| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2007NS000001 | 02/01/2007 | NFS 6487(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 621 DE 2006,CONTINUANDO GLOSADO O VALOR DE R$ 20,04, A PEDIDO DA EMPRESA CAPITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 629 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.404,21 |
| 2007NS000002 | 02/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NO000001 PARA ALTERAR ALIQUOTA | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.404,21 |
| 2007NS000003 | 02/01/2007 | NFS 6487(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 621 DE 2006,CONTINUANDO GLOSADO O VALOR DE R$ 20,04, A PEDIDO DA EMPRESA CAPITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 629 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.404,21 |
| 2007NS000004 | 02/01/2007 | NFST 2787. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 001/07. PERIODO 29/10 A 28/11/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2007OB900001 | 02/01/2007 | NFS 261/266- SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 9.971,61(MAO-DE-OBRA). ISS 1# S/TOTAL. RELACAO 586/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 17.480,25 |
| 2007OB900002 | 02/01/2007 | NFSF 1086 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.98/06/SD. VALOR REF. 13ºSALARIO .. PERIODO 01.11 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 31.658,91 |
| 2007OB900003 | 02/01/2007 | OFICIO 78/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.524,74 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.DEZEMBRO/2006 - PROCESSO: 160339/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.039,74 |
| 2007OB900004 | 02/01/2007 | NFS 117/118 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP.,INSS 11#S/NF 118(18628,56) E ISS 5#S/TOTAL(28978,89).GLOSAS R$6,98 (NF 118) E R$0,01 (NF 117) COBRANCAS INDEVIDAS .. REL.629/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.008,67 |
| 2007OB900004 | 02/01/2007 | NFS 117/118 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP.,INSS 11#S/NF 118(18628,56) E ISS 5#S/TOTAL(28978,89).GLOSAS R$6,98 (NF 118) E R$0,01 (NF 117) COBRANCAS INDEVIDAS .. REL.629/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.727,30 |
| 2007OB900005 | 02/01/2007 | NFFS 5312. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. GLOSA R$ 53,08 (AGUARDANDO DECISAO SUP). RET. SRF. 5,85 PC S/VL.APROPR. ISS 5 PC E INSS 11 PC S/TT NF. PER. OUT/06- HORAS EXTRAS. REL.629/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 702,27 |
| 2007OB900006 | 02/01/2007 | NFES 4016/4029/4147/4148 - SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 586/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.903,89 |
| 2007OB900007 | 02/01/2007 | FAT.061240200086-1 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... RETENCAO SRF9,45 PC - RELACAO 629/2006 - REFERENCIA 26/NOV/06 A 25/DEZ/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2007OB900008 | 02/01/2007 | NFS 362- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 586/2006-PERIODO: 19/11/06 A 18/12/06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB900009 | 02/01/2007 | NF 120781 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CEN-TRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER.DEZ/06.RELACAO 586/2006 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB900010 | 02/01/2007 | NFS 6487(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 621 DE 2006,CONTINUANDO GLOSADO O VALOR DE R$ 20,04, A PEDIDO DA EMPRESA CAPITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 629 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.561,57 |
| 2007OB900011 | 02/01/2007 | NFST 2787. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 001/07. PERIODO 29/10 A 28/11/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2007OB900012 | 02/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1914. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.919,15 |
| 2007OB900013 | 02/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1509. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.995,51 |
| 2007OB900014 | 02/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1914. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.287,85 |
| 2007OB900015 | 02/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1509. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.693,24 |
| 2007NS000005 | 03/01/2007 | FAT. 4012100004. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET. SRF 9,45 P.CENTO.RECOLHIDO DF904457 PERIODO: 01 A 14/12/06. RELACAO 628/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 2.142,46 |
| 2007NS000006 | 03/01/2007 | FAT. 9912100012. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. Já RECOLHIDO NO DF904458 REL. 628/06. PERIODO: 01 A 14/12/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 35.489,65 |
| 2007NS000007 | 03/01/2007 | FAT.06/12/01511622-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#. PERIODO 26/11/06 A 25/12/06 .. REL.629/06. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2007NS000008 | 03/01/2007 | CANCELADA 2007NS00007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -25.000,00 |
| 2007NS000009 | 03/01/2007 | FAT. 0610.00.109.268 .. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAODE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.629. 02.09.06 A 01.10.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.867,30 |
| 2007NS000010 | 03/01/2007 | FAT.06/12/01511622-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#. PERIODO 26/11/06 A 25/12/06 .. REL.629/06. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2007NS000011 | 03/01/2007 | ESTORNO TOTAL 2007NS 9 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -14.867,30 |
| 2007NS000012 | 03/01/2007 | FAT. 0610.00.109.268 .. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAODE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.629. 02.09.06 A 01.10.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.867,30 |
| 2007NS000013 | 03/01/2007 | NFS 76 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CHAVE DE PARTIDA TIPO "SOFT-STARTER" EDISJUNTOR EM RESFRIADOR DE LIQUIDO DO ED. ANEXO IV/CD... RET 5,85 PC SRF E 5 ISS. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP 2006 | 02.425.914/0001-20 - WL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2007NS000014 | 03/01/2007 | NF 43380(COPIA AUTENTICADA CARTORIO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILI CO... RET 5,85 SRF. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2007NS000015 | 03/01/2007 | CANCELADA 2007NS000014 ERRO DIRF | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -2.808,00 |
| 2007NS000016 | 03/01/2007 | NF 43380(COPIA AUTENTICADA CARTORIO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILI CO... RET 5,85 SRF. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2007NS000017 | 03/01/2007 | NFS 56- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST.AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC MAIS MULTA E JUROS. BLOQUEIO DO VALOR LI-QUIDO. PROCESSO 140.540/05 - RELACAO 595/06 - PERIODO 01 A 04/12/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 552,26 |
| 2007NS000017 | 03/01/2007 | NFS 56- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST.AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC MAIS MULTA E JUROS. BLOQUEIO DO VALOR LI-QUIDO. PROCESSO 140.540/05 - RELACAO 595/06 - PERIODO 01 A 04/12/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.809,42 |
| 2007NS000018 | 03/01/2007 | NFS 57-MANUT.PREV./CORRETIVA/OP.SIST AR CONDICIONADO/EXAUSTAO, C/FORNEC. PECASRET SRF 5,85#,INSS 11#S/R$ 45.038,52 (DEDUZ VT E VR)ACRESCIDO DE MULTA E JUROSISS 5PC. BLLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO(PROC.156563/2006).PER 5-19DEZ06.REL 595/06 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.856,40 |
| 2007OB900016 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5241261/06 - PROCESSO Nº 34.742/06. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 120.259,34 |
| 2007OB900017 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131366/06 - PROCESSO Nº 34.654/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 568.377,43 |
| 2007OB900018 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131362/06 - PROCESSO Nº 34.650/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 322.822,92 |
| 2007OB900019 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131363/06 - PROCESSO Nº 34.651/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 442.534,11 |
| 2007OB900020 | 03/01/2007 | FAT.06/12/01511622-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#. PERIODO 26/11/06 A 25/12/06 .. REL.629/06. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB900021 | 03/01/2007 | FAT. 4012100004. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET. SRF 9,45 P.CENTO.RECOLHIDO DF904457 PERIODO: 01 A 14/12/06. RELACAO 628/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.142,46 |
| 2007OB900022 | 03/01/2007 | FAT. 9912100012. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. Já RECOLHIDO NO DF904458 REL. 628/06. PERIODO: 01 A 14/12/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 35.489,65 |
| 2007OB900023 | 03/01/2007 | FAT. 0610.00.109.268 .. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAODE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.629. 02.09.06 A 01.10.06. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.462,34 |
| 2007OB900024 | 03/01/2007 | NFS 106(COPIA) - MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV. SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL(HORA EXTRA) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA RELACAO 397/2006 - RETENCAO SRF 9,45PC S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS011508 - RELACAO 001/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263,40 |
| 2007OB900025 | 03/01/2007 | NFFS 35744(COPIA)- MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO/MULTIMIDIA -SERV.EXTRAORD.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA RELACAO 373/2006. RET. 9,45 PC S. VLR. APROP., INSSE ISS RETIDOS NA 2006NS009663 - RELACAO 001/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.459,68 |
| 2007OB900026 | 03/01/2007 | NFFS 35345(COPIA) MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-HORA EXTRA.LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS009662. RET. SRF 9,45 PC. INSS E ISSFORAM RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 01/2007 PERIODO: 01 A 30/06/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.606,15 |
| 2007OB900027 | 03/01/2007 | NFS 76 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CHAVE DE PARTIDA TIPO "SOFT-STARTER" EDISJUNTOR EM RESFRIADOR DE LIQUIDO DO ED. ANEXO IV/CD... RET 5,85 PC SRF E 5%ISS. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP 2006 | 02.425.914/0001-20 - WL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 26.745,00 |
| 2007OB900028 | 03/01/2007 | NF 43380(COPIA AUTENTICADA CARTORIO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO... RET 5,85% SRF. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.643,74 |
| 2007OB900029 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1510. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.539,25 |
| 2007OB900030 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1510. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.321,04 |
| 2007OB900031 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1915. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.254,70 |
| 2007OB900032 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1915. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.413,41 |
| 2007OB900033 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6114/2006 - PROCESSO Nº 34.871/06.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.596,11 |
| 2007OB900034 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131369/06 - PROCESSO Nº 34.657/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 867.428,13 |
| 2007NS000019 | 04/01/2007 | NFS 54- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST.AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC MAIS MULTA E JUROS. BLOQUEIO DO VALOR LI-QUIDO. PROCESSO 149.540/05 - RELACAO 104/07 - PERIODO 01 A 31/10/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.142,80 |
| 2007NS000020 | 04/01/2007 | NF 4572 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TV CAMARA,DISTRIBUIDOR DE VIDEOE OUTROS. RET 5,855 SRF. _________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.028,00 |
| 2007NS000021 | 04/01/2007 | NF 109 FORNECIMENTO DE SIFAO DESTINADO A ESTOQUE AMCOII/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2007NS000022 | 04/01/2007 | NF 4204 FORNECIMENTO DE REGISTROS ESFERA DE 4 POLEGADAS E OUTROS, DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL ___________________________________________________________REL 99 SIST DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,00 |
| 2007NS000023 | 04/01/2007 | NF 101 - FORNECIMENTO DE 500 PEçAS DE BALASTRO E OUTROS,DESTINADOS AO AMCO II/DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.99/07 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.671,00 |
| 2007NS000024 | 04/01/2007 | NF 4326- FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE CERA PASTOSA E OUTRO.PARA SUPRIMENTO DO AMCO II/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.99/06 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2007NS000025 | 04/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NP008 PARA ACERTAR SUB-ITEM | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ -3.929,16 |
| 2007NS000026 | 04/01/2007 | NF 4326- FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE CERA PASTOSA E OUTRO.PARA SUPRIMENTO DO AMCO II/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.99 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2007OB900035 | 04/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1916. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.439,69 |
| 2007OB900036 | 04/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1916. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.634,40 |
| 2007OB900037 | 04/01/2007 | NF 326 FORNECIMENTO DE TECIDOS DEST.EVENTO LANCAMENTO DO PLANO DE GESTAO ESTRATEGICA A PEDIDO DRH/CD. RET 5,85% SRF(AUTORIZADO) REL.97/06 SISTEMA DEMAP | 07.467.725/0001-33 - MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA. | R$ 211,84 |
| 2007OB900038 | 04/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS A SILMARA DE ALMEIDA MIRANDA, REFERENTE à AQUISIçAO DE TESTADOR DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AO DEMED/CD. PROC. 032.038/06 | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 230,00 |
| 2007OB900039 | 04/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS A FRANCISCO JOSE D.PEREIRA, RELATIVO AOS GASTOS REALI- ZADOS EM MISSAO OFICIAL, ACOMPANHANDO O SR.PRESIDENTE DESTA CASA, DEP. ALDO REBELO, NAS CIDADES RIO DE JANEIRO E S.PAULO, EM 17 E 18.09.06.PR.158.462/06 | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 449,03 |
| 2007OB900040 | 04/01/2007 | INDENIZACAO A SERVIDORA MONICA AQUINO MONTENEGRO PONTO N¨6.896, REF. PREJUIZO CAUSADO SUA BOLSA PELO DETECTOR DE METAIS, PORTARIA EDF.ANEXO IV CD, CONFORME TERMO OCORRENCIA N¨ 176/2006-DEPOL - PROC. 012.867/06 | 858.860.841-34 - MONICA MONTENEGRO | R$ 139,00 |
| 2007OB900041 | 04/01/2007 | FC 100736807043/6907048/7007008/7107096/7207082/7307079-TAXAS EXTRAS DOS APTOS104,107,304,502,505 E 506 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD NO MES 12/2006. PROCESSO 2006/159344 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 450,00 |
| 2007OB900042 | 04/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO PAUDERNEY TOMAZ AVELINO,CART043,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72/2005 - ADT Nº 1.511 | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.141,38 |
| 2007OB900043 | 04/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1511. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.152,14 |
| 2007OB900044 | 04/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00175597/06 - PROCESSO Nº 33.569/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 21.478,28 |
| 2007OB900045 | 04/01/2007 | FC 109/00134669-3 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201DO BLOCO C DA SQN112, RESERVA TECNICA DA CD - PROCESSO 118481/2006 REFERENTE PARCELA DE DEZEMBRO /2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 498,00 |
| 2007OB900046 | 04/01/2007 | NF 4572 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TV CAMARA,DISTRIBUIDOR DE VIDEOE OUTROS. RET 5,855 SRF. _________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 13.207,37 |
| 2007OB900047 | 04/01/2007 | NF 4326- FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE CERA PASTOSA E OUTRO.PARA SUPRIMENTO DO AMCO II/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.99 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2007OB900048 | 04/01/2007 | NF 62381(COPIA)-FORNECIMENTO DE MESAS PARA INSTRUMENTAL E OUTROS DESTINADOS AODEMED/CD. LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA RELACAO SD 75/06, TENDO EM VISTA ORELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO SD 99/2006 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 118,37 |
| 2007OB900049 | 04/01/2007 | NF 101 - FORNECIMENTO DE 500 PEçAS DE BALASTRO E OUTROS,DESTINADOS AO AMCO II/DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.99/07 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.671,00 |
| 2007OB900050 | 04/01/2007 | NFF 775721 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 99/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 26.07 A 21.08.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.190,66 |
| 2007OB900051 | 04/01/2007 | NFF 1018 - FORNECIMENTO 50 UNIDADES COLAR CERVICAL, MARCA PHILLY, AA PEDIDO DODEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 99/2006 - SISTEMA DEMAP | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 1.883,00 |
| 2007OB900052 | 04/01/2007 | NF 4204 FORNECIMENTO DE REGISTROS ESFERA DE 4 POLEGADAS E OUTROS, DESTINADOSA ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL___________________________________________________________REL 99 SIST DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,00 |
| 2007OB900053 | 04/01/2007 | NFF 775941-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 99/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.08 A 21.09.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 7.996,69 |
| 2007OB900054 | 04/01/2007 | NF 625(COPIA) REFORMA DA COZINHA DO SUBSOLO DO ANEXO III (CONJUNTO DE PECAS EMVIDRO TEMPERADO E OUTROS). LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2006NS012925,DEVIDO RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 165484/05. RELACAO 99/2006 SD. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 998,09 |
| 2007OB900055 | 04/01/2007 | NFF 10693 - FORNECIMENTO MATERIAL (IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL, MARCAMARIMAR E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENT. RELACAO99/2006 - SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.156,37 |
| 2007NS000027 | 05/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS DESIGNADOS NOS PROC. N.ºS 159.580/2006, 160.175/2006, 160.323/2006, 160.165/2006158.824/2006 E 159.501/2006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.229,03 |
| 2007NS000032 | 05/01/2007 | NFF 354 - FORNECIMENTO 05 UNIDADES MONITOR VIDEO LCD, MARCA LG, DESTINADOS AATV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 107/2007 | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2007NS000033 | 05/01/2007 | NF 3197/3209 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 621,22 |
| 2007NS000034 | 05/01/2007 | NF 10828 -FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA 1,5ML -RETENCAO SRF5,85 POR CENTO. RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 5.068,00 |
| 2007NS000035 | 05/01/2007 | NFF 20118 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS - GLOSA R$ 213,18 (COB. INDEVIDA) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBREVALOR APROPRIADO - RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 48.574,63 |
