE) REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXT IMOV FUNC(BL F,G,H,I302 BLOQUEIO 74.955,97(MULTA) .. GLOSA 4.765,32(COB IND.) .. REF.7ª MEDICAO. RET.SRF5,85#S/1249266,09/ISS 1#S/TT NF, INSS 11PC S/438.910,99 .. REL.187/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.195.408,02 |
| 2008NS010478 | 08/10/2008 | NFS 342 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BL F,G,H,I302BLOQUEIO 74.955,97(MULTA) .. GLOSA 4.765,32(COB IND.) .. REF.7ª MEDICAO. RET. SRF 5,85#S/VL APR.,ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11PC S/438.910,99 .. REL.187/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.249.266,09 |
| 2008OB906978 | 08/10/2008 | NFS 342 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BL F,G,H,I302BLOQUEIO 74.955,97(MULTA) .. GLOSA 4.765,32(COB IND.) .. REF.7ª MEDICAO. RET. SRF 5,85#S/VL APR.,ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11PC S/438.910,99 .. REL.187/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.040.407,55 |
| 2008NE002718 | 10/10/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.10.08 A 12.10.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.226.501,51 |
| 2008OB907070 | 10/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2662. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 395.895,48 |
| 2008NS010563 | 10/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2662. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 395.895,48 |
| 2008NS010560 | 10/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2662. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410.895,48 |
| 2008NE002748 | 13/10/2008 | 18 - CONTRATO 2008/016.0, VIGÊNCIA 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 496.439,19 |
| 2008NE002755 | 13/10/2008 | 18 - CONTRATO 2008/016.0, VIGêNCIA 10.03.08 A 09.03.11 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 445.259,90 |
| 2008OB907130 | 14/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2665. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.572,49 |
| 2008NS010641 | 14/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2665. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.572,49 |
| 2008OB907157 | 15/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2666. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383.599,62 |
| 2008NS010702 | 15/10/2008 | NFS 12543- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PC REL. 193/08 SIGMAS PERIODO SETEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.163.782,75 |
| 2008NS010682 | 15/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2666. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383.599,62 |
| 2008NS010708 | 15/10/2008 | NFS 12535 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC RELACAO 339/2008. PERIODO: SETEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 745.746,55 |
| 2008NS010733 | 16/10/2008 | DOC. 9909100327/9909100333. SERVICOS POSTAIS, DOS SENHORES PARLAMENTARES E DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SSERVIçO DE SEDEX DA CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 193/08 SIGMAS. PER: 01 A 30/09/08. | 415001/14202 - ECT | R$ 539.756,89 |
| 2008OB907168 | 16/10/2008 | DOC. 9909100327/9909100333. SERVICOS POSTAIS, DOS SENHORES PARLAMENTARES E DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SSERVIçO DE SEDEX DA CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 193/08 SIGMAS. PER: 01 A 30/09/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 473.494,43 |
| 2008OB907236 | 17/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2669. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.595,95 |
| 2008OB907232 | 17/10/2008 | NFS 12535 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC RELACAO 339/2008. PERIODO: SETEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,07 |
| 2008OB907228 | 17/10/2008 | NFS 12543- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PC REL. 193/08 SIGMAS PERIODO SETEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 867.600,06 |
| 2008NS010812 | 17/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2669. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.595,95 |
| 2008NS010787 | 17/10/2008 | NFS 12537 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO SETEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 407.064,00 |
| 2008NS010843 | 20/10/2008 | NFS 12533-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CEN TO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 195/08 SIGMAS PER: SETEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2008NS010890 | 20/10/2008 | NFS 12532- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 341 DE 2008 - PERIODO SETEMBRODE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 427.298,97 |
| 2008NS010952 | 21/10/2008 | NFS 16229 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL.GLOSA NO VALOR DE R$ 147,88 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 196/08 SIGMAS PER.SETEMBRO/08 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 417.327,18 |
| 2008NE002847 | 21/10/2008 | 13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900.000,00 |
| 2008NE002842 | 21/10/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.08 A 31.10.09. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 604.779,21 |
| 2008NS011105 | 23/10/2008 | NFS 1689 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.749,78 PROCESSO 127.539/2003. REL. 198/2008-SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 450.210,06 |
| 2008NE002868 | 24/10/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 456.013,26 |
| 2008OB907494 | 24/10/2008 | NFS 1689 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.749,78 PROCESSO 127.539/2003. REL. 198/2008-SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 448.460,28 |
