| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2007NE000001 | 2007-01-08T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2007NE000001 | 2007-01-15T00:00 | CURSO | 06.894.119/0001-31 - WIZARD LAGO NORTE | R$ 1.134,00 |
| 2007NE000002 | 2007-01-09T00:00 | PI:DIVER UGR:05 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000002 | 2007-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 008.056.888-20 - WALTER BARELLI | R$ 4.599,60 |
| 2007NE000003 | 2007-01-10T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 3.060,00 |
| 2007NE000003 | 2007-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 091.410.220-68 - MAURO PASSOS | R$ 126,00 |
| 2007NE000004 | 2007-01-10T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/173.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.09.06 A 07.09.07 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 28.161,98 |
| 2007NE000004 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 115.457.396-68 - PHILEMON SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE000005 | 2007-01-10T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/125.0 E ADITIVOS, VIG. DE 04.09.06 A 03.09.07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 30.139,20 |
| 2007NE000005 | 2007-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2007NE000006 | 2007-01-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ 360,00 |
| 2007NE000006 | 2007-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 168.144.289-20 - SELMA SCHONS | R$ 705,00 |
| 2007NE000007 | 2007-01-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.080,80 |
| 2007NE000007 | 2007-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 210,00 |
| 2007NE000008 | 2007-01-11T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/205.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.11.06 A 23.05.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRI | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.327,78 |
| 2007NE000008 | 2007-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 300,00 |
| 2007NE000009 | 2007-01-11T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 68.220,26 |
| 2007NE000009 | 2007-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ 5.014,00 |
| 2007NE000010 | 2007-01-11T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.280,18 |
| 2007NE000010 | 2007-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 2.927,34 |
| 2007NE000011 | 2007-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -7.280,18 |
| 2007NE000011 | 2007-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 450,00 |
| 2007NE000012 | 2007-01-11T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.280,18 |
| 2007NE000012 | 2007-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 104.520.014-04 - JOSIAS SILVA | R$ 344,00 |
| 2007NE000013 | 2007-01-11T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 490.000,00 |
| 2007NE000013 | 2007-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 1.365,45 |
| 2007NE000014 | 2007-01-11T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.02.06 A 15.02.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 43.646,74 |
| 2007NE000014 | 2007-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 008.056.888-20 - WALTER BARELLI | R$ 552,00 |
| 2007NE000015 | 2007-01-11T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/003.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.06 A 05.04.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 44.251,99 |
| 2007NE000015 | 2007-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 4.338,18 |
| 2007NE000016 | 2007-01-12T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000016 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 047.333.988-91 - ARNALDO MADEIRA | R$ 350,00 |
| 2007NE000017 | 2007-01-12T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000017 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 100,00 |
| 2007NE000018 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A24.02.08 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000018 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 2.568,00 |
| 2007NE000019 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/022.2 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A25.02.08. PROC. 157.956/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000019 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 600,00 |
| 2007NE000020 | 2007-01-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2007NE000020 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 113.658.709-87 - ADELOR VIEIRA | R$ 130,00 |
| 2007NE000021 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A24.02.08 PROC. 157.956/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000021 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 031.951.202-91 - JOAO ARAUJO | R$ 1.160,00 |
| 2007NE000022 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 333.333,33 |
| 2007NE000022 | 2007-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280.416,00 |
| 2007NE000023 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2005/062.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.06.06 A 16.06.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2007NE000023 | 2007-02-26T00:00 | SEMINARIO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2007NE000024 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.06 A 20.08.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 128.396,17 |
| 2007NE000024 | 2007-02-26T00:00 | CURSO DE INGLES | 01.558.140/0001-42 - GOMES IDIOMAS | R$ 2.400,00 |
| 2007NE000025 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.01.06 A 29.01.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 18.792,98 |
| 2007NE000025 | 2007-02-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.527,92 |
| 2007NE000026 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/021.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.966,77 |
| 2007NE000026 | 2007-02-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 3.454,00 |
| 2007NE000027 | 2007-01-12T00:00 | PI:ALMOX URG:11 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 238,00 |
| 2007NE000027 | 2007-03-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.985.153/0001-59 - BRASAS | R$ 1.140,00 |
| 2007NE000028 | 2007-01-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 246,90 |
| 2007NE000028 | 2007-03-06T00:00 | CURSO DE INGLES | 00.961.357/0001-36 - ENGLIS COMP LINGUIS | R$ 1.140,00 |
| 2007NE000029 | 2007-01-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 224,70 |
| 2007NE000029 | 2007-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2007NE000030 | 2007-01-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 43,20 |
| 2007NE000030 | 2007-03-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.785,00 |
| 2007NE000031 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.06 A 23.02.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 35.476,83 |
| 2007NE000031 | 2007-03-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000030. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.785,00 |
| 2007NE000032 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/031.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.08.06 A 15.02.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 29.710,94 |
| 2007NE000032 | 2007-03-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.785,00 |
| 2007NE000033 | 2007-01-12T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 600,00 |
| 2007NE000033 | 2007-03-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.315.838/0001-25 - INSTITUTO | R$ 700,00 |
| 2007NE000034 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000034 | 2007-03-15T00:00 | ANULACAO DA NE 33/2007. | 04.315.838/0001-25 - INSTITUTO | R$ -700,00 |
| 2007NE000035 | 2007-01-12T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 600,00 |
| 2007NE000035 | 2007-03-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.315.838/0001-25 - INSTITUTO | R$ 750,00 |
| 2007NE000036 | 2007-01-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2007NE000036 | 2007-03-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 04.182.848/0001-30 - ALQUIMIA | R$ 2.550,00 |
| 2007NE000037 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000037 | 2007-03-15T00:00 | CURSO | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 4.700,00 |
| 2007NE000038 | 2007-01-12T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2003/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.03 A20.05.08 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000038 | 2007-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 5.043,92 |
| 2007NE000039 | 2007-01-12T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000039 | 2007-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 367.693.557-87 - REINALDO LOPES | R$ 17.000,00 |
| 2007NE000040 | 2007-01-12T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.254.283/0001-60 - APOIO PROM EVENTOS | R$ 3.600,00 |
| 2007NE000040 | 2007-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 2.088,13 |
| 2007NE000041 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2007NE000041 | 2007-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ 374,00 |
| 2007NE000042 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.06 A 30.07.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2007NE000042 | 2007-03-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.774.819/0014-19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | R$ 6.015,00 |
| 2007NE000043 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.800.000,00 |
| 2007NE000043 | 2007-03-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.399.425/0001-76 - KDP KEPLER | R$ 710,00 |
| 2007NE000044 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.800.000,00 |
| 2007NE000044 | 2007-03-23T00:00 | PARTICACAO EM CURSO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.570,00 |
| 2007NE000045 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 600.000,00 |
| 2007NE000045 | 2007-03-23T00:00 | CONTRATACAO DE EXAMINADOR CONVIDADO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 1.111,20 |
| 2007NE000046 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2007NE000046 | 2007-03-23T00:00 | ANULACAO PARA ACERTOS NO HISTORICO | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ -1.111,20 |
| 2007NE000047 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2007NE000047 | 2007-03-23T00:00 | CONTRATACAO DE EXAMINADOR CONVIDADO. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 1.111,20 |
| 2007NE000048 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2007NE000048 | 2007-03-23T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 222,24 |
| 2007NE000049 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2007NE000049 | 2007-03-29T00:00 | ANULACAO TOTAL DO 2007NE000042 | 03.774.819/0014-19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | R$ -6.015,00 |
| 2007NE000050 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000050 | 2007-03-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.774.819/0001-02 - SENAI | R$ 6.015,00 |
| 2007NE000051 | 2007-01-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.949,00 |
| 2007NE000051 | 2007-03-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 3.454,00 |
| 2007NE000052 | 2007-01-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 84.900,00 |
| 2007NE000052 | 2007-03-30T00:00 | PALESTRA | 07.726.496/0001-24 - RKMC Com de Mat Didat e Pesq em Gestão Empresarial Ltda ME | R$ 7.886,00 |
| 2007NE000053 | 2007-01-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 8.396,50 |
| 2007NE000053 | 2007-04-09T00:00 | AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICA PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE CONSUMO I, DE INTERESSE DA SECOM. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO NA MODALIDADE CONVITE Nº 025/2007. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000054 | 2007-01-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 4.400,00 |
| 2007NE000054 | 2007-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.782.934/0001-71 - PASQUALI & BARBARA | R$ 3.300,00 |
| 2007NE000055 | 2007-01-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 1.179,00 |
| 2007NE000055 | 2007-04-09T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000054. | 07.782.934/0001-71 - PASQUALI & BARBARA | R$ -3.300,00 |
| 2007NE000056 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 720,00 |
| 2007NE000056 | 2007-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.782.934/0001-71 - PASQUALI & BARBARA | R$ 3.300,00 |
| 2007NE000057 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/142.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.10.05 A 09.10.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 34.862,40 |
| 2007NE000057 | 2007-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 4.780,00 |
| 2007NE000058 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.05 A 17.04.07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.107,77 |
| 2007NE000058 | 2007-04-09T00:00 | ANULACAO TOTAL DO 2007NE000053. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -2.000,00 |
| 2007NE000059 | 2007-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -29.710,94 |
| 2007NE000059 | 2007-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 610,00 |
| 2007NE000060 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/031.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.08.06 A 15.02.07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 29.710,94 |
| 2007NE000060 | 2007-04-10T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.329,80 |
| 2007NE000061 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000061 | 2007-04-10T00:00 | AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, DE INTERESSE DA SECOM. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DOCONVITE N. 025/2007. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000062 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007NE000062 | 2007-04-10T00:00 | AQUISICAO DE ENVELOPES PARA CONVITE, DE INTERESSE DA SECOM. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DOCONVITE N. 025/2007. | 07.224.963/0001-18 - FOCALIZE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 3.816,00 |
| 2007NE000063 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2007NE000063 | 2007-04-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.486.290/0001-49 - INC - Instituto Nacional de Capacitação Ltda | R$ 1.190,00 |
| 2007NE000064 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007NE000064 | 2007-04-11T00:00 | AQUISICAO DE PASTAS EM NYLON, DE INTERESSE DA SECOM. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DOCONVITE N. 025/2007. | 07.940.003/0001-54 - WANLLUCI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME | R$ 17.400,00 |
| 2007NE000065 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2002/051.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2007NE000065 | 2007-04-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 06.993.383/0001-22 - CONSELHO EMP. B-C | R$ 1.600,00 |
| 2007NE000066 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:11 - PREGÃO Nº 80/2006 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.166,67 |
| 2007NE000066 | 2007-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 41.248.311/0001-51 - STUDIO CAD PROJETOS | R$ 510,00 |
| 2007NE000067 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2004/087.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2007NE000067 | 2007-04-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.315.838/0001-25 - INSTITUTO | R$ 750,00 |
| 2007NE000068 | 2007-01-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -500,00 |
| 2007NE000068 | 2007-04-13T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 32.901.753/0001-64 - IBEP | R$ 2.120,00 |
| 2007NE000069 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007NE000069 | 2007-04-16T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 5.560,00 |
| 2007NE000070 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 18.704,87 |
| 2007NE000070 | 2007-04-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 04.262.395/0001-51 - NETWORK EVENTOS | R$ 1.250,00 |
| 2007NE000071 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.663,02 |
| 2007NE000071 | 2007-04-16T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 61.873.469/0001-20 - SELPER | R$ 550,00 |
| 2007NE000072 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000072 | 2007-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 5.188,32 |
| 2007NE000073 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 120.900,43 |
| 2007NE000073 | 2007-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 3.150,00 |
| 2007NE000074 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - RESSARCIMENTO | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007NE000074 | 2007-04-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 5.400,00 |
| 2007NE000075 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 104.162,53 |
| 2007NE000075 | 2007-04-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 76.659.820/0001-51 - SOCIEDADEPARANAENS | R$ 220,00 |
| 2007NE000076 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007NE000076 | 2007-04-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.560,00 |
| 2007NE000077 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007NE000077 | 2007-04-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.601.261/0001-80 - META CONSULTORES | R$ 3.402,00 |
| 2007NE000078 | 2007-01-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000078 | 2007-04-25T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.780,00 |
| 2007NE000079 | 2007-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2007NE000079 | 2007-04-27T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 53.490.447/0001-52 - PERFIL COMUNICACAO | R$ 1.960,00 |
| 2007NE000080 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000080 | 2007-04-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000047. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ -370,40 |
| 2007NE000081 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 97.285,22 |
| 2007NE000081 | 2007-04-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2007NE000048. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -74,08 |
| 2007NE000082 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000082 | 2007-04-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.693.341/0001-39 - RAM | R$ 760,00 |
| 2007NE000083 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 44.920,67 |
| 2007NE000083 | 2007-05-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.604.378/0001-92 - FPJM | R$ 920,00 |
| 2007NE000084 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,55 |
| 2007NE000084 | 2007-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.370.377/0001-93 - ASSERT | R$ 600,00 |
| 2007NE000085 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 131.507,82 |
| 2007NE000085 | 2007-05-07T00:00 | AQUISICAO DE PAPEL APERGAMINHANDO, DE INTERESSE DO DEAPA. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DOCONVITE N. 037/2007. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 46.625,00 |
| 2007NE000086 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NE000086 | 2007-05-08T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 1.200,00 |
| 2007NE000087 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NE000087 | 2007-05-10T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000085. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ -46.625,00 |
| 2007NE000088 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NE000088 | 2007-05-10T00:00 | AQUISICAO DE PAPEL APERGAMINHANDO, DE INTERESSE DO DEAPA. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DOCONVITE N. 037/2007. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 46.625,00 |
| 2007NE000089 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,55 |
| 2007NE000089 | 2007-05-10T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000088. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ -46.625,00 |
| 2007NE000090 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 5.300,00 |
| 2007NE000090 | 2007-05-10T00:00 | AQUISICAO DE PAPEL APERGAMINHANDO, DE INTERESSE DO DEAPA. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DOCONVITE N. 037/2007. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 46.625,00 |
| 2007NE000091 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 480,00 |
| 2007NE000091 | 2007-05-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 00.814.022/0001-95 - BIDDING CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. | R$ 840,00 |
| 2007NE000092 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2005/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.08.06 A 07.08.07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.416,69 |
| 2007NE000092 | 2007-05-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2007NE000093 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2005/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.08.06 A 07.08.07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.027,74 |
| 2007NE000093 | 2007-05-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 00.814.022/0001-95 - BIDDING CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. | R$ 1.596,00 |
| 2007NE000094 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/118.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.06 A16.07.07 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 215.025,00 |
| 2007NE000094 | 2007-05-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.355.857/0001-48 - DELTA FORCE | R$ 1.600,00 |
| 2007NE000095 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.06 A16.07.07 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 44.439,62 |
| 2007NE000095 | 2007-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 4.270,00 |
| 2007NE000096 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 120.555,58 |
| 2007NE000096 | 2007-05-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 51.211.993/0001-81 - IBDC | R$ 1.200,00 |
| 2007NE000097 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2007NE000097 | 2007-05-16T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2007NE000098 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007NE000098 | 2007-05-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2007NE000099 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007NE000099 | 2007-05-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 7.960,00 |
| 2007NE000100 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 265.949,07 |
| 2007NE000100 | 2007-05-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 1.385,00 |
| 2007NE000101 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 47.645,01 |
| 2007NE000101 | 2007-05-22T00:00 | AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA FAX P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTAN-TES DO EDITAL DE LICITACAO NA MODALIDADE CONVITE Nº 047/2007. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 13.960,00 |
| 2007NE000102 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 48.375,00 |
| 2007NE000102 | 2007-05-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000028 PARA REEMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA OUTRO CREDOR. | 00.961.357/0001-36 - ENGLIS COMP LINGUIS | R$ -1.140,00 |
| 2007NE000103 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO 169 E ADITIVOS - 20.10.06 A 19.04.07 (PRORROGAÇÃO). | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 4.072,38 |
| 2007NE000103 | 2007-05-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 05.985.153/0002-30 - CAE ASSESSORIA | R$ 1.140,00 |
| 2007NE000104 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 17.191,67 |
| 2007NE000104 | 2007-05-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2007NE000105 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:11 - CONTR. N¨ 2004/125.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.06 A 30.06.07 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 32.536,84 |
| 2007NE000105 | 2007-05-23T00:00 | CONTRATACAO DE CURSO | 04.658.880/0001-49 - TREINE - TREINAMENTO E NEGÓCIOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2007NE000106 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE000106 | 2007-05-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 1.950,00 |
| 2007NE000107 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE000107 | 2007-05-25T00:00 | CURSO | 07.766.182/0001-55 - PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 3.450,00 |
| 2007NE000108 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2005/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.12.06 A 30.11.07 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 492,36 |
| 2007NE000108 | 2007-05-25T00:00 | PARTICAPACAO EM SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 383,50 |
| 2007NE000109 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.01.07 A18.07.07 (PRORROGAÇÃO) | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 36.320,22 |
| 2007NE000109 | 2007-05-28T00:00 | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE TRANSPORTES-ATRAN, DE INTERESSE DO DEMAP, PREGAO ELETRONICO N. 28/07. A EMPRESA ESTARA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITACAO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.824,00 |
| 2007NE000110 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.01.07 A18.07.07 (PRORROGAÇÃO). | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.884,56 |
| 2007NE000110 | 2007-05-28T00:00 | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE TRANSPORTES-ATRAN, DE INTERESSE DO DEMAP, PREGAO ELETRONICO N. 28/07. A EMPRESA ESTARA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL. | 26.466.219/0001-74 - GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 10.919,20 |
| 2007NE000111 | 2007-01-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/122.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.01.07 A19.07.07 (PRORROGAÇÃO). | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2007NE000111 | 2007-05-28T00:00 | CONGRESSO | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 240,00 |
| 2007NE000112 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000112 | 2007-05-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 220,00 |
| 2007NE000113 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000113 | 2007-06-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.593,50 |
| 2007NE000114 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONVITE Nº 012/2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.715,00 |
| 2007NE000114 | 2007-06-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.601.261/0001-80 - META CONSULTORES | R$ 625,00 |
| 2007NE000115 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.07 A18.01.07 (PRORROGAÇÃO) | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.632,01 |
| 2007NE000115 | 2007-06-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 81.915.050/0001-09 - FUNDACAO O BOTICARI | R$ 470,00 |
| 2007NE000116 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/120.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.07 A18.01.07 (PRORROGAÇÃO) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.188,40 |
| 2007NE000116 | 2007-06-13T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 05.343.197/0001-85 - NOGUEIRAFCLTDA | R$ 1.566,00 |
| 2007NE000117 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/122.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.07 A19.01.07 (PRORROGAÇÃO) | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 570,00 |
| 2007NE000117 | 2007-06-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 580,00 |
| 2007NE000118 | 2007-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.188,40 |
| 2007NE000118 | 2007-06-19T00:00 | ANULACAO | 53.490.447/0001-52 - PERFIL COMUNICACAO | R$ -400,00 |
| 2007NE000119 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2004/121.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.07 A18.01.07 (PRORROGAÇÃO) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.188,40 |
| 2007NE000119 | 2007-06-19T00:00 | ANULACAO. | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ -180,00 |
| 2007NE000120 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONVITE 114/06 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.865,00 |
| 2007NE000120 | 2007-06-19T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 2.895,00 |
| 2007NE000121 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.03.06 A 17.03.07 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.833,29 |
| 2007NE000121 | 2007-06-19T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 1.600,00 |
| 2007NE000122 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.020,72 |
| 2007NE000122 | 2007-06-19T00:00 | ANULACAO DA NE 121/2007. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ -1.600,00 |
| 2007NE000123 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2007NE000123 | 2007-06-19T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 1.600,00 |
| 2007NE000124 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.03.06 A 19.09.07 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 122.593,26 |
| 2007NE000124 | 2007-06-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.600,00 |
| 2007NE000125 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:05 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000125 | 2007-06-20T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 00.753.013/0001-31 - EVENTOS EMPRES. | R$ 1.560,00 |
| 2007NE000126 | 2007-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000126 | 2007-06-21T00:00 | PARTICIPACAO EM PALESTRA. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2007NE000127 | 2007-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000127 | 2007-06-21T00:00 | CONGRESSO | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 8.000,00 |
| 2007NE000128 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000128 | 2007-06-22T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 3.045,00 |
| 2007NE000129 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000129 | 2007-06-25T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 52.643.251/0001-98 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | R$ 270,00 |
| 2007NE000130 | 2007-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ -610,00 |
| 2007NE000130 | 2007-06-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 2.189,00 |
| 2007NE000131 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NE000131 | 2007-06-29T00:00 | CURSO POS GRADUACAO A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 3.456,00 |
| 2007NE000132 | 2007-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ -310,00 |
| 2007NE000132 | 2007-06-29T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 3.781,00 |
| 2007NE000133 | 2007-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ -310,00 |
| 2007NE000133 | 2007-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000134 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NE000134 | 2007-07-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 5.225,00 |
| 2007NE000135 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:19 | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NE000135 | 2007-07-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 4.780,00 |
| 2007NE000136 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.07.06 A 05.01.07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 54.846,76 |
| 2007NE000136 | 2007-07-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 1.306,25 |
| 2007NE000137 | 2007-01-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/211.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.12.05 A 06.01.07 | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 500,00 |
| 2007NE000137 | 2007-07-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.740.440/0001-48 - GSM SYSTEMS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.938,00 |
| 2007NE000138 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 12.02.07 A11.02.08 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 11.649,88 |
| 2007NE000138 | 2007-07-18T00:00 | PREGAO ELETRONICO N. 52/07 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.367,50 |
| 2007NE000139 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.01.06 A 19.01.07 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 34.846,94 |
| 2007NE000139 | 2007-07-18T00:00 | CURSO DE MESTRADO A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2007NE000140 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 95.170,72 |
| 2007NE000140 | 2007-07-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 60.250.438/0001-50 - BARACCHINI | R$ 5.990,00 |
| 2007NE000141 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.999,96 |
| 2007NE000141 | 2007-07-20T00:00 | CONGRESSO | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 300,00 |
| 2007NE000142 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 12.02.07 A11.02.08 | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 114.574,23 |
| 2007NE000142 | 2007-07-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 2.219,00 |
| 2007NE000143 | 2007-01-18T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE002485, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ -0,01 |
| 2007NE000143 | 2007-07-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE000144 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.06 A 27.01.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.447,27 |
| 2007NE000144 | 2007-07-24T00:00 | VERBAS RESCISORIAS | PF0190101 - ALMIR | R$ 43.833,03 |
| 2007NE000145 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.06 A 27.01.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.666,67 |
| 2007NE000145 | 2007-07-26T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 942.191.846-00 - JORGE LUIS LOPES MANZUR | R$ 6.000,00 |
| 2007NE000146 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.01.06 A 30.01.07 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,82 |
| 2007NE000146 | 2007-07-26T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2007NE000147 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.01.07 A19.01.08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 644.360,64 |
| 2007NE000147 | 2007-07-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.601.261/0001-80 - META CONSULTORES | R$ 2.880,00 |
| 2007NE000148 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 104.916,62 |
| 2007NE000148 | 2007-07-30T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000051 | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ -3.454,00 |
| 2007NE000149 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/093.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.06 A 30.01.07 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 18.771,03 |
| 2007NE000149 | 2007-08-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 837,00 |
| 2007NE000150 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/023.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.08.06 A 05.02.07 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 7.291,75 |
| 2007NE000150 | 2007-08-13T00:00 | AQUISICAO DE RIBBONS COLORIDO PARA IMPRESSORA, DE INTERESSE DO DEPOL. A EMPRE-SA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO NA MODALIDADE CONVITE Nº 057/2007. | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2007NE000151 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2006/024.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.02.06 A 07.02.07 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 28.966,89 |
| 2007NE000151 | 2007-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 062.928.522-53 - FRANCISCO COSTA | R$ 250,00 |
| 2007NE000152 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.02.06 A 08.02.07 | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 6.678,60 |
| 2007NE000152 | 2007-08-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.674,00 |
| 2007NE000153 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/011.0 E ADITIVOS, VIG. DE 12.02.06 A 11.02.07 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 14.736,21 |
| 2007NE000153 | 2007-08-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000150. | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ -18.000,00 |
| 2007NE000154 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2003/010.0 E ADITIVOS, VIG. DE 12.02.06 A 11.02.07 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.497,32 |
| 2007NE000154 | 2007-08-13T00:00 | AQUISICAO DE RIBBONS COLORIDO PARA IMPRESSORA, DE INTERESSE DO DEPOL. A EMPRE-SA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO NA MODALIDADE CONVITE Nº 057/2007. | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2007NE000155 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.151/2007 | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007NE000155 | 2007-08-13T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO | 62.857.420/0001-46 - SIMNETICS LTDA | R$ 7.110,00 |
| 2007NE000156 | 2007-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -75,05 |
| 2007NE000156 | 2007-08-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 65.706.061/0001-14 - IDETI | R$ 1.144,00 |
| 2007NE000157 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.151/2007 | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007NE000157 | 2007-08-16T00:00 | TREINAMENTO | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ 3.454,00 |
| 2007NE000158 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 223.732,99 |
| 2007NE000158 | 2007-08-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.007,00 |
| 2007NE000159 | 2007-01-18T00:00 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.07 A 31.12.07(PRORROGAÇÃO) | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 411.170,62 |
| 2007NE000159 | 2007-08-16T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000158. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -2.007,00 |
| 2007NE000160 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÃO PATRONAL | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 183.366.441,00 |
| 2007NE000160 | 2007-08-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.007,00 |
| 2007NE000161 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.000,00 |
| 2007NE000161 | 2007-08-17T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000160. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -2.007,00 |
| 2007NE000162 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.506.282.577,00 |
| 2007NE000162 | 2007-08-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.007,00 |
| 2007NE000163 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.020.000,00 |
| 2007NE000163 | 2007-08-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 753,00 |
| 2007NE000164 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2007NE000164 | 2007-08-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.985,00 |
| 2007NE000165 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2007NE000165 | 2007-08-21T00:00 | AQUISICAO DE SENSORES DE PRESENCA E CABOS FLEXIVEIS, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DOPREGAO N. 064/2007. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.010,00 |
| 2007NE000166 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.100.000,00 |
| 2007NE000166 | 2007-08-21T00:00 | AQUISICAO DE SENSORES DE PRESENCA E CABOS FLEXIVEIS, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DOPREGAO N. 064/2007. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 22.080,00 |
| 2007NE000167 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2007NE000167 | 2007-08-23T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 8.000,00 |
| 2007NE000168 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.986.038,00 |
| 2007NE000168 | 2007-08-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.941.315/0001-10 - INSTITUTO APLICADO DE LOGÍSTICA E NEGÓCIOS | R$ 3.400,00 |
| 2007NE000169 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.325.625,00 |
| 2007NE000169 | 2007-08-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 6.912,00 |
| 2007NE000170 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.366.441,00 |
| 2007NE000170 | 2007-08-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 66.517.764/0001-67 - INTEGRACAO CONSULTO | R$ 1.501,00 |
| 2007NE000171 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2007NE000171 | 2007-08-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 8.100,00 |
| 2007NE000172 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2007NE000172 | 2007-08-29T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.620,00 |
| 2007NE000173 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.500.000,00 |
| 2007NE000173 | 2007-08-29T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000171 | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ -8.100,00 |
| 2007NE000174 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.500.000,00 |
| 2007NE000174 | 2007-08-29T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000172. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.620,00 |
| 2007NE000175 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.745.936,00 |
| 2007NE000175 | 2007-08-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 8.100,00 |
| 2007NE000176 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000176 | 2007-08-29T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.620,00 |
| 2007NE000177 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2007NE000177 | 2007-08-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 865.060.214-20 - Peter Matthias Gerhard Dostler | R$ 8.100,00 |
| 2007NE000178 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805.000,00 |
| 2007NE000178 | 2007-08-29T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.620,00 |
| 2007NE000179 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2007NE000179 | 2007-08-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.781,00 |
| 2007NE000180 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111.098.704,00 |
| 2007NE000180 | 2007-08-29T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000175 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ -8.100,00 |
| 2007NE000181 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000181 | 2007-08-29T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000177 PARA ACERTO NO HISTORICO. | 865.060.214-20 - Peter Matthias Gerhard Dostler | R$ -8.100,00 |
| 2007NE000182 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19- AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000182 | 2007-08-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 8.100,00 |
| 2007NE000183 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19- AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2007NE000183 | 2007-08-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 865.060.214-20 - Peter Matthias Gerhard Dostler | R$ 8.100,00 |
| 2007NE000184 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.195.000,00 |
| 2007NE000184 | 2007-08-30T00:00 | AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS P/ REFORMAS DOS GABINETES DO ANEXO III, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS/DEMED E INSTALACOES DO PRO-SAUDE. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITADO DO PREGAO N. 44/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 41.350,00 |
| 2007NE000185 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2007NE000185 | 2007-08-30T00:00 | AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS P/ REFORMAS DOS GABINETES DO ANEXO III, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS/DEMED E INSTALACOES DO PRO-SAUDE. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITADO DO PREGAO N. 44/07. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 33.196,00 |
| 2007NE000186 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 20.900,00 |
| 2007NE000186 | 2007-08-30T00:00 | AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS P/ REFORMAS DOS GABINETES DO ANEXO III, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS/DEMED E INSTALACOES DO PRO-SAUDE. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITADO DO PREGAO N. 44/07. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 2.449,80 |
| 2007NE000187 | 2007-01-19T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 308.020,49 |
| 2007NE000187 | 2007-08-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2007NE000188 | 2007-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2007NE000188 | 2007-08-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2007NE000189 | 2007-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2007NE000189 | 2007-09-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.920,00 |
| 2007NE000190 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE000190 | 2007-09-03T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000189 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -7.920,00 |
| 2007NE000191 | 2007-01-19T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000191 | 2007-09-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.920,00 |
| 2007NE000192 | 2007-01-19T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 128.333,29 |
| 2007NE000192 | 2007-09-05T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000182 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ -8.100,00 |
| 2007NE000193 | 2007-01-19T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2006/001.0 E ADITIVOS - PERÍODO DE 01.01 A 31.12.07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2007NE000193 | 2007-09-05T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000183 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | 865.060.214-20 - Peter Matthias Gerhard Dostler | R$ -8.100,00 |
| 2007NE000194 | 2007-01-19T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.711,83 |
| 2007NE000194 | 2007-09-05T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 918.403.336-34 - Frederico Lamego de Teixeira Soares | R$ 8.100,00 |
| 2007NE000195 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.096.049,40 |
| 2007NE000195 | 2007-09-05T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 865.060.214-20 - Peter Matthias Gerhard Dostler | R$ 8.100,00 |
| 2007NE000196 | 2007-01-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.089.404/0001-22 - PAINEL | R$ 598,00 |
| 2007NE000196 | 2007-09-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2007NE000197 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 54.126,62 |
| 2007NE000197 | 2007-09-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 06.013.461/0001-85 - FUND. SOC. BRAS PED | R$ 250,00 |
| 2007NE000198 | 2007-01-22T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 4.032,60 |
| 2007NE000198 | 2007-09-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.647.939/0001-54 - ZENITH CURSOS | R$ 6.000,00 |
| 2007NE000199 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 373.285,81 |
| 2007NE000199 | 2007-09-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000142. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ -2.219,00 |
| 2007NE000200 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.666,67 |
| 2007NE000200 | 2007-09-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.580,00 |
| 2007NE000201 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO 2006/222.0 E ADITIVOS - PERÍODO DE 29.12.06 A 28.1207 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000201 | 2007-09-13T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 05.898.561/0001-73 - BAC PESQUISA LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2007NE000202 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 398.477,62 |
| 2007NE000202 | 2007-09-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000200 PARA ALTERACAO DA UG | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -2.580,00 |
| 2007NE000203 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 583,33 |
| 2007NE000203 | 2007-09-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.580,00 |
| 2007NE000204 | 2007-01-22T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000204 | 2007-09-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 65.706.061/0001-14 - IDETI | R$ 1.050,00 |
| 2007NE000205 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/205.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.11.06 A 23.05.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 70.076,74 |
| 2007NE000205 | 2007-09-14T00:00 | AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, COM 4 E 6 PORTAS, DE INTERESSE DO DETEC. PREGAO ELETRONICO N. 82/2007. A EMPRESA ESTARA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 31.640,00 |
| 2007NE000206 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.03.06 A 07.03.07 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 20.026,95 |
| 2007NE000206 | 2007-09-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.647.939/0001-54 - ZENITH CURSOS | R$ 4.200,00 |
| 2007NE000207 | 2007-01-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 427,00 |
| 2007NE000207 | 2007-09-17T00:00 | ANULACAO TOTAL 2007NE000206 PARA ALTERACAO DO CREDOR. | 08.647.939/0001-54 - ZENITH CURSOS | R$ -4.200,00 |
| 2007NE000208 | 2007-01-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 560,00 |
| 2007NE000208 | 2007-09-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 48.031.918/0001-24 - UNIESTPAUJUL-U | R$ 4.200,00 |
| 2007NE000209 | 2007-01-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.601,33 |
| 2007NE000209 | 2007-09-18T00:00 | ENCONTRO | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2007NE000210 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.166,67 |
| 2007NE000210 | 2007-09-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.647.939/0001-54 - ZENITH CURSOS | R$ 5.130,00 |
| 2007NE000211 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 594.192,48 |
| 2007NE000211 | 2007-09-21T00:00 | CONGRESSO | 01.444.976/0001-16 - SORBA | R$ 1.140,00 |
| 2007NE000212 | 2007-01-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 620,00 |
| 2007NE000212 | 2007-09-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 04.601.644/0001-96 - A & K | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000213 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2007NE000213 | 2007-09-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.785.022/0001-28 - SIMPLES | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000214 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/004.0 E ADITIVOS, VIG. DE 19.04.06 A 18.04.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.501,35 |
| 2007NE000214 | 2007-09-24T00:00 | ANULACAO | 05.985.153/0001-59 - BRASAS | R$ -1.140,00 |
| 2007NE000215 | 2007-01-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2007NE000215 | 2007-09-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 04.601.644/0001-96 - A & K | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000216 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/004.0 E ADITIVOS, VIG. DE 19.04.06 A 18.04.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 599,92 |
| 2007NE000216 | 2007-09-25T00:00 | CURSOS | 02.373.203/0001-59 - MC BUSINESS | R$ 1.020,00 |
| 2007NE000217 | 2007-01-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 1.416,00 |
| 2007NE000217 | 2007-09-26T00:00 | SEMINARIO | 00.395.228/0001-28 - CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENV. DE SISTEMAS LTDA | R$ 3.451,00 |
| 2007NE000218 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 369.510,35 |
| 2007NE000218 | 2007-09-27T00:00 | AQUISICAO DE RELOGIO DIGITAL A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 81/07 | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 16.891,00 |
| 2007NE000219 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 26.400,00 |
| 2007NE000219 | 2007-09-27T00:00 | PIXEL-SHOW | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 324,00 |
| 2007NE000220 | 2007-01-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.506.784/0001-73 - AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 445,00 |
| 2007NE000220 | 2007-09-27T00:00 | PIXEL-SHOW | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 324,00 |
| 2007NE000221 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.403,70 |
| 2007NE000221 | 2007-09-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO EM CURSO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2007NE000222 | 2007-01-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 833,33 |
| 2007NE000222 | 2007-09-28T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000221. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -300,00 |
| 2007NE000223 | 2007-01-23T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.04.06 A 13.04.07 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.436,74 |
| 2007NE000223 | 2007-09-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO EM CURSO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2007NE000224 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 143.932,29 |
| 2007NE000224 | 2007-10-02T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO EXTERNA. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PE-NALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 87/2007. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.207,60 |
| 2007NE000225 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NE000225 | 2007-10-02T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO EXTERNA. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PE-NALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 87/2007. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 9.800,00 |
| 2007NE000226 | 2007-01-23T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.04.06 A 13.04.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.031,24 |
| 2007NE000226 | 2007-10-03T00:00 | CONTRATACAO PARA SERVICO DE TRADUCAO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 21/07. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 3.164,00 |
| 2007NE000227 | 2007-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.031,24 |
| 2007NE000227 | 2007-10-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 2.920,00 |
| 2007NE000228 | 2007-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -143.932,29 |
| 2007NE000228 | 2007-10-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.590,00 |
| 2007NE000229 | 2007-01-23T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.04.06 A 13.04.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.031,24 |
| 2007NE000229 | 2007-10-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.596.488/0001-85 - CR BASSO | R$ 648,00 |
| 2007NE000230 | 2007-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ -400,00 |
| 2007NE000230 | 2007-10-05T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 3.980,00 |
| 2007NE000231 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 143.932,29 |
| 2007NE000231 | 2007-10-08T00:00 | CONFERENCIA | 02.785.556/0001-66 - INFORMA CONGRESSOS | R$ 3.195,00 |
| 2007NE000232 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NE000232 | 2007-10-10T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRA "LICITACAO SUSTENTAVEL", DE INTERESSE DA APROJ/DG. | 04.575.852/0001-68 - BRASÍLIA CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA | R$ 4.600,00 |
| 2007NE000233 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 240,00 |
| 2007NE000233 | 2007-10-10T00:00 | ANULACAO TOTAL DO 2007NE000232 | 04.575.852/0001-68 - BRASÍLIA CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA | R$ -4.600,00 |
| 2007NE000234 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 35.000,00 |
| 2007NE000234 | 2007-10-10T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRA "LICITACAO SUSTENTAVEL", DE INTERESSE DA APROJ/DG. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 04.575.852/0001-68 - BRASÍLIA CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA | R$ 4.600,00 |
| 2007NE000235 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 03.383.131/0001-93 - CLINICA CIRURGICA | R$ 2.400,00 |
| 2007NE000235 | 2007-10-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 3.850,00 |
| 2007NE000236 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 01.987.756/0001-39 - VIDEO | R$ 8.000,00 |
| 2007NE000236 | 2007-10-11T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.540,00 |
| 2007NE000237 | 2007-01-23T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.06 A 22.11.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 9.104,45 |
| 2007NE000237 | 2007-10-11T00:00 | CONFERENCIA | 02.785.556/0001-66 - INFORMA CONGRESSOS | R$ 3.295,00 |
| 2007NE000238 | 2007-01-23T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.06 A 22.11.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 80.494,49 |
| 2007NE000238 | 2007-10-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.750,00 |
| 2007NE000239 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 662.209.395-49 - ARISTOTENIS CRUZ | R$ 1.600,00 |
| 2007NE000239 | 2007-10-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 71.742.597/0001-98 - FIALHO | R$ 700,00 |
| 2007NE000240 | 2007-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.506.784/0001-73 - AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -180,00 |
| 2007NE000240 | 2007-10-16T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E PECAS EM INOX PARA REFORMA DO SALAO DORESTAURANTE DO SUBSOLO DO EDIFICIO ANEXO III DA CD. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 90/2007. | 01.711.768/0001-36 - VALPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R$ 8.500,00 |
| 2007NE000241 | 2007-01-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.506.784/0001-73 - AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -265,00 |
| 2007NE000241 | 2007-10-16T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E PECAS EM INOX PARA REFORMA DO SALAO DORESTAURANTE DO SUBSOLO DO EDIFICIO ANEXO III DA CD. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 90/2007. | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 44.000,00 |
| 2007NE000242 | 2007-01-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.506.784/0001-73 - AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 445,00 |
| 2007NE000242 | 2007-10-17T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 08.293.685/0001-13 - ASSOCIACAO | R$ 500,00 |
| 2007NE000243 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 34.070,00 |
| 2007NE000243 | 2007-10-17T00:00 | ANULACAO | 60.250.438/0001-50 - BARACCHINI | R$ -2.995,00 |
| 2007NE000244 | 2007-01-23T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.11.06 A 19.11.07. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.900,00 |
| 2007NE000244 | 2007-10-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 6.466,50 |
| 2007NE000245 | 2007-01-23T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.06 A 26.09.07. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.500,00 |
| 2007NE000245 | 2007-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 6.930,00 |
| 2007NE000246 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 10.299,73 |
| 2007NE000246 | 2007-10-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.348.229/0001-06 - Quint Wellington Redwood Brasil Cons e Treinamento Ltda | R$ 3.900,00 |
| 2007NE000247 | 2007-01-23T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2004/119.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.09.06 A 29.09.07 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 63.700,00 |
| 2007NE000247 | 2007-10-22T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.192.952/0001-54 - SISINFO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2007NE000248 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.333,33 |
| 2007NE000248 | 2007-10-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000247. | 00.192.952/0001-54 - SISINFO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ -7.900,00 |
| 2007NE000249 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 5.633,55 |
| 2007NE000249 | 2007-10-22T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.192.952/0001-54 - SISINFO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2007NE000250 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 5.633,55 |
| 2007NE000250 | 2007-10-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000249 | 00.192.952/0001-54 - SISINFO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ -7.900,00 |
| 2007NE000251 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:26 - ATO DA MESA Nº 133/2002 | 022.885.658-29 - EDISON PASSAFARO | R$ 160,00 |
| 2007NE000251 | 2007-10-22T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.192.952/0001-54 - SISINFO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2007NE000252 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 3.796,56 |
| 2007NE000252 | 2007-10-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 1.908,00 |
| 2007NE000253 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO N¨ 2006/168.0-VIGÊNCIA DE 23.11.06 A 22.11.07 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.760,50 |
| 2007NE000253 | 2007-10-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.500,00 |
| 2007NE000254 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 15.314,10 |
| 2007NE000254 | 2007-10-26T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.980,00 |
| 2007NE000255 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.06 A 23.02.07 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 692,51 |
| 2007NE000255 | 2007-10-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.782.934/0001-71 - PASQUALI & BARBARA | R$ 190,00 |
| 2007NE000256 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2002/021.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.02.06 A 27.02.07 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.944,10 |
| 2007NE000256 | 2007-10-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.782.934/0001-71 - PASQUALI & BARBARA | R$ 190,00 |
| 2007NE000257 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007NE000257 | 2007-10-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000255. | 07.782.934/0001-71 - PASQUALI & BARBARA | R$ -190,00 |
| 2007NE000258 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NE000258 | 2007-10-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 500,00 |
| 2007NE000259 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2003/099.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.08.06 A 27.02.07 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 35.670,54 |
| 2007NE000259 | 2007-10-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 2.960,00 |
| 2007NE000260 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.07 A 24.01.08 PROC. 033.122/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 117.163,60 |
| 2007NE000260 | 2007-11-01T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 250,00 |
| 2007NE000261 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 655,00 |
| 2007NE000261 | 2007-11-01T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 07.446.556/0001-55 - CULTCORP | R$ 1.987,00 |
| 2007NE000262 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/043.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.912,50 |
| 2007NE000262 | 2007-11-06T00:00 | CONTRATACAO DE PROF. PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPE-NHO. | 410.106.803-82 - LUCAS FURTADO | R$ 17.000,00 |
| 2007NE000263 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.03.06 A 02.03.07 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 27.555,71 |
| 2007NE000263 | 2007-11-06T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.400,00 |
| 2007NE000264 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.07 A 24.01.08 PROC. 033.122/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.500,00 |
| 2007NE000264 | 2007-11-07T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 97/07. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.587,12 |
| 2007NE000265 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/027.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.03.06 A 02.03.07 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.557,00 |
| 2007NE000265 | 2007-11-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2007NE000266 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/029.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.03.06 A 02.03.07 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 5.146,00 |
| 2007NE000266 | 2007-11-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2007NE000267 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.03.06 A 13.03.07 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2007NE000267 | 2007-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2007NE000268 | 2007-01-24T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2006/060.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.03.06 A 13.03.07 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 5.191,21 |
| 2007NE000268 | 2007-11-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DO 2007NE000265. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -3.750,00 |
| 2007NE000269 | 2007-01-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2005 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 04/06 E 05/06 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 39.696,36 |
| 2007NE000269 | 2007-11-16T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2007NE000270 | 2007-01-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2005 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 04/06 E 05/06 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.214,80 |
| 2007NE000270 | 2007-11-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 65.706.061/0001-14 - IDETI | R$ 640,00 |
| 2007NE000271 | 2007-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -39.696,36 |
| 2007NE000271 | 2007-11-16T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 1.995,00 |
| 2007NE000272 | 2007-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.214,80 |
| 2007NE000272 | 2007-11-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 7.350,00 |
| 2007NE000273 | 2007-01-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2005 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 04/06 E 05/06 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 39.696,36 |
| 2007NE000273 | 2007-11-20T00:00 | FORUM | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.780,00 |
| 2007NE000274 | 2007-01-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2005 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 04/06 E 05/06 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.214,80 |
| 2007NE000274 | 2007-11-21T00:00 | ANULACAO | 410.106.803-82 - LUCAS FURTADO | R$ -17.000,00 |
| 2007NE000275 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/070.0 E ADITIVOS, VIG. DE 15.03.06 A 14.03.07 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.920,00 |
| 2007NE000275 | 2007-11-21T00:00 | ANULACAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -3.400,00 |
| 2007NE000276 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº2003/100.0 E ADITIVOS- VIG. 12.08.06 A 11.08.07 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 15.470,00 |
| 2007NE000276 | 2007-11-23T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 103/07 | 04.890.025/0001-69 - IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP SS# | R$ 27.875,00 |
| 2007NE000277 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2006/058.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.03.06 A 16.03.07 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 16.017,29 |
| 2007NE000277 | 2007-11-26T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2007NE000157. | 03.818.159/0001-06 - SOLLUZ APRENDIZAGEM | R$ -1.727,00 |
| 2007NE000278 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2005/045.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.03.06 A 16.03.07 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 914,49 |
| 2007NE000278 | 2007-11-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.500,00 |
| 2007NE000279 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N¨ 2006/116.0, VIGÊNCIA DE 13.07.06 A 12.08.07. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.833,28 |
| 2007NE000279 | 2007-11-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.550,00 |
| 2007NE000280 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2005/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.11.06 A 20.05.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.530,00 |
| 2007NE000280 | 2007-11-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.348.229/0001-06 - Quint Wellington Redwood Brasil Cons e Treinamento Ltda | R$ 3.900,00 |
| 2007NE000281 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CARTA-CONTRATO 2004/138.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.08.06 A15.08.07. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 11.178,56 |
| 2007NE000281 | 2007-11-29T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 6.500,00 |
| 2007NE000282 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 2.239,63 |
| 2007NE000282 | 2007-11-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.840,00 |
| 2007NE000283 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ 5.630,00 |
| 2007NE000283 | 2007-11-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 28.283.521/0001-12 - AV PROD E EVENTOS | R$ 499,00 |
| 2007NE000284 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 12.788,94 |
| 2007NE000284 | 2007-11-30T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ 390,00 |
| 2007NE000285 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ 889,08 |
| 2007NE000285 | 2007-12-03T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2007NE000258. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -100,00 |
| 2007NE000286 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:25 - CONTR. N¨ 2005/081.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.05 A 19.03.07 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 45.546,67 |
| 2007NE000286 | 2007-12-03T00:00 | WORKSHOP | 78.350.188/0001-95 - FUNDACAODAUFPPAR | R$ 250,00 |
| 2007NE000287 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº2005/133.0 E ADITIVO, VIG. 19.08.06 A 18.08.07 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 9.195,06 |
| 2007NE000287 | 2007-12-03T00:00 | CURSO | 08.860.317/0001-00 - CATI SUL | R$ 7.200,00 |
| 2007NE000288 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 1.234,40 |
| 2007NE000288 | 2007-12-04T00:00 | RESTITUICAO DE BEM INDENIZADO | 010.534.501-68 - MARLI SCHREIBER | R$ 80,29 |
| 2007NE000289 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO 2002/111.0 E ADITIVOS, VIG. 23.08.2006 A 22.08.07 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 8.323,76 |
| 2007NE000289 | 2007-12-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 28.283.521/0001-12 - AV PROD E EVENTOS | R$ 1.497,00 |
| 2007NE000290 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 136.337.403-68 - JOAO MELO | R$ 530,00 |
| 2007NE000290 | 2007-12-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.401,00 |
| 2007NE000291 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/072.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.03.06 A 21.03.07 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.222,44 |
| 2007NE000291 | 2007-12-10T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 134/07 AQUISICAO DE BETONEIRA | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.099,00 |
| 2007NE000292 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N¨ 2004/168.0 E ADITIVOS, VIG. 26.08.06 A 25.08.07 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 8.976,20 |
| 2007NE000292 | 2007-12-11T00:00 | CURSO | 154040/15257 - FUB | R$ 400,00 |
| 2007NE000293 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.03.06 A 24.03.07 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 647,12 |
| 2007NE000293 | 2007-12-12T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000251. | 00.192.952/0001-54 - SISINFO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ -7.900,00 |
| 2007NE000294 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO N¨ 2006/147.0, VIGENCIA DE 31.08.06 A 30.08.07. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.400,00 |
| 2007NE000294 | 2007-12-20T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2007NE000288. | 010.534.501-68 - MARLI SCHREIBER | R$ -80,29 |
| 2007NE000295 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.03.06 A 24.03.07 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202.572,02 |
| 2007NE000295 | 2007-12-21T00:00 | RESTITUICAO DE BEM INDENIZADO | 032.647.236-38 - PATRICIA ROEDEL | R$ 360,16 |
| 2007NE000296 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.03.06 A 26.03.07 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 10.182,00 |
| 2007NE000296 | 2007-12-21T00:00 | RESTITUICAO DE BEM INDENIZADO | 010.534.501-68 - MARLI SCHREIBER | R$ 80,29 |
| 2007NE000297 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTR. N¨ 2005/149.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.09.05 A 27.03.07 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 29.166,67 |
| 2007NE000297 | 2007-12-26T00:00 | ANULACAO | 04.890.025/0001-69 - IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP SS# | R$ -27.875,00 |
| 2007NE000298 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/152.0 - VIGÊNCIA 05.09.06 A 04.09.07. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 6.647,64 |
| 2007NE000298 | 2007-12-26T00:00 | RESTITUICAO DE BEM INDENIZADO | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 25,13 |
| 2007NE000299 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2006/159.0, VIGÊNCIA 22.09.06 A 21.09.07 | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 11.960,00 |
| 2007NE000299 | 2007-12-26T00:00 | ANULACAO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -1,00 |
| 2007NE000300 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2005/047.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.03.06 A 28.03.07 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.320,94 |
| 2007NE000300 | 2007-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE000301 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2006/158.0 E ADITIVOS - 25.09.06 A 24.09.07 - | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ 14.116,61 |
| 2007NE000301 | 2007-12-28T00:00 | ANULACAO | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ -48,00 |
| 2007NE000302 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/051.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.06 A 31.03.07 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.650,00 |
| 2007NE000302 | 2007-12-28T00:00 | ANULACAO | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ -48,00 |
| 2007NE000303 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000304 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/079.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.04.06 A 02.04.07 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 2.194,20 |
| 2007NE000305 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2006/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.04.06 A 04.04.07 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.080,00 |
| 2007NE000306 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CARTA-CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30.09.06 A29.09.07 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.591,07 |
| 2007NE000307 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - ATO DA MESA Nº 80. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 7.392,00 |
| 2007NE000308 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2006/081.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.06 A 05.04.07 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.277,64 |
| 2007NE000309 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVO, VIG. 30.09.06 A 29.09.07 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 103.002,38 |
| 2007NE000310 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/044.0 E ADITIVOS, VIG. DE 04.04.06 A 05.04.07 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.343,85 |
| 2007NE000311 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2005/153.0 E ADITIVOS - VIG. 03.10.06 A 02.10.07 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 34.222,14 |
| 2007NE000312 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/078.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.06 A 05.04.07 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.186,14 |
| 2007NE000313 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.10.06 A 06.10.07 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 21.000,00 |
| 2007NE000314 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.06 A 05.04.07 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 72.434,30 |
| 2007NE000315 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIG. 11.10.06 A 10.10.07 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 120.804,96 |
| 2007NE000316 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA EXTRA IMÓVEIS FUNCIONAIS | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 755,04 |
| 2007NE000317 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIG. 11.10.06 A 10.10.07 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 68.400,00 |
| 2007NE000318 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTRATO N¨ 2005/154.0 E ADITIVOS, VIG. 24.10.06 A 23.10.07 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 36.380,61 |
| 2007NE000319 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.04.06 A 08.04.07 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 30.907,70 |
| 2007NE000320 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2007NE000321 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.06 A 05.11.07 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2007NE000322 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS, VIG. DE 11.04.06 A 10.04.07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 56.934,63 |
| 2007NE000323 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2006/084.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.04.06 A 16.04.07 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 8.328,69 |
| 2007NE000324 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:11 - CONTRATO Nº 2005/197.0 E ADITIVOS, VIG. 09.11.06 A 08.11.07 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 148.132,78 |
| 2007NE000325 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/040.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.04.06 A 17.04.07 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 9.759,00 |
| 2007NE000326 | 2007-01-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVO, VIG. 09.11.06 A 08.11.07 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.413,15 |
| 2007NE000327 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.04.06 A 21.04.07 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.236,45 |
| 2007NE000328 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.04.06 A 21.04.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.394,54 |
| 2007NE000329 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/041.0 E ADITIVOS, VIG. DE 26.04.06 A 25.04.07 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.918,08 |
| 2007NE000330 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CARTA-CONTRATO Nº2005/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.11.06A 09.11.07. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 7.128,63 |
| 2007NE000331 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.11.06 A 09.11.07. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 18.457,67 |
| 2007NE000332 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/067.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.05.06 A 01.05.07 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.083,43 |
| 2007NE000333 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/201.0 - VIG. 21.11.06 A 20.11.07 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.188,70 |
| 2007NE000334 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2005/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.750,00 |
| 2007NE000335 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.01.2007 A27.07.2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 384.320,00 |
| 2007NE000336 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR 22 - CONTR. Nº 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452,26 |
| 2007NE000337 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.01.07 A27.07.2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2007NE000338 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO N¨ 2006/164.0, VIG. 27.11.06 A 26.11.07 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 561,00 |
| 2007NE000339 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº2006/146.0 - 28.11.06 A 27.11.07 - | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 77.360,02 |
| 2007NE000340 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -700,00 |
| 2007NE000341 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N¨ 2006/178.0, VIGÊNCIA DE 01.12.06 A 30.11.07. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.950,00 |
| 2007NE000342 | 2007-01-26T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 790,00 |
| 2007NE000343 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº2006/192.0 - 01.12.06 A 30.11.07 - | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2007NE000344 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº2006/196.0 - 04.12.06 A 03.12.07 - | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 16.987,09 |
| 2007NE000345 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -2.239,63 |
| 2007NE000346 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ -1.234,40 |
| 2007NE000347 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ -12.788,94 |
| 2007NE000348 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 136.337.403-68 - JOAO MELO | R$ -530,00 |
| 2007NE000349 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº2005/210.0 E ADITIVOS - 05.12.06 A 04.12.07 - | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.285,64 |
| 2007NE000350 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ -5.630,00 |
| 2007NE000351 | 2007-01-26T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 6.981,54 |
| 2007NE000352 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO N¨ 2005/199.0 E ADITIVOS, VIG. 13.12.05 A 12.12.07 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2007NE000353 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2007NE000354 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO 2002/176.0 E ADITIVOS, VIG. 16.12.06 A 15.12.07. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 13.677,42 |
| 2007NE000355 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -97.285,22 |
| 2007NE000356 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. Nº 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000357 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2007/012.0 - VIGÊNCIA 23.01.07 A 22.01.2008 HORAS EXTRAORDINARIA - PROC. 103.061/2007. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 22.533,33 |
| 2007NE000358 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97.285,22 |
| 2007NE000359 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/231.0 E ADITIVOS, VIG. 22.12.06 A 21.12.07. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 15.506,18 |
| 2007NE000360 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/014.0 , VIG. 25.01.06 A 24.01.08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2007NE000361 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ -5.633,55 |
| 2007NE000362 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/044.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.05.06 A 06.05.07 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 798,08 |
| 2007NE000363 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/185.0 E ADITIVOS, VIG. 03.11.06 A 02.11.08 | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 1.250,04 |
| 2007NE000364 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/083.0 E ADITIVOS, VIG. DE 15.05.06 A 14.05.07 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 29.864,42 |
| 2007NE000365 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/043.0 - VIGÊNCIA DE 23.03.2005 A 22.03.2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 179.400,00 |
| 2007NE000366 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/177.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.11.06 A 15.05.07 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 35.968,29 |
| 2007NE000367 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 19.05.06 A 18.05.07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 55.200,00 |
| 2007NE000368 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -790,00 |
| 2007NE000369 | 2007-01-29T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 790,00 |
| 2007NE000370 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTR. N¨ 2006/054.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.05.06 A 22.05.07 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 1.937,18 |
| 2007NE000371 | 2007-01-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2006 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 111.498,00 |
| 2007NE000372 | 2007-01-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2006 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 128.799,60 |
| 2007NE000373 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/093.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.05.06 A 22.05.07 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.005,64 |
| 2007NE000374 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NE000375 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/097.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.05.06 A 23.05.07 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.718,00 |
| 2007NE000376 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:19 - CONTR. N¨ 2006/162.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.10.06 A 30.03.07 | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 183.333,33 |
| 2007NE000377 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2007NE000378 | 2007-01-29T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº70/06 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2007NE000379 | 2007-01-29T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000380 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTR. N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.05.06 A 16.05.07 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 18.558,34 |
| 2007NE000381 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.08.2006 A 15.02.2007. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 400,52 |
| 2007NE000382 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ -10.299,73 |
| 2007NE000383 | 2007-01-29T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 11.119,73 |
| 2007NE000384 | 2007-01-29T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 39.150,30 |
| 2007NE000385 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.05.06 A 30.05.07 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.607,50 |
| 2007NE000386 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTRATO Nº2006/113.0, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 43.270,01 |
| 2007NE000387 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/091.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.06.06 A 01.06.07 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 61.488,62 |
| 2007NE000388 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/216.0, VIGÊNCIA 29.12.06 A 28.12.07 CONVITE Nº 126/2006 | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 18.681,89 |
| 2007NE000389 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2005/095.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.06.06 A 27.06.07 | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 25.033,17 |
| 2007NE000390 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2005/094.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.06.06 A 27.06.07 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 8.983,11 |
| 2007NE000391 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/102.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.06.06 A 28.06.07 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 5.310,34 |
| 2007NE000392 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/024.0 E ADITIVOS, VIG. DE 12.07.06 A 11.07.07 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 66.850,00 |
| 2007NE000393 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.579,28 |
| 2007NE000394 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/171.0, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.579,28 |
| 2007NE000395 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTR. N¨ 2005/109.0 E ADITIVOS, VIG. DE 19.07.06 A 18.07.07 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 22.000,03 |
| 2007NE000396 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2007NE000397 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000398 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -104.162,53 |
| 2007NE000399 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2006/127.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 79.083,37 |
| 2007NE000400 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -452,26 |
| 2007NE000401 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 104.162,53 |
| 2007NE000402 | 2007-01-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,55 |
| 2007NE000403 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,55 |
| 2007NE000404 | 2007-01-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -44.920,67 |
| 2007NE000405 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.920,67 |
| 2007NE000406 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.01.07 A 29.01.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.948,87 |
| 2007NE000407 | 2007-01-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,55 |
| 2007NE000408 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/005.0 E ADITIVOS, VIG. DE 15.02.06 A 14.02.07 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.709,04 |
| 2007NE000409 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,55 |
| 2007NE000410 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/137.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.12.06 A 13.06.07 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 114.425,41 |
| 2007NE000411 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ -131.507,82 |
| 2007NE000412 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTR. N¨ 2006/092.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.05.06 A 28.05.07 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 20.555,53 |
| 2007NE000413 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.507,82 |
| 2007NE000414 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2006/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.06.06 A 08.06.07 | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 33.531,96 |
| 2007NE000415 | 2007-01-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2007NE000416 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.851,60 |
| 2007NE000417 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/195.0 E ADITIVOS- VIG. 13.10.06 A 12.10.07 PROC. 102.408/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452,26 |
| 2007NE000418 | 2007-01-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -120.900,43 |
| 2007NE000419 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.900,43 |
| 2007NE000420 | 2007-01-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -90.416,69 |
| 2007NE000421 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/110.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.06.06 A 08.06.07 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 18.868,15 |
| 2007NE000422 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2005/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 08.08.06 A07.08.07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.416,69 |
| 2007NE000423 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/115.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.06.06 A 20.06.07 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 11.900,00 |
| 2007NE000424 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.08.06 A 04.08.07 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2007NE000425 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR18 - CONTRATO COM VALIDADE DE 12 MESES. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.568,06 |
| 2007NE000426 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/085.0 E ADITIVOS, VIG. DE 11.08.06 A 10.08.07 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 9.801,24 |
| 2007NE000427 | 2007-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -18.868,15 |
| 2007NE000428 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/111.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.06.06 A 08.06.07 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 18.868,15 |
| 2007NE000429 | 2007-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2007NE000430 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.01.07 A27.07.2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2007NE000431 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/093.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.01.07 A 30.04.07 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 58.254,93 |
| 2007NE000432 | 2007-01-31T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.680,00 |
| 2007NE000433 | 2007-01-31T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.200,00 |
| 2007NE000434 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 165.0, VIGÊNCIA 30/10/06 A 29/10/07 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.455,99 |
| 2007NE000435 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/208.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.12.06 A 21.12.07 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 15.487,50 |
| 2007NE000436 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTRATO Nº 140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.12.06 A 01.12.07 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 15.400,00 |
| 2007NE000437 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2006/094.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.06.06 A 31.05.07 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 143.123,83 |
| 2007NE000438 | 2007-01-31T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 6.000,00 |
| 2007NE000439 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2004/222.0 E ADITIVOS, VIG. 23.11.06 A 22.11.07 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 77.000,00 |
| 2007NE000440 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2005/126.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.06 A 29.12.07 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 22.405,90 |
| 2007NE000441 | 2007-01-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2007NE000442 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVOS - VIG. 31.01.07 A 30.01.08 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2007NE000443 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.12.06 A 17.12.07 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 59.522,92 |
| 2007NE000444 | 2007-01-31T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.010,00 |
| 2007NE000445 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 11.04.06 A 10.04.07 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2007NE000446 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - VALOR RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIO AN-TERIORE, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV E DEZ DE 2006. CONTRATO N. 2003/052.4. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.176,23 |
| 2007NE000447 | 2007-01-31T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2007NE000448 | 2007-01-31T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ 30.000,00 |
| 2007NE000449 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº2006/203.0 - 20.12.06 A 19.12.07 - | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 127.684,50 |
| 2007NE000450 | 2007-01-31T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007NE000451 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/137.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 44.524,17 |
| 2007NE000452 | 2007-01-31T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007NE000453 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.09.04 A09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ -120.555,58 |
| 2007NE000454 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.09.04 A09.09.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.555,58 |
| 2007NE000455 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/162.0, VIGÊNCIA 02.10.06 A 30.03.07 | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 266.869,81 |
| 2007NE000456 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2005/131.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.12.06 A 15.12.07 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 13.568,59 |
| 2007NE000457 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº2006/212.0 - 22.12.06 A 21.12.07 - | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 42.120,00 |
| 2007NE000458 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.531/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.006,80 |
| 2007NE000459 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2003/143.0 E ADITIVOS, VIG. 28.11.06 A 27.11.07 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.400,00 |
| 2007NE000460 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2007NE000461 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS - 06.12.06 A 05.12.07. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.900,00 |
| 2007NE000462 | 2007-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -81.000,00 |
| 2007NE000463 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/181.0 - VIGÊNCIA DE 30/10/06 A 29.10.07. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 395,64 |
| 2007NE000464 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.06 A 31.10.07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000465 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 89.671,16 |
| 2007NE000466 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.861,53 |
| 2007NE000467 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/137.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 9.248,34 |
| 2007NE000468 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/180.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.06 A 31.10.07. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 355,50 |
| 2007NE000469 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.06 A 29.12.07 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 19.166,38 |
| 2007NE000470 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2006/124.0 - VIGÊNCIA DE 17.10.06 A 16.10.07. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.066,00 |
| 2007NE000471 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 849.721,91 |
| 2007NE000472 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO N¨ 2006/148.0, VIGÊNCIA DE 29.08.06 A 28.08.07. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 23.008,28 |
| 2007NE000473 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL NOTURNO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.000,00 |
| 2007NE000474 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - 2005/077.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 13.10.05 A 12.10.97 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2007NE000475 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.483,33 |
| 2007NE000476 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.354,80 |
| 2007NE000477 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 33.338,20 |
| 2007NE000478 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTRATO N¨ 2006/087.0 E ADITIVOS, VIG. 14.12.06 A 13.06.07 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 109.937,00 |
| 2007NE000479 | 2007-02-01T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 190.0, VIGÊNCIA 20.10.06 A 17.04.07 | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 100.339,00 |
| 2007NE000480 | 2007-02-01T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007NE000481 | 2007-02-02T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº2006/174.0 - 22.11.06 A 21.11.07 - | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 34.924,20 |
| 2007NE000482 | 2007-02-02T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/205.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.11.06 A 23.05.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 70.076,74 |
| 2007NE000483 | 2007-02-02T00:00 | PI:DIVER UGR:05 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000484 | 2007-02-02T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES - | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 9.216,67 |
| 2007NE000485 | 2007-02-05T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2006 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.933,42 |
| 2007NE000486 | 2007-02-05T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.03.04 A28.02.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.649,60 |
| 2007NE000487 | 2007-02-05T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.06 A07.03.07. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 24.699,91 |
| 2007NE000488 | 2007-02-05T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - CONVITE N¨ 006/07. | 02.009.058/0001-21 - HIROCHI YOSHIDA ME | R$ 5.548,00 |
| 2007NE000489 | 2007-02-05T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - CONVITE N¨ 006/07. | 02.009.058/0001-21 - HIROCHI YOSHIDA ME | R$ 1.485,00 |
| 2007NE000490 | 2007-02-05T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.03.07 A 07.03.08-PRORROGAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 22.400,00 |
| 2007NE000491 | 2007-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -5.933,42 |
| 2007NE000492 | 2007-02-05T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2006 CONTRATO Nº 2007/001.0, VIGÊNCIA 05.01.07 A 04.01.08 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.933,42 |
| 2007NE000493 | 2007-02-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COM. E SERV. DE SEG. E SINAL. LTDA ME | R$ 32,00 |
| 2007NE000494 | 2007-02-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.314.690/0001-47 - MULTSTOCK LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NE000495 | 2007-02-05T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.760,00 |
| 2007NE000496 | 2007-02-05T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/051.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 01.04.07A 31.03.08 (PRORROGAÇÃO). | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.950,00 |
| 2007NE000497 | 2007-02-05T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/070.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE15.03.07 A 14.03.08 (PRORROGAÇÃO). | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 18.876,00 |
| 2007NE000498 | 2007-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -18.876,00 |
| 2007NE000499 | 2007-02-05T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/070.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE15.03.07 A 14.03.08 (PRORROGAÇÃO). | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 18.876,00 |
| 2007NE000500 | 2007-02-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE002812 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -3.640,50 |
| 2007NE000501 | 2007-02-06T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N.º 2006/002.1 E ADITIVOS, VIG. 16.02.07 A 15.02.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.299,77 |
| 2007NE000502 | 2007-02-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2006 | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 110.945,00 |
| 2007NE000503 | 2007-02-06T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.06 A 23.02.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.198,80 |
| 2007NE000504 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.011.154,53 |
| 2007NE000505 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.01.07 A 29.01.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 119.481,70 |
| 2007NE000506 | 2007-02-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -8.400,00 |
| 2007NE000507 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2003/143.0 E ADITIVOS, VIG. 28.11.06 A 27.11.07 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.400,00 |
| 2007NE000508 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2003/143.0 E ADITIVOS, VIG. 28.11.06 A 27.11.07 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.400,00 |
| 2007NE000509 | 2007-02-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -8.400,00 |
| 2007NE000510 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2005/210.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.12.06 A 04.12.07 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 23.161,10 |
| 2007NE000511 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.06 A 29.12.07 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 210.191,24 |
| 2007NE000512 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2006/210.0 - VIGÊNCIA DE 29.12.2006 A 28.01.2009 | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 76.721,44 |
| 2007NE000513 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO 2002/176.0 E ADITIVOS, VIG. 16.12.06 A 15.12.07. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 143.612,97 |
| 2007NE000514 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO N¨ 2005/199.0 E ADITIVOS, VIG. 13.12.05 A 12.12.07 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 530.400,00 |
| 2007NE000515 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - 2005/077.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 13.10.05 A 12.10.07 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.010,96 |
| 2007NE000516 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.06 A 26.09.07. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 30.521,67 |
| 2007NE000517 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.07 A 31.12.07 ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -411.170,62 |
| 2007NE000518 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.07 A 31.12.07 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 822.341,24 |
| 2007NE000519 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/131.0-VIGÊNCIA DE 14.08.06 A 13.08.07 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 595,16 |
| 2007NE000520 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/135.0-VIGÊNCIA DE 15.08.06 A 14.08.07 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 3.489,40 |
| 2007NE000521 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/136.0-VIGÊNCIA DE 15.08.06 A 14.08.07 | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 2.056,20 |
| 2007NE000522 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2005/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 21.11.06 A20.05.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 20.276,70 |
| 2007NE000523 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/132.0-VIGÊNCIA DE 14.08.06 A 13.08.07 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 823,68 |
| 2007NE000524 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/133.0-VIGÊNCIA DE 16.08.06 A 15.08.07 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2007NE000525 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 14.534,90 |
| 2007NE000526 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.11.06 A 23.0507 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 530.975,54 |
| 2007NE000527 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 2006/094.0, VIGÊNCIA 01.06.06 A 31.05.07 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 589.125,57 |
| 2007NE000528 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS - 06.12.06 A 05.12.07. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 268.065,00 |
| 2007NE000529 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/118.0, VIGÊNCIA 17.07.06 A 16.07.07 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 81.000,00 |
| 2007NE000530 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:20 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 252.873,17 |
| 2007NE000531 | 2007-02-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -252.873,17 |
| 2007NE000532 | 2007-02-07T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/024.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 08.02.07 A 07.02.08 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 252.873,17 |
| 2007NE000533 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.03.06 A 13.03.07 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 59.722,23 |
| 2007NE000534 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 497.878,58 |
| 2007NE000535 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 78.333,29 |
| 2007NE000536 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2005/132.0, VIGÊNCIA 05.08.06 A 04.08.07 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 365.555,51 |
| 2007NE000537 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2004/119.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.09.06 A 29.09.07 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 553.341,25 |
| 2007NE000538 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/129.0, VIGÊNCIA 31.07.06 A 30.07.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.235.842,59 |
| 2007NE000539 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIG. 11.10.06 A 10.10.07 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 570.177,74 |
| 2007NE000540 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.01.06 A 08.01.11 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 275.000,00 |
| 2007NE000541 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.08.06 A09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.222,59 |
| 2007NE000542 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.07 A 24.01.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.195.068,40 |
| 2007NE000543 | 2007-02-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.578,98 |
| 2007NE000544 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.145.787,86 |
| 2007NE000545 | 2007-02-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -595,16 |
| 2007NE000546 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.06 A 22.11.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 90.581,62 |
| 2007NE000547 | 2007-02-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -3.489,40 |
| 2007NE000548 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/137.0, VIGÊNCIA 10.08.06 A 09.08.07 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 280.502,21 |
| 2007NE000549 | 2007-02-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ -2.056,20 |
| 2007NE000550 | 2007-02-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -823,68 |
| 2007NE000551 | 2007-02-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.900,00 |
| 2007NE000552 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.070.137,42 |
| 2007NE000553 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/131.0-VIGÊNCIA DE 14.08.06 A 13.08.07 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 396,28 |
| 2007NE000554 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/135.0-VIGÊNCIA DE 15.08.06 A 14.08.07 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.889,02 |
| 2007NE000555 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/136.0-VIGÊNCIA DE 15.08.06 A 14.08.07 | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 1.269,80 |
| 2007NE000556 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/132.0-VIGÊNCIA DE 14.08.06 A 13.08.07 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 480,48 |
| 2007NE000557 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.446.586,02 |
| 2007NE000558 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.07 A 24.01.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 127.500,02 |
| 2007NE000559 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO 2005/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.03.07 A 16.0308. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 13.860,37 |
| 2007NE000560 | 2007-02-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ANULAÇÃO DO EMPENHO 2007NE000543, PARA CORREÇÃO DE PI. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -6.578,98 |
| 2007NE000561 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO N. 2006/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.04.07 A 04.0408. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.578,98 |
| 2007NE000562 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA À CONTA DE DESPESA DE EXERCÍCIOS_ANTERIORES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.922,88 |
| 2007NE000563 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 494.127,37 |
| 2007NE000564 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTRATO Nº2006/113.0, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 475.970,10 |
| 2007NE000565 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.329.904,73 |
| 2007NE000566 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.326.111,38 |
| 2007NE000567 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2003/143.0 E ADITIVOS, VIG. 28.11.06 A 27.11.07 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 84.875,00 |
| 2007NE000568 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2007/012.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.01.07 A 22.01.08 | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 1.075.502,39 |
| 2007NE000569 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2005/126.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.06 A 29.12.07 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 245.718,04 |
| 2007NE000570 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/014.0 , VIG. 25.01.06 A 24.01.08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 828.225,50 |
| 2007NE000571 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONV. N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.09.06 A 28.09.07. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.100.000,00 |
| 2007NE000572 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/211.0-VIGÊNCIA DE 07.12.06 A 06.01.07 | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 10.730,50 |
| 2007NE000573 | 2007-02-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ -10.730,50 |
| 2007NE000574 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/211.0-VIGÊNCIA DE 07.12.05 A 06.01.07 | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 10.730,50 |
| 2007NE000575 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2005/131.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.12.06 A 15.12.07 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 142.471,24 |
| 2007NE000576 | 2007-02-08T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000577 | 2007-02-08T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2007NE000578 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/111.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.06.06 A 08.06.07 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 91.731,85 |
| 2007NE000579 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 255.737,08 |
| 2007NE000580 | 2007-02-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE000562, PARA CORREÇÃO. PROC. 143.178/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.922,88 |
| 2007NE000581 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N¨ 2006/116.0, VIGÊNCIA DE 13.07.06 A 12.08.07. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 165.333,02 |
| 2007NE000582 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA À CONTA DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 143.178/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.922,88 |
| 2007NE000583 | 2007-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE001429 REFERENTE A RESTOS A PAGAR. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -17,50 |
| 2007NE000584 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.05.06 A 30.05.07 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 17,50 |
| 2007NE000585 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.06 A 20.08.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 956.415,75 |
| 2007NE000586 | 2007-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE002160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -647,28 |
| 2007NE000587 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.716,67 |
| 2007NE000588 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/093.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.06 A 30.01.07 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 647,28 |
| 2007NE000589 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N.º 2006/002.0 E ADITIVOS, VIG. 16.02.07 A 15.02.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 268.847,76 |
| 2007NE000590 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.07 A 31.12.07. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 2.878.194,41 |
| 2007NE000591 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 221.760,00 |
| 2007NE000592 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2007NE000593 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.096.348,06 |
| 2007NE000594 | 2007-02-12T00:00 | PI:DIVER UGR:05 - ANULAÇÃO PARCIAL SUPRIMENTO DE FUNDOS (2007NE000002). | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -19,30 |
| 2007NE000595 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2003/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.12.06 A 01.12.07. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 158.760,00 |
| 2007NE000596 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/208.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.12.06 A 21.12.07 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 165.716,25 |
| 2007NE000597 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.07 A 27.07.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000598 | 2007-02-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO Nº 117/06 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 50.505,70 |
| 2007NE000599 | 2007-02-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO Nº 117/06 E PROPOSTA. | 05.940.800/0001-06 - AWD CONEXÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 29.280,00 |
| 2007NE000600 | 2007-02-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO Nº 117/06 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 26.028,00 |
| 2007NE000601 | 2007-02-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO Nº 117/06 E PROPOSTA. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 107.775,66 |
| 2007NE000602 | 2007-02-12T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - CONVITE N.º 002/2007. | 07.679.220/0001-32 - PLUSVISION COM. ELETR. TLDA | R$ 13.068,00 |
| 2007NE000603 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.03.06 A 24.03.07 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 364.629,64 |
| 2007NE000604 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.03.06 A 26.03.07 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 19.006,40 |
| 2007NE000605 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CARTA CONTRATO N.º 054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.07 A 17.04.08 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,19 |
| 2007NE000606 | 2007-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002490, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -397,62 |
| 2007NE000607 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.04.06 A 08.04.07 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 70.057,38 |
| 2007NE000608 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/231.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 22.12.06 A21.12.07. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 397,62 |
| 2007NE000609 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS, VIG. DE 11.04.06 A 10.04.07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 132.847,49 |
| 2007NE000610 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.04.06 A 13.04.07 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.642,68 |
| 2007NE000611 | 2007-02-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -252.873,17 |
| 2007NE000612 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.04.06 A 21.04.07 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 232.838,40 |
| 2007NE000613 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2005/064.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 8.433,24 |
| 2007NE000614 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/024.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 08.02.07 A07.05.07. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 70.460,01 |
| 2007NE000615 | 2007-02-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -70.460,01 |
| 2007NE000616 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/024.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 08.02.07 A07.05.07. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 70.460,01 |
| 2007NE000617 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2004/087.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 708.400,00 |
| 2007NE000618 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 607.001,51 |
| 2007NE000619 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/031.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.02.07 A 15.06.07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 76.812,30 |
| 2007NE000620 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.11.06 A 19.11.07. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 114.636,63 |
| 2007NE000621 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.03.08 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 50.462,88 |
| 2007NE000622 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.04.06 A 21.04.07EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.133,14 |
| 2007NE000623 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000624 | 2007-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,54 |
| 2007NE000625 | 2007-02-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.696.920/0001-35 - MULT TOLDOS IND. E COM. DE TOLDOS LTDA. | R$ 800,00 |
| 2007NE000626 | 2007-02-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.039,50 |
| 2007NE000627 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO N¨ 07/05 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.536,50 |
| 2007NE000628 | 2007-02-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.310,00 |
| 2007NE000629 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE000630 | 2007-02-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:27 CONVITE Nº 008/07 E PROPOSTA. | 05.042.780/0001-56 - GRÁFICA E EDITORA WORLD PRINT LTDA. | R$ 23.320,00 |
| 2007NE000631 | 2007-02-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO N¨ 11/06 PARA REGISTRO DE PREÇOS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 08/06. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 68.900,00 |
| 2007NE000632 | 2007-02-13T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - ANULAÇÃO DO EMPENHO 2007NE000605. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.619,19 |
| 2007NE000633 | 2007-02-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ 29.900,00 |
| 2007NE000634 | 2007-02-13T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.980,00 |
| 2007NE000635 | 2007-02-13T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CARTA CONTRATO N.º 054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.07 A 17.04.09 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,19 |
| 2007NE000636 | 2007-02-13T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/001.0, VIGÊNCIA DE 05.01.07 A 04.01.08 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.747.171,71 |
| 2007NE000637 | 2007-02-13T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/219.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07 | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 852.800,00 |
| 2007NE000638 | 2007-02-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.747.171,71 |
| 2007NE000639 | 2007-02-13T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/001.0, VIGÊNCIA DE 05.01.07 A 04.01.08 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.727.758,54 |
| 2007NE000640 | 2007-02-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.980,00 |
| 2007NE000641 | 2007-02-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ -29.900,00 |
| 2007NE000642 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ 29.900,00 |
| 2007NE000643 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.980,00 |
| 2007NE000644 | 2007-02-13T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2006 | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 469.000,00 |
| 2007NE000645 | 2007-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -3.176,23 |
| 2007NE000646 | 2007-02-13T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 154.726/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.176,23 |
| 2007NE000647 | 2007-02-13T00:00 | PI:INFORM UGR:18 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2006 | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ -469.000,00 |
| 2007NE000648 | 2007-02-13T00:00 | PI:INFORM UGR:18 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2006 | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 449.000,00 |
| 2007NE000649 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. | 047.065.288-87 - PEDRO DE OLIVEIRA | R$ 26.000,00 |
| 2007NE000650 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.200,00 |
| 2007NE000651 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2006 | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 20.000,00 |
| 2007NE000652 | 2007-02-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -427,00 |
| 2007NE000653 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 427,00 |
| 2007NE000654 | 2007-02-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ -29.900,00 |
| 2007NE000655 | 2007-02-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.980,00 |
| 2007NE000656 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ 29.900,00 |
| 2007NE000657 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2007NE000658 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.745.124,30 |
| 2007NE000659 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.980,00 |
| 2007NE000660 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2007NE000661 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.865.340,75 |
| 2007NE000662 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.800.000,00 |
| 2007NE000663 | 2007-02-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 360,00 |
| 2007NE000664 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.800.000,00 |
| 2007NE000665 | 2007-02-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.529.873/0001-84 - SANDRO BALDUINO VILARDO EPP | R$ 111,00 |
| 2007NE000666 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.684.172,16 |
| 2007NE000667 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 600.000,00 |
| 2007NE000668 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2007NE000669 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 18.600.000,00 |
| 2007NE000670 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2007NE000671 | 2007-02-14T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONVITE Nº 01/07 | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 696,00 |
| 2007NE000672 | 2007-02-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2007NE000673 | 2007-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -3.715,00 |
| 2007NE000674 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONVITE Nº 012/2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.715,00 |
| 2007NE000675 | 2007-02-14T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONVITE Nº 01/2007 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 884,00 |
| 2007NE000676 | 2007-02-14T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONVITE Nº 01/07 | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 850,25 |
| 2007NE000677 | 2007-02-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DE MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ 6.862,00 |
| 2007NE000678 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.06 A 31.10.07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.363.748,45 |
| 2007NE000679 | 2007-02-14T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONVITE Nº 01/2007 | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.206,67 |
| 2007NE000680 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.06 A 19.12.07 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.357.711,81 |
| 2007NE000681 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.06 A 05.11.07 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 5.156.250,00 |
| 2007NE000682 | 2007-02-14T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONVITE Nº 01/2007 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 204,78 |
| 2007NE000683 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.06 A 22.11.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 795.142,23 |
| 2007NE000684 | 2007-02-14T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONVITE Nº 01/2007 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 9.277,00 |
| 2007NE000685 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.667.440,70 |
| 2007NE000686 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.390.000,00 |
| 2007NE000687 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.879.785,12 |
| 2007NE000688 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/001.0, VIGÊNCIA DE 05.01.07 A 04.01.08 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 705.088,00 |
| 2007NE000689 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 92.312,65 |
| 2007NE000690 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2002/051.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 4.986.829,36 |
| 2007NE000691 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:19 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2007NE000692 | 2007-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -225.000,00 |
| 2007NE000693 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:19 - CONTR. N¨ 2006/162.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.10.06 A 30.03.07 | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 225.000,00 |
| 2007NE000694 | 2007-02-14T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/137.0 - VIGÊNCIA DE 10.08.06 A 09.08.07. PROC. 158.036/3006. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 66.640,00 |
| 2007NE000695 | 2007-02-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -9,06 |
| 2007NE000696 | 2007-02-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 225,00 |
| 2007NE000697 | 2007-02-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 264,00 |
| 2007NE000698 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.925.439,78 |
| 2007NE000699 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 524.095,10 |
| 2007NE000700 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 750.422,86 |
| 2007NE000701 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.192.167,26 |
| 2007NE000702 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE000626. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.039,50 |
| 2007NE000703 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/07. | 974100/91000 - CEB | R$ 80.082,01 |
| 2007NE000704 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/2001 - CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 768,18 |
| 2007NE000705 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE000628. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.310,00 |
| 2007NE000706 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/2001 - CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 968,00 |
| 2007NE000707 | 2007-02-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE000677. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ -6.862,00 |
| 2007NE000708 | 2007-02-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DE MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ 5.380,00 |
| 2007NE000709 | 2007-02-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DE MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ 1.482,00 |
| 2007NE000710 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/097.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.05.07 A 23.05.08 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 5.642,00 |
| 2007NE000711 | 2007-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -76.812,30 |
| 2007NE000712 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/031.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.02.07 A 15.08.07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 76.812,30 |
| 2007NE000713 | 2007-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -36.501,35 |
| 2007NE000714 | 2007-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -599,92 |
| 2007NE000715 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/024.0, VIGÊNCIA 08.02.06 A 07.02.07 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 16.260,00 |
| 2007NE000716 | 2007-02-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.075.000,00 |
| 2007NE000717 | 2007-02-15T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.985.000,00 |
| 2007NE000718 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 514,64 |
| 2007NE000719 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/079.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.04.07 A 02.04.08 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 6.391,80 |
| 2007NE000720 | 2007-02-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO N¨ 02/07. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 10.210,00 |
| 2007NE000721 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2004/030.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.02.06 A15.02.07. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 13.719,30 |
| 2007NE000722 | 2007-02-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -13.719,30 |
| 2007NE000723 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2004/030.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.08.06 A15.02.07. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 13.719,30 |
| 2007NE000724 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2007NE000725 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2004/030.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.02.07 A15.08.07. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 54.877,50 |
| 2007NE000726 | 2007-02-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE Nº 014/2007 | 00.673.426/0001-06 - BIOLOG ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA | R$ 2.262,00 |
| 2007NE000727 | 2007-02-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE Nº 014/2007 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.270,00 |
| 2007NE000728 | 2007-02-15T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 916.666,67 |
| 2007NE000729 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.666.666,67 |
| 2007NE000730 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2007/013.0, VIGÊNCIA 12.02.07 A 11.02.08 | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 53.166,34 |
| 2007NE000731 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2006/087.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.12.06 A 13.06.07 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 673.895,86 |
| 2007NE000732 | 2007-02-15T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2006/087.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.12.06 A 13.06.07SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE000733 | 2007-02-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE Nº 07/2007 E PROPOSTA. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 34.140,00 |
| 2007NE000734 | 2007-02-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.718.171/0001-49 - VIDRO SHOW VIDROS TEMPERADOS | R$ 656,70 |
| 2007NE000735 | 2007-02-16T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.118.578-53 - LENINA POMERANZ | R$ 160,00 |
| 2007NE000736 | 2007-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDA FLS.49 | 04.779.881/0001-41 - POLITRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -370,00 |
| 2007NE000737 | 2007-02-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:04 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 754,30 |
| 2007NE000738 | 2007-02-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE N.º 003/2007. | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 8.100,00 |
| 2007NE000739 | 2007-02-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE N.003/2007. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 3.840,00 |
| 2007NE000740 | 2007-02-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE N.º 003/2007. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.124,70 |
| 2007NE000741 | 2007-02-16T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2007NE000709. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ -1.482,00 |
| 2007NE000742 | 2007-02-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE000708. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ -5.380,00 |
| 2007NE000743 | 2007-02-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -968,00 |
| 2007NE000744 | 2007-02-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -768,18 |
| 2007NE000745 | 2007-02-16T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.310,00 |
| 2007NE000746 | 2007-02-16T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.039,50 |
| 2007NE000747 | 2007-02-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ -225,00 |
| 2007NE000748 | 2007-02-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 225,00 |
| 2007NE000749 | 2007-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2007NE000750 | 2007-02-21T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2007NE000751 | 2007-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2007NE000752 | 2007-02-21T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE000753 | 2007-02-22T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.03.07 A 02.03.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 132.444,29 |
| 2007NE000754 | 2007-02-22T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.007,20 |
| 2007NE000755 | 2007-02-22T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/014.0 E ADITIVOS - 13.02.2007 A 12.02.2008 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 464.400,00 |
| 2007NE000756 | 2007-02-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ -30.000,00 |
| 2007NE000757 | 2007-02-23T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ 30.000,00 |
| 2007NE000758 | 2007-02-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 702.000,00 |
| 2007NE000759 | 2007-02-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2,00 |
| 2007NE000760 | 2007-02-23T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.07 A 23.02.08PROCESSO Nº 104.100/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.269,09 |
| 2007NE000761 | 2007-02-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.039,50 |
| 2007NE000762 | 2007-02-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.310,00 |
| 2007NE000763 | 2007-02-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 880,75 |
| 2007NE000764 | 2007-02-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.109,90 |
| 2007NE000765 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ 5.380,00 |
| 2007NE000766 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ 1.482,00 |
| 2007NE000767 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO Nº 11/06 PARA REGISTRO DE PREÇOS;ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 08/06 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2007NE000768 | 2007-02-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000769 | 2007-02-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000770 | 2007-02-26T00:00 | - ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,90 |
| 2007NE000771 | 2007-02-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. 24.02.07 A 23.02.08 PROC. 104.100/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 213.874,74 |
| 2007NE000772 | 2007-02-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2007NE000773 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/06 E PREGÃO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 44/06. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 78.450,00 |
| 2007NE000774 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2007NE000775 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.315,00 |
| 2007NE000776 | 2007-02-26T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.174,00 |
| 2007NE000777 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 7.971,84 |
| 2007NE000778 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.704.908/0001-01 - RECORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | R$ 108,77 |
| 2007NE000779 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.016,80 |
| 2007NE000780 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 170,60 |
| 2007NE000781 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 312,03 |
| 2007NE000782 | 2007-02-26T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.248,67 |
| 2007NE000783 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 1.753,20 |
| 2007NE000784 | 2007-02-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ -1.753,20 |
| 2007NE000785 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.753,20 |
| 2007NE000786 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 639,60 |
| 2007NE000787 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 567,60 |
| 2007NE000788 | 2007-02-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 42,40 |
| 2007NE000789 | 2007-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ -639,60 |
| 2007NE000790 | 2007-02-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - CONVITE Nº 127/06 E PROPOSTA. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 639,60 |
| 2007NE000791 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 989.986.417-04 - MARISE FREITAS | R$ 799,12 |
| 2007NE000792 | 2007-02-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.750,00 |
| 2007NE000793 | 2007-02-27T00:00 | PI:CONTR UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 30.236,09 |
| 2007NE000794 | 2007-02-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.936.527/0001-09 - Daitech Industria Eletrônica Ltda. | R$ 2.020,00 |
| 2007NE000795 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007NE000796 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NE000797 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000798 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2007NE000799 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2007NE000800 | 2007-02-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 98/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/07. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 103.047,00 |
| 2007NE000801 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE000802 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000803 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000804 | 2007-02-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -6.320,32 |
| 2007NE000805 | 2007-02-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO Nº 117/06 E PROPOSTA | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 26.927,43 |
| 2007NE000806 | 2007-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 143.178/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.922,88 |
| 2007NE000807 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 01.09.06 A28.02.07 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.452,77 |
| 2007NE000808 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA À CONTA DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 143.178/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.922,88 |
| 2007NE000809 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/051.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.02.07 A 08.02.08PROC. 105.474/2007. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 26.833,26 |
| 2007NE000810 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2006/081.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.07 A 30.12.07 PROCESSO N.156.222/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 14.722,22 |
| 2007NE000811 | 2007-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.214,80 |
| 2007NE000812 | 2007-02-28T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO N¨ 07/05 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.214,80 |
| 2007NE000813 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 08.09.06 A07.09.07 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 41.649,00 |
| 2007NE000814 | 2007-02-28T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/06. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 650.016,48 |
| 2007NE000815 | 2007-02-28T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/06. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 209.423,46 |
| 2007NE000816 | 2007-02-28T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/06. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 10.560,06 |
| 2007NE000817 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/143.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 08.09.06 A07.09.07 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 44.522,43 |
| 2007NE000818 | 2007-02-28T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000819 | 2007-02-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000820 | 2007-02-28T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA 80/01. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 5.641,60 |
| 2007NE000821 | 2007-02-28T00:00 | PI:DIVER UGR:14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.128,32 |
| 2007NE000822 | 2007-02-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000823 | 2007-02-28T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000824 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 155.065,83 |
| 2007NE000825 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.08.06 A09.08.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 114.444,81 |
| 2007NE000826 | 2007-03-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMEPNHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE000827 | 2007-03-01T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE000828 | 2007-03-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROCESSO N. 156.222/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -14.722,22 |
| 2007NE000829 | 2007-03-01T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N.º 2006/081.0 E ADITIVOS, VIG. 06.04.07 A 05.04.08. PROCESSO N.º 156.222/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 14.722,22 |
| 2007NE000830 | 2007-03-01T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 9.860,91 |
| 2007NE000831 | 2007-03-01T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - TAXAS DO DETRAN/DF. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.060,69 |
| 2007NE000832 | 2007-03-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 16/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.469,68 |
| 2007NE000833 | 2007-03-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 18/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 9.128,20 |
| 2007NE000834 | 2007-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -9.128,20 |
| 2007NE000835 | 2007-03-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 18/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 9.128,20 |
| 2007NE000836 | 2007-03-01T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N. 2006/175.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.11.06 A 27.11.07 | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 32.023,56 |
| 2007NE000837 | 2007-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -32.023,56 |
| 2007NE000838 | 2007-03-01T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N. 2006/175.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.11.06 A 27.11.07 | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 32.023,56 |
| 2007NE000839 | 2007-03-01T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 29.02.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 930.438,18 |
| 2007NE000840 | 2007-03-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.575,00 |
| 2007NE000841 | 2007-03-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 96.409.172/0001-92 - Habiltecs Distribuição de Peças e Serviços Ltda. | R$ 440,00 |
| 2007NE000842 | 2007-03-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 96.409.172/0001-92 - Habiltecs Distribuição de Peças e Serviços Ltda. | R$ 440,00 |
| 2007NE000843 | 2007-03-02T00:00 | PI:OBRAS UGR:08 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTE DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.178,15 |
| 2007NE000844 | 2007-03-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.260,00 |
| 2007NE000845 | 2007-03-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2007NE000846 | 2007-03-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -1.260,00 |
| 2007NE000847 | 2007-03-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ -5.100,00 |
| 2007NE000848 | 2007-03-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.260,00 |
| 2007NE000849 | 2007-03-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2007NE000850 | 2007-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.178,15 |
| 2007NE000851 | 2007-03-05T00:00 | PI:OBRAS UGR:08 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTE DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.178,15 |
| 2007NE000852 | 2007-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 96.409.172/0001-92 - Habiltecs Distribuição de Peças e Serviços Ltda. | R$ -440,00 |
| 2007NE000853 | 2007-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 96.409.172/0001-92 - Habiltecs Distribuição de Peças e Serviços Ltda. | R$ -440,00 |
| 2007NE000854 | 2007-03-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.492.755/0001-74 - AJR VILARDO MOLDURAS LTDA | R$ 1.394,00 |
| 2007NE000855 | 2007-03-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 96.409.172/0001-92 - Habiltecs Distribuição de Peças e Serviços Ltda. | R$ 440,00 |
| 2007NE000856 | 2007-03-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 96.409.172/0001-92 - Habiltecs Distribuição de Peças e Serviços Ltda. | R$ 440,00 |
| 2007NE000857 | 2007-03-05T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2007NE000858 | 2007-03-05T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NE000859 | 2007-03-05T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2006/205.0, VIG. DE 22.12.06 A 21.12.07 | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 10.000,00 |
| 2007NE000860 | 2007-03-05T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/209.0-VIGÊNCIA DE 27.12.06 A 27.12.07 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 55.000,00 |
| 2007NE000861 | 2007-03-05T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/181.0 - VIG. DE 30.10.06 A 29.10.07. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 527,52 |
| 2007NE000862 | 2007-03-05T00:00 | PI:OBRAS UGR:24 - PREGÃO 125/06 E PROPOSTA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 372.500,00 |
| 2007NE000863 | 2007-03-05T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2006/180.0, VIGÊNCIA DE 01.11.06 A 31.10.07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 474,00 |
| 2007NE000864 | 2007-03-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -372.500,00 |
| 2007NE000865 | 2007-03-05T00:00 | PI:OBRAS UGR:24 - PREGÃO 125/06 E PROPOSTA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 372.500,00 |
| 2007NE000866 | 2007-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -480,00 |
| 2007NE000867 | 2007-03-05T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.957,94 |
| 2007NE000868 | 2007-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002528, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1.277,69 |
| 2007NE000869 | 2007-03-06T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.733.505/0001-53 - Novaplan Engenharia | R$ 4.248,39 |
| 2007NE000870 | 2007-03-06T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 952,20 |
| 2007NE000871 | 2007-03-06T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 306,15 |
| 2007NE000872 | 2007-03-06T00:00 | PI:DEVER UGR:19 - ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CONVIDADO A CONTA DE EXERCÍCIO ANTERIORES. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007NE000873 | 2007-03-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENH0. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ -160,00 |
| 2007NE000874 | 2007-03-06T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE A CONVIDADO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007NE000875 | 2007-03-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/06 | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 942,30 |
| 2007NE000876 | 2007-03-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.967.961/0001-69 - AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA | R$ 740,48 |
| 2007NE000877 | 2007-03-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2006NE003447, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRAD/CD. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ -29.670,00 |
| 2007NE000878 | 2007-03-06T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - ATO DA MESA. | 07.687.922/0001-68 - PCE TECH COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.950,00 |
| 2007NE000879 | 2007-03-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 1.245,00 |
| 2007NE000880 | 2007-03-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 110,00 |
| 2007NE000881 | 2007-03-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002163, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ -2.708,25 |
| 2007NE000882 | 2007-03-06T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/023.0 E ADITIVOS. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 2.708,25 |
| 2007NE000883 | 2007-03-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63.000,00 |
| 2007NE000884 | 2007-03-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 411,20 |
| 2007NE000885 | 2007-03-06T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 02.886.632/0001-20 - MANAXICA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE000886 | 2007-03-06T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 771,06 |
| 2007NE000887 | 2007-03-06T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 2007NE000888 | 2007-03-06T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 98,00 |
| 2007NE000889 | 2007-03-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 543,31 |
| 2007NE000890 | 2007-03-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 982,00 |
| 2007NE000891 | 2007-03-07T00:00 | PI:ALMOS UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 2.159,60 |
| 2007NE000892 | 2007-03-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.266,02 |
| 2007NE000893 | 2007-03-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 158,00 |
| 2007NE000894 | 2007-03-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.996,00 |
| 2007NE000895 | 2007-03-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - CONVITE Nº 117/2006 | 07.883.735/0001-50 - MERCOBRAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA# - ME | R$ 1.500,00 |
| 2007NE000896 | 2007-03-07T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.12.06 A 17.12.07 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 628.958,80 |
| 2007NE000897 | 2007-03-07T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000898 | 2007-03-07T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 18.000,00 |
| 2007NE000899 | 2007-03-07T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.03.07 A 24.03.08 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 114.512,40 |
| 2007NE000900 | 2007-03-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -114.512,40 |
| 2007NE000901 | 2007-03-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2.000,00 |
| 2007NE000902 | 2007-03-07T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE000903 | 2007-03-07T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 7.993,50 |
| 2007NE000904 | 2007-03-07T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/017.0-VIGÊNCIA DE 15.02.07 A 14.02.08 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 36.846,28 |
| 2007NE000905 | 2007-03-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE Nº 05/2007 | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 30.000,00 |
| 2007NE000906 | 2007-03-08T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 3.837,76 |
