| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2008NS000004 | 02/01/2008 | NFFS 48614(PARTE)- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: 13º SALARIO/07 (SEGUNDA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 442.537,73: SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 655/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 198.567,42 |
| 2008OB900007 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.778,44 |
| 2008NS000021 | 03/01/2008 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS000008 | 03/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.778,44 |
| 2008NS000023 | 03/01/2008 | NFSF 1523-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85% S/VLR.APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$478,95 COBR. INDEV.BLOQ.TRANSFP/ FRCD R$60,06(GAS), CFME RESOLUCAO 14 REL.657/07 PERIODO: JAN A OUT/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 211.042,75 |
| 2008OB900028 | 04/01/2008 | FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.535,69 |
| 2008NS000043 | 04/01/2008 | NFS. 7994 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. NA RADIO CAMARA RET. SRF 9,45PC SB/VL R$ 195.488,94 E INSS 11PC, ISS 5PC. SB/VL DA NOTA FISCAL PER.01/06 A 31/12/07 RELACAO 01/08 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.101,88 |
| 2008OB900051 | 07/01/2008 | NFS 7993-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.(13º SALARIO/2007).PERIODO: 01/08 A 31/12/07. REL.03/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.917,33 |
| 2008NS000091 | 07/01/2008 | NFF 65953 - FORNECIMENTO LUMINARIAS, MARCA LUMICENTER E OUTROS AA PEDIDO DODETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 241.621,00 |
| 2008NS000120 | 08/01/2008 | NFF 10518/519/10604. FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL. 05/08 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2008OB900085 | 08/01/2008 | NFF 65953 - FORNECIMENTO LUMINARIAS, MARCA LUMICENTER E OUTROS AA PEDIDO DODETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 227.486,18 |
| 2008NE000029 | 08/01/2008 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260.000,00 |
| 2008NE000041 | 09/01/2008 | 19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2008OB900114 | 09/01/2008 | NFF 10518/519/10604. FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL. 05/08 SIGMAS | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 225.960,00 |
| 2008NE000049 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000048 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 178.205,22 |
| 2008NE000047 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2008NS000163 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.215,37 |
| 2008NE000094 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2008NE000081 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2007/072.0 - VIGÊNCIA DE 20.04.07 A 19.04.08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 287.140,59 |
| 2008NE000079 | 10/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 206.225,63 |
| 2008OB900139 | 10/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.215,37 |
| 2008NS000205 | 11/01/2008 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000186 | 11/01/2008 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000208 | 11/01/2008 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NE000105 | 11/01/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000138 | 14/01/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 308.500,92 |
| 2008NE000150 | 14/01/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2007. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 184.661,28 |
| 2008NE000181 | 15/01/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.07 A 29.12.08 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 220.183,32 |
| 2008OB900233 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.450,93 |
| 2008NE000196 | 16/01/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.933,22 |
| 2008NE000237 | 16/01/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS - VIG. DE 22.04.07 A 21.04.08. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 187.305,56 |
| 2008NE000210 | 16/01/2008 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/182.0, VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.253,39 |
| 2008NS000342 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3354149/08 - PROCESSO NÚMERO 001276/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.422,38 |
| 2008NS000335 | 16/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3354148/08 - PROCESSO NúMERO 001275/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.975,89 |
| 2008NS000314 | 16/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.450,93 |
| 2008OB900269 | 17/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3354148/08 - PROCESSO NúMERO 001275/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.679,10 |
| 2008NE000248 | 17/01/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NS000407 | 18/01/2008 | NFS 8050 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2007 - RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.530,38 |
| 2008NS000420 | 18/01/2008 | FOPAG JAN/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 216.994,01 |
| 2008NS000443 | 18/01/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45# - REFERENCIA JANEIRO DE 2008 - RELACAO 08 DE2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 221.170,96 |
| 2008NS000524 | 21/01/2008 | FATURA 110/1(PARTE)-FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: 29 DIAS(DEZ/07). RELACAO 8/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 178.165,49 |
| 2008OB900345 | 21/01/2008 | NFS 8045- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 08/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB900342 | 21/01/2008 | NFS 8048 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 008 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRODE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,44 |
| 2008OB900340 | 21/01/2008 | NFS 8050 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2007 - RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.461,91 |
| 2008OB900339 | 21/01/2008 | NFS 8047 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO DEZEMBRO/07.RELACAO 12/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 305.136,35 |
| 2008NE000295 | 21/01/2008 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.¨ 102/07, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N.¨ 29/07. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 256.178,00 |
| 2008NS000583 | 22/01/2008 | NFS 48955 - COND./MANUT. VEICULOS - RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC S/273.869,91(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC. RETORNO AO FUNDO ROTATIVO R$68,10 (MULTA DE TRANSITO PROC 2007/031372. RELACAO 10/2008. PERIODO: DEZEMBRO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.897,71 |
| 2008NS000571 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2342. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.523,39 |
| 2008OB900420 | 22/01/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2342. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.523,39 |
| 2008NE000297 | 22/01/2008 | 12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.07 A 24.03.08. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 209.084,87 |
| 2008NS000588 | 23/01/2008 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 195.826,41 |
| 2008OB900449 | 23/01/2008 | NFS 48955 - COND./MANUT. VEICULOS - RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC S/273.869,91(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC.TRANFER. AO FUNDO ROTATIVO R$68,10 (MULTA DE TRANSITOPROC 2007/031372. RELACAO 10/2008. PERIODO: DEZEMBRO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.345,71 |
| 2008OB900444 | 23/01/2008 | FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 176.447,45 |
| 2008NE000004 | 25/01/2008 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 254.166,00 |
| 2008NE000006 | 25/01/2008 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 254.166,00 |
| 2008NS000704 | 25/01/2008 | NFSF 1546 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA .. C/FORNEC.MAT.RET. SRF 5,85# , INSS 11# S/R$ 249.520,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO DEZ/2007 - RELACAO 19/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 311.569,01 |
| 2008OB900541 | 28/01/2008 | NFSF 1546 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA .. C/FORNEC.MAT.RET. SRF 5,85# , INSS 11# S/R$ 249.520,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO DEZ/2007 - RELACAO 19/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 250.316,49 |
| 2008NE000373 | 28/01/2008 | 13 - CONTRATO N¨ 2007/210.0, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 250.000,00 |
| 2008NS000891 | 30/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7567/08 - NOTA FISCAL 013929, PROCESSO Nº 001454/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 223.015,57 |
| 2008NS000946 | 31/01/2008 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA 7567/08 - NOTA FISCAL 013929, PROC. 1454/08, REFEREN-TE REQUIÇÕES DO EXERCÍCIO 2008. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 222.616,95 |
| 2008NE000419 | 31/01/2008 | 30 - CONTRATO N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 11.12.07 A 10.02.08. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 265.281,33 |
| 2008OB900731 | 01/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2365. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.811,70 |
| 2008OB900722 | 01/02/2008 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA 7567/08 - NOTA FISCAL 013929, PROC. 1454/08, REFEREN-TE REQUIÇÕES DO EXERCÍCIO 2008. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 206.922,46 |
| 2008NS000977 | 01/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2365. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.811,70 |
| 2008NE000442 | 06/02/2008 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 283.857,49 |
| 2008NS001049 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2367. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.356,47 |
| 2008NS001047 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL ISS 2PC S/ 474,00. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 293.537,39 |
| 2008NS001045 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001044. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 195.899,65 |
| 2008NE000469 | 07/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.07 A 19.12.08. PROC. 124.559/2007. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 247.703,15 |
| 2008NE000471 | 07/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.07 A 19.12.08. PROC. 124.559/2007. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 247.703,15 |
| 2008NE000476 | 07/02/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.12.07 A 19.12.08. PROC. 124.559/2007. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 247.703,15 |
| 2008NS001078 | 07/02/2008 | NC 10693 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 115/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 329.167,28 |
| 2008NS001074 | 07/02/2008 | NC 10903 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 121/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 291.366,87 |
| 2008NS001073 | 07/02/2008 | NC 10813 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 119/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 190.184,05 |
| 2008NS001044 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE DEZ/07). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF 9,45# S/TOTAL RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 293.537,39 |
| 2008OB900744 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001047. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 247.168,42 |
| 2008OB900744 | 07/02/2008 | FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001047. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 195.899,65 |
| 2008OB900764 | 07/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2367. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.356,47 |
| 2008NE000457 | 07/02/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 308.500,92 |
| 2008NE000473 | 07/02/2008 | 08 - CONTRATO 2007/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.08 A 15/02/09. PROC. 027.328/2007. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 211.752,85 |
| 2008NE000462 | 07/02/2008 | 22 - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08 PROC. 124.559/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 247.703,15 |
| 2008NE000506 | 08/02/2008 | 30 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO 180 DIAS. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 184.930,10 |
| 2008NS001136 | 08/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2369. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.920,01 |
| 2008OB900790 | 08/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2369. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.920,01 |
| 2008NE000517 | 11/02/2008 | 30 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO 11.02.08 A 10.06.08 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 184.930,10 |
| 2008NS001205 | 11/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.820,01 |
| 2008OB900824 | 11/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.820,01 |
| 2008NS001233 | 12/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2373. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.441,22 |
| 2008OB900843 | 12/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2373. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.441,22 |
| 2008NE000548 | 13/02/2008 | 20 - CONTRATO N¨ 2007/182.0, VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.253,39 |
| 2008NE000551 | 13/02/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000570 | 14/02/2008 | 12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.07 A 24.03.08. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 209.084,87 |
| 2008NS001310 | 14/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2377. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210.446,93 |
| 2008NS001303 | 14/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2377. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 212.899,64 |
| 2008OB900874 | 14/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2377. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210.446,93 |
| 2008OB900910 | 15/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2379. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.518,69 |
| 2008NE000585 | 15/02/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000583 | 15/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2008NS001333 | 15/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2379. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.518,69 |
| 2008NE000596 | 18/02/2008 | 24 - CONTRATO Nº 2008/002.0, VIGÊNCIA 16.01.08 A 15.01.09 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 176.714,98 |
| 2008NS001386 | 18/02/2008 | NF 35257 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA, A PEDIDO DA CO-ORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 032 DE 2008 - SIGMA. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 248.400,00 |
| 2008NE000618 | 19/02/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2007/209.0 - VIGÊNCIA DE 10.12.07 A 09.12.08. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 299.303,10 |
| 2008OB900959 | 19/02/2008 | NFS 8159 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 021 DE 2008 - PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,44 |
| 2008OB900956 | 19/02/2008 | NF 35257 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA, A PEDIDO DA CO-ORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 032 DE 2008 - SIGMA. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 233.868,60 |
| 2008OB900960 | 19/02/2008 | NFS 8160- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 21/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO JANEIRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008NE000614 | 19/02/2008 | 14 - CONVÊNIO N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.03.08 A 07.03.09. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 237.525,41 |
| 2008OB901017 | 20/02/2008 | NFS.8164 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS, MOVEIS....RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.461,91 |
| 2008OB901018 | 20/02/2008 | NFS.8165 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008NS001485 | 20/02/2008 | NFS.8164 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS, MOVEIS....RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.530,38 |
| 2008OB901073 | 21/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7747/08 - PROCESSO Nº003576/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 221.361,81 |
| 2008NS001570 | 21/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7747/08 - PROCESSO Nº003576/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 238.151,48 |
| 2008NS001574 | 21/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº7730/08 - PROCESSO Nº003577/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 181.936,05 |
| 2008NS001577 | 21/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7593/08 - PROCESSO Nº 003578/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 241.597,69 |
| 2008NS001599 | 21/02/2008 | NFS 294 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 036/2008 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 191.204,67 |
| 2008NE000662 | 22/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.08 A 23.02.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258.587,00 |
| 2008NS001637 | 22/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2389. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.434,82 |
| 2008OB901141 | 22/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7593/08 - PROCESSO Nº 003578/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 224.565,06 |
| 2008OB901129 | 22/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2389. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.434,82 |
| 2008OB901164 | 26/02/2008 | DOC. 9901100094/9901100034 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45#. REL.37/08/SIGAMS .. JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 274.976,49 |
| 2008NS001751 | 26/02/2008 | NF 24389 .. FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL RET. SRF 5,85# .. REL.38/08/SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 256.178,00 |
| 2008NS001698 | 26/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3370680/08 - PROCESSO Nº003143/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.962,65 |
| 2008NS001719 | 26/02/2008 | DOC. 9901100094/9901100034 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45#. REL.37/08/SIGAMS .. JANEIRO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 274.976,49 |
| 2008NE000695 | 26/02/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 260.406,33 |
| 2008NS001786 | 27/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2397. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.959,53 |
| 2008OB901225 | 27/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2397. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.959,53 |
| 2008OB901222 | 27/02/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3370680/08 - PROCESSO Nº003143/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.301,29 |
| 2008OB901202 | 27/02/2008 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.420,86 |
| 2008OB901212 | 27/02/2008 | NF 24389 .. FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL RET. SRF 5,85# .. REL.38/08/SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 241.191,59 |
| 2008NS001829 | 28/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2398. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.670,34 |
| 2008NE000724 | 28/02/2008 | 06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.07 A 05.11.08. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 225.000,00 |
