| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2007OB900015 | 02/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1509. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.693,24 |
| 2007OB900014 | 02/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1914. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.287,85 |
| 2007OB900013 | 02/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1509. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.995,51 |
| 2007OB900012 | 02/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1914. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.919,15 |
| 2007OB900011 | 02/01/2007 | NFST 2787. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 001/07. PERIODO 29/10 A 28/11/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2007OB900010 | 02/01/2007 | NFS 6487(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 621 DE 2006,CONTINUANDO GLOSADO O VALOR DE R$ 20,04, A PEDIDO DA EMPRESA CAPITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 629 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.561,57 |
| 2007OB900009 | 02/01/2007 | NF 120781 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CEN-TRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER.DEZ/06.RELACAO 586/2006 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB900008 | 02/01/2007 | NFS 362- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 586/2006-PERIODO: 19/11/06 A 18/12/06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB900007 | 02/01/2007 | FAT.061240200086-1 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... RETENCAO SRF9,45 PC - RELACAO 629/2006 - REFERENCIA 26/NOV/06 A 25/DEZ/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2007OB900006 | 02/01/2007 | NFES 4016/4029/4147/4148 - SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 586/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.903,89 |
| 2007OB900005 | 02/01/2007 | NFFS 5312. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. GLOSA R$ 53,08 (AGUARDANDO DECISAO SUP). RET. SRF. 5,85 PC S/VL.APROPR. ISS 5 PC E INSS 11 PC S/TT NF. PER. OUT/06- HORAS EXTRAS. REL.629/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 702,27 |
| 2007OB900004 | 02/01/2007 | NFS 117/118 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP.,INSS 11#S/NF 118(18628,56) E ISS 5#S/TOTAL(28978,89).GLOSAS R$6,98 (NF 118) E R$0,01 (NF 117) COBRANCAS INDEVIDAS .. REL.629/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.727,30 |
| 2007OB900003 | 02/01/2007 | OFICIO 78/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.524,74 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.DEZEMBRO/2006 - PROCESSO: 160339/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.039,74 |
| 2007OB900002 | 02/01/2007 | NFSF 1086 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.98/06/SD. VALOR REF. 13ºSALARIO .. PERIODO 01.11 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 31.658,91 |
| 2007OB900001 | 02/01/2007 | NFS 261/266- SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 9.971,61(MAO-DE-OBRA). ISS 1# S/TOTAL. RELACAO 586/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 17.480,25 |
| 2007OB900004 | 02/01/2007 | NFS 117/118 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP.,INSS 11#S/NF 118(18628,56) E ISS 5#S/TOTAL(28978,89).GLOSAS R$6,98 (NF 118) E R$0,01 (NF 117) COBRANCAS INDEVIDAS .. REL.629/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.008,67 |
| 2007OB900016 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5241261/06 - PROCESSO Nº 34.742/06. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 120.259,34 |
| 2007OB900034 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131369/06 - PROCESSO Nº 34.657/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 867.428,13 |
| 2007OB900033 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6114/2006 - PROCESSO Nº 34.871/06.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.596,11 |
| 2007OB900032 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1915. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.413,41 |
| 2007OB900031 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1915. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.254,70 |
| 2007OB900030 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1510. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.321,04 |
| 2007OB900029 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1510. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.539,25 |
| 2007OB900028 | 03/01/2007 | NF 43380(COPIA AUTENTICADA CARTORIO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO... RET 5,85% SRF. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.643,74 |
| 2007OB900027 | 03/01/2007 | NFS 76 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CHAVE DE PARTIDA TIPO "SOFT-STARTER" EDISJUNTOR EM RESFRIADOR DE LIQUIDO DO ED. ANEXO IV/CD... RET 5,85 PC SRF E 5%ISS. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP 2006 | 02.425.914/0001-20 - WL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 26.745,00 |
| 2007OB900026 | 03/01/2007 | NFFS 35345(COPIA) MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-HORA EXTRA.LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS009662. RET. SRF 9,45 PC. INSS E ISSFORAM RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 01/2007 PERIODO: 01 A 30/06/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.606,15 |
| 2007OB900025 | 03/01/2007 | NFFS 35744(COPIA)- MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO/MULTIMIDIA -SERV.EXTRAORD.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA RELACAO 373/2006. RET. 9,45 PC S. VLR. APROP., INSSE ISS RETIDOS NA 2006NS009663 - RELACAO 001/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.459,68 |
| 2007OB900024 | 03/01/2007 | NFS 106(COPIA) - MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV. SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL(HORA EXTRA) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA RELACAO 397/2006 - RETENCAO SRF 9,45PC S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS011508 - RELACAO 001/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263,40 |
| 2007OB900023 | 03/01/2007 | FAT. 0610.00.109.268 .. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAODE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.629. 02.09.06 A 01.10.06. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.462,34 |
| 2007OB900022 | 03/01/2007 | FAT. 9912100012. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. Já RECOLHIDO NO DF904458 REL. 628/06. PERIODO: 01 A 14/12/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 35.489,65 |
| 2007OB900021 | 03/01/2007 | FAT. 4012100004. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET. SRF 9,45 P.CENTO.RECOLHIDO DF904457 PERIODO: 01 A 14/12/06. RELACAO 628/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.142,46 |
| 2007OB900020 | 03/01/2007 | FAT.06/12/01511622-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#. PERIODO 26/11/06 A 25/12/06 .. REL.629/06. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB900019 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131363/06 - PROCESSO Nº 34.651/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 442.534,11 |
| 2007OB900018 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131362/06 - PROCESSO Nº 34.650/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 322.822,92 |
| 2007OB900017 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131366/06 - PROCESSO Nº 34.654/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 568.377,43 |
| 2007OB900055 | 04/01/2007 | NFF 10693 - FORNECIMENTO MATERIAL (IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL, MARCAMARIMAR E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENT. RELACAO99/2006 - SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.156,37 |
| 2007OB900054 | 04/01/2007 | NF 625(COPIA) REFORMA DA COZINHA DO SUBSOLO DO ANEXO III (CONJUNTO DE PECAS EMVIDRO TEMPERADO E OUTROS). LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2006NS012925,DEVIDO RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 165484/05. RELACAO 99/2006 SD. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 998,09 |
| 2007OB900053 | 04/01/2007 | NFF 775941-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 99/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.08 A 21.09.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 7.996,69 |
| 2007OB900052 | 04/01/2007 | NF 4204 FORNECIMENTO DE REGISTROS ESFERA DE 4 POLEGADAS E OUTROS, DESTINADOSA ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL___________________________________________________________REL 99 SIST DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,00 |
| 2007OB900051 | 04/01/2007 | NFF 1018 - FORNECIMENTO 50 UNIDADES COLAR CERVICAL, MARCA PHILLY, AA PEDIDO DODEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 99/2006 - SISTEMA DEMAP | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 1.883,00 |
| 2007OB900050 | 04/01/2007 | NFF 775721 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 99/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 26.07 A 21.08.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.190,66 |
| 2007OB900049 | 04/01/2007 | NF 101 - FORNECIMENTO DE 500 PEçAS DE BALASTRO E OUTROS,DESTINADOS AO AMCO II/DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.99/07 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.671,00 |
| 2007OB900048 | 04/01/2007 | NF 62381(COPIA)-FORNECIMENTO DE MESAS PARA INSTRUMENTAL E OUTROS DESTINADOS AODEMED/CD. LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA RELACAO SD 75/06, TENDO EM VISTA ORELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO SD 99/2006 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 118,37 |
| 2007OB900047 | 04/01/2007 | NF 4326- FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE CERA PASTOSA E OUTRO.PARA SUPRIMENTO DO AMCO II/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.99 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2007OB900046 | 04/01/2007 | NF 4572 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TV CAMARA,DISTRIBUIDOR DE VIDEOE OUTROS. RET 5,855 SRF. _________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 13.207,37 |
| 2007OB900045 | 04/01/2007 | FC 109/00134669-3 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201DO BLOCO C DA SQN112, RESERVA TECNICA DA CD - PROCESSO 118481/2006 REFERENTE PARCELA DE DEZEMBRO /2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 498,00 |
| 2007OB900044 | 04/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00175597/06 - PROCESSO Nº 33.569/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 21.478,28 |
| 2007OB900043 | 04/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1511. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.152,14 |
| 2007OB900042 | 04/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO PAUDERNEY TOMAZ AVELINO,CART043,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72/2005 - ADT Nº 1.511 | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.141,38 |
| 2007OB900041 | 04/01/2007 | FC 100736807043/6907048/7007008/7107096/7207082/7307079-TAXAS EXTRAS DOS APTOS104,107,304,502,505 E 506 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD NO MES 12/2006. PROCESSO 2006/159344 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 450,00 |
| 2007OB900040 | 04/01/2007 | INDENIZACAO A SERVIDORA MONICA AQUINO MONTENEGRO PONTO N¨6.896, REF. PREJUIZO CAUSADO SUA BOLSA PELO DETECTOR DE METAIS, PORTARIA EDF.ANEXO IV CD, CONFORME TERMO OCORRENCIA N¨ 176/2006-DEPOL - PROC. 012.867/06 | 858.860.841-34 - MONICA MONTENEGRO | R$ 139,00 |
| 2007OB900039 | 04/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS A FRANCISCO JOSE D.PEREIRA, RELATIVO AOS GASTOS REALI- ZADOS EM MISSAO OFICIAL, ACOMPANHANDO O SR.PRESIDENTE DESTA CASA, DEP. ALDO REBELO, NAS CIDADES RIO DE JANEIRO E S.PAULO, EM 17 E 18.09.06.PR.158.462/06 | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 449,03 |
| 2007OB900038 | 04/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS A SILMARA DE ALMEIDA MIRANDA, REFERENTE à AQUISIçAO DE TESTADOR DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AO DEMED/CD. PROC. 032.038/06 | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 230,00 |
| 2007OB900037 | 04/01/2007 | NF 326 FORNECIMENTO DE TECIDOS DEST.EVENTO LANCAMENTO DO PLANO DE GESTAO ESTRATEGICA A PEDIDO DRH/CD. RET 5,85% SRF(AUTORIZADO) REL.97/06 SISTEMA DEMAP | 07.467.725/0001-33 - MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA. | R$ 211,84 |
| 2007OB900036 | 04/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1916. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.634,40 |
| 2007OB900035 | 04/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1916. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.439,69 |
| 2007OB900066 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EFETUADA PELO SENHOR DEPUTADO ROMEL ANIZIO, PROCESSO N.º 160.625/2006. | 047.495.536-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 379,62 |
| 2007OB900065 | 05/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00175736/06 - PROCESSO Nº33.641/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 13.232,30 |
| 2007OB900064 | 05/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº5290171/06 - PROCESSO Nº000.450/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 19.424,09 |
| 2007OB900063 | 05/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6139/06 - NF Nº013095/06 - PROCESSO Nº000.553/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 644.879,61 |
| 2007OB900062 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1512. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.835,18 |
| 2007OB900061 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1512. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417,28 |
| 2007OB900060 | 05/01/2007 | NN. 808301047 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 106 REFERENTE AO MES NOVEMBRO/05 (8ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2007OB900059 | 05/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6131/06 - PROCESSO Nº 000.552/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES E SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.729.448,17 |
| 2007OB900058 | 05/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6135/06 - PROCESSO Nº 000.554/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 495.346,68 |
| 2007OB900057 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1917. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.389,50 |
| 2007OB900056 | 05/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1917. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.483,92 |
| 2007OB900068 | 08/01/2007 | NF 1121 - FORNECIMENTO UMA BANCADA EM ACO INOX DESTINADA A REFORMA DA TORTERIADO ANEXO IV/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 107 DE 2007. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.898,00 |
| 2007OB900067 | 08/01/2007 | NFF 354 - FORNECIMENTO 05 UNIDADES MONITOR VIDEO LCD, MARCA LG, DESTINADOS AATV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 107/2007 | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.671,85 |
| 2007OB900106 | 08/01/2007 | NF 23294. SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSP. DA CD. RET ISS 5 PC S/TOTAL. REL 101/07 SISTEMA DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB900105 | 08/01/2007 | NFS 613 A 622 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA ...COM FORNEC.MATERIAIS DE INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 5PC S/TOTAL NFS'S - REL. 101/07. PERIODOS FEV. A NOV. 2006 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.254,33 |
| 2007OB900104 | 08/01/2007 | NF 807/809 - FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA EM PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOSE OUTROS. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL.101/06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.590,00 |
| 2007OB900103 | 08/01/2007 | NFS 79. SERV.PUBLICACAO EDITAIS, CONV. AVISOS DIVERSOS. RET. SRF9,45 PC E ISS 5 PC S/R$ 486,15(HONORARIOS), SRF 9,45 PC S/R$ 1.859,20(JORNAL O LIBERAL) R$ 280,00(JORNAL O NORTE) E R$ 334,88(JORNAL DIARIO POPULAR). REL 101/06 SD | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.656,20 |
| 2007OB900102 | 08/01/2007 | NFS 558.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 101/06. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB900101 | 08/01/2007 | NFS 682 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE - RET. SRF 9,45PC.RELACAO 101/07 - PERIODO: DEZEMBRO 2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.132,36 |
| 2007OB900100 | 08/01/2007 | NF 109 FORNECIMENTO DE SIFAO DESTINADO A ESTOQUE AMCOII/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2007OB900099 | 08/01/2007 | NFFS 6681 ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECASEM ELEVADORES INSTALADOS IMOVEIS/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REL.101/2007.PERIODO 12/11 A 11/12/2006. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2007OB900098 | 08/01/2007 | NF 3197/3209 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 621,22 |
| 2007OB900097 | 08/01/2007 | NF 8028/29/30/33/34 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 01/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.886,13 |
| 2007OB900096 | 08/01/2007 | NFS 3260. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS.RET ISS 5 P/C SOBRE TOTAL.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 101/076. PERIODO DEZEMBRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.141,74 |
| 2007OB900095 | 08/01/2007 | NFVC 4402 - FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 300 PESSOAS REFERENTE AO LANCAMENTO TVCAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2007OB900094 | 08/01/2007 | NFS 1550/1615 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL NF. GLOSA 1,82(AJUSTE SALDO EMPENHO) - RELACAO 101/2007 - PERIODOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 10.791,81 |
| 2007OB900093 | 08/01/2007 | NFS 85 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$ 871,50 (HONORARIOS),E SRF 9,45PC S/ 4.435,20 (CORREIO BRAZILIENSE S/A). REL 01/2007 SD. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.761,66 |
| 2007OB900092 | 08/01/2007 | NF 8061 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2007OB900091 | 08/01/2007 | NFS 83 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$ 987,71 (HONORARIOS),E SRF 9,45PC S/ 5.026,56 (CORREIO BRAZILIENSE S/A). REL 01/2007 SD. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 5.396,57 |
| 2007OB900090 | 08/01/2007 | NFF 20118 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS - GLOSA R$ 213,18 (COB. INDEVIDA) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBREVALOR APROPRIADO - RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 45.733,02 |
| 2007OB900089 | 08/01/2007 | NF 10828 -FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA 1,5ML -RETENCAO SRF5,85 POR CENTO. RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 4.771,53 |
| 2007OB900088 | 08/01/2007 | NFFS 886. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 001/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2007OB900087 | 08/01/2007 | NFS 048 - SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.429,62 (MAO-DE-OBRA)RELACAO 001/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 16.530,15 |
| 2007OB900086 | 08/01/2007 | NFFS 1295/1296-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO101 DE 2007 - PERIODO 31/10 A 29/11/2006. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2007OB900085 | 08/01/2007 | NFSC 38753 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS P/CD. RET. SRF.9,45PC.RELACAO 101/2007- PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2007OB900084 | 08/01/2007 | F.C 9003598428 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. GLOSA R$ 43,18 COBR. INDEV., -ISENTO RETENCOES-RELACAO 101 DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2007OB900083 | 08/01/2007 | NFES 4278/4345 - SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 101 DE 2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.040,48 |
| 2007OB900082 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6287 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 665.862.407-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900081 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO3885 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 204.857.004-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900080 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6907 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900079 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6291 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 032.647.236-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900078 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO4206 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900077 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900076 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 076.548.714-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900075 | 08/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTACAO R$2,23. PROCESSO 160322/06. | 274.293.968-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.181,23 |
| 2007OB900074 | 08/01/2007 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$10536,75), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTAçãO R$2,23. PROCESSO 160331/06 | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.684,89 |
| 2007OB900073 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137249/06 - PROCESSO Nº 000.857/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.230.257,73 |
| 2007OB900072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137246/06 - PROCESSO Nº 000.855/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 647.797,53 |
| 2007OB900071 | 08/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1919. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.219,55 |
| 2007OB900070 | 08/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1919. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.661,78 |
| 2007OB900069 | 08/01/2007 | NF 3676/3677/3683/3694/3695/3709- FORNECIMENTO DE MATS. HIDRAULICOS DEST. A MANUTENCAO DE IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO N.107/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 23.236,74 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 910,00 |
| 2007OB900116 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 15.925,00 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.815,00 |
| 2007OB900114 | 08/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137250/06 - PROC. NúMERO 000858/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.284.217,80 |
| 2007OB900113 | 08/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137247/06 - PROC. NUMERO 000856/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.616.702,33 |
| 2007OB900112 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137248/06 - PROCESSO Nº 000.854/07.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 956.676,61 |
| 2007OB900111 | 08/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1513. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.239,22 |
| 2007OB900110 | 08/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.VIEIRA REIS, CART.328, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1513. | 172.234.075-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.830,86 |
| 2007OB900109 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137251/06 - PROCESSO Nº 000.859/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 682.958,69 |
| 2007OB900108 | 08/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS DESIGNADOS NOS PROC. N.ºS 159.580/2006, 160.175/2006, 160.323/2006, 160.165/2006158.824/2006 E 159.501/2006. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.229,03 |
| 2007OB900107 | 08/01/2007 | NFS 73 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE.SRF 9,45# E ISS 5# S/ VL TOTAL. RELACAO 101/2007. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.188,84 |
