| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2007OB000001 | 2007-01-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULACAO | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.294,98 |
| 2007OB000002 | 2007-01-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -47.640,13 |
| 2007OB000005 | 2007-02-06T00:00 | CANC OB 900800__PARA REGULARIZACAO CONTA CORRETE | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.680,00 |
| 2007OB000006 | 2007-02-08T00:00 | CANC DA 2007OB900871 PARA ACERTO CONTA CORRENTE | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -23.153,53 |
| 2007OB000007 | 2007-02-09T00:00 | CANC 2007OB900921 - EMISSAO INDEVIDA | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -26.907,39 |
| 2007OB000008 | 2007-02-12T00:00 | CANC OB TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE EMISSAO GPS. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -4.723,34 |
| 2007OB000009 | 2007-02-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB900953 PARA RETIFICA DADOS BANCARIOS. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -316,00 |
| 2007OB000010 | 2007-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB901219 PARA RETIFICAR A AGENCIA. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ -44.259,60 |
| 2007OB000013 | 2007-03-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -158,00 |
| 2007OB000014 | 2007-03-12T00:00 | PARA ACERTO DOS DADOS BANCARIOS | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -672,10 |
| 2007OB000015 | 2007-03-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CLASSIFICACAO. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ -160,00 |
| 2007OB000016 | 2007-03-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CLASSIFICACAO. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ -160,00 |
| 2007OB000017 | 2007-03-19T00:00 | CANC OB 911968 PARA RECLASSIFICACAO AUX ALIMENT | 186.298.731-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -421,42 |
| 2007OB000018 | 2007-03-27T00:00 | CANC 2007OB902190 - EMISSAO INDEVIDA | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -27.140,04 |
| 2007OB000019 | 2007-03-27T00:00 | CANC 2007OB902191 - EMISSAO INDEVIDA | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -30.882,42 |
| 2007OB000022 | 2007-04-04T00:00 | FOI FEITA INDEVIDAMENTE | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -247.959,95 |
| 2007OB000023 | 2007-04-13T00:00 | PARA ALTERAÇÃO DO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.534,40 |
| 2007OB000024 | 2007-04-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB9026789 PARA RETICAR DADOS BANCARIOS, | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.092,28 |
| 2007OB000025 | 2007-04-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB902673 EMISSAO EM DUPLICIDADE. | 115.893.531-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -720,70 |
| 2007OB000027 | 2007-04-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB903001 RETIFICAR DADOS BANCARIOS. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -247.959,95 |
| 2007OB000028 | 2007-05-02T00:00 | PARA ACERTO | 00.360.305/0001-04 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ -4.188,88 |
| 2007OB000029 | 2007-05-02T00:00 | PARA ACERTO | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ -512,18 |
| 2007OB000030 | 2007-05-03T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ -428,00 |
| 2007OB000032 | 2007-05-24T00:00 | ALTERAR VALOR DA DIÁRIA | 199.539.331-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -647,14 |
| 2007OB000035 | 2007-06-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB904805 EMISSAO INDEVIDA. | 946.979.905-44 - MARISTELA SAMPAIO | R$ -330,00 |
| 2007OB000036 | 2007-07-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB905099 EMISSAO INDEVIDA. | 405.407.317-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2007OB000037 | 2007-07-05T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -3.820,41 |
| 2007OB000038 | 2007-07-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB905289, EMISSAO INDEVIDA. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ -469,48 |
| 2007OB000041 | 2007-09-05T00:00 | PARA ACERTO DE VALORES | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.751,38 |
| 2007OB000042 | 2007-09-05T00:00 | PARA ACERTO DO DADOS BANCARIO | 01.037.663/0001-43 - Kapoobe Comer. e Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | R$ -2.577,52 |
| 2007OB000043 | 2007-09-17T00:00 | ALTERAçãO DO PERíODO DE APURAçãO | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -20.273,40 |
| 2007OB000044 | 2007-09-17T00:00 | ALTERAçãO DO PERíODO DE APURAçãO | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.217,54 |
| 2007OB000046 | 2007-09-24T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -822,64 |
| 2007OB000048 | 2007-10-03T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 07.343.463/0001-03 - Ariel Mudanças e Transportes Ltda | R$ -1.200,00 |
| 2007OB000049 | 2007-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB907905, EMISSAO INDEVIDA. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.707,89 |
| 2007OB000050 | 2007-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB907908, EMISSAO INDEVIDA. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.572,61 |
| 2007OB000052 | 2007-11-05T00:00 | PáRA ALTERAR VINCULACAO PAGAMENTO | 522.900.184-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -720,70 |
| 2007OB000054 | 2007-11-08T00:00 | CANCELAMENTO DA OB 2007OB908562 PARA ALTERAR VINCULAçãO. | 235.544.016-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.157,12 |
| 2007OB000055 | 2007-11-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE AGêNCIA DE CRéDITO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -3.940,39 |
| 2007OB000056 | 2007-11-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULACAO PAGAMENTO | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.393,60 |
| 2007OB000057 | 2007-11-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE VALORES. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.230,40 |
| 2007OB000058 | 2007-11-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB909007 PARA RETIFICAR QUANTIDADE DE DIARIAS. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.517,12 |
| 2007OB000059 | 2007-12-05T00:00 | PARA ACERTO DE CONTA/CORRENTE PARA DEPóSITO. | 00.692.228/0001-90 - MULTICON ENGENHARIA LTDA | R$ -68.876,17 |
| 2007OB000060 | 2007-12-19T00:00 | CANCELADA EM RAZAO DO NUMERO DE DIARIAS SER INDEVIDO. | 159.164.643-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -450,00 |
| 2007OB000061 | 2007-12-20T00:00 | CANCELADA EM VIRTUDE DE CONTA CORRENTE COM NúMERO INVáLIDO. | 04.084.268/0001-00 - CAR COLLECTION LTDA | R$ -193.158,14 |
| 2007OB000062 | 2007-12-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007OB909824 PARA RETIFICAR CLASSIFICAçãO. | 162.189.813-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -297,14 |
| 2007OB900001 | 2007-01-02T00:00 | NFS 261/266- SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 9.971,61(MAO-DE-OBRA). ISS 1# S/TOTAL. RELACAO 586/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 17.480,25 |
| 2007OB900002 | 2007-01-02T00:00 | NFSF 1086 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.98/06/SD. VALOR REF. 13ºSALARIO .. PERIODO 01.11 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 31.658,91 |
| 2007OB900003 | 2007-01-02T00:00 | OFICIO 78/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.524,74 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.DEZEMBRO/2006 - PROCESSO: 160339/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.039,74 |
| 2007OB900004 | 2007-01-02T00:00 | NFS 117/118 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP.,INSS 11#S/NF 118(18628,56) E ISS 5#S/TOTAL(28978,89).GLOSAS R$6,98 (NF 118) E R$0,01 (NF 117) COBRANCAS INDEVIDAS .. REL.629/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.008,67 |
| 2007OB900004 | 2007-01-02T00:00 | NFS 117/118 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP.,INSS 11#S/NF 118(18628,56) E ISS 5#S/TOTAL(28978,89).GLOSAS R$6,98 (NF 118) E R$0,01 (NF 117) COBRANCAS INDEVIDAS .. REL.629/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.727,30 |
| 2007OB900005 | 2007-01-02T00:00 | NFFS 5312. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. GLOSA R$ 53,08 (AGUARDANDO DECISAO SUP). RET. SRF. 5,85 PC S/VL.APROPR. ISS 5 PC E INSS 11 PC S/TT NF. PER. OUT/06- HORAS EXTRAS. REL.629/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 702,27 |
| 2007OB900006 | 2007-01-02T00:00 | NFES 4016/4029/4147/4148 - SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 586/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.903,89 |
| 2007OB900007 | 2007-01-02T00:00 | FAT.061240200086-1 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... RETENCAO SRF9,45 PC - RELACAO 629/2006 - REFERENCIA 26/NOV/06 A 25/DEZ/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2007OB900008 | 2007-01-02T00:00 | NFS 362- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 586/2006-PERIODO: 19/11/06 A 18/12/06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB900009 | 2007-01-02T00:00 | NF 120781 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CEN-TRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER.DEZ/06.RELACAO 586/2006 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB900010 | 2007-01-02T00:00 | NFS 6487(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 621 DE 2006,CONTINUANDO GLOSADO O VALOR DE R$ 20,04, A PEDIDO DA EMPRESA CAPITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 629 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.561,57 |
| 2007OB900011 | 2007-01-02T00:00 | NFST 2787. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 001/07. PERIODO 29/10 A 28/11/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2007OB900012 | 2007-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1914. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.919,15 |
| 2007OB900013 | 2007-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1509. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.995,51 |
| 2007OB900014 | 2007-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1914. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.287,85 |
| 2007OB900015 | 2007-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1509. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.693,24 |
| 2007OB900016 | 2007-01-03T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5241261/06 - PROCESSO Nº 34.742/06. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 120.259,34 |
| 2007OB900017 | 2007-01-03T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131366/06 - PROCESSO Nº 34.654/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 568.377,43 |
| 2007OB900018 | 2007-01-03T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131362/06 - PROCESSO Nº 34.650/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 322.822,92 |
| 2007OB900019 | 2007-01-03T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131363/06 - PROCESSO Nº 34.651/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 442.534,11 |
| 2007OB900020 | 2007-01-03T00:00 | FAT.06/12/01511622-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#. PERIODO 26/11/06 A 25/12/06 .. REL.629/06. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB900021 | 2007-01-03T00:00 | FAT. 4012100004. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET. SRF 9,45 P.CENTO.RECOLHIDO DF904457 PERIODO: 01 A 14/12/06. RELACAO 628/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.142,46 |
| 2007OB900022 | 2007-01-03T00:00 | FAT. 9912100012. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. Já RECOLHIDO NO DF904458 REL. 628/06. PERIODO: 01 A 14/12/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 35.489,65 |
| 2007OB900023 | 2007-01-03T00:00 | FAT. 0610.00.109.268 .. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAODE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.629. 02.09.06 A 01.10.06. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.462,34 |
| 2007OB900024 | 2007-01-03T00:00 | NFS 106(COPIA) - MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV. SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL(HORA EXTRA) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA RELACAO 397/2006 - RETENCAO SRF 9,45PC S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS011508 - RELACAO 001/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263,40 |
| 2007OB900025 | 2007-01-03T00:00 | NFFS 35744(COPIA)- MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO/MULTIMIDIA -SERV.EXTRAORD.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA RELACAO 373/2006. RET. 9,45 PC S. VLR. APROP., INSSE ISS RETIDOS NA 2006NS009663 - RELACAO 001/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.459,68 |
| 2007OB900026 | 2007-01-03T00:00 | NFFS 35345(COPIA) MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-HORA EXTRA.LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS009662. RET. SRF 9,45 PC. INSS E ISSFORAM RETIDOS NA REFERIDA NS. RELACAO 01/2007 PERIODO: 01 A 30/06/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.606,15 |
| 2007OB900027 | 2007-01-03T00:00 | NFS 76 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CHAVE DE PARTIDA TIPO "SOFT-STARTER" EDISJUNTOR EM RESFRIADOR DE LIQUIDO DO ED. ANEXO IV/CD... RET 5,85 PC SRF E 5%ISS. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP 2006 | 02.425.914/0001-20 - WL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 26.745,00 |
| 2007OB900028 | 2007-01-03T00:00 | NF 43380(COPIA AUTENTICADA CARTORIO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO... RET 5,85% SRF. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.643,74 |
| 2007OB900029 | 2007-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1510. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.539,25 |
| 2007OB900030 | 2007-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1510. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.321,04 |
| 2007OB900031 | 2007-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1915. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.254,70 |
| 2007OB900032 | 2007-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1915. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.413,41 |
| 2007OB900033 | 2007-01-03T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6114/2006 - PROCESSO Nº 34.871/06.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.596,11 |
| 2007OB900034 | 2007-01-03T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131369/06 - PROCESSO Nº 34.657/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 867.428,13 |
| 2007OB900035 | 2007-01-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1916. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.439,69 |
| 2007OB900036 | 2007-01-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1916. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.634,40 |
| 2007OB900037 | 2007-01-04T00:00 | NF 326 FORNECIMENTO DE TECIDOS DEST.EVENTO LANCAMENTO DO PLANO DE GESTAO ESTRATEGICA A PEDIDO DRH/CD. RET 5,85% SRF(AUTORIZADO) REL.97/06 SISTEMA DEMAP | 07.467.725/0001-33 - MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA. | R$ 211,84 |
| 2007OB900038 | 2007-01-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS A SILMARA DE ALMEIDA MIRANDA, REFERENTE à AQUISIçAO DE TESTADOR DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AO DEMED/CD. PROC. 032.038/06 | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 230,00 |
| 2007OB900039 | 2007-01-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS A FRANCISCO JOSE D.PEREIRA, RELATIVO AOS GASTOS REALI- ZADOS EM MISSAO OFICIAL, ACOMPANHANDO O SR.PRESIDENTE DESTA CASA, DEP. ALDO REBELO, NAS CIDADES RIO DE JANEIRO E S.PAULO, EM 17 E 18.09.06.PR.158.462/06 | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 449,03 |
| 2007OB900040 | 2007-01-04T00:00 | INDENIZACAO A SERVIDORA MONICA AQUINO MONTENEGRO PONTO N¨6.896, REF. PREJUIZO CAUSADO SUA BOLSA PELO DETECTOR DE METAIS, PORTARIA EDF.ANEXO IV CD, CONFORME TERMO OCORRENCIA N¨ 176/2006-DEPOL - PROC. 012.867/06 | 858.860.841-34 - MONICA MONTENEGRO | R$ 139,00 |
| 2007OB900041 | 2007-01-04T00:00 | FC 100736807043/6907048/7007008/7107096/7207082/7307079-TAXAS EXTRAS DOS APTOS104,107,304,502,505 E 506 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD NO MES 12/2006. PROCESSO 2006/159344 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 450,00 |
| 2007OB900042 | 2007-01-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO PAUDERNEY TOMAZ AVELINO,CART043,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72/2005 - ADT Nº 1.511 | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.141,38 |
| 2007OB900043 | 2007-01-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1511. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.152,14 |
| 2007OB900044 | 2007-01-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00175597/06 - PROCESSO Nº 33.569/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 21.478,28 |
| 2007OB900045 | 2007-01-04T00:00 | FC 109/00134669-3 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201DO BLOCO C DA SQN112, RESERVA TECNICA DA CD - PROCESSO 118481/2006 REFERENTE PARCELA DE DEZEMBRO /2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 498,00 |
| 2007OB900046 | 2007-01-04T00:00 | NF 4572 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TV CAMARA,DISTRIBUIDOR DE VIDEOE OUTROS. RET 5,855 SRF. _________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 13.207,37 |
| 2007OB900047 | 2007-01-04T00:00 | NF 4326- FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE CERA PASTOSA E OUTRO.PARA SUPRIMENTO DO AMCO II/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.99 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2007OB900048 | 2007-01-04T00:00 | NF 62381(COPIA)-FORNECIMENTO DE MESAS PARA INSTRUMENTAL E OUTROS DESTINADOS AODEMED/CD. LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA RELACAO SD 75/06, TENDO EM VISTA ORELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO SD 99/2006 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 118,37 |
| 2007OB900049 | 2007-01-04T00:00 | NF 101 - FORNECIMENTO DE 500 PEçAS DE BALASTRO E OUTROS,DESTINADOS AO AMCO II/DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.99/07 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.671,00 |
| 2007OB900050 | 2007-01-04T00:00 | NFF 775721 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 99/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 26.07 A 21.08.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.190,66 |
| 2007OB900051 | 2007-01-04T00:00 | NFF 1018 - FORNECIMENTO 50 UNIDADES COLAR CERVICAL, MARCA PHILLY, AA PEDIDO DODEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 99/2006 - SISTEMA DEMAP | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 1.883,00 |
| 2007OB900052 | 2007-01-04T00:00 | NF 4204 FORNECIMENTO DE REGISTROS ESFERA DE 4 POLEGADAS E OUTROS, DESTINADOSA ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL___________________________________________________________REL 99 SIST DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,00 |
| 2007OB900053 | 2007-01-04T00:00 | NFF 775941-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 99/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.08 A 21.09.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 7.996,69 |
| 2007OB900054 | 2007-01-04T00:00 | NF 625(COPIA) REFORMA DA COZINHA DO SUBSOLO DO ANEXO III (CONJUNTO DE PECAS EMVIDRO TEMPERADO E OUTROS). LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2006NS012925,DEVIDO RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 165484/05. RELACAO 99/2006 SD. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 998,09 |
| 2007OB900055 | 2007-01-04T00:00 | NFF 10693 - FORNECIMENTO MATERIAL (IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL, MARCAMARIMAR E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENT. RELACAO99/2006 - SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.156,37 |
| 2007OB900056 | 2007-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1917. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.483,92 |
| 2007OB900057 | 2007-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1917. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.389,50 |
| 2007OB900058 | 2007-01-05T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6135/06 - PROCESSO Nº 000.554/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 495.346,68 |
| 2007OB900059 | 2007-01-05T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6131/06 - PROCESSO Nº 000.552/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES E SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.729.448,17 |
| 2007OB900060 | 2007-01-05T00:00 | NN. 808301047 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 106 REFERENTE AO MES NOVEMBRO/05 (8ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2007OB900061 | 2007-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1512. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417,28 |
| 2007OB900062 | 2007-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1512. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.835,18 |
| 2007OB900063 | 2007-01-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº6139/06 - NF Nº013095/06 - PROCESSO Nº000.553/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 644.879,61 |
| 2007OB900064 | 2007-01-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5290171/06 - PROCESSO Nº000.450/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 19.424,09 |
| 2007OB900065 | 2007-01-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00175736/06 - PROCESSO Nº33.641/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 13.232,30 |
| 2007OB900066 | 2007-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EFETUADA PELO SENHOR DEPUTADO ROMEL ANIZIO, PROCESSO N.º 160.625/2006. | 047.495.536-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 379,62 |
| 2007OB900067 | 2007-01-08T00:00 | NFF 354 - FORNECIMENTO 05 UNIDADES MONITOR VIDEO LCD, MARCA LG, DESTINADOS AATV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 107/2007 | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.671,85 |
| 2007OB900068 | 2007-01-08T00:00 | NF 1121 - FORNECIMENTO UMA BANCADA EM ACO INOX DESTINADA A REFORMA DA TORTERIADO ANEXO IV/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 107 DE 2007. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.898,00 |
| 2007OB900069 | 2007-01-08T00:00 | NF 3676/3677/3683/3694/3695/3709- FORNECIMENTO DE MATS. HIDRAULICOS DEST. A MANUTENCAO DE IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO N.107/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 23.236,74 |
| 2007OB900070 | 2007-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1919. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.661,78 |
| 2007OB900071 | 2007-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1919. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.219,55 |
| 2007OB900072 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137246/06 - PROCESSO Nº 000.855/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 647.797,53 |
| 2007OB900073 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137249/06 - PROCESSO Nº 000.857/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.230.257,73 |
| 2007OB900074 | 2007-01-08T00:00 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$10536,75), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTAçãO R$2,23. PROCESSO 160331/06 | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.684,89 |
| 2007OB900075 | 2007-01-08T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTACAO R$2,23. PROCESSO 160322/06. | 274.293.968-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.181,23 |
| 2007OB900076 | 2007-01-08T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 076.548.714-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900077 | 2007-01-08T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900078 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO4206 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900079 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6291 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 032.647.236-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900080 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6907 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900081 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO3885 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 204.857.004-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900082 | 2007-01-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6287 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 665.862.407-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.063,72 |
| 2007OB900083 | 2007-01-08T00:00 | NFES 4278/4345 - SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 101 DE 2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.040,48 |
| 2007OB900084 | 2007-01-08T00:00 | F.C 9003598428 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. GLOSA R$ 43,18 COBR. INDEV., -ISENTO RETENCOES-RELACAO 101 DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2007OB900085 | 2007-01-08T00:00 | NFSC 38753 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS P/CD. RET. SRF.9,45PC.RELACAO 101/2007- PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2007OB900086 | 2007-01-08T00:00 | NFFS 1295/1296-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO101 DE 2007 - PERIODO 31/10 A 29/11/2006. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2007OB900087 | 2007-01-08T00:00 | NFS 048 - SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.429,62 (MAO-DE-OBRA)RELACAO 001/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 16.530,15 |
| 2007OB900088 | 2007-01-08T00:00 | NFFS 886. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 001/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2007OB900089 | 2007-01-08T00:00 | NF 10828 -FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA 1,5ML -RETENCAO SRF5,85 POR CENTO. RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 4.771,53 |
| 2007OB900090 | 2007-01-08T00:00 | NFF 20118 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS - GLOSA R$ 213,18 (COB. INDEVIDA) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBREVALOR APROPRIADO - RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 45.733,02 |
| 2007OB900091 | 2007-01-08T00:00 | NFS 83 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$ 987,71 (HONORARIOS),E SRF 9,45PC S/ 5.026,56 (CORREIO BRAZILIENSE S/A). REL 01/2007 SD. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 5.396,57 |
| 2007OB900092 | 2007-01-08T00:00 | NF 8061 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2007OB900093 | 2007-01-08T00:00 | NFS 85 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$ 871,50 (HONORARIOS),E SRF 9,45PC S/ 4.435,20 (CORREIO BRAZILIENSE S/A). REL 01/2007 SD. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.761,66 |
| 2007OB900094 | 2007-01-08T00:00 | NFS 1550/1615 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL NF. GLOSA 1,82(AJUSTE SALDO EMPENHO) - RELACAO 101/2007 - PERIODOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 10.791,81 |
| 2007OB900095 | 2007-01-08T00:00 | NFVC 4402 - FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 300 PESSOAS REFERENTE AO LANCAMENTO TVCAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2007OB900096 | 2007-01-08T00:00 | NFS 3260. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS.RET ISS 5 P/C SOBRE TOTAL.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 101/076. PERIODO DEZEMBRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.141,74 |
| 2007OB900097 | 2007-01-08T00:00 | NF 8028/29/30/33/34 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 01/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.886,13 |
| 2007OB900098 | 2007-01-08T00:00 | NF 3197/3209 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 621,22 |
| 2007OB900099 | 2007-01-08T00:00 | NFFS 6681 ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECASEM ELEVADORES INSTALADOS IMOVEIS/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REL.101/2007.PERIODO 12/11 A 11/12/2006. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2007OB900100 | 2007-01-08T00:00 | NF 109 FORNECIMENTO DE SIFAO DESTINADO A ESTOQUE AMCOII/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2007OB900101 | 2007-01-08T00:00 | NFS 682 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE - RET. SRF 9,45PC.RELACAO 101/07 - PERIODO: DEZEMBRO 2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.132,36 |
| 2007OB900102 | 2007-01-08T00:00 | NFS 558.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 101/06. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB900103 | 2007-01-08T00:00 | NFS 79. SERV.PUBLICACAO EDITAIS, CONV. AVISOS DIVERSOS. RET. SRF9,45 PC E ISS 5 PC S/R$ 486,15(HONORARIOS), SRF 9,45 PC S/R$ 1.859,20(JORNAL O LIBERAL) R$ 280,00(JORNAL O NORTE) E R$ 334,88(JORNAL DIARIO POPULAR). REL 101/06 SD | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.656,20 |
| 2007OB900104 | 2007-01-08T00:00 | NF 807/809 - FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA EM PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOSE OUTROS. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL.101/06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.590,00 |
| 2007OB900105 | 2007-01-08T00:00 | NFS 613 A 622 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA ...COM FORNEC.MATERIAIS DE INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 5PC S/TOTAL NFS'S - REL. 101/07. PERIODOS FEV. A NOV. 2006 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.254,33 |
| 2007OB900105 | 2007-01-08T00:00 | NFS 613 A 622 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA ...COM FORNEC.MATERIAIS DE INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 5PC S/TOTAL NFS'S - REL. 101/07. PERIODOS FEV. A NOV. 2006 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 15.769,67 |
| 2007OB900106 | 2007-01-08T00:00 | NF 23294. SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSP. DA CD. RET ISS 5 PC S/TOTAL. REL 101/07 SISTEMA DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB900107 | 2007-01-08T00:00 | NFS 73 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE.SRF 9,45# E ISS 5# S/ VL TOTAL. RELACAO 101/2007. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.188,84 |
| 2007OB900108 | 2007-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS DESIGNADOS NOS PROC. N.ºS 159.580/2006, 160.175/2006, 160.323/2006, 160.165/2006158.824/2006 E 159.501/2006. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.229,03 |
| 2007OB900109 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137251/06 - PROCESSO Nº 000.859/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 682.958,69 |
| 2007OB900110 | 2007-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.VIEIRA REIS, CART.328, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1513. | 172.234.075-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.830,86 |
| 2007OB900111 | 2007-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1513. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.239,22 |
| 2007OB900112 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137248/06 - PROCESSO Nº 000.854/07.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 956.676,61 |
| 2007OB900113 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137247/06 - PROC. NUMERO 000856/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.616.702,33 |
| 2007OB900114 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137250/06 - PROC. NúMERO 000858/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.284.217,80 |
| 2007OB900115 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.380,00 |
| 2007OB900115 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.815,00 |
| 2007OB900115 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.670,00 |
| 2007OB900115 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 9.345,00 |
| 2007OB900115 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.932,50 |
| 2007OB900116 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.365,00 |
| 2007OB900116 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.615,00 |
| 2007OB900116 | 2007-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 15.925,00 |
| 2007OB900117 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007OB900117 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007OB900117 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 910,00 |
| 2007OB900117 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.085,00 |
| 2007OB900117 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.085,00 |
| 2007OB900117 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.155,00 |
| 2007OB900117 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.935,00 |
| 2007OB900117 | 2007-01-08T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO.PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.110,00 |
| 2007OB900118 | 2007-01-09T00:00 | NF 3158 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/06.RELACAO 108/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB900119 | 2007-01-09T00:00 | NFF 13969/80/1/2/14031/34-FORNEC.MAT.BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(A GOVERNMENT OF STRANGERS E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2PC. BLOQUEIOR$ 41,10 (MULTA) - NF 13980 - PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 108 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.109,60 |
| 2007OB900120 | 2007-01-09T00:00 | NFF 775726.FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 02/07 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.10 A 24.11.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.435,42 |
| 2007OB900121 | 2007-01-09T00:00 | NFF 767 - FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO COMBINADOR DE ESTAGIO FINAL,MARCA WARNER, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO SD 002 DE 2006 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 578,09 |
| 2007OB900122 | 2007-01-09T00:00 | NFF 557643 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOSGRAFICOS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 02 DE 2007 SISTEMA DEMAP. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 28.873,93 |
| 2007OB900123 | 2007-01-09T00:00 | NFF 5146/47/50/51 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL (DE ANIMA-ARISTOTELES,E OUTROS).OPTANTE SIMPLES.RELACAO 108/2007.BLOQUEIOS(MULTA PROC.107196/056):R$28,75/24,51/19,16/2,30 NFF 5146/47/50/51 RESPECTIVAM | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 948,99 |
| 2007OB900124 | 2007-01-09T00:00 | NF 1610 - FORNECIMENTO 1.140 LITROS AGUA SANITARIA, MARCA TA LIMPO, DESTINADOSA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO III/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 002 DE 2007 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 1.162,80 |
| 2007OB900125 | 2007-01-09T00:00 | NF 3750. FORNECIMENTO DE 07 PEçAS DE DIAFRAGMA P/VALVULA REDUTORA, P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02/07 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2007OB900126 | 2007-01-09T00:00 | NF 331 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADO AO SISTEMA DE SINALI-ZACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02 DE 2007 SD.BLOQUEIO R$ 447,00 (MULTA PROCESSO 104676/2006) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.023,00 |
| 2007OB900127 | 2007-01-09T00:00 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.202,87 |
| 2007OB900127 | 2007-01-09T00:00 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 46.384,60 |
| 2007OB900128 | 2007-01-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.992/06 | 115.457.396-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.956,50 |
| 2007OB900129 | 2007-01-09T00:00 | NFS 116(COPIA) MAO-DE-OBRA DEST. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO (LIBERACAO DEVL.GLOSADO NA 2006NS013139 ..PERMANECE GLOSADO 1 CENTAVO. RET. SRF 9,45 S/VL.APROP. .. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS013139. REL02/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.897,72 |
| 2007OB900130 | 2007-01-09T00:00 | NF 7592---------- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL. 108/2007. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.225,00 |
| 2007OB900131 | 2007-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1514. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.988,35 |
| 2007OB900132 | 2007-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1514. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.773,16 |
| 2007OB900133 | 2007-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1920. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.267,37 |
| 2007OB900134 | 2007-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1920. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.854,69 |
| 2007OB900135 | 2007-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO CONFORME PROCESSO Nº 118.267/06 | 87.245.163/0001-12 - ASSOCIA¢AO CRIAD.DE | R$ 856,07 |
| 2007OB900136 | 2007-01-10T00:00 | RECIBO S/N SERV.ELABORACAO PERFIL PARLAMENTAR FRANCO MONTORO(MULTA R$2000,00).RET.IRPF27,5%S/19.691,83..INSS 11%S/2.801,82(+JUROS E MULTA)..ISS5%,INSSPAT20%(+JUROS E MULTA) .. PIS/PASEP 10429202633. PROC.127765/03 .. REL.109/07. | 003.683.508-00 - JORGE LIMA | R$ 11.563,75 |
| 2007OB900137 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1921. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.415,08 |
| 2007OB900138 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1921. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.246,16 |
| 2007OB900139 | 2007-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00175609/06 - PROCESSO Nº33.567/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.551,62 |
| 2007OB900140 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MAX ROSENMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.198/06 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2007OB900141 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PR.PEDRO RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.891/06 | 030.880.653-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158,00 |
| 2007OB900142 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FRANCISCO APPIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.136/06 | 053.711.800-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.120,00 |
| 2007OB900143 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GIVALDO CARIMBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.980/06 | 102.700.605-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.148,90 |
| 2007OB900144 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA NICE LOBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.900/06 | 399.602.501-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.023,93 |
| 2007OB900145 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANDRE COSTA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 140.948/06 | 001.903.117-38 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.200,00 |
| 2007OB900146 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.342/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2007OB900147 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WLADIMIR COSTA NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.209/06 | 137.619.002-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2007OB900148 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO JOAQUIM NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 033.877/06 | 001.952.273-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2007OB900149 | 2007-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5310171/07 - PROC. NúMERO 000961/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 100.804,65 |
| 2007OB900150 | 2007-01-10T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50) U$176,00 (R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODODE 11 A 18/01/07. PROCESSO 100.882/2007, COTACAO R$2,23 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900151 | 2007-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5300171/07 - PROC. NúMERO 000962/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 50.478,30 |
| 2007OB900152 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1515. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.736,93 |
| 2007OB900153 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1515. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.462,72 |
| 2007OB900154 | 2007-01-10T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50) U$176,00 (R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODODE 11 A 18/01/07. PROCESSO 100.882/2007, COTACAO R$2,23 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007OB900155 | 2007-01-10T00:00 | NFS 80. SERV.PUBLICACAO EDITAIS, CONV. AVISOS DIVERSOS. RET. SRF9,45 PC E ISS5 PC S/R$ 2.496,95(HONORARIOS), SRF 9,45 PC S/R$ 6.323,20(GAZETA S.PAULO) R$5.913,60(CORREIO BRAZILIENSE) E R$ 470,40(JORNAL O ESTADO). REL 101/06 SD | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 13.642,53 |
| 2007OB900156 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WELLINGTON FAGUNDES ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.983/06 | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 590,00 |
| 2007OB900157 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. PEDRO HENRY NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 158.558/06 | 175.068.671-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 979,48 |
| 2007OB900158 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. ORLANDO FANTAZZINI NETO,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.754/06 | 947.730.928-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.117,99 |
| 2007OB900159 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.HELENO AUGUSTO DE LIMA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.426/06 | 035.659.717-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2007OB900160 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.538/06 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 508,53 |
| 2007OB900161 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOAO BATISTA RAMOS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 157.247/06 | 002.402.221-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.770,00 |
| 2007OB900162 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 04/01/07 - PROC. 159.781/06 | 271.732.758-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.800,00 |
| 2007OB900163 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA DE SOUZA NOS TERMOS DO DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/01/07 - PROC. 159.292/06 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2007OB900164 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ENEAS CARNEIRO NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.175/06 | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.397,29 |
| 2007OB900165 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.LEONARDO MOURA VILELA ,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 158.256/06 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190,00 |
| 2007OB900166 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.WALTER BARELLI ,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.764/06 | 008.056.888-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2007OB900167 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. NELIO SILVEIRA DIAS ,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.719/06 | 011.929.144-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.543,99 |
| 2007OB900168 | 2007-01-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ENEAS FERREIRA CARNEIRO,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM05/01/07 - PROC. 159.634/06 | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.210,00 |
| 2007OB900169 | 2007-01-10T00:00 | NFS 135 SERVICO DE BUFFET PARA A RESIDENCIA OFICIAL/CD DURANTE REUNIAO COM LIDERANCAS, EM 19/12/2006. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PROCESSO 100610/2007. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 2.907,00 |
| 2007OB900170 | 2007-01-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 00175608/06 - PROCESSO NúMERO 33.568/06 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 699,64 |
| 2007OB900171 | 2007-01-11T00:00 | NFF 91759 - FORNECIMENTO MATERIAL (TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR3000, MARCA HP E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 391.662,55 |
| 2007OB900172 | 2007-01-11T00:00 | NF 6621/6622/6777 FORNEC. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCO 1/CD (PASTA OFICIO LOMBADA LARGA , LAPIS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 22.661,91 |
| 2007OB900173 | 2007-01-11T00:00 | NFFS 2361. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/07. PERIODO DEZEMBRO/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2007OB900174 | 2007-01-11T00:00 | NFS 205. FORN. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1) .. REL. 110/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 24,32 |
| 2007OB900175 | 2007-01-11T00:00 | NFS 113/114/117.LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO EM 01 SOFA E OUTROS)-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5P.CENTO. REL. 110/07 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.550,60 |
| 2007OB900176 | 2007-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.882,17 |
| 2007OB900177 | 2007-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.589,85 |
| 2007OB900178 | 2007-01-11T00:00 | FAT 42798. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/2007. PERIODO:DEZEMBRO/06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB900179 | 2007-01-11T00:00 | NFS 267. SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUN-CIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTOS/R$ 16.538,87 (MAO-DE-OBRA). REL. 110/07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 28.992,67 |
| 2007OB900180 | 2007-01-11T00:00 | NFES 313...PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO.RELACAO 110/07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2007OB900181 | 2007-01-11T00:00 | NFS 6695/711/87/830/31 - FORNECIMENTO MATERIAL (CAPA PARA AVULSO E OUTROS), AAPEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. BLOQUEIO 5.966,57 (MULTA) - PROCES-SO 102.225/06 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 2PC. RELACAO SD 003 DE 2007 | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 74.213,15 |
| 2007OB900182 | 2007-01-11T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86M REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BE-LO HORIZONTE, NO DIA 10/01/07. PROCESSO 100966/07. PONTO 112.378. | 186.298.731-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB900184 | 2007-01-12T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.885,00) U$176,00 (R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NAIRÓBI/JOANESBURGO, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 100.545/2007, COTACAO R$2,22. | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900185 | 2007-01-12T00:00 | 2,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$350,00 (R$1942,50). VIAGEM A CIDADE DE MANAGUA, NICARAGUA, NO PERIODO DE 09 A 11/01/07. PROCESSO 100947/07. COTACAO R$2,22. | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.942,50 |
| 2007OB900186 | 2007-01-12T00:00 | NFFEES 9839019/20/21/40534/35/38. IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA. RET.SRF 5,85# S/ VLR APROPRI-ADO. PERIODO: DEZEMBRO/06. RELACAO: 03/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.176,79 |
| 2007OB900187 | 2007-01-12T00:00 | NFF 14039 .. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "QUE ES UNA NACION E OUTROS" - RET SRF 2,20# .. REL.110/07. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 459,19 |
| 2007OB900188 | 2007-01-12T00:00 | NFFEE 9839019-21/40534/3538 (PARTE) IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473.201-4/473202-2/473203-0. TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA. REL.03/2007. DEZ/06. ISENTO IMPOSTOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2007OB900189 | 2007-01-12T00:00 | NF 9642536(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 003/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.703,67 |
| 2007OB900190 | 2007-01-12T00:00 | NFF 9642536(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON). ISENTO RETENCOES. RELACAO 003 DE 2007PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359,83 |
| 2007OB900191 | 2007-01-12T00:00 | NFS 123. FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: DEZ/06. RELACAO 003/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.410,29 |
| 2007OB900192 | 2007-01-12T00:00 | NFS 61 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.459,85 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,94 COB. INDEVIDA. RELACAO 03 DE 2007. PERIODO OUTUBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 359.657,84 |
| 2007OB900193 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.284,32 |
| 2007OB900194 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.143,99 |
| 2007OB900195 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.543,75 |
| 2007OB900196 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.308,68 |
| 2007OB900197 | 2007-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1516. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.631,31 |
| 2007OB900198 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00176580/06 - PROCESSO Nº34.058/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.934,62 |
| 2007OB900199 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00176930/06 - PROCESSO Nº34.494/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.442,71 |
| 2007OB900200 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 00177026/06 - PROCESSO NUMERO 34.490/06 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.938,67 |
| 2007OB900201 | 2007-01-12T00:00 | NFS 6519 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 003DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2007OB900202 | 2007-01-12T00:00 | NFS 6524 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 003DE 2007 - PERIODO 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.184,98 |
| 2007OB900203 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00176921/06 - PROCESSO Nº34.493/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.215,61 |
| 2007OB900204 | 2007-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00177024/06 - PROCESSO Nº34.492/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.207,48 |
| 2007OB900205 | 2007-01-12T00:00 | NFS 6525 - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO, INSS 11 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 003 DE 2007 - PERIODODEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 644.689,25 |
| 2007OB900206 | 2007-01-12T00:00 | NF 10806/10871/10893------------ FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GAR-RAFA 1,5ML. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 7.498,11 |
| 2007OB900207 | 2007-01-12T00:00 | NFF 5140/41/44/45/48/49/53/54/89/90/91/92. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (NOVO CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS) OPTANTESIMPLES FEDERAL.REL110/07.BLOQUEADO R$ 371,05(MULTA).PROC 107.196/05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.089,52 |
| 2007OB900208 | 2007-01-12T00:00 | NFS 6328.FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST.AA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAPARA A CAMARA DOS DEPUTADOS - HORAS EXTRAS - BLOQUEIO R$ 264,10 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-PERIODO OUT/O6-REL 602/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 264,10 |
| 2007OB900209 | 2007-01-12T00:00 | FAT 4868 RENOVACAO ASSINATURA PER NOV/06 A OUT/07 E AQUISICAO AVULSA OUT/06 SUMA ECONOMICA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/2007 SIST DEMAP. | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 135,00 |
| 2007OB900210 | 2007-01-12T00:00 | NFS. 75 - CONFECCAO DE MOLDURAS PARA AS OBRAS PENA-ACAO 5 E SAGRADO 7,0. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS FAIXA 2 (3PC) RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 388,00 |
| 2007OB900211 | 2007-01-12T00:00 | NFF 781 - FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE TRADUTOR BRAILLE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.033,64 |
| 2007OB900212 | 2007-01-12T00:00 | NF 9133 - FORNECIMENTO ROLOS PAPEL-TOALHA, MARCA CHIFON SCOTT, CONFORME SOLICITACAO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 704,00 |
| 2007OB900213 | 2007-01-12T00:00 | NF 309 - FORNECIMENTO TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T632 DTN, MAR-CA LEXMARK, PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXRIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD. RETEN-CAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.268.152/0002-08 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 36.662,01 |
| 2007OB900214 | 2007-01-12T00:00 | NF 1897/1898 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO (UMA UNIDADE ARQUIVOS DIREITOS HUMANOS E OUTROS) AA PEDIDO DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 180,77 |
| 2007OB900215 | 2007-01-12T00:00 | NFS 357 SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 112/07 PERIODO 17/11 A 16/12/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2007OB900216 | 2007-01-12T00:00 | NF 1021 - FORNECIMENTO UMA MAQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, MARCA GAZELA,AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 004 DE 2007SISTEMA DEMAP | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 420,00 |
| 2007OB900217 | 2007-01-12T00:00 | NFF 279994 - FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 467,65 |
| 2007OB900218 | 2007-01-12T00:00 | NF 1793 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (PREGO E OUTROS), DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.340,00 |
| 2007OB900219 | 2007-01-12T00:00 | NF 1096 - FORNECIMENTO MATERIAL (BATERIA ESTACIONARIA..., MARCA FIRST POWER EOUTROS) AA PEDIDO DO SERVICO DE INSTALACOES DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 70.979,68 |
| 2007OB900220 | 2007-01-12T00:00 | NF 710 - FORNECIMENTO BOBINAS DE LONA BANNER, MARCA PAM, DESTINADAS AA IMPRES-SAO DE BANNERS E MONTAGENS DE PAINEIS... AA PEDIDO DO DEPARTAMENTO TECNICO/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.078.146/0001-73 - RESPLENDOR DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO | R$ 13.650,00 |
| 2007OB900221 | 2007-01-12T00:00 | NF 5587/5597 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 18.330,96 |
| 2007OB900222 | 2007-01-12T00:00 | NF 65108 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (AGULHA VACUTAINER E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.438,49 |
| 2007OB900223 | 2007-01-12T00:00 | NF 23393 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR ACS EOUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 706,13 |
| 2007OB900224 | 2007-01-12T00:00 | Nº DOCTO: 06/09003598367-9 REF. DESP. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO E TV CAMARA. ISENTO RETENCOES. REL. 112/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2007OB900225 | 2007-01-12T00:00 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007OB900225 | 2007-01-12T00:00 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB900226 | 2007-01-12T00:00 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 7.097,25 |
| 2007OB900226 | 2007-01-12T00:00 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.470,90 |
| 2007OB900227 | 2007-01-12T00:00 | NFS 2240 SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RET ISS 4 .GLOSA RS 2.969,76 ___________________________RELACAO 112/2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 4.703,49 |
| 2007OB900233 | 2007-01-15T00:00 | FAT.06/12/01511620.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. GLOSA R$ 1.679,08(AJUSTE POR RECLAMAçAO. RET. SRF 9,45PC REL. 04/07 SD. PER: 27/10 A 23/11/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.817,58 |
| 2007OB900234 | 2007-01-15T00:00 | FAT.4012100007/0008/0011/0059/0229. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 15 A 31/12/06. RELACAO 04/07 SD | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 97.026,60 |
| 2007OB900235 | 2007-01-15T00:00 | FAT.4412107756/9912100017/19/20/21. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 04/07 SD. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.109.578,94 |
| 2007OB900236 | 2007-01-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.100.792.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900237 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.212,10 |
| 2007OB900238 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.197,37 |
| 2007OB900239 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.737,41 |
| 2007OB900240 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.389,24 |
| 2007OB900241 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.687,80 |
| 2007OB900242 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1518. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.978,26 |
| 2007OB900243 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.583,86 |
| 2007OB900244 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.624,95 |
| 2007OB900245 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.441,76 |
| 2007OB900246 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.206,31 |
| 2007OB900247 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.453,51 |
| 2007OB900248 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.908,19 |
| 2007OB900249 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.119,16 |
| 2007OB900250 | 2007-01-15T00:00 | NFS 6520 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 04/07.DEZEMBRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2007OB900251 | 2007-01-15T00:00 | NFS 6522-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RET.SRF.9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.04/07.DEZEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2007OB900252 | 2007-01-15T00:00 | NFS 6527 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/06.RELACAO 04/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.992,37 |
| 2007OB900253 | 2007-01-15T00:00 | NFS 6529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA (HORA-EXTRA) TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2006 - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.685,91 |
| 2007OB900254 | 2007-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1929. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB900255 | 2007-01-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00176587/06 - PROCESSO Nº34.057/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.535,65 |
| 2007OB900256 | 2007-01-15T00:00 | NFST 2795. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 04/2007 - PER: 29/11/06 A 28/12/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2007OB900257 | 2007-01-15T00:00 | NFFPS FS0041227... LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75.RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 04/07- DEZEMBRO/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2007OB900258 | 2007-01-15T00:00 | F.C 109001169015/69379 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD 201 E408 BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 120.795/2006 - REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007OB900259 | 2007-01-15T00:00 | FC 109.00116894-2/95-9/6930-4/31-2/136228-9/29-7/31-3/32-1- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 408 DA SQN 112 BLOCO C, RESERVA TECNICA /CD.PROCESSO 152458/2006. REFERENTE MESES OUTUBRO E NOVEMBRO 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007OB900260 | 2007-01-15T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (3885,00), U$176,00(R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25/01/07PROCESSO 160316/06. COTACAO R$2,22. | 167.934.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900261 | 2007-01-15T00:00 | NF 22842 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTO-QUE AMCO I/CD (CAIXAS DE PAPELAO, PORTA CARIMBO) RET.SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 05/07 SIST. DEMAP | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 395,43 |
| 2007OB900262 | 2007-01-15T00:00 | NF 1549 - FORNECIMENTO DE 18000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA A PEDI-DO DA COORD. DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO MULTA: R$ 511,92 (PROC 163.374/05). RET SRF 5,85PC - RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 26.264,34 |
| 2007OB900263 | 2007-01-15T00:00 | NF 338 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (GALOES DE ADESIVO DE CONTATO, MAR-CA FORMICA E OUTROS) DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 005 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2007OB900264 | 2007-01-15T00:00 | NF 3231 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CARTAO DE FITA DVCAM PDV-184N, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELACAO 114/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.875,70 |
| 2007OB900265 | 2007-01-15T00:00 | NF 1684/98/1705/75 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (ROLOS DE FITA VEDA-ROS-CA E OUTROS) DESTINADOS AA MANUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL-BLOQUEIO 184,43 (MULTA) -PROC. 114.650/05- RELACAO 114 DE 2007 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.474,31 |
| 2007OB900266 | 2007-01-15T00:00 | NFF 8169 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI(RESMAS DE PAPEL COUCHE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 05/2007 SISTE-MA DEMAP. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 56.944,18 |
| 2007OB900269 | 2007-01-16T00:00 | NFF 10480 - FORNEC.PECAS REPOSICAO P/TRANSMISSOR RADIO CAMARA (FILTROS P/FONTEMARCA HARRIS E OUTROS) AA PEDIDO COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. GLOSA DE 0,01COB.INDEV. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 005/07-SIST.DEMAP. | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 55.900,40 |
| 2007OB900270 | 2007-01-16T00:00 | NFF 2864. FORNEVIMENTO DE 14 PNEUS MARCA PIRELLI E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIRESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE TRANSPORTES. RET. SRF. 5,85 P.CENTO.BLOQUEIO R$ 144,00 (MULTA PROC. 111.969/06). RELACAO 05/07 SD. | 07.262.218/0001-63 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | R$ 4.375,20 |
| 2007OB900271 | 2007-01-16T00:00 | NFS 86 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$290,50(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.478,40 (CORREIOBRASILIENSE) . REL.04/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.587,23 |
| 2007OB900272 | 2007-01-16T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 18 A 29/01/07. PROCESSO 101.273/07. COTACAO R$2,22 | 126.972.828-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900273 | 2007-01-16T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 101.275/07. COTACAO R$2,22 | 038.622.325-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900274 | 2007-01-16T00:00 | NF 114 - FORNECIMENTO 10 BUCHAS DE REDUCAO GALVANIZADA PARA INSTALACOES HIDRAULICAS E DE GAS A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 178,90 |
| 2007OB900275 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.310,01 |
| 2007OB900276 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.955,45 |
| 2007OB900277 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.534,85 |
| 2007OB900278 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.656,04 |
| 2007OB900279 | 2007-01-16T00:00 | NF 133. FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. R. 05/07 SD. | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.500,00 |
| 2007OB900280 | 2007-01-16T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.156.382.06 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900281 | 2007-01-16T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADI-CIONAL DE EMB/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25 DEJANEIRO/07 - FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101.343/07 - COT. 2,22 | 794.015.467-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900282 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.999,42 |
| 2007OB900283 | 2007-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.378,55 |
| 2007OB900284 | 2007-01-17T00:00 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD EDDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOSRAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.940,10 |
| 2007OB900284 | 2007-01-17T00:00 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD EDDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOSRAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 168.473,54 |
| 2007OB900285 | 2007-01-17T00:00 | FAT.06/12/01511621-6 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#.PERIODO:26/11/06 A 25/12/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.006/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2007OB900286 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900286 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007OB900287 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007OB900287 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2007OB900287 | 2007-01-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900288 | 2007-01-17T00:00 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G E OUTROS) - RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 06/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 31.105,46 |
| 2007OB900289 | 2007-01-17T00:00 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 6/2007PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE DO PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2007OB900290 | 2007-01-17T00:00 | NFS 6518 - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN. ERESID. OFICIAL)- RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALNFS. GLOSA 452,26 AGUARDANDO AUTORIZ.DESP. - REL. 06/2007 - PER. DEZEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.166,72 |
| 2007OB900291 | 2007-01-17T00:00 | BORDERO FLS. 16 - CODIGO ORGAO 5029902 - FORNEC. ENERGIA AREAS COMUNS PRIV.BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD - RET. SRF 5,85PC - PERIODO DEZEMBRO/2006. (PARTE FATURA) - RELACAO 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 20.883,02 |
| 2007OB900292 | 2007-01-17T00:00 | BORDERO FL. 16 - CODIGO DO ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 75,05 (AGUARDANDO AU-TORIZACAO SUPERIOR)-ISENTO RETENCOES- PER: DEZ/2006-(PARTE FATURA)-REL 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.252,97 |
| 2007OB900293 | 2007-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00177642/07 - PROCESSO Nº000681/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 524,01 |
| 2007OB900294 | 2007-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00178076/07 - PROCESSO Nº002.199/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 506,67 |
| 2007OB900295 | 2007-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 00177635/07 - PROCESSO NúMERO 000.683/07 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.342,28 |
| 2007OB900296 | 2007-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00177640/07 - PROCESSO Nº000.682/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 50.446,62 |
| 2007OB900297 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.643,19 |
| 2007OB900298 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.693,88 |
| 2007OB900299 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.208,47 |
| 2007OB900300 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.679,47 |
| 2007OB900301 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.537,81 |
| 2007OB900302 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.561,64 |
| 2007OB900303 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR.EVALDO O.DIEHL, REF. DESPESAS C/ HOSP. E ALIM.,POR OCASIAODE SEU COMPARECIMENTO A CD P/ PRESTAR ESCLARECIMENTOS, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA DE DEFESA-CONSELHO ETICA E DECORO PARLAMENTAR, EM 21/11/06. PR.155061/06 | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007OB900304 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RENATO G.DIAS DA CAMARA, REF. DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVES E LOCACAO DE UM VEICULO, DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DES-TA CASA AO ESTADO ALAGOAS, NO PERIODO 21 A 31/12/06. PROC. 100.333/07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007OB900305 | 2007-01-17T00:00 | ESTAGIO DEZ/06 - PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO, FREQUENCIA DEZEMBRO/2006 - IESB - DDP 017-01/2007 - | 002.101.301-21 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 210,00 |
| 2007OB900306 | 2007-01-17T00:00 | NFFS39136-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E MESA TELEF. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC SOBRE R$ 27.313,02(DEDUZ VT E VR). RELACAO 07/2007. PER. NOVEMBRO/2006- HORAS EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.547,75 |
| 2007OB900307 | 2007-01-17T00:00 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR...,OPER.ELEVADORESE DE MESA TELEFONICA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.E ISS 5 PC S/TOTAL NFINSS 11PC S/ R$ 950.357,40(DEDUZ VT E VR). REL.007/07. PERIODO: DEZEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.949,84 |
| 2007OB900308 | 2007-01-17T00:00 | NFFS 38933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.901,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#.PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 07/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.533,29 |
| 2007OB900309 | 2007-01-17T00:00 | NFS 6523. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO.RET. SRF9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALNF.GLOSA R$ 36,33 (COB. INDEV.). REL. 07/07. PERIODO: DEZEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.090,06 |
| 2007OB900310 | 2007-01-17T00:00 | NF 4773 FORNECIMENTO DE TAMPO EM VIDRO CRISTAL TRANSPARENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP | 03.113.261/0001-06 - ARTE DIVISÓRIA LTDA. | R$ 1.068,00 |
| 2007OB900311 | 2007-01-17T00:00 | RECIBO S/N- CONTRATACAO P/MINISTRAR DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS NO CURSOESPECI. PROCESSO LEGISLATIVO-RET IR 27,5# S. 5.331,83(DEDUZ 525,19),INSS 11# S2.801,56,INSS PATRONAL 20#,ISS 2#-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 1800070123-0. | 579.239.651-53 - CARLOS RICARDO CAICHIOLO | R$ 4.277,97 |
| 2007OB900312 | 2007-01-17T00:00 | NFF 7372 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 116/2007. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ 15.883,11 |
| 2007OB900313 | 2007-01-17T00:00 | NF 4229 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATE-RIAL CONSUMO II/CD, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 116 DE 2007 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.779,00 |
| 2007OB900314 | 2007-01-17T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00,(R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A27/01/07 - FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 101776/07 - COT R$ 2,22 | 947.730.928-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007OB900316 | 2007-01-18T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007OB900317 | 2007-01-18T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007OB900318 | 2007-01-18T00:00 | 1,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A CUIABA-MT, NOS DIAS 08 E 09/10/06. PROCESSO 149467/06 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007OB900320 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ROLAND L. DO NASCIMENTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 100.277/07 | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007OB900321 | 2007-01-18T00:00 | NF 4573/4624/4666 - FORNECIMENTO MATERIAIS (FITAS DVCAM 32N, MARCA SONY E OU-TROS), DESTINADOS AA COORDENACAO TV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 109.195,17 |
| 2007OB900322 | 2007-01-18T00:00 | NFF 775723 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 25.11 A 31.12.2006.GLOSA R$ 11,35 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.451,39 |
| 2007OB900323 | 2007-01-18T00:00 | NFF 14826 - FORNECIMENTO 08 PECAS TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA JOHNSON CONTROLS, AA PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 2.801,91 |
| 2007OB900324 | 2007-01-18T00:00 | NFS 87 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$482,42(HONORARIOS)- SRF 9,45PC S/2.455,04 (CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.635,76 |
| 2007OB900325 | 2007-01-18T00:00 | NF 6600/6601/6654/6655 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZACAO NASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO (COORD. SERV. GRAFICOS)(BENZINA E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 29.076,70 |
| 2007OB900326 | 2007-01-18T00:00 | NF 9191. FORNECIMENTO DE 150 KGS DE ADESIVO DESTINADOS A ENCADERNACAO DE LI- VROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 06/07 SISTEMADEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.483,50 |
| 2007OB900327 | 2007-01-18T00:00 | NF 732. FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE FITAS DVCAM, MARCA SONY, DESTINADAS A COORDENACAO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 24.500,00 |
| 2007OB900328 | 2007-01-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900328 | 2007-01-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB900329 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.363,88 |
| 2007OB900330 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.640,13 |
| 2007OB900331 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.471,94 |
| 2007OB900332 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.285,49 |
| 2007OB900333 | 2007-01-18T00:00 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 18 A 20/01/07. PROC. 101469/07 | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB900334 | 2007-01-18T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101924/07 - COT R$ 2,21 | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900335 | 2007-01-18T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A25/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 1014497/07 - COT R$ 2,21 | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900336 | 2007-01-18T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 100.547/07 - COT R$ 2,21 | 325.183.749-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900337 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.693,86 |
| 2007OB900338 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO JOO1307028- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002356/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB900339 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.820,31 |
| 2007OB900340 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB900341 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.381,86 |
| 2007OB900342 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.632,81 |
| 2007OB900343 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.220, 102.196 E 101.963/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.569,66 |
| 2007OB900344 | 2007-01-18T00:00 | NF 3751/3765/3782/3817 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DOAMCO II A PEDIDO DO DETEC (BATENTE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 117/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 53.430,36 |
| 2007OB900345 | 2007-01-18T00:00 | NFF 24919 .. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE REGISTRO DE ESFERA 3/4", MARCA ORIENTE .. RET.SRF 5,85% .. REL.117/07. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 150,64 |
| 2007OB900346 | 2007-01-18T00:00 | NFS 2105 - SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIADE IV POLOS, 380V, MARCAJACUZZI, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO 5PCISS - RELACAO 117 DE 2007 | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 408,50 |
| 2007OB900347 | 2007-01-18T00:00 | NF 339 - FORNECIMENTO MOLDURAS PARA QUADROS, MARCA NS. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 117 DE 2007 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 8.700,00 |
| 2007OB900348 | 2007-01-18T00:00 | NFS 358 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO (SQN 202 BL K APT 503). OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3PC (FAIXA 2) - RELACAO 117/2007. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 177,40 |
| 2007OB900349 | 2007-01-18T00:00 | BORDERO FL. 16(COPIA) -COD ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLO-SADO NA 2007NS000221 - RELACAO 9/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007OB900350 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.910,23 |
| 2007OB900351 | 2007-01-18T00:00 | FATURA 731 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 08/2007. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB900352 | 2007-01-18T00:00 | NFFS 38934 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD. RETENCAO SRF9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$102.269,05(DEDUZ.VT E VR).GLOSA DE 0,01(COB.INDEVIDA). RELACAO 008/2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 82.824,79 |
| 2007OB900353 | 2007-01-18T00:00 | NFSF 113 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. VALOR REF. 13º SALARIO (1 AVO). RELACAO 008/07.PERIODO 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 6.544,40 |
| 2007OB900354 | 2007-01-18T00:00 | NFSF 111 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC S/49.758,11 (DEDUZ VT E VA), ISS 5 PC. RELACAO 008 DE 2007.PERIODO 01 A 13/12/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 42.736,87 |
| 2007OB900355 | 2007-01-19T00:00 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.558,57 |
| 2007OB900356 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.040,50 |
| 2007OB900357 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.194,31 |
| 2007OB900358 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1523. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.601,48 |
| 2007OB900359 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CART.332, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.523 | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,85 |
| 2007OB900360 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.523,48 |
| 2007OB900361 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.520,09 |
| 2007OB900362 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.495,71 |
| 2007OB900364 | 2007-01-19T00:00 | NF 1579 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZAR NOS EQUIPAMENTOS DASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO(COORD. SERV. GRAFICOS).OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.244,80 |
| 2007OB900365 | 2007-01-19T00:00 | NF 1580 - FORNECIMENTO DE TORNER (AMCO I) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 42.499,80 |
| 2007OB900366 | 2007-01-19T00:00 | NF 6661/6685 .. FORNECIMENTO DE 80 ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO E OUTROS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.07/07 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 163.107,60 |
| 2007OB900367 | 2007-01-19T00:00 | NF 329 - FORNECIMENTO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA CAMERAS SONY - OPTANTE PELOSIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.990,00 |
| 2007OB900368 | 2007-01-19T00:00 | NF 1087 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULOS COMPLEMENTARES A ARQUIVOS DESLI- ZANTES, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 844,74 (MULTA PROCESSO 105738/2006) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/2007 SD. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 13.975,26 |
| 2007OB900369 | 2007-01-19T00:00 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.312,07 |
| 2007OB900370 | 2007-01-19T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900370 | 2007-01-19T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900371 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 154.915/06 | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007OB900384 | 2007-01-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.547,05 |
| 2007OB900398 | 2007-01-22T00:00 | PAG.COMPLEMENTAR FAT. Nº3143268/07 - PROC. Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$220.322,88)LANçADO NA 2007NS000324,EMPENHO2007NE000043,REF.REQUISIçõES DEANO 2007.COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.329,42 |
| 2007OB900399 | 2007-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3143268/07 - PROCESSO Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$44.464,14)SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031,REF.REQUISIçõES DE ANO 2006.COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.790,13 |
| 2007OB900400 | 2007-01-22T00:00 | F.C 01/2007005. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: JAN/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 350,00 |
| 2007OB900401 | 2007-01-22T00:00 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: JAN E FEV/07 (PARCELAS 7 E 8 DE 15) PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2007OB900402 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1524. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.157,16 |
| 2007OB900403 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1525. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.352,52 |
| 2007OB900404 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1939. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.683,08 |
| 2007OB900405 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 101.856, 101.887, 102.298 E 102.299/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.389,62 |
| 2007OB900406 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.390,07 |
| 2007OB900407 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.931,98 |
| 2007OB900408 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1939. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.137,73 |
| 2007OB900409 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO JOAQUIM A.FILHO, CART.068, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.525 | 001.952.273-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.525,72 |
| 2007OB900410 | 2007-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADOWILSON SANTIAGO, PROCESSO NúMRERO 100.969/07 | 161.599.774-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,62 |
| 2007OB900414 | 2007-01-22T00:00 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS AD-MINISTRATIVOS - GLOSA R$ 84.006,80 (A SER PAGO QUANDO AUTORIZADO).RET SRF 9,45PC - PERIODO JAN/2007 - RELACAO 10/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 93.153,93 |
| 2007OB900415 | 2007-01-22T00:00 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS AD-MINISTRATIVOS - RET SRF 9,45PC - PERIODO JAN/2007 - RELACAO 10/2007.COMPLEMENTA A 2007NS000386. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 18.802,46 |
| 2007OB900416 | 2007-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 10/2007 - REF. JAN/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.687,38 |
| 2007OB900417 | 2007-01-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 10/2007 - REF. JAN/2007 - COMPLEMENTA A 2007NS000382. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.409,71 |
| 2007OB900418 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1526. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.148,91 |
| 2007OB900419 | 2007-01-23T00:00 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 35.509,87 |
| 2007OB900419 | 2007-01-23T00:00 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 652.356,92 |
| 2007OB900420 | 2007-01-23T00:00 | FAT.0701000282067 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES..RET.SRF 9,45# REL.010/07 PERIODO: 10/12/06 A 09/01/07(PAGTO PARTE FAT.) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.796,12 |
| 2007OB900420 | 2007-01-23T00:00 | FAT.0701000282067 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES..RET.SRF 9,45# REL.010/07 PERIODO: 10/12/06 A 09/01/07(PAGTO PARTE FAT.) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.857,61 |
| 2007OB900421 | 2007-01-23T00:00 | NFSF 117 -SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD-RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5 PC - PERIODO 14 A 31/12/2006 - RELACAO 10/2007. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 54.586,78 |
| 2007OB900422 | 2007-01-23T00:00 | NFFS 39137- SERVICO C/ FORNC. DE MAO DE OBRA CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. DA CD. RET.SRF.9,45PC, INSS 11PC S.$51.063,16(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. REL.10/2007. PERIODO: 01/11/06 A 30/11/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.172,91 |
| 2007OB900423 | 2007-01-23T00:00 | NFS 6526 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD.(HORAS-EXTRAS RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# RELACAO 010/2007 PERIODO DEZEMBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.256,20 |
| 2007OB900424 | 2007-01-23T00:00 | NFS 6543 MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA (HORA-EXTRA). GLOSA R$ 0,56 COBR. INDEV., RET SRF 9,45# S/VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5# S/VLR TT NF. PERIODO: DEZEMBRO/2006 RELACAO: 010/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.532,79 |
| 2007OB900425 | 2007-01-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02, REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE 29/01 A 01/02/07 - VI ENCONTRO TEC MESAS.DIR CM. PONTO 5324 P-102116/06 | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB900426 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.803,74 |
| 2007OB900427 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1940. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.666,76 |
| 2007OB900428 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1940. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.244,60 |
| 2007OB900429 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.240,75 |
| 2007OB900461 | 2007-01-23T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO D.A EM 16/01/07PROC.102.151.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900464 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO BATISTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 159.590/06 | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 34.070,00 |
| 2007OB900466 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.092,40 |
| 2007OB900466 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 71.685,80 |
| 2007OB900466 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 151.543,17 |
| 2007OB900468 | 2007-01-24T00:00 | PAG.COMPLEMENTAR FAT.Nº06154/06 - NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFERENÇA(R$204.075,70)LANÇADO NA 2007NS000438,EMPENHO 2007NE000044,REF.REQUISI-ÇÕES DE ANO 2007.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 226.290,26 |
| 2007OB900469 | 2007-01-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº06154/06-NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFEREN ÇA(R$243.453,74)SERÁ LANÇADO NO EMPENHO 2006NE000033,REF.REQUISIÇOES DE ANO 2006.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 189.688,37 |
| 2007OB900470 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1527. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.891,47 |
| 2007OB900471 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1527. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.120,52 |
| 2007OB900472 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. PAUDERNEY TOMAZ AVELINO CART.043,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT N¨º 1.528. | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,03 |
| 2007OB900473 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.276,12 |
| 2007OB900474 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1942. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.888,54 |
| 2007OB900475 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1528. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.245,11 |
| 2007OB900476 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273.950,70 |
| 2007OB900477 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1942. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.357,45 |
| 2007OB900478 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMERO 102.459 E 102.600/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.484,04 |
| 2007OB900479 | 2007-01-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5050171/07 - PROCESSO Nº002203/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.758,48 |
| 2007OB900483 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO LEITOA. PROCESSO Nº102.700/2007 | 852.947.803-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.225,00 |
| 2007OB900484 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NúMERO 100.855/07 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB900485 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO INACIO ARRUDA. PROCESSO Nº 102.868/2007 | 090.507.523-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.379,12 |
| 2007OB900486 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROCESSO 160.161/06 | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 5.633,55 |
| 2007OB900487 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39229 (PARTE) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...) HORAS EXTRAS.RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.12/07 .. 18.03 A 31.10.06.(DIF. ALTERACAO ALIQUOTA DA COFINS). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.037,39 |
| 2007OB900488 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.770,28 |
| 2007OB900488 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.802,67 |
| 2007OB900488 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.203,21 |
| 2007OB900488 | 2007-01-24T00:00 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.496,30 |
| 2007OB900490 | 2007-01-25T00:00 | NF 1035 .. FORNECIMENTO DE 10 GRAMPEADORES MANUAIS E 10 ENVELOPES DE ETIQUETA OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.118/07. | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 224,70 |
| 2007OB900491 | 2007-01-25T00:00 | NF 3836 - FORNECIMENTO DOIS BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO PRESSAO, MARCA IBBL, DESTINADOS AO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 118 DE 2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.988,00 |
| 2007OB900492 | 2007-01-25T00:00 | NF 2975 .. FORNECIMENTO DE 24M DE TECIDO EM ALGODAO, TIPO BRIM LEVE, "CONTANCIO VIEIRA" .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.118/07. | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ 360,00 |
| 2007OB900493 | 2007-01-25T00:00 | NSF 018135- REF.IND.HOSP.SANTA LUCIA S/A DECORRENTE DESP. HOSPITALARES C/TRATAMENTO MEDICO EX-DEP. HELENIDO RIBEIRO(FALEC.21/12/06), CONF. PARECER ATEC DE11/01/07 E AUTORIZO DG 17/01/07 - PR.159.976/06 RET.SRF 5,85# E ISS 2#. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 132.633,62 |
| 2007OB900494 | 2007-01-25T00:00 | NSF 0121, REF. INDEN. A CLINICA PLANALTO, RELATIVO AO TRAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 03.383.131/0001-93 - CLINICA CIRURGICA | R$ 2.211,60 |
| 2007OB900495 | 2007-01-25T00:00 | NF 5065 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CABINES DE VOTACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.118/2007. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.080,80 |
| 2007OB900496 | 2007-01-25T00:00 | NSF 0430, REF. INDEN. AO CARDIOCENTRO, RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO CO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 32.252,50 |
| 2007OB900497 | 2007-01-25T00:00 | NF 2403 SERVICO DE TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM FORNECIMENTO E APLICA-CAO DE SELANTE, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR/CD. RETENCAO ISS 11PC S/ R$6.492,505 (50PC). SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TT NF. RELACAO 118/2007.PARTE NE | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 11.381,37 |
| 2007OB900498 | 2007-01-25T00:00 | NSF 0833, REF. INDEN.AO FISIOCENTRO, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 221,16 |
| 2007OB900499 | 2007-01-25T00:00 | NSF 0616, REF. INDENIZACAO A CLINICA CDRB RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 368,60 |
| 2007OB900500 | 2007-01-25T00:00 | NF 32890/1 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD MARCA PIMACO A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 118/07 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 224,08 |
| 2007OB900501 | 2007-01-25T00:00 | NF 364 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DOCEFOR/CD (200 LAMPADAS FLUOROSCENTES... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERALREL. 118/2007 - PARTE NE | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 15.877,30 |
| 2007OB900502 | 2007-01-25T00:00 | NFF 1177 FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BRAILLE, MARCA JULIET PRO 60, A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS. RETENCAO SRF 5,85 P. CENTO. RELACAO 08/2007. | 01.081.265/0001-24 - BENGALA BRANCA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 20.703,59 |
| 2007OB900503 | 2007-01-25T00:00 | NF 3822/27/34/35 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA OBRAS E INSTALACOES (GALOES DETINTA, MARCA RENNER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 118DE 2007 - PARTE NE | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 35.439,06 |
| 2007OB900504 | 2007-01-25T00:00 | NFF 3843 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (MONGOTE PLASTICO REFORCADO, MARCASPIRAFLEX E OUTROS) AA PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 11.120,00 |
| 2007OB900505 | 2007-01-25T00:00 | NF 332 FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE COURO E OUTROS P/ MANUTENCAO E REFORMA DECADEIRAS E POLTRONAS A PEDIDO DO DETEC/CD BLOQUEIO R$ 396,90 REF. MULTAPROC. 104629/06 EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 08/2007 SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 12.833,10 |
| 2007OB900506 | 2007-01-25T00:00 | NFFS 5409 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA E CONS.C/FORNEC.MAT.RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 08/20076 SISTEMA DEMAP.PERIODO NOVEMBRO 2006. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.544,10 |
| 2007OB900506 | 2007-01-25T00:00 | NFFS 5409 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA E CONS.C/FORNEC.MAT.RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 08/20076 SISTEMA DEMAP.PERIODO NOVEMBRO 2006. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.975,00 |
| 2007OB900507 | 2007-01-25T00:00 | NF 17337 FORNECIMENTO DE 11UNID. DE CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH 512MB, MARCA DELKIN, A PEDIDO DA SECOM/CD. OBS: BLOQUEIO R$ 174,90 MULTA PROC 121393/06 RET. SRF 5,85# REL. 08/07-SIST. DEMAP | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.471,79 |
| 2007OB900508 | 2007-01-25T00:00 | NSF 1641-REF.INDEN. VIDEO CLINICA, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF.PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 01.987.756/0001-39 - VIDEO | R$ 7.372,00 |
| 2007OB900509 | 2007-01-25T00:00 | NFS 6544 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD.(HORAS-EXTRAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 012/2007 - PERIODO DEZEMBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 261,81 |
| 2007OB900510 | 2007-01-25T00:00 | NF 296740 FORNECIMENTO DE 01 CARRINHO DE CHA MARCA UNIVERSAL, PARA COORDENACAODE COMPRAS E ALMOXARIFADOS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 08/07-SIST. DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.008,45 |
| 2007OB900511 | 2007-01-25T00:00 | NF 1326 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$ 190,00 (MUL-TA PROCESSO 148247/06. RELACAO 08/2007. | 02.016.764/0001-09 - AB SIQUEIRA FEITOZA ME | R$ 1.710,00 |
| 2007OB900512 | 2007-01-25T00:00 | REFERENTE AO ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, RELATIVO AO DESLOCAMENTO PARA DAR UMA PALESTRA. NO PERIODO DE 12 A 14/12/06. | 022.885.658-29 - EDISON PASSAFARO | R$ 160,00 |
| 2007OB900513 | 2007-01-25T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22,21 |
| 2007OB900513 | 2007-01-25T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.074,66 |
| 2007OB900513 | 2007-01-25T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.237,64 |
| 2007OB900513 | 2007-01-25T00:00 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 48.563,52 |
| 2007OB900520 | 2007-01-25T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FORA DA FITA FOPAG JAN/2007-NORMAL. GRUPO 8 DDP 019-01/2007 - SERVIDORA REQUISITADA: CARMEM ELISABETH SARMENTO NICOLAU PREFEITURA DE PETROPOLIS - CNPJ: 29.138.344/0001-43 - CONTRIBUIçãO PATRONAL - | 29.138.344/0001-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317,08 |
| 2007OB900521 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOAO CORREIA. PROCESSO Nº102.952/2007. | 033.291.782-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.200,00 |
| 2007OB900522 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1529. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.820,63 |
| 2007OB900523 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1529. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.575,73 |
| 2007OB900524 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1944. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.374,04 |
| 2007OB900525 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1944. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.063,08 |
| 2007OB900526 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.113,03 |
| 2007OB900527 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.878,28 |
| 2007OB900528 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1946. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.225,52 |
| 2007OB900529 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1947. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.171,99 |
| 2007OB900530 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1947. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.757,97 |
| 2007OB900531 | 2007-01-25T00:00 | 05 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$350,00 (R$3867,50), U$176,00 (R$388,96) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE LONDRES/INGLATERRA, NO PERIODO DE 19 A 26/01/07. PROCESSO 102.555/07. COTACAO R$2,21. | 004.697.186-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007OB900532 | 2007-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 4066. | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB900533 | 2007-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB900534 | 2007-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 3687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB900535 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 034.166/06 | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 15.314,10 |
| 2007OB900536 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.375/06 | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 3.796,56 |
| 2007OB900541 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3143270/07 - PROCESSO NúMERO 002.663/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 121.082,13 |
| 2007OB900542 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6183/07 - PROCESSO NúMERO 002.882/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 201.599,99 |
| 2007OB900545 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1948. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.863,92 |
| 2007OB900546 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1948. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.516,79 |
| 2007OB900547 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.277,32 |
| 2007OB900548 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.696,81 |
| 2007OB900549 | 2007-01-26T00:00 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 336,96 |
| 2007OB900549 | 2007-01-26T00:00 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.689,46 |
| 2007OB900549 | 2007-01-26T00:00 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.391,36 |
| 2007OB900549 | 2007-01-26T00:00 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.191,49 |
| 2007OB900551 | 2007-01-26T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26JAN07 - REUNIAO ABNT - PROC. 102.890/07 PONTO: 6409 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB900552 | 2007-01-26T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 25 E 26 DEJAN/07 - ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CD. PROC. 102.981/07 - PONTO 116231 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB900553 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NÚMERO 100.855/07 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB900554 | 2007-01-26T00:00 | NFF 10160/10252 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS MEDICOS CONF.SOLICITACAO DEMED/CD(01APARELHO BONNET DUPLO E OUTRO) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.09/2007 SISTE-MA DEMAP - BLOQUEIO DE $286,01(MULTA NA NFF 10160) PROCESSO 169.834/05 | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 3.313,99 |
| 2007OB900555 | 2007-01-26T00:00 | NFS 328 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA PRONTUARIO MEDICO DESTINADA AO SETOR DE ARQUIVO MEDICO DO DEMED - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - REL 09/2007 SD. | 02.828.733/0001-44 - EDITORA SEMPER LTDA ME# | R$ 2.223,00 |
| 2007OB900556 | 2007-01-26T00:00 | NF 337 - FORNECIMENTO 2000 PECAS BALASTRO, MARCA LCC, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CONSUMO II/DEMAP. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 009 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900557 | 2007-01-26T00:00 | NFF 3835 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DESENTUPIDOR MANUAL DE TUBOS, MARCA ENGESTELL...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.09/2007 SISTEMA DEMAP | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 2.620,00 |
| 2007OB900561 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07PROC. 101.608/07 | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.239,63 |
| 2007OB900562 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOÃO ALFREDO TELLES MELO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 102.101/07 | 136.337.403-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 530,00 |
| 2007OB900563 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 102.060/07 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.788,94 |
| 2007OB900564 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ASDRUBAL BENTES, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07 - PROC. 101.371/07 | 008.154.112-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.234,40 |
| 2007OB900568 | 2007-01-26T00:00 | NF 1593 - FORNECIMENTO DE 1000 UN DE PASTA ASSENTAMENTO INDIVIDUAL DO DEPUTADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 09/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.700,00 |
| 2007OB900569 | 2007-01-26T00:00 | NFF 3222 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO DE GRANDEZAS ELETRICAS E DEQUALIDADE DE ENERGIA ELETRICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC.GLOSA 0,01 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 09/07 SISTEMA DEMAP. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 5.515,31 |
| 2007OB900570 | 2007-01-26T00:00 | NF 030494 - FORNECIMENTO DE COLMEIA PARA RADIADOR DE VEICULOS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 09/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.848.606/0001-81 - AGROFLEX-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2007OB900571 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO F. DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 002.554/07 | 036.082.987-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.630,00 |
| 2007OB900572 | 2007-01-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB900484 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2007OB900573 | 2007-01-29T00:00 | QUINZE MEIAS-DIARIAS CALCULADAS SOBRE US$ 250,00 (R$ 4.143,75), MAIS .........US$ 176,00 (R$ 388,96) REF, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 128,60REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A MADRI, 03 A 18/02/07 - PONTO 6541 P-157184/06 | 112.359.342-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.404,11 |
| 2007OB900574 | 2007-01-29T00:00 | 07 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$320,00 (R$4.950,40), U$176,00 (R$388,96) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$128,60 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE MADRI,NO PERIODO DE 05 A 16/02/07.PROC.157805/2006.COTACAO. 2,21. P.6761 | 293.800.650-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.210,76 |
| 2007OB900575 | 2007-01-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6884 E PROC.102911/07 | 003.579.007-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB900576 | 2007-01-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6871 E PRC.102911/07 | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB900577 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.913,62 |
| 2007OB900578 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1950. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.692,96 |
| 2007OB900579 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1950 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.835,39 |
| 2007OB900580 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951, | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.451,45 |
| 2007OB900589 | 2007-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 103.143 E 103.152/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 670,63 |
| 2007OB900590 | 2007-01-30T00:00 | NFS 111 - CONFECCAO E FORNECIMENTO 500 UNIDADES DISTINTIVO DEPOL AA PEDIDO DODEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC. BLOQUEIO DE191,25 (MULTA) - PROCESSO 157.888/06 - RELACAO 009 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.096.496/0001-08 - MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA | R$ 3.846,25 |
| 2007OB900592 | 2007-01-30T00:00 | NFPS 81 SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIA DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS ZOPE,PLONE E SQUID, CONFORME SOLICITACAO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45# RELACAO 121/2007 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 5.998,94 |
| 2007OB900593 | 2007-01-30T00:00 | NF 19 SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACOES MENSAIS DE SOFTWARE...EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES - ISS 5PC - PERIODO NOV/2006 - RELACAO 121/2007 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2007OB900594 | 2007-01-30T00:00 | NFFPS 118564 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CONCES-SAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PARCELA 7 - NOV/2006. RELACAO 121/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2007OB900595 | 2007-01-30T00:00 | NFS-E 268 SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 121/2007 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.177,97 |
| 2007OB900596 | 2007-01-30T00:00 | NFS 268/9/72/74A78/284 -SERV.REPARO/MANUT.C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS.FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.906,14 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 120 DE 2007 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 17.365,49 |
| 2007OB900597 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 796/797- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC . RELACAO 120/07.PERIODO 21.11 A 20.12.2006 (NF 796) E 23.11 A 22.12.2006 (NF 797, OBS ATESTO). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 461,76 |
| 2007OB900597 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 796/797- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC . RELACAO 120/07.PERIODO 21.11 A 20.12.2006 (NF 796) E 23.11 A 22.12.2006 (NF 797, OBS ATESTO). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2007OB900598 | 2007-01-30T00:00 | NFS 412(PARTE) SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# S/TOTAL (86.236,45) .. REL.120/07 .. PERIODO 01/01/07 A 25/01/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 52.503,65 |
| 2007OB900599 | 2007-01-30T00:00 | NFS 412(PARTE) SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000587. REL.120/07 .. PERIODO 26/12/06 A 31/12/06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 14.372,74 |
| 2007OB900600 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SENHORA DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.152/07 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2007OB900601 | 2007-01-30T00:00 | NFFS 5354-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:$14.171,82(OF VT PORANGATU 02/2007 TRT 18.A REGIAO-GO) PROC.102609/07 RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/06 - REL 015/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 282.788,13 |
| 2007OB900602 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DA DEPUTADA ZULAIE COBRA RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 159.172/06. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 6.981,54 |
| 2007OB900603 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 101.181/07. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 39.150,30 |
| 2007OB900604 | 2007-01-30T00:00 | NFF 19384/571/572 - LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RET. SRF 9,45 PCS/VLR.APROPR. - GLOSA 660,99(NF 19572) COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 014 DE2007 - PERIODO 01/11 A 31/12/2006 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 46.803,90 |
| 2007OB900605 | 2007-01-30T00:00 | NFS 186 (PARTE) SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000603 .. PER. 01 A 08/01/07 .. REL.121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2007OB900606 | 2007-01-30T00:00 | NFS 49 A 52 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/$ 4.758,63. RELACAO 10/2007 - SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 8.341,90 |
| 2007OB900607 | 2007-01-30T00:00 | NFS 186 (PARTE) SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL (5299,99) .. PER. 09 A 31/12/06 REL.121/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.728,72 |
| 2007OB900608 | 2007-01-30T00:00 | NFS 14610 - SUBSCRICAO 08 DISTRIBUICOES LINUX CORPORATIVA...P/SOFTWARE ORACLEE P/HARDWARE DELL... DESTINADAS AO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 2 PC.RELACAO 010 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.047,75 |
| 2007OB900609 | 2007-01-30T00:00 | NFS 184/185- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 09/10/06 A 08/12/06 - RELACAO 121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.983,92 |
| 2007OB900609 | 2007-01-30T00:00 | NFS 184/185- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 09/10/06 A 08/12/06 - RELACAO 121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2007OB900610 | 2007-01-30T00:00 | NFS 238 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 121/07 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 460,98 |
| 2007OB900611 | 2007-01-30T00:00 | NFF 5157. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL . EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 121/07. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 16,08 |
| 2007OB900612 | 2007-01-30T00:00 | NF 5006-----FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 150 PESSOAS EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.121/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2007OB900613 | 2007-01-30T00:00 | NFS 116,118,119,120,121,122,123,124,126,127,134,SERVICO DE LAVAGEM E REFORMADE MOVEIS COM FORN. DE MATERIAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL ISS 5PC.REL. 120/2007 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 26.781,45 |
| 2007OB900614 | 2007-01-30T00:00 | NFS 14919 SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL).RET SRF 9,45PC - PERIODO: 01/12/06 A 31/12/06 - RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2007OB900615 | 2007-01-30T00:00 | NFS 208(PARTE) MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS 5# S/TOTAL. REL.121/07 PER.26/12/06A25/01/07 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 206,12 |
| 2007OB900616 | 2007-01-30T00:00 | NFS 208(PARTE) MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS... OBS: COMPLEMENTA A 2007NS000600. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., ISS RECOLHIDO NA CITADA NS. REL.121/07 PER.26/12/06A25/01/07 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 714,72 |
| 2007OB900617 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261.485,34 |
| 2007OB900618 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1952. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.052,13 |
| 2007OB900619 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1952. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.540,76 |
| 2007OB900620 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.245,32 |
| 2007OB900621 | 2007-01-30T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 5076 PROC. 153718/06 | 308.357.981-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.536,95 |
| 2007OB900622 | 2007-01-30T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6383 PROC. 153718/06 | 595.904.591-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.536,95 |
| 2007OB900623 | 2007-01-30T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6486 PROC. 153718/06 | 606.599.121-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.536,95 |
| 2007OB900624 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1530. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.004,76 |
| 2007OB900625 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1530. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.235,56 |
| 2007OB900635 | 2007-01-31T00:00 | NFS 26 - FORNECIMENTO DE UM ACOLCHOADO PARA ELEVADOR, MARCA GIRE, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS POR CENTO. RELA-CAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 08.327.960/0001-72 - GIRE COM. DE MOV. E SER. PINT. EM EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 665,00 |
| 2007OB900636 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1954. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.422,01 |
| 2007OB900637 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1954. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.752,12 |
| 2007OB900638 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.385,97 |
| 2007OB900639 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.036,00 |
| 2007OB900640 | 2007-01-31T00:00 | CONTRIB. PATRONAL COMPLEMENTAR-REG. PROP. PREVID.- FORA DA FITA FOPAG JAN/07DDP 113-01/2007 - SERVIDOR REQUISITADO: WILAMAS FEREIRA DOS SANTOS. GRUPO 8INSTITUTO PREV E ASSIST. SERVIDORES MUNIC. DE ARAGUAINA | 02.664.384/0001-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12,15 |
| 2007OB900641 | 2007-01-31T00:00 | NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/ R$273.815,95 (DEDUZ VT E VR) .. REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 255.529,31 |
| 2007OB900643 | 2007-01-31T00:00 | NFFS 982(PARTE/06)SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLERETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC S/TOTAL NF - RELACAO 122 DE 2007 - PARC. 11/12(PERIODO 15 A 30.12.2006) | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.201,38 |
| 2007OB900644 | 2007-01-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E C/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE 23/01/07 - PROC. 102.930/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007OB900644 | 2007-01-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E C/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE 23/01/07 - PROC. 102.930/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007OB900645 | 2007-01-31T00:00 | NFS 285 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO ACUSTICO NA OBRA TV CAMARARETENCAO INSS 11PC S/ R$ 43.518,34 (MAO-OBRA), SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TT NF. BLOQUEIO R$ 6.344,98 (MULTA PROCESSO 110731/2006). RELACAO 11/2007 SIST. DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 47.971,51 |
| 2007OB900646 | 2007-01-31T00:00 | NFFS 982(PARTE/07)SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLEIMPOSTOS SRF E ISS RETIDOS NA 2007NS000646 - RELACAO 122 DE 2007 - PARC. 11/12(PERIODO 01 A 14.01.2007) | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.452,92 |
| 2007OB900647 | 2007-01-31T00:00 | NF 582(PARTE) SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5PC. S/VLR.TOTAL DA NF($2750,00) REF: DEZEMBRO/2006 .. RELACAO: 122/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.268,39 |
| 2007OB900648 | 2007-01-31T00:00 | NFS 199 FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.122/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 187,84 |
| 2007OB900649 | 2007-01-31T00:00 | NFS 270 - SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS APTOSFUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 88,45(MAO-DE-OBRA)E ISS 1# S/TOTAL. RELACAO 122/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 155,08 |
| 2007OB900650 | 2007-01-31T00:00 | NFF 169957 FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ARMAS DE FOGO DESTINADAS AO DEPOL/CDRETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO R$ 7.359,00 MULTA PROCESSO 121477/04.RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 61.925,98 |
| 2007OB900651 | 2007-01-31T00:00 | NF 582(PARTE) SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. C/FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS000644 REF: DEZEMBRO/2006 .. RELACAO: 122/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 183,24 |
| 2007OB900652 | 2007-01-31T00:00 | NF 41059 - FORNECIMENTO CAPACHO DE FIBRA, MARCA GIRAM, DESTINADOS AOS ELEVADO-RES E PORTARIAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 11 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 36.099.042/0001-79 - EDALTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 10.814,30 |
| 2007OB900653 | 2007-01-31T00:00 | NF 647 -FORNECIMENTO UMA MESA SELADORA, MARCA DICONSTANT DESTINADA AA SECAO DECONSERVACAO E RESTAURACAO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RE-LACAO 11 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.100.175/0001-21 - Di Cosntan Comercial Ltda. | R$ 4.350,00 |
| 2007OB900654 | 2007-01-31T00:00 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 122/2007 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 632,03 |
| 2007OB900655 | 2007-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00177019/06 - PROCESSO Nº034.491/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTRAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.004,92 |
| 2007OB900656 | 2007-01-31T00:00 | NF 5619 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMESNO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 11 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 736,80 |
| 2007OB900657 | 2007-01-31T00:00 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2007NS000657. REL.122/2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 47,70 |
| 2007OB900658 | 2007-01-31T00:00 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL (75.117,00) .. REL.122/07 .. 01.01 A 24.01.2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 43.680,54 |
| 2007OB900659 | 2007-01-31T00:00 | NF 3278 - FORNECIMENTO DE FITAS DVCAM DESTINADAS A TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 11/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 282.896,50 |
| 2007OB900660 | 2007-01-31T00:00 | NF 367 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CEFOR/CD(07 CONJUNTOS FORMADOS POR LAMPADA DE MULTIVAPORES METALICOS... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL OBS: PAGTO PARTE NE REL. 123/07 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 13.079,08 |
| 2007OB900661 | 2007-01-31T00:00 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. SRF, INSS E ISS RETIDOS NA2007NS000664 .. REL.122/07 .. 25.12 A 31.12.2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.023,40 |