| 2008NE000726 | 28/02/2008 | 24 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.07 A 05.11.08. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 225.000,00 |
| 2008OB901252 | 28/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2398. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.670,34 |
| 2008NE000733 | 28/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 181.126,74 |
| 2008NE000748 | 28/02/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.07 A 30.07.08. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2008NS001883 | 28/02/2008 | FAT. 0602402000994-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC. RELACAO 30/2008 - PERIODO 26/01 A 25/02/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS001881 | 28/02/2008 | FAT. 0602402000994-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC. RELACAO 30/2008 - PERIODO 26/01 A 25/02/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NE000769 | 29/02/2008 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NE000759 | 29/02/2008 | 19 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008OB901303 | 29/02/2008 | FAT. 080240200099-5 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC.RELACAO 30/2008 - PERIODO 26/01 A 25/02/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB901310 | 29/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2402. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.913,59 |
| 2008NS001916 | 29/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2402. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.913,59 |
| 2008NS001983 | 29/02/2008 | NFSF 1572 .. SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA(...) C/FORNECIMENTO MATERIALRET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/249.385,69 (DEDUZ VT E VR) JANEIRO/2008 .. REL.42/08/SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 312.168,88 |
| 2008OB901365 | 03/03/2008 | PAG.FAT.Nº3377414/08-PROC.Nº004025/08,DESC.DE R$1.611,00,REF.DEVOL.DOS MCO'S NºS95727056866294/95727056915342/95727057231344/07-OFS.NºS161/163/165/2008-CO GEP-PROC.Nº102931/08-COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.571,73 |
| 2008OB901337 | 03/03/2008 | NFSF 1572 .. SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA(...) C/FORNECIMENTO MATERIALRET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/249.385,69 (DEDUZ VT E VR)JANEIRO/2008 .. REL.42/08/SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 250.866,14 |
| 2008NS001992 | 03/03/2008 | PAG.FAT.Nº3377414/08-PROC.Nº004025/08,DESC.DE R$1.611,00,REF.DEVOL.DOS MCO'S NºS95727056866294/95727056915342/95727057231344/07-OFS.NºS161/163/165/2008-CO GEP-PROC.Nº102931/08-COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.441,88 |
| 2008NS001987 | 03/03/2008 | PAG.FAT.Nº3377414/08-PROC.Nº004025/08,DESC.DE R$1.611,00,REF.DEVOL.DOS MCOS NºS95727056866294/95727056915342/95727057231344/08-OFS.NºS161/163/165/2008-CO GEP-PROC.Nº102931/08-COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.441,88 |
| 2008OB901373 | 04/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2408. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.256,36 |
| 2008NE000798 | 04/03/2008 | 19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2008NS002048 | 04/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3377417/08 - PROCESSO Nº 004028/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.076,69 |
| 2008NS002026 | 04/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2408. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.256,36 |
| 2008NE000819 | 05/03/2008 | 20 - CONTRATO Nº 2007/182.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.253,99 |
| 2008NE000825 | 05/03/2008 | 15 - CONTRATO Nº 2006/156.0 - VIGÊNCIA DE 01.1107 A 31.10.08. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2008NS002088 | 05/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.661,13 |
| 2008NS002091 | 05/03/2008 | NFFS 312 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIA POLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, PARA SERVIDORESDA CAMARA. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.44/08/SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 245.955,84 |
| 2008OB901424 | 05/03/2008 | NFFS 312 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAPOLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, P/SERVIDORESDA CAMARA.RET. INSS 11# E ISS 2# .. REL.44/08/SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 213.981,59 |
| 2008OB901409 | 05/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.661,13 |
| 2008NE000818 | 05/03/2008 | 17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.07 A 17.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 189.029,04 |
| 2008NS002098 | 05/03/2008 | NFFS 312 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIA POLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, P/SERVIDORESDA CAMARA. RET. INSS 11# E ISS 2# .. REL.44/08/SIGMAS | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 245.955,84 |
| 2008NE000839 | 06/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 308.500,92 |
| 2008NE000857 | 07/03/2008 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.07 A 02.05.08 | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000846 | 07/03/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008NE000873 | 10/03/2008 | 19 - ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2008OB901522 | 10/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2416. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.834,54 |
| 2008NS002257 | 10/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2416. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.834,54 |
| 2008NE000878 | 10/03/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 269.418,73 |
| 2008NE000875 | 10/03/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 269.418,73 |
| 2008NE000866 | 10/03/2008 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2008OB901542 | 11/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2418. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.892,15 |
| 2008NS002277 | 11/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2418. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.892,15 |
| 2008NS002289 | 11/03/2008 | NF 409 FORNECIMENTRO DE EXTINTORES DE INCENDIO A PEDIDO COORDENACAO DE EQUIPA-MENTOS/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.49/2008 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 248.147,50 |
| 2008NS002304 | 11/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3381567/08 PROCESSO Nº 005357/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.474,10 |
| 2008OB901576 | 12/03/2008 | NF 409 FORNECIMENTRO DE EXTINTORES DE INCENDIO A PEDIDO COORDENACAO DE EQUIPA-MENTOS/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.49/2008 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 248.147,50 |
| 2008NE000890 | 12/03/2008 | 13 - CONTRATO Nº 2008/010.0 - VIGÊNCIA DE 25.02.08 A 24.02.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 210.066,27 |
| 2008NS002324 | 12/03/2008 | PAG.FAT.Nº 3381567/08 - PROCESSO Nº 005357/08 (GLOSA DE R$ 39,24, MCOS NºS 9572340446332/9572340446331/ANO 2008 REF.REEMBOLSO A VISTA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.474,10 |
| 2008OB901702 | 17/03/2008 | NFS 253-EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.CD(BLOCOSF, G, H E I-SQN 302)- GLOSA R$1.390,67-REF. 1ªMEDICAO-RET SRF 5,85% S/VLR.APR.ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$219.579,61(M.O.)+JUROS E MULTA-REL 52/08-SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 314.226,59 |
| 2008OB901716 | 17/03/2008 | NFS 8262- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 37/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO FEVEREIRO 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008NS002613 | 18/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390587/08 - PROCESSO Nº 005797/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.050,13 |
| 2008NS002616 | 18/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390585/08 - PROCESSO Nº 005799/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.978,21 |
| 2008NS002617 | 18/03/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF.PERIODO 03/2008 RELACAO 40/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 226.411,94 |
| 2008NS002623 | 18/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390588/08 - PROCESSO Nº 005796/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.338,09 |
| 2008NS002630 | 18/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390586/08 - PROCESSO Nº 005798/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.269,68 |
| 2008NE000920 | 18/03/2008 | 30 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 177.834,16 |
| 2008OB901744 | 19/03/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF.PERIODO 03/2008 RELACAO 40/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 205.016,01 |
| 2008OB901750 | 19/03/2008 | NFS 8266 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 40/08 - PERIODO FEVEREIRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,44 |
| 2008OB901771 | 19/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3390586/08 - PROCESSO Nº 005798/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.740,68 |
| 2008NE000938 | 19/03/2008 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.03.08 A 18.03.09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2008NS002734 | 24/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2436. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.559,24 |
| 2008NS002784 | 24/03/2008 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 323.588,60 |
| 2008NS002772 | 24/03/2008 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 323.850,79 |
| 2008NS002712 | 24/03/2008 | FAT 080375000917-7/080322100559-1 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.041/08 PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 217.368,03 |
| 2008OB901809 | 24/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2436. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.559,24 |
| 2008OB901795 | 24/03/2008 | FAT 080375000917-7/080322100559-1 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.041/08 PERIODO: FEVEREIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.133,26 |
| 2008NS002842 | 25/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7933/08 - NF.Nº 013967/08 - PROCESSO Nº 005654/08(GLOSA DER$0,01,REFERENTE RPA Nº308.963/08)(GOLSA DE R$34.063,21,REF.OF.Nº171/08 COGEP)COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 279.499,82 |
| 2008OB901902 | 26/03/2008 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 242.498,88 |
| 2008OB901919 | 26/03/2008 | NFS.8265 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFSREL.57/2008 - SIGMAS PERIODO FEVEREIRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008OB901955 | 27/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7933/08 - NF.Nº 013967/08 - PROCESSO Nº 005654/08(GLOSA DER$0,01,REFERENTE RPA Nº308.963/08)(GOLSA DE R$34.063,21,REF.OF.Nº171/08 COGEP)COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 225.731,89 |
| 2008NS002990 | 28/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2443. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.875,92 |
| 2008NE001016 | 28/03/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2008/033.0, VIGÊNCIA DE 11.03.08 A 10.03.09. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 190.666,60 |
| 2008OB902015 | 28/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2443. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.875,92 |
| 2008NS003064 | 31/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3397921/08 - PROCESSO Nº 006209/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.710,10 |
| 2008NS003063 | 31/03/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3397920/08 - PROCESSO NúMERO 006.208/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.274,12 |
| 2008NS003061 | 31/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3397924/08 - PROCESSO Nº 006212/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.755,07 |
| 2008NS003060 | 31/03/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3397920/08 - PROCESSO NúMERO 006.208/08 COTA (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.274,12 |
| 2008NS003059 | 31/03/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3397922/08 - PROCESSO Nº 006210/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 179.559,38 |
| 2008NS003058 | 31/03/2008 | NFS 1609-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/FORN. MATERIAL(IMOVEISFUNCIONAIS)-BLOQ(FUNDO ROTATIVO): 146,41 REF. DESP. GAS 1/9/07 A 22/11/07- RETSRF 5,85#,INSS 11# S.250.196,50(DEDUZ VT+VR),ISS 5#- FEV/08- REL 62/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 308.569,69 |
| 2008NS003056 | 31/03/2008 | PAG.FAT.Nº 3397923/08-PROC.Nº006211/08(GLOSA NO VALOR TOTAL DE R$16.787,50,RE FERENTE LANÇAMENTO DE MCO ANO 2007 /OF.Nº 173/2008/COGEP) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.747,96 |
| 2008NS003106 | 01/04/2008 | FAT. 0603402001024-3- SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET. SRF 9,45PC. REL. 46/2008 - PERIODO 26/02 A 25/03/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS003139 | 01/04/2008 | NFF 39684 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 166/2008. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 265.361,00 |
| 2008NE001062 | 01/04/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2007/233.0, VIGÊNCIA 01.01.08 A 31.12.08 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 297.520,00 |
| 2008NE001068 | 01/04/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 246.400,00 |
| 2008OB902084 | 01/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3397921/08 - PROCESSO Nº 006209/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.643,55 |
| 2008OB902083 | 01/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3397920/08 - PROCESSO NúMERO 006.208/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.815,30 |
| 2008OB902055 | 01/04/2008 | NFS 1609-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/FORN. MATERIAL(IMOVEISFUNCIONAIS)-BLOQ(FUNDO ROTATIVO): 146,41 REF. DESP. GAS 1/9/07 A 22/11/07- RETSRF 5,85#,INSS 11# S.250.196,50(DEDUZ VT+VR),ISS 5#- FEV/08- REL 62/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 247.421,87 |
| 2008NE001083 | 02/04/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 269.544,99 |
| 2008NE001099 | 02/04/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 178.420,26 |
| 2008NE001102 | 02/04/2008 | 14 - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 226.694,50 |
| 2008NE001104 | 02/04/2008 | 14 - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 05.12.08. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 204.960,00 |
| 2008OB902125 | 02/04/2008 | NFF 39684 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 166/2008. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 249.837,39 |
| 2008OB902127 | 02/04/2008 | FATURA 08/03/40200102-2 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/02/08 A 25/03/08 - RELACAO 46/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008NS003188 | 02/04/2008 | PAGAMENTO FAT. Nº 8111/08 - NOTA FISCAL Nº 013988, PROC. Nº 006.528/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 232.823,75 |
| 2008NE001096 | 02/04/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 285.885,95 |
| 2008NS003203 | 03/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2452. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.519,04 |
| 2008NE001126 | 03/04/2008 | 15 - CONTRATO Nº 2007/201.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.07 A 19.11.08. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 224.123,63 |
| 2008OB902172 | 03/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2452. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.519,04 |
| 2008OB902189 | 04/04/2008 | PAGAMENTO FAT. Nº 8111/08 - NOTA FISCAL Nº 013988, PROC. Nº 006.528/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 216.409,69 |
| 2008NS003249 | 04/04/2008 | NF 8150/8151/8151 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO SERVICO DE OBRAS DACAENG(PRANCHAS E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 65/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 219.900,00 |
| 2008NS003240 | 04/04/2008 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (JAN/2003 A DEZ/2006) REFERENTE PROCESSO 100.399/2008, CFE. DDP'S 014/015/016-04/2008. GRUPO 9, PONTO 801629. - PSSI: R$14.805,37 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203.630,81 |
| 2008NS003238 | 04/04/2008 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 100.399/2008, CFE. DDP'S 014/015/016/017-04/2008. GRUPO 9, PONTO 801629. - PSSI: R$21.681,29 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 266.139,08 |
| 2008OB902221 | 07/04/2008 | NF 8150/8151/8152 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO SERVICO DE OBRAS DACAENG(PRANCHAS E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 65/2008 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 219.900,00 |
| 2008OB902232 | 07/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2456. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.088,70 |
| 2008NS003286 | 07/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2456. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.088,70 |
| 2008NE001183 | 07/04/2008 | 24 - CONTRATO Nº2008/002.0, VIGÊNCIA DE 16.01.08 A 15.01.09. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 188.168,80 |
| 2008NE001157 | 07/04/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 277.499,82 |
| 2008OB902259 | 08/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2457. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.948,62 |
| 2008NS003343 | 08/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2457. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.948,62 |
| 2008NE001205 | 08/04/2008 | 12 - CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 09.04.08 A 08.04.09 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 249.155,26 |
| 2008NS003441 | 09/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3401934/08-PROCESSO Nº 7.532/08.GLOSA DE R$ 1.805,14 REF. REQUISIÇÃO Nº 311.276 DEVOLVIDA À EMPRESA. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.847,31 |
| 2008NE001230 | 10/04/2008 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 274.522,50 |
| 2008NS003546 | 10/04/2008 | NFF 433718 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA-SOM P/AREA MEDICA"SIEMENS"RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$31.690,00 (MULTA POR ATRASO DE 100 DIAS). REL.70/08/SIGMAS .. PROC.145.475/2006. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 316.900,00 |
| 2008OB902371 | 11/04/2008 | NFF 433718 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA-SOM P/AREA MEDICA"SIEMENS"RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$31.690,00 (MULTA POR ATRASO DE 100 DIAS).REL.70/08/SIGMAS .. PROC.145.475/2006. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 266.671,35 |
| 2008NS003670 | 14/04/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF. 04/2008 RELACAO 53/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.136,37 |
| 2008OB902458 | 14/04/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF. 04/2008 RELACAO 53/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.183,99 |
| 2008NS003863 | 16/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2469. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.856,54 |
| 2008OB902516 | 16/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2469. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.856,54 |
| 2008NS003884 | 17/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2470. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.437,33 |
| 2008OB902552 | 17/04/2008 | NFS.8373 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.74/2008 - SIGMAS PERIODO MARCO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008OB902546 | 17/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2470. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.437,33 |