| 2008NE002889 | 27/10/2008 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 344.833,32 |
| 2008NS011426 | 30/10/2008 | FAT 0810000438687 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL-RET SRF 9,45% E ISS 2PC S. R$ 1.635,30.REL. 202/08 SIGMAS PERIODO: 11/09 A 10/10/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) - | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 491.363,43 |
| 2008OB907653 | 30/10/2008 | FAT 0810000438687 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL-RET SRF 9,45% E ISS 2PC S. R$ 1.635,30.REL. 202/08 SIGMASPERIODO: 11/09 A 10/10/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 444.650,03 |
| 2008NE002916 | 30/10/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 456.013,26 |
| 2008NS011584 | 03/11/2008 | NFS 357/359. REFORMA/RECUP.AREAS EXTERNAS IMOV.FUNCS.(BLOCOS FGHI SQN 302)GLOSAS R$3.092,28-REF 7/8ªMEDICOES-RET SRF5,85% S/VLR.APR, ISS 1%S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 284.815,24. BLOQ. R$ 78.653,21(P. 121053/04 MULTA). REL. 206/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 810.665,57 |
| 2008NS011552 | 03/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2684. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.716,97 |
| 2008NS011557 | 03/11/2008 | NFFS 55925- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.726,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: SET/2008. RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2008OB907780 | 03/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2684. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.716,97 |
| 2008NS011606 | 04/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2685. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.335,76 |
| 2008OB907800 | 04/11/2008 | NFFS 55925- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.726,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: SET/2008. RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.750,02 |
| 2008OB907793 | 04/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2685. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.335,76 |
| 2008OB907790 | 04/11/2008 | NFS 357/359. REFORMA/RECUP.AREAS EXTERNAS IMOV.FUNCS.(BLOCOS FGHI SQN 302)GLOSAS R$3.092,28-REF 7/8ªMEDICOES-RET SRF5,85% S/VLR.APR, ISS 1%S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 284.815,24. BLOQ. R$ 78.653,21(P. 121053/04 MULTA). REL. 206/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 645.121,19 |
| 2008NS011680 | 05/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2689. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 515.325,65 |
| 2008OB907862 | 05/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2689. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 515.325,65 |
| 2008NE002966 | 05/11/2008 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 353.933,17 |
| 2008NE002963 | 05/11/2008 | 06 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 353.933,17 |
| 2008OB907888 | 06/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2690. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582.532,04 |
| 2008NE002977 | 06/11/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 408.333,40 |
| 2008NS011741 | 06/11/2008 | NF 10648 A 10651 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET E OUTROS) A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 401.473,81 |
| 2008NS011722 | 06/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2690. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582.532,04 |
| 2008OB907904 | 07/11/2008 | NF 10648 A 10651 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET E OUTROS) A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 401.473,81 |
| 2008OB907921 | 07/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2691. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 638.442,80 |
| 2008NS011787 | 07/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2691. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 638.442,80 |
| 2008NS011960 | 11/11/2008 | NFS 12637 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: OUTUBRO/2008 - RELACAO 351/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 745.746,55 |
| 2008OB908043 | 12/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2696. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376.935,56 |
| 2008NS011988 | 12/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2696. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376.935,56 |
| 2008OB908024 | 12/11/2008 | NFS 12637 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: OUTUBRO/2008 - RELACAO 351/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,07 |
| 2008OB908062 | 13/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2698. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.020,89 |
| 2008NS012036 | 13/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2698. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.020,89 |
| 2008NS012079 | 14/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2699. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.364,60 |
| 2008NS012070 | 14/11/2008 | DOC. 9908100572/9910100580/9910100581 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.213/08-SIGMAS PERIODO: 01/10 A 31/10/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 533.725,22 |
| 2008OB908123 | 14/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2699. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.364,60 |
| 2008OB908104 | 14/11/2008 | DOC. 9908100572/9910100580/9910100581 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45%REL.213/08-SIGMAS PERIODO: 01/10 A 31/10/2008 ( ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 468.182,55 |
| 2008NE003063 | 17/11/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 653.760,48 |
