| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2008NS000002 | 02/01/2008 | NFF. 4088 CESSAO DE DIREITO DE USO DE LICECAS DOS SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 2007 LATAM MVL A PEDIDO DO CENIN/CD. REL. 593/07. RET. 9,45 SOB. VL TOTAL DA NOTA. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.858.518,34 |
| 2008OB900004 | 03/01/2008 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.818.295,13 |
| 2008OB900012 | 03/01/2008 | NFF 4088 CESSAO DE DIREITO DE USO DE LICENCAS DOS SOFTWARES MICROSOFT OFFICE2007 LATAM MVL E OUTROS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% REL.593/07 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.682.888,36 |
| 2008OB900016 | 03/01/2008 | OFICIO 062/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO DEZEMBRO/07 - PROCESSO 147.443/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.817.812,32 |
| 2008NS000016 | 03/01/2008 | OFICIO 062/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO DEZEMBRO/07 - PROCESSO 147.443/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.817.812,32 |
| 2008NS000013 | 03/01/2008 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 415001/14202 - ECT | R$ 2.018.606,17 |
| 2008NS000044 | 04/01/2008 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.128.283,56 |
| 2008NE000044 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.800.000,00 |
| 2008NE000043 | 09/01/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.800.000,00 |
| 2008NE000104 | 11/01/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2008OB900292 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS....RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.434.831,53 |
| 2008NS000381 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.698.807,22 |
| 2008NS000391 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.698.754,86 |
| 2008NS000388 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS.... RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.698.754,86 |
| 2008NS001248 | 13/02/2008 | NFF 1326. LICENCA DE USO ORACLE (DIVERSOS), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 27/08 SIST. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.743.096,48 |
| 2008OB900858 | 13/02/2008 | NFF 1326. LICENCA DE USO ORACLE (DIVERSOS), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 27/08 SIST. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.543.511,95 |
| 2008NE000584 | 15/02/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2008NS001455 | 19/02/2008 | FOPAG FEV/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768.924,22 |
| 2008NE000800 | 04/03/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.000.000,00 |
| 2008NE000802 | 04/03/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2008NE000859 | 07/03/2008 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2008NE000853 | 07/03/2008 | 20 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.626.029,50 |
| 2008NE000845 | 07/03/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2008OB901528 | 10/03/2008 | NFF 1326. LICENCA DE USO ORACLE (DIVERSOS), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 27/08 SIST. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.543.511,95 |
| 2008NE000867 | 10/03/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.000.000,00 |
| 2008NE000868 | 10/03/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2008NE000987 | 26/03/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.08 A 19.04.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.602.208,83 |
| 2008NE000993 | 26/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.08 A 22.03.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.050.202,24 |
| 2008NE001015 | 27/03/2008 | 15 - CONTRATO N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08. PROC. 100.436/2008 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.408.888,43 |
| 2008NE001052 | 01/04/2008 | 06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.612.500,00 |
| 2008NE001050 | 01/04/2008 | 24 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.612.500,00 |
| 2008NE001064 | 01/04/2008 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.800.000,00 |
| 2008NE001066 | 01/04/2008 | 10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.07 A 02.05.08. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.734.431,56 |
| 2008NE001093 | 02/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.000.869,08 |
| 2008NE001087 | 02/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.523.389,05 |
| 2008NE001128 | 03/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.07 A 12.10.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.695.699,65 |
| 2008NE001218 | 10/04/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.600.000,00 |
| 2008NE001219 | 10/04/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.500.000,00 |
| 2008NE001222 | 10/04/2008 | 19 - ATO DA MESA 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.900.000,00 |
| 2008NE001252 | 14/04/2008 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.08 A 02.05.09. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.832.600,00 |
| 2008NE001296 | 17/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/68.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.155.349,84 |
| 2008NE001290 | 17/04/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2008/68.0, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.975.737,36 |
| 2008NE001517 | 15/05/2008 | 20 - CONTRATO Nº 2008/023.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.440.795,24 |
| 2008NE001540 | 16/05/2008 | 20 - CONTRATO Nº 2008/023.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.440.795,24 |
| 2008NE001607 | 26/05/2008 | CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.203.856,11 |
| 2008NE001605 | 26/05/2008 | CONTRATO N¨ 2007/096.0, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.203.856,11 |
| 2008NE001785 | 17/06/2008 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.09.2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.436.088,50 |
| 2008NE001783 | 17/06/2008 | 17 - CONTRATO 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.06.2008 A 17.06.2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.202.129,93 |
| 2008NE001795 | 18/06/2008 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.09.2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.436.088,50 |
| 2008NE001875 | 02/07/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.246.330,29 |
| 2008NE002133 | 23/07/2008 | 22 - CONTRATO Nº 068.0, VIGÊNCIA 01.04.08 A 31.03.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.041.242,55 |
| 2008NS008251 | 11/08/2008 | OFICIO 046/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 2.698.869,85 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 8.480,70 E OUTRAS DESPESAS R$ 62.796,86 REFERENTE JULHO/2008 - PROCESSO: 166.004/2008 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.770.147,41 |
| 2008OB905492 | 12/08/2008 | OFICIO 046/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 2.698.869,85 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 8.480,70 E OUTRAS DESPESAS R$ 62.796,86 REFERENTE JULHO/2008 - PROCESSO: 166.004/2008 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.770.147,41 |
| 2008NS008405 | 14/08/2008 | NFS 320- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BL F,G,H,I -SQN 302)-GLOSA 6.068,77(COB IND. CPMF)- REF. 6ª MEDICAO - RETENCAO SRF 5,85 PCS/VALOR APROPR., ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/558.964,74 - REL. 153/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.590.976,21 |
| 2008NE002266 | 14/08/2008 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.174/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.914.278,22 |
| 2008NL600223 | 18/08/2008 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.238.300,00 |
| 2008NE002478 | 17/09/2008 | 22 - CONTRATO 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. PROC. 166.949/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.944.102,00 |
| 2008NE003455 | 16/12/2008 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/08. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.800.000,00 |
| 2008NE003478 | 17/12/2008 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/08. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.800.000,00 |
| 2008NS013996 | 24/12/2008 | DOC. 9908100023/9910100741/9911100252/9912100297 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.251/08-SIGMAS REF.:01/08 A 31/08/08 E 01/10 A 15/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 415001/14202 - ECT | R$ 1.939.360,29 |
| 2008OB909331 | 24/12/2008 | DOC. 9908100023/9910100741/9911100252/9912100297 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.251/08-SIGMAS REF.:01/08 A 31/08/08 E 01/10 A 15/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.744.923,11 |
| 2008NE003727 | 29/12/2008 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 245/2008. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.854.999,96 |
| 2008NE003804 | 30/12/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2008NE003961 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.743.000,00 |
| 2008NE003946 | 31/12/2008 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº239/08 | EX0008990 - SCREEN SERVICE | R$ 2.913.720,19 |