| 2007NS000036 | 05/01/2007 | NFS 048 - SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.429,62 (MAO-DE-OBRA)RELACAO 001/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 18.859,25 |
| 2007NS000037 | 05/01/2007 | NFFS 1295/1296-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO101 DE 2007 - PERIODO 31/10 A 29/11/2006. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2007NS000038 | 05/01/2007 | F.C 9003598428 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. GLOSA R$ 43,18 COBR. INDEV., -ISENTO RETENCOES-RELACAO 101 DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2007NS000039 | 05/01/2007 | NFES 4278/4345 - SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 101 DE 2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.040,48 |
| 2007NS000040 | 05/01/2007 | NF 8061 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2007NS000041 | 05/01/2007 | NFS 1550/1615 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL NF. GLOSA 1,82(AJUSTE SALDO EMPENHO) - RELACAO 101/2007 - PERIODOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 12.105,32 |
| 2007NS000042 | 05/01/2007 | NF 8028/29/30/33/34 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 01/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.886,13 |
| 2007NS000043 | 05/01/2007 | NFSC 38753 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS P/CD. RET. SRF.9,45PC.RELACAO 001/2007- PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2007NS000044 | 05/01/2007 | NFFS 886. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 001/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.753,28 |
| 2007NS000045 | 05/01/2007 | NFVC 4402 - FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 300 PESSOAS REFERENTE AO LANCAMENTO TVCAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2007NS000046 | 05/01/2007 | NFS 682 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE - RET. SRF 9,45PC.RELACAO 101/07 - PERIODO: DEZEMBRO 2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.667,98 |
| 2007NS000047 | 05/01/2007 | NFFS 6681 ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS IMOVEIS/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REL.101/2007. PERIODO 12/11 A 11/12/2006. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.095,60 |
| 2007OB900056 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1917. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.483,92 |
| 2007OB900057 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1917. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.389,50 |
| 2007OB900058 | 05/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6135/06 - PROCESSO Nº 000.554/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 495.346,68 |
| 2007OB900059 | 05/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6131/06 - PROCESSO Nº 000.552/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES E SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.729.448,17 |
| 2007OB900060 | 05/01/2007 | NN. 808301047 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 106 REFERENTE AO MES NOVEMBRO/05 (8ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2007OB900061 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1512. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417,28 |
| 2007OB900062 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1512. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.835,18 |
| 2007OB900063 | 05/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6139/06 - NF Nº013095/06 - PROCESSO Nº000.553/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 644.879,61 |
| 2007OB900064 | 05/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº5290171/06 - PROCESSO Nº000.450/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 19.424,09 |
| 2007OB900065 | 05/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00175736/06 - PROCESSO Nº33.641/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 13.232,30 |
| 2007OB900066 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EFETUADA PELO SENHOR DEPUTADO ROMEL ANIZIO, PROCESSO N.º 160.625/2006. | 047.495.536-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 379,62 |
| 2007NE000001 | 08/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2007NS000048 | 08/01/2007 | NFS 3260. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. RET ISS 5 P/C SOBRE TOTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 101/076. PERIODO DEZEMBRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.464,98 |
| 2007NS000049 | 08/01/2007 | NFS 558.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 101/06. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2007NS000050 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO4206 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000050 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO4206 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000051 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6291 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000051 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6291 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000052 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6907 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000052 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6907 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000053 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO3885 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000053 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO3885 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000054 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6287 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000054 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6287 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000055 | 08/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTACAO R$2,23. PROCESSO 160322/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000055 | 08/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTACAO R$2,23. PROCESSO 160322/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -113,75 |
| 2007NS000056 | 08/01/2007 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$10536,75), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTAçãO R$2,23. PROCESSO 160331/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.929,23 |
| 2007NS000056 | 08/01/2007 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$10536,75), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTAçãO R$2,23. PROCESSO 160331/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -244,34 |
| 2007NS000057 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,88 |
| 2007NS000058 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,88 |
| 2007NS000059 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000060 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000061 | 08/01/2007 | CANCA 2007AV00008 - EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.294,88 |
| 2007NS000062 | 08/01/2007 | CANCELAMENTO 2007AV000009 - EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.294,88 |
| 2007NS000063 | 08/01/2007 | NFF 775726.FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 02/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.10 A 24.11.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.604,11 |
| 2007NS000064 | 08/01/2007 | NF 1610 - FORNECIMENTO 1.140 LITROS AGUA SANITARIA, MARCA TA LIMPO, DESTINADOSA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO III/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 002 DE 2007 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 1.162,80 |
| 2007NS000065 | 08/01/2007 | NF 3750. FORNECIMENTO DE 07 PEçAS DE DIAFRAGMA P/VALVULA REDUTORA, P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02/07 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2007NS000066 | 08/01/2007 | NFF 767 - FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO COMBINADOR DE ESTAGIO FINAL,MARCA WARNER, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO SD 002 DE 2006 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 614,00 |
| 2007NS000067 | 08/01/2007 | NFF 557643 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOSGRAFICOS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 02 DE 2007 SISTEMA DEMAP. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 30.668,00 |
| 2007NS000068 | 08/01/2007 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS000065 P/ALTERAR EVENTO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.196,00 |
| 2007NS000069 | 08/01/2007 | NF 3750. FORNECIMENTO DE 07 PEçAS DE DIAFRAGMA P/VALVULA REDUTORA, P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02/07 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2007NS000070 | 08/01/2007 | NF 331 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADO AO SISTEMA DE SINALI-ZACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02 DE 2007 SD.BLOQUEIO R$ 447,00 (MULTA PROCESSO 104676/2006) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.470,00 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.380,00 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.932,50 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.670,00 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 9.345,00 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.815,00 |
| 2007NS000072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.615,00 |
| 2007NS000072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 15.925,00 |
| 2007NS000072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.365,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.085,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.155,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.500,00 |
| 2007NS000074 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO FACITEC, UCB E UNICEUB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.110,00 |
| 2007NS000074 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO FACITEC, UCB E UNICEUB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.085,00 |
| 2007NS000074 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO FACITEC, UCB E UNICEUB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 910,00 |
| 2007NS000075 | 08/01/2007 | NF 3158 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/06.RELACAO 108/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2007NS000076 | 08/01/2007 | NFF 13969/80/1/2/14031/34-FORNEC.MAT.BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(A GOVERNMENT OF STRANGERS E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2PC. BLOQUEIOR$ 41,10 (MULTA) - NF 13980 - PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 108 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.221,57 |
| 2007NS000077 | 08/01/2007 | NFF 5146/47/50/51 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL (DE ANIMA-ARISTOTELES,E OUTROS).OPTANTE SIMPLES.RELACAO 108/2007.BLOQUEIOS(MULTA PROC.107196/056):R$28,75/24,51/19,16/2,30 NFF 5146/47/50/51 RESPECTIVAM | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 1.023,71 |
| 2007NS000078 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007. COMPLEMENTAçãO DA 2007FP00003/NS000073. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.435,00 |
| 2007OB900067 | 08/01/2007 | NFF 354 - FORNECIMENTO 05 UNIDADES MONITOR VIDEO LCD, MARCA LG, DESTINADOS AATV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 107/2007 | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.671,85 |
| 2007OB900068 | 08/01/2007 | NF 1121 - FORNECIMENTO UMA BANCADA EM ACO INOX DESTINADA A REFORMA DA TORTERIADO ANEXO IV/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 107 DE 2007. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.898,00 |
| 2007OB900069 | 08/01/2007 | NF 3676/3677/3683/3694/3695/3709- FORNECIMENTO DE MATS. HIDRAULICOS DEST. A MANUTENCAO DE IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO N.107/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 23.236,74 |
| 2007OB900070 | 08/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1919. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.661,78 |
| 2007OB900071 | 08/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1919. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.219,55 |
| 2007OB900072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137246/06 - PROCESSO Nº 000.855/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 647.797,53 |
| 2007OB900073 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137249/06 - PROCESSO Nº 000.857/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.230.257,73 |
| 2007OB900074 | 08/01/2007 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$10536,75), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTAçãO R$2,23. PROCESSO 160331/06 | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.684,89 |
| 2007OB900075 | 08/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTACAO R$2,23. PROCESSO 160322/06. | 274.293.968-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.181,23 |
| 2007OB900076 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 076.548.714-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900077 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900078 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO4206 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900079 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6291 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 032.647.236-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900080 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6907 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900081 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO3885 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 204.857.004-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900082 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6287 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 665.862.407-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900083 | 08/01/2007 | NFES 4278/4345 - SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 101 DE 2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.040,48 |
| 2007OB900084 | 08/01/2007 | F.C 9003598428 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. GLOSA R$ 43,18 COBR. INDEV., -ISENTO RETENCOES-RELACAO 101 DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2007OB900085 | 08/01/2007 | NFSC 38753 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS P/CD. RET. SRF.9,45PC.RELACAO 101/2007- PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2007OB900086 | 08/01/2007 | NFFS 1295/1296-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO101 DE 2007 - PERIODO 31/10 A 29/11/2006. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2007OB900087 | 08/01/2007 | NFS 048 - SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.429,62 (MAO-DE-OBRA)RELACAO 001/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 16.530,15 |
| 2007OB900088 | 08/01/2007 | NFFS 886. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 001/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2007OB900089 | 08/01/2007 | NF 10828 -FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA 1,5ML -RETENCAO SRF5,85 POR CENTO. RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 4.771,53 |
| 2007OB900090 | 08/01/2007 | NFF 20118 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS - GLOSA R$ 213,18 (COB. INDEVIDA) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBREVALOR APROPRIADO - RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 45.733,02 |
| 2007OB900091 | 08/01/2007 | NFS 83 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$ 987,71 (HONORARIOS),E SRF 9,45PC S/ 5.026,56 (CORREIO BRAZILIENSE S/A). REL 01/2007 SD. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 5.396,57 |
| 2007OB900092 | 08/01/2007 | NF 8061 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2007OB900093 | 08/01/2007 | NFS 85 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$ 871,50 (HONORARIOS),E SRF 9,45PC S/ 4.435,20 (CORREIO BRAZILIENSE S/A). REL 01/2007 SD. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.761,66 |
| 2007OB900094 | 08/01/2007 | NFS 1550/1615 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL NF. GLOSA 1,82(AJUSTE SALDO EMPENHO) - RELACAO 101/2007 - PERIODOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 10.791,81 |
| 2007OB900095 | 08/01/2007 | NFVC 4402 - FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 300 PESSOAS REFERENTE AO LANCAMENTO TVCAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2007OB900096 | 08/01/2007 | NFS 3260. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS.RET ISS 5 P/C SOBRE TOTAL.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 101/076. PERIODO DEZEMBRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.141,74 |
| 2007OB900097 | 08/01/2007 | NF 8028/29/30/33/34 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 01/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.886,13 |
| 2007OB900098 | 08/01/2007 | NF 3197/3209 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 621,22 |
| 2007OB900099 | 08/01/2007 | NFFS 6681 ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECASEM ELEVADORES INSTALADOS IMOVEIS/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REL.101/2007.PERIODO 12/11 A 11/12/2006. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2007OB900100 | 08/01/2007 | NF 109 FORNECIMENTO DE SIFAO DESTINADO A ESTOQUE AMCOII/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2007OB900101 | 08/01/2007 | NFS 682 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE - RET. SRF 9,45PC.RELACAO 101/07 - PERIODO: DEZEMBRO 2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.132,36 |
| 2007OB900102 | 08/01/2007 | NFS 558.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 101/06. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB900103 | 08/01/2007 | NFS 79. SERV.PUBLICACAO EDITAIS, CONV. AVISOS DIVERSOS. RET. SRF9,45 PC E ISS 5 PC S/R$ 486,15(HONORARIOS), SRF 9,45 PC S/R$ 1.859,20(JORNAL O LIBERAL) R$ 280,00(JORNAL O NORTE) E R$ 334,88(JORNAL DIARIO POPULAR). REL 101/06 SD | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.656,20 |
| 2007OB900104 | 08/01/2007 | NF 807/809 - FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA EM PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOSE OUTROS. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL.101/06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.590,00 |
| 2007OB900105 | 08/01/2007 | NFS 613 A 622 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA ...COM FORNEC.MATERIAIS DE INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 5PC S/TOTAL NFS'S - REL. 101/07. PERIODOS FEV. A NOV. 2006 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 15.769,67 |
| 2007OB900105 | 08/01/2007 | NFS 613 A 622 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA ...COM FORNEC.MATERIAIS DE INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 5PC S/TOTAL NFS'S - REL. 101/07. PERIODOS FEV. A NOV. 2006 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.254,33 |
| 2007OB900106 | 08/01/2007 | NF 23294. SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSP. DA CD. RET ISS 5 PC S/TOTAL. REL 101/07 SISTEMA DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB900107 | 08/01/2007 | NFS 73 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE.SRF 9,45# E ISS 5# S/ VL TOTAL. RELACAO 101/2007. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.188,84 |
| 2007OB900108 | 08/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS DESIGNADOS NOS PROC. N.ºS 159.580/2006, 160.175/2006, 160.323/2006, 160.165/2006158.824/2006 E 159.501/2006. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.229,03 |
| 2007OB900109 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137251/06 - PROCESSO Nº 000.859/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 682.958,69 |
| 2007OB900110 | 08/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.VIEIRA REIS, CART.328, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1513. | 172.234.075-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.830,86 |