| 2007OB900662 | 2007-01-31T00:00 | NF 1798 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO TUNEL DE LIGACAO ENTRE O EDIFI-CIO PRINCIPAL E O ANEXOII/CD (GRANITO PRETO TIJUCA...). BLOQUEIO R$ 186,00 REFMULTA, PROC. 142672/06. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 61.813,20 |
| 2007OB900663 | 2007-01-31T00:00 | NFF 10737 (PARTE)MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.122/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.067,39 |
| 2007OB900664 | 2007-01-31T00:00 | NF 22973 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A PEDIDO DO DEPES/CD (05 UNID. DE APONTADOR DE LAPIS MARCA CIS E OUTROS) RET. SRF 5,85# REL. 123/07 | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 232,46 |
| 2007OB900665 | 2007-01-31T00:00 | NF 330 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRUTURA DO RESERVATORIOINFERIOR DE AGUA POTAVEL DO ANEXO IV/CD (900 SACOS DE ARGAMASSA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/2007 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 44.370,00 |
| 2007OB900666 | 2007-01-31T00:00 | NF 44139 FORNECIMENTO DE 16 ROLOS DE FITA ADESIVA... MARCA ADERE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 123/2007 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 527,24 |
| 2007OB900667 | 2007-01-31T00:00 | PAG.FAT.Nº3148924/07 - PROC.Nº003059/07-GLOSA DA REQUISIÇÃO Nº147/07,NO VALOR DE R$6.280,93.OF.Nº34/07/DG.(REQUISIÇÃO CANCELADA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 391.900,97 |
| 2007OB900668 | 2007-01-31T00:00 | NFS 197 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EMEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 14/12/2006 A 30/12/2006. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 8.890,72 |
| 2007OB900669 | 2007-01-31T00:00 | NFS 197 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EMEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. IMPOSTOS SRF E ISS RETIDOS NA 2007NS000652- RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 01 A 13 DE JANEIRO DE 2007 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.126,03 |
| 2007OB900670 | 2007-01-31T00:00 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 403,63 |
| 2007OB900670 | 2007-01-31T00:00 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 418,30 |
| 2007OB900670 | 2007-01-31T00:00 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 460,66 |
| 2007OB900671 | 2007-01-31T00:00 | NFF 75420 - FORNECIMENTO DE 27 PLACAS DE POLIESTIRENO... A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/2007 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2007OB900672 | 2007-01-31T00:00 | FATURAS 110/1(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2007NS000386 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP/CD. RETENCAO SRF EFETUADA NA CITADA NS. RELACAO 18/2007 REFERENTE MES DEZEMBRO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.006,80 |
| 2007OB900673 | 2007-01-31T00:00 | NFS 364 (PARTE) - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS5 PC S/TOTAL DA NFS - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 01/01/07 A 18/01/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 5.466,00 |
| 2007OB900674 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1531. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.484,15 |
| 2007OB900675 | 2007-01-31T00:00 | NFS 364 (PARTE) - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. IMPOSTOS SRF E ISS RETI- DOS NA 2007NS000638 - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 19/12/06 A 30/12/06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.800,00 |
| 2007OB900676 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1532. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.739,42 |
| 2007OB900677 | 2007-01-31T00:00 | NFFS 68876- SERV. C/FORNECIMENTO MATERIAL P/O PAINEL ELETRONICO DOS ELEVADORESATLAS DO ANEXO IV AA PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO 187,00 (MULTA), PROCESSO N.127.426/06. RET. SRF 5,85 PC ISS 5 PC REL. SD 11/07 - PERIODO OUTUBRO DE 2006 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 4.087,55 |
| 2007OB900678 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1531. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.409,10 |
| 2007OB900679 | 2007-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1532. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.155,69 |
| 2007OB900680 | 2007-01-31T00:00 | NFF 63107 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12 A 22/01/2007 REL. 122/07.____PARTE | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.609,91 |
| 2007OB900681 | 2007-01-31T00:00 | NFF 63107 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12 A 22/01/2007 REL. 122/07. _____________________________________PARTE | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 9.927,33 |
| 2007OB900682 | 2007-01-31T00:00 | NFF 10737 (PARTE)MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.122/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71,38 |
| 2007OB900692 | 2007-02-01T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00( R$ 3,832.50) + US$ 176,00(R$ 385.44) DE ADICEMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/CHICAGO NO PER. DE 07 A 13/02/07 NO SEMINARIO SOBRE POLITICAS LATINOAMERICANAS. PROC.102552/07 | 619.523.700-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2007OB900693 | 2007-02-01T00:00 | NF 855 FORNECIMENTO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA A PEDIDO DO DEMED/CD (1 PECA DE FIO DE IPSI...). RET. SRF 5,85# REL. 123/2007 | 07.506.784/0001-73 - AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 418,97 |
| 2007OB900694 | 2007-02-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/01/07. PROCESSO 103.054/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007OB900694 | 2007-02-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/01/07. PROCESSO 103.054/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007OB900695 | 2007-02-01T00:00 | NFFS 1320/21...LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL.125 DE 2007 .. PERIODO 30/11 A 30/12/2007. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2007OB900696 | 2007-02-01T00:00 | NFFS 8425/8389 .. SERV. GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA. RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, INSS 11PC .. RELACAO 125/07 PERIODO: 01 A 31.12.2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB900697 | 2007-02-01T00:00 | NFS 021-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 1.570,00 OBS: PAGTO PARTE FATURA________________REL. 125/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.186,05 |
| 2007OB900698 | 2007-02-01T00:00 | NFS 021-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 1.570,00 RECOLHIDOS NA 2006NS000735 OBS: PAGTO FINAL FATURA REL. 125/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2007OB900699 | 2007-02-01T00:00 | NF-E 23805/806 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/R$ 6.838,71 REL. 125/2007 REF. 15 DIAS DO NOVO CONTRATO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.850,47 |
| 2007OB900700 | 2007-02-01T00:00 | NF-E 23806 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF. 9,45# E ISS 5# RECOLHIDOS NA 2007NS000738 - RELACAO 125/07 - REF. 15DIAS DO NOVO CONTRATO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 0,06 |
| 2007OB900701 | 2007-02-01T00:00 | NF-E 23807/808 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/TOTAL REL. 125/2007REFERENTE: 15 DIAS DE NOVEMBRO/2006 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.724,02 |
| 2007OB900702 | 2007-02-01T00:00 | NF 1713/1759/1760 - FORNECIMENTO DE 90 KG. DE CIMENTO BRANCO E OUTROS A PEDIDODA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/07. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 355,50 |
| 2007OB900703 | 2007-02-01T00:00 | NFS 5928(PARTE) -SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF - RELACAO 125 DE 2007 - PERIODO 24 A 30/12/2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 682,95 |
| 2007OB900704 | 2007-02-01T00:00 | NF 1372/4/7/80/82 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/07. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.530,00 |
| 2007OB900705 | 2007-02-01T00:00 | NFS 5928(PARTE) -SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.ISS RETIDO NA 2007NS000730 - RELACAO 125 DE 2007 - PERIODO 01 A 23/01/2007 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.855,79 |
| 2007OB900706 | 2007-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SCIARRA. PROCESSO Nº103.488/2007. | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 727,20 |
| 2007OB900707 | 2007-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00178518/07 - PROCESSO Nº 34.056/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 11.077,82 |
| 2007OB900708 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 61.980,82 |
| 2007OB900710 | 2007-02-01T00:00 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900712 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000741 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 61.980,83 |
| 2007OB900714 | 2007-02-01T00:00 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000743 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900715 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974100/91000 - CEB | R$ 60.053,62 |
| 2007OB900716 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 60.053,63 |
| 2007OB900717 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242043 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 17 DE 2007-PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 47.560,27 |
| 2007OB900718 | 2007-02-01T00:00 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007. (PGTO PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900719 | 2007-02-01T00:00 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007(PARTE FATURA, COMPLEMENTA 2007NS000752) | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900720 | 2007-02-01T00:00 | NFFE 10242043 - IDENT.490.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900721 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242043 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 17 DE 2007-PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 47.560,27 |
| 2007OB900722 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242040 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 17/2007 .. JANEIRO/2007. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB | R$ 20.654,04 |
| 2007OB900723 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242040 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 17 DE 2007. PERIODO JAN/2007 - PAGAMENTO PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900724 | 2007-02-01T00:00 | NFFE 10242043 - IDENT.490.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900725 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242040 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 17/2007 .. JANEIRO/2007. COMPLETA 2007NS000781 .. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.654,03 |
| 2007OB900726 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242040 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 17 DE 2007. PERIODO JAN/2007 - COMPLETA 2007NS000785 - CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900727 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242041-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 17/2007 - PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 67.112,05 |
| 2007OB900728 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242041 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 17/2007 PERIODO: JAN/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900729 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242041-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 17/2007 - PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67.112,06 |
| 2007OB900730 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242041 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 17/2007 PERIODO: JAN/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900731 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 42.321,00 |
| 2007OB900732 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA (VER 2007NS000802) | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007OB900733 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA VER 2007NS000802/803 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.321,00 |
| 2007OB900734 | 2007-02-01T00:00 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA(VER 2007NS000802A804 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007OB900735 | 2007-02-01T00:00 | NFS 6518(COPIA) - MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2007NS000219 DA RELACAO 06/2007.RETENCAO 9,45PC S/VLR.APROPR. RELACAO 20 DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409,53 |
| 2007OB900736 | 2007-02-01T00:00 | NFS 296/297 .. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS(SQN 302-C-502 E SQN 202-I-602) .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL ..INSS 11# S/2101,50 .. REL.13/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.645,29 |
| 2007OB900737 | 2007-02-01T00:00 | NF 8035,36,37 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. GLOSA DE $36,50 (NF. 8035) COBRANCA INDEVIDA REL. 13/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.938,04 |
| 2007OB900738 | 2007-02-01T00:00 | NF 3094 A 3099 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD (ACIDO FOSFORICO, GOMA ARABICA LIQUIDA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 13/2007 SITEMA DEMAP. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 23.897,66 |
| 2007OB900739 | 2007-02-01T00:00 | CONTRIB. PATRONAL COMPLEMENTAR-REG. PROP. PREVID. FORA DA FITA FOPAG JAN/07 DDP 001-01/07 - SERVIDOR REQUISITADO: CLAUDIA TACONI CORTIJO. GRUPO 8 BENEFICIARIO: FUND. DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PUB. SOROCABA | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,97 |
| 2007OB900745 | 2007-02-01T00:00 | NFFPS FS0041707 LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT. E SUP. TECNICO. RETENCAO SRF 9,45PC E INSS 11PC. RELACAO 020/2007. PERIODO 01/12/06 A 31/12/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 115.129,53 |
| 2007OB900746 | 2007-02-01T00:00 | NFF 10160(COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000563 DA RELACAO 09DE 2007-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 13/2007- SIS-TEMA DEMAP | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 286,01 |
| 2007OB900748 | 2007-02-02T00:00 | NFFS 5352/5353 - FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85 PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DAS NF. PER. NOV/06- HORAS EXTRAS. REL.20/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.597,41 |
| 2007OB900749 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1533. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.273,60 |
| 2007OB900750 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1533. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183,13 |
| 2007OB900751 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.496,93 |
| 2007OB900752 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.490,65 |
| 2007OB900753 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1956. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.691,69 |
| 2007OB900754 | 2007-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1956. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,29 |
| 2007OB900757 | 2007-02-02T00:00 | NF 4338 E 4340 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES...EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.791,84 |
| 2007OB900758 | 2007-02-02T00:00 | NFS 2357(PARTE)- SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RETENCAO ISS 4PC S/TOTAL DA NFRELACAO 126 DE 2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 2.768,84 |
| 2007OB900759 | 2007-02-02T00:00 | NFS 2357(PARTE)- SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RETIDO ISS 4PC NA 2007NS000853RELACAO 126 DE 2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 2.053,44 |
| 2007OB900760 | 2007-02-02T00:00 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 01 A 29 JAN 2007 (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.858,04 |
| 2007OB900761 | 2007-02-02T00:00 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD -IMPOSTOS RETIDOS NA 2007NS000851RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 30 E 31 DEZ 2006- (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 382,91 |
| 2007OB900762 | 2007-02-02T00:00 | NFFS 13704 - SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBST.DEPECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO: 01.01 A31.01.2007 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |
| 2007OB900763 | 2007-02-02T00:00 | NFS 174- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 126 DE 2007 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 363,93 |
| 2007OB900764 | 2007-02-02T00:00 | NF 10475 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 175,38 |
| 2007OB900765 | 2007-02-02T00:00 | NF 48016 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85P.CENTO SRF - RELACAO 126 DE 2007 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB900766 | 2007-02-02T00:00 | NF 1.612 - FORNECIMENTO DE 10.000 PASTAS TIPO CANADENSE, MATERIAL DE CARTAO KRAFT NATURAL, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RELACAO: 14/2007 SD. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 5.800,00 |
| 2007OB900767 | 2007-02-02T00:00 | NF 13323 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DE EMERGENCIA E PA-RA EQUIPAR A SALA DE SUPORTE DO DEMED/CD (BOLSA KIT PARA TRIAGEM EM DESASTRE EOUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 14/2007 SISTEMA DEMAP. | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 5.772,34 |
| 2007OB900768 | 2007-02-02T00:00 | NF 835 FORNECIMENTO DE 3 UN. DE CELA FORTE DESTINADAS A EQUIPAR VIATURA POLICIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 14/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.380.810/0001-09 - VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11.850,00 |
| 2007OB900769 | 2007-02-02T00:00 | NFS 89 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RE-TENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$241,21(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.227,52 (COR REIO BRASILIENSE). RELACAO 14 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.317,88 |
| 2007OB900770 | 2007-02-02T00:00 | NF 7495 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 274,90 |
| 2007OB900771 | 2007-02-02T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DG, CONF. AUTORIZACAO DOD.A. EM 31/01/07. PROCESSO 103.379/07 - ASSESSORIA TECNICA-DG / ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007OB900772 | 2007-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 17 A 19/01/07. PROCESSO 103427/07. | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 750,00 |
| 2007OB900773 | 2007-02-02T00:00 | FC 109/00116904-9/6908-0/6940-3/6944-5. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DACD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - JANEIRO E FEVEREIRO/2007.PROCESSO: 164.631/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.344,20 |
| 2007OB900774 | 2007-02-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB900635 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 08.327.960/0001-72 - GIRE COM. DE MOV. E SER. PINT. EM EDIFICAÇÕES LTDA | R$ -665,00 |
| 2007OB900775 | 2007-02-05T00:00 | NFF 169957COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000723 DA REL. 10/2007-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 13/2007- SIS-TEMA DEMAP | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 7.359,00 |
| 2007OB900776 | 2007-02-05T00:00 | FC 100471807088/100472107039 - TAXA EXTRA INCIDENTE EM FAVOR DO CONDOMINIO DOBLOCO G DA SQN 308 APTº 308 - JANEIRO E FEVEREIRO/2007. PROCESSO: 152.215/2006. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 251,68 |
| 2007OB900777 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1959. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.390,35 |
| 2007OB900778 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.629,26 |
| 2007OB900779 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1535. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463,42 |
| 2007OB900780 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1534. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.369,85 |
| 2007OB900781 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1534. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.750,29 |
| 2007OB900782 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.624,35 |
| 2007OB900783 | 2007-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1959. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.035,34 |
| 2007OB900787 | 2007-02-05T00:00 | FC 10900116905-6/6941-1. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DA CD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - REF AO MES DE OUTUBRO/06. PROCESSO: 120.795/06. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007OB900788 | 2007-02-06T00:00 | FAT.07/01/01509811.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. 9,45 PC IN/SRF. REL. 21/2007 SD. PERIOODO: 01/12/2006 A 22/12/2006, CONFORME DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 474,90 |
| 2007OB900789 | 2007-02-06T00:00 | FAT.061200279434 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU- SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45#. REL.021/07 SD. PERIODO: 10/11/06 A 09/12/06(FAT.RETIFICADORA) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,74 |
| 2007OB900790 | 2007-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148926/07 - PROCESSO NúMERO 003.061/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 139.521,39 |
| 2007OB900791 | 2007-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 01/07 - PROCESSO NúMERO 003.110/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E INFORMAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 14.855,71 |
| 2007OB900792 | 2007-02-06T00:00 | NFFS 9663 - SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS, DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL NF E INSS11 PC INSS S/23.408,83. RELACAO SD 15/2007 - PERIODO 20 A 31/12/2006. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 41.503,85 |
| 2007OB900793 | 2007-02-06T00:00 | NFS 88 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$723,63(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/3.682,56 (CORREIO BRASILIENSE). RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 3.953,63 |
| 2007OB900794 | 2007-02-06T00:00 | NF 5637 .. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.15/06/SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 126,75 |
| 2007OB900795 | 2007-02-06T00:00 | NF 15155. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FEDERAL. REL. 15/07 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2007OB900796 | 2007-02-06T00:00 | NF 23519/543/569 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD (CALIBRADORES) - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.472,13 |
| 2007OB900797 | 2007-02-06T00:00 | NF 23218 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISADE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 15/2007 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 391,67 |
| 2007OB900798 | 2007-02-06T00:00 | NFF 4349 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AO DEMED/CD(GALOES DE DETERGENTE ALCALINOE OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.15/2007 SISTEMA DEMAP | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.169,20 |
| 2007OB900799 | 2007-02-06T00:00 | NFF 2227- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500G RET. SRF 5,85PC REL.15/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 20.411,72 |
| 2007OB900800 | 2007-02-06T00:00 | NF 3560. FORNECIMENTO DE 240 CAIXAS DE AGUA MINERAL COM GAS, CADA CAIXA CONTENDO 12 GARRAFAS PLASTICAS DE 330 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 15/2007 SD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.680,00 |
| 2007OB900801 | 2007-02-06T00:00 | NF 10.436/437/441/442/446/449/450/451/455/460//484/485/486. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 15/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.823,24 |
| 2007OB900802 | 2007-02-06T00:00 | NF 733 - FORNEC. E INST. DE SITEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO NOS REFEI-TORIOS DOS ANEXOS II E IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. BLOQUEIO R$ 1.582,92 MULTA PROC.108350/06. RELACAO 15/2007 SIST. DEMAP. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 14.246,32 |
| 2007OB900803 | 2007-02-06T00:00 | FAT.070140200094-1(PARTE)- SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF9,45 PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO SD 21/07 - REFERENCIA 26 A 31.12.2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 14.381,80 |
| 2007OB900804 | 2007-02-06T00:00 | FAT.070140200094-1(PARTE)- SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... IMPOSTO SRFRETIDO NA 2007NE000928 - RELACAO SD 21/07 - REFERENCIA 01 A 25.01.2007 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,53 |
| 2007OB900805 | 2007-02-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE02/02/07 - PROC. 103.780/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB900808 | 2007-02-06T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA Nº 3148922./07 - PROCESSO Nº 003.057/07 A DIFERENçA DE R$ 324.254,62 SERá LANçADA NO EMPENHO 2007NE000043, REF. àS REQUISIçõES DE 2007. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.153,97 |
| 2007OB900809 | 2007-02-06T00:00 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO NúMERO 003.057/07._A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031, REF. àS REQUISIçõES DE 2006. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 301.394,68 |
| 2007OB900810 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. CARLOS EDUARDO CADOCA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1960. | 002.306.854-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,48 |
| 2007OB900812 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1537 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.951,90 |
| 2007OB900813 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 174.876,67 |
| 2007OB900814 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.224,71 |
| 2007OB900815 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.971,70 |
| 2007OB900816 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1960. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.051,55 |
| 2007OB900817 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.552,59 |
| 2007OB900818 | 2007-02-06T00:00 | NF 3560. FORNECIMENTO DE 240 CAIXAS DE AGUA MINERAL COM GAS, CADA CAIXA CONTENDO 12 GARRAFAS PLASTICAS DE 330 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 15/2007 SD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.680,00 |
| 2007OB900827 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1963. CONFORME PROCESSO Nº 156.476/06 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.281,27 |
| 2007OB900828 | 2007-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.476/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.538 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267,23 |
| 2007OB900829 | 2007-02-07T00:00 | NF 1517 -FORNECIMENTO DOIS DETECTORES DE JUNCAO NAO LINEAR, MARCA RESEARCH ELETRONICS, DESTINADOS AO DEPOL/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127 DE 2007 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 141.206,17 |
| 2007OB900830 | 2007-02-07T00:00 | NFF 25086 - FORNECIMENTO 90 UNIDADES ACABAMENTO P/REGISTRO, DESTINADOS AA MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CASA. BLOQUEIO 216,00 (MULTA) - PROCESSO N.114.650/05 - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127 DE 2007 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.902,38 |
| 2007OB900831 | 2007-02-07T00:00 | NF 2171 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NA OBRA DA SQN 202.RETENCAO SRF 5,85 PC. OBS.PAGAMENTO DE PARTE DE EMPENHO.RELACAO 127/2007. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.309,05 |
| 2007OB900832 | 2007-02-07T00:00 | NF 1086 - FORNECIMENTO DE CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO DESLIZANTE, DESTINADAS ASUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 127/2007. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 28.000,00 |
| 2007OB900833 | 2007-02-07T00:00 | NF 2405-FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXI-VEL. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 127/07 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 776,74 |
| 2007OB900834 | 2007-02-07T00:00 | NF 1710/1714/1715/1761/1788 - FORNECIMENTO DE 750 SACOS DE AREIA LAVADA MéDIA E OUTROS.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 127/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.231,36 |
| 2007OB900835 | 2007-02-07T00:00 | NF. 1517 - FORNECIMENTO DE 72 UNIDADES DE LAPIS 68, MARCA CIS EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. REL. 127/2007. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 43,20 |
| 2007OB900836 | 2007-02-07T00:00 | NF 3868/3865 FORNEC DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CEFOR(DUCHAS HIGIENICAS ACQUA E OUTROS).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 127/07 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.447,78 |
| 2007OB900837 | 2007-02-07T00:00 | NF 3825 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD. (LUVA COBRE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 127/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.394,25 |
| 2007OB900838 | 2007-02-07T00:00 | NF 1161,62 - FORN.DE 02 BARRAS EM ACO INOX E OUTROS DESTINADAS A CONSTRUCAODO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 127/2007.PAGAMENTO PARTE DO EMPENHO. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 11.115,14 |
| 2007OB900839 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1965. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.293,71 |
| 2007OB900840 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1539. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.931,46 |
| 2007OB900841 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1541. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.950,71 |
| 2007OB900842 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1964. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.705,87 |
| 2007OB900843 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1964. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.990,59 |
| 2007OB900844 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1965. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.823,72 |
| 2007OB900845 | 2007-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA CART.248,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - ADT Nº 1.539 | 302.222.906-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55,93 |
| 2007OB900846 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/76300995-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.SRF 9,45PC S/ TOTAL(13.843,07) PER.DEZEMBRO/06 CONF.DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.22/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 400,52 |
| 2007OB900846 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/76300995-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.SRF 9,45PC S/ TOTAL(13.843,07) PER.DEZEMBRO/06 CONF.DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.22/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.134,38 |
| 2007OB900847 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/01509813-5 (PARTE 2007) SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO AATRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET.SRF.9,45PC S/TOTAL FAT.(25000,00)REL. 22/2007 PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,67 |
| 2007OB900847 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/01509813-5 (PARTE 2007) SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO AATRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET.SRF.9,45PC S/TOTAL FAT.(25000,00)REL. 22/2007 PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.470,83 |
| 2007OB900848 | 2007-02-08T00:00 | NF 343 - FORNECIMENTO TECIDO PARA PAINEL ACUSTICO, MARCA LANSET, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 56.550,00 |
| 2007OB900849 | 2007-02-08T00:00 | NF 80 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. 9,45PC IN/SRF. ISS 5PC. RELACAO: 128/2007. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 921,96 |
| 2007OB900850 | 2007-02-08T00:00 | NF 47350/464/602/825 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RERENCAO SRF 5,85 P.CENTO SRF - RELACAO 16 DE 2007- SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 394,98 |
| 2007OB900851 | 2007-02-08T00:00 | NF 3236/297/335/373/452/459 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNA-VEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 16 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.025,64 |
| 2007OB900852 | 2007-02-08T00:00 | NFS 149. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:29 A 30/0107. RELACAO 128/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 333,14 |
| 2007OB900853 | 2007-02-08T00:00 | NF 11152/153/190/235/236 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA DE1,5ML. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 17.041,15 |
| 2007OB900854 | 2007-02-08T00:00 | NF 19 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9.45 PC. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB900855 | 2007-02-08T00:00 | NFS 264 SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISH- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 128/2007 PER.JANEIRO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB900856 | 2007-02-08T00:00 | NF 22937 - FORNECIMENTO CAIXAS DE CHAS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS). RET. SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.927,75 |
| 2007OB900857 | 2007-02-08T00:00 | NFS 634. SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M.... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 128/2007 PER. JANEIRO/07 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2007OB900858 | 2007-02-08T00:00 | NFFS 00248 FORNECIMENTO AVULSO DO VOL 49 E ASSINATURA ANUAL DO VOL 50 PERIODO2006 E 2007 PARA COMPLEMENTAR A COLECAO Já EXISTENTE NO ACERVO DABIBLIOTECA.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME DECLARACAO. RELACAO 16/2007 SIST. DEMAP. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 200,00 |
| 2007OB900859 | 2007-02-08T00:00 | FATURAS 738/739 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.062,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (120,41). RELACAO 128/07 PER.JANEIRO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.704,06 |
| 2007OB900860 | 2007-02-08T00:00 | FC 7705481997-9/482.002-0/008-0/017-9/024-1/032-2/040-3/493453-0/458-1/ 461-1/465-4/468-9/470-0/472-7. TX. DE COND. ORD. JAN/07 E TX EXTRA PARC. 3/4. SALAS1101 A 1107. ED. PAL. DO COMERCIO. PROC. 135.338/03. RELACAO: 128/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.998,02 |
| 2007OB900861 | 2007-02-08T00:00 | NFF 2250 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (POS COMBO TYPE E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 16DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.368,95 |
| 2007OB900862 | 2007-02-08T00:00 | NFF 73196 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 741,44 |
| 2007OB900863 | 2007-02-08T00:00 | NFFS 947(PARTE). SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL 128/07. PERIODO: 23/12/06 A 21/01/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 121,61 |
| 2007OB900864 | 2007-02-08T00:00 | NFFS 947(PARTE). SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. ISS RETIDO NA 2007NS001000. REL 128/07. PERIODO: 23/12/06 A21/01/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 421,64 |
| 2007OB900865 | 2007-02-08T00:00 | NF 2657/2658 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.458,13 |
| 2007OB900866 | 2007-02-08T00:00 | NF 2276/2278/2279 - FORNECIMENTO PECAS REPOSICAO ELETRODOMESTICOS (AGITADOR SUPERIOR ELETROLUX E OUTROS), AA PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 20.223,25 |
| 2007OB900867 | 2007-02-08T00:00 | FAT.070140200091-8(PARTE). SERV. CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSM. SINAL ANALOGICO TV CD.RET 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. REL. 22/07 SD. PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07. GLOSA R$ 10.473,41 (SER PG PRORROGACAO CONT) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.031,65 |
| 2007OB900868 | 2007-02-08T00:00 | NFES 4642. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 128/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 24.610,85 |
| 2007OB900869 | 2007-02-08T00:00 | NFES 5313/5569/5581. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 128/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.072,64 |
| 2007OB900870 | 2007-02-08T00:00 | FAT.070140200091-8(PARTE). SERV. CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSM. SINAL ANALOGICO TV CD.RET 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. REL. 22/07 SD. PERIODO: 26/12/06 A 25/01/07. GLOSA R$ 10.473,41 (SER PG PRORROGACAO CONT) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 7.903,07 |
| 2007OB900871 | 2007-02-08T00:00 | NFS 2589. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: 12/06. REL. 128/2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 23.153,53 |
| 2007OB900872 | 2007-02-08T00:00 | NF 27038 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD. GLOSA R$ 696,00 COBRADO INDEVIDAMENTE RET. SRF 9,45 PC. REL. 22/07 SISTEMA DEMAP. PERIODO DEZEMBRO/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 30.867,30 |
| 2007OB900873 | 2007-02-08T00:00 | NFS 5608 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCARICOH, MODELO AFICIO 1060 ..GLOSAR R$ 3.338,95 COBRADOS INDEVIDAMENTE RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROPRIADO REL. 22/2007 PER:DEZ/2006 SISTEMA DEMAP | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.820,03 |
| 2007OB900874 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMEROS 104.169, 104.197 E 104.228/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.376,76 |
| 2007OB900875 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007OB900875 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007OB900875 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2007OB900875 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 805,00 |
| 2007OB900875 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.400,00 |
| 2007OB900875 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.267,50 |
| 2007OB900875 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.670,00 |
| 2007OB900876 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.100,00 |
| 2007OB900876 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.605,00 |
| 2007OB900876 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.005,00 |
| 2007OB900876 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.515,00 |
| 2007OB900876 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.047,50 |
| 2007OB900877 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 700,00 |
| 2007OB900877 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.737,50 |
| 2007OB900877 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.685,00 |
| 2007OB900878 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1967. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.519,06 |
| 2007OB900879 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS 103.991 E 103997/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.899,87 |
| 2007OB900880 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1542. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.149,03 |
| 2007OB900881 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1543. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.437,35 |
| 2007OB900882 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1966. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.989,27 |
| 2007OB900883 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1542. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.055,11 |
| 2007OB900884 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1543. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 844,49 |
| 2007OB900885 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1967. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.326,58 |
| 2007OB900886 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1966. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,52 |
| 2007OB900887 | 2007-02-08T00:00 | NFS 2589. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: 12/06. REL. 128/2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 23.153,53 |
| 2007OB900892 | 2007-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.544 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 701,18 |
| 2007OB900893 | 2007-02-08T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A RENATO G. DIAS DA CAMARA PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO PROC.104.655.07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2007OB900893 | 2007-02-08T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A RENATO G. DIAS DA CAMARA PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO PROC.104.655.07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2007OB900894 | 2007-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6185/07 - PROCESSO NúMERO 002.881/07, ADIANTAMENTO DA COTA FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTADOS PELA DIRETORIA GERAL. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 200.168,82 |
| 2007OB900895 | 2007-02-09T00:00 | PAG. FAT. Nº 3148923/07 - PROC. Nº 003.058/07. VALR. DE R$ 81.702,85 REF. ASREQ. CADAST. E R$ 230.276,30, REF. A ADIANT. FEV/07 CONCEDIDO AOS SRS. DEPUTADOS, PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 289.984,63 |
| 2007OB900896 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1970. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB900897 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1968. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.676,40 |
| 2007OB900898 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1968. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.478,40 |
| 2007OB900899 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1969. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.302,32 |
| 2007OB900900 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1545. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.803,05 |
| 2007OB900901 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1545. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.700,31 |
| 2007OB900902 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 104.447 E 104.504/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.512,28 |
| 2007OB900903 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MANOEL SALVIANO, PROCESSO NúMERO 104.407/07. | 174.434.907-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 644,62 |
| 2007OB900904 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AP SENHOR DEPUTADOCORAUCI SOBRINHO. PROC. Nº 102.385/07 | 034.774.608-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383,62 |
| 2007OB900905 | 2007-02-09T00:00 | NFF 20468 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 017/2007 - SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 36.715,08 |
| 2007OB900906 | 2007-02-09T00:00 | NF 5639 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMESNO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 17 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 5.630,04 |
| 2007OB900907 | 2007-02-09T00:00 | NF.110 A 117 E 137 A 139 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLCK ART E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 17/2007. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 22.148,65 |
| 2007OB900908 | 2007-02-09T00:00 | NFF 2242- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500G. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 017/2007 SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 1.020,59 |
| 2007OB900909 | 2007-02-09T00:00 | NF 4216/4220/4221. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (02 UNIDADES DE ADAPTADOR JE E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 129/07. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 924,15 |
| 2007OB900909 | 2007-02-09T00:00 | NF 4216/4220/4221. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (02 UNIDADES DE ADAPTADOR JE E OUTROS), A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 129/07. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.045,70 |
| 2007OB900910 | 2007-02-09T00:00 | NF 281 - FORNECIMENTO 03 UNIDADES MICROVENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA TORIN, DESTINADOS AO DETEC/CD. RETENCAO 5,85PC SRF. BLOQUEIO 156,82 (MULTA), PROCESSO N.149.116/06 - RELACAO 17 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.006.367/0001-95 - CELSIUS AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.577,30 |
| 2007OB900911 | 2007-02-09T00:00 | NF 3842/53/56/57/80/84. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO - CEFOR - (CABO RGC 06 75 OHMS CELULAR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 129/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.283,15 |
| 2007OB900912 | 2007-02-09T00:00 | NFFS 6603. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PERIODO DE 30/01 A 31/07/07, A PEDI-DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 129/06 | 01.590.728/0002-64 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 743,79 |
| 2007OB900913 | 2007-02-09T00:00 | NFS 96 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/$349,92(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.780,80 (TABULA ).RELACAO 17 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.911,89 |
| 2007OB900914 | 2007-02-09T00:00 | NF 2222/2223/2225 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA RET.SRF 5,85 PC. REL.129/2007 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 9.180,24 |
| 2007OB900915 | 2007-02-09T00:00 | NF 11425,11456,11457 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RET. SRF 5,85 PC. REL. 17/07 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 8.179,76 |
| 2007OB900916 | 2007-02-09T00:00 | NF 3480 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 17 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 270,56 |
| 2007OB900917 | 2007-02-09T00:00 | NF 4 SERVICO DE TESTE DE RECARGA EM CONJUNTOS DE RESPIRACAO AUTONOMA, COMPOSTOPOR MASCARAS FACIAIS...A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.129/07GLOSA DE $100,00 COB.INDEVIDOS | 07.719.616/0001-66 - PARANOÁ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO LTDA ME | R$ 820,00 |
| 2007OB900918 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEPUTADO JOãO CARLOS BACELAR, PROC. Nº 104.014/07 | 003.214.195-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 789,24 |
| 2007OB900919 | 2007-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1969. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.550,98 |
| 2007OB900920 | 2007-02-09T00:00 | PAG. FAT. Nº 5140171 PROC.003.075,5210171 PROC.003.081,5130171 PROC.003076, 5190171 PROC.003078,5200171 PROC.003.079, E 5180171 PROC. 003080/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.350,36 |
| 2007OB900921 | 2007-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5120171/07 - PROC. 003.077/07 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 26.907,39 |
| 2007OB900923 | 2007-02-12T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 09 A 11FEV07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 5547 PROC. 104651/2007 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,28 |
| 2007OB900924 | 2007-02-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6001 E PROC.104257/07 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB900925 | 2007-02-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5505 E PROC.104257/07 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB900926 | 2007-02-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 08 A 09/02/07P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729 E PROC.104257/07 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB900927 | 2007-02-12T00:00 | NFF 24.897/920 FORN. DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS DA CD.RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO DE R$ 489,52 (MULTA,NF24897) PROC. 114.650/05REL. 129/2007. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.119,32 |
| 2007OB900928 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5120171/07 - PROC. 003.077/07COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 26.907,39 |
| 2007OB900929 | 2007-02-12T00:00 | NFS 53 E 54 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$2702,89 MAIS JUROS(1PC) E MULTA(4PC)S/$297,31. REL.17/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 4.723,34 |
| 2007OB900930 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5020271/07 PROCESSO Nº 005119/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.534,52 |
| 2007OB900932 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5310271/07 - PROCESSO Nº 005116/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 262,70 |
| 2007OB900933 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº5010271/07 - PROCESSO Nº005117/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.297,45 |
| 2007OB900935 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5030271/07 - PROCESSO Nº005118/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 19.656,42 |
| 2007OB900936 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1546. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.757,82 |
| 2007OB900937 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1546. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.901,27 |
| 2007OB900938 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3155127/07 - PROCESSO Nº 005722/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.615,67 |
| 2007OB900939 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1972. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.718,78 |
| 2007OB900940 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155129/07 - PROCESSO Nº005724/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.080,36 |
| 2007OB900941 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1972. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.960,29 |
| 2007OB900942 | 2007-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148925/07 - PROC. 003.060/07. VALOR DE R$ 124.141,07ACRESCIDO DE R$ 57.757,40 ADIANTAMENTO FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTA-DOS PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 169.074,64 |
| 2007OB900943 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.ZEZEU RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1971. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2007OB900944 | 2007-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1971. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.781,69 |
| 2007OB900945 | 2007-02-12T00:00 | F.C 12367890000000296-2 TAXA EXTRAORDINARIA S O APARTAMENTO FUNCIONAL DOCONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316 APT 202 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CDPROCESSO 100.441/06. PERIODO: FEV/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB900946 | 2007-02-12T00:00 | FC 5100882/5100906- TAXAS ORDINARIAS DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 405, BLOCO R, APT 307 REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2007. PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 560,00 |
| 2007OB900947 | 2007-02-12T00:00 | NF 8072/73/74/8102/03/04/. FORNEC. DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 18/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 36.785,11 |
| 2007OB900948 | 2007-02-12T00:00 | NFF 76640/41/42/43/78683/80876/87896/88333 -FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (AMPOLASDE BETAMETASONA, MARCA DUCTO E OUTROS), AA PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO 5,85PCSRF. BLOQUEIO 359,43(MULTA), PROCESSO 106.643/06 NA NF 76643. RELACAO SD 18/07 | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.444,52 |
| 2007OB900949 | 2007-02-12T00:00 | NFF 281.305. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO SUPRIMENTODE ESTOQUE AMMED. (LOOP 10UL - ALCA DESCARTAVEL). 5,85 PC IN/SRF-480/2004. RELACAO: 18/2007 SD. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 101,69 |
| 2007OB900950 | 2007-02-12T00:00 | FC 13498310000021572 E OUTRAS TAXAS ESTRAORDINARIAS A FAVOR DO CONDOMINIO, BLOCO A/B SQN 112 APTOS. 201 E 303 DA RESERVA TECNICA/CD.REF.JAN/FEV/2007 PROCESSO 156194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2007OB900951 | 2007-02-12T00:00 | NFS 065 SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL. INSS 11PC S/R$ 13.533,32(MAO-DE-OBRA).RELACAO 018/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 23.723,94 |
| 2007OB900952 | 2007-02-12T00:00 | NFF 38871 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD.RET.SRF 5,85PC. REL.18/2007 SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 26,37 |
| 2007OB900953 | 2007-02-12T00:00 | FC 10900116903-2 E OUTRAS TAXAS ESTRAORDINARIAS A FAVOR DO CONDOMINIO, BLOCO C.DA SQN 112 APTOS. 201 E 408 DA RESERVA TECNICA/CD.REF.JAN/FEV/2007 PROCESSO 152458/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007OB900954 | 2007-02-12T00:00 | FC 10900116903-2 E OUTRAS TAXAS ESTRAORDINARIAS A FAVOR DO CONDOMINIO,BLOCO C.DA SQN 112 APTOS. 201 E 408 DA RESERVA TECNICA/CD.REF.JAN/FEV/2007PROCESSO 152458/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007OB900955 | 2007-02-12T00:00 | NFFS 27.215 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA....ISENTO DE RETENCAO. RELACAO: 130/2007. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 66.000,00 |
| 2007OB900956 | 2007-02-12T00:00 | NFS 265 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 130 DE 2007.PERIO DO JANEIRO DE 2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007OB900957 | 2007-02-12T00:00 | FAT 42804. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 130/07. PERIODO: JANEIRO/07 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB900958 | 2007-02-12T00:00 | FC 7705698543-4/698.550-7/562-0/577-9/583-3/595-7/603-1/689347-5/355-6/ 369-6/373-4/380-7/383-1/391-2. TX. DE COND. ORD. FEV/07 E TX EXTRA PARC. 4/4. SALAS1101 A 1107. ED. PAL. DO COMERCIO. PROC. 135.338/03. RELACAO: 130/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.998,02 |
| 2007OB900959 | 2007-02-12T00:00 | NFFS 69119(PARTE) SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E ESCADAS ROL.RET.SRF 5,85PC S/VL.APR. ISS 5PC S/TT NF(8.693,66). REL. 130/07. REF.JAN/07. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.477,47 |
| 2007OB900960 | 2007-02-12T00:00 | NFFS 69119(PARTE) SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E ESCADAS ROL.RET.SRF 5,85PC S/VL.APR. ISS RETIDO NA 2007NS001128. REL. 130/07. REF.JAN/07. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 272,95 |
| 2007OB900961 | 2007-02-13T00:00 | NFS 53 E 54 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$2702,89 MAIS JUROS(1PC) E MULTA(4PC)S/$297,31. REL.17/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 4.723,34 |
| 2007OB900962 | 2007-02-13T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 09 A 11FEV07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 5506 PROC. 104651/2007 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,28 |
| 2007OB900963 | 2007-02-13T00:00 | NFS 209 - EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/12.717,21(50PC NFS)- REL.130/2007-PER.26/12/06 A 25/01/07- ETAPA 1 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 22.293,27 |
| 2007OB900964 | 2007-02-13T00:00 | NF 051 - FORNECIMENTO MUDAS DA PLANTA CAMEDOREA, MARCA CHAMEADOREA SEIFRIZII EOUTROS, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO SF18 DE 2007 | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 4.838,68 |
| 2007OB900965 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1973. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.419,53 |
| 2007OB900966 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1974. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.810,13 |
| 2007OB900967 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1974. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.895,36 |
| 2007OB900968 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1547. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.664,24 |
| 2007OB900969 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1975. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.690,91 |
| 2007OB900970 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.476/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.548 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 241,84 |
| 2007OB900971 | 2007-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SEVERIANO ALVES DE SOUZA, CART. 215, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.547 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 746,87 |
| 2007OB900972 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5270171/07 - PROCESSO Nº 003853/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.303,04 |
| 2007OB900973 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250171/07 - PROCESSO Nº003855/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.411,61 |
| 2007OB900974 | 2007-02-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/ CURITIBA NO PER. DE 07 A 09/02/07NA QUALIDADE DE PALESTRANTE. PONTO 5751 E PROC. 103016/07 | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB900975 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - UCB, FREQUÊNCIA JANEIRO/2007. - DDP 015-02/2007 - | 011.498.581-25 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 175,00 |
| 2007OB900980 | 2007-02-13T00:00 | FATURAS 745 CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHA FISICA, INSTALADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA RELACAO 023/07 PER.JANEIRO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2007OB900981 | 2007-02-13T00:00 | NFST 1493003/6317/9683 SERVICO TELEFONE FIXO A LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALREGIAO III... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 023/07.PERIODO OUT/NOV/DEZ/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.876,08 |
| 2007OB900982 | 2007-02-13T00:00 | NFFPS FS0088779... LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75.RETENCAOSRF 9,45PC. RELACAO 23 /07- JANEIRO /2007 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2007OB900984 | 2007-02-13T00:00 | REGIME PROPRIO CONTRIBUIçãO PATRONAL - GRUPO 5 - DDP 030-02/2007 DEPUTADO: HENRIQUE FONTANA JUNIOR, PROCESSO 2.953/07 REGULARIZACAO DE CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA SET/01 A JAN/07. | 05.332.568/0001-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.661,21 |
| 2007OB900987 | 2007-02-13T00:00 | REGIME PROPRIO CONTRIBUIçãO PATRONAL - GRUPO 5 - DDP 032-02/2007 DEPUTADA: MARIA DO ROSARIO NUNES, PROCESSO 9.948/03 E 909/07 ANEXO. REGULARIZACAO DE CONTRIBUIçãO PREVIDENCIARIA FEV/03 A DEZ/06. | 05.332.568/0001-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.895,37 |
| 2007OB900990 | 2007-02-14T00:00 | NF 10526. SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTORELACAO 133/07. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 703,00 |
| 2007OB900991 | 2007-02-14T00:00 | NFS 146 (PARTE). SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA O SOFTWAREBBURLI PLUS PARA 30 LICENCAS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES FEDERAL. 2 PC ISS. RELACAO: 133/2007 . GLOSA DE R$ 0,50 (COBRANCA INDEVIDA). | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 77.236,25 |
| 2007OB900992 | 2007-02-14T00:00 | NFS 146 (PARTE). SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA O SOFTWAREBBURLI PLUS PARA 30 LICENCAS. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 133/2007 . ISS RETIDO NA 2007NS001186. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 223,06 |
| 2007OB900993 | 2007-02-14T00:00 | NFS 146 (PARTE). FORNECIMENTO DE 16 LICENCAS DE USO DE SOFTWARE BURLI PLUS, PARA EDICAO, ORG., VEIC., E DISTR. DE NOTICIAS, MARCA BURLI.... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. ISS RET. NA 2007NS001186. REL. 133/2007. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 61.700,00 |
| 2007OB900994 | 2007-02-14T00:00 | NFFS 9721 SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR CON-DICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS ADM./CD.,C/FORNEC.MATERIAL, RET.SRF 5,85PC S/TOTAL NF, ISS 5PC E INSS 11PC S/63.842,25(SERVICO) PER.JAN/07 REL.133/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 110.000,21 |
| 2007OB900995 | 2007-02-14T00:00 | NF 10489/90 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 133 DE 2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.525,83 |
| 2007OB900996 | 2007-02-14T00:00 | NFSC 39569. SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. GLOSA DE R$ 169,36 COBRADO INDEVIDAMENTE. RET. SRF 9,45 PC. REL. 133/07.REF.JANEIRO/07 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2007OB900997 | 2007-02-14T00:00 | NFF 23445 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC.REL.133/07 REF.JANEIRO/07 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB900998 | 2007-02-14T00:00 | NFSC 38701(PARTE) - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO 01 PTO PRINCIPALE 5 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD.RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL DANF. RELACAO 133 DE 2007. PERIODO: DEZEMBRO/2006 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 194,16 |
| 2007OB900999 | 2007-02-14T00:00 | NFSC 38701(PARTE) - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO PRINCIPALE 5 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. IMPOSTO RETIDO NA 2007NS001169.RELACAO 133 DE 2007. PERIODO JANEIRO DE 2007 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2007OB901000 | 2007-02-14T00:00 | NFS 384(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 133 DE2007 - PERIODO 17 A 31.12.2006 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 150,38 |
| 2007OB901001 | 2007-02-14T00:00 | NFS 384(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2007NS001171. RELACAO 133 DE2007 - PERIODO 01 A 17.01.2007 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 192,55 |
| 2007OB901002 | 2007-02-14T00:00 | NFS 572 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATE AINCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 133 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB901003 | 2007-02-14T00:00 | NFS 688. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 133/07. PERIODO: JANEIRO/07 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.810,36 |
| 2007OB901004 | 2007-02-14T00:00 | NFS 136 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 133 DE 2007 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB901005 | 2007-02-14T00:00 | NFES 384(PARTE). SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADOE ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 133 DE 2007 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 1.119,96 |
| 2007OB901006 | 2007-02-14T00:00 | NFES 384(PARTE). SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADOISS RETIDO NA 2007NS001164. RELACAO 133 DE 2007 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.725,04 |
| 2007OB901007 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5260171/07 - PROCESSO Nº 003852/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.562,95 |
| 2007OB901008 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 200020102210171/07 - PROCESSO Nº 003851/07 -(REQUISIÇÃO Nº205/2007,ADIANTAMENTO DA COTA DE TRANSPORTE AÉREO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007) COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.352,33 |
| 2007OB901009 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5280171/07 - PROCESSO Nº 003854/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.426,74 |
| 2007OB901010 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2150171/07 - PROCESSO Nº 003850/07-(REQUISIÇÃO Nº177/2007 ADIANTAMENTO DA COTA DE TRANSPORTE AÉREO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007) COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.352,33 |
| 2007OB901011 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155128/07 - PROCESSO Nº 005723/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.941,22 |
| 2007OB901012 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS Nº 103.408, 104.499, 104.557, 104.800, 104.886 E 104.914/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.145,80 |
| 2007OB901013 | 2007-02-14T00:00 | FAT. 0701000300682/315367.SERV. TELEF. FIXO COMUTADO(STF) DEST. USO PUBLICO EM GERAL, C/CHAMADAS FRANQUEADAS 0800... GLOSAS R$ 154,97 E R$ 756,83 RESPEC., COBR.IND., RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$ 35,32 REL. 23/07 REF. DEZ/06 CONF.DESP. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.318,11 |
| 2007OB901014 | 2007-02-14T00:00 | 0702000541933/507148. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG. I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 1.498,95 E R$ 263,62 RESPEC.,,COBR. IND., RET.9,45# E ISS R$ 1,30 (FAT. 507.148).REL. 23/07. P: 01/07 C.DESP | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 175,44 |
| 2007OB901014 | 2007-02-14T00:00 | 0702000541933/507148. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO (STF) NA MOD. DE LONGA DIST.LDN NAS REG. I II III E INTERNACIONAL.GLOSAS R$ 1.498,95 E R$ 263,62 RESPEC.,,COBR. IND., RET.9,45# E ISS R$ 1,30 (FAT. 507.148).REL. 23/07. P: 01/07 C.DESP | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.679,05 |
| 2007OB901015 | 2007-02-14T00:00 | FAT. 0701000526314/491735. SERV.TELEF RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 2PC S/R$ 3,06. GL R$ 1.313,22(COB. DESAC. PREV CONTRATO). PER:DEZ/06. REL. 23/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 161,26 |
| 2007OB901015 | 2007-02-14T00:00 | FAT. 0701000526314/491735. SERV.TELEF RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 2PC S/R$ 3,06. GL R$ 1.313,22(COB. DESAC. PREV CONTRATO). PER:DEZ/06. REL. 23/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 169,19 |
| 2007OB901015 | 2007-02-14T00:00 | FAT. 0701000526314/491735. SERV.TELEF RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 2PC S/R$ 3,06. GL R$ 1.313,22(COB. DESAC. PREV CONTRATO). PER:DEZ/06. REL. 23/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.016,92 |
| 2007OB901016 | 2007-02-14T00:00 | NFS 392 -SERV.REMOCAO/ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET.SRF9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.BLOQUEIO R$19.385,97SENDO16.000,00 AGUARD.REGUL.VT E VR.E 3.385,97 AGUARD.DEF.MULTA.REL.SD 21/07 REF.JANEIRO/07 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 117.343,51 |
| 2007OB901017 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.353,86 |
| 2007OB901017 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.776,75 |
| 2007OB901017 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 32.140,51 |
| 2007OB901017 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.416.448 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/R$ 119.059,71. PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 64.537,45 |
| 2007OB901018 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.206,89 |
| 2007OB901018 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.181,88 |
| 2007OB901018 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 176.402,39 |
| 2007OB901018 | 2007-02-14T00:00 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 284.548,17 |
| 2007OB901019 | 2007-02-14T00:00 | FAT.07/01/01509812-0 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL PER. 26/12/06 A 25/01/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD. REL.24 (PARTE 2006) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22,41 |
| 2007OB901019 | 2007-02-14T00:00 | FAT.07/01/01509812-0 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL PER. 26/12/06 A 25/01/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD. REL.24 (PARTE 2006) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258,82 |
| 2007OB901020 | 2007-02-14T00:00 | FAT.07/02/76300965-6 SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES...RET.SRF 9,45PC.PER.JANEIRO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD. REL.24/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.980,29 |
| 2007OB901021 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1549. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.393,58 |
| 2007OB901022 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1549. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.267,93 |
| 2007OB901023 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1977. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.603,15 |
| 2007OB901024 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1977. | 589.883.279-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203,23 |
| 2007OB901025 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1976. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.106,09 |
| 2007OB901026 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1976. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.683,94 |
| 2007OB901027 | 2007-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 104.977, 105.066 E 105.069/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.717,34 |
| 2007OB901028 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155131/07 - PROCESSO Nº005726/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 148.862,55 |
| 2007OB901029 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FAURA Nº 02/2007 - PROCESSO Nº 005112/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.276,37 |
| 2007OB901030 | 2007-02-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6203/07 - PROCESSO Nº 5.140/07. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 253.680,31 |
| 2007OB901033 | 2007-02-14T00:00 | NF 10.488/491/495/493/497/498/499/501/503/505/506/507 - FORNECIMENTO DE PECASE ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 20/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.429,17 |
| 2007OB901034 | 2007-02-14T00:00 | NFF 581912/583837/581911/583684/583686/581913 .. FORNECIMENTO DE KITS LABORA-TORIAIS P/USO NO EQUIPAMETNO VITROS .. GLOSA R$71,96 (581913) ..RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO .. REL.20/07/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 10.361,60 |
| 2007OB901035 | 2007-02-14T00:00 | NFF 587201/581909/581910/583685/583683 .. FORNEC. MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS .. GLOSAS R$0,05 (587201) E R$3,29 (583683) .. RET. SRF 5,85# S/VL. APROPRIADO .. REL.20/07/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.269,02 |
| 2007OB901036 | 2007-02-14T00:00 | NFS 135- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.622,02 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,62 - COB. INDEVIDA - RELACAO 24 DE 2007. PERIODO NOVEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 371.696,16 |
| 2007OB901038 | 2007-02-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO D.A EM 12/02/07PROC.104.896.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB901039 | 2007-02-14T00:00 | NFF 61914/61930/931/62102/61996/61916. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OUTROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 20/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 190.145,34 |
| 2007OB901040 | 2007-02-14T00:00 | NF 10629 A 10639/11304/11589. AQUISICAO DE MATERIAIS DEST. A MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SIST. DE DIST. DE VIDEO. RET. IN/SRF 480/2004 - 5,85#.RELACAO: 134/07. BLOQUEIO (R$ 1.509,77 - MULTA). GLOSA R$ 0,08 (NF 10.633) | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 80.138,88 |
| 2007OB901041 | 2007-02-14T00:00 | NF 331/332/333/334. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE TREINAMENTO E FORMACAO (CEFOR) - PLACAS DE GRANITO E OUTROS - EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 134/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 181.290,29 |
| 2007OB901042 | 2007-02-14T00:00 | NFS 61 E 62 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$2.184,63 REL.20/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 3.829,66 |
| 2007OB901043 | 2007-02-14T00:00 | NF 344/345/346/348. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE FORMACAO (DIVISORIAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 134/2007. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 50.673,74 |
| 2007OB901044 | 2007-02-14T00:00 | NF 1166/1167/1168 - FORNEC.BANCADA EM ACO INOX(E OUTROS) DESTINADA A CONSTRU- CAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FERDERAL REL. 134/2007 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 16.015,55 |
| 2007OB901045 | 2007-02-14T00:00 | BORDERO FLS 146 A 156 (COD.ORGAO 502.9903) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFEREN-TE IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR. APROPR.RELACAO 24 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 20076 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 28.409,95 |
| 2007OB901046 | 2007-02-14T00:00 | NF 372/373 - FORNEC.MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO EFORMACAO CEFOR./CD ( CONJUNTOS DE LUMINARIA... E OUTROS).EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 134/07 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 26.631,22 |
| 2007OB901047 | 2007-02-14T00:00 | BORDERO FLS. 146 A 156 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 24/2007.PERIODO JANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029903 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 3.753,65 |
| 2007OB901048 | 2007-02-14T00:00 | NF 3830 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS.(DISJUNTORES E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 134/07 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 857,76 |
| 2007OB901049 | 2007-02-14T00:00 | NFF 20467/20482/20892 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 020/2007 - SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 31.636,31 |
| 2007OB901050 | 2007-02-14T00:00 | NFS 0305- SERVICO MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, NOS APTOS.FUNCIONAISDA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 158,48 (MAO-DE OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 20/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 277,83 |
| 2007OB901051 | 2007-02-15T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB900981 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.876,08 |
| 2007OB901052 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5090271/07 - PROCESSO Nº006321/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.388,35 |
| 2007OB901053 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5070271/07 - PROCESSO Nº 006319/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 319,40 |
| 2007OB901054 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155130/07 - PROC. 5725/07. DESCONTO DE R$ 12.796,27 REFE-RENTE AOS MCO'S 9572704628162(PROC.104550/07) E 9572704568025(PROC.104961/07) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 266.866,02 |
| 2007OB901055 | 2007-02-15T00:00 | NF 10512/10513/10515/10516/10517/10519/10520/10521/522/523-FORNECIMENTO DE PE CAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 19/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.797,92 |
| 2007OB901056 | 2007-02-15T00:00 | NF 537. FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE MODULO DE MEMORIA DDR, MARCA BRAND, APEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 19/2007 SD. | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40.000,00 |
| 2007OB901057 | 2007-02-15T00:00 | NFS 26 - FORNECIMENTO DE UM ACOLCHOADO PARA ELEVADOR, MARCA GIRE, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS POR CENTO. RELA-CAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 08.327.960/0001-72 - GIRE COM. DE MOV. E SER. PINT. EM EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 665,00 |
| 2007OB901058 | 2007-02-15T00:00 | NF 335 - FORNECIMENTO BATERIAS ESTACIONARIAS CHUMBO/ACIDO, MARCA ENERGY POWER,ATENDENDO PEDIDO DA SECAO DE INSTALACOES DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 31.320,00 |
| 2007OB901059 | 2007-02-15T00:00 | NF 6789 - FORNECIMENTO RESMAS PAPEL OFFSET COLORIDO AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EM-PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 1.416,00 |
| 2007OB901060 | 2007-02-15T00:00 | NF 4277 - FORNECIMENTO TOMADAS E PLUGUES (TOMADA ELETRICA TETRAPOLAR DE SOBRE-POR, MARCA LEGRAND E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.248,00 |
| 2007OB901061 | 2007-02-15T00:00 | NF 1625 .. FORNECIMENTO DE 1000 CAPAS PARA PROCESSOS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.19/07- SISTEMA DEMAP | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 620,00 |
| 2007OB901062 | 2007-02-15T00:00 | NFF 2278 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO REAGENTES E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 19/2007 SITEMA DEMAP DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.581,36 |
| 2007OB901063 | 2007-02-15T00:00 | NF 1.301 - FORNECIMENTO DE 01 FORNO DE MICROONDAS, 27 LTS, MARCA BRASTEMP, APEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 19/2007 SD. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 434,00 |
| 2007OB901064 | 2007-02-15T00:00 | NF 65815 FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD(UROFITA 10DLU FR C/100...) RET.SRF 5,85PC REL.19/2007 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 621,39 |
| 2007OB901065 | 2007-02-15T00:00 | NFF 58219 .. FORNECIMENTO DE LIVROS (ISOSTRETCHING A GINASTICA DA COLUNA E OUTROS) .. RET. SRF 2,2# .. REL.19/07/SD. | 62.410.352/0005-04 - LIVRARIA CULTURA SA | R$ 130,58 |
| 2007OB901066 | 2007-02-15T00:00 | FAT. 9901100009/10/17/27. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 025/07. PERIODO: JAN/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 738.621,80 |
| 2007OB901067 | 2007-02-15T00:00 | FAT."NOSSO NUMERO" 101792000000550.045/046/047/049 .. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 178.095,28 |
| 2007OB901068 | 2007-02-15T00:00 | FAT.07/02/22100525-1(PARTE). SERVICO TELEFONICO COMUTADO LONGA DISTANCIA,IN- TERNACIONAL E NACIONAL( STFC LDI/LDN) RET SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 25/07 PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.693,29 |
| 2007OB901068 | 2007-02-15T00:00 | FAT.07/02/22100525-1(PARTE). SERVICO TELEFONICO COMUTADO LONGA DISTANCIA,IN- TERNACIONAL E NACIONAL( STFC LDI/LDN) RET SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 25/07 PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 422.356,25 |
| 2007OB901069 | 2007-02-15T00:00 | NF 2557 - FORNECIMENTO MATERIAL (LUMINARIAS DE EMBUTIR E OUTROS) AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 6.896,50 |
| 2007OB901070 | 2007-02-15T00:00 | NFS 491. SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, A PEDIDO DA SECOM/CDRETENCAO 5,85PC IN/SRF 480/2004, ISS 5PC. RELACAO: 19/2007 SD. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ 792,62 |
| 2007OB901071 | 2007-02-15T00:00 | NF 3487/3566/3571/3596 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 19 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 916,70 |
| 2007OB901072 | 2007-02-15T00:00 | NFS 6615/27 FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(NORMAL E REEM- BOLSO DE DIARIAS) RET 9,45%.SOBRE TOTAL . INSS 11% E ISS 5% AMBOS SOBRE O VR DE RS 549.592,06. REL.25/07. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 645,20 |
| 2007OB901072 | 2007-02-15T00:00 | NFS 6615/27 FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(NORMAL E REEM- BOLSO DE DIARIAS) RET 9,45%.SOBRE TOTAL . INSS 11% E ISS 5% AMBOS SOBRE O VR DE RS 549.592,06. REL.25/07. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.659,92 |
| 2007OB901073 | 2007-02-15T00:00 | NFS 6414 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 25DE 2007 - PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.441,16 |
| 2007OB901074 | 2007-02-15T00:00 | NFS 6618 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO 29 E 30 DEZ/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 473,66 |
| 2007OB901075 | 2007-02-15T00:00 | OFICIO 03/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.894,84 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.JANEIRO /2007 - PROCESSO: 104882/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.003.409,84 |
| 2007OB901076 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1978. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.824,79 |
| 2007OB901077 | 2007-02-15T00:00 | NF 4151/4257 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DETEC/CD(LUMINARIAS,TRILHOS ELETRIFICADOS E QUADRO ELETRICO) - EMP.OPTANTE DO SIMPLES. REL.19/2007 SISTEMA DEMAP GLOSA NF 4257 PARA BLOQUEIO DE 442,56(MULTA) PROC. 154134/06 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 15.043,00 |
| 2007OB901078 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5050271/07 - PROCESSO Nº 006322/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 15.858,51 |
| 2007OB901079 | 2007-02-15T00:00 | NF 4151/4257 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DETEC/CD(LUMINARIAS,TRILHOS ELETRIFICADOS E QUADRO ELETRICO) - EMP.OPTANTE DO SIMPLES. REL.19/2007 SISTEMA DEMAP GLOSA NF 4257 PARA BLOQUEIO DE 442,56(MULTA) PROC. 154134/06 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 8.777,44 |
| 2007OB901080 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1551. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.937,20 |
| 2007OB901081 | 2007-02-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19.01.07. PROC.102.128.07 -CAENG/SERVIçO DE OBRAS- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB901082 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5100271/07 - PROCESSO Nº006323/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.156,37 |
| 2007OB901083 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1979. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.960,86 |
| 2007OB901084 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1550. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.941,03 |
| 2007OB901085 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1979. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.845,65 |
| 2007OB901086 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080271/07 - PROCESSO Nº 006320/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.172,85 |
| 2007OB901087 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1551. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 781,65 |
| 2007OB901088 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº6204/07-PROCESSO Nº005139/07-NF.Nº013298/07-(REQUISIÇÃO Nº 207/2007,ADIANTAMENTO DA COTA DE TRANSPORTE AÉREO DO MÉS DE FEVEREIRO DE2007) COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.927,36 |
| 2007OB901089 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1978. | 002.306.854-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81,87 |
| 2007OB901090 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. RODRIGO FELINTO I. EPITACIO MAIA, CART. 322, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.550 | 005.900.487-83 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.985,70 |
| 2007OB901091 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FL. 058 (ORGAO 502.9901) -NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAP/SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 PC S/10.294,54 - RELACAO 25 DE 2007 - PERIO-DO JANEIRO 2007 (REF. 23 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.290,25 |
| 2007OB901092 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 (REF. 23 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283,02 |
| 2007OB901093 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 (ORGAO 502.9901) NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAP/SGO GARAGEM - IMPOSTO RETIDO NA 2007NS001336 - RELACAO 25/2007- PERIODO JA-NEIRO 2007 (REF. 07 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.402,06 |
| 2007OB901094 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 (REF. 07 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86,13 |
| 2007OB901095 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FL. 145 (COD.ORGAO 502.9902) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTE IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR. APROPR. RELA-CAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 20076 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 21.447,41 |
| 2007OB901096 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FL. 145 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA EM IMOVEISFUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 25 DE 2007 - PE-RIODO JANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029902 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 2.939,15 |
| 2007OB901097 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144(ORGAO 502.9901) NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC S/3.440,83 - RELACAO 25/2007- PERIO-DO JANEIRO 2007 (REF. 26 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 2.421,27 |
| 2007OB901098 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILU-MINACAO PUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE2007 (REF. 26 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 319,47 |
| 2007OB901099 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144(ORGAO 502.9901) NOTAS ANEXAS - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA E OUTROS - IMPOSTO RETIDO NA 2007NS001317 - RELACAO 25/2007- PERIODOJANEIRO 2007 (REF. 04 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 818,28 |
| 2007OB901100 | 2007-02-15T00:00 | BORDERO FLS. 058 E 144 (ORGAO 502.9901 ) NOTAS ANEXAS - TAXA CONTRIBUICAO ILU-MINACAO PUBLICA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 25 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE2007 (REF. 04 DIAS) - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 114,73 |
| 2007OB901101 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 00179413/07 - PROC.2914/07. DESCONTO DE R$ 20.520,06, REF. ÀS NOTAS DE CRÉDITO NºS 1188,1059/06 E 1060/07 - PROC. 2866,2868,2867/07.INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.386,84 |
| 2007OB901102 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA. PROCESSO Nº 105.252/07. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.300,00 |
| 2007OB901103 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO REF. À AQUISICÃO DE PASSAGEM AÉREA, SAO PAULO/PARIS, PARIS/SAO PAULOE PARIS/PEQUIM/SHANGAI/PARIS, EM RAZÃO DE SUA DESIGNAÇÃO PARA REPRES.A CAMARA DOS DEPUTADOS, EM VISITA à CHINA, EM 10 A 22 DE JAN/07. PROC. Nº 160.318/07 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.567,56 |
| 2007OB901104 | 2007-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/07 - PROCESSO Nº 006338/07(GLOSA R$ 18,62,VALOR DO BI- LHETE Nº105524724 MAIOR QUE O VALOR DA REQUISIÇÃO Nº 265077) COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 22.278,44 |
| 2007OB901105 | 2007-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO PALOCCI CONFORME PROCESSO Nº 105.287/07 | 062.605.448-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 758,24 |
| 2007OB901108 | 2007-02-16T00:00 | NFS 202 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL - RELACAO 137 DE 2007 - PERIODO 09/01 A 08/02/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB901109 | 2007-02-16T00:00 | NFS 3107 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC.PECAS NO SIS-TEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 137/2007 PERIODO: JANEIRO/2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2007OB901110 | 2007-02-16T00:00 | NFS 022-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 137/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2007OB901111 | 2007-02-16T00:00 | NFS 3774. IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS... OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO: 137/2007 | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 353,21 |
| 2007OB901112 | 2007-02-16T00:00 | NFS 215. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. RELACAO: 137/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 140,05 |
| 2007OB901113 | 2007-02-16T00:00 | NFS 151. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. 05 A 06/02/07 RELACAO 137/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2007OB901114 | 2007-02-16T00:00 | NFF 10836 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.137/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2007OB901115 | 2007-02-16T00:00 | NF 10500/ 10502 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 137/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.604,74 |
| 2007OB901115 | 2007-02-16T00:00 | NF 10500/ 10502 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 137/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.232,93 |
| 2007OB901116 | 2007-02-16T00:00 | NF 48176 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85P.CENTO SRF - RELACAO 137 DE 2007 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB901117 | 2007-02-16T00:00 | NFS 635 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 137 DE 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2007OB901118 | 2007-02-16T00:00 | NFS 1874 .. SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS CD E RESIDENCIA OFICIAL .. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 137/2007 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.524,00 |
| 2007OB901119 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AO DEPUTADO WALTER IIHOSHI. PROCESSO Nº 104.561/07. | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 578,24 |
| 2007OB901121 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COMPASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI. PROCESSO Nº 105.308/07. | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 552,74 |
| 2007OB901123 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1552. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.969,58 |
| 2007OB901124 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1980. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 145.965,00 |
| 2007OB901125 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1981. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.365,12 |
| 2007OB901126 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1980. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.274,47 |
| 2007OB901127 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1982. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.065,53 |
| 2007OB901128 | 2007-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1552. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.016,10 |
| 2007OB901129 | 2007-02-16T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 80,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. A DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIANESIA-GO NO DIA 15/02/07 P/ OITIVA SR. VALDOMIRO P. DA SILVA. P-5297 - _PROC. 105.189/07 | 329.974.771-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,14 |
| 2007OB901130 | 2007-02-16T00:00 | NF 8471. FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARIMBOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. 2 PC ISS/FAIXA 1.RELACAO: 138/2007. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 418,46 |
| 2007OB901131 | 2007-02-16T00:00 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE, PARTICIPACAO DO SEMINARIO - BRIC BRASIL, RUSSIA, INDIA E CHINA, NO DIA 28/11/06. PROCESSO 152422/06 | 024.118.578-53 - LENINA POMERANZ | R$ 160,00 |
| 2007OB901132 | 2007-02-21T00:00 | NFS 6613-FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PC S/TOTAL. GLOSA35.821,99 A SER PAGO QDO. DA PRORROGACAO. REL. 26/2007 - PERIODO JANEIRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 234.616,15 |
| 2007OB901133 | 2007-02-21T00:00 | NFS 6612 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD.GLOSA 2,351,79 DIFERENCA DEREAJUSTE.RET.5,85PC S/VAL.APROP.INSS 11PC,ISS 5PC S/TOTAL.REL.26/07 REF.JAN/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.180,77 |
| 2007OB901134 | 2007-02-21T00:00 | NFS 6622 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE INFORMATICA PARAA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 26 DE 2007 - PERIO-DO JANEIRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.176,13 |
| 2007OB901135 | 2007-02-21T00:00 | NFFS 39.673. FORN. MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC. DE SERV. DE CONDUCAO E MAN. VEIC.RET. 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 255.097,19. ISS 5 PC. PERIODO: JAN/07 . RET. AOEMP/MULTAS DE TRANS. R$ 68,10/PR. 2356/07 E R$ 68,10/PR. 2357/07. R. 26/07 SD | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.435,18 |
| 2007OB901136 | 2007-02-21T00:00 | NFS 46292 A 46294 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 22/2007 SISTEMA DEMAP | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.425,00 |
| 2007OB901137 | 2007-02-21T00:00 | NFS 1078 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - REL. 22/2006-SIST. DEMAP PERIODO DE 01 A 31/12/06 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB901138 | 2007-02-21T00:00 | NFS 1086 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 22/2006-SIST. DEMAP PERIODO DE 01 A 31/01/07 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB901139 | 2007-02-21T00:00 | NFF 088 .. FORNECIMENTO DE 02 ANALISADORES DE ENERGIA, MARCA FLUKE...A PEDIDODO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. REL.22/2007 SISTEMA DEMAP | 64.262.876/0001-99 - VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R$ 38.883,95 |
| 2007OB901140 | 2007-02-21T00:00 | NFF 591.962..................................... FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS P/USO NO EQUIPAMETNO VITROS .. GLOSA R$ 51,11 (IPI) ..RET. SRF 5,85#-S/VALOR APROPRIADO .. REL.22/2007 SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.422,68 |
| 2007OB901141 | 2007-02-21T00:00 | NF 23780. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD (HYDRAGEL PROTEINARET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 22/07- SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.509,23 |
| 2007OB901142 | 2007-02-21T00:00 | NF 11509/546/547. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RET SRF 5,85 P.CENTO.REL. 22/07 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 10.906,34 |
| 2007OB901143 | 2007-02-21T00:00 | NF 2895/2978 -FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO (CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTEE OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 22 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 28.501,40 |
| 2007OB901144 | 2007-02-21T00:00 | NFS 354 .. LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE DEPUTADOS ELEITOS NOS DIAS30/01 E 01/02 (COM MOTORISTA) .. RET. ISS 5# .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.22/07/SD | 04.742.554/0001-15 - CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA. | R$ 3.990,00 |
| 2007OB901145 | 2007-02-21T00:00 | NFF 010 - FORNEC. E PREPAR. SUBSTRATO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO PISO LAMINA-DO...AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO 5,85 PC SRF - BLOQUEIO 600,00 REFERENTEA MULTA (PROCESSO 112.326/06) - RELACAO 022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.049,00 |
| 2007OB901146 | 2007-02-21T00:00 | NF 2673. FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 22/07 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.040,11 |
| 2007OB901147 | 2007-02-21T00:00 | NFS 69 - SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$1.649,76 REL.22/2007 SISTEMADEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.892,03 |
| 2007OB901148 | 2007-02-21T00:00 | NF 5649 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 765,51 |
| 2007OB901149 | 2007-02-21T00:00 | NF 65560 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (SWAB ULTRAFINO II...).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 94,15 |
| 2007OB901150 | 2007-02-21T00:00 | NFF 38992 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD.RET.SRF 5,85PC. REL.22/2007 SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 48,02 |
| 2007OB901151 | 2007-02-21T00:00 | NF 5868. FORNECIMENTO DE KITS - HEMOGLOBINA GLICADA, MARCA LABTEST.RETENCAO: 5,85 PC IN/SRF 480/2004.RELACAO: 22/2007 SD. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB901152 | 2007-02-21T00:00 | NFF 8416/73/8523/28 - FORNECIMENTO MATERIAL (RESMAS PAPEL OFFSET E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC - BLOQUEIO 878,40 REF. A MULTA (PROCESSO 131.044/06) - RELACAO 022 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.773.629/0052-40 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 66.909,60 |
| 2007OB901157 | 2007-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1553. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.354,54 |
| 2007OB901159 | 2007-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1553. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.954,25 |
| 2007OB901164 | 2007-02-21T00:00 | NF 2411. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA_(DISCOS E OUTROS) DESTINADOSAO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 22/2007- SIST.DEMAPBLOQUEIO: R$ 985,25 (MULTA) - PROCESSO 105.679/06 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 19.540,75 |
| 2007OB901165 | 2007-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.343,30 |
| 2007OB901169 | 2007-02-22T00:00 | PAG. FAT. Nº 00178952/07 - PROC. Nº 2735/07. DESC.R$31.583,11, REF.N.CRÉD 13141313,1286,1367,1369,1370,1371,1419/07-PROC.3198,3199,2987,5232,6180,5463,5464,6298/07.INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.036,17 |
| 2007OB901170 | 2007-02-22T00:00 | FAT."NOSSO NUMERO" 10179200000055720. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.27/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 131,30 |
| 2007OB901171 | 2007-02-22T00:00 | NN. 10179200000054660. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 027/07. PERIODO: JAN/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.917,19 |
| 2007OB901174 | 2007-02-22T00:00 | FATURAS 110/1 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRA-TIVOS DA CD. RET.SRF 9,45PC. REL.27/07- REF. FEV/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.934,04 |
| 2007OB901175 | 2007-02-22T00:00 | NFS 39672-MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.1.063.125,05(TT NF DIMINUIDO DA GLOSA)-INSS 11# S. 949.457,98(DEDUZ VT E VR),ISS 5# S. VLRTT NF- GLOSA R$ 5.274,27(COB. INDEVIDA) - PERIODO JAN/07 - RELACAO 27/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 765.408,90 |
| 2007OB901177 | 2007-02-22T00:00 | NFS 6616 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA -RET SRF 9,45PCS. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NF - GLOSA R$ 0,21 COB INDEVIDAPERIODO JANEIRO/2007 - RELACAO 27/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.682,27 |
| 2007OB901178 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1983. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.032,93 |
| 2007OB901179 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1984. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.186,25 |
| 2007OB901180 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1983. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.367,74 |
| 2007OB901181 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1984. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.718,08 |
| 2007OB901182 | 2007-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00179414/07 - PROCESSO Nº 002915/07INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 415,47 |
| 2007OB901183 | 2007-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00180502/07 - PROCESSO Nº 004570/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.866,66 |
| 2007OB901184 | 2007-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00180212/07 - PROCESSO Nº 4.571/07. INTERLINE ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.193,46 |
| 2007OB901185 | 2007-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00178954/07 - PROCESSO Nº 2.800/07. INTERLINE ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 506,82 |
| 2007OB901186 | 2007-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00178953/07 - PROCESSO Nº 2.736/07. INTERLINE ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 351,25 |
| 2007OB901187 | 2007-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00179412/07 - PROCESSO Nº 2.913/07 INTERLINE ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.674,44 |
| 2007OB901188 | 2007-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA À SENHORA DEPUTADA MARIA DO SOCORRO JÔ MORAIS - PROCESSO NÚMERO 104.484/07. | 512.439.466-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 434,62 |
| 2007OB901201 | 2007-02-22T00:00 | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O RESPAASE DE CONTRBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA PELA CESSÃODA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA PAZOLINI, PT.182.443, GR. 08, REF. PERÍODO JUN A NOV/02, CONF. PROC.15.474/04. DDP 037-02/2007 - FUNDO PREV SER MUNCIPIO RJ. | 04.888.330/0001-16 - INSS/CGFOC/DF | R$ 518,56 |
| 2007OB901210 | 2007-02-23T00:00 | NFS 6536 .. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. (VL. RF. AUXILIO ALIMENTACAO 01.10 A 30.12.05) .. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.28/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.249,85 |
| 2007OB901211 | 2007-02-23T00:00 | NFS 6537 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.INFORMATICA(VALOR REF.REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO,NO PERIODO 01/01 A 28/02/06. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL.28/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.833,24 |
| 2007OB901212 | 2007-02-23T00:00 | NFS 6565 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.INFORMATICA(VALOR REF.REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO,NO PERIODO 01/03 A 30/12/06. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL.28/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.701,13 |
| 2007OB901213 | 2007-02-23T00:00 | FAT.070140200091-8(COPIA). SERV. CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV CD.RET 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. REL.28/07 SDPERIODO: 26/12/06 A 25/01/07. OBS.-PAGAMENTO TOTAL VL.GLOSADO NA 2007NS001008. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 9.483,68 |
| 2007OB901214 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1985. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.596,38 |
| 2007OB901215 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1985. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.345,05 |
| 2007OB901216 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1986. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.966,23 |
| 2007OB901217 | 2007-02-23T00:00 | NF 831 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM AQUECEDOR. PARTE NE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. ________________REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 4.300,00 |
| 2007OB901218 | 2007-02-23T00:00 | PAG.FAT.Nº3161335/07-PROC.Nº007042/07(DESC.REEMBS.MCO NºS 9572704653679/9572704564791-PROC.Nº105623/07 E PROC.Nº105635/07)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 159.471,99 |
| 2007OB901219 | 2007-02-23T00:00 | NF 3105 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS DO CEFOR _____________REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 44.259,60 |
| 2007OB901220 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3161334/07 - PROCESSO Nº007041/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.943,44 |
| 2007OB901221 | 2007-02-23T00:00 | NF 3843 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS( AL GODAO EM RAMA, ESTOPA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL _____________________________________________________RELACAO 23 SISTEMA DEMAP/ | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.530,00 |
| 2007OB901222 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3161333/07 - PROCESSO Nº007040/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.585,93 |
| 2007OB901223 | 2007-02-23T00:00 | NFF 9159 FORNECIMENTO DE BASTAO TONFA COM SUPORTE A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85 SRF. ___________REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 61.182.424/0001-09 - O.FILIZZOLA & CIA. LTDA | R$ 2.259,60 |
| 2007OB901224 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3161336/07 - PROCESSO Nº007043/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 101.584,93 |
| 2007OB901225 | 2007-02-23T00:00 | NFS 302 A 306 E 312 SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO COM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RET 5,85% SRF S/TOTAL 11 % INSS SOBRE RS 5.023,61 E 1% ISS S/TOTAL. REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.085,79 |
| 2007OB901228 | 2007-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP.JOãO CAMPOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1986. | 242.544.011-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.471,64 |
| 2007OB901229 | 2007-02-23T00:00 | NFS 211 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.140/07.PERIODO 14.01.07 A 13.02.07. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2007OB901230 | 2007-02-23T00:00 | NFF 6690(PARTE)... ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC RETIDOS NA 2007NS001513 .. REL.140/07. PERIODO 01/01/07 A 11/01/07. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 401,72 |
| 2007OB901231 | 2007-02-23T00:00 | NFS 388(PARTE)SERV.DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RETENCOES NA 2007NS001527. REL.140/07 .. 28/11 A 19/12/06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.133,14 |
| 2007OB901232 | 2007-02-23T00:00 | NFF 6690(PARTE)... ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NOTA .. REL. 140/07. PERIODO 12/12/06 A 31/12/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 575,01 |
| 2007OB901233 | 2007-02-23T00:00 | NFF 10.813 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER DEST. AO SUPR. DE ESTOQUE DO AMMED. RET. IN/SRF 480/2004 - 5.85 PC. RELACAO: 140/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 554,55 |
| 2007OB901234 | 2007-02-23T00:00 | NF 010777 FORNECIMENTO PACOTES DE ELETRODOS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. ____REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.456,51 |
| 2007OB901235 | 2007-02-23T00:00 | NFS 388(PARTE)SERV.DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RET.SRF 9,45#,INSS 11#E ISS 2#S/TOTAL(3769,99) .. REL.140/07 .. 28/11 A 19/12/06.(INSS:1#JUROS + 4#MULTA). | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 769,76 |
| 2007OB901236 | 2007-02-23T00:00 | NFS 262.740/268.971(PARTE)-LOC. DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13, INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO).RET. 9,45 PC VL. APROP. IN/SRF . REL. 140/07. PERIODO: DEZ/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 230,57 |
| 2007OB901237 | 2007-02-23T00:00 | NFS 268.971 (PARTE). LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13, INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO).RET. 9,45 PC VL. APROP. IN/SRF . REL. 140/07. PERIODO: JAN/07. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 215,70 |
| 2007OB901238 | 2007-02-23T00:00 | NFS 154. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:09/02/07 A 09/02/07. RELACAO 140/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 349,80 |
| 2007OB901242 | 2007-02-23T00:00 | NF 3105 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS DO CEFOR_____________REL 23 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 44.259,60 |
| 2007OB901243 | 2007-02-26T00:00 | NFFS 40259- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PCS. RS 43.267,25(DEDUZ VT E VR) E ISS 5 PC - HORA EXTRA - RELACAO 29/07.DEZEMBRO/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.889,66 |
| 2007OB901244 | 2007-02-26T00:00 | NFF 40258 SERV.MANUT.EDIFICACOES,INSTAL.HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVS.E MESA TELEFONICA - RET. SRF 9,45#, INSS 11# S/RS 36319,48(DEDUZ VT E VR)E ISS 5# - HORA-EXTRA - RELACAO 29/07 .. 01/12 A 31/12/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.895,99 |
| 2007OB901245 | 2007-02-26T00:00 | NFS 6617-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. REF. JANEIRO/07 RELAçAO 29/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB901246 | 2007-02-26T00:00 | NFS 6613(COPIA)-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS001395.RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA REFERIDA NS - RELACAO 29/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.436,82 |
| 2007OB901247 | 2007-02-26T00:00 | NFS 127- FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: JAN/07. RELACAO 29/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.410,29 |
| 2007OB901248 | 2007-02-26T00:00 | FAT.07/02/71301129-9 SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES...RET.SRF 9,45PC.PER.JANEIRO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD. REL.30/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 69,15 |
| 2007OB901249 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP.ARY KARA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1988. | 132.348.208-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20,82 |
| 2007OB901250 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1987. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.482,14 |
| 2007OB901251 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1987. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.683,05 |
| 2007OB901254 | 2007-02-26T00:00 | RECIBO S/N. TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: MAR/07 (PARCELA 9/15). PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2007OB901255 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1554. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.367,30 |
| 2007OB901256 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1554. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.767,39 |
| 2007OB901259 | 2007-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NúMEROS 104.482, 104.713, 105.067, 105.517 E 105.091/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.622,94 |
| 2007OB901275 | 2007-02-27T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2007OB901127 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.065,53 |
| 2007OB901277 | 2007-02-27T00:00 | NF 9113/1 FORNECIMENTO DE RODIZIOS EM NYLON PARA CADEIRAS, A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 24/2007 DISTEMA DEMAP. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2007OB901278 | 2007-02-27T00:00 | NF 1606/1607/1608. FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO RELACAO 24/07 - SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 220.311,00 |
| 2007OB901279 | 2007-02-27T00:00 | NFF 2308- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500GRET. SRF 5,85PC REL.24/07-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 15.308,79 |
| 2007OB901280 | 2007-02-27T00:00 | NF 2319 - FORNECIMENTO DE CONVERSOR DE VIDEO DESTINADO A TV CAMARA - BLOQUEIOR$ 543,66 (MULTA - PROCESSO 132.989/2006) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 24/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 7.451,34 |
| 2007OB901281 | 2007-02-27T00:00 | NF 4795 FORNECIMENTO DE DOIS RECEIVER, MARCA TEAC, MOD AG790A PARA MONITORACAODO SINAL DA RADIO CAMARA... RET 5,85% SRF.__________________________________________RELACAO 24 SISTEMA DEMAP/2007 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.336,93 |
| 2007OB901282 | 2007-02-27T00:00 | NF 4759 - FORNECIMENTO DUAS BATERIAS DE LITIO PARA MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON,AA PEDIDO DO CEFOR/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 024 DE 2007 - SIST.DEMAP. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 416,15 |
| 2007OB901283 | 2007-02-27T00:00 | NF 934 FORNECIMENTO DE CABOS ELETRICOS TETRAPOLAR E OUTROS A APEDIDO DO DETECCD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 24/2007 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.435,00 |
| 2007OB901284 | 2007-02-27T00:00 | NF 841/842/843 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM AQUECEDOR. PARTE NE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. ________________REL 24 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 10.000,00 |
| 2007OB901285 | 2007-02-27T00:00 | NFFS 5458. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC PER:JAN/2007 REL. 31/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 296.959,95 |
| 2007OB901286 | 2007-02-27T00:00 | NFS 5790 - LOCACAO 01 UNIDADE MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDEST. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$ 550,24 COBR. INDEVIDA.RELACAO 31/2007 PERIODO 01/01/2007 A 31/01/2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.258,42 |
| 2007OB901287 | 2007-02-27T00:00 | NFFS 5457 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET 5,85 SRF E 11 INSS E 5 ISS. REL 31/2007. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 278.102,87 |
| 2007OB901288 | 2007-02-27T00:00 | NFFS 39674(PARTE)MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CD.RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS001583 .. REL.31/07.JANEIRO/2007GLOSA R$0,01 (COBRANCA INDEVIDA) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.992,84 |
| 2007OB901289 | 2007-02-27T00:00 | NFFS 39674(PARTE)MAO-DE-OBRA OP.SONORIZACAO E MULTIMIDIA.RET.SRF 9,45#, ISS 5#S/TOTAL NFS (109.964,21) .. INSS 11# S/101.630,05 (DEDUZ VT E VR) .. REL.31/07JANEIRO/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.902,24 |
| 2007OB901290 | 2007-02-27T00:00 | NFSF 128 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE VIGILANCIA DESARMADA OSTENSIVA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET. SRF 9,45 PC ,ISS 5 PC SOBRE TOTAL, E INSS 11 PC SOBRE R$ 114.784,07(DED.VT E VR) REL. 31/2007 PERIODO JANEIRO/07 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 99.273,06 |
| 2007OB901291 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1982. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.065,53 |
| 2007OB901292 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SENHORA DEPUTADA TONHA MAGALHãES - PROCESSO NúMERO 104.319/07. | 278.964.395-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 289,50 |
| 2007OB901293 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº04/2007 - PROCESSO Nº 007045/07 COTA OCEANAIR LTDA(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.789,78 |
| 2007OB901294 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6228/07 - PROCESSO Nº 7.140/07COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 439.558,19 |
| 2007OB901295 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1990. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.246,44 |
| 2007OB901296 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO NÁRCIO RODRIGUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1990. | 302.222.906-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 495,74 |
| 2007OB901297 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1989. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 162.163,38 |
| 2007OB901298 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1989. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.119,12 |
| 2007OB901299 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 104.956, 105.151, 105.496 E 105.535/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.515,94 |
| 2007OB901300 | 2007-02-27T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 32/2007 - REF. FEV/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.707,00 |
| 2007OB901301 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO DEPUTADO LEONARDO VILELA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1657 DA EMPRESA AEROTEC TÁXI AÉREO LTDA. - PROC. Nº 106.146/07 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.000,00 |
| 2007OB901302 | 2007-02-27T00:00 | NF 8138/8139/8140 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 25/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19.991,54 |
| 2007OB901303 | 2007-02-27T00:00 | NFS 304/301/296/298/300/299 REFORMA,C/FORNEC. MATERIAIS, EM APTOS.FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# S/R$2287,35 (MAO-DE OBRA) E ISS 1# S/TOTAL .. RELACAO 25/07 .. SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.009,74 |
| 2007OB901304 | 2007-02-27T00:00 | NFS 103. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/R$ 301,51 (HONORARIOS), SRF 9,45 P.CENTOS/R$ 1.534,40 (CORREIO BRASILIENSE). REL. 25/07 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.647,35 |
| 2007OB901305 | 2007-02-27T00:00 | LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000679, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL.25/07/SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.344,98 |
| 2007OB901306 | 2007-02-27T00:00 | NFF 39257. FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 25/07 - SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 26,37 |
| 2007OB901307 | 2007-02-27T00:00 | NFF 39258. FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 25/07 - SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 95,76 |
| 2007OB901308 | 2007-02-27T00:00 | NF 23803 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISADE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 25/2007 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 273,04 |
| 2007OB901309 | 2007-02-27T00:00 | NF 23828. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD (HYDRAGEL PROTEINARET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 25/07- SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 889,72 |
| 2007OB901314 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1555. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.967,24 |
| 2007OB901315 | 2007-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1555. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.315,80 |
| 2007OB901316 | 2007-02-27T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 28/02 A01/03/07 - CURSO PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS. PONTO 6657 P-105655/07. | 398.885.921-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB901342 | 2007-02-28T00:00 | NFFS 792 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROCESSADORA DRY VIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 143 DE 2007. OBS. PARCELA 1/12 REF. MARCO 2006. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2007OB901343 | 2007-02-28T00:00 | NFF 1993-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS (JOELHO GALVANIZADO E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 141/2007. | 04.151.335/0001-61 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP | R$ 1.058,00 |
| 2007OB901344 | 2007-02-28T00:00 | NFF 1995 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD (JOELHO GALVANIZADO... E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 141/2007 | 04.151.335/0001-61 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP | R$ 1.715,98 |
| 2007OB901345 | 2007-02-28T00:00 | NFS 3236 -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO PARA AVALIACAO ECG INSTALADO NO DEMED - RET SRF 9,45PC EISS 5PC - PERIODO JANEIRO/2007 - RELACAO 143/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB901346 | 2007-02-28T00:00 | NFF 5319,21,25. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL (ASSEDIO SEXUAL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 143/07. BLOQUEIO R$ 40,64 (MULTA PROC. 107.196/05) | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 4.023,75 |
| 2007OB901347 | 2007-02-28T00:00 | NFS 0001 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5 PC S/TOTAL DA NFS - RELACAO 143 DE 2007 - PERIODO 19/01/07 A 18/02/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB901348 | 2007-02-28T00:00 | NF 83. SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 143/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 776,39 |