| 2008NS012149 | 18/11/2008 | NFS 12659- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. OUTUBRO/2008 - RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.175.357,32 |
| 2008NS012210 | 19/11/2008 | NFS 12640 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO OUTUBRO/08. RELACAO 219/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 407.064,00 |
| 2008NS012260 | 20/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2704. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.112,90 |
| 2008NE003096 | 20/11/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. PROC. 167.970/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 560.722,73 |
| 2008OB908278 | 20/11/2008 | NFS 12659- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. OUTUBRO/2008 - RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 876.228,90 |
| 2008OB908263 | 20/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2704. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.112,90 |
| 2008NS012362 | 21/11/2008 | NFS 12635-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85%. INSS 11% E ISS 5% REL. 221/08 SIGMAS PER: OUTUBRO /08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 379.078,61 |
| 2008NS012425 | 24/11/2008 | NFFS 56983 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 13,10(COB.INDEVIDA)- RET.SRF 9,45#S.VLR. APROP.,INSS 11# S/443.659,95(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT-OUT/08-REL 356/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 534.676,97 |
| 2008NS012404 | 24/11/2008 | PAGAMENTO FATURA N¨ 3538537/08 - PROCESSO N¨ 27.019/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 343.406,13 |
| 2008OB908397 | 25/11/2008 | NFFS 56983 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 13,10(COB.INDEVIDA)- RET.SRF 9,45#S.VLR. APROP.,INSS 11# S/443.659,95(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT-OUT/08-REL 356/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 408.612,91 |
| 2008NE003158 | 26/11/2008 | 12 - CONTRATO Nº 243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 24.03.09 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 784.256,87 |
| 2008NS012678 | 27/11/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8816/08, N.FISCAL N.000013, PROCESSO N.027.086/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTRAçõES SRF).DESC. DE R$4.088,76, CONFORME OFICIO N.258/08/COGEP E PROCESSO N.175.569/08. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 447.264,92 |
| 2008NS012666 | 27/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8815/08 - PROCESSO Nº27.085/08 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 385.623,59 |
| 2008NS012663 | 27/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8750/08 -NOTA FISCAL Nº 000005- PROCESSO Nº 25.590/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 578.185,72 |
| 2008NS012680 | 27/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8815/08 - NF.Nº 000012/08 - PROCESSO Nº 27.085/08 COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 385.623,59 |
| 2008NS012703 | 27/11/2008 | NFFS 56889- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 307.112,23 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2008. RELACAO 226/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2008OB908592 | 28/11/2008 | NFFS 56889- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 307.112,23 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2008. RELACAO 226/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.487,60 |
| 2008OB908569 | 28/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2712. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412.871,80 |
| 2008OB908560 | 28/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8815/08 - NF.Nº 000012/08 - PROCESSO Nº 27.085/08 COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 358.437,13 |
| 2008OB908559 | 28/11/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8816/08, N.FISCAL N.000013, PROCESSO N.027.086/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTRAçõES SRF).DESC. DE R$4.088,76, CONFORME OFICIO N.258/08/COGEP E PROCESSO N.175.569/08. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 411.643,99 |
| 2008OB908553 | 28/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8750/08 -NOTA FISCAL Nº 000005- PROCESSO Nº 25.590/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 537.423,63 |
| 2008NS012742 | 28/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2712. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412.871,80 |
| 2008NS012819 | 01/12/2008 | NFS 16737 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL.GLOSA NO VALOR DE R$ 147,88 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 229/08 SIGMAS PER.OUTUBRO/08. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 417.327,18 |
| 2008NS012813 | 01/12/2008 | NFS 363/9 REFOR.GER./RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.SQN 302. GLOSA 3.047,95 EXTINçAO CPMF. PARTE REF MEDIçAO PARA PAGT¨ DE MATERIAIS. RET 5,85% SSRF E 1% ISS. RELACAO 229/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 799.045,18 |
| 2008NS012823 | 01/12/2008 | NFS 363 REFOR.GER./RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.SQN 302. GLOSA 3.047,95 EXTINçAO CPMF. PARTE REF MEDIçAO PARA PAGT¨ DE MATERIAIS. RET 5,85% SSRF E 1% ISS. RELACAO 229/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 799.045,18 |
| 2008OB908647 | 02/12/2008 | NFS 363 REFOR.GER./RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.SQN 302. GLOSA 3.047,95 EXTINçAO CPMF. PARTE REF MEDIçAO PARA PAGT¨ DE MATERIAIS. RET 5,85% SSRF E 1% ISS. RELACAO 229/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 744.280,11 |
| 2008NS012867 | 02/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2715. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 403.567,28 |