| 2007NE000907 | 2007-03-08T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/007.0, VIG. DE 24.01.07 A 23.01.08. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 114.272,24 |
| 2007NE000908 | 2007-03-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.12.06 A 17.12.07 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 688.481,72 |
| 2007NE000909 | 2007-03-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ -55.451,00 |
| 2007NE000910 | 2007-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -688.481,72 |
| 2007NE000911 | 2007-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002845, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ -1.061,00 |
| 2007NE000912 | 2007-03-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2007NE000913 | 2007-03-08T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2007NE000914 | 2007-03-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 04/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 31.688,57 |
| 2007NE000915 | 2007-03-08T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/190.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.06 A 17.04.07. | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 6.179,00 |
| 2007NE000916 | 2007-03-08T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 05/06. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.746,50 |
| 2007NE000917 | 2007-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -254,01 |
| 2007NE000918 | 2007-03-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2007NE000919 | 2007-03-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.993.899/0001-84 - MUSICAL NOVO TEMPO LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2007NE000920 | 2007-03-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N¨ 05/07. | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 30.000,00 |
| 2007NE000921 | 2007-03-09T00:00 | ANULAÇÃO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -958.370,60 |
| 2007NE000922 | 2007-03-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N.º 009/2007. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2007NE000923 | 2007-03-09T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 958.370,60 |
| 2007NE000924 | 2007-03-09T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO. | 341.484.854-68 - ANDRE FILHO | R$ 1.942,17 |
| 2007NE000925 | 2007-03-09T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTRATO Nº 2006/087.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.06 A13.06.07 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 5.388,26 |
| 2007NE000926 | 2007-03-09T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. Nº 2006/093.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 23.05.07 A22.05.08 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 4.614,36 |
| 2007NE000927 | 2007-03-09T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.344,00 |
| 2007NE000928 | 2007-03-09T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2007NE000929 | 2007-03-09T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2007NE000930 | 2007-03-09T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 60,00 |
| 2007NE000931 | 2007-03-09T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.610,00 |
| 2007NE000932 | 2007-03-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/115.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.06.07 A 20.06.08 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 13.300,00 |
| 2007NE000933 | 2007-03-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07PROC. 152.388/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 751.676,97 |
| 2007NE000934 | 2007-03-12T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.06 A28.02.07 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.206,55 |
| 2007NE000935 | 2007-03-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 378,00 |
| 2007NE000936 | 2007-03-12T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 094.0, VIGÊNCIA DE 01.06.06 A 31.05.07 PROC. 106.303/2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 85.874,30 |
| 2007NE000937 | 2007-03-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 3.400,00 |
| 2007NE000938 | 2007-03-12T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.440,00 |
| 2007NE000939 | 2007-03-12T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 127/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.033,00 |
| 2007NE000940 | 2007-03-12T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 127/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/07. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 89.390,00 |
| 2007NE000941 | 2007-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 106.303/2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -85.874,30 |
| 2007NE000942 | 2007-03-12T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2006/094.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.06.06 A 31.05.07PROC. 106.303/2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 85.874,30 |
| 2007NE000943 | 2007-03-12T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - JUROS DE MORA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500,00 |
| 2007NE000944 | 2007-03-12T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/179.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.11.06 A 28.11.07 | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.200,00 |
| 2007NE000945 | 2007-03-13T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, NOS TERMOSDAS FLS. 304 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.636,00 |
| 2007NE000946 | 2007-03-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/088.0, VIG. DE 15.09.06 A 14.09.07 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 597,60 |
| 2007NE000947 | 2007-03-13T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 69.190,03 |
| 2007NE000948 | 2007-03-13T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 368.976,08 |
| 2007NE000949 | 2007-03-13T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 30.08.07PROC. 104.899/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.652.190,89 |
| 2007NE000950 | 2007-03-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N¨ 2005/035.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2007NE000951 | 2007-03-13T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 30.08.07PROC. 104.899/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2007NE000952 | 2007-03-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - PREGÃO Nº 76/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.082,00 |
| 2007NE000953 | 2007-03-14T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000954 | 2007-03-14T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 04/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 07/06. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.484,84 |
| 2007NE000955 | 2007-03-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -4.440,00 |
| 2007NE000956 | 2007-03-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 14/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 11/06. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 8.260,00 |
| 2007NE000957 | 2007-03-14T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.440,00 |
| 2007NE000958 | 2007-03-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE A CONVIDADO - DESPESA DEEXERCÍCIOS ANTERIORES. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007NE000959 | 2007-03-14T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2007/025.0, VIGÊNCIA DE 01.03.07 A 28.02.08 | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 154.725,03 |
| 2007NE000960 | 2007-03-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -154.725,03 |
| 2007NE000961 | 2007-03-14T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2007/025.0, VIGÊNCIA DE 01.03.07 A 28.02.08 | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 154.725,03 |
| 2007NE000962 | 2007-03-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -154.725,03 |
| 2007NE000963 | 2007-03-14T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2007/025.0, VIGÊNCIA DE 01.03.07 A 28.02.08 | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 154.725,03 |
| 2007NE000964 | 2007-03-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.797,11 |
| 2007NE000965 | 2007-03-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. Nº 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.221,36 |
| 2007NE000966 | 2007-03-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2002/181.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.02 A 19.03.03. TOMADA DE PREÇOS Nº 30/02. | 02.324.080/0001-66 - R7 CONSTRUTORA LTDA | R$ 9.087,29 |
| 2007NE000967 | 2007-03-15T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 7.275,00 |
| 2007NE000968 | 2007-03-16T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.463,26 |
| 2007NE000969 | 2007-03-16T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000970 | 2007-03-16T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.268,00 |
| 2007NE000971 | 2007-03-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2007NE000972 | 2007-03-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.156.169,80 |
| 2007NE000973 | 2007-03-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000974 | 2007-03-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.000,00 |
| 2007NE000975 | 2007-03-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 48.210,48 |
| 2007NE000976 | 2007-03-16T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVOS-VIG.DE 14.03.07 A 13.03.08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 356.944,49 |
| 2007NE000977 | 2007-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -0,05 |
| 2007NE000978 | 2007-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002307, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -85,02 |
| 2007NE000979 | 2007-03-19T00:00 | PI:CONTR UGR:25 - CONTR. N¨ 2005/081.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.03.07 A 19.03.08PROC.025.582/2006 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 142.373,37 |
| 2007NE000980 | 2007-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE001768, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ -2.727,02 |
| 2007NE000981 | 2007-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE001769, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -102,91 |
| 2007NE000982 | 2007-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2006NE002792 TENDO EM VISTA O ROMPIMENTO DO CONTRATO COM A EMPRESA BRADISCON, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZÁ-LA PARA O RECEBIMENTO DO MENCIONADO EMPENHO, À PEDIDO DO DEMAP/CD. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -3.609,50 |
| 2007NE000983 | 2007-03-19T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.07 A 27.07.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.921.600,01 |
| 2007NE000984 | 2007-03-19T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 428,00 |
| 2007NE000985 | 2007-03-19T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.876.676/0001-31 - ITAL IND. E COM. DE ISOL. TÉRM. E ACÚST. E SERV. LTDA. | R$ 456,80 |
| 2007NE000986 | 2007-03-19T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.489.907/0001-05 - REFRIUS REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | R$ 1.030,00 |
| 2007NE000987 | 2007-03-19T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 1.974,79 |
| 2007NE000988 | 2007-03-19T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE000989 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 662.209.395-49 - ARISTOTENIS CRUZ | R$ -1.600,00 |
| 2007NE000990 | 2007-03-20T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ART. 37 DA 4.320/64 | 07.681.277/0001-76 - SANTAI | R$ 1.600,00 |
| 2007NE000991 | 2007-03-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 214,15 |
| 2007NE000992 | 2007-03-20T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/044.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.05.07 A 06.05.08 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.481,92 |
| 2007NE000993 | 2007-03-20T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 77,20 |
| 2007NE000994 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2007NE000995 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000996 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE000997 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE000998 | 2007-03-20T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/089.0-VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 28.09.07 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 874,80 |
| 2007NE000999 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -69.190,03 |
| 2007NE001000 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -368.976,08 |
| 2007NE001001 | 2007-03-20T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 69.190,03 |
| 2007NE001002 | 2007-03-20T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 368.976,08 |
| 2007NE001003 | 2007-03-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/06 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 301,43 |
| 2007NE001004 | 2007-03-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.659,50 |
| 2007NE001005 | 2007-03-21T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 5.280,00 |
| 2007NE001006 | 2007-03-21T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2007NE001007 | 2007-03-21T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 555,80 |
| 2007NE001008 | 2007-03-21T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 278,00 |
| 2007NE001009 | 2007-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.784,76 |
| 2007NE001010 | 2007-03-21T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/083.0, VIGÊNCIA 15.05.06 A 14.05.07 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 13.393,12 |
| 2007NE001011 | 2007-03-21T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CARTA CONTRATO Nº 2006/060.0-VIGÊNCIA DE 14.03.06 A 13.03.07 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 12.065,69 |
| 2007NE001012 | 2007-03-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 348,00 |
| 2007NE001013 | 2007-03-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 230.950,80 |
| 2007NE001014 | 2007-03-21T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.808.920/0001-66 - Sat Serviços de Informática Ltda. | R$ 4.849,00 |
| 2007NE001015 | 2007-03-21T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 490,00 |
| 2007NE001016 | 2007-03-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 16.900,00 |
| 2007NE001017 | 2007-03-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO OO4/2007 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 9.800,00 |
| 2007NE001018 | 2007-03-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2007NE001019 | 2007-03-22T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/024.0 - VIGÊNCIA DE 08.02.06 A 07.02.07 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 1.927,11 |
| 2007NE001020 | 2007-03-22T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/043.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.670,50 |
| 2007NE001021 | 2007-03-22T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/043.0, VIGÊNCIA 01.03.06 A 28.02.07 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.258,00 |
| 2007NE001022 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO. | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 2.545,00 |
| 2007NE001023 | 2007-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO, NOS TER-MOS DAS FLS. 77. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -1,20 |
| 2007NE001024 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 139.871.276-00 - EDUARDO SILVA | R$ 1.338,78 |
| 2007NE001025 | 2007-03-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2007. | 03.975.011/0001-85 - VG ENTERPRISES COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | R$ 15.938,00 |
| 2007NE001026 | 2007-03-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N.04/2007. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2007NE001027 | 2007-03-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.04/2007. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 857,22 |
| 2007NE001028 | 2007-03-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.04/2007. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 4.699,98 |
| 2007NE001029 | 2007-03-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N.04/2007. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2007NE001030 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO, DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.000.000,00 |
| 2007NE001031 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:23 - ATO DA MESA 80/01. | 01.254.283/0001-60 - APOIO PROM EVENTOS | R$ 2.730,00 |
| 2007NE001032 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 19.175.041,64 |
| 2007NE001033 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:23 - ATO DA MESA 80/01. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 7.065,00 |
| 2007NE001034 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.000.000,00 |
| 2007NE001035 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 2.808.594,28 |
| 2007NE001036 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º).DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.800.000,00 |
| 2007NE001037 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420.000,00 |
| 2007NE001038 | 2007-03-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 14/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 12/06 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 396,00 |
| 2007NE001039 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.03 A 17.06.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 626.926,52 |
| 2007NE001040 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.03 A 17.06.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.000,00 |
| 2007NE001041 | 2007-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -1.513,51 |
| 2007NE001042 | 2007-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -700,00 |
| 2007NE001043 | 2007-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -8.869,55 |
| 2007NE001044 | 2007-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -43.601,10 |
| 2007NE001045 | 2007-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DE COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.195,50 |
| 2007NE001046 | 2007-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -660,00 |
| 2007NE001047 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/077.0, VIGÊNCIA 06.04.06 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.513,51 |
| 2007NE001048 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/078.0, VIGÊNCIA 06.04.06 A 05.04.2007 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 700,00 |
| 2007NE001049 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/083.0, VIGÊNCIA 15.05.06 A 14.05.07 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 8.869,55 |
| 2007NE001050 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 116.0, VIGÊNCIA 13.07.06 A 12.08.07 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 43.601,10 |
| 2007NE001051 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202.572,02 |
| 2007NE001052 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2006/124.0 - VIGÊNCIA DE 17.10.06 A 16.10.07. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 113.093,47 |
| 2007NE001053 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/168.0, VIGÊNCIA 23.11.06 A 22.11.07 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.195,50 |
| 2007NE001054 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 660,00 |
| 2007NE001055 | 2007-03-23T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS - VIG. 25.03.07 A 24.03.08PROC. 157.968/2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 65.424,45 |
| 2007NE001056 | 2007-03-26T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001057 | 2007-03-26T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.03.07 A 26.09.07 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 61.092,00 |
| 2007NE001058 | 2007-03-26T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 3.664,80 |
| 2007NE001059 | 2007-03-26T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ 190,00 |
| 2007NE001060 | 2007-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -6.578,98 |
| 2007NE001061 | 2007-03-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2007NE001062 | 2007-03-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N.08/2007. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 80.000,00 |
| 2007NE001063 | 2007-03-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS - VIG. DE 18.03 A 17.06.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.312.339,61 |
| 2007NE001064 | 2007-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ -7.065,00 |
| 2007NE001065 | 2007-03-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS - VIG. DE 18.03 A 17.06.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.000,00 |
| 2007NE001066 | 2007-03-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.000,00 |
| 2007NE001067 | 2007-03-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS - VIG. DE 18.03 A 17.06.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 96.420,97 |
| 2007NE001068 | 2007-03-26T00:00 | PI:DIVER UGR:23 - ATO DA MESA 80/01. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 7.565,00 |
| 2007NE001069 | 2007-03-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -98,00 |
| 2007NE001070 | 2007-03-27T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 98,00 |
| 2007NE001071 | 2007-03-27T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/138.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.08.07 A 15.08.08 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 5.707,72 |
| 2007NE001072 | 2007-03-27T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.610,83 |
| 2007NE001073 | 2007-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ -190,00 |
| 2007NE001074 | 2007-03-27T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ 185,25 |
| 2007NE001075 | 2007-03-27T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 149.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 05.06.07 A 04.09.07 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2006 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 66.275,40 |
| 2007NE001076 | 2007-03-27T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 523.714.921-91 - WALDIR SILVA | R$ 170,00 |
| 2007NE001077 | 2007-03-27T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA Nº80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 5.080,00 |
| 2007NE001078 | 2007-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000091, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.652,55 |
| 2007NE001079 | 2007-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000660, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.400,08 |
| 2007NE001080 | 2007-03-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.063.134/0001-87 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 1.295,00 |
| 2007NE001081 | 2007-03-27T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001082 | 2007-03-27T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001083 | 2007-03-27T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - CONVITE N. 23/2007. | 04.314.367/0001-30 - SAFENET TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 11.910,00 |
| 2007NE001084 | 2007-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,82 |
| 2007NE001085 | 2007-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -19,00 |
| 2007NE001086 | 2007-03-28T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO - PRÓ-SAÚDE | 008.202.291-72 - KLEBER SOUZA | R$ 7.767,00 |
| 2007NE001087 | 2007-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ -597,60 |
| 2007NE001088 | 2007-03-28T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/088.0, VIG. DE 15.09.06 A 14.09.07 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 398,40 |
| 2007NE001089 | 2007-03-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 008.202.291-72 - KLEBER SOUZA | R$ -7.767,00 |
| 2007NE001090 | 2007-03-28T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO - PRÓ-SAÚDE | 008.202.291-72 - KLEBER SOUZA | R$ 7.767,00 |
| 2007NE001091 | 2007-03-28T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.497.537/0001-09 - LIVRARIA TÉCNICA LTDA | R$ 2.175,00 |
| 2007NE001092 | 2007-03-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:09 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.261.822/0001-40 - FW COMERCIAL LTDA | R$ 1.013,00 |
| 2007NE001093 | 2007-03-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -98,00 |
| 2007NE001094 | 2007-03-28T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 98,00 |
| 2007NE001095 | 2007-03-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -800,00 |
| 2007NE001096 | 2007-03-28T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. | 648.871.974-20 - FABIANO SOBREIRA | R$ 1.870,39 |
| 2007NE001097 | 2007-03-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.273/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.745,74 |
| 2007NE001098 | 2007-03-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE003783, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020002/00001 - SEEP | R$ -400,00 |
| 2007NE001099 | 2007-03-29T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N. 2006/081.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.06 A 05.04.07 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 277,80 |
| 2007NE001100 | 2007-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -17.268,00 |
| 2007NE001101 | 2007-03-30T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.268,00 |
| 2007NE001102 | 2007-03-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/06 E PREGÃO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 84/06. | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 28.314,50 |
| 2007NE001103 | 2007-03-30T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.750,79 |
| 2007NE001104 | 2007-03-30T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.072.307/0001-57 - GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS | R$ 5.970,60 |
| 2007NE001105 | 2007-04-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 04/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 55.525,46 |
| 2007NE001106 | 2007-04-02T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 05/06. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2007NE001107 | 2007-04-03T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/98 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 53.390,88 |
| 2007NE001108 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -156.039,83 |
| 2007NE001109 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2005/131.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.12.06 A 15.12.07 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 156.039,93 |
| 2007NE001110 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/030.0, VIGÊNCIA 16.08.06 A 15.02.07 PROC. 103.030/2007 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 23.737,70 |
| 2007NE001111 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/030.0, VIGÊNCIA 16.08.06 A 15.08.07 PROC. 103.030/2007 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 4.865,33 |
| 2007NE001112 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 103.030/2007 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -23.737,70 |
| 2007NE001113 | 2007-04-03T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 50,00 |
| 2007NE001114 | 2007-04-03T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 50,00 |
| 2007NE001115 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/030.0, VIGÊNCIA 16.08.06 A 15.08.07 PROC. 103.030/2007 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 23.737,70 |
| 2007NE001116 | 2007-04-03T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000.000,00 |
| 2007NE001117 | 2007-04-03T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 800,00 |
| 2007NE001118 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2007NE000268. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -9.361,80 |
| 2007NE001119 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -20.568,06 |
| 2007NE001120 | 2007-04-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 1.528,24 |
| 2007NE001121 | 2007-04-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.116,00 |
| 2007NE001122 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/034.0-VIGÊNCIA DE 26.03.07 A 24.03.08 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.541,10 |
| 2007NE001123 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -544.033,00 |
| 2007NE001124 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ -89.390,00 |
| 2007NE001125 | 2007-04-03T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 127/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.033,00 |
| 2007NE001126 | 2007-04-03T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 127/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 03/07. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 89.390,00 |
| 2007NE001127 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -23.737,70 |
| 2007NE001128 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/030.0, VIGÊNCIA 16.08.06 A 15.08.07 PROC. 103.030/2007 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 23.737,70 |
| 2007NE001129 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR18 - CONTR. N.2007/015.0, VIGÊNCIA DE 19.03.07 A 18.03.08. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2007NE001130 | 2007-04-03T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.950.000,00 |
| 2007NE001131 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002965, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -57.449,50 |
| 2007NE001132 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/003.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.07 A 05.04.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 123.439,73 |
| 2007NE001133 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/190.0, VIGÊNCIA 20.10.06 A 17.04.07 PROC. 110.166/2007 | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 1.061,00 |
| 2007NE001134 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/194.0 E ADITIVOS, VIG. DE 19.12.06 A 18.06.08 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 49.332,67 |
| 2007NE001135 | 2007-04-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE N. 029/2007. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 33.062,00 |
| 2007NE001136 | 2007-04-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -4.865,33 |
| 2007NE001137 | 2007-04-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE N.º 029/2007. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 4.366,50 |
| 2007NE001138 | 2007-04-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.360,00 |
| 2007NE001139 | 2007-04-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2007NE001140 | 2007-04-04T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/030.0, VIGÊNCIA 16.08.06 A 15.02.07 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 4.865,33 |
| 2007NE001141 | 2007-04-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 230,00 |
| 2007NE001142 | 2007-04-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 60,00 |
| 2007NE001143 | 2007-04-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 22,20 |
| 2007NE001144 | 2007-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ -1.528,24 |
| 2007NE001145 | 2007-04-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 1.528,24 |
| 2007NE001146 | 2007-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ -50,00 |
| 2007NE001147 | 2007-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -50,00 |
| 2007NE001148 | 2007-04-04T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 100,00 |
| 2007NE001149 | 2007-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -332,65 |
| 2007NE001150 | 2007-04-04T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 2.249,91 |
| 2007NE001151 | 2007-04-04T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 250.167,48 |
| 2007NE001152 | 2007-04-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/07 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 650,00 |
| 2007NE001153 | 2007-04-04T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.07.06 A05.01.07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 812,32 |
| 2007NE001154 | 2007-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -812,32 |
| 2007NE001155 | 2007-04-04T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.04.07 A 08.04.08 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 269.927,25 |
| 2007NE001156 | 2007-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -650,00 |
| 2007NE001157 | 2007-04-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 650,00 |
| 2007NE001158 | 2007-04-09T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 033.404/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.157,64 |
| 2007NE001159 | 2007-04-09T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.06 A 27.01.07PROC. 033.404/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.513,68 |
| 2007NE001160 | 2007-04-09T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880.000,00 |
| 2007NE001161 | 2007-04-09T00:00 | PI:DIVERSOS UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2007NE001162 | 2007-04-09T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITVOS, VIG. DE 28.01.07 A 27.07.07 PROC. 033.404/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 62.936,74 |
| 2007NE001163 | 2007-04-09T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/018.0-VIGÊNCIA DE 22.03.07 A 21.03.08 | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 5.436,47 |
| 2007NE001164 | 2007-04-09T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.03.07 A 07.03.08 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 196.373,41 |
| 2007NE001165 | 2007-04-09T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.175.914/0001-81 - SIGTRON METRATEL SERVIÇOS LTDA | R$ 4.451,00 |
| 2007NE001166 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.º 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.423,20 |
| 2007NE001167 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 372,10 |
| 2007NE001168 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 07.739.688/0001-75 - COVALPAR COMRCIAL E AGROPECUÁRIA VALE DO PARANOÁ LTDA. | R$ 1.123,60 |
| 2007NE001169 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 1.052,90 |
| 2007NE001170 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:08. PREGÃO Nº 09/2007 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 94.880,00 |
| 2007NE001171 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:08. PREGÃO Nº 09/2007 E PROPOSTA. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 26.400,00 |
| 2007NE001172 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:08. PREGÃO Nº 09/2007 E PROPOSTA. | 02.595.493/0001-85 - IRECYR FRANCO - ME | R$ 3.797,00 |
| 2007NE001173 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:08. PREGÃO Nº 09/2007 E PROPOSTA. | 03.669.284/0001-00 - LKC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2007NE001174 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:08. PREGÃO Nº 09/2007 E PROPOSTA. | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.140,00 |
| 2007NE001175 | 2007-04-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:08. PREGÃO Nº 09/2007 E PROPOSTA. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.550,00 |
| 2007NE001176 | 2007-04-10T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007NE001177 | 2007-04-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -3.664,80 |
| 2007NE001178 | 2007-04-10T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 3.664,80 |
| 2007NE001179 | 2007-04-10T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS, PRORROGAÇÃO. PROC. 021.759/2006. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 58.636,10 |
| 2007NE001180 | 2007-04-10T00:00 | PI:CONTR UGR:19 - CONTR. N¨ 2007/033.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 29.02.08 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2007NE001181 | 2007-04-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:24. CONVITE Nº 18/2007 E PROPOSTA. | 00.711.663/0001-14 - MADEIREIRA MOGNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 1.090,00 |
| 2007NE001182 | 2007-04-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:24. CONVITE Nº 18/2007 E PROPOSTA. | 01.415.096/0001-11 - TELAS DE PROJEÇÃO E CASE - SUPPORT LTDA. | R$ 4.240,00 |
| 2007NE001183 | 2007-04-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:24. CONVITE Nº 18/2007 E PROPOSTA. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 509,68 |
| 2007NE001184 | 2007-04-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:24. CONVITE Nº 18/2007 E PROPOSTA. | 39.130.729/0001-18 - WANDER CASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA | R$ 3.822,00 |
| 2007NE001185 | 2007-04-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:20. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2006. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 864,00 |
| 2007NE001186 | 2007-04-11T00:00 | PI:DIVER UGR:30. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.450,00 |
| 2007NE001187 | 2007-04-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/06. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 3.799,95 |
| 2007NE001188 | 2007-04-11T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001189 | 2007-04-11T00:00 | PI:DIVER UGR:21. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.647.939/0001-54 - ZENITH CURSOS | R$ 2.200,00 |
| 2007NE001190 | 2007-04-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO 2005/169.1 E ADITIVOS - 20/04/07 A 19/10/07 (PRORROGAÇÃO). | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 6.946,92 |
| 2007NE001191 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 27/2007 E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 5.964,00 |
| 2007NE001192 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 27/2007 E PROPOSTA. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.341,00 |
| 2007NE001193 | 2007-04-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -5.964,00 |
| 2007NE001194 | 2007-04-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -1.341,00 |
| 2007NE001195 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 27/2007 E PROPOSTA. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.266,50 |
| 2007NE001196 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 27/2007 E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 5.964,00 |
| 2007NE001197 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:08. CONVITE Nº 26/2007 E PROPOSTA. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2007NE001198 | 2007-04-12T00:00 | PI:OBRAS UGR:24. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.730.490/0001-32 - Granmazon Granitos da Amazônia Ltda. | R$ 6.752,36 |
| 2007NE001199 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 21/2007 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 87,00 |
| 2007NE001200 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 21/2007 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 529,30 |
| 2007NE001201 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 21/2007 E PROPOSTA. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 931,50 |
| 2007NE001202 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 21/2007 E PROPOSTA. | 08.362.811/0001-44 - EMBRAMAR EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 11.929,50 |
| 2007NE001203 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 21/2007 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 414,70 |
| 2007NE001204 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. CONVITE Nº 21/2007 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 2.327,45 |
| 2007NE001205 | 2007-04-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,74 |
| 2007NE001206 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:15. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 518,65 |
| 2007NE001207 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:15. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 560,00 |
| 2007NE001208 | 2007-04-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ -560,00 |
| 2007NE001209 | 2007-04-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:15. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.489.907/0001-05 - REFRIUS REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | R$ 560,00 |
| 2007NE001210 | 2007-04-13T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. 2004/034 COM VIGÊNCIA DE 22.04. 06 A 21.04.07. PROCESSO N. 109.083/2007. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 7.100,00 |
| 2007NE001211 | 2007-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.026,00 |
| 2007NE001212 | 2007-04-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.199.663/0002-93 - RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA ME | R$ 3.486,00 |
| 2007NE001213 | 2007-04-13T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO N¨ 15/2007. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 114.503,00 |
| 2007NE001214 | 2007-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2006NE003446, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORD.COMPRAS/DEMAP/CD. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -16.796,00 |
| 2007NE001215 | 2007-04-13T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.03.07 A 24.03.08 - PROCESSO Nº 021.758/2006. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 660.767,48 |
| 2007NE001216 | 2007-04-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - CONVITE N¨ 24/07. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 36.141,00 |
| 2007NE001217 | 2007-04-13T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2007/050.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 226.020,73 |
| 2007NE001218 | 2007-04-13T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 1.205.321,84 |
| 2007NE001219 | 2007-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2006NE001262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.925,18 |
| 2007NE001220 | 2007-04-13T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.295,51 |
| 2007NE001221 | 2007-04-13T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2007NE001222 | 2007-04-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - CONVITE N.º 022/07. | 08.362.811/0001-44 - EMBRAMAR EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.200,00 |
| 2007NE001223 | 2007-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ -30.000,00 |
| 2007NE001224 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - CONVITE N.º 30/2007. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 8.422,17 |
| 2007NE001225 | 2007-04-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.01.07 A 30.01.08 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 86.936,60 |
| 2007NE001226 | 2007-04-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.020,97 |
| 2007NE001227 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 445.090.658-68 - JOSE TASCA | R$ 950,00 |
| 2007NE001228 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 4.304,50 |
| 2007NE001229 | 2007-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 445.090.658-68 - JOSE TASCA | R$ -950,00 |
| 2007NE001230 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS MÉDICAS COM EXECÍCIOS ANTERIORES. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.800,00 |
| 2007NE001231 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS MÉDICAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 950,00 |
| 2007NE001232 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS MÉDICAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 105,00 |
| 2007NE001233 | 2007-04-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N¨ 032/07. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 201,20 |
| 2007NE001234 | 2007-04-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N¨ 032/07. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 33.915,00 |
| 2007NE001235 | 2007-04-16T00:00 | PI:CONTRA UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 585,25 |
| 2007NE001236 | 2007-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -114.574,23 |
| 2007NE001237 | 2007-04-16T00:00 | PI:CONTRA UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 585,25 |
| 2007NE001238 | 2007-04-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DE CONTRATO. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -585,25 |
| 2007NE001239 | 2007-04-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001240 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001241 | 2007-04-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. Nº 2003/011.0 E ADITIVOS, VIG. DE 12.02.07 A 11.02.08 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 114.574,23 |
| 2007NE001242 | 2007-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.000,00 |
| 2007NE001243 | 2007-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2007NE001244 | 2007-04-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001245 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001246 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NE001247 | 2007-04-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/045.0-VIGÊNCIA DE 22.03.07 A 21.03.08 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.789,07 |
| 2007NE001248 | 2007-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -49,60 |
| 2007NE001249 | 2007-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -1,10 |
| 2007NE001250 | 2007-04-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE001251 | 2007-04-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE001252 | 2007-04-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ 2.698,92 |
| 2007NE001253 | 2007-04-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.450.714/0007-98 - JOHNSON CONTROLES LTDA | R$ 85,00 |
| 2007NE001254 | 2007-04-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE003452 REFERENTE A RESTOS A PAGAR. PROCESSO N.109.291/2007. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -5.981,01 |
| 2007NE001255 | 2007-04-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. PROCESSO N. 109.291/2007 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -5.261,84 |
| 2007NE001256 | 2007-04-18T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/081.0-VIGÊNCIA DE 06.04.06 A 05.04.07 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.826,24 |
| 2007NE001257 | 2007-04-18T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/078.0-VIGÊNCIA DE 06.04.06 A 05.04.07 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.363,86 |
| 2007NE001258 | 2007-04-18T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/044.0-VIGÊNCIA DE 04.04.06 A 05.04.07 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10,00 |
| 2007NE001259 | 2007-04-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 5.223,00 |
| 2007NE001260 | 2007-04-18T00:00 | PI:DIVER URG:24 - ATO DA MESA 80/01 | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001261 | 2007-04-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2007NE001262 | 2007-04-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 50,00 |
| 2007NE001263 | 2007-04-18T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/043.0-VIGÊNCIA DE 03.04.07 A 02.04.08 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 9.906,05 |
| 2007NE001264 | 2007-04-19T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.029/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 17.600,00 |
| 2007NE001265 | 2007-04-19T00:00 | PI:DIVER UGR:24. ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.780,00 |
| 2007NE001266 | 2007-04-19T00:00 | PI:DIVER UGR:24. ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 55,00 |
| 2007NE001267 | 2007-04-19T00:00 | PI:DIVER UGR:24. ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2007NE001268 | 2007-04-19T00:00 | PI:DIVER UGR:24. ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 103,00 |
| 2007NE001269 | 2007-04-19T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2007NE001270 | 2007-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -360,97 |
| 2007NE001271 | 2007-04-19T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2007NE001272 | 2007-04-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 448.604.476-20 - GILNEY VIANA | R$ 53.590,57 |
| 2007NE001273 | 2007-04-19T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/025.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 28.02.08 | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 6.749,30 |
| 2007NE001274 | 2007-04-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 11/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 08/06. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 82.400,00 |
| 2007NE001275 | 2007-04-19T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 208,33 |
| 2007NE001276 | 2007-04-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 6.628,23 |
| 2007NE001277 | 2007-04-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01, A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDA-DADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 7.676,00 |
| 2007NE001278 | 2007-04-20T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2007NE001279 | 2007-04-20T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 22.04.07 A21.04.08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 777.318,08 |
| 2007NE001280 | 2007-04-20T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 22.04.07 A21.04.08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 18.259,97 |
| 2007NE001281 | 2007-04-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -18.259,97 |
| 2007NE001282 | 2007-04-20T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 22.04.07 A21.04.08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 18.259,97 |
| 2007NE001283 | 2007-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 105.938/2007 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -46.741,63 |
| 2007NE001284 | 2007-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ -7.676,00 |
| 2007NE001285 | 2007-04-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01, A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDA-DADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 7.676,00 |
| 2007NE001286 | 2007-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 448.604.476-20 - GILNEY VIANA | R$ -53.590,57 |
| 2007NE001287 | 2007-04-20T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 448.604.476-20 - GILNEY VIANA | R$ 53.590,57 |
| 2007NE001288 | 2007-04-23T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/093.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.05.07 A 30.11.07 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 116.509,86 |
| 2007NE001289 | 2007-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -25,20 |
| 2007NE001290 | 2007-04-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 650,00 |
| 2007NE001291 | 2007-04-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 300,00 |
| 2007NE001292 | 2007-04-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 815,00 |
| 2007NE001293 | 2007-04-23T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2007/052.0, VIG. DE 03.04.07 A 02.11.08. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.431,89 |
| 2007NE001294 | 2007-04-23T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 16/2007. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 72.979,00 |
| 2007NE001295 | 2007-04-23T00:00 | PI:DIVER UGR:27. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 490,00 |
| 2007NE001296 | 2007-04-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -176.322,20 |
| 2007NE001297 | 2007-04-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTAMTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 413,00 |
| 2007NE001298 | 2007-04-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTAMTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 310,00 |
| 2007NE001299 | 2007-04-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.450,00 |
| 2007NE001300 | 2007-04-24T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.850,00 |
| 2007NE001301 | 2007-04-24T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 150,00 |
| 2007NE001302 | 2007-04-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 6.650,00 |
| 2007NE001303 | 2007-04-24T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.336.825/0001-93 - ASSOCIAÇÃO DOS PROF | R$ 440,00 |
| 2007NE001304 | 2007-04-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007NE001305 | 2007-04-24T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007NE001306 | 2007-04-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:04 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.030,00 |
| 2007NE001307 | 2007-04-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:04 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.079,00 |
| 2007NE001308 | 2007-04-24T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001309 | 2007-04-24T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001310 | 2007-04-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.152,30 |
| 2007NE001311 | 2007-04-25T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2006/094.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.06.06 A 31.05.07 PROCESSO N.º 109.456/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 96,60 |
| 2007NE001312 | 2007-04-25T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.180,56 |
| 2007NE001313 | 2007-04-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -1.180,56 |
| 2007NE001314 | 2007-04-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.180,56 |
| 2007NE001315 | 2007-04-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2640658 - WOLTERS KLUWER HEAL | R$ 2.226,87 |
| 2007NE001316 | 2007-04-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008506 - JOURNAL | R$ 842,60 |
| 2007NE001317 | 2007-04-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.502,33 |
| 2007NE001318 | 2007-04-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.145,36 |
| 2007NE001319 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 2.064,83 |
| 2007NE001320 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2621007 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 4.099,58 |
| 2007NE001321 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ 459,03 |
| 2007NE001322 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 768,98 |
| 2007NE001323 | 2007-04-26T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2006/094.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.06.06 A 31.05.0 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19,80 |
| 2007NE001324 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 6.000,00 |
| 2007NE001325 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 54.000,00 |
| 2007NE001326 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0003743 - LE DROIT OUVRIER | R$ 428,42 |
| 2007NE001327 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 302,95 |
| 2007NE001328 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008850 - L'EXPRESS | R$ 563,07 |
| 2007NE001329 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 728,63 |
| 2007NE001330 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 489,63 |
| 2007NE001331 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 385,58 |
| 2007NE001332 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 62,50 |
| 2007NE001333 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 515,64 |
| 2007NE001334 | 2007-04-26T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS. PROC. 157.968/2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 120.000,00 |
| 2007NE001335 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.720,14 |
| 2007NE001336 | 2007-04-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 523.714.921-91 - WALDIR SILVA | R$ -170,00 |
| 2007NE001337 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 523.714.921-91 - WALDIR SILVA | R$ 170,00 |
| 2007NE001338 | 2007-04-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -8,31 |
| 2007NE001339 | 2007-04-27T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001340 | 2007-04-27T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.520,00 |
| 2007NE001341 | 2007-04-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.805,00 |
| 2007NE001342 | 2007-04-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2007NE001343 | 2007-04-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE001323. PROCESSO N.º 107.500/2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -19,80 |
| 2007NE001344 | 2007-04-27T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2006/094.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.06.06 A 31.05.07 PROCESSO N.º 107.500/2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19,80 |
| 2007NE001345 | 2007-04-27T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTR. N¨ 2007/051.0, VIGÊNCIA DE 23.03.07 A 22.03.08. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 60.140,00 |
| 2007NE001346 | 2007-04-27T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.985,00 |
| 2007NE001347 | 2007-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2007NE001348 | 2007-04-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATA DE REGEISTRO DE PREÇO N¨ 07/07 E PREGÃO ELETRÔNICON¨ 07/07. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 47.700,00 |
| 2007NE001349 | 2007-04-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATA DE REGEISTRO DE PREÇO N¨ 07/08 E PREGÃO ELETRÔNICON¨ 07/07. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.440,00 |
| 2007NE001350 | 2007-04-27T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 113.144/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.915,02 |
| 2007NE001351 | 2007-04-27T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - CONVITE N¨ 36/07. | 02.924.831/0001-85 - SET DE FILMAGEM PRODUÇÕES | R$ 12.950,00 |
| 2007NE001352 | 2007-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ -6.946,92 |
| 2007NE001353 | 2007-04-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 035/07. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 47.808,00 |
| 2007NE001354 | 2007-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -51,44 |
| 2007NE001355 | 2007-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ -130,74 |
| 2007NE001356 | 2007-04-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 231,84 |
| 2007NE001357 | 2007-04-30T00:00 | PI:OBRAS UGR:30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.138.987/0001-66 - SOUZA E RODRIGUES TOLDOS LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2007NE001358 | 2007-04-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.457.743/0001-80 - SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇAÕ LTDA | R$ 1.254,00 |
| 2007NE001359 | 2007-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -115,02 |
| 2007NE001360 | 2007-04-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:09 - PREGÃO ELETÔNICO N¨ 14/2006 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN¨ 15/2006. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 576,00 |
| 2007NE001361 | 2007-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.457.743/0001-80 - SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇAÕ LTDA | R$ -1.254,00 |
| 2007NE001362 | 2007-04-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.457.743/0001-80 - SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇAÕ LTDA | R$ 1.254,00 |
| 2007NE001363 | 2007-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ -576,00 |
| 2007NE001364 | 2007-04-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:09 - PREGÃO ELETÔNICO N¨ 14/2006 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN¨ 15/2006. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 576,00 |
| 2007NE001365 | 2007-05-02T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/059.0, VIGÊNCIA 05.04.07 A 04.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.250.837,38 |
| 2007NE001366 | 2007-05-02T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS, ÀS FO-LHAS 381. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -1.080,55 |
| 2007NE001367 | 2007-05-02T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2006/218.0, VIGÊNCIA DE 29.12.06 A 28.03.08 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2007NE001368 | 2007-05-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 13/2007. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 13.790,00 |
| 2007NE001369 | 2007-05-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 13/2007. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 106.500,00 |
| 2007NE001370 | 2007-05-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 13/2007. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 375.982,00 |
| 2007NE001371 | 2007-05-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 13/2007. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.018,00 |
| 2007NE001372 | 2007-05-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.291,56 |
| 2007NE001373 | 2007-05-02T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONVITE N.¨ 34/07. | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2007NE001374 | 2007-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -300,00 |
| 2007NE001375 | 2007-05-02T00:00 | PI:DIVERS UGR:22 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 725,00 |
| 2007NE001376 | 2007-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ -576,00 |
| 2007NE001377 | 2007-05-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETÔNICO N¨ 14/2006 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN¨ 15/2006. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 576,00 |
| 2007NE001378 | 2007-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ -5.146,00 |
| 2007NE001379 | 2007-05-02T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇAO DE COMPRAS ,ÀS FLS. 275. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ -4.814,00 |
| 2007NE001380 | 2007-05-02T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS ,ÀS FLS. 329. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -0,19 |
| 2007NE001381 | 2007-05-02T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 04/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 07/06. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 3.489,02 |
| 2007NE001382 | 2007-05-02T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/016.0-VIGÊNCIA DE 22.02.07 A 21.02.08 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 34.549,47 |
| 2007NE001383 | 2007-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE001160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -11.498,21 |
| 2007NE001384 | 2007-05-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001385 | 2007-05-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001386 | 2007-05-02T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.04.06 A21.04.07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 11.498,21 |
| 2007NE001387 | 2007-05-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.507.899/0001-04 - BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 680,00 |
| 2007NE001388 | 2007-05-02T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 1.062,50 |
| 2007NE001389 | 2007-05-02T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2007NE001390 | 2007-05-02T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2007NE001391 | 2007-05-02T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/064.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05 A02.10.07. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 13.275,00 |
| 2007NE001392 | 2007-05-02T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS ,FOLHA AVULSA. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -44,91 |
| 2007NE001393 | 2007-05-02T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS ,FOLHA AVULSA. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -2.700,00 |
| 2007NE001394 | 2007-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -3.291,56 |
| 2007NE001395 | 2007-05-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 42/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.291,56 |
| 2007NE001396 | 2007-05-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -96,60 |
| 2007NE001397 | 2007-05-03T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 818.643,12 |
| 2007NE001398 | 2007-05-03T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 87.362,19 |
| 2007NE001399 | 2007-05-03T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - PREGÃO ELETRONICO N.º 17/07. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR PARA ATENDER O PRIMEIRO MÊS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001400 | 2007-05-03T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 003/2007 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 304,07 |
| 2007NE001401 | 2007-05-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.991,90 |
| 2007NE001402 | 2007-05-03T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 9.833,33 |
| 2007NE001403 | 2007-05-03T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - PFES Nº 003/07 | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ 7.537,11 |
| 2007NE001404 | 2007-05-03T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. 18.03.07 A 17.06.07.PROC. 025.786/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.000,00 |
| 2007NE001405 | 2007-05-03T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO N¨ 2007/059.0, VIGÊNCIA DE 05.04.07 A 01.10.07. PROC. 112.088/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2007NE001406 | 2007-05-03T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO N¨ 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.07 A 29.03.08. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 102.688,90 |
| 2007NE001407 | 2007-05-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - CONVITE N¨ 20/2007. | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 9.020,00 |
| 2007NE001408 | 2007-05-03T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTR. N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.05.07 A 16.05.08PROC. 120.452/2006 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 28.659,47 |
| 2007NE001409 | 2007-05-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - CONVITE N¨ 20/2007. | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 13.841,00 |
| 2007NE001410 | 2007-05-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2007NE001411 | 2007-05-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - CONVITE Nº 34/07 | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2007NE001412 | 2007-05-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -120.647,00 |
| 2007NE001413 | 2007-05-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -0,12 |
| 2007NE001414 | 2007-05-04T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.06 A24.03.07 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 120.647,12 |
| 2007NE001415 | 2007-05-04T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2002/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.02.06 A27.02.07 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 44,91 |
| 2007NE001416 | 2007-05-04T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENH | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 955,20 |
| 2007NE001417 | 2007-05-04T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENH | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 299,70 |
| 2007NE001418 | 2007-05-04T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 275,00 |
| 2007NE001419 | 2007-05-04T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 60,00 |
| 2007NE001420 | 2007-05-04T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 445,00 |
| 2007NE001421 | 2007-05-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.552,00 |
| 2007NE001422 | 2007-05-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:06 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.020,00 |
| 2007NE001423 | 2007-05-04T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.326,30 |
| 2007NE001424 | 2007-05-04T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.326,30 |
| 2007NE001425 | 2007-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.326,30 |
| 2007NE001426 | 2007-05-07T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONVITE N.º 38/2007. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 3.981,60 |
| 2007NE001427 | 2007-05-07T00:00 | PI: CONTR UGR:20 - CONVITE N.º 38/07 | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 2.520,00 |
| 2007NE001428 | 2007-05-07T00:00 | PI: CONTR UGR:20 - CONVITE N.º 38/07 | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 870,00 |
| 2007NE001429 | 2007-05-07T00:00 | PI: CONTR UGR:20 - CONVITE N.º 38/07 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 12.618,40 |
| 2007NE001430 | 2007-05-07T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/025.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 28.02.08 | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 23.028,34 |
| 2007NE001431 | 2007-05-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ -955,20 |
| 2007NE001432 | 2007-05-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -299,70 |
| 2007NE001433 | 2007-05-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -170,00 |
| 2007NE001434 | 2007-05-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ -60,00 |
| 2007NE001435 | 2007-05-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -135,00 |
| 2007NE001436 | 2007-05-07T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 955,20 |
| 2007NE001437 | 2007-05-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -955,20 |
| 2007NE001438 | 2007-05-07T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 955,20 |
| 2007NE001439 | 2007-05-07T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 299,70 |
| 2007NE001440 | 2007-05-07T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 275,00 |
| 2007NE001441 | 2007-05-07T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 60,00 |
| 2007NE001442 | 2007-05-07T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 445,00 |
| 2007NE001443 | 2007-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2007NE001444 | 2007-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ -3.981,60 |
| 2007NE001445 | 2007-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ -2.520,00 |
| 2007NE001446 | 2007-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ -870,00 |
| 2007NE001447 | 2007-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -12.618,40 |
| 2007NE001448 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE N.º 38/2007 | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 3.981,60 |
| 2007NE001449 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE N.º 38/2007 | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 2.520,00 |
| 2007NE001450 | 2007-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000344, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ -18.985,10 |
| 2007NE001451 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE N.º 38/2007. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 870,00 |
| 2007NE001452 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE N.º 38/2007. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 12.618,40 |
| 2007NE001453 | 2007-05-08T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2006/034.0 E ADITIVOS. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 18.985,10 |
| 2007NE001454 | 2007-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000607, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -5,00 |
| 2007NE001455 | 2007-05-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N¨ 2002/021.0 E ADITIVOS. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 5,00 |
| 2007NE001456 | 2007-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -105,00 |
| 2007NE001457 | 2007-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -310,00 |
| 2007NE001458 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.278,20 |
| 2007NE001459 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 119,04 |
| 2007NE001460 | 2007-05-08T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 26.433,33 |
| 2007NE001461 | 2007-05-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA CONTRATO Nº 2007/046.0 - VIGÊNCIA 26.04.07 A 25.04.08. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 5.303,33 |
| 2007NE001462 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 972,75 |
| 2007NE001463 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 710,10 |
| 2007NE001464 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 135,00 |
| 2007NE001465 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.619,80 |
| 2007NE001466 | 2007-05-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 438,30 |
| 2007NE001467 | 2007-05-08T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 6.815,50 |
| 2007NE001468 | 2007-05-08T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2007NE001469 | 2007-05-08T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.105,30 |
| 2007NE001470 | 2007-05-08T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.240,00 |
| 2007NE001471 | 2007-05-09T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001472 | 2007-05-09T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2007NE001473 | 2007-05-09T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2007NE001474 | 2007-05-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N¨ 33/07. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.663,60 |
| 2007NE001475 | 2007-05-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N¨ 33/07. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.678,24 |
| 2007NE001476 | 2007-05-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N¨ 33/07. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 272,76 |
| 2007NE001477 | 2007-05-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N¨ 33/07. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.450,00 |
| 2007NE001478 | 2007-05-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N¨ 33/07. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 11.674,68 |
| 2007NE001479 | 2007-05-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N¨ 33/07. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.906,34 |
| 2007NE001480 | 2007-05-09T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 249,33 |
| 2007NE001481 | 2007-05-09T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 249,33 |
| 2007NE001482 | 2007-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -249,33 |
| 2007NE001483 | 2007-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -10,43 |
| 2007NE001484 | 2007-05-10T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - DIREITOS AUTORAIS, 9.610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 43.641,30 |
| 2007NE001485 | 2007-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -6.650,00 |
| 2007NE001486 | 2007-05-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 6.650,00 |
| 2007NE001487 | 2007-05-10T00:00 | PI:CONTR UBR:22 - REFORÇO DE EMPENHO - CONTRATO 2005/180.1 PROCESSO N. 112.196/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 423,40 |
| 2007NE001488 | 2007-05-10T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/044.0 E ADITIVOS, VIG. DE 04.04.06 A 05.04.07 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 25,20 |
| 2007NE001489 | 2007-05-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 105,00 |
| 2007NE001490 | 2007-05-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 3.400,00 |
| 2007NE001491 | 2007-05-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.738,00 |
| 2007NE001492 | 2007-05-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 34,50 |
| 2007NE001493 | 2007-05-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 2.255,98 |
| 2007NE001494 | 2007-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -19,80 |
| 2007NE001495 | 2007-05-10T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.03.08 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.734,34 |
| 2007NE001496 | 2007-05-10T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.492.755/0001-74 - AJR VILARDO MOLDURAS LTDA | R$ 774,00 |
| 2007NE001497 | 2007-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -561,85 |
| 2007NE001498 | 2007-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2007NE001499 | 2007-05-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 3.247,00 |
| 2007NE001500 | 2007-05-10T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.318.059/0001-71 - ANNA LUIZA ARANHA RAMSTHALER ME | R$ 5.600,00 |
| 2007NE001501 | 2007-05-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001502 | 2007-05-10T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001503 | 2007-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2007NE001504 | 2007-05-10T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001505 | 2007-05-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE Nº 040/2006 E PROPOSTA. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.390,00 |
| 2007NE001506 | 2007-05-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.250,56 |
| 2007NE001507 | 2007-05-11T00:00 | PI:ALMOX - UDF:20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 3.992,00 |
| 2007NE001508 | 2007-05-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE N.º 44/07. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 9.665,60 |
| 2007NE001509 | 2007-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.199.663/0002-93 - RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA ME | R$ -0,38 |
| 2007NE001510 | 2007-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 025.582/2006. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -81.573,37 |
| 2007NE001511 | 2007-05-11T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - ATO DA MESA N¨ 24, DE 1983. | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ 665,00 |
| 2007NE001512 | 2007-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ -665,00 |
| 2007NE001513 | 2007-05-11T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 24, DE 1983. | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ 665,00 |
| 2007NE001514 | 2007-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -818.643,12 |
| 2007NE001515 | 2007-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -87.362,19 |
| 2007NE001516 | 2007-05-14T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/0. REFORÇO DE EMPENHO. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 17.099,37 |
| 2007NE001517 | 2007-05-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 11/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 08/06. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001518 | 2007-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -1.250,56 |
| 2007NE001519 | 2007-05-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.250,56 |
| 2007NE001520 | 2007-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ -3.992,00 |
| 2007NE001521 | 2007-05-14T00:00 | PI:ALMOX - UDF:20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 3.992,00 |
| 2007NE001522 | 2007-05-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 43/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 16/06. PROC.N. 114.020/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.743,55 |
| 2007NE001523 | 2007-05-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 118,60 |
| 2007NE001524 | 2007-05-14T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 112,50 |
| 2007NE001525 | 2007-05-14T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2007NE001526 | 2007-05-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2007NE001527 | 2007-05-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 105.211/2007 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.029,04 |
| 2007NE001528 | 2007-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2007NE001529 | 2007-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -259,42 |
| 2007NE001530 | 2007-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -368,24 |
| 2007NE001531 | 2007-05-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2007NE001532 | 2007-05-14T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2005/001.0 E ADITIVOS. PROC. 002.088/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 812,32 |
| 2007NE001533 | 2007-05-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE 136/05. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 2007NE001534 | 2007-05-15T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE001535 | 2007-05-15T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE001536 | 2007-05-15T00:00 | PI:DIVER UGR: 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.390.260/0001-10 - ELETRO ENROLAMENTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 4.476,00 |
| 2007NE001537 | 2007-05-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 4.050,00 |
| 2007NE001538 | 2007-05-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.310,00 |
| 2007NE001539 | 2007-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -31,59 |
| 2007NE001540 | 2007-05-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ -4.050,00 |
| 2007NE001541 | 2007-05-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2.310,00 |
| 2007NE001542 | 2007-05-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE Nº 43/2007. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.050,00 |
| 2007NE001543 | 2007-05-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -4.050,00 |
| 2007NE001544 | 2007-05-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE Nº 43/2007. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 4.050,00 |
| 2007NE001545 | 2007-05-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONVITE Nº 43/2007. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.310,00 |
| 2007NE001546 | 2007-05-16T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM VIG. 01.03.07 A 28.0208. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.492,02 |
| 2007NE001547 | 2007-05-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA RESGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 2.971,77 |
| 2007NE001548 | 2007-05-16T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CARTA-CONTRATO 2007/057.0, VIGÊNCIA 27.04.07 A 26.04.08. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.479,00 |
| 2007NE001549 | 2007-05-16T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - RESSARCIMENTO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 495,00 |
| 2007NE001550 | 2007-05-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 -ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.764,48 |
| 2007NE001551 | 2007-05-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 2.717,40 |
| 2007NE001552 | 2007-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -3.764,48 |
| 2007NE001553 | 2007-05-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 -ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.764,48 |
| 2007NE001554 | 2007-05-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 77.083,33 |
| 2007NE001555 | 2007-05-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.06 A 05.04.07 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 6.406,11 |
| 2007NE001556 | 2007-05-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 1.025,70 |
| 2007NE001557 | 2007-05-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -3.492,02 |
| 2007NE001558 | 2007-05-17T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.492,02 |
| 2007NE001559 | 2007-05-17T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2006/081.0. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 550,76 |
| 2007NE001560 | 2007-05-17T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001561 | 2007-05-17T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001562 | 2007-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -1.080,55 |
| 2007NE001563 | 2007-05-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22- CONTRATO Nº 2007/072.0 - VIGÊNCIA DE 20.04.07 A 19.04.08. PROC. 108.422/2007. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.291.187,86 |
| 2007NE001564 | 2007-05-17T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/073.0-VIGÊNCIA DE 08.05.07 A 07.05.08 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 2.442,51 |
| 2007NE001565 | 2007-05-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -495,00 |
| 2007NE001566 | 2007-05-17T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - RESSARCIMENTO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 495,00 |
| 2007NE001567 | 2007-05-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:04 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 167,86 |
| 2007NE001568 | 2007-05-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.063.134/0001-87 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 2.050,00 |
| 2007NE001569 | 2007-05-18T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 86,67 |
| 2007NE001570 | 2007-05-18T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 80,00 |
| 2007NE001571 | 2007-05-18T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001572 | 2007-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -5.066,67 |
| 2007NE001573 | 2007-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -4.336,01 |
| 2007NE001574 | 2007-05-18T00:00 | PI;ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 8.846,00 |
| 2007NE001575 | 2007-05-18T00:00 | PI;ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 61.960,00 |
| 2007NE001576 | 2007-05-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 19.05.07 A 18.05.08 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 72.000,00 |
| 2007NE001577 | 2007-05-18T00:00 | PI;ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2007NE001578 | 2007-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -72.000,00 |
| 2007NE001579 | 2007-05-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 19.05.07 A 18.11.07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 72.000,00 |
| 2007NE001580 | 2007-05-18T00:00 | PI;ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 39.480,00 |
| 2007NE001581 | 2007-05-21T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CARTA-CONTRATO N.º 2005/064.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05A 02.10.07 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 475,00 |
| 2007NE001582 | 2007-05-21T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº2006/192.0 E ADITIVOS, VIG DE 01.12.07 A 30.11.08 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001583 | 2007-05-21T00:00 | PI;ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 1.352,00 |
| 2007NE001584 | 2007-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ -26.000,00 |
| 2007NE001585 | 2007-05-21T00:00 | PI;ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2007NE001586 | 2007-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -30,75 |
| 2007NE001587 | 2007-05-21T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 878,74 |
| 2007NE001588 | 2007-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -515,94 |
| 2007NE001589 | 2007-05-22T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07PROC. 021.738/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.734,20 |
| 2007NE001590 | 2007-05-22T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS-VIG.DE 01.03.06 A 28.02.07PROC. 021.738/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.293,68 |
| 2007NE001591 | 2007-05-22T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS-VIG.DE 01.03.07 A 30.08.07PROC. 021.738/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.881,04 |
| 2007NE001592 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.734,20 |
| 2007NE001593 | 2007-05-22T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07PROC. 021.738/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.734,20 |
| 2007NE001594 | 2007-05-22T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRTO N.¨ 2006/165.0 E ADITIVOS, VIG. 30/10/07 A 29/10/08. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 246,42 |
| 2007NE001595 | 2007-05-22T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 115.731/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.524,30 |
| 2007NE001596 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -8.846,00 |
| 2007NE001597 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -61.960,00 |
| 2007NE001598 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ -39.480,00 |
| 2007NE001599 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ -1.352,00 |
| 2007NE001600 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ -26.000,00 |
| 2007NE001601 | 2007-05-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.244,00 |
| 2007NE001602 | 2007-05-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.602,00 |
| 2007NE001603 | 2007-05-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 61.960,00 |
| 2007NE001604 | 2007-05-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 39.480,00 |
| 2007NE001605 | 2007-05-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 1.352,00 |
| 2007NE001606 | 2007-05-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2007. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2007NE001607 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -146,79 |
| 2007NE001608 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX2640658 - WOLTERS KLUWER HEAL | R$ -276,90 |
| 2007NE001609 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008506 - JOURNAL | R$ -104,77 |
| 2007NE001610 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -186,81 |
| 2007NE001611 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -650,76 |
| 2007NE001612 | 2007-05-22T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO - PRÓ-SAÚDE | 525.979.626-87 - LILIANE COUTINHO | R$ 3.979,26 |
| 2007NE001613 | 2007-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2007NE001614 | 2007-05-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 11/06 - ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 08/06. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001615 | 2007-05-23T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.021.632/0001-92 - Amauri Leite Gandine - ME | R$ 420,00 |
| 2007NE001616 | 2007-05-23T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 871,71 |
| 2007NE001617 | 2007-05-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -871,71 |
| 2007NE001618 | 2007-05-23T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 772,58 |
| 2007NE001619 | 2007-05-23T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 871,71 |
| 2007NE001620 | 2007-05-23T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - CONVITE N¨ 046/2007. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.400,00 |
| 2007NE001621 | 2007-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.063.134/0001-87 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ -2.050,00 |
| 2007NE001622 | 2007-05-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.063.134/0001-87 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 2.050,00 |
| 2007NE001623 | 2007-05-23T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.107,26 |
| 2007NE001624 | 2007-05-23T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0 E ADITIVOS (PRORROGADO). PROC. 113.566/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 143.903,47 |
| 2007NE001625 | 2007-05-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 750,00 |
| 2007NE001626 | 2007-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.063.134/0001-87 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ -2.050,00 |
| 2007NE001627 | 2007-05-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.063.134/0001-87 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 2.050,00 |
| 2007NE001628 | 2007-05-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - CONVITE N¨ 053/2007. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 19.420,00 |
| 2007NE001629 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.782,81 |
| 2007NE001630 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.580,05 |
| 2007NE001631 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 366.011.019-15 - ALEX SILVEIRA | R$ 524,99 |
| 2007NE001632 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.754.994/0001-80 - L.M.J. MUNDO JURÍDICO LTDA | R$ 650,00 |
| 2007NE001633 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 220,00 |
| 2007NE001634 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 499,00 |
| 2007NE001635 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:32 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 368,50 |
| 2007NE001636 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 40,00 |
| 2007NE001637 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 96,00 |
| 2007NE001638 | 2007-05-25T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.05.06 A 19.05.07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 72.000,00 |
| 2007NE001639 | 2007-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -72.000,00 |
| 2007NE001640 | 2007-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -33,00 |
| 2007NE001641 | 2007-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,26 |
| 2007NE001642 | 2007-05-25T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 319,12 |
| 2007NE001643 | 2007-05-25T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO 2004/205.0 E ADIT.- VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08PROC. 113.566/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 896.998,28 |
| 2007NE001644 | 2007-05-28T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. Nº 2007/080.0, VIG. 16/05/07 A 15/05/08. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 63.916,68 |
| 2007NE001645 | 2007-05-28T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 2006/094.1, VIGÊNCIA 01.06.07 A 30.11.07 PROC. 114.083/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 907.001,00 |
| 2007NE001646 | 2007-05-28T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/077.0-VIGÊNCIA DE 06.04.06 A 05.04.07 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 23.000,11 |
| 2007NE001647 | 2007-05-28T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/072.0-VIGÊNCIA DE 22.03.06 A 21.03.07 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.200,00 |
| 2007NE001648 | 2007-05-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC.113.566/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -29.640,51 |
| 2007NE001649 | 2007-05-28T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO 2004/205.0 E ADIT.- VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 113.566/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.125,00 |
| 2007NE001650 | 2007-05-28T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.739,85 |
| 2007NE001651 | 2007-05-28T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.241,85 |
| 2007NE001652 | 2007-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -64.739,85 |
| 2007NE001653 | 2007-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -40.241,85 |
| 2007NE001654 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07PROCESSO N. 030.483/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.826,87 |
| 2007NE001655 | 2007-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -12,05 |
| 2007NE001656 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.07 A 17.06.07PROCESSO N. 030.483/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.739,85 |
| 2007NE001657 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.05 A 17.03.06PROCESSO N. 030.483/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.738,44 |
| 2007NE001658 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07PROCESSO N. 030.483/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.316,84 |
| 2007NE001659 | 2007-05-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2007 E PROPOSTA. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 193.800,00 |
| 2007NE001660 | 2007-05-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2007 E PROPOSTA. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 48.688,00 |
| 2007NE001661 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO 2007/010.0 - VIGÊNCIA 10.05.07 A 09.05.08. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 3.448,08 |
| 2007NE001662 | 2007-05-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/06 - ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 16/06. PROC. 114.020/2007. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 404,68 |
| 2007NE001663 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/201.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.11.07A 20.11.08. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 583,05 |
| 2007NE001664 | 2007-05-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ -555,80 |
| 2007NE001665 | 2007-05-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ -278,00 |
| 2007NE001666 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 560,00 |
| 2007NE001667 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2007NE001668 | 2007-05-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO N.º 26/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 90.970,00 |
| 2007NE001669 | 2007-05-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -583,05 |
| 2007NE001670 | 2007-05-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO N.º 26/2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.456,00 |
| 2007NE001671 | 2007-05-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/201.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 21.11.07A 20.11.08. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 583,05 |
| 2007NE001672 | 2007-05-31T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/077.0 E ADITIVOS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 11.343,75 |
| 2007NE001673 | 2007-05-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 49.967.961/0001-69 - AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA | R$ 1.362,18 |
| 2007NE001674 | 2007-05-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTNATES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.175,00 |
| 2007NE001675 | 2007-05-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTNATES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.846.864/0001-29 - EXCLUSIVA GRÁFICA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 147,20 |
| 2007NE001676 | 2007-05-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTNATES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 199,60 |
| 2007NE001677 | 2007-05-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTNATES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 20,00 |
| 2007NE001678 | 2007-05-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2004/195.0 E ADITI.-VIGÊNCIA DE 13.10.06 A 12.10.07PROC. 031.018/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 139.494,29 |
| 2007NE001679 | 2007-05-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 107,20 |
| 2007NE001680 | 2007-05-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 77,87 |
| 2007NE001681 | 2007-05-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 429,00 |
| 2007NE001682 | 2007-05-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 373,80 |
| 2007NE001683 | 2007-06-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N.º 48/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 278,00 |
| 2007NE001684 | 2007-06-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N.º 48/2007. | 04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | R$ 361,00 |
| 2007NE001685 | 2007-06-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N.º 48/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.500,00 |
| 2007NE001686 | 2007-06-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N.º 48/2007. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 5.890,00 |
| 2007NE001687 | 2007-06-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N.º 48/2007. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 2.927,00 |
| 2007NE001688 | 2007-06-01T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/06, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 09/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 26.401,68 |
| 2007NE001689 | 2007-06-01T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 42.256,53 |
| 2007NE001690 | 2007-06-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.560,00 |
| 2007NE001691 | 2007-06-01T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 20.764/2005. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.945,00 |
| 2007NE001692 | 2007-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -278,00 |
| 2007NE001693 | 2007-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -11.500,00 |
| 2007NE001694 | 2007-06-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N.º 48/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 278,00 |
| 2007NE001695 | 2007-06-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N.º 48/2007 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.500,00 |
| 2007NE001696 | 2007-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -8.560,00 |
| 2007NE001697 | 2007-06-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.560,00 |
| 2007NE001698 | 2007-06-04T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - RESSARCIMENTO. | 000.562.738-94 - MICHAL GARTENKRAUT | R$ 429,12 |
| 2007NE001699 | 2007-06-04T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 47/06. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 20.368,33 |
| 2007NE001700 | 2007-06-04T00:00 | PI:CONTR UGR:11 - CONTR. N¨ 2004/125.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.07.07 A 30.06.08 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 34.860,00 |
| 2007NE001701 | 2007-06-04T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 183.530.688-85 - SANDRA PATRICIO | R$ 272,63 |
| 2007NE001702 | 2007-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ -20.368,33 |
| 2007NE001703 | 2007-06-05T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 47/06. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 20.368,33 |
| 2007NE001704 | 2007-06-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 300,00 |
| 2007NE001705 | 2007-06-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 8.869,51 |
| 2007NE001706 | 2007-06-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.465,20 |
| 2007NE001707 | 2007-06-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 02.199.663/0002-93 - RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA ME | R$ 10.084,00 |
| 2007NE001708 | 2007-06-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 245,00 |
| 2007NE001709 | 2007-06-05T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.03.07 A 24.03.08 - PROCESSO Nº 021.758/2006. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.060.241,33 |
| 2007NE001710 | 2007-06-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -42.256,53 |
| 2007NE001711 | 2007-06-06T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.199,47 |
| 2007NE001712 | 2007-06-06T00:00 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2007NE001713 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/06 E PREGÃO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 44/06. | 03.474.684/0001-51 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 122.868,00 |
| 2007NE001714 | 2007-06-06T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N.º 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 78.693,98 |
| 2007NE001715 | 2007-06-06T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N.º 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 75.261,06 |
| 2007NE001716 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.916,00 |
| 2007NE001717 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 198,00 |
| 2007NE001718 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 2.380,00 |
| 2007NE001719 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 46.044.053/0010-04 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | R$ 4.946,56 |
| 2007NE001720 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 05.097.516/0001-10 - EQUIPE FRIO COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E SERVICOS LTDA& | R$ 4.259,40 |
| 2007NE001721 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE Nº 45/2007 E PROPOSTA. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 5.040,00 |
| 2007NE001722 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE Nº 45/2007 E PROPOSTA. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 8.252,40 |
| 2007NE001723 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE Nº 45/2007 E PROPOSTA. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 20.996,84 |
| 2007NE001724 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE Nº 45/2007 E PROPOSTA. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 48,00 |
| 2007NE001725 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE Nº 45/2007 E PROPOSTA. | 07.637.049/0001-07 - ADJAIR FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 1.529,00 |
| 2007NE001726 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE Nº 45/2007 E PROPOSTA. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 3.730,00 |
| 2007NE001727 | 2007-06-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE Nº 45/2007 E PROPOSTA. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 4.013,10 |
| 2007NE001728 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 240,00 |
| 2007NE001729 | 2007-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -8.869,51 |
| 2007NE001730 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 344,50 |
| 2007NE001731 | 2007-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.044.053/0010-04 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | R$ -4.946,56 |
| 2007NE001732 | 2007-06-08T00:00 | ANULAÇÃO | 05.097.516/0001-10 - EQUIPE FRIO COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E SERVICOS LTDA& | R$ -4.259,40 |
| 2007NE001733 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 689,99 |
| 2007NE001734 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.554,01 |
| 2007NE001735 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 392,95 |
| 2007NE001736 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 07.489.907/0001-05 - REFRIUS REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | R$ 204,00 |
| 2007NE001737 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 186,68 |
| 2007NE001738 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 61,60 |
| 2007NE001739 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 8.869,51 |
| 2007NE001740 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 46.044.053/0010-04 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | R$ 4.946,56 |
| 2007NE001741 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - CONVITE N¨ 050/07. | 05.097.516/0001-10 - EQUIPE FRIO COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E SERVICOS LTDA& | R$ 4.259,40 |
| 2007NE001742 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/06 E PREGÃO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 84/06. | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 20.201,40 |
| 2007NE001743 | 2007-06-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 186,68 |
| 2007NE001744 | 2007-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ -186,68 |
| 2007NE001745 | 2007-06-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ -4.013,10 |
| 2007NE001746 | 2007-06-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - CONVITE Nº 45/2007 E PROPOSTA. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 4.013,10 |
| 2007NE001747 | 2007-06-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - CONVITE N¨ 051/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.798,00 |
| 2007NE001748 | 2007-06-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - CONVITE N¨ 051/07. | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ 11.140,00 |
| 2007NE001749 | 2007-06-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 4.500,00 |
| 2007NE001750 | 2007-06-11T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N¨2007/085 E ADTIVOS, VIG. 30/05/2007 A 29/05/2008. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.504,29 |
| 2007NE001751 | 2007-06-11T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007NE001752 | 2007-06-11T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NE001753 | 2007-06-11T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 833,33 |
| 2007NE001754 | 2007-06-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.969.031/0001-31 - Bateral Baterias Ltda. | R$ 7.520,00 |
| 2007NE001755 | 2007-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.890,00 |
| 2007NE001756 | 2007-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -110,00 |
| 2007NE001757 | 2007-06-11T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007NE001758 | 2007-06-11T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NE001759 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO 2007/082.0 - VIGÊNCIA: 23.05.07 A 22.05.08. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 18.100,00 |
| 2007NE001760 | 2007-06-12T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2006NE001667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DASECOM/CD. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -55.695,00 |
| 2007NE001761 | 2007-06-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -40,91 |
| 2007NE001762 | 2007-06-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 15.780,00 |
| 2007NE001763 | 2007-06-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -77,00 |
| 2007NE001764 | 2007-06-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -159,81 |
| 2007NE001765 | 2007-06-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ -152,09 |
| 2007NE001766 | 2007-06-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 339,80 |
| 2007NE001767 | 2007-06-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 353,21 |
| 2007NE001768 | 2007-06-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 69,42 |
| 2007NE001769 | 2007-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ -69,42 |
| 2007NE001770 | 2007-06-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 69,42 |
| 2007NE001771 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2007NE001772 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2033/143.0 E ADITIVOS-VIG.DE 28.11.06 A 27.11.07PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.688,00 |
| 2007NE001773 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2003/141.0 E ADITIVOS-VIG.DE 20.11.06 A 19.11.07PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.786,00 |
| 2007NE001774 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2005/137.0 E ADITIVO-VIG.DE 27.09.06 A 26.09.07.PROC. 119.790/2006. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.760,00 |
| 2007NE001775 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVO-VIG.DE 08.03.07 A 07.03.08.PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 21.568,00 |
| 2007NE001776 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2003/140.0 E ADITIVOS-VIG.DE 02.12.06 A 01.12.07PROC. 119.790/2006. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 10.604,00 |
| 2007NE001777 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVO-VIG.DE 06.12.06 A 05.12.07.PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 18.130,00 |
| 2007NE001778 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 296,80 |
| 2007NE001779 | 2007-06-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -21.568,00 |
| 2007NE001780 | 2007-06-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVO-VIG.DE 08.03.07 A 07.03.08PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.280,00 |
| 2007NE001781 | 2007-06-13T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 940.389,78 |
| 2007NE001782 | 2007-06-13T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 150.000,00 |
| 2007NE001783 | 2007-06-13T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO DE 12 MESES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.654,35 |
| 2007NE001784 | 2007-06-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 29/2007. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 159.500,00 |
| 2007NE001785 | 2007-06-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 29/2007. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 396.000,00 |
| 2007NE001786 | 2007-06-13T00:00 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS-VIG.DE 01.01.07 A 31.12.07PROC. 013.312/2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 211.086,00 |
| 2007NE001787 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA_N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.653,22 |
| 2007NE001788 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 4.185,00 |
| 2007NE001789 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 198,00 |
| 2007NE001790 | 2007-06-14T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 9.086,10 |
| 2007NE001791 | 2007-06-14T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 247,17 |
| 2007NE001792 | 2007-06-14T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 12.083,26 |
| 2007NE001793 | 2007-06-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 946.979.905-44 - MARISTELA SAMPAIO | R$ 330,00 |
| 2007NE001794 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - LICENÇA DE SOFTWARE | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 16.200,00 |
| 2007NE001795 | 2007-06-14T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - TREINAMENTO | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 7.800,00 |
| 2007NE001796 | 2007-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.007,20 |
| 2007NE001797 | 2007-06-14T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2007NE001798 | 2007-06-14T00:00 | ANULACÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.920,00 |
| 2007NE001799 | 2007-06-14T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2007NE001800 | 2007-06-14T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2005/062.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.06.07 A 16.06.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.668,34 |
| 2007NE001801 | 2007-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -1.798,00 |
| 2007NE001802 | 2007-06-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ -20.201,40 |
| 2007NE001803 | 2007-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ -11.140,00 |
| 2007NE001804 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/06 E PREGÃO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 84/06. | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 20.201,40 |
| 2007NE001805 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - CONVITE N¨ 051/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.798,00 |
| 2007NE001806 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - CONVITE N¨ 051/07. | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ 11.140,00 |
| 2007NE001807 | 2007-06-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE003808, SEQÜENCIAL 11, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -4.794,00 |
| 2007NE001808 | 2007-06-14T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTRATO EMERGENCIAL - | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 173.962,83 |
| 2007NE001809 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 414,00 |
| 2007NE001810 | 2007-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -1.798,00 |
| 2007NE001811 | 2007-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ -11.140,00 |
| 2007NE001812 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - CONVITE N¨ 051/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.798,00 |
| 2007NE001813 | 2007-06-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - CONVITE N¨ 051/07. | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ 11.140,00 |
| 2007NE001814 | 2007-06-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 946.979.905-44 - MARISTELA SAMPAIO | R$ -330,00 |
| 2007NE001815 | 2007-06-15T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - RESSARCIMENTO. | 946.979.905-44 - MARISTELA SAMPAIO | R$ 330,00 |
| 2007NE001816 | 2007-06-15T00:00 | PI:DIVER UGR:13 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 41.470,00 |
| 2007NE001817 | 2007-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -41.470,00 |
| 2007NE001818 | 2007-06-15T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 41.470,00 |
| 2007NE001819 | 2007-06-15T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.781,68 |
| 2007NE001820 | 2007-06-15T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | EX1526010 - DOT LIB | R$ 4.288,13 |
| 2007NE001821 | 2007-06-15T00:00 | PI;CONTR UGR:27 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.739,93 |
| 2007NE001822 | 2007-06-15T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 434,74 |
| 2007NE001823 | 2007-06-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/07. ATO DA MESA Nº80/01. | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 23.750,00 |
| 2007NE001824 | 2007-06-15T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/07. ATO DA MESA Nº80/01. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 208.000,00 |
| 2007NE001825 | 2007-06-15T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTRATO EMERGENCIAL - | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 15.825,07 |
| 2007NE001826 | 2007-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -16.200,00 |
| 2007NE001827 | 2007-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -7.800,00 |
| 2007NE001828 | 2007-06-18T00:00 | PI:INFOR UGR18 - LICENÇA DE SOFTWARE. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 16.200,00 |
| 2007NE001829 | 2007-06-18T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - TREINAMENTO | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 7.800,00 |
| 2007NE001830 | 2007-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 157.968/2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -65.424,45 |
| 2007NE001831 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.03.07 A 24.03.08 PROC. 021.757/2006 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 114.512,40 |
| 2007NE001832 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. 2007/008.0, VIG. DE 16.02.07 A 15/02/08. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 191.585,81 |
| 2007NE001833 | 2007-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -434,74 |
| 2007NE001834 | 2007-06-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 434,74 |
| 2007NE001835 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - ATO DA MESA N.80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.180,36 |
| 2007NE001836 | 2007-06-18T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - TAXAS. | PFANATE47 - ANATEL | R$ 208,66 |
| 2007NE001837 | 2007-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.739,93 |
| 2007NE001838 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:27 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.739,93 |
| 2007NE001839 | 2007-06-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 38.074.225/0001-65 - Costa & Ramos Ltda | R$ 690,00 |
| 2007NE001840 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - 18.06.07 A 17.09.07 - | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.739,84 |
| 2007NE001841 | 2007-06-18T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 95,00 |
| 2007NE001842 | 2007-06-18T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001843 | 2007-06-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 37/2007. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 23.975,00 |
| 2007NE001844 | 2007-06-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 37/2007. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 12.300,00 |
| 2007NE001845 | 2007-06-18T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE001846 | 2007-06-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 37/2007. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 38.000,00 |
| 2007NE001847 | 2007-06-18T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001848 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. ATÉ 17.09.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 144.631,45 |
| 2007NE001849 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07PROC. 034.681/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.770,76 |
| 2007NE001850 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. ATÉ 17.09.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.468.509,42 |
| 2007NE001851 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.000,00 |
| 2007NE001852 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 150.000,00 |
| 2007NE001853 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2007/096.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.07 A 30.05.08. PROC. 118.189/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.666,60 |
| 2007NE001854 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N.º 2007/062.0, VIG. DE 28.05.07 A 27.05.08 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 15.926,07 |
| 2007NE001855 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,01 |
| 2007NE001856 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 034.681/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.770,76 |
| 2007NE001857 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07PROC. 034.681/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.770,76 |
| 2007NE001858 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. Nº2003/090.0 E ADITIVOS , VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07PROC. 034.681/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.536,85 |
| 2007NE001859 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.07 A 24.01.08 PROC. 034.681/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 34.898,25 |
| 2007NE001860 | 2007-06-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 2.740,00 |
| 2007NE001861 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N.º 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. 14.04.07 A 13.04.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 494.069,41 |
| 2007NE001862 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. 14.04.07 A 13.04.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.916,61 |
| 2007NE001863 | 2007-06-19T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE001864 | 2007-06-19T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2007NE001865 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. Nº 2007/077.0, VIG. 04.06.07 A 03.06.08. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.558,00 |
| 2007NE001866 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ -12.300,00 |
| 2007NE001867 | 2007-06-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 37/2007. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 12.300,00 |
| 2007NE001868 | 2007-06-19T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 08.336.825/0001-93 - ASSOCIAÇÃO DOS PROF | R$ 448,00 |
| 2007NE001869 | 2007-06-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 37/2007. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 132.940,00 |
| 2007NE001870 | 2007-06-19T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.336.825/0001-93 - ASSOCIAÇÃO DOS PROF | R$ 1.120,00 |
| 2007NE001871 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -11.831,51 |
| 2007NE001872 | 2007-06-19T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, VIGÊNCIA DE 06.10.07 A 05.10.08. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.178,00 |
| 2007NE001873 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTR. Nº 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.05.07 A 16.05.08PROC. 120.452/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 28.659,47 |
| 2007NE001874 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002797, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ -1.122,62 |
| 2007NE001875 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ -2.992,38 |
| 2007NE001876 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -585,25 |
| 2007NE001877 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 110.077/2007. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.789.863,90 |
| 2007NE001878 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR15 - CONTRATO Nº 2007/055.0 - VIGÊNCIA DE 16.04.07 A 15.04.08. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 15.599,95 |
| 2007NE001879 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -28.659,47 |
| 2007NE001880 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 120.224/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 176,00 |
| 2007NE001881 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -15.599,95 |
| 2007NE001882 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2007/055.0 - VIGÊNCIA DE 16.04.07 A 15.04.08. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 15.599,95 |
| 2007NE001883 | 2007-06-20T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N.º 2007/095.0, COM VIG. 31.05.07 A 30.05.08 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 5.301,73 |
| 2007NE001884 | 2007-06-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.º 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 155,00 |
| 2007NE001885 | 2007-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000246, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -23.381,52 |
| 2007NE001886 | 2007-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002703, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -3.590,54 |
| 2007NE001887 | 2007-06-20T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVO-VIG.DE 11.04.07 A 10.05.08.PROC. 021.759/2006. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 449.543,50 |
| 2007NE001888 | 2007-06-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 021.759/2006. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -449.543,50 |
| 2007NE001889 | 2007-06-20T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVO-VIG. DE 11.04.07 A 10.04.08PROC. 021.759/2006. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 449.543,50 |
| 2007NE001890 | 2007-06-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.976,40 |
| 2007NE001891 | 2007-06-20T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001892 | 2007-06-20T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.480,00 |
| 2007NE001893 | 2007-06-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 168,00 |
| 2007NE001894 | 2007-06-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 2.174,00 |
| 2007NE001895 | 2007-06-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:07 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 3,80 |
| 2007NE001896 | 2007-06-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:07 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2007NE001897 | 2007-06-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 49,90 |
| 2007NE001898 | 2007-06-21T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2007NE001899 | 2007-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -155,00 |
| 2007NE001900 | 2007-06-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N.º 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 155,00 |
| 2007NE001901 | 2007-06-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/07. | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.300,00 |
| 2007NE001902 | 2007-06-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/07. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 13.916,80 |
| 2007NE001903 | 2007-06-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/07. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.427,80 |
| 2007NE001904 | 2007-06-21T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001905 | 2007-06-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/07. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 22.919,92 |
| 2007NE001906 | 2007-06-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/07. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 4.999,90 |
| 2007NE001907 | 2007-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -4.000,00 |
| 2007NE001908 | 2007-06-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/07. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.749,99 |
| 2007NE001909 | 2007-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -17,23 |
| 2007NE001910 | 2007-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -69,20 |
| 2007NE001911 | 2007-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -24,19 |
| 2007NE001912 | 2007-06-21T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.185.501,74 |
| 2007NE001913 | 2007-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE001914 | 2007-06-22T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE001915 | 2007-06-22T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE001916 | 2007-06-22T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 90,00 |
| 2007NE001917 | 2007-06-22T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NE001918 | 2007-06-22T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 45,00 |
| 2007NE001919 | 2007-06-22T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 35,00 |
| 2007NE001920 | 2007-06-22T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 253,00 |
| 2007NE001921 | 2007-06-22T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 378,00 |
| 2007NE001922 | 2007-06-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ -400,00 |
| 2007NE001923 | 2007-06-22T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NE001924 | 2007-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000169, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -600,36 |
| 2007NE001925 | 2007-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000172, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -415,92 |
| 2007NE001926 | 2007-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE001985, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -308,55 |
| 2007NE001927 | 2007-06-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2007NE001928 | 2007-06-25T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.643.216/0001-26 - CHACAL COM E LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | R$ 685,09 |
| 2007NE001929 | 2007-06-25T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/053.0, VIG. DE 30.03.07 A 29.12.07. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 137.171,62 |
| 2007NE001930 | 2007-06-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 3.178,12 |
| 2007NE001931 | 2007-06-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 41,50 |
| 2007NE001932 | 2007-06-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 391,70 |
| 2007NE001933 | 2007-06-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 129,70 |
| 2007NE001934 | 2007-06-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 122,00 |
| 2007NE001935 | 2007-06-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. | 02.199.663/0002-93 - RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA ME | R$ -0,36 |
| 2007NE001936 | 2007-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.050,00 |
| 2007NE001937 | 2007-06-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2007NE001938 | 2007-06-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 2007NE001939 | 2007-06-26T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/137.0 - VIGÊNCIA DE 10.08.06 A 09.08.07. PROC. 115.077/2007. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 66.640,00 |
| 2007NE001940 | 2007-06-26T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007NE001941 | 2007-06-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.180,00 |
| 2007NE001942 | 2007-06-26T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.06 A 31.10.07PROC. 002.089/2007 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 102.859,57 |
| 2007NE001943 | 2007-06-26T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.04.07 A 08.04.08 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 4.322,11 |
| 2007NE001944 | 2007-06-26T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE001945 | 2007-06-26T00:00 | PI:INFOR UGR:20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO NAEXO À NOTO DE EMPENHO. | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.153,40 |
| 2007NE001946 | 2007-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -4.332,11 |
| 2007NE001947 | 2007-06-26T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.07.07 A 08.04.08 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 4.322,11 |
| 2007NE001948 | 2007-06-27T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2007NE001949 | 2007-06-27T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2007NE001950 | 2007-06-27T00:00 | PI:INFOR UGR:08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 7.008,00 |
| 2007NE001951 | 2007-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -138,12 |
| 2007NE001952 | 2007-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -61,00 |
| 2007NE001953 | 2007-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ -1.364,10 |
| 2007NE001954 | 2007-06-28T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - REAJUSTE SALARIAL CONTRATO N.2007/001.0 - RESCINDIDO. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.234,74 |
| 2007NE001955 | 2007-06-28T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/07. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 29.700,00 |
| 2007NE001956 | 2007-06-28T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO. | 694.791.781-68 - PATRICIA LIMA | R$ 370,00 |
| 2007NE001957 | 2007-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 694.791.781-68 - PATRICIA LIMA | R$ -370,00 |
| 2007NE001958 | 2007-06-28T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO. | 694.791.781-68 - PATRICIA LIMA | R$ 370,00 |
| 2007NE001959 | 2007-06-28T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 11.160,00 |
| 2007NE001960 | 2007-06-28T00:00 | PI:INFORM UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/07 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2007NE001961 | 2007-06-28T00:00 | PI:INFORM UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/07 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 292.199,84 |
| 2007NE001962 | 2007-06-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -18.234,74 |
| 2007NE001963 | 2007-06-29T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - REAJUSTE SALARIAL - CONTRATO N.2007/001.0 - RESCINDIDO. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.234,74 |
| 2007NE001964 | 2007-06-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ -29.700,00 |
| 2007NE001965 | 2007-06-29T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/07. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 29.700,00 |
| 2007NE001966 | 2007-06-29T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007NE001967 | 2007-06-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 038/2007. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 993.600,00 |
| 2007NE001968 | 2007-06-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 038/2007. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 17.499,00 |
| 2007NE001969 | 2007-06-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 038/2007. | 07.296.482/0001-18 - NIT-FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 6.450,00 |
| 2007NE001970 | 2007-06-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 038/2007. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 299.772,00 |
| 2007NE001971 | 2007-06-29T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.950,00 |
| 2007NE001972 | 2007-06-29T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 50,00 |
| 2007NE001973 | 2007-06-29T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 02.07.2007 A 22.01.2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 621.141,33 |
| 2007NE001974 | 2007-06-29T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO 27/2006, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2006. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 1.565.294,00 |
| 2007NE001975 | 2007-06-29T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N¨ 2004/168.0 E ADITIVOS, VIG. 26.08.07 A 25.08.08. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 4.774,60 |
| 2007NE001976 | 2007-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -50,00 |
| 2007NE001977 | 2007-07-02T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 50,00 |
| 2007NE001978 | 2007-07-02T00:00 | PI:CONTR UGU:18 - CONTRATO 2007/120.0 - VIGÊNCIA POR 12 MESES. PROCESSO N. 122.039/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2007NE001979 | 2007-07-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONTRATO N.º2006/191.0 - VIG. 01.12.06 A 30.11.07 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 29.700,00 |
| 2007NE001980 | 2007-07-02T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DE MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 140,00 |
| 2007NE001981 | 2007-07-02T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTRATO EMERGENCIAL 2007/112.0 E ADITIVOS,VIG. ATÉ 10.12.07 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2007NE001982 | 2007-07-03T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 954.200.700-06 - ALINE NILSON | R$ 904,48 |
| 2007NE001983 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/084.0 - VIGÊNCIA 11.06.07 A 10.06.08. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 149.788,89 |
| 2007NE001984 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.06.07 A 17.09.07PROC. 121.307/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.720,35 |
| 2007NE001985 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.06.07 A 17.09.07PROC. 121.307/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 160.741,63 |
| 2007NE001986 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.06.07 A 17.09.07PROC. 121.307/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.164,79 |
| 2007NE001987 | 2007-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -29.700,00 |
| 2007NE001988 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N.º 2006/191.0 - VIG. 01.12.06 A 30.11.07 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 29.700,00 |
| 2007NE001989 | 2007-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -199,98 |
| 2007NE001990 | 2007-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -150,29 |
| 2007NE001991 | 2007-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -0,09 |
| 2007NE001992 | 2007-07-03T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO. | 647.564.169-34 - ADRIANA MALGAREZI | R$ 130,00 |
| 2007NE001993 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.07 A 24.01.08PROC. 121.307/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.878,40 |
| 2007NE001994 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.07 A 27.07.07PROC. 121.307/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.189,00 |
| 2007NE001995 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07PROC. 121.307/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.132,43 |
| 2007NE001996 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 30.08.07PROC. 121.307/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.925,25 |
| 2007NE001997 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08PROC. 121.307/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 203.962,14 |
| 2007NE001998 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07PROC. 121.307/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 129.598,88 |
| 2007NE001999 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/205.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.05.07 A 23.05.08PROC. 121.307/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.078,36 |
| 2007NE002000 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07PROC. 121.307/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.615,20 |
| 2007NE002001 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2006/191.0 VIGÊNCIA 01.12.06 A 30.11.07. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2007NE002002 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2007/059.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.04.07 A 01.10.07PROC. 121.307/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 79.127,24 |
| 2007NE002003 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:21 - CONTR. N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.07 A 31.12.07PROC. 121.307/2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 356.400,00 |
| 2007NE002004 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.06 A 31.10.07PROC. 121.307/2007 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 104.424,49 |
| 2007NE002005 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2007/012.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.01.07 A 22.01.08PROC. 121.307/2007 | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 37.105,98 |
| 2007NE002006 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07PROC. 121.307/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 80.323,65 |
| 2007NE002007 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07PROC. 121.307/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 76.700,25 |
| 2007NE002008 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.04.07 A 13.04.08PROC. 121.307/2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.896,83 |
| 2007NE002009 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.06.07 A 10.12.07PROC. 121.307/2007 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 52.982,58 |
| 2007NE002010 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.04.07 A 21.04.08PROC. 121.307/2007 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 26.389,44 |
| 2007NE002011 | 2007-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 954.200.700-06 - ALINE NILSON | R$ -904,48 |
| 2007NE002012 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.12.06 A 17.12.07PROC. 121.307/2007 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 26.963,82 |
| 2007NE002013 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2007/089.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.06.07 A 17.06.08 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 5.572,97 |
| 2007NE002014 | 2007-07-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.06 A 19.12.07PROC. 121.307/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 37.218,19 |
| 2007NE002015 | 2007-07-03T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 954.200.700-06 - ALINE NILSON | R$ 904,48 |
| 2007NE002016 | 2007-07-04T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 409,25 |
| 2007NE002017 | 2007-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -11.831,51 |
| 2007NE002018 | 2007-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2007NE002019 | 2007-07-04T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTRATO EMERGENCIAL 2007/112.0 E ADITIVOS,VIG. ATÉ 10.12.07 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2007NE002020 | 2007-07-04T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - ATO DA MESA N.º80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2007NE002021 | 2007-07-04T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO. | 905.396.131-34 - LUCIANO BARROS | R$ 55,00 |
| 2007NE002022 | 2007-07-04T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 600,00 |
| 2007NE002023 | 2007-07-04T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESTITUIÇÃO | 290.337.991-20 - BEATRIZ MEZENCIO | R$ 559,62 |
| 2007NE002024 | 2007-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -9.632,18 |
| 2007NE002025 | 2007-07-04T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO Nº 2003/143.0 E ADITIVOS, VIG. 28.11.07 A 27.11.08. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.032,00 |
| 2007NE002026 | 2007-07-05T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/177.0 E ADITIVOS, VIG. DE 16.11.06 A 15.05.07 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 3.996,51 |
| 2007NE002027 | 2007-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE002028 | 2007-07-05T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO N.º 2006/177.0 COM VIG. 16.11.06 A 15.05.07 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 886,91 |
| 2007NE002029 | 2007-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ -886,91 |
| 2007NE002030 | 2007-07-05T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 009/2007. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2007NE002031 | 2007-07-05T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 009/2007. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 360,00 |
| 2007NE002032 | 2007-07-05T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 009/2007. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 170,00 |
| 2007NE002033 | 2007-07-05T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 009/2007. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.029,00 |
| 2007NE002034 | 2007-07-05T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 009/2007. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.408,75 |
| 2007NE002035 | 2007-07-05T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2007/105.0, VIGÊNCIA DE 20.06.07 A 19.06.08. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 4.500,01 |
| 2007NE002036 | 2007-07-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N¨ 103/06. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 590.244,00 |
| 2007NE002037 | 2007-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,60 |
| 2007NE002038 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 261.223.247-87 - JOSE ALBUQUERQUE | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002039 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 161.144.347-49 - SEBASTIAO NERY | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002040 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 961.669.918-00 - EDUARDO VIOLA | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002041 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 079.712.300-87 - AMADO CERVO | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002042 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.474.574-49 - WALTER RAMOS DA COSTA PORTO | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002043 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 173.772.937-72 - ANGELA GOMES | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002044 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 227.888.916-87 - LUCÍLIA DE ALMEIDA NEVES DELGADO | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002045 | 2007-07-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨.14/07,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨.9/07 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 86.020,00 |
| 2007NE002046 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.666,28 |
| 2007NE002047 | 2007-07-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.104,00 |
| 2007NE002048 | 2007-07-09T00:00 | PI:INFOR UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 662,40 |
| 2007NE002049 | 2007-07-09T00:00 | PI:INFOR UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2007NE002050 | 2007-07-09T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 6.885,00 |
| 2007NE002051 | 2007-07-09T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.696.119/0001-90 - FRT-3 CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 6.900,00 |
| 2007NE002052 | 2007-07-09T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS, ACRÉSCIMO. PROC. 125.985/2002 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.360,00 |
| 2007NE002053 | 2007-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -6.885,00 |
| 2007NE002054 | 2007-07-09T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 6.885,00 |
| 2007NE002055 | 2007-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.624,32 |
| 2007NE002056 | 2007-07-09T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.07 A 26.09.08. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 11.906,68 |
| 2007NE002057 | 2007-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,08 |
| 2007NE002058 | 2007-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE001100 REFERENTE A RESTOS A PAGAR. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -3.736,98 |
| 2007NE002059 | 2007-07-10T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO N.º 2006/091.0, VIG. 02.06.06 A 01.06.07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 3.736,98 |
| 2007NE002060 | 2007-07-10T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/072.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.03.06 A 21.09.07 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 61.177,56 |
| 2007NE002061 | 2007-07-10T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2007, CONTRATO POR 12 MESES. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.487,20 |
| 2007NE002062 | 2007-07-10T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 90,00 |
| 2007NE002063 | 2007-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -4.487,20 |
| 2007NE002064 | 2007-07-11T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2007, CONTRATO POR 12 MESES. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.487,20 |
| 2007NE002065 | 2007-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -0,09 |
| 2007NE002066 | 2007-07-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:20_- ATO DA MESA N.º 80/2001 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 70,00 |
| 2007NE002067 | 2007-07-11T00:00 | PI:ALMOX UGR: 20 - ATO DA MESA N.¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2007NE002068 | 2007-07-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -70,00 |
| 2007NE002069 | 2007-07-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:20_- ATO DA MESA N.º 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 70,00 |
| 2007NE002070 | 2007-07-11T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.169,15 |
| 2007NE002071 | 2007-07-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.720,00 |
| 2007NE002072 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007NE002073 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007NE002074 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 010/2007. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 200,00 |
| 2007NE002075 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 010/2007. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 478,00 |
| 2007NE002076 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 010/2007. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 2.764,00 |
| 2007NE002077 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 010/2007. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 88,20 |
| 2007NE002078 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 010/2007. | 08.561.180/0001-92 - BRASIL MÍDIA DIGITAL LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2007NE002079 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 010/2007. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 3.600,00 |
| 2007NE002080 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 010/2007. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.430,00 |
| 2007NE002081 | 2007-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -200,00 |
| 2007NE002082 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 010/2007. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 200,00 |
| 2007NE002083 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2007NE002084 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 848,47 |
| 2007NE002085 | 2007-07-12T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTR. N¨ 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. DE 17.05.06 A 16.05.07 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 460,00 |
| 2007NE002086 | 2007-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -460,00 |
| 2007NE002087 | 2007-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -293,66 |
| 2007NE002088 | 2007-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1526010 - DOT LIB | R$ -349,61 |
| 2007NE002089 | 2007-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -198,63 |
| 2007NE002090 | 2007-07-13T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS - VIG. 03.05.07 A 02.05.08 | 415001/14202 - ECT | R$ 11.273.804,44 |
| 2007NE002091 | 2007-07-13T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS - VIG. 03.05.07 A 02.05.08 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.601.600,00 |
| 2007NE002092 | 2007-07-13T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE002093 | 2007-07-13T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE002094 | 2007-07-13T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 45/07; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 16/07. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 5.350,00 |
| 2007NE002095 | 2007-07-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.631.357/0001-91 - T.E.E.S BRAZIL COM E EXP DE PROD MANUFATURADOS LTDA | R$ 4.050,00 |
| 2007NE002096 | 2007-07-13T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 9.000,00 |
| 2007NE002097 | 2007-07-13T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.000,00 |
| 2007NE002098 | 2007-07-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 7.930,00 |
| 2007NE002099 | 2007-07-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.320.627/0001-06 - AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | R$ 73,00 |
| 2007NE002100 | 2007-07-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.622.117/0001-70 - REDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 990,00 |
| 2007NE002101 | 2007-07-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº2007/054.0 - 16.04.07 A 15.04.08 - | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 39.600,00 |
| 2007NE002102 | 2007-07-16T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE002103 | 2007-07-16T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/072.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.03.06 A 21.03. ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -30.600,00 |
| 2007NE002104 | 2007-07-16T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTR. N¨ 2005/149.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.09.05 A 27.03.07PROC. 112.806/2007 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 17.048,42 |
| 2007NE002105 | 2007-07-16T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002106 | 2007-07-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -1,00 |
| 2007NE002107 | 2007-07-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -28,40 |
| 2007NE002108 | 2007-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -39.600,00 |
| 2007NE002109 | 2007-07-17T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº2007/054.0 - 16.04.07 A 15.04.08 - | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 39.600,00 |
| 2007NE002110 | 2007-07-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 399,90 |
| 2007NE002111 | 2007-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -4.487,20 |
| 2007NE002112 | 2007-07-17T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2007, CONTRATO POR 12 MESES. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.487,20 |
| 2007NE002113 | 2007-07-17T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2006/087.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.12.06 A 13.06.07PROC. 016.621/2007 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 11.074,94 |
| 2007NE002114 | 2007-07-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 1.281,60 |
| 2007NE002115 | 2007-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -236,40 |
| 2007NE002116 | 2007-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -1.600,00 |
| 2007NE002117 | 2007-07-17T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2007/096.0 - 01.06.07 A 31.05.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.107,26 |
| 2007NE002118 | 2007-07-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.07 A 20.08.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 556.383,38 |
| 2007NE002119 | 2007-07-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 944.650,16 |
| 2007NE002120 | 2007-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -424.107,26 |
| 2007NE002121 | 2007-07-17T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2007/096.0 - 01.06.07 A 31.05.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.107,26 |
| 2007NE002122 | 2007-07-17T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2005/094.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.06.06 A 27.06.07 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.459,52 |
| 2007NE002123 | 2007-07-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -2.459,52 |
| 2007NE002124 | 2007-07-17T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2005/095.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.06.06 A 27.06.07 | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 7.814,48 |
| 2007NE002125 | 2007-07-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 7.040,00 |
| 2007NE002126 | 2007-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -6.453,30 |
| 2007NE002127 | 2007-07-18T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO. | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 130,00 |
| 2007NE002128 | 2007-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ -130,00 |
| 2007NE002129 | 2007-07-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 49/2007. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 172.359,16 |
| 2007NE002130 | 2007-07-18T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 49/2007. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 40,70 |
| 2007NE002131 | 2007-07-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -291,60 |
| 2007NE002132 | 2007-07-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ -149,40 |