| 2007OB901349 | 2007-02-28T00:00 | NF 3824-FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAISA PEDIDO DA COHAB (BUCHA DE REDUCAO E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 141/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.352,20 |
| 2007OB901350 | 2007-02-28T00:00 | NF 3890 / 3895 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR(DIVISORES DE ANTENA E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 141/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.834,49 |
| 2007OB901351 | 2007-02-28T00:00 | NF 1802- FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENçAO DOS IMOVEIS FUNCIONAISDA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.( ADESIVOS PLASTICO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 141/2007 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 878,68 |
| 2007OB901352 | 2007-02-28T00:00 | NF 25192 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO NAIS DA CD, REGISTROS BASE DE PRESSAO E OUTROS. RET 5,85% SRF. ______________________________________________________________REL 141/2007 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.908,90 |
| 2007OB901353 | 2007-02-28T00:00 | NFS 60/67/71/72/73 - SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$54.93,04 REL. 25/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 9.629,29 |
| 2007OB901354 | 2007-02-28T00:00 | NFFS 8517- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCOES SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. RELACAO 143/2007.PERIODO JANEIRO DE 2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB901385 | 2007-02-28T00:00 | PAG. FAT. 00178412/07-PROC. 2610/07. DESC.R$14.367,00, REF.N.CRÉD 1453,1445, 1106/07 - PROCS.7125,7035,7126/07.(G.CRED-424-460-377,378,379,408,411,418, 420,422,431,432,433 E 440).INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.543,62 |
| 2007OB901386 | 2007-02-28T00:00 | NF 5108. FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE BARRO, MARCA SILVANA. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL. REL. 26/07 - SIST. DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.041,29 |
| 2007OB901387 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3166719/07 - PROCESSO Nº 007232/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 111.428,37 |
| 2007OB901388 | 2007-02-28T00:00 | NF 375. FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CEFOR/CDPROJETORES A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO P/LAMPADA HALOGENA, MARCA LUMINI. EMPROPTANTE SIMPLES FEDERAL. OBS: PAGTO PARTE NE. REL. 26/07 - SIST. DEMAP | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 11.400,80 |
| 2007OB901389 | 2007-02-28T00:00 | NF 6.199 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS (VENTILADOR DE MESA E OUTROS) DES-TINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 26/2007 SD. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.464,00 |
| 2007OB901390 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3166720/07 - PROCESSO Nº 007233/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 107.673,15 |
| 2007OB901391 | 2007-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1991. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.845,31 |
| 2007OB901392 | 2007-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1991. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.335,46 |
| 2007OB901393 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5170271/07 - PROCESSO Nº007226/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.045,38 |
| 2007OB901394 | 2007-02-28T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZADO DO DA EM 26/02/07. PROCESSO 106.300/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007OB901394 | 2007-02-28T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZADO DO DA EM 26/02/07. PROCESSO 106.300/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007OB901395 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5150271/07 - PROCESSO Nº007224/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÃOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 619,86 |
| 2007OB901396 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5160271/07 - PROCESSO Nº007227/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.147,24 |
| 2007OB901397 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5140271/07 - PROCESSO Nº 007223/07.COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 262,70 |
| 2007OB901398 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5180271/07 - PROCESSO Nº007225/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 10.447,71 |
| 2007OB901399 | 2007-02-28T00:00 | NF 2170 -FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE MADEIRA NO IMOVEL DA SQS 203-I-102,RESERVA TECNICA. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 26 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.530,86 |
| 2007OB901400 | 2007-02-28T00:00 | NF 1695/2120/21/22/009 - FORNECIMENTO MATERIAIS (CARPETE VERDE-ESCURO, MARCABEAULIEU E OUTROS),AA PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO 4.027,89 (MULTA) -PROCESSO112.326/06 (NF 009) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 26/2007 - SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 36.577,99 |
| 2007OB901401 | 2007-02-28T00:00 | NFF 61989/62065. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OU- TROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 26/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 63.381,78 |
| 2007OB901402 | 2007-02-28T00:00 | NFF 5348. FORNECIMENTO DE KIT TRIAGE PAINEL CARDIACO 25 TESTES AO AMMED/CD RET. SRF 2,20 P.CENTO (ALIQUOTA ZERO PIS/PASEP E COFINS CONF/ DEC. 5821, DE 29/06/06. RELACAO 26/07 SISTEMA DEMAP. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 10.983,43 |
| 2007OB901403 | 2007-02-28T00:00 | NFFS 5514. FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICO LIMPEZAE CONSERVACAOC/FORNEC MAT. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO26/07 - SIST. DEMAP. PERIODO DEZEMBRO/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.210,41 |
| 2007OB901404 | 2007-02-28T00:00 | NFFS 5515. FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZAE CONSERV. C/FORNEC MAT. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 26/07 - SIST. DEMAP. PERIODO JANEIRO/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.395,62 |
| 2007OB901405 | 2007-02-28T00:00 | NFS 319 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO COM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC SOBRE $946,50(MAO DE OBRA) E 1% ISS S/TOTAL. REL.26/2007 SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.522,76 |
| 2007OB901424 | 2007-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1556. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.657,87 |
| 2007OB901425 | 2007-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1556. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.698,26 |
| 2007OB901426 | 2007-03-01T00:00 | NFS 6.821 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM "TECNOLOGIA DE TESTES DESISTEMAS", A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 26/2007 SD. | 72.827.405/0001-09 - RSI - RESOLVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 23.398,12 |
| 2007OB901427 | 2007-03-01T00:00 | NFF 120. SERV. MANUTENCAO, CONS. E IMPLT., COM FORN. DE MATERIAIS, EQUIPAM. EFERRAMENTAS NOS JARDINS INT/EST. DA CD. RET. 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11 PC SOBR$ 20.142,18 (VB -(VT+VR). PERIODO: 19 A 31/12/2007 RELACAO: 27/2007 SD. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 18.789,03 |
| 2007OB901428 | 2007-03-01T00:00 | NFF 121. SERV. MANUTENCAO, CONS. E IMPLT., COM FORN. DE MATERIAIS, EQUIPAM. EFERRAMENTAS NOS JARDINS INT/EST. DA CD. RET. 5,85 PC, ISS 5PC E INSS 11 PC SOBR$ 48.519,18 (VB -(VT+VR). PERIODO: JAN/07 RELACAO: 27/2007 SD. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 46.778,17 |
| 2007OB901429 | 2007-03-01T00:00 | NF 192164/191975 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS P/CABEAMENTO DE COBRE A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF. 5,85PC - REL. 27/2007- SISTEMADEMAP - PARTE NE | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 76.352,78 |
| 2007OB901430 | 2007-03-01T00:00 | NFS 15530 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45PC - RELACAO 27/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2007OB901431 | 2007-03-01T00:00 | NFS 070. SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 1.112,59RELACAO 27/07 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.950,38 |
| 2007OB901432 | 2007-03-01T00:00 | NFS 301/311/314 .. APLICACAO DE SINTECO PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TA- BUA CORRIDA/REMOCAO .. RET. SRF 5,85# I ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11#S/2080,85. SQN 202-K-103/SQS 111-I-301/VIA N3-L-SQM CEFOR .. REL.26/07/SD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.432,71 |
| 2007OB901433 | 2007-03-01T00:00 | NFS 001 - SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNC.DA CD.SQS 111 BLOCOS "I" E "G". RET.SRF 5,85PC. INSS 11 PC SOBRE R$ 29.187,93 E ISS 1 PC SOBRE TOTAL. REL. 27/2007 SITEMA DEMAP | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 51.166,45 |
| 2007OB901434 | 2007-03-01T00:00 | NF 66382. FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD (LAMINA BISTURI N. 11...) RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 27/07 SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 211,50 |
| 2007OB901435 | 2007-03-01T00:00 | NF 3280 FORNECIMENTO DE RECARREGADOR DE BATERIA DO TIPO NP...A PEDIDO DA SECOMEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.__________________________________REL 28 SISTEMA DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.770,00 |
| 2007OB901436 | 2007-03-01T00:00 | NF 055. FORNECIMENTO DE 2 GRUPOS MOTOR-GERADOR TRIFASICO PORTATIL, MARCA DE REFERENCIA GERAMAC MOTOR SUBARU, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERALRELACAO 28/07 - SIST. DEMAP | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 12.195,00 |
| 2007OB901437 | 2007-03-01T00:00 | NFSF 1165 .. MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$273.672,28 (DEDUZ VT E VR)REL.28/07/SD .. JANEIRO/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 255.911,81 |
| 2007OB901438 | 2007-03-01T00:00 | NF 316 FORNECIMENTO DE URNAS DE ALUMINIO PARA CEDULAS DE VOTACAO, MARCA POLY. BLOQUEIO DE RS 131,92 REF MULTA PROC 141468/06. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDREL 28 SISTEMA DEMAP/2007 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 1.808,08 |
| 2007OB901439 | 2007-03-01T00:00 | NF 4797/4814 .. FORNECIMENTO DE 10.000M DE CABO COAXIAL QR540 "COMMSCOPE".RET. SRF 5,85# .. REL.28/07/SD. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 47.075,00 |
| 2007OB901441 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5883 PROC.105715/07 | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB901442 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/02/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA.PONTO 5883 PROC. 104729/07 | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007OB901443 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4066 PROC.105715/07 | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB901444 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22/02/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3687 PROC.105715/07 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB901445 | 2007-03-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/02/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA.PONTO 4220 PROC. 104729/07 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007OB901447 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO DE FATURAS 00096235/06 E 00092250/07 - PROC.115277/06 EOUTROS. DESC.R$2299,79 REF. N.CRÉD.3868/06,3901,3984,4009,4186,4194,4248/07-PROCS.804,2568,2566,2958,5494,5495,6432/07. EUREXPRESS (IN480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5,89 |
| 2007OB901449 | 2007-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001-VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR-ARD 1993 E 1994 CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.087,67 |
| 2007OB901450 | 2007-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1992. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.229,11 |
| 2007OB901452 | 2007-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1992. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.878,38 |
| 2007OB901453 | 2007-03-01T00:00 | NFS 4760 - TAXA INSCRICAO SERVIDOR JOAQUIM DA ROCHA FILHO, PONTO 5638, NO CUR-SO DE DIREITO PENAL, CONFORME SOLICITACAO DO DEPOL/CD. ISENTO DE RETENCOES -RELACAO 146 DE 2007 - PERIODO 15.01 A 02.02.07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 600,00 |
| 2007OB901456 | 2007-03-01T00:00 | AUTO INFRACAO J001356891 - COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, DA EMPRESA ADSERVIS - PLACA VEICULO JFO-0359. PROCESSO 007138/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB901465 | 2007-03-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SENHOR DEPUTADO ODILIO BALBINOTTI, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAçãO DA MESA EM 27.02.07PROC. 103.110.07 | 138.615.069-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,55 |
| 2007OB901482 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6634/6637 FORNEC.MAO OBRA NA RADIO CAMARA - HORA EXTRA. GLOSA R$ 1.337,99 COBR.INDEV.NFS6637. RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO 26/11/2006 A 31/12/2006. RELACAO 033/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.189,32 |
| 2007OB901483 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6638 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO JORNAL CAMARA REFERENTE AHORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC- RELACAO 33 2007 - PERIODO JANEIRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 498,68 |
| 2007OB901484 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6628/29 FORNECIMENTO DE MAO OBRA NA TV CAMARA - REF. HORAS EXTRAS. GLOSA R$ 0,76 COBR.INDEVIDA NFS 6629. RETENCAO SRF 9,45PC S/VL.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF. PER 1 A 25 JAN E DATA POSSE. RELACAO 33/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.108,25 |
| 2007OB901485 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6635 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PCS/TOTAL - GLOSA 131,62 COB.INDEV.- RELACAO 33 DE 2007 - PERIODO 01 A 25/01/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.190,28 |
| 2007OB901486 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6640 - FORNECIM. MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN. RESID. OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5 PC - RELACAO 33 DE 2007 - PERIODO 01/01 A 25/01/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.259,34 |
| 2007OB901487 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6633 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 33/07. PERIODO 26 A 31/12/06 . | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 975,96 |
| 2007OB901488 | 2007-03-02T00:00 | NFS 649 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA ... COM FORNEC.MATERIAIS DE INTERFONESE PORTOES ELETRONICOS DOS APTO. FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 5PC - REL 145/07 - PERIODO DEZEMBRO/2006. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2007OB901489 | 2007-03-02T00:00 | NFS 153 - SERVICO DE HOTELARIA- RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 29/01/07 A 02/02/07 - RELACAO 145/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 732,90 |
| 2007OB901490 | 2007-03-02T00:00 | NFS 453- SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# S/TOTAL (86.236,45) .. REL.145/07 .. PERIODO 26/01/07 A 25/02/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2007OB901491 | 2007-03-02T00:00 | NF 115 - FORNECIMENTO DE UM SEQUENCIMETRO DIGITAL PORTATIL A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 29/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 359,00 |
| 2007OB901492 | 2007-03-02T00:00 | NFS 290 A 295/302/303/312/313 - SERV.MANUT.REPAROS COM FORNEC.DE MATERIAIS NOSIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD.RET.SRF 5,85 PC,ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 PC S/R$ 7.920,63 (MAO-DE-OBRA). REL. 29/07 SITEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 13.884,88 |
| 2007OB901493 | 2007-03-02T00:00 | NFF 030 - FORNECIMENTO DE COLETORES DE URINA INFANTIL,DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 24/2007 SITEMA DEMAP | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 592,00 |
| 2007OB901494 | 2007-03-02T00:00 | NFS-E 311 SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 145/2007 ... PARTE ... | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 7.327,77 |
| 2007OB901495 | 2007-03-02T00:00 | NFS-E 311 SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 145/2007 ... PARTE ... | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 3.850,21 |
| 2007OB901496 | 2007-03-02T00:00 | NFSF 131 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD - HO-RA EXTRA. GLOSA 3.138,26(SENDO 1.869,32 COBR INDEV. E 1.268,94 AGUARD.EMPENHO)RET SRF 9,45PC S/VL APR, ISS 5 PC. E INSS 11 PC. S/TT 6.138,26. RELACAO 34/07. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.734,39 |
| 2007OB901497 | 2007-03-02T00:00 | NFS 019 - SERVICOS RECEPCAO PARA SOLENIDADE POSSE DEPUTADOS ELEITOS AA PEDIDODA SECOM/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 146 DE 2007 | 01.254.283/0001-60 - APOIO PROM EVENTOS | R$ 3.079,80 |
| 2007OB901498 | 2007-03-02T00:00 | NFFS 8525- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BO NE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC.REL. 145/07 - PERIODO 25/01/07 A 24/02/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2007OB901499 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6632 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD. RE-TENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL - GLOSA 12,60NAO DESCONTADOS NA NF 6527 - RELACAO 35 DE 2007 - PERIODO 26 A 31/12/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 599,05 |
| 2007OB901500 | 2007-03-02T00:00 | NFS 6631. FORNECIM. MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN. RESID. OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO,INSS 11 P. CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 35/07. PERIODO 01 A 25/01/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.287,84 |
| 2007OB901501 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1995. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.941,23 |
| 2007OB901502 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 103.972, 104.894, 106.246 E 106.265/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.529,16 |
| 2007OB901503 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1995. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.203,22 |
| 2007OB901504 | 2007-03-02T00:00 | NF 129 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE 254M2 DE CARPETE TUFTING BOUCLEA PEDIDO DO DETEC/2007 RET.SRF. 5,85 REL. 29/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.077,58 |
| 2007OB901505 | 2007-03-02T00:00 | NFF 64 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA - RET.SRF 5,85PC - RELACAO 29/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.832,51 |
| 2007OB901506 | 2007-03-02T00:00 | NFSC 37819 - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO PRINCIPAL E 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 145DE 2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2007 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2007OB901507 | 2007-03-02T00:00 | NF 126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (TAMPAO E OUTRO). OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 29/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 850,25 |
| 2007OB901508 | 2007-03-02T00:00 | NF 7377 -FORNECIMENTO DE 6 LATõES DE TINTA LATEX ACRILICA.A PEDIDO DO DETEC/CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 29/07 SISTEMA DEMAP | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 696,00 |
| 2007OB901509 | 2007-03-02T00:00 | NF 1394 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 145/07. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 360,00 |
| 2007OB901510 | 2007-03-02T00:00 | NFES 29563/564 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/TOTAL REL. 145/07JANEIRO/2007 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB901512 | 2007-03-02T00:00 | NR 5100930 - TAXA ORDINARIA DO MES DE MARCO/2007 INCIDENTE SOBRE SQS 405BLOCO R APARTAMENTO 307 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2007OB901513 | 2007-03-02T00:00 | NFS 698 LOCACAO DE CADEIRAS EM FERRO PARA REALIZACAO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPT SIMPLES FEDERAL. ___________________________________________REL 146/07 | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2007OB901514 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.476/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.558 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 969,75 |
| 2007OB901515 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1557. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.336,27 |
| 2007OB901516 | 2007-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1557. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.348,74 |
| 2007OB901517 | 2007-03-02T00:00 | NFFPS 119640(PARTE)-SERV. DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS-RET SRF 5,85PC S. VLR TOTAL NOTA:R$ 190,00 - PARCELA 8 - DEZ/2006 - RELACAO 145/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 140,81 |
| 2007OB901518 | 2007-03-02T00:00 | NFFPS 119640(PARTE)-SERV. DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS-IMPOSTO JA RETIDO NA 2007NS001806PARCELA 8 - PERIODO: 07/12/06 A 06/01/07 - RELACAO 145/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 38,08 |
| 2007OB901525 | 2007-03-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 2 A 05/03/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 4070. PROC.106735/07 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.346,42 |
| 2007OB901526 | 2007-03-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 2 A 05/03/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 3409. PROC.106735/07 | 120.402.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.346,42 |
| 2007OB901527 | 2007-03-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 2 A 05/03/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 5557. PROC.106735/07 | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.346,42 |
| 2007OB901528 | 2007-03-05T00:00 | FC 13498310000021598/600 REF A TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO A SQN 112 APTOS. 201 E 303 DA RESERVA TECNICA/CD.REF. MARCO/2007 PROCESSO 156194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007OB901529 | 2007-03-05T00:00 | NFS 138 E 139 - LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO BICAMA E OUTROS)-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL-RET ISS 5PC.RELACAO 31/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.675,65 |
| 2007OB901530 | 2007-03-05T00:00 | NF 3604 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 31/2007-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 181,56 |
| 2007OB901531 | 2007-03-05T00:00 | NF 48373/469/550/685 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO.RETENCAO 5,85 P.CENTO SRF - RELACAO 31 DE 2007SD. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 493,73 |
| 2007OB901532 | 2007-03-05T00:00 | NF 11643/11645 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RET. SRF 5,85 PC. REL. 31/07 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 6.134,82 |
| 2007OB901533 | 2007-03-05T00:00 | NF 10528/529/530/537/538/539/544/546/548/560/561. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 31/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.067,44 |
| 2007OB901534 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3166718/07 - PROCESSO Nº 007231/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 140.428,51 |
| 2007OB901535 | 2007-03-05T00:00 | NFS 3500. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. RET ISS 5PC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 148/2007 REF.JANEIRO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.180,14 |
| 2007OB901536 | 2007-03-05T00:00 | NF 659/658/661- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 148/2007. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 746,60 |
| 2007OB901537 | 2007-03-05T00:00 | NFS 392 -LIBERACAO DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 16.000,00 RETIDOS NA 2007NS001203 REL. 21/07 TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS DE VALES/TRANSPORTES. REL. 36/2007. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2007OB901538 | 2007-03-05T00:00 | NF 126,122,124,133,135 FORN. E INTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. 31/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 10.099,79 |
| 2007OB901539 | 2007-03-05T00:00 | NFF 10591 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 31 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB901540 | 2007-03-05T00:00 | NFF 107105/108249 - FORNECIMENTO DE FILME P/MAMOGRAFIA ... FUJI-100 PELIC E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 31 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.396,53 |
| 2007OB901541 | 2007-03-05T00:00 | NF 3879 - FORNECIMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 31/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 30,00 |
| 2007OB901542 | 2007-03-05T00:00 | NF 8133 A 8137 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - GLOSA R$ 37,10 (COBRANCAINDEVIDA - NF 8133) - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 31/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 54.133,64 |
| 2007OB901543 | 2007-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00100250/07 - PROC.Nº7.276/07. DESC.R$1.161,59, REF.N.CRÉD4105,4301,4300/07 - PROC. 2957,7429,7430/07 (G. CRÉD. 401,402,406-430-391). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 956,24 |
| 2007OB901544 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1996. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.695,06 |
| 2007OB901545 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1997. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.628,32 |
| 2007OB901546 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1997. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.740,29 |
| 2007OB901547 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1996. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.266,48 |
| 2007OB901548 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1559 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.439,62 |
| 2007OB901549 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1559. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.577,88 |
| 2007OB901550 | 2007-03-05T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 25,71 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 09 E 11 DEMARCO/07 - CURSO DE MOBILIZACAO NEURAL. PONTO 6371 - PROC. 102022/07. | 524.266.451-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,29 |
| 2007OB901551 | 2007-03-05T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS REF. À AQUISIÇÃO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO MANAUS/BRASÍLIA, PELA SERVIDORA MARISE LUGULLO DE FREITAS, PONTO 6.855, EM VIAGEM P/ PARTICIPAR DE COBERTURA JORNALÍSTICA. - PROCESSO 152.479/06. | 989.986.417-04 - MARISE FREITAS | R$ 799,12 |
| 2007OB901552 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 106.377/07 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.461,74 |
| 2007OB901553 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1998. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.308,72 |
| 2007OB901554 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO RICARDO TRIPOLI. PROCESSO NUMERO 104.404/07 | 477.962.788-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.426,48 |
| 2007OB901555 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROCESSO NúMERO 106.278/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,42 |
| 2007OB901556 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI, PROCESSO NúMERO 105.284/07 | 589.883.279-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,58 |
| 2007OB901557 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ALFREDO KAEFER, PROCESSO NúMERO 104.869/07 | 241.063.059-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 683,20 |
| 2007OB901560 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 106.707, 106.748 E 106.767/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.900,00 |
| 2007OB901562 | 2007-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VANDERLEI MACRIS, PROCESSO Nº 104.385/07 | 190.446.908-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2007OB901566 | 2007-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11 A 12/02/07 PARA ACOMNPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5524 PROC.104.727/07 | 318.749.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 672,14 |
| 2007OB901567 | 2007-03-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11 A 12/02/07 PARA ACOMNPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5505 PROC.104.727/07 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 672,14 |
| 2007OB901568 | 2007-03-06T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR- QUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NO PE-RIODO DE 16 A 22/FEV/07 - PONTO 5992, PROC. 105549/07 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.319,26 |
| 2007OB901569 | 2007-03-06T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR- QUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NO PE-RIODO DE 16 A 22/FEV/07 - PONTO 3729, PROC. 105549/07 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.319,26 |
| 2007OB901570 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1999. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.918,69 |
| 2007OB901571 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1999. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.272,44 |
| 2007OB901572 | 2007-03-06T00:00 | NF 54 FORNECIMENTO 5000 DISCOS COMPACTOS REGRAVAVEIS TIPO CD-RW, MARCA IMATIONA PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.26/2007 SISTEMA DEMAP | 06.027.330/0001-57 - MEGA IMAGE Aluguel de Equipamentos Ltda ME | R$ 14.950,00 |
| 2007OB901573 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2000. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.800,00 |
| 2007OB901574 | 2007-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ATILA SIDNEY LINS ALBUQUERQUE CART. 038, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.560 | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.754,06 |
| 2007OB901596 | 2007-03-07T00:00 | FAT.07/02/01509708-0. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 37/2007 PERIODO: 26/01/07 A 25/02/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB901597 | 2007-03-07T00:00 | AUT.INFRACAO J001027796/Q001147463- INFRACOES COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA ADSERVE JOSE EUSTAQUIO P 12575 E MARCOS ALVES P 12774 CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0409 E JFP 6316 CONF PROCESSOS 2007/005785E007661 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007OB901597 | 2007-03-07T00:00 | AUT.INFRACAO J001027796/Q001147463- INFRACOES COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA ADSERVE JOSE EUSTAQUIO P 12575 E MARCOS ALVES P 12774 CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0409 E JFP 6316 CONF PROCESSOS 2007/005785E007661 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007OB901598 | 2007-03-07T00:00 | AUTO INFRACAO S000274835 - COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: LENIMAR LIMA FILHO, PRONTUARIO 12845 - PLACA VEICULO JFP-1453. PROCESSO 007057/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2007OB901599 | 2007-03-07T00:00 | NF. 536 - FORNECIMENTO DE 34 UNIDADES DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, MARCA HHPEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL BLOQUEAR R$ 109,09 (MULTA) REL. 32/2007SISTEMA DEMAP. | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 18.071,91 |
| 2007OB901600 | 2007-03-07T00:00 | NFF 43657/43658/43659 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINA-DOS A COORDENACAO DE TRANSPORTES - RET SRF 1,24 - RELACAO 32/2007 SD. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 71.601,00 |
| 2007OB901601 | 2007-03-07T00:00 | NFF 10565 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 32 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.448,59 |
| 2007OB901602 | 2007-03-07T00:00 | NF 148/149. FORNECIMENTO E INTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RELACAO: 32/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.290,31 |
| 2007OB901603 | 2007-03-07T00:00 | NFF 061. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 32/07 SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.832,51 |
| 2007OB901604 | 2007-03-07T00:00 | NFF 73892 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 32 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 833,61 |
| 2007OB901605 | 2007-03-07T00:00 | NFF 062/063. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 32/07 SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.665,01 |
| 2007OB901606 | 2007-03-07T00:00 | NF 66205- FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO (COLETOR DE FEZES). RETENCAO 5,85 PCSRF - RELACAO 32 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 161,77 |
| 2007OB901607 | 2007-03-07T00:00 | NF 4008 APARELHOS LAVA-OLHOS PORTATIL DESTINADO AO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 32 SISTEMA DEMAP/CD | 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COM. E SERV. DE SEG. E SINAL. LTDA ME | R$ 30,13 |
| 2007OB901608 | 2007-03-07T00:00 | NF 3614/3627 - FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 32/2007-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 589,18 |
| 2007OB901609 | 2007-03-07T00:00 | NFS 376 PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 PC (FAIXA 2) RELACAO 32/2007 SD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 466,96 |
| 2007OB901609 | 2007-03-07T00:00 | NFS 376 PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 PC (FAIXA 2) RELACAO 32/2007 SD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 558,92 |
| 2007OB901610 | 2007-03-07T00:00 | NFS 142,145,144 E 149 - SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTE PELOSIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 32/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 12.369,00 |
| 2007OB901611 | 2007-03-07T00:00 | NF 15263 . FORNEC DE ACUCAR CRISTAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 32/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007OB901612 | 2007-03-07T00:00 | NF 10514 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 32/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 124,90 |
| 2007OB901613 | 2007-03-07T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JOSE THOMAZ M. LIMA, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO. PROCESSO 107.364/07 - DEPOL - | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 2.000,00 |
| 2007OB901613 | 2007-03-07T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JOSE THOMAZ M. LIMA, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO. PROCESSO 107.364/07 - DEPOL - | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 18.000,00 |
| 2007OB901614 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOL.DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA, AO SR. EX-DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS BIS- CAIA, PARA PARTICIPAR DE DILIGÊNCIAS DA CPMI DAS AMBULÂNCIAS, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT NO DIA 16.10.2006. - PROCESSO Nº 151.493/06. | 019.455.567-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2007OB901615 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.561 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 913,45 |
| 2007OB901616 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1562. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.701,90 |
| 2007OB901617 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1562. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.106,93 |
| 2007OB901618 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ELISMAR PRADO, PROCESSO NUMERO 106.225/07 | 027.341.326-05 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 379,62 |
| 2007OB901619 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO REF.À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, A SRA. EX-DEPUTADA LAURA CARNEIROEM MISSÃO OFICIAL NA CIDADE DE NAIRÓBI,QUÊNIA, NO PERÍODO DE 19 A 25/01/07. PROCESSO 101.343/07 E ANEXO. | 794.015.467-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.130,24 |
| 2007OB901620 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2001. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.290,18 |
| 2007OB901621 | 2007-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2001. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.908,42 |
| 2007OB901642 | 2007-03-08T00:00 | NF 240 - FORNECIMENTO FERRAMENTA HOSPITALAR, MARCA PMI. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 26.314.690/0001-47 - MULTSTOCK LTDA | R$ 400,00 |
| 2007OB901643 | 2007-03-08T00:00 | NFPS 83 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIA DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS ZOPE,PLONE E SQUID, CONFORME SOLICITAÇAO DO CENIN/CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 149/2007. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 8.262,69 |
| 2007OB901644 | 2007-03-08T00:00 | NFS 5960 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 149 DE 2007 - PERIODO 24/01 A 23/02/2007 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.538,74 |
| 2007OB901645 | 2007-03-08T00:00 | NFS 227. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS... RET. SRF/IN 480/2004: 9,45#. ISS 5 PC . RELACAO: 149/2007. PERIODO: 26/01/07 A 25/02/07. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,83 |
| 2007OB901646 | 2007-03-08T00:00 | NFF 5334 A 5337 E 5342 A 5345 -FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(ADMISSAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO E OUTROS)-OPTANTE SIM-PLES -BLOQUEADO R$ 229,86(MULTA - PROC 107.196/05)-REL 149/2007. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 3.736,82 |
| 2007OB901647 | 2007-03-08T00:00 | NF 10588 -SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTORELACAO 149/07. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 826,50 |
| 2007OB901648 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.435,00 |
| 2007OB901648 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.780,00 |
| 2007OB901648 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.230,00 |
| 2007OB901648 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.690,00 |
| 2007OB901648 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - UNB, UNIPLAC, CESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.126,25 |
| 2007OB901649 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 186-03/2007 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 700,00 |
| 2007OB901649 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 186-03/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.340,00 |
| 2007OB901649 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 186-03/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 12.643,75 |
| 2007OB901650 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007OB901650 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2007OB901650 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.400,00 |
| 2007OB901650 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.400,00 |
| 2007OB901650 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.400,00 |
| 2007OB901650 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.270,00 |
| 2007OB901650 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.FEV/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 186-03/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000035. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.600,00 |
| 2007OB901651 | 2007-03-08T00:00 | NFS 587-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 149 DE 2007 - FEVEREIRO/2007. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB901652 | 2007-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$ 220,00 (R$ 2.168,10), MAIS US$ 160,00 (R$ 350,40) REF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 102,88 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEMA MONTEVIDEU 27/02 A 03/03-GRUPO TEC SERV. CONGR NAC. PONTO:-5058 P-106208/07 | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.415,62 |
| 2007OB901653 | 2007-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$ 220,00 (R$ 2.168,10), MAIS US$ 160,00 (R$ 350,40) REF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 102,88 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEMA MONTEVIDEU 27/02 A 03/03-GRUPO TEC SERV. CONGR NAC. PONTO:-4928 P-106208/07 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.415,62 |
| 2007OB901656 | 2007-03-08T00:00 | NF 8589. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 149/07. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.786,87 |
| 2007OB901657 | 2007-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 23/02/07. PROCESSO 007.144/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2007OB901657 | 2007-03-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 23/02/07. PROCESSO 007.144/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2007OB901658 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2002. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.493,10 |
| 2007OB901659 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR, PROCESSO NúMERO 107.093/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2007OB901660 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AéREA AO SENHOR DEPUTADO MANOEL SALVIANO, PROCESSO NúMERO 107.135/07 | 174.434.907-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117,01 |
| 2007OB901662 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO PAULO TEIXEIRA, PROCESSO NúMERO 105.547/07 | 024.413.698-06 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,12 |
| 2007OB901663 | 2007-03-08T00:00 | NF 2413 FORNECIMENTO DE CHAPAS DE LAMINADOS A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL __________________REL 33 SIST DEMAP/2007 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 9.277,00 |
| 2007OB901664 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA 00182652/07 - PROCESSO Nº 7.397/07. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 316,28 |
| 2007OB901666 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO INDIO DA COSTA, PROCESSO NúMERO 104.523/07 | 004.058.197-73 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314,62 |
| 2007OB901668 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOãO MAGALHãES, PROCESSO NúMERO 106.433/07 | 344.202.746-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285,42 |
| 2007OB901670 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO BISPO GE TENUTA, PROCESSO NUMERO 106.307/07 | 048.942.628-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159,12 |
| 2007OB901672 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO RATINHO JUNIOR, PROCESSO NúMERO 105.263/07 | 032.084.489-70 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238,62 |
| 2007OB901673 | 2007-03-08T00:00 | NF 1333 FORNECIMENTO DE SCANNER DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO... RET 5,85% SRF_____RELACAO 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 50.652,70 |
| 2007OB901674 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO PAULINHO DA FORçA, PROCESSO NúMERO 106.454/07 | 210.067.689-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.143,28 |
| 2007OB901675 | 2007-03-08T00:00 | NF 192396--------- FORNECIMENTO DE ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK-MF - RET. SRF. 5,85PC - REL. 33/2007- SISTEMADEMAP/2007 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 847,35 |
| 2007OB901676 | 2007-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2002. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.661,68 |
| 2007OB901677 | 2007-03-08T00:00 | NF 65756 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (TUBO VAC. CITRATO E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 033 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 219,37 |
| 2007OB901678 | 2007-03-08T00:00 | NFS 401 -SERV.REMOCAO/ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD-RET.SRF9,45#INSS 11PC E ISS 5PC-BLOQUEIO R$ 90.124,76 - PERIODO FEVEREIRO/2007. RELACAO 34/2007 SISTEMA DEMAP. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 67.640,00 |
| 2007OB901679 | 2007-03-08T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN - TAXA DE AUTORIZACAO ANUAL DE PLACA DE BRON-ZE E RENOV. LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE VEICULOS CD AA PEDIDO DA COORDENACAODE TRANSPORTES DA CD - PLACA JFO 0329 E OUTRAS - PROCESSO 04.568 DE 2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.060,69 |
| 2007OB901680 | 2007-03-08T00:00 | NF 56121 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS, LUMINARIAS E REATORES ELETRONICOS. RET 5,85% SRF. ____________________________________REL 33 SIST DEMAP/07 | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 39.572,99 |
| 2007OB901681 | 2007-03-08T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN- PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS AU-TOMOTORES DA CD, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. (PLACA JFO-0329 E OUTROS)PROCESSO: 04.568/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 9.860,91 |
| 2007OB901682 | 2007-03-08T00:00 | FC 100472407008--------------- TAXA EXTRA INCIDENTE EM FAVOR DO CONDOMINIO DOBLOCO G DA SQN 308 APTº 308 - MARçO 2007/2007.PROCESSO: 152.215/2006. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 125,84 |
| 2007OB901683 | 2007-03-08T00:00 | NF 14740 FORNECIMENTO DE TENSIOMETROS COM PEDESTAL E RODIZIOS, MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL ... RET 5,85% SRF. _______________________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 1.095,91 |
| 2007OB901684 | 2007-03-08T00:00 | NF 3823 FORNECIMENTO DE CONECTORES HDB-15 A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES FEDERAL _____________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 170,60 |
| 2007OB901685 | 2007-03-08T00:00 | PAG. FAT.01052348,01053220,01051973/2005 - PROC.10.436/05 E OUTROS. DESCONTO R$25.931,69 REF.BILHETES NÃO UTILIZADOS E DEVOLVIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS RE-LATIVO A 2005 - MONSERRAT (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.854,93 |
| 2007OB901686 | 2007-03-08T00:00 | NFS 147 ------------- SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTE PELOSIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 33/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.361,10 |
| 2007OB901687 | 2007-03-08T00:00 | NF 283318 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, SORO E PONTEIRA. RET 5,85% SRF. RELACAO 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 420,22 |
| 2007OB901688 | 2007-03-08T00:00 | NF 8173 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES INCLUINDO MONTAGEM,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E CAPACITACAO OPERACIONAL... RET 5,85% SRF.BLOQUEIO RS 463.688,30 ATEACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO______________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 355.416,70 |
| 2007OB901689 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA 01052347/05 - PROC.10.436/05 E OUTROS. MONSERRAT (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 666,75 |
| 2007OB901690 | 2007-03-08T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM 27/02/07. PROC. OO7.325/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB901690 | 2007-03-08T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM 27/02/07. PROC. OO7.325/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB901691 | 2007-03-09T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A C/A EMISSAOORDEM PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICO. IR 7,05PC S/297,09 (SWIFT, D.EXTERNAS E COMISSAO) E ISS 5PC S/210,70 (COM.BANC.) - PROCESSO 143.491/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 265,61 |
| 2007OB901692 | 2007-03-09T00:00 | INVOICE 08096B -AQUISICAO ASSIN.PRODUTO PROQUEST/ACADEMIC RESEARCH AND LIBRARYASSIN.ELETRONICA PERIODICOS, PER. 30/11/06 A 29/11/07 AA PEDIDO CEDI/CD.PROCESSO 143.491/05 - (USD 17,509) - RELACAO 152 DE 2007. | 00.000.000/0001-91 - PROQUEST INFORMATIO | R$ 36.891,46 |
| 2007OB901693 | 2007-03-09T00:00 | NFS 1023 REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS. RET. ISS FAIXA 1 2% S/ TOTAL NF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 34/07 SIST. DEMAP. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.609,39 |
| 2007OB901694 | 2007-03-09T00:00 | NF 48.870. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85P.CENTO SRF - RELACAO 34 DE 2007 SD. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB901695 | 2007-03-09T00:00 | NF 8161/62/66/67/68 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL.34/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 51.009,05 |
| 2007OB901696 | 2007-03-09T00:00 | NFF 5712/71 - PREST.SERV.SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES...- RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO SD 34/2007 - PERIODOS JAN E FEV/2007. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 141.258,00 |
| 2007OB901697 | 2007-03-09T00:00 | NFS 074 SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85PC S/VL APR.ISS 1PC S/TOTAL.INSS 11PC S/R$ 12.515,94(MAO-DE-OBRA).RELACAO 034/2007 SISTEMA DEMAP. OBS.: GLOSA R$ 0,01 COBRADOS INDEVIDAMENTE. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 21.940,45 |
| 2007OB901698 | 2007-03-09T00:00 | NFS 315/316/318 .. APLICACAO DE SINTECO PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TA- BUA CORRIDA/REMOCAO .. RET. SRF 5,85#, ISS 1#, INSS 11# S/2511,75(MAO-DE-OBRA)SQN 202-J-402/SQN 202-I-503/SQN 302-A-201 - RELACAO 34/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.159,29 |
| 2007OB901699 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1563. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.325,51 |
| 2007OB901700 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1563. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.347,41 |
| 2007OB901701 | 2007-03-09T00:00 | NF 45846/1 - FORNECIMENTO DE PERFIS METALICOS (FERRO CHATO E OUTRO) A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 34/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 293,78 |
| 2007OB901702 | 2007-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3172721/07 - PROCESSO Nº 8.709/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.714,63 |
| 2007OB901703 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS, 106.963, 106.631, 106.730, 106.761, 106.973 E 107.139/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.596,82 |
| 2007OB901704 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2003. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.389,05 |
| 2007OB901705 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2003. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.101,55 |
| 2007OB901706 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MARCELO GUIMARãES FILHO, PROCESSNO NúMERO 106.372/07 | 943.310.495-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105,42 |
| 2007OB901708 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEMA AéREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI, PROCESSNO NÚMERO 106.556/07 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 578,24 |
| 2007OB901710 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO HUMBERTO SOUTO, PROCESSO NúMERO 106.568/07 | 065.892.356-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 562,84 |
| 2007OB901712 | 2007-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO JOAO CARLOS BACELAR, PROCESSO NÚMERO 106.582/07 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,62 |
| 2007OB901719 | 2007-03-12T00:00 | NF 1169 E 1170 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR(BARRAS DE APOIO E OUTROS)-BLOQUEIO R$ 243,50(MULTA NF 1170 - PROCESSO 141.804/06)OPTANTE PELO SIMPLES -RELACAO 35/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 25.586,74 |
| 2007OB901720 | 2007-03-12T00:00 | FC 7706019248-6/60-5/72-9/80-0/88-5/95-8/301-6 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO.SALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003 - RELA-CAO 153 DE 2007 - PERIODO MARCO DE 2007 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2007OB901721 | 2007-03-12T00:00 | NFS 274 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 153 DE 2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007OB901722 | 2007-03-12T00:00 | NFS 273-SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISHEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 153/2007 - PERIODO FEVEREIRO 2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB901723 | 2007-03-12T00:00 | NFS 4677 E 4678 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NOCURSO ORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISSCONF. PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF)-PER JAN/07 E FEV/07-REL 154/07. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.232,00 |
| 2007OB901724 | 2007-03-12T00:00 | NFS 4761 - TAXA INSCRICAO SERVIDOR ALZIRO SILVA FILHO, PONTO 5207, NO CUR- SO DE DIREITO PENAL, CONFORME SOLICITACAO DO DEPOL/CD. ISENTO DE RETENCOES -RELACAO 154/2007 - PERIODO 15.01 A 02.02.07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 600,00 |
| 2007OB901725 | 2007-03-12T00:00 | NFF 786629-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 35/07 SISTEMA DEMAP. PERIODO 01/01/07 A 24/01/07. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.534,33 |
| 2007OB901726 | 2007-03-12T00:00 | NFS 654 -SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,EM DUASPROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 153 DE 2007 - PERIODO FEVEREIRO 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2007OB901727 | 2007-03-12T00:00 | FAT 42806. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 153/07. PERIODO: FEV/07. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB901728 | 2007-03-12T00:00 | NFF 14205 E 14206 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(CORRUPCION, ETICA Y MORAL E OUTROS). RETENCAO SRF 2,2 PC - BLOQUEIO 28,55 REFERENTE A MULTA NF 14205 - PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 153 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.667,53 |
| 2007OB901729 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029027 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/OEDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO SRF 5,85PC.REFERENTE: FEVEREIRO 2007. OBS: PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 38 DE 2007. | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.405,37 |
| 2007OB901730 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029027 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO DE RETENCOES.REL.38/2007. PERIODO FEVEREIRO/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA(VER 2007NS002097). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB901731 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029023 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 038 DE 2007 - PERIODO FEV/2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.158,28 |
| 2007OB901732 | 2007-03-12T00:00 | NFFE 11029023 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 038/2007- PERIODOFEVEREIRO/07 - CODIGO ORGAO 5029901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB901733 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029028- IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO FEVEREIRO/2007.RELACAO 38/2007 - CODIGO DO ORGAO 5029901. | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 124.121,27 |
| 2007OB901734 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029028- IDENT 490.943-7- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES.PERIODO FEVEREIRO/07-COMPLEMENTA A 2007NS002102-REL 38/2007-COD ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB901735 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029026 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 38 DE 2007-PERIODO FEV/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97.745,41 |
| 2007OB901736 | 2007-03-12T00:00 | NFFEE. 11029026 - IDENT. 491.012-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL. 38/2007 PER: FEV/2007 CODIGO DO ORGAO 5029901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB901737 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029025-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RET SRF 5,85PC S. R$ 148.646,54-DEDUZIDO R$ 310,02 REF. RESSARC. P/VIOL. M CONTINUIDADE(CONF. FATURA)-PER FEV/07-CODIGO ORGAO 5029901-PARTE FATURA-REL 38/07 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.640,70 |
| 2007OB901738 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029025 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 38/2007 PERIODO: FEV/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB901739 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029024 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 38/2007 .. FEVEREIRO/07.CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.563,49 |
| 2007OB901740 | 2007-03-12T00:00 | NFFEES 11029024 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 38 DE 2007. PERIODO FEV/2007 CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB901741 | 2007-03-12T00:00 | NFS 220/222/223/226/227/230/236/238. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 PC (FAIXA 1). RELACAO: 153/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.892,88 |
| 2007OB901742 | 2007-03-12T00:00 | FATURAS 757/758. SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA RECEPCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 5.062,00(PARTE FIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (120,86). RELACAO 153/07. PER: 02/07. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.704,51 |
| 2007OB901743 | 2007-03-12T00:00 | NFES 431. SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 153/07 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2007OB901744 | 2007-03-12T00:00 | NFS 219. EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 82.323,78. REL. 153/07. PERIODO: 26/01 A 24/02/07 - ETAPA 2 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 144.311,96 |
| 2007OB901745 | 2007-03-12T00:00 | NF 121507-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 153 DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB901746 | 2007-03-12T00:00 | NF 112 - CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... -RETENCAO SRF5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/24.345,33. PRIMEIRA MEDICAO. RELACAO 153DE 2007 | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 42.677,38 |
| 2007OB901747 | 2007-03-12T00:00 | NFS. 77 - PRESTACAO DE SERV. GRAFICOS P/ CD - GLOSA R$ 2.442,46 (COB. INDEVI.)RET SRF 9,45PC S. VLR APROP./INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NF: R$ 25.486,62PERIODO 24/01/07 A 31/01/07 - REL. 35/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 16.788,64 |
| 2007OB901748 | 2007-03-12T00:00 | NFF 64942 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/01 A 22/02/2007 REL. 153/07. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2007OB901749 | 2007-03-12T00:00 | NFF 598420/598421 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS P/USO NO EQUIPAMENTOVITROS. ..RET. SRF 5,85 PC. REL. 35/07 SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 372,18 |
| 2007OB901750 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$51,44 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2007. PROCESSO 107499/07. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,56 |
| 2007OB901751 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$51,44 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2007. PROCESSO 107499/07. PONTO 5505 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,56 |
| 2007OB901752 | 2007-03-12T00:00 | NFSC 41115. SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 608 PONTOS (01 PRINCIPAL E 607 ADICIONAIS) - GLOSA R$ 2,19 COBRADO INDEVIDAMENTE - RET. SRF 9,45PC.PERIODO FEVEREIRO/2007 - RELACAO 153/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.676,43 |
| 2007OB901753 | 2007-03-12T00:00 | NF 86. SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 153/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 873,44 |
| 2007OB901754 | 2007-03-12T00:00 | FC 109/00116911-4/47-8/10-6/46-0. TXS EXTRAORDINARIAS DO MES DE MARCO/2007 EMFAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PROCESSO 152.458/2006 FLS. 88. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 158,00 |
| 2007OB901755 | 2007-03-12T00:00 | NFF 214521 - FORNECIMENTO DE MUNIçAO (TIPO CHPP E OUTROS) A DEPOL/CD.RET. SRF5,85 PC. REL. 35/07 SITEMA DEMAP | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 68.974,29 |
| 2007OB901756 | 2007-03-12T00:00 | FC 109/00116909-8 E 109/00116945-2 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO BLOCO CDA SQN 112 REFERENTE AOS APARTAMENTOS 201 E 408 - PERIODO NOVEMBRO/2006.PROCESSO 120795/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007OB901757 | 2007-03-12T00:00 | FC 109/00116948-6 E 109/00116912-2 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO BLOCO CDA SQN 112 REFERENTE AOS APARTAMENTOS 201 E 408 - MARCO/2007. PROCESSO 164631/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2007OB901758 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE,PER.09 A 11/03/07.PROCESSO 107.668/07.PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,28 |
| 2007OB901759 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE,PER.09 A 11/03/07.PROCESSO 107.668/07.PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,28 |
| 2007OB901760 | 2007-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE,PER.09 A 11/03/07.PROCESSO 107.668/07.PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,28 |
| 2007OB901761 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1564. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.265,44 |
| 2007OB901762 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2004. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.857,45 |
| 2007OB901763 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2004. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.505,48 |
| 2007OB901764 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.565 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378,74 |
| 2007OB901765 | 2007-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1564. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.217,68 |
| 2007OB901766 | 2007-03-12T00:00 | FC 109/00116911-4/47-8/10-6/46-0. TXS EXTRAORDINARIAS DO MES DE MARCO/2007 EMFAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PROCESSO 152.458/2006 FLS. 88. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 158,00 |
| 2007OB901767 | 2007-03-12T00:00 | AUTO INFRACAO I000324869 COMETIDA PELO MOTORISTA WELLINGTON RIBEIRO RIOS, PRONTUARIO Nº 20727 FUNC. DA EMPRESA CONTRATADA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0389. PROCESSO 007364/07. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2007OB901768 | 2007-03-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº3172722/07 - PROCESSO Nº 8710/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 89.155,26 |
| 2007OB901769 | 2007-03-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA N¨3172723/07 - PROCESSO N¨8711/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 47.081,26 |
| 2007OB901770 | 2007-03-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6247/07 - PROCESSO Nº 8767/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 316.142,08 |
| 2007OB901771 | 2007-03-12T00:00 | FC 109/00116948-6 E 109/00116912-2 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO BLOCO CDA SQN 112 REFERENTE AOS APARTAMENTOS 201 E 408 - MARCO/2007.PROCESSO 164631/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2007OB901773 | 2007-03-13T00:00 | NF 483 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL, 01 BATEDEIRA ELETRICA MARCA BLACK & DECKER. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. __________________________________________________________REL 32/2007 S.DEMAP | 03.529.873/0001-84 - SANDRO BALDUINO VILARDO EPP | R$ 111,00 |
| 2007OB901774 | 2007-03-13T00:00 | NFS 1090 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 36/2007-SIST. DEMAP PERIODO DE 01 A 28/01/07 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB901775 | 2007-03-13T00:00 | NF 3635. FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36/2007-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 304,38 |
| 2007OB901776 | 2007-03-13T00:00 | NF 8157/8158/8160. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL 36/07 - SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 6.239,89 |
| 2007OB901777 | 2007-03-13T00:00 | NF 66543 FORNECIMENTO DE KIT'S-DETERMINACAO DE SANGUE NAS FEZEZ...(HEXAGONOBTITEST) RET RET 5,85% SRF. ________________________REL 36 SISTEMA DEMAO/2007 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 601,96 |
| 2007OB901778 | 2007-03-13T00:00 | NFS 233 - FORNECIMENTO DE 10 MILHEIROS DE ETIQUETA TIPO VOID A PEDIDO DO CENINOPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 36/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 2.660,00 |
| 2007OB901779 | 2007-03-13T00:00 | NF 24027. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISADE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 36/2007 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 273,04 |
| 2007OB901780 | 2007-03-13T00:00 | NF 6883 - FORNECIMENTO MATERIAL (ROLOS DE PAPEL SULFITE, MARCA VR) AA PEDIDODO CENTRO DE INFORMATICA/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 036DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 225,00 |
| 2007OB901781 | 2007-03-13T00:00 | NF 344 - FORNECIMENTO MATERIAL (PLACA DE GESSO LISA, MARCA GEMEOS E OUTROS) AAPEDIDO DA CAENG/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 36 DE 2007.SISTEMA DEMAP - PARTE NE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.989,70 |
| 2007OB901782 | 2007-03-13T00:00 | NF 345 - FORNECIMENTO MATERIAL (LAMPADAS DE MULTIVAPORES METALICOS, MARCA PHI-LIPS E OUTROS) AA PEDIDO DA CAENG/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 36 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PARTE NE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 40.516,00 |
| 2007OB901783 | 2007-03-13T00:00 | NF 1223/24/25/31/32. FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO (MASSA CORRIDA PVA COLORIN18LT E OUTROS) EMRPESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 36/07 SISTEMA DEMAP. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 26.414,22 |
| 2007OB901784 | 2007-03-13T00:00 | NF 1165 - FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE ACO INOXIDAVEL DESTINADOS AO CEFOR/CDEMPRESA OPTANTE SIMPLES FERDERAL REL. 36/07 SISTEMA DEMAP | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.945,07 |
| 2007OB901785 | 2007-03-13T00:00 | NFS 105. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/$300,16(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.529,92 (CORREIO BRASILIENSE/TRIBUNA DO BRASIL). RELACAO 36 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.642,15 |
| 2007OB901786 | 2007-03-13T00:00 | NFF 10739/10812/10828 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 36 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.824,27 |
| 2007OB901787 | 2007-03-13T00:00 | NF 5139. FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (SIFAO E OUTROS) A PEDIDO DO AL-MOXARIFADO DE CONSUMO II DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 36/2007 SD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 982,95 |
| 2007OB901793 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 107.424, 107.428 E 107.296/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.788,86 |
| 2007OB901794 | 2007-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 05/07 - PROCESSO Nº 8.658/07. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 27.396,70 |
| 2007OB901795 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS. 105.657/07, 106.436/07, 106.547/07 E 107.754/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.473,54 |
| 2007OB901796 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2007. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.334,95 |
| 2007OB901797 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2006. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.574,36 |
| 2007OB901798 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2007. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.654,20 |
| 2007OB901799 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2005. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.392,53 |
| 2007OB901800 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2005. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.195,87 |
| 2007OB901802 | 2007-03-13T00:00 | OFICIO 07/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.325,43 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.FEVEREIRO/2007- PROCESSO: 107178/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.003.840,43 |
| 2007OB901803 | 2007-03-13T00:00 | NFF 9507 FORNECIMENTO DE UM TUBO DE RAIO X PARA APLICACAO NO TOMOGRAFO EMOTIONRETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 36/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 197.715,00 |
| 2007OB901804 | 2007-03-13T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX ALIMENT.- VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09 DEMARCO/07 - MISSAO OFICIAL. PONTO-6319 PROC. 107.680/07 | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322,14 |
| 2007OB901805 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1566. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.299,79 |
| 2007OB901806 | 2007-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1566. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.051,07 |
| 2007OB901810 | 2007-03-13T00:00 | LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000818 PARA PGTO RESCISAO TRABA-LHISTA (CIDADE SERVICOS) - PROCESSO 105.646/2007. | 00.000.000/0001-91 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 21.224,07 |
| 2007OB901813 | 2007-03-14T00:00 | ND 4002100001/4002100004/4002100006/4002100007. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. RELACAO: 39/2007. PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 98.506,20 |
| 2007OB901814 | 2007-03-14T00:00 | NN. 4402193643/9902100006/9902100009/9902100010/9902100018. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 039/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 310.976,88 |
| 2007OB901815 | 2007-03-14T00:00 | NF 028 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS E NOVAS PARA VEICULOS DA MARCA FORD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL___________________________________________REL SISTEMA DEMAP 36/2007. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 134,10 |
| 2007OB901816 | 2007-03-14T00:00 | NFF 10.909 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER DEST. AO SUPR. DE ESTOQUE DO AMMED. RET. IN/SRF 480/2004 - 5.85 PC. RELACAO: 155/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 673,18 |
| 2007OB901817 | 2007-03-14T00:00 | NFS 138(PARTE). PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45P.CENTO. SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 155/2007 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 154,08 |
| 2007OB901818 | 2007-03-14T00:00 | NFS 228/232/233/234/235 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 PC (FAIXA 1). RELACAO: 155/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 498,79 |
| 2007OB901819 | 2007-03-14T00:00 | NFS 138(PARTE). PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45P.CENTO. SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). REL. 155/2007 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 513,60 |
| 2007OB901820 | 2007-03-14T00:00 | NFS 265 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 155/07 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.188,84 |
| 2007OB901821 | 2007-03-14T00:00 | REC S/N. ELABORACAO E ORGANIZACAO DA SERIE PERFIS PARLAMENTARES EX-DEP. JOAO LUSTOSA CUNHA. ETAPA 1. RET IR 27,5PC S/R$ 3.691,80 (DEDUZ R$ 525,19, INSS 11PC S/R$ 2.801,82. INSS PATRONAL 20 PC. PIS/PASEP 12117416804. REL. 155/07. | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ 3.201,74 |
| 2007OB901822 | 2007-03-14T00:00 | NFS 275.338 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13,INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO). RET SRF 9,45PC - REL. 155/07 - PERIODO: FEV/07. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2007OB901823 | 2007-03-14T00:00 | NFS 184. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 155/07. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 509,51 |
| 2007OB901824 | 2007-03-14T00:00 | NFVC 5742 E 6075 FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE A TV CAMARA LIGADA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 155/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 560,00 |
| 2007OB901825 | 2007-03-14T00:00 | NFFS 1000 -SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS.RET.SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 PC. REL 155/07. PERIODO: 23/01/07 A22/02/2007 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2007OB901826 | 2007-03-14T00:00 | NF 660 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUN-CIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 155/2007. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 323,90 |
| 2007OB901827 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 106.521/07, 106.530/07, 106.882/07, 107.652/07 E 107.666/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.984,56 |
| 2007OB901828 | 2007-03-14T00:00 | FAT. 070240200095-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 39 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB901829 | 2007-03-14T00:00 | NFS 691. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 155/07. PERIODO: FEVEREIRO/2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.013,69 |
| 2007OB901830 | 2007-03-14T00:00 | NFFS 9837 SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR CON-DICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS ADM./CD.,C/FORNEC.MATERIAL, RET.SRF 5,85PC S/TOTAL NF, ISS 5PC E INSS 11PC S/63.842,25(SERVICO) PER.FEV/07 REL.155/2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 109.966,32 |
| 2007OB901831 | 2007-03-14T00:00 | NF 132. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 155/07. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 480,00 |
| 2007OB901832 | 2007-03-14T00:00 | NFFEES 10608574/575/576/795375/376/377. ID. 794857-3/40342-3/40345-8/473201- 4473202-2/473203-0. FORNC. DE EE AOS IM. DOS ED. PALACIO DO CM, DENASA E G. SIARELACAO: 39/2007 SD. PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.364,83 |
| 2007OB901833 | 2007-03-14T00:00 | NFFEES 10608574/575/576/795375/376/377. ID. 794857-3/40342-3/40345-8/473201- 4473202-2/473203-0. TX DE ILUMINACAO PUBLICA. ISENTO IMPOSTOS - RELACAO: 39/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007. ED. PAL. COM/DENASA E GALPOES DO SIA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2007OB901834 | 2007-03-14T00:00 | NFFEES 11273532-(ORGAO 502.9901) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAP/SGO GARAGEM RETENCAO SRF 5,85 PC RELACAO 39/ 2007. REF. FEV/07 | 974100/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.479,42 |
| 2007OB901835 | 2007-03-14T00:00 | NFFEES 11273532(ORGAO 502.9901)IDENT.466.451-5- TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 39/2007 - REFERENTE FEV/07.COMPLEMENTA 2007NS002191. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB901836 | 2007-03-14T00:00 | FAT 07/02/40200092-6 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV CD. RET 9,45 P.CENTO. RELACAO 39/2007.PERIODO: 26/01/07 A 25/02/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2007OB901837 | 2007-03-14T00:00 | 5,0 DIARIAS DE U$ 350,00 ( R$ 3.832,50), MAIS U$ 176,00 (R$ 385,44 ) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO OTTAWA, CANADA, NO PERIODO DE 16 A 24/03/2007. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2007OB901838 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2009. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.212,62 |
| 2007OB901839 | 2007-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00181805/07 - PROCESSO 6.910/07. GLOSA AUTORIZADA DE R$0,04 REF. DIVERGÊNCIA ENTRE BILHETE E REQUISIÇÃO 52/07. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.007,93 |
| 2007OB901840 | 2007-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00183310/07 - PROCESSO 8.379/07. GLOSA AUTORIZADA DE R$120,00REF. DIVERGÊNCIA DE VALOR DO BILHETE E REQUISIÇÕES (2081,2082,2083). INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.361,64 |
| 2007OB901841 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2008. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB901842 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2009. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.117,59 |
| 2007OB901843 | 2007-03-14T00:00 | NFF 10883 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 37 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB901844 | 2007-03-14T00:00 | NFS 15866 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45PC - RELACAO 37/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2007OB901845 | 2007-03-14T00:00 | NF 2993 FORNECIMENTO DE 2 CONJUNTOS DE CRICOTIROTOMIA DE EMERGENCIA... A PEDI-DO DO DEMED. EMP OPT SIMPLES FEDERAL ____________________________________REL 37 SISTEMA DEMAP | 00.673.426/0001-06 - BIOLOG ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA | R$ 2.262,00 |
| 2007OB901846 | 2007-03-14T00:00 | NF 118----- FORNECIMENTO E INTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RELACAO: 37/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.885,97 |
| 2007OB901847 | 2007-03-14T00:00 | NF 13158 FORNECIMENTO DE VACINAS MENINGOCOCICA E PNEUMOCOCICA A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2.2% SRF. ___________________REL 37/2007 SISTEMA DEMAP | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 108.504,21 |
| 2007OB901848 | 2007-03-14T00:00 | NF 5111. FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE BARRO, MARCA SILVANA. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL. REL. 37/07 - SIST. DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.587,67 |
| 2007OB901849 | 2007-03-14T00:00 | NF 10696/695/666/665/621/663/662---------------------------FORNECIMENTO DE PE CAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 37/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 756,98 |
| 2007OB901849 | 2007-03-14T00:00 | NF 10696/695/666/665/621/663/662---------------------------FORNECIMENTO DE PE CAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 37/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.773,66 |
| 2007OB901850 | 2007-03-14T00:00 | NFS 323 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO COM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC SOBRE $110,00(MAO DE OBRA) E 1% ISS S/TOTAL. REL.37/2007 SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 183,52 |
| 2007OB901851 | 2007-03-14T00:00 | NF 16082. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FEDERAL. REL. 37/07 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 3.513,60 |
| 2007OB901852 | 2007-03-14T00:00 | NFS 026-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 37/2007 SIST DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2007OB901853 | 2007-03-14T00:00 | NF 3727------------FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 37 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 484,16 |
| 2007OB901854 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1568. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.932,46 |
| 2007OB901855 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1567. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.798,78 |
| 2007OB901856 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1567. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.351,98 |
| 2007OB901863 | 2007-03-14T00:00 | NFS. 79-SERV. GRAFICOS-LIBERACAO R$ 43.140,88 P/ PGTO VERBAS SALARIAIS FEV/07.EXCLUSAO MARIA JOVINA SOARES(CONF AUT. DG FLS 39-PROC 107767/07)-EMP EBRAS-BLOQUEIO R$ 30.485,21(AGUARDANDO DEC SUPERIOR) - RELACAO 38/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 43.140,88 |
| 2007OB901864 | 2007-03-14T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ -98.506,20 |
| 2007OB901865 | 2007-03-14T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ -310.976,88 |
| 2007OB901866 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 106.496/07, 106.536/07, 107.449/07, 107.482/07 E 107.486/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.721,44 |
| 2007OB901867 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00182651/07 - PROCESSO 7.398/07. DESCONTO R$2908,21, REF. N. CRÉDITO 1446/07-PROC.7036/07(GCRED.1,2,3,4,6,7,8,9,462) E GLOSA R$93,40 RELATIVO OFÍCIO96/07/DEFIN/COGEP - INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 327,24 |
| 2007OB901868 | 2007-03-15T00:00 | ND 4002100001/4002100004/4002100006/4002100007.SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. RELACAO: 39/2007.PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 98.506,20 |
| 2007OB901869 | 2007-03-15T00:00 | NN. 4402193643/9902100006/9902100009/9902100010/9902100018.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 039/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 310.976,88 |
| 2007OB901870 | 2007-03-15T00:00 | NFS 129. FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: FEV/07. RELACAO 40/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.410,29 |
| 2007OB901871 | 2007-03-15T00:00 | NFS 6703 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA -RET SRF 9,45PCS. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA R$ 54,40 COB INDEVIDAMENTE. RELACAO 40/2007. PERIODO FEVEREIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 96.793,46 |
| 2007OB901872 | 2007-03-15T00:00 | NFFS 6709 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 40/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 647.683,55 |
| 2007OB901873 | 2007-03-15T00:00 | NF 27573 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD. GLOSA R$ 0,01 COBRADO INDEVIDAMENTE. RET. SRF 9,45 PC. REL. 40/07 SISTEMA DEMAP. DIF. CALC. 1ª QUINZ. DEZEMBRO/2006 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.843,23 |
| 2007OB901874 | 2007-03-15T00:00 | NF 5122 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA LAVADA MEDIA E OUTROS),A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.38/2007 SIST.DEMAP.OBS: PARTE NE | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 37.767,06 |
| 2007OB901875 | 2007-03-15T00:00 | NFF 20481 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 38/2007 SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 7.650,52 |
| 2007OB901876 | 2007-03-15T00:00 | NF 0018 PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RET. SRF 9.45PC - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - REL 38/06 SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB901877 | 2007-03-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 19 A 22/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 4471 | 198.354.181-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.182,81 |
| 2007OB901878 | 2007-03-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 19 A 22/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 5276 | 290.337.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.182,81 |
| 2007OB901879 | 2007-03-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 18 A 23/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 4253 | 296.431.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.432,81 |
| 2007OB901880 | 2007-03-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,19 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 18 A 23/03/07. PROCESSO 105397/07. PONTO 5153 | 128.877.811-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.432,81 |
| 2007OB901881 | 2007-03-15T00:00 | FAT. 83816 A 20/83854 - PREST.SERV.HOTELARIA P/CD (FORNECEDOR: HOTEL NACIONAL)RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - GLOSA DE 499,97 DEVIDO CANCELAMENTO NOTA FISCAL 632134 - RELACAO 158 DE 2007 - PERIODO 29/01 A 02/02/07(POSSE DEPUTADOS) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 66.950,05 |
| 2007OB901882 | 2007-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.441,60), MAIS US$ 160,00 (R$ 348,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE 15 A 18MAR07 - V REUNIAO DO COMITE DE EXAME... COT. R$ 2,18 PROC. 108198/07 | 382.510.515-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.790,40 |
| 2007OB901883 | 2007-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 1.744,00), MAIS US$ 160,00 (R$ 348,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE 15 A 17MAR07 - V REUNIAO DO COMITE DE EXAME... COT. R$ 2,18 PROC. 108199/07 | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.092,80 |
| 2007OB901884 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1569. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.299,71 |
| 2007OB901885 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA CART. 306, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.569. | 049.187.897-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407,00 |
| 2007OB901886 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CART. 332, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.570. | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 801,58 |
| 2007OB901887 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS. 107.338, 108.087, 108.099, 108.110, 108.117, 108.146 E 108.177/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.866,22 |
| 2007OB901888 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2010. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.802,98 |
| 2007OB901889 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2010. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419.862,02 |
| 2007OB901890 | 2007-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCSNºS 107.412, 107.654, 108.265, 108.269, 108.281, 108.295 E 108.316/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.821,54 |
| 2007OB901891 | 2007-03-15T00:00 | NF 1829 FORNECIMENTO DE FERRO, 2304 KG EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 37/2007 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 7.971,84 |
| 2007OB901892 | 2007-03-15T00:00 | BORDERO FLS 147 A 158 (COD.ORGAO 502.9903) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFEREN-TE IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR. APROPR.RELACAO 42 DE 2007 - PERIODO FEVEREIRO/2007 - PARTE PAGAMENTO | 974133/91000 - CEB | R$ 47.054,57 |
| 2007OB901893 | 2007-03-15T00:00 | BORDERO FLS. 147 A 158 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 42/2007.PERIODO FEVEREIRO/07 - CODIGO ORGAO 5029903 - (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB | R$ 6.692,80 |
| 2007OB901894 | 2007-03-15T00:00 | NF 1376 FORNECIMENTO DE CAPACETE ANTI TUMULTO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 37/SISTEMA DEMAP 2007 | 02.474.078/0001-73 - CASA DO CAPACETE LTDA | R$ 29.771,00 |
| 2007OB901895 | 2007-03-15T00:00 | NFFPS FS0042203- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC,4PC(MULTA INSS) + 1PC(JUROS INSS)-PERIODO 01/01/07 A 31/01/07-RELACAO 39/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 38.014,73 |
| 2007OB901898 | 2007-03-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 38,56 (AUX.ALIMENTAçãO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,"CURSO LEGISLACAO E NOR-MAS DA EDUC.SUPERIOR GESTORES ACADEMICOS, PER.15 A 16/03/07.PROC.105940/07. | 491.844.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,44 |
| 2007OB901899 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 06/07 - PROCESSO 9.684/07. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.787,79 |
| 2007OB901900 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3166721/07 - PROCESSO 7.234/07. DESCONTO DE R$3.111,46, REF. OFÍCIO 97/07 (DEV.DE MCO 957.2704.712401) - PROC 9.215/07-DEP.CASSIO TANIGUCHICOTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.005,93 |
| 2007OB901901 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 6248/07 - PROCESSO 8.828/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 94.728,73 |
| 2007OB901902 | 2007-03-16T00:00 | NFFS 1067- SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLER.RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 12/12 (15/01 A 14/02/07) - REL 145/07. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2007OB901903 | 2007-03-16T00:00 | NFS 401 -LIBERACAO DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 79.876,46 RETIDOS NA2007NS002055 REL. 34/07 SD. CONTINUA BLOQUEADO O VALOR DE R$ 10.248,30 ATéDECISAO SUPERIOR. REL. 34/07 SISTEMA DEMAP | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 79.876,46 |
| 2007OB901904 | 2007-03-16T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007OB901905 | 2007-03-16T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007OB901906 | 2007-03-16T00:00 | FAT.07/02/01509707-5 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RETENCAO SRF 9,45PC.RELACAO 42 DE 2007 - PERIODO 26/01/07 A 25/02/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2007OB901907 | 2007-03-16T00:00 | NF 683 FORNECIMENTO DE ESCULDO ANTI TUMULTO A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT DO SIMPLES FEDERAL __________________REL 37 SISTEMA DEMAP/2007 | 06.973.196/0001-87 - INCOSEG IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA. | R$ 56.100,00 |
| 2007OB901908 | 2007-03-16T00:00 | NFF 23584 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENçAO DE MAQUINA LAVADO-RA DE VEICULOS.(QUATRO GAXETAS DE LAVADORA DE CARROS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.39/07 SISTEMA DEMAP | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.016,80 |
| 2007OB901909 | 2007-03-16T00:00 | NF 346. FORNECIMENTO DE 08 FERROLHOS E 16 DOBRADIçAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 39/07 - SIST. DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 42,40 |
| 2007OB901910 | 2007-03-16T00:00 | NF 5659/5670. FORNECIMENTO DE MATERIAL (CONJUNTOS P/COLETA E URINA E OUTROS), DEST. AO SUPR. DO ESTOQUE DO AMMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 39/2007 SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.599,64 |
| 2007OB901911 | 2007-03-16T00:00 | NF 355. FORNECIMENTO DE FECHADURAS CILINDRICAS, A PEDITO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 39/2007 SD. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 567,60 |
| 2007OB901912 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 104.926/07, 105.139/07 E 108.330/07(PARCIAL). | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.337,06 |
| 2007OB901913 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2011. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.461,42 |
| 2007OB901914 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1572. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.190,03 |
| 2007OB901915 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2011. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.538,90 |
| 2007OB901916 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1572. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.089,33 |
| 2007OB901917 | 2007-03-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. EX-DEP.SILAS BRASILEIRO, REF.VIAGEM OFICIAL, NA CIDADE DE LONDRES, INGLATERRA, NO PERÍODO DE 19 A 26 DE JANEIRO DE 2007, NO CURSO DA 52ª LEGISLATURA. PROCESSO Nº 102.555/07. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 3.837,76 |
| 2007OB901918 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1571. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.327,00 |
| 2007OB901919 | 2007-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1571. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.852,44 |
| 2007OB901921 | 2007-03-16T00:00 | NFS 354 - SERVICO MANUTENCAO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11PCS/491,79 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 39 DE 2007 - SITEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 862,13 |
| 2007OB901922 | 2007-03-16T00:00 | NFF 10988 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 39 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.097,20 |
| 2007OB901923 | 2007-03-16T00:00 | NFS 0087--- SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$ 743,72 REL. 39/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.303,76 |
| 2007OB901924 | 2007-03-16T00:00 | NFS 325/326---- .. APLICACAO DE SINTECO PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TA- BUA CORRIDA/REMOCAO .. RET. SRF 5,85#, ISS 1#, INSS 11# S/2079,50SMAO-DE-OBRA)SQS 111 I-201/SQN 302-D-504---------------- RELACAO 39/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.478,17 |
| 2007OB901925 | 2007-03-16T00:00 | NF 65500/501/931/932/933/66540/717. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMU-NOENZIMAS (REAGENTES). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 39/07 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.765,09 |
| 2007OB901926 | 2007-03-16T00:00 | NFF 2326 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (POS COMBO TYPE E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85PC.REL.39/07 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.368,95 |
| 2007OB901927 | 2007-03-16T00:00 | NFF 39343 - FORNECIMENTO UM FRASCO IODETO POTASSIO, MARCA VETEC, DESTINADO AOALMOXARIFADO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 39 DE 2007 - SIST.DEMAP. | 82.296.062/0003-19 - BIOSYSTEMS COM. IMP. EXP.DE EQUIP. P/ LAB. LTDA | R$ 113,25 |
| 2007OB901928 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5260371/07 - PROCESSO Nº 9106/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.230,59 |
| 2007OB901929 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5120271/07 - PROCESSO Nº 7228/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.422,21 |
| 2007OB901930 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5020371/07 - PROCESSO Nº 9109/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.703,73 |
| 2007OB901931 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5030371/07 - PROCESSO 9110/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.257,59 |
| 2007OB901932 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5280371/07 - PROCESSO 9107/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.079,64 |
| 2007OB901933 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5040371/07 - PROCESSO 9111/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 18.647,54 |
| 2007OB901934 | 2007-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5010371/07 - PROCESSO 9108/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.771,02 |
| 2007OB901935 | 2007-03-19T00:00 | NFS 460 - PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DUAS IMPRESSORAS DE CODIGOSDE BARRA, MARCA ZEBRA, AA PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 39 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.065,30 |
| 2007OB901936 | 2007-03-19T00:00 | FAT.07/03/76300975-3 SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES...RET.SRF 9,45PC.PERIODO: FEVEREIRO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD. REL. 44/2007 - SD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.927,01 |
| 2007OB901936 | 2007-03-19T00:00 | FAT.07/03/76300975-3 SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES...RET.SRF 9,45PC.PERIODO: FEVEREIRO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD. REL. 44/2007 - SD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.383,11 |
| 2007OB901937 | 2007-03-19T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007OB901938 | 2007-03-19T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007OB901939 | 2007-03-19T00:00 | 8,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 154,26 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA, PARANA, NO PE -RIODO DE 23 A 31 DE MARCO/07 - PARTICIPACAO CURSO. P_6532 PROC. 106.017/07 | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.705,74 |
| 2007OB901940 | 2007-03-19T00:00 | NFS 1798 LOCACAO DE UM APINEL ELETRONICO DIGITAL...DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________________REL 146/2007 | 54.089.404/0001-22 - PAINEL | R$ 598,00 |
| 2007OB901941 | 2007-03-19T00:00 | NFS 429 - SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 160/2007.PERIODO 17.01.2007 A 16.02.2007 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2007OB901942 | 2007-03-19T00:00 | NFS 190- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 160/2007. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 460,98 |
| 2007OB901943 | 2007-03-19T00:00 | NFS 272 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 160/07 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 703,60 |
| 2007OB901944 | 2007-03-19T00:00 | NFS 106. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/$723,63(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/3.682,56 (CORREIO BRASILIENSE) RELACAO 40 DE 2007 - | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 3.953,63 |
| 2007OB901945 | 2007-03-19T00:00 | NF 555,563,564 E581 FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE CEDRO E LAMINADOS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO RS 10.812,01 NF 563 PROCESSO NR 105679/06__________________________REL 40/2007 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 233.657,99 |
| 2007OB901946 | 2007-03-19T00:00 | NFS 6702 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA - RET SRF 9,45#INSS 11# E ISS 5# - PERIODO FEV/2007 - RELACAO 44/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2007OB901947 | 2007-03-19T00:00 | NFS 6701- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 44/2007PERIODO FEVEREIRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.441,16 |
| 2007OB901948 | 2007-03-19T00:00 | NFS 6704 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD-GLOSA 2.351,79(DIFERENCA DEREAJUSTE)-RET 5,85# S.VLR.APROP-INSS 11# E ISS 5# S.VLR TT- FEV/07- REL 44/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.180,77 |
| 2007OB901949 | 2007-03-19T00:00 | NFS 6699-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN/RESID. OFICIAL) - GLOSA R$ 316,32 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR. APROPINSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TT NOTA - REF. FEVEREIRO/2007 - RELACAO 44/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.289,81 |
| 2007OB901950 | 2007-03-19T00:00 | NFF 10.910 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RET SRF 5,85PC.RELACAO: 160/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 506,53 |
| 2007OB901951 | 2007-03-19T00:00 | NFF 10937 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER, MODELO STKS - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.160/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2007OB901952 | 2007-03-19T00:00 | NFS 239/240/241. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES_FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1)RELACAO: 160/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 662,23 |
| 2007OB901953 | 2007-03-19T00:00 | NFS 655 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 160 DE 2007 - PERIODO FEVEREIRO 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2007OB901954 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 8591 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA DA CAMARA - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 01/02/2007 A 28/02/2007 - RELACAO 160/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB901955 | 2007-03-19T00:00 | NFS 149 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 160 DE 2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB901956 | 2007-03-19T00:00 | NFS 3599. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. RET ISS 5 PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 160/2007. PERIODO: FEVEREIRO ATE 12/02/07. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.046,23 |
| 2007OB901957 | 2007-03-19T00:00 | NFS 3307 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO PARA AVALIACAO ECG INSTALADO NO DEMED - RET SRF 9,45PC EISS 5PC. PERIODO FEVEREIRO/2007. RELACAO 160/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB901958 | 2007-03-19T00:00 | NFF 91321/322. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(DISJUNTOR TRIPOLAR E OUTROS),A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 164/07 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 61,55 |
| 2007OB901958 | 2007-03-19T00:00 | NFF 91321/322. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(DISJUNTOR TRIPOLAR E OUTROS),A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 164/07 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 347,28 |
| 2007OB901959 | 2007-03-19T00:00 | NFES 34810/34809. PRESTACAO DE SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FI-NANCEIROS. RET. SRF. 9,45 PC, ISS 5 PC.RELACAO: 160/2007. PERIODO: FEVEREIRO 2007. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB901960 | 2007-03-19T00:00 | NF 010664. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS PARA VEICU-LOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 160/2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 293,19 |
| 2007OB901961 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.574. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 516,29 |
| 2007OB901962 | 2007-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178704/07 - PROCESSO Nº 10.015/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 67.242,14 |
| 2007OB901963 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1573. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.120,12 |
| 2007OB901964 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1573. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.762,58 |
| 2007OB901965 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1575. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.184,38 |
| 2007OB901966 | 2007-03-19T00:00 | FC 12367890000000320-9 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCOB DA SQS 316 APARTAMENTO 202 - MARCO/2007 - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB901967 | 2007-03-19T00:00 | NN 8200000953-3/952-5/951-7- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607 BLOCOG, DA SQS 215, RESERVA TECNICA, REFERENTE A PARCELAS DE JANEIRO A MARCO 2007.PROCESSO 158.447/2006 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 2007OB901968 | 2007-03-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 20/03/07 PONTO 112378 PROC. 108418/07 | 186.298.731-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB901969 | 2007-03-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 20/03/07 PONTO 112378 PROC. 108418/07 | 186.298.731-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB901970 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 108.406/07, 108.501/07, 108.582/07 E 108.609/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.884,58 |
| 2007OB901971 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2013. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.826,01 |
| 2007OB901972 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2012. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.598,63 |
| 2007OB901973 | 2007-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2012. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.606,01 |
| 2007OB901974 | 2007-03-20T00:00 | FAT.0703000463487. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL. 046/07. PERIODO: 23/01 A 22/02/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,73 |
| 2007OB901975 | 2007-03-20T00:00 | NFS 40815(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.VA-LOR TOTAL DA NF: R$ 1.063.125,09-INSS 11# S. 947.172,93 (DEDUZ VT E VR) E ISS5PC S.VLR TT NF - PERIODO FEV/07 - RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 765.923,99 |
| 2007OB901981 | 2007-03-20T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 45 DE 2007 - REFERENCIA MAR-CO DE 2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 154.295,12 |
| 2007OB901984 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2015. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.173,51 |
| 2007OB901987 | 2007-03-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAR/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.998,29 |
| 2007OB901988 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2015. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.174,09 |
| 2007OB901989 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2014. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.592,15 |
| 2007OB901990 | 2007-03-20T00:00 | NFS 6713. FORNECIMENTO DE MAO OBRA NA TV CAMARA, REF. HORAS EXTRAS. GLOSA R$ 0,10 COBR.INDEVIDA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S/VL.APROPRIADO, INSS 11 P.CENTOE ISS 5 P.CENTO S/TT NF. PER 26/01 A 26/02/2007. RELACAO 46/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.916,42 |
| 2007OB901991 | 2007-03-20T00:00 | NFS 6700 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 45/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2007OB901996 | 2007-03-20T00:00 | NFSF 143 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE VIGILANCIA DESARMADA OSTENSIVA NAS AREAS EXTERNAS DA CD- RET. SRF 9,45 PC ,ISS 5 PC SOBRE TOTAL, E INSS 11 PC SOBRE R$ 115.004,32(DED.VT E VR)-REL. 45/2007- PERIODO MARCO/07. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 99.810,08 |
| 2007OB901997 | 2007-03-20T00:00 | NFSF 131-COPIA- SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS DA CD - HO-RA EXTRA. LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO (1.268,94) NA 2007NS001798 DA RELACAO 34 DE 2007. RETENCAO 9,45PC SRF S/VLR. APROPR. RELACAO 45 DE 2007 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.149,03 |
| 2007OB901998 | 2007-03-20T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.034,72 |
| 2007OB901999 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1576. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.647,93 |
| 2007OB902000 | 2007-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG -TJMG, NOS DIAS 16 E 17MAR07. P 4813, PROC. 108.377/07 | 296.907.491-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,28 |
| 2007OB902001 | 2007-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72 AUX.ALIMENTAQCAO, VIAGEM SÃO PAULO-SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM MISSSAOOFICIAL, NOS PER. 15 A 17/03/07, PROC: 108.427/07.PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,28 |
| 2007OB902002 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 908,56 |
| 2007OB902003 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 A17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 908,56 |
| 2007OB902004 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 A17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 6.001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 908,56 |
| 2007OB902005 | 2007-03-20T00:00 | 2,5 DIARIAS,01 DE 350,00 + 1,5 DE 300,00 + R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO E AS CIDADES DE ARARAQUA-RA E PORTO FERREIRA, PER. 15 A17/03/07, PROC.108.427/07.PONTO 3.409. | 120.402.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 908,56 |
| 2007OB902006 | 2007-03-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178699/07 - PROCESSO Nº 10.017/07. COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 134.748,16 |
| 2007OB902008 | 2007-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1576. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.534,03 |
| 2007OB902018 | 2007-03-20T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -12.653,73 |
| 2007OB902021 | 2007-03-21T00:00 | ND 4002100009. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45 PC. RELACAO: 47/2007. PERIODO: 01 A 28/02/2007, CONFORME DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 536,15 |
| 2007OB902022 | 2007-03-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 13.03.07. PROC.102.129.07 -CAENG/SERVIçO DE OBRAS- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB902023 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178702/07 - PROCESSO Nº 10.019/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.933,89 |
| 2007OB902024 | 2007-03-21T00:00 | NF 192914 - FORNECIMENTO DE FECHOS ELETROMAGNETICO(E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC - REL. 41/2007- SISTEMA DEMAP | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 248,56 |
| 2007OB902025 | 2007-03-21T00:00 | NF 1832 FORNECIMENTO DE PERFIS METALICOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. SD. 41/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.753,20 |
| 2007OB902026 | 2007-03-21T00:00 | NFS 83 A 85/88/89.SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DACD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/$ 3.428,56RELACAO 41/2007 - SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 6.010,26 |
| 2007OB902027 | 2007-03-21T00:00 | NFF 35 - FORNECIMENTO DE TUBO EM POLISTIRENO PARA URINALISE - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 150,00 |
| 2007OB902028 | 2007-03-21T00:00 | NF 1326-FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PERSIANAS CONF.PEDIDO DEMAP/CD(2000PECAS CARRO SIMPLES E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.41/2007 SISTEMA DEMAP | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 8.100,00 |
| 2007OB902029 | 2007-03-21T00:00 | NF 8773 FORNECIMENTO DE PORTA CRACHA PARA VISITANTE, TIPO ENVELOPE, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2007OB902030 | 2007-03-21T00:00 | NF 555. FORNECIMENTO DE 18 QUILOS DE COLA LONGITUDINAL. OPTANTE SIMPLES FED. REL. SD 41/07 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 378,00 |
| 2007OB902031 | 2007-03-21T00:00 | NF 11043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MODERNIZACAO E AMPLIACAO DOSISTEMA DE DISTRIBUICAO DE VIDEO A PEDIDO DA COAUD (GABINETE CJT COMB PASSIVOE OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 93.792,08 |
| 2007OB902032 | 2007-03-21T00:00 | NFF 10944. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 41/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB902033 | 2007-03-21T00:00 | NF 64844/64984. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS(REAGENTES).RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 41/07 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.639,03 |
| 2007OB902034 | 2007-03-21T00:00 | NFS 326 - SERVICO MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, NOS APTOS.FUNCIONAISDA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 168,48 (MAO-DE OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 41/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 295,36 |
| 2007OB902035 | 2007-03-21T00:00 | NF 0656 - FORNECIMENTO 100 CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X644E AA PEDIDO DO CENIN - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 41/2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 97.018,76 |
| 2007OB902036 | 2007-03-21T00:00 | NF 47061/46883- FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO- RET SRF 5,85PCREL. 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 257,60 |
| 2007OB902037 | 2007-03-21T00:00 | NF 16202 . FORNEC DE ACUCAR CRISTAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007OB902038 | 2007-03-21T00:00 | NF 8374 - FORNECIMENTO 150 UNIDADES TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MARCA LEX-MARK 12A4715, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD - RETENCAO SRF 5,85PA - RELACAO 41 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 73.860,68 |
| 2007OB902039 | 2007-03-21T00:00 | NF 49054 - FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO- RET SRF 5,85PC. REL. 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 197,49 |
| 2007OB902040 | 2007-03-21T00:00 | NFS 46630 A 46633 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 41/2007 SISTEMA DEMAP | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.282,50 |
| 2007OB902041 | 2007-03-21T00:00 | NF 3780--------------FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 41 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 234,96 |
| 2007OB902042 | 2007-03-21T00:00 | NFF 602692/602693. FORNEC. MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS. RET. SRF 5,85#. IN/SRF 480/2004 RELACAO: 41/2007 SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.013,40 |
| 2007OB902043 | 2007-03-21T00:00 | NFF 603311/603312 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS P/USO NO EQUIPAMENTOVITROS. ..RET. SRF 5,85 PC. REL. 41/07 SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.218,17 |
| 2007OB902044 | 2007-03-21T00:00 | NF 10694/10700/10701/10704/10705/10752/10754/10755/10756 - FORNECIMENTO DE PE-CAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET- OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL-REL 41/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.253,63 |
| 2007OB902045 | 2007-03-21T00:00 | NF 3279. FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 2.279,05 MULTA. PROC 108556/2006. REL. 41/07SISTEMA DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 44.593,50 |
| 2007OB902046 | 2007-03-21T00:00 | NF 35. FORNECIMENTO DE 10 MALETAS PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS, MARCA VONDERA PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO: 41/2007. | 07.883.735/0001-50 - MERCOBRAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA# - ME | R$ 1.500,00 |
| 2007OB902047 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2016. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.066,10 |
| 2007OB902048 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2016. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.104,31 |
| 2007OB902049 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6612/6704 (COPIAS). LIB. DE VALORES GLOSADOS NAS 2007NS1397/2387, REF. ADIFERENCA DE REAJUSTE. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004, INSS E ISS JA RET. ANTERIORMENTE. RELACAO: 47/2007. AUTORIZ. DO DG CONST. NO PROC. 126.035/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.428,43 |
| 2007OB902050 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178701/07 - PROCESSO Nº 10.016/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 162.427,13 |
| 2007OB902051 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178703/07 - PROCESSO Nº 10.020/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 123.938,02 |
| 2007OB902052 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6717/6719/6720 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARARETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC S/56.233,2(DESC.ABONO),ISS 5PC. VL REF REAJ SALOUT, NOV E DEZ 06, ABONO DE 2006 E 13º DE 2006. RELACAO 47/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 121.524,31 |
| 2007OB902053 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3178700/07 - PROCESSO Nº 10.018/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.367,55 |
| 2007OB902056 | 2007-03-21T00:00 | NFFS 41052 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MULTIMIDIA PARA CD. (DIFERENçA DE REAJUSTE S/HORAS EXTRAS) RET. SRF 9,45 PC,INSS 11 PC E ISS 5 PC PERIODO 01/10/04 A 31/12/04. REL. 47/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.433,52 |
| 2007OB902061 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6718 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. VL REF REAJUSTE SALARIAL DE 2,86PC, AUTORIZADO PELO DG, A PARTIR DE OUT/06. PERIODO JAN E FEV 2007. RELACAO 47/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.540,96 |
| 2007OB902064 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6711 - FORNECIM. MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN. RESID. OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5 PC - RELACAO 47 DE 2007 - PERIODO FEVEREIRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.271,47 |
| 2007OB902067 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6714 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PCS/TOTAL- GLOSA 264,33 COB.INDEV.-RELACAO 47 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 321,98 |
| 2007OB902067 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6714 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PCS/TOTAL- GLOSA 264,33 COB.INDEV.-RELACAO 47 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.624,85 |
| 2007OB902069 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6723 - FOR.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MAT.EM PREDIOS ADM.DA CD. VLR.REF.REAJ.10,33PC MONTANTE B (ITENS UNIFORMES...)-AUTOR. DGPROC.126.035/03-RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC.REL.47/07-REF.05/07A31/12/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.782,45 |
| 2007OB902070 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 108.443, 108.596, 108.735, 108.779 E 108.811/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.675,03 |
| 2007OB902071 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1577. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,67 |
| 2007OB902072 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1577. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.580,74 |
| 2007OB902073 | 2007-03-21T00:00 | NFFS 40816. FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET.SRF 9,45 P.C. S/VLR APROP., ISS 5 P.C. S/TOTAL NFS (R$ 109.964,21) E INSS 11P.C. S/R$ 101.729,05(DEDUZ VT/VR). GLOSA R$ 0,01 (COB.INDEV).REL.47/07. FEV/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 82.884,19 |
| 2007OB902074 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SILVIO FRANCA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.578. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.036,34 |
| 2007OB902075 | 2007-03-21T00:00 | NF 938 FORNECIMENTO DE CHAPAS EM LAMINADO MELAMINICO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. SD 42/07. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 952,20 |
| 2007OB902076 | 2007-03-21T00:00 | NF 961 - FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE RIBBON COLORIDO P/IMPRESSORA FARGO DTC 525,PARA CONFECçAO E RENOVAçAO DE CRACHAS DOS SECRETARIOS PARLAMENTARES A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.42/07 SIST.DEMAP | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2007OB902077 | 2007-03-21T00:00 | NF 64845/64853/64985-FORNEC. DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS(REAGENTES).RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 42/07 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.664,25 |
| 2007OB902078 | 2007-03-21T00:00 | NF 8173 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES INCLUINDO MONTAGEM,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E CAPACITACAO OPERACIONAL... RET 5,85% SRF.BLOQUEIO RS 463.688,30 ATEACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO______________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 463.688,30 |
| 2007OB902079 | 2007-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 1.744,00) + US$ 160,00(R$ 348,80)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 18 A 20/03/07. PROCESSO: 108.554/2007. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.092,80 |
| 2007OB902080 | 2007-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 29/03/07NO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA PONTO 6480. PROC.105307/07. | 401.713.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770,02 |
| 2007OB902081 | 2007-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 29/03/07NO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA PONTO 6646. PROC.105307/07. | 334.809.231-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770,02 |
| 2007OB902082 | 2007-03-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 29/03/07NO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA PONTO 4332. PROC.105307/07. | 151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770,02 |