| 2007OB900105 | 08/01/2007 | NFS 613 A 622 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA ...COM FORNEC.MATERIAIS DE INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 5PC S/TOTAL NFS'S - REL. 101/07. PERIODOS FEV. A NOV. 2006 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 15.769,67 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.085,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.155,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.110,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.085,00 |
| 2007OB900117 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.935,00 |
| 2007OB900116 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.615,00 |
| 2007OB900116 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.365,00 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 9.345,00 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.380,00 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.932,50 |
| 2007OB900115 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.670,00 |
| 2007OB900130 | 09/01/2007 | NF 7592---------- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL. 108/2007. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.225,00 |
| 2007OB900129 | 09/01/2007 | NFS 116(COPIA) MAO-DE-OBRA DEST. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO (LIBERACAO DEVL.GLOSADO NA 2006NS013139 ..PERMANECE GLOSADO 1 CENTAVO. RET. SRF 9,45 S/VL.APROP. .. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS013139. REL02/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.897,72 |
| 2007OB900128 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.992/06 | 115.457.396-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.956,50 |
| 2007OB900127 | 09/01/2007 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.202,87 |
| 2007OB900126 | 09/01/2007 | NF 331 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADO AO SISTEMA DE SINALI-ZACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02 DE 2007 SD.BLOQUEIO R$ 447,00 (MULTA PROCESSO 104676/2006) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.023,00 |
| 2007OB900125 | 09/01/2007 | NF 3750. FORNECIMENTO DE 07 PEçAS DE DIAFRAGMA P/VALVULA REDUTORA, P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02/07 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2007OB900124 | 09/01/2007 | NF 1610 - FORNECIMENTO 1.140 LITROS AGUA SANITARIA, MARCA TA LIMPO, DESTINADOSA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO III/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 002 DE 2007 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 1.162,80 |
| 2007OB900123 | 09/01/2007 | NFF 5146/47/50/51 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL (DE ANIMA-ARISTOTELES,E OUTROS).OPTANTE SIMPLES.RELACAO 108/2007.BLOQUEIOS(MULTA PROC.107196/056):R$28,75/24,51/19,16/2,30 NFF 5146/47/50/51 RESPECTIVAM | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 948,99 |
| 2007OB900122 | 09/01/2007 | NFF 557643 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOSGRAFICOS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 02 DE 2007 SISTEMA DEMAP. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 28.873,93 |
| 2007OB900121 | 09/01/2007 | NFF 767 - FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO COMBINADOR DE ESTAGIO FINAL,MARCA WARNER, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO SD 002 DE 2006 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 578,09 |
| 2007OB900120 | 09/01/2007 | NFF 775726.FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 02/07 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.10 A 24.11.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.435,42 |
| 2007OB900119 | 09/01/2007 | NFF 13969/80/1/2/14031/34-FORNEC.MAT.BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(A GOVERNMENT OF STRANGERS E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2PC. BLOQUEIOR$ 41,10 (MULTA) - NF 13980 - PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 108 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.109,60 |
| 2007OB900135 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO CONFORME PROCESSO Nº 118.267/06 | 87.245.163/0001-12 - ASSOCIA¢AO CRIAD.DE | R$ 856,07 |
| 2007OB900134 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1920. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.854,69 |
| 2007OB900133 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1920. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.267,37 |
| 2007OB900132 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1514. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.773,16 |
| 2007OB900131 | 09/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1514. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.988,35 |
| 2007OB900118 | 09/01/2007 | NF 3158 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/06.RELACAO 108/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB900127 | 09/01/2007 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 46.384,60 |
| 2007OB000001 | 10/01/2007 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULACAO | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.294,98 |
| 2007OB900138 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1921. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.246,16 |
| 2007OB900137 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1921. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.415,08 |
| 2007OB900136 | 10/01/2007 | RECIBO S/N SERV.ELABORACAO PERFIL PARLAMENTAR FRANCO MONTORO(MULTA R$2000,00).RET.IRPF27,5%S/19.691,83..INSS 11%S/2.801,82(+JUROS E MULTA)..ISS5%,INSSPAT20%(+JUROS E MULTA) .. PIS/PASEP 10429202633. PROC.127765/03 .. REL.109/07. | 003.683.508-00 - JORGE LIMA | R$ 11.563,75 |
| 2007OB900169 | 10/01/2007 | NFS 135 SERVICO DE BUFFET PARA A RESIDENCIA OFICIAL/CD DURANTE REUNIAO COM LIDERANCAS, EM 19/12/2006. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PROCESSO 100610/2007. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 2.907,00 |
| 2007OB900168 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ENEAS FERREIRA CARNEIRO,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.634/06 | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.210,00 |
| 2007OB900167 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. NELIO SILVEIRA DIAS ,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.719/06 | 011.929.144-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.543,99 |
| 2007OB900166 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.WALTER BARELLI ,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.764/06 | 008.056.888-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2007OB900165 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.LEONARDO MOURA VILELA ,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 158.256/06 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190,00 |
| 2007OB900164 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ENEAS CARNEIRO NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.175/06 | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.397,29 |
| 2007OB900163 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA DE SOUZA NOS TERMOS DO DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.292/06 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2007OB900162 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 04/01/07 - PROC. 159.781/06 | 271.732.758-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.800,00 |
| 2007OB900161 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOAO BATISTA RAMOS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.247/06 | 002.402.221-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.770,00 |
| 2007OB900160 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.538/06 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 508,53 |
| 2007OB900159 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.HELENO AUGUSTO DE LIMA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.426/06 | 035.659.717-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2007OB900158 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. ORLANDO FANTAZZINI NETO,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.754/06 | 947.730.928-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.117,99 |
| 2007OB900157 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. PEDRO HENRY NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.558/06 | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 979,48 |
| 2007OB900156 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WELLINGTON FAGUNDES ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.983/06 | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 590,00 |
| 2007OB900155 | 10/01/2007 | NFS 80. SERV.PUBLICACAO EDITAIS, CONV. AVISOS DIVERSOS. RET. SRF9,45 PC E ISS5 PC S/R$ 2.496,95(HONORARIOS), SRF 9,45 PC S/R$ 6.323,20(GAZETA S.PAULO) R$5.913,60(CORREIO BRAZILIENSE) E R$ 470,40(JORNAL O ESTADO). REL 101/06 SD | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 13.642,53 |
| 2007OB900154 | 10/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50) U$176,00 (R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODODE 11 A 18/01/07. PROCESSO 100.882/2007, COTACAO R$2,23 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900153 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1515. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.462,72 |
| 2007OB900152 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1515. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.736,93 |
| 2007OB900151 | 10/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5300171/07 - PROC. NúMERO 000962/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 50.478,30 |
| 2007OB900150 | 10/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50) U$176,00 (R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODODE 11 A 18/01/07. PROCESSO 100.882/2007, COTACAO R$2,23 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900149 | 10/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5310171/07 - PROC. NúMERO 000961/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 100.804,65 |
| 2007OB900148 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO JOAQUIM NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 033.877/06 | 001.952.273-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2007OB900147 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WLADIMIR COSTA NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.209/06 | 137.619.002-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2007OB900146 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.342/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2007OB900145 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANDRE COSTA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 140.948/06 | 001.903.117-38 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.200,00 |
| 2007OB900144 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA NICE LOBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.900/06 | 399.602.501-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.023,93 |
| 2007OB900143 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GIVALDO CARIMBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.980/06 | 102.700.605-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.148,90 |
| 2007OB900142 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FRANCISCO APPIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.136/06 | 053.711.800-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.120,00 |
| 2007OB900141 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PR.PEDRO RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.891/06 | 030.880.653-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158,00 |
| 2007OB900140 | 10/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MAX ROSENMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.198/06 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2007OB900139 | 10/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 00175609/06 - PROCESSO Nº33.567/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.551,62 |
| 2007OB900182 | 11/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86M REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BE-LO HORIZONTE, NO DIA 10/01/07. PROCESSO 100966/07. PONTO 112.378. | 186.298.731-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB900181 | 11/01/2007 | NFS 6695/711/87/830/31 - FORNECIMENTO MATERIAL (CAPA PARA AVULSO E OUTROS), AAPEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. BLOQUEIO 5.966,57 (MULTA) - PROCES-SO 102.225/06 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 2PC. RELACAO SD 003 DE 2007 | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 74.213,15 |
| 2007OB900180 | 11/01/2007 | NFES 313...PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO.RELACAO 110/07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2007OB900179 | 11/01/2007 | NFS 267. SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUN-CIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTOS/R$ 16.538,87 (MAO-DE-OBRA). REL. 110/07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 28.992,67 |
| 2007OB900178 | 11/01/2007 | FAT 42798. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/2007. PERIODO:DEZEMBRO/06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB900177 | 11/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.589,85 |
| 2007OB900176 | 11/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.882,17 |
| 2007OB900175 | 11/01/2007 | NFS 113/114/117.LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO EM 01 SOFA E OUTROS)-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5P.CENTO. REL. 110/07 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.550,60 |
| 2007OB900174 | 11/01/2007 | NFS 205. FORN. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1) .. REL. 110/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 24,32 |
| 2007OB900173 | 11/01/2007 | NFFS 2361. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/07. PERIODO DEZEMBRO/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2007OB900172 | 11/01/2007 | NF 6621/6622/6777 FORNEC. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCO 1/CD (PASTA OFICIO LOMBADA LARGA , LAPIS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 22.661,91 |
| 2007OB900171 | 11/01/2007 | NFF 91759 - FORNECIMENTO MATERIAL (TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR3000, MARCA HP E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 391.662,55 |
| 2007OB900170 | 11/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 00175608/06 - PROCESSO NúMERO 33.568/06 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 699,64 |
| 2007OB900227 | 12/01/2007 | NFS 2240 SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RET ISS 4 .GLOSA RS 2.969,76 ___________________________RELACAO 112/2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 4.703,49 |
| 2007OB900226 | 12/01/2007 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.470,90 |
| 2007OB900225 | 12/01/2007 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB900224 | 12/01/2007 | Nº DOCTO: 06/09003598367-9 REF. DESP. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO E TV CAMARA. ISENTO RETENCOES. REL. 112/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2007OB900223 | 12/01/2007 | NF 23393 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR ACS EOUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 706,13 |
| 2007OB900222 | 12/01/2007 | NF 65108 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (AGULHA VACUTAINER E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.438,49 |
| 2007OB900221 | 12/01/2007 | NF 5587/5597 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 18.330,96 |
| 2007OB900220 | 12/01/2007 | NF 710 - FORNECIMENTO BOBINAS DE LONA BANNER, MARCA PAM, DESTINADAS AA IMPRES-SAO DE BANNERS E MONTAGENS DE PAINEIS... AA PEDIDO DO DEPARTAMENTO TECNICO/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.078.146/0001-73 - RESPLENDOR DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO | R$ 13.650,00 |
| 2007OB900219 | 12/01/2007 | NF 1096 - FORNECIMENTO MATERIAL (BATERIA ESTACIONARIA..., MARCA FIRST POWER EOUTROS) AA PEDIDO DO SERVICO DE INSTALACOES DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 70.979,68 |
| 2007OB900218 | 12/01/2007 | NF 1793 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (PREGO E OUTROS), DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.340,00 |
| 2007OB900217 | 12/01/2007 | NFF 279994 - FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 467,65 |
| 2007OB900210 | 12/01/2007 | NFS. 75 - CONFECCAO DE MOLDURAS PARA AS OBRAS PENA-ACAO 5 E SAGRADO 7,0. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS FAIXA 2 (3PC) RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 388,00 |
| 2007OB900209 | 12/01/2007 | FAT 4868 RENOVACAO ASSINATURA PER NOV/06 A OUT/07 E AQUISICAO AVULSA OUT/06 SUMA ECONOMICA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/2007 SIST DEMAP. | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 135,00 |
| 2007OB900208 | 12/01/2007 | NFS 6328.FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST.AA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAPARA A CAMARA DOS DEPUTADOS - HORAS EXTRAS - BLOQUEIO R$ 264,10 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-PERIODO OUT/O6-REL 602/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 264,10 |
| 2007OB900207 | 12/01/2007 | NFF 5140/41/44/45/48/49/53/54/89/90/91/92. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (NOVO CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS) OPTANTESIMPLES FEDERAL.REL110/07.BLOQUEADO R$ 371,05(MULTA).PROC 107.196/05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.089,52 |
| 2007OB900206 | 12/01/2007 | NF 10806/10871/10893------------ FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GAR-RAFA 1,5ML. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 7.498,11 |
| 2007OB900205 | 12/01/2007 | NFS 6525 - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO, INSS 11 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 003 DE 2007 - PERIODODEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 644.689,25 |
| 2007OB900204 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177024/06 - PROCESSO Nº34.492/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.207,48 |
| 2007OB900203 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176921/06 - PROCESSO Nº34.493/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.215,61 |
| 2007OB900202 | 12/01/2007 | NFS 6524 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 003DE 2007 - PERIODO 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.184,98 |
| 2007OB900201 | 12/01/2007 | NFS 6519 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 003DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2007OB900200 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 00177026/06 - PROCESSO NUMERO 34.490/06 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.938,67 |
| 2007OB900216 | 12/01/2007 | NF 1021 - FORNECIMENTO UMA MAQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, MARCA GAZELA,AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 004 DE 2007SISTEMA DEMAP | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 420,00 |
| 2007OB900215 | 12/01/2007 | NFS 357 SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 112/07 PERIODO 17/11 A 16/12/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2007OB900214 | 12/01/2007 | NF 1897/1898 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO (UMA UNIDADE ARQUIVOS DIREITOS HUMANOS E OUTROS) AA PEDIDO DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 180,77 |
| 2007OB900213 | 12/01/2007 | NF 309 - FORNECIMENTO TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T632 DTN, MAR-CA LEXMARK, PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXRIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD. RETEN-CAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.268.152/0002-08 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 36.662,01 |
| 2007OB900212 | 12/01/2007 | NF 9133 - FORNECIMENTO ROLOS PAPEL-TOALHA, MARCA CHIFON SCOTT, CONFORME SOLICITACAO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 704,00 |
| 2007OB900211 | 12/01/2007 | NFF 781 - FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE TRADUTOR BRAILLE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.033,64 |
| 2007OB900226 | 12/01/2007 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 7.097,25 |
| 2007OB900225 | 12/01/2007 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007OB900199 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176930/06 - PROCESSO Nº34.494/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.442,71 |
| 2007OB900198 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176580/06 - PROCESSO Nº34.058/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.934,62 |
| 2007OB900197 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1516. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.631,31 |
| 2007OB900196 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.308,68 |
| 2007OB900195 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.543,75 |
| 2007OB900194 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.143,99 |
| 2007OB900193 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.284,32 |
| 2007OB900192 | 12/01/2007 | NFS 61 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.459,85 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,94 COB. INDEVIDA. RELACAO 03 DE 2007. PERIODO OUTUBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 359.657,84 |
| 2007OB900191 | 12/01/2007 | NFS 123. FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: DEZ/06. RELACAO 003/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.410,29 |
| 2007OB900190 | 12/01/2007 | NFF 9642536(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON). ISENTO RETENCOES. RELACAO 003 DE 2007PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359,83 |
| 2007OB900189 | 12/01/2007 | NF 9642536(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 003/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.703,67 |
| 2007OB900188 | 12/01/2007 | NFFEE 9839019-21/40534/3538 (PARTE) IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473.201-4/473202-2/473203-0. TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA. REL.03/2007. DEZ/06. ISENTO IMPOSTOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2007OB900187 | 12/01/2007 | NFF 14039 .. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "QUE ES UNA NACION E OUTROS" - RET SRF 2,20# .. REL.110/07. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 459,19 |
| 2007OB900186 | 12/01/2007 | NFFEES 9839019/20/21/40534/35/38. IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA. RET.SRF 5,85# S/ VLR APROPRI-ADO. PERIODO: DEZEMBRO/06. RELACAO: 03/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.176,79 |
| 2007OB900185 | 12/01/2007 | 2,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$350,00 (R$1942,50). VIAGEM A CIDADE DE MANAGUA, NICARAGUA, NO PERIODO DE 09 A 11/01/07. PROCESSO 100947/07. COTACAO R$2,22. | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.942,50 |
| 2007OB900184 | 12/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.885,00) U$176,00 (R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NAIRÓBI/JOANESBURGO, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 100.545/2007, COTACAO R$2,22. | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900233 | 15/01/2007 | FAT.06/12/01511620.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. GLOSA R$ 1.679,08(AJUSTE POR RECLAMAçAO. RET. SRF 9,45PC REL. 04/07 SD. PER: 27/10 A 23/11/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.817,58 |
| 2007OB900257 | 15/01/2007 | NFFPS FS0041227... LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75.RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 04/07- DEZEMBRO/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2007OB900256 | 15/01/2007 | NFST 2795. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 04/2007 - PER: 29/11/06 A 28/12/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2007OB900255 | 15/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176587/06 - PROCESSO Nº34.057/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.535,65 |