| 2007OB900111 | 08/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1513. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.239,22 |
| 2007OB900112 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137248/06 - PROCESSO Nº 000.854/07.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 956.676,61 |
| 2007OB900113 | 08/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137247/06 - PROC. NUMERO 000856/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.616.702,33 |
| 2007OB900114 | 08/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137250/06 - PROC. NúMERO 000858/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.284.217,80 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.380,00 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.932,50 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.670,00 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.815,00 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 9.345,00 |
| 2007OB900116 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.615,00 |
| 2007OB900116 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.365,00 |
| 2007OB900116 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 15.925,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.110,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.085,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.935,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 910,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.085,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.155,00 |
| 2007NE000002 | 09/01/2007 | PI:DIVER UGR:05 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000079 | 09/01/2007 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 51.559,71 |
| 2007NS000079 | 09/01/2007 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.202,87 |
| 2007NS000080 | 09/01/2007 | NFS 116(COPIA) MAO-DE-OBRA DEST. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO (LIBERACAO DEVL.GLOSADO NA 2006NS013139 ..PERMANECE GLOSADO 1 CENTAVO. RET. SRF 9,45 S/VL.APROP. .. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS013139. REL02/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.095,76 |
| 2007NS000081 | 09/01/2007 | NF 7592---------- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL. 108/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.225,00 |
| 2007OB900118 | 09/01/2007 | NF 3158 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/06.RELACAO 108/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB900119 | 09/01/2007 | NFF 13969/80/1/2/14031/34-FORNEC.MAT.BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(A GOVERNMENT OF STRANGERS E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2PC. BLOQUEIOR$ 41,10 (MULTA) - NF 13980 - PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 108 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.109,60 |
| 2007OB900120 | 09/01/2007 | NFF 775726.FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 02/07 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.10 A 24.11.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.435,42 |
| 2007OB900121 | 09/01/2007 | NFF 767 - FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO COMBINADOR DE ESTAGIO FINAL,MARCA WARNER, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO SD 002 DE 2006 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 578,09 |
| 2007OB900122 | 09/01/2007 | NFF 557643 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOSGRAFICOS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 02 DE 2007 SISTEMA DEMAP. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 28.873,93 |
| 2007OB900123 | 09/01/2007 | NFF 5146/47/50/51 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL (DE ANIMA-ARISTOTELES,E OUTROS).OPTANTE SIMPLES.RELACAO 108/2007.BLOQUEIOS(MULTA PROC.107196/056):R$28,75/24,51/19,16/2,30 NFF 5146/47/50/51 RESPECTIVAM | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 948,99 |
| 2007OB900124 | 09/01/2007 | NF 1610 - FORNECIMENTO 1.140 LITROS AGUA SANITARIA, MARCA TA LIMPO, DESTINADOSA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO III/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 002 DE 2007 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 1.162,80 |
| 2007OB900125 | 09/01/2007 | NF 3750. FORNECIMENTO DE 07 PEçAS DE DIAFRAGMA P/VALVULA REDUTORA, P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02/07 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2007OB900126 | 09/01/2007 | NF 331 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADO AO SISTEMA DE SINALI-ZACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02 DE 2007 SD.BLOQUEIO R$ 447,00 (MULTA PROCESSO 104676/2006) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.023,00 |
| 2007OB900127 | 09/01/2007 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 46.384,60 |
| 2007OB900127 | 09/01/2007 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.202,87 |
| 2007OB900128 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.992/06 | 115.457.396-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.956,50 |
| 2007OB900129 | 09/01/2007 | NFS 116(COPIA) MAO-DE-OBRA DEST. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO (LIBERACAO DEVL.GLOSADO NA 2006NS013139 ..PERMANECE GLOSADO 1 CENTAVO. RET. SRF 9,45 S/VL.APROP. .. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS013139. REL02/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.897,72 |
| 2007OB900130 | 09/01/2007 | NF 7592---------- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL. 108/2007. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.225,00 |
| 2007OB900131 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1514. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.988,35 |
| 2007OB900132 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1514. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.773,16 |
| 2007OB900133 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1920. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.267,37 |
| 2007OB900134 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1920. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.854,69 |
| 2007OB900135 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO CONFORME PROCESSO Nº 118.267/06 | 87.245.163/0001-12 - ASSOCIA¢AO CRIAD.DE | R$ 856,07 |
| 2007NE000003 | 10/01/2007 | PI:DIVER UGR:11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 3.060,00 |
| 2007NE000004 | 10/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/173.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.09.06 A 07.09.07 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 28.161,98 |
| 2007NE000005 | 10/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/125.0 E ADITIVOS, VIG. DE 04.09.06 A 03.09.07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 30.139,20 |
| 2007NS000082 | 10/01/2007 | TRANSFERÊNCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA ÚTIL UTILI- DADES PARA O LAR LTDA., PORTARIA Nº 107/06 - PROCESSO Nº 124.041/2006 REFERENTE 2006NS011675. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 777,00 |
| 2007NS000083 | 10/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50) U$176,00 (R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODODE 11 A 18/01/07. PROCESSO 100.882/2007, COTACAO R$2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000084 | 10/01/2007 | NFS 135 SERVICO DE BUFFET PARA A RESIDENCIA OFICIAL/CD DURANTE REUNIAO COM LIDERANCAS, EM 19/12/2006. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PROCESSO 100610/2007. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 3.060,00 |
| 2007OB000001 | 10/01/2007 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULACAO | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.294,98 |
| 2007OB900136 | 10/01/2007 | RECIBO S/N SERV.ELABORACAO PERFIL PARLAMENTAR FRANCO MONTORO(MULTA R$2000,00).RET.IRPF27,5%S/19.691,83..INSS 11%S/2.801,82(+JUROS E MULTA)..ISS5%,INSSPAT20%(+JUROS E MULTA) .. PIS/PASEP 10429202633. PROC.127765/03 .. REL.109/07. | 003.683.508-00 - JORGE LIMA | R$ 11.563,75 |
| 2007OB900137 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1921. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.415,08 |
| 2007OB900138 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1921. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.246,16 |
| 2007OB900139 | 10/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 00175609/06 - PROCESSO Nº33.567/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.551,62 |
| 2007OB900140 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MAX ROSENMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.198/06 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2007OB900141 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PR.PEDRO RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.891/06 | 030.880.653-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158,00 |
| 2007OB900142 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FRANCISCO APPIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.136/06 | 053.711.800-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.120,00 |
| 2007OB900143 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GIVALDO CARIMBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.980/06 | 102.700.605-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.148,90 |
| 2007OB900144 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA NICE LOBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.900/06 | 399.602.501-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.023,93 |
| 2007OB900145 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANDRE COSTA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 140.948/06 | 001.903.117-38 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.200,00 |
| 2007OB900146 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.342/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2007OB900147 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WLADIMIR COSTA NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.209/06 | 137.619.002-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2007OB900148 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO JOAQUIM NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 033.877/06 | 001.952.273-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2007OB900149 | 10/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5310171/07 - PROC. NúMERO 000961/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 100.804,65 |
| 2007OB900150 | 10/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50) U$176,00 (R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODODE 11 A 18/01/07. PROCESSO 100.882/2007, COTACAO R$2,23 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900151 | 10/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5300171/07 - PROC. NúMERO 000962/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 50.478,30 |
| 2007OB900152 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1515. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.736,93 |
| 2007OB900153 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1515. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.462,72 |
| 2007OB900154 | 10/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50) U$176,00 (R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODODE 11 A 18/01/07. PROCESSO 100.882/2007, COTACAO R$2,23 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900155 | 10/01/2007 | NFS 80. SERV.PUBLICACAO EDITAIS, CONV. AVISOS DIVERSOS. RET. SRF9,45 PC E ISS5 PC S/R$ 2.496,95(HONORARIOS), SRF 9,45 PC S/R$ 6.323,20(GAZETA S.PAULO) R$5.913,60(CORREIO BRAZILIENSE) E R$ 470,40(JORNAL O ESTADO). REL 101/06 SD | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 13.642,53 |
| 2007OB900156 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WELLINGTON FAGUNDES ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.983/06 | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 590,00 |
| 2007OB900157 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. PEDRO HENRY NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.558/06 | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 979,48 |
| 2007OB900158 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. ORLANDO FANTAZZINI NETO,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.754/06 | 947.730.928-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.117,99 |
| 2007OB900159 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.HELENO AUGUSTO DE LIMA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.426/06 | 035.659.717-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2007OB900160 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.538/06 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 508,53 |
| 2007OB900161 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOAO BATISTA RAMOS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.247/06 | 002.402.221-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.770,00 |
| 2007OB900162 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 04/01/07 - PROC. 159.781/06 | 271.732.758-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.800,00 |
| 2007OB900163 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA DE SOUZA NOS TERMOS DO DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.292/06 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2007OB900164 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ENEAS CARNEIRO NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.175/06 | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.397,29 |
| 2007OB900165 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.LEONARDO MOURA VILELA ,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 158.256/06 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190,00 |
| 2007OB900166 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.WALTER BARELLI ,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.764/06 | 008.056.888-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2007OB900167 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. NELIO SILVEIRA DIAS ,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.719/06 | 011.929.144-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.543,99 |
| 2007OB900168 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ENEAS FERREIRA CARNEIRO,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.634/06 | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.210,00 |
| 2007OB900169 | 10/01/2007 | NFS 135 SERVICO DE BUFFET PARA A RESIDENCIA OFICIAL/CD DURANTE REUNIAO COM LIDERANCAS, EM 19/12/2006. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PROCESSO 100610/2007. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 2.907,00 |
| 2007NE000006 | 11/01/2007 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ 360,00 |
| 2007NE000007 | 11/01/2007 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.080,80 |
| 2007NE000008 | 11/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/205.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.11.06 A 23.05.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRI | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.327,78 |
| 2007NE000009 | 11/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 68.220,26 |
| 2007NE000010 | 11/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.280,18 |
| 2007NE000012 | 11/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.280,18 |
| 2007NE000013 | 11/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 490.000,00 |
| 2007NE000014 | 11/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.02.06 A 15.02.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 43.646,74 |
| 2007NE000015 | 11/01/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/003.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.06 A 05.04.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 44.251,99 |
| 2007NE000011 | 11/01/2007 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -7.280,18 |
| 2007NS000085 | 11/01/2007 | NFES 313...PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 110/07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.118,00 |
| 2007NS000086 | 11/01/2007 | NFS 205. FORN. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1) .. REL. 110/06. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 24,81 |
| 2007NS000087 | 11/01/2007 | NFFS 2361. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/07. PERIODO DEZEMBRO/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2007NS000088 | 11/01/2007 | NFS 113/114/117.LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO EM 01 SOFA E OUTROS)-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5 P.CENTO. REL. 110/07 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.948,00 |
| 2007NS000089 | 11/01/2007 | FAT 42798. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/2007. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2007NS000090 | 11/01/2007 | NFS 267. SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUN-CIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 16.538,87 (MAO-DE-OBRA). REL. 110/07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 33.077,75 |
| 2007NS000091 | 11/01/2007 | NFF 91759 - FORNECIMENTO MATERIAL (TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR3000, MARCA HP E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 415.998,45 |
| 2007NS000092 | 11/01/2007 | NF 6621/6622/6777 FORNEC. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCO 1/CD (PASTA OFICIO LOMBADA LARGA , LAPIS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 24.070,00 |
| 2007NS000093 | 11/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.589,85 |
| 2007NS000094 | 11/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.882,17 |
| 2007NS000095 | 11/01/2007 | NFS 6695/711/87/830/31 - FORNECIMENTO MATERIAL (CAPA PARA AVULSO E OUTROS), AAPEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. BLOQUEIO 5.966,57 (MULTA) - PROCES-SO 102.225/06 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 2PC. RELACAO SD 003 DE 2007 | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 87.010,00 |
| 2007NS000096 | 11/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86M REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BE-LO HORIZONTE, NO DIA 10/01/07. PROCESSO 100966/07. PONTO 112.378. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2007NS000096 | 11/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86M REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BE-LO HORIZONTE, NO DIA 10/01/07. PROCESSO 100966/07. PONTO 112.378. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS000097 | 11/01/2007 | NFS 6525 - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO, INSS 11 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 003 DE 2007 - PERIODODEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 864.774,30 |
| 2007NS000098 | 11/01/2007 | NFS 6524 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 003DE 2007 - PERIODO 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.296,40 |
| 2007NS000099 | 11/01/2007 | NFS 6519 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 003DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2007NS000100 | 11/01/2007 | NFFEES 9839019-21/40534/35/38. IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA. RET.SRF 5,85# S/ VLR APROPRI- ADO. PERIODO: DEZEMBRO/06. RELACAO: 03/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.374,17 |
| 2007NS000101 | 11/01/2007 | NFFEE 9839019-21/40534/3538 (PARTE) IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473.201-4/473202-2/473203-0. TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA. REL.03/2007. DEZ/06. ISENTO IMPOSTOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2007NS000102 | 11/01/2007 | NF 9642536(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 003/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.306,60 |
| 2007NS000103 | 11/01/2007 | NFF 9642536(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON). ISENTO RETENCOES. RELACAO 003 DE 2007PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359,83 |