| 2007NE002133 | 2007-07-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08PROC. 108.573/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.568.019,61 |
| 2007NE002134 | 2007-07-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08PROC. 108.573/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.583,30 |
| 2007NE002135 | 2007-07-18T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08PROC. 108.573/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.583,37 |
| 2007NE002136 | 2007-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -1.600,00 |
| 2007NE002137 | 2007-07-19T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 256,49 |
| 2007NE002138 | 2007-07-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 50/2007. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 38.900,00 |
| 2007NE002139 | 2007-07-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 50/2007. | 03.439.878/0001-16 - VIKU'S EDITORA, GRÁFICA, DECORAÇÕES E PAPEIS LTDA - EPP | R$ 3.150,00 |
| 2007NE002140 | 2007-07-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 50/2007. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| 2007NE002141 | 2007-07-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 50/2007. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 360.060,00 |
| 2007NE002142 | 2007-07-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 50/2007. | 84.942.226/0001-00 - JOJAFE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME | R$ 16.400,00 |
| 2007NE002143 | 2007-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -300.000,00 |
| 2007NE002144 | 2007-07-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2007NE002145 | 2007-07-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:25 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 285,00 |
| 2007NE002146 | 2007-07-20T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2007/123.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.07.07 A 22.01.08PROC. 121.307/2007. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.872,40 |
| 2007NE002147 | 2007-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 121.307/2007. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ -37.105,98 |
| 2007NE002148 | 2007-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ -1.683,49 |
| 2007NE002149 | 2007-07-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 650,00 |
| 2007NE002150 | 2007-07-20T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.446.997/0001-08 - FLORES DO PARANOA | R$ 500,00 |
| 2007NE002151 | 2007-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -650,00 |
| 2007NE002152 | 2007-07-20T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.446.997/0001-08 - FLORES DO PARANOA | R$ 500,00 |
| 2007NE002153 | 2007-07-20T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 650,00 |
| 2007NE002154 | 2007-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -38.900,00 |
| 2007NE002155 | 2007-07-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 50/2007. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 38.900,00 |
| 2007NE002156 | 2007-07-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.904,00 |
| 2007NE002157 | 2007-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002158 | 2007-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002159 | 2007-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002160 | 2007-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2007NE002161 | 2007-07-23T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2007/111.0, VIG. DE 13.07.07 A 12.07.08. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 55.583,08 |
| 2007NE002162 | 2007-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -9.000,00 |
| 2007NE002163 | 2007-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -1.000,00 |
| 2007NE002164 | 2007-07-23T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 850,00 |
| 2007NE002165 | 2007-07-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 14/06, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.¨S11/06, 13/06 E 14/06. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 7.268,00 |
| 2007NE002166 | 2007-07-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 14/06, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.¨S11/06, 13/06 E 14/06. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 5.319,93 |
| 2007NE002167 | 2007-07-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 14/06, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.¨S11/06, 13/06 E 14/06. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.424,00 |
| 2007NE002168 | 2007-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2007NE002169 | 2007-07-24T00:00 | ANUALÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2007NE002170 | 2007-07-24T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE002171 | 2007-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -5,76 |
| 2007NE002172 | 2007-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -10,54 |
| 2007NE002173 | 2007-07-24T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE002174 | 2007-07-24T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 135,00 |
| 2007NE002175 | 2007-07-24T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 258,00 |
| 2007NE002176 | 2007-07-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.930,00 |
| 2007NE002177 | 2007-07-24T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 125.421/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.207,79 |
| 2007NE002178 | 2007-07-24T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.726,08 |
| 2007NE002179 | 2007-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002180 | 2007-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2007NE002181 | 2007-07-25T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007NE002182 | 2007-07-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:04 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 96,00 |
| 2007NE002183 | 2007-07-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 06.262.305/0001-58 - C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares | R$ 300,00 |
| 2007NE002184 | 2007-07-26T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 800,00 |
| 2007NE002185 | 2007-07-26T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007NE002186 | 2007-07-26T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007NE002187 | 2007-07-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 7.076,40 |
| 2007NE002188 | 2007-07-26T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS - 06.12.07 A 05.12.08. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.433,25 |
| 2007NE002189 | 2007-07-26T00:00 | PI:OBRAS UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/07 | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.499,73 |
| 2007NE002190 | 2007-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -1.786,38 |
| 2007NE002191 | 2007-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -4.204,57 |
| 2007NE002192 | 2007-07-26T00:00 | PI:OBRAS UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/07 | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 30.048,00 |
| 2007NE002193 | 2007-07-26T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002194 | 2007-07-26T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 16.000,00 |
| 2007NE002195 | 2007-07-26T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2007/101.0, VIGÊNCIA 13/06/07 A 12/06/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.136,06 |
| 2007NE002196 | 2007-07-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 207/101.0, VIGÊNCIA 13/06/07 A 12/06/08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.080,00 |
| 2007NE002197 | 2007-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -3.080,00 |
| 2007NE002198 | 2007-07-26T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2007/101.0, VIGÊNCIA 13.06.07 A 12.06.08 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.567,94 |
| 2007NE002199 | 2007-07-27T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CARTA-CONTRATO Nº 107.0, VIGÊNCIA 20.08.07 A 19.08.08 | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 4.208,37 |
| 2007NE002200 | 2007-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -3.492,02 |
| 2007NE002201 | 2007-07-30T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.824,43 |
| 2007NE002202 | 2007-07-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2006 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 118.000,00 |
| 2007NE002203 | 2007-07-30T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2006 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2007NE002204 | 2007-07-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº47/07. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 103.979,53 |
| 2007NE002205 | 2007-07-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.760,00 |
| 2007NE002206 | 2007-07-30T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.196.330/0001-18 - A CASA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 948,10 |
| 2007NE002207 | 2007-07-31T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2007/096.0 - 01.06.07 A 31.05.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.107,26 |
| 2007NE002208 | 2007-07-31T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 19.533,33 |
| 2007NE002209 | 2007-07-31T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2007/104.0, VIGÊNCIA DE 14.06.07 A 13.06.08. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 106.877,01 |
| 2007NE002210 | 2007-07-31T00:00 | PI:CONTR UGR:21 - CONTR. N¨ 2007/104.0, VIGÊNCIA DE 14.06.07 A 13.06.08. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 128.350,99 |
| 2007NE002211 | 2007-08-01T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.489.065/0001-05 - Moreira & Associados Auditores | R$ 5.250,00 |
| 2007NE002212 | 2007-08-01T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2007/110.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.07 A 16.07.08. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 40.584,58 |
| 2007NE002213 | 2007-08-01T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2007/110.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.07 A 16.07.08. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.104,24 |
| 2007NE002214 | 2007-08-02T00:00 | PI:OBRAS UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 60/2007. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 5.000,00 |
| 2007NE002215 | 2007-08-02T00:00 | PI:OBRAS UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 56/2007. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.399,63 |
| 2007NE002216 | 2007-08-02T00:00 | PI:OBRAS UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 61/2007. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 162.849,22 |
| 2007NE002217 | 2007-08-02T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08PROC. 021.273/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 153.085,06 |
| 2007NE002218 | 2007-08-02T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE002219 | 2007-08-02T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE002220 | 2007-08-02T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 1.200,00 |
| 2007NE002221 | 2007-08-02T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 3.000,00 |
| 2007NE002222 | 2007-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 021.273/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -153.085,06 |
| 2007NE002223 | 2007-08-02T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08PROC. 021.273/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 153.085,06 |
| 2007NE002224 | 2007-08-03T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.540.000,00 |
| 2007NE002225 | 2007-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540637 - CONSEIL | R$ -5,90 |
| 2007NE002226 | 2007-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -114,51 |
| 2007NE002227 | 2007-08-03T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/132.0 E ADITIVO (PRORROGAÇÃO). | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2007NE002228 | 2007-08-03T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.06.07 A 10.12.07 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 192.719,31 |
| 2007NE002229 | 2007-08-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.¨ 46/07, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS N.¨ 19/2007. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 107.800,00 |
| 2007NE002230 | 2007-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ -327,00 |
| 2007NE002231 | 2007-08-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATA DE REGEISTRO DE PREÇO N.¨S 07/07 E 08/07 E PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 07/07. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 47.700,00 |
| 2007NE002232 | 2007-08-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATA DE REGEISTRO DE PREÇO N.¨S 07/07 E 08/07 E PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 07/07. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.300,00 |
| 2007NE002233 | 2007-08-06T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2007NE002234 | 2007-08-06T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE002235 | 2007-08-07T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE002236 | 2007-08-07T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002237 | 2007-08-07T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2007NE002238 | 2007-08-07T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130.632,56 |
| 2007NE002239 | 2007-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -130.632,56 |
| 2007NE002240 | 2007-08-07T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130.632,59 |
| 2007NE002241 | 2007-08-07T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.958,33 |
| 2007NE002242 | 2007-08-07T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 375,00 |
| 2007NE002243 | 2007-08-07T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/07. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 16.300,00 |
| 2007NE002244 | 2007-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ -132.940,00 |
| 2007NE002245 | 2007-08-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 37/2007. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 132.940,00 |
| 2007NE002246 | 2007-08-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 40,70 |
| 2007NE002247 | 2007-08-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 564,58 |
| 2007NE002248 | 2007-08-08T00:00 | PI:OBRAS UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨S 54/07 E 58/07. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.699,90 |
| 2007NE002249 | 2007-08-08T00:00 | PI:OBRAS UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨S 54/07 E 58/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.036,90 |
| 2007NE002250 | 2007-08-08T00:00 | PI:OBRAS UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨S 54/07 E 58/07. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2007NE002251 | 2007-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -170.000,00 |
| 2007NE002252 | 2007-08-09T00:00 | PI:CONTR UGR:19 - CONTR. N¨ 2007/033.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 29.02.08 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 170.000,00 |
| 2007NE002253 | 2007-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE001194, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -3.518,44 |
| 2007NE002254 | 2007-08-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/06 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 164,10 |
| 2007NE002255 | 2007-08-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 719,75 |
| 2007NE002256 | 2007-08-09T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR 2006/137.0 E ADITIVOS, PRORROG. DE 10.08.07 A 09.11.07PROCESSO 106.256/2007. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 199.919,97 |
| 2007NE002257 | 2007-08-09T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -42.838,78 |
| 2007NE002258 | 2007-08-09T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 42.838,78 |
| 2007NE002259 | 2007-08-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - CONVITE Nº 057/2007 | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2007NE002260 | 2007-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -199.919,97 |
| 2007NE002261 | 2007-08-10T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR 2006/137.0 E ADITIVOS, PRORROG. DE 10.08.07 A 09.11.07PROCESSO 106.256/2007. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 66.347,47 |
| 2007NE002262 | 2007-08-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ -18.000,00 |
| 2007NE002263 | 2007-08-10T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR 2006/137.0 E ADITIVOS, PRORROG. DE 10.08.07 A 09.11.07PROCESSO 106.256/2007. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 133.572,50 |
| 2007NE002264 | 2007-08-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2005/132.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 05.08.07 A 04.08.08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 161.111,15 |
| 2007NE002265 | 2007-08-13T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002266 | 2007-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2007NE002267 | 2007-08-13T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002268 | 2007-08-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.206.257/0001-55 - CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 7.896,00 |
| 2007NE002269 | 2007-08-13T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº45/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/07 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 5.350,00 |
| 2007NE002270 | 2007-08-13T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº45/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/07 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.560,00 |
| 2007NE002271 | 2007-08-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -2.971,77 |
| 2007NE002272 | 2007-08-13T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002273 | 2007-08-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 7.998,50 |
| 2007NE002274 | 2007-08-14T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2007/118.0, VIGÊNCIA DE 24.07.07 A 23.07.08. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 15.470,07 |
| 2007NE002275 | 2007-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.257/0001-55 - CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA | R$ -7.896,00 |
| 2007NE002276 | 2007-08-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.206.257/0001-55 - CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 7.896,00 |
| 2007NE002277 | 2007-08-14T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2007. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 4.212,00 |
| 2007NE002278 | 2007-08-15T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTRATO N¨. 2007/088.0 E ADITIVO, VIG. 25.07.07 A 24.07.08. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 476,25 |
| 2007NE002279 | 2007-08-15T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002280 | 2007-08-15T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO N¨ 2005/094.0. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.260,41 |
| 2007NE002281 | 2007-08-15T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. Nº 2005/212.0 E ADITIVOS, VIG. DE 15.12.06 A 14.12.07 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 585,00 |
| 2007NE002282 | 2007-08-15T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2007NE002283 | 2007-08-16T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 279.975.788-03 - TACIANA CUSSI | R$ 210,00 |
| 2007NE002284 | 2007-08-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2007; ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 12/2007. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 301.530,00 |
| 2007NE002285 | 2007-08-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/07. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.807,20 |
| 2007NE002286 | 2007-08-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/07. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 37.211,69 |
| 2007NE002287 | 2007-08-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/07. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.650,21 |
| 2007NE002288 | 2007-08-16T00:00 | PI:DIVER UGR: 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 88,42 |
| 2007NE002289 | 2007-08-16T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 05.747.474/0001-15 - DAUER CULTURAL LTDA | R$ 7.999,00 |
| 2007NE002290 | 2007-08-16T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002291 | 2007-08-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELTRÔNICO N¨ 66/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 795,00 |
| 2007NE002292 | 2007-08-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELTRÔNICO N¨ 66/2007. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 9.090,00 |
| 2007NE002293 | 2007-08-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELTRÔNICO N¨ 66/2007. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 150,00 |
| 2007NE002294 | 2007-08-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 7.850,00 |
| 2007NE002295 | 2007-08-16T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/2007. | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 14.400,00 |
| 2007NE002296 | 2007-08-16T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/2007. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.647,00 |
| 2007NE002297 | 2007-08-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -27,65 |
| 2007NE002298 | 2007-08-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,00 |
| 2007NE002299 | 2007-08-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 69/2007. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.375,80 |
| 2007NE002300 | 2007-08-17T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA RESGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007; ATADE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 7.746,64 |
| 2007NE002301 | 2007-08-17T00:00 | ANUALÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.375,80 |
| 2007NE002302 | 2007-08-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 69/2007. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.375,80 |
| 2007NE002303 | 2007-08-17T00:00 | PI:CONTR UGR:04 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 56.500,00 |
| 2007NE002304 | 2007-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ -56.500,00 |
| 2007NE002305 | 2007-08-17T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 56.500,00 |
| 2007NE002306 | 2007-08-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 2.536,06 |
| 2007NE002307 | 2007-08-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 68/07. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 39.180,00 |
| 2007NE002308 | 2007-08-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 68/07. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 37.992,00 |
| 2007NE002309 | 2007-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -130.632,59 |
| 2007NE002310 | 2007-08-20T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130.632,59 |
| 2007NE002311 | 2007-08-20T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 209.632,63 |
| 2007NE002312 | 2007-08-20T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 600,00 |
| 2007NE002313 | 2007-08-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2007NE002314 | 2007-08-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2007NE002315 | 2007-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -600,00 |
| 2007NE002316 | 2007-08-20T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 600,00 |
| 2007NE002317 | 2007-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -50,00 |
| 2007NE002318 | 2007-08-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -209.632,63 |
| 2007NE002319 | 2007-08-21T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 07.343.463/0001-03 - Ariel Mudanças e Transportes Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2007NE002320 | 2007-08-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº70/07. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 15.500,00 |
| 2007NE002321 | 2007-08-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº70/07. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.175,00 |
| 2007NE002322 | 2007-08-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº70/07. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 580,00 |
| 2007NE002323 | 2007-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002324 | 2007-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE002325 | 2007-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2007NE002326 | 2007-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE002327 | 2007-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -53,21 |
| 2007NE002328 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2007NE002329 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 85,00 |
| 2007NE002330 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 4,00 |
| 2007NE002331 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 155,00 |
| 2007NE002332 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2007NE002333 | 2007-08-22T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 55.000,00 |
| 2007NE002334 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 240,00 |
| 2007NE002335 | 2007-08-22T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/120.0, VIG. DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.109.017,76 |
| 2007NE002336 | 2007-08-22T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 68.000,00 |
| 2007NE002337 | 2007-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -4.486,30 |
| 2007NE002338 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/07. | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 10.150,00 |
| 2007NE002339 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/07. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 13.690,00 |
| 2007NE002340 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/07. | 58.619.404/0001-48 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.190,00 |
| 2007NE002341 | 2007-08-22T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - MULTA DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NE002342 | 2007-08-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.970,00 |
| 2007NE002343 | 2007-08-23T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/07 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 12.656,00 |
| 2007NE002344 | 2007-08-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 73/07. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 24.700,00 |
| 2007NE002345 | 2007-08-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 73/07. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.498,20 |
| 2007NE002346 | 2007-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -945,58 |
| 2007NE002347 | 2007-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -119,00 |
| 2007NE002348 | 2007-08-23T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 011/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.934.542/0001-31 - FUNDACE - FUND. PESQUISA E DESENV. da ADM, CONT. E ECONOMIA | R$ 115,00 |
| 2007NE002349 | 2007-08-23T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 011/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 162,50 |
| 2007NE002350 | 2007-08-23T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 011/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 449,00 |
| 2007NE002351 | 2007-08-23T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 011/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 40,00 |
| 2007NE002352 | 2007-08-23T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 011/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | R$ 520,15 |
| 2007NE002353 | 2007-08-24T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.766.182/0001-55 - PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 7.711,00 |
| 2007NE002354 | 2007-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -2.424,00 |
| 2007NE002355 | 2007-08-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 14/06, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.11/06, 13/06 E 14/06. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.424,00 |
| 2007NE002356 | 2007-08-24T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.600,00 |
| 2007NE002357 | 2007-08-24T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº2007/137.0 - 16.08.07 A 15.08.08 - | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 68.366,64 |
| 2007NE002358 | 2007-08-24T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.037.663/0001-43 - Kapoobe Comer. e Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | R$ 2.713,17 |
| 2007NE002359 | 2007-08-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO N¨ 2007/097.0, VIG. DE 08.08.07 A 07.08.08. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 326,48 |
| 2007NE002360 | 2007-08-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO N. 2007/098.0, VIG. DE 08.08.07 A 07.08.08. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 301,41 |
| 2007NE002361 | 2007-08-27T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2007/100.0, VIGÊNCIA DE 18.07.07 A 17.07.08. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 341.736,04 |
| 2007NE002362 | 2007-08-28T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/205.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.11.06 A 23.05.07PROC. 031.019/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.414,02 |
| 2007NE002363 | 2007-08-28T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0 E ADITIVOS, 24.05.07 A 23.05.08. PROC. 031.019/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.300,52 |
| 2007NE002364 | 2007-08-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 1.400,00 |
| 2007NE002365 | 2007-08-28T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2007NE002366 | 2007-08-28T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.262/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 536,28 |
| 2007NE002367 | 2007-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NE002368 | 2007-08-28T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - MULTA DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002369 | 2007-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2007NE002370 | 2007-08-28T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2007NE002371 | 2007-08-28T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ 6.000,00 |
| 2007NE002372 | 2007-08-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/07; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 09/07. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 56.050,00 |
| 2007NE002373 | 2007-08-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/07; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 10/07. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 174.332,10 |
| 2007NE002374 | 2007-08-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/07; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 11/07. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 16.740,00 |
| 2007NE002375 | 2007-08-29T00:00 | PI:OBRAS UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/07; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 20/07. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 39.480,00 |
| 2007NE002376 | 2007-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -17.204,45 |
| 2007NE002377 | 2007-08-29T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 101.389/2005 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -500.000,00 |
| 2007NE002378 | 2007-08-29T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 101.389/2005 | 03.411.928/0001-57 - BRA TRANSPORTES | R$ 500.000,00 |
| 2007NE002379 | 2007-08-29T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONVITE N¨ 055/06. | 05.086.960/0001-30 - VDR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS | R$ 21.978,56 |
| 2007NE002380 | 2007-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.067,70 |
| 2007NE002381 | 2007-08-30T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 59/07. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 8.310,00 |
| 2007NE002382 | 2007-08-30T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 59/07. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.950,00 |
| 2007NE002383 | 2007-08-30T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 59/07. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 22.256,00 |
| 2007NE002384 | 2007-08-30T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 59/07. | 71.819.353/0001-66 - GTEM GRUPO TECNICO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA ME | R$ 5.900,00 |
| 2007NE002385 | 2007-08-30T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2007/096.0 - 01.06.07 A 31.05.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.696.429,04 |
| 2007NE002386 | 2007-08-30T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE002387 | 2007-08-30T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200,00 |
| 2007NE002388 | 2007-08-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 3.400,00 |
| 2007NE002389 | 2007-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -38,00 |
| 2007NE002390 | 2007-08-31T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PFANATE47 - ANATEL | R$ 240,12 |
| 2007NE002391 | 2007-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -3.400,00 |
| 2007NE002392 | 2007-08-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº27/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/07. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.302,32 |
| 2007NE002393 | 2007-08-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº27/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/07. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.388,00 |
| 2007NE002394 | 2007-08-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 370,00 |
| 2007NE002395 | 2007-08-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 68,00 |
| 2007NE002396 | 2007-08-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 1.105,80 |
| 2007NE002397 | 2007-08-31T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.01.07 A 27.07.07 ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -700.000,00 |
| 2007NE002398 | 2007-08-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 419,60 |
| 2007NE002399 | 2007-08-31T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. 28.01.07 A 27.07.07 ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2007NE002400 | 2007-08-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 240,00 |
| 2007NE002401 | 2007-08-31T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.04.06 A 13.04.07ANULAÇÃO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.031,24 |
| 2007NE002402 | 2007-08-31T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.520,00 |
| 2007NE002403 | 2007-08-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.272,00 |
| 2007NE002404 | 2007-09-03T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 190,00 |
| 2007NE002405 | 2007-09-03T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.810,00 |
| 2007NE002406 | 2007-09-03T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE002407 | 2007-09-03T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE002408 | 2007-09-03T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 190,00 |
| 2007NE002409 | 2007-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -190,00 |
| 2007NE002410 | 2007-09-03T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.017.748/0002-40 - MUSITRON | R$ 3.862,00 |
| 2007NE002411 | 2007-09-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -100,00 |
| 2007NE002412 | 2007-09-03T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO 43/2007, CONTRATO 2007/13.0, VIG. 16.08.0715.08.08 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 15.705,15 |
| 2007NE002413 | 2007-09-03T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2004/119.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.09.06 A 29.09.07. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 32.578,00 |
| 2007NE002414 | 2007-09-04T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES (RENOVAÇÃO). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 69.160,00 |
| 2007NE002415 | 2007-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.027,00 |
| 2007NE002416 | 2007-09-04T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO N¨ 2006/125.0 E ADITIVOS, VIG. 04.09.07 A 03.09.08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.500,09 |
| 2007NE002417 | 2007-09-04T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.500,09 |
| 2007NE002418 | 2007-09-04T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO N¨ 2006/125.0 E ADITIVOS, VIG. 04.09.07 A 03.09.08. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 19.500,09 |
| 2007NE002419 | 2007-09-04T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2007 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.102,29 |
| 2007NE002420 | 2007-09-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2007NE002421 | 2007-09-05T00:00 | PI:DIVER UGR:28 - ATO DA MESA Nº80/01. | 610.778.958-87 - ANTÔNIO JUNQUEIRA | R$ 34.918,00 |
| 2007NE002422 | 2007-09-05T00:00 | PI:DIVER UGR:28 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.983,60 |
| 2007NE002423 | 2007-09-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.002.996/0001-50 - TAVARES E CIA LTDA | R$ 4.069,80 |
| 2007NE002424 | 2007-09-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.684.923/0001-00 - JONAS RIBEIRO DOS SANTOS ME | R$ 954,00 |
| 2007NE002425 | 2007-09-05T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 864.443,33 |
| 2007NE002426 | 2007-09-05T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2007NE002427 | 2007-09-05T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE002428 | 2007-09-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:30. ATO DA MESA Nº80/01. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 645,68 |
| 2007NE002429 | 2007-09-06T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.125,00 |
| 2007NE002430 | 2007-09-06T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.04.06 A 13.04.07PROC. 135.178/2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.031,24 |
| 2007NE002431 | 2007-09-06T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.04.06 A 13.04.07ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 135.178/2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.031,24 |
| 2007NE002432 | 2007-09-06T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/173.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.09.07 A 07.09.08PROC. 106.214/2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 19.618,02 |
| 2007NE002433 | 2007-09-06T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2007NE002434 | 2007-09-06T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE002435 | 2007-09-06T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE002436 | 2007-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE002437 | 2007-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -864.443,33 |
| 2007NE002438 | 2007-09-06T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 861.943,33 |
| 2007NE002439 | 2007-09-06T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS - SERVIÇOS EX-TRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.500,00 |
| 2007NE002440 | 2007-09-10T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/194.0 E ADITIVOS, VIG. DE 19.12.06 A 18.06.08 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2007NE002441 | 2007-09-10T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVO, VIG. 30.09.07 A 29.09.08 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 32.517,79 |
| 2007NE002442 | 2007-09-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE003516, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -923,26 |
| 2007NE002443 | 2007-09-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003577, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -477,58 |
| 2007NE002444 | 2007-09-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2007. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.450,00 |
| 2007NE002445 | 2007-09-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.448,84 |
| 2007NE002446 | 2007-09-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2007. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 35.999,00 |
| 2007NE002447 | 2007-09-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2007. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 1.774,00 |
| 2007NE002448 | 2007-09-10T00:00 | PI:DIVER UGR:32 - RESSARCIMENTO. | 296.907.491-53 - DOMINGOS SILVA | R$ 769,26 |
| 2007NE002449 | 2007-09-10T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002450 | 2007-09-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 ATO DA MESA N¨ 80/01, A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.362.811/0001-44 - EMBRAMAR EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.810,00 |
| 2007NE002451 | 2007-09-10T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE002452 | 2007-09-10T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE002453 | 2007-09-10T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NE002454 | 2007-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -9.665,60 |
| 2007NE002455 | 2007-09-10T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2007/096.0 - 01.06.07 A 31.05.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 80.378,88 |
| 2007NE002456 | 2007-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 296.907.491-53 - DOMINGOS SILVA | R$ -769,26 |
| 2007NE002457 | 2007-09-11T00:00 | PI:DIVER UGR:32 - RESSARCIMENTO. | 296.907.491-53 - DOMINGOS SILVA | R$ 769,26 |
| 2007NE002458 | 2007-09-11T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO. | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 122,45 |
| 2007NE002459 | 2007-09-11T00:00 | PI:DIVER UGR:28 - RESSARCIMENTO | 380.206.290-68 - NAZUR GARCIA | R$ 346,50 |
| 2007NE002460 | 2007-09-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 80/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 316.900,00 |
| 2007NE002461 | 2007-09-11T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002462 | 2007-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -316.900,00 |
| 2007NE002463 | 2007-09-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 80/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 316.900,00 |
| 2007NE002464 | 2007-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -316.900,00 |
| 2007NE002465 | 2007-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2007NE002466 | 2007-09-11T00:00 | PI:DIVER UGR:19- AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2007NE002467 | 2007-09-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 80/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 316.900,00 |
| 2007NE002468 | 2007-09-11T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002469 | 2007-09-11T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.800.000,00 |
| 2007NE002470 | 2007-09-12T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2007. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 6.552,00 |
| 2007NE002471 | 2007-09-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 5.572,00 |
| 2007NE002472 | 2007-09-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.703,00 |
| 2007NE002473 | 2007-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2007NE002474 | 2007-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 380.206.290-68 - NAZUR GARCIA | R$ -346,50 |
| 2007NE002475 | 2007-09-12T00:00 | PI:DIVER UGR:28 - RESSARCIMENTO | 380.206.290-68 - NAZUR GARCIA | R$ 346,50 |
| 2007NE002476 | 2007-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -2.703,00 |
| 2007NE002477 | 2007-09-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.703,00 |
| 2007NE002478 | 2007-09-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/06 E PREGÃO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 44/06. | 03.474.684/0001-51 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 110.581,20 |
| 2007NE002479 | 2007-09-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2007/013.0, VIGÊNCIA 12.02.07 A 11.02.08 | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 9.603,00 |
| 2007NE002480 | 2007-09-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨80/2001 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 285.124,54 |
| 2007NE002481 | 2007-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -1.720,12 |
| 2007NE002482 | 2007-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -7.848,00 |
| 2007NE002483 | 2007-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 135.739/2007 | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -100,00 |
| 2007NE002484 | 2007-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 135.739/2007 | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -351,90 |
| 2007NE002485 | 2007-09-14T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002486 | 2007-09-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 270,75 |
| 2007NE002487 | 2007-09-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.130,40 |
| 2007NE002488 | 2007-09-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.118.332/0001-63 - VECOFLOW LTDA | R$ 2.532,00 |
| 2007NE002489 | 2007-09-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.726.487/0001-33 - OXISONO COMÉRCIO DE GASES DO AR LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2007NE002490 | 2007-09-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 625,00 |
| 2007NE002491 | 2007-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -270,75 |
| 2007NE002492 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07PROC. 120.035/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.355,84 |
| 2007NE002493 | 2007-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.130,40 |
| 2007NE002494 | 2007-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.118.332/0001-63 - VECOFLOW LTDA | R$ -2.532,00 |
| 2007NE002495 | 2007-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.726.487/0001-33 - OXISONO COMÉRCIO DE GASES DO AR LTDA | R$ -1.440,00 |
| 2007NE002496 | 2007-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -625,00 |
| 2007NE002497 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07PROC. 120.035/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 577,23 |
| 2007NE002498 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS - 18.03.07 A 17.06.07 - PROC. 120.035/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 80.948,72 |
| 2007NE002499 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS - 18.03.07 A 17.06.07 - PROC. 120.035/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.487,82 |
| 2007NE002500 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.06.07 A 17.09.07PROC. 120.035/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.559,07 |
| 2007NE002501 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.06.07 A 17.09.07PROC. 120.035/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 152.445,03 |
| 2007NE002502 | 2007-09-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 270,75 |
| 2007NE002503 | 2007-09-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.130,40 |
| 2007NE002504 | 2007-09-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.726.487/0001-33 - OXISONO COMÉRCIO DE GASES DO AR LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2007NE002505 | 2007-09-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 625,00 |
| 2007NE002506 | 2007-09-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.118.332/0001-63 - VECOFLOW LTDA | R$ 2.532,00 |
| 2007NE002507 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. ATÉ 17.11.07. PROCESSO Nº 125.876/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.437.592,77 |
| 2007NE002508 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. ATÉ 17.11.07. PROCESSO Nº 125.876/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 97.328,70 |
| 2007NE002509 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO Nº 125.876/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.000,00 |
| 2007NE002510 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO Nº 125.876/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.000,00 |
| 2007NE002511 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVO, VIG. 09.11.07 A 31.12.07 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.186,73 |
| 2007NE002512 | 2007-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ -5.458,37 |
| 2007NE002513 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 20.08.07 A 19.08.08. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 5.458,37 |
| 2007NE002514 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.587,82 |
| 2007NE002515 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 635,59 |
| 2007NE002516 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS PROCESSO Nº 125.865/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 694.162,80 |
| 2007NE002517 | 2007-09-17T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS PROC. 125.865/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.000,00 |
| 2007NE002518 | 2007-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -370,00 |
| 2007NE002519 | 2007-09-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 818,00 |
| 2007NE002520 | 2007-09-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002281, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -58,30 |
| 2007NE002521 | 2007-09-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CARTA-CONTRATO Nº 2005/201.0 - VIG. 21.11.06 A 20.11.07 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 58,30 |
| 2007NE002522 | 2007-09-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -16,66 |
| 2007NE002523 | 2007-09-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.034.081/0001-03 - REAL FERRAGENS LTDA | R$ 180,00 |
| 2007NE002524 | 2007-09-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.193,20 |
| 2007NE002525 | 2007-09-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.185,22 |
| 2007NE002526 | 2007-09-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:09 - ATO DA MESA N.º 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.946,40 |
| 2007NE002527 | 2007-09-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:21 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 06.936.527/0001-09 - Daitech Industria Eletrônica Ltda. | R$ 80,00 |
| 2007NE002528 | 2007-09-18T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2006NE000934, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.442.632/0001-78 - ETIBRAS INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ -14.339,50 |
| 2007NE002529 | 2007-09-19T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.11.07 A 19.11.08. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.657,37 |
| 2007NE002530 | 2007-09-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 165.075/2005 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.559.892,44 |
| 2007NE002531 | 2007-09-19T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONVITE N¨ 060/07. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 10.554,50 |
| 2007NE002532 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -7.910,00 |
| 2007NE002533 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -4.646,25 |
| 2007NE002534 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002764, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -10.167,80 |
| 2007NE002535 | 2007-09-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 834,00 |
| 2007NE002536 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003348, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -4.646,25 |
| 2007NE002537 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000185, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -2.461,16 |
| 2007NE002538 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000187, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -2.500,00 |
| 2007NE002539 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000188, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.610,36 |
| 2007NE002540 | 2007-09-19T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/208.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.12.06 A 21.12.07 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 9.292,50 |
| 2007NE002541 | 2007-09-19T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/125.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 10.167,80 |
| 2007NE002542 | 2007-09-19T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.09.07 A 19.09.08 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 47.806,63 |
| 2007NE002543 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000197, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -2.461,16 |
| 2007NE002544 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000271, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -592,12 |
| 2007NE002545 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000299, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -5.332,84 |
| 2007NE002546 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000337, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -20,26 |
| 2007NE002547 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000373, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ -1.840,00 |
| 2007NE002548 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000638, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -26.437,73 |
| 2007NE002549 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE001426, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -182,00 |
| 2007NE002550 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE001629, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ -350,00 |
| 2007NE002551 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE001666, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ -1.454,23 |
| 2007NE002552 | 2007-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003719, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -852,20 |
| 2007NE002553 | 2007-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.026,00 |
| 2007NE002554 | 2007-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ -225,00 |
| 2007NE002555 | 2007-09-20T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 08.362.811/0001-44 - EMBRAMAR EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 978,00 |
| 2007NE002556 | 2007-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -398.611,16 |
| 2007NE002557 | 2007-09-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/06 E PREGÃO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 84/06. | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 993,80 |
| 2007NE002558 | 2007-09-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 08.362.811/0001-44 - EMBRAMAR EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -978,00 |
| 2007NE002559 | 2007-09-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 08.906.540/0001-40 - SECULUS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA ME# | R$ 5.680,00 |
| 2007NE002560 | 2007-09-20T00:00 | PI:OBRAS UGR:22- ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.362.811/0001-44 - EMBRAMAR EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 978,00 |
| 2007NE002561 | 2007-09-21T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/07 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.108,33 |
| 2007NE002562 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 350,00 |
| 2007NE002563 | 2007-09-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA 80/01. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 680,00 |
| 2007NE002564 | 2007-09-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -680,00 |
| 2007NE002565 | 2007-09-21T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 137.578/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 233,20 |
| 2007NE002566 | 2007-09-21T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº2007/120.0 - 01.08.07 A 31.07.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.625,35 |
| 2007NE002567 | 2007-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE002568 | 2007-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002569 | 2007-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002570 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 00.069.955/0001-03 - DIPLOMATA MOLDURAS | R$ 100,00 |
| 2007NE002571 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 395,00 |
| 2007NE002572 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 2.201,25 |
| 2007NE002573 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 013/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2007NE002574 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 013/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 862,80 |
| 2007NE002575 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 013/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 34,00 |
| 2007NE002576 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 013/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 40,00 |
| 2007NE002577 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01 - PES 013/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 240121/00001 - IBICT | R$ 70,00 |
| 2007NE002578 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002579 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE002580 | 2007-09-21T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE002581 | 2007-09-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ 17.270,00 |
| 2007NE002582 | 2007-09-24T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01- PES 013/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2007NE002583 | 2007-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000340, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -1.725,63 |
| 2007NE002584 | 2007-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002980, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -1.176,57 |
| 2007NE002585 | 2007-09-24T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - REEMBOLSO | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 258,99 |
| 2007NE002586 | 2007-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 137.818/2007. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -5.928,03 |
| 2007NE002587 | 2007-09-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/083.0 E ADITIVOS, VIG. DE 15.05.06 A 14.05.07ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.606,14 |
| 2007NE002588 | 2007-09-26T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES - | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.170,15 |
| 2007NE002589 | 2007-09-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.554,00 |
| 2007NE002590 | 2007-09-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.515,00 |
| 2007NE002591 | 2007-09-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.272,00 |
| 2007NE002592 | 2007-09-26T00:00 | PI:DIVER UGR:010011 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 450,00 |
| 2007NE002593 | 2007-09-26T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002594 | 2007-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002595 | 2007-09-26T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002596 | 2007-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -16,00 |
| 2007NE002597 | 2007-09-26T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/080.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.07 A 26.03.08 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 31.903,60 |
| 2007NE002598 | 2007-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.554,00 |
| 2007NE002599 | 2007-09-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.554,00 |
| 2007NE002600 | 2007-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.554,00 |
| 2007NE002601 | 2007-09-27T00:00 | PI:ALOMX UGR:15 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.554,00 |
| 2007NE002602 | 2007-09-27T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.879.500,00 |
| 2007NE002603 | 2007-09-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 72/2007. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 26.600,00 |
| 2007NE002604 | 2007-09-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 72/2007. | 05.159.145/0002-34 - IDDÉIA SERVIÇOS E MARKETING LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2007NE002605 | 2007-09-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 72/2007. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 4.798,80 |
| 2007NE002606 | 2007-09-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 72/2007. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.640,00 |
| 2007NE002607 | 2007-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ -1.154,21 |
| 2007NE002608 | 2007-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 129.175/2004 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -5.153,10 |
| 2007NE002609 | 2007-09-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETÔNICO N¨85/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 11.999,97 |
| 2007NE002610 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 368,04 |
| 2007NE002611 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 382,05 |
| 2007NE002612 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 794,51 |
| 2007NE002613 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 162,01 |
| 2007NE002614 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ 415,04 |
| 2007NE002615 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ 240,49 |
| 2007NE002616 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201057 - MONETARY | R$ 1.020,07 |
| 2007NE002617 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2620113 - IOS PRESS | R$ 1.384,88 |
| 2007NE002618 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 673,85 |
| 2007NE002619 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº007/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201042 - L.G.D.J. | R$ 392,58 |
| 2007NE002620 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.942,50 |
| 2007NE002621 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº008/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ 4.394,00 |
| 2007NE002622 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº008/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 321,29 |
| 2007NE002623 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº008/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 185,89 |
| 2007NE002624 | 2007-09-28T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CARTA-CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30.09.07 A29.09.08 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.820,77 |
| 2007NE002625 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº008/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 451,78 |
| 2007NE002626 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº008/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 104,56 |
| 2007NE002627 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº008/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ 105,72 |
| 2007NE002628 | 2007-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.879.500,00 |
| 2007NE002629 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº006/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 841,65 |
| 2007NE002630 | 2007-09-28T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.879.500,00 |
| 2007NE002631 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº006/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 249,26 |
| 2007NE002632 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº006/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 140,20 |
| 2007NE002633 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº006/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ 560,83 |
| 2007NE002634 | 2007-09-28T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE002635 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº006/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 302,22 |
| 2007NE002636 | 2007-09-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨86/2007. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 32.680,00 |
| 2007NE002637 | 2007-09-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨86/2007. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 45.840,00 |
| 2007NE002638 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº008/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008885 - RECMA | R$ 249,26 |
| 2007NE002639 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 170.479.943-00 - FABIO HOLANDA | R$ 450,00 |
| 2007NE002640 | 2007-09-28T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº006/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008893 - AGENCIA ESPAÑOLA | R$ 209,12 |
| 2007NE002641 | 2007-10-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº71/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/07 | 06.290.988/0001-57 - SUNSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA | R$ 16.800,00 |
| 2007NE002642 | 2007-10-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº71/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/07 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.020,00 |
| 2007NE002643 | 2007-10-01T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.06.07 A 10.12.07 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 756.220,20 |
| 2007NE002644 | 2007-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002442, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -3.104,15 |
| 2007NE002645 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº006/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 914,44 |
| 2007NE002646 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº006/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008915 - ÉDITIONS BELIN SERV | R$ 294,43 |
| 2007NE002647 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.359,75 |
| 2007NE002648 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº006/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008923 - THE H.W WILSON COMP | R$ 448,46 |
| 2007NE002649 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.748,25 |
| 2007NE002650 | 2007-10-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 3.000,00 |
| 2007NE002651 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002652 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº014/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 149,00 |
| 2007NE002653 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº014/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 98,00 |
| 2007NE002654 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007NE002655 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº014/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.853,36 |
| 2007NE002656 | 2007-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ -149,00 |
| 2007NE002657 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº014/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 149,00 |
| 2007NE002658 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES Nº009/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008931 - INA - INSTITUTO NAC | R$ 838,94 |
| 2007NE002659 | 2007-10-01T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 250,00 |
| 2007NE002660 | 2007-10-01T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 213,12 |
| 2007NE002661 | 2007-10-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003452, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -3.008,32 |
| 2007NE002662 | 2007-10-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003455, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.066,93 |
| 2007NE002663 | 2007-10-02T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.321.231-91 - OSORIO FILHO | R$ 98.324,60 |
| 2007NE002664 | 2007-10-02T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.562,50 |
| 2007NE002665 | 2007-10-02T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.10.07 A 06.10.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 10.276,56 |
| 2007NE002666 | 2007-10-02T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2005/153.0 E ADITIVOS - VIG. 03.10.07 A 02.10.08 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 13.115,28 |
| 2007NE002667 | 2007-10-02T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 755.283,88 |
| 2007NE002668 | 2007-10-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 89/07. | 16.701.716/0001-56 - FIAT AUTOMÓVEIS S.A | R$ 344.700,00 |
| 2007NE002669 | 2007-10-02T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.031.250,00 |
| 2007NE002670 | 2007-10-02T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.253,39 |
| 2007NE002671 | 2007-10-02T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.250,00 |
| 2007NE002672 | 2007-10-02T00:00 | PI:INFOR UGR:22 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÁS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.464,00 |
| 2007NE002673 | 2007-10-02T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 507,23 |
| 2007NE002674 | 2007-10-02T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2007NE002675 | 2007-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -1.800,00 |
| 2007NE002676 | 2007-10-03T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2007NE002677 | 2007-10-03T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07PROC. 126.503/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.573,03 |
| 2007NE002678 | 2007-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2007NE002679 | 2007-10-03T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2007NE002680 | 2007-10-03T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO N¨ 2007/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 22.01.2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.494,68 |
| 2007NE002681 | 2007-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE001818, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS INFORMADOS PELAS ADMINISTRAÇÕES DE QUA-DRA, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -95.237,69 |
| 2007NE002682 | 2007-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -300,00 |
| 2007NE002683 | 2007-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -1.200,00 |
| 2007NE002684 | 2007-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -1.042,00 |
| 2007NE002685 | 2007-10-04T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650.000,00 |
| 2007NE002686 | 2007-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000362, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -13.112,80 |
| 2007NE002687 | 2007-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -32.948,39 |
| 2007NE002688 | 2007-10-04T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PORC. 003.042/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.095,90 |
| 2007NE002689 | 2007-10-04T00:00 | PI:DIVER UGR:28 - RESSARCIMENTO | 380.206.290-68 - NAZUR GARCIA | R$ 248,22 |
| 2007NE002690 | 2007-10-04T00:00 | PI:CONTR UGR:11 - CONTRATO Nº 2005/197.0 E ADITIVOS, VIG. 09.11.07 A 08.11.08. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 31.361,79 |
| 2007NE002691 | 2007-10-04T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/108.0, VIGÊNCIA DE 02.06.07 A 01.06.08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 59.338,50 |
| 2007NE002692 | 2007-10-04T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨80/01. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ 10.009,00 |
| 2007NE002693 | 2007-10-04T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA RESGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007; ATADE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 374,71 |
| 2007NE002694 | 2007-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -10.276,56 |
| 2007NE002695 | 2007-10-04T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.10.07 A 06.10.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 5.891,76 |
| 2007NE002696 | 2007-10-04T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.10.07 A 06.10.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 18.792,00 |
| 2007NE002697 | 2007-10-05T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES - | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2007NE002698 | 2007-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ -10.009,00 |
| 2007NE002699 | 2007-10-05T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨80/01. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ 10.009,00 |
| 2007NE002700 | 2007-10-05T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.940,00 |
| 2007NE002701 | 2007-10-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. | 48.071.377/0001-68 - QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 1.852,00 |
| 2007NE002702 | 2007-10-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - ATO DA MESA N¨80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 1.423,00 |
| 2007NE002703 | 2007-10-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - ATO DA MESA N¨80/01. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.767,14 |
| 2007NE002704 | 2007-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -23,66 |
| 2007NE002705 | 2007-10-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE Nº56/07 | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 505,00 |
| 2007NE002706 | 2007-10-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N. 2006/196.0 E ADITIVOS, VIG. 04.12.07 A 03.12.08 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2007NE002707 | 2007-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ -1.423,00 |
| 2007NE002708 | 2007-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -2.767,14 |
| 2007NE002709 | 2007-10-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 1.423,00 |
| 2007NE002710 | 2007-10-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.767,14 |
| 2007NE002711 | 2007-10-08T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 198.083,23 |
| 2007NE002712 | 2007-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -2.767,14 |
| 2007NE002713 | 2007-10-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 2.767,14 |
| 2007NE002714 | 2007-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002750, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 138.292/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -56.606,15 |
| 2007NE002715 | 2007-10-08T00:00 | PI:OBRAS UGR:15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.514.287/0001-78 - Alge Equipamentos de Segurança Ltda. | R$ 1.579,00 |
| 2007NE002716 | 2007-10-08T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 244,00 |
| 2007NE002717 | 2007-10-08T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº2007/094.0 - 30.07.07 A 29.07.08 - | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.425,20 |
| 2007NE002718 | 2007-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -7.746,64 |
| 2007NE002719 | 2007-10-09T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA RESGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007; ATADE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 7.746,64 |
| 2007NE002720 | 2007-10-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -8.628,73 |
| 2007NE002721 | 2007-10-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002430, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2007NE002722 | 2007-10-10T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRTO N.¨ 2006/165.0 E ADITIVOS, VIG. 30/10/07 A 29/10/08. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 254,63 |
| 2007NE002723 | 2007-10-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.648.029/0001-47 - PPJ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | R$ 147,00 |
| 2007NE002724 | 2007-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,84 |
| 2007NE002725 | 2007-10-10T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIG. 11.10.07 A 10.10.08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 34.668,90 |
| 2007NE002726 | 2007-10-10T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIG. 11.10.07 A 10.10.08 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 157.320,00 |
| 2007NE002727 | 2007-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -34.668,90 |
| 2007NE002728 | 2007-10-10T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIG. 11.10.07 A 10.10.08 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 29.234,38 |
| 2007NE002729 | 2007-10-11T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08PROC. 137.907/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.106.758,99 |
| 2007NE002730 | 2007-10-11T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08PROC. 137.907/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 68.640,00 |
| 2007NE002731 | 2007-10-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.033.241/0001-37 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA | R$ 562,20 |
| 2007NE002732 | 2007-10-11T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2007. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 3.276,00 |
| 2007NE002733 | 2007-10-11T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - RESSARCIMENTO. | 410.997.297-34 - ANTONIO FERREIRA | R$ 154,62 |
| 2007NE002734 | 2007-10-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.27/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 144.359,07 |
| 2007NE002735 | 2007-10-15T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO N¨ 2006/118.0 E ADITIVOS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 95.237,69 |
| 2007NE002736 | 2007-10-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08PROC. 139.129/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145.803,27 |
| 2007NE002737 | 2007-10-15T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨. 80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 31.500,00 |
| 2007NE002738 | 2007-10-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09PROC. 139.129/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223.385,80 |
| 2007NE002739 | 2007-10-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09PROC. 139.129/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.001,76 |
| 2007NE002740 | 2007-10-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 PROC. 139.129/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194.659,59 |
| 2007NE002741 | 2007-10-15T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CARTA-CONTRATO Nº 2006/216.0, VIGÊNCIA 29.12.07 A 28.12.08 CONVITE Nº 126/2006 | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 104,36 |
| 2007NE002742 | 2007-10-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09PROC. 139.129/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 93.915,29 |
| 2007NE002743 | 2007-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -144.359,07 |
| 2007NE002744 | 2007-10-16T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 151.803.521-34 - MARIA CAVALCANTE | R$ 410,00 |
| 2007NE002745 | 2007-10-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.28/07 | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 111.532,87 |
| 2007NE002746 | 2007-10-16T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.07 A 29.12.08 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 613,32 |
| 2007NE002747 | 2007-10-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2007/142.0, VIG. DE 27.08.07 A 26.08.08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 181.602,75 |
| 2007NE002748 | 2007-10-16T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2007NE002749 | 2007-10-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR N¨ 2007/142.0, VIG. DE 27.08.07 A 26.08.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.175,00 |
| 2007NE002750 | 2007-10-16T00:00 | PI:ALMOX UGR:11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.482,80 |
| 2007NE002751 | 2007-10-17T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2007/105.0, VIGÊNCIA DE 20.06.07 A 19.06.08. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 1.523,50 |
| 2007NE002752 | 2007-10-17T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVITE Nº058/07. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.685,00 |
| 2007NE002753 | 2007-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -2.685,00 |
| 2007NE002754 | 2007-10-17T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVITE Nº058/07. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.685,00 |
| 2007NE002755 | 2007-10-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº2007/132.0 - 17.08.07 A 16.02.08 - | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 17.919,79 |
| 2007NE002756 | 2007-10-17T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº2007/156.0, 20.09.07 A 19.09.08 - | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.608,03 |
| 2007NE002757 | 2007-10-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.817,65 |
| 2007NE002758 | 2007-10-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 93/2007 | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 5.760,00 |
| 2007NE002759 | 2007-10-17T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2007NE002760 | 2007-10-17T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2007NE002761 | 2007-10-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N. 2005/035.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 100.000,00 |
| 2007NE002762 | 2007-10-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 13/2007. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 97.111,00 |
| 2007NE002763 | 2007-10-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.27/07 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 144.359,07 |
| 2007NE002764 | 2007-10-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002765 | 2007-10-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002766 | 2007-10-17T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2007/165.0, VIGÊNCIA DE 24.09.07 A 23.09.08. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 18.145,81 |
| 2007NE002767 | 2007-10-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.046,50 |
| 2007NE002768 | 2007-10-18T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONTR. Nº 2003/140.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.12.07 A 01.12.08 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 16.162,57 |
| 2007NE002769 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007NE002770 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NE002771 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE002772 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE002773 | 2007-10-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/2007. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 14.063,14 |
| 2007NE002774 | 2007-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003782, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -185.345,30 |
| 2007NE002775 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 15/2007 | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 444,50 |
| 2007NE002776 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 15/2007 | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.343,67 |
| 2007NE002777 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 15/2007 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 230,00 |
| 2007NE002778 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 15/2007 | 62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | R$ 199,50 |
| 2007NE002779 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 15/2007 | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 65,70 |
| 2007NE002780 | 2007-10-18T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 15/2007 | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ 197,10 |
| 2007NE002781 | 2007-10-19T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2007NE002782 | 2007-10-19T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/157.0, VIG. DE 26.09.07 A 25.09.08. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 32.933,35 |
| 2007NE002783 | 2007-10-19T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2007/123.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.07.07 A 22.01.08 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.091,05 |
| 2007NE002784 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2007NE002785 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008931 - INA - INSTITUTO NAC | R$ -143,44 |
| 2007NE002786 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -111,11 |
| 2007NE002787 | 2007-10-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007NE002788 | 2007-10-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 182.886.691-15 - IRACELY CAVALCANTE | R$ 812,24 |
| 2007NE002789 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ -166,75 |
| 2007NE002790 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -45,58 |
| 2007NE002791 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ -102,55 |
| 2007NE002792 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -25,63 |
| 2007NE002793 | 2007-10-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 125.535,85 |
| 2007NE002794 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0005061 - ESPRIT | R$ -55,26 |
| 2007NE002795 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008893 - AGENCIA ESPAÑOLA | R$ -46,31 |
| 2007NE002796 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -167,21 |
| 2007NE002797 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -23.597,69 |
| 2007NE002798 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008915 - ÉDITIONS BELIN SERV | R$ -53,83 |
| 2007NE002799 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008923 - THE H.W WILSON COMP | R$ -99,32 |
| 2007NE002800 | 2007-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -525,04 |
| 2007NE002801 | 2007-10-19T00:00 | PI:CONTR UGR:19 - CONTR. N¨ 2007/033.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 29.02.08 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE002802 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.461,20 |
| 2007NE002803 | 2007-10-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.461,20 |
| 2007NE002804 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2007NE002805 | 2007-10-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE002806 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.031.250,00 |
| 2007NE002807 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 412.500,00 |
| 2007NE002808 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 103.125,00 |
| 2007NE002809 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 412.500,00 |
| 2007NE002810 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 103.125,00 |
| 2007NE002811 | 2007-10-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 731,41 |
| 2007NE002812 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -412.500,00 |
| 2007NE002813 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 412.500,00 |
| 2007NE002814 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº2007/166.0 - 27.09.07 A 26.02.09 - | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 8.533,32 |
| 2007NE002815 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:21 - CONTR. N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.07 A 31.12.07 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 922.000,00 |
| 2007NE002816 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -125.535,85 |
| 2007NE002817 | 2007-10-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007NE002818 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 20.922,64 |
| 2007NE002819 | 2007-10-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007NE002820 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.¨ 46/07, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS N.¨ 19/2007. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 119.950,00 |
| 2007NE002821 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 3.094,00 |
| 2007NE002822 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2006 | 03.470.727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | R$ 443.400,00 |
| 2007NE002823 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2006 | 04.084.268/0001-00 - CAR COLLECTION LTDA | R$ 205.160,00 |
| 2007NE002824 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 247,79 |
| 2007NE002825 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 138,00 |
| 2007NE002826 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 157,30 |
| 2007NE002827 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 80,01 |
| 2007NE002828 | 2007-10-23T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 34,55 |
| 2007NE002829 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002830 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002831 | 2007-10-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE002832 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. Nº 2005/210.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.12.07 A 04.12.08 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.980,94 |
| 2007NE002833 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº2007/171.0 - 01.10.07 A 30.09.08 - | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.175,64 |
| 2007NE002834 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.03.07 A 02.03.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 15.000,00 |
| 2007NE002835 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -3.175,64 |
| 2007NE002836 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº2007/171.0 - 01.10.07 A 30.09.08 - | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.175,64 |
| 2007NE002837 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -635,59 |
| 2007NE002838 | 2007-10-23T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº2007/171.0 - 01.10.07 A 30.09.08 - | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.906,77 |
| 2007NE002839 | 2007-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -106,41 |
| 2007NE002840 | 2007-10-24T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.989,76 |
| 2007NE002841 | 2007-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -20.922,64 |
| 2007NE002842 | 2007-10-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 20.922,64 |
| 2007NE002843 | 2007-10-24T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTR. N¨ 2007/074.0, VIG. DE 03.10.07 A 02.10.08. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 402,65 |
| 2007NE002844 | 2007-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -63.115,84 |
| 2007NE002845 | 2007-10-24T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.166.492/0001-52 - FUNDAÇÃO RENATO AZEREDO | R$ 6.292,00 |
| 2007NE002846 | 2007-10-24T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 475.908.313-87 - ADRIANA GREENHALGH | R$ 172,00 |
| 2007NE002847 | 2007-10-24T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.941.315/0001-10 - INSTITUTO APLICADO DE LOGÍSTICA E NEGÓCIOS | R$ 8.000,00 |
| 2007NE002848 | 2007-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -0,06 |
| 2007NE002849 | 2007-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -11.437,43 |
| 2007NE002850 | 2007-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -0,19 |
| 2007NE002851 | 2007-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.394,74 |
| 2007NE002852 | 2007-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2007NE002853 | 2007-10-24T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - PRÓ-SAÚDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 479,70 |
| 2007NE002854 | 2007-10-24T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. Nº 2006/146.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.11.07 A 27.11.08 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.416,64 |
| 2007NE002855 | 2007-10-24T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 3.825,00 |
| 2007NE002856 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.238,85 |
| 2007NE002857 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.452,15 |
| 2007NE002858 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 17.633,79 |
| 2007NE002859 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.171,73 |
| 2007NE002860 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.238,85 |
| 2007NE002861 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 17.633,77 |
| 2007NE002862 | 2007-10-25T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NE002863 | 2007-10-25T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002864 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002865 | 2007-10-25T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002866 | 2007-10-25T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002867 | 2007-10-25T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002868 | 2007-10-25T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002869 | 2007-10-25T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002870 | 2007-10-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 92/07. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 5.889,00 |
| 2007NE002871 | 2007-10-25T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 92/07. | 60.906.369/0001-90 - T&M INSTRUMENTS REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 52.000,00 |
| 2007NE002872 | 2007-10-25T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2007NE002873 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002874 | 2007-10-25T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2007NE002875 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ -4.577,51 |
| 2007NE002876 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002877 | 2007-10-25T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002878 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.704.908/0001-01 - RECORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | R$ -108,77 |
| 2007NE002879 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002403, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -781,56 |
| 2007NE002880 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -12.694,28 |
| 2007NE002881 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -481,50 |
| 2007NE002882 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.596,78 |
| 2007NE002883 | 2007-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000094, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -1.890,00 |
| 2007NE002884 | 2007-10-26T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 136.699/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.768,88 |
| 2007NE002885 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -13.400,76 |
| 2007NE002886 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -22.541,32 |
| 2007NE002887 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -27.561,04 |
| 2007NE002888 | 2007-10-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 862,00 |
| 2007NE002889 | 2007-10-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 105,00 |
| 2007NE002890 | 2007-10-26T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. PROC. 139.832/2007 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 326,52 |
| 2007NE002891 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -39.480,00 |
| 2007NE002892 | 2007-10-26T00:00 | PI:OBRAS UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/07; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 20/07. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 39.480,00 |
| 2007NE002893 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ -1.267,02 |
| 2007NE002894 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -80,56 |
| 2007NE002895 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -69,61 |
| 2007NE002896 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -144,77 |
| 2007NE002897 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ -29,51 |
| 2007NE002898 | 2007-10-26T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº2005/133.0 E ADITIVO, VIG. 19.08.06 A 18.08.07 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 848,96 |
| 2007NE002899 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ -75,62 |
| 2007NE002900 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ -52,64 |
| 2007NE002901 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201057 - MONETARY | R$ -223,28 |
| 2007NE002902 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2620113 - IOS PRESS | R$ -303,14 |
| 2007NE002903 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ -147,50 |
| 2007NE002904 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201042 - L.G.D.J. | R$ -71,53 |
| 2007NE002905 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -617,54 |
| 2007NE002906 | 2007-10-26T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 003.579.007-58 - JOSE OLIVEIRA | R$ 340,44 |
| 2007NE002907 | 2007-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.941.315/0001-10 - INSTITUTO APLICADO DE LOGÍSTICA E NEGÓCIOS | R$ -8.000,00 |
| 2007NE002908 | 2007-10-26T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.941.315/0001-10 - INSTITUTO APLICADO DE LOGÍSTICA E NEGÓCIOS | R$ 8.000,00 |
| 2007NE002909 | 2007-10-26T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002910 | 2007-10-26T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 259.611.951-04 - LIDIA LACERDA | R$ 401,02 |
| 2007NE002911 | 2007-10-26T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 317.565.731-15 - ANTONIO SOBRINHO | R$ 401,02 |
| 2007NE002912 | 2007-10-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002913 | 2007-10-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ 3.500,00 |
| 2007NE002914 | 2007-10-29T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE002915 | 2007-10-29T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 334,19 |
| 2007NE002916 | 2007-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -4.970,00 |
| 2007NE002917 | 2007-10-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÀ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.970,00 |
| 2007NE002918 | 2007-10-29T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 353.699.300-15 - NELCI BOCK | R$ 401,02 |
| 2007NE002919 | 2007-10-29T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 204.857.004-68 - AMNERES MAURICIO | R$ 609,59 |
| 2007NE002920 | 2007-10-29T00:00 | PI:OBRAS UGR:15 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.912,30 |
| 2007NE002921 | 2007-10-29T00:00 | PI:OBRS UGR:15 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.752,24 |
| 2007NE002922 | 2007-10-29T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2007/172.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.07 A 26.09.07 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 2.311,10 |
| 2007NE002923 | 2007-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -2.311,10 |
| 2007NE002924 | 2007-10-29T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 36.000,00 |
| 2007NE002925 | 2007-10-29T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2007/172.0 E ADITIVOS, VIG. DE 27.09.07 A 26.09.07 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 2.364,42 |
| 2007NE002926 | 2007-10-29T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002927 | 2007-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -22,97 |
| 2007NE002928 | 2007-10-30T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTR. N¨ 2007/149.0, VIG. DE 25.09.07 A 24.09.08. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.226,74 |
| 2007NE002929 | 2007-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 259.611.951-04 - LIDIA LACERDA | R$ -401,02 |
| 2007NE002930 | 2007-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 353.699.300-15 - NELCI BOCK | R$ -401,02 |
| 2007NE002931 | 2007-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.565.731-15 - ANTONIO SOBRINHO | R$ -401,02 |
| 2007NE002932 | 2007-10-30T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 353.699.300-15 - NELCI BOCK | R$ 401,02 |
| 2007NE002933 | 2007-10-30T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 259.611.951-04 - LIDIA LACERDA | R$ 401,02 |
| 2007NE002934 | 2007-10-30T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 317.565.731-15 - ANTONIO SOBRINHO | R$ 401,02 |
| 2007NE002935 | 2007-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -4.000,00 |
| 2007NE002936 | 2007-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -11.338,00 |
| 2007NE002937 | 2007-10-30T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO N¨2007/085 E ADTIVOS, VIG. 30/05/2007 A 29/05/2008. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.238,38 |
| 2007NE002938 | 2007-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | R$ -199,50 |
| 2007NE002939 | 2007-10-31T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 15/2007 | 68.290.055/0001-17 - Aduaneiras Informática Ltda | R$ 199,50 |
| 2007NE002940 | 2007-10-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 721.029.778-20 - SERGIO BAJAY | R$ 125,74 |
| 2007NE002941 | 2007-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -172.359,16 |
| 2007NE002942 | 2007-10-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 49/2007. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 172.359,16 |
| 2007NE002943 | 2007-10-31T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 101.959,67 |
| 2007NE002944 | 2007-10-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 360,00 |
| 2007NE002945 | 2007-10-31T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 480,00 |
| 2007NE002946 | 2007-10-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO EMERGÊNCIAL POR 5 MESES,VIG. DE 31.10.07 A 30.03.08 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38.836,62 |
| 2007NE002947 | 2007-10-31T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA - CONTRATO 2006/197.0 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 196.457,72 |
| 2007NE002948 | 2007-11-01T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.532,29 |
| 2007NE002949 | 2007-11-01T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 101/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 218.337,00 |
| 2007NE002950 | 2007-11-01T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.790,00 |
| 2007NE002951 | 2007-11-01T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 78,60 |
| 2007NE002952 | 2007-11-01T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 1.856,67 |
| 2007NE002953 | 2007-11-01T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2007NE002954 | 2007-11-01T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - TAXAS DO DETRAN-DF. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 412,12 |
| 2007NE002955 | 2007-11-01T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 288,80 |
| 2007NE002956 | 2007-11-05T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 31.916,67 |
| 2007NE002957 | 2007-11-05T00:00 | PI:DIVER UGR:05 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NE002958 | 2007-11-05T00:00 | PI:OBRAS UGR:24 - CONVITE N¨62/2007. | 08.816.505/0001-30 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 66.151,80 |
| 2007NE002959 | 2007-11-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -1.050,00 |
| 2007NE002960 | 2007-11-05T00:00 | PI:DIVER UGR:28 - RESSARCIMENTO. | 380.206.290-68 - NAZUR GARCIA | R$ 230,08 |
| 2007NE002961 | 2007-11-05T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 16/2007 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.645,72 |
| 2007NE002962 | 2007-11-05T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 16/2007 | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 588,00 |
| 2007NE002963 | 2007-11-05T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.000.000,00 |
| 2007NE002964 | 2007-11-05T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -2.000.000,00 |
| 2007NE002965 | 2007-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 170.479.943-00 - FABIO HOLANDA | R$ -171,00 |
| 2007NE002966 | 2007-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -360,00 |
| 2007NE002967 | 2007-11-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 360,00 |
| 2007NE002968 | 2007-11-06T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2007 E PROPOSTA. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 64.634,47 |
| 2007NE002969 | 2007-11-06T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2007/187.0, VIG. DE 26.10.07 A 25.10.08. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 589,15 |
| 2007NE002970 | 2007-11-06T00:00 | PI:DIVER UGR:07 - TAXA DE INSCRIÇÃO. | 05.898.561/0001-73 - BAC PESQUISA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2007NE002971 | 2007-11-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 98/06; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/07. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 103.047,00 |
| 2007NE002972 | 2007-11-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº105/2007. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 23.880,00 |
| 2007NE002973 | 2007-11-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 106/2007. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 21.800,00 |
| 2007NE002974 | 2007-11-07T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2007NE002975 | 2007-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -450,00 |
| 2007NE002976 | 2007-11-07T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2007NE002977 | 2007-11-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.562.946/0001-04 - WORLDTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.325,48 |
| 2007NE002978 | 2007-11-07T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨2007/105.0 E ADITIVOS, VIG.20.06.07 A 19.06.08. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2007NE002979 | 2007-11-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -26,70 |
| 2007NE002980 | 2007-11-07T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 815,00 |
| 2007NE002981 | 2007-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.562.946/0001-04 - WORLDTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.325,48 |
| 2007NE002982 | 2007-11-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.562.946/0001-04 - WORLDTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.325,48 |
| 2007NE002983 | 2007-11-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09PROC. 142.560/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 874.898,08 |
| 2007NE002984 | 2007-11-08T00:00 | PI:DIVER UGR:27 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2007. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 6.552,00 |
| 2007NE002985 | 2007-11-08T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2007NE002986 | 2007-11-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/07 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/07 | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 47.700,00 |
| 2007NE002987 | 2007-11-09T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/07 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/07 | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.300,00 |
| 2007NE002988 | 2007-11-12T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - RESSARCIMENTO. | 102.263.381-34 - GILBERTO SILVA | R$ 404,56 |
| 2007NE002989 | 2007-11-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº17/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2007NE002990 | 2007-11-12T00:00 | PI:INFOR UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2007NE002991 | 2007-11-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº17/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.396.253/0001-26 - INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA | R$ 779,90 |
| 2007NE002992 | 2007-11-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº17/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2007NE002993 | 2007-11-12T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 461.948.781-34 - NEUZA CRUZ | R$ 81,00 |
| 2007NE002994 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 102.263.381-34 - GILBERTO SILVA | R$ -404,56 |
| 2007NE002995 | 2007-11-12T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 102.263.381-34 - GILBERTO SILVA | R$ 404,56 |
| 2007NE002996 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -7.950,00 |
| 2007NE002997 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,23 |
| 2007NE002998 | 2007-11-12T00:00 | PI:INFOR UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2007NE002999 | 2007-11-12T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 15/2007 | 68.290.055/0001-17 - Aduaneiras Informática Ltda | R$ 199,50 |
| 2007NE003000 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 68.290.055/0001-17 - Aduaneiras Informática Ltda | R$ -199,50 |
| 2007NE003001 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ -976,96 |
| 2007NE003002 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -57,30 |
| 2007NE003003 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ -41,33 |
| 2007NE003004 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ -80,58 |
| 2007NE003005 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -23,24 |
| 2007NE003006 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ -23,50 |
| 2007NE003007 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008885 - RECMA | R$ -44,46 |
| 2007NE003008 | 2007-11-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -479,74 |
| 2007NE003009 | 2007-11-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 7.604,50 |
| 2007NE003010 | 2007-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ -875,00 |
| 2007NE003011 | 2007-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.008,85 |
| 2007NE003012 | 2007-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ -3.109,60 |
| 2007NE003013 | 2007-11-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.10.07 A 07.10.08 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 2.808,00 |
| 2007NE003014 | 2007-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -2.808,00 |
| 2007NE003015 | 2007-11-13T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 112/2007. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.443,75 |
| 2007NE003016 | 2007-11-13T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 26.487,00 |
| 2007NE003017 | 2007-11-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.10.07 A 07.10.08 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 2.865,33 |
| 2007NE003018 | 2007-11-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR N¨ 2007/164.0, VIG. DE 16.10.07 A 15.10.08. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 2.700,00 |
| 2007NE003019 | 2007-11-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -2.443,75 |
| 2007NE003020 | 2007-11-13T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.443,75 |
| 2007NE003021 | 2007-11-13T00:00 | PI:ALMOX UGR: 20 - PREGÃO 110/2007. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 6.782,50 |
| 2007NE003022 | 2007-11-13T00:00 | PI:ALMOX UGR: 20 - PREGÃO 110/2007. | 06.967.093/0001-04 - METAS INDUSTRIA DE FITAS LTDA EPP | R$ 864,00 |
| 2007NE003023 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -2.443,75 |
| 2007NE003024 | 2007-11-14T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.443,75 |
| 2007NE003025 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.500.000,00 |
| 2007NE003026 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:31 - A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXOÀ NOTA DE EMPENHO. | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ 8.000,00 |
| 2007NE003027 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003028 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -396.000,00 |
| 2007NE003029 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 461.948.781-34 - NEUZA CRUZ | R$ -81,00 |
| 2007NE003030 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003031 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 461.948.781-34 - NEUZA CRUZ | R$ 81,00 |
| 2007NE003032 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003033 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003034 | 2007-11-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 29/2007. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 371.000,00 |
| 2007NE003035 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003036 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003037 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 29/2007. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 25.000,00 |
| 2007NE003038 | 2007-11-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 920,00 |
| 2007NE003039 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -0,06 |
| 2007NE003040 | 2007-11-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 1.155,00 |
| 2007NE003041 | 2007-11-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 118,00 |
| 2007NE003042 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ -920,00 |
| 2007NE003043 | 2007-11-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 920,00 |
| 2007NE003044 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -25.000,00 |
| 2007NE003045 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 29/2007. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 25.000,00 |
| 2007NE003046 | 2007-11-14T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2007. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 187.999,58 |
| 2007NE003047 | 2007-11-16T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 497.483,35 |
| 2007NE003048 | 2007-11-16T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 71.666,71 |
| 2007NE003049 | 2007-11-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2003/077 E ADITIVOS - VIGÊNCIA: 18.11.07 A 17.06.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.793.081,34 |
| 2007NE003050 | 2007-11-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2003/077 E ADITIVOS - VIGÊNCIA: 18.11.07 A 17.06.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 67.721,63 |
| 2007NE003051 | 2007-11-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2003/077 E ADITIVOS - VIGÊNCIA: 18.11.07 A 17.06.08SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.883,33 |
| 2007NE003052 | 2007-11-16T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2003/077 E ADITIVOS - VIGÊNCIA: 18.11.07 A 17.06.08SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.950,00 |
| 2007NE003053 | 2007-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -497.483,35 |
| 2007NE003054 | 2007-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -71.666,71 |
| 2007NE003055 | 2007-11-16T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO 2003/076 E ADITIVOS - VIGÊNCIA: 18.11.07 A 17.06.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 497.483,35 |
| 2007NE003056 | 2007-11-16T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO 2003/076 E ADITIVOS - VIGÊNCIA: 18.11.07 A 17.06.08SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 71.666,66 |
| 2007NE003057 | 2007-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003058 | 2007-11-16T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2007NE003059 | 2007-11-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.300.000,00 |
| 2007NE003060 | 2007-11-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.200.000,00 |
| 2007NE003061 | 2007-11-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO Nº 114/2007. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 127.683,50 |
| 2007NE003062 | 2007-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -455,00 |
| 2007NE003063 | 2007-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -84,22 |
| 2007NE003064 | 2007-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -30,00 |
| 2007NE003065 | 2007-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ -64.634,47 |
| 2007NE003066 | 2007-11-19T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2007 E PROPOSTA. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 65.219,47 |
| 2007NE003067 | 2007-11-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 111/07. | 08.359.098/0001-80 - VIDICA & VIDICA LTDA - ME# | R$ 38.147,48 |
| 2007NE003068 | 2007-11-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:22- PREGÃO ELETÔNICO N¨ 113/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.344,56 |
| 2007NE003069 | 2007-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2007NE003070 | 2007-11-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE003071 | 2007-11-19T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2007NE003072 | 2007-11-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ -6.552,00 |
| 2007NE003073 | 2007-11-20T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2007NE003074 | 2007-11-20T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 01.283.184/0001-07 - ORQUESTRA DE SENHORITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2007NE003075 | 2007-11-20T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2007NE003076 | 2007-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.985,00 |
| 2007NE003077 | 2007-11-20T00:00 | PI:DIVER UGR:18 | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 15.200,00 |
| 2007NE003078 | 2007-11-21T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.800,00 |
| 2007NE003079 | 2007-11-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.300,00 |
| 2007NE003080 | 2007-11-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.345,00 |
| 2007NE003081 | 2007-11-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/07. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 63.829,00 |
| 2007NE003082 | 2007-11-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/07. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 24.515,00 |
| 2007NE003083 | 2007-11-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/07. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 840,00 |
| 2007NE003084 | 2007-11-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/07. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 190,00 |
| 2007NE003085 | 2007-11-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:20. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 780,00 |
| 2007NE003086 | 2007-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ -15.200,00 |
| 2007NE003087 | 2007-11-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:08- ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2007NE003088 | 2007-11-21T00:00 | PI:DIVER UGR:18 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2007NE003089 | 2007-11-21T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 137,43 |
| 2007NE003090 | 2007-11-22T00:00 | ANULAÇÃO | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -137,43 |
| 2007NE003091 | 2007-11-22T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 137,43 |
| 2007NE003092 | 2007-11-22T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.920,00 |
| 2007NE003093 | 2007-11-22T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 80,00 |
| 2007NE003094 | 2007-11-22T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.382,95 |
| 2007NE003095 | 2007-11-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 2.298,00 |
| 2007NE003096 | 2007-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ -137,43 |
| 2007NE003097 | 2007-11-22T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 137,43 |
| 2007NE003098 | 2007-11-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -3.863,42 |
| 2007NE003099 | 2007-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -9.927,70 |
| 2007NE003100 | 2007-11-22T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.107.510/0001-86 - Audio Eventos Produções Culturais Ltda EPP | R$ 800,00 |
| 2007NE003101 | 2007-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -2.298,00 |
| 2007NE003102 | 2007-11-22T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 2.298,00 |
| 2007NE003103 | 2007-11-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº2007/159.0, PERÍODO DE 07.09.07 A 04.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.413.441,22 |
| 2007NE003104 | 2007-11-22T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº2007/159.0, PERÍODO DE 07.09.07 A 04.03.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.999,92 |
| 2007NE003105 | 2007-11-23T00:00 | PI:DIVER UGR:06 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2007. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 1.404,00 |
| 2007NE003106 | 2007-11-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -5.930,00 |
| 2007NE003107 | 2007-11-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -28.650,45 |
| 2007NE003108 | 2007-11-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 790.436.076-49 - LEONARDO QUINTAO | R$ 637,00 |
| 2007NE003109 | 2007-11-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 139.185/2007 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -300.000,00 |
| 2007NE003110 | 2007-11-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 139.185/2007 | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 300.000,00 |
| 2007NE003111 | 2007-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 182.886.691-15 - IRACELY CAVALCANTE | R$ -812,24 |
| 2007NE003112 | 2007-11-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 139.185/2007 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 300.000,00 |
| 2007NE003113 | 2007-11-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 139.185/2007 | 03.411.928/0001-57 - BRA TRANSPORTES | R$ -300.000,00 |
| 2007NE003114 | 2007-11-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 139.185/2007 | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 300.000,00 |
| 2007NE003115 | 2007-11-23T00:00 | ANULAÇÃO | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -300.000,00 |
| 2007NE003116 | 2007-11-23T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/080.0 E ADITIVOS - PRORROGAÇÃO. PROC. 142.445/2007 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2007NE003117 | 2007-11-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -408,45 |
| 2007NE003118 | 2007-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 047.065.288-87 - PEDRO DE OLIVEIRA | R$ -26.000,00 |
| 2007NE003119 | 2007-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.200,00 |
| 2007NE003120 | 2007-11-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. | 047.065.288-87 - PEDRO DE OLIVEIRA | R$ 26.000,00 |
| 2007NE003121 | 2007-11-26T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.200,00 |
| 2007NE003122 | 2007-11-26T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU ANULAÇÃO. PROC. 101.389/2007 | 03.411.928/0001-57 - BRA TRANSPORTES | R$ -200.000,00 |
| 2007NE003123 | 2007-11-26T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU ANULAÇÃO. PROC. 101.389/2007 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.000,00 |
| 2007NE003124 | 2007-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -118,00 |
| 2007NE003125 | 2007-11-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 118,00 |
| 2007NE003126 | 2007-11-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:17- ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 355,80 |
| 2007NE003127 | 2007-11-26T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU ANULAÇÃO PARCIAL PROC. 101.389/2007 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -200.000,00 |
| 2007NE003128 | 2007-11-26T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TC PROC. 101.389/2007 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.000,00 |
| 2007NE003129 | 2007-11-26T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 36.600,00 |
| 2007NE003130 | 2007-11-26T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº2007/182.0 - 02.10.07 A 29.03.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 552.506,77 |
| 2007NE003131 | 2007-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -36.600,00 |
| 2007NE003132 | 2007-11-26T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 36.600,00 |
| 2007NE003133 | 2007-11-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 48/2007. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 241.621,00 |
| 2007NE003134 | 2007-11-26T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.709,90 |
| 2007NE003135 | 2007-11-26T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº2007/182.0 - 02.10.07 A 29.03.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE003136 | 2007-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -36.600,00 |
| 2007NE003137 | 2007-11-26T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR N¨ 2007/084.0, VIG. DE 11.06.07 A 10.06.08. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 36.600,00 |
| 2007NE003138 | 2007-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ -4.329,55 |
| 2007NE003139 | 2007-11-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 610.778.958-87 - ANTÔNIO JUNQUEIRA | R$ -629,26 |
| 2007NE003140 | 2007-11-26T00:00 | PI:DIVER UGR:11. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.987.299/0001-04 - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL MÃO NA TERRA | R$ 2.700,00 |
| 2007NE003141 | 2007-11-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13- CONTR N¨ 2007/097.0, VIG. DE 08.08.07 A 07.08.08. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 626,85 |
| 2007NE003142 | 2007-11-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/194.0, VIG. DE 19.12.06 A 18.06.08. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.116,83 |
| 2007NE003143 | 2007-11-26T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO 2004/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.07 A02.03.08. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 5.800,00 |
| 2007NE003144 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -200.000,00 |
| 2007NE003145 | 2007-11-27T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 101.389/2005 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.000,00 |
| 2007NE003146 | 2007-11-27T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 4.000,00 |
| 2007NE003147 | 2007-11-27T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2007/165.0, VIGÊNCIA DE 24.09.07 A 23.09.08. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.900,00 |
| 2007NE003148 | 2007-11-27T00:00 | PI:CONTRATO UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/080.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.11.07A 18.11.08. PROC. 142.445/2007. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.800,00 |
| 2007NE003149 | 2007-11-27T00:00 | PI:CONTR UGR:22- CONTR N¨ 2007/101.0, VIG. DE 13/06/07 A 12/06/08. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 840,00 |
| 2007NE003150 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -374,42 |
| 2007NE003151 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2007NE003152 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -4.000,00 |
| 2007NE003153 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,10 |
| 2007NE003154 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -21,00 |
| 2007NE003155 | 2007-11-27T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 4.000,00 |
| 2007NE003156 | 2007-11-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2007NE003157 | 2007-11-27T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2007NE003158 | 2007-11-27T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR N¨ 2007/098.0, VIG. DE 08.08.07 A 07.08.08. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 168,00 |
| 2007NE003159 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -5.889,00 |
| 2007NE003160 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.906.369/0001-90 - T&M INSTRUMENTS REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -52.000,00 |
| 2007NE003161 | 2007-11-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 92/07. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 5.889,00 |
| 2007NE003162 | 2007-11-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 92/07. | 60.906.369/0001-90 - T&M INSTRUMENTS REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 52.000,00 |
| 2007NE003163 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -18.764,74 |
| 2007NE003164 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -66,50 |
| 2007NE003165 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -3.757.129,89 |
| 2007NE003166 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -82.453,56 |
| 2007NE003167 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE001241, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 415001/14202 - ECT | R$ -44,00 |
| 2007NE003168 | 2007-11-27T00:00 | PI:DIVER UGR:28 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ 2.090,00 |
| 2007NE003169 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -60,31 |
| 2007NE003170 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -279,00 |
| 2007NE003171 | 2007-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ -2.090,00 |
| 2007NE003172 | 2007-11-27T00:00 | PI:DIVER UGR:28 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ 2.090,00 |
| 2007NE003173 | 2007-11-27T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.08.07 A 31.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.441.779,25 |
| 2007NE003174 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ -65.219,47 |
| 2007NE003175 | 2007-11-28T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2007. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 65.219,47 |
| 2007NE003176 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000858, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -26.083,92 |
| 2007NE003177 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -9.851,75 |
| 2007NE003178 | 2007-11-28T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003179 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003180 | 2007-11-28T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003181 | 2007-11-28T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2007NE003182 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000859, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -11.432,65 |
| 2007NE003183 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.163,72 |
| 2007NE003184 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000860, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -234.143,82 |
| 2007NE003185 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -2.700,00 |
| 2007NE003186 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -209.373,64 |
| 2007NE003187 | 2007-11-28T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2007NE003188 | 2007-11-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2007. | 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 15.010,02 |
| 2007NE003189 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000861, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -44.431,87 |
| 2007NE003190 | 2007-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -51.068,62 |
| 2007NE003191 | 2007-11-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2007. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 9.580,04 |
| 2007NE003192 | 2007-11-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2007. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 10.600,00 |
| 2007NE003193 | 2007-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -6.300,00 |
| 2007NE003194 | 2007-11-29T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.300,00 |
| 2007NE003195 | 2007-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.492,90 |
| 2007NE003196 | 2007-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -125,85 |
| 2007NE003197 | 2007-11-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2007. | 04.469.133/0001-62 - OMNIMED LTDA | R$ 22.125,00 |
| 2007NE003198 | 2007-11-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 780,00 |
| 2007NE003199 | 2007-11-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 245,00 |
| 2007NE003200 | 2007-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ -780,00 |
| 2007NE003201 | 2007-11-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 780,00 |
| 2007NE003202 | 2007-11-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 652,70 |
| 2007NE003203 | 2007-11-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.193,60 |
| 2007NE003204 | 2007-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -245,00 |
| 2007NE003205 | 2007-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ -780,00 |
| 2007NE003206 | 2007-11-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 780,00 |
| 2007NE003207 | 2007-11-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 245,00 |
| 2007NE003208 | 2007-11-29T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨122/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.160,00 |
| 2007NE003209 | 2007-11-29T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨122/07. | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 66.899,00 |
| 2007NE003210 | 2007-11-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.¨ 46/07, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS N.¨ 19/2007. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 44.400,00 |
| 2007NE003211 | 2007-11-29T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2007/201.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.07 A 19.11.08. PROC. 144.978/2007. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 11.702,79 |
| 2007NE003212 | 2007-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ -162.849,22 |
| 2007NE003213 | 2007-11-30T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 2006/094.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 02 MESES | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 151.166,83 |
| 2007NE003214 | 2007-11-30T00:00 | PI:OBRAS UGR:14 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 61/2007. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ 162.849,22 |
| 2007NE003215 | 2007-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -3.205,63 |
| 2007NE003216 | 2007-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -2.329,67 |
| 2007NE003217 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:26 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 615,00 |
| 2007NE003218 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.512,00 |
| 2007NE003219 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2007NE003220 | 2007-12-03T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONVITE N¨. 063/07. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 71.118,93 |
| 2007NE003221 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 124/2007. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 34.920,00 |
| 2007NE003222 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 124/2007. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 19.883,40 |
| 2007NE003223 | 2007-12-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 41,72 |
| 2007NE003224 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:08- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 130/2007. | 04.196.632/0001-23 - SPECTRO 180 MEGA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 13.597,32 |
| 2007NE003225 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 124/2007. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 82.090,00 |
| 2007NE003226 | 2007-12-03T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2007. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 1.404,00 |
| 2007NE003227 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 124/2007. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.878,00 |
| 2007NE003228 | 2007-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.196.632/0001-23 - SPECTRO 180 MEGA COMERCIAL LTDA - ME | R$ -13.597,32 |
| 2007NE003229 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 130/2007. | 04.196.632/0001-23 - SPECTRO 180 MEGA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 13.597,32 |
| 2007NE003230 | 2007-12-03T00:00 | PI:ALMOX UGR:08- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 130/2007. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 132.062,00 |
| 2007NE003231 | 2007-12-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.11.07 A 17.03.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.113,14 |
| 2007NE003232 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.155,00 |
| 2007NE003233 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 970,08 |
| 2007NE003234 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2007NE003235 | 2007-12-04T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007NE003236 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -213,12 |
| 2007NE003237 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 129/2007. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 64.188,32 |
| 2007NE003238 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 129/2007. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 116.979,20 |
| 2007NE003239 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 213,12 |
| 2007NE003240 | 2007-12-04T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - CONVITE N. 064/07. | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2007NE003241 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -213,12 |
| 2007NE003242 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 213,12 |
| 2007NE003243 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003244 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2007NE003245 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003246 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003247 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003248 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -34.920,00 |
| 2007NE003249 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -19.883,40 |
| 2007NE003250 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -82.090,00 |
| 2007NE003251 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -10.878,00 |
| 2007NE003252 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2007NE003253 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -7,86 |
| 2007NE003254 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.840,83 |
| 2007NE003255 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 906,50 |
| 2007NE003256 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.910,00 |
| 2007NE003257 | 2007-12-04T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.656,95 |
| 2007NE003258 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -4.200,00 |
| 2007NE003259 | 2007-12-04T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº18/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITAS ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.968,29 |
| 2007NE003260 | 2007-12-04T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2007NE003261 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59.740,71 |
| 2007NE003262 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -71.118,93 |
| 2007NE003263 | 2007-12-04T00:00 | PI:OBRAS UGR:18 - CONVITE N¨. 063/07. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 71.118,93 |
| 2007NE003264 | 2007-12-04T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.740,71 |
| 2007NE003265 | 2007-12-04T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 410,00 |
| 2007NE003266 | 2007-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -7.968,29 |
| 2007NE003267 | 2007-12-04T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº18/2007 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITAS ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.968,59 |
| 2007NE003268 | 2007-12-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 116/07. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 8.555,00 |
| 2007NE003269 | 2007-12-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 116/07. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 3.998,00 |
| 2007NE003270 | 2007-12-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 116/07. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2007NE003271 | 2007-12-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 116/07. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 30.540,00 |
| 2007NE003272 | 2007-12-05T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (RENOVAÇÃO). | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.715,78 |
| 2007NE003273 | 2007-12-05T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº71/07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº24/07 | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.580,00 |
| 2007NE003274 | 2007-12-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -16.200,00 |
| 2007NE003275 | 2007-12-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -7.800,00 |
| 2007NE003276 | 2007-12-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -265,00 |
| 2007NE003277 | 2007-12-05T00:00 | PI:INFOR UGR18 - LICENÇA DE SOFTWARE. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 16.200,00 |
| 2007NE003278 | 2007-12-05T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - TREINAMENTO | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 7.800,00 |
| 2007NE003279 | 2007-12-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -16.200,00 |
| 2007NE003280 | 2007-12-05T00:00 | PI:INFOR UGR:22 - LICENÇA DE SOFTWARE. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 16.200,00 |
| 2007NE003281 | 2007-12-06T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003282 | 2007-12-06T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº2007/188.0, PELO PERÍODO DE 19.11.07 A 18.06.08. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.199,96 |
| 2007NE003283 | 2007-12-06T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NE003284 | 2007-12-06T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2007NE003285 | 2007-12-06T00:00 | PI:DIVER UGR:15- SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007NE003286 | 2007-12-06T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NE003287 | 2007-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -13,27 |
| 2007NE003288 | 2007-12-06T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTRATO Nº2007/194.0, VIGÊNCIA DE 12.11.07 A 11.11.08. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.700,50 |
| 2007NE003289 | 2007-12-06T00:00 | PI:ALMOX UGR:04 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2007-STJ, DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA (STJ). | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 145.000,00 |
| 2007NE003290 | 2007-12-06T00:00 | PI:CONTR UGR:13- CONTR N¨ 2007/207.0, VIG. DE 27.12.07 A 31.12.07. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 135,85 |
| 2007NE003291 | 2007-12-06T00:00 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2007/158.0, VIGÊNCIA DE 01.10.07 A 30.09.08. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 138.320,00 |
| 2007NE003292 | 2007-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -135,85 |
| 2007NE003293 | 2007-12-06T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR N¨ 2007/207.0, VIG. DE 27.11.07 A 26.11.08 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 135,85 |
| 2007NE003294 | 2007-12-06T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. | 02.507.698/0001-61 - CASUARINA CONSULTORIA LTDA | R$ 1.240.000,00 |
| 2007NE003295 | 2007-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.507.698/0001-61 - CASUARINA CONSULTORIA LTDA | R$ -1.240.000,00 |
| 2007NE003296 | 2007-12-07T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. | 02.507.698/0001-61 - CASUARINA CONSULTORIA LTDA | R$ 1.240.000,00 |
| 2007NE003297 | 2007-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -41.666,67 |
| 2007NE003298 | 2007-12-07T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 29.166,69 |
| 2007NE003299 | 2007-12-07T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 11.453,82 |
| 2007NE003300 | 2007-12-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 2.022,65 |
| 2007NE003301 | 2007-12-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 3.644,00 |
| 2007NE003302 | 2007-12-07T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 282,00 |
| 2007NE003303 | 2007-12-07T00:00 | PI:CONTR UGR:10- CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 93.905,07 |
| 2007NE003304 | 2007-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -71.118,93 |
| 2007NE003305 | 2007-12-07T00:00 | PI:OBRAS UGR:18 - CONVITE N¨. 063/07. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 71.118,93 |
| 2007NE003306 | 2007-12-07T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE003307 | 2007-12-07T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE003308 | 2007-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -450,00 |
| 2007NE003309 | 2007-12-10T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.858.518,34 |
| 2007NE003310 | 2007-12-10T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2007NE003311 | 2007-12-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE003312 | 2007-12-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:17 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NE003313 | 2007-12-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2007. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 60.500,00 |
| 2007NE003314 | 2007-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 143.760/2007 | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -151.408,05 |
| 2007NE003315 | 2007-12-10T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/07 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.740,00 |
| 2007NE003316 | 2007-12-10T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/07 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.920,00 |
| 2007NE003317 | 2007-12-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N.¨ 127/06 E ATA DEREGISTRO DE PREÇOS N.¨ 2/2007. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.281,00 |
| 2007NE003318 | 2007-12-10T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES - | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 744,00 |
| 2007NE003319 | 2007-12-10T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/07, PROPOSTA E CRONOGRAMA FÍSICO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE003320 | 2007-12-10T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 11.12.07 A 10.02.08 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 137.811,59 |
| 2007NE003321 | 2007-12-10T00:00 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 11.12.07 A 10.02.08 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 666,60 |
| 2007NE003322 | 2007-12-11T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº2007/156.0, 20.09.07 A 19.09.08 - | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 500,00 |
| 2007NE003323 | 2007-12-11T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº2006/211.0, VIGÊNCIA DE 29.12.06 A 28.12.07 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.540,00 |
| 2007NE003324 | 2007-12-11T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2007/165.0, VIGÊNCIA DE 24.09.07 A 23.09.08. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.000,00 |
| 2007NE003325 | 2007-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.000.000,00 |
| 2007NE003326 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.800,00 |
| 2007NE003327 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:24. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 4.200,00 |
| 2007NE003328 | 2007-12-11T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.800,00 |
| 2007NE003329 | 2007-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -15,00 |
| 2007NE003330 | 2007-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,26 |
| 2007NE003331 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/07, PROPOSTA E CRONOGRAMA FÍSICO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 683.523,46 |
| 2007NE003332 | 2007-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -6,50 |
| 2007NE003333 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.500,00 |
| 2007NE003334 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- PREGÃO ELETRTÔNICO N¨ 119/2007 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.239,83 |
| 2007NE003335 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 119/2007. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 6.657,06 |
| 2007NE003336 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 119/2007. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 13.777,10 |
| 2007NE003337 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 119/2007. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 13.187,00 |
| 2007NE003338 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 119/2007. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.716,20 |
| 2007NE003339 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 119/2007. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 12.676,50 |
| 2007NE003340 | 2007-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -86,27 |
| 2007NE003341 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:13. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.292,00 |
| 2007NE003342 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.201.496/0001-73 - Loja da Beleza Comércio de Cosméticos Ltda | R$ 2.613,27 |
| 2007NE003343 | 2007-12-11T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 1.195,57 |
| 2007NE003344 | 2007-12-11T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - CONTRIBUIÇÃO. | 96.287.222/0001-06 - PARL. LATINO AMERIC | R$ 37.128,00 |
| 2007NE003345 | 2007-12-11T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA 80/01. PFES Nº 007/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2620113 - IOS PRESS | R$ 35,00 |
| 2007NE003346 | 2007-12-11T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 302.879,46 |
| 2007NE003347 | 2007-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002110, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 144.915/2007. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -24.190,84 |
| 2007NE003348 | 2007-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002118, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 144.915/2007. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -79.424,97 |
| 2007NE003349 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003539, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.534,01 |
| 2007NE003350 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000088, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -460,55 |
| 2007NE003351 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000089, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.400,07 |
| 2007NE003352 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -460,66 |
| 2007NE003353 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.904,97 |
| 2007NE003354 | 2007-12-12T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº2006/196.0 - 04.12.06 A 03.12.07 - | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 440,00 |
| 2007NE003355 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,60 |
| 2007NE003356 | 2007-12-12T00:00 | ANULAçãO DO EMPENHO. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -65.196,39 |
| 2007NE003357 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000342, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 141.390/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.679,95 |
| 2007NE003358 | 2007-12-12T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NE003359 | 2007-12-12T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE003360 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000345, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -11.390,06 |
| 2007NE003361 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -24.872,26 |
| 2007NE003362 | 2007-12-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:25 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 99,00 |
| 2007NE003363 | 2007-12-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:25 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 212,16 |
| 2007NE003364 | 2007-12-12T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO 2007/132.0 E ADITIVOS - VIG. 17.08.07 A 16.02.08 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.925,96 |
| 2007NE003365 | 2007-12-12T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2007/165.0, VIGÊNCIA DE 24.09.07 A 23.09.08. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 20.000,00 |
| 2007NE003366 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -215,07 |
| 2007NE003367 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -740,00 |
| 2007NE003368 | 2007-12-12T00:00 | PI:INFOR UGR:24- ATO DA MESA N¨ 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 850,00 |
| 2007NE003369 | 2007-12-12T00:00 | PI:INFOR UGR:24- ATO DA MESA N¨ 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.519.994/0001-69 - MR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.634,00 |
| 2007NE003370 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -5.895,23 |
| 2007NE003371 | 2007-12-12T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.355,38 |
| 2007NE003372 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 06.987.299/0001-04 - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL MÃO NA TERRA | R$ -225,00 |
| 2007NE003373 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.771,77 |
| 2007NE003374 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002880, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -0,01 |
| 2007NE003375 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003516, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -351,28 |
| 2007NE003376 | 2007-12-12T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003377 | 2007-12-12T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.771,77 |
| 2007NE003378 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -965,32 |
| 2007NE003379 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,94 |
| 2007NE003380 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -4,82 |
| 2007NE003381 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.100,97 |
| 2007NE003382 | 2007-12-12T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.100,97 |
| 2007NE003383 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -448.740,00 |
| 2007NE003384 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.920,00 |
| 2007NE003385 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -744,00 |
| 2007NE003386 | 2007-12-12T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 272,16 |
| 2007NE003387 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.999,96 |
| 2007NE003388 | 2007-12-12T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2007 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 42.280,00 |
| 2007NE003389 | 2007-12-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 70.129,95 |
| 2007NE003390 | 2007-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -4.968,47 |
| 2007NE003391 | 2007-12-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2007 | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 70.642,95 |
| 2007NE003392 | 2007-12-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2007 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 63.488,00 |
| 2007NE003393 | 2007-12-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2007 | 03.324.124/0001-10 - CAMILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 12.910,00 |
| 2007NE003394 | 2007-12-13T00:00 | PI:ALMOX UGR:22. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO AENXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 2.869,20 |
| 2007NE003395 | 2007-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.157,76 |
| 2007NE003396 | 2007-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -200,00 |
| 2007NE003397 | 2007-12-13T00:00 | PI:DIVER UGR:19- RESSARCIMENTO. | 373.411.971-53 - ARNO WEISS | R$ 13.136,25 |
| 2007NE003398 | 2007-12-13T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2007/200.0, VIGÊNCIA DE 27.11.07 A 26.11.08. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 67,64 |
| 2007NE003399 | 2007-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -120.000,00 |
| 2007NE003400 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2007NE003401 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -450.000,00 |
| 2007NE003402 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2007NE003403 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE003404 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2007NE003405 | 2007-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -970,08 |
| 2007NE003406 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE003407 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2007NE003408 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007NE003409 | 2007-12-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.701,12 |
| 2007NE003410 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2007NE003411 | 2007-12-14T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE003412 | 2007-12-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.081,60 |
| 2007NE003413 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 019/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 383,00 |
| 2007NE003414 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 019/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 1.744,00 |
| 2007NE003415 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 019/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 135,00 |
| 2007NE003416 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. PES N¨ 019/2007. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 67,80 |
| 2007NE003417 | 2007-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -172,57 |
| 2007NE003418 | 2007-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -0,70 |
| 2007NE003419 | 2007-12-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.07 A 19.12.08PROC. 145.701/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.422,53 |
| 2007NE003420 | 2007-12-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2007NE003421 | 2007-12-14T00:00 | PI:ALMOX UGR:20- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 143/07. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.268,00 |