| 2007OB900254 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1929. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB900253 | 15/01/2007 | NFS 6529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA (HORA-EXTRA) TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2006 - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.685,91 |
| 2007OB900252 | 15/01/2007 | NFS 6527 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/06.RELACAO 04/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.992,37 |
| 2007OB900251 | 15/01/2007 | NFS 6522-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RET.SRF.9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.04/07.DEZEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2007OB900250 | 15/01/2007 | NFS 6520 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 04/07.DEZEMBRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2007OB900249 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.119,16 |
| 2007OB900248 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.908,19 |
| 2007OB900247 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.453,51 |
| 2007OB900246 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.206,31 |
| 2007OB900266 | 15/01/2007 | NFF 8169 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI(RESMAS DE PAPEL COUCHE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 05/2007 SISTE-MA DEMAP. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 56.944,18 |
| 2007OB900265 | 15/01/2007 | NF 1684/98/1705/75 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (ROLOS DE FITA VEDA-ROS-CA E OUTROS) DESTINADOS AA MANUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL-BLOQUEIO 184,43 (MULTA) -PROC. 114.650/05- RELACAO 114 DE 2007 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.474,31 |
| 2007OB900264 | 15/01/2007 | NF 3231 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CARTAO DE FITA DVCAM PDV-184N, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELACAO 114/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.875,70 |
| 2007OB900263 | 15/01/2007 | NF 338 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (GALOES DE ADESIVO DE CONTATO, MAR-CA FORMICA E OUTROS) DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 005 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2007OB900262 | 15/01/2007 | NF 1549 - FORNECIMENTO DE 18000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA A PEDI-DO DA COORD. DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO MULTA: R$ 511,92 (PROC 163.374/05). RET SRF 5,85PC - RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 26.264,34 |
| 2007OB900261 | 15/01/2007 | NF 22842 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTO-QUE AMCO I/CD (CAIXAS DE PAPELAO, PORTA CARIMBO) RET.SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 05/07 SIST. DEMAP | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 395,43 |
| 2007OB900260 | 15/01/2007 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (3885,00), U$176,00(R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25/01/07PROCESSO 160316/06. COTACAO R$2,22. | 167.934.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900259 | 15/01/2007 | FC 109.00116894-2/95-9/6930-4/31-2/136228-9/29-7/31-3/32-1- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 DA SQN 112 BLOCO C, RESERVA TECNICA /CD.PROCESSO 152458/2006. REFERENTE MESES OUTUBRO E NOVEMBRO 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007OB900258 | 15/01/2007 | F.C 109001169015/69379 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD 201 E408 BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 120.795/2006 - REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007OB900245 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.441,76 |
| 2007OB900244 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.624,95 |
| 2007OB900243 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.583,86 |
| 2007OB900242 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1518. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.978,26 |
| 2007OB900241 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.687,80 |
| 2007OB900240 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.389,24 |
| 2007OB900239 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.737,41 |
| 2007OB900238 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.197,37 |
| 2007OB900237 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.212,10 |
| 2007OB900236 | 15/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.100.792.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900235 | 15/01/2007 | FAT.4412107756/9912100017/19/20/21. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 04/07 SD. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.109.578,94 |
| 2007OB900234 | 15/01/2007 | FAT.4012100007/0008/0011/0059/0229. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 15 A 31/12/06. RELACAO 04/07 SD | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 97.026,60 |
| 2007OB900283 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.378,55 |
| 2007OB900282 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.999,42 |
| 2007OB900281 | 16/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADI-CIONAL DE EMB/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25 DEJANEIRO/07 - FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101.343/07 - COT. 2,22 | 794.015.467-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900280 | 16/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.156.382.06 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900279 | 16/01/2007 | NF 133. FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. R. 05/07 SD. | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.500,00 |
| 2007OB900278 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.656,04 |
| 2007OB900277 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.534,85 |
| 2007OB900276 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.955,45 |
| 2007OB900275 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.310,01 |
| 2007OB900274 | 16/01/2007 | NF 114 - FORNECIMENTO 10 BUCHAS DE REDUCAO GALVANIZADA PARA INSTALACOES HIDRAULICAS E DE GAS A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 178,90 |
| 2007OB900273 | 16/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 101.275/07. COTACAO R$2,22 | 038.622.325-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900272 | 16/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 18 A 29/01/07. PROCESSO 101.273/07. COTACAO R$2,22 | 126.972.828-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900271 | 16/01/2007 | NFS 86 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$290,50(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.478,40 (CORREIOBRASILIENSE) . REL.04/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.587,23 |
| 2007OB900270 | 16/01/2007 | NFF 2864. FORNEVIMENTO DE 14 PNEUS MARCA PIRELLI E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIRESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE TRANSPORTES. RET. SRF. 5,85 P.CENTO.BLOQUEIO R$ 144,00 (MULTA PROC. 111.969/06). RELACAO 05/07 SD. | 07.262.218/0001-63 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | R$ 4.375,20 |
| 2007OB900269 | 16/01/2007 | NFF 10480 - FORNEC.PECAS REPOSICAO P/TRANSMISSOR RADIO CAMARA (FILTROS P/FONTEMARCA HARRIS E OUTROS) AA PEDIDO COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. GLOSA DE 0,01COB.INDEV. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 005/07-SIST.DEMAP. | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 55.900,40 |
| 2007OB900292 | 17/01/2007 | BORDERO FL. 16 - CODIGO DO ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 75,05 (AGUARDANDO AU-TORIZACAO SUPERIOR)-ISENTO RETENCOES- PER: DEZ/2006-(PARTE FATURA)-REL 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.252,97 |
| 2007OB900291 | 17/01/2007 | BORDERO FLS. 16 - CODIGO ORGAO 5029902 - FORNEC. ENERGIA AREAS COMUNS PRIV.BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD - RET. SRF 5,85PC - PERIODO DEZEMBRO/2006. (PARTE FATURA) - RELACAO 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 20.883,02 |
| 2007OB900290 | 17/01/2007 | NFS 6518 - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN. ERESID. OFICIAL)- RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALNFS. GLOSA 452,26 AGUARDANDO AUTORIZ.DESP. - REL. 06/2007 - PER. DEZEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.166,72 |
| 2007OB900289 | 17/01/2007 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 6/2007PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE DO PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2007OB900288 | 17/01/2007 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G E OUTROS) - RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 06/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 31.105,46 |
| 2007OB900287 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007OB900286 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007OB900285 | 17/01/2007 | FAT.06/12/01511621-6 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#.PERIODO:26/11/06 A 25/12/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.006/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2007OB900284 | 17/01/2007 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD EDDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOSRAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 168.473,54 |
| 2007OB900304 | 17/01/2007 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RENATO G.DIAS DA CAMARA, REF. DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVES E LOCACAO DE UM VEICULO, DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DES-TA CASA AO ESTADO ALAGOAS, NO PERIODO 21 A 31/12/06. PROC. 100.333/07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007OB900303 | 17/01/2007 | RESSARCIMENTO AO SR.EVALDO O.DIEHL, REF. DESPESAS C/ HOSP. E ALIM.,POR OCASIAODE SEU COMPARECIMENTO A CD P/ PRESTAR ESCLARECIMENTOS, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA DE DEFESA-CONSELHO ETICA E DECORO PARLAMENTAR, EM 21/11/06. PR.155061/06 | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007OB900302 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.561,64 |
| 2007OB900301 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.537,81 |
| 2007OB900300 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.679,47 |
| 2007OB900299 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.208,47 |
| 2007OB900298 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.693,88 |
| 2007OB900297 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.643,19 |
| 2007OB900296 | 17/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177640/07 - PROCESSO Nº000.682/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 50.446,62 |
| 2007OB900295 | 17/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 00177635/07 - PROCESSO NúMERO 000.683/07 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.342,28 |
| 2007OB900294 | 17/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00178076/07 - PROCESSO Nº002.199/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 506,67 |
| 2007OB900293 | 17/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177642/07 - PROCESSO Nº000681/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 524,01 |
| 2007OB900314 | 17/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00,(R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A27/01/07 - FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 101776/07 - COT R$ 2,22 | 947.730.928-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900313 | 17/01/2007 | NF 4229 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATE-RIAL CONSUMO II/CD, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 116 DE 2007 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.779,00 |
| 2007OB900312 | 17/01/2007 | NFF 7372 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 116/2007. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ 15.883,11 |
| 2007OB900311 | 17/01/2007 | RECIBO S/N- CONTRATACAO P/MINISTRAR DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS NO CURSOESPECI. PROCESSO LEGISLATIVO-RET IR 27,5# S. 5.331,83(DEDUZ 525,19),INSS 11# S2.801,56,INSS PATRONAL 20#,ISS 2#-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 1800070123-0. | 579.239.651-53 - CARLOS RICARDO CAICHIOLO | R$ 4.277,97 |
| 2007OB900310 | 17/01/2007 | NF 4773 FORNECIMENTO DE TAMPO EM VIDRO CRISTAL TRANSPARENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP | 03.113.261/0001-06 - ARTE DIVISÓRIA LTDA. | R$ 1.068,00 |
| 2007OB900309 | 17/01/2007 | NFS 6523. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO.RET. SRF9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALNF.GLOSA R$ 36,33 (COB. INDEV.). REL. 07/07. PERIODO: DEZEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.090,06 |
| 2007OB900308 | 17/01/2007 | NFFS 38933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.901,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#.PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 07/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.533,29 |
| 2007OB900307 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR...,OPER.ELEVADORESE DE MESA TELEFONICA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.E ISS 5 PC S/TOTAL NFINSS 11PC S/ R$ 950.357,40(DEDUZ VT E VR). REL.007/07. PERIODO: DEZEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.949,84 |
| 2007OB900306 | 17/01/2007 | NFFS39136-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E MESA TELEF. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC SOBRE R$ 27.313,02(DEDUZ VT E VR). RELACAO 07/2007. PER. NOVEMBRO/2006- HORAS EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.547,75 |
| 2007OB900305 | 17/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO, FREQUENCIA DEZEMBRO/2006 - IESB - DDP 017-01/2007 - | 002.101.301-21 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 210,00 |
| 2007OB900287 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900287 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2007OB900286 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900284 | 17/01/2007 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD EDDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOSRAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.940,10 |
| 2007OB000002 | 18/01/2007 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -47.640,13 |
| 2007OB900354 | 18/01/2007 | NFSF 111 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC S/49.758,11 (DEDUZ VT E VA), ISS 5 PC. RELACAO 008 DE 2007.PERIODO 01 A 13/12/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 42.736,87 |
| 2007OB900353 | 18/01/2007 | NFSF 113 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. VALOR REF. 13º SALARIO (1 AVO). RELACAO 008/07.PERIODO 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 6.544,40 |
| 2007OB900352 | 18/01/2007 | NFFS 38934 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD. RETENCAO SRF9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$102.269,05(DEDUZ.VT E VR).GLOSA DE 0,01(COB.INDEVIDA). RELACAO 008/2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 82.824,79 |
| 2007OB900351 | 18/01/2007 | FATURA 731 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 08/2007. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB900350 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.910,23 |
| 2007OB900349 | 18/01/2007 | BORDERO FL. 16(COPIA) -COD ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLO-SADO NA 2007NS000221 - RELACAO 9/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007OB900348 | 18/01/2007 | NFS 358 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO (SQN 202 BL K APT 503). OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3PC (FAIXA 2) - RELACAO 117/2007. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 177,40 |
| 2007OB900347 | 18/01/2007 | NF 339 - FORNECIMENTO MOLDURAS PARA QUADROS, MARCA NS. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 117 DE 2007 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 8.700,00 |
| 2007OB900346 | 18/01/2007 | NFS 2105 - SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIADE IV POLOS, 380V, MARCAJACUZZI, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO 5PCISS - RELACAO 117 DE 2007 | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 408,50 |
| 2007OB900345 | 18/01/2007 | NFF 24919 .. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE REGISTRO DE ESFERA 3/4", MARCA ORIENTE .. RET.SRF 5,85% .. REL.117/07. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 150,64 |
| 2007OB900344 | 18/01/2007 | NF 3751/3765/3782/3817 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DOAMCO II A PEDIDO DO DETEC (BATENTE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 117/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 53.430,36 |
| 2007OB900343 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.220, 102.196 E 101.963/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.569,66 |
| 2007OB900342 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.632,81 |
| 2007OB900341 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.381,86 |
| 2007OB900340 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB900339 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.820,31 |
| 2007OB900338 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO JOO1307028- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002356/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB900337 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.693,86 |
| 2007OB900336 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 100.547/07 - COT R$ 2,21 | 325.183.749-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900335 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A25/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 1014497/07 - COT R$ 2,21 | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900334 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101924/07 - COT R$ 2,21 | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900333 | 18/01/2007 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 18 A 20/01/07. PROC. 101469/07 | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB900332 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.285,49 |
| 2007OB900331 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.471,94 |
| 2007OB900317 | 18/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007OB900316 | 18/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007OB900330 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.640,13 |
| 2007OB900329 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.363,88 |
| 2007OB900328 | 18/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900327 | 18/01/2007 | NF 732. FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE FITAS DVCAM, MARCA SONY, DESTINADAS A COORDENACAO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 24.500,00 |
| 2007OB900326 | 18/01/2007 | NF 9191. FORNECIMENTO DE 150 KGS DE ADESIVO DESTINADOS A ENCADERNACAO DE LI- VROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 06/07 SISTEMADEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.483,50 |
| 2007OB900325 | 18/01/2007 | NF 6600/6601/6654/6655 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZACAO NASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO (COORD. SERV. GRAFICOS)(BENZINA E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 29.076,70 |
| 2007OB900324 | 18/01/2007 | NFS 87 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$482,42(HONORARIOS)- SRF 9,45PC S/2.455,04 (CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.635,76 |
| 2007OB900323 | 18/01/2007 | NFF 14826 - FORNECIMENTO 08 PECAS TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA JOHNSON CONTROLS, AA PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 2.801,91 |
| 2007OB900322 | 18/01/2007 | NFF 775723 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 25.11 A 31.12.2006.GLOSA R$ 11,35 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.451,39 |
| 2007OB900321 | 18/01/2007 | NF 4573/4624/4666 - FORNECIMENTO MATERIAIS (FITAS DVCAM 32N, MARCA SONY E OU-TROS), DESTINADOS AA COORDENACAO TV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 109.195,17 |
| 2007OB900320 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ROLAND L. DO NASCIMENTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 100.277/07 | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007OB900318 | 18/01/2007 | 1,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A CUIABA-MT, NOS DIAS 08 E 09/10/06. PROCESSO 149467/06 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007OB900328 | 18/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB900360 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.523,48 |
| 2007OB900359 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CART.332, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.523 | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,85 |
| 2007OB900358 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1523. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.601,48 |
| 2007OB900357 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.194,31 |
| 2007OB900356 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.040,50 |
| 2007OB900355 | 19/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.558,57 |
| 2007OB900370 | 19/01/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900384 | 19/01/2007 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.547,05 |
| 2007OB900371 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 154.915/06 | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007OB900370 | 19/01/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900369 | 19/01/2007 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.312,07 |
| 2007OB900368 | 19/01/2007 | NF 1087 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULOS COMPLEMENTARES A ARQUIVOS DESLI- ZANTES, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 844,74 (MULTA PROCESSO 105738/2006) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/2007 SD. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 13.975,26 |
| 2007OB900367 | 19/01/2007 | NF 329 - FORNECIMENTO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA CAMERAS SONY - OPTANTE PELOSIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.990,00 |
| 2007OB900366 | 19/01/2007 | NF 6661/6685 .. FORNECIMENTO DE 80 ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO E OUTROS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.07/07 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 163.107,60 |
| 2007OB900365 | 19/01/2007 | NF 1580 - FORNECIMENTO DE TORNER (AMCO I) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 42.499,80 |
| 2007OB900364 | 19/01/2007 | NF 1579 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZAR NOS EQUIPAMENTOS DASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO(COORD. SERV. GRAFICOS).OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.244,80 |
| 2007OB900362 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.495,71 |
| 2007OB900361 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.520,09 |
| 2007OB900417 | 22/01/2007 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 10/2007 - REF. JAN/2007 - COMPLEMENTA A 2007NS000382. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.409,71 |
| 2007OB900416 | 22/01/2007 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 10/2007 - REF. JAN/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.687,38 |
| 2007OB900415 | 22/01/2007 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS AD-MINISTRATIVOS - RET SRF 9,45PC - PERIODO JAN/2007 - RELACAO 10/2007.COMPLEMENTA A 2007NS000386. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 18.802,46 |
| 2007OB900414 | 22/01/2007 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS AD-MINISTRATIVOS - GLOSA R$ 84.006,80 (A SER PAGO QUANDO AUTORIZADO).RET SRF 9,45PC - PERIODO JAN/2007 - RELACAO 10/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 93.153,93 |
| 2007OB900398 | 22/01/2007 | PAG.COMPLEMENTAR FAT. Nº3143268/07 - PROC. Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$220.322,88)LANçADO NA 2007NS000324,EMPENHO2007NE000043,REF.REQUISIçõES DEANO 2007.COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.329,42 |