| 2007NS000105 | 11/01/2007 | NFS 61 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.459,85 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,94 COB. INDEVIDA. RELACAO 03 DE 2007. PERIODO OUTUBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 361.117,69 |
| 2007OB900170 | 11/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 00175608/06 - PROCESSO NúMERO 33.568/06 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 699,64 |
| 2007OB900171 | 11/01/2007 | NFF 91759 - FORNECIMENTO MATERIAL (TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR3000, MARCA HP E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 391.662,55 |
| 2007OB900172 | 11/01/2007 | NF 6621/6622/6777 FORNEC. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCO 1/CD (PASTA OFICIO LOMBADA LARGA , LAPIS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 22.661,91 |
| 2007OB900173 | 11/01/2007 | NFFS 2361. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/07. PERIODO DEZEMBRO/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2007OB900174 | 11/01/2007 | NFS 205. FORN. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1) .. REL. 110/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 24,32 |
| 2007OB900175 | 11/01/2007 | NFS 113/114/117.LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO EM 01 SOFA E OUTROS)-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5P.CENTO. REL. 110/07 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.550,60 |
| 2007OB900176 | 11/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.882,17 |
| 2007OB900177 | 11/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.589,85 |
| 2007OB900178 | 11/01/2007 | FAT 42798. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/2007. PERIODO:DEZEMBRO/06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB900179 | 11/01/2007 | NFS 267. SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUN-CIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTOS/R$ 16.538,87 (MAO-DE-OBRA). REL. 110/07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 28.992,67 |
| 2007OB900180 | 11/01/2007 | NFES 313...PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO.RELACAO 110/07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2007OB900181 | 11/01/2007 | NFS 6695/711/87/830/31 - FORNECIMENTO MATERIAL (CAPA PARA AVULSO E OUTROS), AAPEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. BLOQUEIO 5.966,57 (MULTA) - PROCES-SO 102.225/06 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 2PC. RELACAO SD 003 DE 2007 | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 74.213,15 |
| 2007OB900182 | 11/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86M REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BE-LO HORIZONTE, NO DIA 10/01/07. PROCESSO 100966/07. PONTO 112.378. | 186.298.731-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007NE000016 | 12/01/2007 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000017 | 12/01/2007 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000018 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A24.02.08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000019 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/022.2 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A25.02.08. PROC. 157.956/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000021 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A24.02.08 PROC. 157.956/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000022 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 333.333,33 |
| 2007NE000023 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2005/062.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.06.06 A 16.06.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2007NE000024 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.06 A 20.08.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 128.396,17 |
| 2007NE000025 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.01.06 A 29.01.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 18.792,98 |
| 2007NE000026 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/021.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.966,77 |
| 2007NE000027 | 12/01/2007 | PI:ALMOX URG:11 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 238,00 |
| 2007NE000028 | 12/01/2007 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 246,90 |
| 2007NE000029 | 12/01/2007 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 224,70 |
| 2007NE000030 | 12/01/2007 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 43,20 |
| 2007NE000031 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.06 A 23.02.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 35.476,83 |
| 2007NE000032 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/031.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.08.06 A 15.02.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 29.710,94 |
| 2007NE000033 | 12/01/2007 | PI:DIVER UGR:30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 600,00 |
| 2007NE000034 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000035 | 12/01/2007 | PI:DIVER UGR:30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 600,00 |
| 2007NE000037 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000038 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.03 A20.05.08 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000039 | 12/01/2007 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000040 | 12/01/2007 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.254.283/0001-60 - APOIO PROM EVENTOS | R$ 3.600,00 |
| 2007NE000020 | 12/01/2007 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2007NE000036 | 12/01/2007 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2007NS000106 | 12/01/2007 | NFS 123. FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/06. RELACAO 003/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.912,51 |
| 2007NS000107 | 12/01/2007 | NF 10806/10871/10893------------ FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GAR-RAFA 1,5ML. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 7.964,00 |
| 2007NS000108 | 12/01/2007 | NFF 14039 .. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "QUE ES UNA NACION E OUTROS" - RET SRF 2,20# .. REL.110/07. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 469,51 |
| 2007NS000109 | 12/01/2007 | NFF 5140/41/44/45/48/49/53/54/89/90/91/92. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIO GRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (NONO CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 110/07. BLOQUEADO R$ 371,05 (MULTA). | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.640,57 |
| 2007NS000110 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176930/06 - PROCESSSO Nº 34.494/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.695,20 |
| 2007NS000111 | 12/01/2007 | ALTERACAO DO VALOR TOTAL | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -9.640,57 |
| 2007NS000112 | 12/01/2007 | NFF 5140/41/44/45/48/49/53/54/89/90/91/92. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIO GRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (NOVO CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 110/07. BLOQUEADO R$ 371,05 (MULTA). | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.460,57 |
| 2007NS000113 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.543,75 |
| 2007NS000114 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.284,32 |
| 2007NS000115 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 00177026/06 - PROCESSO NUMERO 34.490/06 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.089,47 |
| 2007NS000116 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1516. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.631,31 |
| 2007NS000117 | 12/01/2007 | ESTORNO 2006NS000110 2006NO000052, CORREçãO DE VALOR. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.695,20 |
| 2007NS000118 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.308,68 |
| 2007NS000119 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.143,99 |
| 2007NS000120 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176930/06 - PROCESSO Nº34.494/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.632,70 |
| 2007NS000121 | 12/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.885,00) U$176,00 (R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NAIRÓBI/JOANESBURGO, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 100.545/2007, COTACAO R$2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000122 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176921/06 - PROCESSO Nº34.493/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.465,84 |
| 2007NS000123 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176580/06 - PROCESSO Nº34.058/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.934,62 |
| 2007NS000124 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177024/06 - PROCESSO Nº34.492/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.752,00 |
| 2007NS000125 | 12/01/2007 | NFS 357 SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 112/07 PERIODO 17/11 A 16/12/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2007NS000126 | 12/01/2007 | 2,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$350,00 (R$1942,50). VIAGEM A CIDADE DE MANAGUA, NICARAGUA, NO PERIODO DE 09 A 11/01/07. PROCESSO 100947/07. COTACAO R$2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.942,50 |
| 2007NS000127 | 12/01/2007 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007NS000127 | 12/01/2007 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007NS000128 | 12/01/2007 | Nº DOCTO: 06/09003598367-9 REF. DESP. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO E TV CAMARA. ISENTO RETENCOES. REL. 112/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2007NS000129 | 12/01/2007 | NF 23393 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR ACS EOUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 750,00 |
| 2007NS000130 | 12/01/2007 | NF 4773 FORNECIMENTO DE TAMPO EM VIDRO CRISTAL TRANSPARENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP | 03.113.261/0001-06 - ARTE DIVISÓRIA LTDA. | R$ 1.068,00 |
| 2007NS000131 | 12/01/2007 | NFF 279994 - FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 496,70 |
| 2007NS000132 | 12/01/2007 | NF 65108 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (AGULHA VACUTAINER E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2007NS000133 | 12/01/2007 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.097,25 |
| 2007NS000133 | 12/01/2007 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.487,31 |
| 2007NS000134 | 12/01/2007 | NF 5587/5597 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 18.330,96 |
| 2007NS000135 | 12/01/2007 | NFS 2240 SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RET ISS 4 . ___________________________RELACAO 112/2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 7.992,96 |
| 2007NS000136 | 12/01/2007 | FAT 4868 RENOVACAO ASSINATURA PER NOV/06 A OUT/07 E AQUISICAO AVULSA OUT/06 SUMA ECONOMICA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/2007 SIST DEMAP. | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 135,00 |
| 2007NS000137 | 12/01/2007 | NF 309 - FORNECIMENTO TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T632 DTN, MAR-CA LEXMARK, PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXRIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD. RETEN-CAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.268.152/0002-08 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 38.940,00 |
| 2007NS000138 | 12/01/2007 | NF 710 - FORNECIMENTO BOBINAS DE LONA BANNER, MARCA PAM, DESTINADAS AA IMPRES-SAO DE BANNERS E MONTAGENS DE PAINEIS... AA PEDIDO DO DEPARTAMENTO TECNICO/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.078.146/0001-73 - RESPLENDOR DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO | R$ 13.650,00 |
| 2007NS000139 | 12/01/2007 | NFF 781 - FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE TRADUTOR BRAILLE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2007NS000140 | 12/01/2007 | NF 1096 - FORNECIMENTO MATERIAL (BATERIA ESTACIONARIA..., MARCA FIRST POWER EOUTROS) AA PEDIDO DO SERVICO DE INSTALACOES DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 70.979,68 |
| 2007NS000141 | 12/01/2007 | CANCELADA 2007NS000135 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ -7.992,96 |
| 2007NS000142 | 12/01/2007 | NF 1793 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (PREGO E OUTROS), DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.340,00 |
| 2007NS000143 | 12/01/2007 | NF 1021 - FORNECIMENTO UMA MAQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, MARCA GAZELA,AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 004 DE 2007SISTEMA DEMAP | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 420,00 |
| 2007NS000144 | 12/01/2007 | NF 1897/1898 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO (UMA UNIDADE ARQUIVOS DIREITOS HUMANOS E OUTROS) AA PEDIDO DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 192,00 |
| 2007NS000145 | 12/01/2007 | NFS 86 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$290,50(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.478,40 (CORREIOBRASILIENSE) . REL.04/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.768,90 |
| 2007NS000146 | 12/01/2007 | NF 9133 - FORNECIMENTO ROLOS PAPEL-TOALHA, MARCA CHIFON SCOTT, CONFORME SOLICITACAO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 704,00 |
| 2007NS000147 | 12/01/2007 | NFS 2240 SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RET ISS 4 .GLOSA RS 2.969,76 ___________________________RELACAO 112/2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 5.023,20 |
| 2007NS000148 | 12/01/2007 | NFS. 75 - CONFECCAO DE MOLDURAS PARA AS OBRAS PENA-ACAO 5 E SAGRADO 7,0. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS FAIXA 2 (3PC) RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 400,00 |
| 2007NS000149 | 12/01/2007 | REEMBOLSO PRO-SAUDE - PROCESSO 104.650/2006 (RESTOS A PAGAR) - DDP 010-01/2007 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.943,64 |
| 2007NS000150 | 12/01/2007 | REEMBOLSO PRO-SAUDE - PROCESSO 156.358/2006 (RESTOS A PAGAR) - DDP 007-01/2007 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.791,50 |
| 2007NS000151 | 12/01/2007 | F.C 109001169015/69379 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD 201 E408 BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 120.795/2006 - REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007NS000152 | 12/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 5525, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 615,00). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.097,17 |
| 2007NS000153 | 12/01/2007 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000009/NS000152 PARA ALTERAR VALOR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -21.097,17 |
| 2007NS000154 | 12/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 5525, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 615,00). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.712,17 |
| 2007NS000155 | 12/01/2007 | FC 109.00116894-2/95-9/6930-4/31-2/136228-9/29-7 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBREOS APARTAMENTOS 201 E 408 DA SQN 112 BLOCO C, RESERVA TECNICA /CD. PROCESSO 152458/2006. REFERENTE MESES OUTUBRO E NOVEMBRO 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007OB900184 | 12/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.885,00) U$176,00 (R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NAIRÓBI/JOANESBURGO, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 100.545/2007, COTACAO R$2,22. | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900185 | 12/01/2007 | 2,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$350,00 (R$1942,50). VIAGEM A CIDADE DE MANAGUA, NICARAGUA, NO PERIODO DE 09 A 11/01/07. PROCESSO 100947/07. COTACAO R$2,22. | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.942,50 |
| 2007OB900186 | 12/01/2007 | NFFEES 9839019/20/21/40534/35/38. IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA. RET.SRF 5,85# S/ VLR APROPRI-ADO. PERIODO: DEZEMBRO/06. RELACAO: 03/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.176,79 |
| 2007OB900187 | 12/01/2007 | NFF 14039 .. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "QUE ES UNA NACION E OUTROS" - RET SRF 2,20# .. REL.110/07. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 459,19 |
| 2007OB900188 | 12/01/2007 | NFFEE 9839019-21/40534/3538 (PARTE) IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473.201-4/473202-2/473203-0. TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA. REL.03/2007. DEZ/06. ISENTO IMPOSTOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2007OB900189 | 12/01/2007 | NF 9642536(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 003/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.703,67 |
| 2007OB900190 | 12/01/2007 | NFF 9642536(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON). ISENTO RETENCOES. RELACAO 003 DE 2007PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359,83 |
| 2007OB900191 | 12/01/2007 | NFS 123. FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: DEZ/06. RELACAO 003/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.410,29 |
| 2007OB900192 | 12/01/2007 | NFS 61 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.459,85 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,94 COB. INDEVIDA. RELACAO 03 DE 2007. PERIODO OUTUBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 359.657,84 |
| 2007OB900193 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.284,32 |
| 2007OB900194 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.143,99 |
| 2007OB900195 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.543,75 |
| 2007OB900196 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.308,68 |
| 2007OB900197 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1516. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.631,31 |
| 2007OB900198 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176580/06 - PROCESSO Nº34.058/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.934,62 |
| 2007OB900199 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176930/06 - PROCESSO Nº34.494/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.442,71 |
| 2007OB900200 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 00177026/06 - PROCESSO NUMERO 34.490/06 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.938,67 |
| 2007OB900201 | 12/01/2007 | NFS 6519 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 003DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2007OB900202 | 12/01/2007 | NFS 6524 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 003DE 2007 - PERIODO 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.184,98 |
| 2007OB900203 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176921/06 - PROCESSO Nº34.493/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.215,61 |
| 2007OB900204 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177024/06 - PROCESSO Nº34.492/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.207,48 |
| 2007OB900205 | 12/01/2007 | NFS 6525 - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO, INSS 11 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 003 DE 2007 - PERIODODEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 644.689,25 |
| 2007OB900206 | 12/01/2007 | NF 10806/10871/10893------------ FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GAR-RAFA 1,5ML. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 7.498,11 |
| 2007OB900207 | 12/01/2007 | NFF 5140/41/44/45/48/49/53/54/89/90/91/92. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (NOVO CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS) OPTANTESIMPLES FEDERAL.REL110/07.BLOQUEADO R$ 371,05(MULTA).PROC 107.196/05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.089,52 |