| 2008NE003248 | 02/12/2008 | 24 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 177.150/2008 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 356.345,55 |
| 2008OB908670 | 02/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2715. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 403.567,28 |
| 2008NS012943 | 03/12/2008 | NFS 12758 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 758.874,27 AGUARDANDO DEC.SUPERIOR.VR.REF. REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07.REL.363 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 976.299,80 |
| 2008NS012939 | 03/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8789/08, N. FISCAL N.000007, PROCESSO N.027.074/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 450.451,26 |
| 2008NS012918 | 03/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2717. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 392.661,67 |
| 2008OB908699 | 03/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8789/08, N. FISCAL N.000007, PROCESSO N.027.074/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 418.694,45 |
| 2008OB908692 | 03/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2717. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 392.661,67 |
| 2008OB908763 | 04/12/2008 | NFS 12752 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(VALR REF.REAJUSTE SALARIAL) GLOSA R$498.644,10 AGUAR.DECISAO SUPERIOR.RET.SRF9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT.REL.365/08.PER:28/10/03 A 31/05/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 368.068,81 |
| 2008NS012983 | 04/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2720. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.832,23 |
| 2008NS012999 | 04/12/2008 | NFS 12752 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(VALR REF.REAJUSTE SALARIAL) GLOSA R$498.644,10 AGUAR.DECISAO SUPERIOR.RET.SRF9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT.REL.365/08.PER:28/10/08 A 31/05/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 600.740,24 |
| 2008OB908723 | 04/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2720. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.832,23 |
| 2008OB908718 | 04/12/2008 | NFS 12758 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 758.874,27 AGUARDANDO DEC.SUPERIOR.VR.REF. REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07.REL.363 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 606.411,63 |
| 2008OB908792 | 05/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2722. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540.417,14 |
| 2008NS013068 | 05/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2722. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540.417,14 |
| 2008NS013054 | 05/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8830/08 - PROCESSO N. 028.029/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 381.398,84 |
| 2008NS013043 | 05/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8830/08 - PROCESSO N. 028.029/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF).C | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 381.398,84 |
| 2008NS013095 | 08/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8830/08 - PROCESSO N. 028.029/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 381.398,84 |
| 2008NS013092 | 08/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2723. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540.461,81 |
| 2008OB908837 | 08/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8830/08 - PROCESSO N. 028.029/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 354.510,23 |
| 2008OB908834 | 08/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2723. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540.461,81 |
| 2008NS013265 | 10/12/2008 | NFS 12687- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA (REF. 13 SALARIO/08: 01/01/08 A 31/07/08)-GLOSA R$ 1.995,07(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PC S.VLR. APROP./INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TT NOTA-REL 238/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541.912,82 |
| 2008NS013261 | 10/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2726. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536.549,21 |
| 2008OB908880 | 10/12/2008 | NFS 12687- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA (REF. 13 SALARIO/08: 01/01/08 A 31/07/08)-GLOSA R$ 1.995,07(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PC S.VLR. APROP./INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TT NOTA-REL 238/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 403.676,81 |
| 2008OB908891 | 10/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2726. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536.549,21 |
| 2008NS013330 | 11/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2727. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582.493,51 |
| 2008OB908944 | 11/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2727. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582.493,51 |
| 2008NS013353 | 12/12/2008 | NFS 1866 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.722,26 PROCESSO 127.539/2003. REL. 240/2008-SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 468.939,05 |
| 2008NS013360 | 12/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2729. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.168,96 |
| 2008OB908975 | 12/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2729. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.168,96 |
| 2008OB908968 | 12/12/2008 | NFS 1866 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.722,26 PROCESSO 127.539/2003. REL. 240/2008-SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 467.216,79 |