| 2008NS003931 | 18/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2471. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.023,10 |
| 2008NS003951 | 18/04/2008 | NFS 8374 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. RET. SRF 9,45# S/ VL. AP., INSS 11# E 5# S/ TT NFS. PER.: MAR/08 REL. 76/08. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 270.518,70 |
| 2008OB902567 | 18/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2471. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.023,10 |
| 2008OB902636 | 22/04/2008 | NFS 8374 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD. RET. SRF 9,45# S/ VL. AP., INSS 11# E 5# S/ TT NFS. PER.: MAR/08REL. 76/08. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 201.671,71 |
| 2008NS004039 | 22/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3409175/08 - PROCESSO NúMERO 008.159/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.336,61 |
| 2008NS004027 | 22/04/2008 | NFFS 51095-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GL 144.323,58(AGUAR. DEC. SUPER.)-SRF 9,45#S.VLR.APROP,INSS 11# S. 293.571,05,ISS 5PC S.TT NF-RET. EMP.MULTA TRANS. 68,10(PROC. 6429/08)-BLOQ. 60,30(COPIA LAUDO-ACID. TRANSITO:PROC 6215/08)-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 188.713,77 |
| 2008NS004015 | 22/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3409174/08 - PROCESSO NúMERO 008.158/08 COTA (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.687,61 |
| 2008NS003997 | 22/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3409176/08 - PROCESSO Nº 008160/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.489,83 |
| 2008NS003974 | 22/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3409173/08 - PROCESSO Nº 008157/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 292.846,34 |
| 2008OB902644 | 23/04/2008 | FAT 080422100682-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... RET. SRF 9,45# REL.057/08 PERIODO: MARCO/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 252.065,73 |
| 2008OB902655 | 23/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3409173/08 - PROCESSO Nº 008157/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 272.200,68 |
| 2008OB902660 | 23/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3409176/08 - PROCESSO Nº 008160/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.284,81 |
| 2008OB902668 | 23/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3409174/08 - PROCESSO NúMERO 008.158/08 COTA (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.891,64 |
| 2008OB902672 | 23/04/2008 | NFS 8369- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 56/2008 .. MARCO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.475,57 |
| 2008NS004055 | 23/04/2008 | FAT 080422100682-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... RET. SRF 9,45# REL.057/08 PERIODO: MARCO/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 279.479,20 |
| 2008NE001325 | 23/04/2008 | 14 - CONVÊNIO N¨ 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 226.590,00 |
| 2008NS004139 | 24/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2476. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.899,64 |
| 2008OB902717 | 24/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2476. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.899,64 |
| 2008NS004279 | 28/04/2008 | NFS 1112 - LICENCAS DE SOFTWARES SELF SERVICE..., FORNECIMENTO SOGTWARES SUITEFRONT RANGE ITSM...- RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 81 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.196,00 |
| 2008OB902843 | 29/04/2008 | NFS 1112 - LICENCAS DE SOFTWARES SELF SERVICE..., FORNECIMENTO SOGTWARES SUITEFRONT RANGE ITSM...- RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 81 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 248.999,06 |
| 2008OB902839 | 29/04/2008 | FATURA 08/04/40200104-5 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/03/08 A 25/04/08 - RELACAO 61/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008NS004326 | 29/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3416595/08 - PROCESSO NúMERO 010.488/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.843,72 |
| 2008NS004297 | 29/04/2008 | FATURA 08/04/40200104-5 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/03/08 A 25/04/08 - RELACAO 61/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008OB902878 | 30/04/2008 | NFS 8368 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 62/08 - PERIODO MARçO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,44 |
| 2008OB902879 | 30/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3416595/08 - PROCESSO NúMERO 010.488/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.107,25 |
| 2008NS004423 | 30/04/2008 | NFS 1645-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/FORN. MATERIAL(IMOVEISFUNCIONAIS)-RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC 194.362,30 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.PERIODO: 01 A 23/03/08 - RELACAO 83/2008 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 238.245,49 |
| 2008OB902950 | 02/05/2008 | NFS 1645-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/FORN. MATERIAL(IMOVEISFUNCIONAIS)-RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC 194.362,30 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.PERIODO: 01 A 23/03/08 - RELACAO 83/2008 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 191.016,01 |
| 2008OB902936 | 02/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2486. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321.163,17 |
| 2008NS004440 | 02/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2486. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321.163,17 |
| 2008NS004543 | 06/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2488. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.221,89 |
| 2008NE001440 | 06/05/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.06 A 23.02.07. PROC. 104.475/2008. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008OB903009 | 06/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2488. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.221,89 |
| 2008NE001443 | 07/05/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.06 A 23.02.07. PROC. 104.475/2008. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008NS004787 | 13/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2496. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.860,07 |
| 2008NS004803 | 13/05/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3420624/08 - PROCESSO NúMERO 013.104/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.067,69 |
| 2008NS004816 | 13/05/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3420629/08 - PROCESSO NúMERO 013.109/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.067,69 |
| 2008OB903175 | 13/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2496. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.860,07 |
| 2008NS004793 | 13/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3420630/08 - PROCESSO Nº 013108/08 (DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA, R$ 689,13) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.228,21 |
| 2008NS004782 | 13/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3420630/08 - PROCESSO Nº 013108/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.228,21 |
| 2008NS004823 | 14/05/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3420629/08 - PROCESSO NúMERO 013.109/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.067,69 |
| 2008NS004824 | 14/05/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 8152/08 - PROCESSO NúMERO 013.495/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.131,71 |
| 2008NS004853 | 14/05/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 013997/08 - PROCESSO NUMERO 013.495/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.131,71 |
| 2008NS004855 | 14/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8152/08 - NOTA FISCAL Nº. 013997, PROCESSO Nº 013.495/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.131,71 |
| 2008OB903218 | 14/05/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3420629/08 - PROCESSO NúMERO 013.109/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 228.719,93 |
| 2008OB903221 | 14/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3420630/08 - PROCESSO Nº 013108/08 (DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA, R$ 689,13) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.775,50 |
| 2008NS004871 | 15/05/2008 | NF 36723-FORNECIMENTO DE PAPEL OFF-SET PARA XEROX A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD.RET.SRF 5,85PC REL. 92/08 SIGMAS | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 248.400,00 |
| 2008NS004902 | 15/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2501. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.525,11 |
| 2008OB903251 | 15/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2501. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.525,11 |
| 2008OB903259 | 15/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8152/08 - NOTA FISCAL Nº. 013997, PROCESSO Nº 013.495/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 278.972,44 |
| 2008NS004953 | 16/05/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3420627/08 - PROCESSO NUMERO 013.110/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.644,33 |
| 2008NS004985 | 16/05/2008 | NFS 10113 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/2008. RELACAO 96/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2008OB903286 | 16/05/2008 | NF 36723-FORNECIMENTO DE PAPEL OFF-SET PARA XEROX A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD.RET.SRF 5,85PC REL. 92/08 SIGMAS | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 233.868,60 |
| 2008OB903353 | 19/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2503. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.538,30 |
| 2008OB903355 | 19/05/2008 | NFS 10114-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF5,85 PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DER$ 3,46 COBR.INDEVIDA.SENDO 1,73 MARCO E 1,73 ABRIL/08.REL.70/08 PER.ABRIL/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.472,32 |
| 2008OB903339 | 19/05/2008 | NFS 10112 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: ABRIL/2008 - RELACAO 96/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008OB903338 | 19/05/2008 | NFS 10113 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/2008.RELACAO 96/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008NS005024 | 19/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3420627/08 - PROCESSO Nº 13.110/08.DESCONTO DE R$ 2.600,00REF. AO MCO Nº 195727059109035 - OFÍCIO Nº 199/08 - COGEP (PROC.Nº 156.079/08)COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.644,33 |
| 2008NS005033 | 19/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2503. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.538,30 |
| 2008NS005032 | 19/05/2008 | NN. 88.189.613.195-2 (FAT. 0140417817479/506870505/617719100/708363093. JUN/06A SET/06 RESPECT. SERV. TELEF. DE LIG. DDD/DDI A COBRAR- FEITAS CENTRAL TELEF.PARA O SERV. 0300. RT. 9,45 PC. REL. 70/2008. GLOSA: R$ 63.345,37 CONF. R. AN | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008NS005029 | 19/05/2008 | NN. 88.189.613.195-2 (FAT. 0140417817479/506870505/617719100/708363093. JUN/06A SET/06 RESPECT. SERV. TELEF. DE LIG. DDD/DDI A COBRAR- FEITAS CENTRAL TELEF.PARA O SERV. 0300. RETENCAO 9,45 PC IN/SRF 480/04. RELACAO: 70/2008. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008NS005027 | 19/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2503. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.962,70 |
| 2008NS005128 | 20/05/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAIO/2008 - RELACAO 72/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 232.323,00 |
| 2008OB903427 | 20/05/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAIO/2008 - RELACAO 72/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 210.368,48 |
| 2008NS005182 | 21/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2507. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255.002,35 |
| 2008NS005192 | 21/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2507. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.002,35 |
| 2008OB903468 | 21/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2507. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.002,35 |
| 2008NS005262 | 23/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2508. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.809,54 |
| 2008OB903524 | 23/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2508. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.809,54 |
| 2008NS005296 | 26/05/2008 | NC 10052 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 201/2008. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 277.256,26 |
| 2008NS005317 | 26/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3427973/08 - PROCESSO Nº 014143/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.657,51 |
| 2008NS005334 | 27/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nó 3427972/08 - PROCESSO Nó 014142/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERA²÷ES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 264.887,86 |
| 2008NS005345 | 27/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nó 3427971/08 - PROCESSO Nó 014141/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERA²÷ES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 262.259,73 |
| 2008NS005353 | 27/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nó 3427971/08 - PROCESSO Nó 014141/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERA²÷ES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 262.259,73 |
| 2008NS005412 | 28/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2511. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.207,50 |
| 2008OB903589 | 28/05/2008 | NFS 10135- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 75/08 - PERIODO: ABRIL DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 301.272,66 |
| 2008OB903576 | 28/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2511. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.207,50 |
| 2008NS005480 | 29/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2513. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.882,26 |
| 2008OB903626 | 29/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3427972/08 - PROCESSO Nº 014142/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.213,27 |
| 2008OB903627 | 29/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2513. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.882,26 |
| 2008OB903628 | 29/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8329/08 - NF Nº 014019/08 - PROCESSO N¨ 014106/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 328.229,53 |
| 2008OB903631 | 29/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3427971/08 - PROCESSO Nº 014141/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 243.770,42 |
| 2008NE001644 | 29/05/2008 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 179.246,28 |
| 2008NE001641 | 29/05/2008 | 24 - CONCORRÊNCIA Nº 05/2004. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 237.648,17 |
| 2008NS005541 | 29/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434985/08 - PROCESSO Nº 014332/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.858,55 |
| 2008NS005540 | 29/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434986/08 - PROCESSO Nº 014334/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.789,81 |
| 2008NS005531 | 29/05/2008 | FAT. 08/05/40200100-0 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV. .. RET. SRF 9,45# .. REL.76/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS005530 | 29/05/2008 | NFS 51842 (PARTE). PREST. SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FIN. E P/ EST.DE CUSTOS E... GLOSA: R$ 1.611,54. RET. 9,45 S/R$ 255.510,18/ISS 5 PC TT DA NFINSS 11 PC S/R$ 246.561,72. RELACAO: 106/2008 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 241.997,23 |
| 2008NS005518 | 29/05/2008 | NFS 51842 (PARTE). PREST. SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FIN. E P/ EST.DE CUSTOS E... GLOSA: R$ 1.611,54. RET. 9,45 PC/VR. APROP., ISS 5 PC TT DA NF,INSS 11 PC S/R$ 246.561,72. RELACAO: 106/2008 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 241.997,23 |
| 2008OB903680 | 30/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8259/08 - NF.Nº 014018/08 - PROCESSO Nº 014105/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.580,03 |
| 2008OB903681 | 30/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434984/08 - PROCESSO Nº 014331/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.425,33 |
| 2008OB903694 | 30/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434985/08 - PROCESSO Nº 014332/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.768,53 |
| 2008OB903700 | 30/05/2008 | NFFS 51846 - CONDUCAO E MANUTENCAO E DE VEICULOS - GLOSA R$ 10,33 (COB. INDEV)RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,INSS 11# S.R$ 294.007,17(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S. VLRTT NF-RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO: 68,10(PROC. 8123/08)- ABR/08-REL 73/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.815,72 |
| 2008OB903701 | 30/05/2008 | NFS 51842 (PARTE). PREST. SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FIN. E P/ EST.DE CUSTOS E... GLOSA: R$ 1.611,54. RET. 9,45 S/R$ 255.510,18/ISS 5 PC TT DA NFINSS 11 PC S/R$ 246.561,72. RELACAO: 106/2008 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 177.873,66 |
| 2008OB903707 | 30/05/2008 | FAT. 08/05/40200100-0 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV. .. RET. SRF 9,45# .. REL.76/2008. - PERIODO 26DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008NS005550 | 30/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3434984/08 - PROCESSO Nº 014331/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.413,47 |
| 2008NS005544 | 30/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8259/08 - NF.Nº 014018/08 - PROCESSO Nº 014105/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 323.378,19 |
| 2008NS005542 | 30/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8259/08 - PROCESSO Nº 014105/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 323.378,19 |
| 2008NS005613 | 02/06/2008 | NFS 1680-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...IMOV. FUNCIONAIS. BLQ. PORTARIAS158/159/07 R$ 2.305,91 (1/7P) P. 115308/06. RT EMP. R$ 90,84 (GAS: JAN/FEV/08)5,85# INSS 11# S.218478,04(DEDUZ VT+VR),ISS 5#- PER: ABRIL/08. REL. 107/08 SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 270.442,98 |
| 2008OB903741 | 02/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2516. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 239.338,72 |
| 2008NS005618 | 02/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2516. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 239.338,72 |
| 2008OB903762 | 03/06/2008 | NFS 1680-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...IMOV. FUNCIONAIS. BLQ. PORTARIAS158/159/07 R$ 2.305,91 (1/7P) P. 115308/06. RT EMP. R$ 90,84 (GAS: JAN/FEV/08)5,85# INSS 11# S.218478,94(DEDUZ VT+VR),ISS 5#- PER: ABRIL/08. REL. 107/08 SIG | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 214.670,50 |
| 2008OB903776 | 03/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2520. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.125,41 |
| 2008NS005661 | 03/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.125,41 |
| 2008NS005855 | 05/06/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 8377/2008- PROCESSO NUMERO 015.037/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 319.817,76 |
| 2008NS005859 | 05/06/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 8374/2008 - PROCESSO NUMERO 015.038/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 217.428,34 |