| 2007NE003422 | 2007-12-14T00:00 | OBSERVACAO / FINALIDADE PI:ALMOX UGR:20- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 143/07. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 4.098,00 |
| 2007NE003423 | 2007-12-14T00:00 | OBSERVACAO / FINALIDADE PI:ALMOX UGR:20- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 143/07. | 59.578.948/0001-71 - MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2007NE003424 | 2007-12-14T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 010/2007 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 486,09 |
| 2007NE003425 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVERSOS UGR:24 - PFES Nº 010/2007 | EX0007951 - DALLOZ | R$ 2.649,78 |
| 2007NE003426 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - PFES Nº 010/2007 | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 253,62 |
| 2007NE003427 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - PFES Nº 010/2007 | EX0008958 - WALTER DE GRUYTER | R$ 160,89 |
| 2007NE003428 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE002888, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 24.893.687/0001-08 - VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | R$ -181,97 |
| 2007NE003429 | 2007-12-17T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/211.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 660,00 |
| 2007NE003430 | 2007-12-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 817,60 |
| 2007NE003431 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.268,00 |
| 2007NE003432 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -4.098,00 |
| 2007NE003433 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.578.948/0001-71 - MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2007NE003434 | 2007-12-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:22- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 143/07. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.268,00 |
| 2007NE003435 | 2007-12-17T00:00 | OBSERVACAO / FINALIDADE PI:ALMOX UGR:22- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 143/07. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 4.098,00 |
| 2007NE003436 | 2007-12-17T00:00 | OBSERVACAO / FINALIDADE PI:ALMOX UGR:22- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 143/07. | 59.578.948/0001-71 - MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2007NE003437 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -817,60 |
| 2007NE003438 | 2007-12-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 817,60 |
| 2007NE003439 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.166.492/0001-52 - FUNDAÇÃO RENATO AZEREDO | R$ -6.292,00 |
| 2007NE003440 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -145.830,71 |
| 2007NE003441 | 2007-12-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/07. | 03.134.347/0001-15 - RORIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.999,00 |
| 2007NE003442 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ -263,76 |
| 2007NE003443 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -282,00 |
| 2007NE003444 | 2007-12-17T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.166.492/0001-52 - FUNDAÇÃO RENATO AZEREDO | R$ 6.292,00 |
| 2007NE003445 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 145.831/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -134.987,79 |
| 2007NE003446 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. PROC. 145.831/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -26.219,17 |
| 2007NE003447 | 2007-12-17T00:00 | PI:CONTR UGR:22- CONTR N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.12.07 A 17.12.08. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 28.387,58 |
| 2007NE003448 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003449 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2007NE003450 | 2007-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003451 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -67,60 |
| 2007NE003452 | 2007-12-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/07. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.271,59 |
| 2007NE003453 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 145.898/2007 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -1.681,13 |
| 2007NE003454 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -177,50 |
| 2007NE003455 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 96.287.222/0001-06 - PARL. LATINO AMERIC | R$ -788,00 |
| 2007NE003456 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2007NE003457 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ -3.000,00 |
| 2007NE003458 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2007NE003459 | 2007-12-18T00:00 | PI:ALMOX UGR:24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.100.717/0001-52 - BOTELHO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA | R$ 2.821,50 |
| 2007NE003460 | 2007-12-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -206,08 |
| 2007NE003461 | 2007-12-18T00:00 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.940,00 |
| 2007NE003462 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -0,20 |
| 2007NE003463 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -29,51 |
| 2007NE003464 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -5.000,00 |
| 2007NE003465 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -40.306,76 |
| 2007NE003466 | 2007-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -71,77 |
| 2007NE003467 | 2007-12-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.163,45 |
| 2007NE003468 | 2007-12-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:14- ATO DA MESA N ¨ 80/01. A EMPRASA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 1.707,40 |
| 2007NE003469 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.940,00 |
| 2007NE003470 | 2007-12-19T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.307.683/0001-85 - GEOJÁ MAPAS | R$ 6.500,00 |
| 2007NE003471 | 2007-12-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:20- ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2007NE003472 | 2007-12-19T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07PROC. 028.944/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.328,65 |
| 2007NE003473 | 2007-12-19T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.07 A 17.06.07PROC. 028.944/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.735,54 |
| 2007NE003474 | 2007-12-19T00:00 | ANUALÇÃO. | 04.307.683/0001-85 - GEOJÁ MAPAS | R$ -6.500,00 |
| 2007NE003475 | 2007-12-19T00:00 | PI:DIVER UGR:07 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.307.683/0001-85 - GEOJÁ MAPAS | R$ 6.500,00 |
| 2007NE003476 | 2007-12-19T00:00 | PI:CONTR UGR:17- CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.06.07 A 17.09.07 PROC. 028.944/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.247,52 |
| 2007NE003477 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -2.163,45 |
| 2007NE003478 | 2007-12-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.163,45 |
| 2007NE003479 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.307.683/0001-85 - GEOJÁ MAPAS | R$ -6.500,00 |
| 2007NE003480 | 2007-12-19T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.307.683/0001-85 - GEOJÁ MAPAS | R$ 6.500,00 |
| 2007NE003481 | 2007-12-19T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.09.07 A 17.11.07PROC. 028.944/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.165,01 |
| 2007NE003482 | 2007-12-19T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO 2003/076 E ADITIVOS - VIGÊNCIA: 18.11.07 A 17.03.08PROC. 028.944/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.981,95 |
| 2007NE003483 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000056, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -44.051,32 |
| 2007NE003484 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000057, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -676,73 |
| 2007NE003485 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000201, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD/. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12,10 |
| 2007NE003486 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000332, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.536,80 |
| 2007NE003487 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE000823, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -80.000,00 |
| 2007NE003488 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE000824, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -25.000,00 |
| 2007NE003489 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE000825, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.000,00 |
| 2007NE003490 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE000826, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.363,95 |
| 2007NE003491 | 2007-12-19T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 3.872,44 |
| 2007NE003492 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.833,29 |
| 2007NE003493 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,01 |
| 2007NE003494 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -40.000,00 |
| 2007NE003495 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.000,00 |
| 2007NE003496 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -15.000,00 |
| 2007NE003497 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 146.460/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -15.000,00 |
| 2007NE003498 | 2007-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ -3.247,00 |
| 2007NE003499 | 2007-12-19T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 92/06. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 3.247,00 |
| 2007NE003500 | 2007-12-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 299,50 |
| 2007NE003501 | 2007-12-20T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 2.841,74 |
| 2007NE003502 | 2007-12-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 359,00 |
| 2007NE003503 | 2007-12-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 44,50 |
| 2007NE003504 | 2007-12-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.704.510/0001-92 - Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda | R$ 598,00 |
| 2007NE003505 | 2007-12-20T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ 2.000,00 |
| 2007NE003506 | 2007-12-20T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ 11.000,00 |
| 2007NE003507 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -359,00 |
| 2007NE003508 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ -44,50 |
| 2007NE003509 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.704.510/0001-92 - Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda | R$ -598,00 |
| 2007NE003510 | 2007-12-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 359,00 |
| 2007NE003511 | 2007-12-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 44,50 |
| 2007NE003512 | 2007-12-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.704.510/0001-92 - Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda | R$ 598,00 |
| 2007NE003513 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.07 A 28.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.002,06 |
| 2007NE003514 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11,12 |
| 2007NE003515 | 2007-12-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 146/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.315,00 |
| 2007NE003516 | 2007-12-20T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 146/07. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 7.776,00 |
| 2007NE003517 | 2007-12-20T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - RESSARCIMENTO DE DESPESA | 110245/00001 - FUNIN | R$ 250.370,56 |
| 2007NE003518 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.173,55 |
| 2007NE003519 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -2.200,00 |
| 2007NE003520 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 022.179/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.165,79 |
| 2007NE003521 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2007/097.0, VIGÊNCIA 08.08.07 A 07.08.08 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 80,85 |
| 2007NE003522 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -11,12 |
| 2007NE003523 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.07 A 28.12.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11,12 |
| 2007NE003524 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2007/101.0 - VIGÊNCIA DE 13.06.07 A 12.06.08. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 672,06 |
| 2007NE003525 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.03.07 A 02.03.08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.757,28 |
| 2007NE003526 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -80,85 |
| 2007NE003527 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2007/098.0, VIGÊNCIA 08.08.07 A 07.08.08 | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 74,59 |
| 2007NE003528 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -40,70 |
| 2007NE003529 | 2007-12-20T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 49/2007. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 40,70 |
| 2007NE003530 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2007NE003531 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2007NE003532 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003533 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003534 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2007NE003535 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -250.370,56 |
| 2007NE003536 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003537 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -14.733,79 |
| 2007NE003538 | 2007-12-20T00:00 | PI:DIVER UGR:20 - INDENIZAÇÃO DE DESPESA (DECISÃO N. 385/94 - TCU). | 110245/00001 - FUNIN | R$ 250.370,56 |
| 2007NE003539 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -100,00 |
| 2007NE003540 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -180,00 |
| 2007NE003541 | 2007-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -500,00 |
| 2007NE003542 | 2007-12-21T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/045.0-VIGÊNCIA DE 22.03.07 A 21.03.08 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2007NE003543 | 2007-12-21T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 136/07; ATA DEREGISTRO DE PREÇOS N. 30/07. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 33.300,00 |
| 2007NE003544 | 2007-12-21T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07PROC. 145.431/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 613,43 |
| 2007NE003545 | 2007-12-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2007 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 128.150,00 |
| 2007NE003546 | 2007-12-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2007 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.850,00 |
| 2007NE003547 | 2007-12-21T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201164 - COMISSAO MERCOSUL | R$ 183.000,00 |
| 2007NE003548 | 2007-12-21T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº147/2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 9.550,00 |
| 2007NE003549 | 2007-12-21T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2005/054.0, VIG. DE 18.04.07 A 17.04.09 PROC. 146.673/2007 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 236,15 |
| 2007NE003550 | 2007-12-21T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08PROC. 146.673/2007. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 330.000,00 |
| 2007NE003551 | 2007-12-21T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº144/2007 | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 51.795,00 |
| 2007NE003552 | 2007-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 147.020/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -100.266,39 |
| 2007NE003553 | 2007-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -16.800,00 |
| 2007NE003554 | 2007-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -979,35 |
| 2007NE003555 | 2007-12-21T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 22.04.07 A21.04.08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2007NE003556 | 2007-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -18.270,86 |
| 2007NE003557 | 2007-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -1.145,38 |
| 2007NE003558 | 2007-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.416,61 |
| 2007NE003559 | 2007-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.331,09 |
| 2007NE003560 | 2007-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -11.097,15 |
| 2007NE003561 | 2007-12-21T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 170.000,00 |
| 2007NE003562 | 2007-12-21T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 4.772,52 |
| 2007NE003563 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2007NE003564 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.534,01 |
| 2007NE003565 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 2.333,35 |
| 2007NE003566 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.04.06 A 13.04.07PROC. 137.171/2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 886,30 |
| 2007NE003567 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.015,67 |
| 2007NE003568 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/153.0 E ADITIVOS - 14.04.07 A 13.04.08- PROC. 137.171/2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.364,17 |
| 2007NE003569 | 2007-12-24T00:00 | PI:OBRAS UGR:22. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.944,00 |
| 2007NE003570 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/069.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.077,37 |
| 2007NE003571 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 170.964,61 |
| 2007NE003572 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 84.805,10 |
| 2007NE003573 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 142.0 - VIGÊNCIA DE 27.08.07 A 26.08.08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 742,70 |
| 2007NE003574 | 2007-12-24T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.04 A31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 108.914,04 |
| 2007NE003575 | 2007-12-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 1.405,08 |
| 2007NE003576 | 2007-12-26T00:00 | PI:ALMOX UGR:11- ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2007NE003577 | 2007-12-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 91,11 |
| 2007NE003578 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -91,11 |
| 2007NE003579 | 2007-12-26T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 91,11 |
| 2007NE003580 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -192.893,10 |
| 2007NE003581 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.388,74 |
| 2007NE003582 | 2007-12-26T00:00 | PI:DIVER UGR:19- RESSARCIMENTO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 549,20 |
| 2007NE003583 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -936.235,89 |
| 2007NE003584 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -9.950,31 |
| 2007NE003585 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -17.547,68 |
| 2007NE003586 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -153.109,90 |
| 2007NE003587 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -259.000,00 |
| 2007NE003588 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -12.000,00 |
| 2007NE003589 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -60.000,00 |
| 2007NE003590 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -8.625,29 |
| 2007NE003591 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.000,00 |
| 2007NE003592 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -35.000,00 |
| 2007NE003593 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -16.774,90 |
| 2007NE003594 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.000,00 |
| 2007NE003595 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -60.000,00 |
| 2007NE003596 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -15.000,00 |
| 2007NE003597 | 2007-12-26T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº2007/212.0, VIGÊNCIA DE 07.12.07 A 06.12.08. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.006,25 |
| 2007NE003598 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -356,31 |
| 2007NE003599 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -356,26 |
| 2007NE003600 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -356,26 |
| 2007NE003601 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -356,31 |
| 2007NE003602 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -356,31 |
| 2007NE003603 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -282.343,07 |
| 2007NE003604 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.083,99 |
| 2007NE003605 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -19.185,69 |
| 2007NE003606 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.357,55 |
| 2007NE003607 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -32.025,11 |
| 2007NE003608 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROCESSO N. 146.969/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -105.916,11 |
| 2007NE003609 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROCESSO Nº 146.969/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -48.153,45 |
| 2007NE003610 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROCESSO N. 146.969/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.688,37 |
| 2007NE003611 | 2007-12-26T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2007/110.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.07 A 16.07.08. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 40.849,16 |
| 2007NE003612 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -38.716,42 |
| 2007NE003613 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -13.709,42 |
| 2007NE003614 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -4.627,43 |
| 2007NE003615 | 2007-12-26T00:00 | PI:ALMOX URG:22 - PREGÃO ELETRONICO N¨. 153/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 47.813,55 |
| 2007NE003616 | 2007-12-26T00:00 | PI:ALMOX URG:22 - PREGÃO ELETRONICO N¨. 153/07. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.590,00 |
| 2007NE003617 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -2.105,60 |
| 2007NE003618 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ -181,00 |
| 2007NE003619 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ -1.105,00 |
| 2007NE003620 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -222,66 |
| 2007NE003621 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -1.179,00 |
| 2007NE003622 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -13.070,74 |
| 2007NE003623 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -200,00 |
| 2007NE003624 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHPO 2006NE001818, INSCRITO EM RESTOS O PAGAR DE 2006,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -14.814,23 |
| 2007NE003625 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -1.214,16 |
| 2007NE003626 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -13.352,66 |
| 2007NE003627 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -400,00 |
| 2007NE003628 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ -37,95 |
| 2007NE003629 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -28.852,67 |
| 2007NE003630 | 2007-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. N. 147.124/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -391.033,03 |
| 2007NE003631 | 2007-12-26T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. Nº 2007/080.0, VIG. 16/05/07 A 15/05/08. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 19.898,28 |
| 2007NE003632 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2007NE003633 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -465,50 |
| 2007NE003634 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -709,00 |
| 2007NE003635 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -321,36 |
| 2007NE003636 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -264,00 |
| 2007NE003637 | 2007-12-27T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2007. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2007NE003638 | 2007-12-27T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2007/111.0, VIG. DE 13.07.07 A 12.07.08. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 52.081,32 |
| 2007NE003639 | 2007-12-27T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2007. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 42.990,00 |
| 2007NE003640 | 2007-12-27T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2007. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 219.900,00 |
| 2007NE003641 | 2007-12-27T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2007/201.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.07 A 19.11.08. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 19.506,91 |
| 2007NE003642 | 2007-12-27T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2007/159.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.07 A 04.03.08. PROC. 147.141/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.888,82 |
| 2007NE003643 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 147.141/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.000,00 |
| 2007NE003644 | 2007-12-27T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.013.167/0001-50 - NEW VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 980,00 |
| 2007NE003645 | 2007-12-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:13. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 4.315,20 |
| 2007NE003646 | 2007-12-27T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2006NE001100, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 3.736,98 |
| 2007NE003647 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE001100, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -3.736,98 |
| 2007NE003648 | 2007-12-27T00:00 | PI:INFOR UGR:08 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 126/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 32/2006. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 41.540,00 |
| 2007NE003649 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.859/2007. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -9.020,00 |
| 2007NE003650 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.859/2007. | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ -9.916,61 |
| 2007NE003651 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.859/2007. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -11.960,00 |
| 2007NE003652 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.859/2007. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -18.117,16 |
| 2007NE003653 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.859/2007. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -13.099,86 |
| 2007NE003654 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.859/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -18.387,55 |
| 2007NE003655 | 2007-12-27T00:00 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO 2007/123.0 - VIGÊNCIA DE 02.07.07 A 22.01.08. PROC. 139.010/2007. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.350,50 |
| 2007NE003656 | 2007-12-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:27 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2007NE003657 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.000.000,00 |
| 2007NE003658 | 2007-12-27T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.000.000,00 |
| 2007NE003659 | 2007-12-27T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2007/080.0 E ADITIVOS, VIG. 16/05/07 A 15/05/08.PROC. 145.329/2007 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 29.500,00 |
| 2007NE003660 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -25.978,13 |
| 2007NE003661 | 2007-12-27T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2007NE003662 | 2007-12-27T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/156.0 E ADITIVOS, VIG. 20.09.07 A 19.09.08 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 184,44 |
| 2007NE003663 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE003102, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAENGE/CD | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ -300.058,80 |
| 2007NE003664 | 2007-12-27T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 148/07. | 01.259.682/0001-14 - GIGA BYTE SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 3.400,00 |
| 2007NE003665 | 2007-12-27T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA - CONTRATO 2006/197.0 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 300.058,80 |
| 2007NE003666 | 2007-12-27T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/07. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 8.212,91 |
| 2007NE003667 | 2007-12-27T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/073.0-VIGÊNCIA DE 08.05.07 A 07.05.08 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 0,05 |
| 2007NE003668 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ -2.808,00 |
| 2007NE003669 | 2007-12-27T00:00 | ANUALÇÃO PARCIAL | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.540,00 |
| 2007NE003670 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.927,00 |
| 2007NE003671 | 2007-12-27T00:00 | PI:ALMOX UGR:27 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2007NE003672 | 2007-12-27T00:00 | ANUALÇÃO PARCIAL. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -7.946,10 |
| 2007NE003673 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.012,36 |
| 2007NE003674 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -30.048,00 |
| 2007NE003675 | 2007-12-27T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA RESGISTRO DE PREÇOS N¨ 024/2007; ATADE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 146,69 |
| 2007NE003676 | 2007-12-27T00:00 | PI:OBRAS UGR 14: - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/07 | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 30.048,00 |
| 2007NE003677 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2006NE002815, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 147.151/2007. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -402,65 |
| 2007NE003678 | 2007-12-27T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO. | 149.904.231-00 - DENISE MORAES | R$ 11.418,00 |
| 2007NE003679 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.151/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -21.046,17 |
| 2007NE003680 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 147.151/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -17.000,00 |
| 2007NE003681 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.151/2007. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -1.250,04 |
| 2007NE003682 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.151/2007. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -2.306,61 |
| 2007NE003683 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -261.584,86 |
| 2007NE003684 | 2007-12-27T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2004/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.09.07 A07.09.08. PROC. 147.151/2007. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.000,00 |
| 2007NE003685 | 2007-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 147.151/2007. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ -17.002,56 |
| 2007NE003686 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -7.022,24 |
| 2007NE003687 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -4.731,20 |
| 2007NE003688 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -5.532,68 |
| 2007NE003689 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -2.277,44 |
| 2007NE003690 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.749,25 |
| 2007NE003691 | 2007-12-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 151/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 40,00 |
| 2007NE003692 | 2007-12-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 151/2007. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 560,56 |
| 2007NE003693 | 2007-12-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 151/2007. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 1.361,90 |
| 2007NE003694 | 2007-12-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 151/2007. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 3.000,00 |
| 2007NE003695 | 2007-12-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.132,70 |
| 2007NE003696 | 2007-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2006NE003209, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DACOORDENAÇÕES DE COMPRAS. PROC. Nº 147.165/2007 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -2.232,27 |
| 2007NE003697 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2007NE003698 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 153,96 |
| 2007NE003699 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 146.984/2007 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 344,88 |
| 2007NE003700 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 149.904.231-00 - DENISE MORAES | R$ -11.418,00 |
| 2007NE003701 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ -1.155,00 |
| 2007NE003702 | 2007-12-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:08 - ATO DA MESA N.¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 1.155,00 |
| 2007NE003703 | 2007-12-28T00:00 | ANUALAÇÃO PARCIAL. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -2.200.000,00 |
| 2007NE003704 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -900.000,00 |
| 2007NE003705 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -700.000,00 |
| 2007NE003706 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -200.000,00 |
| 2007NE003707 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.200.000,00 |
| 2007NE003708 | 2007-12-28T00:00 | ANUALAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -800.000,00 |
| 2007NE003709 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -450.000,00 |
| 2007NE003710 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 42.952,48 |
| 2007NE003711 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO. | 149.904.231-00 - DENISE MORAES | R$ 11.418,00 |
| 2007NE003712 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2007NE003713 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 5.870.000,00 |
| 2007NE003714 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.000,00 |
| 2007NE003715 | 2007-12-28T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2007. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.743.096,48 |
| 2007NE003716 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES - | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.130,29 |
| 2007NE003717 | 2007-12-28T00:00 | PI:ALMOX UGR:22- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 150/2007. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 345,00 |
| 2007NE003718 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -71.274,25 |
| 2007NE003719 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.433,25 |
| 2007NE003720 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -14.268,67 |
| 2007NE003721 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -1.826,68 |
| 2007NE003722 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.844,03 |
| 2007NE003723 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -43.124,00 |
| 2007NE003724 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -162,57 |
| 2007NE003725 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -33.820,63 |
| 2007NE003726 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -4.657,37 |
| 2007NE003727 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -15.426,00 |
| 2007NE003728 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -532,00 |
| 2007NE003729 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -154.333,75 |
| 2007NE003730 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -19.214,50 |
| 2007NE003731 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -18.557,49 |
| 2007NE003732 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROC. 146.750/2007. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -1.301,00 |
| 2007NE003733 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 2.533,33 |
| 2007NE003734 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -28.818,70 |
| 2007NE003735 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -129.965,58 |
| 2007NE003736 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - FATURA Nº901.822.858-9 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.991,75 |
| 2007NE003737 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -101.496,61 |
| 2007NE003738 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. 147.164/2007. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -130.011,55 |
| 2007NE003739 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.938.360,85 |
| 2007NE003740 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -55.339,67 |
| 2007NE003741 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 115.600/2006. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -78.551,40 |
| 2007NE003742 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ -20.000,00 |
| 2007NE003743 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -320.762,97 |
| 2007NE003744 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -80.000,00 |
| 2007NE003745 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -870.112,83 |
| 2007NE003746 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE003747 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 708.646.168-72 - ROQUE FERREIRA | R$ 768,24 |
| 2007NE003748 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -8.324,42 |
| 2007NE003749 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 378.265.908-25 - JOSE MILITAO | R$ 783,04 |
| 2007NE003750 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -49.778,48 |
| 2007NE003751 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 028.171.728-17 - HEDIO JUNIOR | R$ 713,24 |
| 2007NE003752 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2007NE003753 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.130,29 |
| 2007NE003754 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES - | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.130,29 |
| 2007NE003755 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -11.825,05 |
| 2007NE003756 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -43.420,72 |
| 2007NE003757 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -23.079,74 |
| 2007NE003758 | 2007-12-28T00:00 | PI:INFOR UGR:20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.137.527/0001-49 - FOTO PRÓ IMAGEM LTDA-EPP | R$ 7.500,00 |
| 2007NE003759 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -65.470,45 |
| 2007NE003760 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 547,64 |
| 2007NE003761 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇAO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -227,79 |
| 2007NE003762 | 2007-12-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2007NE000218, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.433,25 |
| 2007NE003763 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -34.222,46 |
| 2007NE003764 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -159.358,72 |
| 2007NE003765 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC.146.750/2007. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -3.433,25 |
| 2007NE003766 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 147.164/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.966,77 |
| 2007NE003767 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.01.07 A 24.01.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 41.109,22 |
| 2007NE003768 | 2007-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.743.096,48 |
| 2007NE003769 | 2007-12-28T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2007. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.743.096,48 |
| 2007NE003770 | 2007-12-28T00:00 | PI:OBRAS UGR:22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2007 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 29.538.489,29 |
| 2007NE003771 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2007NE003772 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 301,26 |
| 2007NE003773 | 2007-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2007NE003774 | 2007-12-29T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2007NE003775 | 2007-12-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 232.234,67 |
| 2007NE003776 | 2007-12-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:08. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.356.388/0001-19 - TECHNOAUDIO COM DE EQUIP ELET E INST. MUSICAIS LTD | R$ 6.800,00 |
| 2007NE003777 | 2007-12-29T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO 27/2006, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2006. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 265.361,00 |
| 2007NE003778 | 2007-12-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2007/096.0 E ADITIVOS, 01.06.07 A 31.05.08 PROC. 144.611/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 125.127,15 |
| 2007NE003779 | 2007-12-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO 159/2007 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 248.147,50 |
| 2007NE003780 | 2007-12-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO 159/2007 | 34.115.188/0001-35 - C.M. COUTO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2007NE003781 | 2007-12-29T00:00 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 55,00 |
| 2007NE003782 | 2007-12-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08PROC. 147.404/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 226,78 |
| 2007NE003783 | 2007-12-29T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATONº 2007/53 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 0,03 |
| 2007NE003784 | 2007-12-29T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/156 - VIGÊNCIA 20.09.07 A 19.09.08. PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2007 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 49,20 |
| 2007NE003785 | 2007-12-29T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/014 - VIGÊNCIA 13.02.07 A 12.02.08. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 1.298,25 |
| 2007NE003786 | 2007-12-29T00:00 | PI:INFOR UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº141/2007 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 110.000,00 |
| 2007NE003787 | 2007-12-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 166,66 |
| 2007NE003788 | 2007-12-29T00:00 | PI:OBRAS UGR:22- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 139/2007. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 449.992,00 |
| 2007NE003789 | 2007-12-29T00:00 | PI:OBRAS UGR:22- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 139/2007. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 184.661,28 |
| 2007NE003790 | 2007-12-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO 158/2007. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2007NE003791 | 2007-12-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO 158/2007. | 91.730.218/0001-57 - FERRAGEM PONTO SUL LTDA - EPP | R$ 16.806,00 |
| 2007NE003792 | 2007-12-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO 154/08 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.100,00 |
| 2007NE003793 | 2007-12-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO 154/08 E PROPOSTA. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 6.974,78 |
| 2007NE003794 | 2007-12-29T00:00 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO ELETRÔNICO 154/07 E PROPOSTA. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 9.948,64 |
| 2007NE003795 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.07 A 20.08.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 230.000,00 |
| 2007NE003796 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.07 A 23.02.08PROCESSO Nº 104.100/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 30.000,00 |
| 2007NE003797 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. DE 24.02.06 A 23.02.07PROC. Nº 147.164/2007. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.000,00 |
| 2007NE003798 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -13,17 |
| 2007NE003799 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,00 |
| 2007NE003800 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. 147.164/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -167.833,98 |
| 2007NE003801 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTR. N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.03.07 A 02.03.08PROC. 145.342/2007. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 40.000,00 |
| 2007NE003802 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2006NE001972, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,14 |
| 2007NE003803 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -3.450,00 |
| 2007NE003804 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -2.790,00 |
| 2007NE003805 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -23.722,22 |
| 2007NE003806 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -78,60 |
| 2007NE003807 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -1.856,67 |
| 2007NE003808 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -3.483,12 |
| 2007NE003809 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -2.201,27 |
| 2007NE003810 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -21,60 |
| 2007NE003811 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 700.000,00 |
| 2007NE003812 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 147.166/2007 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -839,71 |
| 2007NE003813 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.765.479,82 |
| 2007NE003814 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. Nº 146.806/2007. | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.615.831,01 |
| 2007NE003815 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ -1.080,00 |
| 2007NE003816 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -6.140,41 |
| 2007NE003817 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -3.996,06 |
| 2007NE003818 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2006NE002308, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 118.699/2002 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -0,19 |
| 2007NE003819 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -2.564,32 |
| 2007NE003820 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.707,50 |
| 2007NE003821 | 2007-12-31T00:00 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N.¨ 127/06 E ATA DEREGISTRO DE PREÇOS N.¨02/2007. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.835,00 |
| 2007NE003822 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.155,94 |
| 2007NE003823 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.576,55 |
| 2007NE003824 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 147.134/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.262,04 |
| 2007NE003825 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -204,10 |
| 2007NE003826 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -6.051,63 |
| 2007NE003827 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -2,97 |
| 2007NE003828 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -300,00 |
| 2007NE003829 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.703,58 |
| 2007NE003830 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,20 |
| 2007NE003831 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -841.080,45 |
| 2007NE003832 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -32.000,00 |
| 2007NE003833 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,80 |
| 2007NE003834 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ -120.700,00 |
| 2007NE003835 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ -20.000,00 |
| 2007NE003836 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -127,48 |
| 2007NE003837 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -8.745,01 |
| 2007NE003838 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -355,08 |
| 2007NE003839 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -22.405,90 |
| 2007NE003840 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -4.400,00 |
| 2007NE003841 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ -17.793,16 |
| 2007NE003842 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ -630.757,28 |
| 2007NE003843 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2006NE002305, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 147.147/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -0,05 |
| 2007NE003844 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 147.147/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -0,05 |
| 2007NE003845 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201164 - COMISSAO MERCOSUL | R$ -9.842,76 |
| 2007NE003846 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -260.000,00 |
| 2007NE003847 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/120.0, VIG. DE 01.08.07 A 31.07.08. PROC. 146.769/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 161.366,98 |
| 2007NE003848 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. ATÉ 17.11.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 101.444,61 |
| 2007NE003849 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. ATÉ 17.11.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.558,11 |
| 2007NE003850 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -400.000,00 |
| 2007NE003851 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE003852 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38.471.680,15 |
| 2007NE003853 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 281.680,15 |
| 2007NE003854 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2007NE003855 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.040.000,00 |
| 2007NE003856 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE003857 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.682.694,44 |
| 2007NE003858 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.682.694,44 |
| 2007NE003859 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.633.440,00 |
| 2007NE003860 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.633.440,00 |
| 2007NE003861 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -406.808,19 |
| 2007NE003862 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 406.808,19 |
| 2007NE003863 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.728.000,00 |
| 2007NE003864 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.728.000,00 |
| 2007NE003865 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56.000,00 |
| 2007NE003866 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.000,00 |
| 2007NE003867 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 108.000,00 |
| 2007NE003868 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.600.000,00 |
| 2007NE003869 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.200.000,00 |
| 2007NE003870 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.400.000,00 |
| 2007NE003871 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.100.000,00 |
| 2007NE003872 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.600.000,00 |
| 2007NE003873 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.600.000,00 |
| 2007NE003874 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.700.000,00 |
| 2007NE003875 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.600.000,00 |
| 2007NE003876 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2007NE003877 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2007NE003878 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE003879 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2007NE003880 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2621007 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -515,08 |
| 2007NE003881 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -9.698,92 |
| 2007NE003882 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ -48,63 |
| 2007NE003883 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ -3.811,31 |
| 2007NE003884 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -4.272,50 |
| 2007NE003885 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -4.272,77 |
| 2007NE003886 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003743 - LE DROIT OUVRIER | R$ -45,94 |
| 2007NE003887 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -32,48 |
| 2007NE003888 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008850 - L'EXPRESS | R$ -60,38 |
| 2007NE003889 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -78,14 |
| 2007NE003890 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -52,51 |
| 2007NE003891 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -41,35 |
| 2007NE003892 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -8,04 |
| 2007NE003893 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -55,30 |
| 2007NE003894 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -92.804,59 |
| 2007NE003895 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -493,82 |
| 2007NE003896 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ -1.000,00 |
| 2007NE003897 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.561.180/0001-92 - BRASIL MÍDIA DIGITAL LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2007NE003898 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ -409,25 |
| 2007NE003899 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ -2.000,00 |
| 2007NE003900 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ -9.409,90 |
| 2007NE003901 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ -4.119,32 |
| 2007NE003902 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ -14.694,11 |
| 2007NE003903 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -5.891,76 |
| 2007NE003904 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -367.661,04 |
| 2007NE003905 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -4.000,00 |
| 2007NE003906 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -8.341,10 |
| 2007NE003907 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -93.118,98 |
| 2007NE003908 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -506,00 |
| 2007NE003909 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 506,00 |
| 2007NE003910 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -506,00 |
| 2007NE003911 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.265,39 |
| 2007NE003912 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.982,86 |
| 2007NE003913 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -147,87 |
| 2007NE003914 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -93.905,07 |
| 2007NE003915 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -12.553,60 |
| 2007NE003916 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -134.550,65 |
| 2007NE003917 | 2007-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2007NE003915, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 12.553,60 |
| 2007NE003918 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -367.209,50 |
| 2007NE003919 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -4.482,00 |
| 2007NE003920 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -20.922,64 |
| 2007NE003921 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -17.355,38 |
| 2007NE003922 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2007NE003923 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -6.300,00 |
| 2007NE003924 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.475,10 |
| 2007NE003925 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -19.689,47 |
| 2007NE003926 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -27.384,61 |
| 2007NE003927 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -309,24 |
| 2007NE003928 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.681,93 |
| 2007NE003929 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -449.992,00 |
| 2007NE003930 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -184.661,28 |
| 2007NE003931 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -20.762,76 |
| 2007NE003932 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -110.000,00 |
| 2007NE003933 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PORC. 113.728/2002 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -166,66 |
| 2007NE003934 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -132.137,49 |
| 2007NE003935 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -6.840,83 |
| 2007NE003936 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -906,50 |
| 2007NE003937 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -2.910,00 |
| 2007NE003938 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -1.656,95 |
| 2007NE003939 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ -407,05 |
| 2007NE003940 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -875,03 |
| 2007NE003941 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ -11.453,82 |
| 2007NE003942 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2007NE003943 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -91,11 |
| 2007NE003944 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -55,00 |
| 2007NE003945 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -496.717,60 |
| 2007NE003946 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -269.397,18 |
| 2007NE003947 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -3.520,40 |
| 2007NE003948 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -3.466,82 |
| 2007NE003949 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -272,16 |
| 2007NE003950 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -380,66 |
| 2007NE003951 | 2007-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2007NE003898, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CON-TRATOS/CD, EM RAZÃO DE ASSINATURA DA CARTA-CONTRATO 2007/128.0 A PARTIR DE27.12.07. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 409,25 |
| 2007NE003952 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ -354,69 |
| 2007NE003953 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -153,96 |
| 2007NE003954 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.138.662,77 |
| 2007NE003955 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,01 |
| 2007NE003956 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.587,94 |
| 2007NE003957 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.423.853,51 |
| 2007NE003958 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.699,44 |
| 2007NE003959 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.322.053,99 |
| 2007NE003960 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.130,40 |
| 2007NE003961 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,19 |
| 2007NE003962 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.620.473,31 |
| 2007NE003963 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.968,77 |
| 2007NE003964 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -3.019,98 |
| 2007NE003965 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -884,03 |
| 2007NE003966 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -788,44 |
| 2007NE003967 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -83,10 |
| 2007NE003968 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007951 - DALLOZ | R$ -243,67 |
| 2007NE003969 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -17,03 |
| 2007NE003970 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -23,32 |
| 2007NE003971 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008958 - WALTER DE GRUYTER | R$ -14,79 |
| 2007NE003972 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -594,00 |
| 2007NE003973 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.120,23 |
| 2007NE003974 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -41.540,00 |
| 2007NE003975 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.311,97 |
| 2007NE003976 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.183,05 |
| 2007NE003977 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.515,40 |
| 2007NE003978 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.510,80 |
| 2007NE003979 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55.735,74 |
| 2007NE003980 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.726,64 |
| 2007NE003981 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -129,79 |
| 2007NE003982 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -4.315,20 |
| 2007NE003983 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ -1.405,08 |
| 2007NE003984 | 2007-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2007NE003953, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DES-CRIÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 153,96 |
| 2007NE003985 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -153,96 |
| 2007NE003986 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -16.519.398,10 |
| 2007NE003987 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37.452,42 |
| 2007NE003988 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.395.178,47 |
| 2007NE003989 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -16.119.784,84 |
| 2007NE003990 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.552,23 |
| 2007NE003991 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.995.977,33 |
| 2007NE003992 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121.576,03 |
| 2007NE003993 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -141.969,20 |
| 2007NE003994 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117.817,31 |
| 2007NE003995 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -13.233,20 |
| 2007NE003996 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.833,33 |
| 2007NE003997 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.198,16 |
| 2007NE003998 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.421,47 |
| 2007NE003999 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -51.972,30 |
| 2007NE004000 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -3.621,66 |
| 2007NE004001 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93.124,38 |
| 2007NE004002 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -39.341,91 |
| 2007NL000009 | 2007-01-30T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 212630000 (2007OB900356 - CANCELADA PELA 2007OB900465) E RETORNO DO VALOR APROPRIADO AO RESPECTIVO EMPENHO (PROC. 100.855/2007). REF.2007RB000052/2007NS000306. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2007NL000020 | 2007-03-26T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 212630000 (2007OB901978 - CANCELADA PARCIALMENTE PELA 2007OB902111) E RETORNO DO VALOR APROPRIADO AO RESPECTIVO EMPENHO. (PROC. 101.281/2003). REF. 2007NO000672 E 2007NS002428. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -39.390,51 |
| 2007NL000021 | 2007-03-26T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 212630000 (2007OB902070 - CANCELADA PELA 2007OB902112) E RETORNO DO VALOR APROPRIADO AO RESPECTIVO EMPENHO (PROC. 108.779/2007). REF.2007RB000396/2007NS002521. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -310,42 |
| 2007NL000022 | 2007-04-03T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 212630000 (2007OB902167 - CANCELADA PARCIALMENTE PELA 2007OB902270) E RETORNO DO VALOR APROPRIADO AO RESPECTIVO EMPENHO. (PROC. 101.281/2003). REF. 2007NO000726 E 2007NS002634. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -39.390,51 |
| 2007NL000024 | 2007-04-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL000022, PARA LANçAMENTO NO MêS DE CANCELAMENTO DA OB. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,51 |
| 2007NL000025 | 2007-03-29T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 212630000 (2007OB902167 - CANCELADA PARCIALMENTE PELA 2007OB902270) E RETORNO DO VALOR APROPRIADO AO RESPECTIVO EMPENHO. (PROC. 101.281/2003). REF. 2007NO000726 E 2007NS002634. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -39.390,51 |
| 2007NL000029 | 2007-05-11T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO TENDO EM VISTA O LANCAMENTO EFETUADO POR MEIO DA 2007NS000282. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -8.700,00 |
| 2007NL000029 | 2007-05-11T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO TENDO EM VISTA O LANCAMENTO EFETUADO POR MEIO DA 2007NS000282. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 8.700,00 |
| 2007NL000043 | 2007-08-03T00:00 | ACERTO REF. 2007NS007037/38 (49,57) E 2007NS007041/43 (0,67) (VALORES RETORNADOS A MAIOR: JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA). ACERTO REF.2007NS007234/35 (13,95): VALOR RETORNADO EM DUPLICIDADE. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 64,19 |
| 2007NL000052 | 2007-09-14T00:00 | NFF 22356, ACERTO ORçAMENTARIO A PEDIDO DA SRA. MARLY(SELIQ-DEMAP), RETORNANDOAO EMPENHO 2318/2006 VALOR LANçADO INDEVIDAMENTE. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -21.264,17 |
| 2007NL000052 | 2007-09-14T00:00 | NFF 22356, ACERTO ORçAMENTARIO A PEDIDO DA SRA. MARLY(SELIQ-DEMAP), RETORNANDOAO EMPENHO 2318/2006 VALOR LANçADO INDEVIDAMENTE. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 21.264,17 |
| 2007NL000055 | 2007-11-07T00:00 | REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 2007NE000923 (VARIG), TENDO EM VISTA PAGAMENTO FATURA5200871/07 - PROC.22.758/07 DA EMPRESA AÉREA VARIG COM EMPENHO DA TAM - (2007NE000043 - TAM). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -12.338,45 |
| 2007NL000055 | 2007-11-07T00:00 | REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 2007NE000923 (VARIG), TENDO EM VISTA PAGAMENTO FATURA5200871/07 - PROC.22.758/07 DA EMPRESA AÉREA VARIG COM EMPENHO DA TAM - (2007NE000043 - TAM). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.338,45 |
| 2007NL000062 | 2007-12-19T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO A PEDIDO DA CAFIN(MARCELO)RETORNAR O VALOR DA 2007NS012369AO EMPENHO 2007NE002700 E APROPRIAR O MESO VALOR NA 2007NE003461 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -495,00 |
| 2007NL000062 | 2007-12-19T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO A PEDIDO DA CAFIN(MARCELO)RETORNAR O VALOR DA 2007NS012369AO EMPENHO 2007NE002700 E APROPRIAR O MESO VALOR NA 2007NE003461 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 495,00 |
| 2007NL000063 | 2007-12-20T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO A PEDIDO DA SECLE(ANDRE):RETORNANDO A 2007NE002508-PARCIAL(2007NS010325) E APROPRIANDO NA 2007NE002507. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.547,76 |
| 2007NL000063 | 2007-12-20T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO A PEDIDO DA SECLE(ANDRE):RETORNANDO A 2007NE002508-PARCIAL(2007NS010325) E APROPRIANDO NA 2007NE002507. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.547,76 |
| 2007NL000067 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA INSPETORIA SAO JOAO BOSCO (CESAM). NFS 836. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 448.851,25 |
| 2007NL000068 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA B2BR INFORMATICA DO BRASIL LTDA. NFF. 4088. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.858.518,34 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346,30 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346,30 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.852,86 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.705,75 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.558,62 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.796,53 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.189,14 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.378,28 |
| 2007NL000069 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 198.567,42 |
| 2007NL000070 | 2007-12-31T00:00 | VALOR REFERENTE À TRANSFERENCIA_PARA PAGAMENTO VIEP/2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.468,45 |
| 2007NL000071 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CAPITAL EMPRESADE SERVICOS GERAIS LTDA. NOTAS FISCAIS 7973/7988/8000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 928,95 |
| 2007NL000071 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CAPITAL EMPRESADE SERVICOS GERAIS LTDA. NOTAS FISCAIS 7973/7988/8000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.804,18 |
| 2007NL000072 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS AN-TERIORES DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA (NFFS 48727) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.165,79 |
| 2007NL000073 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA BRASILTELECOM S/A DAS NF/FAT 071200258037/0712000291687. GLOSA DA NE501/07 NO VALOR OBS, GLOSA R$ 756,83 POR COBRACA DE TARIFA EM DESCORDO C/ O CONTRAT | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 22.344,48 |
| 2007NL000074 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA (NFFS 48612 E 48613) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.036,55 |
| 2007NL000074 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA (NFFS 48612 E 48613) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.073,09 |
| 2007NL000074 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA (NFFS 48612 E 48613) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 54.109,64 |
| 2007NL000074 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA (NFFS 48612 E 48613) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 81.159,51 |
| 2007NL000075 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA INS-PETORIA SAO JOAO BOSCO DA NFS. 837. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 438.132,79 |
| 2007NL000076 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA BRA-SIL TELECOM S/A DA FATURA N¨ 0712000458845. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 137.196,84 |
| 2007NL000076 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA BRA-SIL TELECOM S/A DA FATURA N¨ 0712000458845. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 699.004,49 |
| 2007NL000077 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA BRA-SILEIRA DE TELECOMUNICACOES DA FATURA N¨ 0712015113440. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2007NL000078 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA BRA-SILEIRA DE TELECOMUNICACOES DA FATURA N¨ 0712015113435. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 322,75 |
| 2007NL000079 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER COM A EMPRESA BRAILEIRA DETELECOMUNICACOES DA FATURA N¨ 07127010100772. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 318,16 |
| 2007NL000080 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DAS FATURAS NS. 9912100110/9912100114/9912100113. | 415001/14202 - ECT | R$ 101.087,33 |
| 2007NL000080 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DAS FATURAS NS. 9912100110/9912100114/9912100113. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.018.606,17 |
| 2007NL000081 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CIDADE SERVIçOS NFSF 1523. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 211.042,75 |
| 2007NL000082 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE PAGTO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO PRO-SAUDEPERIODO: DEZEMBRO/2007 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.817.812,32 |
| 2007NL000083 | 2007-12-31T00:00 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RESSARCIMENTO DA COTA POSTAL TELEFôNICA/2007 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.429,97 |
| 2007NL000084 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA STAR ONE EMPRESA EMBRATEL.FATURA. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.688,62 |
| 2007NL000084 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA STAR ONE EMPRESA EMBRATEL.FATURA. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NL000085 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA IMPRESS INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA. NFS.9601 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 62.298,43 |
| 2007NL000086 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA CA-PITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA NF. 7995 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.028,68 |
| 2007NL000087 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA CA-PITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA NF. 7994 GLOSA R$ 2.387,06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 195.488,94 |
| 2007NL000088 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA DLFENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. NFS. 772 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2007NL000089 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA MI-DIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA. NFS. 008805/06/07/08 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.528,89 |
| 2007NL000090 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA DE-POSITO ATACADO DISTRIBUIDOR SEABRA & SOARES LTDA. NFS. 229 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.978,36 |
| 2007NL000091 | 2007-12-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA COTA DE PASSAGEM AÉREA PARA REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO DOS PARLAMENTARES | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.685,24 |
| 2007NL000092 | 2007-12-31T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIODE 2007 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.264,76 |
| 2007NL000093 | 2007-12-31T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA COTA POSTAL TELEFôNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.886,61 |
| 2007NL000094 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA DGM - VENDAS,INSTALACOES E SERVIçOS EM EQUIPAMENTOS A GAS LTDA. NFS 83 A 88. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 12.240,00 |
| 2007NL000095 | 2007-12-31T00:00 | TRANSFÊRENCIA DE SALDO DA COTA DE PASSAGEM AÉREA PARA REEMBOLSO DE DESPESA COMTRANSPORTE AÉREO DOS PARLAMENTARES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.471.420,11 |
| 2007NL000096 | 2007-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL000087 PARA ACERTO DE VALOR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -195.488,94 |
| 2007NL000097 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA CA-PITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA NF. 7994 GLOSA R$ 2.387,06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.101,88 |
| 2007NL000098 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CONSTRUTORA ENGEMEGA (REFORMIL). NFS 697/725. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.275,09 |
| 2007NL000099 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA GAP.NF 533. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 571,20 |
| 2007NL000100 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA LAVANDERIA CIRURGICA. NFS 1497 | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.847,20 |
| 2007NL000101 | 2007-12-31T00:00 | EXTORNO TOTAL DA 2007NL000099, PARA ALTERAR CNPJ DO FORNECEDOR. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -571,20 |
| 2007NL000102 | 2007-12-31T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALORES PARA RESSARCIMENTO DA VIEP DO EXERCICIO DE 2007 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.264,76 |
| 2007NL000103 | 2007-12-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL000100, PARA ALTERAR O CNPJ DO FAVORECIDO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -4.847,20 |
| 2007NL000104 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESAS COM A LOCALIZA RENT A CAR S/A,FATURA NUMERO ACBEL 027729. | 16.670.085/0027-94 - LOCALIZA RENT A CAR | R$ 1.682,95 |
| 2007NL000105 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA LAVANDERIA CIRURGICA. NFS 1497. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.847,20 |
| 2007NL000106 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA GAP. NF 533. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 571,20 |
| 2007NL000107 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CESAM. NFS 838. REF. 13º SALARIO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 130.182,70 |
| 2007NL000108 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM CAPITAL EMPRESA DE SERVICOSGERAIS LTDA,NFS 7957,7959,7960 E 7961. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.887,88 |
| 2007NL000109 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CAPITAL. NFS 7958. HORAS EXTRAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39,25 |
| 2007NL000110 | 2007-12-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DE 2007NL000102 TENO EM VISTA SEU REGISTRO INDEVIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -101.264,76 |
| 2007NL000111 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A CAPITAL EMPRESA DE SER-VICOS GERAIS, NFS 7974/7975 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.100,30 |
| 2007NL000111 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A CAPITAL EMPRESA DE SER-VICOS GERAIS, NFS 7974/7975 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.940,42 |
| 2007NL000112 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM CAPITAL EMPRESA DE SERVICOSGERAIS LTDA, NFS 7993 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 371.451,80 |
| 2007NL000113 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA IPANEMA. NFS 260REF. 13º SALARIO. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 61.597,18 |
| 2007NL000114 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA SEABRA E SOARES LTDA, NFS 227 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 6.720,11 |
| 2007NL000115 | 2007-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIDOR INIMA FERREIRA SIMOES, PONTO 6335, DURANTE AFASTAMENTO A SERVIÇO DESTA CASA -PROCESSO Nº 144.003/07. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 301,26 |
| 2007NL000116 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA CONSTRUTORA ENGEMEGA (REFORMIL). NFS 701 A 717 E 733. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 30.502,13 |
| 2007NL000117 | 2007-12-31T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA VIEP 2007 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.616,97 |
| 2007NL000119 | 2007-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL000107. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -130.182,70 |
| 2007NL000120 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CESAM. NFS 838. REF. 13º SALARIO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 130.182,70 |
| 2007NL000121 | 2007-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL000120. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -130.182,70 |
| 2007NL000122 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM ELEVADORES ATLAS SHINDLERS/A. NFFS 81044 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2007NL000123 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM CISAB CLINICA ODONTOLOGI-CA. NFS 0146. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.559,80 |
| 2007NL000124 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA BRASILEIRA DE IN-FRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.684,53 |
| 2007NL000125 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA. NFFPS 132757 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2007NL000126 | 2007-12-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL000116 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -30.502,13 |
| 2007NL000127 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM SEBBA, NFF 7721 | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 8.176,50 |
| 2007NL000128 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM IMPRENSA NACIONAL, NFF 045326 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.621,20 |
| 2007NL000129 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA. LASERPEL CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS .NF. 97/1 | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.580,00 |
| 2007NL000130 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RPDE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM DISTRIBUIDORA MURALHA. NF 882 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2007NL000131 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM GAP, NFF 530,531 E 532. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.305,20 |
| 2007NL000132 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM EXEMPLUS COMUNICACAO E MARKETING LTDA. NFS 1497 | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 676,04 |
| 2007NL000133 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA. CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA. NF. 5832 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 184,44 |
| 2007NL000134 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM GAP COMERCIO REPRESENTA- CAO E SERVICOS DE MANUT. PREDIAL LTDA. NF 562 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.089,88 |
| 2007NL000135 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA. CAP COMERCIO DE PLANTAS LTDA NF 781/598/777/595/816 | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 16.828,30 |
| 2007NL000136 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM DK CHAVEIRO E CARIMBOS. NFS 327/328/329 E 330 | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 2.380,50 |
| 2007NL000137 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM SO ENTULHOS LTDA. NFS 50299 A 50306. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.625,00 |
| 2007NL000138 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM AIR LIQUIDE, NF 57293, 57540 E 57445. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 532,80 |
| 2007NL000139 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA,NFF 2061. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2007NL000140 | 2007-12-31T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -16.828,30 |
| 2007NL000141 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA. CAP COMERCIO DE PLANTAS LTDA NF 781/598/777/595/816 | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 16.814,80 |
| 2007NL000142 | 2007-12-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA INSCRICAO EM RP DA EMPRESA GAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.305,20 |
| 2007NL000143 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A EXPEDGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA. NF 1613 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.193,60 |
| 2007NL000144 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A LUMICENTER INDUSTRIA ECOMERCIO DE LUMINARIA, NFF 65953. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 241.621,00 |
| 2007NL000145 | 2007-12-31T00:00 | LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 333903301/211230100, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO DA DESPESA EFETUADA EM DUPLICIDADE POR MEIO DA 2007NS12372/12570 E ESTORNO PARCIAL DA 2007NS012372, PARA BAIXA DE VALOR DO DARF A EMITIR | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -713,35 |
| 2007NL000146 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.NFF 174046. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.292,00 |
| 2007NL000147 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM SIMPRESS, COMERCIO, LOCA-CAO E SERVICOS LTDA, NFF 55214, 55215 E 55837. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 144.359,07 |
| 2007NL000148 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO DE RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA. NF 1415. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 1.744,00 |
| 2007NL000149 | 2007-12-31T00:00 | CANCELAMENTO EMPRESA FALTANDO DECLARACAO | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -16.814,80 |
| 2007NL000151 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MP, NFS 7462 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2007NL000152 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIDORA MURALHA, NF872 E NFS 40. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 91,28 |
| 2007NL000152 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIDORA MURALHA, NF872 E NFS 40. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.185,00 |
| 2007NL000153 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES P/ ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CISAB CLINICA ODONTOLOGICA S/C LTDA. NFS. 151 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.191,12 |
| 2007NL000154 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM ANTONIO OLIVEIRA DOS SAN-TOS PAPELARIA (POLARTE), NF 10509. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 817,60 |
| 2007NL000155 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM ESTRUTURA CENTER, NFF 31722 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 63.829,00 |
| 2007NL000156 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A CAP PAISAGISMOS URBANISMOE COMERCIO LTDA. NF 595,598,777,781,816. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 16.814,80 |
| 2007NL000157 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADASDE RODAGEM DO DF. AUTO DE INFRACAO W025155675, DENILSON F. RODRIGUES. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2007NL000159 | 2007-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA AÉREAGOL. - PROCESSOS 38/08 E 401/08. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.731.972,99 |
| 2007NL000160 | 2007-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA AÉREATOTAL LINHAS AÉREAS. PROCESSO Nº 31.448/07. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 66.217,35 |
| 2007NL000161 | 2007-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA AÉREAVARIG. PROCESSO Nº 22/08. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 152.002,75 |
| 2007NL000162 | 2007-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA AÉREAWEBJET LINHAS. PROCESSO Nº 31.509/07. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 3.637,11 |
| 2007NL000163 | 2007-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA AÉREAOCEANAIR. PROCESSO Nº 20/08. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.649,83 |
| 2007NL000164 | 2007-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA AÉREAVARIG. PROCESSO Nº 29.808/07 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.349,13 |
| 2007NL000165 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTES A PERIODICOS DO EXTERIOR | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 402,99 |
| 2007NL000166 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESAS COM PERIODICOS. DOC.DCP06009,19448170,F2007645488. | EX0008958 - WALTER DE GRUYTER | R$ 146,10 |
| 2007NL000166 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESAS COM PERIODICOS. DOC.DCP06009,19448170,F2007645488. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 230,30 |
| 2007NL000166 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESAS COM PERIODICOS. DOC.DCP06009,19448170,F2007645488. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 2.406,11 |
| 2007NL000167 | 2007-12-31T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA REEMBOLSO DA VIEP. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.895,49 |
| 2007NL000169 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CASA- BLANCA SERVICOS LTDA. NFS. 1078 | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2007NL000170 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A CAP PAISAGISMOS URBANISMOE COMERCIO LTDA. NF 595,598,777,781,816. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -16.814,80 |
| 2007NL000171 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA DESPESA COM A EMPRESA EXEMPLUS COMU-NICACAO E MARKETING LTDA. NFS. 1384/1385. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 1.008,58 |
| 2007NL000172 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPAEIS LTDA | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2007NL000173 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RSTOS A PAGAR DE VALOR PARA DESPESA COM A EMPRESA LINHA DIRETA COMUNICACOES S/S. NFS. 0080. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2007NL000174 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM ENAP-ESCOLA NACIONAL ADMI-NISTRACAO PUBLICA, FATURAS 1013 E 1014. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 13.320,00 |
| 2007NL000175 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RSTOS A PAGAR DE VALOR PARA DESPESA COM A EMPRESA SAUDE INDUSTRIAE COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. NFF. 16788/16809/16764. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.807,50 |
| 2007NL000176 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DEARRECADACAO E DISTRITUICAO, DOCUMENTOS 06/09004287693-4/7687-P | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2007NL000176 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DEARRECADACAO E DISTRITUICAO, DOCUMENTOS 06/09004287693-4/7687-P | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2007NL000177 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM IMPRENSA NACIONAL, NOTA F.FATURA 42567. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.757,28 |
| 2007NL000178 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM FUNDACAO ZERBINI-INCOR, NFES 22059 E 22060 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.298,42 |
| 2007NL000179 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM HIBISCO, NF 16124 E 16123 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.416,32 |
| 2007NL000180 | 2007-12-31T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR DA COTA POSTAL 2007 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.233,82 |
| 2007NL000181 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUTORA REFORMIL, NFS676 A 684/739 A 750 E 771 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 27.217,48 |
| 2007NL000182 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM POLO CENTRO COMERCIAL EPP,NF 401 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.344,56 |
| 2007NL000183 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM ELETRONICA AUDITEL LTDA, NF 7791. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 1.155,00 |
| 2007NL000184 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM FELIX ANTONIO UMBELINO GO-MES (ATLANTIS MATERIAIS), NF 296. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 212,16 |
| 2007NL000185 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA CONSTRUTORA ENGEMEGA (REFORMIL). NFS 701 A 717 E 733. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 30.502,13 |
| 2007NL000186 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM GAP COM.REPRES. E SERVICOSDE MANUT. PREDIAL LTDA, NF 503, 519, 520, 551, 555 E 556 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.285,57 |
| 2007NL000187 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM ITACARAMBI FERRAMENTAS (CASA DOS PARAFUSOS), NF 40904. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 299,50 |
| 2007NL000188 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CESAM. NFS 838. REF. 13º SALARIO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 130.182,70 |
| 2007NL000189 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM A CAP PAISAGISMOS URBANISMOE COMERCIO LTDA. NF 595,598,777,781,816. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 16.814,80 |
| 2007NL000190 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA, NF 8832 E 8833. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 23.472,85 |
| 2007NL000191 | 2007-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL000128 PARA ACERTO DE SALDO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.621,20 |
| 2007NL000192 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM GAP, NFF 530,531 E 532. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.305,20 |
| 2007NL000193 | 2007-12-31T00:00 | INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO EM NOME DO DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES. - PROCESSO 100.132/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,42 |
| 2007NL000194 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 7955. GLOSA DE R$ 56,40 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.502,35 |
| 2007NL000195 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUTORA REFORMIL LTDA(CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA), NF 685 A 695/734 A 738 E 772. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 24.751,20 |
| 2007NL000196 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM SOMA - EMPRESA DE SERVICOSGERAIS LTDA, NF 301 E 302. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.832,77 |
| 2007NL000196 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM SOMA - EMPRESA DE SERVICOSGERAIS LTDA, NF 301 E 302. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.475,48 |
| 2007NL000197 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM SOMA - EMPRESA DE SERVICOSGERAIS LTDA, NF 301 E 302. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -44.475,48 |
| 2007NL000197 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM SOMA - EMPRESA DE SERVICOSGERAIS LTDA, NF 301 E 302. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.832,77 |
| 2007NL400927 | 2007-12-13T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1780450 - CCONT/STN. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 552,26 |
| 2007NL400927 | 2007-12-13T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1780450 - CCONT/STN. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.439,39 |
| 2007NL400927 | 2007-12-13T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1780450 - CCONT/STN. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.591,27 |
| 2007NL400927 | 2007-12-13T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1780450 - CCONT/STN. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.214,80 |
| 2007NL400927 | 2007-12-13T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1780450 - CCONT/STN. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.592,41 |
| 2007NL400927 | 2007-12-13T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1780450 - CCONT/STN. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.321,10 |
| 2007NL400927 | 2007-12-13T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1780450 - CCONT/STN. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 42.811,03 |
| 2007NL400927 | 2007-12-13T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1780450 - CCONT/STN. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 175.246,29 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 609,06 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.148,62 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 1.198,50 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.932,74 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.105,30 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 63.344,40 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.563,19 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 115.209,07 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.142.349,29 |
| 2007NL400929 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.020,00 |
| 2007NL400929 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.128,21 |
| 2007NL400929 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 05.071.069/0001-20 - GERINFOR GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.240,00 |
| 2007NL400929 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.484,96 |
| 2007NL400929 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 39.546,58 |
| 2007NL400929 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 77.821,05 |
| 2007NL400929 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 82.837,00 |
| 2007NL400929 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 102.839,23 |
| 2007NL400929 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 120.283,63 |
| 2007NL400930 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 04.528.569/0001-85 - LOCEPY 31 COM. DE ENVELOPES E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 115,90 |
| 2007NL400930 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ 129,55 |
| 2007NL400930 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 191,85 |
| 2007NL400930 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 372,73 |
| 2007NL400930 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 414,00 |
| 2007NL400930 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 966,88 |
| 2007NL400930 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 2.425,19 |
| 2007NL400930 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.792,00 |
| 2007NL400930 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 44.051,54 |
| 2007NL400931 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 149,52 |
| 2007NL400931 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 23.480,25 |
| 2007NL400931 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 32.905,10 |
| 2007NL500057 | 2007-02-06T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO ROBSON TUMA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROCESSO 101273/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.275,72 |
| 2007NL500128 | 2007-03-09T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 333901414/333901416 EM RAZAO DA EMISSAO DA 2007NS002030/2007OB901653. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.415,62 |
| 2007NL500128 | 2007-03-09T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 333901414/333901416 EM RAZAO DA EMISSAO DA 2007NS002030/2007OB901653. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.415,62 |
| 2007NL500129 | 2007-03-09T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 333901414/333901416 EM RAZAO DA EMISSAO DA 2007NS002027/2007OB901652. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.415,62 |
| 2007NL500129 | 2007-03-09T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 333901414/333901416 EM RAZAO DA EMISSAO DA 2007NS002027/2007OB901652. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.415,62 |
| 2007NL500136 | 2007-03-14T00:00 | REGULARIZACAO DA 2007NS002264/OB901837 TENDO EM VISTA INDICACAO INDEVIDA DO SUB ELEMENTO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.217,94 |
| 2007NL500136 | 2007-03-14T00:00 | REGULARIZACAO DA 2007NS002264/OB901837 TENDO EM VISTA INDICACAO INDEVIDA DO SUB ELEMENTO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2007NL500152 | 2007-03-27T00:00 | RECUPERACAO DE DESPESA DE DIARIAS DEVOLVIDAS POR LUIZ CARLOS HAULY, CONFORME PROCESSO 107.708/2007, DEPOSITO POR 2007RA000393. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.217,94 |
| 2007NL500206 | 2007-04-17T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2007NS003343, AV 156 (R$720,70), TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR, ESCLARECENTO, AINDA QUE R$64,30 FOICANCELADO PELA 2007NS003344. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -720,70 |
| 2007NL500214 | 2007-05-02T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR PAULO RUBEM SANTIAGO FERREIRA, REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS-VIAGEM NAO OCORREU - CFE. 2007OB902795 E PROC. 112.188/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.713,60 |
| 2007NL500236 | 2007-05-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL500152 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2007NL500237 | 2007-05-22T00:00 | RECUPERACAO DE DESPESA DE DIARIAS DEVOLVIDAS POR LUIZ CARLOS HAULY, CONFORME PROCESSO 107.708/2007, DEPOSITO POR 2007RA000393. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.217,94 |
| 2007NL500238 | 2007-05-23T00:00 | REGULARIZACAO DAS 333901414/333901416 EM RAZAO DA EMISSAO DA 2007OB903879. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.795,80 |
| 2007NL500238 | 2007-05-23T00:00 | REGULARIZACAO DAS 333901414/333901416 EM RAZAO DA EMISSAO DA 2007OB903879. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,80 |
| 2007NL500242 | 2007-05-31T00:00 | REGULARIZACAO DE 2007NS004988,TENDO EM VISTA DE CONTA CONTABIL INDEVIDA, A VIAGEM E DOMESTICA E NAO INTERNACIONAL, PROCESSO 118.889/07.SUELI NAVARRO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -720,73 |
| 2007NL500242 | 2007-05-31T00:00 | REGULARIZACAO DE 2007NS004988,TENDO EM VISTA DE CONTA CONTABIL INDEVIDA, A VIAGEM E DOMESTICA E NAO INTERNACIONAL, PROCESSO 118.889/07.SUELI NAVARRO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,73 |
| 2007NL500255 | 2007-06-05T00:00 | REGULARIZALCAO DE 200NS004988,TENDO EM VISTA FEITA NA CONTA CONTABIL INDEVIDA,VIAGEM E DOMESTICA E NãO INTERNACIONAL.PROCESSO 118.889/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64,27 |
| 2007NL500255 | 2007-06-05T00:00 | REGULARIZALCAO DE 200NS004988,TENDO EM VISTA FEITA NA CONTA CONTABIL INDEVIDA,VIAGEM E DOMESTICA E NãO INTERNACIONAL.PROCESSO 118.889/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64,27 |
| 2007NL500399 | 2007-09-28T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 333901414/333901416 EM RAZAO DA EMISSAO DA NS009500 EOB907418 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,44 |
| 2007NL500399 | 2007-09-28T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 333901414/333901416 EM RAZAO DA EMISSAO DA NS009500 EOB907418 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,44 |
| 2007NL500400 | 2007-10-01T00:00 | ESTORNO DA 2007NL500399 PARA ALTERACAO DE CLASSIFICACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,44 |
| 2007NL500400 | 2007-10-01T00:00 | ESTORNO DA 2007NL500399 PARA ALTERACAO DE CLASSIFICACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,44 |
| 2007NL500401 | 2007-10-01T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 333901414/333901416, TENTO EM VISTA EMISSAO DA 2007NS009500 E 2007OB907418. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,44 |
| 2007NL500401 | 2007-10-01T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 333901414/333901416, TENTO EM VISTA EMISSAO DA 2007NS009500 E 2007OB907418. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,44 |
| 2007NL600085 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$71,12), IR (R$209,33) E ASCADE (98,80) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 169-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117117. - CONTINUACAO DA 2007FP000371/NS001746 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,82 |
| 2007NL600085 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$71,12), IR (R$209,33) E ASCADE (98,80) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 169-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117117. - CONTINUACAO DA 2007FP000371/NS001746 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,43 |
| 2007NL600086 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$184,51), IR (R$1.404,92) E SINDILEGIS (R$2,76) REF. DE-VOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 166-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115994. - CONTINUACAO DA 2007FP000372/NS001747 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.360,73 |
| 2007NL600086 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$184,51), IR (R$1.404,92) E SINDILEGIS (R$2,76) REF. DE-VOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 166-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115994. - CONTINUACAO DA 2007FP000372/NS001747 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,46 |
| 2007NL600087 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -302,42 |
| 2007NL600087 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,30 |
| 2007NL600087 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,26 |
| 2007NL600088 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600087 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,26 |
| 2007NL600088 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600087 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,30 |
| 2007NL600088 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600087 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 302,42 |
| 2007NL600089 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -302,42 |
| 2007NL600089 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,30 |
| 2007NL600089 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,26 |
| 2007NL600090 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$36,97) E IR (R$212,39) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 161-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. - CONTINUACAO DA 2007FP000374/NS001749 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -230,02 |
| 2007NL600090 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$36,97) E IR (R$212,39) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 161-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. - CONTINUACAO DA 2007FP000374/NS001749 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,87 |
| 2007NL600090 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$36,97) E IR (R$212,39) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 161-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. - CONTINUACAO DA 2007FP000374/NS001749 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83,53 |
| 2007NL600091 | 2007-02-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DE DESPESA DE PATRONAL E JUROS DE INSS. - 2007NS001822/001823/001824/001826/001827/001828/001829/001831/001832 - | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.665,17 |
| 2007NL600091 | 2007-02-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DE DESPESA DE PATRONAL E JUROS DE INSS. - 2007NS001822/001823/001824/001826/001827/001828/001829/001831/001832 - | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 165,11 |
| 2007NL600091 | 2007-02-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DE DESPESA DE PATRONAL E JUROS DE INSS. - 2007NS001822/001823/001824/001826/001827/001828/001829/001831/001832 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,06 |
| 2007NL600099 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.346,84 |
| 2007NL600099 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -241,12 |
| 2007NL600099 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -172,42 |
| 2007NL600099 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -135,87 |
| 2007NL600099 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NL600099 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,00 |
| 2007NL600100 | 2007-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL600099 - CORRECAO NOME FAVORECIDO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,00 |
| 2007NL600100 | 2007-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL600099 - CORRECAO NOME FAVORECIDO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25,72 |
| 2007NL600100 | 2007-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL600099 - CORRECAO NOME FAVORECIDO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135,87 |
| 2007NL600100 | 2007-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL600099 - CORRECAO NOME FAVORECIDO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 172,42 |
| 2007NL600100 | 2007-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL600099 - CORRECAO NOME FAVORECIDO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 241,12 |
| 2007NL600100 | 2007-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL600099 - CORRECAO NOME FAVORECIDO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.346,84 |
| 2007NL600101 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.346,84 |
| 2007NL600101 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -241,12 |
| 2007NL600101 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -172,42 |
| 2007NL600101 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -135,87 |
| 2007NL600101 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NL600101 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,00 |
| 2007NL600102 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000520/NS002310 - VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CON-FORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 - PECULIO RES 32,73/IR COMPENSAR 3.567,23PSSS A COMPENSAR 1.168,31 - PRO SAUDE REEMBOLSO R$266,14 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.685,13 |
| 2007NL600102 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000520/NS002310 - VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CON-FORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 - PECULIO RES 32,73/IR COMPENSAR 3.567,23PSSS A COMPENSAR 1.168,31 - PRO SAUDE REEMBOLSO R$266,14 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600102 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000520/NS002310 - VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CON-FORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 - PECULIO RES 32,73/IR COMPENSAR 3.567,23PSSS A COMPENSAR 1.168,31 - PRO SAUDE REEMBOLSO R$266,14 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -557,67 |
| 2007NL600102 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000520/NS002310 - VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CON-FORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 - PECULIO RES 32,73/IR COMPENSAR 3.567,23PSSS A COMPENSAR 1.168,31 - PRO SAUDE REEMBOLSO R$266,14 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -192,33 |
| 2007NL600102 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000520/NS002310 - VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CON-FORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 - PECULIO RES 32,73/IR COMPENSAR 3.567,23PSSS A COMPENSAR 1.168,31 - PRO SAUDE REEMBOLSO R$266,14 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600102 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000520/NS002310 - VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CON-FORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 - PECULIO RES 32,73/IR COMPENSAR 3.567,23PSSS A COMPENSAR 1.168,31 - PRO SAUDE REEMBOLSO R$266,14 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 291,53 |
| 2007NL600103 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000319 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 043/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.519,88) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600103 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000319 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 043/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.519,88) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.139,15 |
| 2007NL600103 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000319 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 043/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.519,88) | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.519,88 |
| 2007NL600103 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000319 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 043/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.519,88) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.421,04 |
| 2007NL600103 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000319 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 043/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.519,88) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -666,75 |
| 2007NL600103 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000319 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 043/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.519,88) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600103 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000319 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 043/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.519,88) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600105 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000321 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - 0FICIO 027/07 COPAG/DEPES PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.222,16) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.873,91 |
| 2007NL600105 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000321 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - 0FICIO 027/07 COPAG/DEPES PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.222,16) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.876,24 |
| 2007NL600105 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000321 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - 0FICIO 027/07 COPAG/DEPES PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.222,16) | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.222,16 |
| 2007NL600105 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000321 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - 0FICIO 027/07 COPAG/DEPES PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.222,16) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600106 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000321 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 28/04 COPAG/DEPES PONTO 6630 -(PSSS PATRONAL R$2.376,06) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.340,26 |
| 2007NL600106 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000321 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 28/04 COPAG/DEPES PONTO 6630 -(PSSS PATRONAL R$2.376,06) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.890,23 |
| 2007NL600106 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000321 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 28/04 COPAG/DEPES PONTO 6630 -(PSSS PATRONAL R$2.376,06) | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.376,06 |
| 2007NL600106 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000321 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 28/04 COPAG/DEPES PONTO 6630 -(PSSS PATRONAL R$2.376,06) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600120 | 2007-03-21T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES E RESTOS A PAGAR, CFE. PROCESSO 105.683/2007 E DDP 001-03/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG FEV/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -53.234,01 |
| 2007NL600120 | 2007-03-21T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES E RESTOS A PAGAR, CFE. PROCESSO 105.683/2007 E DDP 001-03/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG FEV/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.276,07 |
| 2007NL600120 | 2007-03-21T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES E RESTOS A PAGAR, CFE. PROCESSO 105.683/2007 E DDP 001-03/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG FEV/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.957,94 |
| 2007NL600122 | 2007-03-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, EM RAZAO DE SUA EXONERACAO, CFE. DDP 260-03/2007. GRUPO 6, PONTO 219765. - CONTINUACAO DA 2007FP000570/NS002559 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47,21 |
| 2007NL600123 | 2007-03-22T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL/PARCIAL DA 2007FP000545/002460 - REGIME PROPRIO PREVI- DENCIA CONTRIBUIçãO PATRONAL - DDP 258-03/2007 - SERVIDORA: PATRICIA MARIS S MARTINO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366,84 |
| 2007NL600128 | 2007-03-28T00:00 | - REGULARIZAçãO PARCIAL/CONTABIL DA 2007NL600102 - DDP 124-03/2007 PRO SAUDE MENSALIDADE R$ 180,00 E PARTICIPAçãO RS 111,53 GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -291,53 |
| 2007NL600129 | 2007-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA 2007RA000401 DDP 341-03/2007 - GRUPO 8 - IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO R$ 212,83 CONTINUACAO DA 2007FP000606/NS002710 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -732,71 |
| 2007NL600129 | 2007-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA 2007RA000401 DDP 341-03/2007 - GRUPO 8 - IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO R$ 212,83 CONTINUACAO DA 2007FP000606/NS002710 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,46 |
| 2007NL600129 | 2007-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA 2007RA000401 DDP 341-03/2007 - GRUPO 8 - IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO R$ 212,83 CONTINUACAO DA 2007FP000606/NS002710 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,34 |
| 2007NL600131 | 2007-03-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000621/622/NS002741/2747 - DDP 373-03/2007 - GRUPO 2 REGULARIZACO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA 2007RA000402/2007 INSS CONTRIBUICAO DEVOLUCAO R$ 308,20 E IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO R$ 1.650,28 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.958,48 |
| 2007NL600133 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE INSS (R$308,20) E IR (R$464,47) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP394-03/2007. GRUPO 6, PONTO 201473. - CONTINUACAO DA 2007FP000641/NS002814 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600133 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE INSS (R$308,20) E IR (R$464,47) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP394-03/2007. GRUPO 6, PONTO 201473. - CONTINUACAO DA 2007FP000641/NS002814 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -206,87 |
| 2007NL600134 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE PSSS (R$22,58)/ IR (R$1.303,78)/ BB FINANCEIRA (R$474,00) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 351-03/2007. GRUPO 2, PONTO 110764. - CONTINUACAO DA 2007FP000642/NS002815 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -900,85 |
| 2007NL600134 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE PSSS (R$22,58)/ IR (R$1.303,78)/ BB FINANCEIRA (R$474,00) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 351-03/2007. GRUPO 2, PONTO 110764. - CONTINUACAO DA 2007FP000642/NS002815 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -591,51 |
| 2007NL600134 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE PSSS (R$22,58)/ IR (R$1.303,78)/ BB FINANCEIRA (R$474,00) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 351-03/2007. GRUPO 2, PONTO 110764. - CONTINUACAO DA 2007FP000642/NS002815 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -308,00 |
| 2007NL600135 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE INSS (R$308,20)/ IR (R$311,30)/ BB FINANCEIRA (R$653,99) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 343-03/2007. GRUPO 6, PONTO 174407. - CONTINUACAO DA 2007FP000643/NS002817 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600135 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE INSS (R$308,20)/ IR (R$311,30)/ BB FINANCEIRA (R$653,99) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 343-03/2007. GRUPO 6, PONTO 174407. - CONTINUACAO DA 2007FP000643/NS002817 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,89 |
| 2007NL600135 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE INSS (R$308,20)/ IR (R$311,30)/ BB FINANCEIRA (R$653,99) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 343-03/2007. GRUPO 6, PONTO 174407. - CONTINUACAO DA 2007FP000643/NS002817 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -206,80 |
| 2007NL600151 | 2007-04-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000681/683/NS003059/3063 - REFERENTE 2007RA000271 - DDP 013-04/2007 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.852,72 |
| 2007NL600151 | 2007-04-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000681/683/NS003059/3063 - REFERENTE 2007RA000271 - DDP 013-04/2007 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.298,00 |
| 2007NL600151 | 2007-04-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000681/683/NS003059/3063 - REFERENTE 2007RA000271 - DDP 013-04/2007 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -812,10 |
| 2007NL600151 | 2007-04-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000681/683/NS003059/3063 - REFERENTE 2007RA000271 - DDP 013-04/2007 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180,02 |
| 2007NL600151 | 2007-04-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000681/683/NS003059/3063 - REFERENTE 2007RA000271 - DDP 013-04/2007 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,30 |
| 2007NL600152 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000482 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 065/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.972,10) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.194,70 |
| 2007NL600152 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000482 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 065/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.972,10) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600152 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000482 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 065/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.972,10) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.798,05 |
| 2007NL600152 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000482 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 065/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.972,10) | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.972,10 |
| 2007NL600152 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000482 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 065/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.972,10) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.421,04 |
| 2007NL600152 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000482 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 065/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.972,10) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -666,75 |
| 2007NL600152 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000482 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 065/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.972,10) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600152 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000482 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 065/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.972,10) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600153 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000483 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 66/07 COPAG/DEPES PONTO 6630 - GUILHERME HORTA G. JUNIOR(PSSS PATRONAL R$2.976,66) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.620,26 |
| 2007NL600153 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000483 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 66/07 COPAG/DEPES PONTO 6630 - GUILHERME HORTA G. JUNIOR(PSSS PATRONAL R$2.976,66) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.340,26 |
| 2007NL600153 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000483 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 66/07 COPAG/DEPES PONTO 6630 - GUILHERME HORTA G. JUNIOR(PSSS PATRONAL R$2.976,66) | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.976,66 |
| 2007NL600153 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000483 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 66/07 COPAG/DEPES PONTO 6630 - GUILHERME HORTA G. JUNIOR(PSSS PATRONAL R$2.976,66) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600154 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN E FEV/07 - 2007RA000441 - GRUPO 1SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 80/07 COPAG/DEPEPONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.195,27 |
| 2007NL600154 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN E FEV/07 - 2007RA000441 - GRUPO 1SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 80/07 COPAG/DEPEPONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.029,58 |
| 2007NL600154 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN E FEV/07 - 2007RA000441 - GRUPO 1SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 80/07 COPAG/DEPEPONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -4.383,96 |
| 2007NL600154 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN E FEV/07 - 2007RA000441 - GRUPO 1SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 80/07 COPAG/DEPEPONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.545,14 |
| 2007NL600154 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN E FEV/07 - 2007RA000441 - GRUPO 1SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 80/07 COPAG/DEPEPONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -694,21 |
| 2007NL600154 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN E FEV/07 - 2007RA000441 - GRUPO 1SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 80/07 COPAG/DEPEPONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -71,84 |
| 2007NL600157 | 2007-04-12T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES, CFE. PROCESSO 108.955/2007 E DDP 016-04/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG DE MAR/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -13.750,79 |
| 2007NL600157 | 2007-04-12T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES, CFE. PROCESSO 108.955/2007 E DDP 016-04/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG DE MAR/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.750,79 |
| 2007NL600164 | 2007-04-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/07 - 2007RA000530 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 182/07 COPAG/DEPES PONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.024,65 |
| 2007NL600164 | 2007-04-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/07 - 2007RA000530 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 182/07 COPAG/DEPES PONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.880,76 |
| 2007NL600164 | 2007-04-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/07 - 2007RA000530 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 182/07 COPAG/DEPES PONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.752,38 |
| 2007NL600164 | 2007-04-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/07 - 2007RA000530 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 182/07 COPAG/DEPES PONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600164 | 2007-04-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/07 - 2007RA000530 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 182/07 COPAG/DEPES PONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600177 | 2007-04-30T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES, CFE. PROCESSO 113.144/2007 E DDP 003-05/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG ABR/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.915,02 |
| 2007NL600177 | 2007-04-30T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES, CFE. PROCESSO 113.144/2007 E DDP 003-05/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG ABR/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.915,02 |
| 2007NL600178 | 2007-05-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000601 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 66/07 COPAG/DEPES PONTO 6630 - GUILHERME HORTA G. JUNIOR(PSSS PATRONAL R$2.376,06) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.340,26 |
| 2007NL600178 | 2007-05-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000601 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 66/07 COPAG/DEPES PONTO 6630 - GUILHERME HORTA G. JUNIOR(PSSS PATRONAL R$2.376,06) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.890,23 |
| 2007NL600178 | 2007-05-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000601 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 66/07 COPAG/DEPES PONTO 6630 - GUILHERME HORTA G. JUNIOR(PSSS PATRONAL R$2.376,06) | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.376,06 |
| 2007NL600178 | 2007-05-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000601 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OF 66/07 COPAG/DEPES PONTO 6630 - GUILHERME HORTA G. JUNIOR(PSSS PATRONAL R$2.376,06) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600187 | 2007-05-23T00:00 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REF. DDP 018-05/2007, PONTO 117.233, GRUPO 06. CONTINUACAO DA 2007FP000939/NS004824. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.090,46 |
| 2007NL600187 | 2007-05-23T00:00 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REF. DDP 018-05/2007, PONTO 117.233, GRUPO 06. CONTINUACAO DA 2007FP000939/NS004824. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,18 |
| 2007NL600187 | 2007-05-23T00:00 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REF. DDP 018-05/2007, PONTO 117.233, GRUPO 06. CONTINUACAO DA 2007FP000939/NS004824. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -158,43 |
| 2007NL600187 | 2007-05-23T00:00 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REF. DDP 018-05/2007, PONTO 117.233, GRUPO 06. CONTINUACAO DA 2007FP000939/NS004824. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.506,07 |
| 2007NL600188 | 2007-05-24T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES, CFE. PROCESSO 115.731/2007 E DDP 148-05/2007 - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG MAI/2007 - (4.684,30 + 840,00 GRUPO 3) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.524,30 |
| 2007NL600188 | 2007-05-24T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES, CFE. PROCESSO 115.731/2007 E DDP 148-05/2007 - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG MAI/2007 - (4.684,30 + 840,00 GRUPO 3) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.524,30 |
| 2007NL600198 | 2007-05-30T00:00 | COMPENSACAO DE INSS REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CONFORME DDP 165-05/2007. CONTINUACAO DA 2007NS005085/FP000977 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -138,85 |
| 2007NL600203 | 2007-05-31T00:00 | COMPENSACAO DE IRRF (R$1.280,57) E PSSI (R$432,45) REF. DEVOLUCAO DE PROVENTOSEM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA DOMINGAS MARIA DA CONCEICAODE OLIVEIRA, CFE. DDP 170-05/2007. CONTINUACAO DA 2007FP000981/NS005141. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -894,91 |
| 2007NL600203 | 2007-05-31T00:00 | COMPENSACAO DE IRRF (R$1.280,57) E PSSI (R$432,45) REF. DEVOLUCAO DE PROVENTOSEM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA DOMINGAS MARIA DA CONCEICAODE OLIVEIRA, CFE. DDP 170-05/2007. CONTINUACAO DA 2007FP000981/NS005141. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,06 |
| 2007NL600203 | 2007-05-31T00:00 | COMPENSACAO DE IRRF (R$1.280,57) E PSSI (R$432,45) REF. DEVOLUCAO DE PROVENTOSEM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA DOMINGAS MARIA DA CONCEICAODE OLIVEIRA, CFE. DDP 170-05/2007. CONTINUACAO DA 2007FP000981/NS005141. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -318,05 |
| 2007NL600204 | 2007-06-04T00:00 | COMPENSACAO DE IRRF REF. DEVOLUCAO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000738. DDP 002-06/2007. PONTO 800644, GRUPO 09. CONTINUACAO DA 2007NS005223/FP000995. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,93 |
| 2007NL600205 | 2007-06-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/07 - 2007RA000713 - SERVIDOR CE- DIDO A SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 239/2007 - COPAG/DEPES. - MAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.024,65 |
| 2007NL600205 | 2007-06-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/07 - 2007RA000713 - SERVIDOR CE- DIDO A SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 239/2007 - COPAG/DEPES. - MAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.880,76 |
| 2007NL600205 | 2007-06-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/07 - 2007RA000713 - SERVIDOR CE- DIDO A SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 239/2007 - COPAG/DEPES. - MAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810 - | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.752,38 |
| 2007NL600205 | 2007-06-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/07 - 2007RA000713 - SERVIDOR CE- DIDO A SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 239/2007 - COPAG/DEPES. - MAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600205 | 2007-06-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/07 - 2007RA000713 - SERVIDOR CE- DIDO A SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 239/2007 - COPAG/DEPES. - MAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600207 | 2007-06-05T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$318,37) E IR (R$489,23) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS EVANTAGENS CFE. DDP 031-06/2007. GRUPO 6, PONTO 219541. - CONTINUACAO DA 2007FP001025/NS005317 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600207 | 2007-06-05T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$318,37) E IR (R$489,23) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS EVANTAGENS CFE. DDP 031-06/2007. GRUPO 6, PONTO 219541. - CONTINUACAO DA 2007FP001025/NS005317 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -241,80 |
| 2007NL600208 | 2007-06-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/2007 - 2007RA000757 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OF. 237/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600208 | 2007-06-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/2007 - 2007RA000757 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OF. 237/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.139,15 |
| 2007NL600208 | 2007-06-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/2007 - 2007RA000757 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OF. 237/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.519,88 |
| 2007NL600208 | 2007-06-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/2007 - 2007RA000757 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OF. 237/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.421,04 |
| 2007NL600208 | 2007-06-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/2007 - 2007RA000757 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OF. 237/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -666,75 |
| 2007NL600208 | 2007-06-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/2007 - 2007RA000757 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OF. 237/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600208 | 2007-06-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/2007 - 2007RA000757 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OF. 237/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600210 | 2007-06-06T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR E ABR/2007 - 2007RA000756 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - 0FICIO 242/07-COPAG/DEPES. GRUPO 1, PONTO 4945 - PSSS PATRONAL R$666,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.550,08 |
| 2007NL600210 | 2007-06-06T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR E ABR/2007 - 2007RA000756 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - 0FICIO 242/07-COPAG/DEPES. GRUPO 1, PONTO 4945 - PSSS PATRONAL R$666,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.462,17 |
| 2007NL600210 | 2007-06-06T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR E ABR/2007 - 2007RA000756 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - 0FICIO 242/07-COPAG/DEPES. GRUPO 1, PONTO 4945 - PSSS PATRONAL R$666,64 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -666,64 |
| 2007NL600210 | 2007-06-06T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR E ABR/2007 - 2007RA000756 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - 0FICIO 242/07-COPAG/DEPES. GRUPO 1, PONTO 4945 - PSSS PATRONAL R$666,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17,96 |
| 2007NL600211 | 2007-06-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE MAI/2007 - 2007RA000735 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 348/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.376,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.340,26 |
| 2007NL600211 | 2007-06-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE MAI/2007 - 2007RA000735 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 348/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.376,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.890,23 |
| 2007NL600211 | 2007-06-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE MAI/2007 - 2007RA000735 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 348/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.376,06. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.376,06 |
| 2007NL600211 | 2007-06-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE MAI/2007 - 2007RA000735 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 348/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.376,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600212 | 2007-06-12T00:00 | PSSI A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE PROVENTOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SER-VIDOR APOSENTADO PEDRO GALDINO DA SILVA, PONTO 40251, CFE. DDP 043-06/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP001047/NS005497 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162,65 |
| 2007NL600213 | 2007-06-13T00:00 | INSS A COMPENSAR (R$57,64) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DEVIDO A EXONERACAO DA SERVIDORA, CFE. DDP 044-06/2007. GRUPO 6, PONTO 210442. - CONTINUACAO DA 2007FP001049/NS005519 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -384,83 |
| 2007NL600213 | 2007-06-13T00:00 | INSS A COMPENSAR (R$57,64) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DEVIDO A EXONERACAO DA SERVIDORA, CFE. DDP 044-06/2007. GRUPO 6, PONTO 210442. - CONTINUACAO DA 2007FP001049/NS005519 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,18 |
| 2007NL600213 | 2007-06-13T00:00 | INSS A COMPENSAR (R$57,64) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DEVIDO A EXONERACAO DA SERVIDORA, CFE. DDP 044-06/2007. GRUPO 6, PONTO 210442. - CONTINUACAO DA 2007FP001049/NS005519 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250,44 |
| 2007NL600213 | 2007-06-13T00:00 | INSS A COMPENSAR (R$57,64) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DEVIDO A EXONERACAO DA SERVIDORA, CFE. DDP 044-06/2007. GRUPO 6, PONTO 210442. - CONTINUACAO DA 2007FP001049/NS005519 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 333,93 |
| 2007NL600214 | 2007-06-13T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000775 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 179/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600214 | 2007-06-13T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000775 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 179/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.139,15 |
| 2007NL600214 | 2007-06-13T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000775 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 179/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.519,88 |
| 2007NL600214 | 2007-06-13T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000775 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 179/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.421,04 |
| 2007NL600214 | 2007-06-13T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000775 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 179/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -666,75 |
| 2007NL600214 | 2007-06-13T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000775 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 179/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600214 | 2007-06-13T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000775 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 179/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600217 | 2007-06-20T00:00 | COMPENSACAO DE PSSI (R$1.582,24) E IR (R$3.126,38) REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MENTO DE ALUXÍLIO FUNERAL, PROC. 121.031/07, GRUPO 03. DDP 083-06/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP001086/NS005853 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.708,62 |
| 2007NL600228 | 2007-06-29T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAIO/07- 2007RA000827 - SERVIDOR CE- DIDO A SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 349/2007 - COPAG/DEPES. - MAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810 - | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.752,38 |
| 2007NL600228 | 2007-06-29T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAIO/07- 2007RA000827 - SERVIDOR CE- DIDO A SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 349/2007 - COPAG/DEPES. - MAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600231 | 2007-07-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE ABR/2007 - 2007RA000911 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 238/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.376,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.340,26 |
| 2007NL600231 | 2007-07-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE ABR/2007 - 2007RA000911 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 238/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.376,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.890,23 |
| 2007NL600231 | 2007-07-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE ABR/2007 - 2007RA000911 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 238/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.376,06. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.376,06 |
| 2007NL600231 | 2007-07-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE ABR/2007 - 2007RA000911 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 238/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.376,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600235 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENC. E VANT. MAR (PARTE) E ABR/2007 - 2007RA000935 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 243/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 3.131,86. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.417,37 |
| 2007NL600235 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENC. E VANT. MAR (PARTE) E ABR/2007 - 2007RA000935 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 243/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 3.131,86. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -3.131,86 |
| 2007NL600235 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENC. E VANT. MAR (PARTE) E ABR/2007 - 2007RA000935 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 243/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 3.131,86. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.834,73 |
| 2007NL600235 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENC. E VANT. MAR (PARTE) E ABR/2007 - 2007RA000935 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 243/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 3.131,86. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.438,70 |
| 2007NL600235 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENC. E VANT. MAR (PARTE) E ABR/2007 - 2007RA000935 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 243/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 3.131,86. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -920,95 |
| 2007NL600235 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENC. E VANT. MAR (PARTE) E ABR/2007 - 2007RA000935 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 243/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 3.131,86. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600235 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENC. E VANT. MAR (PARTE) E ABR/2007 - 2007RA000935 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 243/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 3.131,86. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,83 |
| 2007NL600236 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MAI/07 - 2007RA000936 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 347/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600236 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MAI/07 - 2007RA000936 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 347/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.409,12 |
| 2007NL600236 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MAI/07 - 2007RA000936 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 347/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.180,56 |
| 2007NL600236 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MAI/07 - 2007RA000936 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 347/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.875,92 |
| 2007NL600236 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MAI/07 - 2007RA000936 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 347/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -708,42 |
| 2007NL600236 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MAI/07 - 2007RA000936 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 347/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600236 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MAI/07 - 2007RA000936 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 347/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600242 | 2007-07-24T00:00 | RECOMPOSICAO DE SALDO DA 2007RA000716, TENDO EM VISTA BAIXA INDEVIDA REF. DDP 011-06/2007 E 2007FP000997/NS005237, CFE. DDP 079 E 080-07/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.574,15 |
| 2007NL600253 | 2007-07-31T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$318,37), IR (R$3.928,08), PRÓ-SAÚDE MENS.(R$180,00),CLUBE CONGRESSO(R$134,00) E IND.CD/CEB(R$171,36), CONF. 2007RA001028. GR. 05. - CONTINUACAO DA 2007FP001277/NS007406 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.731,81 |
| 2007NL600254 | 2007-08-02T00:00 | RESTITUICAO ASCADE-MENS (R$87,60), ASCADE-PROG.AF (R$11,20) E HSBC (R$652,21),PT. 181.268, GRUPO 08,CONFORME 2007RA001020. - CONTINUACAO DA 2007FP001319/NS007461 - DDP 022-08/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -390,19 |
| 2007NL600254 | 2007-08-02T00:00 | RESTITUICAO ASCADE-MENS (R$87,60), ASCADE-PROG.AF (R$11,20) E HSBC (R$652,21),PT. 181.268, GRUPO 08,CONFORME 2007RA001020. - CONTINUACAO DA 2007FP001319/NS007461 - DDP 022-08/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -280,68 |
| 2007NL600254 | 2007-08-02T00:00 | RESTITUICAO ASCADE-MENS (R$87,60), ASCADE-PROG.AF (R$11,20) E HSBC (R$652,21),PT. 181.268, GRUPO 08,CONFORME 2007RA001020. - CONTINUACAO DA 2007FP001319/NS007461 - DDP 022-08/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80,14 |
| 2007NL600255 | 2007-08-02T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$3.443,51)/ PSSC (R$1.816,32)/ PRO-SAUDE MENS (R$180,00) EPRO-SAUDE PART (R$103,99) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 034-08/2007. GRUPO 5, PONTO 810518. CONTINUACAO DA 2007FP001326/NS007492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.543,82 |
| 2007NL600256 | 2007-08-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA001033 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 403/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.676,36. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.340,26 |
| 2007NL600256 | 2007-08-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA001033 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 403/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.676,36. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.827,69 |
| 2007NL600256 | 2007-08-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA001033 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 403/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.676,36. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.255,25 |
| 2007NL600256 | 2007-08-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA001033 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 403/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.676,36. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.676,36 |
| 2007NL600256 | 2007-08-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA001033 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 403/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.676,36. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600257 | 2007-08-02T00:00 | INSS A COMPENSAR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO DE SUENYA ALEXSANDRA DA COSTA, GRU-PO 6, PONTO 221303, CFE. DDP 020-08/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP001295/NS007434 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88,38 |
| 2007NL600258 | 2007-08-02T00:00 | INSS A COMPENSAR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO DE CARLOS HENRIQUE AZZI ARAUJO, GRUPO 6, PONTO 222089, CFE. DDP 025-08/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP001298/NS007437 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,38 |
| 2007NL600259 | 2007-08-02T00:00 | INSS A COMPENSAR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO DE MARIA ELOISA FEITEN, GRUPO 06, PONTO 221433, CFE. DDP 021-08/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP001301/NS007440 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108,19 |
| 2007NL600261 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001037 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 404/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.522,46 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.873,91 |
| 2007NL600261 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001037 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 404/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.522,46 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.587,52 |
| 2007NL600261 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001037 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 404/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.522,46 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.241,26 |
| 2007NL600261 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001037 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 404/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.522,46 - | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.522,46 |
| 2007NL600261 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001037 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 404/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.522,46 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600262 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUN/2007 - 2007RA001047 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 405/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.635,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.009,88 |
| 2007NL600262 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUN/2007 - 2007RA001047 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 405/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.635,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600262 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUN/2007 - 2007RA001047 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 405/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.635,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.208,34 |
| 2007NL600262 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUN/2007 - 2007RA001047 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 405/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.635,22. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.635,22 |
| 2007NL600262 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUN/2007 - 2007RA001047 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 405/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.635,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.875,92 |
| 2007NL600262 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUN/2007 - 2007RA001047 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 405/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.635,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -708,42 |
| 2007NL600262 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUN/2007 - 2007RA001047 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 405/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.635,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600262 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUN/2007 - 2007RA001047 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 405/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.635,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600266 | 2007-08-21T00:00 | APROPRIACAO DE DESPESA REF. CONTRIBUICAO PATRONAL DE REGIME PROPRIO DE PREVI- DENCIA RECOLHIDO CFE. 2007FP001389/NS008137. GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95,93 |
| 2007NL600271 | 2007-08-21T00:00 | ESTORNO DA DESPESA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF DDP 120-06/2007, TENDOEM VISTA CANCELAMENTO DA 2007OB904939 E NOVO PAGAMENTO CFE. DDP 051-08/2007 E2007FP001355/NS007861. DDP 108-08/2007. GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -393,83 |
| 2007NL600272 | 2007-08-22T00:00 | ACERTO CONTABIL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERACA DA EX-SERVIDORA, CFE. DDP 113-08/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$208,88) E DE IR(R$150,19). - CONTINUACAO DA 2007FP001411/NS008234 - GRUPO 2 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.371,12 |
| 2007NL600272 | 2007-08-22T00:00 | ACERTO CONTABIL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERACA DA EX-SERVIDORA, CFE. DDP 113-08/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$208,88) E DE IR(R$150,19). - CONTINUACAO DA 2007FP001411/NS008234 - GRUPO 2 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -488,64 |
| 2007NL600272 | 2007-08-22T00:00 | ACERTO CONTABIL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERACA DA EX-SERVIDORA, CFE. DDP 113-08/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$208,88) E DE IR(R$150,19). - CONTINUACAO DA 2007FP001411/NS008234 - GRUPO 2 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 241,12 |
| 2007NL600272 | 2007-08-22T00:00 | ACERTO CONTABIL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERACA DA EX-SERVIDORA, CFE. DDP 113-08/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$208,88) E DE IR(R$150,19). - CONTINUACAO DA 2007FP001411/NS008234 - GRUPO 2 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,73 |
| 2007NL600272 | 2007-08-22T00:00 | ACERTO CONTABIL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERACA DA EX-SERVIDORA, CFE. DDP 113-08/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$208,88) E DE IR(R$150,19). - CONTINUACAO DA 2007FP001411/NS008234 - GRUPO 2 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 344,84 |
| 2007NL600272 | 2007-08-22T00:00 | ACERTO CONTABIL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERACA DA EX-SERVIDORA, CFE. DDP 113-08/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$208,88) E DE IR(R$150,19). - CONTINUACAO DA 2007FP001411/NS008234 - GRUPO 2 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 643,00 |
| 2007NL600273 | 2007-08-24T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$61,69) E DE IR (R$151,29) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOSCFE. DDP 121-08/2007. GRUPO 6, PONTO 177576. - CONTINUACAO DA 2007FP001423/NS008314 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,98 |
| 2007NL600276 | 2007-08-30T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2007FP001353/NS007806. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.048,13 |
| 2007NL600276 | 2007-08-30T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2007FP001353/NS007806. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.048,13 |
| 2007NL600277 | 2007-08-24T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. 2007FP001422/NS008313 - DESPESA DE AUXILIO ALIMEN-TACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,59 |
| 2007NL600277 | 2007-08-24T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. 2007FP001422/NS008313 - DESPESA DE AUXILIO ALIMEN-TACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NL600278 | 2007-08-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP001441/NS008479 - DDP 144-08 - 2007RA001141 BANCO CRUZEIRO DO SUL R$ 2.517,78 - PSSS R$ 896,37 - IMPOSTO RENDA R$1.505,93 GRUPO 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.890,15 |
| 2007NL600278 | 2007-08-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP001441/NS008479 - DDP 144-08 - 2007RA001141 BANCO CRUZEIRO DO SUL R$ 2.517,78 - PSSS R$ 896,37 - IMPOSTO RENDA R$1.505,93 GRUPO 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,93 |
| 2007NL600286 | 2007-09-13T00:00 | APROPRIACAO DE DESPESA REF. CONTRIBUICAO PATRONAL DE REGIME PROPRIO DE PREVI- DENCIA RECOLHIDO CFE. 2007NS005001. GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,97 |
| 2007NL600291 | 2007-09-17T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2007FP001450/51/52/53 E 2007NS008530/31/32/33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.837,89 |
| 2007NL600291 | 2007-09-17T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2007FP001450/51/52/53 E 2007NS008530/31/32/33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 252,81 |