| 2008OB909056 | 16/12/2008 | NFS 12766/86/87 - FORNEC DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA. RET SRF 9,45PC S/VL APR, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PER:NOVEMBRO/08, HORAS EXTRAS 26/10 A 25/11. GLOSA 16,89 VR NFS 12766. REL 372/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 577.091,44 |
| 2008NS013569 | 16/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8860/08-PROCESSO Nº28.801/08 COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 365.132,84 |
| 2008NS013555 | 16/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº8861/08-NF.Nº 000021/08-PROCESSO Nº 28.803/08 COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 554.064,60 |
| 2008NS013552 | 16/12/2008 | NFS 12765-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: NOVEMBRO/2008. RELACAO 243/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 379.078,61 |
| 2008NS013507 | 16/12/2008 | NFS 12766/86/87 - FORNEC DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA. RET SRF 9,45PC S/VL APR, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PER:NOVEMBRO/08, HORAS EXTRAS 26/10 A 25/11. GLOSA 16,89 VR NFS 12766. REL 372/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793.623,05 |
| 2008NS013532 | 16/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8859/08-NF.Nº000019/08-PROCESSO Nº28.802/08(DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO, VALOR R$2.914/08, PROCESSO Nº 179.506/08) COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 354.977,15 |
| 2008NS013494 | 16/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº3552780/08-PROCESSO Nº28.794/08(DESCONTO DE MCO Nº95727 06576088-VALOR R$2.500,00-OF.Nº287/08-PROCESSO Nº179.678/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 432.980,28 |
| 2008NS013629 | 17/12/2008 | NFS 12763- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.244/08 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 444.876,97 |
| 2008OB909131 | 18/12/2008 | FAT 0811.0003530912 SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/10 A 10/11/08, CONF. DESPACHOCOORD. EQUIPAMENTOS. RET ISS 2% S/ 1.458,96 . REL. 245/08 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 448.249,96 |
| 2008NS013718 | 18/12/2008 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUT. RICARDO IZAR,NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 22/10/2008 PROC.158.685/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 775.391,26 |
| 2008OB909137 | 18/12/2008 | NFS 12763- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.244/08 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 331.655,80 |
| 2008OB909183 | 18/12/2008 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUT. RICARDO IZAR,NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 22/10/2008PROC.158.685/08 | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 775.391,26 |
| 2008OB909175 | 18/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº8860/08-NF.Nº000020/08-PROCESSO Nº28.801/08(DESCONTO DE MCOVALOR R$200,00,PROCESSO Nº179.733/08) COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 339.190,98 |
| 2008OB909173 | 18/12/2008 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUT. RICARDO IZAR,NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 22/10/2008PROC.158.685/08 | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 775.391,26 |
| 2008OB909167 | 18/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2734. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 418.204,11 |
| 2008OB909157 | 18/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº3552780/08-PROCESSO Nº28.794/08(DESCONTO DE MCO Nº95727 06576088-VALOR R$2.500,00-OF.Nº287/08-PROCESSO Nº179.678/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 399.955,18 |
| 2008OB909149 | 18/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº8861/08-NF.Nº 000021/08-PROCESSO Nº 28.803/08 COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 515.003,05 |
| 2008NS013681 | 18/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2734. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 418.204,11 |
| 2008NS013668 | 18/12/2008 | NFS 12791 E 12804 FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. OUTUBRO/2008 - RELACAO 245/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.160.250,88 |
| 2008NS013652 | 18/12/2008 | FAT 0811.0003530912 SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/10 A 10/11/08, CONF. DESPACHOCOORD. EQUIPAMENTOS. RET ISS 2% S/ 1.458,96 . REL. 245/08 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 495.249,63 |
| 2008NS013649 | 18/12/2008 | FAT 0811.0003530912 SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/10 A 10/11/08, CONF. DESPACHOCOORD. EQUIPAMENTOS. RET ISS 2% S/ 1.458,96 . REL. 245/08 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 495.249,63 |
| 2008NS013725 | 18/12/2008 | NC 10037 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 459/2008. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 356.345,55 |
| 2008NS013676 | 18/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº8860/08-NF.Nº000020/08-PROCESSO Nº28.801/08(DESCONTO DE MCOVALOR R$200,00,PROCESSO Nº179.733/08) COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 365.132,84 |
| 2008OB909195 | 19/12/2008 | NFS 12791 E 12804 FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC.OUTUBRO/2008 - RELACAO 245/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 864.967,05 |
| 2008OB909211 | 19/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2737. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.277,36 |
| 2008NS013762 | 19/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2737. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.277,36 |