| 2008OB903884 | 06/06/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 8377/2008- PROCESSO NUMERO 015.037/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 297.270,62 |
| 2008NS005951 | 09/06/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 8374/08 - PROCESSO NúMERO 015.038/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 217.428,34 |
| 2008NS005961 | 10/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3439442/08 - PROCESSO Nº 015754/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.371,09 |
| 2008NS005963 | 10/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3439441/08 - PROCESSO Nº 015753/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.210,62 |
| 2008NS005977 | 10/06/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3439439/08 - PROCESSO NúMERO 15.751/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.990,38 |
| 2008OB903959 | 11/06/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3439439/08 - PROCESSO NúMERO 15.751/08COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.314,06 |
| 2008OB903992 | 11/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3439441/08 - PROCESSO Nº 015753/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.800,78 |
| 2008OB903993 | 11/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3439442/08 - PROCESSO Nº 015754/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.834,94 |
| 2008OB903994 | 11/06/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 8374/08 - PROCESSO NúMERO 015.038/08COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 202.099,65 |
| 2008NE001784 | 17/06/2008 | 17 - CONTRATO 203/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.2009. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 321.666,71 |
| 2008NS006250 | 18/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2538. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.023,91 |
| 2008NS006277 | 18/06/2008 | NFS 10230 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2008.RELACAO 117/08.SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2008OB904129 | 18/06/2008 | NFS 10224- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 89/08 - PERIODO: MAIO DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008OB904130 | 18/06/2008 | NFS 10225-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF5,85 PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DE COBR.INDEVIDA.SENDO 1,73 .REL.89/08 PER.MAIO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB904137 | 18/06/2008 | NFS 10229 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PER.MAIO/2008 .. REL.90/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.142,77 |
| 2008OB904141 | 18/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2538. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.023,91 |
| 2008NE001801 | 19/06/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 309.749,98 |
| 2008OB904153 | 19/06/2008 | NFS 10230 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2008.RELACAO 117/08.SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008NS006373 | 20/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2540. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.364,08 |
| 2008NS006409 | 20/06/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JUNHO/08 - RELACAO 92/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 236.737,63 |
| 2008NS006426 | 20/06/2008 | NFS 52556 (PARTE) PREST.SERV.TEC.DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGNS E...RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 226.338,96(DEDUZ VALE REFEICAO) REL.120/08 SIGMAS. PER.MAIO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 231.656,91 |
| 2008OB904199 | 20/06/2008 | NFFS 52553 - CONDUCAO E MANUTENCAO E DE VEICULOS - GLOSA R$ 9,17 (COB. INDEV)RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,INSS 11# S.R$ 294.319,21(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S. VLRTOTAL NF- PERIODO: MAI/2008 - RELACAO 91/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 251.294,24 |
| 2008OB904202 | 20/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2540. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.364,08 |
| 2008OB904244 | 20/06/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JUNHO/08 - RELACAO 92/2008 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 214.365,93 |
| 2008OB904338 | 25/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2545. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.086,19 |
| 2008NS006589 | 25/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2545. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.086,19 |
| 2008NE001847 | 26/06/2008 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/07, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/07. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 256.178,00 |
| 2008OB904389 | 26/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2546. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.702,17 |
| 2008NS006704 | 26/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446597/08 - PROCESSO Nº 16.518/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 273.351,39 |
| 2008NS006663 | 26/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446598/08 - PROCESSO Nº 16.519/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.689,49 |
| 2008NS006657 | 26/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2546. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.702,17 |
| 2008NS006691 | 26/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446599/08 - PROCESSO Nº 16.520/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.323,96 |
| 2008NE001856 | 27/06/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 277.499,82 |
| 2008OB904435 | 27/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8436/08 - NF.Nº 014045/08 PROCESSO Nº16.507/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 282.611,37 |
| 2008OB904437 | 27/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8437/08 - NF.Nº014046/08 - PROCESSO Nº16.508/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 302.888,53 |
| 2008OB904440 | 27/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446596/08 - PROCESSO Nº 16.517/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 228.837,24 |
| 2008OB904442 | 27/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446597/08 - PROCESSO Nº 16.518/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 254.080,13 |
| 2008OB904443 | 27/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2548. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.274,58 |
| 2008OB904445 | 27/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446599/08 - PROCESSO Nº 16.520/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.624,13 |
| 2008OB904446 | 27/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446598/08 - PROCESSO Nº 16.519/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.399,89 |
| 2008NS006707 | 27/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8436/08 - PROCESSO Nº 16.507/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 304.046,65 |
| 2008NS006705 | 27/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8437/08 - PROCESSO Nº 18.508/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 325.861,78 |
| 2008NS006711 | 27/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2548. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.274,58 |
| 2008NS006720 | 27/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446596/08 - PROCESSO Nº 16.517/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.193,90 |
| 2008OB904485 | 30/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8416/08 - NF.Nº 014044/08 - PROCESSO Nº 16.515/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 314.983,06 |
| 2008OB904508 | 01/07/2008 | FATURA 08/06/40200101-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/05/08 A 25/06/08 - RELACAO 97/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB904509 | 01/07/2008 | NFFPS FS0047217/47218-LOCACAO DE EQUIP. MULTIFUNCIONAIS,MOD. XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET.SRF 9,45% E INSS 11% S/R$ 106.740,08 REL.97/08 PERIODO: JAN E FEV/2008 GLOSA R$ 0,84 COBR.INDEVIDA. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 181.564,14 |
| 2008NS006825 | 01/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446595/08 - PROCESSO Nº 16.516/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 254.754,38 |
| 2008NS006820 | 01/07/2008 | NFFPS FS0047217/47218-LOCACAO DE EQUIP. MULTIFUNCIONAIS,MOD. XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET.SRF 9,45% E INSS 11% S/R$ 106.740,08 REL.97/08 PERIODO: JAN E FEV/2008 GLOSA R$ 0,84 COBR.INDEVIDA. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 213.479,33 |
| 2008NS006815 | 01/07/2008 | FATURA 08/06/40200101-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/05/08 A 25/06/08 - RELACAO 97/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS006876 | 01/07/2008 | NFS 1710 - CONSERV., LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...C/ FORNEC. MATERIAL (IMOVEISFUNCIONAIS)- GLOSA R$363,59(COB. INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP,INSS 11# S.R$ 231.284,02(DEDUZ VT/VR),ISS 5PC S.TOTAL NF-PER.:MAIO/08-REL 127/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 284.060,47 |
| 2008NS006858 | 01/07/2008 | NFS 1710 - CONSERVACAO, LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...C/ FORNECIMENTO MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS - GLOSA R$ 363,59(COB. INDEVIDA) - RET SRF 5,85PC. S.VLRAPROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF-PERIODO: MAIO/08 - REL 127/2008 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 284.060,47 |
| 2008OB904538 | 02/07/2008 | NFS 1710 - CONSERV., LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...C/ FORNEC. MATERIAL (IMOVEISFUNCIONAIS)- GLOSA R$363,59(COB. INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP,INSS 11# S.R$ 231.284,02(DEDUZ VT/VR),ISS 5PC S.TOTAL NF-PER.:MAIO/08-REL 127/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.780,50 |
| 2008OB904554 | 02/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3446595/08 - PROCESSO Nº 16.516/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 236.794,20 |
| 2008NE001941 | 04/07/2008 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 214.499,15 |
| 2008NS007010 | 07/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3453572/08 - PROCESSO Nº 16.788/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.840,89 |
| 2008NS007015 | 07/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3453571/08 - PROCESSO Nº 16.789/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.348,31 |
| 2008NS007024 | 07/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3453570/08 - PROCESSO Nº 16.790/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.520,35 |
| 2008OB904638 | 08/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3453571/08 - PROCESSO Nº 16.789/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 227.121,76 |
| 2008OB904640 | 08/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3453570/08 - PROCESSO Nº 16.790/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.159,17 |
| 2008OB904713 | 10/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2562. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.539,02 |
| 2008NS007156 | 10/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2562. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.539,02 |
| 2008NS007209 | 11/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2564. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 289.019,33 |
| 2008OB904770 | 11/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2564. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 289.019,33 |
| 2008NS007232 | 14/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2565. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.472,88 |
| 2008OB904780 | 14/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2565. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.472,88 |
| 2008NS007258 | 15/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457357/08 - PROCESSO NUMERO 018.729/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.230,69 |
| 2008NS007253 | 15/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457355/08 - PROCESSO NUMERO 018.727/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.267,81 |
| 2008NS007248 | 15/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457359/08 - PROCESSO NUMERO 018.731/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.124,59 |
| 2008OB904794 | 15/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457359/08 - PROCESSO NUMERO 018.731/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.720,81 |
| 2008OB904796 | 15/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457357/08 - PROCESSO NUMERO 018.729/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.338,93 |
| 2008OB904800 | 15/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457356/08 PROCESSO NUMERO 018.728/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 205.677,94 |
| 2008NS007294 | 15/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457356/08 PROCESSO NUMERO 018.728/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.278,03 |
| 2008NE002031 | 15/07/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2008 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 253.000,00 |
| 2008NE002027 | 15/07/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2008 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 252.580,00 |
| 2008NS007327 | 16/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2570. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.923,94 |
| 2008OB904828 | 16/07/2008 | DOC. 9906100414/9906100135/9906100157/4406929363/9906100127. SERVICOS POSTAISMALOTES (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD.RET. SRF9,45 P.CENTO. REL. 135/2008 - SIGMAS. PERIODO: MAIO/JUNHO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 180.361,17 |
| 2008OB904840 | 16/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2570. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.923,94 |
| 2008NS007316 | 16/07/2008 | DOC. 9906100414/9906100135/9906100157/4406929363/9906100127. SERVICOS POSTAIS MALOTES (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 135/2008 - SIGMAS. PERIODO JUNHO/2008 | 415001/14202 - ECT | R$ 180.361,17 |
| 2008NS007353 | 17/07/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JULHO/08 - RELACAO 303/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 243.302,67 |
| 2008NS007363 | 17/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2571. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.932,62 |
| 2008OB904857 | 17/07/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JULHO/08 - RELACAO 303/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.310,57 |
| 2008OB904864 | 17/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2571. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.932,62 |
| 2008NS007422 | 18/07/2008 | NFS 53409 PREST.SERV.TEC.DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGNS E...RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 236.570,80(DEDUZ VALE REFEICAO) REL.137/08 SIGMAS. PER.JUN/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 248.420,80 |
| 2008NS007402 | 18/07/2008 | NFS 10337 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUN/2008.RELACAO 137/08.SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2008NS007468 | 18/07/2008 | NFFS 53411-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GL 5,22(COB.INDEV)- 9,45# S.VLR APROP, INSS11# S.165.926,35(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.VLR TT NF-1/6/08 A 17/6/08-RET. EMPENHOMULTA TRANSITO:651,22(PROC 2008:13759/16312/14283/16311/16427/14282)-REL304/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 188.372,35 |
| 2008NS007453 | 18/07/2008 | NFFS 53411-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GL 5,22(COB.INDEV)- 9,45# S.VLR APROP, INSS11# S.165.926,35(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.VLR TT NF-1/6/08 A 17/6/08-RET. EMPENHOMULTA TRANSITO:651,22(PROC 2008:13759/16312/14283/16311/16427/14282)-REL304/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 188.372,35 |
| 2008NS007450 | 18/07/2008 | NFS 53409 PARTE. SERV. TEC. DE ELABORAçCAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11 PC S/R$ 250.083,76(DEDUZ VALE REFEICAO) REL.137/08 SIGMAS. PER.JUN/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 248.420,80 |
| 2008OB904929 | 21/07/2008 | NFS 10337 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUN/2008.RELACAO 137/08.SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008OB904930 | 21/07/2008 | NFS 10336 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC ..VALOR REFERENTE JUN/2008RELACAO 137/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.576,14 |
| 2008OB904943 | 21/07/2008 | NFS 10333-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF 5,85PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DECOBR. INDEVIDA.R$ 1,73 .REL.304/08 PER.JUN/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008NS007529 | 21/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464582/08 - PROCESSO NUMERO 018.965/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 295.579,69 |
| 2008OB904961 | 22/07/2008 | NFS 53409 PARTE. SERV. TEC. DE ELABORAçCAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11 PC S/R$ 250.083,76(DEDUZ VALE REFEICAO) REL.137/08 SIGMAS. PER.JUN/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 183.062,17 |
| 2008OB904976 | 22/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464585/08 - PROCESSO NUMERO 018.967/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.893,64 |
| 2008OB904975 | 22/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464583/08 - PROCESSO NUMERO 018.966/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 214.676,30 |
| 2008OB904974 | 22/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464584/08 - PROCESSO NUMERO 018.969/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.854,59 |
| 2008NS007557 | 22/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464583/08 - PROCESSO NUMERO 018.966/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.958,89 |
| 2008NS007555 | 22/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464584/08 - PROCESSO NUMERO 018.969/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.026,98 |
| 2008NS007552 | 22/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464585/08 - PROCESSO NUMERO 018.967/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 263.468,14 |
| 2008NS007549 | 22/07/2008 | PAGAMENTO DE FATURA NUMERO 3464581/08 D- PROCESSO NUMERO 018.964/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 241.859,25 |
| 2008OB905026 | 23/07/2008 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464582/08 - PROCESSO NUMERO 018.965/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.741,33 |
| 2008OB905022 | 23/07/2008 | PAGAMENTO DE FATURA NUMERO 3464581/08 D- PROCESSO NUMERO 018.964/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 224.808,18 |
| 2008OB905061 | 24/07/2008 | NFS 10332- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 305/08- PERIODO: JUNHO DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008OB905064 | 24/07/2008 | NFFS 53406 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 273.918,08(DEDUZ VR+VT). .. REL.305/08 - PERIODO: 18/06/08 A 30/06/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 253.298,00 |
| 2008NS007820 | 29/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472189/08 - PROCESSO Nº 19.154/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.487,10 |
| 2008NS007845 | 30/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472190/08 - PROCESSO Nº 19.153/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.167,41 |
| 2008NS007841 | 30/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472187/08 - PROCESSO Nº 19.155/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.758,50 |
| 2008NS007847 | 30/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472188/08 - PROCESSO Nº 19.152/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.128,24 |