| 2007OB902083 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2017. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.394,28 |
| 2007OB902084 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1579. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.661,27 |
| 2007OB902086 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2017. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.759,56 |
| 2007OB902087 | 2007-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1579. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.008,04 |
| 2007OB902098 | 2007-03-22T00:00 | NFS. 79(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS002285. PERMANECEBLOQUEADO R$ 2.046,05 - IMPOSTOS JA RETIDOS NA NS ACIMA - PROCESSO 112.468/04.RELACAO 49/2007. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 28.439,16 |
| 2007OB902108 | 2007-03-22T00:00 | NSF 0126, REF. INDEN. A CLINICA SANTAI LTDA, RELATIVO A TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO,CONFORME PARECER DA ATEC 11.01.07 E AUTORIZO DG EM 15.03.07.PROC.159.976.06 RET SRF 5.85 ISS (2%). | 07.681.277/0001-76 - SANTAI | R$ 1.474,40 |
| 2007OB902109 | 2007-03-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,57 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 23/03/2007 P/ CURSO CRIANDO SIN.NA EQ. ATRAS DAS DANCAS CIRC.PONTO 5572 PROC. 108440/07 | 261.802.271-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,43 |
| 2007OB902113 | 2007-03-23T00:00 | FAT.000001122.01/07(PARTE) - SERVICO MOVEL PESSOAL.... IMPOSTO SRF RETIDO NA2007NS002575 - RELACAO 48 DE 2007 - PERIODO 02/12/06 A 01/02/07 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 224,48 |
| 2007OB902113 | 2007-03-23T00:00 | FAT.000001122.01/07(PARTE) - SERVICO MOVEL PESSOAL.... IMPOSTO SRF RETIDO NA2007NS002575 - RELACAO 48 DE 2007 - PERIODO 02/12/06 A 01/02/07 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 36.443,43 |
| 2007OB902114 | 2007-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB,MENOS R$ 77,16REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A FOZ DO IGUACU, PARANA, NO PERIODO DE 21 DEMARCO A 24 DE MARCO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P-3687 PROC.108993/07 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB902115 | 2007-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R% 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB,MENOS R$ 77,16REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A FOZ DO IGUACU, PARANA, NO PERIODO DE 21 DEMARCO A 24 DE MARCO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P-5506 PROC.108993/07 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB902116 | 2007-03-23T00:00 | NF 775. FORNECIMENTO DE 12 LAMPADAS P/PROJETOR MULTIMIDIA, MARCA SANYO. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 168/07 | 07.679.220/0001-32 - PLUSVISION COM. ELETR. TLDA | R$ 12.303,53 |
| 2007OB902117 | 2007-03-23T00:00 | NF 10410 FORNECIMENTO DE CADEIRAS COM PéS FIXOS ...DESTINADO A TV CAMARA/CD. RET 5,85% SRF. ______________REL 43 SISTEMA DEMAP/07 | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 602,19 |
| 2007OB902118 | 2007-03-23T00:00 | NF 1384. FORNECIMENTO DE 01 FONTE DE ALIMENTACAO PARA LINA DE DISTRIBUICAO DECATV. RETENCAO: IN/SRF 480/2004 5,85 PC. BLOQUEIO DE R$ 537,30 (MULTA). RELACAO: 43/2007 SD | 05.940.800/0001-06 - AWD CONEXÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.830,63 |
| 2007OB902119 | 2007-03-23T00:00 | NF 4313. FORNECIMENTO DE 730 SACOS DE CIMENTO, MARCA PORTLAND, A PEDIDO DO DE-TEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 43/2007 SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 7.993,50 |
| 2007OB902120 | 2007-03-23T00:00 | NF 155. FORNECIMENTO E INTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES SIMPLES FEDERAL. REL. 43/07 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.257,13 |
| 2007OB902121 | 2007-03-23T00:00 | NF 176. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO EM DIVISORIAS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES SIMPLES FEDERAL. REL. 43/07 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.178,10 |
| 2007OB902122 | 2007-03-23T00:00 | NF 10280 FORNECIMENTO DE CADEIRAS COM PéS FIXOS ...A PEDIDO DA SECOM RET 5,85% SRF. ______________REL 43 SISTEMA DEMAP/07 | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 20.775,33 |
| 2007OB902123 | 2007-03-23T00:00 | NF 569/583 FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADOS A HABITAÇÃO, COLA CONTATO E OUTRASEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 43 SISTEMA DEMAP/07 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 4.440,20 |
| 2007OB902124 | 2007-03-23T00:00 | NF 21 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9.45 PC. RELACAO 43 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB902125 | 2007-03-23T00:00 | NF 23286. FORNECIMENTO CAIXAS DE CHAS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS). RET. SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 43/07 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.505,49 |
| 2007OB902126 | 2007-03-23T00:00 | NFF 602 - FORNECIMENTO DE 01 ARGAMASSEIRA E MOINHO CONFORME SOLICITACAO DACOORD. ARQUITETURA E ENGENHARIA-OPTANTE PELO SIMPLES-BLOQUEIO R$ 616,22 (MULTAPROCESSO 147.984/06) - RELACAO 37/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.685.849/0001-95 - HELF INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 27.393,78 |
| 2007OB902127 | 2007-03-23T00:00 | NFES 7200/7201/7471/7472 - SERV.DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARA DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 167/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.446,22 |
| 2007OB902128 | 2007-03-23T00:00 | NFS 2753(PARTE) - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 167 DE 2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.641,00 |
| 2007OB902129 | 2007-03-23T00:00 | NFS 2753(PARTE) - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 167 DE 2007 - COMPLEMENTO:2007NS002600 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 27.180,53 |
| 2007OB902134 | 2007-03-23T00:00 | NFS 101 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 167 DE 2007. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 333,84 |
| 2007OB902135 | 2007-03-23T00:00 | NFVC 6633 - FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE AO DIPLOMA DA MULHER CIDADã EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 167/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 140,00 |
| 2007OB902136 | 2007-03-23T00:00 | NFF 23557 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC.REL.167/07 REF.FEVEREIRO2007 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB902137 | 2007-03-23T00:00 | NFF 5352 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CO-DIGO COMERCIAL E CONSTITUICAO FEDERAL - SARAIVA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 167 DE 2007 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 732,00 |
| 2007OB902138 | 2007-03-23T00:00 | NFS 242, 243 E 244 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA PARA A CAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 2 PC (FAIXA 1) - RELACAO 167/2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 822,36 |
| 2007OB902139 | 2007-03-23T00:00 | NFFS 1117(PARTE)E 1118 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TT N.FISCAIS. PARC. 01/12 E 02/12.RELACAO 167/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 39.004,58 |
| 2007OB902140 | 2007-03-23T00:00 | NFFS 1117(PARTE)- SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.RET SRF 9,45PC. ISS 2PC RETIDO NA 2007NS002631. PARCELA 1/12 (PARTE).RELACAO 167/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 676,29 |
| 2007OB902141 | 2007-03-23T00:00 | NFS 223.. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.167/07. PERIODO 14.02.07 A 13.03.07. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2007OB902142 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1580. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.128,56 |
| 2007OB902143 | 2007-03-23T00:00 | NFS 1738- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC . RELACAO 167 DE 2007. PERIODO JA-NEIRO DE 2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.421,56 |
| 2007OB902143 | 2007-03-23T00:00 | NFS 1738- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC . RELACAO 167 DE 2007. PERIODO JA-NEIRO DE 2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.975,21 |
| 2007OB902144 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2018. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.812,84 |
| 2007OB902145 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORMEPROCESSOS NºS 108.914, 108.945, 108.958, 109.002, 109.005 E 109.008/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.414,28 |
| 2007OB902146 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2018. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.294,40 |
| 2007OB902147 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1580. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.381,50 |
| 2007OB902148 | 2007-03-23T00:00 | NFS 1838 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/ FORNEC.DEDE PECAS- RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO FEVEREIRO/2007. RELACAO 167/2007. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,77 |
| 2007OB902149 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 109.299/07. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.551,40 |
| 2007OB902150 | 2007-03-23T00:00 | NF 10642/10663 - SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DEPECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS5 PC - RELACAO 167 DE 2007 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.814,98 |
| 2007OB902151 | 2007-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SERVIDOR EDUARDO FERNANDEZ SILVAPOR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL À REPÚBLICA_POPULAR DA CHINANO PERIODO DE 09 A 22.01.07. _PROCESSO Nº 160.331/06. | 139.871.276-00 - EDUARDO SILVA | R$ 1.338,78 |
| 2007OB902152 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 07/07 - PROCESSO Nº 10.230/07. GLOSA DE R$0,01 (BILHETE MAIOR DO QUE REQUISIÇÃO) - COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.969,99 |
| 2007OB902153 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5140371/07 - PROCESSO Nº 10.512/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 474,28 |
| 2007OB902154 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5150371/07 - PROCESSO Nº 10.513/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.327,25 |
| 2007OB902155 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5160371/07 - PROCESSO Nº 10.514/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 11.436,06 |
| 2007OB902156 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5170371/07 - PROCESSO Nº 10.515/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.864,42 |
| 2007OB902157 | 2007-03-23T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -36.443,43 |
| 2007OB902157 | 2007-03-23T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ -224,48 |
| 2007OB902161 | 2007-03-26T00:00 | FAT.000001122.01/07(PARTE) - SERVICO MOVEL PESSOAL.... IMPOSTO SRF RETIDO NA2007NS002575 - RELACAO 48 DE 2007 - PERIODO 02/12/06 A 01/02/07 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 224,48 |
| 2007OB902161 | 2007-03-26T00:00 | FAT.000001122.01/07(PARTE) - SERVICO MOVEL PESSOAL.... IMPOSTO SRF RETIDO NA2007NS002575 - RELACAO 48 DE 2007 - PERIODO 02/12/06 A 01/02/07 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 36.443,43 |
| 2007OB902162 | 2007-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180371/07 - PROCESSO Nº 10.516/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.983,01 |
| 2007OB902163 | 2007-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100371/07 - PROCESSO Nº 10.140/07.COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.150,04 |
| 2007OB902164 | 2007-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5110371/07 - PROCESSO Nº 10.141/07.COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.905,55 |
| 2007OB902165 | 2007-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080371/07 - PROCESSO Nº 10.142/07.COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.117,56 |
| 2007OB902166 | 2007-03-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190371/07 - PROCESSO Nº 10.143/07.COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.575,42 |
| 2007OB902168 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 109.073, 109.177 E 109.221/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,08 |
| 2007OB902169 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO, NILMAR RUIZ, CONFORME PROCESSO Nº 108.779/07. | 309.893.021-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,42 |
| 2007OB902170 | 2007-03-26T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26 E 27MAR07 - COMISSAO MISTA MUDANCAS CLIMATICAS. | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB902175 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1581. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.127,25 |
| 2007OB902176 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1581. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.594,86 |
| 2007OB902177 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2019. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.185,58 |
| 2007OB902178 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2019. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.538,55 |
| 2007OB902179 | 2007-03-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,69 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 20 A 23/03/2007 NO 9ENCONTRO TELE.SINTESE E NO 1¨ FORUM DE INOV. BRASIL. PONTO 6517 PR.107969/07 | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,31 |
| 2007OB902180 | 2007-03-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00 (R$ 1,720.00)+US$160,00(R$ 344,00)DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 38,58 DE AUX.AL. VIAG.P/URUGUAI NO PER.25 A 27/03/07 P/ PRESTAR ASSESSOTARAMENTO AOS PARLAMENTAR. PONTO 4928 E PROC.109312/07 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.025,42 |
| 2007OB902181 | 2007-03-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, PER. 22 A 23/03/07. PROCESSO: 109.488/07.PONTO 6.319. | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB902182 | 2007-03-26T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 23/03/07 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6907 E PROC. 109430/07. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322,14 |
| 2007OB902183 | 2007-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS:109.318, 109.354, 109.389, 109.405 E 109.474/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.990,02 |
| 2007OB902185 | 2007-03-27T00:00 | NF 3826 (PARTE) - FORNECIMENTO DE CHUVEIROS ELETRICOS DESTINADOS AOS IMOVEISFUNCIONAIS A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 171/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.450,44 |
| 2007OB902186 | 2007-03-27T00:00 | NF 3826 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS IMOVEIS FUN-CIONAIS A PEDIDO DA COHAB (INTERRUPTOR E OUTROS) - BLOQUEIO R$ 286,20 (MULTA -PROCESSO 149.866/05) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 171/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.991,81 |
| 2007OB902187 | 2007-03-27T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.762,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 378,40) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BRUXELAS, BELGICA, NO PERIODO DE 17 A22/03/07.FORUM ALTERNATIVO MUNDIAL DA AGUA. PRC. 108338/07 COT. R$ 2,15 | 487.043.006-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.140,90 |
| 2007OB902188 | 2007-03-27T00:00 | 5,5 DIARIAS DE US$ 220,00 (R$ 2,601,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 378,40), MENOS R$ 90,20 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A A LONDRES, INGLATERRA, NO PERIODO DE31/03 A 05/04 - INCLUDE 2007. P-6817, PROC. 106677/07 - COT . R$ 2,15 | 648.871.974-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.889,88 |
| 2007OB902189 | 2007-03-27T00:00 | NFFS 5590 MAO-OBRA LIMPEZA CONS.C/MAT.FEV/07.RET SRF 5,85/ISS 5PC/INSS 11S/TT.BLOQUEIOS:1.139,96(MULTA PORT.13/07)/OF.TRT 18ª Nº125(27.140,04-JOãO C.ARAúJO-PROC.108191/07)E OF.115(30.882,42-OSMAR L.FREITAS-PROC.108193/07).REL.50/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.810,41 |
| 2007OB902190 | 2007-03-27T00:00 | NFFS 5590 MAO-OBRA LIMPEZA CONS.C/MAT.FEV/07.RET SRF 5,85/ISS 5PC/INSS 11S/TT.BLOQUEIOS:1.139,96(MULTA PORT.13/07)/OF.TRT 18ª Nº125(27.140,04-JOãO C.ARAúJO-PROC.108191/07)E OF.115(30.882,42-OSMAR L.FREITAS-PROC.108193/07).REL.50/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 27.140,04 |
| 2007OB902191 | 2007-03-27T00:00 | NFFS 5590 MAO-OBRA LIMPEZA CONS.C/MAT.FEV/07.RET SRF 5,85/ISS 5PC/INSS 11S/TT.BLOQUEIOS:1.139,96(MULTA PORT.13/07)/OF.TRT 18ª Nº125(27.140,04-JOãO C.ARAúJO-PROC.108191/07)E OF.115(30.882,42-OSMAR L.FREITAS-PROC.108193/07).REL.50/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 30.882,42 |
| 2007OB902192 | 2007-03-27T00:00 | NFFS5590PARTE-SERV.LIMPEZA CONS.C/MAT.FEV/07.RET SRF 5,85/ISS 5PC/INSS 11 RETIDOS NA 2007NE002657.BLOQUEIOS OF.TRT 18ª Nº128(40.293,92-ORLANDO S RODRIGUES- PROC.108190/07)E OF.113(28.998,76-ODAIR IMPERATRIZ-PROC.108192/07).REL.50/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 160.694,44 |
| 2007OB902193 | 2007-03-27T00:00 | NFFS 5591 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS .. RET. SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5#..BLOQ.TRT 8ªREG. R$114.068,87 (OF.101/07 P.106.701/07,OF.71/07 P.107.873/07 E OF.114/07 P.108.189/07).. FEVEREIRO/07 .. REL.50/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 164.034,00 |
| 2007OB902194 | 2007-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2020. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.566,81 |
| 2007OB902195 | 2007-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2020. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.303,55 |
| 2007OB902211 | 2007-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA 6269/07 - PROCESSO 10.421/07. (NOTA FISCAL 013216) - GLOSA DER$264,62, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA REQUISIÇÃO 265564/07 (DEP.ALFREDO KAEFER). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 624.484,37 |
| 2007OB902212 | 2007-03-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 2 A 3/04/07P/REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE DOCUMENTO. PONTO 6409 E PROC. 106311/07 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB902213 | 2007-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 + US$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQVIAGEM PARA URUGUAI NO PERIODO DE 25 A 27/03/07 P/REUNIAO DA COMISSAO .PROC. 109311/07 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.073,60 |
| 2007OB902214 | 2007-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,28 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/07NO SEMINARIO NACIONAL ABED DE EDUCACAO A DISTACIA. PONTO 5130 E PRO. 107711/07 | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,72 |
| 2007OB902215 | 2007-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,28 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/07NO SEMINARIO NACIONAL ABED DE EDUCACAO A DISTACIA. PONTO 3455 E PRO. 107711/07 | 261.806.771-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,72 |
| 2007OB902216 | 2007-03-28T00:00 | NF 356/357......... FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE FORMACAO (ARMARIOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL.RELACAO: 173/2007. BLOQUEIO DE R$ 1.984,87 (MULTA).REF NF 356 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 88.236,85 |
| 2007OB902217 | 2007-03-28T00:00 | NF 347............. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE TREINAMENTO E FORMACAO (CEFOR) - PLACAS DE GRANITO E OUTROS - EMP.OPT.DO SIMPLES FEDERAL. REL. 173/2007. BLOQUEIO R$ 1.956,87-MULTA. PROC 141804/06 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 57.342,36 |
| 2007OB902218 | 2007-03-28T00:00 | NF 3915/3939/3959 FORNECIMENTO MATERIAL PARA OBRAS E INSTALACOES (CABO COAXI-AL QR540 E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$390,72 (MULTA, NF 3959, PROC.141.804/06) .. REL.173/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.244,01 |
| 2007OB902219 | 2007-03-28T00:00 | NF 381 .. FORNECIMENTO MAT. DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO CEFOR./CD (LAMPADAS HALOGENAS) .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$116,81 (MULTA, PROC.141.804/06) .. REL.173/07. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 1.273,79 |
| 2007OB902222 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 109.506, 109.526, 109.560 E 109.585/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.278,72 |
| 2007OB902223 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2021. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.898,39 |
| 2007OB902224 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. GERVÁSIO OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD - 2022. | 056.175.102-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB902225 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2021. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214.622,60 |
| 2007OB902226 | 2007-03-28T00:00 | NFS 0003 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 170/2007 - PERIODO 19/02/07 A 18/03/07. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB902227 | 2007-03-28T00:00 | NF 8187/88/92/93/94/95. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 44/2007-SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 71.683,24 |
| 2007OB902228 | 2007-03-28T00:00 | NFF 22923/22924 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTO-QUE AMCO I/CD (CANETAS MARCADORAS E OUTROS) RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 44/2007 SISTEMA DEMAP | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 847,35 |
| 2007OB902229 | 2007-03-28T00:00 | NF 24055 E 24059 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD (CALIBRADORES). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 44 DE 2007-SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.071,30 |
| 2007OB902230 | 2007-03-28T00:00 | NF 24046- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD (HYDRAGEL PROTEINARET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 44/07- SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.669,16 |
| 2007OB902231 | 2007-03-28T00:00 | NF 5686/87. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 44/2007. SISTEMA DEMAP. GLOSA DE R$ 255,17 (KIT ENTREGUE INDEVIDAMENTE). | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 3.661,45 |
| 2007OB902232 | 2007-03-28T00:00 | NFF 11043. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 44/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.177,57 |
| 2007OB902233 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1582. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.886,59 |
| 2007OB902234 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1582. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.342,11 |
| 2007OB902235 | 2007-03-28T00:00 | NF 5928. FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA, MARCA LABTEST.RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 44/2007 SIST. DEMAP. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB902236 | 2007-03-28T00:00 | NF 2766/2781/2773 FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 044 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.263,90 |
| 2007OB902237 | 2007-03-28T00:00 | NFFS 8626- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BO NE REDE CORPORATIVA- RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC.REL. 170/07. PERIODO 25/02/07 A 24/03/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2007OB902238 | 2007-03-28T00:00 | NFF 2307. FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500GRET. GLOSA R$ 1.084,00 (COB.INDEV.). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 44/07 - SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 7.654,40 |
| 2007OB902239 | 2007-03-28T00:00 | NFF 413195 .. FORNECIMENTO DE 04 UN. COLCHAO SOLTEIRO "AMERICAN FLEX". RET. SRF 5,85# .. REL.44/07/SD. | 49.967.961/0001-69 - AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA | R$ 697,17 |
| 2007OB902240 | 2007-03-28T00:00 | NFF 31546 .. FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE PARA TESTE DE CURVA GLICÊMICA RET. SRF 5,85# .. REL.44/07/SD. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 183,03 |
| 2007OB902241 | 2007-03-28T00:00 | NFS 390(PARTE)SERVIçO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO COM FORNECIMENTO DE PEçAS EM 07 NOBREAKS DA CD. EMP OPT DO SIMPLES FEDERAL. ISS JA RETIDO RELACAO 170/2007 PERIODO 03/12/2006A 02/01/207 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 251,55 |
| 2007OB902242 | 2007-03-28T00:00 | NFS 390(PARTE)SERVIçO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO COM FORNECIMENTO DE PEçAS EM 07 NOBREAKS DA CD. EMP OPT DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5% SOBRE 3.774,51 RELACAO 170/2007 PERIODO 03/12/2006A 02/01/207 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.334,24 |
| 2007OB902243 | 2007-03-28T00:00 | NFS 331 E358 SERVIçO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO COM FORNECIMENTO DEPEçAS EM 07 NOBREAKS DA CD. EMP OPT DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5% SOBRE 7.549,02(SEPARADOS MESES DIFERENTES) RELACAO 170/2007 PERIODO OUT E NOV/2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 7.171,58 |
| 2007OB902244 | 2007-03-28T00:00 | NFS 415-------SERVIçO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO COM FORNECIMENTO DE PEçAS EM 07 NOBREAKS DA CD. EMP OPT DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5% . RELACAO 170/2007 PERIODO JANEIRO /2007 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.585,79 |
| 2007OB902245 | 2007-03-28T00:00 | NFS 323,324,325 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE CALCULAR E DE ESCREVER.EMPRESA OPT.SIMPLES ISS FAIXA II 3 PC. REL. 170/2007 PERIODO 11/11/06 A 10/03/2007 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 74,11 |
| 2007OB902245 | 2007-03-28T00:00 | NFS 323,324,325 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE CALCULAR E DE ESCREVER.EMPRESA OPT.SIMPLES ISS FAIXA II 3 PC. REL. 170/2007 PERIODO 11/11/06 A 10/03/2007 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 165,00 |
| 2007OB902245 | 2007-03-28T00:00 | NFS 323,324,325 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE CALCULAR E DE ESCREVER.EMPRESA OPT.SIMPLES ISS FAIXA II 3 PC. REL. 170/2007 PERIODO 11/11/06 A 10/03/2007 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,50 |
| 2007OB902246 | 2007-03-28T00:00 | REC S/N-ELABORACAO/ORGANIZACAO SERIE PERFIS PARLAMENTARES EX-DEP.JOAO LUSTOSA CUNHA-ETAPA 2-RET IR 27,5# S/R$ 3.500,00-PARC. A DEDUZIR IR/VLR MAXIMO INSS NA2007NS002226-INSS PATRONAL 20#-PIS/PASEP 12117416804-VLR BRUTO INFORMADO GFIP. | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ 2.537,50 |
| 2007OB902247 | 2007-03-28T00:00 | NFES 354 -SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# - RELACAO 170/2007 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.177,97 |
| 2007OB902249 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 109.843 E 109.854/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.626,98 |
| 2007OB902250 | 2007-03-28T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 22/03/07. PROCESSO O10.574/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB902250 | 2007-03-28T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 22/03/07. PROCESSO O10.574/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB902251 | 2007-03-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS CONTRAÍDA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, POR OCASIÃODE VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 07 A 08 DE FEV/07. PROC.Nº 104.257/07 E ANEXO. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ 185,25 |
| 2007OB902266 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1583. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.780,84 |
| 2007OB902267 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1583. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.574,62 |
| 2007OB902268 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.584. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.159,95 |
| 2007OB902269 | 2007-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.585 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 776,24 |
| 2007OB902271 | 2007-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº08/07 - PROCESSO Nº10682/07 COTA OCEANAIR(480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 16.619,87 |
| 2007OB902272 | 2007-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3185177/07 - PROCESSO Nº10662/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 27.748,55 |
| 2007OB902273 | 2007-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3185174/07 - PROCESSO Nº10659/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 88.759,04 |
| 2007OB902274 | 2007-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3185175/07 - PROCESSO Nº10660/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.983,83 |
| 2007OB902275 | 2007-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3185176/07 - PROCESSO Nº10661/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 89.711,71 |
| 2007OB902276 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746137. IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/O EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: MAR/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 51/07. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 87.594,59 |
| 2007OB902277 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746137. ID 491.030-3. COD ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO DE RETENCOES.REL. 51/2007. PERIODO: MARCO/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA(VER 2007NS002744). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB902278 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746136 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 51 DE 2007-PERIODO MAR/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 99.926,66 |
| 2007OB902279 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES-11746136 - IDENT. 491.012-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL. 51/2007 PER: MAR/2007 CODIGO DO ORGAO 5029901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB902280 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746133 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 051 DE 2007 - PERIODO MAR/2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 113.588,86 |
| 2007OB902281 | 2007-03-29T00:00 | NFFE 11746133 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 051/2007- PERIODOMARCO/2007 - CODIGO ORGAO 5029901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB902282 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746134 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 51 DE 2007. PERIODO MAR/2007 - COMPLETA 2007NS002772 - CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB902283 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746134 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 51/2007 .. MARCO/2007. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.512,58 |
| 2007OB902284 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746138- IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO MARCO/2007.RELAçAO 51/2007 - CODIGO DO ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 117.711,28 |
| 2007OB902285 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746138- IDENT 490.943-7- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES. PERIODOMARCO/2007. COMPLEMENTA A 2007NS002750. REL 51/2007. COD ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB902286 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746135 IDENT 491023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO II/CD .. RET. SRF 5,85# .. RELACAO 51/2007 .. MARCO/2007. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 134.662,25 |
| 2007OB902287 | 2007-03-29T00:00 | NFFEES 11746135 IDENT.491023-0 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO II/CD - ISENTO RETENCOES - REL. 51 DE 2007. PERIODO MAR/2007 - COMPLETA 2007NS002781 - CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB902288 | 2007-03-29T00:00 | NFS 41174--------- MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET 9,45% SRF, INSS 11# S. 49.279,41 (DEDUZ VT E VR) E ISS5. -RELACAO 51/2007. PERIODO 01/01 A 31/01/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.329,36 |
| 2007OB902289 | 2007-03-29T00:00 | FAT.07/03/01511967 SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45PC REL.51/07 SD. PER: 31/01 A 24/02/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 73,06 |
| 2007OB902290 | 2007-03-29T00:00 | FAT.07/02/01509706(PARTE) SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45PC REL.51/07 SD. PER: 01 A 24/01/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 146,12 |
| 2007OB902290 | 2007-03-29T00:00 | FAT.07/02/01509706(PARTE) SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45PC REL.51/07 SD. PER: 01 A 24/01/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.237,60 |
| 2007OB902292 | 2007-03-29T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 51/2007 - REF. MAR/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.918,33 |
| 2007OB902293 | 2007-03-29T00:00 | NF 10842-----FORNECIMENTO DE PEçAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS, NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET( REPARO DA BOMBA E OUTROS) EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 45/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.201,63 |
| 2007OB902294 | 2007-03-29T00:00 | NF 10563/10825/11022 A 11028 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - OPTANTEPELO SIMPLES FEDERAL-REL 45/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.499,81 |
| 2007OB902295 | 2007-03-29T00:00 | NF 49150 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL E DE GAS ACETILENO EM CI-LINDROS PROPRIOS, INSTALADOS NAS CENTRAIS DO DEMED E NA CTRAN -RET SRF 5,85PC.RELACAO 45/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 187,27 |
| 2007OB902296 | 2007-03-29T00:00 | NFF 41373/41374 - RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS: REVISTA DIALETICA DE DIREITO PROCESSUAL-PER.ABR/07 A MAR/08,VOL.49 AO 60, E REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRIBUT.P/O ANO DE 2007. RET SRF 5,85PC. REL.45/2007 SD. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.265,38 |
| 2007OB902297 | 2007-03-29T00:00 | NFF 77565 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE SINALIZACAO DA CDA PEDIDO DO DETEC (BOBINAS COM VINIL ADESIVO). RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 45/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 14.122,50 |
| 2007OB902298 | 2007-03-29T00:00 | NF 4002-FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTAçAO.A PEDIDO DO CENIN/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES FED. RELACAO 45/2007 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 499,71 |
| 2007OB902299 | 2007-03-29T00:00 | NF 2796 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES - OPTANTE SIMPLES.RELACAO 45 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 313,94 |
| 2007OB902300 | 2007-03-29T00:00 | NFS 327 APLICACAO DE SINTECO PRIMEIRA QUALIDADE SOBRE TACOS OU TA-BUA CORRIDA/REMOCAO .. RET. SRF 5,85#, ISS 1#, INSS 11# S/ 836,50(MAO-DE-OBRA)LOCAL SQN 202-I-604. RELACAO 45/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.339,25 |
| 2007OB902301 | 2007-03-29T00:00 | NF 4003-FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUT.DO EQUIPAMENTO DE SISTEMA ELETRONICO DE VOTAçAO.A PEDIDO DO CENIN/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES FED. RELACAO 45/2007 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 411,20 |
| 2007OB902302 | 2007-03-29T00:00 | NFS 5109. RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE COMERCIOEXTERIOR P/ANO DE 2007, DESTINADA AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. ISENTO RETENCAO. RELACAO 45/07 SIST. DEMAP | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2007OB902303 | 2007-03-29T00:00 | NFF 108892 .. FORNECIMENTO DE FILME P/MAMOGRAFIA ... RET. SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 45 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.910,31 |
| 2007OB902304 | 2007-03-29T00:00 | NFF 74447 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 45 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 312,87 |
| 2007OB902305 | 2007-03-29T00:00 | NF 3941,3948 E 3955 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COHAB(BROCA, CANTO-NEIRA E OUTROS) EMP OPT DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________________REL 45 SIST DEMAP/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.308,84 |
| 2007OB902306 | 2007-03-29T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00 ( R$ 3,780.00) VIAGEM P/NOVA IORQUE.P/REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS EM VISITA A COMUNIDADE BRASILEIRA RESIDENTE NO ESTADOS DE NOVA IORQUE. PROC.109736/07 COTACAO 2,16 | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.780,00 |
| 2007OB902307 | 2007-03-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 2 A 3/04/07 P/REUNIAO DA CD NA CONARQ. PONTO 5942 PROC.106944/07 | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB902308 | 2007-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2023. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.554,09 |
| 2007OB902309 | 2007-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2025. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.914,55 |
| 2007OB902310 | 2007-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2023. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.504,30 |
| 2007OB902311 | 2007-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. RENILDO CALHEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2025. | 209.360.794-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164,01 |
| 2007OB902312 | 2007-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2024. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.071,53 |
| 2007OB902313 | 2007-03-29T00:00 | NFF 11202/11169/11262 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 46/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.824,27 |
| 2007OB902314 | 2007-03-29T00:00 | NF 192393 .. AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS P/CABEAMENTO REDE DE DADOS RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$641,69 (MULTA, PROC.162.428/05) .. REL.46/07/SD. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 55.443,47 |
| 2007OB902317 | 2007-03-29T00:00 | NF 3625/3817. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GASEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 46/07 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 457,46 |
| 2007OB902318 | 2007-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00180213/07 - PROC. 4.572/07. GLOSA AUTORIZADA DE R$0,30. DESC.R$1.928,91, REF. N.CRÉD. NºS 1522 E 1521/07 - PROC. 10669 E 10671/07 - (G.CRÉD.16-14,19,20,21,23,24,25,26).INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.156,63 |
| 2007OB902319 | 2007-03-29T00:00 | NFS 12 .. PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO TERRENO, ESCARIFICACAO (...) CEFOR/CD .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.45/07. | 02.009.058/0001-21 - HIROCHI YOSHIDA ME | R$ 1.485,00 |
| 2007OB902320 | 2007-03-29T00:00 | NF 001. FORNECIMENTO DE INSUMOS (GRAMA, ADUBO E TERRA), DESTINADOS A INSTALA-CAO DE NOS JARDINS DO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DESTA CASA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 45/06 SISTEMA DEMAP | 02.009.058/0001-21 - HIROCHI YOSHIDA ME | R$ 5.548,00 |
| 2007OB902322 | 2007-03-29T00:00 | NFF 09/10 (COPIAS) .. LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS, TENDO EM VISTAREDUCAO (NFF 10, 2007NS001408) E RELEVAMENTO (NFF09, 2007NS001677) DE MULTAS.REL.46/07/SD .. PROC.112.326/06. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 96,00 |
| 2007OB902322 | 2007-03-29T00:00 | NFF 09/10 (COPIAS) .. LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS, TENDO EM VISTAREDUCAO (NFF 10, 2007NS001408) E RELEVAMENTO (NFF09, 2007NS001677) DE MULTAS.REL.46/07/SD .. PROC.112.326/06. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.027,89 |
| 2007OB902323 | 2007-03-29T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -73,06 |
| 2007OB902324 | 2007-03-29T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -4.237,60 |
| 2007OB902324 | 2007-03-29T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -146,12 |
| 2007OB902328 | 2007-03-30T00:00 | FAT.07/02/01509706(PARTE) SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO.RET. SRF 9,45PC REL.51/07 SD. PER: 01 A 24/01/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 146,12 |
| 2007OB902328 | 2007-03-30T00:00 | FAT.07/02/01509706(PARTE) SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO.RET. SRF 9,45PC REL.51/07 SD. PER: 01 A 24/01/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.310,66 |
| 2007OB902329 | 2007-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 110.037, 110.045, 110.072, 110.107 E 110.189/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.355,36 |
| 2007OB902330 | 2007-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO CEZAR SCHIRMER, PROCESSO NúMERO 107.447/07 | 200.564.350-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 566,24 |
| 2007OB902331 | 2007-03-30T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF. ADIC DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,00 REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRE -SIDENTE DA CASA NOS DIAS 22 A 25.03.07. PONTO 4070 PROC. 109304/07 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.333,56 |
| 2007OB902332 | 2007-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF. ADIC DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 25,72 REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRE -SIDENTE DA CASA NOS DIAS 23 A 25.03.07. PONTO 6001 PROC. 109304/07 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,28 |
| 2007OB902333 | 2007-03-30T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 REF. ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 30/03/07 PARAPARTICIPAR EVENTO PROMOVIDO PELA SET. P-5482, PROC. 110.167/07 | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB902334 | 2007-03-30T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF. ADIC DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 160,00 REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRE -SIDENTE DA CASA NOS DIAS 22 A 25.03.07. PONTO 5499 PROC. 109304/07 | 359.453.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.333,56 |
| 2007OB902335 | 2007-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1586. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.446,06 |
| 2007OB902336 | 2007-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1586. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.839,64 |
| 2007OB902337 | 2007-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2026. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.905,59 |
| 2007OB902338 | 2007-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO DR. TALMIR, CONFORME PROCESSO Nº 109.891/07 | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358,62 |
| 2007OB902341 | 2007-03-30T00:00 | PAG. FATURAS 00184429 E 184431/07 - PROC. 10053, 10052/07. DESC.16.390,56,REF.NOTA DE CRÉDITO 1520/07 - PROC. 10.670/07 (G.CRÉD. 10 E 11/07) INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 251,59 |
| 2007OB902342 | 2007-03-30T00:00 | NF 102 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LONA DA TENDA... A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPOPT DO SIMPLES FEDERAL. _______________________RELACAO 174/2007 | 07.696.920/0001-35 - MULT TOLDOS IND. E COM. DE TOLDOS LTDA. | R$ 800,00 |
| 2007OB902343 | 2007-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO REINHOLD STEPHANES,PROCESSO Nº 109.193/07. | 002.070.981-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 509,62 |
| 2007OB902344 | 2007-03-30T00:00 | NFF 5962 CONFECçAO DE PLACA DE HOMENAGEM A SERVIDORA MAIS ANTIGA DESTA CASA EMRAZAO DAS COMEMORAçõES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. EMP OPT SIMPLES FED.RET5% ISS. RELACAO 174/07 | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 93,10 |
| 2007OB902346 | 2007-03-30T00:00 | NFSF 1136(COPIA)-PAGAMENTO RESCISAO EMPREGADOS DA CIDADE SERVICOS: AILTON P.A.BIRINO,GILVAN DA S. RODRIGUES,JOSE E. FONSECA,JOSE M. DA COSTA,ISAC D. GOBBO. PROC 109157/07-A SER ANEXADO PROC 105646/07-COMPLEMENTA A 2007NS002860. | 00.000.000/0001-91 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 334,70 |
| 2007OB902347 | 2007-03-30T00:00 | NFS 241. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS... RET. SRF/IN 480/2004: 9,45#. ISS 5 PC . RELACAO: 170/2007. PERIODO: 26/02/07 A 25/03/07. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,83 |
| 2007OB902348 | 2007-03-30T00:00 | NF ---------------3792 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEISS/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 44 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 393,38 |
| 2007OB902353 | 2007-04-02T00:00 | NFFS 5602. FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZAE CONSERV.C/FORNEC MAT. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO47/07 - SIST. DEMAP. PERIODO FEVEREIRO/07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.407,81 |
| 2007OB902354 | 2007-04-02T00:00 | NFS 002 - SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNC.DACD.SQS 111 BLOCOS "I" E "G". RET.SRF 5,85PC. INSS 11 PC SOBRE R$ 34.737,00(MãO-DE-OBRA)E ISS 1 PC SOBRE TOTAL. REL. 47/2007 SITEMA DEMAP | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 60.893,18 |
| 2007OB902355 | 2007-04-02T00:00 | NFS 6695(COPIA)-FORNECIMENTO MATERIAL (CAPA PARA AVULSO E OUTROS), A PEDIDODA COORD DE ALMOXARIFADOS. LIBERACAO PARCIAL BLOQUEIO (MULTA PROCESSO 102225/06).PERMANECE BLOQUEADO 3.407,71. IMPOSTOS RETIDOS NA 2007NS00095. REL 47/07 SD. | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 2.558,86 |
| 2007OB902356 | 2007-04-02T00:00 | NFS 161 E 162 - LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO SOFAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RET ISS 5PC.RELACAO 47/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.160,75 |
| 2007OB902357 | 2007-04-02T00:00 | NFS 351/362/363/384 - REFORMA,C/FORNEC. MATERIAIS, EM APTOS.FUNCIONAISDA CD. RETENCAO SRF 5,85# S/TOTAL,INSS 11# S/R$ 1.936,13 (MAO-DE OBRA) E ISS1# S/TOTAL .. RELACAO 47/07 .. SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.394,02 |
| 2007OB902358 | 2007-04-02T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 25,72 AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 30 A 31/03/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC.110346/07 PONTO. 6907 | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 484,28 |
| 2007OB902364 | 2007-04-02T00:00 | NR 5100978 - TAXA ORDINARIA DO MES DE ABRIL/2007 INCIDENTE SOBRE SQS 405BLOCO R APARTAMENTO 307 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2007OB902365 | 2007-04-02T00:00 | NFF 2431 .. FORNECIMENTO DE 3.000KG DE CAFE "VILA RICA".RET. SRF 5,85# .. REL.175/07. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 15.308,79 |
| 2007OB902367 | 2007-04-02T00:00 | NFES 8047 .. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 175/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 17.696,30 |
| 2007OB902368 | 2007-04-02T00:00 | NFFPS 120910 SERVIçO DE DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS-RET SRF 5,85%- PARCELA 9 - JAN/2007- RELACAO 175/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2007OB902369 | 2007-04-02T00:00 | NFS 247/245 FORNEC. CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD .. OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. RELACAO: 175/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 457,76 |
| 2007OB902370 | 2007-04-02T00:00 | NFS 1285 .. SUPORTE OPERACIONAL AO EVENTO REALIZADO DIA 16.03.07.RET. SRF 9,45# .. REL.175/07. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 914,56 |
| 2007OB902371 | 2007-04-02T00:00 | NFES 186- SERV. ACESSO A PROGNOSTICOS, ANALISES DE TENDENCIAS (...) TEC.INF.RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. PARCELA 1/4 .. JAN A MAR/2007 .. REL.175/07. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 39.748,68 |
| 2007OB902372 | 2007-04-02T00:00 | NF 122 - CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... -RETENCAO SRF5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/38.232,59. SEGUNDA MEDICAO. REL.175/07.BLOQUEIO R$1835,16 (MULTA, PROC.106351/04) | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 65.186,56 |
| 2007OB902373 | 2007-04-02T00:00 | NFF 14301---------- FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(PAZ GUERRA Y VIOLENCIA ). RETENCAO SRF 2,2 PC - BLOQUEIO 0,91 REF. MULTA- PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 175 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 43,74 |
| 2007OB902374 | 2007-04-02T00:00 | NFS 497 .. SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2#.REL.175/07 .. PERIODO 26/02/07 A 25/03/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2007OB902375 | 2007-04-02T00:00 | NFFS 13788 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 175 DE 2007 - PERIODO 01 A 28 FEV 2007 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.240,95 |
| 2007OB902377 | 2007-04-03T00:00 | NF 5947------FORNECIMENTO DE 8 REFEIçOES NO SEMINARIO DE RESPONSABILIDADE GES-TAO PUBLICA... EMP OPT SIMPLES FEDERAL. REL.175/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 280,00 |
| 2007OB902378 | 2007-04-03T00:00 | NF 5003 A 05 FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES. EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.175/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2007OB902379 | 2007-04-03T00:00 | NF 5128 FORNECIMENTO MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD, TAMPAO DE FERRO FUNDIDO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 48 SISTEMA DEMAP 2007 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 204,78 |
| 2007OB902380 | 2007-04-03T00:00 | NF 4001-FORNEC.DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADO MANUT.DO SISTEMA ELETRONICODE VOTAçAO.A PEDIDO DO CENIN/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RELACAO 48/2007 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 390,00 |
| 2007OB902381 | 2007-04-03T00:00 | NFSF 1207- MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC. MA-TERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$275.376,76 (DEDUZ VT E VR). PERIODO: FEVEREIRO/2007 - RELACAO 48/2007 SISTEMA DEMAP. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.148,94 |
| 2007OB902382 | 2007-04-03T00:00 | NF 135218. FORNECIMENTO DE 09 UNIDADES DE FITA DE IMPRESSAO P/ROTULADORA BRADYMARCA BRADY E OUTROS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO. REL. 48/07 -SIST. DEMAP | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.762,24 |
| 2007OB902383 | 2007-04-03T00:00 | NF 10.465/10.514 FORNECIMENTO DE UMA PLASTIFICADORA ROTATIVA E UMA MAQUINA DERELEVO SECO DESTINADOS AO DEAPA/CD. RETENCAO IN/SRF 5,85 PC. REL. SD 48/07.BLOQUEIO: R$ 17.400,00 (MULTA - NF 10514 - PROCESSO 133.935/05).] | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 320.127,75 |
| 2007OB902384 | 2007-04-03T00:00 | NFST 159 .. SERV. MANUTENCAO CORRETIVA EM NO-BREAK .. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.48/07/SD. | 07.687.922/0001-68 - PCE TECH COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.950,00 |
| 2007OB902385 | 2007-04-03T00:00 | RECIBO S/N. TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: ABR/07. PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2007OB902386 | 2007-04-03T00:00 | NFFS 41173 -CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS-JAN/07)RET SRF 9,45#,INSS 11# S.R$ 47.603,03(DEDUZ VT+VR),ISS 5# - BLOQUEIO R$ 230,16REF MULTA INSS,NF 35745(PROC. 110.626/99) - RELACAO 52/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.119,40 |
| 2007OB902387 | 2007-04-03T00:00 | NFS.080 - PRESTACAO DE SERV. GRAFICOS P/ CD - GLOSA R$ 33,47 (COB. INDEVI.) RET SRF 9,45PC S. VLR APROP./INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NF: R$ 723,85 PERIODO 25/01/07 A 08/02/07 - REL. 52/2007 | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 509,33 |
| 2007OB902388 | 2007-04-03T00:00 | NFS 081 - PRESTACAO DE SERV. GRAFICOS P/ CD - GLOSA R$ 83,65 (COBR. INDEVIDA).RET SRF 9,45PC S. VLR APROP./INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NF: R$ 4.133,44.PERIODO 27/01/07 A 02/02/07 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS. RELACAO 52/2007. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 3.005,75 |
| 2007OB902389 | 2007-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS 110.228, 110.226, 110.296, 110.445, 110.460 E 110.341/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.861,26 |
| 2007OB902390 | 2007-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO DR. NECHAR, CONFORME PROCESSO Nº 110.121/07. | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 478,00 |
| 2007OB902391 | 2007-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDEZIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2029. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.720,00 |
| 2007OB902392 | 2007-04-03T00:00 | NF 3819- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 46/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.400,00 |
| 2007OB902393 | 2007-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2026. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.030,42 |
| 2007OB902394 | 2007-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2027. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.678,19 |
| 2007OB902395 | 2007-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2028. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.383,06 |
| 2007OB902396 | 2007-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2027. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.783,05 |
| 2007OB902397 | 2007-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2028. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.017,02 |
| 2007OB902406 | 2007-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR, PROC. Nº 110.652/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.200,00 |
| 2007OB902408 | 2007-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2030. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.793,61 |
| 2007OB902409 | 2007-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2030. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543.147,39 |
| 2007OB902410 | 2007-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 110.675, 110.676 E 110.703/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.268,40 |
| 2007OB902411 | 2007-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1588. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.613,96 |
| 2007OB902412 | 2007-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1587. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.587,16 |
| 2007OB902413 | 2007-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1587. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.542,02 |
| 2007OB902414 | 2007-04-04T00:00 | NFS 402/403/414-REMOCAO/ARRUMACAO CARGA...-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREFERENTE PAGAMENTO MAR/07 E RESCISOES CONTRATUAIS DO EMPREGADOS CONFORMEPROCESSO 110718/07-BLOQUEADO RESTANTE: R$ 33.552,24 ATE DEC SUPERIOR-REL 51/07 | 00.000.000/0001-91 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 172.332,37 |
| 2007OB902415 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.470,00 |
| 2007OB902415 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.415,00 |
| 2007OB902415 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.020,00 |
| 2007OB902415 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 10.045,00 |
| 2007OB902415 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 42.218,75 |
| 2007OB902416 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 012-04/2007 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 700,00 |
| 2007OB902416 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 012-04/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 12.460,00 |
| 2007OB902416 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 012-04/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 13.081,25 |
| 2007OB902419 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000075. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007OB902419 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000075. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2007OB902419 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000075. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 858,67 |
| 2007OB902419 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000075. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.400,00 |
| 2007OB902419 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000075. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.100,00 |
| 2007OB902419 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000075. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.380,00 |
| 2007OB902419 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000075. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.242,58 |
| 2007OB902419 | 2007-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAR/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-04/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000075. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.600,00 |
| 2007OB902420 | 2007-04-04T00:00 | FAT.07/03/01511969-4- SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC.REL. 56/2007-PERIODO: 26/02/07 A 25/03/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB902421 | 2007-04-04T00:00 | 0701000313212 E RELACAO ANEXA. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. 9,45 PC SOBRE R$ 54.212,39, ISS R$ 0,70. PAGAMENTO PARTE DA FATURA. RELACAO: 54/2007. SD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 83,66 |
| 2007OB902421 | 2007-04-04T00:00 | 0701000313212 E RELACAO ANEXA. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. 9,45 PC SOBRE R$ 54.212,39, ISS R$ 0,70. PAGAMENTO PARTE DA FATURA. RELACAO: 54/2007. SD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.231,22 |
| 2007OB902421 | 2007-04-04T00:00 | 0701000313212 E RELACAO ANEXA. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. 9,45 PC SOBRE R$ 54.212,39, ISS R$ 0,70. PAGAMENTO PARTE DA FATURA. RELACAO: 54/2007. SD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.394,94 |
| 2007OB902421 | 2007-04-04T00:00 | 0701000313212 E RELACAO ANEXA. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. 9,45 PC SOBRE R$ 54.212,39, ISS R$ 0,70. PAGAMENTO PARTE DA FATURA. RELACAO: 54/2007. SD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.372,91 |
| 2007OB902421 | 2007-04-04T00:00 | 0701000313212 E RELACAO ANEXA. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. 9,45 PC SOBRE R$ 54.212,39, ISS R$ 0,70. PAGAMENTO PARTE DA FATURA. RELACAO: 54/2007. SD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 14.369,96 |
| 2007OB902421 | 2007-04-04T00:00 | 0701000313212 E RELACAO ANEXA. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. 9,45 PC SOBRE R$ 54.212,39, ISS R$ 0,70. PAGAMENTO PARTE DA FATURA. RELACAO: 54/2007. SD. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 29.635,93 |
| 2007OB902424 | 2007-04-04T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA_AUTORIZAçãO DO D.A EM 19/03/07. PROCESSO 108.687/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB902425 | 2007-04-04T00:00 | NFS 90/91/93/4/6/7SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DACD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/$ 9.836,30RELACAO 49/2007 - SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 17.243,02 |
| 2007OB902426 | 2007-04-04T00:00 | NFF 16007. FORNECIMENTO DE 05 ROLOS DE FITA ADESIVA K-FLEX E 05 LATAS DE COLA K-FLEX, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL 49/07 SIST. DEMAP | 03.876.676/0001-31 - ITAL IND. E COM. DE ISOL. TÉRM. E ACÚST. E SERV. LTDA. | R$ 430,08 |
| 2007OB902427 | 2007-04-04T00:00 | NF 141 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEAPA (ALICATE E OUTROS)OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 49/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 214,15 |
| 2007OB902428 | 2007-04-04T00:00 | FAT. 070340200098-7. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 56/07 - PERIODO 26/02 A 25/03/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB902429 | 2007-04-04T00:00 | NFS 398. SERVICO DE LAVAGEM CORTINAS, FORROS E PAINEIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. ISS 3 P.CENTO FAIXA II REL. 49/07 SIST. DEMAP | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 404,31 |
| 2007OB902430 | 2007-04-04T00:00 | NFF 237/238 - FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 49/07 SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.247,45 |
| 2007OB902431 | 2007-04-04T00:00 | NFS 364/383/385/399. REFORMA,C/FORNEC. MATERIAIS, EM APTOS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TT NF E INSS 11 P.CENTO S/R$ 14.093,66 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 49/07 .. SIST. DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 24.706,20 |
| 2007OB902432 | 2007-04-04T00:00 | NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 49.000,00 |
| 2007OB902433 | 2007-04-04T00:00 | NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 247.959,95 |
| 2007OB902434 | 2007-04-09T00:00 | FAT.0703000463487. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL. 046/07. PERIODO: 23/01 A 22/02/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,73 |
| 2007OB902435 | 2007-04-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 11 A 15/04/07 NA 37 JORNADA PAULISTA DE RADIOLOGIA. PONTO 6065 E PROC. 103014/07. | 455.135.201-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 982,87 |
| 2007OB902436 | 2007-04-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 77,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA UBERLANDIA NO PERIODO DE 11 A 14/04/07 32 CONCRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE RETINA E VITREO. PONTO 6344 E PRO.109295/07 | 410.615.191-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 782,87 |
| 2007OB902437 | 2007-04-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/07PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA . PONTO 5639 E PROC.110185/07 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,28 |
| 2007OB902438 | 2007-04-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 29/03 0 01/04/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547 E PROC.110185/07 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.333,56 |
| 2007OB902439 | 2007-04-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 29/03 0 01/04/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5557 E PROC.110185/07 | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.333,56 |
| 2007OB902441 | 2007-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORA PARA ATENDER DESPESAS DE 2005 E 2006, REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS EFETUADOS COM CONSULTAS MEDICAS. PROC.115.611/2004 - | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 800,00 |
| 2007OB902442 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AéREA à SENHORA DEPUTADA, ELIENE LIMA PROCESSO NúMERO 110.856/07 | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.520,00 |
| 2007OB902443 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2031. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 422.018,22 |
| 2007OB902444 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2033. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.875,16 |
| 2007OB902445 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2031. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157.456,23 |
| 2007OB902446 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2032. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.854,41 |
| 2007OB902447 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR-ARD 2033. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.181,43 |
| 2007OB902448 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1589. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.753,35 |
| 2007OB902449 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1589. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.196,60 |
| 2007OB902450 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SILVIO FRANCA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.590. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 430,69 |
| 2007OB902451 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 110.724 E 110.889/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.067,46 |
| 2007OB902452 | 2007-04-09T00:00 | NF 10514(COPIA). LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2007NS002941, TENDO EM VIS-TA QUE O BLOQUEIO FOI INDEVIDO. RELACAO 177/07 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 17.400,00 |
| 2007OB902453 | 2007-04-09T00:00 | NF 5039. FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 177/07 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.234,50 |
| 2007OB902454 | 2007-04-09T00:00 | NF 56614. FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES, A PEDIDO DA CAENGE/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 177/06. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 25.352,18 |
| 2007OB902455 | 2007-04-09T00:00 | NF 7252. FORNECIMENTO DE 10 REFEIçOES, DURANTE VISITA DAS DELEGACOES DE PARLA-MENTARES DE LINGUA PORTUGUESA. EMP OPT SIMPLES FEDERAL. REL. 178/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 350,00 |
| 2007OB902456 | 2007-04-09T00:00 | NF 680 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUN-CIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 178/2007. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.036,60 |
| 2007OB902457 | 2007-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 110.802/07 E 110.815/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.560,64 |
| 2007OB902458 | 2007-04-09T00:00 | NF 10119 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CD.CAFETEIRAS ELETRICA E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO RS 107,33 REF MULTA PROC 163665/05-RELACAO 49 SISTEMA DEMAP/2007 | 02.101.857/0001-23 - BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 16.566,67 |
| 2007OB902459 | 2007-04-09T00:00 | NFS 858/59/60 -LICENCAS DE SOFTWARES NOVOS (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL FULL EOUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 52/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 481.741,23 |
| 2007OB902460 | 2007-04-09T00:00 | NFS 1079. REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS. RET. ISS FAIXA 12 P.CENTO. EMP. OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL 50/07 SIST. DEMAP. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 7.152,64 |
| 2007OB902461 | 2007-04-09T00:00 | NFS 158 E 159 - SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - OPTANTE PELOSIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 50/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.684,80 |
| 2007OB902462 | 2007-04-09T00:00 | NFS 0156 - LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO SOFAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RET ISS 5PC.RELACAO 50/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.600,50 |
| 2007OB902463 | 2007-04-09T00:00 | NF 49417/49237. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 52/07 - SIST. DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 296,24 |
| 2007OB902464 | 2007-04-09T00:00 | NFFS 21094/95-SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECDE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD.RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REL.178/07. PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO 2007. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.188,40 |
| 2007OB902464 | 2007-04-09T00:00 | NFFS 21094/95-SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNECDE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD.RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REL.178/07. PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO 2007. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.343,31 |
| 2007OB902465 | 2007-04-09T00:00 | NFFS 21097-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADASROLANTES. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 178/07. REF. FEVEREIRO/2007. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2007OB902466 | 2007-04-09T00:00 | NFFS 13754/823- SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBST.PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO SD 47/2007 - PERIODO: 01.02 A31.03.2007 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 12.654,41 |
| 2007OB902467 | 2007-04-09T00:00 | NF 196 36 SACOS DE CIMENTO COMUM DE 50 KG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES REL. SD 52/07 | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 395,64 |
| 2007OB902468 | 2007-04-09T00:00 | NF 3974 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COHAB (ASSENTO ALMOFADADO OVALPARA VASO SANITARIO) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 52 DE 2007SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.460,00 |
| 2007OB902469 | 2007-04-09T00:00 | NF 1.318. FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MARCA CONSUL, A PEDIDODA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.: 52/2007 SD. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 8.260,00 |
| 2007OB902472 | 2007-04-09T00:00 | NF 140 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEMAIS ESPECIFICAçOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL._RELACAO SD 52/2007 | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 2.159,60 |
| 2007OB902475 | 2007-04-09T00:00 | NFS 328/331/335 A 342/345 A 348/350/377 A 380-REFORMA,C/ FORNEC. DE MATERIAIS,EM IMOVEIS FUNCIONAIS -RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE VALOR MAO-DE-OBRA:R$ 7.225,92 E ISS 1PC - RELACAO 52/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 12.667,05 |
| 2007OB902476 | 2007-04-09T00:00 | NFF 39873. FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD.(MEIO DE CULTURA AGAR E OUTROS). RET.SRF 5,85 P.CENTO. REL.50/07-SIST.DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 48,02 |
| 2007OB902477 | 2007-04-09T00:00 | NFF 74530 E 74610 - FORNEC. FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 50 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 436,44 |
| 2007OB902478 | 2007-04-09T00:00 | NFF 23167 E 23168 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE APLICATIVOS DA MICROSOFT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. BLOQUEIO R$ 53.760,00 (NFF 23167- MULTAPROCESSO 145866/2006). RELACAO 50/2007 SITEMA DEMAP. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 1.974.560,00 |
| 2007OB902479 | 2007-04-09T00:00 | NF 1038. MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES... RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 01/12. REL. 50/07 - SIST. DEMAP | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2007OB902481 | 2007-04-09T00:00 | NF 24141/143/144. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD (CALIBRADORES). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 50/07 - SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.295,25 |
| 2007OB902482 | 2007-04-09T00:00 | NFS 0157 - LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO SOFAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RET ISS 5PC.RELACAO 49/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.966,25 |
| 2007OB902483 | 2007-04-09T00:00 | NF 443 - LICENCAS DE SOFTWARES NOVOS DESTINADAS AO CENIN - RET SRF 9,45PC EISS 2PC - RELACAO 46/2007 SISTEMA DEMAP. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 79.154,85 |
| 2007OB902484 | 2007-04-09T00:00 | NFS 89/90- SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 178/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.256,37 |
| 2007OB902485 | 2007-04-09T00:00 | NFS 248-FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.178/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 169,58 |
| 2007OB902486 | 2007-04-09T00:00 | NFS 5986 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 178 DE 2007 - PERIODO 24/02 A 23/03/2007 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.538,74 |
| 2007OB902487 | 2007-04-09T00:00 | NFF 20891/93/985/86. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 178/07 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 97.636,18 |
| 2007OB902488 | 2007-04-09T00:00 | NFS 324/360/366/367/368/369/370/373/400-REFORMA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EM IMOVEIS FUNCIONAIS -RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE VALOR MAO-DE-OBRA:R$ 65.359,84 E ISS 1PC - RELACAO 178/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 114.575,77 |
| 2007OB902489 | 2007-04-09T00:00 | 5 DIARIAS NO DE US$ 350,00(R$ 3710,00) VIAGEM PARA ESTADOS UNIDOS NO PERIODO DDE 14 A 19/04/07 NO ENCONTRO NAB 2007. PROCESSO 110869/07 COTACAO 2,12 | 250.569.563-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.710,00 |
| 2007OB902490 | 2007-04-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/03 A 29/03/07 P/REPRESENTAR EM UMA CONSULTORIA LEGISLATIVA. PONTO 5652. PROC.108751/07 | 462.065.151-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB902491 | 2007-04-09T00:00 | 3,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER 05 A 08/04/07, PARA ACOM-PANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PROC.110.835/07.PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.359,28 |
| 2007OB902492 | 2007-04-09T00:00 | 3,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER 05 A 08/04/07, PARA ACOM-PANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PROC.110.835/07.PONTO 4.070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.359,28 |
| 2007OB902493 | 2007-04-09T00:00 | 3,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER 05 A 08/04/07, PARA ACOM-PANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PROC.110.835/07.PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.359,28 |
| 2007OB902494 | 2007-04-10T00:00 | FAT.0704000449630. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL. 058/07. PERIODO: 23/02 A 22/03/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,73 |
| 2007OB902495 | 2007-04-10T00:00 | FC 100472707079 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO G,SQN 308, APARTAMENTO 308 - PERIODO ABR/2007. PROCESSO 152215/2006. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 125,84 |
| 2007OB902496 | 2007-04-10T00:00 | FC 13498310000021613 E 13498310000021611 -TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 112 - PERIODO ABR/2007. PROCESSO 156194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007OB902497 | 2007-04-10T00:00 | NFFPS FS0042680- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC,-PERIODO 01/02/07 A 28/02/07-RELACAO 59/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 122.400,73 |
| 2007OB902498 | 2007-04-10T00:00 | NFS 6712 - FORNECIM. MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN. RESID. OFICIAL) - HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 12,60 (COBR. INDEVIDA). RET.9,45 PC SOB/V.APR. INSS 11 PC E ISS 5 PC - REL. 58/07-PER.: 26/1 A 25/2/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.092,60 |
| 2007OB902499 | 2007-04-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,70 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. DE 15 A 20/04/07 P/CURSO ENGENHARIA DO AR-CONDIONADO. PONTO 6828 PROC.10759/07. | 694.171.131-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,30 |
| 2007OB902500 | 2007-04-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,052.80) VIAGEM P/BOGOTA E ME-DELIN NO PERIODO DE 12 A 16/04/07 P/CONHECER OS PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONOMICA E AS POLITICAS DE SEG. PUBLICA LOCAIS. PROC.111046/07 COT.2,12 | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.052,80 |
| 2007OB902501 | 2007-04-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,052.80) VIAGEM P/BOGOTA E ME-DELIN NO PERIODO DE 12 A 16/04/07 P/CONHECER OS PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONOMICA E AS POLITICAS DE SEG. PUBLICA LOCAIS. PROC.111048/07 COT.2,12 | 458.774.754-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.052,80 |
| 2007OB902502 | 2007-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI, CONFORME PROCESSO Nº 110.959/07. | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458,24 |
| 2007OB902503 | 2007-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO, VICENTINHO_ ALVESCONFORME PROCESSO Nº 109.757/07. | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.950,00 |
| 2007OB902504 | 2007-04-10T00:00 | NFS 133/34/35/36. SERV ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVESEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL. 050/07 SIST. DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 865,39 |
| 2007OB902505 | 2007-04-10T00:00 | FATURAS 765---- SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# RELACAO 058/07 PER.FEVEREIRO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2007OB902506 | 2007-04-10T00:00 | NFS 248- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.841,70 ( 1PC SAT ) RELACAO 58 DE 2007. PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 391.950,48 |
| 2007OB902507 | 2007-04-10T00:00 | NF 1712 FORNECIMENTO DE UM FONE DE OUVIDO...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 49 SISTEMA DEMAP 2007 | 26.993.899/0001-84 - MUSICAL NOVO TEMPO LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2007OB902508 | 2007-04-10T00:00 | NF 67062/67252. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS (REAGENTES)RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 50/07 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.913,95 |
| 2007OB902509 | 2007-04-10T00:00 | NF 3824 FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 50/2007 - SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 352,44 |
| 2007OB902510 | 2007-04-10T00:00 | NF 1431 - FORNECIMENTO DE 100 METROS DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA ISOLAMENTO TERMICO.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OP.SIMPLES FEDERAL REL. 49/2007 SISTEMA DEMAP | 07.489.907/0001-05 - REFRIUS REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | R$ 1.030,00 |
| 2007OB902511 | 2007-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1591. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.698,46 |
| 2007OB902512 | 2007-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2034. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.528,66 |
| 2007OB902513 | 2007-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2034. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.508,93 |
| 2007OB902514 | 2007-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1591. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.969,98 |
| 2007OB902516 | 2007-04-10T00:00 | NFS 216 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL - RELACAO 179 DE 2007 - PERIODO 09/02 A 08/03/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB902518 | 2007-04-11T00:00 | NFF 15479/15707 .. FORNECIMENTO MATERIAIS DEST. SUBSTITUICAO DOS COMPONENTESDO SIST. DE AUTOMACAO DO AR CONDICIONADO .. RET. SRF 5,85# .. GLOSA R$0,06COB. INDEV. .. BLOQUEIO R$2556,80 (MULTA,NF15707,P.133.998/06) .. REL.183/07. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 21.515,48 |
| 2007OB902519 | 2007-04-11T00:00 | NF 1007. FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE, PARA SUPRIMENTO ESTOQUE. EMP. OPTANTESIMPLES FEDERAL. REL. 53/07- SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 99,60 |
| 2007OB902520 | 2007-04-11T00:00 | NFS 228. EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 121.877,55. REL. 53/07 - SIST. DEMAP. ETAPA 3 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 213.651,02 |
| 2007OB902521 | 2007-04-11T00:00 | NFS 98/99 SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85 # E ISS 1 # S/TOTAL .. INSS 11 P.CENTO S/R$15.904,16RELACAO 53/07/SIST. DEMAP .. GLOSA R$0,03 (NF 99, COB.IND.) | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 24.766,70 |
| 2007OB902522 | 2007-04-11T00:00 | NFS 98/99 SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85 # E ISS 1 # S/TOTAL .. INSS 11 P.CENTO S/R$15.904,16RELACAO 53/07/SIST. DEMAP .. GLOSA R$0,03 (NF 99, COB.IND.) | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 3.113,28 |
| 2007OB902523 | 2007-04-11T00:00 | NFS 972 .. FORNECIMENTO DE 8.000 CAPAS P/PROJETO DE LEI E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL .. RET. ISS 5# .. REL.53/07/SD. | 05.042.780/0001-56 - GRÁFICA E EDITORA WORLD PRINT LTDA. | R$ 22.154,00 |
| 2007OB902524 | 2007-04-11T00:00 | NF 8225/8226/8189 A 91/8198 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. GLOSA R$53,46 (NF 8198, COBRANCA INDEVIDA) .. REL.53/04/SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 59.535,85 |
| 2007OB902525 | 2007-04-11T00:00 | NFF 2340. FORN. DE TESTES DE CONJUNTOS DE REAGENTES PARA REALIZACAO D/DIVERSOSEXAMES (N APO E 2,0 ML 50 TESTES E OUTROS). RET. 5,85 PC IN/SRF 480/04. RELACAO: 53/2007 SD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.190,37 |
| 2007OB902526 | 2007-04-11T00:00 | NF 11189/11190. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOSPARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 53/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 575,23 |
| 2007OB902527 | 2007-04-11T00:00 | NF 5404/5405 - FORNECIMENTO DE REFEIçOES E CAFES DURANTE ENCONTRO PARLAMENTAR.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 179 DE 2007 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2007OB902528 | 2007-04-11T00:00 | NFS 159/160 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOSOBRE DIARIAS (1.577,07) - PERIODO: 26 A 31/03/07 - RELACAO 179/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.460,75 |
| 2007OB902529 | 2007-04-11T00:00 | NFS 659/642 - SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5PC- REF: JAN/2007 E FEV/2007 - RELACAO 179/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 4.903,25 |
| 2007OB902530 | 2007-04-11T00:00 | NF 3831. FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 53/07 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 347,10 |
| 2007OB902531 | 2007-04-11T00:00 | NF 122207-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 179 DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB902532 | 2007-04-11T00:00 | NFF 21032 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 179/2007. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 58.186,96 |
| 2007OB902533 | 2007-04-11T00:00 | NFS 250/254-FORNEC. CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD.EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.179/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 131,60 |
| 2007OB902534 | 2007-04-11T00:00 | OFICIO 11/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.454,23 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MARCO/2007- PROCESSO: 110.955/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.002.969,23 |
| 2007OB902535 | 2007-04-11T00:00 | NF 1393 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 179/07. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 120,00 |
| 2007OB902536 | 2007-04-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58(AUX.ALIMENTAçãO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER. 09 A 10/04/07. PARTICPAR "I FORUM NACIONAL TVS PUBLICAS", PROCESSO 110.768/07.PONTO 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB902537 | 2007-04-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58(AUX.ALIMENTAçãO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER. 09 A 10/04/07. PARTICPAR "I FORUM NACIONAL TVS PUBLICAS", PROCESSO 110.768/07.PONTO 4.206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB902538 | 2007-04-11T00:00 | NF 11232/274/275/295 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUI NOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 179/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 228,27 |
| 2007OB902538 | 2007-04-11T00:00 | NF 11232/274/275/295 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUI NOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 179/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.184,12 |
| 2007OB902539 | 2007-04-11T00:00 | NFSC 39482 - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO PRINCIPAL E 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC.GLOSA R$ 8,12 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 179/2007. PERIODO MARCO DE 2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2007OB902540 | 2007-04-11T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELFÔNICAS DO SR. DEP. HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO, CART. 242, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005,CONFORME 2007NS003111. | 065.892.356-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 748,60 |
| 2007OB902541 | 2007-04-11T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELFÔNICAS DO SR. DEP. HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO, CART. 242, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005,CONFORME 2007NS003108. | 065.892.356-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282,62 |
| 2007OB902542 | 2007-04-11T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELFÔNICAS DO SR. DEP. HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO, CART. 242, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005,CONFORME 2007NS003105. | 065.892.356-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129,64 |
| 2007OB902543 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2035. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.792,06 |
| 2007OB902544 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2036. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.481,82 |
| 2007OB902545 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2035. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.167,90 |
| 2007OB902546 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR-ARD 2036. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59,28 |
| 2007OB902547 | 2007-04-11T00:00 | FC 7706323682-4/686-7/707-3/709-0/711-1/716-2/718-9-TAXA ORDINARIA CONDOMINIOSALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003. PERIODO ABRIL/07 - RELACAO 179/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2007OB902548 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1592. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.228,16 |
| 2007OB902549 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1592. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.920,90 |
| 2007OB902550 | 2007-04-11T00:00 | NFES 8587 -SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 179/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 739,32 |
| 2007OB902551 | 2007-04-11T00:00 | REEMB. DE DESPESAS REF. A DIFERENÇA DE TARIFA EM VISTA DA REMARCAÇÃO DE BIL. DE PASSAGEM AO SERVIDOR EDUARDO BRAZILEIRO CEOLIN, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NA AGENDA DO PRESID.DESTA CASA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. -PROC. Nº 105.186/07. | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 100,00 |
| 2007OB902555 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, À SRA. DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 111.266/07. | 268.732.735-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.370,00 |
| 2007OB902556 | 2007-04-11T00:00 | FATURAS 773/774- SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA RECEPCAO- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 5.062,00(PARTE FIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (122,28)- RELACAO 179/07- PER: MAR/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.705,93 |
| 2007OB902557 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO VELOSO, CONFORMEPROCESSO Nº 110.979/07. | 010.209.865-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.031,78 |
| 2007OB902558 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, A SENHORA DEPUTADA LIDICE DA MATACONFORME PROCESSO Nº 111.305/07. | 146.720.495-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.067,74 |
| 2007OB902559 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA CONFORME PROCESSO Nº 110.600/07 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407,22 |
| 2007OB902560 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSEPH BANDEIRAPROCESSO Nº 110.589/07. | 072.516.025-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265,42 |
| 2007OB902561 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MIGUEL CORREA JR.CONFORME PROCESSO Nº 110.532/07 | 030.537.886-40 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 532,12 |
| 2007OB902562 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO SEVERINO ALVES CONFORME PROCESSO Nº110.587/07 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.664,00 |
| 2007OB902563 | 2007-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO VALTENIR LUIZ PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 110.983/07. | 343.580.991-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 184,42 |
| 2007OB902564 | 2007-04-11T00:00 | NF 5696/97/98/99 E 5702. FORN. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAODE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 53/07. SD. GLOSA (NF 5696) R$ 131,09. PROC.150.232/05 BLOQ. R$ 812,13 (MULTA) | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 41.472,51 |
| 2007OB902565 | 2007-04-11T00:00 | NFS 6795 - REFERENTE AO REPASSE DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS EMPREGADOS EMVIRTUDE DE CONVENCAO COLETIVA CELEBRADA EM 14/07/06 E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROCESSO 20.273/06-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 60/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.493,49 |
| 2007OB902566 | 2007-04-11T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 12 E 13/04/07. PROCESSO 110689/2007. REPRESENTAR A CAMARA NA VI REATECH - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM REABILITAÇÃO, INCLUSAO E ACESSIBILIDADE. | 201.634.525-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2007OB902567 | 2007-04-12T00:00 | FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 SERV.TELEF.COMUT.MOD. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2#S/R$1707,05 PERIODO: JANEIRO A MARCO/2007 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 234.662,96 |
| 2007OB902567 | 2007-04-12T00:00 | FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 SERV.TELEF.COMUT.MOD. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2#S/R$1707,05 PERIODO: JANEIRO A MARCO/2007 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 961.144,91 |
| 2007OB902568 | 2007-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1593. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.632,29 |
| 2007OB902569 | 2007-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2037. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.327,58 |
| 2007OB902570 | 2007-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2037. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 404.870,81 |
| 2007OB902571 | 2007-04-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 09/07 - PROCESSO Nº 12447/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.026,24 |
| 2007OB902572 | 2007-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1593. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.819,23 |
| 2007OB902573 | 2007-04-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6294/07 - PROCESSO Nº 12377/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 205.317,78 |
| 2007OB902574 | 2007-04-12T00:00 | NFF 1979. FORNECIMENTO DE 01 MANOMETRO E 01 UNID. DE CONTROLE DO DIFUSOR P/CENTRIFUGA, A PEDIDO DO DETEC. RET. IN/SRF 480/04 5,85 PC. BLOQUEIO R$ 336,93/MULTA, PROC. 135.701/06. RELACAO: 53/2007 SD. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 9.275,79 |
| 2007OB902575 | 2007-04-12T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.710,00) + US$176,00(R$ 373,12)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A HONG KONG/CHINA, PER.11 A 23/04/07. PROCESSO 111.088/07. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.083,12 |
| 2007OB902576 | 2007-04-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 89,98(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP,"2º CONFERENCIA INTERNACIONAL -DESAFIOS EMERGENTES",PER.16 A 18/04/07.PROCESSO 109.728/07.PONTO 6.707. | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945,02 |
| 2007OB902579 | 2007-04-12T00:00 | NF 10774/10787 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 179 DE 2007 | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 1.061,00 |
| 2007OB902579 | 2007-04-12T00:00 | NF 10774/10787 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 179 DE 2007 | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 5.755,46 |
| 2007OB902580 | 2007-04-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DG, CONF. AUTORIZACAO DOD.A. EM 04/04/07. PROCESSO 110.861/07 - ASSESSORIA TECNICA-DG / ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007OB902581 | 2007-04-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A EM 04/2007. PROC.111.445/07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB902582 | 2007-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.594. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228,98 |
| 2007OB902583 | 2007-04-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 13/04/07. PROCESSO 110984/07. PONTO 6290. | 334.580.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB902584 | 2007-04-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 13/04/07. PROCESSO 110984/07. PONTO 6291. | 032.647.236-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB902585 | 2007-04-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE RR200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 12 A 16/04/07. PROCESSO 104661/07. PONTO 6820. | 504.423.501-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB902586 | 2007-04-13T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 REF. ADIC DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 25,72 REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRE - SIDENTE DA CASA NOS DIAS 13 E 14.04.07. PONTO 6907 PROC. 111.392/2007. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,28 |
| 2007OB902587 | 2007-04-13T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 REF. ADIC DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2007, P/ REPRESENTAR ESTA CASA NO 8º FÓRUM INTERNACIONAL DO SOFTWARE LIVRE - PROCESSO Nº 110.295/2007. | 232.528.803-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB902588 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2038. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB902589 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2039. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.022,17 |
| 2007OB902590 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2039. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.547,49 |
| 2007OB902591 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1595. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.034,11 |
| 2007OB902592 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1595. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.427,17 |
| 2007OB902593 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, CONFORME PROCESSO Nº 110.736/07. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.918,22 |
| 2007OB902594 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO, JOÃO CAMPOS, CONFORME PROC. Nº 111.316/07. | 242.544.011-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.900,00 |
| 2007OB902595 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EDIGAR MÃO BRANCAPROCESSO Nº111.184/07 | 122.286.725-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.051,63 |
| 2007OB902596 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO, CONFORME PROCESSO Nº 109.889/07. | 059.291.168-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333,62 |
| 2007OB902597 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. PAULO PIAU, CONFORME PROC. Nº 111.181/07. | 166.943.686-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368,62 |
| 2007OB902598 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PAULO PIAUI PROCESSO Nº 111.181/07 | 166.943.686-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364,42 |
| 2007OB902599 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR ALEXANDRE SILVEIRA, CONFPROCESSO Nº 111.408/07. | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 603,42 |
| 2007OB902600 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA, CONFORME PROCESSO Nº 111.351/07. | 155.493.051-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2007OB902601 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO BARBOSA NETO, CONFORME PROCESSO Nº 111.554/07. | 076.409.028-35 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.833,70 |
| 2007OB902602 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA, PROCESSO Nº 111.458/07. | 764.353.001-78 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.526,00 |
| 2007OB902603 | 2007-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEP.HERMES PARCIANELLO, CONFORME PROCESSO Nº 108.330/07. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.133,74 |
| 2007OB902604 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5300471/07 - PROCESSO Nº 12619/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.594,90 |
| 2007OB902605 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250371/07 - PROCESSO Nº 12617/07 COTA VARIG( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.751,02 |
| 2007OB902606 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5010471/07 - PROCESSO Nº 12621/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.927,25 |
| 2007OB902607 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5220371/07 - PROCESSO Nº 12615/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 441,75 |
| 2007OB902608 | 2007-04-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 ( R$ 2,374.40) VIAGEM P/MONTEVIDÉU. P/REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS EM REUNIÕES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL NO PERÍODO DE 15 A 18/04/07 - PROCESSO 111.197/07 COTAÇÃO 2.12 | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.534,40 |
| 2007OB902609 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5290471/07 - PROCESSO Nº 12618/07 COTA VARIG S/A(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 615,21 |
| 2007OB902610 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5230371/07 - PROCESSO Nº 12614/07 COTA VARIG S/A(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.794,69 |
| 2007OB902611 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240371/07 - PROCESSO Nº 12616/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.521,12 |
| 2007OB902612 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00186880/07 - PROC. 12.253/07. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 433,86 |
| 2007OB902613 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA 6313/07 - PROC.12.378/07. (NOTA FISCAL 013457) GLOSA AUTORIZADA R$394,42 REF. A RPA 267851 - DEP.MAURO BENEVIDES. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 557.025,36 |
| 2007OB902614 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6328/07 - NF.Nº 013462/07 - PROCESSO Nº 12376/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 277.645,18 |
| 2007OB902615 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 10/07 - PROCESSO Nº 12446/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.009,01 |
| 2007OB902616 | 2007-04-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00104100/07 - PROC. 12.258/07. DESCONTO R$143,02, REF. NOTA DE CRÉDITO 4385/07 (GCRED.429/06) - PROC.9.909/07. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11,48 |
| 2007OB902617 | 2007-04-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALORE UNITARIO DE $320,00 (R$2.374,40), $160,00 (R$339,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEMA A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 15 A 18/04/07. PROC. 111201/07. PONTO 4928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.649,30 |
| 2007OB902618 | 2007-04-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.374,40) + US$ 160,00 (R$339,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM MONTEVIDEU/URUGUAI,PER.15 A 18/04/07. PROCESSO 111.199/07. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902619 | 2007-04-13T00:00 | NF 8230/31/32/33. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 54/2007-SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.703,80 |
| 2007OB902620 | 2007-04-13T00:00 | NF 2761 FORNECIMENTO DE TONER IMPRESSORA XANTE FILMMAKER... EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. ________________REL 54 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.575,00 |
| 2007OB902621 | 2007-04-13T00:00 | NF 5355 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS AO AMMED/CD, LUVAS CIRURCICAS E OUTROS. RET 5,85% SRF. BLOQUEIO RS 247,50 REF MULTA PROC 110185/2006 REL 54 SISTEMA DEMAP/06 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.810,68 |
| 2007OB902622 | 2007-04-13T00:00 | NF 153. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES SIMPLES FEDERAL. REL. 54/07 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.536,00 |
| 2007OB902623 | 2007-04-13T00:00 | NFF 11486/349/426/572 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 54/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 21.099,02 |
| 2007OB902624 | 2007-04-13T00:00 | NFF 38305. RENOVACAO PERIODICOS (INTERESSE PUBLICO DATADEZ E OUTROS) DESTINA-DOS A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 54/07 SIST. DEMAP | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.281,82 |
| 2007OB902625 | 2007-04-13T00:00 | NFF 005789-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 54/07 SISTEMA DEMAP. PERIODO 25/01/07 A 22/02/07. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 14.596,70 |
| 2007OB902626 | 2007-04-13T00:00 | NF 22076. FORNECIMENTO DE 4000 UNIDADES DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, MARCA BIG. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 054/07 SIST. DEMAP | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 348,00 |
| 2007OB902627 | 2007-04-13T00:00 | NFF 236/278. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 54/07 SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.665,01 |
| 2007OB902628 | 2007-04-13T00:00 | NFS 6802 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICA P/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 61/2007 PER. MAR/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.345,06 |
| 2007OB902629 | 2007-04-13T00:00 | NF 66415/67553. FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD (PUNCH 4 MM E OUTROS) RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 54/07 SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.047,77 |
| 2007OB902630 | 2007-04-13T00:00 | NFF 110.904. FORNECIMENTO DE UMA FONTE LVPS 110 VOLTS PARA IMPRESSORA LEXMARKA PEDIDO DO CENIN/CD. RET. IN-SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 54/2007. | 96.409.172/0001-92 - Habiltecs Distribuição de Peças e Serviços Ltda. | R$ 388,52 |
| 2007OB902630 | 2007-04-13T00:00 | NFF 110.904. FORNECIMENTO DE UMA FONTE LVPS 110 VOLTS PARA IMPRESSORA LEXMARKA PEDIDO DO CENIN/CD. RET. IN-SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 54/2007. | 96.409.172/0001-92 - Habiltecs Distribuição de Peças e Serviços Ltda. | R$ 440,00 |
| 2007OB902631 | 2007-04-13T00:00 | NFS 6792 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA -RET SRF 9,45PCS. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA R$ 0,21 COB INDEVIDAME NTE. RELACAO 61/2007. PERIODO. MARCO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.683,21 |
| 2007OB902632 | 2007-04-13T00:00 | NFF 279. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 54/07 SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.787,09 |
| 2007OB902633 | 2007-04-13T00:00 | NF 0158/159/160 E 161 FORNECIMENTO EINSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL. GLOSA DE RS 1,00 NF 160 COB. INDEVIDA. RELACAO 54 SISTEMA DEMAP/2007 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.026,97 |
| 2007OB902634 | 2007-04-13T00:00 | BORDERO FLS 145 A 155 (COD.ORGAO 502.9903) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFEREN-TE IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85PC - PER.MAR/2007.RELACAO 61/2007 - PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB | R$ 30.588,91 |
| 2007OB902635 | 2007-04-13T00:00 | NF 26 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9,45PC - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - REL 54/07 SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB902636 | 2007-04-13T00:00 | BORDERO FLS. 145 A 155 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO MAR/2007CODIGO ORGAO 5029903 - RELACAO 61/2007 - PARTE DA FATURA. | 974133/91000 - CEB | R$ 3.753,65 |
| 2007OB902637 | 2007-04-13T00:00 | NFF 536. (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQ. 2007NS001936 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 102.081/2006. RELACAO 054/2007. | 05.913.544/0001-68 - FÊNIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 109,09 |
| 2007OB902638 | 2007-04-13T00:00 | BORDERO FLS 144 (COD.ORGAO 502.9902) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85PC - PER MAR/2007. RELACAO 61/2007 - PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB | R$ 21.379,48 |
| 2007OB902639 | 2007-04-13T00:00 | BORDERO FLS. 144 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - PER MAR/2007. CODIGO ORGAO 5029902 - RELACAO 61/2007 - PARTE DA FATURA. | 974133/91000 - CEB | R$ 2.939,15 |
| 2007OB902640 | 2007-04-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 ( R$ 2,374.40) MAIS US$ 160,00 (R$ 339,20) ADICIONAL DE EMBAR./DESEMB., VIAGEM P/MONTEVIDÉU P/ REUNIÕES DO PARLAM. DO MERCOSUL NO PER. DE 15 A 18/04/07 PROC.111197/07. COT2.12 | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902641 | 2007-04-13T00:00 | NFS 126/27/28/29/131 - SERV. ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEMCHAVES -EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I).RELACAO 54 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 684,53 |
| 2007OB902642 | 2007-04-13T00:00 | NF 77 FORNECIMENTO DE 3000 PASTAS, MARCA ELETRON... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL. BLOQUEIO DE RS 687,00 REF MULTA PROC 137373/06 ________REL 54 SIST DEMAP/07 | 07.931.133/0001-20 - VERONICA RATIS-EPP | R$ 6.183,00 |
| 2007OB902643 | 2007-04-13T00:00 | REC.6505 - RENOVACAO UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA CIENCIAS SOCI-AIS PARA O ANO DE 2007 DESTINADA AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA DA CD.ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 54 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 60,00 |
| 2007OB902644 | 2007-04-16T00:00 | NFSC 42185/186. SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS. (01 PRINCIPAL E 607 ADICIONAIS) - GLOSA R$ 2,30 COBRADO INDEVIDAMENTE - RET. SRF 9,45PC. PERIODO: MARCO/2007 - RELACAO 186/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.676,43 |
| 2007OB902645 | 2007-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1596. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.720,87 |
| 2007OB902646 | 2007-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1596. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.798,71 |
| 2007OB902647 | 2007-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2040. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282.642,62 |
| 2007OB902648 | 2007-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2040. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.026,17 |
| 2007OB902649 | 2007-04-16T00:00 | NF-E 40917/918 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/TOTAL REL. 186/2007 MARCO/2007 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB902650 | 2007-04-16T00:00 | NFF 11089. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER, MODELO STKS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 186/07 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2007OB902651 | 2007-04-16T00:00 | NFFPS 42810. SERVICO NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL A DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 186/07. PERIODO: MARCO/2007. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB902652 | 2007-04-16T00:00 | NFS 437 - SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 186/2007.PERIODO 17.02.2007 A 16.03.2007 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2007OB902653 | 2007-04-16T00:00 | NF 9368/9380. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 186/07. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.347,12 |
| 2007OB902654 | 2007-04-16T00:00 | F.C 9003653959/700919/760698 (NºDOCTO) REFERENTE DIR.AUTORAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA .. ISENTO RETENCOES. PERIODO: JAN/FEV/MAR-2007RELACAO 186 DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.347,72 |
| 2007OB902655 | 2007-04-16T00:00 | NFS 670 -SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,EM DUASPROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 186 DE 2007 - PERIODO 03/ 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2007OB902656 | 2007-04-16T00:00 | NFS 163 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 186 DE 2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB902657 | 2007-04-16T00:00 | NFS 298 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 186 DE 2007. PERIODO MARCO DE 2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007OB902658 | 2007-04-16T00:00 | NFFS 13844 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 186 DE 2007 - PERIODO 01 A 31 MAR 2007 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.240,95 |
| 2007OB902659 | 2007-04-16T00:00 | NFS 157. SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOSO- BRE DIARIAS (R$ 428,34). PERIODO: 20 A 21/03/07. RELACAO 186/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 394,35 |
| 2007OB902660 | 2007-04-16T00:00 | NFS 297-SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISHEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 186/2007 - PERIODO MARCO/2007. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB902661 | 2007-04-16T00:00 | NFFS 8655 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA DA CAMARA - RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. 01/03/07 A 31/03/07 .. REL.186/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB902662 | 2007-04-16T00:00 | NFS 604 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11 #S/R$11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 186 DE 07 .. MARCO/2007. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB902663 | 2007-04-16T00:00 | NFES 471. SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 186/07 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2007OB902664 | 2007-04-16T00:00 | NF 1608/1609/1610 - FORNEC. DE DEPURADOR DE AR PARA FOGAO E DE LAVADORA DE ROUPAS DESTINADOS A DIVERSOS IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIOR$1.037,79(MULTA-NF 1608-PROC 107.436/05)-OPTANTE PELO SIMPLES-REL 54/2007 SD. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 43.052,21 |
| 2007OB902665 | 2007-04-16T00:00 | NFS 138- FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: MAR/07. RELACAO 61/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.410,29 |
| 2007OB902666 | 2007-04-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 12 A 16/04/07. PROCESSO 111688/07. PONTO 5495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB902667 | 2007-04-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 12 A 16/04/07. PROCESSO 111688/07. PONTO 3431 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB902668 | 2007-04-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2.374,40) U$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIOSO DE 15 A 18/04/07. PROC. 111198/07 | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902670 | 2007-04-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PER. 16 A 18/04/07. PROCESSO 110.846/07.PONTO 6.902. | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB902671 | 2007-04-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM CIDADE DE SAO PAULO/SP, PER 16 A 18/04/07. PROCESSO 111.860/07.PONTO 3.406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB902672 | 2007-04-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM CIDADE DE SAO PAULO/SP, PER 16 A 18/04/07. PROCESSO 111.860/07.PONTO 1.882. | 115.893.531-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB902673 | 2007-04-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM CIDADE DE SAO PAULO/SP, PER 16 A 18/04/07. PROCESSO 111.860/07.PONTO 4.246. | 115.893.531-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB902674 | 2007-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON PROCESSO Nº 111.815/07 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.045,44 |
| 2007OB902675 | 2007-04-16T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DA SRA. DEP. JANETEMARIA GÓES CAPIBERIBE, CART.016, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005, CONFOR-ME 2007NS003258.(2007NS002985 - ADT 1587). | 180.858.302-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 845,96 |
| 2007OB902676 | 2007-04-16T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DA SR. DEP. FRANCIS-CO LOPES DA SILVA, CART.088, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005, CONFOR- ME 2007NS003244.(2007NS002871 - ADT 1586). | 028.109.053-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.401,67 |
| 2007OB902677 | 2007-04-16T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP.PAULO RO-BERTO GOMES MANSUR,CART.340, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005, CONFORME NS2007NS003248.(2007NS002871 - ADT 1586). | 732.553.198-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 980,58 |
| 2007OB902678 | 2007-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 111.774/07 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.092,28 |
| 2007OB902679 | 2007-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO BARBOSA NETO PROCESSO Nº 111.794/07 | 076.409.028-35 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 754,84 |
| 2007OB902680 | 2007-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO DR. TALMIR, CONFORME PROCESSO Nº 111.869/07. | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.960,82 |
| 2007OB902681 | 2007-04-16T00:00 | NFES 8855/56/58 A 61/9168. SERV. ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 186/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.353,43 |
| 2007OB902682 | 2007-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 111.774/07 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.092,28 |
| 2007OB902683 | 2007-04-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM CIDADE DE SAO PAULO/SP, PER 16 A 18/04/07. PROCESSO 111.860/07.PONTO 4.246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB902684 | 2007-04-17T00:00 | FAT.07/04/76301023-3 E 71301153-0 TELEFONIA COMUTADO -STFC- CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATRAVES DE CELULARES... RET.SRF 9,45PC. PERIODO: MARCO/2007 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP/CD .. REL.62/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.619,64 |
| 2007OB902685 | 2007-04-17T00:00 | FAT.07-03-20800001-8/07-04-22100529-7. SERV LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR), RECEBNO PABX ...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 62/07. PERIODO: FEV-MAR/07, CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.420,33 |
| 2007OB902685 | 2007-04-17T00:00 | FAT.07-03-20800001-8/07-04-22100529-7. SERV LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR), RECEBNO PABX ...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 62/07. PERIODO: FEV-MAR/07, CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.373,29 |
| 2007OB902685 | 2007-04-17T00:00 | FAT.07-03-20800001-8/07-04-22100529-7. SERV LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR), RECEBNO PABX ...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 62/07. PERIODO: FEV-MAR/07, CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 226.831,28 |
| 2007OB902686 | 2007-04-17T00:00 | NFF 833 FORNECIMENTO DE GRUPO MOTOR-GERADOR MONOFASICO...BLOQUEIO DE RS 131,76REF MULTA PROC 137197/2006. RET 5,85% SRF__________________________________________REL 54 SISTEMA DEMAP 2007 | 06.927.942/0001-04 - WORLD FLEX COM. E REPRES. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 4.298,94 |
| 2007OB902687 | 2007-04-17T00:00 | NFFEES 11987486-(ID 466.451-5/ORGAO 502.9901) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A SGO GARAGEM. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 62/2007. REF MARCO/07. OBS. PGMTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.569,73 |
| 2007OB902688 | 2007-04-17T00:00 | NFFEES 11987486 (ORGAO 502.9901/IDENT.466.451-5) TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 62/2007. REFERENTE MAR/07. COMPLEMENTA A 2007NS003323. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB902689 | 2007-04-17T00:00 | NFFEES 11360832/33/34/11548188/89/90 - ID. 794857-3/40342-3/40345-8/473201- 4,473202-2/473203-0. TX DE ILUMINACAO PUBLICA - ED.PAL.COM/DENASA E GALPOES SIA.ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 62 DE 2007 - PERIODO MARCO DE 2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2007OB902690 | 2007-04-17T00:00 | NFFEES 11360832/33/34/11548188/89/90 - ID. 794857-3/40342-3/ 40345-8/ 473201-4473202-2/473203-0 - FORNEC. ENERGIA ELET. IM. DOS ED. PALACIO DO COM.,DENASA EG.SIA - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 62/2007 - PERIODO MARCO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.521,53 |
| 2007OB902691 | 2007-04-17T00:00 | NFS 41708(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR. RET.SRF 9,45PC EISS 5PC S/VL TT DA NF: R$ 602.365,57. INSS 11PC S/ 535.043,76 (DEDUZ VT E VR).PERIODO 01MAR A 17MAR/07. RELACAO 62/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 434.147,66 |
| 2007OB902692 | 2007-04-17T00:00 | NFS 6639. FORNECIMENTO DE MAO OBRA NA TV CAMARA, REF. HORAS EXTRAS.RETENCAO: 9,45 P.CENTO, INSS 11 PC, MULTA R$ 4,45, JUROS 0,64 (AUT. PELA EMPRESA) E ISS 5 PC. PERIODO: 01/01/2007.(POSSE PRESIDENCIAL). RELACAO: 62/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210,75 |
| 2007OB902693 | 2007-04-17T00:00 | NFS 6788 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD. RET.5,85# , INSS 11#, ISS 5# .. REL.62/07 .. MAR/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.394,98 |
| 2007OB902694 | 2007-04-17T00:00 | NFS 6791 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. MARCO/2007 .. REL.62/07. GLOSA R$0,05 (COBRANCA INDEVIDA). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 420.491,33 |
| 2007OB902695 | 2007-04-17T00:00 | FC 109/00116914-8/50-2/13-0/49-4. TXS EXTRAORDINARIAS DO MES DE ABRIL/2007 EMFAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PROCESSO 152.458/2006 FLS. 98. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 158,00 |
| 2007OB902696 | 2007-04-17T00:00 | FC 109/00116915-5 E 109/00116951-0 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO BLOCO CDA SQN 112 REFERENTE AOS APARTAMENTOS 201 E 408 - ABRIL/2007.PROCESSO 164631/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2007OB902697 | 2007-04-17T00:00 | FC 8200001002-7------------- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607 BLOCOG, DA SQS 215, RESERVA TECNICA, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2007.PROCESSO 158.447/2006 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 100,00 |
| 2007OB902698 | 2007-04-17T00:00 | NF 126. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 76.822,23.TERCEIRA MEDICAO. REL. 186/07. BLOQUEIO R$ 3.380,18 (MULTA, PROC.106351/04) | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 131.289,20 |