| 2007NL600291 | 2007-09-17T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2007FP001450/51/52/53 E 2007NS008530/31/32/33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 465,16 |
| 2007NL600291 | 2007-09-17T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2007FP001450/51/52/53 E 2007NS008530/31/32/33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.119,92 |
| 2007NL600292 | 2007-09-17T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001203 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 523/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.594,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000,90 |
| 2007NL600292 | 2007-09-17T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001203 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 523/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.594,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.142,93 |
| 2007NL600292 | 2007-09-17T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001203 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 523/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.594,06. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.594,06 |
| 2007NL600292 | 2007-09-17T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001203 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 523/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.594,06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600294 | 2007-09-17T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001199/NL600293 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 524/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.873,91 |
| 2007NL600294 | 2007-09-17T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001199/NL600293 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 524/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.876,24 |
| 2007NL600294 | 2007-09-17T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001199/NL600293 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 524/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.222,16 |
| 2007NL600294 | 2007-09-17T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001199/NL600293 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 524/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600296 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA000973 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 406/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$3.292,94. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.024,65 |
| 2007NL600296 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA000973 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 406/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$3.292,94. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.665,15 |
| 2007NL600296 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA000973 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 406/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$3.292,94. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.245,78 |
| 2007NL600296 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA000973 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 406/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$3.292,94. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -3.292,94 |
| 2007NL600296 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA000973 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 406/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$3.292,94. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600296 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA000973 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 406/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$3.292,94. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600297 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001300 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 586/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.024,65 |
| 2007NL600297 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001300 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 586/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.880,76 |
| 2007NL600297 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001300 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 586/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.763,46 |
| 2007NL600297 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001300 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 586/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -588,16 |
| 2007NL600297 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001300 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 586/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600297 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001300 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 586/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,24 |
| 2007NL600302 | 2007-09-20T00:00 | PSSI A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE PROVENTOS EX-IPC/DEPUTADO CFE. DDP 044-09/ 2007. CONTINUACAO DA 2007FP001523/NS009230. GRUPO 10, PONTO 801908-1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -349,86 |
| 2007NL600304 | 2007-09-20T00:00 | PSSI A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE PROVENTOS EX-IPC/DEPUTADO CFE. DDP 048-09/ 2007. CONTINUACAO DA 2007FP001524/NS009232. GRUPO 10, PONTO 808279-1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -158,54 |
| 2007NL600311 | 2007-09-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA000924/NL600310 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 350/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.873,91 |
| 2007NL600311 | 2007-09-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA000924/NL600310 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 350/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.876,24 |
| 2007NL600311 | 2007-09-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA000924/NL600310 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 350/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.222,16 |
| 2007NL600311 | 2007-09-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA000924/NL600310 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 350/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600316 | 2007-09-27T00:00 | PSSI A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE PENSAO ALIMENTICIA, CFE. DDP 105-06/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP001586/NS009492 - GRUPO 7, PONTO 40301-1 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64,63 |
| 2007NL600317 | 2007-09-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600316 PARA ACERTO DE OBSERVACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64,63 |
| 2007NL600318 | 2007-09-27T00:00 | PSSI A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE PENSAO CIVIL, CFE. DDP 105-06/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP001586/NS009492 - GRUPO 7, PONTO 40301-1 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64,63 |
| 2007NL600319 | 2007-09-27T00:00 | COMPENSACAO DE PSSI (R$50,85) E DE IR (R$78,24) REF DEVOLUCAO DE APOSENTADORIAEX-IPC/DEPUTADO, CFE. DDP 106-09/2007. GRUPO 9, PONTO 800750. - CONTINUACAO DA 2007FP001587/NS009493 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -129,09 |
| 2007NL600320 | 2007-09-27T00:00 | VALORES A COMPENSAR - IR (R$70,81) E ASSOCIACAO DOS CONGRESSISTAS (R$80,13) - REF. DEVOLUCAO DE PENSAO EX-IPC/DEPUTADO, CFE. DDP 107-09/2007. GRUPO 10. - CONTINUACAO DA 2007FP001588/NS009494 - PSSI: R$30,14 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120,80 |
| 2007NL600321 | 2007-09-28T00:00 | CONTABILIZACAO DECORRENTE DE EXONERACAO CFE. DDP 117-09/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$ 98,93) E DE IR (R$ 142,46). GRUPO 02, PONTO 119.294 CONTINUACAO DA 2007FP001590/NS009517 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -305,69 |
| 2007NL600321 | 2007-09-28T00:00 | CONTABILIZACAO DECORRENTE DE EXONERACAO CFE. DDP 117-09/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$ 98,93) E DE IR (R$ 142,46). GRUPO 02, PONTO 119.294 CONTINUACAO DA 2007FP001590/NS009517 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -146,83 |
| 2007NL600321 | 2007-09-28T00:00 | CONTABILIZACAO DECORRENTE DE EXONERACAO CFE. DDP 117-09/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$ 98,93) E DE IR (R$ 142,46). GRUPO 02, PONTO 119.294 CONTINUACAO DA 2007FP001590/NS009517 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52,06 |
| 2007NL600321 | 2007-09-28T00:00 | CONTABILIZACAO DECORRENTE DE EXONERACAO CFE. DDP 117-09/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$ 98,93) E DE IR (R$ 142,46). GRUPO 02, PONTO 119.294 CONTINUACAO DA 2007FP001590/NS009517 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,43 |
| 2007NL600321 | 2007-09-28T00:00 | CONTABILIZACAO DECORRENTE DE EXONERACAO CFE. DDP 117-09/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$ 98,93) E DE IR (R$ 142,46). GRUPO 02, PONTO 119.294 CONTINUACAO DA 2007FP001590/NS009517 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6,88 |
| 2007NL600321 | 2007-09-28T00:00 | CONTABILIZACAO DECORRENTE DE EXONERACAO CFE. DDP 117-09/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$ 98,93) E DE IR (R$ 142,46). GRUPO 02, PONTO 119.294 CONTINUACAO DA 2007FP001590/NS009517 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,50 |
| 2007NL600322 | 2007-09-28T00:00 | ESTORNO DE CREDITO REF. FOPAG AGO/SET/2007 (FORA DA FITA) - R$ 1.120,90 CADA. COMPENSACAO DE INSS: R$ 91,96 DDP 066-09/2007, PONTO 221.225, GRUPO 06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.202,16 |
| 2007NL600322 | 2007-09-28T00:00 | ESTORNO DE CREDITO REF. FOPAG AGO/SET/2007 (FORA DA FITA) - R$ 1.120,90 CADA. COMPENSACAO DE INSS: R$ 91,96 DDP 066-09/2007, PONTO 221.225, GRUPO 06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.131,60 |
| 2007NL600323 | 2007-09-28T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. DDP 124-09/2007. VALORES A COMPENSAR: IR (R$30,68)/ PSSI (R$137,53)/ PRO-SAUDE MENSALIDADE (R$52,50)/ PRO-SAUDE PARTIC (R$13,20). - CONTINUACAO DA 2007FP001596/NS009531 - GRUPO 7, PONTO 41645-12 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -233,91 |
| 2007NL600324 | 2007-09-28T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. DDP 125-09/2007. VALORES A COMPENSAR: IR (R$30,68)/ PSSI (R$137,53)/ PRO-SAUDE MENSALIDADE (R$52,50)/ PRO-SAUDE PARTIC (R$13,20). - CONTINUACAO DA 2007FP001597/NS009532 - GRUPO 7, PONTO 41645-12 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -233,91 |
| 2007NL600325 | 2007-09-28T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. DDP 126-09/2007. VALORES A COMPENSAR: IR (R$30,68)/ PSSI (R$137,53)/ PRO-SAUDE MENSALIDADE (R$52,50)/ PRO-SAUDE PARTIC (R$13,20). - CONTINUACAO DA 2007FP001598/NS009533 - GRUPO 7, PONTO 41645-12 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -233,91 |
| 2007NL600326 | 2007-09-28T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. DDP 127-09/2007. VALORES A COMPENSAR: IR (R$309,85)/ PSSI (R$276,00)/ PRO-SAUDE MENSALIDADE (R$105,00)/ PRO-SAUDE PARTIC (R$26,40) - CONTINUACAO DA 2007FP001599/NS009534 - GRUPO 7, PONTO 41645-12 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -717,25 |
| 2007NL600327 | 2007-07-17T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$329,08) E IR (R$289,71) REF. ESTORNO DE PAGAMENTO PARAREGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG JUN/07. GRUPO 06. DDP 022-07/2007.- CONTINUACAO DA 2007FP001199/NS006894 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -387,33 |
| 2007NL600327 | 2007-07-17T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$329,08) E IR (R$289,71) REF. ESTORNO DE PAGAMENTO PARAREGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG JUN/07. GRUPO 06. DDP 022-07/2007.- CONTINUACAO DA 2007FP001199/NS006894 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,46 |
| 2007NL600338 | 2007-09-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. EXONERACAO DO SERVIDOR CFE. DDP 121-09/2007. GRUPO 6, PONTO 119132. COMPENSACAO DE INSS: R$143,18. - CONTINUACAO DA 2007FP001600/NS009535 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -711,23 |
| 2007NL600338 | 2007-09-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. EXONERACAO DO SERVIDOR CFE. DDP 121-09/2007. GRUPO 6, PONTO 119132. COMPENSACAO DE INSS: R$143,18. - CONTINUACAO DA 2007FP001600/NS009535 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -560,45 |
| 2007NL600338 | 2007-09-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. EXONERACAO DO SERVIDOR CFE. DDP 121-09/2007. GRUPO 6, PONTO 119132. COMPENSACAO DE INSS: R$143,18. - CONTINUACAO DA 2007FP001600/NS009535 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,18 |
| 2007NL600338 | 2007-09-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. EXONERACAO DO SERVIDOR CFE. DDP 121-09/2007. GRUPO 6, PONTO 119132. COMPENSACAO DE INSS: R$143,18. - CONTINUACAO DA 2007FP001600/NS009535 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -61,08 |
| 2007NL600338 | 2007-09-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. EXONERACAO DO SERVIDOR CFE. DDP 121-09/2007. GRUPO 6, PONTO 119132. COMPENSACAO DE INSS: R$143,18. - CONTINUACAO DA 2007FP001600/NS009535 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.446,76 |
| 2007NL600340 | 2007-10-01T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001378 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 525/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.965,58. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.024,65 |
| 2007NL600340 | 2007-10-01T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001378 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 525/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.965,58. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.965,58 |
| 2007NL600340 | 2007-10-01T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001378 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 525/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.965,58. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.880,76 |
| 2007NL600340 | 2007-10-01T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001378 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 525/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.965,58. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600340 | 2007-10-01T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001378 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 525/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.965,58. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600340 | 2007-10-01T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001378 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 525/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.965,58. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,24 |
| 2007NL600341 | 2007-09-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2007FP001466/NS008677 E DDP 009-09/2007. - GRUPO 7 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.376,37 |
| 2007NL600341 | 2007-09-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2007FP001466/NS008677 E DDP 009-09/2007. - GRUPO 7 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.502,35 |
| 2007NL600341 | 2007-09-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2007FP001466/NS008677 E DDP 009-09/2007. - GRUPO 7 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.502,35 |
| 2007NL600341 | 2007-09-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2007FP001466/NS008677 E DDP 009-09/2007. - GRUPO 7 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.376,37 |
| 2007NL600348 | 2007-09-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001422/NS008313 REF. DDP 120-08/2007 CFE DDP 002-10/2007- VALOR A COMPENSAR: FR/CD (R$28,21) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8,01 |
| 2007NL600348 | 2007-09-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001422/NS008313 REF. DDP 120-08/2007 CFE DDP 002-10/2007- VALOR A COMPENSAR: FR/CD (R$28,21) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NL600349 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA001406 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 351/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600349 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA001406 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 351/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.139,15 |
| 2007NL600349 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA001406 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 351/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.519,88 |
| 2007NL600349 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA001406 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 351/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.421,04 |
| 2007NL600349 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA001406 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 351/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -666,75 |
| 2007NL600349 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA001406 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 351/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600349 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA001406 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 351/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600350 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001405 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.745,98. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.240,90 |
| 2007NL600350 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001405 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.745,98. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.166,93 |
| 2007NL600350 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001405 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.745,98. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600350 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001405 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.745,98. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.745,98 |
| 2007NL600350 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001405 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.745,98. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.421,04 |
| 2007NL600350 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001405 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.745,98. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -666,75 |
| 2007NL600350 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001405 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.745,98. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600350 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001405 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.745,98. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600354 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001407 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 583/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.430,56. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.505,42 |
| 2007NL600354 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001407 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 583/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.430,56. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.895,19 |
| 2007NL600354 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001407 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 583/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.430,56. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.430,56 |
| 2007NL600354 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001407 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 583/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.430,56. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600360 | 2007-10-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001423/NL600359 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 584/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.873,91 |
| 2007NL600360 | 2007-10-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001423/NL600359 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 584/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.876,24 |
| 2007NL600360 | 2007-10-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001423/NL600359 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 584/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.222,16 |
| 2007NL600360 | 2007-10-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001423/NL600359 - SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO DF - CAESB - OFICIO 584/2007-COPAG/DEPES. - GRUPO 1, PONTO 6823 - PSSS PATRONAL: R$2.222,16 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600363 | 2007-10-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007N009736 - DDP 007-10/2007 - GRUPO 8 DEVOLUCAO DE DESPESA/FOPAG TENDO EM VISTA EXONERACAO SERVIDOR. IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR R$ 186,61 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -601,07 |
| 2007NL600363 | 2007-10-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007N009736 - DDP 007-10/2007 - GRUPO 8 DEVOLUCAO DE DESPESA/FOPAG TENDO EM VISTA EXONERACAO SERVIDOR. IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR R$ 186,61 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -332,85 |
| 2007NL600363 | 2007-10-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007N009736 - DDP 007-10/2007 - GRUPO 8 DEVOLUCAO DE DESPESA/FOPAG TENDO EM VISTA EXONERACAO SERVIDOR. IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR R$ 186,61 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,30 |
| 2007NL600363 | 2007-10-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007N009736 - DDP 007-10/2007 - GRUPO 8 DEVOLUCAO DE DESPESA/FOPAG TENDO EM VISTA EXONERACAO SERVIDOR. IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR R$ 186,61 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 901,61 |
| 2007NL600366 | 2007-10-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP001642/NS010047 - DDP 025-10/2007 - GRUPO 3 - SEGURIDADE SOCIAL DEVOLUCAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,79 |
| 2007NL600367 | 2007-10-16T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001480 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 648/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.024,65 |
| 2007NL600367 | 2007-10-16T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001480 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 648/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.880,76 |
| 2007NL600367 | 2007-10-16T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001480 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 648/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.763,46 |
| 2007NL600367 | 2007-10-16T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001480 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 648/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600367 | 2007-10-16T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001480 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 648/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600367 | 2007-10-16T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001480 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 648/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,24 |
| 2007NL600368 | 2007-10-18T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUL/2007 - 2007RA001493 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 521/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600368 | 2007-10-18T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUL/2007 - 2007RA001493 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 521/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.409,12 |
| 2007NL600368 | 2007-10-18T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUL/2007 - 2007RA001493 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 521/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.180,56 |
| 2007NL600368 | 2007-10-18T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUL/2007 - 2007RA001493 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 521/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.875,92 |
| 2007NL600368 | 2007-10-18T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUL/2007 - 2007RA001493 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 521/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -708,42 |
| 2007NL600368 | 2007-10-18T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUL/2007 - 2007RA001493 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 521/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600368 | 2007-10-18T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUL/2007 - 2007RA001493 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 521/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600378 | 2007-10-26T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$108,63) E DE INSS (R$160,01) REF. DEVOLUCAO DE DESPESA CFE. DDP 116-10/2007. GRUPO 6, PONTO 219116. - CONTINUACAO DA 2007FP001741/NS010650 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -408,21 |
| 2007NL600378 | 2007-10-26T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$108,63) E DE INSS (R$160,01) REF. DEVOLUCAO DE DESPESA CFE. DDP 116-10/2007. GRUPO 6, PONTO 219116. - CONTINUACAO DA 2007FP001741/NS010650 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,07 |
| 2007NL600378 | 2007-10-26T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$108,63) E DE INSS (R$160,01) REF. DEVOLUCAO DE DESPESA CFE. DDP 116-10/2007. GRUPO 6, PONTO 219116. - CONTINUACAO DA 2007FP001741/NS010650 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,07 |
| 2007NL600378 | 2007-10-26T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$108,63) E DE INSS (R$160,01) REF. DEVOLUCAO DE DESPESA CFE. DDP 116-10/2007. GRUPO 6, PONTO 219116. - CONTINUACAO DA 2007FP001741/NS010650 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,43 |
| 2007NL600380 | 2007-10-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2007NS010714/2007RA001496. INSS DEVOLUCAO 99,50. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -480,85 |
| 2007NL600380 | 2007-10-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2007NS010714/2007RA001496. INSS DEVOLUCAO 99,50. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -334,33 |
| 2007NL600380 | 2007-10-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2007NS010714/2007RA001496. INSS DEVOLUCAO 99,50. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,66 |
| 2007NL600380 | 2007-10-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2007NS010714/2007RA001496. INSS DEVOLUCAO 99,50. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,27 |
| 2007NL600380 | 2007-10-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2007NS010714/2007RA001496. INSS DEVOLUCAO 99,50. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601,07 |
| 2007NL600386 | 2007-10-31T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. 2007FP001642/NS0010047 - ACERTO DE DESPESA. - GRUPO 3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.449,58 |
| 2007NL600386 | 2007-10-31T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. 2007FP001642/NS0010047 - ACERTO DE DESPESA. - GRUPO 3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.449,58 |
| 2007NL600388 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001583 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 583/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.430,56. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.505,42 |
| 2007NL600388 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001583 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 583/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.430,56. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.895,19 |
| 2007NL600388 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001583 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 583/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.430,56. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.430,56 |
| 2007NL600388 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001583 - SERVIDORCEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO MINAS GERAIS CODEMIG - OFICIO 583/2007-COPAG/DEPESGUILHERME HORTA GONCALVES JR, GRUPO 1, PONTO 6630 - PSSS PATRONAL: R$2.430,56. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600389 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001581 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600389 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001581 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.139,15 |
| 2007NL600389 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001581 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.519,88 |
| 2007NL600389 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001581 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.421,04 |
| 2007NL600389 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001581 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -666,75 |
| 2007NL600389 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001581 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600389 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001581 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600390 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001582 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2007NL600390 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001582 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.139,15 |
| 2007NL600390 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001582 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.519,88 |
| 2007NL600390 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001582 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.421,04 |
| 2007NL600390 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001582 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -666,75 |
| 2007NL600390 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001582 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600390 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001582 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2007NL600391 | 2007-11-12T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$1.703,58) E DE PSSI (R$1.052,72) REF DEVOLUCAO DE DESPESADEVIDO AO OBITO DO APOSENTADO ERNESTO JOSE DE MARCO, GRUPO 9, PONTO 801483,CFE. DDP 008-11/2007. CONTINUACAO DA 2007FP001806/NS011125. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.756,30 |
| 2007NL600392 | 2007-11-12T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. FOPAG ABR A OUT/2007 (FORA DA FITA) - REVERSAO DE DESPESA TENDO EM VISTA O NAO RECADASTRAMENTO REF. 2007. GRUPO 10, PONTO 800339-1, CFE. DDP 003-11/2007. IR A COMPENSAR: R$365,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.330,00 |
| 2007NL600421 | 2007-12-03T00:00 | CONTINUACAO DA 200FP001932/NS011890 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO CON-FORME 2005RA001085 - DDP 142-11/2007 - GRUPO 2 INSS DEVOLUCAO R$ 76,58 - INDENIZACAO TESOURO NACIONAL R$1.057,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,65 |
| 2007NL600422 | 2007-12-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600421 - CORRECAO DATA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -980,65 |
| 2007NL600423 | 2007-11-30T00:00 | CONTINUACAO DA 200FP001932/NS011890 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO CON-FORME 2005RA001085 - DDP 142-11/2007 - GRUPO 2 INSS DEVOLUCAO R$ 76,58 - INDENIZACAO TESOURO NACIONAL R$1.057,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,65 |
| 2007NL600424 | 2007-11-30T00:00 | CONTINUACAO DA 200FP001933/NS011891 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO CON-FORME 2006RA001137 - DDP 137-11/2007 - GRUPO 2 INSS DEVOLUCAO R$72,23 - IRFF R$ 66,47 IND TESOUR NACIONAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 464,36 |
| 2007NL600425 | 2007-11-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 200NL600424 CORRECAO FAVORECIDO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -464,36 |
| 2007NL600426 | 2007-11-30T00:00 | CONTINUACAO DA 200FP001933/NS011891 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO CON-FORME 2006RA001137 - DDP 137-11/2007 - GRUPO 2 INSS DEVOLUCAO R$72,23 - IRFF R$ 66,47 IND TESOUR NACIONAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 464,36 |
| 2007NL600430 | 2007-11-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2007FP001770/NS010916 - RESTITUICAO DE FALTAS.- GRUPO 6 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -404,26 |
| 2007NL600430 | 2007-11-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2007FP001770/NS010916 - RESTITUICAO DE FALTAS.- GRUPO 6 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 404,26 |
| 2007NL600437 | 2007-12-06T00:00 | ESTORNO DOS CREDITOS NORMAIS RETIDOS NAS FOLHAS DOS MESES DE ABR A OUT/2007 UMA VEZ QUE A BENEFICIARIA NAO ATENDEU AO RECADASTRAMENTO DE 2007. PROCESSO 111.836/2007. GRUP 10. PSSS= 63,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.904,23 |
| 2007NL600440 | 2007-11-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2007FP001825/NS011368 - GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -765,09 |
| 2007NL600440 | 2007-11-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2007FP001825/NS011368 - GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2007NL600440 | 2007-11-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2007FP001825/NS011368 - GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 705,22 |
| 2007NL600441 | 2007-12-06T00:00 | CONTINAUCAO DA 2007FP001986/NS012105 - REGULARIZACAO CONTABIL TENDO EM VISTA NAO CADASTRAMENTO PENSIONISTA FOPAG NOV/2007 - GRUPO 7 DEVOLUCAO IR R$ 778,66 E PSSI R$ 1244,02 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.022,68 |
| 2007NL600442 | 2007-12-06T00:00 | CONTINAUCAO DA 2007FP001987/NS012112 - REGULARIZACAO CONTABIL TENDO EM VISTA NAO CADASTRAMENTO PENSIONISTA FOPAG NOV/2007 - GRUPO 7 DEVOLUCAO IR R$ 3.790,83 E PSSI R$ 778,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.569,49 |
| 2007NL600444 | 2007-11-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2007FP001860/NS011481 - GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,91 |
| 2007NL600444 | 2007-11-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2007FP001860/NS011481 - GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29,91 |
| 2007NL600445 | 2007-12-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP001988/NS012116 - DDP 112-11/2007 REGULARIZACAO DE CREDI-TO DEVOLVIDO PELO BANCO CONFORME 2007RA001678. GRUPO 9 ASSOCIACAO DOS CONGRESSISTAS R$ 95,49 - PSS R$ 109,41 E DEVOLUCAO IR R$ 294,15 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,05 |
| 2007NL600452 | 2007-12-13T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$238,02) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 024-12/2007. - GRUPO 6, PONTO 178016 - CONTINUACAO DA 2007FP002011/NS012365 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -959,68 |
| 2007NL600452 | 2007-12-13T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$238,02) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 024-12/2007. - GRUPO 6, PONTO 178016 - CONTINUACAO DA 2007FP002011/NS012365 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600452 | 2007-12-13T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$238,02) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 024-12/2007. - GRUPO 6, PONTO 178016 - CONTINUACAO DA 2007FP002011/NS012365 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.287,46 |
| 2007NL600455 | 2007-12-14T00:00 | ACERTO CONTABIL REFERENTE 2007FP002020/NS0012433 - IMPOSTO DE RENDA NO EXTE-RIOR. REGULARIZACAO DE CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.773,03 |
| 2007NL600458 | 2007-12-18T00:00 | CONTINUACAO DA 2007NS012605- DDP 098-12/2007 - GRUPO 7 DEVOLUCAO DE 13º SALARIO (FALECIMENTO DA EX-PENSIONISTA). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.849,98 |
| 2007NL600460 | 2007-12-18T00:00 | ACERTO REF. 2007NL600458. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -209,90 |
| 2007NL600460 | 2007-12-18T00:00 | ACERTO REF. 2007NL600458. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209,90 |
| 2007NL600467 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002130/31/NS0012820/012821 - REGULARIZACAO DE CREDITO PESSOAL A PAGAR ESTORNO FOPAG AGOSTO/2007NL600263 - GRUPO 6 DDP 159-12/07 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA R$ 731,84 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.562,80 |
| 2007NL600467 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002130/31/NS0012820/012821 - REGULARIZACAO DE CREDITO PESSOAL A PAGAR ESTORNO FOPAG AGOSTO/2007NL600263 - GRUPO 6 DDP 159-12/07 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA R$ 731,84 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.162,30 |
| 2007NL600467 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002130/31/NS0012820/012821 - REGULARIZACAO DE CREDITO PESSOAL A PAGAR ESTORNO FOPAG AGOSTO/2007NL600263 - GRUPO 6 DDP 159-12/07 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA R$ 731,84 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400,72 |
| 2007NL600467 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002130/31/NS0012820/012821 - REGULARIZACAO DE CREDITO PESSOAL A PAGAR ESTORNO FOPAG AGOSTO/2007NL600263 - GRUPO 6 DDP 159-12/07 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA R$ 731,84 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180,02 |
| 2007NL600467 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002130/31/NS0012820/012821 - REGULARIZACAO DE CREDITO PESSOAL A PAGAR ESTORNO FOPAG AGOSTO/2007NL600263 - GRUPO 6 DDP 159-12/07 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA R$ 731,84 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 901,61 |
| 2007NL600467 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002130/31/NS0012820/012821 - REGULARIZACAO DE CREDITO PESSOAL A PAGAR ESTORNO FOPAG AGOSTO/2007NL600263 - GRUPO 6 DDP 159-12/07 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA R$ 731,84 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.312,35 |
| 2007NL600469 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DA DDP 026-12/2007 (2007FP002007/NS012334) E (2007OB909466 CANCELADA PELA 2007OB909496 DDP 150-12/2007, GRUPO 9 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.215,06 |
| 2007NL600469 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DA DDP 026-12/2007 (2007FP002007/NS012334) E (2007OB909466 CANCELADA PELA 2007OB909496 DDP 150-12/2007, GRUPO 9 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255,29 |
| 2007NL600470 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DE DESPES CONFORME DDP 139-12/2007 E 2007RA001882. CONTINUACAO DA 2007GD000229/NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.274,01 |
| 2007NL600470 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DE DESPES CONFORME DDP 139-12/2007 E 2007RA001882. CONTINUACAO DA 2007GD000229/NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -813,92 |
| 2007NL600470 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DE DESPES CONFORME DDP 139-12/2007 E 2007RA001882. CONTINUACAO DA 2007GD000229/NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -795,98 |
| 2007NL600470 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DE DESPES CONFORME DDP 139-12/2007 E 2007RA001882. CONTINUACAO DA 2007GD000229/NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -282,90 |
| 2007NL600470 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DE DESPES CONFORME DDP 139-12/2007 E 2007RA001882. CONTINUACAO DA 2007GD000229/NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47,73 |
| 2007NL600470 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DE DESPES CONFORME DDP 139-12/2007 E 2007RA001882. CONTINUACAO DA 2007GD000229/NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 913,22 |
| 2007NL600470 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DE DESPES CONFORME DDP 139-12/2007 E 2007RA001882. CONTINUACAO DA 2007GD000229/NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.369,83 |
| 2007NL600472 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002136/NS012857 - DDP 170-12/2007 - GRUPO 12 DEVOLUCõES: PSSS R$ 371,62 E IMPOSTO DE RENDA R$ 4.400,94 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.378,40 |
| 2007NL600472 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002136/NS012857 - DDP 170-12/2007 - GRUPO 12 DEVOLUCõES: PSSS R$ 371,62 E IMPOSTO DE RENDA R$ 4.400,94 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.394,16 |
| 2007NL600474 | 2007-12-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600469. LANCAMENTO JA REGISTRADO PELA 207FP2009/NS12496. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -255,29 |
| 2007NL600474 | 2007-12-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600469. LANCAMENTO JA REGISTRADO PELA 207FP2009/NS12496. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.215,06 |
| 2007NL600478 | 2007-12-27T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$111,38) E DE IR (R$51,70) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOSCFE. DDP 196-12/2007. GRUPO 6, PONTO 222784. - CONTINUACAO DA 2007GD000253/NS013031 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -490,86 |
| 2007NL600478 | 2007-12-27T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$111,38) E DE IR (R$51,70) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOSCFE. DDP 196-12/2007. GRUPO 6, PONTO 222784. - CONTINUACAO DA 2007GD000253/NS013031 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -273,28 |
| 2007NL600478 | 2007-12-27T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$111,38) E DE IR (R$51,70) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOSCFE. DDP 196-12/2007. GRUPO 6, PONTO 222784. - CONTINUACAO DA 2007GD000253/NS013031 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601,06 |
| 2007NL600479 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002162/NS013032 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 4.821,91 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.509,88 |
| 2007NL600479 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002162/NS013032 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 4.821,91 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.928,02 |
| 2007NL600479 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002162/NS013032 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 4.821,91 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -389,40 |
| 2007NL600479 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002162/NS013032 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 4.821,91 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,39 |
| 2007NL600481 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002164/NS013047 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 594,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -830,86 |
| 2007NL600481 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002164/NS013047 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 594,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -198,00 |
| 2007NL600481 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002164/NS013047 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 594,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87,21 |
| 2007NL600481 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002164/NS013047 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 594,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 152,85 |
| 2007NL600481 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002164/NS013047 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 594,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193,98 |
| 2007NL600487 | 2007-12-27T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE PENSAO EX-IPC/FUNCIONARIO CFE DDP 198-12/2007- GRUPO 10, PONTO 800943-1 - CONTINUACAO DA 2007GD000264/NS013095 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17,41 |
| 2007NL600489 | 2007-12-27T00:00 | IR A COMPENSAR REF. ESTORNO DE DESPESA - VALOR COMPLEMENTAR REF. 2007FP002009/NS012496. GRUPO 9, PONTO 801429. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -838,74 |
| 2007NL600491 | 2007-12-27T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 200-12/2007. GRUPO 6, PONTO 182840. - CONTINUACAO DA 2007GD000265/NS013104 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -382,59 |
| 2007NL600491 | 2007-12-27T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 200-12/2007. GRUPO 6, PONTO 182840. - CONTINUACAO DA 2007GD000265/NS013104 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -329,88 |
| 2007NL600492 | 2007-12-28T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 203-12/2007. GRUPO 6, PONTO 212688. - CONTINUACAO DA 2007GD000266/NS013123 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -543,49 |
| 2007NL600492 | 2007-12-28T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 203-12/2007. GRUPO 6, PONTO 212688. - CONTINUACAO DA 2007GD000266/NS013123 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -389,40 |
| 2007NL600492 | 2007-12-28T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 203-12/2007. GRUPO 6, PONTO 212688. - CONTINUACAO DA 2007GD000266/NS013123 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,27 |
| 2007NL600493 | 2007-12-28T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 201-12/2007. GRUPO 6, PONTO 212688. - CONTINUACAO DA 2007FP002173/NS013127 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,53 |
| 2007NL600494 | 2007-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600493 PARA ACERTO DE CONTABILIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16,53 |
| 2007NL600495 | 2007-12-28T00:00 | COMPENSACAO DE INSS REF DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CFE DDP 201-12/2007. GRUPO6, PONTO 212688. - CONTINUACAO DA 2007FP002173/NS013127 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,53 |
| 2007NL600496 | 2007-12-28T00:00 | VALORES A COMPENSAR: IR (R$344,26)/ INSS (R$85,78) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMEN-TOS CFE. DDP 204-12/2007. GRUPO 6, PONTO 208871. - CONTINUACAO DA 2007GD000268/NS013130 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -389,40 |
| 2007NL600496 | 2007-12-28T00:00 | VALORES A COMPENSAR: IR (R$344,26)/ INSS (R$85,78) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMEN-TOS CFE. DDP 204-12/2007. GRUPO 6, PONTO 208871. - CONTINUACAO DA 2007GD000268/NS013130 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,94 |
| 2007NL600496 | 2007-12-28T00:00 | VALORES A COMPENSAR: IR (R$344,26)/ INSS (R$85,78) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMEN-TOS CFE. DDP 204-12/2007. GRUPO 6, PONTO 208871. - CONTINUACAO DA 2007GD000268/NS013130 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36,06 |
| 2007NL600496 | 2007-12-28T00:00 | VALORES A COMPENSAR: IR (R$344,26)/ INSS (R$85,78) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMEN-TOS CFE. DDP 204-12/2007. GRUPO 6, PONTO 208871. - CONTINUACAO DA 2007GD000268/NS013130 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,36 |
| 2007NL600500 | 2007-12-31T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS, CFE. DDP 212-12/2007. - GRUPO 1, PONTO 6823 - CONTINUACAO DA 2007GD000272/NS013173 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -379,56 |
| 2007NL600500 | 2007-12-31T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS, CFE. DDP 212-12/2007. - GRUPO 1, PONTO 6823 - CONTINUACAO DA 2007GD000272/NS013173 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,94 |
| 2007NL600501 | 2007-12-31T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 213-12/2007. - GRUPO 1, PONTO 6428 - CONTINUACAO DA 2007GD000273/NS013174 - - PSSS: R$830,42 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.263,03 |
| 2007NL600501 | 2007-12-31T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 213-12/2007. - GRUPO 1, PONTO 6428 - CONTINUACAO DA 2007GD000273/NS013174 - - PSSS: R$830,42 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.952,15 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.423,97 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.473,97 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.535,69 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 405.518,91 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.128.283,56 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.318.733,23 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.316.329,98 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.379.262,54 |
| 2007NL600504 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS PRO SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.418,00 |
| 2007NL600505 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTAGIARIOS. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.470,00 |
| 2007NL600505 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTAGIARIOS. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.800,00 |
| 2007NL600505 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTAGIARIOS. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.120,50 |
| 2007NL600505 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTAGIARIOS. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.866,00 |
| 2007NL600505 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTAGIARIOS. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.260,00 |
| 2007NL600505 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTAGIARIOS. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.288,00 |
| 2007NL600505 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTAGIARIOS. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.190,00 |
| 2007NL600505 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTAGIARIOS. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 20.377,50 |
| 2007NL600505 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTAGIARIOS. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 57.000,00 |
| 2007NS000001 | 2007-01-02T00:00 | NFS 6487(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 621 DE 2006,CONTINUANDO GLOSADO O VALOR DE R$ 20,04, A PEDIDO DA EMPRESA CAPITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 629 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.404,21 |
| 2007NS000002 | 2007-01-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NO000001 PARA ALTERAR ALIQUOTA | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.404,21 |
| 2007NS000003 | 2007-01-02T00:00 | NFS 6487(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 621 DE 2006,CONTINUANDO GLOSADO O VALOR DE R$ 20,04, A PEDIDO DA EMPRESA CAPITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 629 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.404,21 |
| 2007NS000004 | 2007-01-02T00:00 | NFST 2787. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 001/07. PERIODO 29/10 A 28/11/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2007NS000005 | 2007-01-03T00:00 | FAT. 4012100004. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET. SRF 9,45 P.CENTO.RECOLHIDO DF904457 PERIODO: 01 A 14/12/06. RELACAO 628/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 2.142,46 |
| 2007NS000006 | 2007-01-03T00:00 | FAT. 9912100012. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. Já RECOLHIDO NO DF904458 REL. 628/06. PERIODO: 01 A 14/12/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 35.489,65 |
| 2007NS000007 | 2007-01-03T00:00 | FAT.06/12/01511622-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#. PERIODO 26/11/06 A 25/12/06 .. REL.629/06. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2007NS000008 | 2007-01-03T00:00 | CANCELADA 2007NS00007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -25.000,00 |
| 2007NS000009 | 2007-01-03T00:00 | FAT. 0610.00.109.268 .. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAODE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.629. 02.09.06 A 01.10.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.867,30 |
| 2007NS000010 | 2007-01-03T00:00 | FAT.06/12/01511622-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#. PERIODO 26/11/06 A 25/12/06 .. REL.629/06. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2007NS000011 | 2007-01-03T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS 9 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -14.867,30 |
| 2007NS000012 | 2007-01-03T00:00 | FAT. 0610.00.109.268 .. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAODE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.629. 02.09.06 A 01.10.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.867,30 |
| 2007NS000013 | 2007-01-03T00:00 | NFS 76 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CHAVE DE PARTIDA TIPO "SOFT-STARTER" EDISJUNTOR EM RESFRIADOR DE LIQUIDO DO ED. ANEXO IV/CD... RET 5,85 PC SRF E 5 ISS. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP 2006 | 02.425.914/0001-20 - WL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2007NS000014 | 2007-01-03T00:00 | NF 43380(COPIA AUTENTICADA CARTORIO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILI CO... RET 5,85 SRF. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2007NS000015 | 2007-01-03T00:00 | CANCELADA 2007NS000014 ERRO DIRF | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -2.808,00 |
| 2007NS000016 | 2007-01-03T00:00 | NF 43380(COPIA AUTENTICADA CARTORIO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILI CO... RET 5,85 SRF. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2007NS000017 | 2007-01-03T00:00 | NFS 56- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST.AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC MAIS MULTA E JUROS. BLOQUEIO DO VALOR LI-QUIDO. PROCESSO 140.540/05 - RELACAO 595/06 - PERIODO 01 A 04/12/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 552,26 |
| 2007NS000017 | 2007-01-03T00:00 | NFS 56- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST.AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC MAIS MULTA E JUROS. BLOQUEIO DO VALOR LI-QUIDO. PROCESSO 140.540/05 - RELACAO 595/06 - PERIODO 01 A 04/12/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.809,42 |
| 2007NS000018 | 2007-01-03T00:00 | NFS 57-MANUT.PREV./CORRETIVA/OP.SIST AR CONDICIONADO/EXAUSTAO, C/FORNEC. PECASRET SRF 5,85#,INSS 11#S/R$ 45.038,52 (DEDUZ VT E VR)ACRESCIDO DE MULTA E JUROSISS 5PC. BLLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO(PROC.156563/2006).PER 5-19DEZ06.REL 595/06 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.856,40 |
| 2007NS000019 | 2007-01-04T00:00 | NFS 54- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST.AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC MAIS MULTA E JUROS. BLOQUEIO DO VALOR LI-QUIDO. PROCESSO 149.540/05 - RELACAO 104/07 - PERIODO 01 A 31/10/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.142,80 |
| 2007NS000020 | 2007-01-04T00:00 | NF 4572 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TV CAMARA,DISTRIBUIDOR DE VIDEOE OUTROS. RET 5,855 SRF. _________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.028,00 |
| 2007NS000021 | 2007-01-04T00:00 | NF 109 FORNECIMENTO DE SIFAO DESTINADO A ESTOQUE AMCOII/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2007NS000022 | 2007-01-04T00:00 | NF 4204 FORNECIMENTO DE REGISTROS ESFERA DE 4 POLEGADAS E OUTROS, DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL ___________________________________________________________REL 99 SIST DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,00 |
| 2007NS000023 | 2007-01-04T00:00 | NF 101 - FORNECIMENTO DE 500 PEçAS DE BALASTRO E OUTROS,DESTINADOS AO AMCO II/DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.99/07 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.671,00 |
| 2007NS000024 | 2007-01-04T00:00 | NF 4326- FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE CERA PASTOSA E OUTRO.PARA SUPRIMENTO DO AMCO II/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.99/06 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2007NS000025 | 2007-01-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NP008 PARA ACERTAR SUB-ITEM | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ -3.929,16 |
| 2007NS000026 | 2007-01-04T00:00 | NF 4326- FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE CERA PASTOSA E OUTRO.PARA SUPRIMENTO DO AMCO II/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.99 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2007NS000027 | 2007-01-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS DESIGNADOS NOS PROC. N.ºS 159.580/2006, 160.175/2006, 160.323/2006, 160.165/2006158.824/2006 E 159.501/2006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.229,03 |
| 2007NS000032 | 2007-01-05T00:00 | NFF 354 - FORNECIMENTO 05 UNIDADES MONITOR VIDEO LCD, MARCA LG, DESTINADOS AATV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 107/2007 | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2007NS000033 | 2007-01-05T00:00 | NF 3197/3209 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 621,22 |
| 2007NS000034 | 2007-01-05T00:00 | NF 10828 -FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA 1,5ML -RETENCAO SRF5,85 POR CENTO. RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 5.068,00 |
| 2007NS000035 | 2007-01-05T00:00 | NFF 20118 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS - GLOSA R$ 213,18 (COB. INDEVIDA) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBREVALOR APROPRIADO - RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 48.574,63 |
| 2007NS000036 | 2007-01-05T00:00 | NFS 048 - SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.429,62 (MAO-DE-OBRA)RELACAO 001/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 18.859,25 |
| 2007NS000037 | 2007-01-05T00:00 | NFFS 1295/1296-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO101 DE 2007 - PERIODO 31/10 A 29/11/2006. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2007NS000038 | 2007-01-05T00:00 | F.C 9003598428 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. GLOSA R$ 43,18 COBR. INDEV., -ISENTO RETENCOES-RELACAO 101 DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2007NS000039 | 2007-01-05T00:00 | NFES 4278/4345 - SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 101 DE 2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.040,48 |
| 2007NS000040 | 2007-01-05T00:00 | NF 8061 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2007NS000041 | 2007-01-05T00:00 | NFS 1550/1615 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL NF. GLOSA 1,82(AJUSTE SALDO EMPENHO) - RELACAO 101/2007 - PERIODOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 12.105,32 |
| 2007NS000042 | 2007-01-05T00:00 | NF 8028/29/30/33/34 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 01/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.886,13 |
| 2007NS000043 | 2007-01-05T00:00 | NFSC 38753 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS P/CD. RET. SRF.9,45PC.RELACAO 001/2007- PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2007NS000044 | 2007-01-05T00:00 | NFFS 886. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 001/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.753,28 |
| 2007NS000045 | 2007-01-05T00:00 | NFVC 4402 - FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 300 PESSOAS REFERENTE AO LANCAMENTO TVCAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2007NS000046 | 2007-01-05T00:00 | NFS 682 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE - RET. SRF 9,45PC.RELACAO 101/07 - PERIODO: DEZEMBRO 2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.667,98 |
| 2007NS000047 | 2007-01-05T00:00 | NFFS 6681 ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS IMOVEIS/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REL.101/2007. PERIODO 12/11 A 11/12/2006. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.095,60 |
| 2007NS000048 | 2007-01-08T00:00 | NFS 3260. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. RET ISS 5 P/C SOBRE TOTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 101/076. PERIODO DEZEMBRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.464,98 |
| 2007NS000049 | 2007-01-08T00:00 | NFS 558.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 101/06. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2007NS000050 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO4206 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000050 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO4206 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000051 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6291 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000051 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6291 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000052 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6907 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000052 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6907 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000053 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO3885 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000053 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO3885 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000054 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6287 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000054 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6287 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000055 | 2007-01-08T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTACAO R$2,23. PROCESSO 160322/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -113,75 |
| 2007NS000055 | 2007-01-08T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTACAO R$2,23. PROCESSO 160322/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000056 | 2007-01-08T00:00 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$10536,75), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTAçãO R$2,23. PROCESSO 160331/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -244,34 |
| 2007NS000056 | 2007-01-08T00:00 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$10536,75), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTAçãO R$2,23. PROCESSO 160331/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.929,23 |
| 2007NS000057 | 2007-01-08T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,88 |
| 2007NS000058 | 2007-01-08T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,88 |
| 2007NS000059 | 2007-01-08T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000060 | 2007-01-08T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000061 | 2007-01-08T00:00 | CANCA 2007AV00008 - EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.294,88 |
| 2007NS000062 | 2007-01-08T00:00 | CANCELAMENTO 2007AV000009 - EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.294,88 |
| 2007NS000063 | 2007-01-08T00:00 | NFF 775726.FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 02/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.10 A 24.11.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.604,11 |
| 2007NS000064 | 2007-01-08T00:00 | NF 1610 - FORNECIMENTO 1.140 LITROS AGUA SANITARIA, MARCA TA LIMPO, DESTINADOSA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO III/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 002 DE 2007 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 1.162,80 |
| 2007NS000065 | 2007-01-08T00:00 | NF 3750. FORNECIMENTO DE 07 PEçAS DE DIAFRAGMA P/VALVULA REDUTORA, P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02/07 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2007NS000066 | 2007-01-08T00:00 | NFF 767 - FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO COMBINADOR DE ESTAGIO FINAL,MARCA WARNER, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO SD 002 DE 2006 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 614,00 |
| 2007NS000067 | 2007-01-08T00:00 | NFF 557643 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOSGRAFICOS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 02 DE 2007 SISTEMA DEMAP. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 30.668,00 |
| 2007NS000068 | 2007-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS000065 P/ALTERAR EVENTO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.196,00 |
| 2007NS000069 | 2007-01-08T00:00 | NF 3750. FORNECIMENTO DE 07 PEçAS DE DIAFRAGMA P/VALVULA REDUTORA, P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02/07 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2007NS000070 | 2007-01-08T00:00 | NF 331 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADO AO SISTEMA DE SINALI-ZACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02 DE 2007 SD.BLOQUEIO R$ 447,00 (MULTA PROCESSO 104676/2006) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.470,00 |
| 2007NS000071 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.380,00 |
| 2007NS000071 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.815,00 |
| 2007NS000071 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.670,00 |
| 2007NS000071 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 9.345,00 |
| 2007NS000071 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.932,50 |
| 2007NS000072 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.365,00 |
| 2007NS000072 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.615,00 |
| 2007NS000072 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 15.925,00 |
| 2007NS000073 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007NS000073 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007NS000073 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.085,00 |
| 2007NS000073 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.155,00 |
| 2007NS000073 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.500,00 |
| 2007NS000074 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO FACITEC, UCB E UNICEUB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 910,00 |
| 2007NS000074 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO FACITEC, UCB E UNICEUB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.085,00 |
| 2007NS000074 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO FACITEC, UCB E UNICEUB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.110,00 |
| 2007NS000075 | 2007-01-08T00:00 | NF 3158 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/06.RELACAO 108/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2007NS000076 | 2007-01-08T00:00 | NFF 13969/80/1/2/14031/34-FORNEC.MAT.BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(A GOVERNMENT OF STRANGERS E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2PC. BLOQUEIOR$ 41,10 (MULTA) - NF 13980 - PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 108 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.221,57 |
| 2007NS000077 | 2007-01-08T00:00 | NFF 5146/47/50/51 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL (DE ANIMA-ARISTOTELES,E OUTROS).OPTANTE SIMPLES.RELACAO 108/2007.BLOQUEIOS(MULTA PROC.107196/056):R$28,75/24,51/19,16/2,30 NFF 5146/47/50/51 RESPECTIVAM | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 1.023,71 |
| 2007NS000078 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007. COMPLEMENTAçãO DA 2007FP00003/NS000073. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.435,00 |
| 2007NS000079 | 2007-01-09T00:00 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.202,87 |
| 2007NS000079 | 2007-01-09T00:00 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 51.559,71 |
| 2007NS000080 | 2007-01-09T00:00 | NFS 116(COPIA) MAO-DE-OBRA DEST. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO (LIBERACAO DEVL.GLOSADO NA 2006NS013139 ..PERMANECE GLOSADO 1 CENTAVO. RET. SRF 9,45 S/VL.APROP. .. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS013139. REL02/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.095,76 |
| 2007NS000081 | 2007-01-09T00:00 | NF 7592---------- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL. 108/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.225,00 |
| 2007NS000082 | 2007-01-10T00:00 | TRANSFERÊNCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA ÚTIL UTILI- DADES PARA O LAR LTDA., PORTARIA Nº 107/06 - PROCESSO Nº 124.041/2006 REFERENTE 2006NS011675. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 777,00 |
| 2007NS000083 | 2007-01-10T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50) U$176,00 (R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODODE 11 A 18/01/07. PROCESSO 100.882/2007, COTACAO R$2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000084 | 2007-01-10T00:00 | NFS 135 SERVICO DE BUFFET PARA A RESIDENCIA OFICIAL/CD DURANTE REUNIAO COM LIDERANCAS, EM 19/12/2006. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PROCESSO 100610/2007. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 3.060,00 |
| 2007NS000085 | 2007-01-11T00:00 | NFES 313...PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 110/07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.118,00 |
| 2007NS000086 | 2007-01-11T00:00 | NFS 205. FORN. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1) .. REL. 110/06. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 24,81 |
| 2007NS000087 | 2007-01-11T00:00 | NFFS 2361. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/07. PERIODO DEZEMBRO/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2007NS000088 | 2007-01-11T00:00 | NFS 113/114/117.LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO EM 01 SOFA E OUTROS)-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5 P.CENTO. REL. 110/07 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.948,00 |
| 2007NS000089 | 2007-01-11T00:00 | FAT 42798. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/2007. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2007NS000090 | 2007-01-11T00:00 | NFS 267. SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUN-CIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 16.538,87 (MAO-DE-OBRA). REL. 110/07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 33.077,75 |
| 2007NS000091 | 2007-01-11T00:00 | NFF 91759 - FORNECIMENTO MATERIAL (TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR3000, MARCA HP E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 415.998,45 |
| 2007NS000092 | 2007-01-11T00:00 | NF 6621/6622/6777 FORNEC. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCO 1/CD (PASTA OFICIO LOMBADA LARGA , LAPIS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 24.070,00 |
| 2007NS000093 | 2007-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.589,85 |
| 2007NS000094 | 2007-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.882,17 |
| 2007NS000095 | 2007-01-11T00:00 | NFS 6695/711/87/830/31 - FORNECIMENTO MATERIAL (CAPA PARA AVULSO E OUTROS), AAPEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. BLOQUEIO 5.966,57 (MULTA) - PROCES-SO 102.225/06 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 2PC. RELACAO SD 003 DE 2007 | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 87.010,00 |
| 2007NS000096 | 2007-01-11T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86M REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BE-LO HORIZONTE, NO DIA 10/01/07. PROCESSO 100966/07. PONTO 112.378. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS000096 | 2007-01-11T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86M REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BE-LO HORIZONTE, NO DIA 10/01/07. PROCESSO 100966/07. PONTO 112.378. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2007NS000097 | 2007-01-11T00:00 | NFS 6525 - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO, INSS 11 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 003 DE 2007 - PERIODODEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 864.774,30 |
| 2007NS000098 | 2007-01-11T00:00 | NFS 6524 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 003DE 2007 - PERIODO 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.296,40 |
| 2007NS000099 | 2007-01-11T00:00 | NFS 6519 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 003DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2007NS000100 | 2007-01-11T00:00 | NFFEES 9839019-21/40534/35/38. IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA. RET.SRF 5,85# S/ VLR APROPRI- ADO. PERIODO: DEZEMBRO/06. RELACAO: 03/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.374,17 |
| 2007NS000101 | 2007-01-11T00:00 | NFFEE 9839019-21/40534/3538 (PARTE) IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473.201-4/473202-2/473203-0. TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA. REL.03/2007. DEZ/06. ISENTO IMPOSTOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2007NS000102 | 2007-01-11T00:00 | NF 9642536(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 003/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.306,60 |
| 2007NS000103 | 2007-01-11T00:00 | NFF 9642536(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON). ISENTO RETENCOES. RELACAO 003 DE 2007PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359,83 |
| 2007NS000105 | 2007-01-11T00:00 | NFS 61 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.459,85 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,94 COB. INDEVIDA. RELACAO 03 DE 2007. PERIODO OUTUBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 361.117,69 |
| 2007NS000106 | 2007-01-12T00:00 | NFS 123. FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/06. RELACAO 003/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.912,51 |
| 2007NS000107 | 2007-01-12T00:00 | NF 10806/10871/10893------------ FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GAR-RAFA 1,5ML. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 7.964,00 |
| 2007NS000108 | 2007-01-12T00:00 | NFF 14039 .. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "QUE ES UNA NACION E OUTROS" - RET SRF 2,20# .. REL.110/07. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 469,51 |
| 2007NS000109 | 2007-01-12T00:00 | NFF 5140/41/44/45/48/49/53/54/89/90/91/92. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIO GRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (NONO CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 110/07. BLOQUEADO R$ 371,05 (MULTA). | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.640,57 |
| 2007NS000110 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00176930/06 - PROCESSSO Nº 34.494/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.695,20 |
| 2007NS000111 | 2007-01-12T00:00 | ALTERACAO DO VALOR TOTAL | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -9.640,57 |
| 2007NS000112 | 2007-01-12T00:00 | NFF 5140/41/44/45/48/49/53/54/89/90/91/92. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIO GRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (NOVO CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 110/07. BLOQUEADO R$ 371,05 (MULTA). | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.460,57 |
| 2007NS000113 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.543,75 |
| 2007NS000114 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.284,32 |
| 2007NS000115 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 00177026/06 - PROCESSO NUMERO 34.490/06 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.089,47 |
| 2007NS000116 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1516. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.631,31 |
| 2007NS000117 | 2007-01-12T00:00 | ESTORNO 2006NS000110 2006NO000052, CORREçãO DE VALOR. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.695,20 |
| 2007NS000118 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.308,68 |
| 2007NS000119 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.143,99 |
| 2007NS000120 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00176930/06 - PROCESSO Nº34.494/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.632,70 |
| 2007NS000121 | 2007-01-12T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.885,00) U$176,00 (R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NAIRÓBI/JOANESBURGO, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 100.545/2007, COTACAO R$2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000122 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00176921/06 - PROCESSO Nº34.493/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.465,84 |
| 2007NS000123 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00176580/06 - PROCESSO Nº34.058/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.934,62 |
| 2007NS000124 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00177024/06 - PROCESSO Nº34.492/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.752,00 |
| 2007NS000125 | 2007-01-12T00:00 | NFS 357 SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 112/07 PERIODO 17/11 A 16/12/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2007NS000126 | 2007-01-12T00:00 | 2,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$350,00 (R$1942,50). VIAGEM A CIDADE DE MANAGUA, NICARAGUA, NO PERIODO DE 09 A 11/01/07. PROCESSO 100947/07. COTACAO R$2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.942,50 |
| 2007NS000127 | 2007-01-12T00:00 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007NS000127 | 2007-01-12T00:00 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007NS000128 | 2007-01-12T00:00 | Nº DOCTO: 06/09003598367-9 REF. DESP. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO E TV CAMARA. ISENTO RETENCOES. REL. 112/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2007NS000129 | 2007-01-12T00:00 | NF 23393 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR ACS EOUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 750,00 |
| 2007NS000130 | 2007-01-12T00:00 | NF 4773 FORNECIMENTO DE TAMPO EM VIDRO CRISTAL TRANSPARENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP | 03.113.261/0001-06 - ARTE DIVISÓRIA LTDA. | R$ 1.068,00 |
| 2007NS000131 | 2007-01-12T00:00 | NFF 279994 - FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 496,70 |
| 2007NS000132 | 2007-01-12T00:00 | NF 65108 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (AGULHA VACUTAINER E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2007NS000133 | 2007-01-12T00:00 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.097,25 |
| 2007NS000133 | 2007-01-12T00:00 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.487,31 |
| 2007NS000134 | 2007-01-12T00:00 | NF 5587/5597 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 18.330,96 |
| 2007NS000135 | 2007-01-12T00:00 | NFS 2240 SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RET ISS 4 . ___________________________RELACAO 112/2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 7.992,96 |
| 2007NS000136 | 2007-01-12T00:00 | FAT 4868 RENOVACAO ASSINATURA PER NOV/06 A OUT/07 E AQUISICAO AVULSA OUT/06 SUMA ECONOMICA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/2007 SIST DEMAP. | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 135,00 |
| 2007NS000137 | 2007-01-12T00:00 | NF 309 - FORNECIMENTO TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T632 DTN, MAR-CA LEXMARK, PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXRIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD. RETEN-CAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.268.152/0002-08 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 38.940,00 |
| 2007NS000138 | 2007-01-12T00:00 | NF 710 - FORNECIMENTO BOBINAS DE LONA BANNER, MARCA PAM, DESTINADAS AA IMPRES-SAO DE BANNERS E MONTAGENS DE PAINEIS... AA PEDIDO DO DEPARTAMENTO TECNICO/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.078.146/0001-73 - RESPLENDOR DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO | R$ 13.650,00 |
| 2007NS000139 | 2007-01-12T00:00 | NFF 781 - FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE TRADUTOR BRAILLE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2007NS000140 | 2007-01-12T00:00 | NF 1096 - FORNECIMENTO MATERIAL (BATERIA ESTACIONARIA..., MARCA FIRST POWER EOUTROS) AA PEDIDO DO SERVICO DE INSTALACOES DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 70.979,68 |
| 2007NS000141 | 2007-01-12T00:00 | CANCELADA 2007NS000135 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ -7.992,96 |
| 2007NS000142 | 2007-01-12T00:00 | NF 1793 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (PREGO E OUTROS), DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.340,00 |
| 2007NS000143 | 2007-01-12T00:00 | NF 1021 - FORNECIMENTO UMA MAQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, MARCA GAZELA,AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 004 DE 2007SISTEMA DEMAP | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 420,00 |
| 2007NS000144 | 2007-01-12T00:00 | NF 1897/1898 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO (UMA UNIDADE ARQUIVOS DIREITOS HUMANOS E OUTROS) AA PEDIDO DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 192,00 |
| 2007NS000145 | 2007-01-12T00:00 | NFS 86 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$290,50(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.478,40 (CORREIOBRASILIENSE) . REL.04/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.768,90 |
| 2007NS000146 | 2007-01-12T00:00 | NF 9133 - FORNECIMENTO ROLOS PAPEL-TOALHA, MARCA CHIFON SCOTT, CONFORME SOLICITACAO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 704,00 |
| 2007NS000147 | 2007-01-12T00:00 | NFS 2240 SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RET ISS 4 .GLOSA RS 2.969,76 ___________________________RELACAO 112/2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 5.023,20 |
| 2007NS000148 | 2007-01-12T00:00 | NFS. 75 - CONFECCAO DE MOLDURAS PARA AS OBRAS PENA-ACAO 5 E SAGRADO 7,0. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS FAIXA 2 (3PC) RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 400,00 |
| 2007NS000149 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE - PROCESSO 104.650/2006 (RESTOS A PAGAR) - DDP 010-01/2007 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.943,64 |
| 2007NS000150 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE - PROCESSO 156.358/2006 (RESTOS A PAGAR) - DDP 007-01/2007 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.791,50 |
| 2007NS000151 | 2007-01-12T00:00 | F.C 109001169015/69379 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD 201 E408 BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 120.795/2006 - REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007NS000152 | 2007-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 5525, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 615,00). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.097,17 |
| 2007NS000153 | 2007-01-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000009/NS000152 PARA ALTERAR VALOR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -21.097,17 |
| 2007NS000154 | 2007-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 5525, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 615,00). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.712,17 |
| 2007NS000155 | 2007-01-12T00:00 | FC 109.00116894-2/95-9/6930-4/31-2/136228-9/29-7 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBREOS APARTAMENTOS 201 E 408 DA SQN 112 BLOCO C, RESERVA TECNICA /CD. PROCESSO 152458/2006. REFERENTE MESES OUTUBRO E NOVEMBRO 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007NS000156 | 2007-01-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00176587/06 - PROCESSO Nº34.057/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.655,03 |
| 2007NS000157 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1518. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.978,26 |
| 2007NS000158 | 2007-01-15T00:00 | NFS 6522-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RET.SRF.9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.04/07 SISTEMA DEMAP. DEZEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2007NS000159 | 2007-01-15T00:00 | NFS 6527 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/06. RELACAO 04/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.110,48 |
| 2007NS000160 | 2007-01-15T00:00 | NFS 6529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA (HORA-EXTRA) TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2006 - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.502,88 |
| 2007NS000161 | 2007-01-15T00:00 | NFS 6520 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 04/07. DEZEMBRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2007NS000162 | 2007-01-15T00:00 | NFFPS FS0041227... LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 04/07 SISTEMA DEMAP. DEZEMBRO/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 18.773,97 |
| 2007NS000164 | 2007-01-15T00:00 | NFST 2795. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET LOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 04/2007. DEZEMBRO/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2007NS000165 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.583,86 |
| 2007NS000166 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.687,80 |
| 2007NS000167 | 2007-01-15T00:00 | FAT.06/12/01511620.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. GLOSA R$ 1.679,08(AJUSTE POR RECLAMAçAO. RET. SRF 9,45PC REL. 04/07 SD. PER: 27/10 A 23/11/06 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.633,43 |
| 2007NS000168 | 2007-01-15T00:00 | FAT.4012100007/0008/0011/0059/0229. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 15 A 31/12/06. RELACAO 04/07 SD | 415001/14202 - ECT | R$ 107.152,52 |
| 2007NS000169 | 2007-01-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.100.792.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000170 | 2007-01-15T00:00 | FAT.4412107756/9912100017/19/20/21. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 04/07 SD. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.434.101,54 |
| 2007NS000171 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.908,19 |
| 2007NS000172 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.119,16 |
| 2007NS000173 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.453,51 |
| 2007NS000174 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.212,10 |
| 2007NS000175 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.206,31 |
| 2007NS000176 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.197,37 |
| 2007NS000177 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.624,95 |
| 2007NS000178 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.389,24 |
| 2007NS000179 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.441,76 |
| 2007NS000180 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.737,41 |
| 2007NS000181 | 2007-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 5525, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 820,00). CONTINUACAO DA 2007FP000008/NS000150 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 820,00 |
| 2007NS000182 | 2007-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000012/NS000181 - CORRECAO HISTORICO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -820,00 |
| 2007NS000183 | 2007-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 1918, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 820,00). CONTINUACAO DA 2007FP000008/NS000150 SERVIDOR: MARIO BLANCO NUNES NETO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 820,00 |
| 2007NS000184 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1929. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007NS000185 | 2007-01-15T00:00 | NF 1549 - FORNECIMENTO DE 18000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA A PEDI-DO DA COORD. DE ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 28.440,00 |
| 2007NS000186 | 2007-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS000185 PARA LANCAMENTO DE MULTA. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ -28.440,00 |
| 2007NS000187 | 2007-01-15T00:00 | NF 22842 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTO-QUE AMCO I/CD (CAIXAS DE PAPELAO, PORTA CARIMBO E OUTROS) RET.SRF 5,85 P.CENTORELACAO 05/07 SIST. DEMAP | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 420,00 |
| 2007NS000188 | 2007-01-15T00:00 | NF 338 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (GALOES DE ADESIVO DE CONTATO, MAR-CA FORMICA E OUTROS) DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 005 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2007NS000189 | 2007-01-15T00:00 | NF 1549 - FORNECIMENTO DE 18000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA A PEDI-DO DA COORD. DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO MULTA: R$ 511,92 (PROC 163.374/05). RET SRF 5,85PC - RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 28.440,00 |
| 2007NS000190 | 2007-01-15T00:00 | NF 114 - FORNECIMENTO 10 BUCHAS DE REDUCAO GALVANIZADA PARA INSTALACOES HIDRAULICAS E DE GAS A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 178,90 |
| 2007NS000191 | 2007-01-15T00:00 | NFF 10480 - FORNEC.PECAS REPOSICAO P/TRANSMISSOR RADIO CAMARA (FILTROS P/FONTEMARCA HARRIS E OUTROS) AA PEDIDO COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. BLOQUEIO 0,01COB.INDEV. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 005/07-SIST.DEMAP. | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 59.373,76 |
| 2007NS000192 | 2007-01-15T00:00 | NFF 8169 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI(RESMAS DE PAPEL COUCHE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 05/2007 SISTE-MA DEMAP. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 60.482,40 |
| 2007NS000193 | 2007-01-15T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (3885,00), U$176,00(R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25/01/07PROCESSO 160316/06. COTACAO R$2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000194 | 2007-01-15T00:00 | NFF 2864. FORNEVIMENTO DE 14 PNEUS MARCA PIRELLI E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIRESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE TRANSPORTES. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 144,00 (MULTA PROC. 111.969/06). RELACAO 05/07 SD. | 07.262.218/0001-63 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2007NS000195 | 2007-01-15T00:00 | ALTERAR BLOQUEIO PARA GLOSA | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ -59.373,76 |
| 2007NS000196 | 2007-01-15T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO DOIS | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -35.931,30 |
| 2007NS000197 | 2007-01-15T00:00 | NF 133. FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. R. 05/07 SD. | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.500,00 |
| 2007NS000198 | 2007-01-15T00:00 | NFF 10480 - FORNEC.PECAS REPOSICAO P/TRANSMISSOR RADIO CAMARA (FILTROS P/FONTEMARCA HARRIS E OUTROS) AA PEDIDO COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. GLOSA DE 0,01COB.INDEV. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 005/07-SIST.DEMAP. | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 59.373,76 |
| 2007NS000199 | 2007-01-15T00:00 | NF 338 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (GALOES DE ADESIVO DE CONTATO, MAR-CA FORMICA E OUTROS) DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 005 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2007NS000200 | 2007-01-15T00:00 | NF 1684/98/1705/75 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (ROLOS DE FITA VEDA-ROS-CA E OUTROS) DESTINADOS AA MANUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL-BLOQUEIO 184,43 (MULTA) -PROC. 114.650/05- RELACAO 114 DE 2007 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.658,74 |
| 2007NS000201 | 2007-01-15T00:00 | NF 3231 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CARTAO DE FITA DVCAM PDV-184N, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELACAO 114/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.875,70 |
| 2007NS000202 | 2007-01-15T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 013-07/2006 - GRUPO 1 PONTO 2476 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,79 |
| 2007NS000203 | 2007-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000013/NS000183 - CORRECAO DEDUçãO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -820,00 |
| 2007NS000204 | 2007-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 1918, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 820,00). CONTINUACAO DA 2007FP000008/NS000150 SERVIDOR: MARIO BLANCO NUNES NETO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 820,00 |
| 2007NS000205 | 2007-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00177642/07 - PROCESSO Nº000681/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 564,76 |
| 2007NS000206 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.310,01 |
| 2007NS000207 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.955,45 |
| 2007NS000208 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.534,85 |
| 2007NS000209 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.656,04 |
| 2007NS000210 | 2007-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00178076/07 - PROCESSO Nº002.199/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 546,12 |
| 2007NS000211 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.378,55 |
| 2007NS000212 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.999,42 |
| 2007NS000213 | 2007-01-16T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 101.275/07. COTACAO R$2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000214 | 2007-01-16T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 18 A 29/01/07. PROCESSO 101.273/07. COTACAO R$2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000215 | 2007-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 00177635/07 - PROCESSO NúMERO 000.683/07 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.602,61 |
| 2007NS000216 | 2007-01-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00177640/07 - PROCESSO Nº000.682/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 51.333,26 |
| 2007NS000217 | 2007-01-16T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.156.382.06 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000218 | 2007-01-16T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADI-CIONAL DE EMB/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25 DEJANEIRO/07 - FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101.343/07 - COT. 2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000219 | 2007-01-16T00:00 | NFS 6518 - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN. ERESID. OFICIAL)- RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALNFS. GLOSA 452,26 AGUARDANDO AUTORIZ.DESP. - REL. 06/2007 - PER. DEZEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.079,89 |
| 2007NS000220 | 2007-01-16T00:00 | BORDERO FLS. 16 - CODIGO ORGAO 5029902 - FORNEC. ENERGIA AREAS COMUNS PRIV.BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD - RET. SRF 5,85PC - PERIODO DEZEMBRO/2006. (PARTE FATURA) - RELACAO 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 22.180,58 |
| 2007NS000221 | 2007-01-16T00:00 | BORDERO FL. 16 - CODIGO DO ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 75,05 (AGUARDANDO AU-TORIZACAO SUPERIOR)-ISENTO RETENCOES- PER: DEZ/2006-(PARTE FATURA)-REL 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.252,97 |
| 2007NS000222 | 2007-01-16T00:00 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G E OUTROS) - RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 06/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.038,19 |
| 2007NS000223 | 2007-01-16T00:00 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 6/2007PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE DO PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2007NS000224 | 2007-01-17T00:00 | FAT.06/12/01511621-6 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#. PERIODO:26/11/06 A 25/12/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.006/07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2007NS000225 | 2007-01-17T00:00 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.940,10 |
| 2007NS000225 | 2007-01-17T00:00 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.780,10 |
| 2007NS000226 | 2007-01-17T00:00 | CANCELADA 2007NS000224 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -310,58 |
| 2007NS000227 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.693,88 |
| 2007NS000228 | 2007-01-17T00:00 | FAT.06/12/01511621-6 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#. PERIODO:26/11/06 A 25/12/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.006/07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2007NS000229 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.643,19 |
| 2007NS000230 | 2007-01-17T00:00 | EXTORNO DA 2007RB000029(2007NS000227)PARA ACERTO DE DATA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.693,88 |
| 2007NS000231 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.693,88 |
| 2007NS000232 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007NS000232 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007NS000233 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007NS000233 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2007NS000233 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2007NS000234 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.208,47 |
| 2007NS000235 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.679,47 |
| 2007NS000236 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.537,81 |
| 2007NS000237 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.561,64 |
| 2007NS000238 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR.EVALDO O.DIEHL, REF. DESPESAS C/ HOSP. E ALIM.,POR OCASIAODE SEU COMPARECIMENTO A CD P/ PRESTAR ESCLARECIMENTOS, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA DE DEFESA-CONSELHO ETICA E DECORO PARLAMENTAR, EM 21/11/06. PR.155061/06 | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007NS000239 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RENATO G.DIAS DA CAMARA, REF. DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVES E LOCACAO DE UM VEICULO, DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DES-TA CASA AO ESTADO ALAGOAS, NO PERIODO 21 A 31/12/06. PROC. 100.333/07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007NS000240 | 2007-01-17T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO, FREQUENCIA DEZEMBRO/2006 - IESB - DDP 017-01/2007 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 210,00 |
| 2007NS000242 | 2007-01-17T00:00 | NF 4229 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATE-RIAL CONSUMO II/CD, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 116 DE 2007 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.779,00 |
| 2007NS000243 | 2007-01-17T00:00 | NFF 7372 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 116/2007. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ 16.870,00 |
| 2007NS000244 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEMS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NúMEROS 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.037,50 |
| 2007NS000245 | 2007-01-17T00:00 | NFS 6523. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALNF. GLOSA R$ 36,33 (COB. INDEV.). REL. 07/07 SIST. DEMAP. PERIODO: DEZEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130.242,60 |
| 2007NS000246 | 2007-01-17T00:00 | RECIBO S/N- CONTRATACAO P/MINISTRAR DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS NO CURSOESPECI. PROCESSO LEGISLATIVO-RET IR 27,5# S. 5.331,83(DEDUZ 525,19),INSS 11# S2.801,56,INSS PATRONAL 20#,ISS 2#-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 1800070123-0. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.128,00 |
| 2007NS000246 | 2007-01-17T00:00 | RECIBO S/N- CONTRATACAO P/MINISTRAR DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS NO CURSOESPECI. PROCESSO LEGISLATIVO-RET IR 27,5# S. 5.331,83(DEDUZ 525,19),INSS 11# S2.801,56,INSS PATRONAL 20#,ISS 2#-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 1800070123-0. | 579.239.651-53 - CARLOS RICARDO CAICHIOLO | R$ 5.640,00 |
| 2007NS000247 | 2007-01-17T00:00 | NFFS 38933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.901,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 07/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.632,94 |
| 2007NS000248 | 2007-01-17T00:00 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR...,OPER.ELEVADORESE DE MESA TELEFONICA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.E ISS 5 PC S/TOTAL NFINSS 11PC S/ R$ 950.357,40(DEDUZ VT E VR). REL.007/07. PERIODO: DEZEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.023.329,82 |
| 2007NS000249 | 2007-01-17T00:00 | NFFS39136-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E MESA TELEF. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC SOBRE R$ 27.313,02(DEDUZ VT E VR). RELACAO 07/2007. PER. NOVEMBRO/2006- HORAS EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.037,02 |
| 2007NS000250 | 2007-01-17T00:00 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEFONICA . RET. SRF 9.45 P.CENTO S/VL APROP. INSS E ISS RETIDOS NA 2007NS000248. RELACAO 007 DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,50 |
| 2007NS000251 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS: 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.040,50 |
| 2007NS000252 | 2007-01-17T00:00 | ALTERAR DARF | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -39.390,50 |
| 2007NS000253 | 2007-01-17T00:00 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEFONICA . RET. SRF 9.45 P.CENTO S/VL APROP. INSS E ISS RETIDOS NA 2007NS000248. RELACAO 007 DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,50 |
| 2007NS000254 | 2007-01-17T00:00 | NF 6600/6601/6654/6655 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZACAO NASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO (COORD. SERV. GRAFICOS)(BENZINA E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 29.076,70 |
| 2007NS000255 | 2007-01-17T00:00 | NF 4573/4624/4666 - FORNECIMENTO MATERIAIS (FITAS DVCAM 32N, MARCA SONY E OU-TROS), DESTINADOS AA COORDENACAO TV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 115.980,00 |
| 2007NS000256 | 2007-01-17T00:00 | NFF 775723 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 25.11 A 31.12.2006.GLOSA R$ 11,35 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.595,16 |
| 2007NS000257 | 2007-01-17T00:00 | NFS 87 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$482,42(HONORARIOS)- SRF 9,45PC S/2.455,04 (CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.937,46 |
| 2007NS000258 | 2007-01-17T00:00 | NFF 14826 - FORNECIMENTO 08 PECAS TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA JOHNSON CONTROLS, AA PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 2.976,00 |
| 2007NS000259 | 2007-01-17T00:00 | NF 9191. FORNECIMENTO DE 150 KGS DE ADESIVO DESTINADOS A ENCADERNACAO DE LI- VROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 06/07 SISTEMADEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.483,50 |
| 2007NS000260 | 2007-01-17T00:00 | REGISTRO INDEVIDO DE RPP | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,56 |
| 2007NS000261 | 2007-01-17T00:00 | NF 732. FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE FITAS DVCAM, MARCA SONY, DESTINADAS A COORDENACAO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 24.500,00 |
| 2007NS000262 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ROLAND L. DO NASCIMENTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 100.277/07 | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007NS000263 | 2007-01-17T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00,(R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A27/01/07 - FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 101776/07 - COT R$ 2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000264 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.220, 102.196 E 101.963/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.569,66 |
| 2007NS000265 | 2007-01-18T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NS000266 | 2007-01-18T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NS000267 | 2007-01-18T00:00 | 1,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A CUIABA-MT, NOS DIAS 08 E 09/10/06. PROCESSO 149467/06 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NS000268 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.285,49 |
| 2007NS000269 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.471,94 |
| 2007NS000270 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.363,88 |
| 2007NS000271 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.640,13 |
| 2007NS000272 | 2007-01-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NS000272 | 2007-01-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NS000273 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000274 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.632,81 |
| 2007NS000275 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.820,31 |
| 2007NS000276 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO JOO1307028- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002356/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000277 | 2007-01-18T00:00 | ALTERAR SITUAçãO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS000278 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000279 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.693,86 |
| 2007NS000280 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.381,86 |
| 2007NS000281 | 2007-01-18T00:00 | NF 3751/3765/3782/3817 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DOAMCO II A PEDIDO DO DETEC (BATENTE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 117/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 53.430,36 |
| 2007NS000282 | 2007-01-18T00:00 | NF 339 - FORNECIMENTO MOLDURAS PARA QUADROS, MARCA NS. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 117 DE 2007 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 8.700,00 |
| 2007NS000283 | 2007-01-18T00:00 | NFS 2105 - RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIADE IV POLOS, 380V, MARCA JACUZZI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RELACAO 117/07. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 430,00 |
| 2007NS000284 | 2007-01-18T00:00 | NFS 358 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO (SQN 202 BL K APT 503). OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3PC (FAIXA 2) - RELACAO 117/2007. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 182,88 |
| 2007NS000285 | 2007-01-18T00:00 | LIBERCAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS012534, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. PROC.110.725/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.792,00 |
| 2007NS000286 | 2007-01-18T00:00 | NFF 24919 .. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE REGISTRO DE ESFERA 3/4", MARCA ORIENTE .. RET.SRF 5,85 .. REL.117/07. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 160,00 |
| 2007NS000287 | 2007-01-18T00:00 | RETER ISS | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ -430,00 |
| 2007NS000288 | 2007-01-18T00:00 | NFS 2105 - RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIADE IV POLOS, 380V, MARCA JACUZZI, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 117/07. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 430,00 |
| 2007NS000289 | 2007-01-18T00:00 | NFFS 38934 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD. RETENCAO SRF9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$102.269,05(DEDUZ.VT E VR).GLOSA DE 0,01(COB.INDEVIDA). RELACAO 008/2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 109.964,20 |
| 2007NS000290 | 2007-01-18T00:00 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -19.452,13 |
| 2007NS000290 | 2007-01-18T00:00 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.380,52 |
| 2007NS000291 | 2007-01-18T00:00 | FATURA 731 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 08/2007. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007NS000292 | 2007-01-18T00:00 | ESTORNO 2007NS000290/2007NP000066 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -246.380,52 |
| 2007NS000292 | 2007-01-18T00:00 | ESTORNO 2007NS000290/2007NP000066 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.452,13 |
| 2007NS000293 | 2007-01-18T00:00 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -19.452,13 |
| 2007NS000293 | 2007-01-18T00:00 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.380,52 |
| 2007NS000294 | 2007-01-18T00:00 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 18 A 20/01/07. PROC. 101469/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007NS000295 | 2007-01-18T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 100.547/07 - COT R$ 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000296 | 2007-01-18T00:00 | NFSF 111 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC S/49.758,11 (DEDUZ VT E VA), ISS 5 PC. RELACAO 008 DE 2007.PERIODO 01 A 13/12/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 56.353,31 |
| 2007NS000297 | 2007-01-18T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A25/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 1014497/07 - COT R$ 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000298 | 2007-01-18T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101924/07 - COT R$ 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000299 | 2007-01-18T00:00 | NFSF 113 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. VALOR REF. 13º SALARIO (1 AVO). RELACAO 008/07.PERIODO 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 8.778,52 |
| 2007NS000300 | 2007-01-18T00:00 | ESTORNA 2007NS000271, 2007RB000045 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -47.640,13 |
| 2007NS000301 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.910,23 |
| 2007NS000302 | 2007-01-18T00:00 | BORDERO FL. 16(COPIA) -COD ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLO-SADO NA 2007NS000221 - RELACAO 9/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007NS000303 | 2007-01-19T00:00 | ESTORNO DA 2007NS00251, PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22.040,50 |
| 2007NS000304 | 2007-01-19T00:00 | TRANSFERÊNCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA GIROFLEX S.A. PORTARIA Nº 102/06 - PROCESSO Nº 142.786/05 - REF. 2006NS011688. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 448,80 |
| 2007NS000305 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1523. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.601,48 |
| 2007NS000306 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.040,50 |
| 2007NS000307 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2007NS000307 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.775,57 |
| 2007NS000307 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76.690,59 |
| 2007NS000307 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138.144,19 |
| 2007NS000307 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.225,36 |
| 2007NS000307 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657.634,96 |
| 2007NS000307 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.792.264,19 |
| 2007NS000307 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.512.642,61 |
| 2007NS000307 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.912.645,20 |
| 2007NS000308 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.003,94 |
| 2007NS000308 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.679,34 |
| 2007NS000308 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.180.731,32 |
| 2007NS000308 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.961.407,67 |
| 2007NS000308 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.735.193,12 |
| 2007NS000308 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.184.313,13 |
| 2007NS000308 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.835.439,78 |
| 2007NS000309 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.587,42 |
| 2007NS000309 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 838.568,47 |
| 2007NS000309 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.909.726,30 |
| 2007NS000309 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.122.820,06 |
| 2007NS000310 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CART.332, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.523 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,85 |
| 2007NS000311 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.124,51 |
| 2007NS000311 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.695,45 |
| 2007NS000311 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.182,89 |
| 2007NS000311 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.931.666,77 |
| 2007NS000311 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.190.386,86 |
| 2007NS000311 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.934.069,87 |
| 2007NS000311 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.444.628,80 |
| 2007NS000312 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 161.779,32 |
| 2007NS000312 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282.716,31 |
| 2007NS000312 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.200.401,58 |
| 2007NS000313 | 2007-01-19T00:00 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: JAN E FEV/07 (PARCELAS 7 E 8 DE 15) PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2007NS000314 | 2007-01-19T00:00 | F.C 01/2007005. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: JAN/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 350,00 |
| 2007NS000315 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.520,09 |
| 2007NS000316 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.194,31 |
| 2007NS000317 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500,23 |
| 2007NS000317 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.211,13 |
| 2007NS000317 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.069,97 |
| 2007NS000317 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.362.840,59 |
| 2007NS000318 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.495,71 |
| 2007NS000319 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,92 |
| 2007NS000319 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.400,00 |
| 2007NS000319 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136.052,24 |
| 2007NS000320 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.523,48 |
| 2007NS000321 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000003 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 236.638,48 |
| 2007NS000323 | 2007-01-19T00:00 | INCLUSãO DE DEDUçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.385,99 |
| 2007NS000324 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3143268/07 - PROCESSO Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$ 44.464,14)SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031,REF.REQUISIçõES DE ANO 2006. COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.322,88 |
| 2007NS000328 | 2007-01-19T00:00 | CANCELAMENTO 2007NS000285 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -10.792,00 |
| 2007NS000331 | 2007-01-19T00:00 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2007NS000332 | 2007-01-19T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NS000332 | 2007-01-19T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NS000333 | 2007-01-19T00:00 | NF 1087 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULOS COMPLEMENTARES A ARQUIVOS DESLI- ZANTES, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 844,74 (MULTA PROCESSO 105738/2006) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/2007 SD. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 14.820,00 |
| 2007NS000334 | 2007-01-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317,08 |
| 2007NS000335 | 2007-01-19T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO DOIS | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -4.580,00 |
| 2007NS000336 | 2007-01-19T00:00 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 420,00 |
| 2007NS000336 | 2007-01-19T00:00 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.160,00 |
| 2007NS000337 | 2007-01-19T00:00 | NF 6661/6685 .. FORNECIMENTO DE 80 ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.07/07. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 163.107,60 |
| 2007NS000338 | 2007-01-19T00:00 | NF 329 - FORNECIMENTO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA CAMERAS SONY - OPTANTE PELOSIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.990,00 |
| 2007NS000340 | 2007-01-19T00:00 | PAG.COMPLEMENTAR FAT. Nº3143268/07 - PROC. Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA( R$220.322,88)LANçADO NA 2007NS000324,EMPENHO2007NE000043,REF.REQUISIçõES DE ANO 2007.COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 44.464,14 |
| 2007NS000341 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 101.856, 101.887, 102.298 E 102.299/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.389,62 |
| 2007NS000347 | 2007-01-19T00:00 | AUXÍLIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARIA NELI DE SAN-TANA E LIRA, PONTO 3.127 E PROC. 101.019/2007. GRUPO 01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.381,77 |
| 2007NS000348 | 2007-01-19T00:00 | NF 1579 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZAR NOS EQUIPAMENTOS DASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO(COORD. SERV. GRAFICOS).OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.244,80 |
| 2007NS000349 | 2007-01-19T00:00 | NF 1580 - FORNECIMENTO DE TORNER (AMCO I) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 42.499,80 |
| 2007NS000350 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 154.915/06 | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007NS000351 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE DEZ/06. PONTO 210.076, GRUPO 06. DDP 031-01/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,68 |
| 2007NS000352 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS. SERVIDORA EXONERADAEM 11/01/07. PONTO 114.301, GRUPO 02. DDP 030-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.669,87 |
| 2007NS000353 | 2007-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000035/NS000334 - CORRECAO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -317,08 |
| 2007NS000354 | 2007-01-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.547,05 |
| 2007NS000355 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOALCIDES DE AZEVEDO VIEIRA, PONTO 41.257, GRUPO 03. PROC. 000.218/07. - DDP 001-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.461,10 |
| 2007NS000357 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOLUIZ FERNANDO SABINO, PONTO 41.396, GRUPO 03. PROC. 100.444/07. - DDP 002-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.708,38 |
| 2007NS000359 | 2007-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000046/NS000355, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.461,10 |
| 2007NS000360 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOALCIDES DE AZEVEDO VIEIRA, PONTO 41.257, GRUPO 03. PROC. 000.218/07. - DDP 001-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.200,87 |
| 2007NS000362 | 2007-01-19T00:00 | CANCELAMENTO REGULARIZACAO FONTE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.547,05 |
| 2007NS000363 | 2007-01-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.547,05 |
| 2007NS000364 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1524. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.157,16 |
| 2007NS000365 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.390,07 |
| 2007NS000366 | 2007-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2007NS000365 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -63.390,07 |
| 2007NS000367 | 2007-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6154/06 - PROCESSO NúMERO 002.720/07 COTA GOL IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 243.453,74 |
| 2007NS000368 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.390,07 |
| 2007NS000369 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.931,98 |
| 2007NS000370 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1939. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.683,08 |
| 2007NS000371 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1939. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.137,73 |
| 2007NS000372 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1525. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.352,52 |
| 2007NS000374 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO JOAQUIM A.FILHO, CART.068, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.525 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.525,72 |
| 2007NS000375 | 2007-01-22T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FORA DA FITA FOPAG JAN/2007-NORMAL. GRUPO 8 DDP 019-01/2007 - SERVIDORA REQUISITADA: CARMEM ELISABETH SARMENTO NICOLAU PREFEITURA DE PETROPOLIS - CNPJ: 29.138.344/0001-43 - CONTRIBUIçãO PATRONAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317,08 |
| 2007NS000376 | 2007-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 06154/06 - PROCESSO NúMERO 002.720/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 204.075,70 |
| 2007NS000377 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO WILSON SANTIAGO, PROCESSO NúMRERO 100.969/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,62 |
| 2007NS000379 | 2007-01-22T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: FRAN-CISCO DE ASSIS DOREA DE ARAUJO BASTOS, GRUPO 3 DDP 033-01/2007 - PROCESSO 101.987/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.943,88 |
| 2007NS000380 | 2007-01-22T00:00 | NFFS 39137- SERVICO C/ FORNC. DE MAO DE OBRA CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. DA CD. RET.SRF.9,45PC, INSS 11PC S.$51.063,16(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. REL.10/2007. PERIODO: 01/11/06 A 30/11/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 52.355,16 |
| 2007NS000381 | 2007-01-22T00:00 | NFS 6526 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD.(HORAS-EXTRAS RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# RELACAO 010/2007 PERIODO DEZEMBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.050,54 |
| 2007NS000382 | 2007-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 10/2007 - REF. JAN/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.950,72 |
| 2007NS000383 | 2007-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 10/2007 - REF. JAN/2007 - COMPLEMENTA A 2007NS000382. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.661,19 |
| 2007NS000384 | 2007-01-22T00:00 | NFS 6543 MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA (HORA-EXTRA). GLOSA R$ 0,56 COBR. INDEV., RET SRF 9,45# S/VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5# S/VLR TT NF. PERIODO: DEZEMBRO/2006 RELACAO: 010/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.397,54 |
| 2007NS000386 | 2007-01-22T00:00 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS AD-MINISTRATIVOS - GLOSA R$ 84.006,80 (A SER PAGO QUANDO AUTORIZADO). RET SRF 9,45PC - PERIODO JAN/2007 - RELACAO 10/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 102.875,68 |
| 2007NS000387 | 2007-01-22T00:00 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS AD-MINISTRATIVOS - RET SRF 9,45PC - PERIODO JAN/2007 - RELACAO 10/2007. COMPLEMENTA A 2007NS000386. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.764,72 |
| 2007NS000388 | 2007-01-22T00:00 | NFSF 117 -SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD-RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5 PC - PERIODO 14 A 31/12/2006 - RELACAO 10/2007. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 73.221,68 |
| 2007NS000391 | 2007-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000367PARA ACERTO DE HISTORICO | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -243.453,74 |
| 2007NS000392 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 018-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.155,89 |
| 2007NS000393 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 036-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.484,00 |
| 2007NS000394 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 035-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,79 |
| 2007NS000395 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.128,26 |
| 2007NS000396 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1526. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.148,91 |
| 2007NS000397 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 040-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.938,98 |
| 2007NS000398 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 041-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.270,79 |
| 2007NS000399 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 042-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.937,86 |
| 2007NS000400 | 2007-01-23T00:00 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 35.509,87 |
| 2007NS000400 | 2007-01-23T00:00 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 724.170,71 |
| 2007NS000401 | 2007-01-23T00:00 | FAT.0701000282067 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES..RET.SRF 9,45# REL.010/07 PERIODO: 10/12/06 A 09/01/07(PAGTO PARTE FAT.) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 9.782,00 |
| 2007NS000402 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 043-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.979,35 |
| 2007NS000403 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 044-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.029,80 |
| 2007NS000404 | 2007-01-23T00:00 | FAT.0701000282067 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45# REL.010/07 PERIODO: 10/12/06 A 09/01/07 (OBS:COMPLEMENTA A 2007NS000401) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.192,29 |
| 2007NS000405 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 045-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.527,63 |
| 2007NS000406 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 046-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.352,61 |
| 2007NS000407 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 047-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.329,70 |
| 2007NS000408 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 048-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.581,92 |
| 2007NS000409 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 048-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.656,57 |
| 2007NS000410 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 050-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.970,74 |
| 2007NS000411 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 051-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.851,07 |
| 2007NS000412 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1527. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.120,52 |
| 2007NS000413 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 052-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.927,05 |
| 2007NS000414 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1527. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.891,47 |
| 2007NS000415 | 2007-01-23T00:00 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.092,40 |
| 2007NS000415 | 2007-01-23T00:00 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 71.685,80 |
| 2007NS000415 | 2007-01-23T00:00 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 230.538,15 |
| 2007NS000416 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1940. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.244,60 |
| 2007NS000417 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1940. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.666,76 |
| 2007NS000418 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.240,75 |
| 2007NS000419 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.803,74 |
| 2007NS000420 | 2007-01-23T00:00 | NFFS 39230 A 39232(PARTE) MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS.. OPERACAO DE ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF., INSS E ISS NA 2007NS000415. PER 01/01/06 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23,81 |
| 2007NS000420 | 2007-01-23T00:00 | NFFS 39230 A 39232(PARTE) MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS.. OPERACAO DE ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF., INSS E ISS NA 2007NS000415. PER 01/01/06 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.489,36 |
| 2007NS000420 | 2007-01-23T00:00 | NFFS 39230 A 39232(PARTE) MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS.. OPERACAO DE ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF., INSS E ISS NA 2007NS000415. PER 01/01/06 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.742,97 |
| 2007NS000421 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 054-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.882,30 |
| 2007NS000422 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 055-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.601,74 |
| 2007NS000423 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 056-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.893,87 |
| 2007NS000424 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 057-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.298,43 |
| 2007NS000425 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 058-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.367,88 |
| 2007NS000426 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 059-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.744,28 |
| 2007NS000427 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6154/06 - PROCESSO Nº 002.720/07. O VALOR DA DIFERENçA (R$204.075,70) SERÁ LANÇADO NO EMP. 2007NE0044, REF. ÀS REQUISIÇÕES DO ANO DE 2007. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 243.453,74 |
| 2007NS000428 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 060-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.029,68 |
| 2007NS000429 | 2007-01-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02, REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE 29/01 A 01/02/07 - VI ENCONTRO TEC MESAS.DIR CM. PONTO 5324 P-102116/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90,02 |
| 2007NS000429 | 2007-01-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02, REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE 29/01 A 01/02/07 - VI ENCONTRO TEC MESAS.DIR CM. PONTO 5324 P-102116/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2007NS000430 | 2007-01-23T00:00 | ESTORNO DA 2007NS000427/2007NP000084,CORREÇÃO DE VALORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -243.453,74 |
| 2007NS000431 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 061-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.859,98 |
| 2007NS000432 | 2007-01-23T00:00 | ESTORNO 2007NS000376/2007NP000083,CORREÇÃO DE VALORES | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -204.075,70 |
| 2007NS000433 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 062-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.745,41 |
| 2007NS000434 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 063-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,15 |
| 2007NS000434 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 063-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.128,31 |
| 2007NS000435 | 2007-01-23T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO D.A EM 16/01/07PROC.102.151.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000436 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO CONFORME DDP 066-01/2007 - GRUPO 9 PROCESSO 101.387/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 361,86 |
| 2007NS000437 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO CONFORME DDP 053-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.265,90 |
| 2007NS000438 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº06154/06-NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFEREN ÇA(R$243.453,74)SERÁ LANÇADO NO EMPENHO 2006NE000033,REF.REQUISIÇOES DE ANO 2006.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 204.075,70 |
| 2007NS000439 | 2007-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000075/NS000411 - CORRECAO HISTORICO/DADOS BANCARIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.851,07 |
| 2007NS000440 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.459 E 102.600/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.484,04 |
| 2007NS000441 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 051-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.851,07 |
| 2007NS000442 | 2007-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000089/NS000441 - CORRECAO VALOR DEDUçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.851,07 |
| 2007NS000443 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 051-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.851,07 |
| 2007NS000444 | 2007-01-23T00:00 | PAG.COMPLEMENTAR FAT.Nº06154/06 - NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFERENÇA(R$204.075,70)LANÇADO NA 2007NS000438,EMPENHO 2007NE000044,REF.REQUISI-ÇÕES DE ANO 2007.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 243.453,74 |
| 2007NS000447 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO BATISTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 159.590/06 | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 34.070,00 |
| 2007NS000448 | 2007-01-23T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, COMPLEMENTACAO DA 2007PF900001, TENDO EM VISTA RECOLHIMENTO DE 0,1 CENTAVO A MENOR - 2006NS11529/12245 E 2006NS012354. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 0,01 |
| 2007NS000449 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ATUALIZAçãO DA LISTA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.484,04 |
| 2007NS000450 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMERO 102.459 E 102.600/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.484,04 |
| 2007NS000451 | 2007-01-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5050171/07 - PROCESSO Nº002203/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.650,32 |
| 2007NS000452 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1528. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.245,11 |
| 2007NS000453 | 2007-01-24T00:00 | INDENIZACAO AO HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECORRENTE DESPESAS HOSPITALARES COM OTRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 143.932,29 |
| 2007NS000454 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. PAUDERNEY TOMAZ AVELINO CART.043,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT N¨º 1.528. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,03 |
| 2007NS000455 | 2007-01-24T00:00 | INDENIZACAO A CLINICA DOENçAS RENAIS BRASILIA DECORRENTE DESP.HOSPITALARES COMTRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NS000456 | 2007-01-24T00:00 | INDENIZACAO AO FISIOCENTRO CENTRO FISIOTERAPIA SOCIED., DECORRENTE DESP.HOSPI-TALARES TRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 240,00 |
| 2007NS000457 | 2007-01-24T00:00 | INDENIZACAO AO CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR S/C DECORRENTE DESP.HOSPI-TALARES TRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 35.000,00 |
| 2007NS000458 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1942. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.357,45 |
| 2007NS000460 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1942. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.888,54 |
| 2007NS000464 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.770,28 |
| 2007NS000464 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.802,67 |
| 2007NS000464 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.203,21 |
| 2007NS000464 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 62.486,00 |
| 2007NS000465 | 2007-01-24T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 22,21 |
| 2007NS000465 | 2007-01-24T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.074,66 |
| 2007NS000465 | 2007-01-24T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.605,55 |
| 2007NS000465 | 2007-01-24T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 48.563,52 |
| 2007NS000466 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39229 (PARTE) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...) HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.12/07 .. 18.03 A 31.10.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.453,54 |
| 2007NS000467 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273.950,70 |
| 2007NS000468 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.276,12 |
| 2007NS000469 | 2007-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS000466 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.453,54 |
| 2007NS000470 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39229 (PARTE) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...) HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.12/07 .. 18.03 A 31.10.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.453,54 |
| 2007NS000471 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39229 (COMPLETA 2007NS000470) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...)VL.REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. RETENCOES EFETUADAS NS CITADA .. REL.12/07. 18.03 A 31.10.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 110,97 |
| 2007NS000472 | 2007-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS000471 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -110,97 |
| 2007NS000473 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39229 (COMPLETA 2007NS000470) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...)VL.REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. RETENCOES EFETUADAS NS CITADA .. REL.12/07. 18.03 A 31.10.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 110,97 |
| 2007NS000474 | 2007-01-24T00:00 | NFS 6544 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD.(HORAS-EXTRAS RESIDENCIA OFICIAL/CD). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCRELACAO 011/2007 - PERIODO DEZEMBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 351,16 |
| 2007NS000475 | 2007-01-24T00:00 | NF 1326 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$ 190,00 (MUL-TA PROCESSO 148247/06. RELACAO 08/2007. | 02.016.764/0001-09 - AB SIQUEIRA FEITOZA ME | R$ 1.900,00 |
| 2007NS000476 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA_REGISTRO DAS DEDUCõES FISCAIS CABíVEIS. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -143.932,29 |
| 2007NS000477 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA OS REGISTROS DAS DEDUCõES FISCAIS CABíVEIS. | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ -400,00 |
| 2007NS000478 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA O REGISTRO DAS DEDUçõES FISCAIS CABíVEIS. | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ -240,00 |
| 2007NS000479 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA O REGISTRO DAS DEDUçõES FISCAIS CABíVEIS. | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ -35.000,00 |
| 2007NS000480 | 2007-01-24T00:00 | NFF 1177 FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BRAILLE, MARCA JULIET PRO 60, A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS. RETENCAO SRF 5,85 P. CENTO. RELACAO 08/2007. | 01.081.265/0001-24 - BENGALA BRANCA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.990,00 |
| 2007NS000481 | 2007-01-24T00:00 | NSF 018135- REF.IND.HOSP.SANTA LUCIA S/A DECORRENTE DESP. HOSPITALARES C/TRATAMENTO MEDICO EX-DEP. HELENIDO RIBEIRO(FALEC.21/12/06), CONF. PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG 17/01/07 - PR.159.976/06 RET.SRF 5,85# E ISS 2#. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 143.932,29 |
| 2007NS000482 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 5409 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA E CONS.C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 08/20076 SISTEMA DEMAP. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.975,00 |
| 2007NS000482 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 5409 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA E CONS.C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 08/20076 SISTEMA DEMAP. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.528,00 |
| 2007NS000483 | 2007-01-24T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS E AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP 069-01/2007. - GRUPO 1, PONTO 5730 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,74 |
| 2007NS000483 | 2007-01-24T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS E AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP 069-01/2007. - GRUPO 1, PONTO 5730 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.124,07 |
| 2007NS000484 | 2007-01-24T00:00 | NF 17337 FORNECIMENTO DE 11UNID. DE CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH 512MB, MARCA DELKIN, A PEDIDO DA SECOM/CD. OBS: BLOQUEIO R$ 174,90 MULTA PROC 121393/06 RET. SRF 5,85# REL. 08/07-SIST. DEMAP | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.749,00 |
| 2007NS000485 | 2007-01-24T00:00 | NSF 0616, REF. INDENIZACAO A CLINICA CDRB RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NS000486 | 2007-01-24T00:00 | NF 332 FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE COURO E OUTROS P/ MANUTENCAO E REFORMA DE CADEIRAS E POLTRONAS A PEDIDO DO DETEC/CD BLOQUEIO R$ 396,90 REF. MULTA PROC. 104629/06 EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 08/2006 SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.230,00 |
| 2007NS000487 | 2007-01-24T00:00 | NF 296740 FORNECIMENTO DE 01 CARRINHO DE CHA MARCA UNIVERSAL, PARA COORDENACAODE COMPRAS E ALMOXARIFADOS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 08/07-SIST. DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.071,10 |
| 2007NS000488 | 2007-01-24T00:00 | NFF 3843 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (MONGOTE PLASTICO REFORCADO, MARCASPIRAFLEX E OUTROS) AA PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 11.120,00 |
| 2007NS000489 | 2007-01-24T00:00 | NSF 0833, REF. INDEN.AO FISIOCENTRO, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX- DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 240,00 |
| 2007NS000490 | 2007-01-24T00:00 | NSF 0430, REF. INDEN. AO CARDIOCENTRO, RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO CO EX- DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 35.000,00 |
| 2007NS000491 | 2007-01-24T00:00 | NF 32890/1 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD MARCA PIMACO A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 118/07 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 238,00 |
| 2007NS000492 | 2007-01-24T00:00 | NSF 1641-REF.INDEN. VIDEO CLINICA, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEP. HELENILDO RIBEIRO, CONF.PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07 PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 01.987.756/0001-39 - VIDEO | R$ 8.000,00 |
| 2007NS000493 | 2007-01-24T00:00 | NSF 0121, REF. INDEN. A CLINICA PLANALTO, RELATIVO AO TRAMENTO MEDIDO DO EX- DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 03.383.131/0001-93 - CLINICA CIRURGICA | R$ 2.400,00 |
| 2007NS000494 | 2007-01-24T00:00 | NF 364(PARTE) FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DOCEFOR/CD (200 LAMPADAS FLUOROSCENTES... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 118/2007 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 15.877,30 |
| 2007NS000495 | 2007-01-24T00:00 | NF 3822/27/34/35 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA OBRAS E INSTALACOES (GALOES DETINTA, MARCA RENNER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 118DE 2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 35.439,06 |
| 2007NS000496 | 2007-01-24T00:00 | NF 3836 - FORNECIMENTO DOIS BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO PRESSAO, MARCA IBBL, DESTINADOS AO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 118 DE 2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.988,00 |
| 2007NS000497 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000465. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -48.563,52 |
| 2007NS000497 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000465. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -14.605,55 |
| 2007NS000497 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000465. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.074,66 |
| 2007NS000497 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000465. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -22,21 |
| 2007NS000498 | 2007-01-24T00:00 | NF 1035 .. FORNECIMENTO DE 10 GRAMPEADORES MANUAIS E 10 ENVELOPES DE ETIQUETA OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.118/07. | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 224,70 |
| 2007NS000499 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO LEITOA. PROCESSO Nº102.700/2007 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.225,00 |
| 2007NS000500 | 2007-01-24T00:00 | 2007NS000486 CANCELARP/ ALTERAR CLASSIFICACAO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -13.230,00 |
| 2007NS000501 | 2007-01-24T00:00 | NF 5065 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CABINES DE VOTACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.118/2007. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.080,80 |
| 2007NS000502 | 2007-01-24T00:00 | NF 332 FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE COURO E OUTROS P/ MANUTENCAO E REFORMA DECADEIRAS E POLTRONAS A PEDIDO DO DETEC/CD BLOQUEIO R$ 396,90 REF. MULTAPROC. 104629/06 EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 08/2007 SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.230,00 |
| 2007NS000503 | 2007-01-24T00:00 | NF 2975 .. FORNECIMENTO DE 24M DE TECIDO EM ALGODAO, TIPO BRIM LEVE, "CONTANCIO VIEIRA" .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.118/07. | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ 360,00 |
| 2007NS000504 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO INACIO ARRUDA. PROCESSO Nº 102.868/2007 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.379,12 |
| 2007NS000505 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES DE SOUZA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007NS000508 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NúMERO 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007NS000509 | 2007-01-24T00:00 | NFS 26 - FORNECIMENTO DE UM ACOLCHOADO PARA ELEVADOR, MARCA GIRE, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS POR CENTO. RELA-CAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 08.327.960/0001-72 - GIRE COM. DE MOV. E SER. PINT. EM EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 700,00 |
| 2007NS000511 | 2007-01-24T00:00 | NF 2403 SERVICO DE TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM FORNECIMENTO E APLICA-CAO DE SELANTE, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR/CD. RETENCAO ISS 11PC S/ R$ 6.492,505 (50PC). SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TT NF. RELACAO 118/2007. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 12.985,01 |
| 2007NS000512 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE HISTóRICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2007NS000515 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROCESSO 160.161/06 | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 5.633,55 |
| 2007NS000516 | 2007-01-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3143270/07 - PROC. NUMERO 002.663/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.265,87 |
| 2007NS000517 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOAO CORREIA. PROCESSO Nº102.952/2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.200,00 |
| 2007NS000518 | 2007-01-25T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 22,21 |
| 2007NS000518 | 2007-01-25T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.074,66 |
| 2007NS000518 | 2007-01-25T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.605,55 |
| 2007NS000518 | 2007-01-25T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 48.563,52 |
| 2007NS000519 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1529. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.820,63 |
| 2007NS000520 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1529. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.575,73 |
| 2007NS000521 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.375/06 | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 3.796,56 |
| 2007NS000522 | 2007-01-25T00:00 | REFERENTE AO ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, RELATIVO AO DESLOCAMENTO PARA DAR UMA PALESTRA. NO PERIODO DE 12 A 14/12/06. | 022.885.658-29 - EDISON PASSAFARO | R$ 160,00 |
| 2007NS000523 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.374,04 |
| 2007NS000524 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.063,08 |
| 2007NS000525 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.113,03 |
| 2007NS000526 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.878,28 |
| 2007NS000527 | 2007-01-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6183/07 - PROCESSO NúMERO 002.882/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 216.890,78 |
| 2007NS000528 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1946. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.225,52 |
| 2007NS000529 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1947. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.171,99 |
| 2007NS000530 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1947. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.757,97 |
| 2007NS000531 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 034.166/06 | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 15.314,10 |
| 2007NS000532 | 2007-01-25T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO - JAN/2007. - DDP 074-01/2007 - | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 27.279,05 |
| 2007NS000534 | 2007-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 4066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS000534 | 2007-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 4066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS000535 | 2007-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 5557. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS000535 | 2007-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 5557. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS000536 | 2007-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS000536 | 2007-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS000537 | 2007-01-25T00:00 | 05 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$350,00 (R$3867,50), U$176,00 (R$388,96) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE LONDRES/INGLATERRA, NO PERIODO DE 19 A 26/01/07. PROCESSO 102.555/07. COTACAO R$2,21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000540 | 2007-01-25T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 077-01/2007 ANEXA - GRUPO 8 CONTA POUPANçA DO BANCO DO BRASIL - 10009377-9 AGENCIA 2875-4 - CONSIGNACAO INSS CONTRIBUIçãO SEGURADO R$ 36,78 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,86 |
| 2007NS000540 | 2007-01-25T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 077-01/2007 ANEXA - GRUPO 8 CONTA POUPANçA DO BANCO DO BRASIL - 10009377-9 AGENCIA 2875-4 - CONSIGNACAO INSS CONTRIBUIçãO SEGURADO R$ 36,78 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS000541 | 2007-01-26T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE CNPJ DA INFRAERO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -130.265,87 |
| 2007NS000542 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3143270/07 - PROCESSO NúMERO 002.663/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.265,87 |
| 2007NS000543 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO F. DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 002.554/07 | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ 5.630,00 |
| 2007NS000544 | 2007-01-26T00:00 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 336,96 |
| 2007NS000544 | 2007-01-26T00:00 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.689,46 |
| 2007NS000544 | 2007-01-26T00:00 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.391,36 |
| 2007NS000544 | 2007-01-26T00:00 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.604,30 |
| 2007NS000545 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.516,79 |
| 2007NS000546 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.863,92 |
| 2007NS000547 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.277,32 |
| 2007NS000548 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.696,81 |
| 2007NS000549 | 2007-01-26T00:00 | PARA ANULAÇÃO E MISSÃO DE NOVO EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ -5.630,00 |
| 2007NS000550 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO F. DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 002.554/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.630,00 |
| 2007NS000551 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 078-01/2007. GRUPO 2, PONTO 112578. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,00 |
| 2007NS000552 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07PROC. 101.608/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.239,63 |
| 2007NS000553 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ASDRUBAL BENTES, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07 - PROC. 101.371/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.234,40 |
| 2007NS000554 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOÃO ALFREDO TELLES MELO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 102.101/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 530,00 |
| 2007NS000555 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 102.060/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.788,94 |
| 2007NS000556 | 2007-01-26T00:00 | NF 1593 - FORNECIMENTO DE 1000 UN DE PASTA ASSENTAMENTO INDIVIDUAL DO DEPUTADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 09/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.700,00 |
| 2007NS000557 | 2007-01-26T00:00 | NF 030494 - FORNECIMENTO DE COLMEIA PARA RADIADOR DE VEICULOS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 09/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.848.606/0001-81 - AGROFLEX-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2007NS000558 | 2007-01-26T00:00 | NF 337 - FORNECIMENTO 2000 PECAS BALASTRO, MARCA LCC, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CONSUMO II/DEMAP. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 009 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.000,00 |
| 2007NS000559 | 2007-01-26T00:00 | NFF 3222 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO DE GRANDEZAS ELETRICAS E DEQUALIDADE DE ENERGIA ELETRICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC.GLOSA 0,01 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 09/07 SISTEMA DEMAP. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 5.858,00 |
| 2007NS000560 | 2007-01-26T00:00 | NFS 328 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA PRONTUARIO MEDICO DESTINADA AO SETOR DE ARQUIVO MEDICO DO DEMED - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - REL 09/2007 SD. | 02.828.733/0001-44 - EDITORA SEMPER LTDA ME# | R$ 2.340,00 |
| 2007NS000561 | 2007-01-26T00:00 | NFF 3835 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DESENTUPIDOR MANUAL DE TUBOS, MARCA ENGESTELL...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.09/2007 SISTEMA DEMAP | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 2.620,00 |
| 2007NS000562 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NÚMERO 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007NS000563 | 2007-01-26T00:00 | NFF 10160/10252 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS MEDICOS CONF.SOLICITACAO DEMED/CD(01APARELHO BONNET DUPLO E OUTRO) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.09/2007 SISTE-MA DEMAP - BLOQUEIO DE $286,01(MULTA NA NFF 10160) PROCESSO 169.834/05 | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 3.600,00 |
| 2007NS000564 | 2007-01-26T00:00 | NFS 111 - CONFECCAO E FORNECIMENTO 500 UNIDADES DISTINTIVO DEPOL AA PEDIDO DODEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC. BLOQUEIO DE191,25 (MULTA) - PROCESSO 157.888/06 - RELACAO 009 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.096.496/0001-08 - MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA | R$ 4.250,00 |