| 2008NS007899 | 31/07/2008 | NF 33819/33506 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. (400 UN.TONER P/IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#. BLOQUEIO R$1.724,62 (NF 33506, MULTA, PROC.109.085/2007) .. REL.144/08. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 256.178,00 |
| 2008NS007894 | 31/07/2008 | NFS 14776- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PCPERIODO JUNHO/2008 - RELACAO 144/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2008NS007912 | 31/07/2008 | NFS 1748- CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...-SRF 5,85#,INSS 11# 231.317,06(DEDUZ VT+VR)-ISS 5#-RET EMPENHO GAS 95,28-TRANSF FUNDO 4.611,82(MULTA PARCELA2 E 3: PORT. 158/07 E 159/07-PROC 115308/06)-PER: JUN/08-REL 144/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 283.659,10 |
| 2008NS007909 | 31/07/2008 | FATURA 080740200100-8/080740200103-1 CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/06 A 25/07/08 RELACAO 309/08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS007906 | 31/07/2008 | NFS 1748- CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...-SRF 5,85#,INSS 11# 231.317,06(DEDUZ VT+VR)-ISS 5#-RET EMPENHO GAS 95,28-TRANSF FUNDO 4.611,82(MULTA PARCELA2 E 3: PORT. 158/07 E 159/07-PROC 115308/06)-PER: JUN/08-REL 144/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 283.659,10 |
| 2008OB905249 | 01/08/2008 | NF 33819/33506 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. (400 UN.TONER P/IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#. BLOQUEIO R$1.724,62 (NF 33506, MULTA, PROC.109.085/2007) .. REL.144/08. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 239.466,97 |
| 2008OB905260 | 01/08/2008 | NFS 1748- CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...-SRF 5,85#,INSS 11# 231.317,06(DEDUZ VT+VR)-ISS 5#-RET EMPENHO GAS 95,28-TRANSF FUNDO 4.611,82(MULTA PARCELA2 E 3: PORT. 158/07 E 159/07-PROC 115308/06)-PER: JUN/08-REL 144/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 222.730,13 |
| 2008OB905266 | 01/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472188/08 - PROCESSO Nº 19.152/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.230,71 |
| 2008OB905267 | 01/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472190/08 - PROCESSO Nº 19.153/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.786,61 |
| 2008NE002199 | 04/08/2008 | 24 - CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.08.08 A 04.08.09. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 202.777,82 |
| 2008OB905316 | 05/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2590. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.211,33 |
| 2008NS008003 | 05/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.211,33 |
| 2008OB905354 | 06/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2591. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.651,53 |
| 2008NS008039 | 06/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8536/08 - PROCESSO Nº 8536/08 - NF.Nº014075/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 286.312,32 |
| 2008NS008050 | 06/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8521/08 - PROCESSO Nº 019372/08 - NF.Nº 014069/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 267.569,03 |
| 2008NS008061 | 06/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2591. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.651,53 |
| 2008OB905372 | 07/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8522/08 - PROCESSO Nº 019370/08 - NF.Nº 014070/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 314.452,27 |
| 2008OB905373 | 07/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8521/08 - PROCESSO Nº 019372/08 - NF.Nº 014069/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 248.705,42 |
| 2008OB905380 | 07/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2593. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.125,10 |
| 2008NS008110 | 07/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2593. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.125,10 |
| 2008NE002223 | 07/08/2008 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº124/2008 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 256.000,00 |
| 2008OB905439 | 08/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8536/08 - PROCESSO Nº 19.371/08-NF.Nº014075/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 266.127,31 |
| 2008NS008206 | 08/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N. 8537/08, PROCESSO N. 019.369/08. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 215.101,85 |
| 2008OB905475 | 11/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N. 8537/08, PROCESSO N. 019.369/08.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 199.937,18 |
| 2008NS008257 | 12/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472186/08 - PROCESSO Nº 019.157/08(DESCONTO REEMBOLSO AVISTA VALOR R$724,62,REF.FAT.3472193/08-PROCESSO Nº 019.158/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.003,45 |
| 2008NS008262 | 12/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2598. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.166,94 |
| 2008NS008268 | 12/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3472191/08, PROC. N.019.156/08,(DESCONTO DE REEMBOLSO A VISTA R$306,35). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.241,21 |
| 2008OB905512 | 12/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3472186/08 - PROCESSO Nº 019.157/08(DESCONTO REEMBOLSO AVISTA VALOR R$724,62,REF.FAT.3472193/08-PROCESSO Nº 019.158/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.249,10 |
| 2008OB905510 | 12/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3472191/08, PROC. N.019.156/08,(DESCONTO DE REEMBOLSO A VISTA R$306,35). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.433,86 |
| 2008OB905508 | 12/08/2008 | PAGAMENTO DA FUTURA N.8520/08, NOTA FISCAL N.014.068, PROCESSO N.019.373/08. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 307.842,89 |
| 2008OB905505 | 12/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2598. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.166,94 |
| 2008OB905521 | 13/08/2008 | FAT 080722100769-6 - SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN..E LIGACOESDDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSAS: 4.709,11 (NE662)E 15.806,13(NE94)-COB.EM DESACORDO. REL.311/2008. PER.JUNHO/2008CONF.DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 255.540,72 |
| 2008OB905522 | 13/08/2008 | FAT 080522100640-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... OBS: GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA RET. SRF 9,45# REL.311/08 PERIODO: ABRIL/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 220.517,11 |
| 2008OB905523 | 13/08/2008 | FAT 080622100739-1 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOESDDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...GLOSAS CONF. RELACAO EM ANEXO... RET. SRF 9,45# RE.311/08 PERIODO MAIO 2008...CONFORME DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 224.119,92 |
| 2008NS008306 | 13/08/2008 | FAT 080622100739-1 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...GLOSAS CONF. RELACAO EM ANEXO... RET. SRF 9,45# RE.311/08 PERIODO MAIO 2008... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 248.516,13 |
| 2008NS008317 | 13/08/2008 | FAT 080722100769-6 - SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN..E LIGACOESDDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSAS: 4.709,11 (NE662)E 15.806,13(NE94)-COBRANCA EM DESACORDO. RELACAO 311/2008. PERIODO: JULHO/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 283.223,49 |
| 2008NS008366 | 13/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3476059/08, PROCESSO N.020.565/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.393,07 |
| 2008NS008304 | 13/08/2008 | FAT 080522100640-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... OBS: GLOSAS CONF. RELACAO ANEXA RET. SRF 9,45# REL.311/08 PERIODO: ABRIL/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 244.566,10 |
| 2008NE002265 | 14/08/2008 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.174/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.710,95 |
| 2008OB905614 | 15/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2603. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.302,39 |
| 2008OB905630 | 15/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3476059/08, PROCESSO N.020.565/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.701,36 |
| 2008NS008452 | 15/08/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: AGOSTO/08 - RELACAO 313/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 239.624,81 |
| 2008NS008432 | 15/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2603. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.302,39 |
| 2008OB905651 | 18/08/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: AGOSTO/08 - RELACAO 313/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 216.980,27 |
| 2008OB905678 | 19/08/2008 | NFS 10435 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO JULHO/2008. RELACAO 156/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.466,22 |
| 2008NL600230 | 19/08/2008 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000214 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207.898,52 |
| 2008NS008516 | 19/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3483616/08, PROCESSO N.020.747/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.551,95 |
| 2008NS008514 | 19/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3483620/08 - PROCESSO N.020.752/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.607,56 |
| 2008NS008494 | 19/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.348617/08, PROCESSO N.020.748/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 292.245,59 |
| 2008OB905708 | 20/08/2008 | NFS 10430- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 314/08 - PERIODO: JULHO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008NS008586 | 20/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3483618/08 - PROCESSO Nº 020749/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.695,59 |
| 2008OB905721 | 20/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3483616/08, PROCESSO N.020.747/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.131,05 |
| 2008OB905720 | 20/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3483620/08 - PROCESSO N.020.752/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.689,24 |
| 2008OB905716 | 20/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3483617/08-PROCESSO N.020.748/08.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 271.642,28 |
| 2008NS008610 | 21/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2607. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.719,44 |
| 2008OB905755 | 21/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2607. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.719,44 |
| 2008NS008663 | 22/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2608. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 239.398,49 |
| 2008OB905773 | 22/08/2008 | NFS 300- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BL F,G,H,I302BLOQ.2.808,47 MULTA.GLOSA 1.339,11(COB IND.CPMF)REF.5ª MEDICAO.RET.SRF 5,85 PCS/VL APR.,ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11PC S/123.339,15 MAIS MULTA. REL 157/08 SIG. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 309.943,43 |
| 2008OB905801 | 22/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2608. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 239.398,49 |
| 2008OB905778 | 22/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3483618/08 - PROCESSO Nº 020749/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.713,56 |
| 2008NS008754 | 25/08/2008 | NFS 10431-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CEN TO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 315/08 E 162/08 SIG. PER.JUL/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.584,75 |
| 2008NS008700 | 25/08/2008 | NFS 10436. PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JUL/2008. REL. 160/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2008NE002358 | 26/08/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 239.561,08 |
| 2008NS008861 | 26/08/2008 | NFS 15354- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PCPERIODO JULHO/2008 - RELACAO 163/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2008NS008868 | 26/08/2008 | NFS 54409(PARTE) SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA- TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF,E INSS 11% S/ R$ 251.844,54(DEDUZ V.R). REL.163/08-SIGMAS. PERIODO: JULHO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 250.211,58 |
| 2008OB905872 | 26/08/2008 | NFS 10431-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CEN TO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 315/08 E 162/08 SIG. PER.JUL/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.768,59 |
| 2008OB905866 | 26/08/2008 | NFS 10436. PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JUL/2008. REL. 160/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008NS008882 | 27/08/2008 | NFFS 54413-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 5,56(COB.INDEV.) - SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.267.287,25(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JUL/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 204,30(PROC.2008:18573/18779/19035) - REL 319/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 307.510,49 |
| 2008NS008912 | 27/08/2008 | FAT. 08/08/40200098-2 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV. RET. SRF 9,45%.REL.318/2008. - PERIODO 26/07 A 25/08/2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS008908 | 27/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3490744/08 - PROCESSO Nº21.017/08(DESC.REEMB.MCO Nº9572706163290, VALOR R$7.770,74, PROC.Nº166.475/08,OF.Nº238/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.283,50 |
| 2008OB905968 | 28/08/2008 | FAT. 08/08/40200098-2 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV. RET. SRF 9,45%.REL.318/2008. - PERIODO 26/07 A 25/08/2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB905952 | 28/08/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3490744/08 - PROCESSO Nº21.017/08(DESC.REEMB.MCO Nº9572706163290, VALOR R$7.770,74, PROC.Nº166.475/08,OF.Nº238/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.194,28 |
| 2008OB905947 | 28/08/2008 | NFFS 54413-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 5,56(COB.INDEV.) - SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.267.287,25(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JUL/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 204,30(PROC.2008:18573/18779/19035) - REL 319/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 233.469,05 |
| 2008OB905945 | 28/08/2008 | NFS 54409(PARTE) SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA- TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF,E INSS 11% S/ R$ 251.844,54(DEDUZ V.R). REL.163/08-SIGMAS. PERIODO: JULHO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 184.400,51 |
| 2008NS009010 | 29/08/2008 | FAT.000.000.576/07/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... RET. SRF 9,45% S/VL.APROPRIADO .. GLOSA 216.123,53 (COBRANCA INDEVIDA) PERIODO 02.06 A 01.07.2008 .. REL.166/08 SIGMAS | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 291.355,63 |
| 2008NS009031 | 29/08/2008 | NFS 1782- CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...-SRF 5,85#,INSS 11# 231.317,57(DEDUZ VT+VR)-ISS 5#-RET EMPENHO GAS 45,60-TRANSF FUNDO 2.305,91(MULTA PARCELA4: PORT. 158/07 E 159/07-PROC 115308/06)-PER: JUL/08-REL 166/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 285.837,61 |
| 2008OB906046 | 29/08/2008 | NFS 1782- CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...-SRF 5,85#,INSS 11# 231.017,57(DEDUZ VT+VR)-ISS 5#-RET EMPENHO GAS 45,60-TRANSF FUNDO 2.305,91(MULTA PARCELA4: PORT. 158/07 E 159/07-PROC 115308/06)-PER: JUL/08-REL 166/08 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.060,79 |
| 2008OB905999 | 29/08/2008 | FAT.000.000.576/07/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... RET. SRF 9,45% S/VL.APROPRIADO .. GLOSA 216.123,53 (COBRANCA INDEVIDA) PERIODO 02.06 A 01.07.2008 .. REL.166/08 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 263.822,53 |
| 2008OB906083 | 02/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 8615/08, N.FISCAL Nº014133 E PROCESSO Nº 021.061/08. COTA GOL. ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 308.078,91 |
| 2008NE002386 | 03/09/2008 | 16 - CONTRATO - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 182.204,87 |
| 2008OB906158 | 04/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2623. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.009,92 |
| 2008NS009238 | 04/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2623. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.009,92 |
| 2008NE002415 | 08/09/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2008/095.0 - VIGÊNCIA DE 19.05 A 14.11.08. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 264.462,13 |
| 2008NS009482 | 10/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3494378/008, PROCESSO N.022.407/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.212,99 |
| 2008OB906303 | 10/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3494378/008, PROCESSO N.022.407/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.238,98 |
| 2008NS009541 | 11/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3494376/08, PROCESSO N.022.406/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.416,43 |
| 2008NS009552 | 11/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2630. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.780,93 |
| 2008OB906341 | 11/09/2008 | NFS 10530 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO AGOSTO/08 - RELACAO 172/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.466,22 |
| 2008OB906352 | 11/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3494376/08, PROCESSO N.022.406/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.088,58 |
| 2008OB906364 | 11/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2630. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.780,93 |
| 2008OB906366 | 11/09/2008 | NFS 10532- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 325 DE 2008 - PERIODO AGOSTO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008OB906367 | 11/09/2008 | NFS 10527-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 173/08 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008NS009574 | 12/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2632. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227.894,55 |
| 2008NS009600 | 12/09/2008 | NFS 10531 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERIODO: AGOSTO/2008. RELACAO 175/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2008OB906380 | 12/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2632. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227.894,55 |
| 2008NE002470 | 15/09/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2008OB906417 | 15/09/2008 | NFS 10531 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERIODO: AGOSTO/2008.RELACAO 175/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008NS009683 | 16/09/2008 | NFS 15799 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. GLOSA NO VALOR DE R$ 98,59 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 176/08 SIGMAS PER.11 A 30/08/08 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 278.218,12 |
| 2008NE002479 | 17/09/2008 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. PROC. 166.949/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 251.777,71 |
| 2008NS009703 | 17/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2635. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 204.314,21 |
| 2008OB906484 | 17/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2635. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 204.314,21 |