| 2008NE003568 | 19/12/2008 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. PROC. 177.546/2084 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 351.963,98 |
| 2008OB909222 | 22/12/2008 | DOC. 4411100145/9911100259/9911100383 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.247/08-SIGMAS PERIODO: 01/11 A 30/11/2008 ( ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.045.560,89 |
| 2008NS013825 | 22/12/2008 | NFS 17172 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL.GLOSA NO VALOR DE R$ 147,88 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 249/08 SIGMAS PER.NOVEMBRO/2008. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 417.327,18 |
| 2008NS013920 | 22/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557189/08 - PROCESSO Nº 29.009/08 COTA TAM(IN 480/04 ME ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 345.518,52 |
| 2008NS013913 | 22/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N. 3557188/08 - PROC. N.029.008/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 402.241,13 |
| 2008NE003594 | 22/12/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2008/078.0, VIGÊNCIA DE 02/06/2008 A 01/06/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 549.177,11 |
| 2008NE003584 | 22/12/2008 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/08 | 04.287.754/0002-06 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 852.105,36 |
| 2008NE003579 | 22/12/2008 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2008 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 514.482,00 |
| 2008NS013910 | 22/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557191/08 - PROCESSO Nº 29.011/087 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 484.417,89 |
| 2008NS013904 | 22/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557192/08 - PROCESSO Nº 29.012/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 357.294,63 |
| 2008NS013903 | 22/12/2008 | PAGAMENTO DA FUTURA N.3557193/08 - PROCESSO N.029.013/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTRAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 471.914,19 |
| 2008NS013899 | 22/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557190/08 - PROCESSO Nº 29.010/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 415.576,97 |
| 2008NS013852 | 22/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2739. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.855,62 |
| 2008NS013819 | 22/12/2008 | DOC. 4411100145/9911100259/9911100383 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.247/08-SIGMAS PERIODO: 01/11 A 30/11/2008 ( ECT - CORREIOS ) | 415001/14202 - ECT | R$ 1.170.531,61 |
| 2008NS013900 | 22/12/2008 | ACERTO ORCAMENTARIO A PEDIDO DA CAFIN (SAINDO DO 2008NE001142 P/2008NE003594). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 370.598,73 |
| 2008OB909255 | 22/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2739. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.855,62 |
| 2008NS013975 | 23/12/2008 | NF 498 A 509/511 A 513/515 A 517/519 A 526/529 A 533/535/537/540/544/545 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II - OPTANTESIMPLES - RELACAO 251/2008 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 456.013,26 |
| 2008NS013974 | 23/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2740. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.820,54 |
| 2008NS013990 | 23/12/2008 | NFS 12790 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 253/2008-SIGMAS PERIODO: NOVEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 427.182,66 |
| 2008OB909301 | 23/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N. 3557188/08 - PROC. N.029.008/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 373.883,14 |
| 2008OB909300 | 23/12/2008 | PAGAMENTO DA FUTURA N.3557193/08 - PROCESSO N.029.013/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTRAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 438.644,24 |
| 2008OB909299 | 23/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557190/08 - PROCESSO Nº 29.010/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.278,80 |
| 2008OB909297 | 23/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557192/08 - PROCESSO Nº 29.012/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 332.105,36 |
| 2008OB909295 | 23/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557191/08 - PROCESSO Nº 29.011/087 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 450.266,43 |
| 2008OB909281 | 23/12/2008 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUT. RICARDO IZAR,NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 22/10/2008PROC.158.685/08 | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 775.391,26 |
| 2008OB909324 | 23/12/2008 | NF 498 A 509/511 A 513/515 A 517/519 A 526/529 A 533/535/537/540/544/545 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II - OPTANTESIMPLES - RELACAO 251/2008 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 456.013,26 |
| 2008OB909320 | 23/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2740. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.820,54 |
| 2008NS014042 | 24/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2741. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 474.253,72 |
| 2008OB909345 | 24/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2741. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 474.253,72 |
| 2008NE003649 | 24/12/2008 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 397.826,00 |
| 2008NE003643 | 24/12/2008 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/08 | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 386.730,90 |
| 2008NS014057 | 26/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2743. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.569,53 |