| 2007OB900410 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADOWILSON SANTIAGO, PROCESSO NúMRERO 100.969/07 | 161.599.774-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,62 |
| 2007OB900409 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO JOAQUIM A.FILHO, CART.068, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.525 | 001.952.273-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.525,72 |
| 2007OB900408 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1939. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.137,73 |
| 2007OB900407 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.931,98 |
| 2007OB900406 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.390,07 |
| 2007OB900405 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 101.856, 101.887, 102.298 E 102.299/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.389,62 |
| 2007OB900404 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1939. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.683,08 |
| 2007OB900403 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1525. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.352,52 |
| 2007OB900402 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1524. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.157,16 |
| 2007OB900401 | 22/01/2007 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: JAN E FEV/07 (PARCELAS 7 E 8 DE 15) PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2007OB900400 | 22/01/2007 | F.C 01/2007005. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: JAN/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 350,00 |
| 2007OB900399 | 22/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3143268/07 - PROCESSO Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$44.464,14)SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031,REF.REQUISIçõES DE ANO 2006.COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.790,13 |
| 2007OB900464 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO BATISTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 159.590/06 | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 34.070,00 |
| 2007OB900461 | 23/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO D.A EM 16/01/07PROC.102.151.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900429 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.240,75 |
| 2007OB900428 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1940. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.244,60 |
| 2007OB900427 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1940. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.666,76 |
| 2007OB900426 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.803,74 |
| 2007OB900420 | 23/01/2007 | FAT.0701000282067 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES..RET.SRF 9,45# REL.010/07 PERIODO: 10/12/06 A 09/01/07(PAGTO PARTE FAT.) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.857,61 |
| 2007OB900419 | 23/01/2007 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 35.509,87 |
| 2007OB900425 | 23/01/2007 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02, REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE 29/01 A 01/02/07 - VI ENCONTRO TEC MESAS.DIR CM. PONTO 5324 P-102116/06 | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB900424 | 23/01/2007 | NFS 6543 MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA (HORA-EXTRA). GLOSA R$ 0,56 COBR. INDEV., RET SRF 9,45# S/VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5# S/VLR TT NF. PERIODO: DEZEMBRO/2006 RELACAO: 010/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.532,79 |
| 2007OB900423 | 23/01/2007 | NFS 6526 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD.(HORAS-EXTRAS RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# RELACAO 010/2007 PERIODO DEZEMBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.256,20 |
| 2007OB900422 | 23/01/2007 | NFFS 39137- SERVICO C/ FORNC. DE MAO DE OBRA CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. DA CD. RET.SRF.9,45PC, INSS 11PC S.$51.063,16(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. REL.10/2007. PERIODO: 01/11/06 A 30/11/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.172,91 |
| 2007OB900421 | 23/01/2007 | NFSF 117 -SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD-RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5 PC - PERIODO 14 A 31/12/2006 - RELACAO 10/2007. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 54.586,78 |
| 2007OB900420 | 23/01/2007 | FAT.0701000282067 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES..RET.SRF 9,45# REL.010/07 PERIODO: 10/12/06 A 09/01/07(PAGTO PARTE FAT.) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.796,12 |
| 2007OB900419 | 23/01/2007 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 652.356,92 |
| 2007OB900418 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1526. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.148,91 |
| 2007OB900487 | 24/01/2007 | NFFS 39229 (PARTE) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...) HORAS EXTRAS.RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.12/07 .. 18.03 A 31.10.06.(DIF. ALTERACAO ALIQUOTA DA COFINS). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.037,39 |
| 2007OB900486 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROCESSO 160.161/06 | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 5.633,55 |
| 2007OB900485 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO INACIO ARRUDA. PROCESSO Nº 102.868/2007 | 090.507.523-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.379,12 |
| 2007OB900484 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NúMERO 100.855/07 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB900483 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO LEITOA. PROCESSO Nº102.700/2007 | 852.947.803-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.225,00 |
| 2007OB900479 | 24/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº5050171/07 - PROCESSO Nº002203/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.758,48 |
| 2007OB900478 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMERO 102.459 E 102.600/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.484,04 |
| 2007OB900477 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1942. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.357,45 |
| 2007OB900476 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273.950,70 |
| 2007OB900475 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1528. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.245,11 |
| 2007OB900474 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1942. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.888,54 |
| 2007OB900473 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.276,12 |
| 2007OB900472 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. PAUDERNEY TOMAZ AVELINO CART.043,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT N¨º 1.528. | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,03 |
| 2007OB900471 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1527. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.120,52 |
| 2007OB900470 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1527. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.891,47 |
| 2007OB900469 | 24/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº06154/06-NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFEREN ÇA(R$243.453,74)SERÁ LANÇADO NO EMPENHO 2006NE000033,REF.REQUISIÇOES DE ANO 2006.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 189.688,37 |
| 2007OB900468 | 24/01/2007 | PAG.COMPLEMENTAR FAT.Nº06154/06 - NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFERENÇA(R$204.075,70)LANÇADO NA 2007NS000438,EMPENHO 2007NE000044,REF.REQUISI-ÇÕES DE ANO 2007.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 226.290,26 |
| 2007OB900466 | 24/01/2007 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 151.543,17 |
| 2007OB900488 | 24/01/2007 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.496,30 |
| 2007OB900488 | 24/01/2007 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.802,67 |
| 2007OB900488 | 24/01/2007 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.203,21 |
| 2007OB900488 | 24/01/2007 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.770,28 |
| 2007OB900466 | 24/01/2007 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 71.685,80 |
| 2007OB900466 | 24/01/2007 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.092,40 |
| 2007OB900527 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.878,28 |
| 2007OB900526 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.113,03 |
| 2007OB900525 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1944. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.063,08 |
| 2007OB900524 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1944. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.374,04 |
| 2007OB900523 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1529. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.575,73 |
| 2007OB900522 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1529. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.820,63 |
| 2007OB900521 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOAO CORREIA. PROCESSO Nº102.952/2007. | 033.291.782-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.200,00 |
| 2007OB900520 | 25/01/2007 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FORA DA FITA FOPAG JAN/2007-NORMAL. GRUPO 8 DDP 019-01/2007 - SERVIDORA REQUISITADA: CARMEM ELISABETH SARMENTO NICOLAU PREFEITURA DE PETROPOLIS - CNPJ: 29.138.344/0001-43 - CONTRIBUIçãO PATRONAL - | 29.138.344/0001-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317,08 |
| 2007OB900513 | 25/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.074,66 |
| 2007OB900512 | 25/01/2007 | REFERENTE AO ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, RELATIVO AO DESLOCAMENTO PARA DAR UMA PALESTRA. NO PERIODO DE 12 A 14/12/06. | 022.885.658-29 - EDISON PASSAFARO | R$ 160,00 |
| 2007OB900511 | 25/01/2007 | NF 1326 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$ 190,00 (MUL-TA PROCESSO 148247/06. RELACAO 08/2007. | 02.016.764/0001-09 - AB SIQUEIRA FEITOZA ME | R$ 1.710,00 |
| 2007OB900510 | 25/01/2007 | NF 296740 FORNECIMENTO DE 01 CARRINHO DE CHA MARCA UNIVERSAL, PARA COORDENACAODE COMPRAS E ALMOXARIFADOS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 08/07-SIST. DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.008,45 |
| 2007OB900509 | 25/01/2007 | NFS 6544 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD.(HORAS-EXTRAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 012/2007 - PERIODO DEZEMBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 261,81 |
| 2007OB900508 | 25/01/2007 | NSF 1641-REF.INDEN. VIDEO CLINICA, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF.PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 01.987.756/0001-39 - VIDEO | R$ 7.372,00 |
| 2007OB900507 | 25/01/2007 | NF 17337 FORNECIMENTO DE 11UNID. DE CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH 512MB, MARCA DELKIN, A PEDIDO DA SECOM/CD. OBS: BLOQUEIO R$ 174,90 MULTA PROC 121393/06 RET. SRF 5,85# REL. 08/07-SIST. DEMAP | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.471,79 |
| 2007OB900506 | 25/01/2007 | NFFS 5409 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA E CONS.C/FORNEC.MAT.RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 08/20076 SISTEMA DEMAP.PERIODO NOVEMBRO 2006. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.975,00 |
| 2007OB900505 | 25/01/2007 | NF 332 FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE COURO E OUTROS P/ MANUTENCAO E REFORMA DECADEIRAS E POLTRONAS A PEDIDO DO DETEC/CD BLOQUEIO R$ 396,90 REF. MULTAPROC. 104629/06 EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 08/2007 SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 12.833,10 |
| 2007OB900504 | 25/01/2007 | NFF 3843 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (MONGOTE PLASTICO REFORCADO, MARCASPIRAFLEX E OUTROS) AA PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 11.120,00 |
| 2007OB900503 | 25/01/2007 | NF 3822/27/34/35 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA OBRAS E INSTALACOES (GALOES DETINTA, MARCA RENNER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 118DE 2007 - PARTE NE | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 35.439,06 |
| 2007OB900502 | 25/01/2007 | NFF 1177 FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BRAILLE, MARCA JULIET PRO 60, A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS. RETENCAO SRF 5,85 P. CENTO. RELACAO 08/2007. | 01.081.265/0001-24 - BENGALA BRANCA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 20.703,59 |
| 2007OB900501 | 25/01/2007 | NF 364 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DOCEFOR/CD (200 LAMPADAS FLUOROSCENTES... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERALREL. 118/2007 - PARTE NE | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 15.877,30 |
| 2007OB900500 | 25/01/2007 | NF 32890/1 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD MARCA PIMACO A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 118/07 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 224,08 |
| 2007OB900499 | 25/01/2007 | NSF 0616, REF. INDENIZACAO A CLINICA CDRB RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 368,60 |
| 2007OB900498 | 25/01/2007 | NSF 0833, REF. INDEN.AO FISIOCENTRO, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 221,16 |
| 2007OB900497 | 25/01/2007 | NF 2403 SERVICO DE TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM FORNECIMENTO E APLICA-CAO DE SELANTE, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR/CD. RETENCAO ISS 11PC S/ R$6.492,505 (50PC). SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TT NF. RELACAO 118/2007.PARTE NE | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 11.381,37 |
| 2007OB900496 | 25/01/2007 | NSF 0430, REF. INDEN. AO CARDIOCENTRO, RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO CO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 32.252,50 |
| 2007OB900495 | 25/01/2007 | NF 5065 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CABINES DE VOTACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.118/2007. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.080,80 |
| 2007OB900494 | 25/01/2007 | NSF 0121, REF. INDEN. A CLINICA PLANALTO, RELATIVO AO TRAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 03.383.131/0001-93 - CLINICA CIRURGICA | R$ 2.211,60 |
| 2007OB900493 | 25/01/2007 | NSF 018135- REF.IND.HOSP.SANTA LUCIA S/A DECORRENTE DESP. HOSPITALARES C/TRATAMENTO MEDICO EX-DEP. HELENIDO RIBEIRO(FALEC.21/12/06), CONF. PARECER ATEC DE11/01/07 E AUTORIZO DG 17/01/07 - PR.159.976/06 RET.SRF 5,85# E ISS 2#. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 132.633,62 |
| 2007OB900492 | 25/01/2007 | NF 2975 .. FORNECIMENTO DE 24M DE TECIDO EM ALGODAO, TIPO BRIM LEVE, "CONTANCIO VIEIRA" .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.118/07. | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ 360,00 |
| 2007OB900491 | 25/01/2007 | NF 3836 - FORNECIMENTO DOIS BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO PRESSAO, MARCA IBBL, DESTINADOS AO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 118 DE 2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.988,00 |
| 2007OB900490 | 25/01/2007 | NF 1035 .. FORNECIMENTO DE 10 GRAMPEADORES MANUAIS E 10 ENVELOPES DE ETIQUETA OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.118/07. | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 224,70 |
| 2007OB900536 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.375/06 | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 3.796,56 |
| 2007OB900535 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 034.166/06 | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 15.314,10 |
| 2007OB900534 | 25/01/2007 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 3687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB900533 | 25/01/2007 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB900532 | 25/01/2007 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 4066. | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB900531 | 25/01/2007 | 05 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$350,00 (R$3867,50), U$176,00 (R$388,96) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE LONDRES/INGLATERRA, NO PERIODO DE 19 A 26/01/07. PROCESSO 102.555/07. COTACAO R$2,21. | 004.697.186-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900530 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1947. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.757,97 |
| 2007OB900529 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1947. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.171,99 |
| 2007OB900528 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1946. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.225,52 |
| 2007OB900513 | 25/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.237,64 |
| 2007OB900513 | 25/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22,21 |
| 2007OB900513 | 25/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 48.563,52 |
| 2007OB900506 | 25/01/2007 | NFFS 5409 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA E CONS.C/FORNEC.MAT.RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 08/20076 SISTEMA DEMAP.PERIODO NOVEMBRO 2006. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.544,10 |
| 2007OB900571 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO F. DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 002.554/07 | 036.082.987-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.630,00 |
| 2007OB900570 | 26/01/2007 | NF 030494 - FORNECIMENTO DE COLMEIA PARA RADIADOR DE VEICULOS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 09/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.848.606/0001-81 - AGROFLEX-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2007OB900569 | 26/01/2007 | NFF 3222 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO DE GRANDEZAS ELETRICAS E DEQUALIDADE DE ENERGIA ELETRICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC.GLOSA 0,01 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 09/07 SISTEMA DEMAP. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 5.515,31 |
| 2007OB900568 | 26/01/2007 | NF 1593 - FORNECIMENTO DE 1000 UN DE PASTA ASSENTAMENTO INDIVIDUAL DO DEPUTADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 09/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.700,00 |
| 2007OB900564 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ASDRUBAL BENTES, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07 - PROC. 101.371/07 | 008.154.112-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.234,40 |
| 2007OB900563 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 102.060/07 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.788,94 |
| 2007OB900562 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOÃO ALFREDO TELLES MELO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 102.101/07 | 136.337.403-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 530,00 |
| 2007OB900561 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07PROC. 101.608/07 | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.239,63 |
| 2007OB900557 | 26/01/2007 | NFF 3835 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DESENTUPIDOR MANUAL DE TUBOS, MARCA ENGESTELL...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.09/2007 SISTEMA DEMAP | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 2.620,00 |
| 2007OB900556 | 26/01/2007 | NF 337 - FORNECIMENTO 2000 PECAS BALASTRO, MARCA LCC, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CONSUMO II/DEMAP. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 009 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900555 | 26/01/2007 | NFS 328 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA PRONTUARIO MEDICO DESTINADA AO SETOR DE ARQUIVO MEDICO DO DEMED - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - REL 09/2007 SD. | 02.828.733/0001-44 - EDITORA SEMPER LTDA ME# | R$ 2.223,00 |
| 2007OB900554 | 26/01/2007 | NFF 10160/10252 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS MEDICOS CONF.SOLICITACAO DEMED/CD(01APARELHO BONNET DUPLO E OUTRO) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.09/2007 SISTE-MA DEMAP - BLOQUEIO DE $286,01(MULTA NA NFF 10160) PROCESSO 169.834/05 | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 3.313,99 |
| 2007OB900553 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NÚMERO 100.855/07 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB900552 | 26/01/2007 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 25 E 26 DEJAN/07 - ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CD. PROC. 102.981/07 - PONTO 116231 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB900551 | 26/01/2007 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26JAN07 - REUNIAO ABNT - PROC. 102.890/07 PONTO: 6409 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB900549 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.689,46 |
| 2007OB900548 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.696,81 |
| 2007OB900547 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.277,32 |
| 2007OB900546 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1948. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.516,79 |
| 2007OB900545 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1948. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.863,92 |
| 2007OB900542 | 26/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6183/07 - PROCESSO NúMERO 002.882/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 201.599,99 |
| 2007OB900541 | 26/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3143270/07 - PROCESSO NúMERO 002.663/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 121.082,13 |
| 2007OB900549 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.191,49 |
| 2007OB900549 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.391,36 |
| 2007OB900549 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 336,96 |
| 2007OB900572 | 27/01/2007 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB900484 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2007OB900576 | 29/01/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6871 E PRC.102911/07 | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB900575 | 29/01/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6884 E PROC.102911/07 | 003.579.007-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB900574 | 29/01/2007 | 07 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$320,00 (R$4.950,40), U$176,00 (R$388,96) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$128,60 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE MADRI,NO PERIODO DE 05 A 16/02/07.PROC.157805/2006.COTACAO. 2,21. P.6761 | 293.800.650-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.210,76 |
| 2007OB900573 | 29/01/2007 | QUINZE MEIAS-DIARIAS CALCULADAS SOBRE US$ 250,00 (R$ 4.143,75), MAIS .........US$ 176,00 (R$ 388,96) REF, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 128,60REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A MADRI, 03 A 18/02/07 - PONTO 6541 P-157184/06 | 112.359.342-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.404,11 |
| 2007OB900589 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 103.143 E 103.152/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 670,63 |
| 2007OB900580 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951, | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.451,45 |
| 2007OB900579 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1950 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.835,39 |
| 2007OB900578 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1950. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.692,96 |
| 2007OB900577 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.913,62 |