| 2007NS000565 | 2007-01-26T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 25 E 26 DEJAN/07 - ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CD. PROC. 102.981/07 - PONTO 116231 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS000565 | 2007-01-26T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 25 E 26 DEJAN/07 - ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CD. PROC. 102.981/07 - PONTO 116231 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS000566 | 2007-01-26T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26JAN07 - REUNIAO ABNT - PROC. 102.890/07 PONTO: 6409 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS000566 | 2007-01-26T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26JAN07 - REUNIAO ABNT - PROC. 102.890/07 PONTO: 6409 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2007NS000567 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 084-01/2007. GRUPO 6, PONTO 177871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,89 |
| 2007NS000567 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 084-01/2007. GRUPO 6, PONTO 177871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601,07 |
| 2007NS000568 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2007. GRUPO 6, PONTO 154028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,87 |
| 2007NS000568 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2007. GRUPO 6, PONTO 154028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601,08 |
| 2007NS000568 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2007. GRUPO 6, PONTO 154028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601,08 |
| 2007NS000570 | 2007-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA REPAGAMENTO PELA NS000562 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2007NS000573 | 2007-01-29T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 090-01/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.648,59 |
| 2007NS000574 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1950 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.835,39 |
| 2007NS000575 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1950. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.692,96 |
| 2007NS000576 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951, | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.451,45 |
| 2007NS000577 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.913,62 |
| 2007NS000578 | 2007-01-29T00:00 | QUINZE MEIAS-DIARIAS CALCULADAS SOBRE US$ 250,00 (R$ 4.143,75), MAIS .........US$ 176,00 (R$ 388,96) REF, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 128,60REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A MADRI, 03 A 18/02/07 - PONTO 6541 P-157184/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,60 |
| 2007NS000578 | 2007-01-29T00:00 | QUINZE MEIAS-DIARIAS CALCULADAS SOBRE US$ 250,00 (R$ 4.143,75), MAIS .........US$ 176,00 (R$ 388,96) REF, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 128,60REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A MADRI, 03 A 18/02/07 - PONTO 6541 P-157184/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.532,71 |
| 2007NS000579 | 2007-01-29T00:00 | 07 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$320,00 (R$4.950,40), U$176,00 (R$388,96) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$128,60 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE MADRI,NO PERIODO DE 05 A 16/02/07.PROC.157805/2006.COTACAO. 2,21. P.6761 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,60 |
| 2007NS000579 | 2007-01-29T00:00 | 07 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$320,00 (R$4.950,40), U$176,00 (R$388,96) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$128,60 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE MADRI,NO PERIODO DE 05 A 16/02/07.PROC.157805/2006.COTACAO. 2,21. P.6761 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.339,36 |
| 2007NS000580 | 2007-01-29T00:00 | PRO SAUDE - RESSARCIMENO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO Nº.166.442/2005 - DDP 064-01/2007 - GRUPO 9 RECOLHIMENTO PRO SAUDE LE PARTICIPACAO R$ 820,00. | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 11.119,73 |
| 2007NS000581 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 103.143 E 103.152/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 670,63 |
| 2007NS000582 | 2007-01-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6884 E PROC.102911/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS000582 | 2007-01-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6884 E PROC.102911/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS000583 | 2007-01-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6871 E PRC.102911/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS000583 | 2007-01-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6871 E PRC.102911/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS000584 | 2007-01-29T00:00 | NFS 268/9/72/74A78/284 -SERV.REPARO/MANUT.C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS.FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.906,14 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 120 DE 2007 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 19.812,29 |
| 2007NS000585 | 2007-01-29T00:00 | NFFS 966/797- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC . RELACAO 120/07. PERIODO 21.11 A 20.12.2006 (NF 796) E 23.11 A 22.12.2006 (NF 797, OBS ATESTO). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2007NS000585 | 2007-01-29T00:00 | NFFS 966/797- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC . RELACAO 120/07. PERIODO 21.11 A 20.12.2006 (NF 796) E 23.11 A 22.12.2006 (NF 797, OBS ATESTO). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 647,00 |
| 2007NS000586 | 2007-01-29T00:00 | NFS 116,118,119,120,121,122,123,124,126,127,134,SERVICO DE LAVAGEM E REFORMA DE MOVEIS COM FORN. DE MATERIAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL ISS 5PC. REL. 120/2007 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 28.191,00 |
| 2007NS000587 | 2007-01-29T00:00 | NFS 412(PARTE) SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# S/TOTAL (86.236,45) .. REL.120/07 .. PERIODO 01/01/07 A 25/01/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 71.863,71 |
| 2007NS000588 | 2007-01-29T00:00 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG JAN/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000004. - VALOR FORA DA FITA: R$10.802,50 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.869,60 |
| 2007NS000588 | 2007-01-29T00:00 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG JAN/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000004. - VALOR FORA DA FITA: R$10.802,50 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 942.800,00 |
| 2007NS000589 | 2007-01-29T00:00 | NFS 412(PARTE) SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000587. REL.120/07 .. PERIODO 26/12/06 A 31/12/06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 14.372,74 |
| 2007NS000590 | 2007-01-29T00:00 | NF 19 SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACOES MENSAIS DE SOFTWARE...EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES - ISS 5PC - PERIODO NOV/2006 - RELACAO 121/2007 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.490,00 |
| 2007NS000591 | 2007-01-29T00:00 | NFS 238 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 121/07 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 538,84 |
| 2007NS000592 | 2007-01-29T00:00 | NFS 14919 SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL).RET SRF 9,45PC - PERIODO: 01/12/06 A 31/12/06 - RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 780,00 |
| 2007NS000593 | 2007-01-29T00:00 | NFF 19384/571/572 - LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RET. SRF 9,45 PCS/VLR.APROPR. - GLOSA 660,99(NF 19572) COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 014 DE2007 - PERIODO 01/11 A 31/12/2006 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 51.688,45 |
| 2007NS000594 | 2007-01-29T00:00 | NF 5006-----FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 150 PESSOAS EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.121/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2007NS000595 | 2007-01-29T00:00 | NFPS 81 SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIA DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS ZOPE,PLONE E SQUID, CONFORME SOLICITACAO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45# RELACAO 121/2007 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.625,00 |
| 2007NS000596 | 2007-01-29T00:00 | NFFPS 118564 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CONCES-SAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PARCELA 7 - NOV/2006. RELACAO 121/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 190,00 |
| 2007NS000597 | 2007-01-29T00:00 | NFF 5157. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL . EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 121/07. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 16,08 |
| 2007NS000598 | 2007-01-29T00:00 | NFS-E 268 SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 121/2007 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.066,00 |
| 2007NS000599 | 2007-01-29T00:00 | NFS 184/185- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 09/10/06 A 08/12/06 - RELACAO 121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2007NS000599 | 2007-01-29T00:00 | NFS 184/185- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 09/10/06 A 08/12/06 - RELACAO 121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2007NS000600 | 2007-01-29T00:00 | NFS 208(PARTE) MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS 5# S/TOTAL. REL.121/07 PER.26/12/06A25/01/07 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 287,05 |
| 2007NS000601 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SENHORA DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.152/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2007NS000602 | 2007-01-29T00:00 | NFF 169957 FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ARMAS DE FOGO DESTINADAS AO DEPOL/CDRETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO R$ 7.359,00 MULTA PROCESSO 121477/04.RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 73.589,99 |
| 2007NS000603 | 2007-01-29T00:00 | NFS 186 (PARTE) SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL (5299,99) .. PER. 09 A 31/12/06 REL.121/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.886,74 |
| 2007NS000604 | 2007-01-29T00:00 | NFS 14610 - SUBSCRICAO 08 DISTRIBUICOES LINUX CORPORATIVA...P/SOFTWARE ORACLEE P/HARDWARE DELL... DESTINADAS AO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 2 PC.RELACAO 010 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.500,00 |
| 2007NS000605 | 2007-01-29T00:00 | NFFS 5354-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:$14.171,82(OF VT PORANGATU 02/2007 TRT 18.A REGIAO-GO) PROC.102609/07 RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/06 - REL 015/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS000606 | 2007-01-29T00:00 | NFS 186 (PARTE) SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000603 .. PER. 01 A 08/01/07 .. REL.121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2007NS000607 | 2007-01-29T00:00 | NFS 208(PARTE) MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS... OBS: COMPLEMENTA A 2007NS000600. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., ISS RECOLHIDO NA CITADA NS. REL.121/07 PER.26/12/06A25/01/07 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 789,30 |
| 2007NS000608 | 2007-01-29T00:00 | NFS 49 A 52 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/$ 4.758,63. RELACAO 10/2007 - SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 9.517,26 |
| 2007NS000609 | 2007-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS000602 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO2. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ -73.589,99 |
| 2007NS000614 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 9616 SERV.MANUT.PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC.MAT.,DOS SITEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA DA RADIO E TV, ED.PRINCIPAL...RET.SRF.5,85# E ISS 3# S/TOTAL E INSS 11# S/$43.561,65(MAO DE OBRA)REL.121/07 PER.20/12/06 A 31/12/06 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.817,65 |
| 2007NS000615 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 101.181/07. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 39.150,30 |
| 2007NS000616 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DA DEPUTADA ZULAIE COBRA RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 159.172/06. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 6.981,54 |
| 2007NS000617 | 2007-01-30T00:00 | PAGAMENTO REF. ACERTO EXONERAÇÃO, OCORRIDA EM 03/10/06M FALTAS INJUSTIFICADASDE 01/09 A 02/10/06. PONTO 117.903, GRUPO 02. DDP 110-01/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.338,00 |
| 2007NS000619 | 2007-01-30T00:00 | PAGAMENTO REF. ACERTO EXONERAÇÃO, OCORRIDA EM 03/10/06, FALTAS INJUSTIFICADASDE 01/09 A 02/10/06. PONTO 118.184, GRUPO 02. DDP 108-01/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590,40 |
| 2007NS000619 | 2007-01-30T00:00 | PAGAMENTO REF. ACERTO EXONERAÇÃO, OCORRIDA EM 03/10/06, FALTAS INJUSTIFICADASDE 01/09 A 02/10/06. PONTO 118.184, GRUPO 02. DDP 108-01/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.036,60 |
| 2007NS000621 | 2007-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NO000146(2007NS000614)PARA DEVOLUCAO DA NFF TENDO EM VISTA DESTAQUE INCORRETO DOS VALORES DOS IMPOSTOS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -46.817,65 |
| 2007NS000626 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.052,13 |
| 2007NS000627 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.540,76 |
| 2007NS000628 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1530. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.004,76 |
| 2007NS000629 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1530. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.235,56 |
| 2007NS000633 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261.485,34 |
| 2007NS000634 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.245,32 |
| 2007NS000638 | 2007-01-30T00:00 | NFS 364 (PARTE) - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS5 PC S/TOTAL DA NFS - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 01/01/07 A 18/01/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 7.200,00 |
| 2007NS000639 | 2007-01-30T00:00 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 403,63 |
| 2007NS000639 | 2007-01-30T00:00 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 418,30 |
| 2007NS000639 | 2007-01-30T00:00 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 460,66 |
| 2007NS000642 | 2007-01-30T00:00 | NFS 364 (PARTE) - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. IMPOSTOS SRF E ISS RETI- DOS NA 2007NS000638 - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 19/12/06 A 30/12/06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.800,00 |
| 2007NS000643 | 2007-01-30T00:00 | NFS 270 - SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS APTOSFUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 88,45(MAO-DE-OBRA)E ISS 1# S/TOTAL. RELACAO 122/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 176,90 |
| 2007NS000644 | 2007-01-30T00:00 | NF 582(PARTE) SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5PC. S/VLR.TOTAL DA NF($2750,00) REF: DEZEMBRO/2006 .. RELACAO: 122/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.566,76 |
| 2007NS000645 | 2007-01-30T00:00 | NF 582(PARTE) SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. C/FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS000644 REF: DEZEMBRO/2006 .. RELACAO: 122/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 183,24 |
| 2007NS000646 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 1103(PARTE) - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLERETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC S/TOTAL NF - RELACAO 122 DE 2007 - PARC. 11/12(PERIODO 15 A 30.12.2006) | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.803,20 |
| 2007NS000647 | 2007-01-30T00:00 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5#. REL.122/2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 667,80 |
| 2007NS000648 | 2007-01-30T00:00 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2007NS000647. REL.122/2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 47,70 |
| 2007NS000649 | 2007-01-30T00:00 | NFF 663107 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12 A 22/01/2007 REL. 122/07. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.986,64 |
| 2007NS000650 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 1103(PARTE) - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLEIMPOSTOS SRF E ISS RETIDOS NA 2007NS000646 - RELACAO 122 DE 2007 - PARC. 11/12(PERIODO 01 A 14.01.2007) | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.452,92 |
| 2007NS000651 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/ SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL (75.117,00) .. REL.122/07 .. 01.01 A 25.01.2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2007NS000652 | 2007-01-30T00:00 | NFS 197 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EMEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 14/12/2006 A 30/12/2006. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 11.933,87 |
| 2007NS000653 | 2007-01-30T00:00 | NFS 197 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EMEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. IMPOSTOS SRF E ISS RETIDOS NA 2007NS000652- RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 01 A 13 DE JANEIRO DE 2007 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.126,03 |
| 2007NS000654 | 2007-01-30T00:00 | estorno total 2007ns000651 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -60.093,60 |
| 2007NS000655 | 2007-01-30T00:00 | ALTERAR VALORES | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -667,80 |
| 2007NS000656 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/ SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL (75.117,00) .. REL.122/07 .. 01.01 A 25.01.2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2007NS000657 | 2007-01-30T00:00 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 122/2007 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 667,80 |
| 2007NS000658 | 2007-01-30T00:00 | estorno total 2007ns 656 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -60.093,60 |
| 2007NS000659 | 2007-01-30T00:00 | NFF 63107 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12 A 22/01/2007 REL. 122/07. _____________________________________PARTE | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.963,36 |
| 2007NS000662 | 2007-01-30T00:00 | NFS 210,214 FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.122/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 48,56 |
| 2007NS000663 | 2007-01-30T00:00 | NFS 199 FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.122/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 191,67 |
| 2007NS000664 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/ SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL (75.117,00) .. REL.122/07 .. 01.01 A 25.01.2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2007NS000665 | 2007-01-30T00:00 | NF 3278 - FORNECIMENTO DE FITAS DVCAM DESTINADAS A TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 11/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 282.896,50 |
| 2007NS000667 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/ SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. SRF, INSS E ISS RETIDOS NA 2007NS000664 .. REL.122/07 .. 25.12 A 31.01.2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.023,40 |
| 2007NS000669 | 2007-01-30T00:00 | NFF 10737 (PARTE)MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.122/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.416,57 |
| 2007NS000670 | 2007-01-30T00:00 | NFF 10737 (PARTE)MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.122/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 83,43 |
| 2007NS000671 | 2007-01-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDORA PATRÍCIA MIRANDA CHAVES DOS SANTOS, GRUPO 02, EXONERADA EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000138/NS000668. DDP 106-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65,07 |
| 2007NS000672 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 68876- SERV. C/FORNECIMENTO MATERIAL P/O PAINEL ELETRONICO DOS ELEVADORESATLAS DO ANEXO IV AA PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO 187,00 (MULTA), PROCESSO N.127.426/06. RET. SRF 5,85 PC ISS 5 PC REL. SD 11/07 - PERIODO OUTUBRO DE 2006 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 4.794,77 |
| 2007NS000675 | 2007-01-30T00:00 | NF 647 -FORNECIMENTO UMA MESA SELADORA, MARCA DICONSTANT DESTINADA AA SECAO DECONSERVACAO E RESTAURACAO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RE-LACAO 11 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.100.175/0001-21 - Di Cosntan Comercial Ltda. | R$ 4.350,00 |
| 2007NS000677 | 2007-01-30T00:00 | NF 41059 - FORNECIMENTO CAPACHO DE FIBRA, MARCA GIRAM, DESTINADOS AOS ELEVADO-RES E PORTARIAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 11 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 36.099.042/0001-79 - EDALTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 10.814,30 |
| 2007NS000678 | 2007-01-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDOR RAUL DE CAR-VALHO CASTRO SILVA, GRUPO 02, EXONERADO EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000142/NS000676. DDP 107-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.273,69 |
| 2007NS000679 | 2007-01-30T00:00 | NFS 285 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO ACUSTICO NA OBRA TV CAMARARETENCAO INSS 11PC S/ R$ 43.518,34 (MAO-OBRA), SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TT NF. BLOQUEIO R$ 6.344,98 (MULTA PROCESSO 110731/2006). RELACAO 11/2007 SIST. DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 63.449,80 |
| 2007NS000680 | 2007-01-30T00:00 | NF 5619 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMESNO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 11 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 736,80 |
| 2007NS000681 | 2007-01-30T00:00 | NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.413,96 |
| 2007NS000685 | 2007-01-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDORA HELIDE CA-VALCANTE PIRES PEREIRA, GRUPO 02, EXONERADO EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000146/NS000684. DDP 109-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041,12 |
| 2007NS000686 | 2007-01-30T00:00 | ESTORNO 2007NS000681 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -320.413,96 |
| 2007NS000689 | 2007-01-30T00:00 | NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/ R$273.815,95 (DEDUZ VT E VR) .. REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.413,96 |
| 2007NS000691 | 2007-01-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDOR JEFFERSON ROBERTO CAVEAGNA, GRUPO 02, EXONERADO EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000150/NS000690. DDP 111-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041,12 |
| 2007NS000692 | 2007-01-30T00:00 | DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROCESSADO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA, FOPAG JAN/07, EM RA-ZÃO DE SUA EXONERAÇÃO EM 04/01/07, CONF. 2007RA000077. PT. 217.043, GR. 06. DDP 116-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -448,40 |
| 2007NS000693 | 2007-01-30T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO EXONERAÇÃO EX-SERVIDORA HOSANA DE ARRUDA FARIA,PT. 217.043, GRUPO 06. DDP 116-01/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP000152/NS000692. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30,75 |
| 2007NS000694 | 2007-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS 662 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -48,56 |
| 2007NS000695 | 2007-01-30T00:00 | DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROCESSADO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA HOSANA DE ARRUDA FA-RIA, GRUPO 06, EXONERADA EM 04/01/07. 2007RA000077. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000153/NS000693. DDP 116-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.540,85 |
| 2007NS000695 | 2007-01-30T00:00 | DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROCESSADO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA HOSANA DE ARRUDA FA-RIA, GRUPO 06, EXONERADA EM 04/01/07. 2007RA000077. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000153/NS000693. DDP 116-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,15 |
| 2007NS000695 | 2007-01-30T00:00 | DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROCESSADO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA HOSANA DE ARRUDA FA-RIA, GRUPO 06, EXONERADA EM 04/01/07. 2007RA000077. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000153/NS000693. DDP 116-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.618,00 |
| 2007NS000696 | 2007-01-30T00:00 | CRÉDITO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF. BLOQUEIO SOLICITADO ATRAVÉSDE OFÍCIO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EM 18/01/07, PONTO 115.918,GRUPO 02, CONFORME 2007RA000077. DDP 114-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.018,97 |
| 2007NS000696 | 2007-01-30T00:00 | CRÉDITO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF. BLOQUEIO SOLICITADO ATRAVÉSDE OFÍCIO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EM 18/01/07, PONTO 115.918,GRUPO 02, CONFORME 2007RA000077. DDP 114-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -650,60 |
| 2007NS000696 | 2007-01-30T00:00 | CRÉDITO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF. BLOQUEIO SOLICITADO ATRAVÉSDE OFÍCIO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EM 18/01/07, PONTO 115.918,GRUPO 02, CONFORME 2007RA000077. DDP 114-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -581,38 |
| 2007NS000697 | 2007-01-30T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6383 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,76 |
| 2007NS000697 | 2007-01-30T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6383 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.742,71 |
| 2007NS000698 | 2007-01-30T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6486 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,76 |
| 2007NS000698 | 2007-01-30T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6486 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.742,71 |
| 2007NS000699 | 2007-01-30T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 5076 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,76 |
| 2007NS000699 | 2007-01-30T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 5076 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.742,71 |
| 2007NS000700 | 2007-01-30T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. BLOQUEIO EM RAZÃO FACECIMENTO EX-SERVIDOR FLÁVIO DAMIÃODE SOUSA EM 18/01/07, CONF. 2007RA000077. GRUPO 02. DDP 114-01/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP000155/NS000696. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -308,20 |
| 2007NS000701 | 2007-01-30T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. BLOQUEIO EM RAZÃO FALECIMENTO EX-SERVIDORFLÁVIO DAMIÃO DE SOUSA EM 18/01/07, CONF. 2007RA000077, GR. 02. DDP 114-01/07.- CONTINUAÇÃO DA 2007FP000156/NS000700 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -82,99 |
| 2007NS000702 | 2007-01-30T00:00 | DEVOLUÇÃO ASCADE(MENS R$ 87,60, PROGR. AF R$ 11,20) E PENSÃO (R$ 718,37) EMDECORRÊNCIA DE BLOQUEIO POR FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR FLAVIO DAMIÃO DE SOUSA.GRUPO 02, CONF. 2007RA000077. DDP 114-01/07. CONT. 2007FP000157/NS000701. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS000702 | 2007-01-30T00:00 | DEVOLUÇÃO ASCADE(MENS R$ 87,60, PROGR. AF R$ 11,20) E PENSÃO (R$ 718,37) EMDECORRÊNCIA DE BLOQUEIO POR FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR FLAVIO DAMIÃO DE SOUSA.GRUPO 02, CONF. 2007RA000077. DDP 114-01/07. CONT. 2007FP000157/NS000701. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -251,37 |
| 2007NS000703 | 2007-01-30T00:00 | PAG.FAT.Nº3148924/07 - PROC.Nº003059/07-GLOSA DA REQUISIÇÃO Nº147/07,NO VALOR DE R$6.280,93.OF.Nº34/07/DG.(REQUISIÇÃO CANCELADA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 421.625,56 |
| 2007NS000705 | 2007-01-31T00:00 | NF 855 FORNECIMENTO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA A PEDIDO DO DEMED/CD (1 PECA DE FIO DE IPSI...). RET. SRF 5,85# REL. 123/2007 | 07.506.784/0001-73 - AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 445,00 |
| 2007NS000706 | 2007-01-31T00:00 | NF 330 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRUTURA DO RESERVATORIOINFERIOR DE AGUA POTAVEL DO ANEXO IV/CD (900 SACOS DE ARGAMASSA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/2007 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 44.370,00 |
| 2007NS000707 | 2007-01-31T00:00 | NFF 75420 - FORNECIMENTO DE 27 PLACAS DE POLIESTIRENO... A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/2007 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2007NS000709 | 2007-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00177019/06 - PROCESSO Nº034.491/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTRAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.083,10 |
| 2007NS000710 | 2007-01-31T00:00 | NF 44139 FORNECIMENTO DE 16 ROLOS DE FITA ADESIVA... MARCA ADERE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 123/2007 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 560,00 |
| 2007NS000711 | 2007-01-31T00:00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FORA DA FITA FOPAG JAN/07DDP 113-01/2007 - SERVIDOR REQUISITADO: WILAMAS FEREIRA DOS SANTOS. GRUPO 8 INSTITUTO PREV E ASSIST. SERVIDORES MUNIC. DE ARAGUAINA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12,15 |
| 2007NS000712 | 2007-01-31T00:00 | NF 1798 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO TUNEL DE LIGACAO ENTRE O EDIFI-CIO PRINCIPAL E O ANEXOII/CD (GRANITO PRETO TIJUCA...). BLOQUEIO R$ 186,00 REFMULTA, PROC. 142672/06. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 61.999,20 |
| 2007NS000713 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1531. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.409,10 |
| 2007NS000714 | 2007-01-31T00:00 | NF 22973 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A PEDIDO DO DEPES/CD (05 UNID. DE APONTADOR DE LAPIS MARCA CIS E OUTROS) RET. SRF 5,85# REL. 123/07 | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 246,90 |
| 2007NS000716 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1531. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.484,15 |
| 2007NS000717 | 2007-01-31T00:00 | NF 367 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CEFOR/CD(07 CONJUNTOS FORMADOS POR LAMPADA DE MULTIVAPORES METALICOS... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL OBS: PAGTO PARTE NE REL. 123/07 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 13.079,08 |
| 2007NS000719 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1954. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.422,01 |
| 2007NS000720 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1954. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.752,12 |
| 2007NS000721 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.385,97 |
| 2007NS000722 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.036,00 |
| 2007NS000723 | 2007-01-31T00:00 | NFF 169957 FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ARMAS DE FOGO DESTINADAS AO DEPOL/CDRETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO R$ 7.359,00 MULTA PROCESSO 121477/04.RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 73.589,99 |
| 2007NS000729 | 2007-01-31T00:00 | NFF 757 SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU/SECAO1. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 125/2007. PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.705,44 |
| 2007NS000730 | 2007-01-31T00:00 | NFS 5928(PARTE) -SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF - RELACAO 125 DE 2007 - PERIODO 24 A 30/12/2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 869,19 |
| 2007NS000731 | 2007-01-31T00:00 | NFS 5928(PARTE) -SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.ISS RETIDO NA 2007NS000730 - RELACAO 125 DE 2007 - PERIODO 01 A 23/01/2007 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.855,79 |
| 2007NS000732 | 2007-01-31T00:00 | NF 1713/1759/1760 - FORNECIMENTO DE 90 KG. DE CIMENTO BRANCO E OUTROS A PEDIDODA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/07. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 355,50 |
| 2007NS000734 | 2007-01-31T00:00 | NF 1372/4/7/80/82 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/07. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.530,00 |
| 2007NS000735 | 2007-01-31T00:00 | NFS 021-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 1.570,00 OBS: PAGTO PARTE FATURA________________REL. 125/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2007NS000736 | 2007-01-31T00:00 | NFS 021-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 1.570,00 RECOLHIDOS NA 2006NS000735 OBS: PAGTO FINAL FATURA REL. 125/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2007NS000737 | 2007-01-31T00:00 | NF 12143/44. PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI- ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/TOTAL REL. 125/2007 REFERENTE: 15 DIAS DE NOVEMBRO/2006 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.690,84 |
| 2007NS000738 | 2007-01-31T00:00 | NF-E 23805/806 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/R$ 6.838,71 REL. 125/2007 REF. 15 DIAS DO NOVO CONTRATO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.838,65 |
| 2007NS000739 | 2007-01-31T00:00 | NFFS 8425/8389 .. SERV. GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA. RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, INSS 11PC .. RELACAO 125/07 PERIODO: 01 A 31.12.2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2007NS000740 | 2007-01-31T00:00 | NF-E 23806 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45# E ISS 5# RECOLHIDOS NA 2007NS000738 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 0,06 |
| 2007NS000741 | 2007-01-31T00:00 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 65.831,99 |
| 2007NS000743 | 2007-01-31T00:00 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000744 | 2007-01-31T00:00 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 44.950,61 |
| 2007NS000745 | 2007-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00178518/07 - PROCESSO Nº 34.056/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 11.939,95 |
| 2007NS000747 | 2007-01-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E C/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE 23/01/07 - PROC. 102.930/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NS000747 | 2007-01-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E C/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE 23/01/07 - PROC. 102.930/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007NS000748 | 2007-01-31T00:00 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FOR- NECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000749 | 2007-01-31T00:00 | NFF 2513(PARTE) - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORESDA CASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 125/2007 - PERIODO: 11 A 30.12.2006 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 45.422,26 |
| 2007NS000750 | 2007-01-31T00:00 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974100/91000 - CEB | R$ 63.785,04 |
| 2007NS000751 | 2007-01-31T00:00 | NFF 2513(PARTE) - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORESDA CASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 125/2007 - PERIODO: 01 A 10.01.2007.COMPLEMENTA 2007NS000749 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 22.977,74 |
| 2007NS000752 | 2007-01-31T00:00 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007. (PGTO PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000753 | 2007-01-31T00:00 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007. (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000754 | 2007-01-31T00:00 | ALTERAR VALORES | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -45.422,26 |
| 2007NS000755 | 2007-01-31T00:00 | ALTERAR VALORES | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -22.977,74 |
| 2007NS000756 | 2007-01-31T00:00 | NFF 2513(PARTE) - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORESDA CASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 125/2007 - PERIODO: 11 A 30.12.2006 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 45.422,26 |
| 2007NS000757 | 2007-01-31T00:00 | NFF 2513(PARTE) - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORESDA CASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 125/2007 - PERIODO: 01 A 10.01.2007.COMPLEMENTA 2007NS000756 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 22.977,74 |
| 2007NS000759 | 2007-01-31T00:00 | NFFEES 10242043 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 177 DE 2007-PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 50.515,42 |
| 2007NS000760 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1532. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.155,69 |
| 2007NS000761 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1532. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.739,42 |
| 2007NS000762 | 2007-01-31T00:00 | NFFE 10242043 - IDENT.490.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000763 | 2007-01-31T00:00 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000743 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000764 | 2007-01-31T00:00 | FATURAS 110/1(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2007NS000386 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP/CD. RETENCAO SRF EFETUADA NA CITADA NS. RELACAO 18/2007 REFERENTE MES DEZEMBRO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.006,80 |
| 2007NS000765 | 2007-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS000748 | 974100/91000 - CEB | R$ -184,58 |
| 2007NS000766 | 2007-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000744 PARA RETIFICACAO NE. | 974100/91000 - CEB | R$ -44.950,61 |
| 2007NS000768 | 2007-01-31T00:00 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000741 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.832,00 |
| 2007NS000769 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSS - FOPAG JAN/2007 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 11.085.976,82 |
| 2007NS000770 | 2007-01-31T00:00 | NFFS 1320/21...LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL.125 DE 2007 .. PERIODO 30/11 A 30/12/2007. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2007NS000771 | 2007-01-31T00:00 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 63.785,05 |
| 2007NS000772 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SCIARRA. PROCESSO Nº103.488/2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 727,20 |
| 2007NS000773 | 2007-02-01T00:00 | ALTERAR UG GESTAO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.832,00 |
| 2007NS000774 | 2007-02-01T00:00 | ALTERAR UG GESTAO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -184,57 |
| 2007NS000775 | 2007-02-01T00:00 | ALTERAR UG GESTAO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -63.785,05 |
| 2007NS000776 | 2007-02-01T00:00 | ALTERAR UG GESTAO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -184,57 |
| 2007NS000777 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000741 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.832,00 |
| 2007NS000778 | 2007-02-01T00:00 | ALTERAR CREDOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.832,00 |
| 2007NS000779 | 2007-02-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/01/07. PROCESSO 103.054/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007NS000779 | 2007-02-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/01/07. PROCESSO 103.054/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007NS000780 | 2007-02-01T00:00 | NFFEE. 10242043 - IDENT. 490.012-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL. 17/2007 PER: JAN/2007 CODIGO DO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000781 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242040 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 17/2007 .. JANEIRO/2007. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB | R$ 21.937,37 |
| 2007NS000782 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242041-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 17/2007 - PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 71.282,04 |
| 2007NS000783 | 2007-02-01T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00( R$ 3,832.50) + US$ 176,00(R$ 385.44) DE ADICEMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/CHICAGO NO PER. DE 07 A 13/02/07 NO SEMINARIO SOBRE POLITICAS LATINOAMERICANAS. PROC.102552/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2007NS000784 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242041 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 17/2007 PERIODO: JAN/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000785 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242040 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 17 DE 2007. PERIODO JAN/2007 - PAGAMENTO PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000786 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000741 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.832,00 |
| 2007NS000787 | 2007-02-01T00:00 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000743 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000788 | 2007-01-31T00:00 | PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS E APROPRIACAO DO IRRF NAO DISCRIMINADO NA DDP 030-01/2007 E 2007FP000044/NS000352, CFE. DDP 081-01/2007 - GRUPO 2, PONTO 114.301 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,07 |
| 2007NS000790 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 63.785,05 |
| 2007NS000791 | 2007-02-01T00:00 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007(PARTE FATURA, COMPLEMENTA 2007NS000752) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000793 | 2007-02-01T00:00 | NF 8035,36,37 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. GLOSA DE $36,50 (NF. 8035) COBRANCA INDEVIDA REL. 13/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.901,54 |
| 2007NS000794 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242043 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 177 DE 2007-PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50.515,42 |
| 2007NS000795 | 2007-02-01T00:00 | NFFE 10242043 - IDENT.490.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000796 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242040 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 17/2007 .. JANEIRO/2007. COMPLETA 2007NS000781 .. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.937,36 |
| 2007NS000797 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242041-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 17/2007 - PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.282,05 |
| 2007NS000798 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242040 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 17 DE 2007. PERIODO JAN/2007 - COMPLETA 2007NS000785 - CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000799 | 2007-02-01T00:00 | NFF 10160(COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000563 DA RELACAO 09DE 2007-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 13/2007- SIS-TEMA DEMAP | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 286,01 |
| 2007NS000800 | 2007-02-01T00:00 | NF 3094 A 3099 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD (ACIDO FOSFORICO, GOMA ARABICA LIQUIDA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 13/2007 SITEMA DEMAP. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 23.897,66 |
| 2007NS000801 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242041 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 17/2007 PERIODO: JAN/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000802 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 44.950,61 |
| 2007NS000803 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA (VER 2007NS000802) | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000804 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA VER 2007NS000802/803 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.950,61 |
| 2007NS000806 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA(VER 2007NS000802A804 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000808 | 2007-02-01T00:00 | NFS 296/297 .. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO- NAIS(SQN 302-C-502 E SQN 202-I-602) .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/2101,50 .. REL.13/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.161,50 |
| 2007NS000809 | 2007-02-01T00:00 | NFSF 1117 - REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 19/2007 PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.930,35 |
| 2007NS000810 | 2007-02-01T00:00 | 2007NS000793 CANCELAR P/ ALTERAR VALOR NF. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -5.901,54 |
| 2007NS000811 | 2007-02-01T00:00 | NF 8035,36,37 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. GLOSA DE $36,50 (NF. 8035) COBRANCA INDEVIDA REL. 13/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.938,04 |
| 2007NS000814 | 2007-02-01T00:00 | NFSF 1124/25/34 SERVICO HORAS EXTRAS, REF.MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA $42,06(COB.IN DEV.- NF 1124). REL.19/2007 PER.16/11/06 A 16/12/06 E 18/12/06 A 30/12/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.939,79 |
| 2007NS000816 | 2007-02-01T00:00 | NFS 6518(COPIA) - MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2007NS000219 DA RELACAO 06/2007.RETENCAO 9,45PC S/VLR.APROPR. RELACAO 20 DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452,26 |
| 2007NS000818 | 2007-02-01T00:00 | NFSF 1136 .. SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45# , INSS 11# SOBRE R$ 23.988,78 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO 01 A 04/01/07 .. REL.19/07 .. VL.LIQUIDO BLOQUEADO ATE DEC. SUPERIOR. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 31.249,07 |
| 2007NS000820 | 2007-02-01T00:00 | 2007NS000809 ALTERAR ALICOTAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -227.930,35 |
| 2007NS000822 | 2007-02-01T00:00 | NFFPS FS0041707 LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT. E SUP. TECNICO. RETENCAO SRF 9,45PC E INSS 11PC. RELACAO 020/2007. PERIODO 01/12/06 A 31/12/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 144.725,98 |
| 2007NS000823 | 2007-02-01T00:00 | NFSF 1117 - REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. ( VALOR LIQUIDO BLOQUEADO)RELACAO 19/2007 PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.930,35 |
| 2007NS000826 | 2007-02-01T00:00 | NFFS 5352/5353 - FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85 PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DAS NF. PER. NOV/06- HORAS EXTRAS. REL.20/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.044,02 |
| 2007NS000828 | 2007-02-01T00:00 | CONTRIB. PATRONAL COMPLEMENTAR-REG. PROP. PREVID. FORA DA FITA FOPAG JAN/07 DDP 001-01/07 - SERVIDOR REQUISITADO: CLAUDIA TACONI CORTIJO. GRUPO 8 BENEFICIARIO: FUND. DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PUB. SOROCABA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,97 |
| 2007NS000830 | 2007-02-02T00:00 | DEVOLUçAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, CONFORME PRESTA-CAO DE CONTAS Nº 01/07 - PROC. 100.792/07 (2007RA00054) ______________________RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -19,30 |
| 2007NS000833 | 2007-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,08 |
| 2007NS000834 | 2007-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,41 |
| 2007NS000835 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.080.152,14 |
| 2007NS000836 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515,33 |
| 2007NS000836 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.534,33 |
| 2007NS000837 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,67 |
| 2007NS000837 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 133,89 |
| 2007NS000838 | 2007-01-31T00:00 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL - JAN/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 44.380,38 |
| 2007NS000839 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AP SENHOR DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383,62 |
| 2007NS000840 | 2007-02-02T00:00 | FC 109/00116904-9/6908-0/6940-3/6944-5. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DACD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - JANEIRO E FEVEREIRO/2007. PROCESSO: 164.631/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.344,20 |
| 2007NS000841 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1533. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.273,60 |
| 2007NS000842 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1533. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183,13 |
| 2007NS000843 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AéREA AOS SENHOR DEPUTADO VADINHO BAIAO. PROC. Nº 103.254/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,62 |
| 2007NS000844 | 2007-02-02T00:00 | NFFS 13704 - SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBST.DEPECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO: 01.01 A31.01.2007 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.097,25 |
| 2007NS000845 | 2007-02-02T00:00 | NFS 174- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 126 DE 2007 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 425,40 |
| 2007NS000846 | 2007-02-02T00:00 | NF 10475 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 175,38 |
| 2007NS000847 | 2007-02-02T00:00 | NF 4338 E 4340 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES...EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.791,84 |
| 2007NS000848 | 2007-02-02T00:00 | NF 48016 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85P.CENTO SRF - RELACAO 126 DE 2007 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 157,32 |
| 2007NS000849 | 2007-02-02T00:00 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 30.12.2006 - (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.464,40 |
| 2007NS000850 | 2007-02-02T00:00 | ALTERAR VALORES | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -11.464,40 |
| 2007NS000851 | 2007-02-02T00:00 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 30.12.2006 - (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.104,40 |
| 2007NS000852 | 2007-02-02T00:00 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD -IMPOSTOS RETIDOS NA 2007NS000851RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 01 A 29.01.2007 - (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 382,91 |
| 2007NS000853 | 2007-02-02T00:00 | NFS 2357(PARTE)- SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RETENCAO ISS 4PC S/TOTAL DA NFRELACAO 126 DE 2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 2.969,76 |
| 2007NS000854 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.496,93 |
| 2007NS000855 | 2007-02-02T00:00 | NFS 2357(PARTE)- SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RETIDO ISS 4PC NA 2007NS000853RELACAO 126 DE 2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 2.053,44 |
| 2007NS000856 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.490,65 |
| 2007NS000857 | 2007-02-02T00:00 | NF 7495 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 274,90 |
| 2007NS000858 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1956. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.691,69 |
| 2007NS000859 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1956. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,29 |
| 2007NS000860 | 2007-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000244, PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22.037,50 |
| 2007NS000861 | 2007-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2007NS000843, POR FALTA DE SALDO DO PARLAMENTAR NO MES DO REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -448,62 |
| 2007NS000862 | 2007-02-02T00:00 | NFS 89 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RE-TENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$241,21(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.227,52 (COR REIO BRASILIENSE). RELACAO 14 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.468,73 |
| 2007NS000863 | 2007-02-02T00:00 | NF 835 FORNECIMENTO DE 3 UN. DE CELA FORTE DESTINADAS A EQUIPAR VIATURA POLICIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 14/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.380.810/0001-09 - VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11.850,00 |
| 2007NS000865 | 2007-02-02T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOANTONIO CARLOS POJO DO REGO, PONTO 4.018, GRUPO 02. PROC. 103.188/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.408,23 |
| 2007NS000866 | 2007-02-02T00:00 | NF 13323 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DE EMERGENCIA E PA-RA EQUIPAR A SALA DE SUPORTE DO DEMED/CD (BOLSA KIT PARA TRIAGEM EM DESASTRE EOUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 14/2007 SISTEMA DEMAP. | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 6.131,00 |
| 2007NS000867 | 2007-02-02T00:00 | NF 1.612 - FORNECIMENTO DE 10.000 PASTAS TIPO CANADENSE, MATERIAL DE CARTAO KRAFT NATURAL, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RELACAO: 14/2007 SD. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 5.800,00 |
| 2007NS000868 | 2007-02-02T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DG, CONF. AUTORIZACAO DOD.A. EM 31/01/07. PROCESSO 103.379/07 - ASSESSORIA TECNICA-DG / ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007NS000869 | 2007-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 17 A 19/01/07. PROCESSO 103427/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 750,00 |
| 2007NS000870 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.629,26 |
| 2007NS000871 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.624,35 |
| 2007NS000872 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1959. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.390,35 |
| 2007NS000873 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1959. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.035,34 |
| 2007NS000874 | 2007-02-05T00:00 | FC 100471807088/100472107039 - TAXA EXTRA INCIDENTE EM FAVOR DO CONDOMINIO DOBLOCO G DA SQN 308 APTº 308 - JANEIRO E FEVEREIRO/2007. PROCESSO: 152.215/2006. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 251,68 |
| 2007NS000875 | 2007-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 01/07 - PROCESSO NúMERO 003.110/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E INFORMAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.982,47 |
| 2007NS000876 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1534. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.369,85 |
| 2007NS000877 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1534. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.750,29 |
| 2007NS000878 | 2007-02-05T00:00 | ESTORNO DA 2007NS000876, PARA ACERTO DE EMPENHO E DOMICILIO BANCA RIO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -41.369,85 |
| 2007NS000879 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1534. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.369,85 |
| 2007NS000880 | 2007-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148926/07 - PROCESSO NúMERO 003.061/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.692,59 |
| 2007NS000881 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1535. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463,42 |
| 2007NS000882 | 2007-02-05T00:00 | FC 10900116905-6/6941-1. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DA CD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - REF AO MES DE OUTUBRO/06. PROCESSO: 120.795/06. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007NS000883 | 2007-02-05T00:00 | NFF 169957COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000723 DA REL. 10/2007-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 13/2007- SIS-TEMA DEMAP | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 7.359,00 |
| 2007NS000884 | 2007-02-05T00:00 | ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -36,00 |
| 2007NS000885 | 2007-02-05T00:00 | FC 10900116905-6/6941-1. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DA CD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - REF AO MES DE OUTUBRO/06. PROCESSO: 120.795/06. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007NS000886 | 2007-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148923/07 - PROCESSO NúMERO 003.058/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.979,15 |
| 2007NS000891 | 2007-02-05T00:00 | NF 15155. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FEDERAL. REL. 15/07 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2007NS000892 | 2007-02-05T00:00 | NF 10.436/437/441/442/446/449/450/451/455/460//484/485/486. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 15/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.823,24 |
| 2007NS000893 | 2007-02-05T00:00 | NFF 2227- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500G RET. SRF 5,85PC REL.15/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 21.680,00 |
| 2007NS000894 | 2007-02-05T00:00 | NF 733 - FORNEC. E INST. DE SITEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO NOS REFEI-TORIOS DOS ANEXOS II E IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. BLOQUEIO R$ 1.582,92 MULTA PROC.108350/06. RELACAO 15/2007 SIST. DEMAP. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 15.829,24 |
| 2007NS000895 | 2007-02-05T00:00 | NFFS 9663 - SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS, DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TO-TAL NF E 11 PC INSS S/23.408,83. RELACAO SD 15/2007 - PERIODO 20 A 31/12/2006. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.817,65 |
| 2007NS000896 | 2007-02-05T00:00 | NF 3560. FORNECIMENTO DE 240 CAIXAS DE AGUA MINERAL COM GAS, CADA CAIXA CONTENDO 12 GARRAFAS PLASTICAS DE 330 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 15/2007 SD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.680,00 |
| 2007NS000897 | 2007-02-05T00:00 | NF 23519/543/569 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD (CALIBRADORES) - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2007NS000898 | 2007-02-05T00:00 | NFF 4349 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AO DEMED/CD(GALOES DE DETERGENTE ALCALINOE OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.15/2007 SISTEMA DEMAP | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.169,20 |
| 2007NS000899 | 2007-02-05T00:00 | NF 23218 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISADE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 15/2007 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 416,00 |
| 2007NS000900 | 2007-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS00880, PARA ACERTO E VALORES | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -150.692,59 |
| 2007NS000901 | 2007-02-05T00:00 | NF 5637 .. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.15/06/SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 126,75 |
| 2007NS000902 | 2007-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS000901. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -126,75 |
| 2007NS000903 | 2007-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148926/07 - PROCESSO NúMERO 003.061/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.103,69 |
| 2007NS000904 | 2007-02-05T00:00 | ALTERAR ISS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -46.817,65 |
| 2007NS000905 | 2007-02-05T00:00 | NF 5637 .. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.15/06/SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 126,75 |
| 2007NS000906 | 2007-02-05T00:00 | NFFS 9663 - SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS, DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL NF E INSS11 PC INSS S/23.408,83. RELACAO SD 15/2007 - PERIODO 20 A 31/12/2006. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.817,65 |
| 2007NS000907 | 2007-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000886, PARA ACERTO DE HISTORICO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -311.979,15 |
| 2007NS000908 | 2007-02-05T00:00 | NFS 88 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$723,16(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/3.682,56 (COR REIO BRASILIENSE). RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.406,19 |
| 2007NS000909 | 2007-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS000908 | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ -4.406,19 |
| 2007NS000910 | 2007-02-05T00:00 | NFS 88 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$723,63(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/3.682,56 (COR REIO BRASILIENSE). RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.406,19 |
| 2007NS000911 | 2007-02-06T00:00 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO Nº 003.057/07. A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE0031, REF. AS REQS.DE 2006 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 324.254,62 |
| 2007NS000912 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.224,71 |
| 2007NS000913 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.819,82 |
| 2007NS000914 | 2007-02-06T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA Nº 3148922./07- PROCESSO Nº 003.057/07 A DIFERENÇA DE R$ 324.254,62 SERA LANÇADO NO EMPENHO 2007NE0043 REF. AS REQUIS. DE 2007, COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.999,96 |
| 2007NS000915 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.051,55 |
| 2007NS000916 | 2007-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3148923/07 - PROCESSO NÚMERO 003.058/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.979,15 |
| 2007NS000917 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. CARLOS EDUARDO CADOCA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,48 |
| 2007NS000918 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 174.876,67 |
| 2007NS000919 | 2007-02-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE02/02/07 - PROC. 103.780/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000920 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.252,97 |
| 2007NS000921 | 2007-02-06T00:00 | DEVOLUçAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, CONFORME PRESTA-CAO DE CONTAS Nº 02/07 - PROC. 102.151/07 (2007RA00096) ______________________RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,54 |
| 2007NS000922 | 2007-02-06T00:00 | ESTORNO DA 2007RB000161 (2007NS000920) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -33.252,97 |
| 2007NS000923 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.971,70 |
| 2007NS000924 | 2007-02-06T00:00 | CANCELAMENATO PARA ACERTO DE HISTóRICO 2007NS00911 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -324.254,62 |
| 2007NS000925 | 2007-02-06T00:00 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO NúMERO 003.057/07._A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031, REF. àS REQUISIçõES DE 2006. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 324.254,62 |
| 2007NS000926 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1537 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.951,90 |
| 2007NS000927 | 2007-02-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000914, PARA ACERTO DE HISTORICO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -11.999,96 |
| 2007NS000928 | 2007-02-06T00:00 | FAT.070140200094-1(PARTE)- SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF9,45 PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO SD 21/07 - REFERENCIA 26 A 31.12.2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.214,31 |
| 2007NS000929 | 2007-02-06T00:00 | FAT.070140200094-1(PARTE)- SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... IMPOSTO SRFRETIDO NA 2007NE000928 - RELACAO SD 21/07 - REFERENCIA 01 A 25.01.2007 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,53 |
| 2007NS000930 | 2007-02-06T00:00 | FAT.07/01/01509811.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. 9,45 PC IN/SRF. REL. 21/2007 SD. PERIOODO: 01/12/2006 A 22/12/2006, CONFORME DESPACHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 524,46 |
| 2007NS000931 | 2007-02-06T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR 1 AJUDA DE CUSTO PRIMEIRA COTA/2007 - GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.590.613,60 |
| 2007NS000932 | 2007-02-06T00:00 | FAT.061200279434 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU- SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45#. REL.021/07 SD. PERIODO: 10/11/06 A 09/12/06(FAT.RETIFICADORA) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.974,31 |
| 2007NS000933 | 2007-02-06T00:00 | ALTERA DIVS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -13.974,31 |
| 2007NS000934 | 2007-02-06T00:00 | FAT.061200279434 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU- SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45#. REL.021/07 SD. PERIODO: 10/11/06 A 09/12/06(FAT.RETIFICADORA) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.974,31 |
| 2007NS000936 | 2007-02-06T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA Nº 3148922./07 - PROCESSO Nº 003.057/07 A DIFERENçA DE R$ 324.254,62 SERá LANçADA NO EMPENHO 2007NE000043, REF. àS REQUISIçõES DE 2007. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.999,96 |
| 2007NS000937 | 2007-02-06T00:00 | ESTORNO DA 2007NS000913,PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.819,82 |
| 2007NS000938 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.819,82 |
| 2007NS000939 | 2007-02-06T00:00 | NF 1161,62 - FORN.DE 02 BARRAS EM ACO INOX E OUTROS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 127/2007. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 11.115,14 |
| 2007NS000940 | 2007-02-06T00:00 | NF 3825 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD. (LUVA COBRE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 127/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.394,25 |
| 2007NS000941 | 2007-02-06T00:00 | NF 2405-FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXI-VEL. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 127/07 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 825,00 |
| 2007NS000942 | 2007-02-06T00:00 | NF 1086 - FORNECIMENTO DE CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO DESLIZANTE, DESTINADAS ASUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 127/2007. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 28.000,00 |
| 2007NS000943 | 2007-02-06T00:00 | NF 1517 -FORNECIMENTO DOIS DETECTORES DE JUNCAO NAO LINEAR, MARCA RESEARCH ELETRONICS, DESTINADOS AO DEPOL/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127 DE 2007 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 149.980,00 |
| 2007NS000944 | 2007-02-06T00:00 | NF 1710/1714/1715/1761/1788 - FORNECIMENTO DE 750 SACOS DE AREIA LAVADA MéDIA E OUTROS.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 127/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.231,36 |
| 2007NS000945 | 2007-02-06T00:00 | NF 3868 FORNEC DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CEFOR (DUCHAS HIGIENICAS ACQUA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 127/07 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.699,00 |
| 2007NS000946 | 2007-02-06T00:00 | NFF 25086 - FORNECIMENTO 90 UNIDADES ACABAMENTO P/REGISTRO, DESTINADOS AA MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CASA. BLOQUEIO 216,00 (MULTA) - PROCESSO N.114.650/05 - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127 DE 2007 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2007NS000947 | 2007-02-06T00:00 | ESTORNO DA 2007NS000938 PARA ACERTO DO VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.819,82 |
| 2007NS000948 | 2007-02-06T00:00 | NF 2171 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NA OBRA DA SQN 202. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127/2007. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.390,38 |
| 2007NS000949 | 2007-02-06T00:00 | NF. 1517 - FORNECIMENTO DE 72 UNIDADES DE LAPIS 68, MARCA CIS EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. REL. 127/2007. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 43,20 |
| 2007NS000950 | 2007-02-06T00:00 | ALTERACAO DE VALOR TOTAL | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -14.699,00 |
| 2007NS000951 | 2007-02-06T00:00 | NF 3868 FORNEC DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CEFOR (DUCHAS HIGIENICAS ACQUA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 127/07 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.447,78 |
| 2007NS000952 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.552,59 |
| 2007NS000957 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS 103.991 E 103997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.899,87 |
| 2007NS000958 | 2007-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROC. 104.650/06. PON-TO 5296, GRUPO 01. DDP 014-02/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.909,97 |
| 2007NS000959 | 2007-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROC. 104.650/2006. PONTO NÚME-RO 5296, GRUPO 01. DDP 014-02/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.524,39 |
| 2007NS000960 | 2007-02-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000206/NS000958, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SUB ITEM. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.909,97 |
| 2007NS000961 | 2007-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROC. 104.650/06. PON-TO 5296, GRUPO 01. DDP 014-02/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.909,97 |
| 2007NS000962 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1963. CONFORME PROCESSO Nº 156.476/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.281,27 |
| 2007NS000963 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.476/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.538 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267,23 |
| 2007NS000964 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEPUTADO JOãO CARLOS BACELAR, PROC. Nº 104.014/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 789,24 |
| 2007NS000965 | 2007-02-07T00:00 | NFES 4642. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 128/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 24.610,85 |
| 2007NS000966 | 2007-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000435, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 02/07 PROC. 102.151/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.984,46 |
| 2007NS000966 | 2007-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000435, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 02/07 PROC. 102.151/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 86,60 |
| 2007NS000966 | 2007-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000435, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 02/07 PROC. 102.151/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 86,80 |
| 2007NS000966 | 2007-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000435, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 02/07 PROC. 102.151/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 290,00 |
| 2007NS000966 | 2007-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000435, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 02/07 PROC. 102.151/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.521,06 |
| 2007NS000967 | 2007-02-07T00:00 | NFES 5313/5569/5581. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 128/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.072,64 |
| 2007NS000968 | 2007-02-07T00:00 | NFS 149. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:29 A 30/0107. RELACAO 128/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 389,40 |
| 2007NS000969 | 2007-02-07T00:00 | NF 80 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. 9,45PC IN/SRF. ISS 5PC. RELACAO: 128/2007. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.077,68 |
| 2007NS000970 | 2007-02-07T00:00 | NFS 2589. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: 12/06. REL. 128/2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 23.153,53 |
| 2007NS000971 | 2007-02-07T00:00 | NFS 264 SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISH- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 128/2007 PER.JANEIRO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007NS000972 | 2007-02-07T00:00 | FATURAS 738/739 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.062,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (120,41). RELACAO 128/07 PER.JANEIRO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.182,41 |
| 2007NS000973 | 2007-02-07T00:00 | NFS 634. SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M.... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 128/2007 PER. JANEIRO/07 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 895,00 |
| 2007NS000974 | 2007-02-07T00:00 | FC 7705481997-9/482.002-0/482008-0/482017-9/482024-1/482032-2482040-3/493453-0493458-1/493461-1/493465-4/493468-9/493470-0/493472-7. TX. DE COND. ORD. JAN/07 E TX EXTRA PARC. 3/4. SLS.1101 A 1107. ED. PAL. DO COMERC. PROC. 135.338/03 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.998,02 |
| 2007NS000975 | 2007-02-07T00:00 | NFS 5094(PARTE) PREST.SERV.DE EXTR.E TRANSM.DIARIA DE DADOS NO SIAFI GERENCIALP/CD. NECESSARIAOS A EX. ORC., A CARGO DO CENIN, BASEADO EM TECNOLOGIA DATAWQ HOUSE. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL ($15200,00) REL.128/07 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 10.080,00 |
| 2007NS000976 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 021-02/2007. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.100,00 |
| 2007NS000976 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 021-02/2007. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.605,00 |
| 2007NS000976 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 021-02/2007. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.005,00 |
| 2007NS000976 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 021-02/2007. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.515,00 |
| 2007NS000976 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 021-02/2007. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.047,50 |
| 2007NS000977 | 2007-02-07T00:00 | NFS 5094(PARTE) PREST SERV.DE EXTR.E TRANSM.DIARIA DE DADOS NO SIAFI GERENCIALP/CD. NECESSARIAOS A EX. ORC., A CARGO DO CENIN, BASEADO EM TECNOLOGIA DATAWA HOUSE. RET.SRF E ISS NA 2007NS000975 RELACAO: 128/2007 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.120,00 |
| 2007NS000978 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 700,00 |
| 2007NS000978 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.737,50 |
| 2007NS000978 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.685,00 |
| 2007NS000979 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - CONVÊNIO UNB,UNIPLAC,UNIEURO E FACITEC- DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007NS000979 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - CONVÊNIO UNB,UNIPLAC,UNIEURO E FACITEC- DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2007NS000979 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - CONVÊNIO UNB,UNIPLAC,UNIEURO E FACITEC- DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007NS000979 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - CONVÊNIO UNB,UNIPLAC,UNIEURO E FACITEC- DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.670,00 |
| 2007NS000980 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - CONVÊNIO UCB, UNICEUB E FACITEC - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 805,00 |
| 2007NS000980 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - CONVÊNIO UCB, UNICEUB E FACITEC - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.400,00 |
| 2007NS000980 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - CONVÊNIO UCB, UNICEUB E FACITEC - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.267,50 |
| 2007NS000981 | 2007-02-07T00:00 | NF 47350/464/602/825 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RERENCAO SRF 5,85 P.CENTO SRF - RELACAO 16 DE 2007- SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 419,52 |
| 2007NS000982 | 2007-02-07T00:00 | NF 2657/2658 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.676,00 |
| 2007NS000983 | 2007-02-07T00:00 | NF 3236/297/335/373/452/459 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNA-VEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 16 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.025,64 |
| 2007NS000984 | 2007-02-07T00:00 | NF 11152/153/190/235/236 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA DE1,5ML. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 18.100,00 |
| 2007NS000985 | 2007-02-07T00:00 | NF 19 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9.45 PC. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2007NS000986 | 2007-02-07T00:00 | NFF 2250 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (POS COMBO TYPE E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 16DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.454,00 |
| 2007NS000987 | 2007-02-07T00:00 | NFF 73196 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 787,50 |
| 2007NS000988 | 2007-02-07T00:00 | NF 22937 - FORNECIMENTO CAIXAS DE CHAS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS). RET. SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 4.171,80 |
| 2007NS000989 | 2007-02-07T00:00 | NF 343 - FORNECIMENTO TECIDO PARA PAINEL ACUSTICO, MARCA LANSET, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 56.550,00 |
| 2007NS000990 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000209/NS000976 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -44.047,50 |
| 2007NS000990 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000209/NS000976 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -11.515,00 |
| 2007NS000990 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000209/NS000976 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -5.005,00 |
| 2007NS000990 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000209/NS000976 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.605,00 |
| 2007NS000990 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000209/NS000976 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.100,00 |
| 2007NS000991 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1539. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.931,46 |
| 2007NS000992 | 2007-02-07T00:00 | NFFS 947(PARTE). SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL 128/07. PERIODO: 23/12/06 A 21/01/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 169,36 |
| 2007NS000993 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000210/NS000978 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -13.685,00 |
| 2007NS000993 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000210/NS000978 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -6.737,50 |
| 2007NS000993 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000210/NS000978 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -700,00 |
| 2007NS000994 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000211/NS000979 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -5.670,00 |
| 2007NS000994 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000211/NS000979 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -700,00 |
| 2007NS000994 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000211/NS000979 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -700,00 |
| 2007NS000994 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000211/NS000979 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -700,00 |
| 2007NS000995 | 2007-02-07T00:00 | NF 2276/2278/2279 - FORNECIMENTO PECAS REPOSICAO ELETRODOMESTICOS (AGITADOR SUPERIOR ELETROLUX E OUTROS), AA PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 20.223,25 |
| 2007NS000996 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000212/NS000980 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -5.267,50 |
| 2007NS000996 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000212/NS000980 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -1.400,00 |
| 2007NS000996 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000212/NS000980 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -805,00 |
| 2007NS000997 | 2007-02-07T00:00 | NFFS 00248 FORNECIMENTO AVULSO DO VOL 49 E ASSINATURA ANUAL DO VOL 50 PERIODO2006 E 2007 PARA COMPLEMENTAR A COLECAO Já EXISTENTE NO ACERVO DABIBLIOTECA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME DECLARACAO. RELACAO 16/2007 SIST. DEMAP. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 200,00 |
| 2007NS000998 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA CART.248,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - ADT Nº 1.539 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55,93 |
| 2007NS000999 | 2007-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS000992 PARA ACERTO SUBITEM DA DESPESA | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -169,36 |
| 2007NS001000 | 2007-02-07T00:00 | NFFS 947(PARTE). SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL 128/07. PERIODO: 23/12/06 A 21/01/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 169,36 |
| 2007NS001001 | 2007-02-07T00:00 | ALTERAR VALORES | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -3.676,00 |
| 2007NS001002 | 2007-02-07T00:00 | NFFS 947(PARTE). SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. ISS RETIDO NA 2007NS001000. REL 128/07. PERIODO: 23/12/06 A21/01/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 465,64 |
| 2007NS001003 | 2007-02-07T00:00 | NF 2657/2658 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.673,00 |
| 2007NS001004 | 2007-02-07T00:00 | NFS 5608 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1060 ..GLOSAR R$ 3.338,95 COBRADOS INDEVIDAMENTE RET. SRF 9,45PC S/ VALOR APROPRIADO REL. 22/2007 SISTEMA DEMAP | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.767,01 |
| 2007NS001006 | 2007-02-07T00:00 | FAT.070140200091-8(PARTE). SERV. CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSM. SINAL ANALOGICO TV CD.RET 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. REL. 22/07 SD. PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07. GLOSA R$ 10.473,41 (SER PG PRORROGACAO CONT) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 8.727,85 |
| 2007NS001007 | 2007-02-07T00:00 | NF 27038 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD. GLOSA R$ 696,00 COBRADO INDEVIDAMENTE RET. SRF 9,45 PC. REL. 22/07 SISTEMA DEMAP. PERIODO DEZEMBRO/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 34.784,68 |
| 2007NS001008 | 2007-02-07T00:00 | FAT.070140200091-8(PARTE). SERV. CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSM. SINAL ANALOGICO TV CD.RET 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. REL. 22/07 SD. PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07. GLOSA R$ 10.473,41 (SER PG PRORROGACAO CONT) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,81 |
| 2007NS001009 | 2007-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000169, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 01/07 PROC. 100.792/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.980,70 |
| 2007NS001009 | 2007-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000169, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 01/07 PROC. 100.792/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 87,53 |
| 2007NS001009 | 2007-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000169, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 01/07 PROC. 100.792/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 423,09 |
| 2007NS001009 | 2007-02-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000169, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 01/07 PROC. 100.792/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.470,08 |
| 2007NS001010 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NOOOO269 PARA ACERTAR VALOR | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -34.784,68 |
| 2007NS001011 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1964. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.705,87 |
| 2007NS001012 | 2007-02-07T00:00 | NF 27038 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD. GLOSA R$ 696,00 COBRADO INDEVIDAMENTE RET. SRF 9,45 PC. REL. 22/07 SISTEMA DEMAP. PERIODO DEZEMBRO/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 34.088,68 |
| 2007NS001013 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1964. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.990,59 |
| 2007NS001014 | 2007-02-07T00:00 | CORRECAO DO HISTORICO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.998,02 |
| 2007NS001015 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1965. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.293,71 |
| 2007NS001016 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1965. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.823,72 |
| 2007NS001017 | 2007-02-07T00:00 | FC 7705481997-9/482.002-0/008-0/017-9/024-1/032-2/040-3/493453-0/458-1/ 461-1/465-4/468-9/470-0/472-7. TX. DE COND. ORD. JAN/07 E TX EXTRA PARC. 3/4. SALAS1101 A 1107. ED. PAL. DO COMERCERCIO. PROC. 135.338/03. RELACAO: 128/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.998,02 |
| 2007NS001018 | 2007-02-07T00:00 | CORRECAO DE HISTORICO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.998,02 |
| 2007NS001019 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1541. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.950,71 |
| 2007NS001020 | 2007-02-07T00:00 | FC 7705481997-9/482.002-0/008-0/017-9/024-1/032-2/040-3/493453-0/458-1/ 461-1/465-4/468-9/470-0/472-7. TX. DE COND. ORD. JAN/07 E TX EXTRA PARC. 3/4. SALAS1101 A 1107. ED. PAL. DO COMERCIO. PROC. 135.338/03. RELACAO: 128/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.998,02 |
| 2007NS001021 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMEROS 104.169, 104.197 E 104.228/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.376,76 |
| 2007NS001022 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6185/07 - PROCESSO NúMERO 002.881/07, ADIANTAMENTO DE DE COTA CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTAOS PELA DIRETORIA GERAL. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 215.351,07 |
| 2007NS001023 | 2007-02-07T00:00 | CANCELAMENTO A 2007NS001022, PARA ACERTO DE EMPENHO | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -215.351,07 |
| 2007NS001024 | 2007-02-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6185/07 - PROCESSO NúMERO 002.881/07, ADIANTAMENTO DA COTA FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTADOS PELA DIRETORIA GERAL. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 215.351,07 |
| 2007NS001026 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/01509813-5 (PARTE 2006) SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SRF.9,45PC S/TOTAL FAT.(25000,00)REL. 22/2007 PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.833,33 |
| 2007NS001027 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/01509813-5(PARTE 2007) SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADA AA TRASMISSAO SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SFR EFETUADA NA 2007NS001026 PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,67 |
| 2007NS001028 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1542. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.149,03 |
| 2007NS001029 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/76300995-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.SRF 9,45PC S/ TOTAL(13.843,07) PER.DEZEMBRO/06 CONF.DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.22/2007 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.442,55 |
| 2007NS001030 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1542. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.055,11 |
| 2007NS001031 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/76300995-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.SRF EFETUADA NA2007NS001029) PER.DEZEMBRO/06 CONF.DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.22/2007 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 400,52 |
| 2007NS001032 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1543. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.437,35 |
| 2007NS001033 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1543. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 844,49 |
| 2007NS001034 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.100,00 |
| 2007NS001034 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.605,00 |
| 2007NS001034 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.005,00 |
| 2007NS001034 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.515,00 |
| 2007NS001034 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.047,50 |
| 2007NS001035 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 700,00 |
| 2007NS001035 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.737,50 |
| 2007NS001035 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.685,00 |
| 2007NS001036 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007NS001036 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2007NS001036 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007NS001036 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.670,00 |
| 2007NS001037 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 805,00 |
| 2007NS001037 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.400,00 |
| 2007NS001037 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.267,50 |
| 2007NS001038 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1966. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.989,27 |
| 2007NS001039 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1966. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,52 |
| 2007NS001040 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1967. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.519,06 |
| 2007NS001041 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MANOEL SALVIANO, PROCESSO NúMERO 104.407/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 644,62 |
| 2007NS001042 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1967. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.326,58 |
| 2007NS001044 | 2007-02-08T00:00 | NFF 20468 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 017/2007 - SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 38.996,36 |
| 2007NS001046 | 2007-02-08T00:00 | NFF 2242- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500G. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 017/2007 SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 1.084,00 |
| 2007NS001047 | 2007-02-08T00:00 | NF 3480 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 17 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 270,56 |
| 2007NS001048 | 2007-02-08T00:00 | NF 281 - FORNECIMENTO 03 UNIDADES MICROVENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA TORIN, DESTINADOS AO DETEC/CD. RETENCAO 5,85PC SRF. BLOQUEIO 156,82 (MULTA), PROCESSO N.149.116/06 - RELACAO 17 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.006.367/0001-95 - CELSIUS AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.904,00 |
| 2007NS001049 | 2007-02-08T00:00 | NF 11425,11456,11457 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 17/07 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 8.688,00 |
| 2007NS001050 | 2007-02-08T00:00 | NF 5639 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMESNO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 17 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 5.630,04 |
| 2007NS001052 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 023-02/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,87 |
| 2007NS001052 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 023-02/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.981,35 |
| 2007NS001053 | 2007-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NO000279 PARA INCLUIR ALIQUOTA DE RETENCAO | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ -8.688,00 |
| 2007NS001054 | 2007-02-08T00:00 | NF 11425,11456,11457 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RET. SRF 5,85 PC. REL. 17/07 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 8.688,00 |
| 2007NS001055 | 2007-02-08T00:00 | NF.110 A 117 E 137 A 139 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLCK ART E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 17/2007. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 22.148,65 |
| 2007NS001058 | 2007-02-08T00:00 | PAG. FAT. Nº 5140171 PROC.003.075,5210171 PROC.003.081,5130171 PROC.003076, 5190171 PROC.003078,5200171 PROC.003.079, E 5180171 PROC. 003080/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 53.093,43 |
| 2007NS001059 | 2007-02-08T00:00 | NFS 96 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$349,92(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.780,80 (TABULA ). RELACAO 17 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.130,72 |
| 2007NS001060 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.544 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 701,18 |
| 2007NS001061 | 2007-02-08T00:00 | 2007NS001055CANCELAR P/ ALTERAR CLASSIFICACAO | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -22.148,65 |
| 2007NS001062 | 2007-02-08T00:00 | NF.110 A 117 E 137 A 139 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLCK ART E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 17/2007. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 22.148,65 |
| 2007NS001063 | 2007-02-08T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A RENATO G. DIAS DA CAMARA PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO PROC.104.655.07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2007NS001063 | 2007-02-08T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A RENATO G. DIAS DA CAMARA PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO PROC.104.655.07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2007NS001064 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 104.447 E 104.504/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.512,28 |
| 2007NS001065 | 2007-02-09T00:00 | NFF 24.897/920. FORNECIMENTO DE MAT. HIDRAULICOS (ACABAMENTO PARA REGISTRO EOUTROS) DEST. A MANUT. DOS IMOVEIS FUNC. DA CD. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 129/2007. BLOQUEIO: R$ 489,52 (MULTA). | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.895,20 |
| 2007NS001066 | 2007-02-09T00:00 | INCLUIR BLOQUEIO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.895,20 |
| 2007NS001067 | 2007-02-09T00:00 | NFF 24.897/920. FORNECIMENTO DE MAT. HIDRAULICOS (ACABAMENTO PARA REGISTRO EOUTROS) DEST. A MANUT. DOS IMOVEIS FUNC. DA CD. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 129/2007. BLOQUEIO: R$ 489,52 (MULTA). | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.895,20 |
| 2007NS001068 | 2007-02-09T00:00 | NF 4 SERVICO DE TESTE DE RECARGA EM CONJUNTOS DE RESPIRACAO AUTONOMA, COMPOSTOPOR MASCARAS FACIAIS...A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.129/07GLOSA DE $100,00 COB.INDEVIDOS | 07.719.616/0001-66 - PARANOÁ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO LTDA ME | R$ 820,00 |
| 2007NS001069 | 2007-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000916, PARA ACERTO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -311.979,15 |
| 2007NS001070 | 2007-02-09T00:00 | NF 4216/4220/4221. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (02 UNIDADES DE ADAPTADOR JE E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 129/07. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 924,15 |
| 2007NS001070 | 2007-02-09T00:00 | NF 4216/4220/4221. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (02 UNIDADES DE ADAPTADOR JE E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 129/07. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.045,70 |
| 2007NS001071 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1545. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.700,31 |
| 2007NS001072 | 2007-02-09T00:00 | NF 3842/53/56/57/80/84. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO - CEFOR - (CABO RGC 06 75 OHMS CELULAR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 129/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.283,15 |
| 2007NS001073 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1545. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.803,05 |
| 2007NS001074 | 2007-02-09T00:00 | NFFS 6603. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PERIODO DE 30/01 A 31/07/07, A PEDI-DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 129/06 | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 790,00 |
| 2007NS001075 | 2007-02-09T00:00 | NF 2222/2223/2225 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA RET.SRF 5,85 PC. REL.129/2007 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 9.750,65 |
| 2007NS001076 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1969. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.302,32 |
| 2007NS001077 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1968. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.478,40 |
| 2007NS001078 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1968. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.676,40 |
| 2007NS001079 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1969. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.550,98 |
| 2007NS001080 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1970. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007NS001081 | 2007-02-09T00:00 | PAG. FAT. Nº 3148923/07 - PROC. Nº 003.058/07. VALR. DE R$ 81.702,85 REF. AS REQ. CADAST. E R$ 230.276,30, REF. A ADIANT. FEV/07 CONCEDIDO AOS SRS. DEPUTA DOS, PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.979,15 |
| 2007NS001082 | 2007-02-09T00:00 | CLASSIFICACAO CONTABIL INCORRETA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.895,20 |
| 2007NS001083 | 2007-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5120171/07 - PROC. 003.077/07 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 28.948,24 |
| 2007NS001084 | 2007-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148925/07 - PROC. 003.060/07. VALOR DE R$ 124.141,07 ACRESCIDO DE R$ 57.757,40 ADIANTAMENTO FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTA- DOS PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.898,47 |
| 2007NS001085 | 2007-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE INSTRUTORIA CONFORME PROC. 108.896/2006 DO CEFOR. PONTO 117.874,GRUPO 02. DDP 200-12/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.641,60 |
| 2007NS001086 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1546. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.901,27 |
| 2007NS001087 | 2007-02-12T00:00 | NFS 53 E 54 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$2702,89 MAIS JUROS(1PC) E MULTA(4PC)S/$297,31. REL.17/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.405,79 |
| 2007NS001088 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1546. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.757,82 |
| 2007NS001089 | 2007-02-12T00:00 | NFF 24.897/920 FORN. DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO DE R$ 489,52 (MULTA) PROC. 114.650/05 REL. 129/2007. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.895,20 |
| 2007NS001090 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5020271/07 PROCESSO Nº 005119/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.485,22 |
| 2007NS001091 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1971. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.781,69 |
| 2007NS001092 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.ZEZEU RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1971. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2007NS001093 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1972. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.718,78 |
| 2007NS001094 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1972. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.960,29 |
| 2007NS001095 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5030271/07 - PROCESSO Nº005118/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.147,30 |
| 2007NS001096 | 2007-02-12T00:00 | FC 7705698543-4/698.550-7/562-0/577-9/583-3/595-7/603-1/689347-5/355-6/ 369-6/373-4/380-7/383-1/391-2. TX. DE COND. ORD. FEV/07 E TX EXTRA PARC. 4/4. SALAS1101 A 1107. ED. PAL. DO COMERCIO. PROC. 135.338/03. RELACAO: 130/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.998,02 |
| 2007NS001097 | 2007-02-12T00:00 | FAT 42804. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 130/07. PERIODO: JANEIRO/07 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2007NS001098 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº5010271/07 - PROCESSO Nº005117/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 10.002,63 |
| 2007NS001099 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5310271/07 - PROCESSO Nº 005116/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 282,62 |
| 2007NS001100 | 2007-02-12T00:00 | NFFS 18885 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADASROLANTES... RET.SRF 5,85PC ISS 5PC REL. 130/07 REF.JANEIRO/2007. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 289,90 |
| 2007NS001101 | 2007-02-12T00:00 | NFFS 18885 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADASROLANTES... RET.SRF 5,85PC ISS 5PC REL. 130/07 REF.JANEIRO/2007. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,76 |
| 2007NS001102 | 2007-02-12T00:00 | 2007NS001100 CANCELAR P/ ALTERAR N. NOTA FISCAL | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -289,90 |
| 2007NS001103 | 2007-02-12T00:00 | NFFS 18885 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADASROLANTES... RET.SRF 5,85PC ISS 5PC REL. 130/07 REF.JANEIRO/2007. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 289,90 |
| 2007NS001104 | 2007-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO: 107.337/2006. DDP 028-02/2007 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.194,70 |
| 2007NS001105 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 027-02/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.440,68 |
| 2007NS001106 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3155127/07 - PROCESSO Nº 005722/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.376,72 |
| 2007NS001107 | 2007-02-12T00:00 | NFS 209 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11 PC S/50 DA NF. RELACAO 130/2007 - PERIODO 26/12/06 A 25/01/07-ETAPA 1 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 25.434,41 |
| 2007NS001108 | 2007-02-12T00:00 | NFS 265 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 130 DE 2007.PERIO DO JANEIRO DE 2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007NS001109 | 2007-02-12T00:00 | FC 13498310000021572 E OUTRAS TAXAS ESTRAORDINARIAS A FAVOR DO CONDOMINIO, BLOCO A/B SQN 112 APTOS. 201 E 303 DA RESERVA TECNICA/CD.REF.JAN/FEV/2007 PROCESSO 156194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2007NS001110 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155129/07 - PROCESSO Nº005724/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 243.227,92 |
| 2007NS001111 | 2007-02-12T00:00 | F.C 12367890000000262TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316 APT 202 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD PROCESSO 100.441/06. PERIODO: FEV/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007NS001112 | 2007-02-12T00:00 | FC 5100882/5100906- TAXAS ORDINARIAS DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 405, BLOCO R, APT 307 REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2007. PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 560,00 |
| 2007NS001113 | 2007-02-12T00:00 | FC 10900116903-2 E OUTRAS TAXAS ESTRAORDINARIAS A FAVOR DO CONDOMINIO, BLOCO C.DA SQN 112 APTOS. 201 E 408 DA RESERVA TECNICA/CD.REF.JAN/FEV/2007 PROCESSO 152458/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007NS001114 | 2007-02-12T00:00 | NFF 281.305. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO SUPRIMENTODE ESTOQUE AMMED. (LOOP 10UL - ALCA DESCARTAVEL). 5,85 PC IN/SRF-480/2004. RELACAO: 18/2007 SD. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 108,00 |
| 2007NS001115 | 2007-02-12T00:00 | NFF 38871 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.18/2007 SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 28,00 |
| 2007NS001116 | 2007-02-12T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 09 A 11FEV07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 5547 PROC. 104651/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NS001116 | 2007-02-12T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 09 A 11FEV07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 5547 PROC. 104651/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2007NS001117 | 2007-02-12T00:00 | NF 8072/73/74/8102/03/04/. FORNEC. DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 18/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 36.785,11 |
| 2007NS001118 | 2007-02-12T00:00 | NFF 76640/41/42/43/78683/80876/87896/88333 -FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (AMPOLASDE BETAMETASONA, MARCA DUCTO E OUTROS), AA PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO 5,85PCSRF. BLOQUEIO 359,43(MULTA), PROCESSO 106.643/06 NA NF 76643. RELACAO SD 18/07 | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.164,57 |
| 2007NS001119 | 2007-02-12T00:00 | NFS 065 SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL. INSS 11PC S/R$ 13.533,32(MAO-DE-OBRA).RELACAO 018/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 27.066,65 |
| 2007NS001120 | 2007-02-12T00:00 | NF 051 - FORNECIMENTO MUDAS DA PLANTA CAMEDOREA, MARCA CHAMEADOREA SEIFRIZII EOUTROS, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO SF18 DE 2007 | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 4.838,68 |
| 2007NS001121 | 2007-02-12T00:00 | ALTERACAO DE NUMERO DA FC | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -450,00 |
| 2007NS001122 | 2007-02-12T00:00 | DEVOLVIDO PARA MUDAR EMPENHO | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ -25.434,41 |
| 2007NS001123 | 2007-02-12T00:00 | F.C 12367890000000262TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316 APT 202 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD PROCESSO 100.441/06. PERIODO: FEV/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007NS001124 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5270171/07 - PROCESSO Nº 003853/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.932,79 |
| 2007NS001125 | 2007-02-12T00:00 | NFFS 27.215 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA....ISENTO DE RETENCAO. RELACAO: 130/2007. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 66.000,00 |
| 2007NS001126 | 2007-02-12T00:00 | RETER ISS SOBRE O TT NF | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -8.403,76 |
| 2007NS001127 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250171/07 - PROCESSO Nº 003855/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.049,60 |
| 2007NS001128 | 2007-02-12T00:00 | NFFS 69119(PARTE) SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E ESCADAS ROL.RET.SRF 5,85PC S/VL.APR. ISS 5PC S/TT NF(8.693,66). REL. 130/07. REF.JAN/07. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,76 |
| 2007NS001129 | 2007-02-12T00:00 | EXCLUIR RET ISS DESTA NS (VIDE 2007NS001128) | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -289,90 |
| 2007NS001130 | 2007-02-12T00:00 | NFS 209 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/12.717,21(50PC DA NFS) RE1.30/2007 PER.26/12/06 A 25/01/07-ETAPA 1 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 25.434,41 |
| 2007NS001131 | 2007-02-12T00:00 | NFFS 69119(PARTE) SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E ESCADAS ROL.RET.SRF 5,85PC S/VL.APR. ISS RETIDO NA 2007NS001128. REL. 130/07. REF.JAN/07. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 289,90 |
| 2007NS001132 | 2007-02-12T00:00 | ESTORNO2007NS001127/2007NP000209,CORREÇÃO DO CALCULO DO CONFLUXO COTA VARIG | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -9.049,60 |
| 2007NS001133 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250171/07 - PROCESSO Nº003855/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.049,60 |
| 2007NS001134 | 2007-02-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6001 E PROC.104257/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001134 | 2007-02-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6001 E PROC.104257/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001135 | 2007-02-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5505 E PROC.104257/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001135 | 2007-02-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5505 E PROC.104257/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001136 | 2007-02-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729 E PROC.104257/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001136 | 2007-02-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729 E PROC.104257/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001137 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - UCB, FREQUÊNCIA JANEIRO/2007. - DDP 015-02/2007 - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 175,00 |
| 2007NS001138 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5280171/07 - PROCESSO Nº 003854/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.293,42 |
| 2007NS001139 | 2007-02-13T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 09 A 11FEV07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 5506 PROC. 104651/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NS001139 | 2007-02-13T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 09 A 11FEV07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 5506 PROC. 104651/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2007NS001140 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1973. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.419,53 |
| 2007NS001141 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5260171/07 - PROCESSO Nº 003852/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.757,33 |
| 2007NS001142 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1974. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.895,36 |
| 2007NS001143 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1974. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.810,13 |
| 2007NS001145 | 2007-02-13T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR 1/FEV2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.000,00 |
| 2007NS001145 | 2007-02-13T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR 1/FEV2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2007NS001146 | 2007-02-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000227/NS001145 TENDO EM VISTA REGIS- TRO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2007NS001146 | 2007-02-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000227/NS001145 TENDO EM VISTA REGIS- TRO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.000,00 |
| 2007NS001147 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155128/07 - PROCESSO Nº 005723/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.802,81 |
| 2007NS001149 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONFORME PROCESSO 211/2007. PONTO 209.339, GRUPO 6. DDP 034-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS001149 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONFORME PROCESSO 211/2007. PONTO 209.339, GRUPO 6. DDP 034-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 925,88 |
| 2007NS001149 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONFORME PROCESSO 211/2007. PONTO 209.339, GRUPO 6. DDP 034-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.404,31 |
| 2007NS001149 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONFORME PROCESSO 211/2007. PONTO 209.339, GRUPO 6. DDP 034-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.087,36 |
| 2007NS001151 | 2007-02-13T00:00 | NF 10489/90 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 133 DE 2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.525,83 |
| 2007NS001152 | 2007-02-13T00:00 | NFS 136 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 133 DE 2007 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 715,50 |
| 2007NS001153 | 2007-02-13T00:00 | NFS 572(PARTE) - MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 133 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 18.771,03 |
| 2007NS001154 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1547. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.664,24 |
| 2007NS001155 | 2007-02-13T00:00 | NFS 688. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 133/07. PERIODO: JANEIRO/07 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.521,10 |
| 2007NS001156 | 2007-02-13T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. 2007FOPAG/JAN-NORMAL. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -74,36 |
| 2007NS001156 | 2007-02-13T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. 2007FOPAG/JAN-NORMAL. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74,36 |
| 2007NS001157 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SEVERIANO ALVES DE SOUZA, CART. 215, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.547 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 746,87 |
| 2007NS001158 | 2007-02-13T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. 2007FOPAG/JAN-NORMAL. GRUPO 08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2007NS001158 | 2007-02-13T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. 2007FOPAG/JAN-NORMAL. GRUPO 08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2007NS001159 | 2007-02-13T00:00 | NF 10526. SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTORELACAO 133/07. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 740,00 |
| 2007NS001160 | 2007-02-13T00:00 | NFF 23445 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.133/07 REF. JANEIRO/07 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NS001161 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.476/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.548 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 241,84 |
| 2007NS001162 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 200020102210171/07 - PROCESSO Nº 003851/07 -(REQUISIÇÃO Nº205/2007,ADIANTAMENTO DA COTA DE TRANSPORTE AÉREO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007) COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.682,44 |
| 2007NS001163 | 2007-02-13T00:00 | PARA ALTERAR VALORES | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -18.771,03 |
| 2007NS001164 | 2007-02-13T00:00 | NFES 384(PARTE). SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO E ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 110/07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 1.482,40 |
| 2007NS001165 | 2007-02-13T00:00 | NFS 572 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATE AINCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 133 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2007NS001166 | 2007-02-13T00:00 | NFES 384(PARTE). SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO ISS RETIDO NA 2007NS001164. RELACAO 110/07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.635,60 |
| 2007NS001167 | 2007-02-13T00:00 | NFSC 39569. SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. GLOSA DE R$ 169,36 COBRADO INDEVIDAMENTE. RET. SRF 9,45 PC. REL. 133/07.REF.JANEIRO/07 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2007NS001168 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1975. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.690,91 |
| 2007NS001169 | 2007-02-13T00:00 | NFSC 38701(PARTE) - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO 01 PTO PRINCIPALE 5 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD.RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL DA NF. RELACAO 133 DE 2007. PERIODO JANEIRO DE 2007 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2007NS001170 | 2007-02-13T00:00 | NFSC 38701(PARTE) - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO PRINCIPALE 5 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. IMPOSTO RETIDO NA 2007NS001169.RELACAO 133 DE 2007. PERIODO JANEIRO DE 2007 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2007NS001171 | 2007-02-13T00:00 | NFS 384(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 133 DE2007 - PERIODO 17 A 31.12.2006 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 168,42 |
| 2007NS001173 | 2007-02-13T00:00 | NFS 384(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2007NS001171. RELACAO 133 DE2007 - PERIODO 01 A 17.01.2007 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 192,55 |
| 2007NS001175 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOHENRIQUE PINTO DE CARVALHO JUNIOR, PONTO 40.141, GRUPO 03, CONFORME PROCESSO N104.379/07. DDP 035-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.544,97 |
| 2007NS001176 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2150171/07 - PROCESSO Nº 003850/07-(REQUISIÇÃO Nº177/2007 ADIANTAMENTO DA COTA DE TRANSPORTE AÉREO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007) COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.682,44 |
| 2007NS001177 | 2007-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NO000305 PARA INSERIR ALIQUOTA DO ISS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2007NS001178 | 2007-02-13T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DA SERVIDORA, CONF. DDP 022-2/072007RA000092 - GRUPO 8 - AUXILIO ALIMENTAçãO JANEIRO 2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,72 |
| 2007NS001179 | 2007-02-13T00:00 | NFF 23445 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC.REL.133/07 REF.JANEIRO/07 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NS001180 | 2007-02-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000234/NS001178 - DDP 022-02/2007 - GRUPO 8 ESTORNO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DA SERVIDORA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28,05 |
| 2007NS001180 | 2007-02-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000234/NS001178 - DDP 022-02/2007 - GRUPO 8 ESTORNO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DA SERVIDORA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6,30 |
| 2007NS001180 | 2007-02-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000234/NS001178 - DDP 022-02/2007 - GRUPO 8 ESTORNO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DA SERVIDORA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,71 |
| 2007NS001180 | 2007-02-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000234/NS001178 - DDP 022-02/2007 - GRUPO 8 ESTORNO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DA SERVIDORA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,06 |
| 2007NS001181 | 2007-02-13T00:00 | NFFPS FS0088779... LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75.RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 2304/07- JANEIRO /2007 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 18.773,97 |
| 2007NS001182 | 2007-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000233/NS001175, TENDO EM VISTA ALTERAçãO DO DOCUMENTO DE ORIGEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.544,97 |
| 2007NS001183 | 2007-02-13T00:00 | NFFS 9721 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMASAR CONDICIONADO E DE EXAUSTAO...EM PREDIOS ADM./CD.,C/FORNEC.MATERIAL, RET.SRF5,85PC S/TOTAL NF E INSS 11PC S/63.842,25 PER.JAN/07 REL.133/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 127.684,50 |
| 2007NS001185 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOHERIQUE PINTO DE CARVALHO JUNIOR, PONTO 40.141, GRUPO 03, CONFORME PROCESSO N.104.379/07. DDP 035-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.358,82 |
| 2007NS001185 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOHERIQUE PINTO DE CARVALHO JUNIOR, PONTO 40.141, GRUPO 03, CONFORME PROCESSO N.104.379/07. DDP 035-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.514,36 |
| 2007NS001185 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOHERIQUE PINTO DE CARVALHO JUNIOR, PONTO 40.141, GRUPO 03, CONFORME PROCESSO N.104.379/07. DDP 035-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.335,64 |
| 2007NS001185 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOHERIQUE PINTO DE CARVALHO JUNIOR, PONTO 40.141, GRUPO 03, CONFORME PROCESSO N.104.379/07. DDP 035-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.753,79 |
| 2007NS001186 | 2007-02-13T00:00 | NFS 146 (PARTE). SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA O SOFTWAREBBURLI PLUS PARA 30 LICENCAS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES FEDERAL. 2 PC ISS. RELACAO: 133/2007 . GLOSA DE R$ 0,50 (COBRANCA INDEVIDA). | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 80.076,24 |
| 2007NS001188 | 2007-02-13T00:00 | DEVOLUÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DOFALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO HENRIQUE PINTO DE CARVALHO JUNIOR, PONTO N.40.141, GR. 03. CONT. 2007FP000236/NS001185. DDP 035-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.302,58 |
| 2007NS001189 | 2007-02-13T00:00 | NFS 146 (PARTE). SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA O SOFTWAREBBURLI PLUS PARA 30 LICENCAS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 133/2007 . ISS RETIDO NA 2007NS001186. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 223,06 |
| 2007NS001190 | 2007-02-13T00:00 | NFST 1493003/6317/9683 SERVICO TELEFONE FIXO A LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALREGIAO III... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 023/07.PERIODO OUT/NOV/DEZ/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.176,23 |
| 2007NS001191 | 2007-02-13T00:00 | REGIME PROPRIO CONTRIBUIçãO PATRONAL - GRUPO 5 - DDP 030-02/2007 DEPUTADO: HENRIQUE FONTANA JUNIOR, PROCESSO 2.953/07 REGULARIZACAO DE CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA SET/01 A JAN/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.661,21 |
| 2007NS001192 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL E AJUSTE REFERENTE A JANEIRO/2007. PONTO 3087,GRUPO 01. DDP 036-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -138,90 |
| 2007NS001192 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL E AJUSTE REFERENTE A JANEIRO/2007. PONTO 3087,GRUPO 01. DDP 036-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,67 |
| 2007NS001192 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL E AJUSTE REFERENTE A JANEIRO/2007. PONTO 3087,GRUPO 01. DDP 036-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,95 |
| 2007NS001192 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL E AJUSTE REFERENTE A JANEIRO/2007. PONTO 3087,GRUPO 01. DDP 036-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,17 |
| 2007NS001192 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL E AJUSTE REFERENTE A JANEIRO/2007. PONTO 3087,GRUPO 01. DDP 036-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26,39 |
| 2007NS001192 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL E AJUSTE REFERENTE A JANEIRO/2007. PONTO 3087,GRUPO 01. DDP 036-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,71 |
| 2007NS001192 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL E AJUSTE REFERENTE A JANEIRO/2007. PONTO 3087,GRUPO 01. DDP 036-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.963,28 |
| 2007NS001193 | 2007-02-13T00:00 | FATURAS 745 CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHA FISICA, INSTALADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA RELACAO 023/07 PER.JANEIRO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007NS001194 | 2007-02-13T00:00 | NFS 146 (PARTE). FORNECIMENTO DE 16 LICENCAS DE USO DE SOFTWARE BURLI PLUS, PARA EDICAO, ORG., VEIC., E DISTR. DE NOTICIAS, MARCA BURLI.... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. ISS RET. NA 2007NS001186. REL. 133/2007. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 61.700,00 |
| 2007NS001196 | 2007-02-13T00:00 | REGIME PROPRIO CONTRIBUIçãO PATRONAL - GRUPO 5 - DDP 032-02/2007 DEPUTADA: MARIA DO ROSARIO NUNES, PROCESSO 9.948/03 E 909/07 ANEXO. REGULARIZACAO DE CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA FEV/03 A DEZ/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.895,37 |
| 2007NS001199 | 2007-02-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/ CURITIBA NO PER. DE 07 A 09/02/07NA QUALIDADE DE PALESTRANTE. PONTO 5751 E PROC. 103016/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001199 | 2007-02-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/ CURITIBA NO PER. DE 07 A 09/02/07NA QUALIDADE DE PALESTRANTE. PONTO 5751 E PROC. 103016/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2007NS001200 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS Nº 103.408, 104.499, 104.557, 104.800, 104.886 E 104.914/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.145,80 |
| 2007NS001201 | 2007-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NO000316(2007NS001183) PARA INCLUIR RETENCAO DO ISS POIS FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -127.684,50 |
| 2007NS001202 | 2007-02-13T00:00 | NFFS 9721 SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR CON-DICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS ADM./CD.,C/FORNEC.MATERIAL, RET.SRF 5,85PC S/TOTAL NF, ISS 5PC E INSS 11PC S/63.842,25(SERVICO) PER.JAN/07 REL.133/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 127.684,50 |
| 2007NS001203 | 2007-02-13T00:00 | NFS 392 -SERV.REMOCAO/ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET.SRF9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.BLOQUEIO R$19.385,97SENDO16.000,00 AGUARD.REGUL.VT E VR.E 3.385,97 AGUARD.DEF.MULTA.REL.SD 21/0. REF.JANEIRO/07 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 183.406,39 |
| 2007NS001204 | 2007-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NO000321 PARA INCLUIR DEPN | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -183.406,39 |
| 2007NS001205 | 2007-02-13T00:00 | NFS 392 -SERV.REMOCAO/ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET.SRF9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.BLOQUEIO R$19.385,97SENDO16.000,00 AGUARD.REGUL.VT E VR.E 3.385,97 AGUARD.DEF.MULTA.REL.SD 21/07 REF.JANEIRO/07 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 183.406,39 |
| 2007NS001206 | 2007-02-14T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA JJR AMBIENTAL LTDA. - PORTARIA Nº 03/07 - PROCESSO Nº 153.555/05 REF. 2006NS011873. | 05.220.258/0001-17 - JJR AMBIENTAL LTDA | R$ 287,64 |
| 2007NS001207 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$824,50 (SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.181,88 |
| 2007NS001207 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$824,50 (SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 333.234,59 |
| 2007NS001208 | 2007-02-14T00:00 | FAT. 0701000300682/315367.SERV. TELEF. FIXO COMUTADO(STF) DEST. USO PUBLICO EM GERAL, C/CHAMADAS FRANQUEADAS 0800... GLOSAS R$ 154,97 E R$ 756,83 RESPEC., COBR.IND., RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$ 35,32 REL. 23/07 REF. DEZ/06 CONF.DESP. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.709,95 |
| 2007NS001209 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45 E ISS 2PC EFETUADAS NA 2007NS001207 (SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.206,89 |
| 2007NS001209 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45 E ISS 2PC EFETUADAS NA 2007NS001207 (SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 176.402,39 |
| 2007NS001210 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FAURA Nº 02/2007 - PROCESSO Nº 005112/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 13.207,49 |
| 2007NS001211 | 2007-02-14T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. - PORTARIA Nº 02/07 - PROCESSO Nº... 103.090/2005 - REFERENTE 2006NS012292. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.035,92 |
| 2007NS001212 | 2007-02-14T00:00 | NFS 0305- SERVICO MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, NOS APTOS.FUNCIONAISDA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 158,48 (MAO-DE OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 20/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 316,96 |
| 2007NS001213 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1549. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.393,58 |
| 2007NS001214 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155131/07 - PROCESSO Nº005726/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 160.153,35 |
| 2007NS001215 | 2007-02-14T00:00 | NF 10.488/491/495/493/497/498/499/501/503/505/506/507 - FORNECIMENTO DE PECASE ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 20/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.429,17 |
| 2007NS001216 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1549. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.267,93 |
| 2007NS001217 | 2007-02-14T00:00 | NFF 20467/20482/20892 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 020/2007 - SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 33.602,02 |
| 2007NS001218 | 2007-02-14T00:00 | 0702000541933/507148. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG. I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 1.498,95 E R$ 263,62 RESPEC.,,COBR. IND., RET.9,45# E ISS R$ 1,30 (FAT. 507.148).REL. 23/07. P: 01/07 C.DESP | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 175,44 |
| 2007NS001218 | 2007-02-14T00:00 | 0702000541933/507148. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG. I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 1.498,95 E R$ 263,62 RESPEC.,,COBR. IND., RET.9,45# E ISS R$ 1,30 (FAT. 507.148).REL. 23/07. P: 01/07 C.DESP | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 7.395,83 |
| 2007NS001219 | 2007-02-14T00:00 | NFS 61 E 62 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$2.184,63 REL.20/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 4.369,25 |
| 2007NS001220 | 2007-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROC. 113.464/2005. PONTO NÚME-RO 2049, GRUPO 03. DDP 038-02/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.996,70 |
| 2007NS001221 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1977. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.603,15 |
| 2007NS001222 | 2007-02-14T00:00 | FAT. 0701000526314/491735. SERV.TELEF RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 2PC S/R$ 3,06. GL R$ 1.313,22(COB. DESAC. PREV CONTRATO). PER:DEZ/06. REL. 23/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 161,26 |
| 2007NS001222 | 2007-02-14T00:00 | FAT. 0701000526314/491735. SERV.TELEF RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 2PC S/R$ 3,06. GL R$ 1.313,22(COB. DESAC. PREV CONTRATO). PER:DEZ/06. REL. 23/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 169,19 |
| 2007NS001222 | 2007-02-14T00:00 | FAT. 0701000526314/491735. SERV.TELEF RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 2PC S/R$ 3,06. GL R$ 1.313,22(COB. DESAC. PREV CONTRATO). PER:DEZ/06. REL. 23/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.679,40 |
| 2007NS001223 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1977. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203,23 |
| 2007NS001224 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.605,00 |
| 2007NS001224 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 64.537,45 |
| 2007NS001225 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 104.977, 105.066 E 105.069/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.717,34 |
| 2007NS001226 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1976. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.106,09 |
| 2007NS001227 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45 PC EFETUADA NA 2007NS001224. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 7.776,75 |
| 2007NS001227 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45 PC EFETUADA NA 2007NS001224. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 32.140,51 |
| 2007NS001228 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1976. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.683,94 |
| 2007NS001229 | 2007-02-14T00:00 | DESMEMBRAR LISTA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -284.548,17 |
| 2007NS001229 | 2007-02-14T00:00 | DESMEMBRAR LISTA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.181,88 |
| 2007NS001230 | 2007-02-14T00:00 | REFAZER LISTA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -176.402,39 |
| 2007NS001230 | 2007-02-14T00:00 | REFAZER LISTA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.206,89 |
| 2007NS001231 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 333.234,59 |
| 2007NS001232 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC EFETUADAS NA 2007NS001231.(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.181,88 |
| 2007NS001233 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC EFETUADAS NA 2007NS001231.(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 176.402,39 |
| 2007NS001234 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC EFETUADAS NA 2007NS001231.(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.206,89 |
| 2007NS001235 | 2007-02-14T00:00 | NF 3830 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS.(DISJUNTORES E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 134/07 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 857,76 |
| 2007NS001236 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155130/07 - PROC. 5725/07. DESCONTO DE R$ 12.796,27 REFE-RENTE AOS MCO'S 9572704628162(PROC.104550/07) E 9572704568025(PROC.104961/07) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -12.796,27 |
| 2007NS001236 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155130/07 - PROC. 5725/07. DESCONTO DE R$ 12.796,27 REFE-RENTE AOS MCO'S 9572704628162(PROC.104550/07) E 9572704568025(PROC.104961/07) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 300.873,88 |
| 2007NS001237 | 2007-02-14T00:00 | NF 372 FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO CEFOR./CD ( CONJUNTOS DE LUMINARIA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 134/07 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 26.631,22 |
| 2007NS001238 | 2007-02-14T00:00 | NFF 587201/581909/581910/583685/583683 .. FORNEC. MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS .. GLOSAS R$0,05 (587201) E R$3,29 (583683) .. RET. SRF 5,85# S/VL. APROPRIADO .. REL.20/07/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.347,86 |
| 2007NS001239 | 2007-02-14T00:00 | NF 10629 A 10639/11304/11589. AQUISICAO DE MATERIAIS DEST. A MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SIST. DE DIST. DE VIDEO. RET. IN/SRF 480/2004 - 5,85#. RELACAO: 134/07. BLOQUEIO (R$ 1.509,77 - MULTA). GLOSA R$ 0,08 (NF 10.633) | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 86.721,87 |
| 2007NS001240 | 2007-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS001238 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.347,86 |
| 2007NS001241 | 2007-02-14T00:00 | NF 1166/1167/1168 - FORNEC.BANCADA EM ACO INOX(E OUTROS) DESTINADA A CONSTRU- CAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FERDERAL REL. 134/2007 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 16.015,55 |
| 2007NS001242 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6203/07 - PROCESSO Nº 5.140/07. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 272.921,25 |
| 2007NS001243 | 2007-02-14T00:00 | BORDERO FLS 146 A 156 (COD.ORGAO 502.9903) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFEREN-TE IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR. APROPR.RELACAO 24 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 20076 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 30.175,19 |
| 2007NS001244 | 2007-02-14T00:00 | NFF 587201/581909/581910/583685/583683 .. FORNEC. MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS .. GLOSAS R$0,05 (587201) E R$3,29 (583683) .. RET. SRF 5,85# S/VL. APROPRIADO .. REL.20/07/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.347,86 |
| 2007NS001245 | 2007-02-14T00:00 | FAT.07/01/01509812-0 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL PER. 26/12/06 A 25/01/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD. REL.24 (PARTE 2006) | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 51,76 |
| 2007NS001246 | 2007-02-14T00:00 | BORDERO FLS. 146 A 156 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 24/2007.PERIODO JANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029903 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 3.753,65 |
| 2007NS001247 | 2007-02-14T00:00 | FAT.07/01/01509812-0 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45 EFETUADA NA 2007NS001245 REL.24 (PARTE 2007) | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258,82 |
| 2007NS001248 | 2007-02-14T00:00 | NFF 61914/61930/931/62102/61996/61916. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OUTROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 20/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 201.960,00 |
| 2007NS001249 | 2007-02-14T00:00 | NFS 135- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.622,02 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,62 - COB. INDEVIDA - RELACAO 24 DE 2007. PERIODO NOVEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 373.318,18 |
| 2007NS001250 | 2007-02-14T00:00 | FAT.07/02/76300965-6 SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES...RET.SRF 9,45PC.PER.JANEIRO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD. REL.24/2007 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.334,94 |
| 2007NS001251 | 2007-02-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000747, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 04/07 PROC. 102.930/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.880,94 |
| 2007NS001251 | 2007-02-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000747, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 04/07 PROC. 102.930/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -110,00 |
| 2007NS001251 | 2007-02-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000747, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 04/07 PROC. 102.930/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 90,93 |
| 2007NS001251 | 2007-02-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000747, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 04/07 PROC. 102.930/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NS001251 | 2007-02-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000747, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 04/07 PROC. 102.930/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 133,70 |
| 2007NS001251 | 2007-02-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000747, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 04/07 PROC. 102.930/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 280,00 |
| 2007NS001251 | 2007-02-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000747, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 04/07 PROC. 102.930/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.376,31 |
| 2007NS001252 | 2007-02-14T00:00 | DEVOLUçAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, CONFORME PRESTA-CAO DE CONTAS Nº 04/07 - PROC. 102.930/07 (2007RA00229) ______________________RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -9,06 |
| 2007NS001253 | 2007-02-14T00:00 | NF 344/345/346/348. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE FORMACAO (DIVISORIAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 134/2007. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 50.673,74 |
| 2007NS001254 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/07 - PROCESSO Nº 006338/07(GLOSA R$ 18,62,VALOR DO BI LHETE Nº105524724 MAIOR QUE O VALOR DA REQUISIÇÃO Nº 265077) COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -18,62 |
| 2007NS001254 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/07 - PROCESSO Nº 006338/07(GLOSA R$ 18,62,VALOR DO BI LHETE Nº105524724 MAIOR QUE O VALOR DA REQUISIÇÃO Nº 265077) COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 23.986,81 |
| 2007NS001255 | 2007-02-14T00:00 | NF 331/332/333/334. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE TREINAMENTO E FORMACAO (CEFOR) - PLACAS DE GRANITO E OUTROS - EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 134/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 181.290,29 |
| 2007NS001256 | 2007-02-14T00:00 | NFF 581912/583837/581911/583684/583686/581913 .. FORNECIMENTO DE KITS LABORA- TORIAIS P/USO NO EQUIPAMETNO VITROS .. GLOSA R$71,96 (581913) .. RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO .. REL.20/07/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 11.005,41 |
| 2007NS001257 | 2007-02-14T00:00 | CORRECAO DO VALOR DA MULTA. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -86.721,87 |
| 2007NS001258 | 2007-02-14T00:00 | NF 10629 A 10639/11304/11589. AQUISICAO DE MATERIAIS DEST. A MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SIST. DE DIST. DE VIDEO. RET. IN/SRF 480/2004 - 5,85#. RELACAO: 134/07. BLOQUEIO (R$ 1.509,77 - MULTA). GLOSA R$ 0,08 (NF 10.633) | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 86.721,87 |
| 2007NS001259 | 2007-02-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO D.A EM 12/02/07PROC.104.896.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS001260 | 2007-02-14T00:00 | NF 1.301 - FORNECIMENTO DE 01 FORNO DE MICROONDAS, 27 LTS, MARCA BRASTEMP, APEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 19/2007 SD. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 434,00 |
| 2007NS001261 | 2007-02-14T00:00 | NF 1625 .. FORNECIMENTO DE 1000 CAPAS PARA PROCESSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.19/07. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 620,00 |
| 2007NS001262 | 2007-02-14T00:00 | NF 4277 - FORNECIMENTO TOMADAS E PLUGUES (TOMADA ELETRICA TETRAPOLAR DE SOBRE-POR, MARCA LEGRAND E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.248,00 |
| 2007NS001263 | 2007-02-14T00:00 | NF 10512/10513/10515/10516/10517/10519/10520/10521/522/523-FORNECIMENTO DE PE CAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 19/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.797,92 |
| 2007NS001264 | 2007-02-14T00:00 | NF 335 - FORNECIMENTO BATERIAS ESTACIONARIAS CHUMBO/ACIDO, MARCA ENERGY POWER,ATENDENDO PEDIDO DA SECAO DE INSTALACOES DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 31.320,00 |
| 2007NS001265 | 2007-02-14T00:00 | NF 3487/3566/3571/3596 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 19 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 916,70 |
| 2007NS001266 | 2007-02-14T00:00 | NF 537. FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE MODULO DE MEMORIA DDR, MARCA BRAND, APEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 19/2007 SD. | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40.000,00 |
| 2007NS001267 | 2007-02-14T00:00 | NF 6789 - FORNECIMENTO RESMAS PAPEL OFFSET COLORIDO AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EM-PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 1.416,00 |
| 2007NS001268 | 2007-02-14T00:00 | NFF 2278 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO REAGENTES E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 19/2007 SITEMA DEMAP DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.549,50 |
| 2007NS001269 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5070271/07 - PROCESSO Nº 006319/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 343,62 |
| 2007NS001270 | 2007-02-14T00:00 | NF 65815 FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD(UROFITA 10DLU FR C/100...) RET.SRF 5,85PC REL.19/2007 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 660,00 |
| 2007NS001271 | 2007-02-14T00:00 | NFF 58219 .. FORNECIMENTO DE LIVROS (ISOSTRETCHING A GINASTICA DA COLUNA E OUTROS) .. RET. SRF 2,2# .. REL.19/07/SD. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 133,51 |
| 2007NS001272 | 2007-02-14T00:00 | NFS 491. SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, A PEDIDO DA SECOM/CDRETENCAO 5,85PC IN/SRF 480/2004, ISS 5PC. RELACAO: 19/2007 SD. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ 889,08 |
| 2007NS001273 | 2007-02-14T00:00 | NF 240 - FORNECIMENTO FERRAMENTA HOSPITALAR, MARCA PMI. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 26.314.690/0001-47 - MULTSTOCK LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NS001274 | 2007-02-14T00:00 | NF 4151/4257 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DETEC/CD(LUMINARIAS,TRILHOS ELETRIFICADOS E QUADRO ELETRICO) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 19/2007 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 9.220,00 |
| 2007NS001274 | 2007-02-14T00:00 | NF 4151/4257 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DETEC/CD(LUMINARIAS,TRILHOS ELETRIFICADOS E QUADRO ELETRICO) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 19/2007 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 15.043,00 |
| 2007NS001275 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5090271/07 - PROCESSO Nº006321/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.797,04 |
| 2007NS001276 | 2007-02-14T00:00 | NF 2557 - FORNECIMENTO MATERIAL (LUMINARIAS DE EMBUTIR E OUTROS) AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 6.896,50 |
| 2007NS001279 | 2007-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS001274(2007NP000243) PARA INCLUIR BLOQUEIO DE MULTA | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -15.043,00 |
| 2007NS001279 | 2007-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS001274(2007NP000243) PARA INCLUIR BLOQUEIO DE MULTA | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -9.220,00 |
| 2007NS001280 | 2007-02-14T00:00 | CORRECAO DE ALIQUOTA. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ -889,08 |
| 2007NS001281 | 2007-02-14T00:00 | NFS 491. SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, A PEDIDO DA SECOM/CDRETENCAO 5,85PC IN/SRF 480/2004, ISS 5PC. RELACAO: 19/2007 SD. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ 889,08 |
| 2007NS001282 | 2007-02-14T00:00 | CORRECAO DE CODIGO DO TRIBUTO. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ -889,08 |
| 2007NS001283 | 2007-02-14T00:00 | NFS 491. SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, A PEDIDO DA SECOM/CDRETENCAO 5,85PC IN/SRF 480/2004, ISS 5PC. RELACAO: 19/2007 SD. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ 889,08 |
| 2007NS001284 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 00179413/07 - PROC.2914/07. DESCONTO DE R$ 20.520,06, REF. ÀS NOTAS DE CRÉDITO NºS 1188,1059/06 E 1060/07 - PROC. 2866,2868,2867/07.INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 30.906,90 |
| 2007NS001285 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080271/07 - PROCESSO Nº 006320/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.261,80 |
| 2007NS001286 | 2007-02-14T00:00 | NFS 392 : COMPLEMENTA 2007NS001205 : VALORES REFERENTES A INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS (183.406,39) .. REL.21/07/SD. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 29.345,01 |
| 2007NS001288 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5050271/07 - PROCESSO Nº 006322/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.061,33 |
| 2007NS001289 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5100271/07 - PROCESSO Nº006323/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.078,38 |
| 2007NS001290 | 2007-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS001190 A PEDIDO DA SECLI PARA DEVOLVER DOCU MENTO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -3.176,23 |
| 2007NS001291 | 2007-02-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19.01.07. PROC.102.128.07 -CAENG/SERVIçO DE OBRAS- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NS001292 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº6204/07-PROCESSO Nº005139/07-NF.Nº013298/07-(REQUISIÇÃO Nº 207/2007,ADIANTAMENTO DA COTA DE TRANSPORTE AÉREO DO MÉS DE FEVEREIRO DE2007) COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.073,54 |
| 2007NS001293 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1550. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.941,03 |
| 2007NS001294 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. RODRIGO FELINTO I. EPITACIO MAIA, CART. 322, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.550 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.985,70 |
| 2007NS001295 | 2007-02-15T00:00 | FAT.07/02/22100525-1. SERVICO TELEFONICO COMUTADO LONGA DISTANCIA, INTERNACIO-NAL E NACIONAL( STFC LDI/LDN) RET 9, 45 SRF. RELACAO 25/07 PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 483.765,37 |
| 2007NS001296 | 2007-02-15T00:00 | FAT. 9901100009/10/17/27. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 025/07. PERIODO: JAN/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 815.706,03 |
| 2007NS001297 | 2007-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS001295 PARA ALTERAR VALORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -483.765,37 |
| 2007NS001298 | 2007-02-15T00:00 | NFS 6615/27 FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(NORMAL E REEM- BOLSO DE DIARIAS) RET 9,45 .SOBRE TOTAL . INSS 11 E ISS 5 AMBOS SOBRE O VR DE RS 549.592,06. REL.25/07. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 645,20 |
| 2007NS001298 | 2007-02-15T00:00 | NFS 6615/27 FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(NORMAL E REEM- BOLSO DE DIARIAS) RET 9,45 .SOBRE TOTAL . INSS 11 E ISS 5 AMBOS SOBRE O VR DE RS 549.592,06. REL.25/07. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2007NS001299 | 2007-02-15T00:00 | FAT.07/02/22100525-1(PARTE). SERVICO TELEFONICO COMUTADO LONGA DISTANCIA,IN- TERNACIONAL E NACIONAL( STFC LDI/LDN) RET SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 25/07 PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 466.434,29 |
| 2007NS001300 | 2007-02-15T00:00 | FAT.07/02/22100525-1(PARTE). SERVICO DE LIGACOES DDD E DDI (A COBRAR), RECEBI-DAS NO PABX DESTA CASA...E LIG. FEITAS DO PABX P/SERVICO 0300. RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 25/07. PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.331,08 |
| 2007NS001301 | 2007-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS001300 PARA ACERTO DE VALORES | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -17.331,08 |
| 2007NS001302 | 2007-02-15T00:00 | NFS 6414 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.540,10 |
| 2007NS001303 | 2007-02-15T00:00 | FAT.07/02/22100525-1(PARTE). SERVICO DE LIGACOES DDD E DDI (A COBRAR), RECEBI-DAS NO PABX DESTA CASA...E LIG. FEITAS DO PABX P/SERVICO 0300. RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 25/07. PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.331,08 |
| 2007NS001304 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1551. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.937,20 |
| 2007NS001305 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1551. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 781,65 |
| 2007NS001306 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1978. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.824,79 |
| 2007NS001307 | 2007-02-15T00:00 | FAT."NOSSO NUMERO" 101792000000550.045/046/047/049 .. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 196.681,69 |
| 2007NS001308 | 2007-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS001307 | 415001/14202 - ECT | R$ -196.681,69 |
| 2007NS001309 | 2007-02-15T00:00 | NFS 6618 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO 29 E 30 DEZ/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 635,33 |
| 2007NS001310 | 2007-02-15T00:00 | FAT."NOSSO NUMERO" 101792000000550.045/046/047/049 .. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 196.681,69 |
| 2007NS001311 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1978. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81,87 |
| 2007NS001312 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1979. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.960,86 |
| 2007NS001313 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1979. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.845,65 |
| 2007NS001314 | 2007-02-15T00:00 | OFICIO 03/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.894,84 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.JANEIRO /2007 - PROCESSO: 104882/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.003.409,84 |
| 2007NS001315 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FL. 145 (COD.ORGAO 502.9902) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTE IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR. APROPR. RELA-CAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 20076 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 22.780,04 |
| 2007NS001316 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FL. 145 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA EM IMOVEISFUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 25 DE 2007 - PE-RIODO JANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029902 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 2.939,15 |
| 2007NS001317 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144(ORGAO 502.9901) NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC S/3.440,83 - RELACAO 25/2007- PERIO-DO JANEIRO 2007 (REF. 26 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 2.622,55 |
| 2007NS001318 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILU-MINACAO PUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE2007 (REF. 26 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 319,47 |
| 2007NS001319 | 2007-02-15T00:00 | NF 4151/4257 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DETEC/CD(LUMINARIAS,TRILHOS ELETRIFICADOS E QUADRO ELETRICO) - EMP.OPTANTE DO SIMPLES. REL.19/2007 SISTEMA DEMAP GLOSA NF 4257 PARA BLOQUEIO DE 442,56(MULTA) PROC. 154134/06 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 8.777,44 |
| 2007NS001319 | 2007-02-15T00:00 | NF 4151/4257 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DETEC/CD(LUMINARIAS,TRILHOS ELETRIFICADOS E QUADRO ELETRICO) - EMP.OPTANTE DO SIMPLES. REL.19/2007 SISTEMA DEMAP GLOSA NF 4257 PARA BLOQUEIO DE 442,56(MULTA) PROC. 154134/06 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 15.043,00 |
| 2007NS001320 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144(ORGAO 502.9901) NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA E OUTROS - IMPOSTO RETIDO NA 2007NS001317 - RELACAO 25/2007- PERIODOJANEIRO 2007 (REF. 04 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 818,28 |
| 2007NS001321 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILU-MINACAO PUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE2007 (REF. 04 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 114,73 |
| 2007NS001322 | 2007-02-15T00:00 | NF 4257 TRANSFERENCIA DO VALOR GLOSADO NA 2007NS001319 PARA A CONTA 211450000 REL.19/2007 PROCESSO 154134/06 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 442,56 |
| 2007NS001323 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FL. 058 (ORGAO 502.9901) -NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAP/SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 PC S/10.663,69 - RELACAO 25 DE 2007 - PERIO-DO JANEIRO 2007 (REF. 23 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.892,48 |