| 2007OB900208 | 12/01/2007 | NFS 6328.FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST.AA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAPARA A CAMARA DOS DEPUTADOS - HORAS EXTRAS - BLOQUEIO R$ 264,10 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-PERIODO OUT/O6-REL 602/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 264,10 |
| 2007OB900209 | 12/01/2007 | FAT 4868 RENOVACAO ASSINATURA PER NOV/06 A OUT/07 E AQUISICAO AVULSA OUT/06 SUMA ECONOMICA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/2007 SIST DEMAP. | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 135,00 |
| 2007OB900210 | 12/01/2007 | NFS. 75 - CONFECCAO DE MOLDURAS PARA AS OBRAS PENA-ACAO 5 E SAGRADO 7,0. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS FAIXA 2 (3PC) RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 388,00 |
| 2007OB900211 | 12/01/2007 | NFF 781 - FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE TRADUTOR BRAILLE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.033,64 |
| 2007OB900212 | 12/01/2007 | NF 9133 - FORNECIMENTO ROLOS PAPEL-TOALHA, MARCA CHIFON SCOTT, CONFORME SOLICITACAO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 704,00 |
| 2007OB900213 | 12/01/2007 | NF 309 - FORNECIMENTO TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T632 DTN, MAR-CA LEXMARK, PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXRIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD. RETEN-CAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.268.152/0002-08 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 36.662,01 |
| 2007OB900214 | 12/01/2007 | NF 1897/1898 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO (UMA UNIDADE ARQUIVOS DIREITOS HUMANOS E OUTROS) AA PEDIDO DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 180,77 |
| 2007OB900215 | 12/01/2007 | NFS 357 SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 112/07 PERIODO 17/11 A 16/12/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2007OB900216 | 12/01/2007 | NF 1021 - FORNECIMENTO UMA MAQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, MARCA GAZELA,AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 004 DE 2007SISTEMA DEMAP | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 420,00 |
| 2007OB900217 | 12/01/2007 | NFF 279994 - FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 467,65 |
| 2007OB900218 | 12/01/2007 | NF 1793 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (PREGO E OUTROS), DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.340,00 |
| 2007OB900219 | 12/01/2007 | NF 1096 - FORNECIMENTO MATERIAL (BATERIA ESTACIONARIA..., MARCA FIRST POWER EOUTROS) AA PEDIDO DO SERVICO DE INSTALACOES DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 70.979,68 |
| 2007OB900220 | 12/01/2007 | NF 710 - FORNECIMENTO BOBINAS DE LONA BANNER, MARCA PAM, DESTINADAS AA IMPRES-SAO DE BANNERS E MONTAGENS DE PAINEIS... AA PEDIDO DO DEPARTAMENTO TECNICO/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.078.146/0001-73 - RESPLENDOR DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO | R$ 13.650,00 |
| 2007OB900221 | 12/01/2007 | NF 5587/5597 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 18.330,96 |
| 2007OB900222 | 12/01/2007 | NF 65108 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (AGULHA VACUTAINER E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.438,49 |
| 2007OB900223 | 12/01/2007 | NF 23393 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR ACS EOUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 706,13 |
| 2007OB900224 | 12/01/2007 | Nº DOCTO: 06/09003598367-9 REF. DESP. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO E TV CAMARA. ISENTO RETENCOES. REL. 112/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2007OB900225 | 12/01/2007 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007OB900225 | 12/01/2007 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB900226 | 12/01/2007 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 7.097,25 |
| 2007OB900226 | 12/01/2007 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.470,90 |
| 2007OB900227 | 12/01/2007 | NFS 2240 SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RET ISS 4 .GLOSA RS 2.969,76 ___________________________RELACAO 112/2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 4.703,49 |
| 2007NE000001 | 15/01/2007 | CURSO | 06.894.119/0001-31 - WIZARD LAGO NORTE | R$ 1.134,00 |
| 2007NE000041 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2007NE000042 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.06 A 30.07.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2007NE000043 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.800.000,00 |
| 2007NE000044 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.800.000,00 |
| 2007NE000045 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 600.000,00 |
| 2007NE000046 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2007NE000047 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2007NE000048 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2007NE000049 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2007NE000050 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000051 | 15/01/2007 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.949,00 |
| 2007NE000052 | 15/01/2007 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 84.900,00 |
| 2007NE000053 | 15/01/2007 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 8.396,50 |
| 2007NE000054 | 15/01/2007 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 4.400,00 |
| 2007NE000055 | 15/01/2007 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 1.179,00 |
| 2007NE000056 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 720,00 |
| 2007NE000057 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/142.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.10.05 A 09.10.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 34.862,40 |
| 2007NE000058 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.05 A 17.04.07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.107,77 |
| 2007NE000060 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/031.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.08.06 A 15.02.07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 29.710,94 |
| 2007NE000061 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000062 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007NE000063 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2007NE000064 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007NE000065 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2002/051.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2007NE000066 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:11 - PREGÃO Nº 80/2006 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.166,67 |
| 2007NE000067 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2004/087.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2007NE000069 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007NE000070 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 18.704,87 |
| 2007NE000071 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.663,02 |
| 2007NE000072 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000073 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 120.900,43 |
| 2007NE000074 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:30 - RESSARCIMENTO | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007NE000075 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 104.162,53 |
| 2007NE000076 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007NE000077 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007NE000078 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000059 | 15/01/2007 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -29.710,94 |
| 2007NE000068 | 15/01/2007 | ANULAÇÃO TOTAL. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -500,00 |
| 2007NS000156 | 15/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176587/06 - PROCESSO Nº34.057/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.655,03 |
| 2007NS000157 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1518. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.978,26 |
| 2007NS000158 | 15/01/2007 | NFS 6522-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RET.SRF.9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.04/07 SISTEMA DEMAP. DEZEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2007NS000159 | 15/01/2007 | NFS 6527 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/06. RELACAO 04/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.110,48 |
| 2007NS000160 | 15/01/2007 | NFS 6529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA (HORA-EXTRA) TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2006 - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.502,88 |
| 2007NS000161 | 15/01/2007 | NFS 6520 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 04/07. DEZEMBRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2007NS000162 | 15/01/2007 | NFFPS FS0041227... LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 04/07 SISTEMA DEMAP. DEZEMBRO/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 18.773,97 |
| 2007NS000164 | 15/01/2007 | NFST 2795. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET LOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 04/2007. DEZEMBRO/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2007NS000165 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.583,86 |
| 2007NS000166 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.687,80 |
| 2007NS000167 | 15/01/2007 | FAT.06/12/01511620.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. GLOSA R$ 1.679,08(AJUSTE POR RECLAMAçAO. RET. SRF 9,45PC REL. 04/07 SD. PER: 27/10 A 23/11/06 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.633,43 |
| 2007NS000168 | 15/01/2007 | FAT.4012100007/0008/0011/0059/0229. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 15 A 31/12/06. RELACAO 04/07 SD | 415001/14202 - ECT | R$ 107.152,52 |
| 2007NS000169 | 15/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.100.792.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000170 | 15/01/2007 | FAT.4412107756/9912100017/19/20/21. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 04/07 SD. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.434.101,54 |
| 2007NS000171 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.908,19 |
| 2007NS000172 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.119,16 |
| 2007NS000173 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.453,51 |
| 2007NS000174 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.212,10 |
| 2007NS000175 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.206,31 |
| 2007NS000176 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.197,37 |
| 2007NS000177 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.624,95 |
| 2007NS000178 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.389,24 |
| 2007NS000179 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.441,76 |
| 2007NS000180 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.737,41 |
| 2007NS000181 | 15/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 5525, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 820,00). CONTINUACAO DA 2007FP000008/NS000150 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 820,00 |
| 2007NS000182 | 15/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000012/NS000181 - CORRECAO HISTORICO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -820,00 |
| 2007NS000183 | 15/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 1918, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 820,00). CONTINUACAO DA 2007FP000008/NS000150 SERVIDOR: MARIO BLANCO NUNES NETO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 820,00 |
| 2007NS000184 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1929. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007NS000185 | 15/01/2007 | NF 1549 - FORNECIMENTO DE 18000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA A PEDI-DO DA COORD. DE ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 28.440,00 |
| 2007NS000186 | 15/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2006NS000185 PARA LANCAMENTO DE MULTA. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ -28.440,00 |
| 2007NS000187 | 15/01/2007 | NF 22842 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTO-QUE AMCO I/CD (CAIXAS DE PAPELAO, PORTA CARIMBO E OUTROS) RET.SRF 5,85 P.CENTORELACAO 05/07 SIST. DEMAP | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 420,00 |
| 2007NS000188 | 15/01/2007 | NF 338 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (GALOES DE ADESIVO DE CONTATO, MAR-CA FORMICA E OUTROS) DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 005 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2007NS000189 | 15/01/2007 | NF 1549 - FORNECIMENTO DE 18000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA A PEDI-DO DA COORD. DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO MULTA: R$ 511,92 (PROC 163.374/05). RET SRF 5,85PC - RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 28.440,00 |
| 2007NS000190 | 15/01/2007 | NF 114 - FORNECIMENTO 10 BUCHAS DE REDUCAO GALVANIZADA PARA INSTALACOES HIDRAULICAS E DE GAS A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 178,90 |
| 2007NS000191 | 15/01/2007 | NFF 10480 - FORNEC.PECAS REPOSICAO P/TRANSMISSOR RADIO CAMARA (FILTROS P/FONTEMARCA HARRIS E OUTROS) AA PEDIDO COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. BLOQUEIO 0,01COB.INDEV. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 005/07-SIST.DEMAP. | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 59.373,76 |
| 2007NS000192 | 15/01/2007 | NFF 8169 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI(RESMAS DE PAPEL COUCHE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 05/2007 SISTE-MA DEMAP. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 60.482,40 |
| 2007NS000193 | 15/01/2007 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (3885,00), U$176,00(R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25/01/07PROCESSO 160316/06. COTACAO R$2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000194 | 15/01/2007 | NFF 2864. FORNEVIMENTO DE 14 PNEUS MARCA PIRELLI E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIRESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE TRANSPORTES. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 144,00 (MULTA PROC. 111.969/06). RELACAO 05/07 SD. | 07.262.218/0001-63 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2007NS000195 | 15/01/2007 | ALTERAR BLOQUEIO PARA GLOSA | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ -59.373,76 |
| 2007NS000196 | 15/01/2007 | ALTERAR CLASSIFICACAO DOIS | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -35.931,30 |
| 2007NS000197 | 15/01/2007 | NF 133. FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. R. 05/07 SD. | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.500,00 |
| 2007NS000198 | 15/01/2007 | NFF 10480 - FORNEC.PECAS REPOSICAO P/TRANSMISSOR RADIO CAMARA (FILTROS P/FONTEMARCA HARRIS E OUTROS) AA PEDIDO COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. GLOSA DE 0,01COB.INDEV. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 005/07-SIST.DEMAP. | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 59.373,76 |
| 2007NS000199 | 15/01/2007 | NF 338 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (GALOES DE ADESIVO DE CONTATO, MAR-CA FORMICA E OUTROS) DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 005 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2007NS000200 | 15/01/2007 | NF 1684/98/1705/75 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (ROLOS DE FITA VEDA-ROS-CA E OUTROS) DESTINADOS AA MANUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL-BLOQUEIO 184,43 (MULTA) -PROC. 114.650/05- RELACAO 114 DE 2007 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.658,74 |
| 2007NS000201 | 15/01/2007 | NF 3231 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CARTAO DE FITA DVCAM PDV-184N, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELACAO 114/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.875,70 |
| 2007NS000202 | 15/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 013-07/2006 - GRUPO 1 PONTO 2476 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,79 |
| 2007NS000203 | 15/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000013/NS000183 - CORRECAO DEDUçãO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -820,00 |
| 2007NS000204 | 15/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 1918, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 820,00). CONTINUACAO DA 2007FP000008/NS000150 SERVIDOR: MARIO BLANCO NUNES NETO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 820,00 |
| 2007OB900233 | 15/01/2007 | FAT.06/12/01511620.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. GLOSA R$ 1.679,08(AJUSTE POR RECLAMAçAO. RET. SRF 9,45PC REL. 04/07 SD. PER: 27/10 A 23/11/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.817,58 |
| 2007OB900234 | 15/01/2007 | FAT.4012100007/0008/0011/0059/0229. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 15 A 31/12/06. RELACAO 04/07 SD | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 97.026,60 |
| 2007OB900235 | 15/01/2007 | FAT.4412107756/9912100017/19/20/21. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 04/07 SD. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.109.578,94 |
| 2007OB900236 | 15/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.100.792.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900237 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.212,10 |
| 2007OB900238 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.197,37 |
| 2007OB900239 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.737,41 |
| 2007OB900240 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.389,24 |
| 2007OB900241 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.687,80 |
| 2007OB900242 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1518. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.978,26 |
| 2007OB900243 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.583,86 |
| 2007OB900244 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.624,95 |
| 2007OB900245 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.441,76 |
| 2007OB900246 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.206,31 |
| 2007OB900247 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.453,51 |
| 2007OB900248 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.908,19 |
| 2007OB900249 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.119,16 |
| 2007OB900250 | 15/01/2007 | NFS 6520 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 04/07.DEZEMBRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2007OB900251 | 15/01/2007 | NFS 6522-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RET.SRF.9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.04/07.DEZEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2007OB900252 | 15/01/2007 | NFS 6527 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/06.RELACAO 04/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.992,37 |
| 2007OB900253 | 15/01/2007 | NFS 6529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA (HORA-EXTRA) TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2006 - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.685,91 |
| 2007OB900254 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1929. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB900255 | 15/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176587/06 - PROCESSO Nº34.057/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.535,65 |