| 2007OB900601 | 30/01/2007 | NFFS 5354-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:$14.171,82(OF VT PORANGATU 02/2007 TRT 18.A REGIAO-GO) PROC.102609/07 RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/06 - REL 015/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 282.788,13 |
| 2007OB900600 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SENHORA DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.152/07 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2007OB900599 | 30/01/2007 | NFS 412(PARTE) SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000587. REL.120/07 .. PERIODO 26/12/06 A 31/12/06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 14.372,74 |
| 2007OB900598 | 30/01/2007 | NFS 412(PARTE) SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# S/TOTAL (86.236,45) .. REL.120/07 .. PERIODO 01/01/07 A 25/01/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 52.503,65 |
| 2007OB900609 | 30/01/2007 | NFS 184/185- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 09/10/06 A 08/12/06 - RELACAO 121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.983,92 |
| 2007OB900597 | 30/01/2007 | NFFS 796/797- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC . RELACAO 120/07.PERIODO 21.11 A 20.12.2006 (NF 796) E 23.11 A 22.12.2006 (NF 797, OBS ATESTO). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 461,76 |
| 2007OB900597 | 30/01/2007 | NFFS 796/797- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC . RELACAO 120/07.PERIODO 21.11 A 20.12.2006 (NF 796) E 23.11 A 22.12.2006 (NF 797, OBS ATESTO). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2007OB900596 | 30/01/2007 | NFS 268/9/72/74A78/284 -SERV.REPARO/MANUT.C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS.FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.906,14 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 120 DE 2007 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 17.365,49 |
| 2007OB900595 | 30/01/2007 | NFS-E 268 SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 121/2007 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.177,97 |
| 2007OB900594 | 30/01/2007 | NFFPS 118564 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CONCES-SAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PARCELA 7 - NOV/2006. RELACAO 121/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2007OB900593 | 30/01/2007 | NF 19 SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACOES MENSAIS DE SOFTWARE...EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES - ISS 5PC - PERIODO NOV/2006 - RELACAO 121/2007 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2007OB900592 | 30/01/2007 | NFPS 81 SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIA DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS ZOPE,PLONE E SQUID, CONFORME SOLICITACAO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45# RELACAO 121/2007 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 5.998,94 |
| 2007OB900590 | 30/01/2007 | NFS 111 - CONFECCAO E FORNECIMENTO 500 UNIDADES DISTINTIVO DEPOL AA PEDIDO DODEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC. BLOQUEIO DE191,25 (MULTA) - PROCESSO 157.888/06 - RELACAO 009 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.096.496/0001-08 - MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA | R$ 3.846,25 |
| 2007OB900613 | 30/01/2007 | NFS 116,118,119,120,121,122,123,124,126,127,134,SERVICO DE LAVAGEM E REFORMADE MOVEIS COM FORN. DE MATERIAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL ISS 5PC.REL. 120/2007 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 26.781,45 |
| 2007OB900612 | 30/01/2007 | NF 5006-----FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 150 PESSOAS EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.121/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2007OB900611 | 30/01/2007 | NFF 5157. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL . EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 121/07. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 16,08 |
| 2007OB900610 | 30/01/2007 | NFS 238 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 121/07 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 460,98 |
| 2007OB900609 | 30/01/2007 | NFS 184/185- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 09/10/06 A 08/12/06 - RELACAO 121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2007OB900608 | 30/01/2007 | NFS 14610 - SUBSCRICAO 08 DISTRIBUICOES LINUX CORPORATIVA...P/SOFTWARE ORACLEE P/HARDWARE DELL... DESTINADAS AO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 2 PC.RELACAO 010 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.047,75 |
| 2007OB900607 | 30/01/2007 | NFS 186 (PARTE) SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL (5299,99) .. PER. 09 A 31/12/06 REL.121/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.728,72 |
| 2007OB900606 | 30/01/2007 | NFS 49 A 52 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/$ 4.758,63. RELACAO 10/2007 - SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 8.341,90 |
| 2007OB900605 | 30/01/2007 | NFS 186 (PARTE) SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000603 .. PER. 01 A 08/01/07 .. REL.121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2007OB900604 | 30/01/2007 | NFF 19384/571/572 - LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RET. SRF 9,45 PCS/VLR.APROPR. - GLOSA 660,99(NF 19572) COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 014 DE2007 - PERIODO 01/11 A 31/12/2006 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 46.803,90 |
| 2007OB900603 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 101.181/07. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 39.150,30 |
| 2007OB900602 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DA DEPUTADA ZULAIE COBRA RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 159.172/06. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 6.981,54 |
| 2007OB900625 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1530. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.235,56 |
| 2007OB900624 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1530. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.004,76 |
| 2007OB900623 | 30/01/2007 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6486 PROC. 153718/06 | 606.599.121-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.536,95 |
| 2007OB900622 | 30/01/2007 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6383 PROC. 153718/06 | 595.904.591-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.536,95 |
| 2007OB900621 | 30/01/2007 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 5076 PROC. 153718/06 | 308.357.981-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.536,95 |
| 2007OB900620 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.245,32 |
| 2007OB900619 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1952. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.540,76 |
| 2007OB900618 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1952. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.052,13 |
| 2007OB900617 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261.485,34 |
| 2007OB900616 | 30/01/2007 | NFS 208(PARTE) MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS... OBS: COMPLEMENTA A 2007NS000600. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., ISS RECOLHIDO NA CITADA NS. REL.121/07 PER.26/12/06A25/01/07 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 714,72 |
| 2007OB900615 | 30/01/2007 | NFS 208(PARTE) MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS 5# S/TOTAL. REL.121/07 PER.26/12/06A25/01/07 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 206,12 |
| 2007OB900614 | 30/01/2007 | NFS 14919 SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL).RET SRF 9,45PC - PERIODO: 01/12/06 A 31/12/06 - RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2007OB900658 | 31/01/2007 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL (75.117,00) .. REL.122/07 .. 01.01 A 24.01.2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 43.680,54 |
| 2007OB900657 | 31/01/2007 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2007NS000657. REL.122/2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 47,70 |
| 2007OB900656 | 31/01/2007 | NF 5619 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMESNO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 11 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 736,80 |
| 2007OB900655 | 31/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177019/06 - PROCESSO Nº034.491/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTRAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.004,92 |
| 2007OB900654 | 31/01/2007 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 122/2007 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 632,03 |
| 2007OB900653 | 31/01/2007 | NF 647 -FORNECIMENTO UMA MESA SELADORA, MARCA DICONSTANT DESTINADA AA SECAO DECONSERVACAO E RESTAURACAO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RE-LACAO 11 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.100.175/0001-21 - Di Cosntan Comercial Ltda. | R$ 4.350,00 |
| 2007OB900652 | 31/01/2007 | NF 41059 - FORNECIMENTO CAPACHO DE FIBRA, MARCA GIRAM, DESTINADOS AOS ELEVADO-RES E PORTARIAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 11 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 36.099.042/0001-79 - EDALTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 10.814,30 |
| 2007OB900651 | 31/01/2007 | NF 582(PARTE) SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. C/FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS000644 REF: DEZEMBRO/2006 .. RELACAO: 122/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 183,24 |
| 2007OB900650 | 31/01/2007 | NFF 169957 FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ARMAS DE FOGO DESTINADAS AO DEPOL/CDRETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO R$ 7.359,00 MULTA PROCESSO 121477/04.RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 61.925,98 |
| 2007OB900649 | 31/01/2007 | NFS 270 - SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS APTOSFUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 88,45(MAO-DE-OBRA)E ISS 1# S/TOTAL. RELACAO 122/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 155,08 |
| 2007OB900648 | 31/01/2007 | NFS 199 FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.122/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 187,84 |
| 2007OB900647 | 31/01/2007 | NF 582(PARTE) SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5PC. S/VLR.TOTAL DA NF($2750,00) REF: DEZEMBRO/2006 .. RELACAO: 122/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.268,39 |
| 2007OB900646 | 31/01/2007 | NFFS 982(PARTE/07)SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLEIMPOSTOS SRF E ISS RETIDOS NA 2007NS000646 - RELACAO 122 DE 2007 - PARC. 11/12(PERIODO 01 A 14.01.2007) | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.452,92 |
| 2007OB900645 | 31/01/2007 | NFS 285 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO ACUSTICO NA OBRA TV CAMARARETENCAO INSS 11PC S/ R$ 43.518,34 (MAO-OBRA), SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TT NF. BLOQUEIO R$ 6.344,98 (MULTA PROCESSO 110731/2006). RELACAO 11/2007 SIST. DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 47.971,51 |
| 2007OB900644 | 31/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E C/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE 23/01/07 - PROC. 102.930/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007OB900643 | 31/01/2007 | NFFS 982(PARTE/06)SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLERETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC S/TOTAL NF - RELACAO 122 DE 2007 - PARC. 11/12(PERIODO 15 A 30.12.2006) | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.201,38 |
| 2007OB900641 | 31/01/2007 | NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/ R$273.815,95 (DEDUZ VT E VR) .. REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 255.529,31 |
| 2007OB900640 | 31/01/2007 | CONTRIB. PATRONAL COMPLEMENTAR-REG. PROP. PREVID.- FORA DA FITA FOPAG JAN/07DDP 113-01/2007 - SERVIDOR REQUISITADO: WILAMAS FEREIRA DOS SANTOS. GRUPO 8INSTITUTO PREV E ASSIST. SERVIDORES MUNIC. DE ARAGUAINA | 02.664.384/0001-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12,15 |
| 2007OB900639 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.036,00 |
| 2007OB900638 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.385,97 |
| 2007OB900637 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1954. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.752,12 |
| 2007OB900636 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1954. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.422,01 |
| 2007OB900635 | 31/01/2007 | NFS 26 - FORNECIMENTO DE UM ACOLCHOADO PARA ELEVADOR, MARCA GIRE, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS POR CENTO. RELA-CAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 08.327.960/0001-72 - GIRE COM. DE MOV. E SER. PINT. EM EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 665,00 |
| 2007OB900682 | 31/01/2007 | NFF 10737 (PARTE)MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.122/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71,38 |
| 2007OB900681 | 31/01/2007 | NFF 63107 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12 A 22/01/2007 REL. 122/07. _____________________________________PARTE | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 9.927,33 |
| 2007OB900680 | 31/01/2007 | NFF 63107 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12 A 22/01/2007 REL. 122/07.____PARTE | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.609,91 |
| 2007OB900670 | 31/01/2007 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 418,30 |
| 2007OB900670 | 31/01/2007 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 460,66 |
| 2007OB900644 | 31/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E C/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE 23/01/07 - PROC. 102.930/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007OB900679 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1532. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.155,69 |
| 2007OB900678 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1531. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.409,10 |
| 2007OB900677 | 31/01/2007 | NFFS 68876- SERV. C/FORNECIMENTO MATERIAL P/O PAINEL ELETRONICO DOS ELEVADORESATLAS DO ANEXO IV AA PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO 187,00 (MULTA), PROCESSO N.127.426/06. RET. SRF 5,85 PC ISS 5 PC REL. SD 11/07 - PERIODO OUTUBRO DE 2006 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 4.087,55 |
| 2007OB900676 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1532. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.739,42 |
| 2007OB900675 | 31/01/2007 | NFS 364 (PARTE) - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. IMPOSTOS SRF E ISS RETI- DOS NA 2007NS000638 - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 19/12/06 A 30/12/06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.800,00 |
| 2007OB900674 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1531. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.484,15 |
| 2007OB900673 | 31/01/2007 | NFS 364 (PARTE) - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS5 PC S/TOTAL DA NFS - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 01/01/07 A 18/01/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 5.466,00 |
| 2007OB900672 | 31/01/2007 | FATURAS 110/1(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2007NS000386 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP/CD. RETENCAO SRF EFETUADA NA CITADA NS. RELACAO 18/2007 REFERENTE MES DEZEMBRO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.006,80 |
| 2007OB900671 | 31/01/2007 | NFF 75420 - FORNECIMENTO DE 27 PLACAS DE POLIESTIRENO... A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/2007 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2007OB900670 | 31/01/2007 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 403,63 |
| 2007OB900669 | 31/01/2007 | NFS 197 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EMEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. IMPOSTOS SRF E ISS RETIDOS NA 2007NS000652- RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 01 A 13 DE JANEIRO DE 2007 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.126,03 |
| 2007OB900668 | 31/01/2007 | NFS 197 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EMEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 14/12/2006 A 30/12/2006. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 8.890,72 |
| 2007OB900667 | 31/01/2007 | PAG.FAT.Nº3148924/07 - PROC.Nº003059/07-GLOSA DA REQUISIÇÃO Nº147/07,NO VALOR DE R$6.280,93.OF.Nº34/07/DG.(REQUISIÇÃO CANCELADA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 391.900,97 |
| 2007OB900666 | 31/01/2007 | NF 44139 FORNECIMENTO DE 16 ROLOS DE FITA ADESIVA... MARCA ADERE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 123/2007 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 527,24 |
| 2007OB900665 | 31/01/2007 | NF 330 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRUTURA DO RESERVATORIOINFERIOR DE AGUA POTAVEL DO ANEXO IV/CD (900 SACOS DE ARGAMASSA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/2007 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 44.370,00 |
| 2007OB900664 | 31/01/2007 | NF 22973 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A PEDIDO DO DEPES/CD (05 UNID. DE APONTADOR DE LAPIS MARCA CIS E OUTROS) RET. SRF 5,85# REL. 123/07 | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 232,46 |
| 2007OB900663 | 31/01/2007 | NFF 10737 (PARTE)MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.122/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.067,39 |
| 2007OB900662 | 31/01/2007 | NF 1798 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO TUNEL DE LIGACAO ENTRE O EDIFI-CIO PRINCIPAL E O ANEXOII/CD (GRANITO PRETO TIJUCA...). BLOQUEIO R$ 186,00 REFMULTA, PROC. 142672/06. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 61.813,20 |
| 2007OB900661 | 31/01/2007 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. SRF, INSS E ISS RETIDOS NA2007NS000664 .. REL.122/07 .. 25.12 A 31.12.2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.023,40 |
| 2007OB900660 | 31/01/2007 | NF 367 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CEFOR/CD(07 CONJUNTOS FORMADOS POR LAMPADA DE MULTIVAPORES METALICOS... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL OBS: PAGTO PARTE NE REL. 123/07 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 13.079,08 |
| 2007OB900659 | 31/01/2007 | NF 3278 - FORNECIMENTO DE FITAS DVCAM DESTINADAS A TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 11/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 282.896,50 |
| 2007OB900746 | 01/02/2007 | NFF 10160(COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000563 DA RELACAO 09DE 2007-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 13/2007- SIS-TEMA DEMAP | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 286,01 |
| 2007OB900745 | 01/02/2007 | NFFPS FS0041707 LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT. E SUP. TECNICO. RETENCAO SRF 9,45PC E INSS 11PC. RELACAO 020/2007. PERIODO 01/12/06 A 31/12/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 115.129,53 |
| 2007OB900739 | 01/02/2007 | CONTRIB. PATRONAL COMPLEMENTAR-REG. PROP. PREVID. FORA DA FITA FOPAG JAN/07 DDP 001-01/07 - SERVIDOR REQUISITADO: CLAUDIA TACONI CORTIJO. GRUPO 8 BENEFICIARIO: FUND. DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PUB. SOROCABA | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,97 |
| 2007OB900738 | 01/02/2007 | NF 3094 A 3099 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD (ACIDO FOSFORICO, GOMA ARABICA LIQUIDA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 13/2007 SITEMA DEMAP. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 23.897,66 |
| 2007OB900737 | 01/02/2007 | NF 8035,36,37 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. GLOSA DE $36,50 (NF. 8035) COBRANCA INDEVIDA REL. 13/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.938,04 |
| 2007OB900736 | 01/02/2007 | NFS 296/297 .. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS(SQN 302-C-502 E SQN 202-I-602) .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL ..INSS 11# S/2101,50 .. REL.13/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.645,29 |
| 2007OB900735 | 01/02/2007 | NFS 6518(COPIA) - MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2007NS000219 DA RELACAO 06/2007.RETENCAO 9,45PC S/VLR.APROPR. RELACAO 20 DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409,53 |
| 2007OB900734 | 01/02/2007 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA(VER 2007NS000802A804 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900733 | 01/02/2007 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA VER 2007NS000802/803 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.321,00 |
| 2007OB900732 | 01/02/2007 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA (VER 2007NS000802) | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900731 | 01/02/2007 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 42.321,00 |
| 2007OB900730 | 01/02/2007 | NFFEES 10242041 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 17/2007 PERIODO: JAN/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900729 | 01/02/2007 | NFFEES 10242041-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 17/2007 - PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67.112,06 |
| 2007OB900728 | 01/02/2007 | NFFEES 10242041 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 17/2007 PERIODO: JAN/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900700 | 01/02/2007 | NF-E 23806 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF. 9,45# E ISS 5# RECOLHIDOS NA 2007NS000738 - RELACAO 125/07 - REF. 15DIAS DO NOVO CONTRATO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 0,06 |
| 2007OB900699 | 01/02/2007 | NF-E 23805/806 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/R$ 6.838,71 REL. 125/2007 REF. 15 DIAS DO NOVO CONTRATO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.850,47 |
| 2007OB900698 | 01/02/2007 | NFS 021-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 1.570,00 RECOLHIDOS NA 2006NS000735 OBS: PAGTO FINAL FATURA REL. 125/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2007OB900697 | 01/02/2007 | NFS 021-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 1.570,00 OBS: PAGTO PARTE FATURA________________REL. 125/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.186,05 |
| 2007OB900696 | 01/02/2007 | NFFS 8425/8389 .. SERV. GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA. RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, INSS 11PC .. RELACAO 125/07 PERIODO: 01 A 31.12.2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB900695 | 01/02/2007 | NFFS 1320/21...LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL.125 DE 2007 .. PERIODO 30/11 A 30/12/2007. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2007OB900694 | 01/02/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/01/07. PROCESSO 103.054/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007OB900693 | 01/02/2007 | NF 855 FORNECIMENTO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA A PEDIDO DO DEMED/CD (1 PECA DE FIO DE IPSI...). RET. SRF 5,85# REL. 123/2007 | 07.506.784/0001-73 - AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 418,97 |
| 2007OB900692 | 01/02/2007 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00( R$ 3,832.50) + US$ 176,00(R$ 385.44) DE ADICEMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/CHICAGO NO PER. DE 07 A 13/02/07 NO SEMINARIO SOBRE POLITICAS LATINOAMERICANAS. PROC.102552/07 | 619.523.700-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2007OB900694 | 01/02/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/01/07. PROCESSO 103.054/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007OB900727 | 01/02/2007 | NFFEES 10242041-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 17/2007 - PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 67.112,05 |