| 2007OB902699 | 2007-04-17T00:00 | AUTO INFRACAO Q000666651-01COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR SOLDADO WYRAN,PER- TENCENTE A 4ª CIA/PMDF, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 1054 DF. PROCESSO 012408/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007OB902700 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1597. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.366,16 |
| 2007OB902701 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2041. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.706,12 |
| 2007OB902702 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2041. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.808,16 |
| 2007OB902703 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1597. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.254,66 |
| 2007OB902705 | 2007-04-17T00:00 | NFS 87-SERVICOS GRAFICOS-GLOSA R$606,42(COB.INDEV.)-RET 9,45# S.VLR.APROP,INSS11# E ISS 5# S.VLR TT-PAGAMENTO SAL MARCO/07 E VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS:R$ 41.211,82(EBRAS)-BLOQUEIO R$ 31.865,16 ATE DEC. SUPERIOR-RELACAO 63/2007. | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 41.211,82 |
| 2007OB902706 | 2007-04-17T00:00 | PAGAMENTO FATURAS 00185490 E 00186872/07 - PROC.10.673/07 E OUTROS. DESCONTO R$8.680,89 REF. NOTA DE CRÉDITO 1527/07 (G.CRÉD. 05/07). INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.255,95 |
| 2007OB902707 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2042. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.302,09 |
| 2007OB902708 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR.DEPUTADO ARACELY DE PAULA, CONF. PROC. Nº 111.810/07. | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 789,62 |
| 2007OB902709 | 2007-04-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM ABRIL/07. PROCESSO 111.812/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007OB902709 | 2007-04-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM ABRIL/07. PROCESSO 111.812/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007OB902710 | 2007-04-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CURITIBA/PN.PROC.110.752/07.PONTO 5.997. | 256.249.381-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770,02 |
| 2007OB902711 | 2007-04-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CURITIBA/PN.PROC.110.752/07.PONTO 5.910. | 239.111.071-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945,02 |
| 2007OB902712 | 2007-04-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 280,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 89,98(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM SALVADOR/BA,PER. 17 A 21/04/07. PROCESSO 9.377/2007.PONTO 4.192. | 152.774.535-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.330,02 |
| 2007OB902713 | 2007-04-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.374,40) + US$ 160,00(R$ 339,20) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 90,02(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BUENOS_-AIRES/ARGENTINA, PER. 16 A 19/02/07.PROCESSO 111.202/07.PONTO 5058.DOLAR 2,12. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.623,58 |
| 2007OB902714 | 2007-04-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.374,40) + US$ 160,00(R$ 339,20) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGENTINA,PER: 15 A 18/04/07PROCESSO 111.196/07.DOLAR R$ 2,12. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902715 | 2007-04-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 2.597,00) + US$ 176,00 (R$ 373,12)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A CIDADE DO MEXICO,MEXICO, PER.10 A 13 DEABRIL/2007. PROCESSO 111.089/07.DOLAR R$ 2,12. | 275.824.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.970,12 |
| 2007OB902718 | 2007-04-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 12 A 16/04/07 P/ ACOMPANHAR PRESIDENTE C.D. PROCESSO 111.688/07. PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB902719 | 2007-04-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 89,98 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PERÍODO 22 A 26/04/07 NO XIII SIMPOSIO BRASILEIRO. PROCESSO 109.726/07. PONTO 6.905. | 569.609.990-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,02 |
| 2007OB902720 | 2007-04-18T00:00 | FAT.07/03/01511968-0 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. REL. 64/04. PERIODO 26/02 A 25/03/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2007OB902721 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2043. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.349,01 |
| 2007OB902722 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1598. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.727,49 |
| 2007OB902723 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1599. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.476,17 |
| 2007OB902724 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2043. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.285,39 |
| 2007OB902725 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1598. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.850,34 |
| 2007OB902726 | 2007-04-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 11/07 - PROCESSO Nº 12.962/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.990,25 |
| 2007OB902727 | 2007-04-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3195320/07 - PROCESSO Nº 12.967/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 102.862,94 |
| 2007OB902729 | 2007-04-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3195323/07 - PROCESSO Nº 12.970/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 89.560,83 |
| 2007OB902730 | 2007-04-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3195324/07 - PROCESSO Nº 12.971/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 123.479,38 |
| 2007OB902731 | 2007-04-18T00:00 | PAG.FAT.Nº3195319/07 - PROC.Nº12.966/07 - DESC.REEMB.MCO.Nº 195727047993665 OF.Nº102/07-PROC.Nº10848/07.R$3.319,97/MCO.Nº195727047772874-OF.Nº101/07 PROC.Nº10454/07.R$4.976,14/COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 111.323,73 |
| 2007OB902732 | 2007-04-18T00:00 | PAG.FAT.Nº 3195321/07-PROCESSO Nº 12.968/07-REEMB.MCO.Nº195727048399805/OF.Nº103/07-PROCESSO Nº11965/07.R$10.577,62/COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 124.055,38 |
| 2007OB902733 | 2007-04-18T00:00 | NF 10826/10827- FORNECI DE PEçAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS, NOVOS,P/ VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET( CILINDRO MESTRE E OUTROS). EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL- REL. 55/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 264,55 |
| 2007OB902734 | 2007-04-18T00:00 | NF 2712 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 55 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.689,87 |
| 2007OB902735 | 2007-04-18T00:00 | NFS 4989 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSO ORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISSCONF. PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF)-PER MAR/07 REL 185/07. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2007OB902738 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO LEONARDO VILELACONFORME PROCESSO Nº 112.075/07. | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.000,00 |
| 2007OB902739 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, A SENHORA DEPUTADA MARIA LÚCIA CARDOSO, CONFORME PROCESSO Nº 112.070/07. | 245.380.356-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299,62 |
| 2007OB902740 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROCESSO Nº 111.805/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 474,92 |
| 2007OB902741 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO, JÚLIO CÉSAR, CONFORME PROCESSO Nº 112.118/07. | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2007OB902742 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DEPUTADO GERALDO THADEU P. SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07 PROC. 103.172/07 (DESPESAS EXERCICIO 2006) | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 950,00 |
| 2007OB902743 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERALDO THADEU P. SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07PROC.103.172/07. | 305.033.538-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2007OB902744 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DA DEPUTADA IRINY LOPES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07. PROC.105.008/07 | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 4.304,50 |
| 2007OB902745 | 2007-04-18T00:00 | NFFS 9950 SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR COND E EXAUSTAO EM PREDIOS ADM/CD, C/FORNEC.MAT. BLOQUEIO 5.652,17 (MULTA PROC 117325/06).RET SRF 5,85.ISS 5PC TT NF.INSS 11PC S/63.860,25(MAOOBRA).PER.MAR/07.REL55/7SD | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 101.186,05 |
| 2007OB902746 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA IRINY NICOLAU CORRES LOPES,NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07PROC.105.008/07. | 558.457.037-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2007OB902747 | 2007-04-18T00:00 | NFS 148 - SERV. ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). RELACAO 55 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 166,16 |
| 2007OB902748 | 2007-04-18T00:00 | NFS 1095 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 55/2007-SIST. DEMAP PERIODO DE 01 A 31/03/07 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB902749 | 2007-04-18T00:00 | NF 2299/2335/2392 .. FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS (07 TELEVISORES A CORES "CCE" E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.55/07/SD. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 450,00 |
| 2007OB902750 | 2007-04-18T00:00 | NFF 276/277 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE MADEIRA/ACABAMENTO SUPERF.LAMINADO MELAMINICO DESTIN. DIVERSOS IMOVEIS FUNCIONAIS DESSA CASA, AA PEDIDO DACOHAB/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 55 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.944,00 |
| 2007OB902751 | 2007-04-18T00:00 | NF 6353 - FORNECIMENTO UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS, MARCA MALORY, DESTINADO AARESIDENCIA OFICIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO SD 55 DE 2007 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 360,00 |
| 2007OB902753 | 2007-04-18T00:00 | NFS 402/403/414(COPIAS) - LIB. PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS002987 PARARECOLHIMENTO DE R$ 12.609,90 REF. FGTS (PROMENTEC), FICANDO BLOQUEADO O VALORDE R$ 20.942,34 CONF. REL 66/07- PROC 110718/2007 E AUTORIZACOES ANEXAS. | 00.360.305/0001-04 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 12.609,90 |
| 2007OB902754 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FELIX MENDONçA ,NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07PROC.107.017/07. | 000.732.025-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 320,00 |
| 2007OB902755 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO FéLIX MENDONçA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07. PROC.107.017/07 | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 105,00 |
| 2007OB902756 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ELISEU RESENDE ,NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07PROC.103.021/07. | 001.287.086-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2007OB902757 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO ELISEU RESENDE NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07. PROC.103.021/07 | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.800,00 |
| 2007OB902758 | 2007-04-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4.081,00) U$176,00 (R$373,12)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, NO PERIODO DE 24 A 29/04/2007PROCESSO 111631/07 | 110.346.295-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.454,12 |
| 2007OB902759 | 2007-04-18T00:00 | NFS 118/115-SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET SRF 9,45# E ISS 5# S/ R$ 333,64(HONORARIOS) - SRF 9,45PC S/ 470,40(TRIBUNADO BRASIL) E S/ R$ 1.227,52(CORREIO BRAZILIENSE)-RELACAO 55/2007 SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.822,51 |
| 2007OB902760 | 2007-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.374,40)+ US$ 160,00 (R$ 339,20)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BOGOTA/COLOMBIA, PER. 23 A 26/04/07. PROCESSO 112.186/07.DOLAR R$ 2,12. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902761 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DILCEU SPERAFICO PROCESSO Nº 112.230/07 | 119.792.169-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 903,16 |
| 2007OB902762 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON PROCESSO Nº 112.127/07 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 590,43 |
| 2007OB902763 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO DEP. MAURICIO QUINTELLA LESSA, CONFORME PROCESSO Nº 112.105/07. | 803.556.334-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,42 |
| 2007OB902764 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULACONFORME PROCESSO Nº 112.150/07. | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 544,43 |
| 2007OB902765 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOLSO COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SCIARRA PROCESSO Nº 112.273/07 | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419,62 |
| 2007OB902766 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2044 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.192,70 |
| 2007OB902767 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2044. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381.540,49 |
| 2007OB902768 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1600. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.685,79 |
| 2007OB902769 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1600. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.021,33 |
| 2007OB902770 | 2007-04-19T00:00 | AUTO INFRACAO J001156981 COMETIDA PELO POLICIAL ALENCAR GARCIA DOS SANTOS, PONTO 3421, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0339 DF. PROCESSO 19.771/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007OB902771 | 2007-04-19T00:00 | AUTO INFRACAO Q001059172-01COMETIDA PELO SERVIDOR ALENCAR G.DOS SANTOS,PRONTUARIO 3421, TéCNICO LEGISLATIVO/AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA JFO-0645-DF PROCESSO 005.228/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007OB902772 | 2007-04-19T00:00 | NFF 19836/19835---- LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RET. SRF 9,45 PCBLOQ MULTA RS 259,76 (NF 19835) PORT 103/06 PROC 125985/02 - RELACAO 64/07 PERIODO 16 A 28/02/07 E 01 A 15/02/07(VOLUME EXCEDENTE) | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 24.132,18 |
| 2007OB902773 | 2007-04-19T00:00 | NFFS 130 -MANUT.,CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... RET SRF 5,85#-INSS 11# S. R$ 49.958,20(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC-MULTA + JUROS INSS: 5# - PERIODO FEV/07-REL 55/07 SD. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 46.572,41 |
| 2007OB902774 | 2007-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3195325/07 - PROCESSO Nº12.972/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 66.762,71 |
| 2007OB902775 | 2007-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3195322/07 - PROCESSO Nº 12.969/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 99.668,81 |
| 2007OB902776 | 2007-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.TALMIR PROCESSO Nº 112.261/07 | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 449,00 |
| 2007OB902777 | 2007-04-19T00:00 | NFS 1940 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/ FORNEC.DEDE PECAS- RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO MARCO/2007. RELACAO 186/2007. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,77 |
| 2007OB902778 | 2007-04-19T00:00 | NFS 6806/6796(PARTE) - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DEINFORMATICA (HORA-EXTRA) - SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC(RETENCOES S.VLR TOTALNOTAS FISCAIS: R$ 21.514,01) - PER: JAN/07 E FEV/07 - RELACAO 64/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.767,45 |
| 2007OB902779 | 2007-04-19T00:00 | NFS 6806/6796(PARTE) - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DEINFORMATICA (HORA-EXTRA) - RETENCOES NA 2007NS003412 - PERIODO: DEZEMBRO/2006.RELACAO 64/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.271,25 |
| 2007OB902780 | 2007-04-19T00:00 | NFFS 41710 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/143.520,64. RELACAO 64/2007. PERIODO 01/03/07 A 17/03/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 120.698,81 |
| 2007OB902781 | 2007-04-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.102.130/2007 -CAENG/SERVIçO DE OBRAS- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB902782 | 2007-04-19T00:00 | 4,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER. 17 A 21/04/07. "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO", PROC. 9377/07.PONTO 6.522. | 570.871.641-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,02 |
| 2007OB902783 | 2007-04-19T00:00 | 4,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER. 17 A 21/04/07. "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO", PROC. 9377/07.PONTO 6.850. | 496.855.385-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,02 |
| 2007OB902784 | 2007-04-19T00:00 | 4,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER. 17 A 21/04/07. "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO", PROC. 9377/07. PONTO 3.895. | 339.699.731-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,02 |
| 2007OB902785 | 2007-04-19T00:00 | 4,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER. 17 A 21/04/07. "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO", PROC. 9377/07. PONTO 5.121. | 018.785.224-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,02 |
| 2007OB902786 | 2007-04-19T00:00 | 4,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER. 17 A 21/04/07. "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO", PROC. 9377/07. PONTO 5.162. | 355.912.851-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,02 |
| 2007OB902787 | 2007-04-19T00:00 | 4,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER. 17 A 21/04/07. "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO", PROC. 9377/07. PONTO 6.966. | 213.653.003-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,02 |
| 2007OB902788 | 2007-04-19T00:00 | 4,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER. 17 A 21/04/07. "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO", PROC. 9377/07. PONTO 6.717. | 956.515.944-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,02 |
| 2007OB902789 | 2007-04-19T00:00 | FC 12367890000000344-6 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCOB DA SQS 316 APARTAMENTO 202 - PROCESSO 100441/2006. PERIODO ABRIL DE 2007 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB902790 | 2007-04-19T00:00 | 4,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER. 17 A 21/04/07. "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO", PROC. 9377/07. PONTO 5.671. | 444.158.261-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,02 |
| 2007OB902792 | 2007-04-19T00:00 | 4,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER. 17 A 21/04/07. "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO", PROC. 9377/07. PONTO 6.629. | 498.079.271-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,02 |
| 2007OB902793 | 2007-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.374,40) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BOGOTA E MEDELLIN/COLOMBIA. PERIODO DE 23 A 26/04/07.PROCESSO N.112.185/07, DOLAR R$ 2,12. | 242.544.011-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902794 | 2007-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.374,40) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BOGOTA E MEDELLIN/COLOMBIA. PERIODO DE 23 A 26/04/07.PROCESSO N.112.191/07, DOLAR R$ 2,12. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902795 | 2007-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.374,40) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BOGOTA E MEDELLIN/COLOMBIA. PERIODO DE 23 A 26/04/07.PROCESSO N.112.188/07, DOLAR R$ 2,12. | 113.440.244-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902796 | 2007-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.374,40) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BOGOTA E MEDELLIN/COLOMBIA. PERIODO DE 23 A 26/04/07.PROCESSO N.112.190/07, DOLAR R$ 2,12. | 343.580.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902797 | 2007-04-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) VIA-GEM A SAO LUIZ-MA, PER. 19 A 20/04/07,"AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO DOS DIREITOS HUMANOS".PROCESSO 111.828/07. | 250.527.548-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB902798 | 2007-04-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) VIA-GEM A SAO LUIZ-MA, PER. 19 A 20/04/07,"AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO DOS DIREITOS HUMANOS".PROCESSO 111.828/07. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB902799 | 2007-04-19T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. SÉRGIOIVAN MORAES,CART.512, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005, CONFORME 2007NS003250. (2007NS002871 - ADT 1586). | 205.042.250-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.627,88 |
| 2007OB902800 | 2007-04-20T00:00 | FATURAS 4003100001/4003100002/4003100003/4003100007/4003100008. SERVICOSPOS- TAIS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO: 65/2007. PERIODO: MARCO/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 169.215,58 |
| 2007OB902801 | 2007-04-20T00:00 | FAT. 4403100002/9903100004/9903100006/9903100007/9903100008.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 65/07. PERIODO: MAR/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 523.848,15 |
| 2007OB902811 | 2007-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABR/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.403,33 |
| 2007OB902815 | 2007-04-20T00:00 | REEMBOLSO COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO IRIS ARAUJO PROCESSO Nº 013.145/07 | 355.199.911-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 634,04 |
| 2007OB902816 | 2007-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO ELISMAR PRADO, CONFORME PROCESSO Nº 112.145/07. | 027.341.326-05 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 828,04 |
| 2007OB902817 | 2007-04-20T00:00 | REEMBOLSO COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CARLOS WILLIAN PROCESSO Nº 112.082/07 | 218.580.396-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,20 |
| 2007OB902818 | 2007-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO ODILIO BALBINOTTI, CONFORME PROCESSO Nº 111.938/07. | 138.615.069-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 871,42 |
| 2007OB902819 | 2007-04-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3198477/07 - PROCESSO Nº 13.193/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.488,80 |
| 2007OB902820 | 2007-04-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3198478/07 - PROCESSO Nº 13.194/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.359,02 |
| 2007OB902821 | 2007-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2045. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376.317,22 |
| 2007OB902822 | 2007-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2045. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.571,10 |
| 2007OB902823 | 2007-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1601. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.851,38 |
| 2007OB902824 | 2007-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1601. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.603,68 |
| 2007OB902825 | 2007-04-20T00:00 | NFS 6805 - FORNECIMENTO DE MAO OBRA NA TV CAMARA - REF. HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL REL. 65/2007 PERIODO MARCO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.126,03 |
| 2007OB902830 | 2007-04-20T00:00 | NFF 23683 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC.REL.56/07 SIST.DEMAP REF.MARCO/07 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB902831 | 2007-04-20T00:00 | NF 24347/24357 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DESTINADO SUPRIMENTO ESTO- QUE ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO/CD (CALDO INFUSION CEREBRO...E OUTROS) - RE-TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 56 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 64,63 |
| 2007OB902832 | 2007-04-20T00:00 | NF 8227/8228/8229 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CAMARA. ISENTODE IMPOSTOS. RELACAO 56 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 9.677,96 |
| 2007OB902836 | 2007-04-20T00:00 | NFS 47029 A 47035 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 56/2007 SISTEMA DEMAP | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.066,25 |
| 2007OB902839 | 2007-04-20T00:00 | NF 1103 FORNECIMENTO DE PASTAS SUSPENSAS PARA ASSENTAMENTOS DOS PARLAMENTARES,A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 56/2007 SIST. DEMAP. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 3.400,00 |
| 2007OB902840 | 2007-04-20T00:00 | NFF 2410 - FORNEC. TESTES DE CONJUNTOS DE REAGENTES PARA REALIZACAO D/DIVERSOSEXAMES (N ANTISERUM TO HUMAN... E OUTROS). RETENCAO 5,85 PC IN/SRF 480/04. RE-LACAO 56 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.872,95 |
| 2007OB902846 | 2007-04-20T00:00 | NF 49623/49733 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAOSRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 56 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 296,24 |
| 2007OB902847 | 2007-04-20T00:00 | NF 14312 FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS A RESTAURACAO, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 56/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56,49 |
| 2007OB902848 | 2007-04-20T00:00 | NFF 494 - FORNECIMENTO 30 UNIDADES RECEPTOR TV INTERFACE PCI, MARCA PROLINK PIXEL VIEW, AA PEDIDO DA COORNACAO TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 56DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.801,65 |
| 2007OB902849 | 2007-04-20T00:00 | NFS 106/107/108/109- SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOESDA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/$ 4.163,24REL. 56/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 7.298,19 |
| 2007OB902850 | 2007-04-20T00:00 | NFF 191081 - FORNECIMENTO DOIS VENTILADORES COLUNA, MARCA ARGE, DESTINADOS DIVERSOS SETORES DA CASA, AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO56 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 372,84 |
| 2007OB902851 | 2007-04-20T00:00 | NF 3260 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD RESTAURACAO.(ALCOOL ISOPROPILICO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 56/2007 SITEMA DEMAP. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 230,00 |
| 2007OB902852 | 2007-04-20T00:00 | NF 389 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE 33M2 PARA LIDERANCA DO PMDB EOUTROS SWTORES DA CD. RET.SRF. 5,85 REL. 196/07 | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.941,85 |
| 2007OB902853 | 2007-04-20T00:00 | NF 4007-FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A IMOVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA,A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RELACAO 196/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.443,68 |
| 2007OB902854 | 2007-04-20T00:00 | NF 563 - COPIA - FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE CEDRO E LAMINADOS... LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2007NS002391 DA RELACAO 40/07, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DAMULTA - RELACAO 196 DE 2007 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 10.812,01 |
| 2007OB902855 | 2007-04-20T00:00 | FATURA 782 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO MARCO/2007 - RELACAO 65/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB902856 | 2007-04-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 4.081,00) + US$ 176,00(R$ 373,12)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A HAVANA/CUBA, PER: 24 A 29/04/07. PROCESSO: 111.632/07.DOLAR R$ 2,12 | 123.773.925-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.454,12 |
| 2007OB902857 | 2007-04-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 4.081,00) + US$ 176,00(R$ 373,12)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A HAVANA/CUBA, PER: 24 A 29/04/07. PROCESSO: 111.633/07.DOLAR R$ 2,12 | 054.646.173-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.454,12 |
| 2007OB902858 | 2007-04-20T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 4.823,00) + US$ 176,00(R$ 373,12)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A HAVANA/CUBA, PER: 24 A 30/04/07. PROCESSO: 111.629/07.DOLAR R$ 2,12 | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.196,12 |
| 2007OB902859 | 2007-04-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 3.052,80) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A SANTIAGO/CHILE: 18 A 22/04/07. PROCESSO: 110.880/07.DOLAR R$ 2,12. | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.392,00 |
| 2007OB902860 | 2007-04-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.339,00),VIAGEM AO PANAMA/PANAMA. PERIODO DE 20 A 24/04/07.PROCESSO 111.193/07.COTACAO DOLAR R$ 2,12. | 003.527.486-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.712,12 |
| 2007OB902861 | 2007-04-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A ILHEUS/BAHIA, PER. 19 A 21/04/07. PROCESSO 112.259/07.PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,56 |
| 2007OB902862 | 2007-04-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A ILHEUS/BAHIA, PER. 19 A 21/04/07. PROCESSO 112.259/07.PONTO 5.506 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,56 |
| 2007OB902863 | 2007-04-20T00:00 | 2,0 DIARIAS, SENDO 01 NO VALOR DE R$ 350,00 + 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00+R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOS R$ 51,44(AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP,PER 13 A 16/04/07.PROC: 111.884/07.P.119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 658,56 |
| 2007OB902864 | 2007-04-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 115,70 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 22 A 27/04/07. "CURSOS DE ILLUSTRATOR CS 2.0 E INDESIGN CS 2.0". PROC:109.098/07.PONTO 3.836. | 261.983.201-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,30 |
| 2007OB902865 | 2007-04-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 115,70 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 22 A 27/04/07. "CURSOS DE ILLUSTRATOR CS 2.0 E INDESIGN CS 2.0". PROC:109.098/07.PONTO 6.565. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,30 |
| 2007OB902866 | 2007-04-20T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, PARA A SRA.NIEDE GUIDON, CHEFEDO P. NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA,PI, PARTICIPAR DO "PROGRAMA PERSONALIDADE"EM BRASILIA/DF, NO DIA 04/04/07.PROCESSO: 109.986/07. | 813.909.478-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB902867 | 2007-04-23T00:00 | FAT 07/03/40200095-3 - SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 67 DE 2007.PERIODO: 26/02/07 A 25/03/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2007OB902868 | 2007-04-23T00:00 | NFS 249- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 325,09(1PC SAT).RELACAO 67 DE 2007. REFERENTE 13 SALARIO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 40.378,42 |
| 2007OB902869 | 2007-04-23T00:00 | NFFS 41712-FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA-GLOSA R$ 0,01(COB. INDEV.) - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC S. R$ 101.588,05 (DEDUZVT + VR) E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF - PERIODO MAR/2007 - RELACAO 67/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 82.899,70 |
| 2007OB902870 | 2007-04-23T00:00 | NFS 42088 - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... RET. SRF 9,45 PCINSS 11 PC S. 53.722,62 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5 PC.RELACAO 67/2007. PERIODO 01/02 A 28/02/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 46.438,25 |
| 2007OB902871 | 2007-04-23T00:00 | NFS 233.. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# . REL.192/07.PERIODO 14.03.07 A 13.04.07. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2007OB902872 | 2007-04-23T00:00 | NFS 671 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 192 DE 2007 - PERIODO MARCO DE 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2007OB902873 | 2007-04-23T00:00 | NFS 3731/4374 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC.PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 192/2007.PERIODO: FEVEREIRO E MARCO DE 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.953,71 |
| 2007OB902873 | 2007-04-23T00:00 | NFS 3731/4374 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC.PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 192/2007.PERIODO: FEVEREIRO E MARCO DE 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 15.271,50 |
| 2007OB902874 | 2007-04-23T00:00 | NFS 155. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.06 A 07/03/07 RELACAO 192/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 333,14 |
| 2007OB902875 | 2007-04-23T00:00 | NF 672/673/675 - FORNEC. E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOSFUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 192/2007. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 2.829,40 |
| 2007OB902876 | 2007-04-23T00:00 | NFFS 21096-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADASROLANTES. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 192/07. REF. MARCO/2007. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2007OB902877 | 2007-04-23T00:00 | NFFS 21093 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC.DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS- SRF 5,85# E ISS 5# - REL.192/07 - PERIODO MARCO/2007. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2007OB902878 | 2007-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2045. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.082,80 |
| 2007OB902879 | 2007-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2046. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 181.148,03 |
| 2007OB902880 | 2007-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2046. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.856,55 |
| 2007OB902881 | 2007-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1602. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.422,78 |
| 2007OB902882 | 2007-04-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3198479/07 - PROCESSO Nº 13.195/07 - DESC.R$150,30,REF. MCO Nº 9572703626442(DEP.JULIO DELGADO - PROCESSO Nº 110766/06) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.231,33 |
| 2007OB902883 | 2007-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1602. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.117,05 |
| 2007OB902884 | 2007-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA DO SENHOR DEP.IVAN VALENTE, CART. 359, NOS TERMOS DA MESA N¨ 72/2005 - ADT 1.604. | 376.555.828-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169,02 |
| 2007OB902885 | 2007-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. DARCI POMPEO DE MATTOS, CART. 505, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.605. | 283.468.900-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85,00 |
| 2007OB902886 | 2007-04-23T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC - REFERENCIA ABRIL/2007.RELACAO 68/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.858,23 |
| 2007OB902887 | 2007-04-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. PERÍODO DE 28 A 30/04/07PROCESSO 104.947/07.PONTO 6.011. | 209.424.786-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB902888 | 2007-04-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 51,42 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC. PERIOD DE 28 A 30/04/07PROCESSO 108.372/07.PONTO 6.191. | 373.940.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,58 |
| 2007OB902889 | 2007-04-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,56 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC. PERIOD DE 28 A 30/04/07PROCESSO 101.394/07.PONTO 6.123. | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,44 |
| 2007OB902891 | 2007-04-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,56 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC. PERIOD DE 28 A 30/04/07PROCESSO 102.027/07.PONTO 5.993. | 443.490.681-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,44 |
| 2007OB902897 | 2007-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2047. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.026,07 |
| 2007OB902898 | 2007-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.603. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,13 |
| 2007OB902901 | 2007-04-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,56 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO/SP PERÍODO DE 28 A 30/04/07 PROCESSO 103.580/07.PONTO 6.363. | 477.981.061-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,44 |
| 2007OB902902 | 2007-04-23T00:00 | NFS 52737 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 56/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.361,18 |
| 2007OB902903 | 2007-04-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB902822 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -93.571,10 |
| 2007OB902904 | 2007-04-24T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A OURO PRETO-MG, NOS DIAS 20 E 21/04/07 PROCESSO 112.667/07.PONTO 6.319. | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB902905 | 2007-04-24T00:00 | 2,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/07PROCESSO 112.467/07.PONTO 3.431. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.022,14 |
| 2007OB902906 | 2007-04-24T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$300,00 (R$3.710,00) VIAGEM A BRUXELAS/BELGI-CA/PARIS/FRANÇA, NO PERIODO DE 25/04 A 05/05/07. PROCESSO 110817/07. COTACAO R$2,12 | 726.065.098-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.710,00 |
| 2007OB902907 | 2007-04-24T00:00 | 1,5 DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$25,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE E OURO PRETO, NO PERIODO DE 20 A 21/04/07. PROCESSO 112445/07. PONTO 6003. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,28 |
| 2007OB902908 | 2007-04-24T00:00 | 1,5 DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$25,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE E OURO PRETO, NO PERIODO DE 20 A 21/04/07. PROCESSO 112445/07. PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,28 |
| 2007OB902909 | 2007-04-24T00:00 | 1,5 DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$25,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE E OURO PRETO, NO PERIODO DE 20 A 21/04/07. PROCESSO 112445/07. PONTO 3687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,28 |
| 2007OB902910 | 2007-04-24T00:00 | 2,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/07PROCESSO 112.467/07.PONTO 3.509. | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.022,14 |
| 2007OB902911 | 2007-04-24T00:00 | 2,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/07PROCESSO 112.467/07.PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.022,14 |
| 2007OB902912 | 2007-04-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 1.113,00) + US$ 176,00(R$ 373,12)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A NOVA IORQUE, PERIODO DE 25/ABR A 2/MAI/07PROCESSO: 112.527/07.DOLAR R$ 2,12. | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.486,12 |
| 2007OB902913 | 2007-04-24T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.374,40) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONALDE EMBARQ./DESEMB. MENOS AUXÍL. ALIMENT. (R$64,30) VIAGEM À ARGENTINA PERIODO 22 A 25/ABR/07. PROCESSO 112.413/07. COTAÇÃO 2.12 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.649,30 |
| 2007OB902914 | 2007-04-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 22,36 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM À SÃO PAULO-SP. PERÍODO DE 26 A 27/04/07 PROCESSO 109.900/07.PONTO 6.549. | 788.992.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 837,64 |
| 2007OB902915 | 2007-04-24T00:00 | NF 5236 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A COHAB/CD.MASSA BETUMINOSA E OUTROSEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.REL.57/2007 SISTEMA DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.761,40 |
| 2007OB902916 | 2007-04-24T00:00 | NF 24230. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD (CALIBRA DORES). RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 57/07 - SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.402,20 |
| 2007OB902917 | 2007-04-24T00:00 | NF 121 E 134 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - OPTANTE PELOSIMPLES - RELACAO 57/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.278,24 |
| 2007OB902918 | 2007-04-24T00:00 | NFS 1256 - SERVICO DE CARACTERIZACAO EM TRES VIATURAS DO DEPOL, COM VINIL ADE-SIVO E COM SERIGRAFIA NO BRASAO - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3PC (FAIXA 2). RELACAO 57/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.306,80 |
| 2007OB902919 | 2007-04-24T00:00 | NF 4364 .. FORNECIMENTO DE 130 PARES DE PARAFUSO PARA FIXACAO DE VASOSANITARIO "MR" .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.57/07/SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 414,70 |
| 2007OB902920 | 2007-04-24T00:00 | NF 4363 (FORNECIMENTO DE UM SOPRADOR TERMICO "SKIL")OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.57/07/SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 158,00 |
| 2007OB902921 | 2007-04-24T00:00 | NF 7176. FORNECIMENTO DE 02 PACOTES DE PAPELFILIFOLD, MARCA FILIPERSON, A PE DIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 57/07 SIST. DEMAP | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.360,00 |
| 2007OB902922 | 2007-04-24T00:00 | NF 3393 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH DE UM GIGABYTE,A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELACAO 57/2007 SISTEMA DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 2.800,00 |
| 2007OB902923 | 2007-04-24T00:00 | NFS 100 A 104 - SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CDRET. SRF 5,85, INSS 11PC S/$ 6.835,03 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 57/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 11.981,77 |
| 2007OB902924 | 2007-04-24T00:00 | NF 1910 .. FORNECIMENTO DE 10 UNID. DE CUBA P EMBUTIR E OUTROS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.57/07/SD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 529,30 |
| 2007OB902925 | 2007-04-24T00:00 | NFES 33 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE. A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 PC. ISS 2 PC. REL. 58/2007 SISTEMA DEMAP | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 158.208,75 |
| 2007OB902926 | 2007-04-24T00:00 | NF 4081-FORNECIMENTO DE BOLSAS DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO DESTINADAS A MA-NUTENCAO NOS GABINETES DO ANEXO IV - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 57/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 87,00 |
| 2007OB902927 | 2007-04-24T00:00 | NFF 275/281. FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 57/07 SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.711,71 |
| 2007OB902928 | 2007-04-24T00:00 | NFF 63910/63911. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OU- TROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 57/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 63.381,78 |
| 2007OB902929 | 2007-04-24T00:00 | NFF 3.974. FORNECIMENTO DE 01 FURADEIRA ELETRICA, MARCA SKIL, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL.RELACAO: 57/2007 SD. | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 110,00 |
| 2007OB902930 | 2007-04-24T00:00 | NFF 3.973. FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA... (ASPIRADOR DE PO E AGUA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES FEDERAL. RELACAO: 57/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 1.245,00 |
| 2007OB902931 | 2007-04-24T00:00 | NF 4362. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (ALICATE E OUTROS), APEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.57/07/SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 294,40 |
| 2007OB902932 | 2007-04-24T00:00 | NF 844 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS DE REPOSICãO PARA ELETRODOMESTICOS INSTALADOS NOS IMOVéIS FUNCIONAIS/CD.PECAS DE MOTOR DE VENTILADOR E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 57/2007 SISTEMA DEMAP | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 7.987,00 |
| 2007OB902933 | 2007-04-24T00:00 | NFS 682 - SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5PC. REF: MARCO 2007. RELACAO 198/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2007OB902934 | 2007-04-24T00:00 | NFFS 1044 - TREINAMENTO COM VISTAS A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA EM TECNOLOGIA DE PLATAFORMA JAVA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 57/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 37.294,97 |
| 2007OB902935 | 2007-04-24T00:00 | NFFS 1077 -SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RETENCAO SRF 9,45 PC. E ISS 5 PC. REL 198/07. PERIODO: 23/02/07 A 22/03/2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2007OB902936 | 2007-04-24T00:00 | NFS 1375/1376 SUPORTE OPERACIONAL AOS EVENTOS REALIZADOS DIAS 10 E 13 DE ABRILDE 2007. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 198/2007. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 6.401,89 |
| 2007OB902937 | 2007-04-24T00:00 | NFS 2760 - FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 1.000,00 A SER PAGO POSTERIORMENTERELACAO 70 DE 2007 - REFERENCIA PRIMEIRA PARCELA - MARCO DE 2007 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2007OB902938 | 2007-04-24T00:00 | NFS 533 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. RELACAO198 DE 2007 - PERIODO 06/02/07 A 20/03/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.708,01 |
| 2007OB902939 | 2007-04-24T00:00 | NFS 6789 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DEINFORMATICA - SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC (RETENCOES S.VLR TOTAL NOTA FISCAL). - PER: MARCO/2007 - RELACAO 70/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2007OB902940 | 2007-04-24T00:00 | NFFS 1175 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 03/12 - RELACAO 198 DE 2007 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.840,44 |
| 2007OB902941 | 2007-04-24T00:00 | NFS 702 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO - BLOQUEIO 304,10 (MULTA) - PROCESSO 129.254/05 - RELACAO 198 DE 2007PERIODO MARCO DE 2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.580,02 |
| 2007OB902942 | 2007-04-24T00:00 | NFS 87(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS003334 PARA PAGA-MENTO FUNCIONARIOS EMPRESA EBRAS: R$ 2.135,92(SAL MAR/07 E VERBAS RESCISORIAS)CONF. AUT PROC 12.316/07-PERMANECE BLOQUEADO RESTANTE: R$ 29.729,24-REL 70/07. | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 2.135,92 |
| 2007OB902943 | 2007-04-24T00:00 | NFS 3388 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO PARA AVALIACAO ECG INSTALADO NO DEMED - RET SRF 9,45PC EISS 5PC. RELACAO 198/2007.PERIODO MARCO/2007 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB902944 | 2007-04-24T00:00 | NF 139. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 198/2007 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 480,00 |
| 2007OB902945 | 2007-04-24T00:00 | NF 157- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - OPTANTE PELOSIMPLES RELACAO 57/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.474,98 |
| 2007OB902946 | 2007-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2048. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.093,37 |
| 2007OB902947 | 2007-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2048. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.001,17 |
| 2007OB902948 | 2007-04-24T00:00 | NFES 9053/9070/9074 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOSNO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA DA CAMARA - RET SRF 9,45 E ISS 5PC. PERIODO 01/01/07 A 31/03/07 CONFORME ATESTO - RELACAO 198/2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 34.824,05 |
| 2007OB902949 | 2007-04-24T00:00 | NFES 9054 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOSNO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA DA CAMARA - RET SRF 9,45 E ISS 5PC. PERIODO 16/12/06 A 31/12/06 CONFORME ATESTO - RELACAO 198/2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 5.804,02 |
| 2007OB902950 | 2007-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1606. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.664,92 |
| 2007OB902951 | 2007-04-24T00:00 | NFS 290 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL. REL. 198/07. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 630,82 |
| 2007OB902952 | 2007-04-24T00:00 | NFS 206- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 198DE 2007 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 703,60 |
| 2007OB902953 | 2007-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1606. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.064,13 |
| 2007OB902954 | 2007-04-24T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. CÂNDIDOELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, CART. 389, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005, CONFORME 2007NS003647. (2007NS003176 - ADT 1593). | 131.585.465-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 555,71 |
| 2007OB902955 | 2007-04-24T00:00 | REPAGAMENTO AO SR. DEP. ROMULO GOUVEA 53132, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR, CONF. 2007NS003648 2007RA000499, DEVIDO DEVOLUÇÃO FEITA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 427.872.624-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.143,83 |
| 2007OB902958 | 2007-04-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2374,40) U$160,00 (R$339,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 25 A 28/04/07. PROCESSO 112784/07. COTACAO R$2,12 | 056.274.510-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902959 | 2007-04-24T00:00 | 10 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$7.420,00) U$176,00 (R$373,12)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NUSA DUA, BALI, INDONESIA, NO PERIODO DE 25/04 A 07/05/07.PROCESSO 111992/07. COTACAO R$2,12 | 305.572.247-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.793,12 |
| 2007OB902960 | 2007-04-24T00:00 | 10 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$7.420,00) U$176,00 (R$373,12)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NUSA DUA, BALI, INDONESIA, NO PERIODO DE 25/04 A 05/05/07.PROCESSO 111995/07. COTACAO R$2,12 | 159.659.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.793,12 |
| 2007OB902961 | 2007-04-24T00:00 | NF 1789 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS .. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.57/02/SD. | 03.718.171/0001-49 - VIDRO SHOW VIDROS TEMPERADOS | R$ 656,70 |
| 2007OB902962 | 2007-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.607. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.273,38 |
| 2007OB902963 | 2007-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 28 A 30/08/2006. PROCESSL 141113. PONTO 5883 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 534,98 |
| 2007OB902964 | 2007-04-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE01 A 02/09/2006. PROCESSO 141113/06, PONTO 5524 | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 248,56 |
| 2007OB902965 | 2007-04-24T00:00 | 4,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 28 A 30/08/06 E DE 01 A 02/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO_5505 | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 684,26 |
| 2007OB902966 | 2007-04-24T00:00 | NFF 66939. SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 41,53 (COB. INDEVIDA). PERIODO: 23/03 A 22/04/07. REL. 198/07 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.499,62 |
| 2007OB902967 | 2007-04-24T00:00 | NF 96. SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 200/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.310,15 |
| 2007OB902968 | 2007-04-24T00:00 | NFES 429. SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 200/07 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.177,97 |
| 2007OB902969 | 2007-04-24T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO E ORGANIZACAO DA SERIE PERFIS PARLAMENTARES EX-DEP. JOAOLUSTOSA CUNHA. ETAPA 3. RET. IR 27,5PC S/R$ 4.681,63 (DEDUZ R$ 525,19),INSS 11PC S/R$ 2.894,28. INSS PATRONAL 20 PC. PIS/PASEP 12117416804. RELACAO 200/2007 | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ 3.919,37 |
| 2007OB902970 | 2007-04-25T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.374,40) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONALDE EMBARQ./DESEMB. VIAGEM À ARGENTINA PERIODO DE 22 A 25/ABR/07. PROCESSO Nº 112.411/07. COTAÇÃO 2.12. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.713,60 |
| 2007OB902971 | 2007-04-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,13 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM À SÃO PAULO-SP. PERÍODO DE 26 A 27/04/07 PROCESSO 109.900/07.PONTO 6.549. | 788.992.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 782,87 |
| 2007OB902972 | 2007-04-25T00:00 | NFFPS FS0042716 - LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 71/07- PERIODO 01/02 A 27/02/07 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 15.299,85 |
| 2007OB902973 | 2007-04-25T00:00 | NFS 437-------SERVIçO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO COM FORNECIMENTO DEPEçAS EM 07 NOBREAKS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5%.RELACAO 200/2007. PERIODO FEVEREIRO/2007. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.585,79 |
| 2007OB902974 | 2007-04-25T00:00 | NFS 6787-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAçAO 71/2007 REF. MARCO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB902975 | 2007-04-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 2.597,00) + US$ 176,00(R$ 373,12)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A HOUSTON-ESTADOS UNIDOS. PERÍODO DE 21 A 25/04/07 PROCESSO 111.763. COTAÇÃO 2,12. | 664.191.237-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.970,12 |
| 2007OB902976 | 2007-04-25T00:00 | 10 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 7.420,00) + US$ 176,00(R$ 373,12)ADICIO NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A NUSA DUA, BALI,INDONÉSIA PERÍODO DE 25/04A 8/05/07 PROCES. 112.412/07. COTAÇÃO 2,12. | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.793,12 |
| 2007OB902977 | 2007-04-25T00:00 | 10 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 7.420,00) + US$ 176,00(R$ 373,12)ADICIO NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A NUSA DUA, BALI,INDONÉSIA PERÍODO DE 27/04A 8/05/07 PROCES. 111.996/07. COTAÇÃO 2,12. | 534.558.438-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.793,12 |
| 2007OB902983 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A SENHORA DEPUTADA MARIA LUCIA CAR-DOSO, CONFORME PROCESSO Nº 112.362/07. | 245.380.356-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 488,24 |
| 2007OB902984 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO, EDIGAR MÃO BRANCACONFORME PROCESSO Nº 112.765/07. | 122.286.725-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 669,62 |
| 2007OB902985 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO DR. UBIALI, CONFOR-ME PROCESSO Nº 112.436/07. | 745.579.808-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.992,12 |
| 2007OB902986 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO BARBOSA NETO, CON-FORME PROCESSO Nº 112.480/07. | 076.409.028-35 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358,62 |
| 2007OB902987 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, A SRA.DEPUTADA TONHA MAGALHÃES, CONFORME PROCESSO Nº 112.759/07. | 278.964.395-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2007OB902988 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO WALTER IHOSHI, CONFORME PROCESSO Nº 112.678/07. | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658,24 |
| 2007OB902989 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO PAULO PIAU, CONFORME PROCESSO Nº 112.364/07. | 166.943.686-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 283,42 |
| 2007OB902990 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS COM PASSAGENS DE TREM, TRECHO FRANKFURT/BRUXELAS/FRANKFURT,PARA REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS NO "FORUM ALTERNATIVO MUNDIAL DA ÁGUA NA CIDADE DE BRUXELAS/BÉLGICA, NO PERÍODO DE 17 A 22/03/07.PROC.Nº 108.338/07. | 487.043.006-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,89 |
| 2007OB902991 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2049. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.952,63 |
| 2007OB902992 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2049. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227.835,34 |
| 2007OB902993 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR.DEPUTADO DR. TALMIR, CONFOR-ME PROCESSO Nº 112.692/07 | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 678,00 |
| 2007OB902994 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO CIRO GOMES, CONF. PROCESSO Nº 112.763/07. | 120.055.093-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,04 |
| 2007OB902995 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO GLADSON DE LIMA CAMELI, CONFORME PROCESSO Nº 112.804/07. | 434.611.072-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 729,12 |
| 2007OB902996 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1608. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.944,43 |
| 2007OB902997 | 2007-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1608. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.325,92 |
| 2007OB902998 | 2007-04-25T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA ALMEIDA GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 20/04/07 - PROC. 112.461/07 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007OB902998 | 2007-04-25T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA ALMEIDA GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 20/04/07 - PROC. 112.461/07 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007OB902999 | 2007-04-25T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A EM 04/2007. PROC.112.843/07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 150,00 |
| 2007OB902999 | 2007-04-25T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A EM 04/2007. PROC.112.843/07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.850,00 |
| 2007OB903000 | 2007-04-25T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$115,69 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 27/04A 04/05/06. PROCESSO 107402/07. PONTO 6181 | 453.881.726-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.544,31 |
| 2007OB903001 | 2007-04-25T00:00 | NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 247.959,95 |
| 2007OB903002 | 2007-04-25T00:00 | NFFS 5672 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET 5,85 SRF E 11 INSS E 5 ISS. REL 73/2007. PERIODO MARCO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 278.102,87 |
| 2007OB903003 | 2007-04-25T00:00 | NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 247.959,95 |
| 2007OB903004 | 2007-04-26T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB902914 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 788.992.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -837,64 |
| 2007OB903005 | 2007-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 113.182/07. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.495,94 |
| 2007OB903006 | 2007-04-26T00:00 | 10 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 7.420,00) + US$ 176,00(R$ 373,12)ADICIO NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A NUSA DUA, BALI,INDONÉSIA PERÍODO DE 25/04A 8/05/07 PROCES. 112.240/07. COTAÇÃO 2,12. | 026.974.675-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.793,12 |
| 2007OB903007 | 2007-04-26T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO EM MISSÃO OFICIAL, EM VISITA TÉCNICA AO PÓLO INDUSTRIAL ZONA FRANCA DE MANAUS, PERÍODO DE 19 A 21/ABR/07. PROCESSO Nº 111.876/2007. | 033.172.772-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB903008 | 2007-04-26T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO EM MISSÃO OFICIAL, EM VISITA TÉCNICA AO PÓLO INDUSTRIAL ZONA FRANCA DE MANAUS, PERÍODO DE 19 A 21/ABR/07. PROCESSO Nº 111.876/2007. | 745.579.808-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB903009 | 2007-04-26T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO EM MISSÃO OFICIAL, EM VISITA TÉCNICA AO PÓLO INDUSTRIAL ZONA FRANCA DE MANAUS, PERÍODO DE 19 A 21/ABR/07. PROCESSO Nº 111.876/2007. | 230.190.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB903010 | 2007-04-26T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JOSE THOMAZ M. LIMA, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO. PROCESSO 112.933/07 - DEPOL - | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 6.000,00 |
| 2007OB903010 | 2007-04-26T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JOSE THOMAZ M. LIMA, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO. PROCESSO 112.933/07 - DEPOL - | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 54.000,00 |
| 2007OB903011 | 2007-04-26T00:00 | NFS 6790- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 72/2007PERIODO MARCO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.441,16 |
| 2007OB903012 | 2007-04-26T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 72/2007 - REF. ABR/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 37.370,23 |
| 2007OB903013 | 2007-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2050. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.105,54 |
| 2007OB903014 | 2007-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1609. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.853,82 |
| 2007OB903015 | 2007-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1609. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.610,14 |
| 2007OB903016 | 2007-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2050. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.900,36 |
| 2007OB903019 | 2007-04-26T00:00 | NF 2377-PARTE- FORNEC.,INST.,...COMPUTADORES ARQUITETURA RISC...A PEDIDO CENINGLOSA 379,86 (SERV. COB.IND.) - RET. SRF 5,85 PC S/1.053.174,92 (TOTAL-GLOSA),BLOQUEIO 182.757,38 ATE ACEITE INSTALACAO - RELACAO 203/2007 - PARTE NE | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 319.888,92 |
| 2007OB903020 | 2007-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2051. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.831,27 |
| 2007OB903027 | 2007-04-26T00:00 | NFS. 79(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS002285. PERMANECEBLOQUEADO R$ 2.046,05 - IMPOSTOS JA RETIDOS NA NS ACIMA - PROCESSO 112.468/04.RELACAO 49/2007. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 2.046,05 |
| 2007OB903030 | 2007-04-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM À CAMPOS DO JORDÃO, SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 24 A 26/ABR/07. PROC. Nº 112.668/07. | 236.297.115-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 761,00 |
| 2007OB903031 | 2007-04-27T00:00 | 10 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$7793,12) U$176,00 (R$373,12) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NUSA DUA, BALI, INDONESIA, NO PERIODO DE 25/04 A 08/05/07. PROCESSO 112410/07. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.793,12 |
| 2007OB903032 | 2007-04-27T00:00 | FAT.702000290171/702000320679/PARTE. PRESTACAO DE SERV. TELEF/FIXO COMUTADO DELONGA DIST. NAC/INTERN.. RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS R$ 6,80. GLOSAS R$ 2.704,40/R$ 4.078,94 RESPECT., C.INDEV. REL.75/07 PER. JAN A FEV/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 780,58 |
| 2007OB903032 | 2007-04-27T00:00 | FAT.702000290171/702000320679/PARTE. PRESTACAO DE SERV. TELEF/FIXO COMUTADO DELONGA DIST. NAC/INTERN.. RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS R$ 6,80. GLOSAS R$ 2.704,40/R$ 4.078,94 RESPECT., C.INDEV. REL.75/07 PER. JAN A FEV/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.554,02 |
| 2007OB903032 | 2007-04-27T00:00 | FAT.702000290171/702000320679/PARTE. PRESTACAO DE SERV. TELEF/FIXO COMUTADO DELONGA DIST. NAC/INTERN.. RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS R$ 6,80. GLOSAS R$ 2.704,40/R$ 4.078,94 RESPECT., C.INDEV. REL.75/07 PER. JAN A FEV/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 47.958,39 |
| 2007OB903033 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO PIAU, CON-FORME PROCESSO Nº 113.110/07. | 166.943.686-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 266,42 |
| 2007OB903034 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO CONFORME PROCESSO Nº 112.991/07. | 790.436.076-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228,42 |
| 2007OB903035 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO ODAIR CUNHA, CONFORME PROCESSO Nº 112.927/07. | 948.923.936-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258,01 |
| 2007OB903036 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO HERMES PARCIANELLOCONFORME PROCESSO Nº 112.962/07. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 479,00 |
| 2007OB903037 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO VICENTINHO ALVES, CONFORME PROCESSO Nº 112.922/07. | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,00 |
| 2007OB903038 | 2007-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6374/2007 - NF.013406/07 - PROCESSO Nº 13.362/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 436.106,34 |
| 2007OB903039 | 2007-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 12/07 - PROCESSO Nº 13.371/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.339,09 |
| 2007OB903040 | 2007-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6351/07 - NF Nº013490/07 - PROCESSO Nº 13.363/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 574.965,71 |
| 2007OB903041 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1610. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.867,45 |
| 2007OB903042 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.611. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.571,78 |
| 2007OB903043 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1610. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.134,96 |
| 2007OB903044 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2052. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.938,73 |
| 2007OB903045 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2052. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313.652,77 |
| 2007OB903046 | 2007-04-27T00:00 | NFF 2411 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (POS COMBO TYPE E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO59 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.368,95 |
| 2007OB903047 | 2007-04-27T00:00 | NFF 3972- FORNECIMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS P/ PROC. DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA... (CHAVES DE FENDAS E OUTROS).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO: 59/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 942,30 |
| 2007OB903048 | 2007-04-27T00:00 | NF 11354A11364/371A373/378/380/381.FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS EGENUINOS P/ VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BEZ E FIAT RESPECTIVAMENTE.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 59/2007 - SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 6.894,61 |
| 2007OB903049 | 2007-04-27T00:00 | NF 3868/3960 -FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 59 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 695,98 |
| 2007OB903050 | 2007-04-27T00:00 | NFF 616729/616730 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (UREIA-REATIVOSECO VITROS E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 59 DE 2007 - SIST.DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 567,73 |
| 2007OB903051 | 2007-04-27T00:00 | NFF 618959 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS (LIQUID PERFORMANCE E OUTROS),P/USO NO EQUIPAMENTO VITROS... RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. GLOSA123,06 (REFERENTE AO IPI) - RELACAO 59 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.505,11 |
| 2007OB903052 | 2007-04-27T00:00 | NFF 109848 - FORNECIMENTO DE FILME P/MAMOGRAFIA ... FUJI-100 PELIC E OUTROS.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 59 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 442,89 |
| 2007OB903053 | 2007-04-27T00:00 | NFF 63926/63927. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OU- TROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 59/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 63.381,78 |
| 2007OB903054 | 2007-04-27T00:00 | NF 67540-44/67720/67907. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS. (REAGENTES). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 59/07 SISTEMA DEMAP. OBS.- GLOSA R$ 752,80 NF 67540 (FATURADO A MAIOR QUE O CONTRATADO) | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.881,03 |
| 2007OB903055 | 2007-04-27T00:00 | NFS 159 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE- CAS, AO APARELHO ULTRA-SOM ALOKA SSD-5500. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 59/2007 SD. PERIODO 22/02/2007 A 21/03/2007. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.311,93 |
| 2007OB903056 | 2007-04-27T00:00 | NF 2397 E 2432 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE AMCO II(BU-CHAS E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO 227,36 REFERENTE AMULTA (NF 2432) - PROCESSO 104.374/06 - RELACAO 59 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.414,64 |
| 2007OB903057 | 2007-04-27T00:00 | NF 8250/51/46/47/48/49. FORNEC. DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 59/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 56.338,70 |
| 2007OB903058 | 2007-04-27T00:00 | NFF 11679 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 57 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB903059 | 2007-04-27T00:00 | NFF 287.426- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO SUPRIMENTODE ESTOQUE AMMED -RET SRF 5,85PC IN/SRF-480/2004. RELACAO: 59/2007 SD. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 277,18 |
| 2007OB903060 | 2007-04-27T00:00 | NFS 424 - REFORMA,C/FORNEC. MATERIAIS, EM APTOS.FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TT NF E INSS 11 P.CENTO S/R$451,20 (MAO-DE-OBRA)RELACAO 59 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 790,96 |
| 2007OB903061 | 2007-04-27T00:00 | NFS 279 - SERVICO MANUTENCAO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11PCS/491,79(MAO-DE-OBRA). ATM/MULTA E JUROS INSS R$ 12,46. RELACAO 59/2007 SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 849,67 |
| 2007OB903062 | 2007-04-27T00:00 | NF 1874. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (04TUBOS ADESIVOSPLASTICOS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO APTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 201/07. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 301,43 |
| 2007OB903063 | 2007-04-27T00:00 | NFSF 1237 .. MAO-DE-OBRA SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PORTARIA (...),C/FORNEC. MATERIAL .. RET. SRF5,85# E ISS5# S/TOTAL .. INSS11# S/R$273443,72(DEDUZ VTE VR) .. REL.60/07/SD. PERIODO MARCO 2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 256.468,67 |
| 2007OB903064 | 2007-04-27T00:00 | NFFS 41711 -SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS11PC S. R$ 109.751,03(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 18/03/07 A 31/03/07. RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO: R$ 68,10 (PROCESSO 7364/-07) - RELACAO 69/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 92.230,97 |
| 2007OB903065 | 2007-04-27T00:00 | NFFS 41713(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEFONICA, GLOSA R$2,37(C.INDEV.)RET SRF 9,45#S/TOTAL NF MENOSGLOSA,11PC INSS(DED. VT E VR),5PC ISS S/TOT- PER 18/03 A 31/03/07 - REL. 69/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 331.994,40 |
| 2007OB903067 | 2007-04-27T00:00 | FC 404878822 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM GRAVACOES FORA DAS DEPEN-DENCIAS DA CAMARA - RET SRF 7,05PC- RELACAO 59/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.072.307/0001-57 - GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS | R$ 5.549,68 |
| 2007OB903068 | 2007-04-27T00:00 | NFF 165.245. FORNECIMENTO DE 10 DOSES DE VACINA DE VIRUS INATIVADO CONTRA GRI-PE MONODOSE AMPOLA, MARCA SANOFI PASTEUR. RET. 5,85 PC IN-SRF 480/2004.RELACAO: 59/2007. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 189,43 |
| 2007OB903069 | 2007-04-27T00:00 | NF 16795 . FORNEC DE ACUCAR CRISTAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 59/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007OB903070 | 2007-04-27T00:00 | NFES 229 - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5PC - RELA-CAO 59 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2007OB903071 | 2007-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FELIPE MAIA PROCESSO Nº 111.639/07 | 916.443.724-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 418,24 |
| 2007OB903082 | 2007-04-30T00:00 | FAT 0704.000.404.071. PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RETENçAO SRF/IN 480/20049,45#. PERIODO: MARCO/ABRIL/2007, CONF. DESPACHO. RELACAO: 77/2007 . | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 26.058,62 |
| 2007OB903082 | 2007-04-30T00:00 | FAT 0704.000.404.071. PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RETENçAO SRF/IN 480/20049,45#. PERIODO: MARCO/ABRIL/2007, CONF. DESPACHO. RELACAO: 77/2007 . | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 127.614,51 |
| 2007OB903083 | 2007-04-30T00:00 | FAT.07/04/01509711....... SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO.RET. SRF 9,45PC. RELACAO: 77/2007. PERIODO: 28/02/2007 A 23/03/2007, CONFORME DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 657,56 |
| 2007OB903084 | 2007-04-30T00:00 | NFFS 42127 - FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/ CD.RET. IN/SRF 480/04 9,45 PC. INSS 11PC S. R$ 495,44 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .PERIODO: 01/02 A 28/02/2007-HORA EXTRA. RELACAO 77/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 466,89 |
| 2007OB903085 | 2007-04-30T00:00 | NFSF 163 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE VIGILANCIA DESARMADA OSTENSIVA NAS AREASEXTERNAS DA CD- RET. SRF 9,45 PC ,ISS 5 PC SOBRE TOTAL, E INSS 11 PC SOBRER$ 117.558,11(DED.VT E VR)-REL. 77/2007- PERIODO MARCO/07. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 103.301,39 |
| 2007OB903086 | 2007-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2054. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,43 |
| 2007OB903087 | 2007-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2054. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279,77 |
| 2007OB903088 | 2007-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1612. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.527,01 |
| 2007OB903089 | 2007-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1612. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.215,91 |
| 2007OB903090 | 2007-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.613 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 717,07 |
| 2007OB903091 | 2007-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2053. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.146,01 |
| 2007OB903092 | 2007-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2053. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.443,31 |
| 2007OB903108 | 2007-04-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,052.80)+US$ 160,00(R$ 339,20)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ BUENOS AIRES NO PERIODO DE 28/04 A 02/05/07NA XI ENCONTRO DA SECR. LATINO AMERICANA DA LA VIVIENDA POPULAR. PR.113422/07 | 050.356.865-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.392,00 |
| 2007OB903140 | 2007-05-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SERGIPE NO PERIODO DE 15 A 17/04/07 P/ REPRESENTAR A CD.NA ASSEM- BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. PROC.110980/07 | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB903141 | 2007-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2055. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.244,23 |
| 2007OB903142 | 2007-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1614. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.272,68 |
| 2007OB903143 | 2007-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1614. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 608,91 |
| 2007OB903144 | 2007-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2055. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.655,31 |
| 2007OB903145 | 2007-05-02T00:00 | FC 8200001003-5------------- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607 BLOCOG, DA SQS 215, RESERVA TECNICA, REFERENTE A PARCELA DE MAIO DE 2007.PROCESSO 158.447/2006 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 100,00 |
| 2007OB903146 | 2007-05-02T00:00 | NR 5101026 - TAXA ORDINARIA DO MES DE MAIO/2007 INCIDENTE SOBRE SQS 405 BLOCO R APARTAMENTO 307 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2007OB903147 | 2007-05-02T00:00 | RECIBO S/N. TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: MAI/07. PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2007OB903148 | 2007-05-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,27 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 02 A 04/05/07 P/ ISC BRASIL 2007. PONTO 5503. PROC.110667/07 | 516.657.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,73 |
| 2007OB903149 | 2007-05-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,27 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 02 A 04/05/07 P/ ISC BRASIL 2007. PONTO 6829. PROC.110667/07 | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,73 |
| 2007OB903152 | 2007-05-02T00:00 | NFS 87(COPIA)-LIB.PARCIAL BLOQ.2007NS003749 P/PGTO DOS VALORES REF. A EMPRESAEBRAS: VR FUNC.(PER 24/4/07 A 8/5/07):R$ 4.435,20- GFIP R$ 4.188,88-IRRF FUNC.512,18-LIB 17.827,68 P/EMPRESA-2.765,30(MULTA-CONF CARTA 205 ANEXA)-REL 79/07. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 17.827,68 |
| 2007OB903153 | 2007-05-02T00:00 | NFS 87(COPIA)-LIB.PARCIAL BLOQ.2007NS003749 P/PGTO DOS VALORES REF. A EMPRESAEBRAS: VR FUNC.(PER 24/4/07 A 8/5/07):R$ 4.435,20- GFIP R$ 4.188,88-IRRF FUNC.512,18-LIB 17.827,68 P/EMPRESA-2.765,30(MULTA-CONF CARTA 205 ANEXA)-REL 79/07. | 00.360.305/0001-04 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 4.188,88 |
| 2007OB903154 | 2007-05-02T00:00 | NFS 87(COPIA)-LIB.PARCIAL BLOQ.2007NS003749 P/PGTO DOS VALORES REF. A EMPRESAEBRAS: VR FUNC.(PER 24/4/07 A 8/5/07):R$ 4.435,20- GFIP R$ 4.188,88-IRRF FUNC.512,18-LIB 17.827,68 P/EMPRESA-2.765,30(MULTA-CONF CARTA 205 ANEXA)-REL 79/07. | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 512,18 |
| 2007OB903155 | 2007-05-02T00:00 | NFS 87(COPIA)-LIB.PARCIAL BLOQ.2007NS003749 P/PGTO DOS VALORES REF. A EMPRESAEBRAS: VR FUNC.(PER 24/4/07 A 8/5/07):R$ 4.435,20- GFIP R$ 4.188,88-IRRF FUNC.512,18-LIB 17.827,68 P/EMPRESA-2.765,30(MULTA-CONF CARTA 205 ANEXA)-REL 79/07. | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 4.435,20 |
| 2007OB903156 | 2007-05-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB903067 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 33.072.307/0001-57 - GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS | R$ -5.549,68 |
| 2007OB903157 | 2007-05-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,71 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM À SALVADOR-BA, PERÍODO DE 04 A 06/05/07 PROCESSO 111.659/07.PONTO 5.334. | 275.696.321-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 834,29 |
| 2007OB903158 | 2007-05-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MENOS R$ 12,86 REF. A DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIANESIA-GO NO DIA 15/02/07 P/OITAVA SR. VALDOMIRO P. SILVA. PONTO 4.530 PROCESSO 105.189/2007. | 292.707.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87,14 |
| 2007OB903159 | 2007-05-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MENOS R$ 12,86 REF. A DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIANESIA-GO NO DIA 15/02/07 P/OITAVA SR. VALDOMIRO P. SILVA. PONTO 6.597 PROCESSO 105.189/2007. | 635.097.171-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87,14 |
| 2007OB903160 | 2007-05-03T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 (R$ 678,40) VIAGEM PARA LIMA PERU NO PERIODO DE 04 A 06/05/07 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DO CONSELHO E JUNTA DIRETORA DO GRUPO PARLAMENTAR INTERAMERICANO SOBRE POPULACAO E DES. PROC.112514/07 | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 678,40 |
| 2007OB903161 | 2007-05-03T00:00 | FC 404878822 - SEGURO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM GRAVACOES FORA DAS DEPEN-DENCIAS DA CAMARA - RET SRF 7,05PC- RELACAO 59/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.072.307/0001-57 - GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS | R$ 5.549,68 |
| 2007OB903162 | 2007-05-03T00:00 | NFS 6425 - LOCACAO 01 UNIDADE MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDEST. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., RELACAO 78/2007 PERIODO 01/02/2007 A 15/02/2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.815,17 |
| 2007OB903163 | 2007-05-03T00:00 | NF 49894/50084 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAOSRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 61 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 325,04 |
| 2007OB903164 | 2007-05-03T00:00 | NF 9781 - FORNECIMENTO DE CAPAS PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS,A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 61/07 SISTEMA DEMAP | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.209,66 |
| 2007OB903165 | 2007-05-03T00:00 | NF 11375/379/374/317 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUI NOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 204/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 512,58 |
| 2007OB903165 | 2007-05-03T00:00 | NF 11375/379/374/317 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUI NOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 204/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.656,07 |
| 2007OB903166 | 2007-05-03T00:00 | NFS 0005 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELACAO 204/2007 - PERIODO 19/03/07 A 18/04/07. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB903167 | 2007-05-03T00:00 | NFF 2580 .. FORNECIMENTO DE 3.000KG DE CAFE "VILA RICA".RET. SRF 5,85# .. REL.204/2007. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 15.308,79 |
| 2007OB903168 | 2007-05-03T00:00 | NF 7258. FORNECIMENTO DE 09 REFEIçOES, DURANTE SEMINARIO PORTAL DA CAMARA TRANSPARENCIA E CIDADANIA. EMP OPT SIMPLES FEDERAL. REL. 204/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 175,00 |
| 2007OB903169 | 2007-05-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3204559/07, PROCESSO NúMERO 013.616/07? COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.385,95 |
| 2007OB903170 | 2007-05-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3204553/07 - PROCESSO Nº 13.610/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 121.519,16 |
| 2007OB903171 | 2007-05-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3204555/07 - PROCESSO Nº 13.612/07COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.246,50 |
| 2007OB903172 | 2007-05-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3204554/07 - PROCESSO Nº 13.611/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.108,40 |
| 2007OB903173 | 2007-05-03T00:00 | NF 686 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUN-CIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 204/2007. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.875,85 |
| 2007OB903174 | 2007-05-03T00:00 | NFFPS 121.850 SERVICO DE DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS-RET SRF 5,85#.PARCELA 10. FEVEREIRO/2007. RELACAO: 204/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2007OB903175 | 2007-05-03T00:00 | NFS 6016 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 204 DE 2007 - PERIODO 24/03 A 23/04/2007 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.538,74 |
| 2007OB903176 | 2007-05-03T00:00 | NFS 156/161 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOSOBRE DIARIAS (1.168,20) - PERIODO: 14 A 15/03/07 E 12 A 13/04/2007. RELACAO 204/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.138,85 |
| 2007OB903177 | 2007-05-03T00:00 | NFFS 8724- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA- RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC.REL. 204/07.PERIODO 25/03/07 A 24/04/07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2007OB903178 | 2007-05-03T00:00 | NF 2253 E 2254 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 173 M2 DE CARPETE COR GRAFITE, APEDIDO DA COORDENCAO DE PROJETOS/CD.RETENCAO SRF IN 480/2004 5,85 POR CENTO.RELACAO: 61/2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.507,66 |
| 2007OB903179 | 2007-05-03T00:00 | NFF 328 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE MEDIDOR DA QUALIDADE DA ENERGIAELETRICA.A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 61/07 SISTEMA DEMAP | 04.928.581/0001-87 - METRUM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E TESTES LTDA | R$ 73.248,70 |
| 2007OB903180 | 2007-05-03T00:00 | NFF 52942/53289 - FORNECIMENTO,MONTAGEM,INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES A CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 42.136,00 REF. MULTA(NF 52942)-P.131754/06RET. SRF 5,85 PC. REL. 61/07 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 354.574,44 |
| 2007OB903181 | 2007-05-03T00:00 | NF 132. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 86.783,62. QUARTAMEDICAO. REL. 061/07 SD. BLOQUEIO R$ 3.818,48 (MULTA, PROC.106.351/04). | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 148.313,20 |
| 2007OB903182 | 2007-05-03T00:00 | NF 3884. FORNECIMENTO DE 50 METROS DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA P/ ISOLAMEN-TO TERMICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 61/2007 SD. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 428,00 |
| 2007OB903183 | 2007-05-03T00:00 | NFF 23167 - COPIA - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE APLICATIVOS DA MICROSOFT, A PEDIDO DO CENIN/CD. LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2007NS003010, DA RELACAO SD 50DE 2007, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 206 DE 2007 | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 53.760,00 |
| 2007OB903184 | 2007-05-03T00:00 | NFFS 42057 -CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS RET SRF 9,45#,INSS 11# S.R$ 36.927,35(DEDUZ VT+VR),ISS 5# RELACAO 78/2007 PERIODO FEVEREIRO/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.871,56 |
| 2007OB903185 | 2007-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1615. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.015,45 |
| 2007OB903186 | 2007-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1615. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.116,73 |
| 2007OB903187 | 2007-05-03T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DA SRA. DEP. JANETEMARIA GÓES CAPIBERIBE, CART.016, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005, CONFOR-ME 2007NS003937.(2007NS002874- ADT 1586). | 180.858.302-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 962,08 |
| 2007OB903188 | 2007-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2056. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.841,44 |
| 2007OB903189 | 2007-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2056. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.618,74 |
| 2007OB903190 | 2007-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO DR. NECHAR, CONFO- ME PROCESSO Nº 113.357/07. | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368,00 |
| 2007OB903191 | 2007-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEP. BARBOSA NETO, CONFORME PROCESSO Nº 113.214/07. | 076.409.028-35 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358,62 |
| 2007OB903192 | 2007-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO, CONF.PROCESSO_Nº 113.259/07. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,92 |
| 2007OB903193 | 2007-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO HERMES PARCIANELLO,CONFORME PROCESSO Nº 113.216/07(PARCIAL). | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,62 |
| 2007OB903218 | 2007-05-03T00:00 | NF 3884. FORNECIMENTO DE 50 METROS DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA P/ ISOLAMEN-TO TERMICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 61/2007 SD. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 428,00 |
| 2007OB903219 | 2007-05-04T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB903090 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -717,07 |
| 2007OB903220 | 2007-05-04T00:00 | NFSC 40648 - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO. PRINCIPAL E 05PTOS. ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.GLOSA R$ 8,12 - COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 207 DE 2007. PERIODO ABRIL DE 2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2007OB903221 | 2007-05-04T00:00 | NFS 260 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST.TEC., S/FORNECIMENTO DE PECAS .. RET. SRF 9,45# .. ISS 5 PC .. REL.207/07. PERIODO: 26/03/07 A 25/04/07. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,83 |
| 2007OB903222 | 2007-05-04T00:00 | NF 122896-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 207 DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB903223 | 2007-05-04T00:00 | NFF 6711 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS ELEVA-DORES MARCA KONE/INDUCO - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 207 DE 2007PERIODO 12/02/07 A 11/03/07. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2007OB903224 | 2007-05-04T00:00 | NFF 6701 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS ELEVA-DORES MARCA KONE/INDUCO - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 207 DE 2007PERIODO 12/01/07 A 11/02/07. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2007OB903225 | 2007-05-04T00:00 | NFS 11200 .. SERV. MANUT. PREV/CORRETIVA EM 2 ELEVADORES "OTIS" ANEXO II E 4 ELEVADORES NA SQS 311 BL. "I", C/FORNEC. PECAS .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. DEZ/06 .. REL.207/07. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2007OB903226 | 2007-05-04T00:00 | NFS 12856(PARTE) .. SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES "OTIS" ANEXO II E 4 EL. NA SQS 311 BL. "I", C/FORNEC. PECAS .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. JAN/07 .. REL.207/07. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 508,16 |
| 2007OB903227 | 2007-05-04T00:00 | NFS 12856(PARTE)/12528/858/986 .. SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVAEM 2 ELEVADORES "OTIS" ANEXO II E 4 EL. NA SQS 311 BL. "I", C/FORNEC. PECAS ..C/FORNEC. PECAS .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. JAN A ABR/07 .. REL.207/07. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.701,25 |
| 2007OB903228 | 2007-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$38,57 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 07 A 08/05/07. PROCESSO 111644/07. PONTO 5371 | 248.154.031-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,43 |
| 2007OB903229 | 2007-05-04T00:00 | NFS 281772 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13,INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 62 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO MARCO DE 2007 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2007OB903230 | 2007-05-04T00:00 | NF 11365/385/386/461/462 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDESBENZ - OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 62 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 618,07 |
| 2007OB903230 | 2007-05-04T00:00 | NF 11365/385/386/461/462 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDESBENZ - OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 62 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.381,34 |
| 2007OB903231 | 2007-05-04T00:00 | NF 9582 - FORNECIMENTO DOIS QUADROS MAGNETICOS, MARCA QUADROART, AA PEDIDO DADETAQ E CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 62 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 310,00 |
| 2007OB903232 | 2007-05-04T00:00 | NF 1451/52 - FORNECIMENTO MATERIAL (CAIXA DE FERRO MARCA PALOMAR E OUTROS) AAPEDIDO DA CAENG/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - BLOQUEIO 1.493,28 REFERENTE MULTAP.121.504/06 (NF 1451) - GLOSA 0,01 COB.IND.-RELACAO 62 DE 2007- SISTEMA DEMAP | 05.940.800/0001-06 - AWD CONEXÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 26.073,84 |
| 2007OB903233 | 2007-05-04T00:00 | NF 1478 - FORNECIMENTO 25 UNIDADES LIVRO PARA CURSO MS PROJECT, AA PEDIDO DOCEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 56 DE 2007- SIST.DEMAP | 00.497.537/0001-09 - LIVRARIA TÉCNICA LTDA | R$ 2.175,00 |
| 2007OB903234 | 2007-05-04T00:00 | NFFS 1061 - TREINAMENTO COM VISTAS A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA EM TECNOLOGIA DE PLATAFORMA JAVA - RET SRF 9,45# E ISS 2#.REL. 62/07/SISTEMA DEMAP. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 18.700,36 |
| 2007OB903235 | 2007-05-04T00:00 | NFS 1130. REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS. RETENCAO ISS FAIXA 1-(2 P/CENTO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 62/07 SISTEMA DEMAP. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.563,33 |
| 2007OB903236 | 2007-05-04T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 280,00 + MEIA DIARIA DE R$ 175,00 + R$ 160,00(ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO PER. 03 A 05/05/07.PROCESSO 113.580/07.PONTO 6.907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 843,56 |
| 2007OB903237 | 2007-05-04T00:00 | 17,5 DIARIS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 13.046,25) + US$ 176,00(R$ 374,88)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A PARIS/AMSTERDA/GENEBRA/RUSSIA, PERIODO DE04 A 21/05/07.PROCESSO 113.818/07.DOLAR R$ 2,13. | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.421,13 |
| 2007OB903238 | 2007-05-04T00:00 | NFS 173 A 177 - LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO BICAMA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL-RET ISS 5PC.RELACAO 62/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 19.201,40 |
| 2007OB903239 | 2007-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BARUERI/SP, NOS DIAS 03 E 04/05/07. PROCESSO 113.583/07.PONTO 6.833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB903240 | 2007-05-04T00:00 | NFS 178 E 181 - LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO CADEIRAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL-RET ISS 5PC.RELACAO 62/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.058,15 |
| 2007OB903241 | 2007-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BARUERI/SP, NOS DIAS 03 E 04/05/07. PROCESSO 113.583/07.PONTO 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB903242 | 2007-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BARUERI/SP, NOS DIAS 03 E 04/05/07. PROCESSO 113.583/07.PONTO 6.417. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB903243 | 2007-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BARUERI/SP, NOS DIAS 03 E 04/05/07. PROCESSO 113.583/07.PONTO 5.482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB903244 | 2007-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BARUERI/SP, NOS DIAS 03 E 04/05/07. PROCESSO 113.583/07.PONTO 6.649. | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB903245 | 2007-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BARUERI/SP, NOS DIAS 03 E 04/05/07. PROCESSO 113.583/07.PONTO 6.477. | 522.900.184-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB903246 | 2007-05-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$38,58(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BARUERI/SP, NOS DIAS 03 E 04/05/07. PROCESSO 113.583/07.PONTO 3.876. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB903247 | 2007-05-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS38,58 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A ALFAVILLE/SP, NO PER.30/04 A 02/05/07, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL.PROC.113530/07.PONTO 6.907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 996,42 |
| 2007OB903248 | 2007-05-04T00:00 | NFF 13.978. FORNECIMENTO DE 150 DOSES DE VACINA PNEUMOCOCICA E 50 DE MENINGO-COCICA. RETENCAO IN/SRF - 480/2004 2,2 PC. RELACAO: 62/2007. | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 27.691,59 |
| 2007OB903249 | 2007-05-04T00:00 | NFF 619845 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS (CREATININA E OUTROS), P/USO NO EQUIPAMENTO VITROS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$ 72,00 (FATURADO A MAIOR) - RELACAO 62 DE 2007- SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 818,51 |
| 2007OB903250 | 2007-05-04T00:00 | NF 23930 - FORNECIMENTO DIVERSOS PAINEIS DIVISORIOS, MARCA PERSPOP, AA PEDIDODO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - BLOQUEIO 9.273,57 REFERENTE A MULTA - PROCESSO 129.795/06 - RELACAO 62 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 111.991,26 |
| 2007OB903251 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2059. | 313.402.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.803,12 |
| 2007OB903252 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1616. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.926,27 |
| 2007OB903253 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2057. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.810,36 |
| 2007OB903254 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1616. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.047,95 |
| 2007OB903255 | 2007-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010086701/07 - PROCESSO Nº 12.997/07 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.520,21 |
| 2007OB903256 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2057. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.489,58 |
| 2007OB903257 | 2007-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3204557/07 - PROCESSO Nº13.614/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 93.428,47 |
| 2007OB903258 | 2007-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº01.0086715/07 - PROCESSO Nº 12.996/07 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.038,99 |
| 2007OB903259 | 2007-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº010086898/07 - PROCESSO Nº 13.209/07 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 85,19 |
| 2007OB903260 | 2007-05-04T00:00 | NFS 87(COPIA)-LIB.PARCIAL BLOQ.2007NS003749 P/PGTO DOS VALORES REF. A EMPRESAEBRAS: VR FUNC.(PER 24/4/07 A 8/5/07):R$ 4.435,20- GFIP R$ 4.188,88-IRRF FUNC.512,18-LIB 17.827,68 P/EMPRESA-2.765,30(MULTA-CONF CARTA 205 ANEXA)-REL 79/07. | 00.360.305/0001-04 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 4.188,88 |
| 2007OB903261 | 2007-05-04T00:00 | NFS 87(COPIA)-LIB.PARCIAL BLOQ.2007NS003749 P/PGTO DOS VALORES REF. A EMPRESAEBRAS: VR FUNC.(PER 24/4/07 A 8/5/07):R$ 4.435,20- GFIP R$ 4.188,88-IRRF FUNC.512,18-LIB 17.827,68 P/EMPRESA-2.765,30(MULTA-CONF CARTA 205 ANEXA)-REL 79/07. | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 512,18 |
| 2007OB903262 | 2007-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 13/07 - PROCESSO Nº 13.797/07COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.941,53 |
| 2007OB903263 | 2007-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3204558/07 - PROCESSO NÚMERO 013.615/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 155.291,86 |
| 2007OB903264 | 2007-05-04T00:00 | NFF 9043 .. FORNECIMENTO DE 150 UN. DISPOSITIVO FISICO (TOKEN) P/ARMAZENAMENTODE CERTIFICADO DIGITAL "SAFENET". RET. 5,85 SRF. REL.62/07/SD.GLOSA R$0,90 (COBRANCA INDEVIDA) | 04.314.367/0001-30 - SAFENET TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 11.213,27 |
| 2007OB903265 | 2007-05-04T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 20/04/07. PROCESSO 013.116/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB903265 | 2007-05-04T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 20/04/07. PROCESSO 013.116/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB903266 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO SEVERINO ALVES PROCESSSO Nº 113.766/07 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2007OB903267 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VALTENIR LUIZ PE REIRA. PROCESSO Nº 113.679/07 | 343.580.991-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264,62 |
| 2007OB903268 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR. PROCESSO Nº 113.554/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,04 |
| 2007OB903270 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO IRIS DE ARAUJO. PROCESSO Nº 113.816/07 | 355.199.911-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 754,26 |
| 2007OB903271 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 113.546/07 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 528,24 |
| 2007OB903273 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MARIA LUCIA CARDOSO. PROCESSO Nº 113.561/07 | 245.380.356-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138,62 |
| 2007OB903275 | 2007-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES. PROCESSO Nº 113.764/07 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.800,00 |
| 2007OB903276 | 2007-05-04T00:00 | NFF 121 FORNECIMENTO DE SERIGA DESCARTAVEL 200ML COM TUBO CONECTOR E CACHIMBO,MARCA GE, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 62/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 28.245,00 |
| 2007OB903277 | 2007-05-07T00:00 | FAT 0704.000.397534. PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45#S/TOTAL E ISS 2#S/937,74 .. MARCO/ABRIL/07 .. REL.82/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.217,16 |
| 2007OB903277 | 2007-05-07T00:00 | FAT 0704.000.397534. PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45#S/TOTAL E ISS 2#S/937,74 .. MARCO/ABRIL/07 .. REL.82/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 575.196,87 |
| 2007OB903278 | 2007-05-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS115,70(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A R.JANEIRO/RJ, NO PER.07 A 11/05/07, P/ PART.-OFICINA E PALESTRA CONSER. OBRAS EM PAPEL VEGETAL. PROC. 113.633/07. P. 5.959 | 524.314.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,30 |
| 2007OB903279 | 2007-05-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS115,70(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A R.JANEIRO/RJ, NO PER.07 A 11/05/07, P/ PART.-OFICINA E PALESTRA CONSER. OBRAS EM PAPEL VEGETAL. PROC. 113.633/07. P.113.591 | 225.327.731-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,30 |
| 2007OB903280 | 2007-05-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS115,70(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A R.JANEIRO/RJ, NO PER.07 A 11/05/07, P/ PART.-OFICINA E PALESTRA CONSER. OBRAS EM PAPEL VEGETAL. PROC. 113.633/07. P. 5.891. | 279.787.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,30 |
| 2007OB903281 | 2007-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1617. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.097,41 |
| 2007OB903282 | 2007-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1617. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.042,79 |
| 2007OB903283 | 2007-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR. PROCESSO Nº 113.824/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.300,00 |
| 2007OB903284 | 2007-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.613 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 717,07 |
| 2007OB903285 | 2007-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2060. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.985,35 |
| 2007OB903286 | 2007-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2060. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 137.140,14 |
| 2007OB903287 | 2007-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR. PROCESSO Nº 113.881/07 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.245,34 |
| 2007OB903288 | 2007-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ODILIO BALBINOTENº 113.947/07 | 138.615.069-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.059,34 |
| 2007OB903289 | 2007-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 113.883, 113.887, 113.892,113.894, 113.921 E 113.942/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.376,22 |
| 2007OB903290 | 2007-05-07T00:00 | NFF 26624 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (REGISTRO BASE DE GAVETA E OU-TROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS AP. FINCIONAIS/CD.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 208/2007. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.445,42 |
| 2007OB903291 | 2007-05-07T00:00 | NFS 3331 CONFECCAO ETIQUETAS EM PAPEL COUCHE, EM 2 CORES. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 208/2007. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 465,50 |
| 2007OB903292 | 2007-05-07T00:00 | NFF 67604- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 124,59 PELA INTERRUPCAO NO FUNCIONAMENTO DA ETTS.BLOQUEIO DE R$ 747,50 REF.(MULTA) REL. 210/2007-P.133.286/2003 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.676,91 |
| 2007OB903293 | 2007-05-07T00:00 | NFSC 43370. SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS. (01 PRINCIPAL E 607 ADIC.)GLOSA R$ 1,53 COBRADO INDEVIDAMENTE - RET. SRF 9,45PC. S/ VALOR APROPRIADO.PERIODO: ABRIL/2007 - RELACAO 210/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.676,43 |
| 2007OB903294 | 2007-05-07T00:00 | NFS 416/418/420/421/423/425 A 427/437/444-MANUT. E REPARO COM, FORNECIMENTO DEMATERIAIS,NOS IMOVEIS FUNCIONAIS-BLOQ R$9.780,77(MULTA NFS 416-PROC 132155/05)RET SRF 5,85# - INSS 11# S. MAO-DE-OBRA R$ 48.904,10 - ISS 1# - REL 210/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 75.948,08 |
| 2007OB903295 | 2007-05-07T00:00 | NF 109 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - GLOSA 0,01 COBRADOINDEVIDAMENTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 63/2007 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.205,71 |
| 2007OB903296 | 2007-05-07T00:00 | NFF 359745 - FORNECIMENTO DIVERSAS BOTAS DE BORRACHA E ABRACADEIRAS, AA PEDIDODO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 63 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 268,70 |
| 2007OB903297 | 2007-05-07T00:00 | NFF 8536 - FORNECIMENTO UMA UNIDADE FRAGMENTADORA PAPEIS, MARCA FELLOWES, A PEDIDO DA LIDERANCA DA MINORIA/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 63 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 05.261.822/0001-40 - FW COMERCIAL LTDA | R$ 953,74 |
| 2007OB903298 | 2007-05-07T00:00 | NFS 137/138/140/141 - SERV. ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEMCHAVES -EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I).RELACAO 63 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 1.141,26 |
| 2007OB903299 | 2007-05-07T00:00 | NFS 237. EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 22.981,59. REL. 63/07 - SIST. DEMAP. ETAPA 4 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 40.251,65 |
| 2007OB903300 | 2007-05-07T00:00 | NFS 338/9 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/1.893,00 (MAO DE OBRA) E 1% ISS S/TOTAL. RELACAO 63 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.045,50 |
| 2007OB903301 | 2007-05-07T00:00 | NFS 334 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD (APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/R$836,50 (MAO DE OBRA) E 1% ISS S/TOTAL. RELACAO 63 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.339,25 |
| 2007OB903302 | 2007-05-07T00:00 | NFF 63770 - FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW REMOV. E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 63 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 31.690,89 |
| 2007OB903303 | 2007-05-07T00:00 | NF 1.531. FORNECIMENTO DE 30 ROLOS DE FITA ADESIVA, MARCA FILMOPLAST, A PEDIDODO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 63/2007. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2007OB903304 | 2007-05-07T00:00 | NF 336 A 343. FORNEC. DE PECAS DE REPOSICAO PARA ELETRODOMESTICOS. A PEDIDODA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 63/2007 SD.BLOQUEIO R$ 109,15 DA NF 336 (PROC.111.252/06). | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.765,55 |
| 2007OB903305 | 2007-05-07T00:00 | NF 2444 FORNECIMENTO DE 3 UN DE APARELHO DE TV 14 POL, MARCA PHILCO, CONFORME SOLICITACAO DO GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO BRASILEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 208/2007. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 864,00 |
| 2007OB903306 | 2007-05-07T00:00 | NF 1831 - FORNECIMENTO MATERIAL (ARGAMASSA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 63 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 288,00 |
| 2007OB903307 | 2007-05-07T00:00 | NFF 6852 - FORNECIMENTO MATERIAL (ROLOS MICROFILMES, MARCA AGFA E OUTROS) A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS-CEDI/CD - RETENCAO 5,85PCSRF - RELACAO 63 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 31.127,88 |
| 2007OB903308 | 2007-05-07T00:00 | NFS 439/441. SERV. MANUTENCAO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11PCS/231,54 (MAO-DE-OBRA). RELACAO: 63/2007 SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 405,91 |
| 2007OB903309 | 2007-05-07T00:00 | NFF 5868. PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES...- RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO SD 63/2007 - PERIODO: MARCO/2007. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2007OB903310 | 2007-05-07T00:00 | NF 1059- MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES... RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 02/12. RELACAO 63 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2007OB903311 | 2007-05-07T00:00 | NFS 729 .. SERVICOS DE INTERPRETE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRADUCAOSIMULTANEA "II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO".RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.208/07. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 6.471,86 |
| 2007OB903312 | 2007-05-07T00:00 | NFS 20 .. SERV. RECEPCIONISTAS/SECRETARIAS NO "II SEMINARIO INTERNAC. DE ASSE-SSORAMENTO PARLAMENTAR" .. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.208/07. | 01.254.283/0001-60 - APOIO PROM EVENTOS | R$ 2.335,52 |
| 2007OB903313 | 2007-05-07T00:00 | NFS 6832 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DERECEPCIONISTA PARA CD.(VALOR REF.HORAS EXTRAS).RET.SRF 9,45 PC,INSS 11 PC EISS 5 PC. REL. 81/2007. REFERENCIA JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.218,54 |
| 2007OB903314 | 2007-05-07T00:00 | NFS 6832(PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA CD.(VALOR REF.HORAS EXTRAS)IMPOSTOS RETIDOS NA 2007NS004028REL. 81/2007. REFERENCIA DEZEMBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.055,59 |
| 2007OB903315 | 2007-05-07T00:00 | NFS 6823 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA(HORA-EXTRA) - SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 81/07 PERIODO MARCO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.004,01 |
| 2007OB903316 | 2007-05-07T00:00 | NFS 6819-FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/TOTAL. REFERENTE REAJUSTECONVENCAO COLETIVA DE OUT/06. PERIODO 01 A 27JAN07. RELACAO 80/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.546,76 |
| 2007OB903317 | 2007-05-07T00:00 | NFS 6797/6826- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL) - HORAS EXTRAS - GLOSA R$766,86 (COBR. IND) -RETENCAO SRF9,45 PC S/VLR.APR.,INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL- REL. 80/07 - PER.MARCO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.395,50 |
| 2007OB903318 | 2007-05-07T00:00 | NFS 6816 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45PC/ISS 5PC/INSS 11PC. REF.REAJUSTE SALARIAL CONVENCAO OUT2006PERIODO 28JAN2007 A 31MAR07. RELACAO 80/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.275,75 |
| 2007OB903319 | 2007-05-07T00:00 | NF 28450/27956/27572 LOCAC.MAQUINAS COPIADORAS. GLOSA R$ 30,59 COBRADOS INDEVIDAMENTE DA NF 27956. RET. SRF 9,45 PC. RELACAO 80/2007. PERIODO DE JANEIRO AMARCO DE 2007. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 108.192,22 |
| 2007OB903331 | 2007-05-07T00:00 | NFS 188 .. SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA. C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL .. OPT. SIMPLES - ISS 5PC - REL.62/2007 SIST.DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.753,45 |
| 2007OB903332 | 2007-05-07T00:00 | NFFS 135 -MANUT.,CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... RET SRF 5,85#-INSS 11# S. R$ 48.796,62(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC. PERIODO: MARCO/2007. RELACAO: 61/2007 SD. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 47.126,51 |
| 2007OB903333 | 2007-05-08T00:00 | FAT.07/04/01509713-8. SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. IN/SRF 9,45PC. REL. 83/2007 PERIODO: 26/03/07 A 25/04/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB903334 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.040,00 |
| 2007OB903334 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.990,00 |
| 2007OB903334 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.068,00 |
| 2007OB903334 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 9.994,00 |
| 2007OB903334 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 49.647,00 |
| 2007OB903335 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 057-05/2007 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2007OB903335 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 057-05/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.820,00 |
| 2007OB903335 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. ABR/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 057-05/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 18.582,00 |
| 2007OB903336 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000085. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 760,00 |
| 2007OB903336 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000085. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 760,00 |
| 2007OB903336 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000085. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.938,00 |
| 2007OB903336 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000085. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.040,00 |
| 2007OB903336 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000085. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.648,00 |
| 2007OB903336 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000085. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.966,00 |
| 2007OB903336 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, UNIDF E UNIEURO. - DDP 057-05/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000085. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.975,50 |
| 2007OB903347 | 2007-05-08T00:00 | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REF ÀS SERV. MERCEDOES RODRIGUES DE OLIVEI-RA E MUNA ZEYN, AO INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CONFORME PROC.18.826/06. GRUPO 8. DDP 048-05/2007. | 47.109.087/0001-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.181,69 |
| 2007OB903348 | 2007-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CESAR SCHIRMER, PROCESSO NúMERO 113.213/07. | 200.564.350-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 573,24 |
| 2007OB903349 | 2007-05-08T00:00 | NFS 226 SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES RET. SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5# .. 09.03 A 08.04.07 .. REL.210/07. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB903350 | 2007-05-08T00:00 | NFS 6815 .. MAO-DE-OBRA DEST. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) REF. ABONO SALARIAL 2006 AUTORIZACAO DG PROCESSO 33.404/06 .. RET. SRF 9,45 E ISS 5#.RELACAO 83/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 50.562,40 |
| 2007OB903351 | 2007-05-08T00:00 | FAT. 070440200097-6. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 83/07 - PERIODO 26/03 A 25/04/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB903352 | 2007-05-08T00:00 | FAT 07/04/40200094-2 - SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 83 DE 2007.PERIODO: 26/03/07 A 25/04/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2007OB903353 | 2007-05-08T00:00 | FAT. 070441400003-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... RET SRF 9,45PC -RELACAO 83/07 - PERIODO 26/11/06 A 25/12/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB903354 | 2007-05-08T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 07/05/07 P/PARTICIPARDA REUNIAO NA UNIVERSIDADE DE SP. PONTO 6439 E PROC. 114107/07 | 170.479.943-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272,14 |
| 2007OB903355 | 2007-05-08T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.356,80) + US$ 160,00(R$ 339,20) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, "POSSE PARLAMENTO DOMERCOSUL",PER. 03 A 09/05/07.COT.DOLAR R$ 2,12.PROCESSO 113994/07. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,00 |
| 2007OB903356 | 2007-05-08T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.356,80) + US$ 160,00(R$ 339,20) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, "POSSE PARLAMENTO DOMERCOSUL",PER. 06 A 09/05/07.COT.DOLAR R$ 2,12.PROCESSO 113.995/07. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,00 |
| 2007OB903357 | 2007-05-08T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.356,80) + US$ 160,00(R$ 339,20) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, "POSSE PARLAMENTO DOMERCOSUL",PER. 06 A 09/05/07.COT.DOLAR R$ 2,12.PROCESSO 114.005/07. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,00 |
| 2007OB903358 | 2007-05-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (1.017,60) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,"POSSE PARLAMENTO MERCOSULPER. 06 A 07/05/07.COT.DOLAR R$ 2,12.PROCESSO 114.002/07. | 161.455.420-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.356,80 |
| 2007OB903359 | 2007-05-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (1.017,60) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,"POSSE PARLAMENTO MERCOSULPER. 06 A 07/05/07.COT.DOLAR R$ 2,12.PROCESSO 114.001/07. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.356,80 |
| 2007OB903360 | 2007-05-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 +R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 03 A 07/05/07.PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.333,56 |