| 2007OB900256 | 15/01/2007 | NFST 2795. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 04/2007 - PER: 29/11/06 A 28/12/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2007OB900257 | 15/01/2007 | NFFPS FS0041227... LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75.RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 04/07- DEZEMBRO/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2007OB900258 | 15/01/2007 | F.C 109001169015/69379 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD 201 E408 BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 120.795/2006 - REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007OB900259 | 15/01/2007 | FC 109.00116894-2/95-9/6930-4/31-2/136228-9/29-7/31-3/32-1- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 DA SQN 112 BLOCO C, RESERVA TECNICA /CD.PROCESSO 152458/2006. REFERENTE MESES OUTUBRO E NOVEMBRO 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007OB900260 | 15/01/2007 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (3885,00), U$176,00(R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25/01/07PROCESSO 160316/06. COTACAO R$2,22. | 167.934.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900261 | 15/01/2007 | NF 22842 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTO-QUE AMCO I/CD (CAIXAS DE PAPELAO, PORTA CARIMBO) RET.SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 05/07 SIST. DEMAP | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 395,43 |
| 2007OB900262 | 15/01/2007 | NF 1549 - FORNECIMENTO DE 18000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA A PEDI-DO DA COORD. DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO MULTA: R$ 511,92 (PROC 163.374/05). RET SRF 5,85PC - RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 26.264,34 |
| 2007OB900263 | 15/01/2007 | NF 338 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (GALOES DE ADESIVO DE CONTATO, MAR-CA FORMICA E OUTROS) DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 005 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2007OB900264 | 15/01/2007 | NF 3231 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CARTAO DE FITA DVCAM PDV-184N, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELACAO 114/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.875,70 |
| 2007OB900265 | 15/01/2007 | NF 1684/98/1705/75 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (ROLOS DE FITA VEDA-ROS-CA E OUTROS) DESTINADOS AA MANUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL-BLOQUEIO 184,43 (MULTA) -PROC. 114.650/05- RELACAO 114 DE 2007 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.474,31 |
| 2007OB900266 | 15/01/2007 | NFF 8169 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI(RESMAS DE PAPEL COUCHE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 05/2007 SISTE-MA DEMAP. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 56.944,18 |
| 2007NE000002 | 16/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 008.056.888-20 - WALTER BARELLI | R$ 4.599,60 |
| 2007NE000003 | 16/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 091.410.220-68 - MAURO PASSOS | R$ 126,00 |
| 2007NE000080 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000081 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 97.285,22 |
| 2007NE000082 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000083 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 44.920,67 |
| 2007NE000084 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,55 |
| 2007NE000085 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 131.507,82 |
| 2007NE000086 | 16/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NE000087 | 16/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NE000088 | 16/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NE000089 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,55 |
| 2007NE000090 | 16/01/2007 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 5.300,00 |
| 2007NE000091 | 16/01/2007 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 480,00 |
| 2007NE000092 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2005/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.08.06 A 07.08.07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.416,69 |
| 2007NE000093 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2005/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.08.06 A 07.08.07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.027,74 |
| 2007NE000094 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/118.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.06 A16.07.07 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 215.025,00 |
| 2007NE000096 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 120.555,58 |
| 2007NE000097 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2007NE000098 | 16/01/2007 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007NE000099 | 16/01/2007 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007NE000100 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 265.949,07 |
| 2007NE000101 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 47.645,01 |
| 2007NE000102 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 48.375,00 |
| 2007NE000103 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO 169 E ADITIVOS - 20.10.06 A 19.04.07 (PRORROGAÇÃO). | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 4.072,38 |
| 2007NE000104 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 17.191,67 |
| 2007NE000105 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:11 - CONTR. N¨ 2004/125.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.06 A 30.06.07 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 32.536,84 |
| 2007NE000106 | 16/01/2007 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE000107 | 16/01/2007 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE000108 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2005/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.12.06 A 30.11.07 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 492,36 |
| 2007NE000109 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.01.07 A18.07.07 (PRORROGAÇÃO) | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 36.320,22 |
| 2007NE000110 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.01.07 A18.07.07 (PRORROGAÇÃO). | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.884,56 |
| 2007NE000111 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/122.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.01.07 A19.07.07 (PRORROGAÇÃO). | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2007NE000079 | 16/01/2007 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2007NE000095 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.06 A16.07.07 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 44.439,62 |
| 2007NS000205 | 16/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177642/07 - PROCESSO Nº000681/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 564,76 |
| 2007NS000206 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.310,01 |
| 2007NS000207 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.955,45 |
| 2007NS000208 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.534,85 |
| 2007NS000209 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.656,04 |
| 2007NS000210 | 16/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00178076/07 - PROCESSO Nº002.199/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 546,12 |
| 2007NS000211 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.378,55 |
| 2007NS000212 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.999,42 |
| 2007NS000213 | 16/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 101.275/07. COTACAO R$2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000214 | 16/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 18 A 29/01/07. PROCESSO 101.273/07. COTACAO R$2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000215 | 16/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 00177635/07 - PROCESSO NúMERO 000.683/07 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.602,61 |
| 2007NS000216 | 16/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177640/07 - PROCESSO Nº000.682/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 51.333,26 |
| 2007NS000217 | 16/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.156.382.06 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000218 | 16/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADI-CIONAL DE EMB/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25 DEJANEIRO/07 - FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101.343/07 - COT. 2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000219 | 16/01/2007 | NFS 6518 - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN. ERESID. OFICIAL)- RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALNFS. GLOSA 452,26 AGUARDANDO AUTORIZ.DESP. - REL. 06/2007 - PER. DEZEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.079,89 |
| 2007NS000220 | 16/01/2007 | BORDERO FLS. 16 - CODIGO ORGAO 5029902 - FORNEC. ENERGIA AREAS COMUNS PRIV.BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD - RET. SRF 5,85PC - PERIODO DEZEMBRO/2006. (PARTE FATURA) - RELACAO 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 22.180,58 |
| 2007NS000221 | 16/01/2007 | BORDERO FL. 16 - CODIGO DO ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 75,05 (AGUARDANDO AU-TORIZACAO SUPERIOR)-ISENTO RETENCOES- PER: DEZ/2006-(PARTE FATURA)-REL 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.252,97 |
| 2007NS000222 | 16/01/2007 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G E OUTROS) - RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 06/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.038,19 |
| 2007NS000223 | 16/01/2007 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 6/2007PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE DO PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2007OB900269 | 16/01/2007 | NFF 10480 - FORNEC.PECAS REPOSICAO P/TRANSMISSOR RADIO CAMARA (FILTROS P/FONTEMARCA HARRIS E OUTROS) AA PEDIDO COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. GLOSA DE 0,01COB.INDEV. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 005/07-SIST.DEMAP. | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 55.900,40 |
| 2007OB900270 | 16/01/2007 | NFF 2864. FORNEVIMENTO DE 14 PNEUS MARCA PIRELLI E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIRESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE TRANSPORTES. RET. SRF. 5,85 P.CENTO.BLOQUEIO R$ 144,00 (MULTA PROC. 111.969/06). RELACAO 05/07 SD. | 07.262.218/0001-63 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | R$ 4.375,20 |
| 2007OB900271 | 16/01/2007 | NFS 86 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$290,50(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.478,40 (CORREIOBRASILIENSE) . REL.04/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.587,23 |
| 2007OB900272 | 16/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 18 A 29/01/07. PROCESSO 101.273/07. COTACAO R$2,22 | 126.972.828-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900273 | 16/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 101.275/07. COTACAO R$2,22 | 038.622.325-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900274 | 16/01/2007 | NF 114 - FORNECIMENTO 10 BUCHAS DE REDUCAO GALVANIZADA PARA INSTALACOES HIDRAULICAS E DE GAS A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 178,90 |
| 2007OB900275 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.310,01 |
| 2007OB900276 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.955,45 |
| 2007OB900277 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.534,85 |
| 2007OB900278 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.656,04 |
| 2007OB900279 | 16/01/2007 | NF 133. FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. R. 05/07 SD. | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.500,00 |
| 2007OB900280 | 16/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.156.382.06 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900281 | 16/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADI-CIONAL DE EMB/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25 DEJANEIRO/07 - FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101.343/07 - COT. 2,22 | 794.015.467-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900282 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.999,42 |
| 2007OB900283 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.378,55 |
| 2007NE000004 | 17/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 115.457.396-68 - PHILEMON SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE000112 | 17/01/2007 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000113 | 17/01/2007 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000114 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:13 - CONVITE Nº 012/2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.715,00 |
| 2007NE000115 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.07 A18.01.07 (PRORROGAÇÃO) | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.632,01 |
| 2007NE000116 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.07 A18.01.07 (PRORROGAÇÃO) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.188,40 |
| 2007NE000117 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/122.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.07 A19.01.07 (PRORROGAÇÃO) | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 570,00 |
| 2007NE000119 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.07 A18.01.07 (PRORROGAÇÃO) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.188,40 |
| 2007NE000120 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONVITE 114/06 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.865,00 |
| 2007NE000121 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.03.06 A 17.03.07 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.833,29 |
| 2007NE000122 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.020,72 |
| 2007NE000123 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2007NE000124 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.03.06 A 19.09.07 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 122.593,26 |
| 2007NE000125 | 17/01/2007 | PI:DIVER UGR:05 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000128 | 17/01/2007 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000129 | 17/01/2007 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000131 | 17/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NE000134 | 17/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NE000135 | 17/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NE000136 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.07.06 A 05.01.07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 54.846,76 |
| 2007NE000137 | 17/01/2007 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/211.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.12.05 A 06.01.07 | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 500,00 |
| 2007NE000118 | 17/01/2007 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.188,40 |
| 2007NE000126 | 17/01/2007 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000127 | 17/01/2007 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000130 | 17/01/2007 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ -610,00 |
| 2007NE000132 | 17/01/2007 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ -310,00 |
| 2007NE000133 | 17/01/2007 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ -310,00 |
| 2007NS000224 | 17/01/2007 | FAT.06/12/01511621-6 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#. PERIODO:26/11/06 A 25/12/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.006/07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2007NS000225 | 17/01/2007 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.780,10 |
| 2007NS000225 | 17/01/2007 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.940,10 |
| 2007NS000226 | 17/01/2007 | CANCELADA 2007NS000224 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -310,58 |
| 2007NS000227 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.693,88 |
| 2007NS000228 | 17/01/2007 | FAT.06/12/01511621-6 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#. PERIODO:26/11/06 A 25/12/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.006/07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2007NS000229 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.643,19 |
| 2007NS000230 | 17/01/2007 | EXTORNO DA 2007RB000029(2007NS000227)PARA ACERTO DE DATA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.693,88 |
| 2007NS000231 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.693,88 |
| 2007NS000232 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007NS000232 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007NS000233 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2007NS000233 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007NS000233 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2007NS000234 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.208,47 |
| 2007NS000235 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.679,47 |
| 2007NS000236 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.537,81 |
| 2007NS000237 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.561,64 |
| 2007NS000238 | 17/01/2007 | RESSARCIMENTO AO SR.EVALDO O.DIEHL, REF. DESPESAS C/ HOSP. E ALIM.,POR OCASIAODE SEU COMPARECIMENTO A CD P/ PRESTAR ESCLARECIMENTOS, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA DE DEFESA-CONSELHO ETICA E DECORO PARLAMENTAR, EM 21/11/06. PR.155061/06 | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007NS000239 | 17/01/2007 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RENATO G.DIAS DA CAMARA, REF. DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVES E LOCACAO DE UM VEICULO, DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DES-TA CASA AO ESTADO ALAGOAS, NO PERIODO 21 A 31/12/06. PROC. 100.333/07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007NS000240 | 17/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO, FREQUENCIA DEZEMBRO/2006 - IESB - DDP 017-01/2007 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 210,00 |
| 2007NS000242 | 17/01/2007 | NF 4229 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATE-RIAL CONSUMO II/CD, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 116 DE 2007 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.779,00 |
| 2007NS000243 | 17/01/2007 | NFF 7372 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 116/2007. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ 16.870,00 |
| 2007NS000244 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEMS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NúMEROS 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.037,50 |
| 2007NS000245 | 17/01/2007 | NFS 6523. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALNF. GLOSA R$ 36,33 (COB. INDEV.). REL. 07/07 SIST. DEMAP. PERIODO: DEZEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130.242,60 |
| 2007NS000246 | 17/01/2007 | RECIBO S/N- CONTRATACAO P/MINISTRAR DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS NO CURSOESPECI. PROCESSO LEGISLATIVO-RET IR 27,5# S. 5.331,83(DEDUZ 525,19),INSS 11# S2.801,56,INSS PATRONAL 20#,ISS 2#-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 1800070123-0. | 579.239.651-53 - CARLOS RICARDO CAICHIOLO | R$ 5.640,00 |
| 2007NS000246 | 17/01/2007 | RECIBO S/N- CONTRATACAO P/MINISTRAR DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS NO CURSOESPECI. PROCESSO LEGISLATIVO-RET IR 27,5# S. 5.331,83(DEDUZ 525,19),INSS 11# S2.801,56,INSS PATRONAL 20#,ISS 2#-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 1800070123-0. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.128,00 |
| 2007NS000247 | 17/01/2007 | NFFS 38933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.901,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 07/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.632,94 |
| 2007NS000248 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR...,OPER.ELEVADORESE DE MESA TELEFONICA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.E ISS 5 PC S/TOTAL NFINSS 11PC S/ R$ 950.357,40(DEDUZ VT E VR). REL.007/07. PERIODO: DEZEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.023.329,82 |
| 2007NS000249 | 17/01/2007 | NFFS39136-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E MESA TELEF. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC SOBRE R$ 27.313,02(DEDUZ VT E VR). RELACAO 07/2007. PER. NOVEMBRO/2006- HORAS EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.037,02 |