| 2007OB900726 | 01/02/2007 | NFFEES 10242040 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 17 DE 2007. PERIODO JAN/2007 - COMPLETA 2007NS000785 - CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900725 | 01/02/2007 | NFFEES 10242040 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 17/2007 .. JANEIRO/2007. COMPLETA 2007NS000781 .. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.654,03 |
| 2007OB900724 | 01/02/2007 | NFFE 10242043 - IDENT.490.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900723 | 01/02/2007 | NFFEES 10242040 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 17 DE 2007. PERIODO JAN/2007 - PAGAMENTO PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900722 | 01/02/2007 | NFFEES 10242040 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 17/2007 .. JANEIRO/2007. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB | R$ 20.654,04 |
| 2007OB900721 | 01/02/2007 | NFFEES 10242043 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 17 DE 2007-PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 47.560,27 |
| 2007OB900720 | 01/02/2007 | NFFE 10242043 - IDENT.490.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900719 | 01/02/2007 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007(PARTE FATURA, COMPLEMENTA 2007NS000752) | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900718 | 01/02/2007 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007. (PGTO PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900717 | 01/02/2007 | NFFEES 10242043 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 17 DE 2007-PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 47.560,27 |
| 2007OB900716 | 01/02/2007 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 60.053,63 |
| 2007OB900715 | 01/02/2007 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974100/91000 - CEB | R$ 60.053,62 |
| 2007OB900714 | 01/02/2007 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000743 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900712 | 01/02/2007 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000741 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 61.980,83 |
| 2007OB900710 | 01/02/2007 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900708 | 01/02/2007 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 61.980,82 |
| 2007OB900707 | 01/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00178518/07 - PROCESSO Nº 34.056/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 11.077,82 |
| 2007OB900706 | 01/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SCIARRA. PROCESSO Nº103.488/2007. | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 727,20 |
| 2007OB900705 | 01/02/2007 | NFS 5928(PARTE) -SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.ISS RETIDO NA 2007NS000730 - RELACAO 125 DE 2007 - PERIODO 01 A 23/01/2007 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.855,79 |
| 2007OB900704 | 01/02/2007 | NF 1372/4/7/80/82 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/07. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.530,00 |
| 2007OB900703 | 01/02/2007 | NFS 5928(PARTE) -SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF - RELACAO 125 DE 2007 - PERIODO 24 A 30/12/2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 682,95 |
| 2007OB900702 | 01/02/2007 | NF 1713/1759/1760 - FORNECIMENTO DE 90 KG. DE CIMENTO BRANCO E OUTROS A PEDIDODA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/07. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 355,50 |
| 2007OB900701 | 01/02/2007 | NF-E 23807/808 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/TOTAL REL. 125/2007REFERENTE: 15 DIAS DE NOVEMBRO/2006 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.724,02 |
| 2007OB900773 | 02/02/2007 | FC 109/00116904-9/6908-0/6940-3/6944-5. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DACD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - JANEIRO E FEVEREIRO/2007.PROCESSO: 164.631/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.344,20 |
| 2007OB900772 | 02/02/2007 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 17 A 19/01/07. PROCESSO 103427/07. | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 750,00 |
| 2007OB900771 | 02/02/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DG, CONF. AUTORIZACAO DOD.A. EM 31/01/07. PROCESSO 103.379/07 - ASSESSORIA TECNICA-DG / ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007OB900770 | 02/02/2007 | NF 7495 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 274,90 |
| 2007OB900769 | 02/02/2007 | NFS 89 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RE-TENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$241,21(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.227,52 (COR REIO BRASILIENSE). RELACAO 14 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.317,88 |
| 2007OB900768 | 02/02/2007 | NF 835 FORNECIMENTO DE 3 UN. DE CELA FORTE DESTINADAS A EQUIPAR VIATURA POLICIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 14/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.380.810/0001-09 - VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11.850,00 |
| 2007OB900759 | 02/02/2007 | NFS 2357(PARTE)- SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RETIDO ISS 4PC NA 2007NS000853RELACAO 126 DE 2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 2.053,44 |
| 2007OB900758 | 02/02/2007 | NFS 2357(PARTE)- SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RETENCAO ISS 4PC S/TOTAL DA NFRELACAO 126 DE 2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 2.768,84 |
| 2007OB900757 | 02/02/2007 | NF 4338 E 4340 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES...EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.791,84 |
| 2007OB900754 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1956. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,29 |
| 2007OB900753 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1956. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.691,69 |
| 2007OB900752 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.490,65 |
| 2007OB900751 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.496,93 |
| 2007OB900750 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1533. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183,13 |
| 2007OB900749 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1533. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.273,60 |
| 2007OB900748 | 02/02/2007 | NFFS 5352/5353 - FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85 PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DAS NF. PER. NOV/06- HORAS EXTRAS. REL.20/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.597,41 |
| 2007OB900767 | 02/02/2007 | NF 13323 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DE EMERGENCIA E PA-RA EQUIPAR A SALA DE SUPORTE DO DEMED/CD (BOLSA KIT PARA TRIAGEM EM DESASTRE EOUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 14/2007 SISTEMA DEMAP. | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 5.772,34 |
| 2007OB900766 | 02/02/2007 | NF 1.612 - FORNECIMENTO DE 10.000 PASTAS TIPO CANADENSE, MATERIAL DE CARTAO KRAFT NATURAL, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RELACAO: 14/2007 SD. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 5.800,00 |
| 2007OB900765 | 02/02/2007 | NF 48016 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85P.CENTO SRF - RELACAO 126 DE 2007 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB900764 | 02/02/2007 | NF 10475 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 175,38 |
| 2007OB900763 | 02/02/2007 | NFS 174- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 126 DE 2007 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 363,93 |
| 2007OB900762 | 02/02/2007 | NFFS 13704 - SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBST.DEPECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO: 01.01 A31.01.2007 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |
| 2007OB900761 | 02/02/2007 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD -IMPOSTOS RETIDOS NA 2007NS000851RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 30 E 31 DEZ 2006- (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 382,91 |
| 2007OB900760 | 02/02/2007 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 01 A 29 JAN 2007 (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.858,04 |
| 2007OB900774 | 03/02/2007 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB900635 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 08.327.960/0001-72 - GIRE COM. DE MOV. E SER. PINT. EM EDIFICAÇÕES LTDA | R$ -665,00 |
| 2007OB900775 | 05/02/2007 | NFF 169957COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000723 DA REL. 10/2007-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 13/2007- SIS-TEMA DEMAP | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 7.359,00 |
| 2007OB900787 | 05/02/2007 | FC 10900116905-6/6941-1. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DA CD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - REF AO MES DE OUTUBRO/06. PROCESSO: 120.795/06. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007OB900783 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1959. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.035,34 |
| 2007OB900782 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.624,35 |
| 2007OB900781 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1534. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.750,29 |
| 2007OB900780 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1534. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.369,85 |
| 2007OB900779 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1535. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463,42 |
| 2007OB900778 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.629,26 |
| 2007OB900777 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1959. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.390,35 |
| 2007OB900776 | 05/02/2007 | FC 100471807088/100472107039 - TAXA EXTRA INCIDENTE EM FAVOR DO CONDOMINIO DOBLOCO G DA SQN 308 APTº 308 - JANEIRO E FEVEREIRO/2007. PROCESSO: 152.215/2006. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 251,68 |
| 2007OB000005 | 06/02/2007 | CANC OB 900800__PARA REGULARIZACAO CONTA CORRETE | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.680,00 |
| 2007OB900828 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.476/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.538 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267,23 |
| 2007OB900827 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1963. CONFORME PROCESSO Nº 156.476/06 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.281,27 |
| 2007OB900818 | 06/02/2007 | NF 3560. FORNECIMENTO DE 240 CAIXAS DE AGUA MINERAL COM GAS, CADA CAIXA CONTENDO 12 GARRAFAS PLASTICAS DE 330 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 15/2007 SD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.680,00 |
| 2007OB900817 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.552,59 |
| 2007OB900816 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1960. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.051,55 |
| 2007OB900815 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.971,70 |
| 2007OB900814 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.224,71 |
| 2007OB900813 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 174.876,67 |
| 2007OB900812 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1537 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.951,90 |
| 2007OB900810 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. CARLOS EDUARDO CADOCA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1960. | 002.306.854-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,48 |
| 2007OB900809 | 06/02/2007 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO NúMERO 003.057/07._A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031, REF. àS REQUISIçõES DE 2006. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 301.394,68 |
| 2007OB900808 | 06/02/2007 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA Nº 3148922./07 - PROCESSO Nº 003.057/07 A DIFERENçA DE R$ 324.254,62 SERá LANçADA NO EMPENHO 2007NE000043, REF. àS REQUISIçõES DE 2007. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.153,97 |
| 2007OB900805 | 06/02/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE02/02/07 - PROC. 103.780/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900804 | 06/02/2007 | FAT.070140200094-1(PARTE)- SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... IMPOSTO SRFRETIDO NA 2007NE000928 - RELACAO SD 21/07 - REFERENCIA 01 A 25.01.2007 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,53 |
| 2007OB900803 | 06/02/2007 | FAT.070140200094-1(PARTE)- SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF9,45 PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO SD 21/07 - REFERENCIA 26 A 31.12.2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 14.381,80 |
| 2007OB900802 | 06/02/2007 | NF 733 - FORNEC. E INST. DE SITEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO NOS REFEI-TORIOS DOS ANEXOS II E IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. BLOQUEIO R$ 1.582,92 MULTA PROC.108350/06. RELACAO 15/2007 SIST. DEMAP. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 14.246,32 |
| 2007OB900801 | 06/02/2007 | NF 10.436/437/441/442/446/449/450/451/455/460//484/485/486. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 15/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.823,24 |
| 2007OB900800 | 06/02/2007 | NF 3560. FORNECIMENTO DE 240 CAIXAS DE AGUA MINERAL COM GAS, CADA CAIXA CONTENDO 12 GARRAFAS PLASTICAS DE 330 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 15/2007 SD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.680,00 |
| 2007OB900799 | 06/02/2007 | NFF 2227- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500G RET. SRF 5,85PC REL.15/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 20.411,72 |
| 2007OB900798 | 06/02/2007 | NFF 4349 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AO DEMED/CD(GALOES DE DETERGENTE ALCALINOE OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.15/2007 SISTEMA DEMAP | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.169,20 |
| 2007OB900797 | 06/02/2007 | NF 23218 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISADE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 15/2007 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 391,67 |
| 2007OB900796 | 06/02/2007 | NF 23519/543/569 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD (CALIBRADORES) - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.472,13 |
| 2007OB900795 | 06/02/2007 | NF 15155. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FEDERAL. REL. 15/07 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2007OB900794 | 06/02/2007 | NF 5637 .. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.15/06/SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 126,75 |
| 2007OB900793 | 06/02/2007 | NFS 88 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$723,63(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/3.682,56 (CORREIO BRASILIENSE). RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 3.953,63 |
| 2007OB900792 | 06/02/2007 | NFFS 9663 - SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS, DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL NF E INSS11 PC INSS S/23.408,83. RELACAO SD 15/2007 - PERIODO 20 A 31/12/2006. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 41.503,85 |
| 2007OB900791 | 06/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 01/07 - PROCESSO NúMERO 003.110/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E INFORMAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 14.855,71 |
| 2007OB900790 | 06/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148926/07 - PROCESSO NúMERO 003.061/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 139.521,39 |
| 2007OB900789 | 06/02/2007 | FAT.061200279434 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU- SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45#. REL.021/07 SD. PERIODO: 10/11/06 A 09/12/06(FAT.RETIFICADORA) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,74 |
| 2007OB900788 | 06/02/2007 | FAT.07/01/01509811.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. 9,45 PC IN/SRF. REL. 21/2007 SD. PERIOODO: 01/12/2006 A 22/12/2006, CONFORME DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 474,90 |
| 2007OB900845 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA CART.248,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - ADT Nº 1.539 | 302.222.906-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55,93 |
| 2007OB900844 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1965. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.823,72 |
| 2007OB900843 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1964. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.990,59 |
| 2007OB900842 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1964. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.705,87 |
| 2007OB900841 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1541. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.950,71 |
| 2007OB900840 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1539. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.931,46 |
| 2007OB900839 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1965. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.293,71 |
| 2007OB900838 | 07/02/2007 | NF 1161,62 - FORN.DE 02 BARRAS EM ACO INOX E OUTROS DESTINADAS A CONSTRUCAODO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 127/2007.PAGAMENTO PARTE DO EMPENHO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 11.115,14 |
| 2007OB900837 | 07/02/2007 | NF 3825 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD. (LUVA COBRE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 127/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.394,25 |
| 2007OB900836 | 07/02/2007 | NF 3868/3865 FORNEC DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CEFOR(DUCHAS HIGIENICAS ACQUA E OUTROS).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 127/07 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.447,78 |
| 2007OB900835 | 07/02/2007 | NF. 1517 - FORNECIMENTO DE 72 UNIDADES DE LAPIS 68, MARCA CIS EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. REL. 127/2007. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 43,20 |
| 2007OB900834 | 07/02/2007 | NF 1710/1714/1715/1761/1788 - FORNECIMENTO DE 750 SACOS DE AREIA LAVADA MéDIA E OUTROS.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 127/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.231,36 |
| 2007OB900833 | 07/02/2007 | NF 2405-FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXI-VEL. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 127/07 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 776,74 |
| 2007OB900832 | 07/02/2007 | NF 1086 - FORNECIMENTO DE CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO DESLIZANTE, DESTINADAS ASUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 127/2007. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 28.000,00 |
| 2007OB900831 | 07/02/2007 | NF 2171 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NA OBRA DA SQN 202.RETENCAO SRF 5,85 PC. OBS.PAGAMENTO DE PARTE DE EMPENHO.RELACAO 127/2007. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.309,05 |
| 2007OB900830 | 07/02/2007 | NFF 25086 - FORNECIMENTO 90 UNIDADES ACABAMENTO P/REGISTRO, DESTINADOS AA MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CASA. BLOQUEIO 216,00 (MULTA) - PROCESSO N.114.650/05 - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127 DE 2007 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.902,38 |
| 2007OB900829 | 07/02/2007 | NF 1517 -FORNECIMENTO DOIS DETECTORES DE JUNCAO NAO LINEAR, MARCA RESEARCH ELETRONICS, DESTINADOS AO DEPOL/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127 DE 2007 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 141.206,17 |
| 2007OB000006 | 08/02/2007 | CANC DA 2007OB900871 PARA ACERTO CONTA CORRENTE | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -23.153,53 |
| 2007OB900849 | 08/02/2007 | NF 80 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. 9,45PC IN/SRF. ISS 5PC. RELACAO: 128/2007. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 921,96 |
| 2007OB900848 | 08/02/2007 | NF 343 - FORNECIMENTO TECIDO PARA PAINEL ACUSTICO, MARCA LANSET, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 56.550,00 |
| 2007OB900847 | 08/02/2007 | FAT.07/01/01509813-5 (PARTE 2007) SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO AATRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET.SRF.9,45PC S/TOTAL FAT.(25000,00)REL. 22/2007 PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.470,83 |
| 2007OB900846 | 08/02/2007 | FAT.07/01/76300995-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.SRF 9,45PC S/ TOTAL(13.843,07) PER.DEZEMBRO/06 CONF.DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.22/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 400,52 |
| 2007OB900851 | 08/02/2007 | NF 3236/297/335/373/452/459 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNA-VEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 16 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.025,64 |
| 2007OB900850 | 08/02/2007 | NF 47350/464/602/825 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RERENCAO SRF 5,85 P.CENTO SRF - RELACAO 16 DE 2007- SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 394,98 |
| 2007OB900870 | 08/02/2007 | FAT.070140200091-8(PARTE). SERV. CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSM. SINAL ANALOGICO TV CD.RET 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. REL. 22/07 SD. PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07. GLOSA R$ 10.473,41 (SER PG PRORROGACAO CONT) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 7.903,07 |
| 2007OB900869 | 08/02/2007 | NFES 5313/5569/5581. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 128/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.072,64 |
| 2007OB900868 | 08/02/2007 | NFES 4642. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 128/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 24.610,85 |
| 2007OB900867 | 08/02/2007 | FAT.070140200091-8(PARTE). SERV. CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSM. SINAL ANALOGICO TV CD.RET 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. REL. 22/07 SD. PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07. GLOSA R$ 10.473,41 (SER PG PRORROGACAO CONT) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.031,65 |
| 2007OB900866 | 08/02/2007 | NF 2276/2278/2279 - FORNECIMENTO PECAS REPOSICAO ELETRODOMESTICOS (AGITADOR SUPERIOR ELETROLUX E OUTROS), AA PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 20.223,25 |
| 2007OB900865 | 08/02/2007 | NF 2657/2658 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.458,13 |
| 2007OB900864 | 08/02/2007 | NFFS 947(PARTE). SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. ISS RETIDO NA 2007NS001000. REL 128/07. PERIODO: 23/12/06 A21/01/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 421,64 |
| 2007OB900863 | 08/02/2007 | NFFS 947(PARTE). SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL 128/07. PERIODO: 23/12/06 A 21/01/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 121,61 |
| 2007OB900862 | 08/02/2007 | NFF 73196 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 741,44 |
| 2007OB900861 | 08/02/2007 | NFF 2250 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (POS COMBO TYPE E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 16DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.368,95 |
| 2007OB900860 | 08/02/2007 | FC 7705481997-9/482.002-0/008-0/017-9/024-1/032-2/040-3/493453-0/458-1/ 461-1/465-4/468-9/470-0/472-7. TX. DE COND. ORD. JAN/07 E TX EXTRA PARC. 3/4. SALAS1101 A 1107. ED. PAL. DO COMERCIO. PROC. 135.338/03. RELACAO: 128/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.998,02 |
| 2007OB900859 | 08/02/2007 | FATURAS 738/739 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.062,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (120,41). RELACAO 128/07 PER.JANEIRO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.704,06 |