| 2008OB906470 | 17/09/2008 | NFS 15799 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. GLOSA NO VALOR DE R$ 98,59 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 176/08 SIGMAS PER.11 A 30/08/08 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 217.411,70 |
| 2008OB906493 | 18/09/2008 | FAT 08/09/22100857-9 E OUTRAS.SERV.FIXO,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45% REL.327/08 PERIODO 02/07 A 01/08/08 E 02/08 A 01/09/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 305.323,80 |
| 2008NS009753 | 18/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2636. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.709,94 |
| 2008OB906515 | 18/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2636. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.709,94 |
| 2008NS009868 | 19/09/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: SETEMBRO/08 - REL 328/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 229.112,36 |
| 2008NS009792 | 19/09/2008 | NFS 55029(PARTE)SERV.TEC.DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF,E INSS 11% S/ R$ 247.662,59(DEDUZ V.R). REL.178/08-SIGMAS. PERIODO: 01/08/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 246.029,55 |
| 2008OB906548 | 19/09/2008 | NFS 55029(PARTE)SERV.TEC.DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVAS DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF,E INSS 11% S/ R$ 247.662,59(DEDUZ V.R). REL.178/08-SIGMAS. PERIODO: 01/08/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 181.282,78 |
| 2008NS009877 | 22/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502274/08, PROCESSO N.022.803/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 237.917,12 |
| 2008NS009887 | 22/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502277/08, PROCESSO N.022.806/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 243.523,13 |
| 2008NS009886 | 22/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502276/08, PROCESSO N.022.807/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 241.037,19 |
| 2008NS009880 | 22/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502275/08, PROCESSO N.022.804/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 295.703,38 |
| 2008OB906602 | 22/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502277/08, PROCESSO N.022.806/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.354,76 |
| 2008OB906599 | 22/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502276/08, PROCESSO N.022.807/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 224.044,08 |
| 2008OB906598 | 22/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502275/08, PROCESSO N.022.804/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.856,30 |
| 2008OB906597 | 22/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3502274/08, PROCESSO N.022.803/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.143,97 |
| 2008OB906577 | 22/09/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: SETEMBRO/08 - REL 328/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 207.461,25 |
| 2008NE000324 | 23/09/2008 | AQUISICAO DE FITAS NO FORMATO DVCAM A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 149/08. | 07.473.452/0001-30 - ELCIO BRANT ROCHA-ME | R$ 180.000,00 |
| 2008NS010011 | 25/09/2008 | NFFS 55033-SERV CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS.PER AGO/08.GLOSA 7.530,16(MENOS 2 MOTORISTAS). RET SRF 9,45PC S/VL.APR., INSS 11PC S/283.864,64(DEDUZ VT E VR),ISS 5PC S/TT.BLOQUEIO 858,23 PROC 2008:20652/3/932 ACIDENTES. REL 331/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 315.083,73 |
| 2008NS010010 | 25/09/2008 | NFFS 55032 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 247.485,20 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 331/08. 01/08 A 10/08/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 285.311,00 |
| 2008NE002563 | 26/09/2008 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,01 |
| 2008OB906710 | 26/09/2008 | NFFS 55032 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 247.485,20 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 331/08. 01/08 A 10/08/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.131,39 |
| 2008OB906712 | 26/09/2008 | NFFS 55033-SERV CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS.PER AGO/08.GLOSA 7.530,16(MENOS 2 MOTORISTAS). RET SRF 9,45PC S/VL.APR., INSS 11PC S/283.864,64(DEDUZ VT E VR),ISS 5PC S/TT.BLOQUEIO 858,23 PROC 2008:20652/3/932 ACIDENTES. REL 331/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 237.094,29 |
| 2008OB906727 | 26/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2647. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.553,51 |
| 2008NS010036 | 26/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2647. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.553,51 |
| 2008NS010064 | 26/09/2008 | NFFS 55026 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$246.601,46 (DEDUZ VR+VT). RELACAO: 181/2008 SIGMAS. PER:01/08/2008 A 31/08/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 290.777,46 |
| 2008NS010054 | 26/09/2008 | NFFS 55031- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PC INSS 11 PC S/R$ 201.985,28(DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 181/2008 SIGMASPERIODO 11/08/2008 A 31/08/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 277.636,88 |
| 2008OB906748 | 29/09/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3509514/08 - PROCESSO Nº 22.955/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.757,60 |
| 2008OB906753 | 29/09/2008 | NFFS 55031- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PCINSS 11 PC S/R$ 201.985,28(DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 181/2008 SIGMASPERIODO 11/08/2008 A 31/08/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.294,91 |
| 2008OB906756 | 29/09/2008 | NFFS 55026 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICASSRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$246.601,46 (DEDUZ VR+VT).RELACAO: 181/2008 SIGMAS. PER:01/08/2008 A 31/08/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.633,97 |
| 2008NS010098 | 29/09/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3509514/08 - PROCESSO Nº 22.955/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.240,01 |
| 2008OB906787 | 30/09/2008 | PAGAMETO FATURA Nº 3509516/08- PROCESSO Nº 22.957/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.883,98 |
| 2008OB906788 | 30/09/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3509517/08 - PROCESSO Nº 22.958/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.649,91 |
| 2008OB906789 | 30/09/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3509515/08 - PROCESSO Nº 22.956/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.995,39 |
| 2008OB906790 | 30/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2649. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.756,98 |
| 2008OB906794 | 30/09/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8684/08 - NF.Nº 014154/08 - PROCESSO Nº 23.046/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 248.981,09 |
| 2008OB906820 | 30/09/2008 | NFS 1817-CONSERV.,LIMPEZA...-5,85#,INSS 11# 231.044,87(DEDUZ VT+VR),ISS 5#,RETEMPENHO GAS 97,30-TRANSF FUNDO 2.305,90(MULTA PARCELA 5:PORT 158 E 159/07-PROC115308/06)-BLOQ.1.960,80 PROC 170120/08(ATE DEC.SUP.)-AGO/08-REL 183/08 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 224.602,21 |
| 2008NS010203 | 30/09/2008 | NFS 1817-CONSERV.,LIMPEZA...-5,85#,INSS 11# 231.044,87(DEDUZ VT+VR),ISS 5#,RETEMPENHO GAS 97,30-TRANSF FUNDO 2.305,90(MULTA PARCELA 5:PORT 158 E 159/07-PROC115308/06)-BLOQ.1.960,80 PROC 170120/08(ATE DEC.SUP.)-AGO/08-REL 183/08 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 285.340,58 |
| 2008NS010209 | 30/09/2008 | NFS 15797- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PCPERIODO AGOSTO/08 - RELACAO 183/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2008NS010123 | 30/09/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3509515/08 - PROCESSO Nº 22.956/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.012,78 |
| 2008NS010120 | 30/09/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3509517/08 - PROCESSO Nº 22.958/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.503,39 |
| 2008NS010117 | 30/09/2008 | PAGAMETO FATURA Nº 3509516/08- PROCESSO Nº 22.957/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.665,38 |
| 2008NS010132 | 30/09/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8684/08 - NF.Nº 014154/08 - PROCESSO Nº 23.046/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 267.865,61 |
| 2008NS010128 | 30/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2649. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.756,98 |
| 2008NS010225 | 01/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2650. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.568,48 |
| 2008OB906873 | 01/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2650. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.568,48 |
| 2008NS010310 | 02/10/2008 | FATURA 08/09/40200097-1 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/08/08 A 25/09/08 - RELACAO 335/2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS010281 | 02/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2651. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.771,14 |
| 2008NS010267 | 02/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8655/08 - NF.Nº014145/08 - PROCESSO Nº 23.044/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 245.775,08 |
| 2008OB906886 | 02/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2651. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.276,12 |
| 2008NS010290 | 02/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2651. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.276,12 |
| 2008NS010335 | 03/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2653. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.845,35 |
| 2008OB906897 | 03/10/2008 | FATURA 08/09/40200097-1 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/08/08 A 25/09/08 - RELACAO 335/2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB906927 | 03/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2653. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.845,35 |
| 2008OB906925 | 03/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8655/08 - NF.Nº014145/08 - PROCESSO Nº 23.044/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 228.447,95 |
| 2008OB906922 | 03/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8654/08 - NF.Nº 014144/08 - PROCESSO Nº 23.055/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 319.432,39 |
| 2008OB906936 | 06/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8707/08 - NF.Nº 014158/08 - PROCESSO Nº 23.458/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 318.804,73 |
| 2008OB907025 | 09/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2659. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261.449,95 |
| 2008NS010515 | 09/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2659. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261.449,95 |
| 2008NS010509 | 09/10/2008 | NFFS 55674(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTAL. HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS,MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF.:13 SALARIO(1 PARCELA 2008-ADIANTAMENTO3/12 - JAN A MAR/08)-SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#(SOBRE TOTAL NOTA)-REL 337/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 176.465,96 |
| 2008OB907093 | 13/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2663. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.246,05 |
| 2008NS010586 | 13/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2663. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.246,05 |
| 2008NS010654 | 14/10/2008 | NFS 12538 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45% ,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 192/2008 SIGMAS.PERIODOSETEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2008NE002775 | 14/10/2008 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 163/08 E PROPOSTA. | 07.194.174/0001-81 - NEOID COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 327.000,00 |
| 2008OB907143 | 15/10/2008 | NFS 12538 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45% ,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 192/2008 SIGMAS.PERIODOSETEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008NS010745 | 16/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2667. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.880,15 |
| 2008OB907190 | 16/10/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.3516411/08, PROCESSO Nº.024.416/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.972,13 |
| 2008OB907188 | 16/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2667. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.880,15 |
| 2008NS010729 | 16/10/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.3516411/08, PROCESSO Nº.024.416/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.367,00 |
| 2008NS010728 | 16/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3516413/08 - PROCESSO Nº 24.418/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.283,04 |
| 2008OB907229 | 17/10/2008 | NFS 12537 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO SETEMBRO/08RELACAO 194/2008 - SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.466,22 |
| 2008OB907269 | 20/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2670. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.599,74 |
| 2008OB907274 | 20/10/2008 | NFS 12533-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR APR. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CEN TO S/TOTAL. GLOSA R$ 1,73 COBR. INDEVIDA. REL. 195/08 SIGMAS PER: SETEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2008OB907287 | 20/10/2008 | NFS 12532- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 341 DE 2008 - PERIODO SETEMBRODE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.551,40 |
| 2008OB907292 | 20/10/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: OUTUBRO /08 - REL 341/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 224.882,96 |
| 2008NS010888 | 20/10/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: OUTUBRO /08 - REL 341/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 248.352,24 |
| 2008NS010869 | 20/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2670. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.599,74 |
| 2008NS010925 | 21/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3520408/08 - PROCESSO Nº 24.671/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 270.439,95 |
| 2008OB907316 | 21/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3520408/08 - PROCESSO Nº 24.671/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 251.373,94 |
| 2008NS011009 | 22/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2674. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.182,96 |
| 2008NS011051 | 22/10/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3516412/08, PROCESSO Nº024.417/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 222.937,96 |
| 2008OB907396 | 22/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2674. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.182,96 |
| 2008OB907347 | 22/10/2008 | NFS 16229 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL.GLOSA NO VALOR DE R$ 147,88 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 196/08 SIGMAS PER.SETEMBRO/08 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 326.117,54 |
| 2008OB907411 | 23/10/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3516412/08, PROCESSO Nº024.417/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.220,85 |
| 2008NE002866 | 24/10/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 254.705,00 |
| 2008NS011255 | 27/10/2008 | NFFS 55921-COND/MANUT.DE VEICULOS-GLOSA 13,70(COB.INDEV) SRF 9,45PC S.VL APROPINSS 11# S.274.763,68(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF. SET/08 RET. ENPENHO MULTA DE TRANSITO 400,10( PROC.22.376/345/239/876 E 877/08) REL 345/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 315.678,58 |
| 2008NS011250 | 27/10/2008 | NFFS 56435 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEV. E DE MESA TELEFONICA. GLOSA 651,83(COB. INDEVIDA)- SRF 9,45#S.VLR. APROP.,INSS 11# S/430.203,97(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT-SET/08-REL 345/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.221,73 |
| 2008NS011252 | 27/10/2008 | NFFS 55921-COND/MANUT.DE VEICULOS-GLOSA 13,70(COB.INDEV) SRF 9,45PC S.VL APROPINSS 11# S.274.763,68(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF. SET/08 RET. ENPENHO MULTA DE TRANSITO 400,10( PROC.22.376/345/239/876 E 877/08) REL 345/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 315.678,58 |
| 2008NS011250 | 27/10/2008 | NFFS 56435 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEV. E DE MESA TELEFONICA. GLOSA 651,83(COB. INDEVIDA)- SRF 9,45#S.VLR. APROP.,INSS 11# S/430.203,97(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT-SET/08-REL 345/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 294.439,13 |
| 2008NS011302 | 28/10/2008 | NFS 55920 - SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E...RET. SRF 9,45% E ISS 5%.S/TOTAL NF E 11% INSS SOBRE RS 303.215,50 DED V.R.RS V14.640,00. REL.200/08 SIGMAS PARCIAL NFFS P.SET/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 304.342,54 |
| 2008NS011332 | 28/10/2008 | NFS 2026 - CONSERV.,LIMPEZA...-RET SRF 5,85#,INSS 11# 231.179,06(DEDUZ VT+VR),ISS 5#, TRANSF FUNDO 2.305,90(MULTA PARCELA 6: PORTARIAS 158 E 159/07-PROCESSO115.308/2006) - PERIODO: SETEMBRO/08 - RELACAO 201/2008 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 285.117,77 |
| 2008OB907582 | 28/10/2008 | NFFS 55921-COND/MANUT.DE VEICULOS-GLOSA 13,70(COB.INDEV) SRF 9,45PC S.VL APROPINSS 11# S.274.763,68(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF. SET/08 RET. ENPENHO MULTA DE TRANSITO 400,10( PROC.22.376/345/239/876 E 877/08) REL 345/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 239.438,25 |
| 2008OB907606 | 28/10/2008 | NFS 55920 - SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E...RET. SRF 9,45% E ISS 5%.S/TOTAL NF E 11% INSS SOBRE RS 303.215,50 DED V.R.RS V14.640,00. REL.200/08 SIGMAS PARCIAL NFFS P.SET/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.058,73 |
| 2008NS011278 | 28/10/2008 | NFS 55920 - SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E...RET. SRF 9,45% E ISS 5%.S/TOTAL NF E 11% INSS SOBRE RS 303.215,50 DED V.R.RS V14.640,00. REL.200/08 SIGMAS PARCIAL NFFS P.SET/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 304.342,54 |
| 2008OB907631 | 29/10/2008 | NFFS 56435 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEV. E DE MESA TELEFONICA. GLOSA 651,83(COB. INDEVIDA)- SRF 9,45#S.VLR. APROP.,INSS 11# S/430.203,97(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT-SET/08-REL 345/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 294.439,13 |
| 2008NS011377 | 29/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2680. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.568,30 |
| 2008NS011416 | 29/10/2008 | NFFS 55923 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$239.323,31 (DEDUZ VR+VT).RELACAO: 202/2008.SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.09.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 287.567,31 |
| 2008OB907633 | 29/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2680. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.568,30 |
| 2008OB907619 | 29/10/2008 | NFS 2026 - CONSERV.,LIMPEZA...-RET SRF 5,85#,INSS 11# 231.179,06(DEDUZ VT+VR),ISS 5#, TRANSF FUNDO 2.305,90(MULTA PARCELA 6: PORTARIAS 158 E 159/07-PROCESSO115.308/2006) - PERIODO: SETEMBRO/08 - RELACAO 201/2008 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 226.446,92 |
| 2008NE002913 | 29/10/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 254.705,00 |