| 2007NS000250 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEFONICA . RET. SRF 9.45 P.CENTO S/VL APROP. INSS E ISS RETIDOS NA 2007NS000248. RELACAO 007 DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,50 |
| 2007NS000251 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS: 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.040,50 |
| 2007NS000252 | 17/01/2007 | ALTERAR DARF | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -39.390,50 |
| 2007NS000253 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEFONICA . RET. SRF 9.45 P.CENTO S/VL APROP. INSS E ISS RETIDOS NA 2007NS000248. RELACAO 007 DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,50 |
| 2007NS000254 | 17/01/2007 | NF 6600/6601/6654/6655 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZACAO NASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO (COORD. SERV. GRAFICOS)(BENZINA E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 29.076,70 |
| 2007NS000255 | 17/01/2007 | NF 4573/4624/4666 - FORNECIMENTO MATERIAIS (FITAS DVCAM 32N, MARCA SONY E OU-TROS), DESTINADOS AA COORDENACAO TV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 115.980,00 |
| 2007NS000256 | 17/01/2007 | NFF 775723 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 25.11 A 31.12.2006.GLOSA R$ 11,35 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.595,16 |
| 2007NS000257 | 17/01/2007 | NFS 87 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$482,42(HONORARIOS)- SRF 9,45PC S/2.455,04 (CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.937,46 |
| 2007NS000258 | 17/01/2007 | NFF 14826 - FORNECIMENTO 08 PECAS TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA JOHNSON CONTROLS, AA PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 2.976,00 |
| 2007NS000259 | 17/01/2007 | NF 9191. FORNECIMENTO DE 150 KGS DE ADESIVO DESTINADOS A ENCADERNACAO DE LI- VROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 06/07 SISTEMADEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.483,50 |
| 2007NS000260 | 17/01/2007 | REGISTRO INDEVIDO DE RPP | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,56 |
| 2007NS000261 | 17/01/2007 | NF 732. FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE FITAS DVCAM, MARCA SONY, DESTINADAS A COORDENACAO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 24.500,00 |
| 2007NS000262 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ROLAND L. DO NASCIMENTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 100.277/07 | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007NS000263 | 17/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00,(R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A27/01/07 - FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 101776/07 - COT R$ 2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900284 | 17/01/2007 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD EDDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOSRAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.940,10 |
| 2007OB900284 | 17/01/2007 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD EDDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOSRAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 168.473,54 |
| 2007OB900285 | 17/01/2007 | FAT.06/12/01511621-6 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#.PERIODO:26/11/06 A 25/12/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.006/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2007OB900286 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007OB900286 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900287 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900287 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2007OB900287 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007OB900288 | 17/01/2007 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G E OUTROS) - RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 06/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 31.105,46 |
| 2007OB900289 | 17/01/2007 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 6/2007PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE DO PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2007OB900290 | 17/01/2007 | NFS 6518 - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN. ERESID. OFICIAL)- RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALNFS. GLOSA 452,26 AGUARDANDO AUTORIZ.DESP. - REL. 06/2007 - PER. DEZEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.166,72 |
| 2007OB900291 | 17/01/2007 | BORDERO FLS. 16 - CODIGO ORGAO 5029902 - FORNEC. ENERGIA AREAS COMUNS PRIV.BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD - RET. SRF 5,85PC - PERIODO DEZEMBRO/2006. (PARTE FATURA) - RELACAO 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 20.883,02 |
| 2007OB900292 | 17/01/2007 | BORDERO FL. 16 - CODIGO DO ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 75,05 (AGUARDANDO AU-TORIZACAO SUPERIOR)-ISENTO RETENCOES- PER: DEZ/2006-(PARTE FATURA)-REL 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.252,97 |
| 2007OB900293 | 17/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177642/07 - PROCESSO Nº000681/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 524,01 |
| 2007OB900294 | 17/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00178076/07 - PROCESSO Nº002.199/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 506,67 |
| 2007OB900295 | 17/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 00177635/07 - PROCESSO NúMERO 000.683/07 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.342,28 |
| 2007OB900296 | 17/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177640/07 - PROCESSO Nº000.682/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 50.446,62 |
| 2007OB900297 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.643,19 |
| 2007OB900298 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.693,88 |
| 2007OB900299 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.208,47 |
| 2007OB900300 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.679,47 |
| 2007OB900301 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.537,81 |
| 2007OB900302 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.561,64 |
| 2007OB900303 | 17/01/2007 | RESSARCIMENTO AO SR.EVALDO O.DIEHL, REF. DESPESAS C/ HOSP. E ALIM.,POR OCASIAODE SEU COMPARECIMENTO A CD P/ PRESTAR ESCLARECIMENTOS, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA DE DEFESA-CONSELHO ETICA E DECORO PARLAMENTAR, EM 21/11/06. PR.155061/06 | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007OB900304 | 17/01/2007 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RENATO G.DIAS DA CAMARA, REF. DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVES E LOCACAO DE UM VEICULO, DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DES-TA CASA AO ESTADO ALAGOAS, NO PERIODO 21 A 31/12/06. PROC. 100.333/07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007OB900305 | 17/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO, FREQUENCIA DEZEMBRO/2006 - IESB - DDP 017-01/2007 - | 002.101.301-21 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 210,00 |
| 2007OB900306 | 17/01/2007 | NFFS39136-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E MESA TELEF. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC SOBRE R$ 27.313,02(DEDUZ VT E VR). RELACAO 07/2007. PER. NOVEMBRO/2006- HORAS EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.547,75 |
| 2007OB900307 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR...,OPER.ELEVADORESE DE MESA TELEFONICA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.E ISS 5 PC S/TOTAL NFINSS 11PC S/ R$ 950.357,40(DEDUZ VT E VR). REL.007/07. PERIODO: DEZEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.949,84 |
| 2007OB900308 | 17/01/2007 | NFFS 38933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.901,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#.PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 07/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.533,29 |
| 2007OB900309 | 17/01/2007 | NFS 6523. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO.RET. SRF9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALNF.GLOSA R$ 36,33 (COB. INDEV.). REL. 07/07. PERIODO: DEZEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.090,06 |
| 2007OB900310 | 17/01/2007 | NF 4773 FORNECIMENTO DE TAMPO EM VIDRO CRISTAL TRANSPARENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP | 03.113.261/0001-06 - ARTE DIVISÓRIA LTDA. | R$ 1.068,00 |
| 2007OB900311 | 17/01/2007 | RECIBO S/N- CONTRATACAO P/MINISTRAR DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS NO CURSOESPECI. PROCESSO LEGISLATIVO-RET IR 27,5# S. 5.331,83(DEDUZ 525,19),INSS 11# S2.801,56,INSS PATRONAL 20#,ISS 2#-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 1800070123-0. | 579.239.651-53 - CARLOS RICARDO CAICHIOLO | R$ 4.277,97 |
| 2007OB900312 | 17/01/2007 | NFF 7372 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 116/2007. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ 15.883,11 |
| 2007OB900313 | 17/01/2007 | NF 4229 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATE-RIAL CONSUMO II/CD, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 116 DE 2007 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.779,00 |
| 2007OB900314 | 17/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00,(R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A27/01/07 - FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 101776/07 - COT R$ 2,22 | 947.730.928-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NE000005 | 18/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2007NE000006 | 18/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 168.144.289-20 - SELMA SCHONS | R$ 705,00 |
| 2007NE000007 | 18/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 210,00 |
| 2007NE000008 | 18/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 300,00 |
| 2007NE000138 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 12.02.07 A11.02.08 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 11.649,88 |
| 2007NE000139 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.01.06 A 19.01.07 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 34.846,94 |
| 2007NE000140 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 95.170,72 |
| 2007NE000141 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.999,96 |
| 2007NE000142 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 12.02.07 A11.02.08 | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 114.574,23 |
| 2007NE000144 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.06 A 27.01.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.447,27 |
| 2007NE000145 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.06 A 27.01.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.666,67 |
| 2007NE000146 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.01.06 A 30.01.07 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,82 |
| 2007NE000147 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.01.07 A19.01.08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 644.360,64 |
| 2007NE000148 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 104.916,62 |
| 2007NE000149 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/093.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.06 A 30.01.07 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 18.771,03 |
| 2007NE000150 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/023.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.08.06 A 05.02.07 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 7.291,75 |
| 2007NE000151 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2006/024.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.02.06 A 07.02.07 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 28.966,89 |
| 2007NE000152 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.02.06 A 08.02.07 | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 6.678,60 |
| 2007NE000153 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/011.0 E ADITIVOS, VIG. DE 12.02.06 A 11.02.07 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 14.736,21 |
| 2007NE000154 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2003/010.0 E ADITIVOS, VIG. DE 12.02.06 A 11.02.07 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.497,32 |
| 2007NE000155 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.151/2007 | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007NE000157 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.151/2007 | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007NE000158 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 223.732,99 |
| 2007NE000159 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.07 A 31.12.07(PRORROGAÇÃO) | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 411.170,62 |
| 2007NE000160 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÃO PATRONAL | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 183.366.441,00 |
| 2007NE000161 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.000,00 |
| 2007NE000162 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.506.282.577,00 |
| 2007NE000163 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.020.000,00 |
| 2007NE000164 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2007NE000165 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2007NE000166 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.100.000,00 |
| 2007NE000168 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.986.038,00 |
| 2007NE000170 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.366.441,00 |
| 2007NE000171 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2007NE000172 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2007NE000173 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.500.000,00 |
| 2007NE000174 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.500.000,00 |
| 2007NE000175 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.745.936,00 |
| 2007NE000176 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000167 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2007NE000169 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.325.625,00 |
| 2007NE000143 | 18/01/2007 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE002485, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ -0,01 |
| 2007NE000156 | 18/01/2007 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -75,05 |
| 2007NE000177 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2007NS000264 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.220, 102.196 E 101.963/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.569,66 |
| 2007NS000265 | 18/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NS000266 | 18/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NS000267 | 18/01/2007 | 1,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A CUIABA-MT, NOS DIAS 08 E 09/10/06. PROCESSO 149467/06 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NS000268 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.285,49 |
| 2007NS000269 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.471,94 |
| 2007NS000270 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.363,88 |
| 2007NS000271 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.640,13 |
| 2007NS000272 | 18/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NS000272 | 18/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NS000273 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000274 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.632,81 |
| 2007NS000275 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.820,31 |
| 2007NS000276 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO JOO1307028- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002356/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000277 | 18/01/2007 | ALTERAR SITUAçãO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS000278 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000279 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.693,86 |
| 2007NS000280 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.381,86 |
| 2007NS000281 | 18/01/2007 | NF 3751/3765/3782/3817 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DOAMCO II A PEDIDO DO DETEC (BATENTE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 117/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 53.430,36 |
| 2007NS000282 | 18/01/2007 | NF 339 - FORNECIMENTO MOLDURAS PARA QUADROS, MARCA NS. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 117 DE 2007 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 8.700,00 |
| 2007NS000283 | 18/01/2007 | NFS 2105 - RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIADE IV POLOS, 380V, MARCA JACUZZI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RELACAO 117/07. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 430,00 |
| 2007NS000284 | 18/01/2007 | NFS 358 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO (SQN 202 BL K APT 503). OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3PC (FAIXA 2) - RELACAO 117/2007. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 182,88 |
| 2007NS000285 | 18/01/2007 | LIBERCAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS012534, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. PROC.110.725/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.792,00 |
| 2007NS000286 | 18/01/2007 | NFF 24919 .. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE REGISTRO DE ESFERA 3/4", MARCA ORIENTE .. RET.SRF 5,85 .. REL.117/07. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 160,00 |
| 2007NS000287 | 18/01/2007 | RETER ISS | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ -430,00 |
| 2007NS000288 | 18/01/2007 | NFS 2105 - RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIADE IV POLOS, 380V, MARCA JACUZZI, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 117/07. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 430,00 |
| 2007NS000289 | 18/01/2007 | NFFS 38934 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD. RETENCAO SRF9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$102.269,05(DEDUZ.VT E VR).GLOSA DE 0,01(COB.INDEVIDA). RELACAO 008/2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 109.964,20 |
| 2007NS000290 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.380,52 |
| 2007NS000290 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -19.452,13 |
| 2007NS000291 | 18/01/2007 | FATURA 731 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 08/2007. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007NS000292 | 18/01/2007 | ESTORNO 2007NS000290/2007NP000066 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.452,13 |
| 2007NS000292 | 18/01/2007 | ESTORNO 2007NS000290/2007NP000066 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -246.380,52 |
| 2007NS000293 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.380,52 |
| 2007NS000293 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -19.452,13 |
| 2007NS000294 | 18/01/2007 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 18 A 20/01/07. PROC. 101469/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007NS000295 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 100.547/07 - COT R$ 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000296 | 18/01/2007 | NFSF 111 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC S/49.758,11 (DEDUZ VT E VA), ISS 5 PC. RELACAO 008 DE 2007.PERIODO 01 A 13/12/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 56.353,31 |
| 2007NS000297 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A25/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 1014497/07 - COT R$ 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000298 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101924/07 - COT R$ 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000299 | 18/01/2007 | NFSF 113 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. VALOR REF. 13º SALARIO (1 AVO). RELACAO 008/07.PERIODO 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 8.778,52 |