| 2007OB900858 | 08/02/2007 | NFFS 00248 FORNECIMENTO AVULSO DO VOL 49 E ASSINATURA ANUAL DO VOL 50 PERIODO2006 E 2007 PARA COMPLEMENTAR A COLECAO Já EXISTENTE NO ACERVO DABIBLIOTECA.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME DECLARACAO. RELACAO 16/2007 SIST. DEMAP. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 200,00 |
| 2007OB900857 | 08/02/2007 | NFS 634. SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M.... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 128/2007 PER. JANEIRO/07 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2007OB900856 | 08/02/2007 | NF 22937 - FORNECIMENTO CAIXAS DE CHAS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS). RET. SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.927,75 |
| 2007OB900855 | 08/02/2007 | NFS 264 SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISH- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 128/2007 PER.JANEIRO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB900854 | 08/02/2007 | NF 19 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9.45 PC. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB900853 | 08/02/2007 | NF 11152/153/190/235/236 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA DE1,5ML. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 17.041,15 |
| 2007OB900852 | 08/02/2007 | NFS 149. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:29 A 30/0107. RELACAO 128/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 333,14 |
| 2007OB900893 | 08/02/2007 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A RENATO G. DIAS DA CAMARA PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO PROC.104.655.07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2007OB900892 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.544 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 701,18 |
| 2007OB900887 | 08/02/2007 | NFS 2589. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: 12/06. REL. 128/2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 23.153,53 |
| 2007OB900886 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1966. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,52 |
| 2007OB900885 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1967. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.326,58 |
| 2007OB900884 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1543. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 844,49 |
| 2007OB900883 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1542. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.055,11 |
| 2007OB900882 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1966. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.989,27 |
| 2007OB900881 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1543. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.437,35 |
| 2007OB900880 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1542. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.149,03 |
| 2007OB900879 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS 103.991 E 103997/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.899,87 |
| 2007OB900878 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1967. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.519,06 |
| 2007OB900877 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.685,00 |
| 2007OB900876 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.005,00 |
| 2007OB900875 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 805,00 |
| 2007OB900874 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMEROS 104.169, 104.197 E 104.228/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.376,76 |
| 2007OB900873 | 08/02/2007 | NFS 5608 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCARICOH, MODELO AFICIO 1060 ..GLOSAR R$ 3.338,95 COBRADOS INDEVIDAMENTE RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROPRIADO REL. 22/2007 PER:DEZ/2006 SISTEMA DEMAP | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.820,03 |
| 2007OB900872 | 08/02/2007 | NF 27038 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD. GLOSA R$ 696,00 COBRADO INDEVIDAMENTE RET. SRF 9,45 PC. REL. 22/07 SISTEMA DEMAP. PERIODO DEZEMBRO/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 30.867,30 |
| 2007OB900871 | 08/02/2007 | NFS 2589. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: 12/06. REL. 128/2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 23.153,53 |
| 2007OB900893 | 08/02/2007 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A RENATO G. DIAS DA CAMARA PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO PROC.104.655.07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900877 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.737,50 |
| 2007OB900877 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 700,00 |
| 2007OB900876 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.605,00 |
| 2007OB900876 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.047,50 |
| 2007OB900876 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.100,00 |
| 2007OB900876 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.515,00 |
| 2007OB900875 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.670,00 |
| 2007OB900875 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007OB900875 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.400,00 |
| 2007OB900875 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2007OB900875 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.267,50 |
| 2007OB900875 | 08/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007OB900847 | 08/02/2007 | FAT.07/01/01509813-5 (PARTE 2007) SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO AATRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET.SRF.9,45PC S/TOTAL FAT.(25000,00)REL. 22/2007 PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,67 |
| 2007OB900846 | 08/02/2007 | FAT.07/01/76300995-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.SRF 9,45PC S/ TOTAL(13.843,07) PER.DEZEMBRO/06 CONF.DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.22/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.134,38 |
| 2007OB000007 | 09/02/2007 | CANC 2007OB900921 - EMISSAO INDEVIDA | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -26.907,39 |
| 2007OB900898 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1968. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.478,40 |
| 2007OB900897 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1968. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.676,40 |
| 2007OB900896 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1970. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB900895 | 09/02/2007 | PAG. FAT. Nº 3148923/07 - PROC. Nº 003.058/07. VALR. DE R$ 81.702,85 REF. ASREQ. CADAST. E R$ 230.276,30, REF. A ADIANT. FEV/07 CONCEDIDO AOS SRS. DEPUTADOS, PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 289.984,63 |
| 2007OB900894 | 09/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6185/07 - PROCESSO NúMERO 002.881/07, ADIANTAMENTO DA COTA FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTADOS PELA DIRETORIA GERAL. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 200.168,82 |
| 2007OB900921 | 09/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5120171/07 - PROC. 003.077/07 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 26.907,39 |
| 2007OB900920 | 09/02/2007 | PAG. FAT. Nº 5140171 PROC.003.075,5210171 PROC.003.081,5130171 PROC.003076, 5190171 PROC.003078,5200171 PROC.003.079, E 5180171 PROC. 003080/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.350,36 |
| 2007OB900919 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1969. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.550,98 |
| 2007OB900918 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEPUTADO JOãO CARLOS BACELAR, PROC. Nº 104.014/07 | 003.214.195-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 789,24 |
| 2007OB900917 | 09/02/2007 | NF 4 SERVICO DE TESTE DE RECARGA EM CONJUNTOS DE RESPIRACAO AUTONOMA, COMPOSTOPOR MASCARAS FACIAIS...A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.129/07GLOSA DE $100,00 COB.INDEVIDOS | 07.719.616/0001-66 - PARANOÁ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO LTDA ME | R$ 820,00 |
| 2007OB900916 | 09/02/2007 | NF 3480 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 17 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 270,56 |
| 2007OB900915 | 09/02/2007 | NF 11425,11456,11457 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RET. SRF 5,85 PC. REL. 17/07 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 8.179,76 |
| 2007OB900914 | 09/02/2007 | NF 2222/2223/2225 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA RET.SRF 5,85 PC. REL.129/2007 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 9.180,24 |
| 2007OB900913 | 09/02/2007 | NFS 96 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/$349,92(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.780,80 (TABULA ).RELACAO 17 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.911,89 |
| 2007OB900912 | 09/02/2007 | NFFS 6603. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PERIODO DE 30/01 A 31/07/07, A PEDI-DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 129/06 | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 743,79 |
| 2007OB900911 | 09/02/2007 | NF 3842/53/56/57/80/84. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO - CEFOR - (CABO RGC 06 75 OHMS CELULAR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 129/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.283,15 |
| 2007OB900910 | 09/02/2007 | NF 281 - FORNECIMENTO 03 UNIDADES MICROVENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA TORIN, DESTINADOS AO DETEC/CD. RETENCAO 5,85PC SRF. BLOQUEIO 156,82 (MULTA), PROCESSO N.149.116/06 - RELACAO 17 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.006.367/0001-95 - CELSIUS AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.577,30 |
| 2007OB900909 | 09/02/2007 | NF 4216/4220/4221. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (02 UNIDADES DE ADAPTADOR JE E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 129/07. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.045,70 |
| 2007OB900908 | 09/02/2007 | NFF 2242- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500G. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 017/2007 SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 1.020,59 |
| 2007OB900907 | 09/02/2007 | NF.110 A 117 E 137 A 139 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLCK ART E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 17/2007. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 22.148,65 |
| 2007OB900906 | 09/02/2007 | NF 5639 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMESNO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 17 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 5.630,04 |
| 2007OB900905 | 09/02/2007 | NFF 20468 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 017/2007 - SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 36.715,08 |
| 2007OB900904 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AP SENHOR DEPUTADOCORAUCI SOBRINHO. PROC. Nº 102.385/07 | 034.774.608-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383,62 |
| 2007OB900903 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MANOEL SALVIANO, PROCESSO NúMERO 104.407/07. | 174.434.907-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 644,62 |
| 2007OB900902 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 104.447 E 104.504/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.512,28 |
| 2007OB900901 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1545. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.700,31 |
| 2007OB900900 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1545. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.803,05 |
| 2007OB900899 | 09/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1969. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.302,32 |
| 2007OB900909 | 09/02/2007 | NF 4216/4220/4221. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (02 UNIDADES DE ADAPTADOR JE E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 129/07. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 924,15 |
| 2007OB900940 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155129/07 - PROCESSO Nº005724/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.080,36 |
| 2007OB900939 | 12/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1972. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.718,78 |
| 2007OB900938 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3155127/07 - PROCESSO Nº 005722/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.615,67 |
| 2007OB900937 | 12/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1546. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.901,27 |
| 2007OB900936 | 12/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1546. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.757,82 |
| 2007OB900935 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 5030271/07 - PROCESSO Nº005118/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 19.656,42 |
| 2007OB900933 | 12/02/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº5010271/07 - PROCESSO Nº005117/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.297,45 |
| 2007OB900932 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº5310271/07 - PROCESSO Nº 005116/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 262,70 |
| 2007OB900930 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 5020271/07 PROCESSO Nº 005119/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.534,52 |
| 2007OB900929 | 12/02/2007 | NFS 53 E 54 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$2702,89 MAIS JUROS(1PC) E MULTA(4PC)S/$297,31. REL.17/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 4.723,34 |
| 2007OB900928 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5120171/07 - PROC. 003.077/07COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 26.907,39 |
| 2007OB900960 | 12/02/2007 | NFFS 69119(PARTE) SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E ESCADAS ROL.RET.SRF 5,85PC S/VL.APR. ISS RETIDO NA 2007NS001128. REL. 130/07. REF.JAN/07. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 272,95 |
| 2007OB900959 | 12/02/2007 | NFFS 69119(PARTE) SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E ESCADAS ROL.RET.SRF 5,85PC S/VL.APR. ISS 5PC S/TT NF(8.693,66). REL. 130/07. REF.JAN/07. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.477,47 |
| 2007OB900958 | 12/02/2007 | FC 7705698543-4/698.550-7/562-0/577-9/583-3/595-7/603-1/689347-5/355-6/ 369-6/373-4/380-7/383-1/391-2. TX. DE COND. ORD. FEV/07 E TX EXTRA PARC. 4/4. SALAS1101 A 1107. ED. PAL. DO COMERCIO. PROC. 135.338/03. RELACAO: 130/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.998,02 |
| 2007OB900957 | 12/02/2007 | FAT 42804. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 130/07. PERIODO: JANEIRO/07 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB900956 | 12/02/2007 | NFS 265 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 130 DE 2007.PERIO DO JANEIRO DE 2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007OB900955 | 12/02/2007 | NFFS 27.215 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA....ISENTO DE RETENCAO. RELACAO: 130/2007. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 66.000,00 |
| 2007OB900954 | 12/02/2007 | FC 10900116903-2 E OUTRAS TAXAS ESTRAORDINARIAS A FAVOR DO CONDOMINIO,BLOCO C.DA SQN 112 APTOS. 201 E 408 DA RESERVA TECNICA/CD.REF.JAN/FEV/2007PROCESSO 152458/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007OB900953 | 12/02/2007 | FC 10900116903-2 E OUTRAS TAXAS ESTRAORDINARIAS A FAVOR DO CONDOMINIO, BLOCO C.DA SQN 112 APTOS. 201 E 408 DA RESERVA TECNICA/CD.REF.JAN/FEV/2007 PROCESSO 152458/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007OB900952 | 12/02/2007 | NFF 38871 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD.RET.SRF 5,85PC. REL.18/2007 SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 26,37 |
| 2007OB900951 | 12/02/2007 | NFS 065 SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL. INSS 11PC S/R$ 13.533,32(MAO-DE-OBRA).RELACAO 018/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 23.723,94 |
| 2007OB900950 | 12/02/2007 | FC 13498310000021572 E OUTRAS TAXAS ESTRAORDINARIAS A FAVOR DO CONDOMINIO, BLOCO A/B SQN 112 APTOS. 201 E 303 DA RESERVA TECNICA/CD.REF.JAN/FEV/2007 PROCESSO 156194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900949 | 12/02/2007 | NFF 281.305. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO SUPRIMENTODE ESTOQUE AMMED. (LOOP 10UL - ALCA DESCARTAVEL). 5,85 PC IN/SRF-480/2004. RELACAO: 18/2007 SD. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 101,69 |
| 2007OB900948 | 12/02/2007 | NFF 76640/41/42/43/78683/80876/87896/88333 -FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (AMPOLASDE BETAMETASONA, MARCA DUCTO E OUTROS), AA PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO 5,85PCSRF. BLOQUEIO 359,43(MULTA), PROCESSO 106.643/06 NA NF 76643. RELACAO SD 18/07 | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.444,52 |
| 2007OB900947 | 12/02/2007 | NF 8072/73/74/8102/03/04/. FORNEC. DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 18/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 36.785,11 |
| 2007OB900946 | 12/02/2007 | FC 5100882/5100906- TAXAS ORDINARIAS DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 405, BLOCO R, APT 307 REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2007. PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 560,00 |
| 2007OB900945 | 12/02/2007 | F.C 12367890000000296-2 TAXA EXTRAORDINARIA S O APARTAMENTO FUNCIONAL DOCONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316 APT 202 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CDPROCESSO 100.441/06. PERIODO: FEV/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB900944 | 12/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1971. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.781,69 |
| 2007OB900943 | 12/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.ZEZEU RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1971. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2007OB900942 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148925/07 - PROC. 003.060/07. VALOR DE R$ 124.141,07ACRESCIDO DE R$ 57.757,40 ADIANTAMENTO FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTA-DOS PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 169.074,64 |
| 2007OB900941 | 12/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1972. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.960,29 |
| 2007OB000009 | 12/02/2007 | CANCELAMENTO DA 2007OB900953 PARA RETIFICA DADOS BANCARIOS. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -316,00 |
| 2007OB000008 | 12/02/2007 | CANC OB TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE EMISSAO GPS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -4.723,34 |
| 2007OB900923 | 12/02/2007 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 09 A 11FEV07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 5547 PROC. 104651/2007 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,28 |
| 2007OB900927 | 12/02/2007 | NFF 24.897/920 FORN. DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS DA CD.RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO DE R$ 489,52 (MULTA,NF24897) PROC. 114.650/05REL. 129/2007. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.119,32 |
| 2007OB900926 | 12/02/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729 E PROC.104257/07 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB900925 | 12/02/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5505 E PROC.104257/07 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB900924 | 12/02/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6001 E PROC.104257/07 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB900987 | 13/02/2007 | REGIME PROPRIO CONTRIBUIçãO PATRONAL - GRUPO 5 - DDP 032-02/2007 DEPUTADA: MARIA DO ROSARIO NUNES, PROCESSO 9.948/03 E 909/07 ANEXO. REGULARIZACAO DE CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA FEV/03 A DEZ/06. | 05.332.568/0001-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.895,37 |
| 2007OB900984 | 13/02/2007 | REGIME PROPRIO CONTRIBUIçãO PATRONAL - GRUPO 5 - DDP 030-02/2007 DEPUTADO: HENRIQUE FONTANA JUNIOR, PROCESSO 2.953/07 REGULARIZACAO DE CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA SET/01 A JAN/07. | 05.332.568/0001-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.661,21 |
| 2007OB900982 | 13/02/2007 | NFFPS FS0088779... LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75.RETENCAOSRF 9,45PC. RELACAO 23 /07- JANEIRO /2007 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2007OB900981 | 13/02/2007 | NFST 1493003/6317/9683 SERVICO TELEFONE FIXO A LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALREGIAO III... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 023/07.PERIODO OUT/NOV/DEZ/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.876,08 |
| 2007OB900980 | 13/02/2007 | FATURAS 745 CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHA FISICA, INSTALADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA RELACAO 023/07 PER.JANEIRO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2007OB900975 | 13/02/2007 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - UCB, FREQUÊNCIA JANEIRO/2007. - DDP 015-02/2007 - | 011.498.581-25 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 175,00 |
| 2007OB900974 | 13/02/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/ CURITIBA NO PER. DE 07 A 09/02/07NA QUALIDADE DE PALESTRANTE. PONTO 5751 E PROC. 103016/07 | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB900973 | 13/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250171/07 - PROCESSO Nº003855/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.411,61 |
| 2007OB900972 | 13/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº5270171/07 - PROCESSO Nº 003853/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.303,04 |
| 2007OB900971 | 13/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SEVERIANO ALVES DE SOUZA, CART. 215, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.547 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 746,87 |
| 2007OB900970 | 13/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.476/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.548 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 241,84 |
| 2007OB900969 | 13/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1975. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.690,91 |
| 2007OB900968 | 13/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1547. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.664,24 |
| 2007OB900967 | 13/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1974. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.895,36 |
| 2007OB900966 | 13/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1974. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.810,13 |
| 2007OB900965 | 13/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1973. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.419,53 |
| 2007OB900964 | 13/02/2007 | NF 051 - FORNECIMENTO MUDAS DA PLANTA CAMEDOREA, MARCA CHAMEADOREA SEIFRIZII EOUTROS, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO SF18 DE 2007 | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 4.838,68 |
| 2007OB900963 | 13/02/2007 | NFS 209 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/12.717,21(50PC NFS)- REL.130/2007-PER.26/12/06 A 25/01/07- ETAPA 1 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 22.293,27 |
| 2007OB900962 | 13/02/2007 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 09 A 11FEV07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 5506 PROC. 104651/2007 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,28 |
| 2007OB900961 | 13/02/2007 | NFS 53 E 54 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$2702,89 MAIS JUROS(1PC) E MULTA(4PC)S/$297,31. REL.17/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 4.723,34 |