| 2008NS011472 | 30/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2682. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.971,19 |
| 2008NS011482 | 30/10/2008 | NC 10801 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 415/2008. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 244.499,34 |
| 2008OB907696 | 30/10/2008 | NFFS 55923 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$239.323,31 (DEDUZ VR+VT).RELACAO: 202/2008.SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.09.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 219.688,28 |
| 2008OB907718 | 30/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2682. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.971,19 |
| 2008NS011491 | 31/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2683. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 254.627,16 |
| 2008NS011493 | 31/10/2008 | FATURA 08/10/40200099-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1.RET SRF 9,45PC - PERIODO: 26/09/08 A 25/10/08 - RELACAO 347/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008OB907729 | 31/10/2008 | FATURA 08/10/40200099-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1.RET SRF 9,45PC - PERIODO: 26/09/08 A 25/10/08 - RELACAO 347/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008OB907733 | 31/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2683. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 254.627,16 |
| 2008OB907821 | 04/11/2008 | PAG.FATURA Nº 3527489/08-PROC.Nº 25.226/08(DESC.REEMB.MCO Nº95727063628633 OF.Nº 253/08-PROC.Nº 25.226/08, VALOR DE 6.556,65) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 229.035,20 |
| 2008OB907822 | 04/11/2008 | PAG.FATURA Nº 3527486/08-PROC.Nº 25.223/08(DESC.REEMB.MCO Nº95727064048180 OF.Nº256/08-PROC.Nº 174.325/08, VALOR R$ 2.151,03) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.096,68 |
| 2008NS011609 | 04/11/2008 | PAG.FATURA Nº 3527489/08-PROC.Nº 25.226/08(DESC.REEMB.MCO Nº95727063628633 OF.Nº 253/08-PROC.Nº 25.226/08, VALOR DE 6.556,65) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 253.460,83 |
| 2008NS011646 | 04/11/2008 | NFS 16228- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PCPERIODO ASET./08 - RELACAO 207/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2008NS011605 | 04/11/2008 | PAG.FATURA Nº 3527486/08-PROC.Nº 25.223/08(DESC.REEMB.MCO Nº95727064048180 OF.Nº256/08-PROC.Nº 174.325/08, VALOR R$ 2.151,03) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.469,82 |
| 2008OB907864 | 05/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527485/08 - PROCESSO Nº 25.222/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.553,96 |
| 2008OB907866 | 05/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527491/08 - PROCESSO Nº 25.228/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.076,23 |
| 2008OB907867 | 05/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527490/08 - PROCESSO Nº 25.227/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.276,13 |
| 2008NS011659 | 05/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527485/08 - PROCESSO Nº 25.222/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 227.599,73 |
| 2008NS011663 | 05/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527490/08 - PROCESSO Nº 25.227/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 236.983,45 |
| 2008NS011669 | 05/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527491/08 - PROCESSO Nº 25.228/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.886,20 |
| 2008NE002959 | 05/11/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2008/243.0 E ADITIVOS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 216.159,68 |
| 2008NE002955 | 05/11/2008 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 216.159,68 |
| 2008OB907892 | 07/11/2008 | FAT.000.000.583/08/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...RET. SRF 9,45% S/VL.APROP., GLOSA R$ 365.066,12(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/07 A 01/08/2008 - VIVO S.A. - RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 249.004,89 |
| 2008OB907924 | 07/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527488/08-PROCESSO Nº 25.5225/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.902,21 |
| 2008OB907927 | 07/11/2008 | PAG.FATURA Nº 3527487/08-PROC.Nº 25.224/08(DESC.REEMB.MCO Nº9572706405673 , PROC.Nº175.553/08-OF.Nº257/2008COGEP, VALOR R$55,53) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 242.102,28 |
| 2008NS011774 | 07/11/2008 | NF 10648 A 10651 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET E OUTROS) A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 195.547,81 |
| 2008NS011776 | 07/11/2008 | FAT.000.000.583/08/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)... RET. SRF 9,45% S/VL.APROP., ..GLOSA R$ 365.066,12(COBRANCA INDEVIDA) PERIODO 02/07 A 01/08/2008 .. REL.208/08-SIGMAS | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 274.991,60 |
| 2008NS011795 | 07/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3527488/08-PROCESSO Nº 25.5225/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 225.822,70 |
| 2008NS011779 | 07/11/2008 | PAG.FATURA Nº 3527487/08-PROC.Nº 25.224/08(DESC.REEMB.MCO Nº9572706405673 , PROC.Nº175.553/08-OF.Nº257/2008COGEP, VALOR R$55,53) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 260.524,80 |
| 2008NS011774 | 07/11/2008 | NF 10648 A 10651 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET E OUTROS) A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 205.926,00 |
| 2008NE002998 | 10/11/2008 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 102/07 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 29/07. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 249.480,00 |
| 2008NE003000 | 10/11/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 11.10.07 A 10.10.08. PROC. 169.217/2008 | 115406/20415 - EBC | R$ 237.943,50 |
| 2008NE003004 | 11/11/2008 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2008NE000305, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 219.185,40 |
| 2008OB908045 | 12/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2696. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.209,18 |
| 2008NS011980 | 12/11/2008 | FAT 081022100877-1 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN..E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% GLOSA: 5.868,36 (NE 1954) COB.EM DESACORDO. REL.351/08 PERIODO: 02/09 A 01/10/08 CONF.DESP. COORD. EQUIP/CD | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 229.778,07 |
| 2008NS011989 | 12/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2696. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.209,18 |
| 2008OB908035 | 12/11/2008 | FAT 081022100877-1 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN..E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% GLOSA: 5.868,36 (NE 1954) COB.EM DESACORDO. REL.351/08 PERIODO: 02/09 A 01/10/08 CONF.DESP. COORD. EQUIP/CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 206.234,40 |
| 2008NS012067 | 13/11/2008 | NFF 66/67/68/122 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 213/08 SI. PERIODO 11 DE JUNHO A 10 DE OUTUBRO 2008. | 115406/20415 - EBC | R$ 235.980,00 |
| 2008NS012072 | 14/11/2008 | NFF 66/67/68/122 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 213/08 SI. PERIODO 11 DE JUNHO A 10 DE OUTUBRO 2008. | 115406/20415 - EBC | R$ 235.980,00 |
| 2008OB908136 | 17/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2700. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.357,30 |
| 2008OB908148 | 17/11/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45PC - PERIODO: NOVEMBRO/2008 - REL. 353/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 255.029,24 |
| 2008NS012104 | 17/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2700. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.357,30 |
| 2008NS012108 | 17/11/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI- NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45PC - PERIODO: NOVEMBRO/2008 - REL. 353/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 281.644,66 |
| 2008NS012123 | 18/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3531250/08 - PROCESSO Nº 26.813/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.609,60 |
| 2008NE003073 | 18/11/2008 | 19 - DIÁRIAS AOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2008OB908185 | 19/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2703. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 274.996,71 |
| 2008NS012199 | 19/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2703. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 274.996,71 |
| 2008NS012217 | 19/11/2008 | NFS 12639 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERIODO: OUT/2008. RELACAO 219/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2008NE003080 | 19/11/2008 | 08 - CONTRATO N. 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. PROC. 167.964/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 202.591,39 |
| 2008OB908280 | 20/11/2008 | NFS 12639 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - PERIODO: OUT/2008. RELACAO 219/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008OB908279 | 20/11/2008 | NFS 12640 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO OUTUBRO/08. RELACAO 219/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.466,22 |
| 2008NS012385 | 21/11/2008 | NFS 56892(PARTE) SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA- TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF,E INSS 11% S/ R$ 298.267,18(DEDUZ V.R). REL.221/08-SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 300.369,14 |
| 2008NS012369 | 21/11/2008 | NFS 56892(PARTE) SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA- TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF,E INSS 11% S/ R$ 298.267,18(DEDUZ V.R). REL.221/08-SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 300.369,14 |
| 2008NS012374 | 21/11/2008 | NFS 400 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS AREAS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11PCSOBRE R$151.265,06 (DEDUZ VT E VA). REL. 221/2008 SIGMAS. PERIODO OUTUBRO/2008 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2008NS012318 | 21/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3531249/08 - PROCESSO Nº 26.816/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 319.693,24 |
| 2008NS012315 | 21/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2705. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.361,54 |
| 2008NS012314 | 21/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3531248/08 - PROCESSO Nº 26.812/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 255.493,04 |
| 2008NS012358 | 21/11/2008 | NFFS 56888- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% S/VRL APR., ISS 5% S/VRL TO- TAL NF E INSS 11% S/ 157.527,43(-VR),GLOSA R$0,04.REL.221/08-SIGMAS.PER.OUT/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 176.103,79 |
| 2008NS012341 | 21/11/2008 | PAG.FATURA Nº 3531252/08-PROCESSO Nº 26.817/08(DESC.REEMB.MCO Nº9572706456850 OF.Nº271/08-PROCESSO Nº 176.870/08, VALOR R$ 2.792,17) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.740,91 |
| 2008OB908324 | 21/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3531248/08 - PROCESSO Nº 26.812/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 237.480,79 |
| 2008OB908323 | 21/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2705. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.361,54 |
| 2008OB908320 | 21/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3531249/08 - PROCESSO Nº 26.816/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 297.154,88 |
| 2008NE003121 | 24/11/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 300.000,00 |
| 2008NE003123 | 24/11/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 300.000,00 |
| 2008NS012427 | 24/11/2008 | NFFS 55887-COND/MANUT.DE VEICULOS-GLOSA 13,77(COB.INDEV) SRF 9,45PC S.VL APROPINSS 11# S/272.259,19(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF. OUT/08. RETORNO AO EMPENHO MULTAS DE TRANSITO R$ 280,92( PROC 22.875/22.972 E 24.413/2008). REL 356/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 315.357,02 |
| 2008NS012418 | 24/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3538536/08 - PROCESSO Nº 27.016/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 325.283,31 |
| 2008NS012394 | 24/11/2008 | P.FAT.Nº3538535/08-PROC.Nº27.017/08(DESC.REEMB.MCO Nº9572706440404-OF.Nº272/08PROC.Nº176.390/08-VALOR R$11.844,34)COTA TAM(IN 80/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.452,74 |
| 2008NS012405 | 24/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3538534/08 - PROCESSO Nº 27018/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.655,42 |
| 2008NS012402 | 24/11/2008 | PAGAMENTO FATURA N¨ 3538538/08 - PROCESSO N¨ 27.014/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 287.802,86 |
| 2008NS012397 | 24/11/2008 | P.FAT.Nº3538535/08-PROC.Nº27.017/08(DESC.REEM.MCO.Nº9572706440404-OF.Nº272/08 PROC.Nº176.390/08-VALOR R$11.844,34)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.452,74 |
| 2008NS012388 | 24/11/2008 | P.FAT.Nº3531251/08-PROC.Nº26.814/08(DESC.REEMB.MCO.Nº9572706480115-OF.Nº273/08PROC.Nº177.448/08-VALOR R$6.000,00)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.154,12 |
| 2008OB908361 | 24/11/2008 | NFS 12635-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD. RET. SRF 5,85%. INSS 11% E ISS 5%REL. 221/08 SIGMAS PER: OUTUBRO /08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2008OB908358 | 24/11/2008 | NFS 56892(PARTE) SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF,E INSS 11% S/R$ 298.267,18(DEDUZ V.R). REL.221/08-SIGMAS. PERIODO: OUTUBRO/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 222.203,80 |
| 2008OB908394 | 25/11/2008 | FAT 081122100775-8 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... RET. SRF 9,45%. REL.357/08 PERIODO: 02/10/08 A 01/11/2008. CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 230.543,66 |
| 2008OB908398 | 25/11/2008 | NFFS 56887-COND/MANUT.DE VEICULOS-GLOSA 13,77(COB.INDEV) SRF 9,45PC S.VL APROPINSS 11# S/272.259,19(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF. OUT/08. RETORNO AO EMPENHOMULTAS DE TRANSITO R$ 280,92( PROC 22.875/22.972 E 24.413/2008). REL 356/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 239.557,83 |
| 2008OB908430 | 25/11/2008 | P.FAT.Nº3538535/08-PROC.Nº27.017/08(DESC.REEM.MCO.Nº9572706440404-OF.Nº272/08 PROC.Nº176.390/08-VALOR R$11.844,34)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.559,99 |
| 2008OB908431 | 25/11/2008 | PAGAMENTO FATURA N¨ 3538538/08 - PROCESSO N¨ 27.014/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 267.512,76 |
| 2008OB908432 | 25/11/2008 | PAGAMENTO FATURA N¨ 3538537/08 - PROCESSO N¨ 27.019/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 319.196,01 |
| 2008OB908433 | 25/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3538534/08 - PROCESSO Nº 27018/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.804,22 |
| 2008OB908435 | 25/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3538536/08 - PROCESSO Nº 27.016/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 302.350,84 |
| 2008NS012504 | 25/11/2008 | NFFS 56891 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$237.032,09 (DEDUZ VR+VT).RELACAO: 224/2008.SIGMAS. PERIDODO:01 A 31.10.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 285.436,09 |
| 2008NS012479 | 25/11/2008 | FAT 081122100775-8 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... RET. SRF 9,45%. REL.357/08 PERIODO: 02/10/08 A 01/11/2008. CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 256.367,17 |
| 2008NS012544 | 25/11/2008 | NFS 360 MEDICAO DOS SERVIçOS DE FUROS ...ACUMULADO ATE A 9ª MEDICAO DA OBRA REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS, BLOCO F,G,H,I DA SQN 302.GLOSA 680,27 IND. RET 5,85%S/VL APR.,ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11PC S/62.656,09 .. REL.225/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 178.337,14 |
| 2008NS012616 | 26/11/2008 | NFS 12634- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.358/08 E 228/08-SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.950,79 |
| 2008NS012581 | 26/11/2008 | NFS 16795- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PCPERIODO OUT/2008 - RELACAO 227/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2008NS012568 | 26/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2710. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.471,11 |
| 2008NS012616 | 26/11/2008 | NFS 12634- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.358/08 E 228/08-SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 266.926,18 |
| 2008NS012602 | 26/11/2008 | NFS 2075-LIMPEZA.SRF 5,85#,INSS 11# 230.638,90(DEDUZ VT+VR),ISS 5#,EMPENHO GAS46,00-TRANF FUNDO 4.674,44 (MULTA E ACRESCIMOS PORT 158 E 159/07 PROC.115308/6PARC 7. BLOQ 2.454,72 PROC 176638 E 176640/08 DEC SUP PENHORA. OUT/8. 227/8 SI | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 285.837,61 |
| 2008NS012587 | 26/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2710. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.412,37 |
| 2008OB908492 | 26/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2710. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.412,37 |
| 2008OB908461 | 26/11/2008 | NFFS 56891 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$237.032,09 (DEDUZ VR+VT).RELACAO: 224/2008.SIGMAS. PERIDODO:01 A 31.10.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 218.117,06 |
| 2008OB908525 | 27/11/2008 | NFS 12634- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.358/08 E 228/08-SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.950,79 |
| 2008OB908541 | 27/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2711. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.876,37 |
| 2008OB908524 | 27/11/2008 | NFS 2075-LIMPEZA.SRF 5,85#,INSS 11# 230.638,90(DEDUZ VT+VR),ISS 5#,EMPENHO GAS46,00-TRANF FUNDO 4.674,44 (MULTA E ACRESCIMOS PORT 158 E 159/07 PROC.115308/6PARC 7. BLOQ 2.454,72 PROC 176638 E 176640/08 DEC SUP PENHORA. OUT/8. 227/8 SI | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 222.278,80 |
| 2008NS012659 | 27/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8741/08 - NOTA FISCAL Nº 000004 - PROCESSO Nº 25.587/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 272.189,49 |
| 2008NS012656 | 27/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2711. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.876,37 |
| 2008NS012671 | 27/11/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8788/08, N.FISCAL N.000006, PROCESSO N.026.940/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 EALTRAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 318.823,35 |
| 2008NS012670 | 27/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8724/08 -NOTA FISCAL Nº 000001- PROCESSO Nº 25.589/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 286.687,17 |
| 2008NS012667 | 27/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8773/08 -NOTA FISCAL Nº 000001- PROCESSO Nº 26.175/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.611,90 |
| 2008NS012664 | 27/11/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8765/08, N.FISCAL N.000008, PROCESSO N.025.586/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 EALTRAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 301.956,41 |
| 2008NS012674 | 27/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8774/08 -NOTA FISCAL Nº 000002- PROCESSO Nº 26.174/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 277.763,05 |
| 2008OB908558 | 28/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8774/08 -NOTA FISCAL Nº 000002- PROCESSO Nº 26.174/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 258.180,77 |
| 2008OB908557 | 28/11/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8788/08, N.FISCAL N.000006, PROCESSO N.026.940/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 EALTRAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 296.346,31 |