| 2007NS000300 | 18/01/2007 | ESTORNA 2007NS000271, 2007RB000045 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -47.640,13 |
| 2007NS000301 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.910,23 |
| 2007NS000302 | 18/01/2007 | BORDERO FL. 16(COPIA) -COD ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLO-SADO NA 2007NS000221 - RELACAO 9/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007OB000002 | 18/01/2007 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -47.640,13 |
| 2007OB900316 | 18/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007OB900317 | 18/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007OB900318 | 18/01/2007 | 1,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A CUIABA-MT, NOS DIAS 08 E 09/10/06. PROCESSO 149467/06 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007OB900320 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ROLAND L. DO NASCIMENTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 100.277/07 | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007OB900321 | 18/01/2007 | NF 4573/4624/4666 - FORNECIMENTO MATERIAIS (FITAS DVCAM 32N, MARCA SONY E OU-TROS), DESTINADOS AA COORDENACAO TV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 109.195,17 |
| 2007OB900322 | 18/01/2007 | NFF 775723 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 25.11 A 31.12.2006.GLOSA R$ 11,35 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.451,39 |
| 2007OB900323 | 18/01/2007 | NFF 14826 - FORNECIMENTO 08 PECAS TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA JOHNSON CONTROLS, AA PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 2.801,91 |
| 2007OB900324 | 18/01/2007 | NFS 87 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$482,42(HONORARIOS)- SRF 9,45PC S/2.455,04 (CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.635,76 |
| 2007OB900325 | 18/01/2007 | NF 6600/6601/6654/6655 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZACAO NASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO (COORD. SERV. GRAFICOS)(BENZINA E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 29.076,70 |
| 2007OB900326 | 18/01/2007 | NF 9191. FORNECIMENTO DE 150 KGS DE ADESIVO DESTINADOS A ENCADERNACAO DE LI- VROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 06/07 SISTEMADEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.483,50 |
| 2007OB900327 | 18/01/2007 | NF 732. FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE FITAS DVCAM, MARCA SONY, DESTINADAS A COORDENACAO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 24.500,00 |
| 2007OB900328 | 18/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB900328 | 18/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900329 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.363,88 |
| 2007OB900330 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.640,13 |
| 2007OB900331 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.471,94 |
| 2007OB900332 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.285,49 |
| 2007OB900333 | 18/01/2007 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 18 A 20/01/07. PROC. 101469/07 | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB900334 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101924/07 - COT R$ 2,21 | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900335 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A25/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 1014497/07 - COT R$ 2,21 | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900336 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 100.547/07 - COT R$ 2,21 | 325.183.749-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900337 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.693,86 |
| 2007OB900338 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO JOO1307028- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002356/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB900339 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.820,31 |
| 2007OB900340 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB900341 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.381,86 |
| 2007OB900342 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.632,81 |
| 2007OB900343 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.220, 102.196 E 101.963/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.569,66 |
| 2007OB900344 | 18/01/2007 | NF 3751/3765/3782/3817 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DOAMCO II A PEDIDO DO DETEC (BATENTE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 117/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 53.430,36 |
| 2007OB900345 | 18/01/2007 | NFF 24919 .. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE REGISTRO DE ESFERA 3/4", MARCA ORIENTE .. RET.SRF 5,85% .. REL.117/07. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 150,64 |
| 2007OB900346 | 18/01/2007 | NFS 2105 - SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIADE IV POLOS, 380V, MARCAJACUZZI, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO 5PCISS - RELACAO 117 DE 2007 | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 408,50 |
| 2007OB900347 | 18/01/2007 | NF 339 - FORNECIMENTO MOLDURAS PARA QUADROS, MARCA NS. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 117 DE 2007 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 8.700,00 |
| 2007OB900348 | 18/01/2007 | NFS 358 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO (SQN 202 BL K APT 503). OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3PC (FAIXA 2) - RELACAO 117/2007. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 177,40 |
| 2007OB900349 | 18/01/2007 | BORDERO FL. 16(COPIA) -COD ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLO-SADO NA 2007NS000221 - RELACAO 9/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007OB900350 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.910,23 |
| 2007OB900351 | 18/01/2007 | FATURA 731 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 08/2007. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB900352 | 18/01/2007 | NFFS 38934 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD. RETENCAO SRF9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$102.269,05(DEDUZ.VT E VR).GLOSA DE 0,01(COB.INDEVIDA). RELACAO 008/2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 82.824,79 |
| 2007OB900353 | 18/01/2007 | NFSF 113 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. VALOR REF. 13º SALARIO (1 AVO). RELACAO 008/07.PERIODO 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 6.544,40 |
| 2007OB900354 | 18/01/2007 | NFSF 111 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC S/49.758,11 (DEDUZ VT E VA), ISS 5 PC. RELACAO 008 DE 2007.PERIODO 01 A 13/12/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 42.736,87 |
| 2007NE000178 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805.000,00 |
| 2007NE000179 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2007NE000180 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111.098.704,00 |
| 2007NE000181 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000182 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19- AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000183 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19- AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2007NE000184 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.195.000,00 |
| 2007NE000185 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2007NE000186 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 20.900,00 |
| 2007NE000187 | 19/01/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 308.020,49 |
| 2007NE000191 | 19/01/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000192 | 19/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 128.333,29 |
| 2007NE000193 | 19/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2006/001.0 E ADITIVOS - PERÍODO DE 01.01 A 31.12.07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2007NE000194 | 19/01/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.711,83 |
| 2007NE000188 | 19/01/2007 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2007NE000189 | 19/01/2007 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2007NE000190 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NS000303 | 19/01/2007 | ESTORNO DA 2007NS00251, PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22.040,50 |
| 2007NS000304 | 19/01/2007 | TRANSFERÊNCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA GIROFLEX S.A. PORTARIA Nº 102/06 - PROCESSO Nº 142.786/05 - REF. 2006NS011688. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 448,80 |
| 2007NS000305 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1523. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.601,48 |
| 2007NS000306 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.040,50 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.912.645,20 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657.634,96 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.775,57 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.225,36 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.512.642,61 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138.144,19 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76.690,59 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.792.264,19 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.180.731,32 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.679,34 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.835.439,78 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.003,94 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.961.407,67 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.735.193,12 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.184.313,13 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.909.726,30 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 838.568,47 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.587,42 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.122.820,06 |
| 2007NS000310 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CART.332, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.523 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,85 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.934.069,87 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.190.386,86 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.124,51 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.695,45 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.182,89 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.931.666,77 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.444.628,80 |
| 2007NS000312 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282.716,31 |
| 2007NS000312 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.200.401,58 |
| 2007NS000312 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 161.779,32 |
| 2007NS000313 | 19/01/2007 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: JAN E FEV/07 (PARCELAS 7 E 8 DE 15) PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2007NS000314 | 19/01/2007 | F.C 01/2007005. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: JAN/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 350,00 |
| 2007NS000315 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.520,09 |
| 2007NS000316 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.194,31 |
| 2007NS000317 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.211,13 |
| 2007NS000317 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.069,97 |
| 2007NS000317 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.362.840,59 |
| 2007NS000317 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500,23 |
| 2007NS000318 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.495,71 |
| 2007NS000319 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136.052,24 |
| 2007NS000319 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.400,00 |
| 2007NS000319 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,92 |
| 2007NS000320 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.523,48 |
| 2007NS000321 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000003 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 236.638,48 |
| 2007NS000323 | 19/01/2007 | INCLUSãO DE DEDUçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.385,99 |
| 2007NS000324 | 19/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3143268/07 - PROCESSO Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$ 44.464,14)SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031,REF.REQUISIçõES DE ANO 2006. COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.322,88 |
| 2007NS000328 | 19/01/2007 | CANCELAMENTO 2007NS000285 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -10.792,00 |
| 2007NS000331 | 19/01/2007 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2007NS000332 | 19/01/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NS000332 | 19/01/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NS000333 | 19/01/2007 | NF 1087 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULOS COMPLEMENTARES A ARQUIVOS DESLI- ZANTES, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 844,74 (MULTA PROCESSO 105738/2006) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/2007 SD. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 14.820,00 |
| 2007NS000334 | 19/01/2007 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317,08 |
| 2007NS000335 | 19/01/2007 | ALTERAR CLASSIFICACAO DOIS | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -4.580,00 |
| 2007NS000336 | 19/01/2007 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 420,00 |
| 2007NS000336 | 19/01/2007 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.160,00 |
| 2007NS000337 | 19/01/2007 | NF 6661/6685 .. FORNECIMENTO DE 80 ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.07/07. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 163.107,60 |
| 2007NS000338 | 19/01/2007 | NF 329 - FORNECIMENTO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA CAMERAS SONY - OPTANTE PELOSIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.990,00 |
| 2007NS000340 | 19/01/2007 | PAG.COMPLEMENTAR FAT. Nº3143268/07 - PROC. Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA( R$220.322,88)LANçADO NA 2007NS000324,EMPENHO2007NE000043,REF.REQUISIçõES DE ANO 2007.COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 44.464,14 |
| 2007NS000341 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 101.856, 101.887, 102.298 E 102.299/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.389,62 |
| 2007NS000347 | 19/01/2007 | AUXÍLIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARIA NELI DE SAN-TANA E LIRA, PONTO 3.127 E PROC. 101.019/2007. GRUPO 01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.381,77 |
| 2007NS000348 | 19/01/2007 | NF 1579 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZAR NOS EQUIPAMENTOS DASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO(COORD. SERV. GRAFICOS).OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.244,80 |
| 2007NS000349 | 19/01/2007 | NF 1580 - FORNECIMENTO DE TORNER (AMCO I) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 42.499,80 |
| 2007NS000350 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 154.915/06 | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007NS000351 | 19/01/2007 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE DEZ/06. PONTO 210.076, GRUPO 06. DDP 031-01/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,68 |
| 2007NS000352 | 19/01/2007 | PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS. SERVIDORA EXONERADAEM 11/01/07. PONTO 114.301, GRUPO 02. DDP 030-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.669,87 |
| 2007NS000353 | 19/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000035/NS000334 - CORRECAO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -317,08 |
| 2007NS000354 | 19/01/2007 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.547,05 |
| 2007NS000355 | 19/01/2007 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOALCIDES DE AZEVEDO VIEIRA, PONTO 41.257, GRUPO 03. PROC. 000.218/07. - DDP 001-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.461,10 |
| 2007NS000357 | 19/01/2007 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOLUIZ FERNANDO SABINO, PONTO 41.396, GRUPO 03. PROC. 100.444/07. - DDP 002-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.708,38 |
| 2007NS000359 | 19/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000046/NS000355, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.461,10 |
| 2007NS000360 | 19/01/2007 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOALCIDES DE AZEVEDO VIEIRA, PONTO 41.257, GRUPO 03. PROC. 000.218/07. - DDP 001-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.200,87 |
| 2007NS000362 | 19/01/2007 | CANCELAMENTO REGULARIZACAO FONTE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.547,05 |
| 2007NS000363 | 19/01/2007 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.547,05 |
| 2007OB900355 | 19/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.558,57 |
| 2007OB900356 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.040,50 |
| 2007OB900357 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.194,31 |
| 2007OB900358 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1523. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.601,48 |
| 2007OB900359 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CART.332, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.523 | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,85 |
| 2007OB900360 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.523,48 |
| 2007OB900361 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.520,09 |
| 2007OB900362 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.495,71 |
| 2007OB900364 | 19/01/2007 | NF 1579 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZAR NOS EQUIPAMENTOS DASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO(COORD. SERV. GRAFICOS).OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.244,80 |
| 2007OB900365 | 19/01/2007 | NF 1580 - FORNECIMENTO DE TORNER (AMCO I) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 42.499,80 |
| 2007OB900366 | 19/01/2007 | NF 6661/6685 .. FORNECIMENTO DE 80 ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO E OUTROS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.07/07 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 163.107,60 |
| 2007OB900367 | 19/01/2007 | NF 329 - FORNECIMENTO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA CAMERAS SONY - OPTANTE PELOSIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.990,00 |
| 2007OB900368 | 19/01/2007 | NF 1087 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULOS COMPLEMENTARES A ARQUIVOS DESLI- ZANTES, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 844,74 (MULTA PROCESSO 105738/2006) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/2007 SD. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 13.975,26 |
| 2007OB900369 | 19/01/2007 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.312,07 |
| 2007OB900370 | 19/01/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900370 | 19/01/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900371 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 154.915/06 | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007OB900384 | 19/01/2007 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.547,05 |
| 2007NE000195 | 22/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.096.049,40 |
| 2007NE000196 | 22/01/2007 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.089.404/0001-22 - PAINEL | R$ 598,00 |
| 2007NE000197 | 22/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 54.126,62 |
| 2007NE000198 | 22/01/2007 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 4.032,60 |
| 2007NE000199 | 22/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 373.285,81 |