| 2007OB903361 | 2007-05-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 +R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 03 A 07/05/07.PONTO 5.882. PROCESSO 113.897/07. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB903362 | 2007-05-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 102,84 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS"XXI CONGRESSO BRASILEIRODE PSICANALISES DE ABP, PER.08 A 13/05/07.PROC.112.742/07.PONTO 5.565. | 297.778.521-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,16 |
| 2007OB903363 | 2007-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,27 (ADIC.EMMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "III ENCONTRO DEESTUDOS EM ESTRATEGIA-3ES 2007", PER.09 A 11/05/07.PROC.112.504/07.PONTO 6354. | 796.756.971-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,73 |
| 2007OB903364 | 2007-05-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,27 (ADIC.EMMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "III ENCONTRO DEESTUDOS EM ESTRATEGIA-3ES 2007", PER.09 A 11/05/07.PROC.112.504/07.PONTO 6939. | 333.801.471-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,73 |
| 2007OB903371 | 2007-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. JOAQUIM DE LIRA MAIA,CART. 028, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.618 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.401,31 |
| 2007OB903372 | 2007-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1618. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.655,55 |
| 2007OB903373 | 2007-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2061. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.574,99 |
| 2007OB903374 | 2007-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2061. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.449,64 |
| 2007OB903375 | 2007-05-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00185485/07 - PROC. 10.675/07. DESCONTO DE R$7.938,04, REF. NOTAS DE CRÉDITO NºS 1559,1562,1560/07 - PROC. 12881,13005,13004/07(G.CRÉD. Nº12-53-17,33 A 40,43,45 A 52,54,55). INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.380,74 |
| 2007OB903376 | 2007-05-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 +R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 03 A 07/05/07.PONTO 5.506.PONTO 113.897/07. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.333,56 |
| 2007OB903377 | 2007-05-09T00:00 | FC 100473007038 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO G,SQN 308, APARTAMENTO 308 - PERIODO MAIO/2007.PROCESSO 152215/2006. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 125,84 |
| 2007OB903378 | 2007-05-09T00:00 | NN 13498310000021624 E 13498310000021626 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PERIODO 05/2007. PROCESSO 156194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007OB903379 | 2007-05-09T00:00 | NF 944 FORNECIMENTO DE BARRAS ARTICULADAS DECA 60CM. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. SD 64/07. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.423,20 |
| 2007OB903380 | 2007-05-09T00:00 | NF 535 - FORNECIMENTO UM EXEMPLAR ANUARIO ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS-APECAO, EDICAO 2007 - DESTINADO AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD - RETENCAOSRF 5,85 PC - RELACAO 64 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 268,33 |
| 2007OB903381 | 2007-05-09T00:00 | NFS 337 ........... SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO ) RET 5,85# SRF S/TOTAL .. INSS11# S/R$946,50 E 1% ISS S/TOTAL. REL.64/07/SD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.522,76 |
| 2007OB903382 | 2007-05-09T00:00 | NFS 336 ........... SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO COM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RET 5,85# SRF S/TOTAL .. INSS11# S/R$120,50 E 1% ISS S/TOTAL. REL 64 SISTEMA DEMAP/2007 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,16 |
| 2007OB903383 | 2007-05-09T00:00 | NFS 175 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE- CAS, AO APARELHO ULTRA-SOM ALOKA SSD-5500. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 64/2007 SD. PERIODO 22/03/2007 A 21/04/2007. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.311,93 |
| 2007OB903384 | 2007-05-09T00:00 | NF 1795/1796/1797 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 64/07 - SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 220.311,00 |
| 2007OB903385 | 2007-05-09T00:00 | NFF 32322 .. FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE PARA TESTE DE CURVA GLICÊMICA RET. SRF 5,85 PC. REL.64/07/SD. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 91,52 |
| 2007OB903386 | 2007-05-09T00:00 | NF 67966 FORNECIMENTO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAIS. RET SRF 5,85# .. REL.64/07/SD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.203,92 |
| 2007OB903387 | 2007-05-09T00:00 | NF 639 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JAM JURIDICA ADMINISTRACAO MUNICIPAL P/2007 .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.64/07/SD. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2007OB903388 | 2007-05-09T00:00 | NFF 182861. RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS PARA O ANO DE 2007. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 64/2007 SD. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.441,87 |
| 2007OB903389 | 2007-05-09T00:00 | NF 4620/30 FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 064 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.577,84 |
| 2007OB903390 | 2007-05-09T00:00 | NFS 538 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. RELACAO213 DE 2007 - PERIODO 27/03/07 A 17/04/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 596,75 |
| 2007OB903390 | 2007-05-09T00:00 | NFS 538 - SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC. RELACAO213 DE 2007 - PERIODO 27/03/07 A 17/04/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.394,54 |
| 2007OB903391 | 2007-05-09T00:00 | NFS 536 .. SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2#.REL.213/07 PERIODO 26/03/07 A 25/04/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2007OB903392 | 2007-05-09T00:00 | NFF 5366/83A90/93/96/97/400/401/402 - FORNECIM.MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(DIREITO PROCESSUAL PENAL-PACHECO E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES -BLOQUEADO R$ 653,80(MULTA - PROC 107.196/05)-NF5402 - RELACAO 213/07. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 6.927,27 |
| 2007OB903393 | 2007-05-09T00:00 | NFS 164/5-SERVICO DE HOTELARIA. RET.SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/389,40 (DIARIAS).PERIODO 16E17/04 E 30/04 A 01/05/2007 - RELACAO 213 DE 2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 361,03 |
| 2007OB903394 | 2007-05-09T00:00 | FATURAS 790/791- SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA RECEPCAO- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 5.062,00(PARTE FIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (122,11)- RELACAO 213/07- PER: ABRIL/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.705,76 |
| 2007OB903395 | 2007-05-09T00:00 | NFF 11.142 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 213 DE 2007 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 673,18 |
| 2007OB903396 | 2007-05-09T00:00 | NFF 2480/2647 - FORNECIMENTO DE 3.200KG DE CAFE "VILA RICA". RETENCAO SRF 5,85POR CENTO - RELACAO 213 DE 2007 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 16.329,38 |
| 2007OB903397 | 2007-05-09T00:00 | FC 7706624982-0/983-8/985-4/986-2/988-9/989-7/990-0-TAXA ORDINARIA CONDOMINIOSALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003 - PERIODO MAIO DE 2007 - RELACAO 213/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2007OB903398 | 2007-05-09T00:00 | NFS 691 -SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,EM DUASPROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 213 DE 2007 - PERIODO ABRIL DE 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2007OB903399 | 2007-05-09T00:00 | F.C 9003814717-0 - (NºDOCTO) REFERENTE DIR.AUTORAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA .. ISENTO RETENCOES - RELACAO 213 DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2007OB903400 | 2007-05-09T00:00 | NFVC 7251 E 7253 - FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE AO II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ASSESSORAMENTO INSTITUCIONAL - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 210/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 595,00 |
| 2007OB903401 | 2007-05-09T00:00 | NFS 105/110/111/114 A 117 SERV. PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOESDA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$10016,60.REL.213/07. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 17.559,08 |
| 2007OB903402 | 2007-05-09T00:00 | NFS 16608 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45PC - ISS 5PC - RELACAO 62/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 667,29 |
| 2007OB903403 | 2007-05-09T00:00 | NFS 179/80/84/86/87 - SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 213 DE 2007 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 16.069,25 |
| 2007OB903404 | 2007-05-09T00:00 | NFS 183 - LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO CADEIRAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL-RET ISS 5PC.RELACAO 64/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.885,50 |
| 2007OB903405 | 2007-05-09T00:00 | NFF 2183 - FORNECIMENTO DA 4ª EDICAO DOS BANCOS DE DADOS EM CD ROM. BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTROS.RET. SRF 9,45 PC REL. 08/07 | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 2.716,50 |
| 2007OB903406 | 2007-05-09T00:00 | NF 230 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS E NOVAS PARA VEICULOS DA MARCA FORD. (02 FILTROS DE AR) .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.64/07/SD. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 154,70 |
| 2007OB903407 | 2007-05-09T00:00 | NFF 11737/11867/11992/11818/11797 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML RET.SRF 5,85# .. REL.64/07/SD. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 26.373,77 |
| 2007OB903408 | 2007-05-09T00:00 | NF 3990/6/4002/15/19 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 64 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.630,48 |
| 2007OB903409 | 2007-05-09T00:00 | NF 11486/11487-FORNEC PECAS, ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOSNAC E IMP DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENZ-ACERTO R$0,10 PAGO A MENOR POR MEIODA 2007NS003131(OB 902526):NF 11190/11189(COPIAS)-OPTANTE SIMPLES-REL 64/07 SD | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 274,00 |
| 2007OB903410 | 2007-05-09T00:00 | NFS 6817 .. MAO-DE-OBRA DEST.RADIO CAMARA.VALORES REF.REAJUSTE SALARIAL REF.OUTUBRO A DEZEMBRO/06. RET. SRF 9,45,INSS 11 PC E ISS 5PC RELACAO 84/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.822,49 |
| 2007OB903411 | 2007-05-09T00:00 | NFS 6567 - LOCACAO 01 UNIDADE MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDEST. RET. SRF 9,45 PC RELACAO 84/2007 PERIODO MARCO/2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 52.631,95 |
| 2007OB903412 | 2007-05-09T00:00 | NF 2377 COPIA - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO REF. 2007NS003723CORRESPONDENTE A 55% (ACEITE DA INSTALACAO)REL. 215/07 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 168.500,90 |
| 2007OB903412 | 2007-05-09T00:00 | NF 2377 COPIA - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO REF. 2007NS003723CORRESPONDENTE A 55% (ACEITE DA INSTALACAO)REL. 215/07 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 320.416,99 |
| 2007OB903413 | 2007-05-09T00:00 | NF 2377 COPIA - LIBERACAO PARCIAL DO BLOQUEIO NA 2007NS003722,TENDO EM VISTA ACEITE DA INSTALACAO. PERMANECE BLOQUEADO O VALOR DE R$ 72.175,82 PROCESSO 107.274/05 RELACAO 215/2007 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 110.581,56 |
| 2007OB903414 | 2007-05-09T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05# S/TELEX + DESPESA + COMISSAO E ISS 5# S/COMISSAO (162,16) .. PROC.111.895/2007. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 451,60 |
| 2007OB903415 | 2007-05-09T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, CIRCULATION, JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY E NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE .. PROC.111.895/07. | 00.000.000/0001-91 - JOURNAL | R$ 737,83 |
| 2007OB903415 | 2007-05-09T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, CIRCULATION, JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY E NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE .. PROC.111.895/07. | 00.000.000/0001-91 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.033,77 |
| 2007OB903415 | 2007-05-09T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, CIRCULATION, JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY E NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE .. PROC.111.895/07. | 00.000.000/0001-91 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.315,52 |
| 2007OB903415 | 2007-05-09T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, CIRCULATION, JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY E NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE .. PROC.111.895/07. | 00.000.000/0001-91 - WOLTERS KLUWER HEAL | R$ 1.949,97 |
| 2007OB903416 | 2007-05-09T00:00 | NFS 29/33 -SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO216 DE 2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.686,27 |
| 2007OB903417 | 2007-05-09T00:00 | NFS 179 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 216 DE 2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB903418 | 2007-05-09T00:00 | NFS 621 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85#S/VL.APROP., ISS 5# S/TOTAL E INSS11# S/R$11.457,81(MAO DE OBRA) .. GLOSA R$0,19 (COBR.IND.) .. REL.216/2007. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.050,90 |
| 2007OB903419 | 2007-05-09T00:00 | NFS 449/450 .. SERVICO REPARO/MANUT.C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL.. INSS 11#S/R$17.765,85 BLOQUEIO R$3.549,17 (NF 450, MULTA, PROC.132.155/05) .. REL.216/07 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 27.594,39 |
| 2007OB903420 | 2007-05-09T00:00 | NFS 318 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 216 DE 2007. PERIODO ABRIL DE 2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007OB903421 | 2007-05-09T00:00 | NFS 317-SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISHEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 216/2007 - PERIODO ABRIL DE 2007. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB903422 | 2007-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2062. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.404,94 |
| 2007OB903423 | 2007-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2063. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 466.918,44 |
| 2007OB903424 | 2007-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2063. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 124.889,79 |
| 2007OB903425 | 2007-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2064. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.200,02 |
| 2007OB903428 | 2007-05-09T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 07/05/07. PROCESSO 114107/07. PONTO 4.246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272,14 |
| 2007OB903429 | 2007-05-09T00:00 | UMA DIARIA CALCULADA SOBRE U$220,00 (R$466,40) U$160,00(R$339,20)ADICIONAL EM-BARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZITO R$25,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU,NO PERIODO DE 06 A 07/05/07. PROCESSO 114069/07. PONTO 6301. COTACAO R$2,12 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 779,88 |
| 2007OB903430 | 2007-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE U$220,00 (R$1632,40) U$160,00(R$339,20) ADICIONALEMB./DESEMB., DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 06 A 09/05/07. PROCESSO 113988/07. COTACAO 2,12. PONTO 117765. | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.907,30 |
| 2007OB903431 | 2007-05-09T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A BELEM, NO DIA 07/05/07. PROCESSO 113919/07. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB903432 | 2007-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 200,00 (R$ 1.484,00) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 64,30(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGAUI, PER. 06 A 09/05/07.PROCESSO 113.986/07.PONTO 4.125.DOLAR R$ 2,12. | 116.801.481-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.758,90 |
| 2007OB903433 | 2007-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 200,00 (R$ 1.484,00) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 64,30(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGAUI, PER. 06 A 09/05/07.PROCESSO 113.985/07.PONTO 4.605.DOLAR R$ 2,12. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.758,90 |
| 2007OB903434 | 2007-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1619. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.631,09 |
| 2007OB903435 | 2007-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1619. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.154,38 |
| 2007OB903436 | 2007-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00 (R$ 1.632,40) + US$ 160,00(R$ 339,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 64,30(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGAUI, PER. 06 A 09/05/07.PROCESSO 113.984/07.PONTO 4.928.DOLAR R$ 2,12. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.907,30 |
| 2007OB903437 | 2007-05-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) VIAGEMA BELEM/PARA, NOS DIAS 06 E 07/05/07. PROCESSO 113.927/07. | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB903438 | 2007-05-09T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,356.80)+ US$ 160,00(R$ 339,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 6 A 09/05/07 P/ INTEGRAR A DELEGACAO DE DEPUTADOS BRASILEIROS. PROC.114003/07.COT. 2,12 | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,00 |
| 2007OB903439 | 2007-05-09T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,356.80)+ US$ 160,00(R$ 339,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 6 A 09/05/07 P/ INTEGRAR A DELEGACAO DE DEPUTADOS BRASILEIROS. PROC.113999/07.COT. 2,12 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,00 |
| 2007OB903440 | 2007-05-09T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,356.80)+ US$ 160,00(R$ 339,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 5 A 09/05/07 P/ INTEGRAR A DELEGACAO DE DEPUTADOS BRASILEIROS. PROC.114000/07.COT. 2,12 | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,00 |
| 2007OB903441 | 2007-05-09T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,356.80)+ US$ 160,00(R$ 339,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 6 A 10/05/07 P/ INTEGRAR A DELEGACAO DE DEPUTADOS BRASILEIROS. PROC.113997/07.COT. 2,12 | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,00 |
| 2007OB903442 | 2007-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 220,00(R$ 1,632.40)+ US$ 160,00(R$ 339,20) DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MONTEVIDEU NO PER. DE 6 A 09/05/07 P/COMPOR A EQUIPE DE JORNALISMO. PONTO 3885 PR.113989/07 COT.2,12 | 204.857.004-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.907,30 |
| 2007OB903443 | 2007-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PULO NO PERIODO 10 A 13/05/07 PARAREUNIAO PREPARATORIA E PRECURSORA PROTOCOLAR. PONTO 6325. PROC.114010/07 | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 808,56 |
| 2007OB903444 | 2007-05-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DEMAIO/07 - PROC. 114.334/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB903445 | 2007-05-10T00:00 | NFF 7649. FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 64/2007 SD. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.682,64 |
| 2007OB903446 | 2007-05-10T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS:JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIESE ETHNIC AND RACIAL STUDIES(PARA 2007)-COMPARATIVE POLITICAL STUDIES E POLITI-CAL THEORY(PARA 2007)-TEMPS MODERNES(PARA 2005 A 2007)-PROCESSO 111904/2007. | 00.000.000/0001-91 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ 410,40 |
| 2007OB903446 | 2007-05-10T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS:JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIESE ETHNIC AND RACIAL STUDIES(PARA 2007)-COMPARATIVE POLITICAL STUDIES E POLITI-CAL THEORY(PARA 2007)-TEMPS MODERNES(PARA 2005 A 2007)-PROCESSO 111904/2007. | 00.000.000/0001-91 - INFORMA UK | R$ 1.805,41 |
| 2007OB903446 | 2007-05-10T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS:JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIESE ETHNIC AND RACIAL STUDIES(PARA 2007)-COMPARATIVE POLITICAL STUDIES E POLITI-CAL THEORY(PARA 2007)-TEMPS MODERNES(PARA 2005 A 2007)-PROCESSO 111904/2007. | 00.000.000/0001-91 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 3.584,50 |
| 2007OB903447 | 2007-05-10T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05# S/TELEX + DESPESA + COMISSAO E ISS 5# S/COMISSAO (121,44) .. PROC.111.904/2007. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 366,44 |
| 2007OB903448 | 2007-05-10T00:00 | DUAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1350,40) U$160,00(R$337,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU NO PERIODO DE 06 A 09/05/07. PROCESSO 114004/07. COTACAO R$2,11. | 128.969.181-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.688,00 |
| 2007OB903449 | 2007-05-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$38,56 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 13 A 15/05/07. PROCESSO 111656/07. PONTO 6166. | 537.244.886-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,44 |
| 2007OB903450 | 2007-05-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$200,00 (R$1477,00) U$160 (R$337,60) ADICIO-NAL EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 06 A 09/05/07. PROCESSO 113991/07. COTACAO R$2,11 | 946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.750,30 |
| 2007OB903451 | 2007-05-10T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO,NO PERIODO DE 13 A 18/05/07. PROCESSO 150642/06. PONTO 3401. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.171,45 |
| 2007OB903452 | 2007-05-10T00:00 | DUAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1350,40). VIAGEM A MONTEVIDEU NOPERIODO DE 06 A 09/05/07. PROCESSO 114006/07. COTACAO R$2,11 | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.350,40 |
| 2007OB903453 | 2007-05-10T00:00 | CINCO DIARIAS DE U$350,00 (R$3692,50), VIAGEM A PADUA/ITALIA, ZURIQUE, BERLIM AACHEN E ARNHEM, HAIA E UTRECHT, NO PERIODO DE 12 A 18/05/07. PROCESSO 114008/07. COTACAO R$2,11 | 394.794.719-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.692,50 |
| 2007OB903454 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5110471/07 - PROCESSO Nº 14.820/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 638,22 |
| 2007OB903455 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5050471/07 - PROCESSO Nº14.819/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.336,28 |
| 2007OB903456 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5150471/07 - PROCESSO NúMERO 014.824/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.543,68 |
| 2007OB903457 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5280471/07 - PROCESSO NÚMERO 014.831/07 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 11.252,09 |
| 2007OB903458 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5060471/07 - PROCESSO NÚMERO 014.817/07 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.898,00 |
| 2007OB903459 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3204556/07 - PROCESSO NúMERO 013.613/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 134.339,08 |
| 2007OB903460 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5220471/07 - PROCESSO Nº 14.827/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.285,24 |
| 2007OB903461 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5290471/07 - PROCESSO NúMERO 014.830/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.445,66 |
| 2007OB903462 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 14/2007 - PROCESSO Nº 14.789/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 3.865,24 |
| 2007OB903463 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5130471/07 - PROCESSO Nº 14.822/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.915,15 |
| 2007OB903464 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5270471/07 - PROCESSO Nº 14.834/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.408,31 |
| 2007OB903465 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5070471/07 - PROCESSO Nº 14.818/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.520,38 |
| 2007OB903466 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº6398/07-NF.Nº013413/07-PROCESSO Nº14.793/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 295.774,93 |
| 2007OB903467 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5210471/07 - PROCESSO NúMERO 014.826/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.481,46 |
| 2007OB903468 | 2007-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2067. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB903469 | 2007-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2065. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 141.168,82 |
| 2007OB903470 | 2007-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2065. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.609,88 |
| 2007OB903471 | 2007-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO DR. NECHAR, CONF. PROCESSO NºS 107.656/07, 113.916/07, 113,929/07 E 113.952/07. | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.199,36 |
| 2007OB903472 | 2007-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1620. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.332,04 |
| 2007OB903473 | 2007-05-10T00:00 | NFS 6818 - MAO-DE-OBRA DEST.RADIO CAMARA.VALORES REF.REAJUSTE SALARIAL - GLOSA2.870,38 COBR.INDEVIDA - RETENCAO SRF 9,45 S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5PCS/TOTAL - RELACAO 85 DE 2007 - PERIODOS: REAJ.OUT/06(13ºSAL.-01/01 A 31/12/06) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.947,96 |
| 2007OB903474 | 2007-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1620. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.400,72 |
| 2007OB903475 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190471/07 - PROCESSO Nº 14.825/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.394,25 |
| 2007OB903476 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5250471/07 - PROCESSO Nº 14.832/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 612,77 |
| 2007OB903477 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5120471/07 - PROCESSO Nº 14.821/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 412,03 |
| 2007OB903478 | 2007-05-10T00:00 | NF 8252/53/54/93/94 / 8303/04/05/06. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 65/2007-SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 88.749,68 |
| 2007OB903479 | 2007-05-10T00:00 | NFS 118-SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85PC S/VL APR.ISS 1PC S/TOTAL.INSS 11PC S/R$ 14.644,43(MAO-DE-OBRA).RELACAO 065/2007 SISTEMA DEMAP. OBS.: GLOSA R$ 0,02 COBRADOS INDEVIDAMENTE. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 25.671,68 |
| 2007OB903480 | 2007-05-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 07/05/2007. PROCESSO 113897/2007. PONTO 5547 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB903481 | 2007-05-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUEDESEMBARQUE, VIAGEM A BELEM, NO PERIODO DE 03 A 08/05/07.PROCESSO 113.927/07 | 245.298.501-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB903482 | 2007-05-10T00:00 | NFS 438 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 1.317,60 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC-BLOQUEIO R$ 263,52(MULTA-PROCESSO 132.155/05)-REL 65/07 SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.046,25 |
| 2007OB903483 | 2007-05-10T00:00 | NF 943 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARACAO HIDRAULICA A PEDIDO DACAENG (LUVAS DE FERRO E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 65/2007 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.116,00 |
| 2007OB903484 | 2007-05-10T00:00 | NF 132 - FORNECIMENTO DE RACK TIPO CASE A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 65/2007 SISTEMA DEMAP. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 4.699,98 |
| 2007OB903485 | 2007-05-10T00:00 | NF 5964. FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA, MARCA LABTEST. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 65/2007 SIST. DEMAP. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB903486 | 2007-05-10T00:00 | NF 1162 - RENOVACAO PERIODICOS (REVISTA PRATICA JURIDICA E OUTROS) PARA O PE-RIODO ABRIL 2007 A MARCO 2008. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 65 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 4.917,46 |
| 2007OB903487 | 2007-05-10T00:00 | NF 209 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISORIA EM PLACAS CIMENTICIAS, AA PEDIDODO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 65 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.733.505/0001-53 - Novaplan Engenharia | R$ 3.999,86 |
| 2007OB903488 | 2007-05-10T00:00 | NF 56826 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR, A PEDIDO DO DETEC/CD, PARA REFORMA DA TORTERIA. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 65/2007 SISTEMA DEMAP. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 288,25 |
| 2007OB903489 | 2007-05-10T00:00 | NFS 107 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DO E-QUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REF. PARCELA 1. RELACAO 65/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2007OB903490 | 2007-05-10T00:00 | NFF 36772 - SERVICOS MANUTENCAO C/FORNECIMENTO PECAS UM PLOTER, MARCA EPSON,AAPEDIDO DA SECAO SERVICOS ESPECIAIS DA COORDENACAO PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO 5 PC ISS - RELACAO 65 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.808.920/0001-66 - Sat Serviços de Informática Ltda. | R$ 4.606,55 |
| 2007OB903491 | 2007-05-10T00:00 | NFS 432 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 6.729,79 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC - RELACAO 65/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 11.797,34 |
| 2007OB903492 | 2007-05-10T00:00 | NF 28893 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NOS GABINETES DO EDIFICIO ANEXO IV. CURVA GALVANIZADA ROSCA FEMEA E OUTROS. RET. SRF 5,85 PC. REL. 65/97 SISTEMA DEMAP | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 877,01 |
| 2007OB903493 | 2007-05-10T00:00 | NF 28849-FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARACAO HIDRAULICA A PEDIDO DACAENG (JUNTAS E OUTRO) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 65/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 1.438,84 |
| 2007OB903494 | 2007-05-10T00:00 | NFS 288303 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13,INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 65 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO ABRIL DE 2007 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2007OB903495 | 2007-05-10T00:00 | NFS 47390 A 47394 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 65/2007 SISTEMA DEMAP | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.282,50 |
| 2007OB903500 | 2007-05-10T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - UNB, FREQUÊNCIA ABRIL/2007. - DDP 073-05/2007 - | 036.025.269-92 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 760,00 |
| 2007OB903505 | 2007-05-11T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB903429 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -779,88 |
| 2007OB903506 | 2007-05-11T00:00 | PENHORA DE VALOR, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 1ª VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA-DF .. PROC.113.983/07. | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.147,91 |
| 2007OB903507 | 2007-05-11T00:00 | NF 676/78/91- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOSFUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 217 DE 2007 | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 3.714,00 |
| 2007OB903508 | 2007-05-11T00:00 | NF 3486- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 217/2007.PERIODO ABRIL DE 2007 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB903509 | 2007-05-11T00:00 | NFFS 8800 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RE- LACAO 217 DE 2007 - PERIODO ABRIL DE 2007 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB903510 | 2007-05-11T00:00 | NFS 048. TAXAS DE INSCRICAO DE PARTICIPACAO EM CURSO. RET. SRF 9,45 PC ISS 2PCRELACAO 219/2007. PERIODO 12 E 13/04/2007. | 08.647.939/0001-54 - ZENITH CURSOS | R$ 1.948,10 |
| 2007OB903511 | 2007-05-11T00:00 | NFF 23804 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC.REL.66/07 SIST.DEMAP REF.ABRIL/07 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB903512 | 2007-05-11T00:00 | NFF 5369 - FORNECIMENTO DE 50 FILTROS PARA GELADEIRA, MARCA PARKER E OUTROS. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 66/07 SISTEMA DEMAP | 02.199.663/0002-93 - RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA ME | R$ 3.485,62 |
| 2007OB903513 | 2007-05-11T00:00 | NF 40203 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,10 GALOES DE REMOVEDOR E OUTROSA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 66/07 SISTEMA DEMAP | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 350,34 |
| 2007OB903514 | 2007-05-11T00:00 | NF 0262 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,10 GALOES DE DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS. A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.REL. 66/07 SD | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 1.052,90 |
| 2007OB903515 | 2007-05-11T00:00 | NFF 17364 FORNECIMENTO DE 1 ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZACAO, MARCA NOVA E-TICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 65/2007 SIST. DEMAP. | 02.063.134/0001-87 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 1.219,25 |
| 2007OB903516 | 2007-05-11T00:00 | FAT.0705000443830. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL. 086/07. PERIODO: 23/03 A 22/04/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.734,97 |
| 2007OB903516 | 2007-05-11T00:00 | FAT.0705000443830. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL. 086/07. PERIODO: 23/03 A 22/04/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.918,76 |
| 2007OB903517 | 2007-05-11T00:00 | FATURA 799 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO ABRIL/2007 - RELACAO 86/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB903518 | 2007-05-11T00:00 | NFF 56662/945/57233-FORNEC.MONTAGEM,INSTALACAO DEMICROCOMPUTADORES E MONITORESA CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 5.121,40 REF. MULTA(NF 56662)-PROC.131754/06RET. SRF 5,85 PC. REL. 66/07 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 826.223,10 |
| 2007OB903519 | 2007-05-11T00:00 | NFF 5229 - FORNECIMENTO DE 12.000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS DE PLASTICO P/ CAFE MARCA COPOZAN.A PEDIDO DO DEMAP/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.REL.66/07 SD | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.440,00 |
| 2007OB903520 | 2007-05-11T00:00 | NFF 618958 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS (ACIDO URICO OUTROS), P/USO NO EQUIPAMENTO VITROS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 66 DE 2007- SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 8.205,08 |
| 2007OB903521 | 2007-05-11T00:00 | NFS 179 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO 9,45PC SRFSEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 217 DE 2007 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 487,92 |
| 2007OB903522 | 2007-05-11T00:00 | NFFS 786/796 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 217 DE 2007.OBS. PARCELAS 11 E 12/12 REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.669,16 |
| 2007OB903523 | 2007-05-11T00:00 | NFFEES 12303045/44/43/114910/09/08-ID.473203-0/473202-2/201-4/40345-8/40342-3 794857-3.- FORNEC. ENERGIA ELET. IM. DOS ED. PALACIO DO COM.,DENASA E G.SIA RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 86/2007 - PERIODO ABRIL DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.791,41 |
| 2007OB903524 | 2007-05-11T00:00 | NFFEES 12303045/44/43/12114910/09/08 - ID. 473203-0/3202-2/3201-4/40345-8 40342-3/794857-3. TX DE ILUMINACAO PUBLICA - ED.PAL.COM/DENASA E GALPOES SIA. ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 86 DE 2007 - PERIODO ABRIL DE 2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2007OB903525 | 2007-05-11T00:00 | NN 109/00116918-9 E 109/00116954-4 -TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIODO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTOS 201 E 408 - PERIODO: MAIO/2007. PROCESSO 164631/2005, FLS 165. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2007OB903526 | 2007-05-11T00:00 | NN 109/00116917-1,109/00116953-6,109/00116916-3,109/00116952-8 - TAXA EXTRAOR-DINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PERIODO: MAIO/2007 - PROCESSO 152.458/2006,FLS. 108. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 158,00 |
| 2007OB903527 | 2007-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3210678/07 - PROCESSO Nº 15.060/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 97.116,43 |
| 2007OB903528 | 2007-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3210676/07 - PROCESSO Nº 15.058/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.874,50 |
| 2007OB903529 | 2007-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3210675/07 - PROCESSO Nº 15.057/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 117.703,95 |
| 2007OB903530 | 2007-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3210673/07 - PROCESSO Nº 15.055/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 114.660,09 |
| 2007OB903531 | 2007-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3210674/07 - PROCESSO Nº 15.056/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÃOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 140.759,03 |
| 2007OB903532 | 2007-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3210677/07 - PROCESSO Nº 15.059/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.943,44 |
| 2007OB903533 | 2007-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5140471/07 - PROCESSO NúMERO 014.823/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.139,01 |
| 2007OB903534 | 2007-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5200471/07 - PROCESSO NúMERO 014.829/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 792,39 |
| 2007OB903535 | 2007-05-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5180471/07 - PROCESSO NúMERO 014.828/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 526,14 |
| 2007OB903537 | 2007-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SãO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER: 10 A 14/05/07.PROC:114.603/07.PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB903541 | 2007-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SãO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER: 10 A 14/05/07.PROC:114.603/07.PONTO 3.729. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB903542 | 2007-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SãO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER: 10 A 14/05/07.PROC:114.603/07.PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB903544 | 2007-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, PER.13 A 17/05/07. PROCESSO 013.039/07.PONTO 4.500. | 308.280.151-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,02 |
| 2007OB903545 | 2007-05-11T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00, MENOS R$ 12,85(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AORIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 14/05/07.PROCESSO 114.419/07.PONTO 6.707. | 139.871.276-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 112,15 |
| 2007OB903546 | 2007-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2068. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.725,69 |
| 2007OB903547 | 2007-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2069. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.984,00 |
| 2007OB903548 | 2007-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1621. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.297,80 |
| 2007OB903549 | 2007-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2068. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.746,23 |
| 2007OB903550 | 2007-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO CARLOS EDUARDO CADOCA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD2069. | 002.306.854-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95,01 |
| 2007OB903551 | 2007-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. GERVASIO JOSE DA SILVA,CART. 479, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.621. | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411,63 |
| 2007OB903552 | 2007-05-14T00:00 | NF 1764 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELAO PARA MONITOR 15 E 17 POLEGADAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 65/2007-SISTEMA DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.450,00 |
| 2007OB903553 | 2007-05-14T00:00 | NFVC 7264 E 7255 - FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE A VISITA OFICIAL DA DELEGACAO DO GRUPO PARLAMENTAR. ALEMANHA - BRASIL - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 217/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 1.120,00 |
| 2007OB903554 | 2007-05-14T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS: LE DROIT OUVRIER P/ 2007-L'EXPRESS PARA 06/2/07 A 5/2/08 - JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL P/ 2007-REVUEPOLITIQUE ET PARLEMENTAIRE PARA 2007 - PROCESSO 111901/2007. | 00.000.000/0001-91 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 344,23 |
| 2007OB903554 | 2007-05-14T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS: LE DROIT OUVRIER P/ 2007-L'EXPRESS PARA 06/2/07 A 5/2/08 - JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL P/ 2007-REVUEPOLITIQUE ET PARLEMENTAIRE PARA 2007 - PROCESSO 111901/2007. | 00.000.000/0001-91 - LE DROIT OUVRIER | R$ 382,48 |
| 2007OB903554 | 2007-05-14T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS: LE DROIT OUVRIER P/ 2007-L'EXPRESS PARA 06/2/07 A 5/2/08 - JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL P/ 2007-REVUEPOLITIQUE ET PARLEMENTAIRE PARA 2007 - PROCESSO 111901/2007. | 00.000.000/0001-91 - L'EXPRESS | R$ 502,69 |
| 2007OB903554 | 2007-05-14T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS: LE DROIT OUVRIER P/ 2007-L'EXPRESS PARA 06/2/07 A 5/2/08 - JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL P/ 2007-REVUEPOLITIQUE ET PARLEMENTAIRE PARA 2007 - PROCESSO 111901/2007. | 00.000.000/0001-91 - LEXISNEXIS SA | R$ 650,49 |
| 2007OB903555 | 2007-05-14T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS:REVUE FRANCAISE DE SCIENCE PO-LITIQUE E REVUE JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT, DEST. AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. VRL CORRESP. 328,50 EUROS PROC. 111901/07 | 00.000.000/0001-91 - REVUE JURIDIQUE | R$ 437,12 |
| 2007OB903555 | 2007-05-14T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS:REVUE FRANCAISE DE SCIENCE PO-LITIQUE E REVUE JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT, DEST. AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. VRL CORRESP. 328,50 EUROS PROC. 111901/07 | 00.000.000/0001-91 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 460,34 |
| 2007OB903556 | 2007-05-14T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS:POLITICA EXTERIOR P/O ANO DE 2007(VRL CORRESP. 99.00 EUROS) E SAINT LOUIS UNIVERTY LAW JOURNAL(VRL CORRESP.27.00 DOLARES), DEST. BIBLIOTECA/CD. PROC. 111901/07 | 00.000.000/0001-91 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 54,46 |
| 2007OB903556 | 2007-05-14T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS:POLITICA EXTERIOR P/O ANO DE 2007(VRL CORRESP. 99.00 EUROS) E SAINT LOUIS UNIVERTY LAW JOURNAL(VRL CORRESP.27.00 DOLARES), DEST. BIBLIOTECA/CD. PROC. 111901/07 | 00.000.000/0001-91 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 270,47 |
| 2007OB903557 | 2007-05-14T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX +DES-PESA + COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (322,72) ... PROCESSO 111.901/2007. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.123,71 |
| 2007OB903558 | 2007-05-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 250,00 (R$ 1.837,50) + US$ 176,00(R$ 369,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 90,02(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTOPRINCIPE/HAITI, PER. 15 A 18/05/07.PROC: 114.896/07.DOLAR: R$ 2,10.P.6712. | 321.789.807-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.117,08 |
| 2007OB903559 | 2007-05-14T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, VIAGEM A SAO PAULO/SP NO DIA 09/05/07. PROCESSO 114.433/07."COMISSAO MISTA ESPECIAL "MUDANCAS CLIMATICAS". | 245.298.501-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2007OB903560 | 2007-05-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) VIAGEMA BELEM/PARA, NOS DIAS 06 E 07/05/07. PROCESSO 113.927/07. AUDIENCIA "COMISSAO MISTA ESPECIAL "MUDANçAS CLIMATICAS". | 067.964.781-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB903561 | 2007-05-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2352,00) U$160,00 (R$336,00) ADI-CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 09 A 12/05/07. PROCESSO 114405/07. COTACAO R$2,10. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.688,00 |
| 2007OB903564 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2070. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.455,17 |
| 2007OB903565 | 2007-05-14T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 1.470,00) + US$ 176,00(R$ 369,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTO PRINCIPE/HAITI, PER.15 A 18/05/07.PROCESSO 114.893/07.COTACAO DO DOLAR: R$ 2,10. | 509.002.262-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.839,60 |
| 2007OB903566 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2070. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.982,69 |
| 2007OB903569 | 2007-05-14T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 1.470,00) + US$ 176,00(R$ 369,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTO PRINCIPE/HAITI, PER.15 A 18/05/07.PROCESSO 114.885/07.COTACAO DO DOLAR: R$ 2,10. | 125.673.328-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.839,60 |
| 2007OB903570 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA PROCESSO Nº 114.606/07 | 048.048.818-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228,62 |
| 2007OB903571 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NÚMEROS 114.488, 114.403, 114.625, 114.646 E 114.663/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.811,74 |
| 2007OB903572 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTEAÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÔ MORAIS PROCESSO Nº 113.547/07 | 512.439.466-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128,62 |
| 2007OB903573 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALE LUIA. PROCESSO Nº 114.139/07 | 017.820.375-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.019,12 |
| 2007OB903574 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ODILIO BALBINOTI PROCESSO Nº 114.550/07 | 138.615.069-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.472,08 |
| 2007OB903575 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VINICIUS CARVALHOPROCESSO Nº 114.017/07 | 822.860.197-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 889,12 |
| 2007OB903576 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1622. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.686,49 |
| 2007OB903577 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1622. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.660,01 |
| 2007OB903578 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON PROCESSO Nº 114.018/07 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 883,85 |
| 2007OB903579 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÚLIO CESAR PROCESSO Nº 114.038/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 674,04 |
| 2007OB903580 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA PROCESSO Nº 114.047/07 | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 402,01 |
| 2007OB903581 | 2007-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.623. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276,64 |
| 2007OB903582 | 2007-05-14T00:00 | NFS 88:MAO-DE-OBRA SERV.GRAFICOS, PER:1/4/07 A 30/4/07: R$48.842,03 P/PGTO AOSFUNC. EBRAS:SAL ABR/07 E VR(9/5 A 8/6/07)-RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#- MULTA2.765,30 CONF.PORT.57(ANEXA)-BLOQ. R$22.018,76 ATE DEC. SUPERIOR-REL 71/2007SD | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 48.842,03 |
| 2007OB903583 | 2007-05-15T00:00 | DOC. 9904100015/9904100012/4404312325/9904100009/9904100014.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 087/07.ABRIL/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 528.161,94 |
| 2007OB903584 | 2007-05-15T00:00 | ND 4004100009/4004100013/4004100014/4004100016 SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. RELACAO: 87/07 .. ABRIL/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 149.972,71 |
| 2007OB903585 | 2007-05-15T00:00 | NFFS 13926 - SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBST. PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. SD 68/2007 - PERIODO: 01/04 A 30/04/07 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |
| 2007OB903586 | 2007-05-15T00:00 | NF 50329/50452 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 68/2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 271,55 |
| 2007OB903587 | 2007-05-15T00:00 | NF 4036 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 68 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 138,84 |
| 2007OB903588 | 2007-05-15T00:00 | NFF 7745. FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 68/2007 SD. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.920,66 |
| 2007OB903589 | 2007-05-15T00:00 | NFF 626579/626580 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (UREIA-REATIVOSECO VITROS E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85PC S/VLR. APROPR. - GLOSA 3,29 FATURADO A MAIOR (NF 626579) - RELACAO 68 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 813,47 |
| 2007OB903590 | 2007-05-15T00:00 | NFS 127 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC.RELA-CAO 68 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2007OB903591 | 2007-05-15T00:00 | NFF 57054/059/194/195 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS, A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIO R$272.709,57(NFF 57054). RET. SRF 5,85# RELACAO 69/2007-SIST.DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 1.957.430,50 |
| 2007OB903592 | 2007-05-15T00:00 | NFF 47486 FORNECIMENTO DE 07 MOTOVENTILADORES AXIAL PARA UNIDADE CONDENSADORA,MARCA ELGIN, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELAçAO 68/2007 SD. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 6.260,98 |
| 2007OB903593 | 2007-05-15T00:00 | NFES 428 -PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO CERTIFICACAO CABEAMENTO DEREDE, MARCA FLUKE NETWORKS, AA PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS5 PC - RELACAO 68 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.175.914/0001-81 - SIGTRON METRATEL SERVIÇOS LTDA | R$ 3.807,84 |
| 2007OB903594 | 2007-05-15T00:00 | NF 2605 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CEDI/CD (01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL E ACESSORIOS MARCA SONY). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 68/2007 SIST. DEMAP | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.315,00 |
| 2007OB903595 | 2007-05-15T00:00 | NF 5278 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COHAB/CD ( 200 UNID. LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR MARCA GE E OUTROS). BLOQUEIO R$ 134,06 REF. MULTA, PROC149.866/05. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.68/2007 SISTEMA DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.994,14 |
| 2007OB903596 | 2007-05-15T00:00 | NF 258 FORNECIMENTO DE 30000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS MARCA TERMPOTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 68/2007 SIST DEMAP | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 47.700,00 |
| 2007OB903597 | 2007-05-15T00:00 | NFF 5948. PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES...- RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO SD 68/2007 - PERIODO ABRIL DE 2007 | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2007OB903598 | 2007-05-15T00:00 | NF 17385. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FEDERAL. REL. 68/07 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2007OB903599 | 2007-05-15T00:00 | NF 17384 . FORNEC DE ACUCAR CRISTAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 68/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007OB903600 | 2007-05-15T00:00 | NF 24316-FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAL BACTERIOLÓGICO.RET. SRF 5,85# RELACAO 68/2007 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 23,73 |
| 2007OB903601 | 2007-05-15T00:00 | NFS 256- FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS SECRETARIA COMUNICACAOSOCIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL- GLOSA 34.517,09 ATE EMISSAO EMPENHO. RELACAO 87 DE 2007 - PERIODO ABRIL DE 2007 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.155,07 |
| 2007OB903602 | 2007-05-15T00:00 | NFFEES 12782266 -(ID 466.451-5/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 87 DE 2007. PERIODO ABRIL DE 2007OBS. PGMTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.545,14 |
| 2007OB903603 | 2007-05-15T00:00 | NFFEES 12782266 (ORGAO 502.9901/IDENT.466.451-5) -TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 87/2007. REFERENTE ABRIL DE 2007 - COMPLEMENTA 2007NS004452 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB903604 | 2007-05-15T00:00 | NFF 2468 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (NEG/URINA COMBO E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO68 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.368,95 |
| 2007OB903605 | 2007-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010087486/07 - PROC. 14691/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 38.791,87 |
| 2007OB903607 | 2007-05-15T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 1.456,00) + US$ 176,00(R$ 366,08)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A PORTO PRINCIPE/HAITI,NOPER.15 A 18/05/07.PROCESSO 114.886/07.COTACAO DO DOLAR R$ 2,08. | 775.489.818-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.822,08 |
| 2007OB903608 | 2007-05-15T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 1.456,00) + US$ 176,00(R$ 366,08)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A PORTO PRINCIPE/HAITI,NOPER.15 A 18/05/07.PROCESSO 114.888/07.COTACAO DO DOLAR R$ 2,08. | 076.548.714-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.822,08 |
| 2007OB903609 | 2007-05-15T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 1.456,00) + US$ 176,00(R$ 366,08)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A PORTO PRINCIPE/HAITI,NOPER.15 A 18/05/07.PROCESSO 114.894/07.COTACAO DO DOLAR R$ 2,08. | 325.183.749-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.822,08 |
| 2007OB903610 | 2007-05-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 250,00(R$ 1.820,00)+US$ 176,00(R$ 366,08)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTO PRINCIPE/HAITI, PER. 15 A 18/05/2007.PROCESSO 114.895/07.COTACAO DO DOLAR R$ 2,08. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.096,06 |
| 2007OB903611 | 2007-05-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,27 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, PER.13 A 16/05/07. "II CONG. IBEROAMERICANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO".PROC:114471/07.PONTO 5474. | 504.944.901-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 795,73 |
| 2007OB903612 | 2007-05-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,27 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, PER.13 A 16/05/07. "II CONG. IBEROAMERICANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO".PROC:114471/07.PONTO 5640. | 670.027.901-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,73 |
| 2007OB903613 | 2007-05-15T00:00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, REF.VIAGEM DE SãO J.DOS CAMPOSA BRASILIA, NOS DIAS 08 E 09/05/07, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO SOBRE SAUDEE SEGURIDADE SOCIAL,NA CAMARA DOS DEPUTADOS.PROC. 111.013/07. | 090.575.107-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2007OB903614 | 2007-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5260471/07 - PROCESSO NúKMERO 014.833/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.159,94 |
| 2007OB903615 | 2007-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 15/07 - PROCESSO NúMERO 015.430/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.457,55 |
| 2007OB903616 | 2007-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00185489/07 - PROC. 10.674/07. DESCONTO R$770,82, REF. NOTADE CRÉDITO 1666/07 - PROC. 14373/07 (G.CRÉD. 27/07).INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 19.293,30 |
| 2007OB903617 | 2007-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 00186867/07 - PROC. 12255/07. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.288,33 |
| 2007OB903618 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA À SENHORA DEPUTADA SOLANGE ALMEIDA, PROCESSO NÚMERO 114.660/07. | 260.979.580-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219,12 |
| 2007OB903619 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA, PROCESSO NÚMERO 114.794/07 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 679,12 |
| 2007OB903620 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NÚMEROS 114.926, 114.986 E 115.041/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.856,70 |
| 2007OB903621 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2071. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.423,55 |
| 2007OB903622 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2071. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.329,79 |
| 2007OB903623 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1624. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.001,40 |
| 2007OB903624 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1624. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.037,06 |
| 2007OB903625 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOSPROCESSOS NÚMEROS 114.371, 114.705 E 114.845/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 911,25 |
| 2007OB903626 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOSPROCESSOS NúMEROS 113.924, 114.141, 114.477, 114.789 E 114.837/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.912,71 |
| 2007OB903633 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EX-DEPUTADO ENEAS FERREIRA CAR- NEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA MESA DI-RETORA EM 09/05/2007. PROC.107.089/07 | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ 665,00 |
| 2007OB903634 | 2007-05-16T00:00 | BORDERO FL. 146-(ID 472.507-7 E OUTROS) ORGAO 502.9902-FORNEC.ENERGIA ELETRICASQN 202 E OUTROS- RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 88/2007. REFERENCIA ABRIL/2007OBS. PGMTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 22.509,54 |
| 2007OB903635 | 2007-05-16T00:00 | BORDERO FLS. 146 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQN 202 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO ABRIL/2007.CODIGO ORGAO 5029902 - RELACAO 88/2007 - PARTE DA FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.939,15 |
| 2007OB903636 | 2007-05-16T00:00 | NFS 6909 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICA P/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 88/2007 PER. ABRIL/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.889,10 |
| 2007OB903637 | 2007-05-16T00:00 | NFS 6894 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCãO PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 88/07 PERIODO ABRIL/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.122,95 |
| 2007OB903638 | 2007-05-16T00:00 | NF 123471-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 221 DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB903639 | 2007-05-16T00:00 | NFVC 7265 - FORNECIMENTO DE 09 REFEICOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 221/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 315,00 |
| 2007OB903640 | 2007-05-16T00:00 | NF 485. SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT .. RET. 9,45 # E ISS 5 # .. REL.221/07 .. PARCELA 06/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.177,97 |
| 2007OB903641 | 2007-05-16T00:00 | NFFS 22390-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADASROLANTES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO ABR/2007 - RELACAO 221/2007. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2007OB903642 | 2007-05-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010087869/07 - PROC.14.689/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 70.415,66 |
| 2007OB903643 | 2007-05-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010087955/07 - PROC. 14.687/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 442,91 |
| 2007OB903644 | 2007-05-16T00:00 | NFS 224- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 221DE 2007 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 485,24 |
| 2007OB903645 | 2007-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1625. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.484,62 |
| 2007OB903646 | 2007-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1625. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.520,84 |
| 2007OB903647 | 2007-05-16T00:00 | NFES 561 - SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION - RET SRF 9,45PC E ISS 2 PC - REL. 221/07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2007OB903648 | 2007-05-16T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,587.50)+ US$ 176,00(R$ 360,80) ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ FRANCA NO PERIODO DE 20 A 27/05/07 NO 75¨ SES-SAO DA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE ANIMAL -OIE. PROC.114901/07 COT.2,05 | 105.367.449-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.948,30 |
| 2007OB903649 | 2007-05-16T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,587.50)+ US$ 176,00(R$ 360,80) ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ FRANCA NO PERIODO DE 20 A 27/05/07 NO 75¨ SES-SAO DA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE ANIMAL -OIE. PROC.114887/07 COT.2,05 | 191.529.226-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.948,30 |
| 2007OB903650 | 2007-05-16T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,587.50)+ US$ 176,00(R$ 360,80) ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ FRANCA NO PERIODO DE 20 A 27/05/07 NO 75¨ SES-SAO DA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE ANIMAL -OIE. PROC.114900/07 COT.2,05 | 042.468.532-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.948,30 |
| 2007OB903651 | 2007-05-16T00:00 | NFF 2778 - FORNECIMENTO DE CAFE "VILA RICA".PARA CD. RET. SRF 5,85 PC.RELACAO 221/2007. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 15.308,79 |
| 2007OB903652 | 2007-05-16T00:00 | NFS 713 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO - RELACAO 221 DE 2007 - PERIODO ABRIL 2007. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.759,31 |
| 2007OB903653 | 2007-05-16T00:00 | NFS 5021 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 221/2007.PERIODO: ABRIL DE 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2007OB903654 | 2007-05-16T00:00 | NFFS 13924 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 221 DE 2007 - PERIODO 01 A 30 ABR 2007 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.240,95 |
| 2007OB903655 | 2007-05-16T00:00 | NF 141- FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 221 DE 2007. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 480,00 |
| 2007OB903656 | 2007-05-16T00:00 | NFS 270/271/272 -FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD.EMPRESA OP.SIMPLES. RET. ISS 2 PC (FAIXA 1) .. REL.221/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 174,63 |
| 2007OB903657 | 2007-05-16T00:00 | NFS 260/261 -FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. ISS 2 PC (FAIXA 1) .. REL.221/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 250,59 |
| 2007OB903658 | 2007-05-16T00:00 | NFS 214. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. RELACAO: 221/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 14,23 |
| 2007OB903659 | 2007-05-16T00:00 | RECOLHIMENTO DE 47 PARCELAS DE CONTRIBUIçãO PATRONAL/REGIME PROPRIO DE PREVI- DENCIA DO EX-DEPUTADO JOSE PRIANTE, PONTO 810995, CFE. PROCESSO 125.660/03 E DDP 089-05/2007. | 04.566.840/0001-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89.676,00 |
| 2007OB903660 | 2007-05-16T00:00 | NFS 10.048 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDEN-TES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 221 DE 2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 256,08 |
| 2007OB903663 | 2007-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2072. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.451,76 |
| 2007OB903664 | 2007-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2072. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.431,16 |
| 2007OB903666 | 2007-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA PARAIBA NO PERIODO DE 16 A 17/05/07 EM DILIGENCIA PROC.113733/07 | 082.627.480-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB903667 | 2007-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA PARAIBA NO PERIODO DE 16 A 17/05/07 EM DILIGENCIA PROC.113733/07 | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB903668 | 2007-05-16T00:00 | BORDERO FL 147A157 (ID 472.540-9 E OUTROS/ORGAO 502.9903) FORNEC.ENERGIA ELE-TRICA - SQS 311 BL.I E OUTROS - RET. SRF 5,85# - REL. 89/2007. REF.ABRIL/2007.OBS. PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 33.902,02 |
| 2007OB903669 | 2007-05-16T00:00 | BORDERO FLS.147A157 ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS) - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO ABRIL/2007.CODIGO ORGAO 5029903/ID 472.540-9 E OUTROS.RELACAO 89/2007-PAGTO FINAL FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.753,65 |
| 2007OB903670 | 2007-05-16T00:00 | NF 66. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NOS GABINETESDO EDIFICIO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC (VASO SANITARIO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PE-LO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 70/2007 SD. | 08.362.811/0001-44 - EMBRAMAR EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 11.929,50 |
| 2007OB903671 | 2007-05-16T00:00 | NF 1016. FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE, PARA SUPRIMENTO ESTOQUE. EMP. OPTANTESIMPLES FEDERAL. REL. 70/07- SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 49,80 |
| 2007OB903672 | 2007-05-16T00:00 | NF 154/183/184/196 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 70/2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 7.200,57 |
| 2007OB903673 | 2007-05-16T00:00 | AUTO INFRACAO J001037691-01: INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDA NO ANO DE 2005, CO-METIDA PELO SERVIDOR MANOEL TEIXEIRA ESTRELA, PONTO 3431, PLACA JFP-0645-DF.PROCESSO 31008/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007OB903674 | 2007-05-16T00:00 | AUTO INFRACAO Q002003747 - COMETIDA PELO SERVIDOR MANOEL ALVES MONTEIRO, PRON TUARIO 2873. - PLACA VEICULO JFP-6981. PROCESSO 015153/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007OB903675 | 2007-05-16T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# REFERENCIA MAIO/07.RELACAO 89/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 198.051,13 |
| 2007OB903676 | 2007-05-16T00:00 | NFF 5507 - FORNECIMENTO CINCO UNIDADES CAFETEIRA COMERCIAL, MARCA UNIVERSAL,AAPEDIDO DA CAENG/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 222 DE 2007 | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 3.577,66 |
| 2007OB903677 | 2007-05-16T00:00 | NFS 344 .. APLICACAO DE SINTECO PRIMEIRA QUALIDADE (...) RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11#S/110,00. SQN 302-E-502 .. REL.70/07/SD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 183,52 |
| 2007OB903678 | 2007-05-16T00:00 | NF 24641 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 70/07- SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.840,64 |
| 2007OB903679 | 2007-05-16T00:00 | NFES 35 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE. A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 PC. ISS 5 PC. REL. 70/2007 SISTEMA DEMAP | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2007OB903680 | 2007-05-16T00:00 | NFS 6897 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. IN/SRF 480/2004 9,45#INSS 11# E ISS 5#. RELACAO: 70/2007 SD. PERIODO: 05 A 30/04/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 153.412,88 |
| 2007OB903681 | 2007-05-16T00:00 | NFF 12174/12080/11925 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML... RET.SRF 5,85# .. REL.70/2007 - SIST. DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.824,27 |
| 2007OB903682 | 2007-05-16T00:00 | NF 67505 FORNECIMENTO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAIS. RET SRF 5,85# .. REL.70/2007 - SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.002,70 |
| 2007OB903683 | 2007-05-16T00:00 | NFF 63771 - FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW REMOV. E OUTROS. RET. SRF 5,85# RELACAO 70/2007 - SISTEMA DEMAP | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 31.690,89 |
| 2007OB903684 | 2007-05-16T00:00 | NFS 030 (PARTE) - FORNECIMENTO ARRANJOS FLORAIS COM VISTAS AA REALIZACAO JAN-TAR RESIDENCIA OFICIAL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PCRELACAO 222 DE 2007 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 978,50 |
| 2007OB903685 | 2007-05-16T00:00 | NFS 030 (PARTE) - LOCACAO CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DE MESA COM VISTAS REALIZACAO JANTAR RESIDENCIA OFICIAL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO222 DE 2007 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.079,00 |
| 2007OB903686 | 2007-05-17T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE $250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES.,DEDUZIDO R$25,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 14/05/07. PROCESSO 115013/07. PONTO 119147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 384,28 |
| 2007OB903687 | 2007-05-17T00:00 | FAT.000001094/02/2007 - SERVICO TELEFONE MOVEL PESSOAL....GLOSA R$13.736,56POR COBRANCA EM DESACORDO COM O CONTRATO. RET. SRF 9,45# S/VRL APROPRIADOREL. 90/07 PERIODO: 02/01 A 01/02/2007 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 10.797,41 |
| 2007OB903688 | 2007-05-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,71 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CAMPINAS/SP, NO DIA 19 DE MAIO DE 2007 NOCURSO AVANÇADO DE DIREÇÃO DEFENSIVA E EVASIVA. PROCESSO 111.002/07 PONTO 3.729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,29 |
| 2007OB903689 | 2007-05-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,71 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CAMPINAS/SP, NO DIA 19 DE MAIO DE 2007 NOCURSO AVANÇADO DE DIREÇÃO DEFENSIVA E EVASIVA. PROCESSO 111.002/07 PONTO 5.506 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,29 |
| 2007OB903690 | 2007-05-17T00:00 | NFS 317. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.421,00 (IPC SAT).RELACAO: 90 DE 2007. PERIODO JANEIRO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 353.669,06 |
| 2007OB903691 | 2007-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2073. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.731,50 |
| 2007OB903692 | 2007-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2073. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.684,19 |
| 2007OB903693 | 2007-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2074. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.757,90 |
| 2007OB903694 | 2007-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1626. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.109,20 |
| 2007OB903695 | 2007-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1626. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.870,77 |
| 2007OB903696 | 2007-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.627. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69,99 |
| 2007OB903697 | 2007-05-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM MAIO/07. PROCESSO 015.066/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB903697 | 2007-05-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM MAIO/07. PROCESSO 015.066/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB903698 | 2007-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM 23/11/06, EM FAVOR DO SERVIDOR WALDIR ANTÔNIO B. DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GAVETA EXTERNA PARA HD 3.5".PROCESSO Nº 103.815/07 | 523.714.921-91 - WALDIR SILVA | R$ 170,00 |
| 2007OB903699 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO JUVENIL ALVES, CONFORME PROC.Nº 115.179/07. | 279.427.836-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 289,12 |
| 2007OB903700 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CONF. PROC. Nº 115.184/07. | 059.291.168-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307,62 |
| 2007OB903701 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO RENATO AMARY,CONF.PROC. Nº 115.252/07. | 146.506.068-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264,62 |
| 2007OB903702 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO VALDEMAR COSTA NETO, CONF. PROC. Nº 115.072/07. | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 938,24 |
| 2007OB903703 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SCIARRA PROCESSO Nº 113.694/07 | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499,62 |
| 2007OB903704 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, A SR. DEPUTADO ELIENE LIMA, CON- FORME PROC. Nº 115.315/07. | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB903705 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO JOSEPH BANDEIRA, CONFORME PROC. Nº 115.278/07. | 072.516.025-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 399,12 |
| 2007OB903706 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES, CON-FORME PROC. Nº 115.276/07. | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.200,00 |
| 2007OB903707 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NÚMEROS 114.689, 114.781 E 114.800/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.352,40 |
| 2007OB903708 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLOPROCESSO Nº 115.640/07 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499,62 |
| 2007OB903709 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JORGE KHOURY PROCESSO Nº 114.146/07 | 034.524.335-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276,00 |
| 2007OB903710 | 2007-05-18T00:00 | BOLETO 9905100266/9905100267 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45# REL. 091/07 PERIODO: 02/05/2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 28.586,61 |
| 2007OB903711 | 2007-05-18T00:00 | DOC4005100001/4005100003/4004100017 - SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# REL. 91/07 PERIODO: 02/05/07 E DE 01 A 30/04/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 6.136,58 |
| 2007OB903712 | 2007-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010087487/07 - PROCESSO Nº 14.688/07 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 122.964,87 |
| 2007OB903713 | 2007-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5090571/07 - PROCESSO NúMERO 015.437/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 245,97 |
| 2007OB903714 | 2007-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5100571/07 - PROCESSO NúMERO 015.438/07 COTA VARIG IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.528,35 |
| 2007OB903715 | 2007-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5110571/07 - PROCESSO NÚMERO 015.439/07 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.037,69 |
| 2007OB903716 | 2007-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5120571/07 - PROCESSO NÚMERO 015.441/07 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.871,94 |
| 2007OB903717 | 2007-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5130571/07 - PROCESSO NÚMERO 015.440/07 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.353,78 |
| 2007OB903718 | 2007-05-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 26/05/07 NAXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. PONTO 5073 PR.112728/07 | 856.372.627-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,87 |
| 2007OB903719 | 2007-05-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 26/05/07 NAXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. PONTO 5483 PR.112728/07 | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,87 |
| 2007OB903720 | 2007-05-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,42 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 26/05/07 NAXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. PONTO 5751 PR.112728/07 | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,58 |
| 2007OB903721 | 2007-05-18T00:00 | NF 11500/11530 - PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS FORNECIDOS PE-LA MONTADORA MERCEDES BENZ PARA VEICULOS NACIONAIS (FILTRO DE AR COMPLETO E OUTRO) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 72/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 654,48 |
| 2007OB903722 | 2007-05-18T00:00 | NF 4168/4177/4190 -FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS-OPTANTE PELO SIMPLESRELACAO 72/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 900,68 |
| 2007OB903723 | 2007-05-18T00:00 | NF 5150/1/6 FORNEC. DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO EMERGENCIAL E OUTROSEFEITOS LUMINOTECNICOS. (CABO E OUTROS). BLOQUEIO R$ 1.239,00- NF 5156- MULTA PROC 121.504/06. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.72/2007 SISTEMA DEMAP. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 24.789,00 |
| 2007OB903724 | 2007-05-18T00:00 | NF 17459-FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENAS A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC REL. 72/07 SISTEMA DEMAP | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.344,21 |
| 2007OB903725 | 2007-05-18T00:00 | RECIBO S/N - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO SINTESE - REVISTA DEFILOSOFIA PARA O ANO DE 2007, DESTINADO AO ACERVO DA COORD. DE BIBLIOTECA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 72/2007 SISTEMA DEMAP. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 47,08 |
| 2007OB903726 | 2007-05-18T00:00 | NF 77 (COPIA) - FORNECIMENTO DE 3000 PASTAS, MARCA ELETRON...LIBERACAO DO VA-LOR BLOQUEADO NA 2007NS003226 DA RELACAO SD 54/2007, TENDO EM VISTA O RELEVA-MENTO DA MULTA - RELACAO 230 DE 2007 | 07.931.133/0001-20 - VERONICA RATIS-EPP | R$ 687,00 |
| 2007OB903727 | 2007-05-18T00:00 | NF 1456. FORNECIMENTO DE MIDIA VIRGEM DVD-R. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 72/2007 SD. | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.140,00 |
| 2007OB903728 | 2007-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A EM 14.05.07.PROC.7.144/07 | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 495,00 |
| 2007OB903729 | 2007-05-18T00:00 | NF 6023. FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA, MARCA LABTEST. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 72/2007 SIST. DEMAP. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB903730 | 2007-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010087868/07 - PROCESSO Nº 14.690/07 TRIPS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.550,33 |
| 2007OB903731 | 2007-05-18T00:00 | NFF 2477 - FORNEC. TESTES DE CONJUNTOS DE REAGENTES PARA REALIZACAO D/DIVERSOSEXAMES (N APO E N LATEX LP). RETENCAO 5,85 PC IN/SRF 480/04. REL. 72/2007. SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.672,33 |
| 2007OB903732 | 2007-05-18T00:00 | NF 5747/5748 .. FORNEC.DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL OBS: BLOQUEIO R$2.183,91 MULTA PROC 150232/05 REL.72/07 SIST. DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 24.964,82 |
| 2007OB903733 | 2007-05-18T00:00 | NF 8290/91/92. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 72/2007-SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.512,29 |
| 2007OB903734 | 2007-05-18T00:00 | NFS 2043 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/ FORNEC.DEDE PECAS- RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC - REF. 15 DIAS DO MES DE ABRIL/07 RELACAO 72/2007 SISTEMA DEMAP | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 927,16 |
| 2007OB903735 | 2007-05-18T00:00 | NF 68403 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS (REAGENTES)- RE-TENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 72 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.160,75 |
| 2007OB903736 | 2007-05-18T00:00 | NF 2747 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 72/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.766,00 |
| 2007OB903737 | 2007-05-18T00:00 | NFF 378506 .. FORNECIMENTO DE 80 M DE MANGUEIRA PVC E OUTROS. RET. SRF 5,85# .. REL.72/07/SD. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 915,85 |
| 2007OB903738 | 2007-05-18T00:00 | NF 11503/11532/533/535/11537 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - OPTANTEPELO SIMPLES FEDERAL-REL 72/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 6.637,29 |
| 2007OB903739 | 2007-05-18T00:00 | NFF 386/479/384/385 FORNEC.E INSTALACAO CARPETE MADEIRA/ACABAMENTO SUPERF.LAMINADO MELAMINICO DESTIN. DIVERSOS IMOVEIS FUNCIONAIS DESSA CASA, AA PEDIDO DACOHAB/CD - RETENCAO SRF 5,85 # .. REL.72/07/SD. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 16.961,14 |
| 2007OB903740 | 2007-05-18T00:00 | NFS 2760 COPIA - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA. RET. SRF 5,85 PC. REL. 91/2007 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 941,50 |
| 2007OB903741 | 2007-05-18T00:00 | NF 21082 FORNECIMENTO DE 12000 DISCO COMPACTO GRAVAVEL, MARCA FABER-CASTEL, A PEDIDO DA RADIO CAMARA. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 72/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ 11.298,00 |
| 2007OB903742 | 2007-05-18T00:00 | NFS 6892 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD. RET.5,85# , INSS 11#, ISS 5# .. REL.91/07 .. ABR/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.394,98 |
| 2007OB903743 | 2007-05-18T00:00 | NFF 12257 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML...RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 72 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB903744 | 2007-05-18T00:00 | NFS 6893- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 91/2007PERIODO ABRIL/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.441,16 |
| 2007OB903745 | 2007-05-18T00:00 | NFF 75517 - FORNECIMENTO FIXADOR P/MAQUINAS PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFI-COS... - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 72 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 312,87 |
| 2007OB903746 | 2007-05-18T00:00 | NFFS 42530 FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET. SRF 9,45#S/VLR APROP., ISS 5# S/TOTAL NFS (R$ 109.964,21) E INSS 11# S/R$ 101.804,05(DEDUZ VT/VR). GLOSA R$ 0,01 (COB.INDEV).REL.91/07..ABRIL/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 82.875,92 |
| 2007OB903747 | 2007-05-18T00:00 | NFS 318. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF. FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.401,81 (IPC SAT).RELACAO: 91 DE 2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 326.062,01 |
| 2007OB903749 | 2007-05-18T00:00 | NFF 4683 .. FORNECIMENTO DE 01 TRANSFORMADOR 220/24VAC-20VA.RET. SRF 5,85# .. REL.70/07/SD. | 46.450.714/0007-98 - JOHNSON CONTROLES LTDA | R$ 80,03 |
| 2007OB903750 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1628. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.365,13 |
| 2007OB903751 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1628. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.904,01 |
| 2007OB903752 | 2007-05-18T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DA SRA. DEP. MANUELAPINTO VIEIRA D'ÁVILA, CART.494, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME2007NS004510. (2007NS003777 - ADT 1610). | 964.605.550-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.060,26 |
| 2007OB903753 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2075. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.617,50 |
| 2007OB903754 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2076. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.289,93 |
| 2007OB903755 | 2007-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2075. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.360,32 |
| 2007OB903756 | 2007-05-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.DES.EMBARQUE MENOS R$ 115,69 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 25/05/07 NOENCONTRO FUTUROS EMERGENTES.PONTO 5183 PROC._115119/07 | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,31 |
| 2007OB903766 | 2007-05-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAI/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.408,57 |
| 2007OB903770 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1629. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.458,04 |
| 2007OB903771 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1630. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.517,17 |
| 2007OB903772 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2078. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.537,58 |
| 2007OB903773 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2077. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.962,90 |
| 2007OB903774 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2077. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.476,82 |
| 2007OB903775 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462551/13218797 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOEDIFICIO ANEXO II/CD .. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 93 DE 2007 - PERIODOS:ABRIL E MAIO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 301.691,74 |
| 2007OB903776 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462551/13218797-IDENT.491023-0 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNEC. ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO II/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 93 DE2007 - PERIODOS ABRIL E MAIO DE 2007 - COMPLEMENTA 2007NS004656 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 738,30 |
| 2007OB903777 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462550 E 13218796(PARTE)-IDENTIFICACAO 492.474-6:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO I - RET SRF 5,85C - PERIODO: ABR/07 E MAI/07.RELACAO 93/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91.197,61 |
| 2007OB903778 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462550 E 13218796 (PARTE) - IDENTIFICACAO 492.474-6: CONTRIBUICAO DEILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ANEXO I - ISENTO DE RETENÇÃO -PERIODO ABR/07 E MAI/07 - RELACAO 93/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 738,30 |
| 2007OB903779 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462553 E 13218799 (IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901) FORNEC ENERGIAELETRICA P/O EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO.PERIODO ABRIL E MAIO/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 93/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 189.344,22 |
| 2007OB903780 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462553 E 13218799 (ID 491.030-3/COD ORGAO 5029901) CONTRIBUICAO ILU-MINACAO PUBLICA REFER. ED. ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES.PERIODO: ABRIL E MAIO/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA(VER 2007NS004662). REL.93/07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 738,30 |
| 2007OB903781 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462555/13218800. ID. 490.943-7. FORNEC. DE ENERGIA ELET.AO EDIFICIOANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: ABR/MAI-2007.RELACAO 93/2007- CODIGO DO ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 262.751,72 |
| 2007OB903782 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462555/13218800 -ID. 490.943-7. CONT. DE ILUM. PUBLICA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES. PERIODOABR/MAI-2007. COMPLEMENTA A 2007NS004665. REL 93/2007. COD ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 738,30 |
| 2007OB903783 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462552/13218798 IDENT.491.012-5. FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXOIII.RET. SRF 5,85PC-REL.93/2007-PERIODO ABR/MAI/2007-COD.ORGAO 5029901(PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234.448,35 |
| 2007OB903784 | 2007-05-21T00:00 | NFFEE.12462552/13218798 -IDENT.491012-5 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORN.ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL. 93/2007 PER: ABR/MAI/2007 CODIGO DO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 738,30 |
| 2007OB903785 | 2007-05-21T00:00 | NFFEES 12462549/13218795-IDENT. 490998-4 FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED.PRIN-CIPAL DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 93/2007 - PERIODO ABRIL E MAIO/2007OBS: PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 251.027,69 |
| 2007OB903786 | 2007-05-21T00:00 | NFFES 12462549/13218795 IDENT.490.998-4 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 093/2007- PERIODOABRIL E MAIO/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 738,30 |
| 2007OB903787 | 2007-05-21T00:00 | NFS 6904 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC VALOR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL DA NF.REF. ABR/07. GLOSA R$0,05 (COBRANCA INDEVIDA).RELAÇAO 93/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 420.491,33 |
| 2007OB903788 | 2007-05-21T00:00 | NFS 6918- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARACD - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 094 DE2007 - PERIODO 05 A 25 DE MARCO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.717,19 |
| 2007OB903789 | 2007-05-21T00:00 | NFS 6905 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA:REFERENTE ACRESCIMO DE 37 EMPREGADOS NO PERIODO 12/04/07 A 30/04/07 - RET SRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 94/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 64.392,37 |
| 2007OB903790 | 2007-05-21T00:00 | NFS 372. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.435,47 (1PC SAT).RELACAO 93/2007. PERIODO MARCO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 356.284,83 |
| 2007OB903791 | 2007-05-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESP. COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM MAIO/2007.PROC. 114.563/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2007OB903791 | 2007-05-21T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESP. COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM MAIO/2007.PROC. 114.563/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2007OB903792 | 2007-05-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DEMAIO/07 - PROC. 115.968/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB903793 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO BARBOSA NETO. PROCESSO Nº 114.548/07 | 076.409.028-35 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 759,04 |
| 2007OB903794 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 115.644 E 115.653/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 659,24 |
| 2007OB903795 | 2007-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREA AO SENHOR DEPUTADO MARCELO GUIMARÃESFILHO. PROCESSO Nº 115.807/07 | 943.310.495-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.400,00 |
| 2007OB903796 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO PEDRO EUGENIO, PROCESSO NúMERO 115.628/07 | 070.763.984-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348,62 |
| 2007OB903797 | 2007-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6417/07 - NF.Nº013438/07 - PROCESSO Nº 15.644/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 343.138,00 |
| 2007OB903798 | 2007-05-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6416/2007-NF.Nº 013437/07 - PROCESSO Nº 15.645/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 216.983,00 |
| 2007OB903799 | 2007-05-21T00:00 | R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NOPERIODO DE 14 A 17/05/07 P/ XIX FORUM NACIONAL. PONTO 5089 E PROC. 114780/07. | 693.224.067-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB903800 | 2007-05-21T00:00 | NFF 198 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS. RET. SRF 9,45 PC. RELACAO73/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO 30/03 A 30/04/2007 - PARCELA 01/12 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.574,88 |
| 2007OB903801 | 2007-05-21T00:00 | NFF 10757 -FORNECIMENTO DE UM MANEQUIM SIMULADOR DE PNEUMOTORAX E OUTRO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 73/07 SISTEMA DEMAP | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ 5.065,27 |
| 2007OB903802 | 2007-05-21T00:00 | NFF 11584 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APTOS FUNCIONAIS. RET. SRF 1,24# RELACAO 73/07 SISTEMA DEMAP. PERIODO 27/02/07 A 20/03/07. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 7.783,72 |
| 2007OB903803 | 2007-05-21T00:00 | NFF 2412 - FORNECIMENTO DE N LATEX CRP 3X50 150 TESTES. RETENCAO 5,85 PC IN/SRF 480/04. REL 73/07 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.518,05 |
| 2007OB903804 | 2007-05-21T00:00 | NFF 10812 - FORNECIMENTO DE UMA PELE ARTIFICIAL PARA MANEQUIM SIMULADOR DE PNEUROTORAX E OUTROS. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL.73/07 SD | 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA | R$ 1.395,31 |
| 2007OB903805 | 2007-05-21T00:00 | NFS 801 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, NOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS311 E SQN 302-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC-PER: 16/4/07 A 15/5/07 - REL 73/07 SD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.707,12 |
| 2007OB903806 | 2007-05-21T00:00 | NFES 269 - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 73/2007 - SISTEMA DEMAP | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2007OB903807 | 2007-05-21T00:00 | FC 12367890000000368-3: TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO BDA SQS 316 APARTAMENTO 202 - PROCESSO 100441/2006 - PERIODO MAIO/2007. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB903808 | 2007-05-21T00:00 | NFF 445 FORNECIMENTO DE LIVRO PARA CURSO BASICO DE CONTABILIDADE PUBLICA, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 73/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 1.039,13 |
| 2007OB903809 | 2007-05-21T00:00 | NFF 6214- FORNECIMENTO DE 05 PULPITO EM ACRILICO FUMê.A PEDIDO DO DEPOL/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 73/2007 SISTEMA DEMAP | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.750,00 |
| 2007OB903810 | 2007-05-21T00:00 | NF 1254 A 1258 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO (SOLVENTE, TINTA E OUTROS). EMRPESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 73/2007 SIST. DEMAP | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 21.763,47 |
| 2007OB903811 | 2007-05-21T00:00 | NFF 5308 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXA-RIFADO DE TRANSPORTES/CD (SABAO DE COCO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FE-DERAL. RELACAO 73/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.619,80 |
| 2007OB903812 | 2007-05-21T00:00 | NF 1380. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 73/2007. SISTEMA DEMAP. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 118,60 |
| 2007OB903813 | 2007-05-21T00:00 | NF 521 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CORTINA HOSPITALAR NO SETOR DE ECOCARDIOGRAFIA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 73/07 SISTEMA DEMAP | 06.019.610/0001-13 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | R$ 672,00 |
| 2007OB903814 | 2007-05-21T00:00 | NF 3124 FORNECIMENTO DE LIMPA-PNEUS, MARCA START, PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DO ALMOXARIFADOS DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REALCAO 73/2007 SISTEMA DEMAP. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 438,30 |
| 2007OB903815 | 2007-05-21T00:00 | FAT 07058386/FT - FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA GETULIO, EDICAO DE NUMERO 2 A 8, DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIOTECA. RELAçAO 73/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 50,00 |
| 2007OB903816 | 2007-05-21T00:00 | NF 11551/11553/568/569/570/572 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDESBENZ - OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL-REL 73/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.104,31 |
| 2007OB903816 | 2007-05-21T00:00 | NF 11551/11553/568/569/570/572 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDESBENZ - OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL-REL 73/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.427,70 |
| 2007OB903817 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO WALTER IHOSHI, CON-FORME PROC. Nº 114.739/07. | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.109,14 |
| 2007OB903818 | 2007-05-21T00:00 | NF 2973 FORNECIMENTO DE CONECTORES TIPO N DESTINADOS A MANUT. DE REDIO-ENLACESA PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 73/2007 SISTEMA DEMAP. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 218,28 |
| 2007OB903819 | 2007-05-21T00:00 | NN 0000005072301447/0000006072301749/0000007072301049 - TAXAS EXTRAORDINARIASEM FAVOR DO CONDOMINIO DA SQN 106, BLOCO I, APT 301-PER: OUT,NOV E DEZ/06.PROCESSO 112685/2007. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2007OB903830 | 2007-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1630. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.066,22 |
| 2007OB903833 | 2007-05-22T00:00 | NFST 000.050.173(PARTE) SERVICO TELEFONE MOVEL PESSOAL... GLOSA R$24.014,10(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO). RET SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 94/2007 PAGTO REF. PERIODO: 02/08/06 A 01/09/2006 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 137,74 |
| 2007OB903833 | 2007-05-22T00:00 | NFST 000.050.173(PARTE) SERVICO TELEFONE MOVEL PESSOAL... GLOSA R$24.014,10(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO). RET SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 94/2007 PAGTO REF. PERIODO: 02/08/06 A 01/09/2006 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 791,12 |
| 2007OB903833 | 2007-05-22T00:00 | NFST 000.050.173(PARTE) SERVICO TELEFONE MOVEL PESSOAL... GLOSA R$24.014,10(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO). RET SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 94/2007 PAGTO REF. PERIODO: 02/08/06 A 01/09/2006 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 3.044,66 |
| 2007OB903833 | 2007-05-22T00:00 | NFST 000.050.173(PARTE) SERVICO TELEFONE MOVEL PESSOAL... GLOSA R$24.014,10(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO). RET SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 94/2007 PAGTO REF. PERIODO: 02/08/06 A 01/09/2006 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 5.539,99 |
| 2007OB903833 | 2007-05-22T00:00 | NFST 000.050.173(PARTE) SERVICO TELEFONE MOVEL PESSOAL... GLOSA R$24.014,10(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO). RET SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 94/2007 PAGTO REF. PERIODO: 02/08/06 A 01/09/2006 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 21.494,49 |
| 2007OB903834 | 2007-05-22T00:00 | NF 010843. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS PARA VEICU-LOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 226/2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.761,54 |
| 2007OB903835 | 2007-05-22T00:00 | NF 11573 E 11.574 -- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUI NOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 226/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.242,79 |
| 2007OB903836 | 2007-05-22T00:00 | NFS 10822 ---- SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS5 PC - RELACAO 226 DE 2007. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 704,90 |
| 2007OB903837 | 2007-05-22T00:00 | NFES 46746/747 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS- RET. SRF. 9,45# - ISS 5# - ABR/2007. RELACAO 226/07. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB903838 | 2007-05-22T00:00 | F.C 9003653390-1/3700908-4/3760375-P/3814656-5 (NºDOCTO) - REFERENTE DIR.AUTO-RAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAO TV CAMARA - ISENTO RETENCOES - RELACAO 226 DE2007 - PERIODOS JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.361,22 |
| 2007OB903839 | 2007-05-22T00:00 | NFS 233 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL - RELACAO 226 DE 2007 - PERIODO 09/04 A 08/05/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB903840 | 2007-05-22T00:00 | NFFS 1249 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 04/12 - RELACAO 226 DE 2007 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.840,44 |
| 2007OB903841 | 2007-05-22T00:00 | NFFPS 42819 - SERVICO NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL A DIVERSOS ORGAOS DA CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 226 DE 2007.PERIODO ABRIL DE 2007 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB903842 | 2007-05-22T00:00 | NFS 167- SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/1.207,14 (DIARIAS) - PERIODO 04 A 05/05/2007 - RELACAO 226 DE 2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.200,06 |
| 2007OB903843 | 2007-05-22T00:00 | NFFS 1139 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RETENCAO SRF9,45 PC. E ISS 5 PC. RELACAO 226 DE 2007 - PERIODO 23/03 A 22/04/2007 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2007OB903844 | 2007-05-22T00:00 | NFS 695 - SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5 PC - RELACAO 226 DE 2007 - PERIODO ABRIL DE 2007 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2007OB903845 | 2007-05-22T00:00 | NF 100- SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. RELACAO 226 DE2007 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 752,13 |
| 2007OB903846 | 2007-05-22T00:00 | NFS 2228 - SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS ADMIN.CD E RESIDENCIA OFICIAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 PC.RELACAO 226 DE 2007 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.524,00 |
| 2007OB903847 | 2007-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1631. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.666,61 |
| 2007OB903848 | 2007-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1631. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.968,81 |
| 2007OB903850 | 2007-05-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010088595/07 - PROC. 15.508/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 31.111,52 |
| 2007OB903851 | 2007-05-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010088593/07 - PROC. Nº 15.509/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.456,08 |
| 2007OB903852 | 2007-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2079. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.777,61 |
| 2007OB903853 | 2007-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2079. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.126,33 |
| 2007OB903854 | 2007-05-22T00:00 | NFFS 42908(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEF., GLOSA 12.254,81(C.IND.) - RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.11PC INSS (DED. VT E VR), 5PC ISS S/TOTAL - REL. 95/2007 - PERIODO ABRIL/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.524,14 |
| 2007OB903856 | 2007-05-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 95/2007 - REFERENCIA MAIO DE 2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.865,23 |
| 2007OB903857 | 2007-05-22T00:00 | RECIBO SN .. SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS .. AUDIENCIA PUBLICA "DIREITO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA" RET. ISS 5 PC._RELACAO 208/2007. | 08.336.825/0001-93 - ASSOCIAÇÃO DOS PROF | R$ 418,00 |
| 2007OB903858 | 2007-05-22T00:00 | NFS 5136 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSO ORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISSCONF. PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF)-PER ABR/07- REL 233/07. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2007OB903859 | 2007-05-22T00:00 | NF 34628. FORNECIMENTO DE UM QUADRO MAGNETICO, MARCA AFJ, A PEDIDO DA DETAQ E CENIN. RET. SRF 5,85 PC. REL 74/07 SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 388,84 |
| 2007OB903860 | 2007-05-22T00:00 | NFFS - 10056 SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR COND E EXAUSTAO EM PREDIOS ADM/CD,C/FORNEC.MATERIAL. RET. 5,85 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/63.842,25(MAOOBRA). PER.ABRIL/07 RELACAO 74/2007 SISTEMA DEMAP | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 106.808,10 |
| 2007OB903861 | 2007-05-22T00:00 | NF 373 - FORNECIMENTO 300 PORTAS MADEIRA FREIJO COM BANDEIRA, MARCA NS, AA PE-DIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO 11.149,80 RE-FERENTE MULTA - PROCESSO 129.795/06 - RELACAO 74 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 100.348,20 |
| 2007OB903862 | 2007-05-22T00:00 | NFF 381/382 - FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE EM MADEIRA EM DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF. 5,85 PC RELACAO 74/07 SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 16.250,16 |
| 2007OB903863 | 2007-05-22T00:00 | NFF 114043/116741 - FORNECIMENTO 1900 DOSES VACINA VIRUS INATIVADO CONTRA GRI-PE, MARCA CRISTALIA, AA PEDIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 2,2 PC - RELACAO 74DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 33.168,87 |
| 2007OB903864 | 2007-05-22T00:00 | NF 312876 FORNECIMENTO DE 01 SAMOVAR DE PRATA,MARCA APOLO.A PEDIDO DO GABINETEDO PRESIDENTE/CD. RET. SRF 5,85 PC REL. 74/07 SIST. DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 710,18 |
| 2007OB903865 | 2007-05-22T00:00 | NF 9627/9634. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TUBOS DE COLA E OUTROS)EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 74/07 SISTEMA DEMAP. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.152,30 |
| 2007OB903866 | 2007-05-22T00:00 | NF 9627/9634. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TUBOS DE COLA E OUTROS)EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 74/07 SISTEMA DEMAP. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 12.618,40 |
| 2007OB903867 | 2007-05-22T00:00 | NF 2466. FORNECIMENTO DE DOIS APARELHOS DE TV, 14", MODELO TP 1410, MARCA PHILCO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 233/2007. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 576,00 |
| 2007OB903868 | 2007-05-22T00:00 | NFS 6895 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 95 DE 2007- PERIODO ABRILDE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 274.327,13 |
| 2007OB903869 | 2007-05-22T00:00 | NFSF 181 -PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA OSTENSIVA NAS AREAS EXTERNAS DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC ,ISS 5 PC SOBRE TOTAL, E INSS 11 PC SOBRE119.331,97(DED.VT E VR) - RELACAO 95 DE 2007 - PERIODO ABRIL DE 2007 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 102.013,51 |
| 2007OB903870 | 2007-05-22T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGOSTO GOMES RORIZA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 25/04/07. PROCESSO 112.819/07 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB903871 | 2007-05-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 1.640,00)+ US$ 160,00(R$ 328,00)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 20 A 22/05/07. "COMISSAO DO MERCOSUL".PROCESSO 115.917/07.DOLAR R$ 2,05. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.968,00 |
| 2007OB903872 | 2007-05-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 1.640,00)+ US$ 160,00(R$ 328,00)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 20 A 22/05/07. "COMISSAO DO MERCOSUL".PROCESSO 115.914/07.DOLAR R$ 2,05. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.968,00 |
| 2007OB903873 | 2007-05-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00 (R$ 1.127,50)+ US$ 160,00(R$ 328,00)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), PER: 20 A 22 DEMAIO DE 2007, COMISSAO "MERCOSUL".PROC.115.924/07.DOLAR R$ 2,05. PONTO 4928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416,92 |
| 2007OB903879 | 2007-05-22T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00 (R$ 1,435.00)+ US$ 176,00(R$ 360,80)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA HAITI NO PERIODO DE 15 A 18/05/07 NA DELEGACAO DO MINISTERIO DA DEFESA. PROC.114890/07 COTACAO 2,05 | 453.178.287-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,80 |
| 2007OB903880 | 2007-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1633. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.683,40 |
| 2007OB903881 | 2007-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1632. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.497,00 |
| 2007OB903882 | 2007-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1632. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.259,13 |
| 2007OB903883 | 2007-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2080. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.359,80 |
| 2007OB903884 | 2007-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2080. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.881,87 |
| 2007OB903885 | 2007-05-23T00:00 | NF 0900. FORNECIMENTO DE SACO DE PANO DE ALGODAO ALVEJADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 73/2007. SISTEMA DEMAP. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 135,00 |
| 2007OB903887 | 2007-05-23T00:00 | OFICIO 12/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD-PRO SAUDE. ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00.REF.ABRIL/2007- PROCESSO: 115.732/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.561,38 |
| 2007OB903897 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5190571/07 - PROCESSO NUMERO 015.783/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.608,23 |
| 2007OB903898 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5150571/07 - PROCESSO NUMERO 015.782/07 COTA VARíG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 296,16 |
| 2007OB903899 | 2007-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AEREA AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES, PROCESSO NÚMERO 116.587/07 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.750,00 |
| 2007OB903900 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5020571/07 - PROCESSO NúMERO 015.774/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 136,45 |
| 2007OB903901 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5050571/07 - PROCESSO Nº 15.773/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.554,42 |
| 2007OB903902 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 16/07 - PROCESSO NúMERO 015.766/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.394,90 |
| 2007OB903903 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180571/07 - PROCESSO Nº 15.786/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.478,15 |
| 2007OB903904 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5060571/07 - PROCESSO Nº 15.772/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.585,11 |
| 2007OB903905 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMETO FATURA Nº 5160571/07 - PROCESSO Nº 15.785/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 245,97 |
| 2007OB903906 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5170571/07 - PROCESSO Nº 15.784/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 14.873,78 |
| 2007OB903907 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5030571/07 - PROCESSO NUMERO 015.775/07 COTA VARíG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.153,32 |
| 2007OB903908 | 2007-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5200571/07 - PROCESSO NúMERO 015.781/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 500,65 |
| 2007OB903909 | 2007-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NELSON MEURER PROCESSO Nº 112.337/2007 | 005.648.349-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 854,24 |
| 2007OB903910 | 2007-05-23T00:00 | NFFS 42976-MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS...-GLOSA R$ 30.597,23(AGUARDANDO REFORCO EMPENHO 192/07) - RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP., INSS 11PCS.R$55.316,69(DEDUZ VT/VR),ISS 5PC S.VLR. TOTAL-PER: 1/3 A 31/3/07-REL 96/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.776,00 |
| 2007OB903910 | 2007-05-23T00:00 | NFFS 42976-MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS...-GLOSA R$ 30.597,23(AGUARDANDO REFORCO EMPENHO 192/07) - RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP., INSS 11PCS.R$55.316,69(DEDUZ VT/VR),ISS 5PC S.VLR. TOTAL-PER: 1/3 A 31/3/07-REL 96/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.328,25 |
| 2007OB903911 | 2007-05-23T00:00 | NFS 6919-FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (DEMAIS CATE GORIAS) - HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PCS/TOTAL - -RELACAO 96 DE 2007 - PERIODO 26/03 A 25/04/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.591,56 |
| 2007OB903912 | 2007-05-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC, NO DIA 28 DE MAIO 2007 P/ I CONGRES. DIR. DE AUTOR E INTERES. PÚBLICO. PROCES. 114220/07.PONTO 4.983. | 199.539.331-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 647,14 |
| 2007OB903913 | 2007-05-24T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VAL. DE R$ 200,00 + 1 DE R$ 170,00 MENOS R$ 128,60 (AUXÍL.ALI- MENTACAO),PARA VIAGENS DE ESTUDOS NO PERÍODO DE 13 A 19/05/07. PROCESSO N¨ 101.317/07. PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.141,40 |
| 2007OB903914 | 2007-05-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM À UBERABA-MG. PERÍODO DE 23 A 25/05/07 PROCESSO 115.929/07.PONTO 2.007. | 183.307.706-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB903915 | 2007-05-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC, NO DIA 28/MAI/2007 PARAI CONGRES. DIREITO DE AUTOR E INTERES. PÚBLICO. PROC. 114.220/07. PONTO 4.983. | 199.539.331-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,14 |
| 2007OB903916 | 2007-05-24T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (63,85) ... PROCESSO 111.902/2007. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 130,90 |
| 2007OB903917 | 2007-05-24T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS: BLACKWELL PUBLISHING ... DESTINADO AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. VRL CORRESP. 3,256.00 DOLARES PROCESSO: 111902/07 | 00.000.000/0001-91 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ 6.385,02 |
| 2007OB903918 | 2007-05-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ UBERABA NO PERIODO DE 23 A 25/05/07 EM MISSAO OFICIAL. PRO.115901/07 | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB903919 | 2007-05-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ UBERABA NO PERIODO DE 23 A 25/05/07 EM MISSAO OFICIAL. PRO.115901/07 | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB903920 | 2007-05-24T00:00 | NFS 1104 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 75/2007- SIST. DEMAP - PERIODO DE 01 A 30/04/07 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB903921 | 2007-05-24T00:00 | FATURA 7060645 E 7060650. RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTAS A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA. ISENTA DE RETENCAO DE TRIBUTOS. RELACAO 75/2007.SISTEMA DEMAP. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 275,00 |
| 2007OB903925 | 2007-05-24T00:00 | NFF 20242 -FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 75/07 SISTEMA DEMAP. PERIODO 21/03/07 A 20/04/2007. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.561,24 |
| 2007OB903927 | 2007-05-24T00:00 | NFS 253 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS AUDIO E VIDEO TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.´E ISS 5PC S/TOTAL- GLOSA 892,96 COB.IND. - RELACAO SD 75/2007 - PERIODO 14.04 A 13.05/2007 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.208,18 |
| 2007OB903928 | 2007-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1634. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.820,55 |
| 2007OB903929 | 2007-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1634. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.745,01 |
| 2007OB903930 | 2007-05-24T00:00 | NFS 150 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET SRF 9,45# E ISS 5# S/ R$ 241,21(HONORARIOS)-SRF 9,45PC S/ 1.227,52(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 75/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.317,88 |
| 2007OB903931 | 2007-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2081. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.551,78 |
| 2007OB903932 | 2007-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2081. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357.312,51 |
| 2007OB903933 | 2007-05-24T00:00 | NFF 5528 FORNECIMENTO DE 2 TELEVISORES POLICROMATICO COM TELA DO TIPO PAINELDE PLASMA GRADIENTE. RET SRF 5,85 REL. 75/07 SISTEMA DEMAP. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 7.226,96 |
| 2007OB903934 | 2007-05-24T00:00 | NF 4144. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOESEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 75/2007. SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.991,90 |
| 2007OB903935 | 2007-05-24T00:00 | NF 628 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA AJURIS PARA O PERIODO DE ABRILDE 2007 A MARCO DE 2008 (VOLUMES 106 A 109) DEST. A BIBLIOTECA/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 75/2007-SISTEMA DEMAP. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2007OB903936 | 2007-05-24T00:00 | NFF 47214/219/220 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS ACOORDENACAO DE TRANSPORTES - RETENCAO SRF 1,24 PC - RELACAO 75/2007 - SISTEMADEMAP | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 82.365,84 |
| 2007OB903937 | 2007-05-24T00:00 | NF 4255 - FORNECIMENTO CASE P/ACONDICIONAMENTO PECAS MUSEU, MARCA WANDER CASE,AA PEDIDO COORDENACAO PRESERVACAO BENS CULTURAIS CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 75 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 39.130.729/0001-18 - WANDER CASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA | R$ 3.822,00 |
| 2007OB903938 | 2007-05-24T00:00 | NF 2394 - FORNECIMENTO UM APARELHO TV, 14 POLEGADAS, MARCA PHILCO, AA PEDIDODO GABINETE DA LIDERANCA DO PT/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELA-CAO 75 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 288,00 |