| 2007OB901030 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6203/07 - PROCESSO Nº 5.140/07. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 253.680,31 |
| 2007OB901029 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FAURA Nº 02/2007 - PROCESSO Nº 005112/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.276,37 |
| 2007OB901028 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155131/07 - PROCESSO Nº005726/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 148.862,55 |
| 2007OB901027 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 104.977, 105.066 E 105.069/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.717,34 |
| 2007OB901026 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1976. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.683,94 |
| 2007OB901025 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1976. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.106,09 |
| 2007OB901024 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1977. | 589.883.279-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203,23 |
| 2007OB901023 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1977. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.603,15 |
| 2007OB901022 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1549. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.267,93 |
| 2007OB901021 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1549. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.393,58 |
| 2007OB901020 | 14/02/2007 | FAT.07/02/76300965-6 SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES...RET.SRF 9,45PC.PER.JANEIRO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD. REL.24/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.980,29 |
| 2007OB901019 | 14/02/2007 | FAT.07/01/01509812-0 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL PER. 26/12/06 A 25/01/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD. REL.24 (PARTE 2006) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22,41 |
| 2007OB901018 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.206,89 |
| 2007OB901017 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 32.140,51 |
| 2007OB901016 | 14/02/2007 | NFS 392 -SERV.REMOCAO/ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET.SRF9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.BLOQUEIO R$19.385,97SENDO16.000,00 AGUARD.REGUL.VT E VR.E 3.385,97 AGUARD.DEF.MULTA.REL.SD 21/07 REF.JANEIRO/07 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 117.343,51 |
| 2007OB901015 | 14/02/2007 | FAT. 0701000526314/491735. SERV.TELEF RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 2PC S/R$ 3,06. GL R$ 1.313,22(COB. DESAC. PREV CONTRATO). PER:DEZ/06. REL. 23/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 169,19 |
| 2007OB901014 | 14/02/2007 | 0702000541933/507148. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG. I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 1.498,95 E R$ 263,62 RESPEC.,,COBR. IND., RET.9,45# E ISS R$ 1,30 (FAT. 507.148).REL. 23/07. P: 01/07 C.DESP | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.679,05 |
| 2007OB901013 | 14/02/2007 | FAT. 0701000300682/315367.SERV. TELEF. FIXO COMUTADO(STF) DEST. USO PUBLICO EM GERAL, C/CHAMADAS FRANQUEADAS 0800... GLOSAS R$ 154,97 E R$ 756,83 RESPEC., COBR.IND., RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$ 35,32 REL. 23/07 REF. DEZ/06 CONF.DESP. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.318,11 |
| 2007OB901012 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS Nº 103.408, 104.499, 104.557, 104.800, 104.886 E 104.914/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.145,80 |
| 2007OB901011 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155128/07 - PROCESSO Nº 005723/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.941,22 |
| 2007OB901010 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 2150171/07 - PROCESSO Nº 003850/07-(REQUISIÇÃO Nº177/2007 ADIANTAMENTO DA COTA DE TRANSPORTE AÉREO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007) COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.352,33 |
| 2007OB901009 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 5280171/07 - PROCESSO Nº 003854/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.426,74 |
| 2007OB901007 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 5260171/07 - PROCESSO Nº 003852/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.562,95 |
| 2007OB901006 | 14/02/2007 | NFES 384(PARTE). SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADOISS RETIDO NA 2007NS001164. RELACAO 133 DE 2007 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.725,04 |
| 2007OB901005 | 14/02/2007 | NFES 384(PARTE). SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADOE ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 133 DE 2007 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 1.119,96 |
| 2007OB901004 | 14/02/2007 | NFS 136 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 133 DE 2007 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB901003 | 14/02/2007 | NFS 688. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 133/07. PERIODO: JANEIRO/07 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.810,36 |
| 2007OB901002 | 14/02/2007 | NFS 572 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATE AINCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 133 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB901001 | 14/02/2007 | NFS 384(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2007NS001171. RELACAO 133 DE2007 - PERIODO 01 A 17.01.2007 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 192,55 |
| 2007OB901000 | 14/02/2007 | NFS 384(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 133 DE2007 - PERIODO 17 A 31.12.2006 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 150,38 |
| 2007OB900999 | 14/02/2007 | NFSC 38701(PARTE) - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO PRINCIPALE 5 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. IMPOSTO RETIDO NA 2007NS001169.RELACAO 133 DE 2007. PERIODO JANEIRO DE 2007 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2007OB900998 | 14/02/2007 | NFSC 38701(PARTE) - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO 01 PTO PRINCIPALE 5 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD.RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL DANF. RELACAO 133 DE 2007. PERIODO: DEZEMBRO/2006 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 194,16 |
| 2007OB900997 | 14/02/2007 | NFF 23445 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC.REL.133/07 REF.JANEIRO/07 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB900996 | 14/02/2007 | NFSC 39569. SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. GLOSA DE R$ 169,36 COBRADO INDEVIDAMENTE. RET. SRF 9,45 PC. REL. 133/07.REF.JANEIRO/07 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2007OB900995 | 14/02/2007 | NF 10489/90 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 133 DE 2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.525,83 |
| 2007OB900994 | 14/02/2007 | NFFS 9721 SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR CON-DICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS ADM./CD.,C/FORNEC.MATERIAL, RET.SRF 5,85PC S/TOTAL NF, ISS 5PC E INSS 11PC S/63.842,25(SERVICO) PER.JAN/07 REL.133/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 110.000,21 |
| 2007OB900993 | 14/02/2007 | NFS 146 (PARTE). FORNECIMENTO DE 16 LICENCAS DE USO DE SOFTWARE BURLI PLUS, PARA EDICAO, ORG., VEIC., E DISTR. DE NOTICIAS, MARCA BURLI.... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. ISS RET. NA 2007NS001186. REL. 133/2007. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 61.700,00 |
| 2007OB900992 | 14/02/2007 | NFS 146 (PARTE). SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA O SOFTWAREBBURLI PLUS PARA 30 LICENCAS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 133/2007 . ISS RETIDO NA 2007NS001186. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 223,06 |
| 2007OB900991 | 14/02/2007 | NFS 146 (PARTE). SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA O SOFTWAREBBURLI PLUS PARA 30 LICENCAS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES FEDERAL. 2 PC ISS. RELACAO: 133/2007 . GLOSA DE R$ 0,50 (COBRANCA INDEVIDA). | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 77.236,25 |
| 2007OB900990 | 14/02/2007 | NF 10526. SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTORELACAO 133/07. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 703,00 |
| 2007OB901050 | 14/02/2007 | NFS 0305- SERVICO MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, NOS APTOS.FUNCIONAISDA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 158,48 (MAO-DE OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 20/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 277,83 |
| 2007OB901049 | 14/02/2007 | NFF 20467/20482/20892 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 020/2007 - SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 31.636,31 |
| 2007OB901048 | 14/02/2007 | NF 3830 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS.(DISJUNTORES E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 134/07 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 857,76 |
| 2007OB901047 | 14/02/2007 | BORDERO FLS. 146 A 156 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 24/2007.PERIODO JANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029903 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 3.753,65 |
| 2007OB901046 | 14/02/2007 | NF 372/373 - FORNEC.MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO EFORMACAO CEFOR./CD ( CONJUNTOS DE LUMINARIA... E OUTROS).EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 134/07 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 26.631,22 |
| 2007OB901045 | 14/02/2007 | BORDERO FLS 146 A 156 (COD.ORGAO 502.9903) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFEREN-TE IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR. APROPR.RELACAO 24 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 20076 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 28.409,95 |
| 2007OB901044 | 14/02/2007 | NF 1166/1167/1168 - FORNEC.BANCADA EM ACO INOX(E OUTROS) DESTINADA A CONSTRU- CAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FERDERAL REL. 134/2007 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 16.015,55 |
| 2007OB901043 | 14/02/2007 | NF 344/345/346/348. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE FORMACAO (DIVISORIAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 134/2007. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 50.673,74 |
| 2007OB901042 | 14/02/2007 | NFS 61 E 62 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$2.184,63 REL.20/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 3.829,66 |
| 2007OB901041 | 14/02/2007 | NF 331/332/333/334. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE TREINAMENTO E FORMACAO (CEFOR) - PLACAS DE GRANITO E OUTROS - EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 134/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 181.290,29 |
| 2007OB901040 | 14/02/2007 | NF 10629 A 10639/11304/11589. AQUISICAO DE MATERIAIS DEST. A MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SIST. DE DIST. DE VIDEO. RET. IN/SRF 480/2004 - 5,85#.RELACAO: 134/07. BLOQUEIO (R$ 1.509,77 - MULTA). GLOSA R$ 0,08 (NF 10.633) | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 80.138,88 |
| 2007OB901039 | 14/02/2007 | NFF 61914/61930/931/62102/61996/61916. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OUTROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 20/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 190.145,34 |
| 2007OB901038 | 14/02/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO D.A EM 12/02/07PROC.104.896.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB901036 | 14/02/2007 | NFS 135- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.622,02 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,62 - COB. INDEVIDA - RELACAO 24 DE 2007. PERIODO NOVEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 371.696,16 |
| 2007OB901035 | 14/02/2007 | NFF 587201/581909/581910/583685/583683 .. FORNEC. MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS .. GLOSAS R$0,05 (587201) E R$3,29 (583683) .. RET. SRF 5,85# S/VL. APROPRIADO .. REL.20/07/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.269,02 |
| 2007OB901034 | 14/02/2007 | NFF 581912/583837/581911/583684/583686/581913 .. FORNECIMENTO DE KITS LABORA-TORIAIS P/USO NO EQUIPAMETNO VITROS .. GLOSA R$71,96 (581913) ..RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO .. REL.20/07/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 10.361,60 |
| 2007OB901033 | 14/02/2007 | NF 10.488/491/495/493/497/498/499/501/503/505/506/507 - FORNECIMENTO DE PECASE ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 20/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.429,17 |
| 2007OB901008 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 200020102210171/07 - PROCESSO Nº 003851/07 -(REQUISIÇÃO Nº205/2007,ADIANTAMENTO DA COTA DE TRANSPORTE AÉREO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007) COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.352,33 |
| 2007OB901015 | 14/02/2007 | FAT. 0701000526314/491735. SERV.TELEF RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 2PC S/R$ 3,06. GL R$ 1.313,22(COB. DESAC. PREV CONTRATO). PER:DEZ/06. REL. 23/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 161,26 |
| 2007OB901015 | 14/02/2007 | FAT. 0701000526314/491735. SERV.TELEF RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 2PC S/R$ 3,06. GL R$ 1.313,22(COB. DESAC. PREV CONTRATO). PER:DEZ/06. REL. 23/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.016,92 |
| 2007OB901014 | 14/02/2007 | 0702000541933/507148. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG. I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 1.498,95 E R$ 263,62 RESPEC.,,COBR. IND., RET.9,45# E ISS R$ 1,30 (FAT. 507.148).REL. 23/07. P: 01/07 C.DESP | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 175,44 |
| 2007OB901019 | 14/02/2007 | FAT.07/01/01509812-0 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL PER. 26/12/06 A 25/01/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD. REL.24 (PARTE 2006) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258,82 |
| 2007OB901018 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.181,88 |
| 2007OB901018 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 284.548,17 |
| 2007OB901018 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 176.402,39 |
| 2007OB901017 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 64.537,45 |
| 2007OB901017 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.353,86 |
| 2007OB901017 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.776,75 |
| 2007OB901082 | 15/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº5100271/07 - PROCESSO Nº006323/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.156,37 |
| 2007OB901057 | 15/02/2007 | NFS 26 - FORNECIMENTO DE UM ACOLCHOADO PARA ELEVADOR, MARCA GIRE, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS POR CENTO. RELA-CAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 08.327.960/0001-72 - GIRE COM. DE MOV. E SER. PINT. EM EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 665,00 |
| 2007OB901056 | 15/02/2007 | NF 537. FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE MODULO DE MEMORIA DDR, MARCA BRAND, APEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 19/2007 SD. | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40.000,00 |
| 2007OB901055 | 15/02/2007 | NF 10512/10513/10515/10516/10517/10519/10520/10521/522/523-FORNECIMENTO DE PE CAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 19/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.797,92 |
| 2007OB901054 | 15/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155130/07 - PROC. 5725/07. DESCONTO DE R$ 12.796,27 REFE-RENTE AOS MCO'S 9572704628162(PROC.104550/07) E 9572704568025(PROC.104961/07) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 266.866,02 |
| 2007OB901053 | 15/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 5070271/07 - PROCESSO Nº 006319/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 319,40 |
| 2007OB901052 | 15/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 5090271/07 - PROCESSO Nº006321/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.388,35 |
| 2007OB901051 | 15/02/2007 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB900981 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.876,08 |
| 2007OB901081 | 15/02/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19.01.07. PROC.102.128.07 -CAENG/SERVIçO DE OBRAS- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB901080 | 15/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1551. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.937,20 |
| 2007OB901079 | 15/02/2007 | NF 4151/4257 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DETEC/CD(LUMINARIAS,TRILHOS ELETRIFICADOS E QUADRO ELETRICO) - EMP.OPTANTE DO SIMPLES. REL.19/2007 SISTEMA DEMAP GLOSA NF 4257 PARA BLOQUEIO DE 442,56(MULTA) PROC. 154134/06 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 8.777,44 |
| 2007OB901078 | 15/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº5050271/07 - PROCESSO Nº 006322/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 15.858,51 |
| 2007OB901077 | 15/02/2007 | NF 4151/4257 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DETEC/CD(LUMINARIAS,TRILHOS ELETRIFICADOS E QUADRO ELETRICO) - EMP.OPTANTE DO SIMPLES. REL.19/2007 SISTEMA DEMAP GLOSA NF 4257 PARA BLOQUEIO DE 442,56(MULTA) PROC. 154134/06 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 15.043,00 |
| 2007OB901076 | 15/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1978. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.824,79 |
| 2007OB901075 | 15/02/2007 | OFICIO 03/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.894,84 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.JANEIRO /2007 - PROCESSO: 104882/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.003.409,84 |
| 2007OB901074 | 15/02/2007 | NFS 6618 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO 29 E 30 DEZ/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 473,66 |
| 2007OB901073 | 15/02/2007 | NFS 6414 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 25DE 2007 - PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.441,16 |
| 2007OB901072 | 15/02/2007 | NFS 6615/27 FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(NORMAL E REEM- BOLSO DE DIARIAS) RET 9,45%.SOBRE TOTAL . INSS 11% E ISS 5% AMBOS SOBRE O VR DE RS 549.592,06. REL.25/07. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.659,92 |
| 2007OB901071 | 15/02/2007 | NF 3487/3566/3571/3596 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 19 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 916,70 |
| 2007OB901070 | 15/02/2007 | NFS 491. SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, A PEDIDO DA SECOM/CDRETENCAO 5,85PC IN/SRF 480/2004, ISS 5PC. RELACAO: 19/2007 SD. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ 792,62 |
| 2007OB901069 | 15/02/2007 | NF 2557 - FORNECIMENTO MATERIAL (LUMINARIAS DE EMBUTIR E OUTROS) AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 6.896,50 |
| 2007OB901068 | 15/02/2007 | FAT.07/02/22100525-1(PARTE). SERVICO TELEFONICO COMUTADO LONGA DISTANCIA,IN- TERNACIONAL E NACIONAL( STFC LDI/LDN) RET SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 25/07 PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 422.356,25 |
| 2007OB901067 | 15/02/2007 | FAT."NOSSO NUMERO" 101792000000550.045/046/047/049 .. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 178.095,28 |
| 2007OB901066 | 15/02/2007 | FAT. 9901100009/10/17/27. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 025/07. PERIODO: JAN/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 738.621,80 |
| 2007OB901065 | 15/02/2007 | NFF 58219 .. FORNECIMENTO DE LIVROS (ISOSTRETCHING A GINASTICA DA COLUNA E OUTROS) .. RET. SRF 2,2# .. REL.19/07/SD. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 130,58 |
| 2007OB901064 | 15/02/2007 | NF 65815 FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD(UROFITA 10DLU FR C/100...) RET.SRF 5,85PC REL.19/2007 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 621,39 |
| 2007OB901063 | 15/02/2007 | NF 1.301 - FORNECIMENTO DE 01 FORNO DE MICROONDAS, 27 LTS, MARCA BRASTEMP, APEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 19/2007 SD. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 434,00 |
| 2007OB901062 | 15/02/2007 | NFF 2278 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO REAGENTES E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 19/2007 SITEMA DEMAP DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.581,36 |
| 2007OB901061 | 15/02/2007 | NF 1625 .. FORNECIMENTO DE 1000 CAPAS PARA PROCESSOS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.19/07- SISTEMA DEMAP | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 620,00 |
| 2007OB901060 | 15/02/2007 | NF 4277 - FORNECIMENTO TOMADAS E PLUGUES (TOMADA ELETRICA TETRAPOLAR DE SOBRE-POR, MARCA LEGRAND E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.248,00 |
| 2007OB901059 | 15/02/2007 | NF 6789 - FORNECIMENTO RESMAS PAPEL OFFSET COLORIDO AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EM-PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 1.416,00 |
| 2007OB901058 | 15/02/2007 | NF 335 - FORNECIMENTO BATERIAS ESTACIONARIAS CHUMBO/ACIDO, MARCA ENERGY POWER,ATENDENDO PEDIDO DA SECAO DE INSTALACOES DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 31.320,00 |
| 2007OB901105 | 15/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO PALOCCI CONFORME PROCESSO Nº 105.287/07 | 062.605.448-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 758,24 |
| 2007OB901104 | 15/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/07 - PROCESSO Nº 006338/07(GLOSA R$ 18,62,VALOR DO BI- LHETE Nº105524724 MAIOR QUE O VALOR DA REQUISIÇÃO Nº 265077) COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 22.278,44 |
| 2007OB901103 | 15/02/2007 | REEMBOLSO REF. À AQUISICÃO DE PASSAGEM AÉREA, SAO PAULO/PARIS, PARIS/SAO PAULOE PARIS/PEQUIM/SHANGAI/PARIS, EM RAZÃO DE SUA DESIGNAÇÃO PARA REPRES.A CAMARA DOS DEPUTADOS, EM VISITA à CHINA, EM 10 A 22 DE JAN/07. PROC. Nº 160.318/07 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.567,56 |
| 2007OB901102 | 15/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA. PROCESSO Nº 105.252/07. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.300,00 |
| 2007OB901101 | 15/02/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 00179413/07 - PROC.2914/07. DESCONTO DE R$ 20.520,06, REF. ÀS NOTAS DE CRÉDITO NºS 1188,1059/06 E 1060/07 - PROC. 2866,2868,2867/07.INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.386,84 |
| 2007OB901100 | 15/02/2007 | BORDERO FLS. 058 E 144 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILU-MINACAO PUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE2007 (REF. 04 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 114,73 |
| 2007OB901099 | 15/02/2007 | BORDERO FLS. 058 E 144(ORGAO 502.9901) NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA E OUTROS - IMPOSTO RETIDO NA 2007NS001317 - RELACAO 25/2007- PERIODOJANEIRO 2007 (REF. 04 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 818,28 |
| 2007OB901098 | 15/02/2007 | BORDERO FLS. 058 E 144 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILU-MINACAO PUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE2007 (REF. 26 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 319,47 |
| 2007OB901097 | 15/02/2007 | BORDERO FLS. 058 E 144(ORGAO 502.9901) NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC S/3.440,83 - RELACAO 25/2007- PERIO-DO JANEIRO 2007 (REF. 26 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 2.421,27 |
| 2007OB901096 | 15/02/2007 | BORDERO FL. 145 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA EM IMOVEISFUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 25 DE 2007 - PE-RIODO JANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029902 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 2.939,15 |