| 2007NS001324 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE2007 ( REF. 23 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283,02 |
| 2007NS001325 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 (ORGAO 502.9901) NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAP/SGO GARAGEM - IMPOSTO RETIDO NA 2007NS001323 - RELACAO 25/2007- PERIODO JA- NEIRO 2007 (REF. 07 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.402,06 |
| 2007NS001326 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 (REF. 07 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86,13 |
| 2007NS001327 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO PALOCCI CONFORME PROCESSO Nº 105.287/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 758,24 |
| 2007NS001328 | 2007-02-15T00:00 | ALTERAR VALORES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.892,48 |
| 2007NS001329 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FL. 058 (ORGAO 502.9901) -NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAP/SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 PC S/10.294,54 - RELACAO 25 DE 2007 - PERIO-DO JANEIRO 2007 (REF. 23 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.892,48 |
| 2007NS001330 | 2007-02-15T00:00 | ALTERAR FAVORECIDO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -818,28 |
| 2007NS001331 | 2007-02-15T00:00 | ALTERAR FAVORECIDO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -114,73 |
| 2007NS001332 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144(ORGAO 502.9901) NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA E OUTROS - IMPOSTO RETIDO NA 2007NS001317 - RELACAO 25/2007- PERIODOJANEIRO 2007 (REF. 04 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 818,28 |
| 2007NS001333 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILU-MINACAO PUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE2007 (REF. 04 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 114,73 |
| 2007NS001334 | 2007-02-15T00:00 | ALTERAR FAVORECIDO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.892,48 |
| 2007NS001335 | 2007-02-15T00:00 | ALTERAR FAVORECIDO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -283,02 |
| 2007NS001336 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FL. 058 (ORGAO 502.9901) -NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAP/SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 PC S/10.294,54 - RELACAO 25 DE 2007 - PERIO-DO JANEIRO 2007 (REF. 23 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.892,48 |
| 2007NS001337 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO REF. À AQUISICÃO DE PASSAGEM AÉREA, SAO PAULO/PARIS, PARIS/SAO PAULOE PARIS/PEQUIM/SHANGAI/PARIS, EM RAZÃO DE SUA DESIGNAÇÃO PARA REPRES.A CAMARA DOS DEPUTADOS, EM VISITA à CHINA, EM 10 A 22 DE JAN/07. PROC. Nº 160.318/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.567,56 |
| 2007NS001338 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 (REF. 23 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283,02 |
| 2007NS001339 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA. PROCESSO Nº 105.252/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.300,00 |
| 2007NS001340 | 2007-02-15T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE SISTEMA 2007NS001254 PARA ACERTO DE VALORES. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -23.986,81 |
| 2007NS001340 | 2007-02-15T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE SISTEMA 2007NS001254 PARA ACERTO DE VALORES. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 18,62 |
| 2007NS001341 | 2007-02-15T00:00 | NF 48176 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85P.CENTO SRF - RELACAO 137 DE 2007 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 157,32 |
| 2007NS001342 | 2007-02-15T00:00 | NF 10500/ 10502 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 137/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.604,74 |
| 2007NS001342 | 2007-02-15T00:00 | NF 10500/ 10502 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 137/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.232,93 |
| 2007NS001343 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/07 - PROCESSO Nº 006338/07(GLOSA R$ 18,62,VALOR DO BI- LHETE Nº105524724 MAIOR QUE O VALOR DA REQUISIÇÃO Nº 265077) COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 23.968,19 |
| 2007NS001344 | 2007-02-15T00:00 | NFS 635 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 137 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.792,00 |
| 2007NS001345 | 2007-02-15T00:00 | NFS 022-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 137/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2007NS001346 | 2007-02-15T00:00 | NFF 10836 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.137/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2007NS001347 | 2007-02-15T00:00 | NFS 1874 .. SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS CD E RESIDENCIA OFICIAL .. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 137/2007 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.920,00 |
| 2007NS001348 | 2007-02-15T00:00 | NFS 202 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL - RELACAO 137 DE 2007 - PERIODO 09/01 A 08/02/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2007NS001349 | 2007-02-15T00:00 | NFF 50 ... SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU.ISENTO IMPOSTOS- RELACAO 137/2007. PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 8.018,56 |
| 2007NS001350 | 2007-02-15T00:00 | NFS 151. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. 05 A 06/02/07 RELACAO 137/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,70 |
| 2007NS001351 | 2007-02-15T00:00 | NFS 3774. IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS... OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO: 137/2007 | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 371,80 |
| 2007NS001352 | 2007-02-15T00:00 | NFS 215. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. RELACAO: 137/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 142,90 |
| 2007NS001353 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AO DEPUTADO WALTER IIHOSHI. PROCESSO Nº 104.561/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 578,24 |
| 2007NS001354 | 2007-02-15T00:00 | 2007NS001345 CANCELAR P/ ALTERAR DIVS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -1.570,00 |
| 2007NS001355 | 2007-02-15T00:00 | NFS 022-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 137/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2007NS001356 | 2007-02-15T00:00 | 2007NS001355 CANCELAR P/ ALTERAR DIVS | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -1.570,00 |
| 2007NS001357 | 2007-02-15T00:00 | NFS 022-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 137/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2007NS001358 | 2007-02-16T00:00 | NFS 3107 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC.PECAS NO SIS-TEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 137/2007 PERIODO: JANEIRO/2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.782,50 |
| 2007NS001359 | 2007-02-16T00:00 | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA PELA CESSÃODA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA PAZOLINI, PONTO 182.443, GRUPO 08, REF. PERÍODOJUN A NOV/02 CONF. PROC. 15.474/04. DDP 037-02/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 518,56 |
| 2007NS001362 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1980. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 145.965,00 |
| 2007NS001363 | 2007-02-16T00:00 | NFS 1078 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 22/2006-SIST. DEMAP PERIODO DE 01 A 31/01/07 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007NS001364 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1981. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.365,12 |
| 2007NS001365 | 2007-02-16T00:00 | NFS 1086 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 22/2006-SIST. DEMAP PERIODO DE 01 A 31/01/07 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007NS001366 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1980. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.274,47 |
| 2007NS001367 | 2007-02-16T00:00 | NFF 38992 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.22/2007 SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 51,00 |
| 2007NS001368 | 2007-02-16T00:00 | NF 2411. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA_(DISCOS E OUTROS) DESTINADOSAO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 22/2007. BLOQUEIO: R$ 985,25 (MULTA). | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 20.526,00 |
| 2007NS001369 | 2007-02-16T00:00 | NF 65560 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (SWAB ULTRAFINO II...). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 100,00 |
| 2007NS001370 | 2007-02-16T00:00 | NF 5649 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 765,51 |
| 2007NS001371 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COMPASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI. PROCESSO Nº 105.308/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 552,74 |
| 2007NS001372 | 2007-02-16T00:00 | NFS 69 - SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$1.649,76 REL.22/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 3.299,51 |
| 2007NS001373 | 2007-02-16T00:00 | NF 2673. FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 22/07 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.229,00 |
| 2007NS001374 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1982. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.065,53 |
| 2007NS001375 | 2007-02-16T00:00 | NFS 46292 A 46294 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 22/2007 SISTEMA DEMAP | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.500,00 |
| 2007NS001376 | 2007-02-16T00:00 | NF 5868. FORNECIMENTO DE KITS - HEMOGLOBINA GLICADA, MARCA LABTEST. RETENCAO: 5,85 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 22/2007 SD. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 495,00 |
| 2007NS001377 | 2007-02-16T00:00 | NF 11509/546/547. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 22/07 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 11.584,00 |
| 2007NS001378 | 2007-02-16T00:00 | NFF 088 .. FORNECIMENTO DE 02 ANALISADORES DE ENERGIA, MARCA FLUKE...A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. REL.22/2007 SISTEMA DEMAP | 64.262.876/0001-99 - VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R$ 41.300,00 |
| 2007NS001379 | 2007-02-16T00:00 | NF 23780. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD (HYDRAGEL PROTEINARET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 22/07- SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.603,00 |
| 2007NS001380 | 2007-02-16T00:00 | NFF 591.962..................................... FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS P/USO NO EQUIPAMETNO VITROS .. GLOSA R$ 51,11 (IPI) ..RET. SRF 5,85#- S/VALOR APROPRIADO .. REL.22/2007 SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.573,21 |
| 2007NS001381 | 2007-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00180502/07 - PROCESSO Nº 004570/07 COTA INTERLINE(IN 480/04 E ALETRAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.167,34 |
| 2007NS001382 | 2007-02-16T00:00 | NFF 010 - SERVICO PREPARACAO SUBSTRATO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO PISO LAMINA-DO...AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO 9,45 PC E ISS 5 PC - BLOQUEIO 600,00 RE-FERENTE A MULTA (PROCESSO 112.326/06) - RELACAO 022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2007NS001383 | 2007-02-16T00:00 | NFF 8416/73/8523/28 - FORNECIMENTO MATERIAL (RESMAS PAPEL OFFSET E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC - BLOQUEIO 878,40 REF. A MULTA (PROCESSO 131.044/06) - RELACAO 022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.773.629/0052-40 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2007NS001384 | 2007-02-16T00:00 | NF 316 - FORNECIMENTO DUAS URNAS ALUMINIO PARA CEDULAS DE VOTACAO, MARCA POLY,AA PEDIDO DA SECRETARIA GERAL DA MESA/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO 131,92 (MULTA) - PROCESSO 141.468/06 - RELACAO 22/2007 -SISTEMA DEMAP | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 1.940,00 |
| 2007NS001385 | 2007-02-16T00:00 | NF 2895/2978 -FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO (CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTEE OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 22 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 28.501,40 |
| 2007NS001387 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1552. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.016,10 |
| 2007NS001388 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1552. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.969,58 |
| 2007NS001389 | 2007-02-16T00:00 | NFS 354 .. LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE DEPUTADOS ELEITOS NOS DIAS 30/01 E 01/02 (COM MOTORISTA) .. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.22/07/SD | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ 4.200,00 |
| 2007NS001390 | 2007-02-16T00:00 | NF 8471. FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARIMBOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. 2 PC ISS/FAIXA 1. RELACAO: 138/2007. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 427,00 |
| 2007NS001391 | 2007-02-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS001389 | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ -4.200,00 |
| 2007NS001392 | 2007-02-16T00:00 | NFS 354 .. LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE DEPUTADOS ELEITOS NOS DIAS 30/01 E 01/02 (COM MOTORISTA) .. RET. ISS 5# .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.22/07/SD | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ 4.200,00 |
| 2007NS001393 | 2007-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00179414/07 - PROCESSO Nº 002915/07 COTA INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 447,76 |
| 2007NS001394 | 2007-02-16T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 052-02/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 703,24 |
| 2007NS001395 | 2007-02-16T00:00 | NFS 6613 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PC S/TOTAL. GLOSA35.821,99 A SER PAGO QDO. DA PRORROGACAO. REL. 26/2007 - PERIODO JANEIRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 322.397,93 |
| 2007NS001396 | 2007-02-16T00:00 | DEVOLVER A NOTA PARA SOLICITAR CARIMBO AMPER | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ -1.940,00 |
| 2007NS001397 | 2007-02-16T00:00 | NFS 6612 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD.GLOSA 2,351,79 DIFERENCA DEREAJUSTE.RET.5,85PC S/VAL.APROP.INSS 11PC,ISS 5PC S/TOTAL.REL.26/07 REF.JAN/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2007NS001398 | 2007-02-16T00:00 | NFFS 6622 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 26/2007 JAN/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 866.768,76 |
| 2007NS001399 | 2007-02-16T00:00 | ESTORNA 2007NS001381/2007NO000397,CORREçãO DO CNPJ DA EMPRESA AéREA GOL. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -4.167,34 |
| 2007NS001400 | 2007-02-16T00:00 | ALTERAR RETENCOES | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2007NS001401 | 2007-02-16T00:00 | NFFS 39.673. FORN. MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC. DE SERV. DE CONDUCAO E MAN. VEIC.RET. 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 255.097,19. ISS 5 PC. PERIODO: JAN/07 . RET. AOEMP/MULTAS DE TRANS. R$ 68,10/PR. 2356/07 E R$ 68,10/PR. 2357/07. R. 26/07 SD | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS001401 | 2007-02-16T00:00 | NFFS 39.673. FORN. MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC. DE SERV. DE CONDUCAO E MAN. VEIC.RET. 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 255.097,19. ISS 5 PC. PERIODO: JAN/07 . RET. AOEMP/MULTAS DE TRANS. R$ 68,10/PR. 2356/07 E R$ 68,10/PR. 2357/07. R. 26/07 SD | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS001401 | 2007-02-16T00:00 | NFFS 39.673. FORN. MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC. DE SERV. DE CONDUCAO E MAN. VEIC.RET. 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 255.097,19. ISS 5 PC. PERIODO: JAN/07 . RET. AOEMP/MULTAS DE TRANS. R$ 68,10/PR. 2356/07 E R$ 68,10/PR. 2357/07. R. 26/07 SD | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.445,43 |
| 2007NS001402 | 2007-02-16T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 80,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. A DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIANESIA-GO NO DIA 15/02/07 P/ OITIVA SR. VALDOMIRO P. DA SILVA. P-5297 - _PROC. 105.189/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS001402 | 2007-02-16T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 80,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. A DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIANESIA-GO NO DIA 15/02/07 P/ OITIVA SR. VALDOMIRO P. DA SILVA. P-5297 - _PROC. 105.189/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180,00 |
| 2007NS001403 | 2007-02-16T00:00 | ESTORNO2007NS001393/2007NO000400,CORREçãO DO CNPJ DA EMPRESA AéREA TAM | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -447,76 |
| 2007NS001404 | 2007-02-16T00:00 | NFF 010 - FORNEC. E PREPAR. SUBSTRATO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO PISO LAMINA-DO...AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO 5,85 PC SRF - BLOQUEIO 600,00 REFERENTEA MULTA (PROCESSO 112.326/06) - RELACAO 022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2007NS001405 | 2007-02-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2007NO000322(2007NS001205) PARA ACERTO DO GPS E DO DAR QUE FORAM RECOLHIDOS NO CNPJ ERRADO TENDO EM VISTA QUE ACERTO OCORREU NA 2007NS001286 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -48.730,98 |
| 2007NS001406 | 2007-02-16T00:00 | 2007NS1398 CANCELAR P/ ALTERAR CNPJ. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -866.768,76 |
| 2007NS001407 | 2007-02-16T00:00 | ALTERAR INSCRICAO DOIS | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2007NS001408 | 2007-02-16T00:00 | NFF 010 - FORNEC. E PREPAR. SUBSTRATO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO PISO LAMINA-DO...AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO 5,85 PC SRF - BLOQUEIO 600,00 REFERENTEA MULTA (PROCESSO 112.326/06) - RELACAO 022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2007NS001409 | 2007-02-16T00:00 | NFS 6622 FOR.MAO DE P/ EXECUCAO DE SERV. DE INFORMATICA P/ CD. RET 9,45 .SOBRE TOTAL . INSS 11 E ISS 5 AMBOS SOBRE O VR REL.26/07. PERIODO JANEIRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 866.768,76 |
| 2007NS001410 | 2007-02-16T00:00 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE, PARTICIPACAO DO SEMINARIO - BRIC BRASIL, RUSSIA, INDIA E CHINA, NO DIA 28/11/06. PROCESSO 152422/06 | 024.118.578-53 - LENINA POMERANZ | R$ 160,00 |
| 2007NS001411 | 2007-02-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2007NS001207, EM RAZAO DE DUPLICIDADE DARF/DAR | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -48.686,42 |
| 2007NS001412 | 2007-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00179414/07 - PROCESSO Nº 002915/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 447,76 |
| 2007NS001413 | 2007-02-21T00:00 | PAG. FAT. Nº 00178952/07 - PROC. Nº 2735/07. DESC.R$31.583,11, REF.N.CRÉD 13141313,1286,1367,1369,1370,1371,1419/07-PROC.3198,3199,2987,5232,6180,5463,5464,6298/07.INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 35.619,28 |
| 2007NS001415 | 2007-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00180502/07 - PROCESSO Nº 004570/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.167,34 |
| 2007NS001416 | 2007-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00179412/07 - PROCESSO Nº 2.913/07 INTERLINE ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.882,57 |
| 2007NS001417 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.400,00 |
| 2007NS001417 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.775,57 |
| 2007NS001417 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78.176,85 |
| 2007NS001417 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 137.576,13 |
| 2007NS001417 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.634,64 |
| 2007NS001417 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 754.104,08 |
| 2007NS001417 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.710.726,05 |
| 2007NS001417 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.498.797,96 |
| 2007NS001417 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.562.056,57 |
| 2007NS001418 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.860,19 |
| 2007NS001418 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167.013,60 |
| 2007NS001418 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.059.296,16 |
| 2007NS001418 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.173.553,29 |
| 2007NS001418 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.952.352,89 |
| 2007NS001418 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.397.277,75 |
| 2007NS001418 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.986.656,45 |
| 2007NS001418 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.449.970,23 |
| 2007NS001419 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387.452,10 |
| 2007NS001419 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522.063,23 |
| 2007NS001419 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735.809,91 |
| 2007NS001419 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.490.060,33 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 468,97 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.182,89 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 119.056,68 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 177.960,94 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.927.556,07 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.178.805,75 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.793.594,77 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.051.733,37 |
| 2007NS001421 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.845,14 |
| 2007NS001421 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147.406,44 |
| 2007NS001421 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307.551,79 |
| 2007NS001421 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.172.809,57 |
| 2007NS001422 | 2007-02-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000919, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 05/07 PROC. 103.780/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.992,10 |
| 2007NS001422 | 2007-02-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000919, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 05/07 PROC. 103.780/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 8,94 |
| 2007NS001422 | 2007-02-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000919, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 05/07 PROC. 103.780/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 11,45 |
| 2007NS001422 | 2007-02-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000919, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 05/07 PROC. 103.780/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 26,10 |
| 2007NS001422 | 2007-02-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000919, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 05/07 PROC. 103.780/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 254,26 |
| 2007NS001422 | 2007-02-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000919, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 05/07 PROC. 103.780/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 290,00 |
| 2007NS001422 | 2007-02-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000919, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 05/07 PROC. 103.780/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.401,35 |
| 2007NS001423 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67.421,03 |
| 2007NS001423 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.600,00 |
| 2007NS001423 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.467,17 |
| 2007NS001423 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.969,05 |
| 2007NS001423 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515.885,22 |
| 2007NS001423 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.934.061,66 |
| 2007NS001424 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.245,93 |
| 2007NS001424 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87,86 |
| 2007NS001424 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.400,00 |
| 2007NS001424 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 107.939,59 |
| 2007NS001424 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 182.574,30 |
| 2007NS001426 | 2007-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00178953/07 - PROCESSO Nº 2.736/07. INTERLINE ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 378,54 |
| 2007NS001427 | 2007-02-21T00:00 | DEVOLUçAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, CONFORME PRESTA-CAO DE CONTAS Nº 05/07 - PROC. 103.780/07 (2007RA000246) ______________________RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,90 |
| 2007NS001428 | 2007-02-21T00:00 | NFS 6616 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA -RET SRF 9,45PCS. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NF - GLOSA R$ 0,21 COB INDEVIDAPERIODO JANEIRO/2007 - RELACAO 27/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 131.030,49 |
| 2007NS001429 | 2007-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00178954/07 - PROCESSO Nº 2.800/07. INTERLINE ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 546,24 |
| 2007NS001430 | 2007-02-21T00:00 | FATURAS 110/1 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO RESIDENCIA OFICIAL E E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 27/2007 - REF. JAN/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.964,70 |
| 2007NS001431 | 2007-02-21T00:00 | NFS 39672-MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.1.063.125,05(TT NF DIMINUIDO DA GLOSA)-INSS 11# S. 949.457,98(DEDUZ VT E VR),ISS 5# S. VLRTT NF- GLOSA R$ 5.274,27(COB. INDEVIDA) - PERIODO JAN/07 - RELACAO 27/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.023.734,54 |
| 2007NS001432 | 2007-02-21T00:00 | NFFS 39672 - MANUTENCAO DE EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS,ELETRONICAS...- IMPOSTOS (SRF, INSS E ISS) RETIDOS NA 2007NS001431. PERIODO JAN/07 - RELACAO 27/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,51 |
| 2007NS001433 | 2007-02-21T00:00 | 2007NS001430 CANCELAR - ALTERAR HISTORICO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -211.964,70 |
| 2007NS001434 | 2007-02-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00180212/07 - PROCESSO Nº 4.571/07. INTERLINE ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.675,38 |
| 2007NS001435 | 2007-02-21T00:00 | FATURAS 110/1 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRA-TIVOS DA CD. RET.SRF 9,45PC. REL/2007 - REF. FEV/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.964,70 |
| 2007NS001436 | 2007-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1553. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.954,25 |
| 2007NS001437 | 2007-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1553. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.354,54 |
| 2007NS001443 | 2007-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.343,30 |
| 2007NS001444 | 2007-02-21T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL - 2007FOPAG/FEV-NORMAL - FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8,86 |
| 2007NS001447 | 2007-02-22T00:00 | NN. 10179200000054660. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 027/07. PERIODO: JAN/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.321,63 |
| 2007NS001448 | 2007-02-22T00:00 | CORRECAO DE VALORES. | 415001/14202 - ECT | R$ -3.321,63 |
| 2007NS001449 | 2007-02-22T00:00 | NN. 10179200000054660. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 027/07. PERIODO: JAN/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.221,63 |
| 2007NS001450 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1984. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.718,08 |
| 2007NS001451 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1984. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.186,25 |
| 2007NS001452 | 2007-02-22T00:00 | FAT."NOSSO NUMERO" 10179200000055720. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.27/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 145,00 |
| 2007NS001454 | 2007-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROC. 101.610/2007. PONTO NÚME-RO 800750, GRUPO 9, DDP 063-02/2007. CONSIGNADO PARTICIPACAO 820,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 33.872,99 |
| 2007NS001455 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1983. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.367,74 |
| 2007NS001457 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1983. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.032,93 |
| 2007NS001464 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA À SENHORA DEPUTADA MARIA DO SOCORRO JÔ MORAIS - PROCESSO NÚMERO 104.484/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 434,62 |
| 2007NS001470 | 2007-02-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO CD/POSTAL TELEFÔNICA - VALOR CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGA-MENTO DE FEVEREIRO/2007. GRUPO 5. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.408,17 |
| 2007NS001479 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS LIVRE-ESCOLHA - BENEFICIARIA DO EX-DEPUTADO GERSON GABRIELLI, CFE. PROCESSO 101.949/07 E DDP 067-02/2007 - GRUPO 5 - - PRO-SAUDE PARTICIPACAO: R$820,00 - DESCONTADO R$180,00 REF. 2006NS012620 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 40.555,70 |
| 2007NS001482 | 2007-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000246/NS001359, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -518,56 |
| 2007NS001484 | 2007-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3161333/07 - PROCESSO Nº007040/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.951,50 |
| 2007NS001486 | 2007-02-22T00:00 | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O RESPAASE DE CONTRBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA PELA CESSÃODA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA PAZOLINI, PT.182.443, GR. 08, REF. PERÍODO JUN A NOV/02, CONF. PROC.15.474/04. DDP 037-02/2007 - FUNDO PREV SER MUNCIPIO RJ. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 518,56 |
| 2007NS001487 | 2007-02-22T00:00 | NFS 6536 .. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. (VL. RF. AUXILIO ALIMENTACAO 01.10 A 30.12.05) .. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.28/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.474,40 |
| 2007NS001488 | 2007-02-22T00:00 | NFS. 6565 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAP/CD. (AUXILIO ALIMENTACAO) RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC. REL. 28/2007 PERIODO: 01/03 A 30/12/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.366,60 |
| 2007NS001489 | 2007-02-22T00:00 | NFS 6537 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.INFORMATICA(VALOR REF.REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO,NO PERIODO 01/01 A 28/02/06. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL.28/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.649,60 |
| 2007NS001490 | 2007-02-22T00:00 | FAT.070140200091-8(COPIA). SERV. CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV CD.RET 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. REL.28/07 SDPERIODO: 26/12/06 A 25/01/07. OBS.-PAGAMENTO TOTAL VL.GLOSADO NA 2007NS001008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.473,41 |
| 2007NS001492 | 2007-02-22T00:00 | 2007NS001488 CANCELAR P/ ALTERAR CNPJ | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -25.366,60 |
| 2007NS001493 | 2007-02-22T00:00 | NFS 6565 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.INFORMATICA(VALOR REF.REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO,NO PERIODO 01/03 A 30/12/06. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL.28/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.366,60 |
| 2007NS001495 | 2007-02-23T00:00 | NF 3105 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS DO CEFOR _____________REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 44.259,60 |
| 2007NS001496 | 2007-02-23T00:00 | NF 831 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM AQUECEDOR. PARTE NE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. ________________REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 4.300,00 |
| 2007NS001497 | 2007-02-23T00:00 | NF 3843 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS( AL GODAO EM RAMA, ESTOPA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL _____________________________________________________RELACAO 23 SISTEMA DEMAP/ | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.530,00 |
| 2007NS001498 | 2007-02-23T00:00 | NF 010777 FORNECIMENTO PACOTES DE ELETRODOS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85 SRF. ____REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.795,54 |
| 2007NS001499 | 2007-02-23T00:00 | NFF 9159 FORNECIMENTO DE BASTAO TONFA COM SUPORTE A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85 SRF. ___________REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 61.182.424/0001-09 - O.FILIZZOLA & CIA. LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2007NS001500 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3161334/07 - PROCESSO Nº007041/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 162.392,07 |
| 2007NS001501 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1985. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.596,38 |
| 2007NS001502 | 2007-02-23T00:00 | NFS 302 A 306 E 312 SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO COM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RET 5,85 SRF S/TOTAL 11 INSS SOBRE RS 5.023,61 E 1 ISS S/TOTAL. REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.273,61 |
| 2007NS001503 | 2007-02-23T00:00 | NFS 262.740/268.971(PARTE)-LOC. DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13, INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO). RET. 9,45 PC VL. APROP. IN/SRF . REL. 140/07. PERIODO: 01/12/06 A 31/01/07. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 254,63 |
| 2007NS001504 | 2007-02-23T00:00 | NFS 268.971 (PARTE). LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13, INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO). RET. 9,45 PC VL. APROP. IN/SRF . REL. 140/07. PERIODO: 01/01/07 A 31/01/07. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 238,21 |
| 2007NS001505 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1985. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.345,05 |
| 2007NS001506 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1986. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.966,23 |
| 2007NS001507 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. JOAO CAMPOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1986. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.471,64 |
| 2007NS001508 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NúMEROS 104.482, 104.713, 105.067, 105.517 E 105.091/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.622,94 |
| 2007NS001509 | 2007-02-23T00:00 | NFS 154. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:09/02/07 A 09/02/07. RELACAO 140/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 408,87 |
| 2007NS001510 | 2007-02-23T00:00 | NFS 211 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.140/07. PERIODO 14.01.07 A 13.02.07. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 21.059,90 |
| 2007NS001511 | 2007-02-23T00:00 | ESTORNO DA 2007RB000248(2007NS001507), PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.471,64 |
| 2007NS001512 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO - AUXLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: LUIZCARLOS RODRIGUES TEIXEIRA. PROCESSO 105.725/07 - GRUPO 3 DDP 072-02/2007 - BENEFICIARIO: OLGA BARROS TEIXERA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.629,86 |
| 2007NS001513 | 2007-02-23T00:00 | NFF 6690(PARTE)... ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NOTA .. REL. 140/07. PERIODO 12/12/06 A 31/12/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 693,88 |
| 2007NS001514 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1986. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.471,64 |
| 2007NS001515 | 2007-02-23T00:00 | NFF 6690(PARTE)... ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC RETIDOS NA 2007NS001513 .. REL.140/07. PERIODO 01/01/07 A 11/01/07. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 401,72 |
| 2007NS001516 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO CONFORME DDP 070-02/2007 - GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2007NS001517 | 2007-02-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZPOR MEIO DA 2007NS000217, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 06/07 PROC. 156.382/06 - CAENG/CD - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2007NS001517 | 2007-02-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZPOR MEIO DA 2007NS000217, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 06/07 PROC. 156.382/06 - CAENG/CD - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 71,80 |
| 2007NS001517 | 2007-02-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZPOR MEIO DA 2007NS000217, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 06/07 PROC. 156.382/06 - CAENG/CD - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 234,00 |
| 2007NS001517 | 2007-02-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZPOR MEIO DA 2007NS000217, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 06/07 PROC. 156.382/06 - CAENG/CD - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 255,00 |
| 2007NS001517 | 2007-02-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZPOR MEIO DA 2007NS000217, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 06/07 PROC. 156.382/06 - CAENG/CD - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 376,00 |
| 2007NS001517 | 2007-02-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZPOR MEIO DA 2007NS000217, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 06/07 PROC. 156.382/06 - CAENG/CD - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 1.263,62 |
| 2007NS001517 | 2007-02-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO A. GOMES RORIZPOR MEIO DA 2007NS000217, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 06/07 PROC. 156.382/06 - CAENG/CD - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 1.799,58 |
| 2007NS001518 | 2007-02-23T00:00 | NFF 10.813 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER DEST. AO SUPR. DE ESTOQUE DO AMMED. RET. IN/SRF 480/2004 - 5.85 PC. RELACAO: 140/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 589,00 |
| 2007NS001519 | 2007-02-23T00:00 | ESTORNO DA 2007NS001514, 2007RB000250, PARA ACERTO DE OBSERVAçãO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.471,64 |
| 2007NS001520 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP.JOãO CAMPOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1986. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.471,64 |
| 2007NS001521 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP.JOãO CAMPOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1986. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.471,64 |
| 2007NS001522 | 2007-02-23T00:00 | ESTORNO DA 2007NS001520 ,2007RB000251 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.471,64 |
| 2007NS001523 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3161336/07 - PROCESSO Nº007043/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 109.289,85 |
| 2007NS001524 | 2007-02-23T00:00 | PAG.FAT.Nº3161335/07-PROC.Nº007042/07(DESC.REEMBS.MCO NºS 9572704653679/95727 04564791-PROC.Nº105623/07 E PROC.Nº105635/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -7.325,10 |
| 2007NS001524 | 2007-02-23T00:00 | PAG.FAT.Nº3161335/07-PROC.Nº007042/07(DESC.REEMBS.MCO NºS 9572704653679/95727 04564791-PROC.Nº105623/07 E PROC.Nº105635/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 179.448,17 |
| 2007NS001525 | 2007-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000297/NS001516 PARA ACERTO DA OBSERVACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.847,20 |
| 2007NS001526 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 071-02/2007 - GRUPO 5, PONTO 811126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2007NS001527 | 2007-02-23T00:00 | NFS 388(PARTE)SERV.DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RET.SRF 9,45#,INSS 11#E ISS 2#S/ TOTAL(3769,99) .. REL.140/07 .. 28/11 A 19/12/06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.636,85 |
| 2007NS001528 | 2007-02-23T00:00 | NFS 388(PARTE)SERV.DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RETENCOES NA 2007NS001527. REL.140/07 .. 28/11 A 19/12/06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.133,14 |
| 2007NS001529 | 2007-02-23T00:00 | NFFS 40259- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PCS. RS 43.267,25(DEDUZ VT E VR) E ISS 5 PC - HORA EXTRA - RELACAO 29/07. DEZEMBRO/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 44.008,25 |
| 2007NS001530 | 2007-02-23T00:00 | NFS 127- FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JAN/07. RELACAO 29/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.912,51 |
| 2007NS001531 | 2007-02-23T00:00 | NFF 40258 SERV.MANUT.EDIFICACOES,INSTAL.HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVS.E MESA TELEFONICA - RET. SRF 9,45#, INSS 11# S/RS 36319,48(DEDUZ VT E VR) E ISS 5# - HORA-EXTRA - RELACAO 29/07 .. 01/12 A 31/12/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.784,48 |
| 2007NS001532 | 2007-02-23T00:00 | NFS 6617-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN. RESID. OFICIAL) RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.29/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2007NS001533 | 2007-02-23T00:00 | NFS 6613(COPIA)-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS001395. RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA REFERIDA NS - RELACAO 29/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.821,99 |
| 2007NS001534 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 073-02/2007. GRUPO 6, PONTO 217513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,64 |
| 2007NS001534 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 073-02/2007. GRUPO 6, PONTO 217513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540,97 |
| 2007NS001534 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 073-02/2007. GRUPO 6, PONTO 217513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540,97 |
| 2007NS001536 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP.ARY KARA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20,82 |
| 2007NS001537 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1987. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.482,14 |
| 2007NS001538 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1987. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.683,05 |
| 2007NS001539 | 2007-02-26T00:00 | FAT.07/02/71301129-9 SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES...RET.SRF 9,45PC.PER.JANEIRO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD. REL.30/2007 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 76,37 |
| 2007NS001540 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº04/2007 - PROCESSO Nº 007045/07 COTA OCEANAIR LTDA(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.745,85 |
| 2007NS001541 | 2007-02-26T00:00 | RECIBO S/N. TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: MAR/07 (PARCELA 9/15). PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2007NS001542 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 104.926, 194.956, 105.151, 105.496 E 105.535/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.325,88 |
| 2007NS001543 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADORAIMUNDO ALVES DA SILVA, PONTO 2.191, GRUPO 03, CONF. PROC. 105.292/07. - DDP 077-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.083,47 |
| 2007NS001543 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADORAIMUNDO ALVES DA SILVA, PONTO 2.191, GRUPO 03, CONF. PROC. 105.292/07. - DDP 077-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.933,76 |
| 2007NS001543 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADORAIMUNDO ALVES DA SILVA, PONTO 2.191, GRUPO 03, CONF. PROC. 105.292/07. - DDP 077-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.361,91 |
| 2007NS001544 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO EM 17/01/07. PONTO182.785, GRUPO 08. DDP 078-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30,05 |
| 2007NS001545 | 2007-02-26T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/07,EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO EM 08/02/07 E POSSE EM 15/02/07. PONTO 182.921, GRUPO 08. DDP 079-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84,15 |
| 2007NS001545 | 2007-02-26T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/07,EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO EM 08/02/07 E POSSE EM 15/02/07. PONTO 182.921, GRUPO 08. DDP 079-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NS001546 | 2007-02-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DA SERVIDORA APOSENTADA, PONTO 5.719, GRUPO 03. - DDP 082-02/2007 - PSSI NO VALOR DE R$ 227,22 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -528,00 |
| 2007NS001546 | 2007-02-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DA SERVIDORA APOSENTADA, PONTO 5.719, GRUPO 03. - DDP 082-02/2007 - PSSI NO VALOR DE R$ 227,22 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 440,96 |
| 2007NS001546 | 2007-02-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DA SERVIDORA APOSENTADA, PONTO 5.719, GRUPO 03. - DDP 082-02/2007 - PSSI NO VALOR DE R$ 227,22 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,38 |
| 2007NS001546 | 2007-02-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DA SERVIDORA APOSENTADA, PONTO 5.719, GRUPO 03. - DDP 082-02/2007 - PSSI NO VALOR DE R$ 227,22 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.674,34 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,91 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,04 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,87 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.593,75 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.706,72 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.276,03 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.950,11 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.985,03 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.075,22 |
| 2007NS001548 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SENHORA DEPUTADA TONHA MAGALHãES, PROCESSO NúMERO 104.319/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309,12 |
| 2007NS001549 | 2007-02-26T00:00 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG FEV/2007 - COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000008. - VALOR FORA DA FITA: R$7.475,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 885.324,92 |
| 2007NS001550 | 2007-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP00302/NS001544, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30,05 |
| 2007NS001551 | 2007-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP00301/NS001543, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.361,91 |
| 2007NS001551 | 2007-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP00301/NS001543, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.933,76 |
| 2007NS001551 | 2007-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP00301/NS001543, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.083,47 |
| 2007NS001552 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO EM 17/01/07. PONTO182.785, GRUPO 08. DDP 078-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30,05 |
| 2007NS001553 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADORAIMUNDO ALVES DA SILVA, PONTO 2.191, GRUPO 03, CONF. PROC. 105.292/07. - DDP 077-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.379,14 |
| 2007NS001554 | 2007-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000304/NS001546, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.674,34 |
| 2007NS001554 | 2007-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000304/NS001546, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -478,38 |
| 2007NS001554 | 2007-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000304/NS001546, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -440,96 |
| 2007NS001554 | 2007-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000304/NS001546, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528,00 |
| 2007NS001556 | 2007-02-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DA SERVIDORA APOSENTADA, PONTO 5.719, GRUPO 03. - DDP 082-02/2007 - PSSI NO VALOR DE R$ 227,22 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.593,68 |
| 2007NS001557 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1554. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.767,39 |
| 2007NS001558 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1554. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.367,30 |
| 2007NS001565 | 2007-02-26T00:00 | NF 1606/1607/1608. FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO RELACAO 24/07 - SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 234.000,00 |
| 2007NS001566 | 2007-02-26T00:00 | NFF 2308- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500G RET. SRF 5,85PC REL.24/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 16.260,00 |
| 2007NS001567 | 2007-02-26T00:00 | NF 2319 - FORNECIMENTO DE CONVERSOR DE VIDEO DESTINADO A TV CAMARA - BLOQUEIOR$ 543,66 (MULTA - PROCESSO 132.989/2006) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 24/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 7.995,00 |
| 2007NS001569 | 2007-02-26T00:00 | NF 4795 FORNECIMENTO DE DOIS RECEIVER, MARCA TEAC, MOD AG790A PARA MONITORACAODO SINAL DA RADIO CAMARA... RET 5,85 SRF. __________________________________________RELACAO 24 SISTEMA DEMAP/2007 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2007NS001571 | 2007-02-26T00:00 | NF 9113/1 FORNECIMENTO DE RODIZIOS EM NYLON PARA CADEIRAS, A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 27/2007 DISTEMA DEMAP. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2007NS001572 | 2007-02-26T00:00 | NF 4759 - FORNECIMENTO DUAS BATERIAS DE LITIO PARA MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON,AA PEDIDO DO CEFOR/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 024 DE 2007 - SIST.DEMAP. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 442,00 |
| 2007NS001573 | 2007-02-26T00:00 | NF 934 FORNECIMENTO DE CABOS ELETRICOS TETRAPOLAR E OUTROS A APEDIDO DO DETEC CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 24/2007 SISTEMA DEMAP. REL. 94/06-SIST. DEMAP | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.435,00 |
| 2007NS001574 | 2007-02-26T00:00 | NFF 030 - FORNECIMENTO DE COLETORES DE URINA INFANTIL,DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 24/2007 SITEMA DEMAP | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 592,00 |
| 2007NS001575 | 2007-02-26T00:00 | NF 841/842/843 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM AQUECEDOR. PARTE NE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. ________________REL 24 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 10.000,00 |
| 2007NS001576 | 2007-02-26T00:00 | ESTORNO DA 2007NS1548, PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -309,12 |
| 2007NS001577 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SENHORA DEPUTADA TONHA MAGALHãES - PROCESSO NúMERO 104.319/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 289,50 |
| 2007NS001578 | 2007-02-26T00:00 | NFFS 5458. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC PER:JAN/2007 REL. 31/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS001579 | 2007-02-26T00:00 | NFS 5790 - LOCACAO 01 UNIDADE MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOH DEST. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$ 550,24 COBR. INDEVIDA. RELACAO 322/2007 PERIODO 01/01/2007 A 31/01/2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.746,46 |
| 2007NS001580 | 2007-02-26T00:00 | ESTORNO DA 2007NS1542, PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.325,88 |
| 2007NS001581 | 2007-02-26T00:00 | NFFS 5457 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET 5,85 SRF E 11 INSS E 5 ISS. REL 31/2007. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.857,78 |
| 2007NS001582 | 2007-02-26T00:00 | NFSF 128 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE VIGILANCIA DESARMADA OSTENSIVA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET. SRF 9,45 PC ,ISS 5 PC SOBRE TOTAL, E INSS 11 PC SOBRE R$ 114.784,07(DED.VT E VR) REL. 31/2007 PERIODO JANEIRO/07 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 130.799,87 |
| 2007NS001583 | 2007-02-26T00:00 | NFFS 39674(PARTE)MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTAL NFS (109.964,21) .. INSS 11# S/101.630,05 (DEDUZ VT E VR) .. REL.31/07JANEIRO/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 87.971,36 |
| 2007NS001584 | 2007-02-26T00:00 | NFFS 39674(PARTE)MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD. RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS001583 .. REL.31/07. JANEIRO/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.992,84 |
| 2007NS001586 | 2007-02-26T00:00 | ACERTO FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEV/07. POSSE EM 02.02.07. PONTO 158.868,GRUPO 06. DDP 090-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540,09 |
| 2007NS001586 | 2007-02-26T00:00 | ACERTO FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEV/07. POSSE EM 02.02.07. PONTO 158.868,GRUPO 06. DDP 090-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.190,14 |
| 2007NS001587 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 104.956, 105.151, 105.496 E 105.535/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.515,94 |
| 2007NS001588 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO REF. MÊS FEV/07. PONTO 219.321, GRUPO 06. DDP 106-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,33 |
| 2007NS001588 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO REF. MÊS FEV/07. PONTO 219.321, GRUPO 06. DDP 106-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 613,09 |
| 2007NS001590 | 2007-02-27T00:00 | NF 8138/8139/8140 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 25/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19.991,54 |
| 2007NS001591 | 2007-02-27T00:00 | NF 23803 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISADE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 25/2007 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 290,00 |
| 2007NS001592 | 2007-02-27T00:00 | NFF 39257. FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 25/07 - SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 28,00 |
| 2007NS001593 | 2007-02-27T00:00 | NF 23828. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD (HYDRAGEL PROTEINARET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 25/07- SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 945,00 |
| 2007NS001594 | 2007-02-27T00:00 | NFF 39258. FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 25/07 - SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 101,70 |
| 2007NS001595 | 2007-02-27T00:00 | LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000679, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL.25/07/SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.344,98 |
| 2007NS001596 | 2007-02-27T00:00 | NFS 60/67/71/72/73 - SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$54.93,04 REL. 25/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 10.986,06 |
| 2007NS001597 | 2007-02-27T00:00 | NFS 103. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/R$ 301,51 (HONORARIOS), SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 1.534,40 (CORREIO BRASILIENSE). REL. 25/07 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.835,91 |
| 2007NS001598 | 2007-02-27T00:00 | NFS 304/301/296/298/300/299 REFORMA,C/FORNEC. MATERIAIS, EM APTOS.FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# S/R$2287,35 (MAO-DE OBRA) E ISS 1# S/TOTAL .. RELACAO 25/07 .. SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.574,70 |
| 2007NS001599 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3166718/07 - PROCESSO Nº 007231/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.079,81 |
| 2007NS001600 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6228/07 - PROCESSO Nº 7.140/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 472.897,45 |
| 2007NS001601 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.246,44 |
| 2007NS001602 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO NÁRCIO RODRIGUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 495,74 |
| 2007NS001603 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1989. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 162.163,38 |
| 2007NS001604 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1989. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.119,12 |
| 2007NS001605 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3166719/07 - PROCESSO Nº 007232/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.879,90 |
| 2007NS001606 | 2007-02-27T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 32/2007 - REF. FEV/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.494,20 |
| 2007NS001607 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3166720/07 - PROCESSO Nº 007233/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 115.839,85 |
| 2007NS001608 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO DEPUTADO LEONARDO VILELA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1657 DA EMPRESA AEROTEC TÁXI AÉREO LTDA. - PROC. Nº 106.146/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.000,00 |
| 2007NS001609 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5140271/07 - PROCESSO Nº007223/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 282,62 |
| 2007NS001610 | 2007-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS001597 PARA ACERTO DE VALORES | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ -1.835,91 |
| 2007NS001611 | 2007-02-27T00:00 | NFS 103. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/R$ 301,51 (HONORARIOS), SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 1.534,40 (CORREIO BRASILIENSE). REL. 25/07 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.835,91 |
| 2007NS001612 | 2007-02-27T00:00 | ESTORNO 2007NS001609/2007NP000289,CORREÇÃO DO CALCULO BASE INFRAE RO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -282,62 |
| 2007NS001613 | 2007-02-27T00:00 | NF 25192 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO NAIS DA CD, REGISTROS BASE DE PRESSAO E OUTROS. RET 5,85 SRF. ______________________________________________________________REL 141/2007 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.027,50 |
| 2007NS001614 | 2007-02-27T00:00 | NF 1802- FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENçAO DOS IMOVEIS FUNCIONAISDA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.( ADESIVOS PLASTICO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 141/2007 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 878,68 |
| 2007NS001615 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5140271/07 - PROCESSO Nº 007223/0C COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 282,62 |
| 2007NS001616 | 2007-02-27T00:00 | NF 83. SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 143/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 907,52 |
| 2007NS001617 | 2007-02-27T00:00 | NF 3824/3890/3895 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR(BUCHA DE REDUCAO E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 141/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.186,69 |
| 2007NS001618 | 2007-02-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS001617 PARA DESMEMBRAR LANCAMENTO EM DOIS EMPENHOS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -7.186,69 |
| 2007NS001619 | 2007-02-27T00:00 | NFS 0001 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL DA NFS - RELACAO 143 DE 2007 - PERIODO 19/01/07 A 18/02/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2007NS001620 | 2007-02-27T00:00 | NF 3824-FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAISA PEDIDO DA COHAB (BUCHA DE REDUCAO E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 141/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.352,20 |
| 2007NS001621 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5180271/07 - PROCESSO Nº007225/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.240,13 |
| 2007NS001622 | 2007-02-27T00:00 | NFFS 792 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROCESSADORA DRY VIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 143 DE 2007. OBS. PARCELA 1/12 REF. MARCO 2006. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.497,00 |
| 2007NS001623 | 2007-02-27T00:00 | NFFS 63588 - SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPINGMIDIA IMPRESSA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF - RELACAO143 DE 2007 - PERIODO 01 A 29/01/2007 - PARTE NF | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.316,51 |
| 2007NS001624 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5170271/07 - PROCESSO Nº007226/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.276,36 |
| 2007NS001625 | 2007-02-27T00:00 | NF 3890 / 3895 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR(DIVISORES DE ANTENA E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 141/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.834,49 |
| 2007NS001626 | 2007-02-27T00:00 | NFF 5319,21,251. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL (ASSEDIO SEXUAL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 143/07. BLOQUEIO R$ 40,64 (MULTA PROC. 107.196/05) | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 4.064,39 |
| 2007NS001627 | 2007-02-27T00:00 | NFF 1993-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS (JOELHO GALVANIZADO E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 141/2007. | 04.151.335/0001-61 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP | R$ 1.058,00 |
| 2007NS001628 | 2007-02-27T00:00 | NFFS 63588 - SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPINGMIDIA IMPRESSA - SRF E ISS RETIDOS NA 2007NS001623 - RELACAO 143 DE 2007 - PE-RIODO 30/12/2006 - PARTE NF | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 217,81 |
| 2007NS001629 | 2007-02-27T00:00 | 2007NS001626 CANCELAR P/ ALTERAR HISTORICO | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -4.064,39 |
| 2007NS001630 | 2007-02-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NP000291 PARA ACERTAR SITUAçAO | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -878,68 |
| 2007NS001631 | 2007-02-27T00:00 | NF 1802- FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENçAO DOS IMOVEIS FUNCIONAISDA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.( ADESIVOS PLASTICO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 141/2007 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 878,68 |
| 2007NS001632 | 2007-02-27T00:00 | NFF 5319,21,25. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL (ASSEDIO SEXUAL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 143/07. BLOQUEIO R$ 40,64 (MULTA PROC. 107.196/05) | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 4.064,39 |
| 2007NS001633 | 2007-02-27T00:00 | NFS 3236 -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO PARA AVALIACAO ECG INSTALADO NO DEMED - RET SRF 9,45PC EISS 5PC - PERIODO JANEIRO/2007 - RELACAO 143/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2007NS001634 | 2007-02-27T00:00 | NFF 1995 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD (JOELHO GALVANIZADO... E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 141/2007 | 04.151.335/0001-61 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP | R$ 1.715,98 |
| 2007NS001635 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1555. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.967,24 |
| 2007NS001636 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1555. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.315,80 |
| 2007NS001637 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 103.972, 104.894, 106.246 E 106.265/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.529,16 |
| 2007NS001638 | 2007-02-27T00:00 | NFFS 8517- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCOES SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. RELACAO 143/2007.PERIODO JANEIRO DE 2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2007NS001639 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5150271/07 - PROCESSO Nº007224/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÃOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 666,86 |
| 2007NS001640 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO REF. PROCESSO 2.433/2007 CFE. DDP 091-02/2007. GRUPO 9, PONTO 810330. - PSSI: R$1.006,74 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.680,54 |
| 2007NS001640 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO REF. PROCESSO 2.433/2007 CFE. DDP 091-02/2007. GRUPO 9, PONTO 810330. - PSSI: R$1.006,74 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.075,38 |
| 2007NS001641 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 103.206/07. PONTO N810.257, GRUPO 09. PRÓ-SAÚDE/CD-MENS -R$ 180,00-DDP 114-02/07 , CLUBE DO CON-GRESSO-MENS-R$ 134,00-DDP 107-02/07. PSSS R$ 565,95. DDP 098-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.936,50 |
| 2007NS001641 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 103.206/07. PONTO N810.257, GRUPO 09. PRÓ-SAÚDE/CD-MENS -R$ 180,00-DDP 114-02/07 , CLUBE DO CON-GRESSO-MENS-R$ 134,00-DDP 107-02/07. PSSS R$ 565,95. DDP 098-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.010,40 |
| 2007NS001642 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO REF. PROCESSO 1.038/2007 CFE. DDP 102-02/2007. GRUPO 9, PONTO 810783. - PSSI: R$474,10 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.936,50 |
| 2007NS001642 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO REF. PROCESSO 1.038/2007 CFE. DDP 102-02/2007. GRUPO 9, PONTO 810783. - PSSI: R$474,10 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.175,34 |
| 2007NS001643 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5160271/07 - PROCESSO Nº007227/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.613,48 |
| 2007NS001644 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 04.561/07. PONTO N.810.268, GRUPO 09. PRÓ-SAÚDE/CD-MENS -R$ 540,00-DDP 115-02/07 , CLUBE DO CON-GRESSO-MENS-R$ 134,00-DDP 116-02/07. PSSS R$ 382,24. DDP 103-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.936,50 |
| 2007NS001644 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 04.561/07. PONTO N.810.268, GRUPO 09. PRÓ-SAÚDE/CD-MENS -R$ 540,00-DDP 115-02/07 , CLUBE DO CON-GRESSO-MENS-R$ 134,00-DDP 116-02/07. PSSS R$ 382,24. DDP 103-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,27 |
| 2007NS001645 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO REF. PROCESSO 1.040/2007 CFE. DDP 092/093/109/110-02/2007. GRUPO 9, PONTO 810841. - PSSI: R$565,95 - PRO-SAUDE MENSALIDADE: R$180,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.936,50 |
| 2007NS001645 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO REF. PROCESSO 1.040/2007 CFE. DDP 092/093/109/110-02/2007. GRUPO 9, PONTO 810841. - PSSI: R$565,95 - PRO-SAUDE MENSALIDADE: R$180,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.010,40 |
| 2007NS001646 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 01.011/07. PONTO N.810.111, GRUPO 09. PENSÃO ALIMENTÍCIA-R$ 479,87-DDP 097-02/07 , CLUBE DO CON-GRESSO-MENS-R$ 134,00-DDP 113-02/07. PSSS R$ 382,24. DDP 096-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.936,50 |
| 2007NS001646 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 01.011/07. PONTO N.810.111, GRUPO 09. PENSÃO ALIMENTÍCIA-R$ 479,87-DDP 097-02/07 , CLUBE DO CON-GRESSO-MENS-R$ 134,00-DDP 113-02/07. PSSS R$ 382,24. DDP 096-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,27 |
| 2007NS001647 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 00.995/07. PONTO N.810.279, GRUPO 09. PENSÃO ALIMENTÍCIA-R$ 1.805,99-DDP 099-02/07, PSSS R$382,24- DDP 100-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.936,50 |
| 2007NS001647 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 00.995/07. PONTO N.810.279, GRUPO 09. PENSÃO ALIMENTÍCIA-R$ 1.805,99-DDP 099-02/07, PSSS R$382,24- DDP 100-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,27 |
| 2007NS001648 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 01.013/07. PONTO N.810.262, GRUPO 09. CLUBE DO CONGRESSO-MENS. R$ 134,00 - DDP 108-02/2007. - DDP 101-02/2007 -PSSS: R$ 382,24. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.936,50 |
| 2007NS001648 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 01.013/07. PONTO N.810.262, GRUPO 09. CLUBE DO CONGRESSO-MENS. R$ 134,00 - DDP 108-02/2007. - DDP 101-02/2007 -PSSS: R$ 382,24. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,27 |
| 2007NS001649 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO REF. PROCESSO 34.221/2006 CFE. DDP 094/095/111/112-02/2007. GRUPO 9, PONTO 810001. - PSSI: R$59,22 - PRO-SAUDE MENSALIDADE: R$180,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,27 |
| 2007NS001650 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 01.039/07. PONTO N.810.196, GRUPO 09. PRÓ-SAÚDE/CD-MENS -R$ 180,00-DDP 117-02/07, PSSS:R$ 565,95,- DDP 104-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.936,50 |
| 2007NS001650 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO, CONFORME PROC. 01.039/07. PONTO N.810.196, GRUPO 09. PRÓ-SAÚDE/CD-MENS -R$ 180,00-DDP 117-02/07, PSSS:R$ 565,95,- DDP 104-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.010,40 |
| 2007NS001651 | 2007-02-27T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 28/02 A01/03/07 - CURSO PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS. PONTO 6657 P-105655/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001651 | 2007-02-27T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 28/02 A01/03/07 - CURSO PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS. PONTO 6657 P-105655/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS001652 | 2007-02-27T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO - FEV/2007 - - DDP 122-02/2007 - | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 32.225,32 |
| 2007NS001653 | 2007-02-28T00:00 | NF 54 FORNECIMENTO 5000 DISCOS COMPACTOS REGRAVAVEIS TIPO CD-RW, MARCA IMATIONA PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.26/2007 SISTEMA DEMAP | 06.027.330/0001-57 - MEGA IMAGE Aluguel de Equipamentos Ltda ME | R$ 14.950,00 |
| 2007NS001654 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 146-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,71 |
| 2007NS001654 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 146-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001654 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 146-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.083,73 |
| 2007NS001654 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 146-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.083,73 |
| 2007NS001655 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 140-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,53 |
| 2007NS001655 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 140-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001655 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 140-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.562,79 |
| 2007NS001655 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 140-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.562,79 |
| 2007NS001656 | 2007-02-28T00:00 | NF 1239 FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PERSIANAS CONF.PEDIDO DEMAP/CD(2000PECAS CARRO SIMPLES E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.26/2007 SISTEMA DEMAP | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 8.100,00 |
| 2007NS001657 | 2007-02-28T00:00 | NF 5108. FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE BARRO, MARCA SILVANA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 26/07 - SIST. DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.041,29 |
| 2007NS001658 | 2007-02-28T00:00 | NFF 5348. FORNECIMENTO DE KIT TRIAGE PAINEL CARDIACO 25 TESTES AO AMMED/CD RET. SRF 2,20 P.CENTO (ALIQUOTA ZERO PIS/PASEP E COFINS CONF/ DEC. 5821, DE 29/06/06. RELACAO 26/07 SISTEMA DEMAP. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 11.230,50 |
| 2007NS001659 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 131-02/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NS001659 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 131-02/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 554,94 |
| 2007NS001660 | 2007-02-28T00:00 | NF 375. FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CEFOR/CDPROJETORES A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO P/LAMPADA HALOGENA, MARCA LUMINI. EMPROPTANTE SIMPLES FEDERAL. OBS: PAGTO PARTE NE. REL. 26/06 - SIST. DEMAP | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 11.400,80 |
| 2007NS001661 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 125-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 252,45 |
| 2007NS001661 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 125-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 385,77 |
| 2007NS001662 | 2007-02-28T00:00 | NFF 61989/62065. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OU- TROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 26/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 67.320,00 |
| 2007NS001663 | 2007-02-28T00:00 | NFS 319 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO COM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC SOBRE $946,50(MAO DE OBRA) E 1 ISS S/TOTAL. REL.26/2007 SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.746,50 |
| 2007NS001664 | 2007-02-28T00:00 | NFS 6.821 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM "TECNOLOGIA DE TESTES DESISTEMAS", A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 26/2007 SD. | 72.827.405/0001-09 - RSI - RESOLVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 25.840,00 |
| 2007NS001665 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. GRUPO 06. DDP'S 132 A 134, 136,138,141 A 145 E 147-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.091,91 |
| 2007NS001665 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. GRUPO 06. DDP'S 132 A 134, 136,138,141 A 145 E 147-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.092,13 |
| 2007NS001665 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. GRUPO 06. DDP'S 132 A 134, 136,138,141 A 145 E 147-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.356,33 |
| 2007NS001666 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. GRUPO 06. DDP'S 132 A 134, 136,138,141 A 145 E 147-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.091,91 |
| 2007NS001666 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. GRUPO 06. DDP'S 132 A 134, 136,138,141 A 145 E 147-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.092,13 |
| 2007NS001666 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. GRUPO 06. DDP'S 132 A 134, 136,138,141 A 145 E 147-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.356,33 |
| 2007NS001667 | 2007-02-28T00:00 | NFFS 5514 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA E CONS.C/FORNEC.MAT. RET.E CONSERV. C/FORNEC MAT. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOREL. 26/07 - SIST. DEMAP. PERIODO DEZEMBRO/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.108,00 |
| 2007NS001668 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP00338/NS001665, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.356,33 |
| 2007NS001668 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP00338/NS001665, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.092,13 |
| 2007NS001668 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP00338/NS001665, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.091,91 |
| 2007NS001669 | 2007-02-28T00:00 | NFFS 5515. FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZAE CONSERV. C/FORNEC MAT. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 26/07 - SIST. DEMAP. PERIODO JANEIRO/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.345,00 |
| 2007NS001670 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 08/02/07. PONTO 219.269, GRUPO 06. - DDP 150-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 385,77 |
| 2007NS001670 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 08/02/07. PONTO 219.269, GRUPO 06. - DDP 150-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.051,88 |
| 2007NS001671 | 2007-02-28T00:00 | NF 6.199 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS (VENTILADOR DE MESA E OUTROS) DES-TINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 26/2007 SD. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.464,00 |
| 2007NS001672 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 02/02/07. PONTO 218.947, GRUPO 06. - DDP 148-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 486,87 |
| 2007NS001672 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 02/02/07. PONTO 218.947, GRUPO 06. - DDP 148-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 486,87 |
| 2007NS001672 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 02/02/07. PONTO 218.947, GRUPO 06. - DDP 148-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,68 |
| 2007NS001673 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 09/02/07. PONTO 173.844, GRUPO 06. - DDP 123-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95,17 |
| 2007NS001673 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 09/02/07. PONTO 173.844, GRUPO 06. - DDP 123-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240,43 |
| 2007NS001673 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 09/02/07. PONTO 173.844, GRUPO 06. - DDP 123-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240,43 |
| 2007NS001673 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 09/02/07. PONTO 173.844, GRUPO 06. - DDP 123-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 359,94 |
| 2007NS001674 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 15/02/07. PONTO 218.666, GRUPO 06. - DDP 130-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257,18 |
| 2007NS001674 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 15/02/07. PONTO 218.666, GRUPO 06. - DDP 130-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.876,00 |
| 2007NS001674 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 15/02/07. PONTO 218.666, GRUPO 06. - DDP 130-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.876,00 |
| 2007NS001675 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 213.037, GRUPO 06. - DDP 139-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,28 |
| 2007NS001675 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 213.037, GRUPO 06. - DDP 139-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001675 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 213.037, GRUPO 06. - DDP 139-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,97 |
| 2007NS001676 | 2007-02-28T00:00 | NF 2170 -FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE MADEIRA NO IMOVEL DA SQS 203-I-102,RESERVA TECNICA. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 26 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.812,38 |
| 2007NS001677 | 2007-02-28T00:00 | NF 1695/2120/21/22/009 - FORNECIMENTO MATERIAIS (CARPETE VERDE-ESCURO, MARCABEAULIEU E OUTROS),AA PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO 4.027,89 (MULTA) -PROCESSO112.326/06 (NF 009) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 26/2007 - SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 43.128,92 |
| 2007NS001678 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 06/02/07. PONTO 176.488, GRUPO 06. - DDP 124-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,07 |
| 2007NS001678 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 06/02/07. PONTO 176.488, GRUPO 06. - DDP 124-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,13 |
| 2007NS001679 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 164.521, GRUPO 06. SINDILEGIS-R$19,23-DDP 128-02/2007. - DDP 135-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,28 |
| 2007NS001679 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 164.521, GRUPO 06. SINDILEGIS-R$19,23-DDP 128-02/2007. - DDP 135-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001679 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 164.521, GRUPO 06. SINDILEGIS-R$19,23-DDP 128-02/2007. - DDP 135-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,98 |
| 2007NS001680 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 167.242, GRUPO 06. HSBC- R$ 573,21 - DDP 129-02/2207. - DDP 137-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,28 |
| 2007NS001680 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 167.242, GRUPO 06. HSBC- R$ 573,21 - DDP 129-02/2207. - DDP 137-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001680 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 167.242, GRUPO 06. HSBC- R$ 573,21 - DDP 129-02/2207. - DDP 137-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,98 |
| 2007NS001681 | 2007-02-28T00:00 | PAG. FAT. 00178412/07-PROC. 2610/07. DESC.R$14.367,00, REF.N.CRÉD 1453,1445, 1106/07 - PROCS.7125,7035,7126/07.(G.CRED-424-460-377,378,379,408,411,418, 420,422,431,432,433 E 440).INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 22.910,62 |
| 2007NS001682 | 2007-02-28T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZADO DO DA EM 26/02/07. PROCESSO 106.300/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NS001682 | 2007-02-28T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZADO DO DA EM 26/02/07. PROCESSO 106.300/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007NS001683 | 2007-02-28T00:00 | RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROC. 111.265/2003. PONTO 810.373,GRUPO 09. DDP 118-02/2007. PSSI: R$ 242,94 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.010,40 |
| 2007NS001685 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000347/NS001680, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.666,98 |
| 2007NS001685 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000347/NS001680, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -462,92 |
| 2007NS001685 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000347/NS001680, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,28 |
| 2007NS001686 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 167.242, GRUPO 06. HSBC: R$ 571,21 E CUSTOS:R$ 1,70 -DDP 129-02/2007 - DDP 137-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,28 |
| 2007NS001686 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 167.242, GRUPO 06. HSBC: R$ 571,21 E CUSTOS:R$ 1,70 -DDP 129-02/2007 - DDP 137-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001686 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 167.242, GRUPO 06. HSBC: R$ 571,21 E CUSTOS:R$ 1,70 -DDP 129-02/2007 - DDP 137-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666,98 |
| 2007NS001687 | 2007-02-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NP000304(2007NS001656) PARA EMISSAO DE NOVA NOTA FISCAL(AIDF VENCIDA) | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ -8.100,00 |
| 2007NS001688 | 2007-02-28T00:00 | NR 5100930 - TAXA ORDINARIA DO MES DE MARCO/2007 INCIDENTE SOBRE SQS 405BLOCO R APARTAMENTO 307 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2007NS001689 | 2007-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.335,46 |
| 2007NS001690 | 2007-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.845,31 |
| 2007NS001691 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07 - NOMEAÇÃO EM 12.02.07. PONTO 218.958, GRUPO 06. - DDP 149-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,23 |
| 2007NS001691 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07 - NOMEAÇÃO EM 12.02.07. PONTO 218.958, GRUPO 06. - DDP 149-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,72 |
| 2007NS001691 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07 - NOMEAÇÃO EM 12.02.07. PONTO 218.958, GRUPO 06. - DDP 149-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961,72 |
| 2007NS001692 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE SUA EXONERAÇÃO DE 01.02PARA 06.02.07, CONFORME MEMO 199/2007/COSEC/SEMOR. PONTO 182.412, GRUPO 08. - DDP 153-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,15 |
| 2007NS001692 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE SUA EXONERAÇÃO DE 01.02PARA 06.02.07, CONFORME MEMO 199/2007/COSEC/SEMOR. PONTO 182.412, GRUPO 08. - DDP 153-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,90 |
| 2007NS001693 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE HORAS EXTAS CONFORME PROC. DG 103.156/07. PONTO 118.338, GRUPO 06 - DDP 157-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176,88 |
| 2007NS001694 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE HORAS EXTAS CONFORME PROC. DG 103.156/07. PONTO 118.700, GRUPO 06 - DDP 156-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,21 |
| 2007NS001698 | 2007-02-28T00:00 | RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROC. 106.443/2007. PONTO 805.289,GRUPO 09. BB FINANCEIRA: R$364,21-DDP 120-02/07, BANCO CRUZ. SUL: R$ 1.852,92-DDP 121-02/07, CUSTOS: R$ 3,40. PSSI: R$59,22. DDP 119-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,27 |
| 2007NS001700 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE FATURAS 00096235/06 E 00092250/07 - PROC.115277/06 EOUTROS. DESC.R$2299,79 REF. N.CRÉD.3868/06,3901,3984,4009,4186,4194,4248/07-PROCS.804,2568,2566,2958,5494,5495,6432/07. EUREXPRESS (IN480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.305,68 |
| 2007NS001703 | 2007-02-28T00:00 | NFS 070. SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 1.112,59 RELACAO 27/07 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.225,18 |
| 2007NS001704 | 2007-02-28T00:00 | NF 66382. FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD (LAMINA BISTURI N. 11...) RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 27/07 SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 224,64 |
| 2007NS001705 | 2007-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 104.523, 104.926, 105.547 E 106.377. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.855,42 |
| 2007NS001706 | 2007-02-28T00:00 | NFS 15530 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45PC - RELACAO 27/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 780,00 |
| 2007NS001707 | 2007-02-28T00:00 | NF.192164,191975 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS P/ CABEAMENTO DE COBRE A PEDIDO DO CENIN/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 27/2007. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 81.096,95 |
| 2007NS001708 | 2007-02-28T00:00 | NFS 001 - SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNC.DA CD.SQS 111 BLOCOS "I" E "G". RET.SRF 5,85PC. INSS 11 PC SOBRE R$ 29.187,93 E ISS 1 PC SOBRE TOTAL. REL. 27/2007 SITEMA DEMAP | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 58.375,85 |
| 2007NS001709 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSS - FOPAG FEV/2007. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 12.397.076,58 |
| 2007NS001710 | 2007-02-28T00:00 | NFF 121. SERV. MANUTENCAO, CONS. E IMPLT., COM FORN. DE MATERIAIS, EQUIPAM. EFERRAMENTAS NOS JARDINS INT/EST. DA CD. RET. 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11 PC SOBR$ 48.519,18 (VB -(VT+VR). PERIODO: JAN/07 RELACAO: 27/2007 SD. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 58.457,94 |
| 2007NS001713 | 2007-02-28T00:00 | NFF 120. SERV. MANUTENCAO, CONS. E IMPLT., COM FORN. DE MATERIAIS, EQUIPAM. EFERRAMENTAS NOS JARDINS INT/EST. DA CD. RET. 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11 PC SOBR$ 20.142,18 (VB -(VT+VR). PERIODO: 19 A 31/12/2007 RELACAO: 27/2007 SD. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 23.561,03 |
| 2007NS001716 | 2007-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1556. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.657,87 |
| 2007NS001717 | 2007-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1556. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.698,26 |
| 2007NS001718 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO E PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - DEPUTADA MARIA DO ROSARIO - FEV/03 A DEZ/06 - PROCES-SO 9.948/03 - DDP 057-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650,77 |
| 2007NS001719 | 2007-03-01T00:00 | NFS 301/311/314 .. APLICACAO DE SINTECO PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TA- BUA CORRIDA/REMOCAO .. RET. SRF 5,85# I ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11#S/2080,85. SQN 202-K-103/SQS 111-I-301/VIA N3-L-SQM CEFOR .. REL.26/07/SD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.930,85 |
| 2007NS001720 | 2007-03-01T00:00 | NF 3280 FORNECIMENTO DE RECARREGADOR DE BATERIA DO TIPO NP...A PEDIDO DA SECOMEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. __________________________________REL 28 SISTEMA DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.770,00 |
| 2007NS001721 | 2007-03-01T00:00 | NF 055. FORNECIMENTO DE 2 GRUPOS MOTOR-GERADOR TRIFASICO PORTATIL, MARCA DE REFERENCIA GERAMAC MOTOR SUBARU, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERALRELACAO 28/07 - SIST. DEMAP | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 12.195,00 |
| 2007NS001722 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31,02 |
| 2007NS001722 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31,02 |
| 2007NS001722 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41,62 |
| 2007NS001722 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,46 |
| 2007NS001722 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 251,93 |
| 2007NS001722 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 277,47 |
| 2007NS001722 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 537,15 |
| 2007NS001722 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 653,77 |
| 2007NS001723 | 2007-03-01T00:00 | NF 316 FORNECIMENTO DE URNAS DE ALUMINIO PARA CEDULAS DE VOTACAO, MARCA POLY. BLOQUEIO DE RS 431,92 REF MULTA PROC 141468/06. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDREL 28 SISTEMA DEMAP/2007 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 1.940,00 |
| 2007NS001724 | 2007-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS001721 PARA ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ -12.195,00 |
| 2007NS001725 | 2007-03-01T00:00 | NF 4797/4814 .. FORNECIMENTO DE 10.000M DE CABO COAXIAL QR540 "COMMSCOPE". RET. SRF 5,85# .. REL.28/07/SD. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2007NS001726 | 2007-03-01T00:00 | NF 055. FORNECIMENTO DE 2 GRUPOS MOTOR-GERADOR TRIFASICO PORTATIL, MARCA DE REFERENCIA GERAMAC MOTOR SUBARU, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERALRELACAO 28/07 - SIST. DEMAP | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 12.195,00 |
| 2007NS001727 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS001723 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ -1.940,00 |
| 2007NS001728 | 2007-03-01T00:00 | NFSF 1165 .. MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC. MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$273.672,28 (DEDUZ VT E VR)REL.28/07/SD .. JANEIRO/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.825,29 |
| 2007NS001729 | 2007-03-01T00:00 | NF 316 FORNECIMENTO DE URNAS DE ALUMINIO PARA CEDULAS DE VOTACAO, MARCA POLY. BLOQUEIO DE RS 131,92 REF MULTA PROC 141468/06. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDREL 28 SISTEMA DEMAP/2007 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 1.940,00 |
| 2007NS001730 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,43 |
| 2007NS001730 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232,55 |
| 2007NS001730 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 370,42 |
| 2007NS001730 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 411,12 |
| 2007NS001730 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 633,80 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,76 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,37 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,71 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,50 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116,28 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,30 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 162,67 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 174,39 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229,90 |
| 2007NS001732 | 2007-03-01T00:00 | NFS 698 LOCACAO DE CADEIRAS EM FERRO PARA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPT SIMPLES FEDERAL. ___________________________________________REL 146/07 | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2007NS001733 | 2007-03-01T00:00 | NFS 1798 LOCACAO DE UM APINEL ELETRONICO DIGITAL...DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________________REL 146/2007 | 54.089.404/0001-22 - PAINEL | R$ 598,00 |
| 2007NS001734 | 2007-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.878,38 |
| 2007NS001735 | 2007-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.229,11 |
| 2007NS001736 | 2007-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001-VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR-ARD 1993 E 1994 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.087,67 |
| 2007NS001737 | 2007-03-01T00:00 | NFS 4760 - TAXA INSCRICAO SERVIDOR JOAQUIM DA ROCHA FILHO, PONTO 5638, NO CUR-SO DE DIREITO PENAL, CONFORME SOLICITACAO DO DEPOL/CD. ISENTO DE RETENCOES -RELACAO 146 DE 2007 - PERIODO 15.01 A 02.02.07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 600,00 |
| 2007NS001738 | 2007-03-01T00:00 | NFS 019 - SERVICOS RECEPCAO PARA SOLENIDADE POSSE DEPUTADOS ELEITOS AA PEDIDODA SECOM/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 146 DE 2007 | 01.254.283/0001-60 - APOIO PROM EVENTOS | R$ 3.600,00 |
| 2007NS001739 | 2007-03-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SENHOR DEPUTADO ODILIO BALBINOTTI, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAçãO DA MESA EM 27.02.07 PROC. 103.110.07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,55 |
| 2007NS001740 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO E PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - SET/01 A JAN/07 - PROCES-SO 2.953/07 - DDP 056-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.286,48 |
| 2007NS001741 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000365/NS001730 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -633,80 |
| 2007NS001741 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000365/NS001730 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -411,12 |
| 2007NS001741 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000365/NS001730 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -370,42 |
| 2007NS001741 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000365/NS001730 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -232,55 |
| 2007NS001741 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000365/NS001730 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,43 |
| 2007NS001742 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,43 |
| 2007NS001742 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232,55 |
| 2007NS001742 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 370,42 |
| 2007NS001742 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 411,12 |
| 2007NS001742 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 633,80 |
| 2007NS001743 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,93 |
| 2007NS001743 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,16 |
| 2007NS001743 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 162,67 |
| 2007NS001743 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 174,39 |
| 2007NS001743 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229,90 |
| 2007NS001744 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000369/NS001743 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -229,90 |
| 2007NS001744 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000369/NS001743 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,39 |
| 2007NS001744 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000369/NS001743 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162,67 |
| 2007NS001744 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000369/NS001743 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS001744 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000369/NS001743 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,93 |
| 2007NS001745 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,53 |
| 2007NS001745 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,16 |
| 2007NS001745 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 162,67 |
| 2007NS001745 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 174,39 |
| 2007NS001745 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229,90 |
| 2007NS001746 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 169-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117117. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.615,83 |
| 2007NS001746 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 169-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117117. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -633,80 |
| 2007NS001746 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 169-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117117. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -411,12 |
| 2007NS001746 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 169-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117117. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -370,42 |
| 2007NS001746 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 169-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117117. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -232,55 |
| 2007NS001747 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 166-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115994. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.336,69 |
| 2007NS001747 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 166-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115994. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -653,77 |
| 2007NS001747 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 166-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115994. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -537,15 |
| 2007NS001747 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 166-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115994. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -277,47 |
| 2007NS001747 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 166-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115994. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -251,93 |
| 2007NS001747 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 166-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115994. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,62 |
| 2007NS001748 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.495,59 |
| 2007NS001748 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -229,90 |
| 2007NS001748 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,39 |
| 2007NS001748 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162,67 |
| 2007NS001748 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48,91 |
| 2007NS001749 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 161-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.155,88 |
| 2007NS001749 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 161-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -229,90 |
| 2007NS001749 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 161-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,39 |
| 2007NS001749 | 2007-03-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000271 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDO 161-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162,67 |
| 2007NS001756 | 2007-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO RICARDO TRIPOLI. PROCESSO NUMERO 104.404/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.426,48 |
| 2007NS001758 | 2007-03-01T00:00 | AUTO INFRACAO J001356891 - COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, DA EMPRESA ADSERVIS - PLACA VEICULO JFO-0359. PROCESSO 007138/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS001769 | 2007-03-01T00:00 | NF 1394 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 145/07. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 360,00 |
| 2007NS001770 | 2007-03-01T00:00 | NFS 153 - SERVICO DE HOTELARIA- RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 29/01/07 A 02/02/07 - RELACAO 145/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 856,68 |
| 2007NS001771 | 2007-03-01T00:00 | NFS 6633 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 33/07. PERIODO 26 A 31/12/06 . | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.309,12 |
| 2007NS001772 | 2007-03-01T00:00 | NFS 649 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA ... COM FORNEC.MATERIAIS DE INTERFONESE PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5PC - REL 145/07 - PERIODO DEZEMBRO/2006. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.792,00 |
| 2007NS001773 | 2007-03-01T00:00 | NFS 6640 - FORNECIM. MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN. RESID. OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5 PC - RELACAO 33 DE 2007 - PERIODO 01/01 A 25/01/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.713,38 |
| 2007NS001774 | 2007-03-01T00:00 | NFFS 525 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BO NE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC.REL. 145/07 - PERIODO 25/01/07 A 24/02/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2007NS001775 | 2007-03-01T00:00 | NFFPS 119640(PARTE)-SERV. DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS-RET SRF 5,85PC S. VLR TOTAL NOTA:R$ 190,00 - PARCELA 8 - DEZ/2006 - RELACAO 145/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 151,92 |
| 2007NS001776 | 2007-03-01T00:00 | NFFPS 119640(PARTE)-SERV. DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS-IMPOSTO JA RETIDO NA 2007NS001775PARCELA 8 - DEZ/2006 - RELACAO 145/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 38,08 |
| 2007NS001777 | 2007-03-01T00:00 | NFS 6635 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PCS/TOTAL - GLOSA 131,62 COB.INDEV.- RELACAO 33 DE 2007 - PERIODO 01 A 25/01/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.307,62 |
| 2007NS001778 | 2007-03-01T00:00 | NF 7377 -FORNECIMENTO DE 6 LATõES DE TINTA LATEX ACRILICA.A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 29/07 SISTEMA DEMAP | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 696,00 |
| 2007NS001779 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/02/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA.PONTO 5883 PROC. 104729/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001780 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/02/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA.PONTO 4220 PROC. 104729/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001781 | 2007-03-01T00:00 | NFS 6628/29 FORNECIMENTO DE MAO OBRA NA TV CAMARA - REF. HORAS EXTRAS. GLOSA R$ 0,76 COBR.INDEVIDA NFS 6629. RETENCAO SRF 9,45PC S/VL.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF. PER 1 A 25 JAN E DATA POSSE. RELACAO 33/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.338,50 |
| 2007NS001782 | 2007-03-01T00:00 | NFS 6638 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO JORNAL CAMARA REFERENTE AHORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC- RELACAO 33 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 668,91 |
| 2007NS001783 | 2007-03-01T00:00 | NFFS 1067- SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLER. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 12/12 (15/01 A 14/02/07) - REL 145/07. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.256,12 |
| 2007NS001784 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5883 PROC.105715/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001784 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5883 PROC.105715/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001785 | 2007-03-01T00:00 | NFES 29563/564 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/TOTAL REL. 145/07 JANEIRO/2007 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 13.677,42 |
| 2007NS001786 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000367/NS001740 PARA ALTERACAO DE OBSERVA- CAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.286,48 |
| 2007NS001787 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4066 PROC.105715/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001787 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4066 PROC.105715/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001788 | 2007-03-01T00:00 | NFS 453- SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# S/TOTAL (86.236,45) .. REL.145/07 .. PERIODO 26/01/07 A 25/02/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.236,45 |
| 2007NS001789 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO E PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - SET/01 A ABR/06 - PROCES-SO 2.953/07 - DDP 056-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.286,48 |
| 2007NS001790 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3687 PROC.105715/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001790 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3687 PROC.105715/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001791 | 2007-03-01T00:00 | NFS 6634/6637 FORNEC.MAO OBRA NA RADIO CAMARA - HORA EXTRA. GLOSA R$ 1.337,99 COBR.INDEV.NFS6637. RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO 26/11/2006 A 31/12/2006. RELACAO 033/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.906,62 |
| 2007NS001792 | 2007-03-01T00:00 | NFF 2566 - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CA-SA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 145/2007 - PERIODO: 11/01 A 10/02/2007. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 68.400,00 |
| 2007NS001793 | 2007-03-01T00:00 | NFS 290 A 295/302/303/312/313 - SERV.MANUT.REPAROS COM FORNEC.DE MATERIAIS NOSIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD.RET.SRF 5,85 PC,ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 PC S/R$ 7.920,63 (MAO-DE-OBRA). REL. 29/07 SITEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 15.841,26 |
| 2007NS001794 | 2007-03-01T00:00 | NFF 64 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA - RET.SRF 5,85PC - RELACAO 29/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.008,50 |
| 2007NS001795 | 2007-03-01T00:00 | NFSC 37819 - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO PRINCIPAL E 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 145DE 2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2007 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2007NS001796 | 2007-03-01T00:00 | NF 129 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE 254M2 DE CARPETE TUFTING BOUCLEA PEDIDO DO DETEC/2007 RET.SRF. 5,85 REL. 29/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.206,67 |
| 2007NS001797 | 2007-03-01T00:00 | NF 126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (TAMPAO E OUTRO). OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 29/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 850,25 |
| 2007NS001798 | 2007-03-01T00:00 | NFSF 131 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD - HO-RA EXTRA. GLOSA 3.138,26(SENDO 1.869,32 COBR INDEV. E 1.268,94 AGUARD.EMPENHO)RET SRF 9,45PC S/VL APR, ISS 5 PC. E INSS 11 PC. S/TT 6.138,26. RELACAO 34/07. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NS001799 | 2007-03-01T00:00 | 2007NS001774 CANCELAR ALTERAR ALICOTA SRF. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -75.117,00 |
| 2007NS001800 | 2007-03-01T00:00 | NFS-E 311 SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 145/2007 ... PARTE ... | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 4.500,53 |
| 2007NS001801 | 2007-03-01T00:00 | NFFS 8525- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BO NE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC.REL. 145/07 - PERIODO 25/01/07 A 24/02/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2007NS001802 | 2007-03-01T00:00 | NFS-E 311 SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 145/2007 ... PARTE ... | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 8.565,47 |
| 2007NS001803 | 2007-03-01T00:00 | NF 115 - FORNECIMENTO DE UM SEQUENCIMETRO DIGITAL PORTATIL A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 29/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 359,00 |
| 2007NS001804 | 2007-03-02T00:00 | CORRECAO DE VALOR. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -151,92 |
| 2007NS001805 | 2007-03-02T00:00 | ESTORNO TOTAL 2007NS001801 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -75.117,00 |
| 2007NS001806 | 2007-03-02T00:00 | NFFPS 119640(PARTE)-SERV. DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS-RET SRF 5,85PC S. VLR TOTAL NOTA:R$ 190,00 - PARCELA 8 - DEZ/2006 - RELACAO 145/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 151,92 |
| 2007NS001807 | 2007-03-02T00:00 | NFFS 8525- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BO NE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC.REL. 145/07 - PERIODO 25/01/07 A 24/02/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2007NS001808 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6631. FORNECIM. MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN. RESID. OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO,INSS 11 P. CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 35/07. PERIODO 01 A 25/01/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.434,37 |
| 2007NS001809 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1995. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.941,23 |
| 2007NS001810 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1995. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.203,22 |
| 2007NS001811 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6632 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD. RE-TENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL - GLOSA 12,60NAO DESCONTADOS NA NF 6527 - RELACAO 35 DE 2007 - PERIODO 26 A 31/12/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 806,25 |
| 2007NS001812 | 2007-03-02T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS REF. À AQUISIÇÃO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO MANAUS/BRASÍLIA, PELA SERVIDORA MARISE LUGULLO DE FREITAS, PONTO 6.855, EM VIAGEM P/ PARTICIPAR DE COBERTURA JORNALÍSTICA. - PROCESSO 152.479/06. | 989.986.417-04 - MARISE FREITAS | R$ 799,12 |
| 2007NS001813 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VANDERLEI MACRIS, PROCESSO Nº 104.385/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2007NS001814 | 2007-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00100250/07 - PROC.Nº7.276/07. DESC.R$1.161,59, REF.N.CRÉD4105,4301,4300/07 - PROC. 2957,7429,7430/07 (G. CRÉD. 401,402,406-430-391). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.117,83 |
| 2007NS001815 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1557. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.348,74 |
| 2007NS001816 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1557. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.336,27 |
| 2007NS001817 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.476/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.558 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 969,75 |
| 2007NS001818 | 2007-03-02T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO-MORAIDA REF. FEV/2007, CFE. DDP 028 A 036-03/2007. - GRUPO 5 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.000,00 |
| 2007NS001820 | 2007-02-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA JAN/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 62,35 |
| 2007NS001822 | 2007-02-28T00:00 | INSS CONTRIBUICAO SEGURADO - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 37,70 |
| 2007NS001823 | 2007-02-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5,70 |
| 2007NS001824 | 2007-02-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA MAI/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 23,98 |
| 2007NS001825 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.163.439,66 |
| 2007NS001826 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA JAN/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 165,11 |
| 2007NS001826 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA JAN/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 16.511,81 |
| 2007NS001827 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 10,91 |
| 2007NS001827 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 545,95 |
| 2007NS001828 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 11,03 |
| 2007NS001828 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 358,56 |
| 2007NS001829 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA MAI/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 0,81 |
| 2007NS001829 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA MAI/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8,41 |
| 2007NS001830 | 2007-03-02T00:00 | FC 13498310000021598/600 REF A TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO A SQN 112 APTOS. 201 E 303 DA RESERVA TECNICA/CD.REF. MARCO/2007 PROCESSO 156194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007NS001831 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA JAN/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 0,14 |
| 2007NS001831 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA JAN/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 0,96 |
| 2007NS001832 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA MAI/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 102,80 |
| 2007NS001832 | 2007-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA MAI/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 393,11 |
| 2007NS001833 | 2007-02-28T00:00 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL - FEV/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 67.542,65 |
| 2007NS001834 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 106.707, 106.748 E 106.767/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.900,00 |
| 2007NS001835 | 2007-03-02T00:00 | NFS 138 E 139 - LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO BICAMA E OUTROS)-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL-RET ISS 5PC.RELACAO 31/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.027,00 |
| 2007NS001836 | 2007-03-02T00:00 | NF 8133 A 8137 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - GLOSA R$ 37,10 (COBRANCAINDEVIDA - NF 8133) - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 31/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 54.133,64 |
| 2007NS001837 | 2007-03-02T00:00 | NF 3604 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 31/2007-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 181,56 |
| 2007NS001838 | 2007-03-02T00:00 | NF 48373/469/550/685 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85 P.CENTO SRF - RELACAO 31 DE 2007SD. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 524,40 |
| 2007NS001839 | 2007-03-02T00:00 | NF 3879 - FORNECIMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 31/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 30,00 |
| 2007NS001840 | 2007-03-02T00:00 | NFF 107105/108249 - FORNECIMENTO DE FILME P/MAMOGRAFIA ... FUJI-100 PELIC E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 31 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.483,30 |
| 2007NS001841 | 2007-03-02T00:00 | NF 11643/11645 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RET. SRF 5,85 PC. REL. 31/07 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 6.516,00 |
| 2007NS001842 | 2007-03-02T00:00 | NF 10528/529/530/537/538/539/544/546/548/560/561. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 31/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.067,44 |
| 2007NS001843 | 2007-03-02T00:00 | NFF 10591 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 31 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.602,50 |
| 2007NS001844 | 2007-03-02T00:00 | NF 126,122,124,133,135 FORN. E INTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. 31/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 10.099,79 |
| 2007NS001845 | 2007-03-02T00:00 | NF 659/658/661- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 148/2007. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 746,60 |
| 2007NS001846 | 2007-03-02T00:00 | NFS 3500. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. RET ISS 5PC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 148/2007 REF.JANEIRO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.452,77 |
| 2007NS001847 | 2007-03-02T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 038 A 044-03/2007 E 046 A 053-03/2007. - GRUPO 5 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.917,34 |
| 2007NS001848 | 2007-03-02T00:00 | ACERTO DE CONTAS REF. AUXILIO-MORADIA CFE. DDP 054-03/2004 E PROC. 103.621/07.- GRUPO 5, PONTO 801.992 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.900,00 |
| 2007NS001849 | 2007-03-02T00:00 | ACERTO DE CONTAS REF. AUXILIO-MORADIA CFE. DDP 055-03/2004 E PROC. 103.619/07.- GRUPO 5, PONTO 811.155 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2007NS001851 | 2007-03-02T00:00 | NFS 392 -LIBERACAO DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 16.000,00 RETIDOS NA 2007NS001203 REL. 21/07 TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS DE VALES/TRANSPORTES. REL. 36/2007. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2007NS001852 | 2007-03-05T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE SISTEMA 2007NS001599 PARA ACERTO DE VALORES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -151.079,81 |
| 2007NS001853 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3166718/07 - PROCESSO Nº 007231/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.079,61 |
| 2007NS001854 | 2007-03-05T00:00 | NFS 392 ESTORNO PARCIAL DA 2007NS001405 PARA REGULARIZACAO DA CONTA 211450000. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.385,97 |
| 2007NS001855 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1559 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.439,62 |
| 2007NS001856 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1559. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.577,88 |
| 2007NS001857 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1996. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.266,48 |
| 2007NS001858 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1996. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.695,06 |
| 2007NS001859 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1997. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.740,29 |
| 2007NS001860 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1997. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.628,32 |
| 2007NS001861 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROCESSO NúMERO 106.278/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,42 |
| 2007NS001862 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA 112-03/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 684,31 |
| 2007NS001863 | 2007-03-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 2 A 05/03/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 4070. PROC.106735/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001863 | 2007-03-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 2 A 05/03/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 4070. PROC.106735/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS001864 | 2007-03-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 2 A 05/03/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 3409. PROC.106735/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001864 | 2007-03-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 2 A 05/03/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 3409. PROC.106735/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS001865 | 2007-03-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 2 A 05/03/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 5557. PROC.106735/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS001865 | 2007-03-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 2 A 05/03/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 5557. PROC.106735/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS001866 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA Nº 111-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,36 |
| 2007NS001866 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA Nº 111-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 747,25 |
| 2007NS001866 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA Nº 111-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 948,32 |
| 2007NS001868 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI, PROCESSO NúMERO 105.284/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,58 |
| 2007NS001870 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ALFREDO KAEFER, PROCESSO NúMERO 104.869/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 683,20 |
| 2007NS001872 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1998. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.308,72 |
| 2007NS001873 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 106.377/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.461,74 |
| 2007NS001874 | 2007-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 25,71 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 09 E 11 DEMARCO/07 - CURSO DE MOBILIZACAO NEURAL. PONTO 6371 - PROC. 102022/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,71 |
| 2007NS001874 | 2007-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 25,71 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 09 E 11 DEMARCO/07 - CURSO DE MOBILIZACAO NEURAL. PONTO 6371 - PROC. 102022/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2007NS001875 | 2007-03-05T00:00 | ESTORNO DA 2007NS1705, PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.855,42 |
| 2007NS001876 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO PAULO TEIXEIRA, PROCESSO NúMERO 105.547/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,12 |
| 2007NS001877 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO INDIO DA COSTA, PROCESSO NúMERO 104.523/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314,62 |
| 2007NS001879 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: CICERO LUCAS DE BARROS, GRUPO 3. PROCESSO 106.539/07 DDP 144-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.619,49 |
| 2007NS001879 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: CICERO LUCAS DE BARROS, GRUPO 3. PROCESSO 106.539/07 DDP 144-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.991,76 |
| 2007NS001879 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: CICERO LUCAS DE BARROS, GRUPO 3. PROCESSO 106.539/07 DDP 144-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -722,31 |
| 2007NS001879 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: CICERO LUCAS DE BARROS, GRUPO 3. PROCESSO 106.539/07 DDP 144-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.699,17 |
| 2007NS001880 | 2007-03-05T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000415 - DDP 144-03/2007 - GRUPO 3 PSSI DEVOLUCAO R$ 853,92 E IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO R$ 2.003,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.857,61 |
| 2007NS001881 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO A PARLAMENTAR - ACERTO DE CONTAS CONFORME DDP 128-03/2007 - GRUPO 5 RECOLHIMENTO PENSAO ALIMENTICIA DDP 127-03/2007 R$ 1.313,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.817,70 |
| 2007NS001882 | 2007-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000417/NS001881 - CORRECAO DE VALOR IR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.817,70 |
| 2007NS001883 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO A PARLAMENTAR - ACERTO DE CONTAS CONFORME DDP 128-03/2007 - GRUPO 5 RECOLHIMENTO PENSAO ALIMENTICIA DDP 127-03/2007 R$ 1.313,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.817,70 |
| 2007NS001886 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOãO MAGALHãES, PROCESSO NúMERO 106.433/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285,42 |
| 2007NS001887 | 2007-03-06T00:00 | AUT.INFRACAO J001027796/Q001147463- INFRACOES COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA ADSERVE JOSE EUSTAQUIO P 12575 E MARCOS ALVES P 12774 CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0409 E JFP 6316 CONF PROCESSOS 2007/005785E007661 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NS001887 | 2007-03-06T00:00 | AUT.INFRACAO J001027796/Q001147463- INFRACOES COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA ADSERVE JOSE EUSTAQUIO P 12575 E MARCOS ALVES P 12774 CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0409 E JFP 6316 CONF PROCESSOS 2007/005785E007661 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NS001888 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.918,69 |
| 2007NS001889 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.354,69 |
| 2007NS001890 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO BISPO GE TENUTA, PROCESSO NUMERO 106.307/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159,12 |
| 2007NS001891 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MARCELO GUIMARãES FILHO , PROCESSO NúMERO 106.372/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105,42 |
| 2007NS001892 | 2007-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11 A 12/02/07 PARA ACOMNPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5524 PROC.104.727/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS001892 | 2007-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11 A 12/02/07 PARA ACOMNPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5524 PROC.104.727/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001893 | 2007-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11 A 12/02/07 PARA ACOMNPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5505 PROC.104.727/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS001893 | 2007-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11 A 12/02/07 PARA ACOMNPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5505 PROC.104.727/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS001894 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MARCELO GUIMARãES FILHO, PROCESSO NUMERO 106.372/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105,42 |
| 2007NS001895 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 161-03/2007. GRUPO 1, PONTO 5296. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.738,46 |
| 2007NS001896 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADAMARLENE SACRAMENTO DO NASCIMENTO, PONTO 43683, CFE. DDP 162-03/2007 E PROCESSO106.723/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.347,00 |
| 2007NS001897 | 2007-03-06T00:00 | ESTORNO DA 2007NS1894, PARA ACERTO DE DUPLICIDADE | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -105,42 |
| 2007NS001898 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 126-03/2007. GRUPO 6, PONTO 176232. - DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DE SANDRA ELIANE DE SOUSA PEREIRA (R$556,52) E LISELENA GOMES MARTINS (556,52), CFE. DDP 120 E 125-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.870,94 |
| 2007NS001899 | 2007-03-06T00:00 | ESTORNO DA 2007NS001889,2007RB000306, PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -66.354,69 |
| 2007NS001900 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.272,44 |
| 2007NS001906 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ELISMAR PRADO, PROCESSO NUMERO 106.225/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 379,62 |
| 2007NS001907 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES HAJA VISTA BLOQUEIO BANCARIO REF. FOPAG DE DEZ/2006 CFE. 2006RA001807 E DDP 160-03/2007. GRUPO 1, PONTO 5081. - PSSS: R$2.848,66 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.306,08 |
| 2007NS001908 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO? ALEXANDRE SILVEIRA, PROCESSO NúMERO 104.926/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,82 |
| 2007NS001909 | 2007-03-06T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR- QUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NO PE-RIODO DE 16 A 22/FEV/07 - PONTO 3729, PROC. 105549/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -115,74 |
| 2007NS001909 | 2007-03-06T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR- QUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NO PE-RIODO DE 16 A 22/FEV/07 - PONTO 3729, PROC. 105549/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2007NS001910 | 2007-03-06T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR- QUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NO PE-RIODO DE 16 A 22/FEV/07 - PONTO 5992, PROC. 105549/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.435,00 |
| 2007NS001910 | 2007-03-06T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR- QUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NO PE-RIODO DE 16 A 22/FEV/07 - PONTO 5992, PROC. 105549/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2007NS001911 | 2007-03-06T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR- QUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NO PE-RIODO DE 16 A 22/FEV/07 - PONTO 5992, PROC. 105549/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -115,74 |
| 2007NS001911 | 2007-03-06T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR- QUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NO PE-RIODO DE 16 A 22/FEV/07 - PONTO 5992, PROC. 105549/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2007NS001912 | 2007-03-06T00:00 | CANC 2007AV000066 - EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.435,00 |
| 2007NS001912 | 2007-03-06T00:00 | CANC 2007AV000066 - EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2007NS001913 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO RATINHO JUNIOR, PROCESSO NúMERO 105.263/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238,62 |
| 2007NS001914 | 2007-03-06T00:00 | NF 483 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL, 01 BATEDEIRA ELETRICA MARCA BLACK & DECKER. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. __________________________________________________________REL 32/2007 S.DEMAP | 03.529.873/0001-84 - SANDRO BALDUINO VILARDO EPP | R$ 111,00 |
| 2007NS001915 | 2007-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS001259, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 07/07 PROC. 104.896/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.745,99 |
| 2007NS001915 | 2007-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS001259, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 07/07 PROC. 104.896/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 10,43 |
| 2007NS001915 | 2007-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS001259, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 07/07 PROC. 104.896/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 24,33 |
| 2007NS001915 | 2007-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS001259, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 07/07 PROC. 104.896/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 36,40 |
| 2007NS001915 | 2007-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS001259, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 07/07 PROC. 104.896/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 326,55 |
| 2007NS001915 | 2007-03-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS001259, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 07/07 PROC. 104.896/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.348,28 |
| 2007NS001916 | 2007-03-06T00:00 | NF 4008 APARELHOS LAVA-OLHOS PORTATIL DESTINADO AO DEMED/CD. RET 5,85 SRF. RELACAO 32 SISTEMA DEMAP/CD | 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COM. E SERV. DE SEG. E SINAL. LTDA ME | R$ 32,00 |
| 2007NS001917 | 2007-03-06T00:00 | DEVOLUçAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, CONFORME PRESTA-CAO DE CONTAS Nº 07/07 - PROC. 104.896/07 (2007RA000272) ______________________RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -254,01 |
| 2007NS001918 | 2007-03-06T00:00 | NF 3614/3627 - FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 32/2007-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 589,18 |
| 2007NS001919 | 2007-03-06T00:00 | NF 66205- FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO (COLETOR DE FEZES). RETENCAO 5,85 PCSRF - RELACAO 32 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 171,82 |
| 2007NS001920 | 2007-03-06T00:00 | NFF 062/063. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 32/07 SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.017,00 |
| 2007NS001921 | 2007-03-06T00:00 | NF 15263 . FORNEC DE ACUCAR CRISTAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 32/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007NS001922 | 2007-03-06T00:00 | NFF 73892 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 32 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 885,40 |
| 2007NS001923 | 2007-03-06T00:00 | NFF 061. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 32/07 SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.008,50 |
| 2007NS001924 | 2007-03-06T00:00 | NF 148/149. FORNECIMENTO E INTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RELACAO: 32/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.290,31 |
| 2007NS001925 | 2007-03-06T00:00 | NF 10514 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 32/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 124,90 |
| 2007NS001926 | 2007-03-06T00:00 | NFS 142,145,144 E 149 - SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTE PELOSIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 32/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 13.020,00 |
| 2007NS001927 | 2007-03-06T00:00 | NFF 10565 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 32 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.725,00 |
| 2007NS001928 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2000. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.800,00 |
| 2007NS001929 | 2007-03-06T00:00 | NFF 43657/43658/43659 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINA-DOS A COORDENACAO DE TRANSPORTES - RET SRF 1,24 - RELACAO 32/2007 SD. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 72.500,00 |
| 2007NS001930 | 2007-03-06T00:00 | NF. 536 - FORNECIMENTO DE 34 UNIDADES DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, MARCA HHPEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL BLOQUEAR R$ 109,09 (MULTA) REL. 32/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 18.181,00 |
| 2007NS001931 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ATILA SIDNEY LINS ALBUQUERQUE CART. 038, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.560 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.754,06 |
| 2007NS001932 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/ 154/158/082-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99,75 |
| 2007NS001932 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/ 154/158/082-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.311,64 |
| 2007NS001932 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/ 154/158/082-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.905,39 |
| 2007NS001932 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/ 154/158/082-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.155,51 |
| 2007NS001932 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/ 154/158/082-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.369,39 |
| 2007NS001932 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/ 154/158/082-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.754,14 |
| 2007NS001932 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/ 154/158/082-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.831,98 |
| 2007NS001933 | 2007-03-06T00:00 | AUTO INFRACAO S000274835 - COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: LENIMAR LIMA FILHO, PRONTUARIO 12845 - PLACA VEICULO JFP-1453. PROCESSO 007057/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2007NS001935 | 2007-03-06T00:00 | 2007NS001930 CANCELAR P/ INSERIR BLOQUEIO | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -18.181,00 |
| 2007NS001936 | 2007-03-06T00:00 | NF. 536 - FORNECIMENTO DE 34 UNIDADES DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, MARCA HHPEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL BLOQUEAR R$ 109,09 (MULTA) REL. 32/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 18.181,00 |
| 2007NS001938 | 2007-03-06T00:00 | NFS 376 PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 32/2007 SD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 466,96 |
| 2007NS001938 | 2007-03-06T00:00 | NFS 376 PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 32/2007 SD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 590,64 |
| 2007NS001941 | 2007-03-06T00:00 | ALTERAR ALIQUOTA ISS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -590,64 |
| 2007NS001941 | 2007-03-06T00:00 | ALTERAR ALIQUOTA ISS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -466,96 |
| 2007NS001942 | 2007-03-06T00:00 | NFS 376 PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 PC (FAIXA 2) RELACAO 32/2007 SD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 466,96 |
| 2007NS001942 | 2007-03-06T00:00 | NFS 376 PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 PC (FAIXA 2) RELACAO 32/2007 SD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 590,64 |
| 2007NS001943 | 2007-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000430/NS001932 PARA ALTERAL CREDOR/ FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.831,98 |
| 2007NS001943 | 2007-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000430/NS001932 PARA ALTERAL CREDOR/ FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.754,14 |
| 2007NS001943 | 2007-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000430/NS001932 PARA ALTERAL CREDOR/ FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.369,39 |
| 2007NS001943 | 2007-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000430/NS001932 PARA ALTERAL CREDOR/ FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.155,51 |
| 2007NS001943 | 2007-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000430/NS001932 PARA ALTERAL CREDOR/ FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.905,39 |
| 2007NS001943 | 2007-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000430/NS001932 PARA ALTERAL CREDOR/ FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.311,64 |
| 2007NS001943 | 2007-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000430/NS001932 PARA ALTERAL CREDOR/ FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 99,75 |
| 2007NS001944 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/154/158/082 E 163-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99,75 |
| 2007NS001944 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/154/158/082 E 163-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.311,64 |
| 2007NS001944 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/154/158/082 E 163-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.905,39 |
| 2007NS001944 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/154/158/082 E 163-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.155,51 |
| 2007NS001944 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/154/158/082 E 163-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.369,39 |
| 2007NS001944 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/154/158/082 E 163-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.754,14 |
| 2007NS001944 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/154/158/082 E 163-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.831,98 |
| 2007NS001945 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - CONFORME DDP 172-03/2007 ACERTO FINANCEIO GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,89 |
| 2007NS001946 | 2007-03-07T00:00 | FAT.07/02/01509708-0. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 37/2007 PERIODO: 26/01/07 A 25/02/07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2007NS001948 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME MEMO COREF/DEPES S/N E DDP 163-03/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282,91 |
| 2007NS001948 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME MEMO COREF/DEPES S/N E DDP 163-03/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 364,04 |
| 2007NS001948 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME MEMO COREF/DEPES S/N E DDP 163-03/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 741,15 |
| 2007NS001948 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME MEMO COREF/DEPES S/N E DDP 163-03/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,05 |
| 2007NS001949 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 164-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19,84 |
| 2007NS001949 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 164-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,16 |
| 2007NS001949 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 164-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,80 |
| 2007NS001949 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 164-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 162,67 |
| 2007NS001949 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 164-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 172,43 |
| 2007NS001950 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 168-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28,93 |
| 2007NS001950 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 168-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52,45 |
| 2007NS001950 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 168-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NS001950 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 168-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 241,12 |
| 2007NS001950 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 168-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 271,73 |
| 2007NS001950 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 168-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 344,84 |
| 2007NS001950 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 168-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 578,20 |
| 2007NS001951 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 166-03/2007 - GRUPO 02 CONSIGNACAO ASCADE R$87,60 E ASCADE-AF R$11,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81,71 |
| 2007NS001951 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 166-03/2007 - GRUPO 02 CONSIGNACAO ASCADE R$87,60 E ASCADE-AF R$11,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,30 |
| 2007NS001951 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 166-03/2007 - GRUPO 02 CONSIGNACAO ASCADE R$87,60 E ASCADE-AF R$11,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 912,42 |
| 2007NS001951 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 166-03/2007 - GRUPO 02 CONSIGNACAO ASCADE R$87,60 E ASCADE-AF R$11,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 998,62 |
| 2007NS001951 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 166-03/2007 - GRUPO 02 CONSIGNACAO ASCADE R$87,60 E ASCADE-AF R$11,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.456,02 |
| 2007NS001952 | 2007-03-07T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA PMB PRODUTOS MÉDICOS HOSPITARES LTDA. - PORTARIA Nº 04/07 - PROCESSO Nº 142.992/05 REFERENTE 2006NS012902 E 2006NS011117. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.775,37 |
| 2007NS001953 | 2007-03-07T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 167-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.977,53 |
| 2007NS001953 | 2007-03-07T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 167-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.456,02 |
| 2007NS001953 | 2007-03-07T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 167-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -998,62 |
| 2007NS001953 | 2007-03-07T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 167-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -912,42 |
| 2007NS001953 | 2007-03-07T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 167-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,71 |
| 2007NS001954 | 2007-03-07T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000442/NS001953 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 167-03/2007 - GRUPO 2 INSS DEVOLUCAO R$357,91 E ASCADE R$ 98,80 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -456,71 |
| 2007NS001955 | 2007-03-07T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000442/443/NS001953/1954 REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDI A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 167-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO R$6.686,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.531,99 |
| 2007NS001955 | 2007-03-07T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000442/443/NS001953/1954 REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDI A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 167-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO R$6.686,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,30 |
| 2007NS001956 | 2007-03-07T00:00 | ESTORNO DA 2007NS1908, PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -520,82 |
| 2007NS001957 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.561 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 913,45 |
| 2007NS001958 | 2007-03-07T00:00 | ESTORNO DA 2007NS, PARA ACERTO DE OPINIãO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -105,42 |
| 2007NS001959 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO REF.À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, A SRA. EX-DEPUTADA LAURA CARNEIROEM MISSÃO OFICIAL NA CIDADE DE NAIRÓBI,QUÊNIA, NO PERÍODO DE 19 A 25/01/07. PROCESSO 101.343/07 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.130,24 |
| 2007NS001960 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - ACERTO CONFORME DDP 184-03/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.910,59 |
| 2007NS001961 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.908,42 |
| 2007NS001962 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.290,18 |
| 2007NS001963 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO MÊS FEV/07 DE MARIA SUELI BARROS DE LIMA, PONTO 215.994, GRUPO 06. - DDP 179-03/2007 - CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL. AG: 2872-X, CONTA: 010021.191-7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NS001963 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO MÊS FEV/07 DE MARIA SUELI BARROS DE LIMA, PONTO 215.994, GRUPO 06. - DDP 179-03/2007 - CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL. AG: 2872-X, CONTA: 010021.191-7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,35 |
| 2007NS001963 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO MÊS FEV/07 DE MARIA SUELI BARROS DE LIMA, PONTO 215.994, GRUPO 06. - DDP 179-03/2007 - CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL. AG: 2872-X, CONTA: 010021.191-7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250,44 |
| 2007NS001963 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO MÊS FEV/07 DE MARIA SUELI BARROS DE LIMA, PONTO 215.994, GRUPO 06. - DDP 179-03/2007 - CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL. AG: 2872-X, CONTA: 010021.191-7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 701,26 |
| 2007NS001964 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOL.DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, AO SR. EX-DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS BIS- CAIA, PARA PARTICIPAR DE DILIGÊNCIAS DA CPMI DAS AMBULÂNCIAS, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT NO DIA 16.10.2006. - PROCESSO Nº 151.493/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2007NS001965 | 2007-03-07T00:00 | PAG. FAT.01052348,01053220,01051973/2005 - PROC.10.436/05 E OUTROS. DESCONTO R$25.931,69 REF.BILHETES NÃO UTILIZADOS E DEVOLVIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS RE-LATIVO A 2005 - MONSERRAT (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 29.542,22 |
| 2007NS001966 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1562. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.106,93 |
| 2007NS001968 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1562. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.701,90 |
| 2007NS001970 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEV/07, SERVIDORA NOMEADA EM 16.02.07. PONTO N.206.256, GRUPO 06. DDP 182-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,28 |
| 2007NS001970 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEV/07, SERVIDORA NOMEADA EM 16.02.07. PONTO N.206.256, GRUPO 06. DDP 182-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,39 |
| 2007NS001971 | 2007-03-07T00:00 | NF 8589. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 149/07. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.786,87 |
| 2007NS001972 | 2007-03-07T00:00 | NF 10588 -SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTORELACAO 149/07. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 870,00 |
| 2007NS001973 | 2007-03-07T00:00 | NFS 5960 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 149 DE 2007 - PERIODO 24/01 A 23/02/2007 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2007NS001974 | 2007-03-07T00:00 | NFPS 83 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIA DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS ZOPE,PLONE E SQUID, CONFORME SOLICITAÇAO DO CENIN/CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 149/2007. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 9.125,00 |
| 2007NS001975 | 2007-03-07T00:00 | NFF 5334 A 5337 E 5342 A 5345 -FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(ADMISSAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO E OUTROS)-OPTANTE SIM-PLES -BLOQUEADO R$ 229,86(MULTA - PROC 107.196/05)-REL 149/2007. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 3.966,68 |
| 2007NS001976 | 2007-03-07T00:00 | NFSC 41115 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. GLOSA 171,55COBRADO INDEVIDAMENTE. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. - RELACAO 149/2007.PERIODO FEVEREIRO DE 2007 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2007NS001977 | 2007-03-07T00:00 | NFS 587-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 149 DE 2007 - FEVEREIRO/2007. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2007NS001978 | 2007-03-07T00:00 | NFS 227. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS... RET. SRF/IN 480/2004: 9,45#. ISS 5 PC . RELACAO: 149/2007. PERIODO: 26/01/07 A 25/02/07. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.076,35 |
| 2007NS001979 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA 01052347/05 - PROC.10.436/05 E OUTROS. MONSERRAT (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 693,87 |
| 2007NS001980 | 2007-03-07T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JOSE THOMAZ M. LIMA, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO. PROCESSO 107.364/07 - DEPOL - | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 2.000,00 |
| 2007NS001980 | 2007-03-07T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JOSE THOMAZ M. LIMA, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO. PROCESSO 107.364/07 - DEPOL - | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 18.000,00 |
| 2007NS001981 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR, PROCESSO NúMERO 107.093/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2007NS001982 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000394/NS001820 PARA ALTERAR DADOS DA DEDUCAO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -62,35 |
| 2007NS001983 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AéREA AO SENHOR DEPUTADO MANOEL SALVIANO, PROCESSO NúMERO 107.135/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117,01 |
| 2007NS001984 | 2007-02-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA JAN/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 62,35 |
| 2007NS001985 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000395/NS001822 PARA ALTERAR DADOS DA DEDUCAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -37,70 |
| 2007NS001986 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000396/NS001823 PARA ALTERAR DADOS DA DEDUCAO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5,70 |
| 2007NS001987 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000397/NS001824 PARA ALTERAR DADOS DA DEDUCAO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -23,98 |
| 2007NS001988 | 2007-03-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS001976 PARA VERIFICAR DIVERGENCIAS ENTRE VA LORES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -12.725,64 |
| 2007NS001989 | 2007-02-28T00:00 | INSS CONTRIBUICAO SEGURADO - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 37,70 |
| 2007NS001990 | 2007-02-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5,70 |
| 2007NS001991 | 2007-02-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2007 - COMPETENCIA MAI/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 23,98 |
| 2007NS001992 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA 00182652/07 - PROCESSO Nº 7.397/07. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 340,88 |
| 2007NS001996 | 2007-03-08T00:00 | NF 2413 FORNECIMENTO DE CHAPAS DE LAMINADOS A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL __________________REL 33 SIST DEMAP/2007 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 9.277,00 |
| 2007NS001997 | 2007-03-08T00:00 | NF 283318 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, SORO E PONTEIRA. RET 5,85 SRF. RELACAO 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 446,32 |
| 2007NS001998 | 2007-03-08T00:00 | NF 56121 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES ELETRONICOS... RET 5,85 SRF RELACAO 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 45.877,86 |
| 2007NS001998 | 2007-03-08T00:00 | NF 56121 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES ELETRONICOS... RET 5,85 SRF RELACAO 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 61.897,80 |
| 2007NS001999 | 2007-03-08T00:00 | NF 8173 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES INCLUINDO MONTAGEM,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E CAPACITACAO OPERACIONAL... RET 5,85 SRF.BLOQUEIO RS 463.688,30 ATEACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO______________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 870.000,00 |
| 2007NS002000 | 2007-03-08T00:00 | NF 1333 FORNECIMENTO DE SCANNER DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO... RET 5,85 SRF _____RELACAO 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 53.800,00 |