| 2007OB903939 | 2007-05-24T00:00 | NF 882 - FORNECIMENTO ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA, MARCA PRODUTO ARTESANAL,DESTINADAS A ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 75 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 710,10 |
| 2007OB903940 | 2007-05-24T00:00 | NFF 1813 .. RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA TELETIME .. ABR/07 A MAR/08.RET. SRF 5,85# .. REL.75/07/SD. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 418,97 |
| 2007OB903941 | 2007-05-24T00:00 | NF 34 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9,45PC - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - REL 75/07 SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB903942 | 2007-05-24T00:00 | NF 4101- FORNECIMENTO MARMORE BEGE BAHIA AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF5,85 PC - RELACAO 75 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.730.490/0001-32 - Granmazon Granitos da Amazônia Ltda. | R$ 6.357,35 |
| 2007OB903943 | 2007-05-24T00:00 | NFF 12335/12337. FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MANGUITO PARA MAPA E OUTROS) DESTINADO A CARDIOLOGIA/CD. RET SRF 5,85 PC. REL 75/07 SISTEMA DEMAP. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 2.124,01 |
| 2007OB903944 | 2007-05-24T00:00 | NFS 413(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS004289 PARA PGTO:HORA-EXTRA, PENSOES ALIMENTICIAS E RESCISAO CONTRATUAL AOS FUNC. EMPRESA PRO-MENTEC, CONFORME AUTORIZACAO DG PROCESSO 110.718/07 - RELACAO 97/2007. | 00.000.000/0001-91 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.642,57 |
| 2007OB903945 | 2007-05-24T00:00 | NFS 401(COPIA)-LIBER. PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS002328 P/ PGTO:HORA-EXTRA,PENSOES ALIMENTICIAS,RESCISAO CONTRATUAL AOS FUNC. EMPRESA PROMENTEC-PERMANECE BLOQ R$ 7.701,09 ATE DEC.SUPERIOR-CONF.AUT DG PROC 110.718/07-REL 97/07 | 00.000.000/0001-91 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.547,21 |
| 2007OB903949 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.TALMIR PROCESSO Nº 114.622/07 | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.188,58 |
| 2007OB903950 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ABELARDO CAMARI- NHA. PROCESSO Nº 116139/07 | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411,08 |
| 2007OB903951 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS, 115.905, 115.989, 115.993 E 116.685/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.707,80 |
| 2007OB903952 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS: 115.909, 115.963, 115.970, 116.108 E 116.646/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.416,82 |
| 2007OB903953 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO GLADSON CAMELI PROCESSO Nº 116.609/07 | 434.611.072-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 797,84 |
| 2007OB903954 | 2007-05-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00,VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE23 A 25/05/07 P/PARTICIPAR DAS REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO EM MEDICINA TRADICIONAL.PROC. 116664/07 | 825.025.018-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 750,00 |
| 2007OB903955 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA PROCESSO Nº 116107/2007 | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 402,01 |
| 2007OB903956 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VALDEMAR COSTA NETO. PROCESSO Nº 116081/07 | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.186,86 |
| 2007OB903957 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.UBIALI PROCESSO Nº 116.630/07 | 745.579.808-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.617,86 |
| 2007OB903958 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESEPESA COM PASSAGEN AÉREA AO SENHOR DEPUTADO VICENTINHO ALVES, PROCESSO NÚMERO 116.851/07 | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,00 |
| 2007OB903959 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO FABIO FARIA, PROCESSO NúMERO 116.816/07 | 021.287.284-28 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.270,78 |
| 2007OB903960 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1635. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.442,16 |
| 2007OB903961 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1635. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.773,09 |
| 2007OB903962 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2082. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.999,55 |
| 2007OB903963 | 2007-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2082. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.632,55 |
| 2007OB903964 | 2007-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3214603/07 - PROCESSO Nº 15.930/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.843,38 |
| 2007OB903965 | 2007-05-25T00:00 | NF 2936 - FORNECIMENTO MATERIAL A PEDIDO DO DEPOL/CD (COLETES BALISTICOS, MAR-CA BLINTEC). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 70/2007-SIST. DEMAP | 01.522.898/0001-20 - RUBENS LOURENÇO BRANDALISE ME | R$ 34.890,00 |
| 2007OB903971 | 2007-05-25T00:00 | NFFS 5746-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,COM FORNEC. MATERIAL,AREAS DO ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES...-RET SRF 5,85#,INSS 11#, ISS 5#PER:ABR/07-BLOQ. R$153,00 REF. DANO PATRIMONIO CD(PROC 105236/07)-REL 98/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.949,87 |
| 2007OB903972 | 2007-05-25T00:00 | NFFS 42978 FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD. RET. 9,45#S/VRL APR., INSS 11# S/R$7.453,33(DEDUZ VT E VR) E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA R$51,63 COBR. INDEV., REF.: 01/03 A 31/03/07(HORAS EXTRAS) REL. 98/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.935,33 |
| 2007OB903973 | 2007-05-25T00:00 | NFFS 42977 SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS).RET SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 47.335,54(DEDUZ VT+VR). PERIODO: 01/03 A 31/03/2007 RELACAO 98/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.969,82 |
| 2007OB903973 | 2007-05-25T00:00 | NFFS 42977 SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS).RET SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 47.335,54(DEDUZ VT+VR). PERIODO: 01/03 A 31/03/2007 RELACAO 98/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.710,40 |
| 2007OB903974 | 2007-05-25T00:00 | NFFS 5745-FORNEC. MAO-DE-OBRA SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL -RET SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5# - RETORNO EMPENHO R$ 2.147,91 REF. PENHORA EFE-TUADA NA 2007NS004349 - PERIODO:ABR/07 - RELACAO 98/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 294.812,04 |
| 2007OB903975 | 2007-05-25T00:00 | NFS 6896-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA/LIMPEZA(AREA ADMINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC REL. 98/2007 REF. ABRIL/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB903976 | 2007-05-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,27 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 29 A 31/05/07 P/8¨ FORUM BRASIL DE PROGR. E MERCADO INTERN. DE TEL. PONTO 6302 PRO.112889/07. | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,73 |
| 2007OB903977 | 2007-05-28T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEM R$ 128,55 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ BELEM NO PER. DE 28/05 A 1/06/07 P/SIMPOSIO BRASILEIRO DE REDE COMP.2007. PROC.114995/07 E PONTO 6476 | 333.899.771-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,45 |
| 2007OB903978 | 2007-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2083. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.628,04 |
| 2007OB903979 | 2007-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1636. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.811,56 |
| 2007OB903980 | 2007-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2083. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.302,87 |
| 2007OB903981 | 2007-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1636. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.304,13 |
| 2007OB903982 | 2007-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA DO SENHOR DEP.JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CART. 419 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº. 72/2005 - ADT 1.637. | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,83 |
| 2007OB903986 | 2007-05-28T00:00 | NFFS 42909 -SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS11PC S. R$ 254.711,06(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 01/04/07 A 30/04/07. RELACAO 99/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.826,98 |
| 2007OB903987 | 2007-05-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO/SP,PER.27 A 30/04/07.PROCESSO: 114.641/07.PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 836,42 |
| 2007OB903988 | 2007-05-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEMA SAO PAULO/SP, NOS DIAS 24 E 25/04/07.PROC.116.670/07. | 380.147.264-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB903989 | 2007-05-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE?DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,27 (AUX.ALIMENTACAO|), VIAGEM SAO PAULO/SP, PER. 29 A 31/05/07. PROCESSO: 112.889/07.PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,73 |
| 2007OB903990 | 2007-05-29T00:00 | NFFS 5591(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS002656:R$ 53.344,02 CONFOR-ME SOLICITADO NA RELACAO 100/2007 DO DEMAP - PERMANECE BLOQUEADO R$ 60.724,85.PROCESSO 107.873/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 53.344,02 |
| 2007OB903991 | 2007-05-29T00:00 | NF 214 - FORNECIMENTO DUAS UNIDADES CASE P/ACONDICIONAMENTO PECAS MUSEU, MARCAMM, AA PEDIDO DA COORDENACAO PRESERVACAO BENS CULTURAIS/CD - EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 75 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.711.663/0001-14 - MADEIREIRA MOGNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 1.090,00 |
| 2007OB903992 | 2007-05-29T00:00 | NFS 156/57/60- SERVICO PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 816,32(HONORARIOS) - SRF 9,45PC S/1.699,20(TRIBUNADO BRASIL) E S/ R$ 2.455,04(CORREIO BRAZILIENSE)-RELACAO 76/2007 SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.460,04 |
| 2007OB903993 | 2007-05-29T00:00 | NFS 169/170.PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçASRET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.76/2007. SD. PERIODO 26/03/07 A 25/05/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.209,77 |
| 2007OB903994 | 2007-05-29T00:00 | NF 24813. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 76/07- SIST. DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.288,66 |
| 2007OB903995 | 2007-05-29T00:00 | NFF 40716 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CD. (MEIO DE CULTURA AGAR E OUTROS) - RET. SRF 5,85PC - REL.76/07-SIST.DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 63,93 |
| 2007OB903996 | 2007-05-29T00:00 | NFF 75774 - FORNECIMENTO FIXADOR P/MAQUINAS PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFI-COS... RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 72 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 683,58 |
| 2007OB903997 | 2007-05-29T00:00 | NF 383 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE EM MADEIRA.... RET.SRF 5,85# REL. 76/2007-SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 8.463,63 |
| 2007OB903998 | 2007-05-29T00:00 | NF 2708 E 2733 FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO PHYLIPS E TELEVISORS COBY TF-TVA PEDIDO DA COORD DE TV E DA SECRETARIA GERAL DA MESA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 76/2007 SIST.DEMAP. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.020,00 |
| 2007OB903998 | 2007-05-29T00:00 | NF 2708 E 2733 FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO PHYLIPS E TELEVISORS COBY TF-TVA PEDIDO DA COORD DE TV E DA SECRETARIA GERAL DA MESA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 76/2007 SIST.DEMAP. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.260,00 |
| 2007OB903999 | 2007-05-29T00:00 | NF 119/28/29 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - EMPRESA OP-TANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 76 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 6.420,42 |
| 2007OB904000 | 2007-05-29T00:00 | NFS 155/157/161 - SERV. ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEMDE CHAVES -EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I).RELACAO 76 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 1.170,03 |
| 2007OB904001 | 2007-05-29T00:00 | NFF 110772 - FORNECIMENTO DE FILME P/RX SUPER ... FUJI-100 PELIC E OUTROS. RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 76 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.617,99 |
| 2007OB904002 | 2007-05-29T00:00 | NF 8328 A 8333.FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 76/2007-SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 67.433,21 |
| 2007OB904003 | 2007-05-29T00:00 | NF 577 - FORNEC./INST.PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, MARCA SUED, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 76 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.278,20 |
| 2007OB904004 | 2007-05-29T00:00 | NFF 45 - FORNECIMENTO DE TUBO EM POLIESTIRENO - OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 76/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 150,00 |
| 2007OB904005 | 2007-05-29T00:00 | NF 50672/50860. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 76/07 - SIST. DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 345,61 |
| 2007OB904006 | 2007-05-29T00:00 | NFF 12292/12347 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML... RET.SRF 5,85# .. REL.76/2007 - SIST. DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.549,51 |
| 2007OB904007 | 2007-05-29T00:00 | NF 4219 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 76 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 300,82 |
| 2007OB904008 | 2007-05-29T00:00 | NFFPS FS0043152 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUT .. RET. INSS 11#(+4PC MULTA E 1PC JUROS)E SRF 9,45# S/VL.APROP. .. GLOSA R$38.960,43 .. 01/03/07 A 24/03/07 .. REL.96/07. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 118.615,04 |
| 2007OB904009 | 2007-05-29T00:00 | NF 1412 FORNECIMENTO DE MATERIAL (MICROFILME DIAZO 35MM)DESTINADO A REGISTRAREVENTOS NESTA CASA, A PEDIDO DA COORD. DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CEDIRETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 76/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 4.111,06 |
| 2007OB904010 | 2007-05-29T00:00 | FAT.0703.000.282.223 E NF'S ANEXAS .. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.STFC.RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS005012 .. REL.99/07 REF. 16/11 A 16/12/2006.. PAGTO PARTE FATURA .. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 67,45 |
| 2007OB904010 | 2007-05-29T00:00 | FAT.0703.000.282.223 E NF'S ANEXAS .. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.STFC.RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS005012 .. REL.99/07 REF. 16/11 A 16/12/2006.. PAGTO PARTE FATURA .. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.348,00 |
| 2007OB904010 | 2007-05-29T00:00 | FAT.0703.000.282.223 E NF'S ANEXAS .. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.STFC.RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS005012 .. REL.99/07 REF. 16/11 A 16/12/2006.. PAGTO PARTE FATURA .. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 38.927,32 |
| 2007OB904011 | 2007-05-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 28/05/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDETE DESTA CASA. PONTO 5495 PROC. 117091/07 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,14 |
| 2007OB904012 | 2007-05-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 28/05/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDETE DESTA CASA. PONTO 3687 PROC. 117091/07 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,14 |
| 2007OB904013 | 2007-05-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 27 A 28/05/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDETE DESTA CASA. PONTO 6002 PROC. 117091/07 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,14 |
| 2007OB904014 | 2007-05-29T00:00 | NFF 2538 FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE VOLUME DE AR VARIAVEL P/MODIFICACAO NO RAMAL DE AR CONDICIONADO DA CFT/CD, A PEDIDO DO DETEC-RET SRF 5,85#- GLOSA 0,01.REL 76/07-SIST. DEMAP | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ 2.541,04 |
| 2007OB904015 | 2007-05-29T00:00 | NFS 6747 - LOCACAO 01 UNIDADE MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDEST. RET. SRF 9,45 PC. RELACAO 302/2007 PERIODO 16/02 A 28/02/2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 24.539,78 |
| 2007OB904020 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2085. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.196,43 |
| 2007OB904021 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2086. | 059.291.168-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.005,49 |
| 2007OB904022 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2084. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.856,23 |
| 2007OB904023 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2084. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.748,24 |
| 2007OB904024 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LEONARDO VILELA, PROCESSO NúMERO 116.640/07 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,42 |
| 2007OB904025 | 2007-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5250571/07 - PROCESSO NÚMERO 016.005/07 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.341,71 |
| 2007OB904026 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO MILTON MONTI, PROCESSO NUMERO 116.732/07 | 029.803.728-97 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258,62 |
| 2007OB904027 | 2007-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3214601/07 - PROCESSO Nº 15.928/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.036,64 |
| 2007OB904028 | 2007-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3214604/07 - PROCESSO Nº 15.931/07(DESC.DE MCO Nº19572704 9727650/07-OF.Nº109/07-PROCESSO Nº114916/07). COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.676,38 |
| 2007OB904029 | 2007-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3214605/07 - PROCESSO NúMERO 015.932/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 75.050,26 |
| 2007OB904030 | 2007-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3214602/07 - PROCESSO NúMERO 015.929/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.803,73 |
| 2007OB904031 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1638. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.388,69 |
| 2007OB904032 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO, BARBOSA NETO, PROCESSO NúMERO 116.730 | 076.409.028-35 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 753,04 |
| 2007OB904033 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1638. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.623,11 |
| 2007OB904034 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOSEPH BANDEIRA, PROCESSO NúMERO 116.847/07 | 072.516.025-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,42 |
| 2007OB904035 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA DO SENHOR DEP.BONIFACIO DE ANDRADA, CART.221 NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº.72/2005 - ADT 1.639. | 003.527.486-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 810,35 |
| 2007OB904036 | 2007-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.640. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 404,14 |
| 2007OB904038 | 2007-05-29T00:00 | NFS 6910. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA TV CAMARA. REF. HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL. PERIODO ABRIL/07. RELACAO 302/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.090,45 |
| 2007OB904039 | 2007-05-29T00:00 | NFS 6920-MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMINS. RESIDOFICIAL)-HORAS EXTRAS-GLOSA R$125,43(COBR. IND)-BLOQ. R$ 30,13 REF DANO CAUSA-DO PATRIMONIO CAMARA-RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-26/03 A 25/4/07-REL 302/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.511,84 |
| 2007OB904040 | 2007-05-29T00:00 | FC 8200001004-3------------- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607 BLOCOG, DA SQS 215, RESERVA TECNICA, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DE 2007.PROCESSO 158.447/2006 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 100,00 |
| 2007OB904041 | 2007-05-29T00:00 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: JUN/07 (PARCELAS 12 DE 15). PROCESSO 126.057/06. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2007OB904051 | 2007-05-29T00:00 | NFS 342 SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO). RET 5,85# SRF S/TOTAL .. INSS11# S/R$1.325,00 E 1# ISS S/TOTAL. REL.76/07/SD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.299,44 |
| 2007OB904052 | 2007-05-30T00:00 | NFS 284-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST.TEC., S/FORNECIMENTO DE PECAS... - RET. SRF 9,45# E ISS 5 PC - PERIODO: 26/04/07 A 25/05/07. RELACAO 234/2007. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,83 |
| 2007OB904053 | 2007-05-30T00:00 | FATURAS 807/808- SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA RECEPCAO- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 5.062,00(PARTE FIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (117,15)- RELACAO 234/07- PER: MAIO/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.700,80 |
| 2007OB904054 | 2007-05-30T00:00 | NF 4602 - FORNECIMENTO DE REFEICOES... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RE-LACAO 234 DE 2007 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 315,00 |
| 2007OB904056 | 2007-05-30T00:00 | NFS 397. SERVICO DE LAVAGEM CORTINAS, FORROS E PAINEIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. ISS 3 P.CENTO FAIXA II REL. 77/07 SIST. DEMAP | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 970,94 |
| 2007OB904057 | 2007-05-30T00:00 | NFES 10699. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 E ISS 5PC. RELACAO 77/2007. SD. RELATIVO A MARÇO/2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 7.037,02 |
| 2007OB904058 | 2007-05-30T00:00 | NF 796 -FORNECIMENTO DE MOLDURA METALICA COM PASSEPARTOUT.A PEDIDO DA SECOM/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 77 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.492.755/0001-74 - AJR VILARDO MOLDURAS LTDA | R$ 1.394,00 |
| 2007OB904059 | 2007-05-30T00:00 | NF 8334 A 8337.FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 77/2007-SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.221,76 |
| 2007OB904060 | 2007-05-30T00:00 | NF 499 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE EM MADEIRA PARA DIVERSOS ORGAOS DACD. RET.SRF. 5,85 REL. 77/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 677,09 |
| 2007OB904061 | 2007-05-30T00:00 | NF 29018 - FORNECIMENTO FUZIVEL DE VIDRO, MARCA FDQ E OUTROS, ATENDENDO PEDIDODO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 77 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2007OB904062 | 2007-05-30T00:00 | NF 617/618. FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADOS A HABITAÇÃO, COLA CONTATO E OUTRASEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.77/2007. SISTEMA DEMAP. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 1.048,20 |
| 2007OB904063 | 2007-05-30T00:00 | NFS 188 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE- CAS, AO APARELHO ULTRA-SOM ALOKA SSD-5500. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 77/2007 SD. PERIODO 22/04/2007 A 21/05/2007. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.311,93 |
| 2007OB904064 | 2007-05-30T00:00 | NF 29008 - FORNECIMENTO SEIS UNIDADES ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO, MAR-CA TS-SHARA, AA PEDIDO DA SECOM/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 77 DE 2007SISTEMA DEMAP | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 807,08 |
| 2007OB904065 | 2007-05-30T00:00 | NF 930 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE AMORTECEDORES DE VIBRACAO A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 77/2007 SISTEMA DEMAP | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.468,74 |
| 2007OB904066 | 2007-05-30T00:00 | NFS 475/6/7 SERVICO MANUTENCAO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11PCS/912,99(MAO-DE-OBRA). BLOQUEIO 763,97-MULTA PROC.132155/05.RELACAO 77/2007 SD | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 836,53 |
| 2007OB904067 | 2007-05-30T00:00 | NFF 2421 - FORNECIMENTO DE 300 CONECTORES P10 ESTEREO MACHO,CORPO METALICO E OUTROS A PEDIDO DO DEMAP/CD.BLOQUEIO DE R$ 111,56 REF.MULTA PROC.113.020/06 EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.77/07 SD | 03.975.011/0001-85 - VG ENTERPRISES COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | R$ 15.826,44 |
| 2007OB904068 | 2007-05-30T00:00 | NFF 11193 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER, MODELO STKS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 234/07 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2007OB904069 | 2007-05-30T00:00 | NFFS 8828- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA-RET. SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5#- PERIODO:25/4/07 A 24/5/07 -RELACAO 234/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2007OB904070 | 2007-05-30T00:00 | NFS 453/477 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DEPECAS EM 07 NOBREAKS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 234 DE 2007. PERIODOS MARCO E ABRIL DE 2007 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 7.171,58 |
| 2007OB904071 | 2007-05-30T00:00 | NFS 577 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC.PERIODO 26/04 A 25/05/07 - RELACAO 234/2007. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2007OB904072 | 2007-05-30T00:00 | NF 825 - FORNECIMENTO INTERFONES DE 05 FIOS E CONTROLE REMOTO PARA PORTOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 234 DE 2007 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 478,00 |
| 2007OB904073 | 2007-05-30T00:00 | NFS 168- SERVICO DE HOTELARIA- RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/ 194,70 (DIA-RIAS) - PERIODO 21 A 22/05/2007 - RELACAO 234 DE 2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,47 |
| 2007OB904074 | 2007-05-30T00:00 | ND 9003869381-7 - (NºDOCTO) REFERENTE DIR.AUTORAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA .. ISENTO RETENCOES - RELACAO 234 DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2007OB904075 | 2007-05-30T00:00 | NFS 011 - ETAPA FINALIZACAO PROJETO CARROCEIROS DE BRASILIA - RETENCAO 9,45 PCSRF E ISS 5 PC - RELACAO 234 DE 2007 | 04.852.671/0001-31 - 34 FILMES LTDA | R$ 7.571,18 |
| 2007OB904076 | 2007-05-30T00:00 | NFF 269,302,348, 382(PARTE)-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC. PECAS, APARELHO DE AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI VIDAS(DEMED)- OPTANTESIMPLES-ISS 5PC S. TT NOTAS: R$ 1.568,00-PER:24/9/06 A 31/12/06-REL 234/07. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 1.189,09 |
| 2007OB904077 | 2007-05-30T00:00 | NFF 382(PARTE)/397-MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA...C/FORNEC PECAS,APARELHO DE AU-TOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI VIDAS(DEMED)- OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC S. R$ 392,00(NFF 397)-ISS NFF 382 RETIDO NA 2007NS005081-PER:01/1/07 A 23/2/07-REL 234/07. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 672,91 |
| 2007OB904078 | 2007-05-30T00:00 | NFFPS 123257 SERVICO DE DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85 PC.PARCELA 11-PERIODO MARCO/2007. REL. 234/2007 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2007OB904079 | 2007-05-30T00:00 | NF 5758/5763 - FORN. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAODE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS.EMPR.OPTANTE DO SIMPLES.GLOSA R$ 1.330,75 REF.FALTA DE UM KIT.(NF 5763) PROC.150.232/05.BLOQ.R$ 3.434,38 MULTA) REL.77/07 SD | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 18.565,73 |
| 2007OB904080 | 2007-05-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA CURITIBA NO PERIODO DE 31/05 A 1/06/07 NO XXII ENCONTRO ESTADUAL DE VEREAORS DO PARANA. PROC.116583/07 | 236.297.115-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB904081 | 2007-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR FRAN- CISCO GONZAGA PONTO Nº 4.220, EM VIAGEM COM O PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO Nº 113.355/07. | 248.336.141-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55,00 |
| 2007OB904082 | 2007-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR ANTONIOCARLOS DE OLIVEIRA COSTA PONTO Nº 5.556, EM VIAGEM COM O PRESIDENTE DESTA CASAPROCESSO Nº 113.355/07. | 317.236.161-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53,90 |
| 2007OB904083 | 2007-05-30T00:00 | NFS 2828 FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85# S/TOTAL REL. 303/2007 REF. ABRIL/2007 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2007OB904084 | 2007-05-30T00:00 | NFS 55 SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO E INSTALACAO...EM DUAS IMPRESSO-RAS HP DESIGNJET 1055, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 78/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.344,00 |
| 2007OB904085 | 2007-05-30T00:00 | NF 7579. FORNECIMENTO DE 3500 TUBOS DE COLA PLASTICA P/SUPRIR ESTOQUE DO AMCO1/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 78/07 SIST. DEMAP | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 2.372,58 |
| 2007OB904086 | 2007-05-30T00:00 | NF 42763. FORNECIMENTO DE 02 BALDES DE ADESIVO P/ARGAMASSAS E OUTROS P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 78/07 SIST. DEMAP. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.544,26 |
| 2007OB904087 | 2007-05-30T00:00 | NF 939. FORNECIMENTO E INSTACAO DE PAINEL BLACK OUT PARA O CEFOR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 78/2007. SD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 5.964,00 |
| 2007OB904088 | 2007-05-30T00:00 | NFF 915 E 916 - ASSINATURA REVISTA ELEKTOR ELETRONICA (P/ PERIODO DE ABR/07 AMAR/08) E EXEMPLARES AVULSOS DOS NUMEROS 38 AO 61 DA REVISTA ELEKTOR(24EDICAO)RET SRF 5,85PC - RELACAO 78/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 899,33 |
| 2007OB904089 | 2007-05-30T00:00 | NFS 162 - SERV. ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO (FAIXA I). RELACAO 78 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 474,32 |
| 2007OB904090 | 2007-05-30T00:00 | NFF 7939. FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 78/2007. SD. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.603,30 |
| 2007OB904091 | 2007-05-30T00:00 | NF 576 -FORNECIMENTO E INSTALACAO PERSIANA VERTICAL EM ALUMINIO, MARCA SUED NASALA DE LIGACAO ENTRE PREDIOS SENADO E CAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 78 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.266,50 |
| 2007OB904092 | 2007-05-30T00:00 | NFES 41 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE. A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 PC. ISS 5 PC. REL. 78/2007 SISTEMA DEMAP | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2007OB904095 | 2007-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2087. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.115,69 |
| 2007OB904096 | 2007-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2087. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.178,01 |
| 2007OB904097 | 2007-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR DEPUTADO LAZARO BOTELHO. PROCESSO Nº 115.825/07 ( PARCIAL ) | 049.848.461-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 702,01 |
| 2007OB904098 | 2007-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO LAZARO BOTELHO. PROCESSO Nº 117.520/07. | 049.848.461-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 778,01 |
| 2007OB904099 | 2007-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA À SENHORA DEPUTADA TONHA MAGALHÃES, PROCESSO NUMERO 117.569/07 | 278.964.395-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.300,00 |
| 2007OB904100 | 2007-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SENHORA DEPUTADA FATIMA PELAES, PROCESSO NúMERO 116.848/07 | 070.198.582-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90,00 |
| 2007OB904101 | 2007-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI, EM VIAGEM OFICIAL EM PUNTA ARENAS, CHILE, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE NOV/2006. PROCESSO Nº 155.549/2006. | 366.011.019-15 - ALEX SILVEIRA | R$ 524,99 |
| 2007OB904102 | 2007-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, AO SERVIDOR WILLIAM FRANÇA CORDEIRO, PONTO Nº 6.907, EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC. Nº 111.392/2007. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 319,12 |
| 2007OB904103 | 2007-05-30T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. MARCOS MEDRADO, CART.200, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME 2007NS005006. (2007NS004513 - ADT 1625). | 048.083.805-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176,56 |
| 2007OB904104 | 2007-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1641. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.347,60 |
| 2007OB904105 | 2007-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1641. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.541,48 |
| 2007OB904106 | 2007-05-30T00:00 | NFF 053/437 - FORNECIMENTO DE RADIO ENLACE DE MICROONDAS DO TIPO MOVEL ANALOGICO.MARCA LINEAR. A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 78/2007 SD | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 34.026,76 |
| 2007OB904107 | 2007-05-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + 4 DIARIAS NO VLR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 26/04 A 02/05/07 P/ACOMPANHAR O PRES. DESTA CASA. PONTO.3431 PR.113355/07 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.219,98 |
| 2007OB904108 | 2007-05-30T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 26/04 A 02/05/07 P/ACOMPANHAR O PRES. DESTA CASA. PONTO.3587 PR.113355/07 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.344,98 |
| 2007OB904109 | 2007-05-30T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 26/04 A 02/05/07 P/ACOMPANHAR O PRES. DESTA CASA. PONTO.4220 PR.113355/07 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.344,98 |
| 2007OB904110 | 2007-05-30T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 26/04 A 02/05/07 P/ACOMPANHAR O PRES. DESTA CASA. PONTO.5495 PR.113355/07 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.344,98 |
| 2007OB904111 | 2007-05-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + 1 DIARIAS NO VLR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 26/04 A 29/04/07 P/ACOMPANHAR O PRES. DESTA CASA. PONTO.5556 PR.113355/07 | 317.236.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.208,56 |
| 2007OB904112 | 2007-05-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 89,98 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ PERIODO 30 E 31/05/07 PROCESSO 116.176/07. PONTO 6.275. NO CURSO "ARQUIVOS, MUSEUS, BIBLIOTECAS. | 054.983.177-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770,02 |
| 2007OB904113 | 2007-05-31T00:00 | FAT. 07/05/01509864-2. .. SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL. 303/2007. PERIODO: 29/03/2007 A 24/04/2007, CONFORME DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.826,56 |
| 2007OB904114 | 2007-05-31T00:00 | 0703000544291 E RELACAO ANEXA. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. 9,45 PC SOB VLR. APROP. E ISS 0,12 FAT. 0703000508364. GLOSAS R$ 3.900,00 CONST. NA RELACAO 303/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 558,77 |
| 2007OB904114 | 2007-05-31T00:00 | 0703000544291 E RELACAO ANEXA. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. 9,45 PC SOB VLR. APROP. E ISS 0,12 FAT. 0703000508364. GLOSAS R$ 3.900,00 CONST. NA RELACAO 303/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 19.531,16 |
| 2007OB904115 | 2007-05-31T00:00 | FAT.0706000431379. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL. 303/07. PERIODO: 23/04 A 22/05/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,72 |
| 2007OB904116 | 2007-05-31T00:00 | PRO-FORMA INVOICE 1815001965-01 - FORNEC.EQUIPAMENTOS MARCA SONY DESTINADOS AACOORD.TV CAMARA. RETENCAO 7,05PC SRF S/SWIFT E COMISSAO (646,74) E ISS 5 PC S/COMISSAO (584,40) - PROCESSO 129.796/05 - RELACAO 242 DE 2007 | 00.000.000/0001-91 - SONY EXIM SERVICE | R$ 540.195,07 |
| 2007OB904125 | 2007-05-31T00:00 | NFSF 1281 .. MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$273.675,00 (DEDUZ VT E VR) REL. 80/2007 SD. PERIODO ABRIL/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253.821,29 |
| 2007OB904128 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.643 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 597,40 |
| 2007OB904129 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1642. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.769,70 |
| 2007OB904130 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1642. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.316,03 |
| 2007OB904131 | 2007-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº17/2007 - PROCESSO Nº16.035/07(GLOSA DE R$0,08,OITO CENTA- VOS,REFERENTE AO BILHETE Nº105781677, MAIOR QUE REQUISIÇÃO Nº276216) COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 2.542,86 |
| 2007OB904132 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JUVENIL ALVES, PROCESSO NUMERO 117.575/07 | 279.427.836-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259,12 |
| 2007OB904133 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LUIZ FERNANDO FA RIA. PROCESSO Nº 117.478/07 | 307.362.506-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389,62 |
| 2007OB904134 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO FLÁVIO DINO PROCESSO Nº 117.509/07 | 377.156.313-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 369,12 |
| 2007OB904135 | 2007-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5260571/07 - PROCESSO Nº 16.030/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.511,78 |
| 2007OB904136 | 2007-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240571/07 - PROCESSO Nº16.004/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.914,40 |
| 2007OB904137 | 2007-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5220571/07 - PROCESSO Nº 16.003/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 9.481,68 |
| 2007OB904138 | 2007-05-31T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NUMERO 5230571 - PROCESSO NúMERO 016.006/07 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.342,43 |
| 2007OB904139 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO BARBOSA NETO, PROCESSO NÚMERO 117.540/07 | 076.409.028-35 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 988,66 |
| 2007OB904140 | 2007-05-31T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NUMERO 5270571 - PROCESSO NúMERO 016.029/07 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 9.389,06 |
| 2007OB904143 | 2007-05-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 VIAGEM P/CURITIBA NO PERIODO DE 31/05 A 3/06/07 P/ASSESSORAR O DEPUTADO. PONTO 6491 PROC. 116580/07 | 799.419.747-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB904144 | 2007-05-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 26/04 A 28/04/07 P/ACOMPANHAR O PRES. DESTA CASA. PONTO.5495 PR.113355/07 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,56 |
| 2007OB904145 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2089. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.689,00 |
| 2007OB904146 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2088. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.311,35 |
| 2007OB904147 | 2007-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2088. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.305,01 |
| 2007OB904148 | 2007-06-01T00:00 | MANDADO DE PENHORA 1137/2007 DA 2 VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA/DF(09/05/07)PROCESSO 117057/2007.EXEQUENTE: FRANKLIN DA SILVA MELO. | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.696,59 |
| 2007OB904149 | 2007-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/RIO DE JANEIRO PERIODO DE 31/05 A 2/06/07P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5992 E PROC.117698/07 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB904150 | 2007-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/RIO DE JANEIRO PERIODO DE 31/05 A 2/06/07P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729 E PROC.117698/07 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB904151 | 2007-06-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUXIL.ALIM. VIAGEM P/CURITIBA NO PERIODO DE 7 A 9/06/07 NO VI SIMPOSIO BRASILEIRO SOBRE MOTLIDADE DIGESTVA. PONTO 6040 E PROC.114255/07 | 364.591.861-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 808,56 |
| 2007OB904152 | 2007-06-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 7 A 9/06/07 P/CURSO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA MECANICA. PONTO 6082 E PROC.112664/07 | 118.803.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 808,56 |
| 2007OB904153 | 2007-06-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,16 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 6 A 9/06/07 NOXIX CONGR. BRASI.DA ASSOCIACAO BRAS. DE NEUROLOGIA. PONTO 5578 E PR.113316/07 | 611.434.211-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 982,84 |
| 2007OB904154 | 2007-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 4 A 5/6/07NO ETHANOL SUMMIT 2007. PONTO 6721 E PROC. 109718/07 | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 746,42 |
| 2007OB904155 | 2007-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 4 A 05/06/07 NO SAO PAULO ETHANOL SUMMIT 2007. PONTO 6730 E PROC.115122/07 | 268.819.691-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 746,42 |
| 2007OB904156 | 2007-06-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM MAIO/07. PROCESSO 015.515/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB904156 | 2007-06-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM MAIO/07. PROCESSO 015.515/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB904157 | 2007-06-01T00:00 | NR 5101052 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 307, DA SQS 405, BLOCOR - PROCESSO 134975/2006 - PERIODO JUNHO DE 2007. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2007OB904158 | 2007-06-01T00:00 | NN 13498310000021806 E 13498310000021808 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PROCESSO 156.194/2006PERIODO JUNHO DE 2007. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007OB904159 | 2007-06-01T00:00 | FC 100473307090 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO G,DA SQN308, APARTAMENTO 308 - PROCESSO 152215/2006 - PERIODO JUNHO DE 2007 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 125,84 |
| 2007OB904160 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2090. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.893,61 |
| 2007OB904161 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2090. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.847,97 |
| 2007OB904162 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1644. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.878,85 |
| 2007OB904163 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1644. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.679,23 |
| 2007OB904167 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESSPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI PROCESSO Nº 117.776/07 | 589.883.279-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.113,74 |
| 2007OB904168 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON PROCESSO Nº 117.492/07 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.191,29 |
| 2007OB904169 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES, PROCESSO NÚMERO 117.132/07 | 344.202.746-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207,62 |
| 2007OB904170 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO, PROCESSO NÚMERO 117.097/07 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,04 |
| 2007OB904171 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AÉREA AO SENHOR DEPUTADO ZEZEU RIBEIRO, PROCESSO NÚMERO 116.989/07 | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79,20 |
| 2007OB904172 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MARCOS ANTONIO PROCESSO Nº 116.596/07 | 327.204.324-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 367,24 |
| 2007OB904173 | 2007-06-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6471/07 - NF.Nº013723/07 - PROCESSO Nº16.126/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 427.056,94 |
| 2007OB904174 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO NELSON MEURER, PROCESSO NUMERO 117.399/07 | 005.648.349-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499,62 |
| 2007OB904175 | 2007-06-01T00:00 | REMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO MAURICIO QUINTELLA LESSA, PROCESSO NUMERO 117.284/07 | 803.556.334-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 559,12 |
| 2007OB904176 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉRA AO SENHOR DEPUTADO MANOEL SALVIANO, PROCESSO NUMERO 116.956/07 | 174.434.907-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 394,62 |
| 2007OB904177 | 2007-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO NELSON MEURER, PROCESSO NUMERO 116.973/07 | 005.648.349-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419,62 |
| 2007OB904178 | 2007-06-01T00:00 | NF 88(COPIA) LIBERAçãO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS004434(REL. 71/07-SD). PERMANECE BLOQUEADO O VALOR DE R$ 21.803,40. REL. 306/2007 | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 2.831,62 |
| 2007OB904179 | 2007-06-01T00:00 | NF 1451 (COPIA). LIBERACAO TOTAL DA MULTA APLICADA NA 2007NS003948. IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 121.504/06. REL.244/07. | 05.940.800/0001-06 - AWD CONEXÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.493,28 |
| 2007OB904180 | 2007-06-04T00:00 | FAT.07/05/01509866-1 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# REL.305/2007 PERIODO: 26/04/07 A 25/05/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB904181 | 2007-06-04T00:00 | NFS 162 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET SRF 9,45# E ISS 5# S/ R$ 241,21(HONORARIOS)-SRF 9,45PC S/ 1.227,52(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 79/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.317,88 |
| 2007OB904182 | 2007-06-04T00:00 | NF 3103 FORNECIMENTO DE 20 PEçAS DE ESPELHO EM VIDRO CRISTAL,A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 79/2007 SISTEMA DEMAP | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 884,00 |
| 2007OB904183 | 2007-06-04T00:00 | NF 137. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 129.472,84 QUINTAMEDICAO. REL. 79/07. BLOQUEIO R$ 15.536,74 (MULTA, PROC.106351/04). | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 211.429,15 |
| 2007OB904184 | 2007-06-04T00:00 | FAT 281213 RENOVACAO DE 3 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA PARA O PERIODO ABRIL 2007 A MARCO 2008. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 79/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 299,70 |
| 2007OB904185 | 2007-06-04T00:00 | NFF 21429/30/31/32/34 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRAB(...)E OUTROS - GLOSA R$2057,58 (COB. INDEVIDA-NFF 21431)-RET SRF 5,85#S/VL.APROP.RELACAO 79/07 .. SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 53.805,84 |
| 2007OB904186 | 2007-06-04T00:00 | NF 9847 - FORNECIMENTO QUATRO FAC-SIMILIES - TRANSCEPTOR, MARCA BROTHER PARADIVERSOS ORGAOS DA CASA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 79/2007-SISTEMA DEMAP | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 3.992,00 |
| 2007OB904187 | 2007-06-04T00:00 | NF 2587 - FORNECIMENTO 420 TESOURAS MEDIAS ACO INOXIDAVEL, MARCA TRAMONTINA,PARA COORDENACAO ALMOXARIFADO/DEMAP - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELA-CAO 79 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 3.981,60 |
| 2007OB904188 | 2007-06-04T00:00 | NF 353 FORNECIMENTO DE ROLOS DE FITAS ADESIVAS MARCA ADERE, A PEDIDO AMCO/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 79/2007 SD. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 870,00 |
| 2007OB904189 | 2007-06-04T00:00 | NF 68830/2/3/43 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS (REAGENTES)RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO 1.193,58 (MULTA PROC. 142993/05 NF 68830)RELACAO 79/2007 SD | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.532,73 |
| 2007OB904190 | 2007-06-04T00:00 | NFS 6694 - RENOVACAO DE ASSINATURAS PARA O PERIODO MAI/07 A MAI/2008: WEB LICITACOES E CONTRATOS E OUTRAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA CAMARA.RET SRF 5,85PC -RELACAO 79/2007 SISTEMA DEMAP. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.748,14 |
| 2007OB904191 | 2007-06-04T00:00 | NFS 349 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD (APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/R$946,50 (MAO DE OBRA) E 1 ISS S/TOTAL. RELACAO 79 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.522,76 |
| 2007OB904192 | 2007-06-04T00:00 | NFS 350 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/946,50 (MAO DE OBRA) E 1% ISS S/TOTAL. RELACAO 79/2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.522,76 |
| 2007OB904193 | 2007-06-04T00:00 | NFF 40964/965 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. SUPRIMENTO DO DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 79 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 28,00 |
| 2007OB904193 | 2007-06-04T00:00 | NFF 40964/965 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. SUPRIMENTO DO DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 79 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 94,40 |
| 2007OB904194 | 2007-06-04T00:00 | NFS 1178 REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS. RET. ISS 2#(FX 1)OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 79/07 SIST. DEMAP. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.628,00 |
| 2007OB904195 | 2007-06-04T00:00 | NFF 58386-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESRET SRF 5,85PC - RELACAO 79/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 364.699,44 |
| 2007OB904196 | 2007-06-04T00:00 | NF 8988 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA LEGISLACAO INFORMATIZADA SARAIVA (NUMERO81 A 86) DESTINADA A COORD DE ESTUDOS LEGISLATIVOS E AO CEDI.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 79/2007SD. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 6.416,80 |
| 2007OB904197 | 2007-06-04T00:00 | NF 10090/1 .. FORNECIMENTO DE 04 FRASCOS DE TINTA PARA COURO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.79/07/SD. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 22,20 |
| 2007OB904198 | 2007-06-04T00:00 | FAT 0705.000392632/0705.000386128 SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL ISS 2PC S/$977,51 .. ABRIL/MAIO/07 .. REL.307/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 129.876,47 |
| 2007OB904198 | 2007-06-04T00:00 | FAT 0705.000392632/0705.000386128 SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL ISS 2PC S/$977,51 .. ABRIL/MAIO/07 .. REL.307/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 538.371,11 |
| 2007OB904199 | 2007-06-04T00:00 | NF 24(COPIA). LIBERACAO DE 5.728,27, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA APLICADA NA 2006NS011724.PROCESSO 115.344/06. RELACAO 244/2007. | 06.135.183/0001-39 - GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS | R$ 5.728,27 |
| 2007OB904204 | 2007-06-04T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,98 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 9 A 14/06/07NO 34 CONGRESSO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS. PONTO 6189 E PR.110601/07 | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.170,02 |
| 2007OB904205 | 2007-06-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 1 A 2/06/07 P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 116101 E PROC.117960/07 | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,28 |
| 2007OB904207 | 2007-06-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 1 A 4/06/07 PARA ACOM-PANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5630 E PROC. 117720/07 | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB904208 | 2007-06-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 1 A 4/06/07 PARA ACOM-PANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3437 E PROC. 117720/07 | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB904210 | 2007-06-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 1 A 4/06/07 PARA ACOM-PANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547 E PROC. 117720/07 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB904211 | 2007-06-04T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00( R$ 3,517.50)+ US$ 176,00(R$ 353,76)VIAGEM PARA GENEBRA NO PERIODO DE 9 A 17/06/07 NA 96 REUNIAO DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO DA ORG. INTER.DO TRABALHO-OIT.PROC.117134/07. | 016.018.498-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2007OB904213 | 2007-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDSON SANTOS DE SOUZA, CART. 299, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.646. | 439.144.467-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.344,98 |
| 2007OB904214 | 2007-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2091. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.101,88 |
| 2007OB904215 | 2007-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2092. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.700,00 |
| 2007OB904216 | 2007-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2091. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 191.559,08 |
| 2007OB904217 | 2007-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1645. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.246,54 |
| 2007OB904218 | 2007-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1645. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.675,65 |
| 2007OB904219 | 2007-06-04T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 1,407.00)+ US$ 176,00( R$ 353,76)ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/BELGICA NO 3 A 16/06/07 NA REUNIAO DA DELEGACAODO PARLAMENTO. PROC.117309/07 | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,76 |
| 2007OB904225 | 2007-06-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2262,40)+ US$ 160,00(R$ 323,20)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/BUENOS AIRES NO PERIODO DE 3 A 6/06/07 NA REUNIAO DA COMISSAO DE TRABALHO .PROC.118065/07 | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.585,60 |
| 2007OB904226 | 2007-06-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2262,40)+ US$ 160,00(R$ 323,20)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/BUENOS AIRES NO PERIODO DE 3 A 6/06/07 NA REUNIAO DA COMISSAO DE TRABALHO .PROC.118066/07 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.585,60 |
| 2007OB904227 | 2007-06-05T00:00 | NFS 90-SERV. GRAFICOS-RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-BLOQU MULTA 9.876,07(PORT.70/2007,DIRAD)-PGTO R$ 49.373,92 REF: SAL MAI/07 E VR PER 09/6 A 6/7/07:FUNC.EBRAS(CONF. AUT DG PROC 016.031/07)-BLOQ 14.376,10 ATE DEC. SUP-REL 82/07 SD | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 49.373,92 |
| 2007OB904228 | 2007-06-05T00:00 | FAT.070540200098-4/070540200101-8 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1,DEST.A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC. REL. 308/07 - PERIODO 26/04 A 25/05/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 32.499,04 |
| 2007OB904228 | 2007-06-05T00:00 | FAT.070540200098-4/070540200101-8 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1,DEST.A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC. REL. 308/07 - PERIODO 26/04 A 25/05/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007OB904229 | 2007-06-05T00:00 | NFS 131.SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VL APR. ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO S/MAO- DE-OBRA R$ 15.860,63. REL. 81/07 SIST. DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 27.803,69 |
| 2007OB904230 | 2007-06-05T00:00 | NFS 124 SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# /R$ 1.193,26 REL. 81/2007- SIST. DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.091,79 |
| 2007OB904231 | 2007-06-05T00:00 | NFS 122/123 E 125 SERV. PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/R$4.335,65 REL.81/07-SIST DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 7.600,39 |
| 2007OB904232 | 2007-06-05T00:00 | NF 1268 .. FORNECIMENTO DE 96 UNIDADES DE BATERIA ESTACIONARIA CHUMBO/ACIDO PARA INSTALACAO EM NOBREAK "LFP" .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.81/07/SD. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 47.808,00 |
| 2007OB904233 | 2007-06-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGOSTO GOMES RORIZA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 30/04/07. PROCESSO 112.820/07 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB904235 | 2007-06-05T00:00 | NF 8348/49/53/54/55/56 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 81/2007-SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 77.264,72 |
| 2007OB904236 | 2007-06-05T00:00 | NFS 438 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO (SQN 302 BL C E SQN 302 BL E)OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3PC (FAIXA 2) - RELACAO 81/07 SD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 670,59 |
| 2007OB904237 | 2007-06-05T00:00 | NFF 1043 SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIA) A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.ISS2PC(FAIXA 1) REL. 81/2007 SISTEMA DEMAP | 04.021.632/0001-92 - Amauri Leite Gandine - ME | R$ 411,60 |
| 2007OB904238 | 2007-06-05T00:00 | NFES 902-RENOVAçAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "ESTUDOS ECONOMICOS-REE" PARA O PERIODO JAN A DEZ DE 2007.(VOL.37 NºS 1 A 4). ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 81/07 SISTEMA DEMAP. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 60,00 |
| 2007OB904239 | 2007-06-05T00:00 | NF 5765/5766. FORN. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 81/07 SIST. DEMAP. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 12.343,75 |
| 2007OB904240 | 2007-06-05T00:00 | NFF 480/500/501 FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS RET.SRF 5,85# .. REL.81/07 SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 12.547,50 |
| 2007OB904241 | 2007-06-05T00:00 | NF 481/482/483 FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE EM MADEIRA. RET. SRF 5,85# .. REL.81/07/SD. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.138,61 |
| 2007OB904242 | 2007-06-05T00:00 | NFS 062 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO(CURSO "TREINAMENTO DE MULTIPLICADORESPARA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE RELACIONAMENTO")A PEDIDO DOCEFOR/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC. REL.81/2007 SISTEMA DEMAP | 07.318.059/0001-71 - ANNA LUIZA ARANHA RAMSTHALER ME | R$ 4.958,80 |
| 2007OB904243 | 2007-06-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 969,60) VIAGEM PARA BOLIVIA NOPERIODO DE 25 A 26/04/07 P/ PARTICIPAR DA MISSAO OFICIAL DE REUNIAO ORDINARIA DO PARLAMENTO AMAZONICO. PROC.113149/07 | 096.043.322-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 969,60 |
| 2007OB904244 | 2007-06-05T00:00 | NFFS 145 -MANUT.,CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMENTAS, DOS JARDINS ...RET SRF 5,85PC S. 58922,92, INSS 11# S. R$ 49.081,52(DEDUZVT E VR)-ISS 5PC. GLOSA R$ 10,00. PERIODO: ABRIL/2007. REL. 81/2007 SD | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 47.130,33 |
| 2007OB904245 | 2007-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3226850/07 - PROCESSO NUMERO 016.269/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 116.157,09 |
| 2007OB904246 | 2007-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3226853/07-PROCESSO Nº 16.272/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 43.335,90 |
| 2007OB904247 | 2007-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3226849/07 - PROCESSO NUMERO 016.268/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 116.978,61 |
| 2007OB904248 | 2007-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3226851/07-PROCESSO Nº 16.270/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.072,08 |
| 2007OB904249 | 2007-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3226852/07-PROCESSO Nº 16.271/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.763,11 |
| 2007OB904250 | 2007-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO, PROCESSO NÚMERO 117.661/07 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,04 |
| 2007OB904251 | 2007-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA, PROCESSO NÚMERO 117.690/07. | 103.147.173-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.328,84 |
| 2007OB904252 | 2007-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2093. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.166,92 |
| 2007OB904253 | 2007-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2093. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.693,56 |
| 2007OB904254 | 2007-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1647. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.630,36 |
| 2007OB904255 | 2007-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1647. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.684,70 |
| 2007OB904256 | 2007-06-05T00:00 | RREMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO, CONFORME PROCESSO Nº 117.503/07. | 119.792.169-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.260,82 |
| 2007OB904266 | 2007-06-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/RIO DE JANEIRO PERIODO DE 31/05 A 2/06/07P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5855 E PROC.117698/07 | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB904272 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/07 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.418,72 |
| 2007OB904272 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/07 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.621,28 |
| 2007OB904272 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/07 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.600,00 |
| 2007OB904272 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/07 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.464,00 |
| 2007OB904272 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/07 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 57.142,50 |
| 2007OB904273 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/07 - UNIEURO, FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 032-06/2007 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2007OB904273 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/07 - UNIEURO, FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 032-06/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.928,00 |
| 2007OB904273 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/07 - UNIEURO, FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 032-06/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.150,00 |
| 2007OB904273 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MAI/07 - UNIEURO, FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 032-06/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.722,00 |
| 2007OB904274 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000097. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 354,72 |
| 2007OB904274 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000097. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 405,28 |
| 2007OB904274 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000097. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 760,00 |
| 2007OB904274 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000097. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.254,00 |
| 2007OB904274 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000097. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.280,00 |
| 2007OB904274 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000097. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.040,00 |
| 2007OB904274 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000097. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.610,00 |
| 2007OB904274 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000097. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.800,00 |
| 2007OB904274 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.MAI/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF. - DDP 032-06/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000097. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.260,50 |
| 2007OB904276 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO LUIZ BASSUMA PROCESSO Nº 118.027/07 | 254.052.509-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 583,79 |
| 2007OB904277 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREA AO SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRAPROCESSO Nº 117.997/07 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,84 |
| 2007OB904278 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE SANTANA, PROCESSO NÚMERO 118.085/07 | 011.154.216-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.200,00 |
| 2007OB904279 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA, PROCESSO NÚMERO 118.418/07 | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 773,62 |
| 2007OB904280 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO GERVASIO SILVA, PROCESSO NUMERO 118.229/07 | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 665,20 |
| 2007OB904281 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO PIAU, PROCESSO NÚMERO 118.699/07 | 166.943.686-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 647,84 |
| 2007OB904282 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ALFREDO KAEFER PROCESSO Nº 111.666/07 | 241.063.059-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358,58 |
| 2007OB904283 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1648. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.405,57 |
| 2007OB904284 | 2007-06-06T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,587.50)+ US$ 176,00(R$ 360,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM PARA GENEBRA NO PER. DE 07 A 18/6/07 P/ORGANIZINTERN.DO TRABALH-OIT. PROC. 117131/07. COTACAO. 2,05. | 040.046.478-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.948,30 |
| 2007OB904285 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1648. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.648,97 |
| 2007OB904286 | 2007-06-06T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,587.50)+ US$ 176,00(R$ 360,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM PARA GENEBRA NO PER. DE 07 A 19/6/07 P/ORGANIZINTERN.DO TRABALH-OIT. PROC. 117130/07. COTACAO. 2,05. | 005.688.054-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.948,30 |
| 2007OB904287 | 2007-06-06T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,587.50)+ US$ 176,00(R$ 360,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM PARA GENEBRA NO PER. DE 10 A 16/6/07 P/ORGANIZINTERN.DO TRABALH-OIT. PROC. 117129/07. COTACAO. 2,05. | 167.934.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.948,30 |
| 2007OB904288 | 2007-06-06T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,587.50)+ US$ 176,00(R$ 360,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM PARA GENEBRA NO PERIODO DE 7 A 17/06/07 PARA ORG.INTERN.DO TRABALH-OIT. PROC. 117133/07. COTACAO. 2,05. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.948,30 |
| 2007OB904289 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5310671/07 - PROCESSO Nº 16.679/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.346,96 |
| 2007OB904290 | 2007-06-06T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00 (R$ 2,152.50)VIAGEM P/MIAMI NO PERIODO DE 11 A 14/06/07 PARA XIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE PREFEITOS E AUTORIDADES LOCAIS. PROC.117624/07. COTACAO 2,05 | 509.002.262-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.152,50 |
| 2007OB904291 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5300671/07 - PROCESSSO Nº 16.678/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.578,74 |
| 2007OB904292 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5020671/07 - PROCESSO NÚMERO 016.677/07 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.341,38 |
| 2007OB904293 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5030671/07 - PROCESSO NÚMERO 016.676/07 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.544,19 |
| 2007OB904294 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5010671/07 - PROCESSO Nº 16.680/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.967,15 |
| 2007OB904295 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010089084/07 - PROCESSO Nº 15.926/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.547,55 |
| 2007OB904296 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010089268/07 - PROCESSO Nº 15.927/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 706,96 |
| 2007OB904297 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010089083/07 - PROCESSO Nº 15.925/07 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.961,55 |
| 2007OB904298 | 2007-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 18/07 - PROCESSO NúMERO 016.661/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 8.250,43 |
| 2007OB904299 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MARCOS MONTES PROCESSO Nº 118.598/07 | 191.529.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 866,62 |
| 2007OB904300 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÙLIO CESAR PROCESSO Nº 118.806/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.300,00 |
| 2007OB904301 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AO SR. DEPUTADO ARACELY DE PAULA,CONFORME PROCESSO Nº 118.438/07. | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 577,00 |
| 2007OB904302 | 2007-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES, PROCESSO NÚMERO 119.034/07 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.880,00 |
| 2007OB904303 | 2007-06-07T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB904110 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.344,98 |
| 2007OB904304 | 2007-06-07T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB904252 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -131.166,92 |
| 2007OB904305 | 2007-06-07T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB904253 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -390.693,56 |
| 2007OB904306 | 2007-06-08T00:00 | NF 11618. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 241/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 30,27 |
| 2007OB904307 | 2007-06-08T00:00 | NF 120 E 127 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 83 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.621,10 |
| 2007OB904308 | 2007-06-08T00:00 | F.C 9003869293 (NºDOCTO) REFERENTE DIR.AUTORAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAO DATV CAMARA .. ISENTO RETENCOES - RELACAO 241 DE 2007PERIODO: MAIO/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2007OB904309 | 2007-06-08T00:00 | NF 1410/1407- FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 241/07. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 600,00 |
| 2007OB904310 | 2007-06-08T00:00 | FC 7706958451-4/60-3/72-7/69-7/80-8/78-6/84-0 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO.SALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003 - RELA-CAO 241 DE 2007. PERIODO: JUNHO/2007 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2007OB904311 | 2007-06-08T00:00 | NF 4228 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 83 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 299,04 |
| 2007OB904312 | 2007-06-08T00:00 | NF 198/99/209/11/14/16/21/22/24/25 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS EOUTROS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 83/2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.800,27 |
| 2007OB904313 | 2007-06-08T00:00 | NFF 12420/12463 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 PC RELACAO 83/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.549,51 |
| 2007OB904314 | 2007-06-08T00:00 | NFF 65956 -FORNECIMENTO SEIS IMPRESSORAS LASER COLORIDA, MARCA RICOH AFICIO CL7300, AA PEDIDO CENIN - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR. GLOSA 0,16 COBRADOSINDEVIDAMENTE - RELACAO 83 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 69.985,47 |
| 2007OB904315 | 2007-06-08T00:00 | NFF 65043/65249 - FORNEC.DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW REMOV. E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 83 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 63.381,78 |
| 2007OB904316 | 2007-06-08T00:00 | NFSC 43979. SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS. (01 PRINCIPAL E 607 ADIC.)GLOSA R$ 1,53 COBRADO INDEVIDAMENTE - RET. SRF 9,45PC. S/ VALOR APROPRIADO.PERIODO: MAIO/2007 - RELACAO 241/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.676,43 |
| 2007OB904317 | 2007-06-08T00:00 | NFS 720 -SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,EM DUASPROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 241 DE 2007 - PERIODO MAIO DE 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2007OB904318 | 2007-06-08T00:00 | NFS 202/205/215 - SERVICOS REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO,CONSERTAR ESTRUTURA. C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 83 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 11.286,00 |
| 2007OB904319 | 2007-06-08T00:00 | NF 1959 - FORNECIMENTO DE MANGUITOS PARA APARELHO DE PRESSAO DESTINADO A SECAODE CARDIOLOGIA E EMERGENCIA - RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 76/07 SISTEMA DEMAP | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 32,49 |
| 2007OB904320 | 2007-06-08T00:00 | NFS 196 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 241 DE 2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB904321 | 2007-06-08T00:00 | NFS 278/279. FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD.EMPRESA OP.SIMPLES. RET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1) . REL. 241/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 133,29 |
| 2007OB904322 | 2007-06-08T00:00 | NFS 6044 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5# .. RELACAO 241/07. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.538,74 |
| 2007OB904323 | 2007-06-08T00:00 | NF 2800 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 83 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.766,00 |
| 2007OB904324 | 2007-06-08T00:00 | NFS 126-SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85PC S/VL APR.ISS 1PC S/TOTAL.INSS 11PC S/R$ 1.617,68(MAO-DE-OBRA).RELACAO 083/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.835,82 |
| 2007OB904325 | 2007-06-08T00:00 | NFS 169 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RE-TENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 241,21(HONORARIOS) - SRF 9,45 PC S/ 1.227,52(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 83/2007 - SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.317,88 |
| 2007OB904326 | 2007-06-08T00:00 | NFS 594 SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER, H.EXTRAS) .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2#. REL. 241/07 .. PERIODO 24/04/07 A 22/05/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.950,80 |
| 2007OB904327 | 2007-06-08T00:00 | NFFS 1199 -SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RETENCAO SRF9,45 PC. E ISS 5 PC. REL 241/07. PERIODO: 23/04/07 A 22/05/2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2007OB904328 | 2007-06-08T00:00 | NFS 169- SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE DIARIAS (584,10) - PERIODO: 28 A 29/05/07 - RELACAO 241/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 511,66 |
| 2007OB904329 | 2007-06-08T00:00 | NFS 0733 - SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5PC- REF: MAIO/2007 - RELACAO 241/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2007OB904330 | 2007-06-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 16/06/07 P/ X CONGRESSO NORDESTINO DE RECURSOS HUMANOS. PONTO. 4161 PROC.115775/07 | 317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,87 |
| 2007OB904333 | 2007-06-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 6 A 11/06/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6001 PROC. 118893/07 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,70 |
| 2007OB904334 | 2007-06-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 6 A 11/06/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3431 PROC. 118893/07 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,70 |
| 2007OB904335 | 2007-06-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 6 A 11/06/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547 PROC. 118893/07 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,70 |
| 2007OB904336 | 2007-06-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 21/05/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5713 E PROC.115942/07. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB904337 | 2007-06-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 21/05/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6001 E PROC.115942/07. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB904338 | 2007-06-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 21/05/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3431 E PROC.115942/07. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB904339 | 2007-06-08T00:00 | NF 2498 FORNECIMENTO DE (ESTANTE DE MADEIRA E OUTROS). EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL. (BLOQUEIO DE 1.004,80 REF A MULTA POR ATRASO DE 78 DIAS).PROCESSO: 141.804/2006 REL. 246/2007 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 9.043,20 |
| 2007OB904340 | 2007-06-08T00:00 | NFS 479,480 E 481 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOSFUNCIONAIS DA CD...-RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL,INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA: R$ 33.568,57-BLOQ MULTAS R$ 25.812,05(PROC 132.155/05)-REL 248/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 33.033,66 |
| 2007OB904341 | 2007-06-08T00:00 | NF 14952 .. FORNECIMENTO DE PARTES/PECAS DE SIST. DE RETROPROJECAO-GERENCIADORDE IMAGENS .. RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO .. GLOSA R$56813,23 (COBRANCAINDEVIDA) .. BLOQUEIO R$345516,48 ATE CONCLUSAO (PROC.129347/06) .. REL.248/07 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 266.474,04 |
| 2007OB904342 | 2007-06-08T00:00 | NFS 472 E 460 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUN-CIONAIS DA CD...-RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL,INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA: R$ 1.054,71-BLOQ R$ 84,27(MULTA NFS 460-PROC 132.155/05)-REL 249/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.764,64 |
| 2007OB904345 | 2007-06-08T00:00 | NFES 11153 SERV.DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARA DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 241/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.798,75 |
| 2007OB904346 | 2007-06-08T00:00 | NFF 69558. SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO MAIO/07. REL. 241/07. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2007OB904347 | 2007-06-08T00:00 | NFS 294898 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13,INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 83 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO MAIO DE 2007 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2007OB904348 | 2007-06-08T00:00 | NF 11604/1617/19/26/34/38/39/40/41/58/14/15/20 -FORNEC.PECAS/ACESSORIOS ORIG.GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDESBENZ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 83/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.079,45 |
| 2007OB904348 | 2007-06-08T00:00 | NF 11604/1617/19/26/34/38/39/40/41/58/14/15/20 -FORNEC.PECAS/ACESSORIOS ORIG.GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDESBENZ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 83/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.308,30 |
| 2007OB904349 | 2007-06-08T00:00 | NFES 595. SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION - RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 241/07 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2007OB904350 | 2007-06-08T00:00 | NFES 311 - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5PCPERIODO: MAIO/2007. RELACAO 83/2007 SISTEMA DEMAP | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2007OB904351 | 2007-06-08T00:00 | NFS 465 A 470 E 478 - SERVICO REPARO/MANUT. C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOSFUNCIONAIS DA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC SOBRE2.592,72 - BLOQUEIO R$665,96 (NF 478, MULTA, PROC.132.155/05) - REL. SD 83/07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.879,10 |
| 2007OB904352 | 2007-06-08T00:00 | NFFS 043152 - MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CAMA-RA, INCLUINDO 13 SALARIO - ABONO SALARIAL/2006 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC - RELACAO 309/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.120,80 |
| 2007OB904353 | 2007-06-08T00:00 | NFS 6948 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5 PC - RELACAO 309 DE 2007 - PERIODO 26/03 A 25/04/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.265,28 |
| 2007OB904354 | 2007-06-09T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2007OB904128 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -597,40 |
| 2007OB904355 | 2007-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.643 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 597,40 |
| 2007OB904356 | 2007-06-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE US$ 220,00(R$ 1,563.10)+ US$ 160,00(R$ 324,80) DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ ARGENTINA NO PERIODO DE 3 A 6/6/07 P/ ASSESSORAR OS MEMB.DA REPR. BRASILEIRA PONT.5058 PR.118067/07 | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.823,60 |
| 2007OB904357 | 2007-06-11T00:00 | MANDADOS DE PENHORA Nº888,882 E 885/2007 .. PENHORA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DECISAO 1ª VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA/DF (JOEBER F.OLIVEIRA, SAULMI DE O. ALMEIDA E JAIR L. DA SILVA, RESPECTIVAMENTE) .. PROC.118.773/07 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.002,87 |
| 2007OB904358 | 2007-06-11T00:00 | MANDADOS DE PENHORA Nº888,882 E 885/2007 .. PENHORA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DECISAO 1ª VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA/DF (JOEBER F.OLIVEIRA, SAULMI DE O. ALMEIDA E JAIR L. DA SILVA, RESPECTIVAMENTE) .. PROC.118.773/07 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.298,59 |
| 2007OB904359 | 2007-06-11T00:00 | MANDADOS DE PENHORA Nº888,882 E 885/2007 .. PENHORA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DECISAO 1ª VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA/DF (JOEBER F.OLIVEIRA, SAULMI DE O. ALMEIDA E JAIR L. DA SILVA, RESPECTIVAMENTE) .. PROC.118.773/07 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.762,68 |
| 2007OB904360 | 2007-06-11T00:00 | ACERTO REF. 2007NS004412: LIBERACAO DE VALOR SRF RETIDO INCORRETAMENTE ERET. ISS 5# S/4451,00 (SAO PAULO). EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. | 03.175.914/0001-81 - SIGTRON METRATEL SERVIÇOS LTDA | R$ 420,61 |
| 2007OB904361 | 2007-06-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 6 A 11/06/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5984 PROC. 118893/07 | 606.694.541-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,70 |
| 2007OB904362 | 2007-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.650. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238,65 |
| 2007OB904363 | 2007-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1649. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.435,54 |
| 2007OB904364 | 2007-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1649. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.249,12 |
| 2007OB904367 | 2007-06-11T00:00 | NFS 5518 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSO ORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISSCONF. PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF)-PER MAI/07 REL 251/07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2007OB904368 | 2007-06-11T00:00 | 5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE US$ 350,00( R$ 3,552.50) +US$ 176,00( R$ 357,28) VIAGEM PARA ATLANTA NO PERIODO DE 08 A 18/06/07 P/REPRESENTAR A CD NO FORUM DECOMPETITIVIDADE DAS AMERICAS. PROC.118754/07. COTACAO 2,03 | 664.191.237-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.909,78 |
| 2007OB904369 | 2007-06-11T00:00 | 5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE US$ 350,00( R$ 3,552.50) +US$ 176,00( R$ 357,28) VIAGEM PARA ATLANTA NO PERIODO DE 08 A 18/06/07 P/REPRESENTAR A CD NO FORUM DECOMPETITIVIDADE DAS AMERICAS. PROC.119106/07. COTACAO 2,03 | 161.455.420-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.909,78 |
| 2007OB904370 | 2007-06-11T00:00 | NFS 127. SERV. PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DACD. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 1.324,04 (MAO-DE- OBRA). REL. 84/07 SD | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.321,05 |
| 2007OB904371 | 2007-06-11T00:00 | NFS 343 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD (APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/R$601,75 (MAO DE OBRA) E 1% ISS S/TOTAL. RELACAO 253/2007. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.043,94 |
| 2007OB904372 | 2007-06-11T00:00 | NF 53460/53461 FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVES BAUMER LOCAIZADOS NO DEMED/CD(VALVULAS DE RETENCAO E OUTROS) RET.SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE $119,30(MULTA ATRASO) PROC.110.654/07 REL.251/07 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 6.121,18 |
| 2007OB904374 | 2007-06-12T00:00 | NFF 630552 E 630553 FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS (ALBUMINA E OUTROS), P/USO NO EQUIPAMENTO VITROS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 250 DE 2007. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 11.326,73 |
| 2007OB904375 | 2007-06-12T00:00 | NF 11677 E 11664 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS,FORNECIDOS PELA MONTADORA KIA PARA 2 VEICULOS BESTA GS - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 250/2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.427,61 |
| 2007OB904376 | 2007-06-12T00:00 | NF 11678- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 250/2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 222,42 |
| 2007OB904377 | 2007-06-12T00:00 | NFS 723 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO - RELACAO 250/2007 - PERIODO MAIO/2007. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.933,29 |
| 2007OB904378 | 2007-06-12T00:00 | NFS 323 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 250 DE 2007. PERIODO MAIO DE 2007. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007OB904379 | 2007-06-12T00:00 | NFS 324-SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISHEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 250/2007 - PERIODO MAIO DE 2007. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB904380 | 2007-06-12T00:00 | NFS 692 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 250 DE 2007 - PERIODO ABRIL DE 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2007OB904381 | 2007-06-12T00:00 | NF 143- FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 250/2007. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 480,00 |
| 2007OB904382 | 2007-06-12T00:00 | NFS 731 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 250 DE 2007 - PERIODO MAIO DE 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2007OB904383 | 2007-06-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO E R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO DIA 12/06/07 COMO MEMBRO DECOMITE GESTOR FR TV.DIGITAL. PONTO 5482. PROC. 119479/07 | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB904384 | 2007-06-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO E R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO DIA 12/06/07 COMO MEMBRO DECOMITE GESTOR FR TV.DIGITAL. PONTO 6833. PROC. 119479/07 | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB904385 | 2007-06-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00. VIAGEM PARA ANAPOLIS E GOIANIA NO DIA 11/06/07 P/ PARTICIPAR DE ATIVIDADES PRECURSORAS E PROTOCOLARES NOS EVENTOEM QUE PARTICIPARA O EX.SR.PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 116101 PROC.119495/07 | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87,14 |
| 2007OB904386 | 2007-06-12T00:00 | NF 4238/4197/4243 -FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS-OPTANTE PELO SIMPLESRELACAO 84/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 845,50 |
| 2007OB904387 | 2007-06-12T00:00 | NF 18112. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FEDERAL. REL. 84/07 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2007OB904388 | 2007-06-12T00:00 | NFS 209 E 210 - SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIMENTO TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 84 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.320,60 |
| 2007OB904389 | 2007-06-12T00:00 | NFS 203/4/8/12 - LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO CADEIRAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RETENCAO 5PC ISS - RELACAO 84/2007 - SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 11.165,35 |
| 2007OB904390 | 2007-06-12T00:00 | NFF 12497. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML...RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 84/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB904391 | 2007-06-12T00:00 | NF 3580 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECAO DE CARDIOLOGIA/DEMED/CD. (18 PERAS PARA ECG MARCA NOVA MEDICAL E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 84/2007 SIST. DEMAP | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.636,33 |
| 2007OB904392 | 2007-06-12T00:00 | NFF 23926. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5 P.CENTO. REL. 84/07 SIST. DEMAP. REF. MAIO/07 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB904393 | 2007-06-12T00:00 | NF 1087. MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES... RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 03/12. RELACAO 84/07 - SISTEMA DEMAP | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2007OB904394 | 2007-06-12T00:00 | NF 484 E 485 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE EM MADEIRA. RET. SRF 5,85# .. REL.84/07-SIST. DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.573,07 |
| 2007OB904395 | 2007-06-12T00:00 | NF 69014 FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD. (TUBO VAC HEMOG. SST GEL...). RET.SRF 5,85# REL. 84/07-SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 734,37 |
| 2007OB904396 | 2007-06-12T00:00 | NFS 359 SERVICO DE CORTE OXIACETILENO E SOLDAGEM EM TUBULACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA CFTV, ANEXO III/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL REL. 84/07-SIST. DEMAP | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 646,34 |
| 2007OB904397 | 2007-06-12T00:00 | NFF 2496 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (NEG/URINA COMBO E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO84 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.595,85 |
| 2007OB904398 | 2007-06-12T00:00 | NF 228 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 84/2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.559,83 |
| 2007OB904399 | 2007-06-12T00:00 | NF 4209-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE INCENDIO E SERIGRA-FIA (GALOES DE TINTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 84/2007SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 107,20 |
| 2007OB904400 | 2007-06-12T00:00 | NF 4149/50/51 FORNECIM. DE MATERIAIS DESTINADOS A COHAB (CANTONEIRA ABAS DESI-GUAIS E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 84 DE 2007SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.205,72 |
| 2007OB904401 | 2007-06-12T00:00 | NFS 040 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 84/2007 SISTEMA DEMAP PERIODO MAIO/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2007OB904402 | 2007-06-12T00:00 | NF 171 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 83 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 735,54 |
| 2007OB904403 | 2007-06-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00183313/07 - PROCESSO Nº 8.776/07. GLOSA AUTORIZADA DE R$100,50. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 162,06 |
| 2007OB904404 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1651. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.880,91 |
| 2007OB904405 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1653. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,74 |
| 2007OB904406 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1651. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.732,16 |
| 2007OB904413 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO WALTER IIHOSHI PROCESSO NÚMERO 119.041/07 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.556,98 |
| 2007OB904414 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO PROCESSO Nº119.216/07 | 294.744.855-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.550,00 |
| 2007OB904415 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO PROCESSO Nº 116.701/07 | 059.291.168-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377,62 |
| 2007OB904416 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESDESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO DR. NECHAR, CONFOR-ME PROCESSO Nº 118.713/07. | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 575,20 |
| 2007OB904417 | 2007-06-12T00:00 | OFICIO 17/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.076.946,71 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 13.081,14. REF. MAIO/2007- PROCESSO: 119.389/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.090.027,85 |
| 2007OB904420 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2094. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.947,13 |
| 2007OB904421 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2095. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.897,98 |
| 2007OB904422 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2096. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.621,76 |
| 2007OB904423 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2097. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127.268,10 |
| 2007OB904424 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2093. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.693,56 |
| 2007OB904425 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2094. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.832,84 |
| 2007OB904426 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2095. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.277,98 |
| 2007OB904427 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2096. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.129,04 |
| 2007OB904428 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2093. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.166,92 |
| 2007OB904429 | 2007-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2097. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.719,32 |
| 2007OB904430 | 2007-06-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A EM JUN/2007. PROC.119.466/07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007OB904430 | 2007-06-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A EM JUN/2007. PROC.119.466/07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007OB904431 | 2007-06-12T00:00 | NN 109/00116956-9 E 109/00116920-5 -TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIODO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTOS 201 E 408 - PERIODO: JUNHO/2007. PROCESSO 164631/2005, FLS 170/171. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2007OB904432 | 2007-06-12T00:00 | NN 109/00116955-1/109/00116919-7- TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PERIODO: JUNHO/2007- PROCESSO 152.458/2006,FLS. 114/113. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 44,00 |
| 2007OB904433 | 2007-06-13T00:00 | NF 51033. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RET. SRF_5,85PCRELACAO 84/07 - SIST. DEMAP | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 172,81 |
| 2007OB904434 | 2007-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2007OB904435 | 2007-06-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,99 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/FOZ DO IGUACU NO PERIODO DE 17 A 21/06/07 NOCONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVACAO. PONTO 6709 PROC.117246/07 | 789.905.136-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,01 |
| 2007OB904436 | 2007-06-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,99 AUX.ALIM. VIAGEM P/ SP NO PER.DE 13 A 15/06/07 P/XVII CONGRESSOE EXPOSICAO DE TECNOLOGIA DA INF. DAS INST. FIN. PONT.5665 PROC.119485/07 | 146.087.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945,01 |
| 2007OB904437 | 2007-06-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 E 3 DIAR. NO VL DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ RGN/CM/CN/JS/L/M/NATAL/PARANAMIRIN/MACAIBA P/LEVANTAMENTO DE DAODOS. PONTO 5324 E PROC.119067/07 | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.054,26 |
| 2007OB904438 | 2007-06-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 E 3 DIAR. NO VL DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ RGN/CM/CN/JS/L/M/NATAL/PARANAMIRIN/MACAIBA P/LEVANTAMENTO DE DAODOS. PONTO 6699 E PROC.119067/07 | 584.338.806-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.054,26 |
| 2007OB904439 | 2007-06-13T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 ( R$ 649,60)+ US$ 160,00(R$ 324,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE,VIAGEM P/ANTARTICA NO PERIODO DE 16 A 23/06/07 PARA REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS. COTACAO 2,03 PROC.118928/07. | 050.356.865-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 974,40 |
| 2007OB904440 | 2007-06-13T00:00 | PAGAMENTO FATURAS 00186885 E 193393/07 - PROC.12252/07. DESCONTO DE R$10725,31REF. NOTAS CRÉD.1704,1717,1718/07-PROC.1283 E 12252/07(G.CRÉD. Nº42,44-69-56, 59,61,71,72,73,78,88,118/07,353/06).INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 32,92 |
| 2007OB904441 | 2007-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2099. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.447,51 |
| 2007OB904442 | 2007-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2099. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.512,31 |
| 2007OB904443 | 2007-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO SILAS CAMARA,NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2100. | 135.129.512-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.800,00 |
| 2007OB904444 | 2007-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1654. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.591,38 |
| 2007OB904445 | 2007-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1654. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.105,87 |
| 2007OB904446 | 2007-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.655. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 625,55 |
| 2007OB904447 | 2007-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA A SRA. SANDRADI CROCE PATRICIO, TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. - PROCESSO Nº 154.157/06. | 183.530.688-85 - SANDRA PATRICIO | R$ 272,63 |
| 2007OB904448 | 2007-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, PROCESSO NúMERO 119.403/07 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 704,62 |
| 2007OB904449 | 2007-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VIRGILIO GUIMARãES, PROCESSO NúMERO 119.617/07 | 199.665.476-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 325,42 |
| 2007OB904452 | 2007-06-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 13A 15/06/07 NO SEMINARAIO NACIONAL SECRETARIAR. PONTO 3427 PROC.118987/07 | 150.801.291-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB904453 | 2007-06-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 13A 15/06/07 NO SEMINARAIO NACIONAL SECRETARIAR. PONTO 3492 PROC.118987/07 | 350.020.936-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB904454 | 2007-06-13T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 (R$ 649,60)+ US$ 160,00(R$ 324,80) DEADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ ANTARTICA NO PERIODO DE 16 A 23/06/07 P/REPRE-SENTAR A CD. PROC.118932/07 | 028.759.002-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 974,40 |
| 2007OB904455 | 2007-06-13T00:00 | NFSF 201-VIGILANCIA (MAI/07)- GLOSA 42,41(COB IND)- RET SRF 9,45# S.VLR. APROPINSS 11# S. 119.037,06-ISS 5# S.TT NF-PGTO FUNC DRAGON:SAL 05/07,VALE-TRANSP./ALIMENT.(11/6 A 6/7/07),PENSAO ALIMENT.-BLOQ 22.856,56 ATE DEC. SUP.REL 311/07 | 00.000.000/0001-91 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 80.203,84 |
| 2007OB904456 | 2007-06-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010089984/07 - PROCESSO Nº 17.345/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.870,96 |
| 2007OB904457 | 2007-06-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010089981/07 - PROCESSO Nº 17.344/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.081,15 |
| 2007OB904458 | 2007-06-14T00:00 | PAG. FATURAS 0092582 E 94975/06 - PROC. 25.595/06. DESC. R$8.716,70, REFERENTEN.CRÉD. 4514,4553,4724,4809/07-PROCS.11062,13057,16239,17324/06 (GCRÉD.18-403-28,30,32,146-63,64). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.815,17 |
| 2007OB904459 | 2007-06-14T00:00 | NFF 64873/64876 - FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 85/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 63.381,78 |
| 2007OB904460 | 2007-06-14T00:00 | NF 69138 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS (REAGENTES) RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 85/07 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.160,75 |
| 2007OB904461 | 2007-06-14T00:00 | NF 51231. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RET. SRF_5,85PCRELACAO 85/07 - SIST. DEMAP | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 234,52 |
| 2007OB904462 | 2007-06-14T00:00 | NFS 211 - SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIMENTO TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC - RELACAO 85/2007 - SISTEMA DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.422,85 |
| 2007OB904463 | 2007-06-14T00:00 | NFF 6035 PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES .. RET. SRF 9,45# .. REL.85/07/SD .. MAIO/2007. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2007OB904464 | 2007-06-14T00:00 | NF 11662/11666/11667. FORNECIMENTO DE PEçAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVOPARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENZ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 85/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 49,35 |
| 2007OB904464 | 2007-06-14T00:00 | NF 11662/11666/11667. FORNECIMENTO DE PEçAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVOPARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENZ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 85/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.156,33 |
| 2007OB904465 | 2007-06-14T00:00 | NFF 21428 E 21433 FORNEC. E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS - GLOSA R$ 2.400,51 (COBR. INDEVIDA) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO - RELACAO 085/2007 - SISTEMA DEMAP | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 73.201,23 |
| 2007OB904466 | 2007-06-14T00:00 | NFF 20891. RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO CADERNO DE PESQUISA NUMEROS 130 A 132 PARA O EXERCICIO DE 2007, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 85/07 SD | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 96,00 |
| 2007OB904467 | 2007-06-14T00:00 | NFS 137 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RE-LACAO 85 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - REFERENTE TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2007OB904468 | 2007-06-14T00:00 | NF 169 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO CEFOR, A PEDIDO DO DETEC/CD (IMPERMEABILIZANTES, RODOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRELACAO 84/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.739.688/0001-75 - COVALPAR COMRCIAL E AGROPECUÁRIA VALE DO PARANOÁ LTDA. | R$ 1.123,60 |
| 2007OB904469 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MIGUEL MARTINI, PROCESSO NúMERO 119.918/07 | 348.780.507-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.170,00 |
| 2007OB904470 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO GILMAR MACHADO PROCESSO NúMERO 119.951/07 | 442.726.006-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375,42 |
| 2007OB904471 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JUVENIL ALVES, PROCESSO NúMERO 119.913/07 | 279.427.836-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 660,04 |
| 2007OB904472 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO BARBOSA NETO, PROCESSO NúMERO 119.920/07 | 076.409.028-35 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 630,04 |
| 2007OB904473 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO, PROCESSO NúMERO 119.946/07 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,04 |
| 2007OB904474 | 2007-06-14T00:00 | PRO-FORMA INVOICE SK094/VL026-FORNEC.EQUIPAMENTOS DE PRE-IMPRESSAO, IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO... RET SRF 7,05# S/SWIFT,COMISSAO,CONSULTORIA: 10.239,04-ISS 5PC S. COMISSAO: 9.725,56 - PROCESSO 142.958/2005 - RELACAO 260/2007 | 00.000.000/0001-91 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 2.231.723,07 |
| 2007OB904475 | 2007-06-14T00:00 | NFF 89216/90308/91240/92082/446/704/94178/809/95032/96430/98636E99449 FORNEC. MAT. DEST. A SUPRIMENTO DO AMMED/DEMED/CD (CATETER VENOSO...E OUTROS).BLOQUEIOR$ 1.426,82(NFF 90308) MULTA PROC.110185/06 RET SRF 5,85# REL. 85/07-S.DEMAP | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 23.381,71 |
| 2007OB904476 | 2007-06-14T00:00 | NF 381 - FORNECIMENTO PLACAS IDENTIFICACAO LOCAL - IDENTIFICACAO DE SALAS E OUTROS AA PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO 5.440,00,REFERENTE MULTA - PROCESSO 147.982/06 - RELACAO 85 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 74.560,00 |
| 2007OB904477 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1656. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.592,22 |
| 2007OB904478 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2101. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.905,53 |
| 2007OB904479 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1656. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.114,35 |
| 2007OB904480 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2101. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.569,56 |
| 2007OB904481 | 2007-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2102. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.119,65 |
| 2007OB904482 | 2007-06-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00(R$ 1,616.00)+ US$ 160,00(R$ 323,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA BUENOS AIRES NO PREIODO DE 14 A 16/06/07 P/REPRESENTAR A CD. PROC.119933/07 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.939,20 |
| 2007OB904483 | 2007-06-14T00:00 | NFS 287. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1). REL. 255/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 490,00 |
| 2007OB904484 | 2007-06-14T00:00 | NFS 643 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11 #S/ MAO DE OBRA($11.457,81) RELACAO 255/2007.. MAIO/2007. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB904485 | 2007-06-14T00:00 | NFS 163- SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE DIARIAS (389,40) - PERIODO: 17 A 18/04/07 - RELACAO 255/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 333,14 |
| 2007OB904486 | 2007-06-14T00:00 | NFS 170- SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE DIARIAS (214,17) - PERIODO: 29 A 30/05/07 - RELACAO 255/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 183,24 |
| 2007OB904487 | 2007-06-14T00:00 | NFS 2056. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/ FORNEC.DEDE PECAS- RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: ABRIL/2007. RELACAO 255/2007. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.698,39 |
| 2007OB904488 | 2007-06-14T00:00 | NF 3575. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 255/2007.PERIODO MAIO/07. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB904489 | 2007-06-14T00:00 | NF 4022/88/89/90/91 -FORNEC. MATERIAL P/OBRAS E INSTALACOES (MODULADOR AGIL DEAUDIO... E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GLOSA 9,00 COBRADOS AMAIOR NA NF 3939 (NF 4089) - RELACAO 261 DE 2007 - PARTE NE | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26.227,91 |
| 2007OB904490 | 2007-06-14T00:00 | NF 9954 - FORNECIMENTO 22 UNIDADES TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK, MARCASELECTPLUS, CONFORME SOLICITACAO COORDENACAO ALMOXARIFADOS/CD - RETENCAO SRF5,85 PC - RELACAO 261 DE 2007 | 03.474.684/0001-51 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 115.680,23 |
| 2007OB904491 | 2007-06-14T00:00 | NFS479(COPIA)LIBERACAO PARTE VLR. BLOQUEADO NA 2007NS005404 DA RELACAO 248/07,PERMANECENDO BLOQUEADO O VALOR RESTANTE. RELACAO 261/07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 7.203,71 |
| 2007OB904492 | 2007-06-14T00:00 | NF 3959 - COPIA - LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO 2007NS002711 DA RELA- CAO 173/07, PERMANECENDO BLOQUEADO O VALOR RESTANTE. RELACAO 261/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 66,01 |
| 2007OB904493 | 2007-06-14T00:00 | NFFS 3848. SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO_EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS E SIA. RET. 9,45 PC IN-SRF 480/2004 E ISS 5 PC. RELACAO255/2007. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 4.569,20 |
| 2007OB904494 | 2007-06-14T00:00 | NF 124514-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 255/2007 -PERIODO MAIO DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB904495 | 2007-06-14T00:00 | NFS 229- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 255DE 2007 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 485,24 |
| 2007OB904496 | 2007-06-14T00:00 | NFES 11968/11680 ... SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 255/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.006,72 |
| 2007OB904497 | 2007-06-14T00:00 | NF 10514/10513 FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 255/07. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.787,70 |
| 2007OB904498 | 2007-06-14T00:00 | NFF 638205/672 FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS (PROT. TOTAL E OUTROS) P/USO NO EQUIPAMENTO VITROS... RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 255/2007. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 416,06 |
| 2007OB904499 | 2007-06-14T00:00 | NFS 103/104 SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 255/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.038,01 |
| 2007OB904500 | 2007-06-14T00:00 | NF 109. SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 255/07. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.067,53 |
| 2007OB904501 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 13058813 .. ID. 473202-2 FORNEC. ENERGIA ELET. IM. DOS ED. PALACIO DO COM.,DENASA E G.SIA - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 310/07 .. MAIO/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 539,04 |
| 2007OB904502 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 013058813 - ID. 473202-2 TX DE ILUMINACAO PUBLICA - ED.PAL.COM/DENASA E GALPOES SIA. RELACAO 310/07 .. MAIO/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 81,19 |
| 2007OB904503 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 012870139-ID 794857-3 FORNEC. ENERGIA ELET. IM. DOS ED. PALACIO DO COM.DENASA E G.SIA.RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 310/2007- PERIODO MAIO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73,33 |
| 2007OB904504 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 12870139 (PARTE) ID. 794.857-3 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA ED.PALACIO COMERCIO,DENASA E GALPOES DO SIA.ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 310/2007 PERIODO: MAIO/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7,19 |
| 2007OB904505 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 13058814 - ID. 473203-0 FORNEC. ENERGIA ELETRICA NO ED.PALACIO DO COMERCIO DENASA E GALPõES DO SIA. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 310/07 REF. MAIO/07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 411,20 |
| 2007OB904506 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 13058814 (PARTE) ID. 473203-0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA ED.PALACIO DOCOMERCIO,DENASA E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 310/2007PERIODO: MAIO/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 81,19 |
| 2007OB904507 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 12870141 - ID. 40.345-8- FORNEC. ENERGIA ELETRICA NO EDIFICIO PALACIODO COMERCIO DENASA E GALPOES DO SIA. RETENCAO IN/SRF 480/2004 5,85 PC.RELACAO: 310/2007. PERIODO: MAIO/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.186,59 |
| 2007OB904508 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 12870141 (PARTE) ID. 40.345-8 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA ED. PALACIO DOCOMERCIO, DENASA E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 310/2007. PERIODO: MAIO/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 121,76 |
| 2007OB904509 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 013590349-(ID 466.451-5/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 310/2007- PERIODO MAIO DE 2007. OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.842,35 |
| 2007OB904510 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 013590349(ORGAO 502.9901/IDENT.466.451-5) -TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM - ISENTO DE IMPOSTOS-REL 310/07.PERIODO MAIO/07 - PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB904511 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 013058812-ID 473201-4 FORNEC. ENERGIA ELET. IM. DOS ED. PALACIO DO COM,DENASA E G.SIA.RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 310/2007- PERIODO MAIO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 856,94 |
| 2007OB904512 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 13058812(PARTE) ID.473.201-4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA ED.PALACIO DO COMERCIO,DENASA E GALPOES DO SIA.ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 310/2007 PERIODO: MAIO/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 121,76 |
| 2007OB904513 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 12870140 - ID. 40.342-3- FORNEC. ENERGIA ELETRICA NO ED.PALACIO DO COMERCIO DENASA E GALPõES DO SIA.RET. SRF 5,85 PC. REL. 310/07 REF. MAIO/07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 191,08 |
| 2007OB904514 | 2007-06-15T00:00 | NFFEES 12870140 (PARTE) ID. 40.342-3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA ED.PALACIO DO COMERCIO,DENASA E GALPOES DO SIA.ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO: 310/2007 PERIODO: MAIO/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21,11 |
| 2007OB904515 | 2007-06-15T00:00 | NFS 2911 - FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 310/2007 REF. MAIO/2007 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2007OB904516 | 2007-06-15T00:00 | FATURA 816 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO MAIO/2007 - RELACAO 310/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB904517 | 2007-06-15T00:00 | NFF 20073/20091/20092- LOCAÇÃO 41 UNIDADES DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&BGLOSA R$ 981,17(NFF 20092): COBRANCA INDEVIDA - RET SRF 9,45PC S. VALOR APROP.PERIODO 01/01/07 A 31/01/07 E 01/03/07 A 08/04/07 - RELACAO 310/2007. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 58.111,19 |
| 2007OB904518 | 2007-06-15T00:00 | NF 4765/4773 FORNECIMENTO DE BISCOITOS E SUCOS DIVERSOS SABORES. EMPRE- SA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 86/07.SISTEMA DEMAP. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.791,84 |
| 2007OB904519 | 2007-06-15T00:00 | NFF 64847/64848 - FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 86/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 63.381,78 |
| 2007OB904520 | 2007-06-15T00:00 | NF 4230-FORNECIMENTO DE CAIXA DE FERRO E OUTROS.A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 86/2007. SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 278,00 |
| 2007OB904521 | 2007-06-15T00:00 | NFF 209 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS. RET. SRF 9,45 PC. RELACAO 86/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO MAIO/2007 - PARCELA 02/12 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.574,88 |
| 2007OB904522 | 2007-06-15T00:00 | NF 296 .. FORNECIMENTO DE UM INTERRUPTOR .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.86/07/SD. | 04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | R$ 361,00 |
| 2007OB904523 | 2007-06-15T00:00 | NF 4064 .. FORNECIMENTO DE 40 APAGADORES .. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.86/07/SD. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 199,60 |
| 2007OB904524 | 2007-06-15T00:00 | NF 35053/1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO A PEDIDO DO CEFOR (ROLOS DEFITA CREPE E OUTROS MATERIAIS). RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 86/2007SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.106,27 |
| 2007OB904525 | 2007-06-15T00:00 | NF 128 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS EM ETIQUETASDESTINADA A COORD. DE LAB. DE ANALISES CLINICAS, A PEDIDO DO DEMED. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 86/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2007OB904526 | 2007-06-15T00:00 | NF 129 - FORNECIMENTO DE ROLO DE RIBBON PARA IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS E ROLO DE ETIQUETA. A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. - RELACAO 86 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.805,00 |
| 2007OB904527 | 2007-06-15T00:00 | NFFS - 10167 SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAS AR COND E EXAUSTAO EM PREDIOS ADM/CD,C/FORNEC.MATERIAL. RET. 5,85 PC, ISS 5 PC E INSS 11PC S/63.842,25(MAOOBRA). PER.MAIO/07. RELACAO 86/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 106.808,10 |
| 2007OB904528 | 2007-06-15T00:00 | NFF 12665/702 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 86/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 9.755,12 |