| 2008OB909356 | 26/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2743. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.569,53 |
| 2008NS014130 | 29/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565211/08-PROCESSO Nº 29.293/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 389.849,41 |
| 2008NS014128 | 29/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565214/08-PROCESSO Nº 29.296/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.213.437,67 |
| 2008NS014132 | 29/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565215/08-PROCESSO Nº29.298/08(DESCONTO DE MCO R$9.000,00Nº95727066199092,OF.Nº292/08COGEP-PROCESSO Nº180.690/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.090.690,16 |
| 2008NS014125 | 29/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565216/08-PROCESSO Nº 29.297/08(DESCONTO DE REEMBOLSO A AVISTA R$2.132,80) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 616.461,31 |
| 2008NS014163 | 29/12/2008 | NFS 374/378- REFORMA GERAL/RECUP. ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMÓVEIS FUNCIONAIS,BLOCOS F,G,H,I(302 NORTE): REF. PARTE DA 8 ETAPA/11 MEDICAO - RET SRF 5,85#, INSS11# S.254.269,98(MAO-DE-OBRA),ISS 1#-PER.:16/11/08 A 15/12/08-REL 256/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 726.485,65 |
| 2008NS014135 | 29/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565213/08-PROCESSO Nº 29.295/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 755.470,35 |
| 2008NS014134 | 29/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565212/08-PROCESSO Nº 29.294/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 493.618,86 |
| 2008NS014095 | 29/12/2008 | NFS 1957 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. OBS: GLOSA R$ 511,92 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO(1% SAT) R$ 1.802,97 PROC. 127.539/2003 REL. 255/08-SIST.SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 481.972,54 |
| 2008NE003732 | 29/12/2008 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 245/2008. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 1.253.256,52 |
| 2008OB909379 | 29/12/2008 | NFS 1957 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. OBS: GLOSA R$ 511,92 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO(1% SAT) R$ 1.802,97 PROC. 127.539/2003 REL. 255/08-SIST.SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 480.169,57 |
| 2008NS014222 | 30/12/2008 | NFS 12637- MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. À EXECUÇÃO DE SERVICOS NA TV CAMARAPAGTO REF 11/12AVOS DO 13º SALARIO NO PERIODO 10/02 A 31/12/08. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 379/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.609,24 |
| 2008OB909425 | 30/12/2008 | NFS 374/378- REFORMA GERAL/RECUP. ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMÓVEIS FUNCIONAIS,BLOCOS F,G,H,I(302 NORTE): REF. PARTE DA 8 ETAPA/11 MEDICAO - RET SRF 5,85#, INSS11# S.254.269,98(MAO-DE-OBRA),ISS 1#-PER.:16/11/08 A 15/12/08-REL 256/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 648.751,70 |
| 2008OB909402 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565216/08-PROCESSO Nº 29.297/08(DESCONTO DE REEMBOLSO A AVISTA R$2.132,80) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 570.867,99 |
| 2008OB909401 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565214/08-PROCESSO Nº 29.296/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.127.890,32 |
| 2008OB909400 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565215/08-PROCESSO Nº29.298/08(DESCONTO DE MCO R$9.000,00Nº95727066199092,OF.Nº292/08COGEP-PROCESSO Nº180.690/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.004.796,51 |
| 2008OB909399 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565211/08-PROCESSO Nº 29.293/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 362.365,03 |
| 2008OB909398 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565212/08-PROCESSO Nº 29.294/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 458.818,74 |
| 2008OB909397 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565213/08-PROCESSO Nº 29.295/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 702.209,70 |
| 2008NE003959 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.381.000,00 |
| 2008NS014259 | 31/12/2008 | NFS 1975 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.933,07 PROCESSO 127.539/2003 REL.260/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 463.822,81 |
| 2008NE003936 | 31/12/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 600.000,00 |
| 2008NL001173 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ADSERVIS MULTIPERFIL NFFS. 57953/57959. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2008NL001171 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL EMPRESA DE SERVI-COS GERAIS.NFS 12845/12847 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 418.364,16 |
| 2008NL001170 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ADSERVIS MULTIPERFIL LTDANFFS 57957/58123. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 528.487,45 |
| 2008NS000716 | 31/12/2008 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347.638,82 |
| 2008NE003950 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 540.000,00 |
| 2008OB909467 | 31/12/2008 | NFS 1975 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.933,07 PROCESSO 127.539/2003 REL.260/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 461.889,74 |
| 2008OB909453 | 31/12/2008 | NFS 12842- MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. À EXECUÇÃO DE SERVICOS NA TV CAMARAPAGTO REF 11/12AVOS DO 13º SALARIO NO PERIODO 10/02 A 31/12/08.RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% REL. 379/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 441.044,70 |