| 2007NS002001 | 2007-03-08T00:00 | NF 14740 FORNECIMENTO DE TENSIOMETROS COM PEDESTAL E RODIZIOS, MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL ... RET 5,85 SRF. _______________________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 1.164,00 |
| 2007NS002002 | 2007-03-08T00:00 | NF 3823 FORNECIMENTO DE CONECTORES HDB-15 A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES FEDERAL _____________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 170,60 |
| 2007NS002003 | 2007-03-08T00:00 | NFS 147 ------------- SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTE PELOSIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 33/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.538,00 |
| 2007NS002004 | 2007-03-08T00:00 | NF 65756 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (TUBO VAC. CITRATO E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 033 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 233,00 |
| 2007NS002005 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.435,00 |
| 2007NS002005 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.780,00 |
| 2007NS002005 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.230,00 |
| 2007NS002005 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.690,00 |
| 2007NS002005 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.126,25 |
| 2007NS002006 | 2007-03-08T00:00 | NF 192396--------- FORNECIMENTO DE ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK-MF - RET. SRF. 5,85PC - REL. 33/2007- SISTEMADEMAP/2007 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 900,00 |
| 2007NS002007 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 186-03/2007 - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 700,00 |
| 2007NS002007 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 186-03/2007 - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.340,00 |
| 2007NS002007 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 186-03/2007 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 12.643,75 |
| 2007NS002008 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2007NS002008 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007NS002008 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.400,00 |
| 2007NS002008 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.600,00 |
| 2007NS002009 | 2007-03-08T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2007NS001710, PARA ACERTO ORçAMENTARIO, CONFORME SOLI CITADO PELA CAFIN(MARCELO) | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -58.457,94 |
| 2007NS002009 | 2007-03-08T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2007NS001710, PARA ACERTO ORçAMENTARIO, CONFORME SOLI CITADO PELA CAFIN(MARCELO) | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 58.457,94 |
| 2007NS002010 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.400,00 |
| 2007NS002010 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.400,00 |
| 2007NS002010 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.270,00 |
| 2007NS002011 | 2007-03-08T00:00 | FC 10042407008---------------- TAXA EXTRA INCIDENTE EM FAVOR DO CONDOMINIO DOBLOCO G DA SQN 308 APTº 308 - MARçO 2007/2007. PROCESSO: 152.215/2006. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 125,84 |
| 2007NS002012 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS, 106.963, 106.631, 106.730, 106.761, 106.973 E 107.139/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.596,82 |
| 2007NS002013 | 2007-03-08T00:00 | CANCELADA 2007NS001998 | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ -61.897,80 |
| 2007NS002013 | 2007-03-08T00:00 | CANCELADA 2007NS001998 | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ -45.877,86 |
| 2007NS002014 | 2007-03-08T00:00 | NF 56121 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS, LUMINARIAS E REATORES ELETRONICOS. RET 5,85 SRF. ____________________________________REL 33 SIST DEMAP/07 | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 45.877,86 |
| 2007NS002014 | 2007-03-08T00:00 | NF 56121 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS, LUMINARIAS E REATORES ELETRONICOS. RET 5,85 SRF. ____________________________________REL 33 SIST DEMAP/07 | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 61.897,80 |
| 2007NS002015 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO PAULINHO DA FORçA, PROCESSO NúMERO 106.454/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.143,28 |
| 2007NS002016 | 2007-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000304. DDP 150-03/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.615,40 |
| 2007NS002016 | 2007-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000304. DDP 150-03/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,37 |
| 2007NS002017 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007DP000459/NA002059 - REGULARIZACO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000304. GRUPO 6 - DDP 150-03/2007 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -688,74 |
| 2007NS002018 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.493,10 |
| 2007NS002020 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.661,68 |
| 2007NS002021 | 2007-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000325. PSSI R$ 1,11 - GRUPO 10 - DDP 183-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -292,27 |
| 2007NS002022 | 2007-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. GRUPO 02 - DDP 165-02/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.637,51 |
| 2007NS002022 | 2007-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. GRUPO 02 - DDP 165-02/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -172,43 |
| 2007NS002022 | 2007-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. GRUPO 02 - DDP 165-02/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162,67 |
| 2007NS002022 | 2007-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. GRUPO 02 - DDP 165-02/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,80 |
| 2007NS002022 | 2007-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. GRUPO 02 - DDP 165-02/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19,84 |
| 2007NS002023 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000463/NS002022 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIVO CON-TA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 165-03/2007 - GRUPO 02 INSS DEVOLUCAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,15 |
| 2007NS002024 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000463/464/NS002022/2023 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 165-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO - R$374,03 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -296,87 |
| 2007NS002024 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000463/464/NS002022/2023 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 165-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO - R$374,03 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS002025 | 2007-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 23/02/07. PROCESSO 007.144/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2007NS002025 | 2007-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 23/02/07. PROCESSO 007.144/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2007NS002026 | 2007-03-08T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN- RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOSAUTOMOTORES DA CD, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. (PLACA JFO-0329 E OUTROS)PROCESSO: 04.568/2007 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 9.860,91 |
| 2007NS002027 | 2007-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$ 220,00 (R$ 2.168,10), MAIS US$ 160,00 (R$ 350,40) REF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 102,88 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEMA MONTEVIDEU 27/02 A 03/03-GRUPO TEC SERV. CONGR NAC. PONTO:-5058 P-106208/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS002027 | 2007-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$ 220,00 (R$ 2.168,10), MAIS US$ 160,00 (R$ 350,40) REF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 102,88 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEMA MONTEVIDEU 27/02 A 03/03-GRUPO TEC SERV. CONGR NAC. PONTO:-5058 P-106208/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.518,50 |
| 2007NS002028 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MARCELO GUIMARãES FILHO, PROCESSNO NúMERO 106.372/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105,42 |
| 2007NS002029 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 193-03/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.181,65 |
| 2007NS002030 | 2007-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$ 220,00 (R$ 2.168,10), MAIS US$ 160,00 (R$ 350,40) REF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 102,88 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEMA MONTEVIDEU 27/02 A 03/03-GRUPO TEC SERV. CONGR NAC. PONTO:-4928 P-106208/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS002030 | 2007-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$ 220,00 (R$ 2.168,10), MAIS US$ 160,00 (R$ 350,40) REF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 102,88 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEMA MONTEVIDEU 27/02 A 03/03-GRUPO TEC SERV. CONGR NAC. PONTO:-4928 P-106208/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.518,50 |
| 2007NS002031 | 2007-03-08T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN - TAXA DE AUTORIZACAO ANUAL DE PLACA DE BRON-ZE E RENOV. LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE VEICULOS CD AA PEDIDO DA COORDENACAODE TRANSPORTES DA CD - PLACA JFO 0329 E OUTRAS - PROCESSO 04.568 DE 2007 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.060,69 |
| 2007NS002033 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEMA AéREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI, PROCESSNO NÚMERO 106.556/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 578,24 |
| 2007NS002036 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO HUMBERTO SOUTO, PROCESSO NúMERO 106.568/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 562,84 |
| 2007NS002039 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO JOAO CARLOS BACELAR, PROCESSO NÚMERO 106.582/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,62 |
| 2007NS002040 | 2007-03-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 169-03/2007 - GRUPO 02 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.283,20 |
| 2007NS002043 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000417/NS002040 REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CON-TA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA - R$1.356,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -371,09 |
| 2007NS002043 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000417/NS002040 REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CON-TA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA - R$1.356,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -344,84 |
| 2007NS002043 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000417/NS002040 REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CON-TA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA - R$1.356,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -271,73 |
| 2007NS002043 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000417/NS002040 REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CON-TA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA - R$1.356,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -241,12 |
| 2007NS002043 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000417/NS002040 REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CON-TA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA - R$1.356,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -127,54 |
| 2007NS002044 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000471/000472/NS002040/2043 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 169-03/2007 - GRUPO 02 INSS DEVOLUCAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,44 |
| 2007NS002045 | 2007-03-08T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM 27/02/07. PROC. OO7.325/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NS002045 | 2007-03-08T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM 27/02/07. PROC. OO7.325/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NS002046 | 2007-03-08T00:00 | ALTERAR SITUACAO PARA P97 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -9.860,91 |
| 2007NS002047 | 2007-03-08T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN- PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS AU-TOMOTORES DA CD, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. (PLACA JFO-0329 E OUTROS)PROCESSO: 04.568/2007 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 9.860,91 |
| 2007NS002048 | 2007-03-08T00:00 | NF 45846/1 - FORNECIMENTO DE PERFIS METALICOS (FERRO CHATO E OUTRO) A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 34/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 312,03 |
| 2007NS002049 | 2007-03-08T00:00 | NF 48.870. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85P.CENTO SRF - RELACAO 34 DE 2007 SD. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 157,32 |
| 2007NS002050 | 2007-03-08T00:00 | NFS 1023 REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 34/07 SISTEMA DEMAP. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.662,64 |
| 2007NS002051 | 2007-03-08T00:00 | NF 678 -FORNECIMENTO DE MOLDURA METALICA COM PASSEPARTOUT.A PEDIDO DA SECOM/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 34/07 SISTEMA DEMAP | 05.492.755/0001-74 - AJR VILARDO MOLDURAS LTDA | R$ 1.394,00 |
| 2007NS002052 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000471/472/473/NS002040/2043/2044 - REGULARIZACAO DE CRE-DITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -450,66 |
| 2007NS002052 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000471/472/473/NS002040/2043/2044 - REGULARIZACAO DE CRE-DITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136,60 |
| 2007NS002052 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000471/472/473/NS002040/2043/2044 - REGULARIZACAO DE CRE-DITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,71 |
| 2007NS002052 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000471/472/473/NS002040/2043/2044 - REGULARIZACAO DE CRE-DITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,80 |
| 2007NS002052 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000471/472/473/NS002040/2043/2044 - REGULARIZACAO DE CRE-DITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28,93 |
| 2007NS002052 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000471/472/473/NS002040/2043/2044 - REGULARIZACAO DE CRE-DITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,84 |
| 2007NS002053 | 2007-03-08T00:00 | NF 8161/62/66/67/68 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL.34/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 51.009,05 |
| 2007NS002054 | 2007-03-08T00:00 | NFF 5712/71 - PREST.SERV.SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES...- RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO SD 34/2007 - PERIODOS JAN E FEV/2007. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 156.000,00 |
| 2007NS002055 | 2007-03-08T00:00 | NFS 401 -SERV.REMOCAO/ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD-RET.SRF9,45#INSS 11PC E ISS 5PC-BLOQUEIO R$ 90.124,76 - PERIODO FEVEREIRO/2007. RELACAO 34/2007 SISTEMA DEMAP. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 211.622,75 |
| 2007NS002056 | 2007-03-08T00:00 | NFS 074 SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85PC S/VL APR.ISS 1PC S/TOTAL.INSS 11PC S/R$ 12.515,94(MAO-DE-OBRA).RELACAO 034/2007 SISTEMA DEMAP. OBS.: GLOSA R$ 0,01 COBRADOS INDEVIDAMENTE. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 25.031,87 |
| 2007NS002057 | 2007-03-08T00:00 | NFS 315/316/318 .. APLICACAO DE SINTECO PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TA- BUA CORRIDA/REMOCAO .. RET. SRF 5,85#, ISS 1#, INSS 11# S/2511,75(MAO-DE-OBRA)SQN 202-J-402/SQN 202-I-503/SQN 302-A-201 - RELACAO 34/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.761,75 |
| 2007NS002058 | 2007-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002051 PARA REGULARIZAR ATESTE DA NF | 05.492.755/0001-74 - AJR VILARDO MOLDURAS LTDA | R$ -1.394,00 |
| 2007NS002059 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1563. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.325,51 |
| 2007NS002060 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1563. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.347,41 |
| 2007NS002061 | 2007-03-09T00:00 | NF 121507-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 153 DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.142,13 |
| 2007NS002062 | 2007-03-09T00:00 | NFS 654 -SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,EM DUASPROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 153 DE 2007 - PERIODO FEVEREIRO 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 895,00 |
| 2007NS002063 | 2007-03-09T00:00 | NFS 273-SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISHEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 153/2007 - PERIODO FEVEREIRO 2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007NS002064 | 2007-03-09T00:00 | NFS 220/222/223/226/227/230/236/238. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 PC (FAIXA 1). RELACAO: 153/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.931,50 |
| 2007NS002065 | 2007-03-09T00:00 | NFS 274 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 153 DE 2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007NS002066 | 2007-03-09T00:00 | NF 86. SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 153/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.020,96 |
| 2007NS002067 | 2007-03-09T00:00 | NFFS 63588 - SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPINGMIDIA IMPRESSA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF - RELACAO153 DE 2007 - PERIODO 30/01 A 28/02/2007 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2007NS002068 | 2007-03-09T00:00 | NFS 219. EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 82.323,78. REL. 153/07. PERIODO: 26/01 A 24/02/07 - ETAPA 2 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 164.645,79 |
| 2007NS002069 | 2007-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002050 PARA INCLUSAO DO ISS | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -2.662,64 |
| 2007NS002070 | 2007-03-09T00:00 | FC 7706019248-6/60-5/72-9/80-0/88-5/95-8/301-6 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO.SALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003 - RELA-CAO 153 DE 2007 - PERIODO MARCO DE 2007 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2007NS002071 | 2007-03-09T00:00 | NFES 431. SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 153/07 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.118,00 |
| 2007NS002072 | 2007-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3172721/07 - PROCESSO Nº 8.709/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.870,49 |
| 2007NS002073 | 2007-03-09T00:00 | NFS 1023 REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS. RET. ISS FAIXA 1 2 S/ TOTAL NF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 34/07 SIST. DEMAP. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.662,64 |
| 2007NS002074 | 2007-03-09T00:00 | FATURAS 757/758. SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA RECEPCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 5.062,00(PARTE FIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (120,86). RELACAO 153/07. PER: 02/07. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.182,86 |
| 2007NS002075 | 2007-03-09T00:00 | FAT 42806. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 153/07. PERIODO: FEV/07. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2007NS002076 | 2007-03-09T00:00 | NFF 3419-SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA CD NO DOU/SECAO 3.ISENTO IMPOSTOS. RELACAO: 153/2007. PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 5.236,00 |
| 2007NS002077 | 2007-03-09T00:00 | NFF 63107 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/01 A 22/02/2007 REL. 153/07. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2007NS002078 | 2007-03-09T00:00 | INVOICE 08096B -AQUISICAO ASSIN.PRODUTO PROQUEST/ACADEMIC RESEARCH AND LIBRARYASSIN.ELETRONICA PERIODICOS, PER.JUNHO/06 A MAIO/07 AA PEDIDO CEDI/CD.PROCESSO143.491/05 - (USD 17,509) - RELACAO 152 DE 2007 | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ 39.618,48 |
| 2007NS002079 | 2007-03-09T00:00 | NFF 5618-SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA CD NO DOU/SECAO 1.ISENTO IMPOSTOS. RELACAO: 153/2007. PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.615,68 |
| 2007NS002080 | 2007-03-09T00:00 | NFSC 41115. SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. GLOSA DE R$ 2,19 COBRADO INDEVIDAMENTE. RET. SRF 9,45 PC. REL. 153/07. PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.895,00 |
| 2007NS002081 | 2007-03-09T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A C/A EMISSAOORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICO. IR 7,05PC S/297,09 (SWIFT, D.EXTERNAS E COMISSAO) E ISS 5PC S/210,70 (COM.BANC.) - PROCESSO 143.491/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 297,09 |
| 2007NS002082 | 2007-03-09T00:00 | NF 112 - CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... -RETENCAO SRF5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/24.345,33. PRIMEIRA MEDICAO. RELACAO 153DE 2007 | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 48.690,66 |
| 2007NS002083 | 2007-03-09T00:00 | NFF 14205 E 14206 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(CORRUPCION, ETICA Y MORAL E OUTROS). RETENCAO SRF 2,2 PC - BLOQUEIO 28,55 REFERENTE A MULTA NF 14205 - PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 153 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.734,23 |
| 2007NS002084 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.101,55 |
| 2007NS002085 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.389,05 |
| 2007NS002086 | 2007-03-09T00:00 | NFS 4761 - TAXA INSCRICAO SERVIDOR ALZIRO SILVA FILHO, PONTO 5207, NO CUR- SO DE DIREITO PENAL, CONFORME SOLICITACAO DO DEPOL/CD. ISENTO DE RETENCOES -RELACAO 154/2007 - PERIODO 15.01 A 02.02.07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 600,00 |
| 2007NS002087 | 2007-03-09T00:00 | NFS 4677 E 4678 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NOCURSO ORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISSCONF. PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF)-PER JAN/07 E FEV/07-REL 154/07. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.232,00 |
| 2007NS002088 | 2007-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002078 PARA ACERTO DE VALOR. | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ -39.618,48 |
| 2007NS002089 | 2007-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002081 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -297,09 |
| 2007NS002090 | 2007-03-09T00:00 | INVOICE 08096B -AQUISICAO ASSIN.PRODUTO PROQUEST/ACADEMIC RESEARCH AND LIBRARYASSIN.ELETRONICA PERIODICOS, PER.JUNHO/06 A MAIO/07 AA PEDIDO CEDI/CD. PROCESSO 143.491/05 - (USD 17,509) - RELACAO 152 DE 2007. | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ 36.891,46 |
| 2007NS002091 | 2007-03-09T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A C/A EMISSAOORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICO. IR 7,05PC S/297,09 (SWIFT, D.EXTERNAS E COMISSAO) E ISS 5PC S/210,70 (COM.BANC.) - PROCESSO 143.491/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 297,09 |
| 2007NS002093 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029024 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 38/2007 .. FEVEREIRO/07. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 46.270,30 |
| 2007NS002094 | 2007-03-09T00:00 | 2007NS002093 CANCELAR ALTERAR DATA DE VENCIMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -46.270,30 |
| 2007NS002095 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029024 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 38/2007 .. FEVEREIRO/07. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 46.270,30 |
| 2007NS002096 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029024 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 38 DE 2007. PERIODO FEV/2007 CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007NS002097 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029027 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/OEDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO SRF 5,85PC.REFERENTE: FEVEREIRO 2007. OBS: PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 38 DE 2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 98.146,96 |
| 2007NS002099 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029027 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO DE RETENCOES.REL.38/2007. PERIODO FEVEREIRO/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA(VER 2007NS002097). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007NS002100 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029023 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 038 DE 2007 - PERIODO FEV/2007. CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 136.121,38 |
| 2007NS002101 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029025-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 38/2007 - PERIODO FEV/2007-CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 148.646,54 |
| 2007NS002102 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029028- IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO FEVEREIRO/2007. RELACAO 38/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.833,53 |
| 2007NS002103 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029025 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 38/2007 PERIODO: FEV/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007NS002104 | 2007-03-09T00:00 | NFFE 11029023 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 038/2007- PERIODOFEVEREIRO/07 - CODIGO ORGAO 5029901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007NS002106 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029026 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 38 DE 2007-PERIODO FEV/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 103.818,80 |
| 2007NS002107 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029028- IDENT 490.943-7- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES. PERIODO FEVEREIRO/2007 - COMPLEMENTA A 2007NS002102 - RELACAO 38/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007NS002108 | 2007-03-09T00:00 | NFFEE. 11029026 - IDENT. 491.012-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL. 38/2007 PER: FEV/2007 CODIGO DO ORGAO 5029901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007NS002109 | 2007-03-09T00:00 | 2007NS002096 CANCELAR P/ ALTERAR UG GESTAO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -369,15 |
| 2007NS002111 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029024 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 38 DE 2007. PERIODO FEV/2007 CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007NS002112 | 2007-03-09T00:00 | NFF 786629-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 35/07 SISTEMA DEMAP. PERIODO 01/01/07 A 24/01/07. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.679,15 |
| 2007NS002113 | 2007-03-09T00:00 | NFF 598420/598421 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS P/USO NO EQUIPAMENTO VITROS. ..RET. SRF 5,85 PC. REL. 35/07 SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 395,30 |
| 2007NS002114 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. 107.424, 107.428 E 107.296/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.895,36 |
| 2007NS002115 | 2007-03-09T00:00 | NFF 214521 - FORNECIMENTO DE MUNIçAO (TIPO CHPP E OUTROS) A DEPOL/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 35/07 SITEMA DEMAP | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 73.260,00 |
| 2007NS002116 | 2007-03-09T00:00 | ESTORNO DA 2007NS2114, PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -12.895,36 |
| 2007NS002118 | 2007-03-09T00:00 | NFS. 77 - PRESTACAO DE SERV. GRAFICOS P/ CD. RET. SRF. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC GLOSAR R$ 2.442,46 COBRADOS INDEV. PERIODO: 24/01/07 A 31/01/07 REL. 35/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 23.044,16 |
| 2007NS002119 | 2007-03-09T00:00 | PAGAMENTO REF. INDENIZACAO GESTANTE CFE. PROC 28.953/2006 E DDP 199-03/2007. - GRUPO 2, PONTO 118.149 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.284,68 |
| 2007NS002120 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 107.424, 107.428 E 107.296/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.788,86 |
| 2007NS002121 | 2007-03-09T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR JOAO FREDERICO DA SILVA DUTRA, GRUPO 1, PONTO 3592, CFE. PROCESSO 106.237/2007 E DDP 200-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.838,26 |
| 2007NS002122 | 2007-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000481 PARA ACERTO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.838,26 |
| 2007NS002123 | 2007-03-09T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR JOAO FREDERICO DA SILVA DUTRA, GRUPO 1, PONTO 3592, CFE. PROCESSO 106.237/2007 E DDP 200-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.838,26 |
| 2007NS002126 | 2007-03-09T00:00 | NF 1169 E 1170 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR(BARRAS DE APOIO E OUTROS)-BLOQUEIO R$ 243,50(MULTA NF 1170 - PROCESSO 141.804/06)RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 35/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 25.830,24 |
| 2007NS002127 | 2007-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002101 PARA ACERTAR VALOR. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -148.646,54 |
| 2007NS002129 | 2007-03-09T00:00 | NFFEES 11029025-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RET SRF 5,85PC S. R$ 148.646,54-DEDUZIDO R$ 310,02 REF. RESSARC. P/VIOL. M CONTINUIDADE(CONF. FATURA)-PER FEV/07-CODIGO ORGAO 5029901-PARTE FATURA-REL 38/07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 148.336,52 |
| 2007NS002130 | 2007-03-09T00:00 | 2007NS002118 CANCELAR ALTERAR ALICOTAS SRF. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ -23.044,16 |
| 2007NS002131 | 2007-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NP000367 PARA ACERTAR ALIQUOTA | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -25.830,24 |
| 2007NS002132 | 2007-03-09T00:00 | NF 1169 E 1170 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR(BARRAS DE APOIO E OUTROS)-BLOQUEIO R$ 243,50(MULTA NF 1170 - PROCESSO 141.804/06)OPTANTE PELO SIMPLES -RELACAO 35/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 25.830,24 |
| 2007NS002133 | 2007-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002132 PARA CANCELAR RETENCAO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -25.830,24 |
| 2007NS002134 | 2007-03-09T00:00 | NF 1169 E 1170 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR(BARRAS DE APOIO E OUTROS)-BLOQUEIO R$ 243,50(MULTA NF 1170 - PROCESSO 141.804/06)OPTANTE PELO SIMPLES -RELACAO 35/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 25.830,24 |
| 2007NS002135 | 2007-03-09T00:00 | NFS. 77 - PRESTACAO DE SERV. GRAFICOS P/ CD - GLOSA R$ 2.442,46 (COB. INDEVI.)RET SRF 9,45PC S. VLR APROP./INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NF: R$ 25.486,62PERIODO 24/01/07 A 31/01/07 - REL. 35/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 23.044,16 |
| 2007NS002136 | 2007-03-09T00:00 | FC 109/00116948-6 E 109/00116912-2 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO BLOCO CDA SQN 112 REFERENTE AOS APARTAMENTOS 201 E 408 - MARCO/2007. PROCESSO 164631/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2007NS002137 | 2007-03-09T00:00 | FC 109/00116909-8 E 109/00116945-2 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO BLOCO CDA SQN 112 REFERENTE AOS APARTAMENTOS 201 E 408 - PERIODO NOVEMBRO/2006. PROCESSO 120795/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007NS002138 | 2007-03-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA N¨3172723/07 - PROCESSO N¨8711/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.652,23 |
| 2007NS002139 | 2007-03-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº3172722/07 - PROCESSO Nº 8710/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 95.917,43 |
| 2007NS002140 | 2007-03-12T00:00 | FC 109/00116911-4/47-8/10-6/46-0. TXS EXTRAORDINARIAS DO MES DE MARCO/2007 EMFAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PROCESSO 152.458/2006 FLS. 88. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 158,00 |
| 2007NS002141 | 2007-03-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6247/07 - PROCESSO Nº 8767/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 340.120,57 |
| 2007NS002142 | 2007-03-12T00:00 | AUTO INFRACAO I000324869 COMETIDA PELO MOTORISTA WELLINGTON RIBEIRO RIOS, PRONTUARIO Nº 20727 FUNC. DA EMPRESA CONTRATADA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0389. PROCESSO 007364/07. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2007NS002143 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1564. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.133,83 |
| 2007NS002144 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1564. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.265,44 |
| 2007NS002145 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.565 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378,74 |
| 2007NS002146 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.505,48 |
| 2007NS002147 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.857,45 |
| 2007NS002148 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$51,44 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2007. PROCESSO 107499/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,44 |
| 2007NS002148 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$51,44 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2007. PROCESSO 107499/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2007NS002149 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$51,44 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2007. PROCESSO 107499/07. PONTO 5505 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,44 |
| 2007NS002149 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$51,44 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2007. PROCESSO 107499/07. PONTO 5505 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2007NS002150 | 2007-03-12T00:00 | ESTORNO DA 2007NS002143,PARA ACERTO DO VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -56.133,83 |
| 2007NS002151 | 2007-03-12T00:00 | NF 028 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS E NOVAS PARA VEICULOS DA MARCA FORD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL ___________________________________________REL SISTEMA DEMAP/2007 | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 134,10 |
| 2007NS002152 | 2007-03-12T00:00 | NF 8157/8158/8160. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL 36/07 - SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 6.239,89 |
| 2007NS002153 | 2007-03-12T00:00 | NF 66543 FORNECIMENTO DE KIT'S-DETERMINACAO DE SANGUE NAS FEZEZ...(HEXAGONOBTITEST) RET RET 5,85 SRF. ________________________REL 36 SISTEMA DEMAO/2007 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 639,36 |
| 2007NS002154 | 2007-03-12T00:00 | NFS 233 - FORNECIMENTO DE 10 MILHEIROS DE ETIQUETA TIPO VOID A PEDIDO DO CENINOPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 36/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2007NS002155 | 2007-03-12T00:00 | NF 24027. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISADE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 36/2007 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 290,00 |
| 2007NS002156 | 2007-03-12T00:00 | NF 6883 - FORNECIMENTO MATERIAL (ROLOS DE PAPEL SULFITE, MARCA VR) AA PEDIDODO CENTRO DE INFORMATICA/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 036DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 225,00 |
| 2007NS002157 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1564. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.217,68 |
| 2007NS002158 | 2007-03-12T00:00 | NF 3635. FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36/2007-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 304,38 |
| 2007NS002159 | 2007-03-12T00:00 | NFS 1090 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 36/2007-SIST. DEMAP PERIODO DE 01 A 28/01/07 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007NS002160 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE,PER.09 A 11/03/07.PROCESSO 107.668/07.PONTO 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NS002160 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE,PER.09 A 11/03/07.PROCESSO 107.668/07.PONTO 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2007NS002161 | 2007-03-12T00:00 | NF 344 - FORNECIMENTO MATERIAL (PLACA DE GESSO LISA, MARCA GEMEOS E OUTROS) AAPEDIDO DA CAENG/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 36 DE 2007.SISTEMA DEMAP - PARTE NE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.989,70 |
| 2007NS002162 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE,PER.09 A 11/03/07.PROCESSO 107.668/07.PONTO 6.002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NS002162 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE,PER.09 A 11/03/07.PROCESSO 107.668/07.PONTO 6.002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2007NS002163 | 2007-03-12T00:00 | NF 1223/24/25/31/32. FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO (MASSA CORRIDA PVA COLORIN18LT E OUTROS) EMRPESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 36/07 SISTEMA DEMAP. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 26.414,22 |
| 2007NS002164 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE,PER.09 A 11/03/07.PROCESSO 107.668/07.PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NS002164 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE,PER.09 A 11/03/07.PROCESSO 107.668/07.PONTO 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2007NS002165 | 2007-03-12T00:00 | NF 1165 - FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE ACO INOXIDAVEL DESTINADOS AO CEFOR/CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES FERDERAL REL. 36/07 SISTEMA DEMAP | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.945,07 |
| 2007NS002166 | 2007-03-12T00:00 | NFF 9507 FORNECIMENTO DE UM TUBO DE RAIO X PARA APLICACAO NO TOMOGRAFO EMOTIONRETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 36/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 210.000,00 |
| 2007NS002167 | 2007-03-12T00:00 | NF 345 - FORNECIMENTO MATERIAL (LAMPADAS DE MULTIVAPORES METALICOS, MARCA PHI-LIPS E OUTROS) AA PEDIDO DA CAENG/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 36 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PARTE NE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 40.516,00 |
| 2007NS002168 | 2007-03-12T00:00 | NFS 105. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/$300,16(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.529,92 (CORREIO BRASILIENSE/TRIBUNA DO BRASIL). RELACAO 36 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.830,08 |
| 2007NS002169 | 2007-03-12T00:00 | NFF 10739/10812/10828 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 36 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 16.807,50 |
| 2007NS002170 | 2007-03-12T00:00 | NF 5139. FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (SIFAO E OUTROS) A PEDIDO DO AL-MOXARIFADO DE CONSUMO II DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 36/2007 SD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 982,95 |
| 2007NS002171 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS. 105.657/07, 106.436/07, 106.547/07 E 107.754/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.473,54 |
| 2007NS002172 | 2007-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS000780: LANCAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -184,57 |
| 2007NS002173 | 2007-03-12T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO DA CD.A MULTA REF.AS NOTAS 8040/8041/8042/80628061/8431/9063 E 11319 NA PORTARIA N 05/07 E PROC.122492/04 E 2006NS012936 DA EMPRESA APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA. RELACAO 579/06 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.263,28 |
| 2007NS002175 | 2007-03-13T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA PLICADA A EMPRESA AB SIQUEIRA FEITOSA - ME, - PORTARIA Nº 08/07 - PROCESSO Nº 148.247/2006 - REFER. 2007NS000475. | 02.016.764/0001-09 - AB SIQUEIRA FEITOZA ME | R$ 190,00 |
| 2007NS002179 | 2007-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 05/07 - PROCESSO Nº 8.658/07. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.474,66 |
| 2007NS002181 | 2007-03-13T00:00 | OFICIO 07/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.325,43 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.FEVEREIRO/2007- PROCESSO: 107178/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.003.840,43 |
| 2007NS002182 | 2007-03-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271 REF. DDP 105/106/107/108/109/110/117/118/155/156/171/180. GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.294,90 |
| 2007NS002182 | 2007-03-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271 REF. DDP 105/106/107/108/109/110/117/118/155/156/171/180. GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.665,72 |
| 2007NS002182 | 2007-03-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271 REF. DDP 105/106/107/108/109/110/117/118/155/156/171/180. GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.006,84 |
| 2007NS002182 | 2007-03-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271 REF. DDP 105/106/107/108/109/110/117/118/155/156/171/180. GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.769,52 |
| 2007NS002182 | 2007-03-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271 REF. DDP 105/106/107/108/109/110/117/118/155/156/171/180. GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.265,96 |
| 2007NS002182 | 2007-03-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271 REF. DDP 105/106/107/108/109/110/117/118/155/156/171/180. GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,35 |
| 2007NS002183 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2006. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.574,36 |
| 2007NS002184 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.392,53 |
| 2007NS002185 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.195,87 |
| 2007NS002186 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.334,95 |
| 2007NS002187 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.654,20 |
| 2007NS002188 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1566. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.299,79 |
| 2007NS002189 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1566. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.051,07 |
| 2007NS002191 | 2007-03-13T00:00 | NFFEES 11273532-(ORGAO 502.9901) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAP/SGO GARAGEM RETENCAO SRF 5,85 PC RELACAO 39/ 2007. REF. FEV/07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.068,42 |
| 2007NS002192 | 2007-03-13T00:00 | FAT. 070240200095-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 39 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NS002193 | 2007-03-13T00:00 | NFFEES 112273532 (ORGAO 502.9901 ) TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 39/2007 - REFERENTE. FEV/07.PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007NS002194 | 2007-03-13T00:00 | FAT 07/02/40200092-6 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV CD. RET 9,45 P.CENTO. RELACAO 39/2007.PERIODO: 26/01/06 A 25/02/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 52.367,07 |
| 2007NS002195 | 2007-03-13T00:00 | ALTERAR EMPENHO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -199.285,84 |
| 2007NS002196 | 2007-03-13T00:00 | FAT. 070240200095-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 39 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NS002197 | 2007-03-13T00:00 | NF 660 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUN-CIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 155/2007. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 323,90 |
| 2007NS002198 | 2007-03-13T00:00 | NFFEES 10608574/575/576/795375/376/377. ID. 794857-3/40342-3/40345-8/473201- 4473202-2/473203-0. FORNC. DE EE AOS IM. DOS ED. PALACIO DO CM, DENASA E G. SIARELACAO: 39/2007 SD. PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.573,90 |
| 2007NS002199 | 2007-03-13T00:00 | NFFS 1000 -SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS.RET.SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 PC. REL 155/07. PERIODO: 23/01/07 A22/02/2007 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2007NS002200 | 2007-03-13T00:00 | NFVC 5742 E 6075 FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE A TV CAMARA LIGADA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 155/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 560,00 |
| 2007NS002201 | 2007-03-13T00:00 | NFS 184. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 155/07. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 595,56 |
| 2007NS002202 | 2007-03-13T00:00 | NFS 275.338 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13,INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO). RET SRF 9,45PC - REL. 155/07 - PERIODO: FEV/07. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 246,42 |
| 2007NS002203 | 2007-03-13T00:00 | NFFS 9837-SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR CON-DICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS ADM./CD.,C/FORNEC.MATERIAL, RET. SRF 5,85 PCS/TOTAL NF, ISS 5PC E INSS 11PC S/63.842,25(SERVICO)- REL.155/07 - PER. FEV/07 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 127.648,50 |
| 2007NS002204 | 2007-03-13T00:00 | NFS 265 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 155/07 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.389,64 |
| 2007NS002205 | 2007-03-13T00:00 | NFS 228/232/233/234/235 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 PC (FAIXA 1). RELACAO: 155/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 508,96 |
| 2007NS002206 | 2007-03-13T00:00 | NFFEES 10608574/575/576/795375/376/377. ID. 794857-3/40342-3/40345-8/473201- 4473202-2/473203-0. TX DE ILUMINACAO PUBLICA. ISENTO IMPOSTOS - RELACAO: 39/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007. ED. PAL. COM/DENASA E GALPOES DO SIA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2007NS002207 | 2007-03-13T00:00 | NFF 10.909 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER DEST. AO SUPR. DE ESTOQUE DO AMMED. RET. IN/SRF 480/2004 - 5.85 PC. RELACAO: 155/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 715,00 |
| 2007NS002208 | 2007-03-13T00:00 | NFS 5266 - SERVICO EXTRACAO E TRANSMISSAO DIARIA DE DADOS DO SIAFI GERENCIALNECESSARIOS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, A CARGO DO CENIN,BASEADO EM TECNOLOGIA DATAWARE HOUSE - RET.SRF 9,45PC,ISS 5PC - RELACAO 155/2007. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2007NS002209 | 2007-03-13T00:00 | NFS 138(PARTE). PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45P.CENTO. SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 155/2007 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 170,16 |
| 2007NS002210 | 2007-03-13T00:00 | NFS 138(PARTE). PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45P.CENTO. SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 155/2007 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 567,20 |
| 2007NS002211 | 2007-03-13T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX ALIMENT.- VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09 DEMARCO/07 - MISSAO OFICIAL. PONTO-6319 PROC. 107.680/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS002211 | 2007-03-13T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX ALIMENT.- VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09 DEMARCO/07 - MISSAO OFICIAL. PONTO-6319 PROC. 107.680/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2007NS002215 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 106.521/07, 106.530/07, 106.882/07, 107.652/07 E 107.666/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.984,56 |
| 2007NS002216 | 2007-03-13T00:00 | ALTERAR ISS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -127.648,50 |
| 2007NS002219 | 2007-03-13T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2007NS000818. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -24.094,81 |
| 2007NS002220 | 2007-03-13T00:00 | LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000818 PARA PGTO RESCISAO TRABA-LHISTA (CIDADE SERVICOS) - PROCESSO 105.646/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 21.224,07 |
| 2007NS002221 | 2007-03-13T00:00 | VALOR QUE ORA RETORNA A CONTA DEPOSITO TERCEIROS TENDO EM VISTA CANCELAMENTO PARCIAL DA 2007NS000818 PARA LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL - PROCESSO 105.646/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.870,74 |
| 2007NS002222 | 2007-03-14T00:00 | NFFS 9837 SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR CON-DICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS ADM./CD.,C/FORNEC.MATERIAL, RET.SRF 5,85PC S/TOTAL NF, ISS 5PC E INSS 11PC S/63.842,25(SERVICO) PER.FEV/07 REL.155/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 127.648,50 |
| 2007NS002223 | 2007-03-14T00:00 | NN. 4402193643/9902100006/9902100009/9902100010/9902100018. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 039/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 415001/14202 - ECT | R$ 343.431,10 |
| 2007NS002226 | 2007-03-14T00:00 | REC S/N. ELABORACAO E ORGANIZACAO DA SERIE PERFIS PARLAMENTARES EX-DEP. JOAO LUSTOSA CUNHA. ETAPA 1. RET IR 27,5PC S/R$ 3.691,80 (DEDUZ R$ 525,19, INSS 11PC S/R$ 2.801,82. INSS PATRONAL 20 PC. PIS/PASEP 12117416804. REL. 155/07. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 800,00 |
| 2007NS002226 | 2007-03-14T00:00 | REC S/N. ELABORACAO E ORGANIZACAO DA SERIE PERFIS PARLAMENTARES EX-DEP. JOAO LUSTOSA CUNHA. ETAPA 1. RET IR 27,5PC S/R$ 3.691,80 (DEDUZ R$ 525,19, INSS 11PC S/R$ 2.801,82. INSS PATRONAL 20 PC. PIS/PASEP 12117416804. REL. 155/07. | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS002230 | 2007-03-14T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000490/NS002182. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105/106/107/108/109/110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6.- IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.502,02 |
| 2007NS002232 | 2007-03-14T00:00 | ND 4002100001/4002100004/4002100006/4002100007. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. RELACAO: 39/2007. PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 415001/14202 - ECT | R$ 108.786,53 |
| 2007NS002233 | 2007-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00181805/07 - PROCESSO 6.910/07. GLOSA AUTORIZADA DE R$0,04 REF. DIVERGÊNCIA ENTRE BILHETE E REQUISIÇÃO 52/07. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.319,86 |
| 2007NS002234 | 2007-03-14T00:00 | CORRECAO DO CNPJ DO DARF | 415001/14202 - ECT | R$ -108.786,53 |
| 2007NS002235 | 2007-03-14T00:00 | NF 132. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 155/07. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 480,00 |
| 2007NS002236 | 2007-03-14T00:00 | ND 4002100001/4002100004/4002100006/4002100007. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. RELACAO: 39/2007. PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 415001/14202 - ECT | R$ 108.786,53 |
| 2007NS002237 | 2007-03-14T00:00 | NFS 691. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 155/07. PERIODO: FEVEREIRO/2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.432,56 |
| 2007NS002238 | 2007-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002222 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -127.648,50 |
| 2007NS002239 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2008. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007NS002240 | 2007-03-14T00:00 | NFFS 9837 SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR CON-DICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS ADM./CD.,C/FORNEC.MATERIAL, RET.SRF 5,85PC S/TOTAL NF, ISS 5PC E INSS 11PC S/63.842,25(SERVICO) PER.FEV/07 REL.155/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 127.648,50 |
| 2007NS002241 | 2007-03-14T00:00 | NFF 10883 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 37 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.602,50 |
| 2007NS002242 | 2007-03-14T00:00 | NFS 15866 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45PC - RELACAO 37/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 780,00 |
| 2007NS002243 | 2007-03-14T00:00 | NF 16082. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FEDERAL. REL. 37/07 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 3.513,60 |
| 2007NS002244 | 2007-03-14T00:00 | NF 3727------------FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 37 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 484,16 |
| 2007NS002245 | 2007-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00183310/07 - PROCESSO 8.379/07. GLOSA AUTORIZADA DE R$120,00REF. DIVERGÊNCIA DE VALOR DO BILHETE E REQUISIÇÕES (2081,2082,2083). INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.545,47 |
| 2007NS002246 | 2007-03-14T00:00 | NFS 026-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 37/2007 SIST DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2007NS002247 | 2007-03-14T00:00 | NF 10696/695/666/665/621/663/662---------------------------FORNECIMENTO DE PE CAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 37/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 756,98 |
| 2007NS002247 | 2007-03-14T00:00 | NF 10696/695/666/665/621/663/662---------------------------FORNECIMENTO DE PE CAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 37/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.773,66 |
| 2007NS002248 | 2007-03-14T00:00 | NFS 323 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO COM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC SOBRE $110,00(MAO DE OBRA) E 1 ISS S/TOTAL. REL.37/2007 SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 210,00 |
| 2007NS002249 | 2007-03-14T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE SISTEMA 2007NS002245 PARA ACERTO DE EMPENHO. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.545,47 |
| 2007NS002250 | 2007-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00183310/07 - PROCESSO 8.379/07. GLOSA AUTORIZADA DE R$120,00REF. DIVERGÊNCIA DE VALOR DO BILHETE E REQUISIÇÕES (2081,2082,2083). INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.545,47 |
| 2007NS002251 | 2007-03-14T00:00 | NF 5111. FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE BARRO, MARCA SILVANA. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL. REL. 37/07 - SIST. DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.587,67 |
| 2007NS002252 | 2007-03-14T00:00 | NF 118----- FORNECIMENTO E INTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RELACAO: 37/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.885,97 |
| 2007NS002253 | 2007-03-14T00:00 | NF 1829 FORNECIMENTO DE FERRO, 2304 KG EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 37/2007 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 7.971,84 |
| 2007NS002254 | 2007-03-14T00:00 | NF 13158 FORNECIMENTO DE VACINAS MENINGOCOCICA E PNEUMOCOCICA A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2.2 SRF. ___________________REL 37/2007 SISTEMA DEMAP | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 110.945,00 |
| 2007NS002255 | 2007-03-14T00:00 | NF 2993 FORNECIMENTO DE 2 CONJUNTOS DE CRICOTIROTOMIA DE EMERGENCIA... A PEDI-DO DO DEMED. EMP OPT SIMPLES FEDERAL ____________________________________REL 37 SISTEMA DEMAP | 00.673.426/0001-06 - BIOLOG ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA | R$ 2.262,00 |
| 2007NS002256 | 2007-03-14T00:00 | NF 1376 FORNECIMENTO DE CAPACETE ANTI TUMULTO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 37/SISTEMA DEMAP 2007 | 02.474.078/0001-73 - CASA DO CAPACETE LTDA | R$ 29.771,00 |
| 2007NS002257 | 2007-03-14T00:00 | NF 683 FORNECIMENTO DE ESCULDO ANTI TUMULTO A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT DO SIMPLES FEDERAL __________________REL 37 SISTEMA DEMAP/2007 | 06.973.196/0001-87 - INCOSEG IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA. | R$ 56.100,00 |
| 2007NS002258 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.212,62 |
| 2007NS002259 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.117,59 |
| 2007NS002260 | 2007-03-14T00:00 | FAT. 83816 A 20/83854 - PREST.SERV.HOTELARIA P/CD (FORNECEDOR: HOTEL NACIONAL)RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.,ISS 5 PC S/DIARIAS E TX SERV. S/TOTAL.GLOSA499,97 COBR. RELAT. NF 632134 HOTEL NACIONAL- REL 158/07- PER 29/01 A 02/02/07 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 78.258,37 |
| 2007NS002261 | 2007-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00182651/07 - PROCESSO 7.398/07. DESCONTO R$2908,21, REF. N. CRÉDITO 1446/07-PROC.7036/07(GCRED.1,2,3,4,6,7,8,9,462) E GLOSA R$93,40 RELATIVO OFÍCIO96/07/DEFIN/COGEP - INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.494,45 |
| 2007NS002264 | 2007-03-14T00:00 | 5,0 DIARIAS DE U$ 350,00 ( R$ 3.832,50), MAIS U$ 176,00 (R$ 385,44 ) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO OTTAWA, CANADA, NO PERIODO DE 16 A 24/03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2007NS002265 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 106.496/07, 106.536/07, 107.449/07, 107.482/07 E 107.486/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.721,44 |
| 2007NS002266 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS HOSP LIVRE ESCOLHA CONFORME PROCESSO 159.735/06.DDP 223-03/2007 - GRUPO 5 CONSIGNADO PARTICIPAçãO R$ 485,54 | 341.484.854-68 - ANDRE FILHO | R$ 1.942,17 |
| 2007NS002267 | 2007-03-14T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME PROCESSO 033.593/2006 - DDP 226-03/2007 GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 382,42 |
| 2007NS002272 | 2007-03-14T00:00 | NFS 129. FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: FEV/07. RELACAO 40/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.912,51 |
| 2007NS002275 | 2007-03-14T00:00 | NF 27573 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD. GLOSA R$ 0,01 COBRADO INDEVIDAMENTE. RET. SRF 9,45 PC. REL. 40/07 SISTEMA DEMAP. DIF. CALC. 1ª QUINZ. DEZEMBRO/2006 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.139,95 |
| 2007NS002276 | 2007-03-14T00:00 | NFFS 6709 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 40/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 868.790,80 |
| 2007NS002277 | 2007-03-14T00:00 | NFS 6703 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA -RET SRF 9,45PCS. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA R$ 54,40 COB INDEVIDAMENTE. RELACAO 40/2007. PERIODO FEVEREIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 129.848,63 |
| 2007NS002278 | 2007-03-14T00:00 | CANCELAMENTO 2007NS002260 PARA ALTERAR GLOSA DEVIDO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -78.258,37 |
| 2007NS002279 | 2007-03-14T00:00 | FAT. 83816 A 20/83854 - PREST.SERV.HOTELARIA P/CD (FORNECEDOR: HOTEL NACIONAL)RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - GLOSA DE 499,97 DEVIDO CANCELAMENTO NOTA FISCAL 632134 - RELACAO 158 DE 2007 - PERIODO 29/01 A 02/02/07(POSSE DEPUTADOS) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 78.258,37 |
| 2007NS002280 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1568. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.932,46 |
| 2007NS002281 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1567. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.798,78 |
| 2007NS002282 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1567. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.351,98 |
| 2007NS002283 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS. 107.338, 108.087, 108.099, 108.110, 108.117, 108.146 E 108.177/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.866,22 |
| 2007NS002284 | 2007-03-14T00:00 | NF 0018 PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD. RET. SRF 9.45 PC SOBRE VALOR TOTAL. REL 38/06 SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2007NS002285 | 2007-03-14T00:00 | NFS. 79-SERV. GRAFICOS-LIBERACAO R$ 43.140,88 P/ PGTO VERBAS SALARIAIS FEV/07.EXCLUSAO MARIA JOVINA SOARES(CONF AUT. DG FLS 39-PROC 107767/07)-EMP EBRAS-BLOQUEIO R$ 30.485,21(AGUARDANDO DEC SUPERIOR) - RELACAO 38/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 98.760,67 |
| 2007NS002286 | 2007-03-14T00:00 | NF 5122 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA LAVADA MEDIA E OUTROS),A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.38/2007 SIST.DEMAP.OBS: PARTE NE | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 37.767,06 |
| 2007NS002287 | 2007-03-14T00:00 | NFF 20481 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 38/2007 SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 8.125,88 |
| 2007NS002288 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1569. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.299,71 |
| 2007NS002289 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA CART. 306, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.569. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407,00 |
| 2007NS002290 | 2007-03-15T00:00 | AUXÍLIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA VALDETE LEITE DE A-QUINO, PONTO 3774, GRUPO 01, OCORRIDO NO DIA 03/03/07. PROC. 107.241/2007. - DDP 230-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.455,02 |
| 2007NS002295 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CART. 332, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.570. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 801,58 |
| 2007NS002296 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO E ESTORNO DO MÊS DE JAN/07, TENDO EM VISTA O FALECIMENTO DO SECRETÁRIO EM 27/12/06, CONFORME 2007RA000231. PONTO 214.194, GRUPO 06. - DDP 189-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -466,62 |
| 2007NS002299 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000509/512/NS002293/2297. 2007RA000015 DDP 191-03/2007 TRANSFRENCIA AO FUNDO ROTATIVO CD - DEVOLUCAO EXERCICIOS ANTERIORES RES 14/00.GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,57 |
| 2007NS002300 | 2007-03-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 19 A 22/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 4471 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,19 |
| 2007NS002300 | 2007-03-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 19 A 22/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 4471 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,00 |
| 2007NS002301 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000496/NS002230. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105 A 110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6. - INSS DEVOLUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -517,49 |
| 2007NS002301 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000496/NS002230. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105 A 110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6. - INSS DEVOLUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,80 |
| 2007NS002301 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000496/NS002230. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105 A 110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6. - INSS DEVOLUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,43 |
| 2007NS002302 | 2007-03-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 19 A 22/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 5276 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,19 |
| 2007NS002302 | 2007-03-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 19 A 22/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 5276 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,00 |
| 2007NS002303 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO E ESTORNO JAN/07 DE JULIANO CAMARGO OLIVEIRA, PONTO N.214.194, GR. 06, FALECIDO EM 27/12/07, CFM. 2007RA000231. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000513/NS002298. DDP 189-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS002303 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO E ESTORNO JAN/07 DE JULIANO CAMARGO OLIVEIRA, PONTO N.214.194, GR. 06, FALECIDO EM 27/12/07, CFM. 2007RA000231. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000513/NS002298. DDP 189-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -434,99 |
| 2007NS002303 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO E ESTORNO JAN/07 DE JULIANO CAMARGO OLIVEIRA, PONTO N.214.194, GR. 06, FALECIDO EM 27/12/07, CFM. 2007RA000231. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000513/NS002298. DDP 189-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.101,96 |
| 2007NS002304 | 2007-03-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 18 A 23/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 4253 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,19 |
| 2007NS002304 | 2007-03-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 18 A 23/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 4253 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,00 |
| 2007NS002305 | 2007-03-15T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 REGULARIZACAO DE CREDITO GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.946,41 |
| 2007NS002306 | 2007-03-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 18 A 23/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 5153 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,19 |
| 2007NS002306 | 2007-03-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 18 A 23/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 5153 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,00 |
| 2007NS002307 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000515/NS002301. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105 A 110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99,75 |
| 2007NS002307 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000515/NS002301. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105 A 110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 99,75 |
| 2007NS002308 | 2007-03-15T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 REGULARIZACAO DE CREDITO GRUPO 2 - INSS DEVOLUCAO SEGURADO CONTINUACAO 2007FP000517/NS002305 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,34 |
| 2007NS002309 | 2007-03-15T00:00 | NFFPS FS0042203- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC,4PC(MULTA INSS) + 1PC(JUROS INSS)-PERIODO 01/01/07 A 31/01/07-RELACAO 39/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 48.119,91 |
| 2007NS002310 | 2007-03-15T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 REGULARIZACAO DE CREDITO GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.411,09 |
| 2007NS002310 | 2007-03-15T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 REGULARIZACAO DE CREDITO GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.111,10 |
| 2007NS002310 | 2007-03-15T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 REGULARIZACAO DE CREDITO GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.382,98 |
| 2007NS002310 | 2007-03-15T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 REGULARIZACAO DE CREDITO GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,36 |
| 2007NS002311 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419.862,02 |
| 2007NS002312 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.802,98 |
| 2007NS002314 | 2007-03-15T00:00 | BORDERO FLS 147 A 158 (COD.ORGAO 502.9903) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFEREN-TE IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR. APROPR.RELACAO 42 DE 2007 - PERIODO FEVEREIRO/2007 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 49.978,29 |
| 2007NS002315 | 2007-03-15T00:00 | BORDERO FLS. 147 A 158 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 42/2007.PERIODO FEVEREIRO/07 - CODIGO ORGAO 5029903 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 6.692,80 |
| 2007NS002316 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCSNºS 107.412, 107.654, 108.265, 108.269, 108.281, 108.295 E 108.316/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.821,54 |
| 2007NS002317 | 2007-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.441,60), MAIS US$ 160,00 (R$ 348,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE 15 A 18MAR07 - V REUNIAO DO COMITE DE EXAME... COT. R$ 2,18 PROC. 108198/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.790,40 |
| 2007NS002318 | 2007-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.441,60), MAIS US$ 160,00 (R$ 348,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE 15 A 17MAR07 - V REUNIAO DO COMITE DE EXAME... COT. R$ 2,18 PROC. 108199/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.092,80 |
| 2007NS002319 | 2007-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 1.744,00), MAIS US$ 160,00 (R$ 348,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE 15 A 17MAR07 - V REUNIAO DO COMITE DE EXAME... COT. R$ 2,18 PROC. 108199/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.092,80 |
| 2007NS002320 | 2007-03-15T00:00 | CANC 2007AV000082 - EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.092,80 |
| 2007NS002323 | 2007-03-15T00:00 | NFS 401 -LIBERACAO DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 79.876,46 RETIDOS NA 2007NS002055 REL. 34/07 SD. CONTINUA BLOQUEADO O VALOR DE R$ 10.248,30 ATé DECISAO SUPERIOR. REL. 34/07 SISTEMA DEMAP | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 79.876,46 |
| 2007NS002324 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 06/07 - PROCESSO 9.684/07. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.606,00 |
| 2007NS002325 | 2007-03-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 38,56 (AUX.ALIMENTAçãO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,"CURSO LEGISLACAO E NOR-MAS DA EDUC.SUPERIOR GESTORES ACADEMICOS, PER.15 A 16/03/07.PROC.105940/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,56 |
| 2007NS002325 | 2007-03-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 38,56 (AUX.ALIMENTAçãO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,"CURSO LEGISLACAO E NOR-MAS DA EDUC.SUPERIOR GESTORES ACADEMICOS, PER.15 A 16/03/07.PROC.105940/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS002326 | 2007-03-15T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2007NO000549 PARA LIBERAçAO DE VALORES A EMPRESA PROMENTEC | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -90.124,76 |
| 2007NS002327 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3166721/07 - PROCESSO 7.234/07. DESCONTO DE R$3.111,46, REF. OFÍCIO 97/07 (DEV.DE MCO 957.2704.712401) - PROC 9.215/07-DEP.CASSIO TANIGUCHICOTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.111,46 |
| 2007NS002327 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3166721/07 - PROCESSO 7.234/07. DESCONTO DE R$3.111,46, REF. OFÍCIO 97/07 (DEV.DE MCO 957.2704.712401) - PROC 9.215/07-DEP.CASSIO TANIGUCHICOTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.036,46 |
| 2007NS002328 | 2007-03-15T00:00 | VALOR A SER DEIXADO NA CONTA DEPOSITO DE TERCEIROS EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO 2007NS002055 E EMISSAO DA 2007NS002323. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 10.248,30 |
| 2007NS002329 | 2007-03-15T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE SISTEMA 2007NS002327 PARA ACERTO DE VALORES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -13.036,46 |
| 2007NS002329 | 2007-03-15T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE SISTEMA 2007NS002327 PARA ACERTO DE VALORES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.111,46 |
| 2007NS002330 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3166721/07 - PROCESSO 7.234/07. DESCONTO DE R$3.111,46, REF. OFÍCIO 97/07 (DEV.DE MCO 957.2704.712401) - PROC 9.215/07-DEP.CASSIO TANIGUCHICOTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.111,46 |
| 2007NS002330 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3166721/07 - PROCESSO 7.234/07. DESCONTO DE R$3.111,46, REF. OFÍCIO 97/07 (DEV.DE MCO 957.2704.712401) - PROC 9.215/07-DEP.CASSIO TANIGUCHICOTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.036,46 |
| 2007NS002331 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 6248/07 - PROCESSO 8.828/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 101.913,64 |
| 2007NS002332 | 2007-03-16T00:00 | FAT.07/02/01509707-5 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RETENCAO SRF 9,45PC.RELACAO 42 DE 2007 - PERIODO 26/01/07 A 25/02/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2007NS002333 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1571. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.852,44 |
| 2007NS002334 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1571. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.327,00 |
| 2007NS002336 | 2007-03-16T00:00 | NF 5659/5670. FORNECIMENTO DE MATERIAL (CONJUNTOS P/COLETA E URINA E OUTROS), DEST. AO SUPR. DO ESTOQUE DO AMMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 39/2007 SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.599,64 |
| 2007NS002337 | 2007-03-16T00:00 | NFF 23584 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENçAO DE MAQUINA LAVADO-RA DE VEICULOS.(QUATRO GAXETAS DE LAVADORA DE CARROS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.39/07 SISTEMA DEMAP | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.016,80 |
| 2007NS002338 | 2007-03-16T00:00 | NF 65500/501/931/932/933/66540/717. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMU-NOENZIMAS (REAGENTES). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 39/07 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 27.366,00 |
| 2007NS002339 | 2007-03-16T00:00 | NFS 325/326---- .. APLICACAO DE SINTECO PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TA- BUA CORRIDA/REMOCAO .. RET. SRF 5,85#, ISS 1#, INSS 11# S/2079,50SMAO-DE-OBRA)SQS 111 I-201/SQN 302-D-504---------------- RELACAO 39/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.979,50 |
| 2007NS002340 | 2007-03-16T00:00 | NFS 460 - PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DUAS IMPRESSORAS DE CODIGOSDE BARRA, MARCA ZEBRA, AA PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 39 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.174,00 |
| 2007NS002341 | 2007-03-16T00:00 | NFF 10988 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 39 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.227,50 |
| 2007NS002342 | 2007-03-16T00:00 | NFF 39343 - FORNECIMENTO UM FRASCO IODETO POTASSIO, MARCA VETEC, DESTINADO AOALMOXARIFADO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 39 DE 2007 - SIST.DEMAP. | 82.296.062/0003-19 - BIOSYSTEMS COM. IMP. EXP.DE EQUIP. P/ LAB. LTDA | R$ 120,28 |
| 2007NS002343 | 2007-03-16T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007NS002344 | 2007-03-16T00:00 | NFF 2326 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (POS COMBO TYPE E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85PC.REL.39/07 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.454,00 |
| 2007NS002345 | 2007-03-16T00:00 | NF 346. FORNECIMENTO DE 08 FERROLHOS E 16 DOBRADIçAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 39/07 - SIST. DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 42,40 |
| 2007NS002346 | 2007-03-16T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007NS002347 | 2007-03-16T00:00 | NFS 354 - SERVICO MANUTENCAO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11PCS/491,79 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 39 DE 2007 - SITEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 983,58 |
| 2007NS002348 | 2007-03-16T00:00 | NF 355. FORNECIMENTO DE FECHADURAS CILINDRICAS, A PEDITO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 39/2007 SD. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 567,60 |
| 2007NS002349 | 2007-03-16T00:00 | NFS 0087--- SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$ 743,72 REL. 39/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.487,44 |
| 2007NS002350 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5120271/07 - PROCESSO Nº 7228/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.757,62 |
| 2007NS002351 | 2007-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007NS002345, PARA ALTERAR EVENTO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -42,40 |
| 2007NS002352 | 2007-03-16T00:00 | NF 346. FORNECIMENTO DE 08 FERROLHOS E 16 DOBRADIçAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 39/07 - SIST. DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 42,40 |
| 2007NS002354 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5260371/07 - PROCESSO Nº 9106/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.399,76 |
| 2007NS002355 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.461,42 |
| 2007NS002356 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.538,90 |
| 2007NS002357 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1572. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.089,33 |
| 2007NS002358 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1572. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.190,03 |
| 2007NS002359 | 2007-03-16T00:00 | CORRECAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -2.599,64 |
| 2007NS002360 | 2007-03-16T00:00 | NF 5659/5670. FORNECIMENTO DE MATERIAL (CONJUNTOS P/COLETA E URINA E OUTROS), DEST. AO SUPR. DO ESTOQUE DO AMMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 39/2007 SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.599,64 |
| 2007NS002361 | 2007-03-16T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE SISTEMA 2007NS002354 PARA ACERTO DE CNPJ | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.399,76 |
| 2007NS002362 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5260371/07 - PROCESSO Nº 9106/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.399,76 |
| 2007NS002363 | 2007-03-16T00:00 | ESTORNO DA 2007NS002333, PARA ACERTO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -40.852,44 |
| 2007NS002364 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 104.926/07, 105.139/07 E 108.330/07(PARCIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.337,06 |
| 2007NS002365 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5020371/07 - PROCESSO Nº 9109/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.908,78 |
| 2007NS002366 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1571. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.852,44 |
| 2007NS002367 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5030371/07 - PROCESSO 9110/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.808,04 |
| 2007NS002368 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5280371/07 - PROCESSO 9107/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.692,45 |
| 2007NS002369 | 2007-03-16T00:00 | NFF 602 - FORNECIMENTO DE 01 ARGAMASSEIRA E MOINHO CONFORME SOLICITACAO DACOORD. ARQUITETURA E ENGENHARIA-OPTANTE PELO SIMPLES-BLOQUEIO R$ 616,22 (MULTAPROCESSO 147.984/06) - RELACAO 37/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.685.849/0001-95 - HELF INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 28.010,00 |
| 2007NS002370 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5040371/07 - PROCESSO 9111/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.061,90 |
| 2007NS002371 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5010371/07 - PROCESSO 9108/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.905,34 |
| 2007NS002372 | 2007-03-16T00:00 | NFF 5927-SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA CD NO DOU/SECAO 1.ISENTO IMPOSTOS. RELACAO: 160/2007. PERIODO: JANEIRO/2007. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 8.108,32 |
| 2007NS002373 | 2007-03-16T00:00 | NF 555,563,564 E581 FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE CEDRO E LAMINADOS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 40/2007 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 244.470,00 |
| 2007NS002374 | 2007-03-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. EX-DEP.SILAS BRASILEIRO, REF.VIAGEM OFICIAL, NA CIDADE DE LONDRES, INGLATERRA, NO PERÍODO DE 19 A 26 DE JANEIRO DE 2007, NO CURSO DA 52ª LEGISLATURA. PROCESSO Nº 102.555/07. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 3.837,76 |
| 2007NS002375 | 2007-03-16T00:00 | NFF 10.910 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RET SRF 5,85PC. RELACAO: 160/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 538,00 |
| 2007NS002376 | 2007-03-16T00:00 | NFF 10937 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER, MODELO STKS - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.160/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2007NS002377 | 2007-03-16T00:00 | NFS 239/240/241. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES_FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) RELACAO: 160/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 675,74 |
| 2007NS002378 | 2007-03-16T00:00 | NFS 190- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 160/2007. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 538,84 |
| 2007NS002379 | 2007-03-16T00:00 | NFS 429 - SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 160/2007. PERIODO 17.01.2007 A 16.02.2007 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2007NS002380 | 2007-03-16T00:00 | NFS 106. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/$723,63(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/3.682,56 (CORREIO BRASILIENSE) RELACAO 40 DE 2007 - | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.406,19 |
| 2007NS002381 | 2007-03-16T00:00 | NFS 655 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 331 DE 2007 - PERIODO FEVEREIRO 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.792,00 |
| 2007NS002382 | 2007-03-16T00:00 | NFS 725 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 160/07 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 822,44 |
| 2007NS002383 | 2007-03-16T00:00 | NFFS 8591 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA DA CAMARA - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/02/2007 A 28/02/2007 - RELACAO 160/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2007NS002384 | 2007-03-16T00:00 | NFS 149 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 160 DE 2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 715,50 |
| 2007NS002385 | 2007-03-16T00:00 | NFS 6702 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA - RET SRF 9,45#INSS 11# E ISS 5# - PERIODO FEV/2007 - RELACAO 44/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2007NS002386 | 2007-03-16T00:00 | NFS 3307 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO PARA AVALIACAO ECG INSTALADO NO DEMED - RET SRF 9,45PC EISS 5PC. PERIODO FEVEREIRO/2007. RELACAO 160/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2007NS002387 | 2007-03-16T00:00 | NFS 6704 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD-GLOSA 2.351,79(DIFERENCA DEREAJUSTE)-RET 5,85# S.VLR.APROP-INSS 11# E ISS 5# S.VLR TT- FEV/07- REL 44/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2007NS002388 | 2007-03-16T00:00 | NFS 6701- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 44/2007PERIODO FEVEREIRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.540,10 |
| 2007NS002389 | 2007-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002373 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ -244.470,00 |
| 2007NS002390 | 2007-03-16T00:00 | NFS 3599. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. RET ISS 5 PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 160/2007. PERIODO: FEVEREIRO ATE 12/02/07. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.206,55 |
| 2007NS002391 | 2007-03-16T00:00 | NF 555,563,564 E581 FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE CEDRO E LAMINADOS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO RS 10.812,01 NF 563 PROCESSO NR 105679/06__________________________REL 40/2007 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 244.470,00 |
| 2007NS002392 | 2007-03-16T00:00 | NFS 6699-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN/RESID. OFICIAL) - GLOSA R$ 316,32 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR. APROPINSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TT NOTA - REF. FEVEREIRO/2007 - RELACAO 44/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.215,83 |
| 2007NS002393 | 2007-03-16T00:00 | ALTERAR ALIQUOTA ISS | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -550,00 |
| 2007NS002394 | 2007-03-16T00:00 | NFS 3307 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO PARA AVALIACAO ECG INSTALADO NO DEMED - RET SRF 9,45PC EISS 5PC. PERIODO FEVEREIRO/2007. RELACAO 160/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2007NS002395 | 2007-03-16T00:00 | NF 010664. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS PARA VEICU-LOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 160/2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 293,19 |
| 2007NS002396 | 2007-03-16T00:00 | NFES 34810/34809. PRESTACAO DE SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FI-NANCEIROS. RET. SRF. 9,45 PC, ISS 5 PC. RELACAO: 160/2007. PERIODO: FEVEREIRO 2007. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 13.677,42 |
| 2007NS002397 | 2007-03-16T00:00 | 8,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 154,26 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA, PARANA, NO PE -RIODO DE 23 A 31 DE MARCO/07 - PARTICIPACAO CURSO. P_6532 PROC. 106.017/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,26 |
| 2007NS002397 | 2007-03-16T00:00 | 8,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 154,26 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA, PARANA, NO PE -RIODO DE 23 A 31 DE MARCO/07 - PARTICIPACAO CURSO. P_6532 PROC. 106.017/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.860,00 |
| 2007NS002398 | 2007-03-16T00:00 | CANCELAMENTO AV000085 PARA ALTERACAO DO EMPENHO. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ -160,00 |
| 2007NS002399 | 2007-03-16T00:00 | CANC 2007AV000086 PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ -160,00 |
| 2007NS002400 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1573. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.762,58 |
| 2007NS002401 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1573. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.120,12 |
| 2007NS002402 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.574. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 516,29 |
| 2007NS002403 | 2007-03-19T00:00 | FAT.07/03/76300975-3 SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES...RET.SRF 9,45PC.PERIODO: FEVEREIRO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD. REL. 44/2007 - SD | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.927,01 |
| 2007NS002403 | 2007-03-19T00:00 | FAT.07/03/76300975-3 SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES...RET.SRF 9,45PC.PERIODO: FEVEREIRO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD. REL. 44/2007 - SD | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.146,01 |
| 2007NS002404 | 2007-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178704/07 - PROCESSO Nº 10.015/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 72.342,26 |
| 2007NS002405 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.184,38 |
| 2007NS002406 | 2007-03-19T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007NS002407 | 2007-03-19T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007NS002408 | 2007-03-19T00:00 | NFF 91321/322. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(DISJUNTOR TRIPOLAR E OUTROS),A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 164/07 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 86,95 |
| 2007NS002408 | 2007-03-19T00:00 | NFF 91321/322. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(DISJUNTOR TRIPOLAR E OUTROS),A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 164/07 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 347,28 |
| 2007NS002409 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.598,63 |
| 2007NS002410 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.606,01 |
| 2007NS002411 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2013. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.826,01 |
| 2007NS002412 | 2007-03-19T00:00 | NN 8200000953-3/952-5/951-7- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607 BLOCOG, DA SQS 215, RESERVA TECNICA, REFERENTE A PARCELAS DE JANEIRO A MARCO 2007.PROCESSO 158.447/2006 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 2007NS002413 | 2007-03-19T00:00 | FC 12367890000000320-9 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCOB DA SQS 316 APARTAMENTO 202 - MARCO/2007 - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007NS002414 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 108.406/07, 108.501/07, 108.582/07 E 108.609/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.884,58 |
| 2007NS002415 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2007NS002415 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.775,57 |
| 2007NS002415 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.042,45 |
| 2007NS002415 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.806,72 |
| 2007NS002415 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.061,70 |
| 2007NS002415 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 665.724,01 |
| 2007NS002415 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.629.188,96 |
| 2007NS002415 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.506.781,68 |
| 2007NS002415 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.731.859,74 |
| 2007NS002416 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.020,76 |
| 2007NS002416 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2007NS002416 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 274.428,43 |
| 2007NS002416 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.987.072,18 |
| 2007NS002416 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.177.125,07 |
| 2007NS002416 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.778.752,17 |
| 2007NS002416 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.158.398,32 |
| 2007NS002416 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.856.278,60 |
| 2007NS002417 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163.292,79 |
| 2007NS002417 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.505,99 |
| 2007NS002417 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334.724,95 |
| 2007NS002417 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.120.009,91 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338,03 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.182,91 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.673,02 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514.164,19 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.926.288,83 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.174.043,74 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.052.684,91 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.012.239,24 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.478.246,95 |
| 2007NS002419 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61,18 |
| 2007NS002419 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307.801,58 |
| 2007NS002419 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.333.840,53 |
| 2007NS002420 | 2007-03-19T00:00 | NFSF 131-COPIA- SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS DA CD - HO-RA EXTRA. LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO (1.268,94) NA 2007NS001798 DA RELACAO 34 DE 2007. RETENCAO 9,45PC SRF S/VLR. APROPR. RELACAO 45 DE 2007 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.268,94 |
| 2007NS002421 | 2007-03-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 45 DE 2007 - REFERENCIA MAR-CO DE 2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 170.397,70 |
| 2007NS002422 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -54.115,68 |
| 2007NS002422 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 361,06 |
| 2007NS002422 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.664,32 |
| 2007NS002422 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528.575,29 |
| 2007NS002422 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.046.496,25 |
| 2007NS002423 | 2007-03-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 20/03/07 PONTO 112378 PROC. 108418/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS002423 | 2007-03-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 20/03/07 PONTO 112378 PROC. 108418/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS002424 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.457,49 |
| 2007NS002424 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.359,82 |
| 2007NS002424 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 2.301,61 |
| 2007NS002424 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127.704,83 |
| 2007NS002424 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 165.636,23 |
| 2007NS002426 | 2007-03-19T00:00 | NFS 6700 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 45/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2007NS002427 | 2007-03-19T00:00 | NFS 40815(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.VA-LOR TOTAL DA NF: R$ 1.063.125,09-INSS 11# S. 947.172,93 (DEDUZ VT E VR) E ISS5PC S.VLR TT NF - PERIODO FEV/07 - RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.023.734,58 |
| 2007NS002428 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40815(PARTE)-MANUT.DE EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS,ELETRONICAS...- IMPOSTOS (SRF, INSS E ISS) RETIDOS NA 2007NS002427. PERIODO FEV/07 - RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,51 |
| 2007NS002429 | 2007-03-19T00:00 | NFSF 143 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE VIGILANCIA DESARMADA OSTENSIVA NAS AREAS EXTERNAS DA CD- RET. SRF 9,45 PC ,ISS 5 PC SOBRE TOTAL, E INSS 11 PC SOBRE R$ 115.004,32(DED.VT E VR)-REL. 45/2007- PERIODO MARCO/07. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 131.455,92 |
| 2007NS002430 | 2007-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NO000670 PARA ACERTAR CNPJ DO DAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -358.219,92 |
| 2007NS002431 | 2007-03-19T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2007NO000630 PARA ACERTO CNPJ (DAR) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -43.439,54 |
| 2007NS002432 | 2007-03-19T00:00 | NFS 6700 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 45/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2007NS002433 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2007NS002433 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NS002433 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2007NS002433 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS002433 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.571,22 |
| 2007NS002434 | 2007-03-19T00:00 | NF 6709. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA P/CD. ACERTO DO CNPJ (DAR), REFERENTE A 2007NO000630. REL. 40/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.439,54 |
| 2007NS002435 | 2007-03-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 20/03/07 PONTO 112378 PROC. 108418/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS002435 | 2007-03-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 20/03/07 PONTO 112378 PROC. 108418/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS002436 | 2007-03-19T00:00 | CANC 2007AV000090. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -460,00 |
| 2007NS002436 | 2007-03-19T00:00 | CANC 2007AV000090. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,58 |
| 2007NS002442 | 2007-03-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178699/07 - PROCESSO Nº 10.017/07. COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.968,42 |
| 2007NS002443 | 2007-03-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAR/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.998,29 |
| 2007NS002444 | 2007-03-20T00:00 | NFS 6713--- FORNECIMENTO DE MAO OBRA NA TV CAMARA - REF. HORAS EXTRAS. GLOSA R$ 0,10 COBR.INDEVIDA. RETENCAO SRF 9,45PC S/VL.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF. PER 26/01 A 26/02/2007. RELACAO 46/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.374,24 |
| 2007NS002445 | 2007-03-20T00:00 | FAT.0703000463487. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL. 046/07. PERIODO: 23/01 A 22/02/07. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.974,29 |
| 2007NS002446 | 2007-03-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS002444 P/ALTERAR VALOR APROPRIADO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -25.374,24 |
| 2007NS002447 | 2007-03-20T00:00 | NFS 6713. FORNECIMENTO DE MAO OBRA NA TV CAMARA, REF. HORAS EXTRAS. GLOSA R$ 0,10 COBR.INDEVIDA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S/VL.APROPRIADO, INSS 11 P.CENTOE ISS 5 P.CENTO S/TT NF. PER 26/01 A 26/02/2007. RELACAO 46/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.374,14 |
| 2007NS002448 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2014. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.592,15 |
| 2007NS002449 | 2007-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROC. 107.337/06. PT.5296, GRUPO 01. DDP 259-03/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.376,95 |
| 2007NS002450 | 2007-03-20T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3178702/07 - PROCESSO Nº 10019/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.030,53 |
| 2007NS002451 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2015. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.173,51 |
| 2007NS002453 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2015. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.174,09 |
| 2007NS002456 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1576. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.647,93 |
| 2007NS002458 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1576. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.724,86 |
| 2007NS002461 | 2007-03-20T00:00 | ESTORNO DA 2007NS002450 PARA ACERTO DE CNPJ. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -129.030,53 |
| 2007NS002462 | 2007-03-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178702/07 - PROCESSO Nº 10.019/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.030,53 |
| 2007NS002463 | 2007-03-20T00:00 | NF 47061/46883- FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO- RET SRF 5,85PCREL. 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 273,60 |
| 2007NS002464 | 2007-03-20T00:00 | NF 3279 FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. BLOQUEIO RS 2.279,05 MULTA. PROC 108556/2006 ___________________REL 41 SISTEMA DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 46.872,55 |
| 2007NS002465 | 2007-03-20T00:00 | NF 8374 - FORNECIMENTO 150 UNIDADES TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MARCA LEX-MARK 12A4715, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD - RETENCAO SRF 5,85PA - RELACAO 41 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 78.450,00 |
| 2007NS002466 | 2007-03-20T00:00 | NF 16202 . FORNEC DE ACUCAR CRISTAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007NS002467 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1576. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.534,03 |
| 2007NS002469 | 2007-03-20T00:00 | NF 49054 - FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO- RET SRF 5,85PC. REL. 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 209,76 |
| 2007NS002470 | 2007-03-20T00:00 | NF 0656 - FORNECIMENTO 100 CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X644E AA PEDIDO DO CENIN - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 41/2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 103.047,00 |
| 2007NS002471 | 2007-03-20T00:00 | NFS 46630 A 46633 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 41/2007 SISTEMA DEMAP | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.350,00 |
| 2007NS002472 | 2007-03-20T00:00 | NF 3780--------------FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 41 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 234,96 |
| 2007NS002473 | 2007-03-20T00:00 | NFS 326 - SERVICO MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, NOS APTOS.FUNCIONAISDA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 168,48 (MAO-DE OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 41/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 336,96 |
| 2007NS002474 | 2007-03-20T00:00 | NFF 603311/603312 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS P/USO NO EQUIPAMENTOVITROS. ..RET. SRF 5,85 PC. REL. 41/07 SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.666,66 |
| 2007NS002475 | 2007-03-20T00:00 | NF 64844/64984. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS(REAGENTES).RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 41/07 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.803,00 |
| 2007NS002476 | 2007-03-20T00:00 | NFF 10944. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 41/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.602,50 |
| 2007NS002477 | 2007-03-20T00:00 | NF 11043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOSISTEMA DE DISTRIBUICAO DE VIDEO A PEDIDO DA COAUD (GABINETE CJT COMB PASSIVOE OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 99.619,84 |
| 2007NS002478 | 2007-03-20T00:00 | NF 555. FORNECIMENTO DE 18 QUILOS DE COLA LONGITUDINAL. OPTANTE SIMPLES FED. REL. SD 41/07 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 378,00 |
| 2007NS002479 | 2007-03-20T00:00 | NF 8773 FORNECIMENTO DE PORTA CRACHA PARA VISITANTE, TIPO ENVELOPE, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2007NS002480 | 2007-03-20T00:00 | NF 1326-FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PERSIANAS CONF.PEDIDO DEMAP/CD(2000PECAS CARRO SIMPLES E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.41/2007 SISTEMA DEMAP | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 8.100,00 |
| 2007NS002481 | 2007-03-20T00:00 | NFF 602692/602693. FORNEC. MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS. RET. SRF 5,85#. IN/SRF 480/2004 RELACAO: 41/2007 SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.076,36 |
| 2007NS002482 | 2007-03-20T00:00 | NFF 35 - FORNECIMENTO DE TUBO EM POLISTIRENO PARA URINALISE - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 150,00 |
| 2007NS002483 | 2007-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG -TJMG, NOS DIAS 16 E 17MAR07. P 4813, PROC. 108.377/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NS002483 | 2007-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG -TJMG, NOS DIAS 16 E 17MAR07. P 4813, PROC. 108.377/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS002484 | 2007-03-20T00:00 | NFS 83 A 85/88/89.SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DACD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/$ 3.428,56RELACAO 41/2007 - SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 6.857,11 |
| 2007NS002486 | 2007-03-20T00:00 | NF 192914 - FORNECIMENTO DE FECHOS ELETROMAGNETICO(E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC - REL. 41/2007- SISTEMA DEMAP | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 264,00 |
| 2007NS002487 | 2007-03-20T00:00 | NF 10694/10700/10701/10704/10705/10752/10754/10755/10756 - FORNECIMENTO DE PE-CAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET- OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL-REL 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.253,63 |
| 2007NS002488 | 2007-03-20T00:00 | NF 1832 FORNECIMENTO DE PERFIS METALICOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. SD. 41/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.753,20 |
| 2007NS002489 | 2007-03-20T00:00 | NF 35. FORNECIMENTO DE 10 MALETAS PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS, MARCA VONDERA PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO: 41/2007. | 07.883.735/0001-50 - MERCOBRAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA# - ME | R$ 1.500,00 |
| 2007NS002490 | 2007-03-20T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. FOPAG MAR/2007 CFE. DDP 262-03/2007. - GRUPO 6, PONTO 202132 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.442,58 |
| 2007NS002491 | 2007-03-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS002464 P/INCLUIR BLOQUEIO | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -46.872,55 |
| 2007NS002492 | 2007-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72 AUX.ALIMENTAQCAO, VIAGEM SÃO PAULO-SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM MISSSAOOFICIAL, NOS PER. 15 A 17/03/07, PROC: 108.427/07.PONTO 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NS002492 | 2007-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72 AUX.ALIMENTAQCAO, VIAGEM SÃO PAULO-SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM MISSSAOOFICIAL, NOS PER. 15 A 17/03/07, PROC: 108.427/07.PONTO 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007NS002494 | 2007-03-20T00:00 | NF 3279. FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 2.279,05 MULTA. PROC 108556/2006. REL. 41/07 SISTEMA DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 46.872,55 |
| 2007NS002495 | 2007-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NO000692 PARA ACERTAR SITUAçAO | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -264,00 |
| 2007NS002496 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,44 |
| 2007NS002496 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2007NS002497 | 2007-03-20T00:00 | NF 192914 - FORNECIMENTO DE FECHOS ELETROMAGNETICO(E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC - REL. 41/2007- SISTEMA DEMAP | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 264,00 |
| 2007NS002498 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 A17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,44 |
| 2007NS002498 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 A17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2007NS002499 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 A17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 6.001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,44 |
| 2007NS002499 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 A17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 6.001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2007NS002500 | 2007-03-20T00:00 | ESTORNO DA 2007NS002458 - RETIFICAÇÃO DE VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.724,86 |
| 2007NS002501 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 A17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 3.409. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,44 |
| 2007NS002501 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 A17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 3.409. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2007NS002502 | 2007-03-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 13.03.07. PROC.102.129.07 -CAENG/SERVIçO DE OBRAS- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NS002503 | 2007-03-21T00:00 | O DIRETOR GERAL NAO ASSINOU EM TEMPO HABIL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -13.974,29 |
| 2007NS002504 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178701/07 - PROCESSO Nº 10.016/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 174.746,76 |
| 2007NS002505 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178700/07 - PROCESSO Nº 10.018/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 145.634,80 |
| 2007NS002506 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178703/07 - PROCESSO Nº 10.020/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.338,37 |
| 2007NS002507 | 2007-03-21T00:00 | ND 4002100009. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45 PC. RELACAO: 47/2007. PERIODO: 01 A 28/02/2007, CONFORME DESPACHO. | 415001/14202 - ECT | R$ 592,10 |
| 2007NS002508 | 2007-03-21T00:00 | NFFS 40816. FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET. SRF 9,45 P.C. S/VLR APROP., ISS 5 P.C. S/TOTAL NFS (R$ 109.964,21) E INSS 11 P.C. S/R$ 101.729,05(DEDUZ VT/VR). GLOSA R$ 0,01 (COB.INDEV).REL.47/07. FEV/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 109.964,20 |
| 2007NS002509 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6723 - FOR.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MAT.EM PREDIOS ADM.DA CD. VLR.REF.REAJ.10,33PC MONTANTE B (ITENS UNIFORMES...)-AUTOR. DGPROC.126.035/03-RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC.REL.47/07-REF.05/07A31/12/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.797,11 |
| 2007NS002510 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6714 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PCS/TOTAL- GLOSA 264,33 COB.INDEV.-RELACAO 47 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 321,98 |
| 2007NS002510 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6714 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PCS/TOTAL- GLOSA 264,33 COB.INDEV.-RELACAO 47 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.687,56 |
| 2007NS002511 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6711 - FORNECIM. MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN. RESID. OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5 PC - RELACAO 47 DE 2007 - PERIODO FEVEREIRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.071,04 |
| 2007NS002512 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6718 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. VL REF REAJUSTE SALARIAL DE 2,86PC, AUTORIZADO PELO DG, A PARTIR DE OUT/06. PERIODO JAN E FEV 2007. RELACAO 47/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.894,64 |
| 2007NS002513 | 2007-03-21T00:00 | NFFS 41052 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MULTIMIDIA PARA CD. (DIFERENçA DE REAJUSTE S/HORAS EXTRAS) RET. SRF 9,45 PC,INSS 11 PC E ISS 5 PC PERIODO 01/10/04 A 31/12/04. REL. 47/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.922,88 |
| 2007NS002514 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6717/6719/6720 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARARETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC S/56.233,2(DESC.ABONO),ISS 5PC. VL REF REAJ SALOUT, NOV E DEZ 06, ABONO DE 2006 E 13º DE 2006. RELACAO 47/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 149.281,07 |
| 2007NS002515 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1577. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.580,74 |
| 2007NS002516 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6612/6704 (COPIAS). LIB. DE VALORES GLOSADOS NAS 2007NS1397/2387, REF. ADIFERENCA DE REAJUSTE. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004, INSS E ISS JA RET. ANTERIORMENTE. RELACAO: 47/2007. AUTORIZ. DO DG CONST. NO PROC. 126.035/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.703,58 |
| 2007NS002517 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1577. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,67 |
| 2007NS002518 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SILVIO FRANCA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.578. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.036,34 |
| 2007NS002519 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE (EXERCICIOS ANTERIORES) REF. PROCESSO 113.464/2005 CFE. DDP 269-03/2007. GRUPO 3, PONTO 2049. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 1.974,79 |
| 2007NS002520 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF PROCESSO 148.069/06 CFE DDP 266-03/2007- GRUPO 1, PONTO 5336 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.071,60 |
| 2007NS002521 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 108.443, 108.596, 108.735, 108.779 E 108.811/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.675,03 |
| 2007NS002522 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 268-03/2007. GRUPO 2, PONTO 113742. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.109,88 |
| 2007NS002523 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 270-03/2007. GRUPO 2, PONTO 116052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.649,67 |
| 2007NS002524 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 271-03/2007. GRUPO 2, PONTO 115763. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.536,79 |
| 2007NS002525 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 267-03/2007. GRUPO 6, PONTO 173545. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,79 |
| 2007NS002525 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 267-03/2007. GRUPO 6, PONTO 173545. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,38 |
| 2007NS002525 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 267-03/2007. GRUPO 6, PONTO 173545. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,38 |
| 2007NS002526 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 264-03/2007. GRUPO 2, PONTO 118348. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116,26 |
| 2007NS002526 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 264-03/2007. GRUPO 2, PONTO 118348. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,30 |
| 2007NS002526 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 264-03/2007. GRUPO 2, PONTO 118348. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 233,21 |
| 2007NS002526 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 264-03/2007. GRUPO 2, PONTO 118348. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 287,36 |
| 2007NS002527 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 265-03/2007. GRUPO 6, PONTO 151438. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,89 |
| 2007NS002527 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 265-03/2007. GRUPO 6, PONTO 151438. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.474,69 |
| 2007NS002528 | 2007-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000557 PARA ALTERACAO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.474,69 |
| 2007NS002528 | 2007-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000557 PARA ALTERACAO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,89 |
| 2007NS002529 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 265-03/2007. GRUPO 6, PONTO 151438. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,89 |
| 2007NS002529 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 265-03/2007. GRUPO 6, PONTO 151438. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.474,69 |
| 2007NS002530 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.066,10 |
| 2007NS002531 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.104,31 |
| 2007NS002532 | 2007-03-21T00:00 | NF 64845/64853/64985-FORNEC. DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS(REAGENTES).RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 42/07 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.389,00 |
| 2007NS002533 | 2007-03-21T00:00 | NF 961 - FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE RIBBON COLORIDO P/IMPRESSORA FARGO DTC 525,PARA CONFECçAO E RENOVAçAO DE CRACHAS DOS SECRETARIOS PARLAMENTARES A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.42/07 SIST.DEMAP | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2007NS002534 | 2007-03-21T00:00 | NF 938 FORNECIMENTO DE CHAPAS EM LAMINADO MELAMINICO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. SD 42/07. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 952,20 |
| 2007NS002535 | 2007-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 1.744,00) + US$ 160,00(R$ 348,80)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 18 A 20/03/07. PROCESSO: 108.554/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.092,80 |
| 2007NS002536 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1579. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.661,27 |
| 2007NS002537 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1579. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.008,04 |
| 2007NS002538 | 2007-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 29/03/07NO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA PONTO 6480. PROC.105307/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,98 |
| 2007NS002538 | 2007-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 29/03/07NO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA PONTO 6480. PROC.105307/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2007NS002539 | 2007-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 29/03/07NO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA PONTO 6646. PROC.105307/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,98 |
| 2007NS002539 | 2007-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 29/03/07NO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA PONTO 6646. PROC.105307/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2007NS002540 | 2007-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 29/03/07NO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA PONTO 4332. PROC.105307/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,98 |
| 2007NS002540 | 2007-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 29/03/07NO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA PONTO 4332. PROC.105307/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2007NS002541 | 2007-03-22T00:00 | BAIXA INDENIZACOES - VALORES CONSIGNADOS FOPAG MAR/2007 - GAS R$ 3.434,76 - POSTAL TELEFONICO R$125,99 - PASSAGEM AEREA R$ 5.686,36 - CEB R$ 13.192,79 | 974100/91000 - CEB | R$ -13.192,79 |
| 2007NS002541 | 2007-03-22T00:00 | BAIXA INDENIZACOES - VALORES CONSIGNADOS FOPAG MAR/2007 - GAS R$ 3.434,76 - POSTAL TELEFONICO R$125,99 - PASSAGEM AEREA R$ 5.686,36 - CEB R$ 13.192,79 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.686,36 |
| 2007NS002541 | 2007-03-22T00:00 | BAIXA INDENIZACOES - VALORES CONSIGNADOS FOPAG MAR/2007 - GAS R$ 3.434,76 - POSTAL TELEFONICO R$125,99 - PASSAGEM AEREA R$ 5.686,36 - CEB R$ 13.192,79 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -3.434,76 |
| 2007NS002541 | 2007-03-22T00:00 | BAIXA INDENIZACOES - VALORES CONSIGNADOS FOPAG MAR/2007 - GAS R$ 3.434,76 - POSTAL TELEFONICO R$125,99 - PASSAGEM AEREA R$ 5.686,36 - CEB R$ 13.192,79 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -125,99 |
| 2007NS002542 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2017. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.394,28 |
| 2007NS002543 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2017. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.759,56 |
| 2007NS002544 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO PAE REEMBOLSO CFE. DDP 280-03/2007. GRUPO 6, PONTO 202313. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,95 |
| 2007NS002545 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 282-03/2007. GRUPO 2, PONTO 117028. DESCONTO DE PENSAO ALI-MENTICIA EM FAVOR DE TRES BENEFICIARIOS CFE. DDP 283 A 285-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -54,56 |
| 2007NS002545 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 282-03/2007. GRUPO 2, PONTO 117028. DESCONTO DE PENSAO ALI-MENTICIA EM FAVOR DE TRES BENEFICIARIOS CFE. DDP 283 A 285-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243,62 |
| 2007NS002545 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 282-03/2007. GRUPO 2, PONTO 117028. DESCONTO DE PENSAO ALI-MENTICIA EM FAVOR DE TRES BENEFICIARIOS CFE. DDP 283 A 285-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 690,80 |
| 2007NS002545 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 282-03/2007. GRUPO 2, PONTO 117028. DESCONTO DE PENSAO ALI-MENTICIA EM FAVOR DE TRES BENEFICIARIOS CFE. DDP 283 A 285-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,20 |
| 2007NS002547 | 2007-03-22T00:00 | FAT.000002339.11/06, 1121.12/06, 1122.01/07(PARTE) - SERVICO MOVEL PESSOAL....GLOSAS 8.263,90 - 9.821,20 - 8.231,35, RESPECTIVAMENTE COBR.EM DESAC.CONTRATO.RET. SRF 9,45PC S/TOTAL (40.494,63) - REL. 48/07 - PER. 02/10/06 A 01/01/2007. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 40.270,15 |
| 2007NS002548 | 2007-03-22T00:00 | FAT.000001122.01/07(PARTE) - SERVICO MOVEL PESSOAL.... IMPOSTO SRF RETIDO NA2007NS002547 - RELACAO 48 DE 2007 - PERIODO 02/12/06 A 01/01/07 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 224,48 |
| 2007NS002549 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORMEPROCESSOS NºS 108.914, 108.945, 108.958, 109.002, 109.005 E 109.008/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.414,28 |
| 2007NS002550 | 2007-03-22T00:00 | NSF 0126, REF. INDEN. A CLINICA SANTAI LTDA, RELATIVO A TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO,CONFORME PARECER DA ATEC 11.01.07 E AUTORIZO DG EM 15.03.07.PROC.159.976.06 RET SRF 5.85 ISS (2 ). | 07.681.277/0001-76 - SANTAI | R$ 1.600,00 |
| 2007NS002551 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 273-03/2007. GRUPO 5, PONTO 811422. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.138,88 |
| 2007NS002551 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 273-03/2007. GRUPO 5, PONTO 811422. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2007NS002552 | 2007-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002547 PARA ACERTO VALOR. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -40.270,15 |
| 2007NS002553 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 274-03/2007. GRUPO 5, PONTO 811423. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.138,88 |
| 2007NS002553 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 274-03/2007. GRUPO 5, PONTO 811423. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2007NS002554 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 275-03/2007. GRUPO 5, PONTO 810413. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.847,20 |
| 2007NS002555 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 277-03/2007. GRUPO 6, PONTO 161882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,28 |
| 2007NS002555 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 277-03/2007. GRUPO 6, PONTO 161882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250,44 |
| 2007NS002555 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 277-03/2007. GRUPO 6, PONTO 161882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 797,26 |
| 2007NS002555 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 277-03/2007. GRUPO 6, PONTO 161882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.446,17 |
| 2007NS002556 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 278-03/2007. GRUPO 6, PONTO 162785. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116,31 |
| 2007NS002556 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 278-03/2007. GRUPO 6, PONTO 162785. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,21 |
| 2007NS002556 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 278-03/2007. GRUPO 6, PONTO 162785. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,55 |
| 2007NS002556 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 278-03/2007. GRUPO 6, PONTO 162785. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.267,60 |
| 2007NS002557 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 279-03/2007. GRUPO 6, PONTO 212065. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,14 |
| 2007NS002557 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 279-03/2007. GRUPO 6, PONTO 212065. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224,40 |
| 2007NS002557 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 279-03/2007. GRUPO 6, PONTO 212065. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,20 |
| 2007NS002557 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 279-03/2007. GRUPO 6, PONTO 212065. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 971,73 |
| 2007NS002558 | 2007-03-22T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000322 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PAR-TE DO PAGAMENTO DO SERVIDOR EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 260-03/2007. - GRUPO 6, PONTO 219765- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240,44 |
| 2007NS002558 | 2007-03-22T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000322 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PAR-TE DO PAGAMENTO DO SERVIDOR EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 260-03/2007. - GRUPO 6, PONTO 219765- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240,44 |
| 2007NS002559 | 2007-03-22T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000322 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PAR-TE DO PAGAMENTO DO SERVIDOR EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 260-03/2007. - GRUPO 6, PONTO 219765 - CONTINUACAO DA 2007FP000569/NS0002558 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,66 |
| 2007NS002561 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 109.299/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.551,40 |
| 2007NS002562 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/07 - REEMBOLSO DE FEV E MAR/07. PONTO 161.882, GRUPO06. DDP 301-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 790,00 |
| 2007NS002563 | 2007-03-22T00:00 | ACERTO DE FÉRIAS SERVIDOR EXONERADO. PONTO 118.972, GRUPO 02. DDP 304-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.207,53 |
| 2007NS002564 | 2007-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002285 PARA LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLO- QUEADO EM DEPOSITO DE TERCEIROS. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ -30.485,21 |
| 2007NS002565 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO MAR/07. SERV. SEM CARGO E SITUAÇÃO REGULARIZADA CONF. MEMO. COREF/DEPES N. 192/07. PONTO 118.787, GRUPO 02. DDP 305-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.130,55 |
| 2007NS002565 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO MAR/07. SERV. SEM CARGO E SITUAÇÃO REGULARIZADA CONF. MEMO. COREF/DEPES N. 192/07. PONTO 118.787, GRUPO 02. DDP 305-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.279,02 |
| 2007NS002565 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO MAR/07. SERV. SEM CARGO E SITUAÇÃO REGULARIZADA CONF. MEMO. COREF/DEPES N. 192/07. PONTO 118.787, GRUPO 02. DDP 305-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.037,31 |
| 2007NS002566 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV E MAR/07. PONTO 218.970, GRUPO 06. DDP 300-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 613,10 |
| 2007NS002566 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV E MAR/07. PONTO 218.970, GRUPO 06. DDP 300-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 951,57 |
| 2007NS002567 | 2007-03-22T00:00 | NFS. 79(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS002285. PERMANECEBLOQUEADO R$ 2.046,05 - IMPOSTOS JA RETIDOS NA NS ACIMA - PROCESSO 112.468/04.RELACAO 49/2007. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 30.485,21 |
| 2007NS002570 | 2007-03-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,57 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 23/03/2007 P/ CURSO CRIANDO SIN.NA EQ. ATRAS DAS DANCAS CIRC.PONTO 5572 PROC. 108440/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,57 |
| 2007NS002570 | 2007-03-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,57 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 23/03/2007 P/ CURSO CRIANDO SIN.NA EQ. ATRAS DAS DANCAS CIRC.PONTO 5572 PROC. 108440/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS002571 | 2007-03-23T00:00 | FAT.000001121.12/06, 002339.11/06, 001122.01/07(PARTE). SERV MOVEL PESSOAL... GLOSAS 8.263,90 - 9.821,20 - 8.231,35, RESPEC. COBR.EM DESAC.CONTRATO.RET SRF 9,45PC S/TOTAL (40.494,63). REL. 48/07. PER. NOV/OUT E 02/12/06 A 01/02/07 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 40.270,15 |
| 2007NS002572 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1580. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.128,56 |
| 2007NS002573 | 2007-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS002571 P/ALTERAR CNPJ/DARF | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -40.270,15 |
| 2007NS002574 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1580. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.381,50 |
| 2007NS002575 | 2007-03-23T00:00 | FAT.000001121.12/06, 002339.11/06, 001122.01/07(PARTE). SERV MOVEL PESSOAL... GLOSAS 8.263,90 - 9.821,20 - 8.231,35, RESPEC. COBR.EM DESAC.CONTRATO.RET SRF 9,45PC S/TOTAL (40.494,63). REL. 48/07. PER. NOV/OUT E 02/12/06 A 01/02/07 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 40.270,15 |
| 2007NS002576 | 2007-03-23T00:00 | CANCELADA 2007NS002369 | 07.685.849/0001-95 - HELF INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ -28.010,00 |
| 2007NS002577 | 2007-03-23T00:00 | NFF 602 - FORNECIMENTO DE 01 ARGAMASSEIRA E MOINHO CONFORME SOLICITACAO DACOORD. ARQUITETURA E ENGENHARIA-OPTANTE PELO SIMPLES-BLOQUEIO R$ 616,22 (MULTAPROCESSO 147.984/06) - RELACAO 37/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.685.849/0001-95 - HELF INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 28.010,00 |
| 2007NS002578 | 2007-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000559/NS002541 - INDENIZACOES FOPAG MARCO/2007 - CEB/GAS/PASSAGEM AREIA/POSTAL | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125,99 |
| 2007NS002578 | 2007-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000559/NS002541 - INDENIZACOES FOPAG MARCO/2007 - CEB/GAS/PASSAGEM AREIA/POSTAL | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 3.434,76 |
| 2007NS002578 | 2007-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000559/NS002541 - INDENIZACOES FOPAG MARCO/2007 - CEB/GAS/PASSAGEM AREIA/POSTAL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.686,36 |
| 2007NS002578 | 2007-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000559/NS002541 - INDENIZACOES FOPAG MARCO/2007 - CEB/GAS/PASSAGEM AREIA/POSTAL | 974100/91000 - CEB | R$ 13.192,79 |
| 2007NS002579 | 2007-03-23T00:00 | NF 569/583 FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADOS A HABITAÇÃO, COLA CONTATO E OUTRASEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 43 SISTEMA DEMAP/07 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 4.440,20 |
| 2007NS002580 | 2007-03-23T00:00 | NF 23286. FORNECIMENTO CAIXAS DE CHAS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS). RET. SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 43/07 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.723,30 |
| 2007NS002581 | 2007-03-23T00:00 | NF 10280 FORNECIMENTO DE CADEIRAS COM PéS FIXOS ...A PEDIDO DA SECOM RET 5,85 SRF. ______________REL 43 SISTEMA DEMAP/07 | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 22.066,20 |
| 2007NS002582 | 2007-03-23T00:00 | NF 155. FORNECIMENTO E INTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES SIMPLES FEDERAL. REL. 43/07 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.257,13 |
| 2007NS002583 | 2007-03-23T00:00 | NF 10410 FORNECIMENTO DE CADEIRAS COM PéS FIXOS ...DESTINADO A TV CAMARA/CD. RET 5,85 SRF. ______________REL 43 SISTEMA DEMAP/07 | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 639,60 |
| 2007NS002584 | 2007-03-23T00:00 | NF 157. FORNECIMENTO E INTALACAO DE PLACAS DE GESSO EM DIVISORIAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES SIMPLES FEDERAL. REL. 43/07 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.178,10 |
| 2007NS002585 | 2007-03-23T00:00 | NF 1384. FORNECIMENTO DE 01 FONTE DE ALIMENTACAO PARA LINA DE DISTRIBUICAO DECATV. RETENCAO: IN/SRF 480/2004 5,85 PC. BLOQUEIO DE R$ 537,30 (MULTA). RELACAO: 43/2007 SD | 05.940.800/0001-06 - AWD CONEXÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.950,00 |
| 2007NS002586 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - RESTITUICAO DE DESCONTOS INDEVIDOS CONFORME DDP 313-03/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.484,05 |
| 2007NS002586 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - RESTITUICAO DE DESCONTOS INDEVIDOS CONFORME DDP 313-03/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75,60 |
| 2007NS002586 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - RESTITUICAO DE DESCONTOS INDEVIDOS CONFORME DDP 313-03/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,01 |
| 2007NS002586 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - RESTITUICAO DE DESCONTOS INDEVIDOS CONFORME DDP 313-03/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.364,46 |
| 2007NS002587 | 2007-03-23T00:00 | NF 4313. FORNECIMENTO DE 730 SACOS DE CIMENTO, MARCA PORTLAND, A PEDIDO DO DE-TEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 43/2007 SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 7.993,50 |
| 2007NS002588 | 2007-03-23T00:00 | NFF 5962. CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM A SERVIDORA MAIS ANTIGA DESTA CASA APEDIDO DA SECOM/CD. RET. ISS 5 P.CENTO. EMPR OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 168/07 | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 98,00 |
| 2007NS002589 | 2007-03-23T00:00 | NF 21 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9.45 PC. RELACAO 43 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2007NS002590 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 314-03/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.054,44 |
| 2007NS002591 | 2007-03-23T00:00 | NF 775. FORNECIMENTO DE 12 LAMPADAS P/PROJETOR MULTIMIDIA, MARCA SANYO. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 168/07 | 07.679.220/0001-32 - PLUSVISION COM. ELETR. TLDA | R$ 13.068,00 |
| 2007NS002592 | 2007-03-23T00:00 | AUXÍLIO FUNERAL, EM VRITURDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUCÉLIO FRANÇA CHA-GAS, PONTO 5525, GRUPO 01, OCORRIDO EM 22.02.07. PROC. 108.986/2007. - DDP 307-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.280,00 |
| 2007NS002593 | 2007-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS002582 P/ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.257,13 |
| 2007NS002594 | 2007-03-23T00:00 | NF 155. FORNECIMENTO E INTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES SIMPLES FEDERAL. REL. 43/07 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.257,13 |
| 2007NS002596 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2018. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.812,84 |
| 2007NS002597 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2018. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.294,40 |
| 2007NS002598 | 2007-03-23T00:00 | NFS 101 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 167 DE 2007. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 368,68 |
| 2007NS002599 | 2007-03-23T00:00 | NFVC 6633 - FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE AO DIPLOMA DA MULHER CIDADã EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 167/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 140,00 |
| 2007NS002600 | 2007-03-23T00:00 | NFS 2753(PARTE) - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 167 DE 2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.641,00 |
| 2007NS002601 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SERVIDOR EDUARDO FERNANDEZ SILVAPOR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL À REPÚBLICA_POPULAR DA CHINANO PERIODO DE 09 A 22.01.07. _PROCESSO Nº 160.331/06. | 139.871.276-00 - EDUARDO SILVA | R$ 1.338,78 |
| 2007NS002602 | 2007-03-23T00:00 | NFS 2753(PARTE) - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 167 DE 2007 - COMPLEMENTO:2007NS002600 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 27.180,53 |
| 2007NS002603 | 2007-03-23T00:00 | NFF 5352 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CO-DIGO COMERCIAL E CONSTITUICAO FEDERAL - SARAIVA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 167 DE 2007 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 732,00 |
| 2007NS002604 | 2007-03-23T00:00 | NFS 223.. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.167/07. PERIODO 14.02.07 A 13.03.07. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 21.059,90 |
| 2007NS002605 | 2007-03-23T00:00 | NFS 242, 243 E 244 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA PARA A CAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 2 PC (FAIXA 1) - RELACAO 167/2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 839,14 |
| 2007NS002606 | 2007-03-23T00:00 | NF 10642/10663 - SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DEPECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS5 PC - RELACAO 167 DE 2007 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.910,50 |
| 2007NS002607 | 2007-03-23T00:00 | CLASSIFICACAO CONTABIL INCORRETA. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -98,00 |
| 2007NS002608 | 2007-03-23T00:00 | NFF 23557 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC.REL.167/07 REF.FEVEREIRO2007 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NS002609 | 2007-03-23T00:00 | NFES 7200/7201/7471/7472 - SERV.DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARA DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 167/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.446,22 |
| 2007NS002610 | 2007-03-23T00:00 | NFFS 1117(PARTE)E 1118- SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCAD DOS PRODUTOS ORACLE. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TT N.FISCAIS. PARC. 01/12 E 02/12. RELACAO 167/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 44.064,94 |
| 2007NS002611 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 07/07 - PROCESSO Nº 10.230/07. GLOSA DE R$0,01 (BILHETE MAIOR DO QUE REQUISIÇÃO) - COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.181,26 |
| 2007NS002613 | 2007-03-23T00:00 | NFFS 1117(PARTE)- SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.RET SRF 9,45PC. ISS 2PC RETIDO NA 2007NS002610. PARCELA 1/12 (PARTE).RELACAO 167/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 746,86 |
| 2007NS002614 | 2007-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB,MENOS R$ 77,16REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A FOZ DO IGUACU, PARANA, NO PERIODO DE 21 DEMARCO A 24 DE MARCO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P-5506 PROC.108993/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS002614 | 2007-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB,MENOS R$ 77,16REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A FOZ DO IGUACU, PARANA, NO PERIODO DE 21 DEMARCO A 24 DE MARCO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P-5506 PROC.108993/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS002615 | 2007-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB,MENOS R$ 77,16REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A FOZ DO IGUACU, PARANA, NO PERIODO DE 21 DEMARCO A 24 DE MARCO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P-3687 PROC.108993/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS002615 | 2007-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB,MENOS R$ 77,16REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A FOZ DO IGUACU, PARANA, NO PERIODO DE 21 DEMARCO A 24 DE MARCO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P-3687 PROC.108993/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS002617 | 2007-03-23T00:00 | NFS 1738- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC . RELACAO 167 DE 2007. PERIODO JA-NEIRO DE 2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.421,56 |
| 2007NS002617 | 2007-03-23T00:00 | NFS 1738- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC . RELACAO 167 DE 2007. PERIODO JA-NEIRO DE 2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.632,01 |
| 2007NS002618 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5140371/07 - PROCESSO Nº 10.512/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 510,24 |
| 2007NS002620 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5150371/07 - PROCESSO Nº 10.513/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.882,99 |
| 2007NS002621 | 2007-03-23T00:00 | NFS 1838 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/ FORNEC.DEDE PECAS- RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO FEVEREIRO/2007. RELACAO 167/2007. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.053,57 |
| 2007NS002622 | 2007-03-23T00:00 | NFF 2600 - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CA-SA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 167/2007 - PERIODO: 11/02 A 10/03/2007. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 68.400,00 |
| 2007NS002623 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5160371/07 - PROCESSO Nº 10.514/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.303,44 |
| 2007NS002625 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5170371/07 - PROCESSO Nº 10.515/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.309,20 |
| 2007NS002626 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180371/07 - PROCESSO Nº 10.516/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 11.816,04 |
| 2007NS002628 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190371/07 - PROCESSO Nº 10.143/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 9.225,83 |
| 2007NS002629 | 2007-03-23T00:00 | ALTERAR ALIQUOTA ISS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -44.064,94 |
| 2007NS002630 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080371/07 - PROCESSO Nº 10.142/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.505,70 |
| 2007NS002631 | 2007-03-23T00:00 | NFFS 1117(PARTE)E 1118 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TT N.FISCAIS. PARC. 01/12 E 02/12.RELACAO 167/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 44.064,94 |
| 2007NS002632 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5110371/07 - PROCESSO Nº 10.141/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.277,62 |
| 2007NS002633 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100371/07 - PROCESSO Nº 10.140/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.464,80 |
| 2007NS002634 | 2007-03-26T00:00 | NFFS 40815(PARTE)-MANUT.DE EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS,ELETRONICAS...- IMPOSTOS (SRF, INSS E ISS) RETIDOS NA 2007NS002427. PERIODO FEV/07 - RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,51 |
| 2007NS002635 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1581. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.127,25 |
| 2007NS002636 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1581. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.594,86 |
| 2007NS002637 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.185,58 |
| 2007NS002638 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.538,55 |
| 2007NS002639 | 2007-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROC. 104.650/2006. PONTO NÚME-RO 5296, GRUPO 01. DDP 321-03/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.657,39 |
| 2007NS002640 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO, NILMAR RUIZ, CONFORME PROCESSO Nº 108.779/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,42 |
| 2007NS002641 | 2007-03-26T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR/07. PONTO 217.828, GRUPO 06. - DDP 320-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.003,00 |
| 2007NS002641 | 2007-03-26T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR/07. PONTO 217.828, GRUPO 06. - DDP 320-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.380,48 |
| 2007NS002641 | 2007-03-26T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR/07. PONTO 217.828, GRUPO 06. - DDP 320-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.380,48 |
| 2007NS002642 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 109.073, 109.177 E 109.221/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,08 |
| 2007NS002643 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS:109.318, 109.354, 109.389, 109.405 E 109.474/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.990,02 |
| 2007NS002645 | 2007-03-26T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26 E 27MAR07 - COMISSAO MISTA MUDANCAS CLIMATICAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.989,18 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -981,00 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 39,20 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 41,80 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 65,00 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 110,80 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 249,00 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 398,38 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 420,00 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 786,00 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 900,00 |
| 2007NS002646 | 2007-03-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, POR MEIO DA 2007NS000272, PELA APRESENTACAO DA PC Nº 08/07. PROCESSO 002.584/07 - COORDENACAO DE COMPRAS/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 960,00 |
| 2007NS002647 | 2007-03-26T00:00 | DEVOLUçAO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME PC Nº 08/07 (VIDE 2007RA00339). PROCESSO 002.584/07. _____________________- COORDENACAO DE MATERIAL/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -19,00 |
| 2007NS002647 | 2007-03-26T00:00 | DEVOLUçAO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME PC Nº 08/07 (VIDE 2007RA00339). PROCESSO 002.584/07. _____________________- COORDENACAO DE MATERIAL/CD - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,82 |
| 2007NS002648 | 2007-03-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,69 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 20 A 23/03/2007 NO 9ENCONTRO TELE.SINTESE E NO 1¨ FORUM DE INOV. BRASIL. PONTO 6517 PR.107969/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -115,69 |
| 2007NS002648 | 2007-03-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,69 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 20 A 23/03/2007 NO 9ENCONTRO TELE.SINTESE E NO 1¨ FORUM DE INOV. BRASIL. PONTO 6517 PR.107969/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,00 |
| 2007NS002649 | 2007-03-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00 (R$ 1,720.00)+US$160,00(R$ 344,00)DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 38,58 DE AUX.AL. VIAG.P/URUGUAI NO PER.25 A 27/03/07 P/ PRESTAR ASSESSOTARAMENTO AOS PARLAMENTAR. PONTO 4928 E PROC.109312/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS002649 | 2007-03-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00 (R$ 1,720.00)+US$160,00(R$ 344,00)DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 38,58 DE AUX.AL. VIAG.P/URUGUAI NO PER.25 A 27/03/07 P/ PRESTAR ASSESSOTARAMENTO AOS PARLAMENTAR. PONTO 4928 E PROC.109312/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.064,00 |
| 2007NS002650 | 2007-03-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, PER. 22 A 23/03/07. PROCESSO: 109.488/07.PONTO 6.319. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS002650 | 2007-03-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, PER. 22 A 23/03/07. PROCESSO: 109.488/07.PONTO 6.319. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS002651 | 2007-03-26T00:00 | NF 3826 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS IMOVEIS FUN-CIONAIS A PEDIDO DA COHAB (INTERRUPTOR E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 171/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.278,01 |
| 2007NS002652 | 2007-03-26T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 23/03/07 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6907 E PROC. 109430/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS002652 | 2007-03-26T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 23/03/07 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6907 E PROC. 109430/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2007NS002653 | 2007-03-26T00:00 | NF 3826 (PARTE) - FORNECIMENTO DE CHUVEIROS ELETRICOS DESTINADOS AOS IMOVEISFUNCIONAIS A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 171/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.450,44 |
| 2007NS002654 | 2007-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS002651 PARA LANCAMENTO DE MULTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -14.278,01 |
| 2007NS002655 | 2007-03-26T00:00 | NF 3826 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS IMOVEIS FUN-CIONAIS A PEDIDO DA COHAB (INTERRUPTOR E OUTROS) - BLOQUEIO R$ 286,20 (MULTA -PROCESSO 149.866/05) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 171/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.278,01 |
| 2007NS002656 | 2007-03-26T00:00 | NFFS 5591 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS .. RET. SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5#..BLOQ.TRT 8ªREG. R$114.068,87 (OF.101/07 P.106.701/07,OF.71/07 P.107.873/07 E OF.114/07 P.108.189/07).. FEVEREIRO/07 .. REL.50/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.857,78 |
| 2007NS002657 | 2007-03-26T00:00 | NFFS 5590 MAO-OBRA LIMPEZA CONS.C/MAT.FEV/07.RET SRF 5,85/ISS 5PC/INSS 11S/TT.BLOQUEIOS:1.139,96(MULTA PORT.13/07)/OF.TRT 18ª Nº125(27.140,04-JOãO C.ARAúJO-PROC.108191/07)E OF.115(30.882,42-OSMAR L.FREITAS-PROC.108193/07).REL.50/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2007NS002658 | 2007-03-26T00:00 | NFFS5590PARTE-SERV.LIMPEZA CONS.C/MAT.FEV/07.RET SRF 5,85/ISS 5PC/INSS 11 RETIDOS NA 2007NE002657.BLOQUEIOS OF.TRT 18ª Nº128(40.293,92-ORLANDO S RODRIGUES- PROC.108190/07)E OF.113(28.998,76-ODAIR IMPERATRIZ-PROC.108192/07).REL.50/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 229.987,12 |
| 2007NS002661 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA 6269/07 - PROCESSO 10.421/07. (NOTA FISCAL 013216) - GLOSA DER$264,62, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA REQUISIÇÃO 265564/07 (DEP.ALFREDO KAEFER). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 671.849,77 |
| 2007NS002665 | 2007-03-27T00:00 | 5,5 DIARIAS DE US$ 220,00 (R$ 2,601,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 378,40), MENOS R$ 90,20 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A A LONDRES, INGLATERRA, NO PERIODO DE31/03 A 05/04 - INCLUDE 2007. P-6817, PROC. 106677/07 - COT . R$ 2,15 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90,02 |
| 2007NS002665 | 2007-03-27T00:00 | 5,5 DIARIAS DE US$ 220,00 (R$ 2,601,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 378,40), MENOS R$ 90,20 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A A LONDRES, INGLATERRA, NO PERIODO DE31/03 A 05/04 - INCLUDE 2007. P-6817, PROC. 106677/07 - COT . R$ 2,15 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.979,90 |
| 2007NS002666 | 2007-03-27T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.762,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 378,40) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BRUXELAS, BELGICA, NO PERIODO DE 17 A22/03/07.FORUM ALTERNATIVO MUNDIAL DA AGUA. PRC. 108338/07 COT. R$ 2,15 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.140,90 |
| 2007NS002668 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47,37 |
| 2007NS002668 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 381,00 |
| 2007NS002668 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,89 |
| 2007NS002668 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 797,26 |
| 2007NS002668 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 881,57 |
| 2007NS002668 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.111,79 |
| 2007NS002668 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.910,59 |
| 2007NS002668 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.701,74 |
| 2007NS002669 | 2007-03-27T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL/CONTABIL DA 2007FP000596/NS002668 - DDP 342-03/2007 GRUPO 02 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -632,22 |
| 2007NS002669 | 2007-03-27T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL/CONTABIL DA 2007FP000596/NS002668 - DDP 342-03/2007 GRUPO 02 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632,22 |
| 2007NS002673 | 2007-03-27T00:00 | NFS 241- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS... RET. SRF/IN 480/2004: 9,45#. ISS 5 PC . RELACAO: 170/2007- PERIODO: 26/02/07 A 25/03/07. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.076,35 |
| 2007NS002674 | 2007-03-27T00:00 | NFFS 8626- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BO NE REDE CORPORATIVA- RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC.REL. 170/07. PERIODO 25/02/07 A 24/03/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2007NS002675 | 2007-03-27T00:00 | REEMBOLSO DO PAE DE FEV/07. PONTO 151.196, GRUPO 06. DDP 356-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 302,00 |
| 2007NS002676 | 2007-03-27T00:00 | NFF 2307. FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500GRET. GLOSA R$ 1.084,00 (COB.INDEV.). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 44/07 - SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 8.130,00 |
| 2007NS002677 | 2007-03-27T00:00 | NFES 354 -SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# - RELACAO 170/2007 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.066,00 |
| 2007NS002678 | 2007-03-27T00:00 | NF 5928. FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA, MARCA LABTEST.RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 44/2007 SIST. DEMAP. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 495,00 |
| 2007NS002679 | 2007-03-27T00:00 | NFF 22923/22924 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTO-QUE AMCO I/CD (CANETAS MARCADORAS E OUTROS) RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 44/2007 SISTEMA DEMAP | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 900,00 |
| 2007NS002680 | 2007-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2020. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.566,81 |
| 2007NS002681 | 2007-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2020. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.303,55 |
| 2007NS002682 | 2007-03-27T00:00 | NFS 0003 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 170/2007 - PERIODO 19/02/07 A 18/03/07. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2007NS002683 | 2007-03-27T00:00 | NF 2766/2781/2773 FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 044 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.263,90 |
| 2007NS002684 | 2007-03-27T00:00 | NF 5686/87. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 44/2007. SISTEMA DEMAP. GLOSA DE R$ 255,17 (KIT ENTREGUE INDEVIDAMENTE). | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 3.661,45 |
| 2007NS002685 | 2007-03-27T00:00 | NF 24046- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD (HYDRAGEL PROTEINARET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 44/07- SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.835,00 |
| 2007NS002686 | 2007-03-27T00:00 | NFF 11043. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 44/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.375,00 |
| 2007NS002687 | 2007-03-27T00:00 | ACERTO ORÇAMENTARIO LIQUIDANDO A 2006NE000037,NO VALOR DE R$3.559,89 E RETOR- NANDO PARA 2007NE000047, CONFORME 2007NS001086 QUE GEROU O LANÇAMENTO INDEVIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.559,89 |
| 2007NS002687 | 2007-03-27T00:00 | ACERTO ORÇAMENTARIO LIQUIDANDO A 2006NE000037,NO VALOR DE R$3.559,89 E RETOR- NANDO PARA 2007NE000047, CONFORME 2007NS001086 QUE GEROU O LANÇAMENTO INDEVIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.559,89 |
| 2007NS002689 | 2007-03-27T00:00 | NF 24055 E 24059 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD (CALIBRADORES). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 44 DE 2007-SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.200,00 |