| 2008OB908556 | 28/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8724/08 -NOTA FISCAL Nº 000001- PROCESSO Nº 25.589/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 266.475,74 |
| 2008OB908555 | 28/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8773/08 -NOTA FISCAL Nº 000001- PROCESSO Nº 26.175/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 235.732,27 |
| 2008OB908554 | 28/11/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8765/08, N.FISCAL N.000008, PROCESSO N.025.586/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 EALTRAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 280.668,49 |
| 2008OB908551 | 28/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8741/08 - NOTA FISCAL Nº 000004 - PROCESSO Nº 25.587/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.000,14 |
| 2008NE003232 | 01/12/2008 | 18 - CONTRATO N. 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.118,80 |
| 2008NE003233 | 01/12/2008 | 18 - CONTRATO N. 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.454,40 |
| 2008OB908631 | 01/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2714. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.490,22 |
| 2008NS012791 | 01/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2714. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.490,22 |
| 2008NS012827 | 01/12/2008 | FATURA 08/11/40200101-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1.RET SRF 9,45PC - PERIODO: 26/10/08 A 25/11/08 - RELACAO 360/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008NS012820 | 01/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2714. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.490,22 |
| 2008OB908646 | 02/12/2008 | NFS 16737 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL.GLOSA NO VALOR DE R$ 147,88 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 229/08 SIGMAS PER.OUTUBRO/08. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 326.117,54 |
| 2008OB908639 | 02/12/2008 | FAT.000.000.564/09/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...RET. SRF 9,45% S/VL.APROP., GLOSA R$ 402.618,77(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/08 A 01/09/08- VIVO S.A. - RELACAO 229/2008 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 251.728,08 |
| 2008NS012851 | 02/12/2008 | FAT.000.000.564/09/2008 .. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...RET. SRF 9,45% S/VL.APROP., GLOSA R$ 402.618,77(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/08 A 01/09/08- VIVO S.A. - RELACAO 229/2008 SIGMAS. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 277.998,98 |
| 2008OB908676 | 02/12/2008 | FATURA 08/11/40200101-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1.RET SRF 9,45PC - PERIODO: 26/10/08 A 25/11/08 - RELACAO 360/2008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008NS012938 | 03/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3545950/08 - PROCESSO Nº 27.708/08. DESCONTO DE MCO Nº 957.2706.285529 (R$2.000,00) - DEP. MUSSA DEMES. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 261.360,64 |
| 2008NS012921 | 03/12/2008 | NFS 12700-MAO-DE-OBRA DESTINADA SERV.DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO ETV CD RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL.(REAJUSTE SALARIAL) GLOSA R$ 88.143,48(AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)PER.JAN/08 A JUL/08 REL.362/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 204.705,13 |
| 2008NS012941 | 03/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3545949/08 - PROCESSO Nº 27.707/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.572,89 |
| 2008NS012935 | 03/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA 3545952/08 - PROCESSO Nº 27.704/08.DESCONTO DE R$38.178,36REF. MCOS-TAM(957.2706.388485-R$36.580,47 E 957.2706.354159-R$1.597,89 - DEP. MAX ROSENMANN - COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.411,94 |
| 2008NS012934 | 03/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA 3545951/08 - PROCESSO Nº 27.705/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 262.032,01 |
| 2008NS012944 | 03/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3545948/08 - PROCESSO Nº 27.706/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 223.476,51 |
| 2008NS012942 | 03/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8766/08, N. FISCAL N.000009, PROCESSO N.025.585/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 198.637,52 |
| 2008OB908760 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3545950/08 - PROCESSO Nº 27.708/08. DESCONTO DE MCO Nº 957.2706.285529 (R$2,11) - DEP. MUSSA DEMES (PROCESSO Nº176.390/08) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 242.932,62 |
| 2008OB908758 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA 3545951/08 - PROCESSO Nº 27.705/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 243.558,76 |
| 2008OB908756 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3545948/08 - PROCESSO Nº 27.706/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.721,43 |
| 2008OB908755 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3545949/08 - PROCESSO Nº 27.707/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 229.189,51 |
| 2008OB908754 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3538539/08, PROCESSO N.027.137/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). GLOSA NO VALOR DE R$0,02, NOTIVADO PELO VALOR DO BILHETE N.957270643938 SER MAIOR QUE O DA REQUISIçãO N.342.476. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 247.138,14 |
| 2008OB908751 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8766/08, N. FISCAL N.000009, PROCESSO N.025.585/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 184.633,58 |
| 2008OB908750 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 8831/08 - NOTA FISCAL Nº 000016 - PROCESSO 28.028/08. DESCONTO DE MCO-GOL NO VALOR DE R$2.774,88 (OF.269/2008/COGEP). COTA VRG/GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 229.307,05 |
| 2008NS012986 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 8831/08 - NOTA FISCAL Nº 000016 - PROCESSO 28.028/08. DESCONTO DE MCO-GOL NO VALOR DE R$2.774,88 (OF.269/2008/COGEP). COTA VRG/GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 249.684,70 |
| 2008NS013001 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3545950/08 - PROCESSO Nº 27.708/08. DESCONTO DE MCO Nº 957.2706.285529 (R$2,11) - DEP. MUSSA DEMES (PROCESSO Nº176.390/08) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 261.360,64 |
| 2008NS012985 | 04/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.3538539/08, PROCESSO N.027.137/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). GLOSA NO VALOR DE R$0,02, NOTIVADO PELO VALOR DO BILHETE N.957270643938 SER MAIOR QUE O DA REQUISIçãO N.342.476. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 265.882,87 |
| 2008OB908793 | 05/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2722. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.692,74 |
| 2008NS013081 | 05/12/2008 | NFS 2082-LIMPEZA.SRF 5,85% S/ 178.910,82. INSS 11% E ISS 5% S/ 179.632,95. GLOSAR R$ 722,13 SENDO R$ 612,86 COBRANCA INDEVIDA E R$ 109,27 NAO REPASSADO. PROC. 152.451/2008.PERIODO:JANEIRO A OUTUBRO/2008. RELACAO 366/2008. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 178.910,82 |
| 2008NS013070 | 05/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2722. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.692,74 |
| 2008NS013067 | 05/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2722. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.692,74 |
| 2008NS013184 | 09/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2724. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.623,54 |
| 2008OB908866 | 09/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2724. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.623,54 |
| 2008NS013267 | 10/12/2008 | NFS 366-REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMÓVEIS FUNCIONAIS,BLOCOS F,G,H,I(302 NORTE): REF. PARTE DA 8 ETAPA/10 MEDICAO - RET SRF 5,85#, INSS11# S.105.000,00(MAO-DE-OBRA),ISS 1#-PER.:16/10/08 A 15/11/08-REL 239/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2008OB908884 | 10/12/2008 | NFS 366-REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMÓVEIS FUNCIONAIS,BLOCOS F,G,H,I(302 NORTE): REF. PARTE DA 8 ETAPA/10 MEDICAO - RET SRF 5,85#, INSS11# S.105.000,00(MAO-DE-OBRA),ISS 1#-PER.:16/10/08 A 15/11/08-REL 239/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 267.900,00 |
| 2008NS013258 | 10/12/2008 | NF 17571 .. FORNECIMENTO 4 UN. ESTACAO DE EDICAO NAO-LINEAR DE VIDEO "GRASS VALLEY" .. RET. SRF 5,85% .. BLOQUEIO R$3.072,00 (MULTA, PROC.139.729/07) REL.236/08/SIGMAS. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 256.000,00 |
| 2008NS013256 | 10/12/2008 | NFS 12670-FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA.VLR.REF. 13º SALáRIO.GLOSA R$ 0,13 COBR.INDEVIDA.RET.SRF 9,45% SOBRE/VLR.APROPRIADO.ISS5% E INSS 11% SOBRE TOTAL.REL. 371/2008. PERIODO 01/01/08 A 12/10/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.155,26 |
| 2008OB908908 | 11/12/2008 | NF 17571 .. FORNECIMENTO 4 UN. ESTACAO DE EDICAO NAO-LINEAR DE VIDEO "GRASS VALLEY" .. RET. SRF 5,85% .. BLOQUEIO R$3.072,00 (MULTA, PROC.139.729/07) REL.236/08/SIGMAS. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 237.952,00 |
| 2008NE003370 | 12/12/2008 | 13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2008NE003376 | 12/12/2008 | 21 - CONTRATO N. 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 305.568,07 |
| 2008NE003379 | 12/12/2008 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/08. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 259.998,72 |
| 2008OB908997 | 15/12/2008 | NFS 371/373 - REFORMA/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMÓVEIS FUNCIONAIS,BLOCOS F,G,H,I(302N). COMPL 8 ETAPA/10 MEDICAO E MEDICAO FUROS. RET SRF 5,85PC INSS 11PC S/81.650,26(MAO-DE-OBRA 35PC) E ISS 1PC. REL 242/2008 SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 208.324,84 |
| 2008OB909014 | 15/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2730. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273.455,91 |
| 2008NS013407 | 15/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2730. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273.455,91 |
| 2008NS013402 | 15/12/2008 | NFS 371/373 - REFORMA/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMÓVEIS FUNCIONAIS,BLOCOS F,G,H,I(302N). COMPL 8 ETAPA/10 MEDICAO E MEDICAO FUROS. RET SRF 5,85PC INSS 11PC S/81.650,26(MAO-DE-OBRA 35PC) E ISS 1PC. REL 242/2008 SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 233.286,47 |
| 2008OB909073 | 16/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2732. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.825,16 |
| 2008NS013517 | 16/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2732. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.825,16 |
| 2008NS013582 | 17/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3552779/08 - PROCESSO Nº 28.793/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.606,30 |
| 2008NS013586 | 17/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3552781/08 - PROCESSO Nº 28.795/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.612,60 |
| 2008NS013604 | 17/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2733. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 329.621,29 |
| 2008NS013628 | 17/12/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL. 373/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 259.008,45 |
| 2008OB909096 | 17/12/2008 | NFS 12765-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: NOVEMBRO/2008. RELACAO 243/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2008OB909106 | 17/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2733. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 329.621,29 |
| 2008OB909089 | 17/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8859/08-NF.Nº000019/08-PROCESSO Nº28.802/08(DEVOLUÇÃO DECRÉDITO, VALOR R$2.914,97, PROCESSO Nº 179.506/08)COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 327.036,30 |
| 2008OB909150 | 18/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3552781/08 - PROCESSO Nº 28.795/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 205.988,92 |
| 2008OB909138 | 18/12/2008 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL. 373/2008. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 234.532,16 |
| 2008OB909128 | 18/12/2008 | FAT 081222100789-3 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... RET. SRF 9,45%. REL.373/08 PERIODO: 02/11/08 A 01/12/2008. CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 254.892,24 |
| 2008NE003519 | 18/12/2008 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/08. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 207.563,81 |
| 2008NS013646 | 18/12/2008 | FAT 081222100789-3 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... RET. SRF 9,45%. REL.373/08 PERIODO: 02/11/08 A 01/12/2008. CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 283.469,60 |
| 2008NS013770 | 19/12/2008 | NF 5697/5698/5700/5701/5702/5705/5707/5721/5724/5730/5735/5736/5744/5757/5775/5794/5802/5808/5810/5831 E 5841 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOSA PEDIDO DETEC/CD(TUBO PVC ESGOTO E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES REL.248/08 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 254.705,00 |
| 2008NE000403 | 19/12/2008 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2008NS013912 | 22/12/2008 | NFS 12762. PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: NOV/2008. REL. 250/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2008OB909248 | 22/12/2008 | NFS 17172 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNECIMENTO DE MATERIAL.GLOSA NO VALOR DE R$ 147,88 COBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 5,85% S/VAPROPRIADO.INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL 249/08 SIGMAS PER.NOVEMBRO/2008. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 326.117,54 |
| 2008NS013902 | 22/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557194/08 - PROCESSO Nº 29.014/08(DESCONTO REEMBOLSO AVISTA VALOR R$14.696,60)COTA TAM(IN 480 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 302.330,83 |
| 2008OB909296 | 23/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557189/08 - PROCESSO Nº 29.009/08 COTA TAM(IN 480/04 ME ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 321.159,47 |
| 2008OB909298 | 23/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557194/08 - PROCESSO Nº 29.014/08(DESCONTO REEMBOLSO AVISTA VALOR R$14.696,60)COTA TAM(IN 480 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 266.319,91 |
| 2008OB909306 | 23/12/2008 | NFS 12762. PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: NOV/2008. REL. 250/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2008OB909266 | 23/12/2008 | NF 5697/5698/5700/5701/5702/5705/5707/5721/5724/5730/5735/5736/5744/5757/5775/5794/5802/5808/5810/5831 E 5841 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOSA PEDIDO DETEC/CD(TUBO PVC ESGOTO E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES REL.248/08 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 254.705,00 |
| 2008OB909338 | 24/12/2008 | NFS 12790 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 253/2008-SIGMAS PERIODO: NOVEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 318.464,68 |
| 2008OB909341 | 24/12/2008 | NFS 451/444 SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVER-SAS AREAS DA CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PCS/$246.054,85 (DEDUZ VT E VA). REL. 252/2008 SIGMAS. PER. NOV/08 E 13O.SALARIO(9/12 AVOS) | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 205.450,84 |
| 2008NS014016 | 24/12/2008 | NFS 451/444 SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVER-SAS AREAS DA CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PCS/$246.054,85 (DEDUZ VT E VA). REL. 252/2008 SIGMAS. PER. NOV/08 E 13O.SALARIO(9/12 AVOS) | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 271.790,61 |
| 2008NS014084 | 26/12/2008 | NFS 2121-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...RET.SRF 5,85PC, INSS S/237387,35(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. RETORNO EMPENHO GAS (70,20) PER.NOV/2008. REL.254 SIGMAS( 1362,06 JA FORAM TRANSFERIDOS CONF.MANDADO NA 2008NS0014061) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 290.044,24 |
| 2008OB909367 | 26/12/2008 | NFS 2121-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...RET.SRF 5,85PC, INSS S/237387,35(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. RETORNO EMPENHO GAS (70,20) PER.NOV/2008. REL.254 SIGMAS( 1362,06 JA FORAM TRANSFERIDOS CONF.MANDADO NA 2008NS0014061) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.243,87 |
| 2008NS014102 | 29/12/2008 | FAT 08/12/40200100-8 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET.SRF 9,45% PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 RELACAO 376/2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2008OB909376 | 29/12/2008 | FAT 08/12/40200100-8 CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET.SRF 9,45% PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 RELACAO 376/2008 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2008NE003754 | 29/12/2008 | 22 - PREGÃO N. 240/2008. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 251.899,20 |
| 2008NS014213 | 30/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2749. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 281.102,40 |
| 2008NS014225 | 30/12/2008 | NFS 57952 (PARTE) - ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$324.849,52 (ABATE V.R). REL 258/08-SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 325.103,48 |
| 2008NE003820 | 30/12/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 200.000,00 |
| 2008NE003819 | 30/12/2008 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 321.805,29 |
| 2008OB909449 | 30/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2749. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 281.102,40 |
| 2008NE003954 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315.000,00 |
| 2008NS014258 | 31/12/2008 | NFS 17171- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS...-RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% PERIODO NOVEMBRO/08 REL.260/2008-SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2008NS014270 | 31/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2751. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 286.267,40 |
| 2008NE003937 | 31/12/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2008NL001170 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ADSERVIS MULTIPERFIL LTDANFFS 57957/58123. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.982,27 |
| 2008NL001173 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ADSERVIS MULTIPERFIL NFFS. 57953/57959. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.245,02 |
| 2008NL001174 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL . NFS. 12801 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.543,96 |
| 2008NL001205 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL: NFS 12801 E 12802. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 188.499,20 |
| 2008NL001205 | 31/12/2008 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CAPITAL: NFS 12801 E 12802. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.534,96 |
| 2008NS000716 | 31/12/2008 | REGISTRO DE CONTROLE DE EXECUCAO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR (PORTAL/SICONV) | 07.473.452/0001-30 - ELCIO BRANT ROCHA-ME | R$ 180.000,00 |
| 2008NE000410 | 31/12/2008 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.560,68 |
| 2008OB909473 | 31/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2751. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 286.267,40 |
| 2008OB909461 | 31/12/2008 | NFS 57952 (PARTE) - ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$324.849,52 (ABATE V.R). REL 258/08-SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 240.315,98 |