| 2007OB904529 | 2007-06-15T00:00 | NF 4259 -FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS-OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 86/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 300,82 |
| 2007OB904530 | 2007-06-15T00:00 | NFF 81.557 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE INCENDIO E PARA SERI-GRAFIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO IN/SRF 480/2004 5,85 PC.RELACAO: 86/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 403,91 |
| 2007OB904531 | 2007-06-15T00:00 | NFF 97965/98265 - FORNECIMENTO DE 1.500 FRASCOS DE TENOXICAM, MARCA EUROFARMA.DESTINADO A SUPRIMENTO DO AMMED, AA PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 86 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.248,18 |
| 2007OB904532 | 2007-06-15T00:00 | NF 0268 - FORNECIMENTO DE 60 KG DE ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 86/07 SD | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 373,80 |
| 2007OB904533 | 2007-06-15T00:00 | NF 347 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS002713 DA RELA-CAO 173/2007 TENDO EM VISTA PRORROGACAO DO PRAZO DE ENTREGA - PROCESSO 3809 DE2006 - RELACAO 256 DE 2007 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.956,87 |
| 2007OB904534 | 2007-06-15T00:00 | NF 357 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS002720 DA RELA-CAO 173/2007 TENDO EM VISTA PRORROGACAO DO PRAZO DE ENTREGA - PROCESSO 03809/2006 - RELACAO 256 DE 2007 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.984,87 |
| 2007OB904535 | 2007-06-15T00:00 | NF 416 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS004043 DA RELA-210/2007 TENDO ME VISTA REDUCAO DA MULTA - PROCESSO 132.155/05 - RELACAO 256DE 2007 - OBS:SALDO DE 5.544,86 TRASNFERIDO P/ FRCD CONF.2007NS005478 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.235,91 |
| 2007OB904536 | 2007-06-15T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 646,40) + US$ 160,00(R$ 323,20) DE ADIC.EMBDESEMBARQUE, VIAGEM PARA ANTARTICA NO PERIODO DE 16 A 22/06/07 PARA REPRESENTAA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROC.119934/07. | 026.974.675-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 969,60 |
| 2007OB904537 | 2007-06-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 220,00 (R$ 1.111,00)+ US$ 160,00(R$ 323,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA BUENOS AIRES NO PERIODO 14 A 16/06/07. P/ASSESSORAR O DEPUTADOS. PONTO 5058. PROC.119931/07 | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382,76 |
| 2007OB904538 | 2007-06-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00( R$ 1,616.00) US$ 160,00(R$ 323,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ BUENOS AIRES NO PERIODO DE 14 A 16/06/07 P/ REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 119932/07 | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.939,20 |
| 2007OB904539 | 2007-06-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,13 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/06/07 4 INTER. SYMPOSIUM ON INTENSIVE CARE AND. PONTO 5999. PROC.114867/07 | 468.385.894-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,87 |
| 2007OB904540 | 2007-06-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 350,00 (R$ 3,888.50)+ US$ 176,00(R$ 355,52) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA ESTADOS UNIDOS NO PERIODO DE 21 A 26/06/07XI REUNIAO DO COMITE EXECUTIVO DA COPA. PROC.119906/07. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.244,02 |
| 2007OB904541 | 2007-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1657. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.407,19 |
| 2007OB904542 | 2007-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2103. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 587.890,45 |
| 2007OB904543 | 2007-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1657. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.073,57 |
| 2007OB904544 | 2007-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2103. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.931,34 |
| 2007OB904550 | 2007-06-18T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,500.00)+ US$ 176,00(R$ 352,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA ESTADOS UNIDOS NO PERIODO DE 20 A 27/06/07NA XV REUNIAO DO COMITE EXECUT.DA CONF. PARL.DAS AMERICAS.PROC.120686/07 COT.2 | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.852,00 |
| 2007OB904551 | 2007-06-18T00:00 | 1 DIARIA NO VL DE R$ 200,00+ 2,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM VIAG.P/ARACATUBA/PEREIRA BARRE-TO/FERNANDOPOLIS ETC. PONTO 5713 E PROC 120027/07 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 746,42 |
| 2007OB904552 | 2007-06-18T00:00 | 1,5 DIAR.NO VL DE R$ 200,00+ 3 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM VIAG.P/ARACATUBA/PEREIRA BARRE-TO/FERNANDOPOLIS ETC. NO PER. 14 A 18/06/07 PROC.120027/07 PONTO 3729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 905,70 |
| 2007OB904553 | 2007-06-18T00:00 | 1,5 DIAR.NO VL DE R$ 200,00+ 3 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM VIAG.P/ARACATUBA/PEREIRA BARRE-TO/FERNANDOPOLIS ETC. NO PER. 14 A 18/06/07 PROC.120027/07 PONTO 3687 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 905,70 |
| 2007OB904554 | 2007-06-18T00:00 | FAT. 000.001.313/04/2007 - SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL... GLOSA R$ 8.279,11 P/ COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP.PERIODO: 02/03/2007A 01/04/2007 REL.313/2007 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 7.617,18 |
| 2007OB904555 | 2007-06-18T00:00 | FAT.0704.000.275.066 E OUTRAS. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.STFC.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL (59.785,10) E ISS 5 P.CENTO S/R$ 369,89. REL. 313/07.PERIODO: JAN A MAI/07. GLOSAS R$ 5.422,08 (COBRANCAS INDEVIDAS). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.462,56 |
| 2007OB904555 | 2007-06-18T00:00 | FAT.0704.000.275.066 E OUTRAS. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.STFC.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL (59.785,10) E ISS 5 P.CENTO S/R$ 369,89. REL. 313/07.PERIODO: JAN A MAI/07. GLOSAS R$ 5.422,08 (COBRANCAS INDEVIDAS). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 48.654,53 |
| 2007OB904556 | 2007-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO BARBOSA NETO PROCESSO Nº 119.254/07 | 076.409.028-35 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.035,92 |
| 2007OB904557 | 2007-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE SIL VEIRA. PROCESSO Nº 119.393/07 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497,00 |
| 2007OB904558 | 2007-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA PROCESSO.Nº 119.306/07 | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 728,62 |
| 2007OB904559 | 2007-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1658. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.110,86 |
| 2007OB904560 | 2007-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1658. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.879,41 |
| 2007OB904561 | 2007-06-18T00:00 | BORD.FL 143A154 (ID 472.507-7 E OUTROS/ORGAO 502.9902/3) - FORNEC.ENERGIA ELE-TRICA - SQS 311 BL.I E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 312 DE 2007. PE-RIODO MAIO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 50.853,86 |
| 2007OB904562 | 2007-06-18T00:00 | BORDERO FLS.143A154 ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS)- ISENTO DE RETENCOES -CODIGO ORGAO 5029902/03 - ID 472.507-7 E OUTROS. RELACAO 312 DE 2007 - PERIODO MAIO/2007 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.692,80 |
| 2007OB904563 | 2007-06-18T00:00 | NFS 256(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS004451 - PERMANE-CE GLOSA DE R$ 1.397,70 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR - RET SRF 9,45PC - INSS EISS JA RETIDOS NA NS CITADA - RELACAO 310/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.989,61 |
| 2007OB904564 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3230024/07 - PROCESSO NUMERO 017.637/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES RF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 17.670,47 |
| 2007OB904565 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5080671/07 - PROCESSO NúMERO 017.615/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 30.062,27 |
| 2007OB904566 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5100671/07 - PROCESSO NUMERO 017.614/07COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES RF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.859,00 |
| 2007OB904567 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURAS NºS6447/07NF Nº013719/07 E 6509/07NF Nº013750/07 PROCESSONº16.125/07 - COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 547.498,91 |
| 2007OB904568 | 2007-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2104. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.968,63 |
| 2007OB904569 | 2007-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2104. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257.592,21 |
| 2007OB904570 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3230016/07 - PROCESSO Nº 17.629/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.966,29 |
| 2007OB904571 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3230023/07 - PROCESSO Nº 17.636/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 107.496,37 |
| 2007OB904572 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3230019/07 - PROCESSO Nº 17.632/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.886,28 |
| 2007OB904573 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3230018/07 - PROCESSO Nº 17.631/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 111.008,42 |
| 2007OB904574 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3230022/07 - PROCESSO Nº 17.635/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 139.056,35 |
| 2007OB904575 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3230020/07 - PROCESSO Nº 17.633/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.465,98 |
| 2007OB904576 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3230017/07 - PROCESSO Nº 17.630/07COTA TAM(IN 480/O4 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.240,89 |
| 2007OB904577 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3230021/07 - PROCESSO NúMERO 017.634/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 139.327,96 |
| 2007OB904578 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5070671/07 - PROCESSO NúMERO 017.613/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.893,92 |
| 2007OB904579 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5060671/07 - PROCESSO NUMERO 017.612/07COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.755,35 |
| 2007OB904580 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 19/07- PROCESSO NÚMERO 017.606/07COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 5.479,60 |
| 2007OB904581 | 2007-06-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6512/2007- NF.Nº 013753/07 - PROCESSO Nº 17.746/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 244.632,64 |
| 2007OB904582 | 2007-06-19T00:00 | NFES 42 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC. RELACAO 87 DE 2007 SISTEMADEMAP | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2007OB904583 | 2007-06-19T00:00 | NFS 47713 A 47720 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 87/2007 SISTEMA DEMAP | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.852,50 |
| 2007OB904584 | 2007-06-19T00:00 | NF 3656 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 87 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 439,66 |
| 2007OB904585 | 2007-06-19T00:00 | NFF 1127 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA FORENSE PARA 2007 (VOLS. 389 A 394) .. RET. SRF 5,85# .. REL.87/07/SD. | 07.754.994/0001-80 - L.M.J. MUNDO JURÍDICO LTDA | R$ 611,98 |
| 2007OB904586 | 2007-06-19T00:00 | NFF 39321 - RENOVACAO PERIODICOS (REVISTA DIREITO SOCIAL E REVISTA ESTUDOS CRIMINAIS) PARA O ANO DE 2007, DESTINADOS ACERVO COORDENACAO BIBLIOTECA/CD - RE-TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 87 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.167,46 |
| 2007OB904587 | 2007-06-19T00:00 | NF 3643. FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA PROJETOR X3. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES FEDERAL. REL 87/07 SISTEMA DEMAP. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 4.500,00 |
| 2007OB904588 | 2007-06-19T00:00 | NF 5183. FORNECIMENTO DE BATERIAS, 12 VOLTS, TIPO SELADA, MARCA AJAX. RET SRF 5,85 PC S_TOTAL. REL 87/07 SISTEMA DEMAP. | 06.969.031/0001-31 - Bateral Baterias Ltda. | R$ 7.080,08 |
| 2007OB904589 | 2007-06-19T00:00 | NFF 639370/71 .. FORNEC. MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS.RET. SRF 5,85# .. REL.87/07/SD.GLOSA R$57,00 (NF 639370,COBRANCA INDEVIDA). | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 646,82 |
| 2007OB904590 | 2007-06-19T00:00 | NFS 1109 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 87/2007- SIST. DEMAP - PERIODO DE 01 A 31/05/07. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB904591 | 2007-06-19T00:00 | NF 8345/46/51 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS - GLOSA35,50 - COBRANCA INDEVIDA (NF 8345) - RELACAO 87 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 11.743,03 |
| 2007OB904592 | 2007-06-19T00:00 | NF 36 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 87/07/SD. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB904593 | 2007-06-19T00:00 | NFF 2540 - FORNECIMENTO DE N LATEX CRP 3X50 150 TESTES. RETENCAO 5,85 PC IN/SRF 480/04. REL 87/07 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.581,36 |
| 2007OB904594 | 2007-06-19T00:00 | NFS 356 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD (APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11 PCS/946,50 (MAO DE OBRA) E 1PC ISS S/TOTAL. RELACAO 87 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.522,76 |
| 2007OB904595 | 2007-06-19T00:00 | NF 399397 - FORNECIMENTO 10 PECAS MICROINTERRUPTORES (MICRO SWITCH), MARCA SWITRON, DESTINADOS AA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85PCRELACAO 87 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 225,96 |
| 2007OB904596 | 2007-06-19T00:00 | NFF 23132 - RENOVACAO UMA ASSINATURA ANUAL REVISTA TEORIA E DEBATE PARA O ANODE 2007, DESTINADO AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC -RE-LACAO 87 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 51,79 |
| 2007OB904597 | 2007-06-19T00:00 | NF 2944 - FORNECIMENTO MATERIAIS CONSUMO (BALOES NA COR BRANCA, MARCA SAO RO-QUE E OUTROS) AA PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC -RELACAO 87 DE 2007SISTEMA DEMAP | 00.846.864/0001-29 - EXCLUSIVA GRÁFICA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 10,59 |
| 2007OB904598 | 2007-06-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGOSTO GOMES RORIZA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 30/04/07. PROCESSO 112.821/07 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB904599 | 2007-06-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 , VIAGEM P/ GOIAS VELHO NO PERIODO 12 A 17/06/07 NO IX FICA . PONTO 2885 E PROC. 119033/07 | 113.756.551-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,12 |
| 2007OB904600 | 2007-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1659. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.509,11 |
| 2007OB904601 | 2007-06-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 21/06/07 P/NA IV CONF. ANUAL DE OUTSOURCING. PONTO 6682. PROC. 116188/07 | 377.795.671-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB904602 | 2007-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2106. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.215,83 |
| 2007OB904603 | 2007-06-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 21/06/07 P/NA IV CONF. ANUAL DE OUTSOURCING. PONTO 6412. PROC. 116188/07 | 956.287.116-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB904604 | 2007-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2105. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.541,65 |
| 2007OB904605 | 2007-06-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM , VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 17 A 18/06/07 P/ASSESSORAR O DEP. PONTO 6724 E PROC. 118658/07 | 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522,14 |
| 2007OB904606 | 2007-06-19T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 18/06/07 P/COBRIR A DILIGENCIA DOS PARLAMENTARES. PONTO 6878 E PROC.120613/07 | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB904607 | 2007-06-19T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,184.00)+ US$ 160,00(R$ 318,40) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ BOLIVIA NO PERIODO DE 18 A 23/06/07 P/REPRE-SENTAR A CD.COMO MEMBRO DO GRUPO. PROC.120615/07.COTACAO 1,99 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.502,40 |
| 2007OB904608 | 2007-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2105. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.278,23 |
| 2007OB904609 | 2007-06-19T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,184.00)+ US$ 160,00(R$ 318,40) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ BOLIVIA NO PERIODO DE 18 A 24/06/07 P/REPRE-SENTAR A CD.COMO MEMBRO DO GRUPO. PROC.120616/07.COTACAO 1,99 | 244.449.284-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.502,40 |
| 2007OB904610 | 2007-06-19T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,184.00)+ US$ 160,00(R$ 318,40) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ BOLIVIA NO PERIODO DE 18 A 23/06/07 P/REPRE-SENTAR A CD.COMO MEMBRO DO GRUPO. PROC.120815/07.COTACAO 1,99 | 056.274.510-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.502,40 |
| 2007OB904611 | 2007-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1659. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,15 |
| 2007OB904612 | 2007-06-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 2,437.75)+ US$ 176,00(R$ 350,24) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ ESTADOS UNIDOS NO PER. DE 20/06 A 1/07/07 NAXV REUNIAO DO COMITE EX. DA CONF. PARL.DAS AMERICAS PROC.119905/07 COT. 1,99. | 082.783.937-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.787,99 |
| 2007OB904613 | 2007-06-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, A FAVOR DO CONVIDADO MICHAL GARTENK-RAUT, PARA PROFERIR PALESTRA NA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CD EM 15.03.07.PROCESSO Nº 107.461/07. | 000.562.738-94 - MICHAL GARTENKRAUT | R$ 429,12 |
| 2007OB904618 | 2007-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. JAIRO CARNEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2107. | 003.322.915-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 175,34 |
| 2007OB904619 | 2007-06-19T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. ANDRÉ VARGAS, CART.452, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME 2007NS005739,(2007NS003449 - ADT 1600). | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 758,69 |
| 2007OB904620 | 2007-06-19T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. ANDRÉ VARGAS, CART.452, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME 2007NS005737,(2007NS003850 - ADT 1612). | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 713,88 |
| 2007OB904621 | 2007-06-19T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. ANDRÉ VARGAS, CART.452, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME 2007NS005730,(2007NS004685 - ADT 1630). | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 765,28 |
| 2007OB904622 | 2007-06-19T00:00 | NF3237(COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE MULTA EFETUADA PELA 2006NS004376, TENDO EMVISTA REDUCAO DA MESMA. RELACAO 269/07. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 13.531,24 |
| 2007OB904623 | 2007-06-19T00:00 | NF 23930(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS003950, DA RE- LACAO 62/07/SD, EM RAZAO DE REDUCAO DA MULTA EM 1/3. RELACAO 269/2007. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.091,19 |
| 2007OB904624 | 2007-06-19T00:00 | NFFS 5823-SERV.LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL-RET SRF 5,85#,INSS 11#ISS 5#-PER MAI/07-COMPENSACAO VLR.BLOQUEADOS 2007NS005168($2696,59) 2007NS005421 ($12064,14)E 2007NS005480($22639,43) RELATIVOS A MANDADOS DE PENHORA- REL.314 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 259.559,79 |
| 2007OB904625 | 2007-06-19T00:00 | AUTO INFRACAO I000359456 - COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE AGAMENONDE BRITO, PRONTUARIO NR 12738 - PLACA JFO-1034. PROCESSO 017644/2007. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2007OB904626 | 2007-06-19T00:00 | AUTO INFRACAO J002068653 - COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE AGAMENONDE BRITO, PRONTUARIO NR 12738 - PLACA JFO-0349. PROCESSO 017768/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB904627 | 2007-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARISTELA MARTHA DE CALCÂNTRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV SAETA PARA ANATEL(CENTRAL URUGUAIA) EM 07/05/07,NA CER.DO PAR.MERCOSUL.PROC.115.019/07. | 946.979.905-44 - MARISTELA SAMPAIO | R$ 330,00 |
| 2007OB904628 | 2007-06-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 21/06/07 P/ IV CONFERENCIA ANUAL DE OUTSOURCING. PONTO 6682 PROC. 116188/07 | 599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB904629 | 2007-06-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,74 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO 25 A 29/06/07P/VII CONGRESSO DE STRESS DA ISMA. PONTO 6030 E PROC.117733/07 | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,26 |
| 2007OB904630 | 2007-06-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,74 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO 25 A 29/06/07P/VII CONGRESSO DE STRESS DA ISMA. PONTO 6449 E PROC.117733/07 | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,26 |
| 2007OB904631 | 2007-06-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 16/06/07 P/ ACOMPANHAR A 1 VARA CRIMINAL. PONTO 4813 PROC.120228/07 | 296.907.491-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,28 |
| 2007OB904641 | 2007-06-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 69.572,41 |
| 2007OB904646 | 2007-06-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 320,00 (R$ 2,251.20) +US$ 160,00(R$ 321,60) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VAIGEM P/ PERU NO PERIODO DE 20 A 23/06/07 NA REUNIAO DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS . PROC. 121091/07 COTACAO 2,01 | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.572,80 |
| 2007OB904647 | 2007-06-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MINAS GERAIS NO PERIODO DE 19 A 20/06/07 P/INGRESSAR C/PROC. PROVA N944. PROC. 120849/07 PONTO 4958 | 783.795.397-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB904648 | 2007-06-20T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNTARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO P/PARTICIPAR NA REUNIAO NA BIBLIOTECA PONTO 6277 PROC.120908/07. | 227.449.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB904649 | 2007-06-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ ARACATUBA, NO PER. DE 15 A 18/06/07P/TRATAR DE ASSUNTO DE INT. DA PRESIDENCIA DESTA CASA. PONTO 119147. PRO.120622/07 | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 996,42 |
| 2007OB904650 | 2007-06-20T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 18/06/07 P/CPI CRISE AEREA PONTO 6310 E PROC.120613/07 | 073.573.518-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB904657 | 2007-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2108. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.121,63 |
| 2007OB904658 | 2007-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2109. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.000,00 |
| 2007OB904659 | 2007-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2108. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.324,66 |
| 2007OB904660 | 2007-06-20T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. ANDRÉ VARGAS, CART.452, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME 2007NS005760,(2007NS003496 - ADT 1601). | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 660,47 |
| 2007OB904661 | 2007-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1660. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.169,60 |
| 2007OB904662 | 2007-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1660. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.654,72 |
| 2007OB904663 | 2007-06-20T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. ANDRÉ VARGAS, CART.452, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME 2007NS005757,(2007NS003638 - ADT 1606). | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.798,81 |
| 2007OB904664 | 2007-06-20T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. ANDRÉ VARGAS, CART.452, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME 2007NS005756,(2007NS005179 - ADT 1644). | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.750,17 |
| 2007OB904665 | 2007-06-20T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. ANDRÉ VARGAS, CART.452, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME 2007NS005759,(2007NS005097 - ADT 1641). | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 856,25 |
| 2007OB904666 | 2007-06-20T00:00 | NFES 52798/799 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45# E ISS 5# - MAI/2007.RELACAO 262/07. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB904667 | 2007-06-20T00:00 | NFFS 23570-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADASROLANTES. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO MAI/2007 RELACAO 262/2007. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2007OB904668 | 2007-06-20T00:00 | NFES 12309 ... SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR_A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 262/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.300,00 |
| 2007OB904669 | 2007-06-20T00:00 | FC 12367890000000392-6: TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO BDA SQS 316 APARTAMENTO 202 - PROCESSO 100441/2006 - PERIODO JUNHO/2007. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB904670 | 2007-06-20T00:00 | NF 681/694/695/697/698/ - FORNEC.E COLOCACAO DE VIDROS,ESPELHOS NOS APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 262/2007. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 7.768,61 |
| 2007OB904671 | 2007-06-20T00:00 | NFS 5654 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 262/2007.PERIODO: MAIO DE 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2007OB904672 | 2007-06-20T00:00 | NFS 6995- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 315/07PERIODO MAIO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.441,16 |
| 2007OB904673 | 2007-06-20T00:00 | NF 830 - FORNECIMENTO INTERFONES DE 05 FIOS E CONTROLE REMOTO PARA PORTOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 262 DE 2007 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 478,00 |
| 2007OB904674 | 2007-06-20T00:00 | NFS 7005. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA TV CAMARA. REF. HORAS EXTRAS.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.PERIODO 26/04 A 25/05 REL 315/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.240,70 |
| 2007OB904675 | 2007-06-20T00:00 | NFS 1539 SUPORTE OPERACIONAL AO EVENTO REALIZADO DIA 06 DE JUNHO/2007. RET. SRF 9,45PC RELACAO 262/2007 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.738,24 |
| 2007OB904676 | 2007-06-20T00:00 | NFS 7004 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 315/07 PER. MAIO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.191,32 |
| 2007OB904677 | 2007-06-20T00:00 | NFFS 8908 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 262/2007 - PERIODO MAIO DE 2007 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB904678 | 2007-06-20T00:00 | NFS 6994- FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTIVOS DA CD. RET.SRF 5,85 PC, INSS 11PC, ISS 5 PC. REL.315/07.. MAIO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.394,98 |
| 2007OB904679 | 2007-06-20T00:00 | NFS 6996 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL.RELAÇAO 315/07. PERIODO - MAIO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.368,97 |
| 2007OB904680 | 2007-06-20T00:00 | NFFPS 42840 - SERVICO NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL A DIVERSOS ORGAOS DA CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 262 DE 2007. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB904681 | 2007-06-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM MAIO/07. PROCESSO 017.854/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB904681 | 2007-06-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM MAIO/07. PROCESSO 017.854/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB904689 | 2007-06-20T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CONTRIBUICAO PATRONAL GRUPO 8 DDP 084/085/086. AMAZON PREV FUNDO PRED ESTADO AMAZONAS R$71,76/SEC MUN ADM REC HUM FIN. PREVI-DENCIA R$ 58,32 E GOIAS FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL R$ 252,12 | 04.986.163/0001-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71,76 |
| 2007OB904690 | 2007-06-20T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CONTRIBUICAO PATRONAL GRUPO 8 DDP 084/085/086. AMAZON PREV FUNDO PRED ESTADO AMAZONAS R$71,76/SEC MUN ADM REC HUM FIN. PREVI-DENCIA R$ 58,32 E GOIAS FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL R$ 252,12 | 08.241.747/0004-96 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58,32 |
| 2007OB904691 | 2007-06-20T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CONTRIBUICAO PATRONAL GRUPO 8 DDP 084/085/086. AMAZON PREV FUNDO PRED ESTADO AMAZONAS R$71,76/SEC MUN ADM REC HUM FIN. PREVI-DENCIA R$ 58,32 E GOIAS FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL R$ 252,12 | 04.050.973/0001-96 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 252,12 |
| 2007OB904695 | 2007-06-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 010090014/07 PROCESSO NUMERO 17.343/07COTA TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 755,28 |
| 2007OB904696 | 2007-06-21T00:00 | NFFS 43517-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-GLOSA R$1.803,38(AGUARDANDO REGULARIZACAO VR)-BLOQ R$125,90(ACIDENTE TRANSITO-PROC 15152/07)- SRF 9,45# S.VLR APROP.INSS 11# S. R$274.300,65(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.VLR TT NF - MAI/07-REL 317/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 226.722,25 |
| 2007OB904697 | 2007-06-21T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45# - REFERENCIA JUNHO/07 - RELACAO 317/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 176.479,46 |
| 2007OB904698 | 2007-06-21T00:00 | NFFS 43518(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEF.,-RET. SRF 9,45# S. VLR. TT NF: R$ 1.056.682,61,INSS 11#S. R$ 936.238,53(DEDUZ VT+VR) E ISS 5# S.TT NF -PERIODO MAIO/2007-REL 317/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 774.307,74 |
| 2007OB904699 | 2007-06-21T00:00 | NFFS 43680 - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS...-SERVICOS EXTRAORDINARIOS ABR/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 24.239,80 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 317/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.788,54 |
| 2007OB904701 | 2007-06-21T00:00 | NFS 264 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 S/ 58.445,98, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ 58.445,99 GLOSAR (0,01 COBR. INDEVIDAS) PER. MAIO/07 REL. 317/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.571,50 |
| 2007OB904702 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PAULO PIAU PROCESSO Nº 121.263/07 | 166.943.686-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368,62 |
| 2007OB904703 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MAURICIO QUIN- TELLA LESSA.PROCESSO Nº 121.098/07 | 803.556.334-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368,62 |
| 2007OB904704 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO ALMEIDA PROCESSO Nº 121.085/07 | 026.974.675-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.850,00 |
| 2007OB904705 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ERNANDES AMORIM PROCESSO Nº 120.646/07 | 023.619.225-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374,42 |
| 2007OB904706 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WILSON SANTIAGO PROCESSO Nº 120.040/07 | 161.599.774-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,00 |
| 2007OB904707 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA, PROCESSO NúMERO 121.023/07 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 886,62 |
| 2007OB904708 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO IRIS DE ARAUJO, PROCESSO NúMERO 17.779/07 | 355.199.911-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74,42 |
| 2007OB904709 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1661. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.837,85 |
| 2007OB904710 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1661. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.674,61 |
| 2007OB904711 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 121.306/07 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.582,24 |
| 2007OB904712 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2110. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227.600,38 |
| 2007OB904713 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2110. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.929,53 |
| 2007OB904714 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIA- NELLO.PROCESSO Nº 121.177/07 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 578,62 |
| 2007OB904715 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO, PROCESSO NúMERO 120.731/07 | 830.356.056-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 571,54 |
| 2007OB904716 | 2007-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO VALDEMAR COSTA NETO, PROCESSO NúMERO 120.658/07 | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.756,48 |
| 2007OB904720 | 2007-06-21T00:00 | 8 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 5,628.00)+ US$ 176,00(R$ 353.76) VIAGEM PARA TIMO-LESTE NO PERIODO DE 24/06 A 4/07/07 PARA REPRESENTAR A CD.EM MISSAO DE OBSERVADORES BRASILEIROSSD ELEICOES LEGISLATIVAS. PROC.121161/07 | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.981,76 |
| 2007OB904721 | 2007-06-21T00:00 | 8 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 5,628.00)+ US$ 176,00(R$ 353.76) VIAGEM PARA TIMO-LESTE NO PERIODO DE 23/06 A 4/07/07 PARA REPRESENTAR A CD.EM MISSAO DE OBSERVADORES BRASILEIROSSD ELEICOES LEGISLATIVAS. PROC.121135/07 | 208.118.456-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.981,76 |
| 2007OB904722 | 2007-06-21T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR US$ 220,00 (R$ 3.758,70, MENOS R$ 128,60 AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM WASHINGTON/EUA, PER. 23/06 A 01/07/07. PART.CURSO DE ALTOS ESTUDOS DEPOLITICA E ESTRATEGIA, PROCESSO 101.317/07.PONTO 6.667.DOLAR R$ 2,01. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.630,10 |
| 2007OB904724 | 2007-06-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB904627 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 946.979.905-44 - MARISTELA SAMPAIO | R$ -330,00 |
| 2007OB904725 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/CAMPOS DO JORDÃO/SP. DIAS 27 E 29/JUN/07 NO 3º MEETING DE GESTÃO DE PESSOAS CAMPOS DO JORDÃO PROC.112.297/07. P. 6.785. | 839.170.121-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 664,98 |
| 2007OB904726 | 2007-06-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/CAMPOS DO JORDÃO/SP. DIAS 27 E 29/JUN/07 NO 3º MEETING DE GESTÃO DE PESSOAS CAMPOS DO JORDÃO PROC.112.297/07. P. 4.313. | 309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520,70 |
| 2007OB904727 | 2007-06-22T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$102,84 DE AUX.ALIM. VIAGEM À JOINVILLE-SC NO PERÍODO DE 27 A 30/JUN/07NO XXIII CONGRES. NAC. SECRET. MUNIC. DE SAÚDE. PROCESSO 111.025/07. P. 5.695. | 286.068.841-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.432,16 |
| 2007OB904728 | 2007-06-22T00:00 | DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 181.212,85 |
| 2007OB904728 | 2007-06-22T00:00 | DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 639.196,50 |
| 2007OB904729 | 2007-06-22T00:00 | NFF 12825 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 PC RELACAO 88/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.575,69 |
| 2007OB904730 | 2007-06-22T00:00 | NFF 12641. FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 88/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB904731 | 2007-06-22T00:00 | NF 3651 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 88 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 279,46 |
| 2007OB904732 | 2007-06-22T00:00 | NF 51414/51487 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAOSRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 88 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 222,18 |
| 2007OB904733 | 2007-06-22T00:00 | NFF 2421(COPIA) -LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS005074 DA RELACAO 77 DE2007-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DO PRAZO DE ENTREGA - RELACAO88 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.975.011/0001-85 - VG ENTERPRISES COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | R$ 111,56 |
| 2007OB904734 | 2007-06-22T00:00 | NFFS 14007 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBST. PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 88/07-SIST. DEMAP PERIODO: MAIO/07 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |
| 2007OB904735 | 2007-06-22T00:00 | NFF 76536 - FORNECIMENTO FILME PARA IMPRESSORA COLOR. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 88 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 426,03 |
| 2007OB904736 | 2007-06-22T00:00 | NFS 133, 141 A 144. SERV. PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 3.179,29. REL. 88/07 SIST. DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.573,31 |
| 2007OB904737 | 2007-06-22T00:00 | NF 1660 - FORNECIMENTO DE 05 PECAS DE RESISTENCIA DE DEGELO E OUTRO, A PEDIDODA COHAB/CD - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 88/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.489.907/0001-05 - REFRIUS REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | R$ 560,00 |
| 2007OB904738 | 2007-06-22T00:00 | NF 189 FORNECIMENTO DE UMA TORRE DE DUPLICACAO DE DVD TENSAO 220V/60HZ MARCA WYTRON...DEST.COORDENACAO RADIO CAMARA. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.88/2007 SISTEMA DEMAP | 02.595.493/0001-85 - IRECYR FRANCO - ME | R$ 3.797,00 |
| 2007OB904739 | 2007-06-22T00:00 | NFS 6998 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA DE R$ 10,15 CO-BRANCA INDEVIDA. PERIODO: MAIO/2007 REL. 318/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 274.220,78 |
| 2007OB904740 | 2007-06-22T00:00 | NFS 6999 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 88/2007-SIST. DEMAP PERIODO: MAIO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.014,86 |
| 2007OB904741 | 2007-06-22T00:00 | NFS 355 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO C/REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/$483,21(MAO DE OBRA) E 1PC ISS S/TOTAL. RELACAO 88/2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 844,09 |
| 2007OB904742 | 2007-06-22T00:00 | NFF 32997 .. FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE PARA TESTE DE CURVA GLICÊMICA RET. SRF 5,85# .. REL.88/07/SD. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 122,02 |
| 2007OB904743 | 2007-06-22T00:00 | NFS 146. SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO /R$ 1.111,60 REL. 88/2007- SIST. DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.948,65 |
| 2007OB904744 | 2007-06-22T00:00 | NFS 359 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD (APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/R$946,50 (MAO DE OBRA) E 1 ISS S/TOTAL. RELACAO 88 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.522,76 |
| 2007OB904745 | 2007-06-22T00:00 | NF 1026. FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 88/07/SD. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 99,60 |
| 2007OB904746 | 2007-06-22T00:00 | NF 5630 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST. A COHAB/CD. (MASSA BETUMINOSA E OUTROS).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.REL.88/2007 SISTEMA DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 558,41 |
| 2007OB904747 | 2007-06-22T00:00 | NF 357 FORNECIMENTO DE 01 CIRCULADOR DE AR MARCA BRITANIA A PEDIDO GABINETE PRESIDENTE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 88/2007 SD. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 167,86 |
| 2007OB904748 | 2007-06-22T00:00 | NF 354 FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ESCADAS EM ALUMINIO MARCA ALUSTEP....A PE-DIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 88/2007 SD. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 2.717,40 |
| 2007OB904749 | 2007-06-22T00:00 | NF 103/104 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (CONECTOR BNC WF EOUTROS) .. OPT.SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$2800,00 (MULTA/NF103/P.113020/06)REL.88/07/SD. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 25.200,00 |
| 2007OB904750 | 2007-06-22T00:00 | NF 947 FORNECIMENTO DE 4 ESTABILIZADORES DE TENSAO MARCA MICROSOL... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 88/07-SIST. DEMAP | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.250,56 |
| 2007OB904751 | 2007-06-22T00:00 | NF 69548/550/569/618/619/620 - FORNEC.DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS.(REAGENTES). RET. SRF 5,85 P.CENTO.REL. 88/07 SISTEMA DEMAPOBS.- BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 763,50(MULTA) NF 69569. PROCESSO 142.993/2005 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.095,51 |
| 2007OB904752 | 2007-06-22T00:00 | NF 9745 FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO (20 CXS GIZES DE CERA MARCA SM), A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 88/07-SIST DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 20,00 |
| 2007OB904753 | 2007-06-22T00:00 | NFS 18054 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# .. REL.88/07/ SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2007OB904754 | 2007-06-22T00:00 | NF 18340 . FORNEC DE ACUCAR CRISTAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 88/07 .. SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007OB904755 | 2007-06-22T00:00 | NF 4235.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DETEC(GRAXA LUBRIFICANTE E E OUTROS) EMP OPT DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________________REL 88 SIST DEMAP/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10,80 |
| 2007OB904756 | 2007-06-22T00:00 | NF 69204 FORNECIMENTO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAIS. RET SRF 5,85# .. REL.88/2007 - SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.002,70 |
| 2007OB904757 | 2007-06-22T00:00 | NF 8398/99/8400/01/- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 88/2007-SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.269,52 |
| 2007OB904758 | 2007-06-22T00:00 | NF 6055. FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA, MARCA LABTEST. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 88/2007 SIST. DEMAP. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB904761 | 2007-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO, PROCESSO NúMERO 121.430/07 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,04 |
| 2007OB904762 | 2007-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2112. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2007OB904763 | 2007-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2111. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.723,02 |
| 2007OB904764 | 2007-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1662. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.179,02 |
| 2007OB904765 | 2007-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2113. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.964,69 |
| 2007OB904766 | 2007-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1662. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.409,64 |
| 2007OB904767 | 2007-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2111. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.451,21 |
| 2007OB904768 | 2007-06-22T00:00 | NF 313 (COPIA) - LIBERACAO VALOR BLOQUEADO NA 2006NS012750 DA RELACAO 95/2006-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 273 DE 2007 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 432,16 |
| 2007OB904769 | 2007-06-22T00:00 | NF 312 (COPIA). LIBERACAO TOTAL DE MULTA EFETUADA PELA 2006NS012032, TENDOEM VISTA RELEVACAO DA MESMA. RELACAO 273/2007.PROCESSO: 115.344/06. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 7.568,60 |
| 2007OB904770 | 2007-06-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 318/07 - REF.02/05/07 A 01/06/07 (PER.06/2007 CONF.FATURAS) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.555,37 |
| 2007OB904771 | 2007-06-22T00:00 | NF 53460(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS005424, A PEDIDO SELIQ/DEMAP, TENDO EM VISTA QUE O VRL FOI BLOQUEADO INDEVIDAMENTE. REL. 273/07 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 119,30 |
| 2007OB904772 | 2007-06-22T00:00 | NFF 6718- SERV. CONFECCAO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM EM ACO ESCOVADO... A PEDIDODA SECOM/CD. RET. ISS 5# EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 273/07 | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 90,25 |
| 2007OB904773 | 2007-06-22T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.894,40) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, PER 22 A 26/06/07, MONTEVIDEU/URUGUAI. "SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.481/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.216,00 |
| 2007OB904774 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.251,20) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, PER 22 A 27/06/07, MONTEVIDEU/URUGUAI. "SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.479/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 128.969.181-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.572,80 |
| 2007OB904775 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.251,20) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, PER 22 A 27/06/07, MONTEVIDEU/URUGUAI. "SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.472/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.572,80 |
| 2007OB904776 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.251,20) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, PER 22 A 27/06/07, MONTEVIDEU/URUGUAI. "SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.480/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.572,80 |
| 2007OB904777 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.251,20) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, PER 22 A 27/06/07, MONTEVIDEU/URUGUAI. "SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.482/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.572,80 |
| 2007OB904778 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.251,20) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, PER 22 A 27/06/07, MONTEVIDEU/URUGUAI. "SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.474/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.572,80 |
| 2007OB904779 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.251,20) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, PER 22 A 27/06/07, MONTEVIDEU/URUGUAI. "SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.475/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.572,80 |
| 2007OB904780 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 1.547,70) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, PER 24 A 27/06/07, MONTEVIDEU/URUGUAI.PONTO 4928."SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.486/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.805,00 |
| 2007OB904781 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 1.547,70) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,PER 24 A 27/06/07,MONTEVIDEU/URUGUAI.PONTO 117765."SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.484/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.805,00 |
| 2007OB904782 | 2007-06-22T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 200,00(R$ 2.211,00) + US$ 160,00(R$ 321,60)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,PER 22 A 27/06/07,MONTEVIDEU/URUGUAI.PONTO 4.605. "SESSAO PARLAMENTO DO MERCOSUL".PROCESSO 121.485/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,01. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.442,58 |
| 2007OB904783 | 2007-06-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA SAO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18/06/07.PROCESSO 120.516/07. CPI-CRISE DO SISTEMA DE TRAFEGO AEREO. | 348.780.507-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB904784 | 2007-06-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 38,58 (AUX.ALIMENACAO), VIAGEM ASAO PAULO/SP, PARTICIPAR "SEMINARIO CONTACT CENTER OFFSHORE IN BRAZIL",NOS DI-AS 18 E 19/06/07. PROCESSO 119.998/07.PONTO 5.665. | 146.087.311-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 336,42 |
| 2007OB904785 | 2007-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,13 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FORTALEZA/CE,"PART.VI CONGRESSO BRASILEIRODE INSUFIENCIA CARDIACA", PER.28 A 30/06/07.PROC.117140/07.PONTO 6.131. | 312.632.753-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 782,87 |
| 2007OB904787 | 2007-06-25T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICO .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (39,39) ... PROCESSO 119.075/2007.(PARTE DA NE) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 108,91 |
| 2007OB904788 | 2007-06-25T00:00 | INVOICE: CO1 - 20070530-001. RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO MD CONSULT - CORE EDITIONS. PERIODO: 2007/2008 (ACESSO ONLINE PARA 10 USUARIOS). PROCESSO: 119.075/2007 FLS. 05. (EQUIVALENTE US$ 2.021,00 TX., 1,9488). | 00.000.000/0001-91 - DOT LIB | R$ 3.938,52 |
| 2007OB904789 | 2007-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3239820/07 - PROCESSO Nº 18.034/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 163.482,34 |
| 2007OB904790 | 2007-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3239819/07 - PROCESSO Nº 18.033/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.401,33 |
| 2007OB904791 | 2007-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3239822/07 - PROCESSO Nº 18.036/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 92.979,35 |
| 2007OB904792 | 2007-06-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3239821/07 - PROCESSO Nº 18.035/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.901,21 |
| 2007OB904793 | 2007-06-25T00:00 | PAG. PARCIAL FAT. Nº 010089979/07 - PROC. Nº 17346/07. DESC.R$2.627,07,REF.FATCRÉDS 010088987 A 88993 E 010090886 A 90887/07 - PROCS 17942 A 17950/07 (G.CRE57,58,65 A 68,75,76 E 83. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.915,18 |
| 2007OB904794 | 2007-06-25T00:00 | PAG. COMPLEMENTAR FAT. Nº 010089979/07 - PROC. Nº 17346/07. DESC.R$1.236,19,REF. FAT.CRÉD 010090889 A 010090895/07 - PROC. 17951 A 17957/07.(G.CRÉD. 74,89,85,87,86,96,94. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 310,14 |
| 2007OB904795 | 2007-06-25T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 20/07 - PROCESSO NúMERO 17.904/07COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 17.825,13 |
| 2007OB904796 | 2007-06-25T00:00 | NFF 27/1 - SERVIçO.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES,C/ FORNC.DE PECAS- RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC -RELACAO 89/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2007OB904797 | 2007-06-25T00:00 | NF 51570 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO-RET SRF 5,85PC.RELACAO 89 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 172,81 |
| 2007OB904798 | 2007-06-25T00:00 | NFF 384148 - FORNECIMENTO SEIS PECAS ROLAMENTO DE ESFERA..., MARCA SKF, AA PE-DIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 89 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 186,42 |
| 2007OB904799 | 2007-06-25T00:00 | NF 2886 - FORNECIMENTO DE BLOCO COM AGULHA PERFURANTE DA AMOSTRA, MODELO PEN-TRA 120, PARA USO NO ANALISADOR AUTOMATICO HEMATOLOGICO, A PEDIDO DO DEMED.RET SRF 5,85PC - RELACAO 89/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.059,24 |
| 2007OB904800 | 2007-06-25T00:00 | NFS 529 - PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO AGUA PISCINA DA RESIDENCIAOFICIAL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 89DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO 08 A 30/05/2007 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 262,91 |
| 2007OB904801 | 2007-06-25T00:00 | NF 69528 - FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD.(TUBO VAC HEMOG. SST GEL...). RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 89 DE 2007 - SIS-TEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.183,47 |
| 2007OB904802 | 2007-06-25T00:00 | NF 123/173/238/239/243 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. BLOQUEIO R$ 447,77 (NF 173- MULTA -PROC.132.081/05). EMPRESA OPTANTE SIM PLES FEDERAL. RELACAO 89 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 9.373,13 |
| 2007OB904803 | 2007-06-25T00:00 | NFF 1255 - FORNECIMENTO 22 FONTES ALIMENTACAO PADRAO ATX, MARCA SEVEN TEAM,DESTINADO MANUTENCAO SISTEMA CFTV DESTA CASA, AA PEDIDO DO DETEC/CD -RETENCAO SRF5,85 PC - RELACAO 89 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.136,83 |
| 2007OB904804 | 2007-06-25T00:00 | NF 1999 . FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE INCENDIO E PARA SERIGRAFIAEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 89/2007 SD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 52,22 |
| 2007OB904805 | 2007-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARISTELA MARTHA DE CALCÂNTRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV SAETA PARA ANATEL(CENTRAL URUGUAIA) EM 07/05/07,NA CER.DO PAR.MERCOSUL.PROC.115.019/07. | 946.979.905-44 - MARISTELA SAMPAIO | R$ 330,00 |
| 2007OB904806 | 2007-06-25T00:00 | NF 5786. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE DE EXAMES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 89/07 SIST. DEMAP. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2007OB904807 | 2007-06-25T00:00 | NF 6075 - FORNECIMENTO DE COMPRESSOR ROTATIVO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELOSIMPLES - RELACAO 89/2007 SISTEMA DEMAP. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 2.380,00 |
| 2007OB904808 | 2007-06-25T00:00 | NF 237/241 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 89/2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.379,76 |
| 2007OB904809 | 2007-06-25T00:00 | NF 3469 - FORNECIMENTO DE FLASHES FOTOGRAFICOS A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE PE-LO SIMPLES - RELACAO 89/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.244,00 |
| 2007OB904810 | 2007-06-25T00:00 | NF 9774 - FORNECIMENTO GRAMPEADORES INDUSTRIAL E PROFISSIONAL A PEDIDO DA COORDE COMPRAS DO DEMAP - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 89/2007 SISTEMA DEMAP. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 198,00 |
| 2007OB904813 | 2007-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA PROCESSO Nº 121.544/07 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2007OB904814 | 2007-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ROCHA LOURES PROCESSO Nº 121.787/07 | 090.847.958-14 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389,62 |
| 2007OB904815 | 2007-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EDIGAR MÃO BRANCAPROCESSO Nº 121.839/07 | 122.286.725-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296,01 |
| 2007OB904816 | 2007-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA, PROCESSO NúMERO 121.873/07 | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.894,63 |
| 2007OB904817 | 2007-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MIGUEL MARTINI, PROCESSO NúMERO 121.423/07 | 348.780.507-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 489,00 |
| 2007OB904818 | 2007-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1663. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.962,20 |
| 2007OB904819 | 2007-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1663. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.822,12 |
| 2007OB904820 | 2007-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2114. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.459,34 |
| 2007OB904821 | 2007-06-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,16 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 24/06/07 PARASEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5495 E PROC. 121338/07 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 982,84 |
| 2007OB904822 | 2007-06-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 24/06/07 PARASEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3431 E PROC. 121338/07 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 808,56 |
| 2007OB904823 | 2007-06-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 24/06/07 PARASEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3509 E PROC. 121338/07 | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 808,56 |
| 2007OB904824 | 2007-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARISTELA MARTHA DE CALCÂNTRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV SAETA PARAANATEL(CENTRAL URUGUAIA) EM 07/05/07,NA CER.DO PAR.MERCOSUL.PROC.115.019/07. | 946.979.905-44 - MARISTELA SAMPAIO | R$ 330,00 |
| 2007OB904825 | 2007-06-25T00:00 | 6,5 DIAR. NO VL UNIT. DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DES.MENOS R$ 128,60DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PORTO DE GALINHAS NO PER.DE 24 A 30/06/07 NA VI SIMPOSIOBRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE. PONTO 6677 PROC.116820. | 563.734.491-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.112,40 |
| 2007OB904826 | 2007-06-25T00:00 | AUTO INFRACAO I000365936 - INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS KEIDJOSE DE SOUZA, PRONTUARIO NR 12641, CONTRA VEICULO DE PLACA JFO-0389. PROCESSO 018005/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB904827 | 2007-06-25T00:00 | 5,5 DIAR. NO VL UNIT. DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DES.MENOS R$ 128,60DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PORTO DE GALINHAS NO PER.DE 25 A 30/06/07 NA VI SIMPOSIOBRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE. PONTO 6399 PROC.116820/07 | 428.873.481-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 942,40 |
| 2007OB904828 | 2007-06-25T00:00 | 6,5 DIAR. NO VL UNIT. DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DES.MENOS R$ 128,60DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PORTO DE GALINHAS NO PER.DE 24 A 30/06/07 NA VI SIMPOSIOBRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE. PONTO 6414 PROC.116820/07 | 573.483.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.112,40 |
| 2007OB904829 | 2007-06-25T00:00 | NFS 6997 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA -RET SRF 9,45PCS. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA R$ 0,21 COB INDEVIDAMENTE. RELACAO 319/2007. PERIODO. MAIO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.573,78 |
| 2007OB904829 | 2007-06-25T00:00 | NFS 6997 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA -RET SRF 9,45PCS. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA R$ 0,21 COB INDEVIDAMENTE. RELACAO 319/2007. PERIODO. MAIO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.109,43 |
| 2007OB904830 | 2007-06-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 25/06/07 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PRESIDENCIA PONTO 119147. PROC.121837/07 | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.220,70 |
| 2007OB904831 | 2007-06-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 21/06/07 P/IV CONFERENCIA ANUAL DE OUTSOURCING. PONTO 6477 E PROC.116188/07 | 522.900.184-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB904832 | 2007-06-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PALMAS NO PERIODO DE 24 A 26/06/07 P/ REALIZAR ATIVIADA-DES DE SEG. DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5992 PROC.121464/07 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,42 |
| 2007OB904833 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019491 (PARTE)-IDENTIFICACAO 492.474-6:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ELETRICA AO ANEXO I - RET SRF 5,85C - PERIODO: JUN/07 - RELACAO 319/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 48.068,05 |
| 2007OB904834 | 2007-06-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PALMAS NO PERIODO DE 24 A 26/06/07 P/ REALIZAR ATIVIADA-DES DE SEG. DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5506 PROC.121464/07 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,42 |
| 2007OB904835 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019491 (PARTE) - IDENTIFICACAO 492.474-6: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ANEXO I - ISENTO DE RETENÇÃO-PER: JUN/07.RELACAO 319/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB904836 | 2007-06-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/JOAO PESSOA E CG, NO PER. 23 25/06/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6002 E PROC.121465. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 647,14 |
| 2007OB904837 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019495 - ID. 490.943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: JUNHO/2007 RELACAO 319/2007 - CODIGO DO ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 138.971,14 |
| 2007OB904838 | 2007-06-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/JOAO PESSOA E CG, NO PER. 23 25/06/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6001 E PROC.121465. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 647,14 |
| 2007OB904839 | 2007-06-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS R$ 64,30 DEAUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 27 A 29/06/07 P/CONARQ PONTO 5942 E PROC. 121090/07 | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB904840 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019495 - ID. 490.943-7. CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES. PERIODOJUNHO/2007. COMPLEMENTA A 2007NS006033. REL.319/2007. COD ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB904841 | 2007-06-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 170,00 MENOS R$ 102,88 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/GOIAS VELHO/GOIAS. NO PERIODO DE 12 A 17/06/07 NA IX FICA.PONTO 6896 PROC. 119033/07. | 858.860.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,12 |
| 2007OB904842 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019493 - IDENT. 491.012-5 - FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO III -RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 319 DE 2007 - CODIGO DO ORGAO 5029901 - PERIODOJUNHO DE 2007 - PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 102.697,85 |
| 2007OB904843 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019493 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 319 DE 2007 - CODIGO DO ORGAO5029901 - PERIODO JUNHO DE 2007 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB904844 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019494 - (IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901) FORNEC. ENERGIA ELETRICA P/O EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO JUNHO/07. RELACAO 319/007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 87.912,17 |
| 2007OB904845 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019494 - (ID 491.030-3/COD ORGAO 5029901) CONTRIBUICAO ILU- MINACAO PUBLICA REFER. ED. ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES.PERIODO: JUNHO/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA(VER 2007NS006037). REL.319/07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB904846 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019492 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO II/CD .. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO _RELACAO 319 DE 2007 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 147.979,04 |
| 2007OB904847 | 2007-06-25T00:00 | NFFEES 14019492 - IDENT.491023-0 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNEC. ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO II/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 319/2007 - PERIODOS JUNHO DE 2007 - COMPLEMENTA 2007NS006047. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB904848 | 2007-06-25T00:00 | 1 DIARIA NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 29/06/07 CO O ESCOPO DE REALIZAR VISITA EMPRESA CCE ELETRONICOS. PONTO 6657 E PROC.119367/07 | 439.554.603-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,28 |
| 2007OB904849 | 2007-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2114. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.311,58 |
| 2007OB904850 | 2007-06-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3.232,00) + US$ 160,00(R$ 323,20) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM MONTEVIDEU/URUGUAI, NO PER.24 A 29/06/07. PROCESSO 121.468/07.DOLAR R$ 2,02. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.555,20 |
| 2007OB904851 | 2007-06-26T00:00 | FC 8200001005-1 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607 BLOCO G, DA SQS215, RESERVA TECNICA, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DE 2007. PROCESSO 158.447/2006 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 100,00 |
| 2007OB904852 | 2007-06-26T00:00 | NN 13498310000022384 E 13498310000022386 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PROCESSO 156.194/2006PERIODO JULHO DE 2007 - PARCELA 8/20. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007OB904853 | 2007-06-26T00:00 | RECIBO S/N. TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203. PERIODO: JULHO/07. PROCESSO 126.057/2006. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2007OB904854 | 2007-06-26T00:00 | NF 145- FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 272/2007. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 907,20 |
| 2007OB904855 | 2007-06-26T00:00 | NFS 494...... SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DEPECAS EM 07 NOBREAKS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC.RELACAO 272 DE 2007. PERIODO: MAIO/2007. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.585,79 |
| 2007OB904856 | 2007-06-26T00:00 | NFES 553. SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ..RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 272/07. PARCELA 07/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.177,97 |
| 2007OB904857 | 2007-06-26T00:00 | NFS 233. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 272DE 2007 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 412,46 |
| 2007OB904858 | 2007-06-26T00:00 | NFF 645678 FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS (MAGNESIO - REATIVO SECO VITROS)RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 272/2007. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 866,56 |
| 2007OB904859 | 2007-06-26T00:00 | NFS 175/176 SERV.DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/389,40 (DIARIAS) - PERIODO 18 A 19/06/2007 - RELACAO 272 DE 2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 361,03 |
| 2007OB904860 | 2007-06-26T00:00 | NFS 1548 SUPORTE OPERACIONAL AO EVENTO REALIZADO DIA 16 DE JUNHO/2007. RET. SRF 9,45PC RELACAO 272/2007 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 876,53 |
| 2007OB904861 | 2007-06-26T00:00 | NFS 291/92/94 FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERALRET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1). REL. 272/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 256,90 |
| 2007OB904862 | 2007-06-26T00:00 | NFS 283. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1). REL. 272/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 48,67 |
| 2007OB904863 | 2007-06-26T00:00 | NFS 4496/4586 - IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS... OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 272/2007. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 5.023,60 |
| 2007OB904864 | 2007-06-26T00:00 | NFS 242 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL - RELACAO 272 DE 2007 - PERIODO 09/05 A 08/06/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB904865 | 2007-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2115. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.343,41 |
| 2007OB904866 | 2007-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1664. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.012,33 |
| 2007OB904867 | 2007-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2115. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.138,84 |
| 2007OB904868 | 2007-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1664. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.152,89 |
| 2007OB904869 | 2007-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA DO SENHOR DEP.PEDRO PINHEIRO CHAVES, NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1665. | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65,57 |
| 2007OB904871 | 2007-06-26T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CONTRIBUICAO PATRONAL GRUPO 5 DDP 110-06/2006. DEP MUNICIPAL DE PREV SERV PUBLICO MUN DE PORTO ALEGRE - PREVIMPA REFERENTE FOPAG JUNHO/2006 | 05.332.568/0001-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,66 |
| 2007OB904879 | 2007-06-26T00:00 | NF 11053/11052 FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 272/07. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.684,87 |
| 2007OB904880 | 2007-06-26T00:00 | NFF 5412 A 5415 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIO-NAL(FABRICACAO DO IMPERIO AMERICANO E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES BLOQUEIO $ 98,33(MULTA - PROC 107.196/05)-NF5412 - RELACAO 272/07. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 888,62 |
| 2007OB904881 | 2007-06-26T00:00 | NFS 301/310/322- SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 272/2007. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 3.129,81 |
| 2007OB904882 | 2007-06-26T00:00 | REPAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO SR. DEP. ANDRÉ VARGAS, CART.452, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 72/2005,CONFORME 2007NS006098,(2007NS005426 - ADT 1649). | 497.509.509-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 610,40 |
| 2007OB904883 | 2007-06-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,16 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO/ARARAGUARA ETC. P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5513 E PROC. 121338/07 | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 982,84 |
| 2007OB904884 | 2007-06-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 17 A 18/06/07 P/ UM DILIGENCIA NO AEROPORTO DE CONGONHAS. PROC. 120516/07 | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB904885 | 2007-06-26T00:00 | 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE P/ VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 18 A 19/06/07 P/VISITAR A INSTITUTOS LIGADOS AO TEMA DA COMISSAO MISTA ESPECIAL.PR.120006/07 | 020.714.285-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB904886 | 2007-06-26T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 18/06/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5519 E PROC. 120027/07 | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716,42 |
| 2007OB904887 | 2007-06-26T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 128,60 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PORTO DE GALINHAS NO PER. DE 25 A 29/06/07NO SIMPOSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE. PONTO 6414 PR.116820/07 | 258.744.463-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,40 |
| 2007OB904888 | 2007-06-26T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 250,00(R$ 1,530.00)+ US$ 176,00(R$ 359,04) DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ LOS ANGELES NO PER. DE 22 A 25/06/07. P/ XV REUNIAO DO COMITE EXEC. PONTO 116157 E PR.121823/07 | 143.889.168-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.850,46 |
| 2007OB904889 | 2007-06-26T00:00 | COMPLEMENTO DA 2007OB904848 DO DIA 25/06/07 DA VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIO-DO DE 29/06/07 REFERENTE AO ADIC.EMB/DESEMBARQUE PROCESSO 119367/07. | 439.554.603-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24,00 |
| 2007OB904894 | 2007-06-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB904771 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -119,30 |
| 2007OB904895 | 2007-06-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 18 DE JUNHO DE 2007 P/ DILIGÊNCIA NO AEROPORTO INTERNACIONAL CONGONHAS. PONTO 1971. PROC.120511/07 | 214.162.571-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597,14 |
| 2007OB904896 | 2007-06-27T00:00 | NF 53460(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS005424, A PEDIDOSELIQ/DEMAP, TENDO EM VISTA QUE O VRL FOI BLOQUEADO INDEVIDAMENTE.REL. 273/07 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 119,30 |
| 2007OB904897 | 2007-06-27T00:00 | 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE P/ VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 18 A 19/06/07 P/VISITAR A INSTITUTOS LIGADOS AO TEMA DA COMISSAO MISTA ESPECIAL.PR.120006/07 | 034.524.335-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB904898 | 2007-06-27T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ SAO PAULO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2007 EM DILIGÊNCIA NO AEROPORTO DE CONGONHAS. PROC. 120516/07 | 279.057.990-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB904902 | 2007-06-27T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 (AUX. ALIMENT.) VIAGEM À PALMAS/TO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2007 TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA CASA. PROCESSO 122.069/07. PONTO 119.211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272,14 |
| 2007OB904903 | 2007-06-27T00:00 | 3,5 DIARIAS VL UNITARIO DE R$ 200,00 MENOS R$ 90,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO VIAGEM À SAO PAULO DE 25 A 29/06/07 COM O ESCOPO DE REALIZAR VISITA A EMPRESA CCE ELETRÔNICOS. PROCESSO 119.367/07. PONTO 6.657. | 439.554.603-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 609,98 |
| 2007OB904904 | 2007-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LAZARO BOTELHO, PROCESSO NúMERO 121.570/07 | 049.848.461-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 976,62 |
| 2007OB904905 | 2007-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO VALDEMAR COSTA NETO, PROCESSO NúMERO 121.871/07 | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 919,12 |
| 2007OB904906 | 2007-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI, PROCESSO NúMERO 121.850/07 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.924,72 |
| 2007OB904907 | 2007-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.667. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.012,69 |
| 2007OB904908 | 2007-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1666. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.243,92 |
| 2007OB904909 | 2007-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1666. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.589,64 |
| 2007OB904910 | 2007-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2116. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.354,87 |
| 2007OB904911 | 2007-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2116. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 361.331,83 |
| 2007OB904912 | 2007-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5130671/07 - PROCESSO NUMERO 18.006/07 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.293,75 |
| 2007OB904913 | 2007-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5140671/07 - PROCESSO NúMERO 18.007/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.916,84 |
| 2007OB904914 | 2007-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5150671/07 - PROCESSO NúMERO 18.008/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.234,27 |
| 2007OB904915 | 2007-06-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5170671/07 - PROCESSO Nº 18.010/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.000,96 |
| 2007OB904916 | 2007-06-27T00:00 | NFFPS FS0044041/FS0044043/FS0043752 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET SRF 9,45PC E INSS 11PC - PERIODO: 25/03/07 A 31/05/07 - RELACAO 321/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 351.884,37 |
| 2007OB904917 | 2007-06-27T00:00 | NF 28451 E 28839 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RETENCAOSRF 9,45 PC - RELACAO 321 DE 2007 - PERIODOS MARCO E ABRIL DE 2007 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 12.908,81 |
| 2007OB904918 | 2007-06-27T00:00 | NF 1787 - FORNECIMENTO DE CASE PARA ACONDICIONAMENTO DE PECAS DO MUSEU, MARCASUPPORT AA PEDIDO DA COORDENACAO DE BENS CULTURAIS DO CEDI/CD - EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 88 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.415.096/0001-11 - TELAS DE PROJEÇÃO E CASE - SUPPORT LTDA. | R$ 4.240,00 |
| 2007OB904919 | 2007-06-27T00:00 | AUTO INFRACAO J002076638. INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR, PRONTUARIO NR 24303, CONTRA VEICULO DE PLACA JFO-0409.PROCESSO 18118/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB904920 | 2007-06-27T00:00 | NFS 7904 - FORNECIMENTO DE 01 COROA DE FLORES, PARA PRESTAR HOMENAGEM FUNEBREAO DEPUTADO ENEAS FERREIRA CARNEIO, A PEDIDO DA COORD. DE REL. PUB. SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. PROCESSO: 117.299/07 FLS. 09/34 A 40/43. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 2007OB904921 | 2007-06-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,74 AUX. ALIMENT. VIAGEM AO R.JANEIRO/RJ. PERIO. DE 3 A 6/JUL/2007NO XXVII CONGRES. SOC. BRASIL. DE COMPUTAÇÃO. PROCES. 116.280/07. PONTO 6.474. | 351.487.131-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,26 |
| 2007OB904922 | 2007-06-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,74 AUX. ALIMENT. VIAGEM AO R.JANEIRO/RJ. PERIO. DE 3 A 6/JUL/2007NO XXVII CONGRES. SOC. BRASIL. DE COMPUTAÇÃO. PROCES. 116.280/07. PONTO 6.636. | 026.239.226-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,26 |
| 2007OB904923 | 2007-06-28T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, CALCULADA SOBRE R$200,00, EM FAVOR DA DEPOENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 E 19/06/07. PROCESSO 120555/07 | 487.462.827-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2007OB904924 | 2007-06-28T00:00 | NF 242 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 90/2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 569,82 |
| 2007OB904925 | 2007-06-28T00:00 | NF 3425.FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GRAVADOR DVD PROFISSIONAIS, A PEDIDO DACOORDENACAO RADIO CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 90/2007. SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 94.880,00 |
| 2007OB904926 | 2007-06-28T00:00 | NFS 179. SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES AVISOS DIVERSOS. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/ R$ 241,20(HONORARIOS), SRF 9,45P.CENTO S/R$ 1.227,52 (CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 90/2007-SIST. DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.317,87 |
| 2007OB904927 | 2007-06-28T00:00 | NF 5480 FORNEC. DE REPRODUTOR PROFISSIONAL DE CD COM MP3 (12UNIDADES) DESTINA-DOS A RADIO CAMARA. RETENCAO SRF 5,85PC. RELAçãO 90/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 24.855,60 |
| 2007OB904928 | 2007-06-28T00:00 | NF 11704/714/715/716/717/720/721/722/723/728/733FORNEC.PECAS/ACESSORIOS ORIG.GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDESBENZ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 90/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.584,99 |
| 2007OB904928 | 2007-06-28T00:00 | NF 11704/714/715/716/717/720/721/722/723/728/733FORNEC.PECAS/ACESSORIOS ORIG.GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDESBENZ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 90/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.794,15 |
| 2007OB904929 | 2007-06-28T00:00 | NF 817. FORNECIMENTO DE DUPLICADORA DE CD E DVD, COM RABO DE FORCA INCLUIDO. DESTINADAS A COORDENACAO RADIO CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 90/2007. | 03.669.284/0001-00 - LKC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2007OB904930 | 2007-06-28T00:00 | NFS 132. SERVICO PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO S/R$ 1.197,66- MAO-DE-OBRA. REL. 90/2007- SIST. DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.099,51 |
| 2007OB904931 | 2007-06-28T00:00 | NFF 1093 - TREINAMENTO COM VISTAS A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA EM TECNOLOGIA DE PLATAFORMA JAVA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 90/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.710,62 |
| 2007OB904932 | 2007-06-28T00:00 | NFF 1107 - TREINAMENTO COM VISTAS A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA EM TECNOLOGIA DE PLATAFORMA JAVA - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 90/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.476,92 |
| 2007OB904933 | 2007-06-28T00:00 | NFF 5505 - FORNECIMENTO MATERIAIS (PECAS CILINDRO DESCARTAVEL, MARCA EOS/REFRIGERANT E OUTROS) PARA O SISTEMA AR CONDICIONADO, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 90 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.199.663/0002-93 - RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA ME | R$ 10.083,64 |
| 2007OB904934 | 2007-06-28T00:00 | NF 8062 - SERVICO RECUPERACAO MOTOR TRIFASICO, MARCA TOSHIBA DE 300 CV, AA PE-DIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC S/SERVI-CO (2.580,00) - RELACAO 90 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.390.260/0001-10 - ELETRO ENROLAMENTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 4.347,00 |
| 2007OB904935 | 2007-06-28T00:00 | NF 3671 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 90 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 302,60 |
| 2007OB904936 | 2007-06-28T00:00 | 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE P/ VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 18 A 19/06/07 P/VISITAR A INSTITUTOS LIGADOS AO TEMA DA COMISSAO MISTA ESPECIAL.PR.120006/07 | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB904937 | 2007-06-28T00:00 | NFS88(COPIA) PENHORA DE VALORES (R$ 16.973,13) EM CUMPRIMENTO MANDADO Nº829/07DA 19ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA (TRT-10ª REGIAO), EM FAVOR DE ADEUVALDOPEREIRA E OUTROS, PROC.118.801/07. PERMANECE BLOQUEADO R$4.830,27. REL.320/07. | 00.360.305/0001-04 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 16.973,13 |
| 2007OB904939 | 2007-06-28T00:00 | REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DO SERVIDOR RENATO FARIAS DOSSANTOS, PT. 182.451, GR. 08, REF. PERÍODO 10/07 A 12/11/2002, CONF. PROCESSO N103.905 E ANEXO. DDP 120-06/2007. | 92.963.560/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,83 |
| 2007OB904943 | 2007-06-28T00:00 | NF 169 E 208 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 90 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.357,51 |
| 2007OB904948 | 2007-06-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITARIO DE US$ 200,00(R$ 1,414.00)+ US$ 160,00(R$ 323,20) DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ MONTEVIDÉU NO PERÍO. DE 24 A 27/06/07. P/ COBERTURA JORNALÍSTIC. P. 6.326. PROC. 121483/07._CT.2.02 | 317.585.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.672,90 |
| 2007OB904952 | 2007-06-28T00:00 | NFFS 5822-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. MATERIAL,AREAS DO ED. PRINCIPAL... RET SRF 5,85#,INSS 11#, ISS 5#-PER MAIO/07-BLOQUEIO R$ 3.976,49 (ORDEM JUDICIAL OF 2A VTTAG/DF 970/07-TRT 10 REGIAO) PROC.121197/07 REL 322/07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 274.126,38 |
| 2007OB904953 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VALDEMAR COSTA NETO. PROCESSO Nº 122.445/07 | 523.005.368-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 484,62 |
| 2007OB904954 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO GILMAR MACHADO PROCESSO Nº 122.439/07 | 442.726.006-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298,42 |
| 2007OB904955 | 2007-06-28T00:00 | NFS 7017- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARACD - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 322 DE2007 - PERIODO: MAIO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.978,42 |
| 2007OB904956 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VICENTINHO ALVES PROCESSO Nº 122.421/07 | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2007OB904957 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CEZAR SCHIRMER PROCESSO Nº 122.242/07 | 200.564.350-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 649,24 |
| 2007OB904958 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA PROCESSO Nº 122.551/07 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138,62 |
| 2007OB904959 | 2007-06-28T00:00 | NFFS 43678- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 45.927,34 (DEDUZ VT+VR).RELACAO 332 DE 2007 - PERIODO: 01/04 A 30/04/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 34.793,12 |
| 2007OB904960 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1668. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.663,78 |
| 2007OB904961 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1668. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.315,79 |
| 2007OB904962 | 2007-06-28T00:00 | NFFS 43519-FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA... RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 102.125,59 (DEDUZ VT + VR). PERIODO MAIO/2007 RELACAO 322/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 82.840,58 |
| 2007OB904963 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.669. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463,85 |
| 2007OB904964 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2118. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.239,61 |
| 2007OB904965 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2117. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.696,00 |
| 2007OB904966 | 2007-06-28T00:00 | NFFS 43679 - FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/ CD. RET. SRF 9,45 PC. INSS 11PC S. R$ 12549,08 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO: 01/04 A 30/04/2007-HORA EXTRA. RELACAO 322/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.730,84 |
| 2007OB904967 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2119. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.237,68 |
| 2007OB904968 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2119. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.147,24 |
| 2007OB904969 | 2007-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO DR. NECHAR, CONFPROCESSO Nº 112.357/07. | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 786,00 |
| 2007OB904974 | 2007-06-29T00:00 | FAT.07/06/01511607-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# REL.322/2007 PERIODO: 26/05/07 A 25/06/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB904975 | 2007-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241199/07 - PROCESSO Nº 018.180/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 170.177,84 |
| 2007OB904976 | 2007-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241200/07 - PROCESSO Nº 018181/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.361,97 |
| 2007OB904977 | 2007-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 010090512/07 - PROCESSO NúMERO 17.896/07 COTA TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.647,70 |
| 2007OB904978 | 2007-06-29T00:00 | NFES 11873 E 11880 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOSNO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA DA CAMARA - RET SRF 9,45 E ISS 5PC.PERIODO 01/04/07 A 31/05/07 CONFORME ATESTO - RELACAO 280/2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 23.216,04 |
| 2007OB904979 | 2007-06-29T00:00 | NF 11713, 11729 E 11735 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 280/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 969,06 |
| 2007OB904979 | 2007-06-29T00:00 | NF 11713, 11729 E 11735 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 280/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.232,13 |
| 2007OB904980 | 2007-06-29T00:00 | NF 114- SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. RELACAO 280/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.261,63 |
| 2007OB904981 | 2007-06-29T00:00 | NFS 302 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST.TEC., S/FORNECIMENTODE PECAS .. RET. SRF 9,45# .. ISS 5 PC .. REL.280/07.PERIODO: 26/05/07 A 25/06/07. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,83 |
| 2007OB904982 | 2007-06-29T00:00 | NFF 14682 E 14683 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(REDUCING CRIME E OUTROS). RETENCAO SRF 2,2 PC PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 280 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.157,92 |
| 2007OB904983 | 2007-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 010090511/07 - PROCESSO NúMERO 17.893/07COTA TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.224,80 |
| 2007OB904984 | 2007-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5160671/07 - PROCESSO Nº 18.009/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 9.439,81 |
| 2007OB904985 | 2007-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210671/07 - PROCESSO Nº 018.202/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 610,69 |
| 2007OB904986 | 2007-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5200671/07 - PROCESSO Nº018.201/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.573,17 |
| 2007OB904987 | 2007-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240671/07 - PROCESSO Nº 018.200/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.850,09 |
| 2007OB904988 | 2007-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5220671/07-PROCESSO Nº 018203/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.081,06 |
| 2007OB904989 | 2007-06-29T00:00 | PAG.FAT.Nº 5230671/07-PROC.Nº 018199/07(BILL Nº 0422116539792,R$498,24,MAIOR QUE REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE Nº279.497,R$478,62-DIFERENÇA R$19,62) COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.411,81 |
| 2007OB904990 | 2007-06-29T00:00 | NFS 3073 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDEN-TES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 280 DE 2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 31.855,49 |
| 2007OB904991 | 2007-06-29T00:00 | NFS 3073(PARTE)ATEND. MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDEN-TES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 280 DE 2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.154,43 |
| 2007OB904992 | 2007-06-29T00:00 | NFFS 8936 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 280/2007. PERIODO DE 25/05/2007 A 24/06/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 55.999,73 |
| 2007OB904993 | 2007-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ELIENE LIMA, PROCESSO NúMERO 122.584/07 | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB904994 | 2007-06-29T00:00 | NFS 620 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC.PERIODO 26/05 A 25/06/07 - RELACAO 280/2007. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2007OB904995 | 2007-06-29T00:00 | NFFS 1362 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 05/12 - RELACAO 280 DE 2007 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.840,44 |
| 2007OB905002 | 2007-06-29T00:00 | NFF 1245 - FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GRAVADORA DVD, MARCA IOMEGA, AA PEDIDODO DEPOL/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO -RELACAO 92 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.692,82 |
| 2007OB905003 | 2007-06-29T00:00 | NFSF 1313-CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL-GLOSA R$504,29(VLRREF. AUSENCIA 10 SERVENTES E 1 GARAGISTA NOTURNO)- RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S. 272.599,61(DEDUZ VR/VT),ISS 5# S.VLR TT NF-PER:MAI/07-REL 92/07 SD | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 255.555,02 |
| 2007OB905004 | 2007-06-29T00:00 | NFS 278 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS AUDIO E VIDEO TV CAMARA-RET SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,ISS 5PC S/TT-GLOSAR$381,93 COB.A MAIOR MESES ABR/07 E MAI/07-REL.SD 92/07-PER 14.05 A 13.06/07. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 16.906,99 |
| 2007OB905005 | 2007-06-29T00:00 | NF 321541 FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE COPO DE VIDRO LISO MARCA CISPER...RET. SRF 5,85# REL.92/07-S.DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 4.745,16 |
| 2007OB905006 | 2007-06-29T00:00 | NFFS 148 MANUT./CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMENTAS, DOS JARDINS ...RET SRF 5,85PC S/VL APROP., INSS 11PC S/R$ 49.481,52(DEDUZVT E VR)-ISS 5PC S/TT NF. GLOSA R$390,00 COBR IND. PER: MAIO/07. REL. 92/07 SD | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 47.085,16 |
| 2007OB905007 | 2007-06-29T00:00 | 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE P/ VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 18 A 19/06/07 P/VISITAS A INSTITUTOS LIGADOS AO TEMA DA COMISSAO MISTA ESPECIAL.PR.120006/07 | 089.861.182-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB905008 | 2007-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM À SÃO PAULO/SP. PERÍODO DE 28.06.07 A 2.07.07P/ ACOMPANHAR PRESIDENTE CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 122.586/2007. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905009 | 2007-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM À SÃO PAULO/SP. PERÍODO DE 28.06.07 A 2.07.07P/ ACOMPANHAR PRESIDENTE CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 122.586/2007. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905010 | 2007-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM À SÃO PAULO/SP. PERÍODO DE 28.06.07 A 2.07.07P/ ACOMPANHAR PRESIDENTE CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 122.586/2007. | 224.295.651-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905011 | 2007-06-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM À SÃO PAULO/SP. PERÍODO DE 28.06.07 A 2.07.07P/ ACOMPANHAR PRESIDENTE CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 122.586/2007. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905013 | 2007-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.671. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.190,55 |
| 2007OB905014 | 2007-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1670. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.080,64 |
| 2007OB905015 | 2007-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1670. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.558,43 |
| 2007OB905016 | 2007-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2120. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.216,12 |
| 2007OB905017 | 2007-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2120. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326.635,24 |
| 2007OB905018 | 2007-06-29T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.517,50) + US$ 176,00(R$ 353,76),ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BANGCOC, 30/06 A 09/07/07. PROCESSO 122.679/07.COTACAO DOLAR R$ 2,01. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.871,26 |
| 2007OB905019 | 2007-06-29T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00 + R$320,00 ADICIONAIS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A SAO PAULO E PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21,22,25 E 26 DE JUNHO DE 2007. | 399.341.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.220,00 |
| 2007OB905020 | 2007-06-29T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM NASCIDADES DE SAO PAULO E SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, NOS DIAS 02,03 E 11/06/07. PROCESSO 118.314/07. PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 487,14 |
| 2007OB905021 | 2007-06-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28/06/07.PROCESSO 121.941/07. | 065.674.602-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB905022 | 2007-06-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28/06/07.PROCESSO 121.941/07. | 343.580.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB905023 | 2007-06-29T00:00 | NF 3861 FORNEC. DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO CEFOR/CD (300M CABO UTP... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 276/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.083,14 |
| 2007OB905024 | 2007-06-29T00:00 | NF 3486.FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE BATERIAS, MARCA NIKON, MOD.EN-EL4...APEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 91/2007.SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.602,00 |
| 2007OB905025 | 2007-06-29T00:00 | NF 1996 - FORNECIMENTO MATERIAL (CIMENTO BRANCO ) - EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 91 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 67,50 |
| 2007OB905026 | 2007-06-29T00:00 | NF 9785 FORNECIMENTO DE 150 PERFURADORES MANUAIS MARCA CAVIA A PEDIDO DA COOR-DENACAO DE COMPRAS/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 91/07 SIST DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 4.185,00 |
| 2007OB905027 | 2007-06-29T00:00 | NF 2254 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "EDUCACAO E SOCIEDADE" EOUTRO DESTINADOS AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. ISENTO DE IMPOSTOS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS- REL. 91/07-SIST DEMAP | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 220,00 |
| 2007OB905028 | 2007-06-29T00:00 | REC.6463 - RENOVACAO UMA ASSINATURA ANUAL DA BIB REVISTA BRASILEIRA DE INFORMACAO BIBLIOGRAFICA EM CIENCIAS SOCIAIS DEST. AO ACERVO DA COORD. DE BIBLIOTECA/CD. ISENTO RETENCOES REL. 91/07 - SISTEMA DEMAP | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 40,00 |
| 2007OB905029 | 2007-06-29T00:00 | NFF 17822. FORNECIMENTO DE ESTUFA BACTERIOLOGICA, MARCA NOVA ETICA, MODELO Q316-M5, A PEDIDO DO DEMAP. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 91/2007. | 02.063.134/0001-87 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 1.930,08 |
| 2007OB905030 | 2007-06-29T00:00 | NFF 12222/12884 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML... RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 91/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.549,51 |
| 2007OB905031 | 2007-06-29T00:00 | NFFS 1124 SERVICO MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, NA IMPRESSORA DE CRACHAS FARGO DTC525LX...RET.SRF 5,85PC. E ISS 5 PC. REL.91/2007 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.184,18 |
| 2007OB905032 | 2007-06-29T00:00 | NF 25098 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DESTINADO SUPRIMENTO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO/CD (CALDO INFUSION CEREBRO...E OUTROS) - RETENCAOSRF 5,85 PC - RELACAO 91/2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 129,25 |
| 2007OB905033 | 2007-06-29T00:00 | NFFS 1301/02/33. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLERETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROP. E ISS 2 P.CENTO/TOTAL DAS NF'S.PARCELAS 01,02,03/09. REL. 91/07 SD. GLOSA R$ 0,03 COB. INDEVIDA | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 45.585,45 |
| 2007OB905034 | 2007-06-29T00:00 | NF 5359 FORNEC. DE 10 FONES DE OUVIDO... MARCA BEHRINGER A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. REL. 276/2007 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 611,98 |
| 2007OB905035 | 2007-06-29T00:00 | NFS 484/493/497. SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO SOBRE MAO-DE-OBRA: R$ 19.316,61. REL 90/07 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 33.862,05 |
| 2007OB905036 | 2007-06-29T00:00 | NFS 485/488/489/490/491 SERV. REPARO/MANUT. C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOSFUNC./CD...RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROPR., ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/7.370,31BLOQ.$788,01(MULTA NFS 485 E GLOSA 0,01 NFS 488 PROC.132.155/05) REL.91/07 SD | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 12.132,14 |
| 2007OB905037 | 2007-06-29T00:00 | NFS 134 A 140/145 .. SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$4058,38. REL. 91/07 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 7.114,34 |
| 2007OB905038 | 2007-06-29T00:00 | NFS 149 .. SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$1058,21. REL. 91/07 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.855,05 |
| 2007OB905039 | 2007-06-29T00:00 | NFF 14870 - FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADAS AO DEMED (PNEUMOCOCICA E MENIN-GOCOCICA) - RETENCAO SRF 2,2PC - RELACAO 91/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 19.756,97 |
| 2007OB905040 | 2007-06-29T00:00 | NFS 187/189 - SERV. ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA I). RELACAO 91/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 1.041,70 |
| 2007OB905041 | 2007-06-29T00:00 | NF 4737 E 4741 .. FORNECIMENTO DE 275 CADEIRAS GIRATORIAS E OUTROS.RET. SRF 5,85# .. REL.91/07/SD. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 100.269,75 |
| 2007OB905042 | 2007-06-29T00:00 | NFF 291.696- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO SUPRIMENTODE ESTOQUE AMMED -RET SRF 5,85PC IN/SRF-480/2004. RELACAO: 91/2007 SD. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 138,41 |
| 2007OB905044 | 2007-06-29T00:00 | NFS 7022 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5 PC - RELACAO 323 DE 2007 - PERIODO 26/04 A 25/05/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.245,74 |
| 2007OB905045 | 2007-06-29T00:00 | NFS 9993 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RE(AREA ADMINISTRATIVA E RESID.OFICIAL) RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.323/07 .. MAIO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB905046 | 2007-06-29T00:00 | NFS 6428 (COPIA) - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2006NS012806, GLOSADOS NA RE-LACAO 621/06. RET. 9,45 PC IN/SRF 480/2004.RELACAO: 323/2007. PROCESSO: 115.447/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.376,33 |
| 2007OB905047 | 2007-06-29T00:00 | NF 8393/8394/8395. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 284/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.417,61 |
| 2007OB905048 | 2007-06-29T00:00 | NFS 434. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.552,17 (1PC SAT).RELACAO323/07. PERIODO ABRIL DE 2007. GLOSA R$ 0,31 REF. COBRANÇA INDEVIDA. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 362.561,77 |
| 2007OB905051 | 2007-06-30T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB904939 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 92.963.560/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -393,83 |
| 2007OB905052 | 2007-07-02T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 128,60 AUX. ALIMENT. VIAGEM À NATAL/RN NO PERÍODO DE 2 A 7/JUL/2007 P/ REPORTAGENS S/ PROBLEMAS DE SANEAMENTO. PROCESSO 121.876/07. PONTO 6.871. | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.131,40 |
| 2007OB905058 | 2007-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2121. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.564,56 |
| 2007OB905059 | 2007-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2121. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.107,61 |
| 2007OB905060 | 2007-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1672. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.314,25 |
| 2007OB905061 | 2007-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1672. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.323,87 |
| 2007OB905062 | 2007-07-02T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DG, CONF. AUTORIZACAO DOD.A. EM 26/06/07. PROCESSO 122.083/07 - ASSESSORIA TECNICA-DG / ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007OB905064 | 2007-07-03T00:00 | FC 5101079 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APTO 307 DA SQS 405 BL. R, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA CD. PROCESSO 134975/2006 - PERIODO JULHO/2007 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2007OB905067 | 2007-07-03T00:00 | NFES 464- SERV. ACESSO A PROGNOSTICOS, ANALISES DE TENDENCIAS (...) TEC.INF.RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. PARCELA 2/4 .. REL.286/07. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 39.748,68 |
| 2007OB905068 | 2007-07-03T00:00 | NFSC 45405 .. SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS. (01 PRINCIPAL E 607 ADICIONAIS) - GLOSA R$ 1,53 COBRADO INDEVIDAMENTE - RET. SRF 9,45PC.JUNHO/07 .. REL.286/07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.676,43 |
| 2007OB905069 | 2007-07-03T00:00 | NFSC 43886 - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO. PRINCIPAL E 05PTOS. ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.GLOSA R$255,64 .. COBRANCA INDEVIDA .. REL.286/07 .. JUNHO/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2007OB905070 | 2007-07-03T00:00 | NF 11794- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 286/2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 103,49 |
| 2007OB905071 | 2007-07-03T00:00 | FATURAS 824/825- SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA RECEPCAO- RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 5.062,00(PARTE FIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (122,53)- RELACAO 286/07- PER: JUN/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.706,18 |
| 2007OB905072 | 2007-07-03T00:00 | NFS 171 A 174 SERV. DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC SOBRE DIARIAS($1.168,20) PERIODO DE JUNHO. REL.286/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.110,96 |
| 2007OB905073 | 2007-07-03T00:00 | NFF 14733 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA (SOCIAL CAPITAL IN THE KNOW E OUTROS). RETENCAO SRF 2,2 PC PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 286 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.365,55 |
| 2007OB905074 | 2007-07-03T00:00 | NF 696/699/702/04/05/10 - FORNEC.E COLOCACAO DE VIDROS,ESPELHOS NOS APARTAMEN-TOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEERAL - RELACAO 286/2007. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 4.109,69 |
| 2007OB905075 | 2007-07-03T00:00 | NFFPS 124479 SERVICO DE DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85 PC.PARCELA 12-PERIODO ABRIL/2007. OBS:EXCLUSAO DE 1 MONITOR. REL. 286/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 116,28 |
| 2007OB905076 | 2007-07-03T00:00 | NFFS 3860- SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS E SIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 286/2007 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 4.566,25 |
| 2007OB905077 | 2007-07-03T00:00 | NF 8396/8397. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 286/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 46.724,07 |
| 2007OB905078 | 2007-07-03T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 128,60 AUX. ALIMENT. VIAGEM À BELÉM/PA NO PERÍODO DE 8 A 13/JUL/2007 NA 59ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIE. BRASIL.(SBPC) PROCES. 119.935/07. PONTO 6.896 | 858.860.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,40 |
| 2007OB905079 | 2007-07-03T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 128,60 AUX. ALIMENT. VIAGEM À BELÉM/PA NO PERÍODO DE 8 A 13/JUL/2007 NA 59ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIE. BRASIL.(SBPC) PROCES. 119.935/07. PONTO 6.868 | 725.231.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,40 |
| 2007OB905080 | 2007-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241202/07 - PROCESSO Nº 018.183/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.613,27 |
| 2007OB905081 | 2007-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2122. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.808,50 |
| 2007OB905082 | 2007-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1673. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.766,56 |
| 2007OB905083 | 2007-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1673. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.470,10 |
| 2007OB905084 | 2007-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2122. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456.569,08 |
| 2007OB905085 | 2007-07-03T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E PEQUENOS SERVICOS, NOS TERMOSDA AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/06/2007. PROC.123.013/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 50,00 |
| 2007OB905085 | 2007-07-03T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E PEQUENOS SERVICOS, NOS TERMOSDA AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/06/2007. PROC.123.013/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.950,00 |
| 2007OB905086 | 2007-07-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESP. COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM 26/06/07 .PROC. 018.174/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2007OB905086 | 2007-07-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESP. COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM 26/06/07 .PROC. 018.174/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2007OB905087 | 2007-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO ROBERTO PROCESSO Nº 122.672/07 | 048.570.976-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 472,00 |
| 2007OB905088 | 2007-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO BILAC PINTO PROCESSO Nº 122.598/07 | 455.616.996-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279,12 |
| 2007OB905089 | 2007-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO FRANCISCO ROSSI, PROCESSO NUMERO 122.675/07 | 059.997.588-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.072,62 |
| 2007OB905090 | 2007-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010090514/07 - PROCESSO Nº 17.895/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.461,44 |
| 2007OB905091 | 2007-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241201/07 - PROCESSO Nº 018.182/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.065,78 |
| 2007OB905092 | 2007-07-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 21/07 - PROCESSO Nº 018.173/07COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 19.367,26 |
| 2007OB905095 | 2007-07-04T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB904991 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.154,43 |
| 2007OB905096 | 2007-07-04T00:00 | NFS 3073(PARTE)ATEND. MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDEN-TES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 280 DE 2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.154,43 |
| 2007OB905097 | 2007-07-04T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICO .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (38,30) ... PROCESSO 119.075/2007 (PARTE DA NE) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 106,66 |
| 2007OB905098 | 2007-07-04T00:00 | INVOICE BR-1000/2007 RENOVACAO DA ASSINATURA, REGISTRO E PUBLICACOES P/O ANO DE 2007 (IFLA/SAUR PUBLICATIONS SERIES - 6 VOLUMES... PROCESSO: 119.075/2007 (EQUIVALENTE 624.00 EUROS TX., 2,6090) | 00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.628,02 |
| 2007OB905099 | 2007-07-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO/07 PARA PARTICIPAR DO XVII CURSO NACIONAL DE RECICLAGEM EM CARDIO-LOGIA. P_6262 PROC. 120608/07 | 405.407.317-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB905100 | 2007-07-04T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM A RIO BRANCO-ACRE NO PERIODO DE 04 A 07/07/07 - VERIFICAR SITUACAO DEBRASILEIROS RESIDENTES NA FRONTEIRA DO BRASIL COM A BOLIVIA. PROC. 122913/07 | 056.274.510-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2007OB905101 | 2007-07-04T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$320,00 (R$ 2.240,00), MAIS US$160,00 (R$ 320,00) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 24 A27/06/07 - SEGUNDA SECAO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. COT. R$ 2.00 PC.121478/07. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.560,00 |
| 2007OB905102 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1674. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.027,23 |
| 2007OB905103 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1674. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.652,13 |
| 2007OB905104 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2123. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 486.213,48 |
| 2007OB905105 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2123. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.530,78 |
| 2007OB905106 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2124. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.700,00 |
| 2007OB905107 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO CIRO GOMES - PROC. Nº 123.007/07 | 120.055.093-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,04 |
| 2007OB905108 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA - PROCESSO Nº 123.044/07. | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 476,01 |
| 2007OB905109 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA,PROCESSO Nº 122.804/07. | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198,58 |
| 2007OB905110 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO REGINALDO LOPES - PROCESSO Nº 122.915/07. | 903.308.626-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252,42 |
| 2007OB905111 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO NILMAR RUIS, PROCESSO NUMERO 122.744/07 | 309.893.021-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,62 |
| 2007OB905112 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO CEZAR SCHIRMER, PROCESSO NUMERO 122.742/0 | 200.564.350-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,24 |
| 2007OB905113 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO MOREIRA MENDES, PROCESSO NUMERO 122.610/07 | 475.762.868-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353,42 |
| 2007OB905114 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO REGINALDO LOPES, PROCESSO NúMERO 122.662/07 | 903.308.626-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 931,26 |
| 2007OB905115 | 2007-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA À SENHORA DEPUTADA TONHA MAGALHÃES - PROCESSO Nº 123.102/07. | 278.964.395-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB905116 | 2007-07-04T00:00 | NF 086 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TRICICLOS MOTORIZADOS.A PEDIDO DA ASS.PROJETOS ESPECIAIS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 93/07 SD | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 19.420,00 |
| 2007OB905117 | 2007-07-04T00:00 | NFS 7018/7067 - FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5 PC - RELACAO 324 DE 2007 - PERIODO 17 E 31/03 E 28/04/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 100,86 |
| 2007OB905118 | 2007-07-04T00:00 | NFS 7016 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DERECEPCIONISTA PARA CD.(VALOR REF.HORAS EXTRAS).RET.SRF 9,45 PC,INSS 11 PC EISS 5 PC. REL. 324/2007. REFERENCIA 24 A 28/03/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.208,20 |
| 2007OB905119 | 2007-07-04T00:00 | NFS 7030/31 FORNECIMTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL) HORAS EXTRAS- RET.SRF 9,45 PC VL APROPR. INSS 11 PC E ISS5 PC S/VL TT.GLOSA 84,38 COBR INDEV.REL.324/07-PER.27JAN/28JAN/03MAR/10MAR2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 422,56 |
| 2007OB905120 | 2007-07-04T00:00 | NFFS 5824/5825-LIMPEZA,CONSERVACAO,C/ FORNEC. MATERIAL AREAS DO ED. PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,COORD. TRANSPORTE,CGRAF,RADIO E TV CAMARA:REF.DIFERENCA MENSALJAN/07 A MAI/07-RET SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5# - RELACAO 324/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 25.693,01 |
| 2007OB905120 | 2007-07-04T00:00 | NFFS 5824/5825-LIMPEZA,CONSERVACAO,C/ FORNEC. MATERIAL AREAS DO ED. PRINCIPAL,ANEXOS I,II,III,COORD. TRANSPORTE,CGRAF,RADIO E TV CAMARA:REF.DIFERENCA MENSALJAN/07 A MAI/07-RET SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5# - RELACAO 324/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 42.918,43 |
| 2007OB905121 | 2007-07-04T00:00 | NFS 7032 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL). HORAS EXTRAS. GLOSA R$75,39 COBR. INDEV., RET. SRF 9,45#S/VRL APR., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 324/07 PERIODO 01/01/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.585,91 |
| 2007OB905124 | 2007-07-04T00:00 | FAT. 070640200097-3 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL_SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC. REL. 324/07 - PERIODO JUNHO/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2007OB905125 | 2007-07-04T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 90,02 AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP.PROCESSO 120.608/07.PONTO 6.262. PARTICIPAR "XVI CURSO NACIONAL DE RECICLAGEM EM CARDIOLOGIA, 06 A 11/07/07. | 405.407.317-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,98 |
| 2007OB905126 | 2007-07-04T00:00 | NFS 486/499/500 (GLOSA 120,05) .. SERV.MANUT.REPAROS C/FORNEC.MATERIAIS.FUNCIONAIS DA CD.RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11#S/MAO-DE-OBRA.(25.395,65).. BLOQUEIO R$190,79 (NF 486,MULTA, PROC.132.155/05)..REL.93/07/SD | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 44.214,76 |
| 2007OB905127 | 2007-07-04T00:00 | NFSF 1321-CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL-REF. DIF. REAJUSTEMESES JAN/07 A MAI/07-GLOSA R$ 21,78(COB. INDEVIDA)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.INSS 11# E ISS 5# S.VLR TT NF-RETORNO EMPENHO (GAS): R$ 381,36-REL 95/07 SD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 35.435,43 |
| 2007OB905128 | 2007-07-05T00:00 | NF 140 - FORNECIMENTO UMA PARAFUSADEIRA ELETRICA, MARCA BOSH, DESTINADA AA CO-ORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 93 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 689,99 |
| 2007OB905129 | 2007-07-05T00:00 | NFS 152 - SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/R$ 1.650,64 -RELACAO93 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.893,57 |
| 2007OB905130 | 2007-07-05T00:00 | NF 66054/66437/66599 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED (COLETOR DE URINA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 93/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.135,07 |
| 2007OB905131 | 2007-07-05T00:00 | NF 4251. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO (ROLAMEN-TOS E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 93/07 SIST. DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.203,99 |
| 2007OB905132 | 2007-07-05T00:00 | NF 1994 - FORNECIMENTO DE DETECTOR DE METAIS PORTATIL E SOPRADOR TERMICO... RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 93/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 933,00 |
| 2007OB905133 | 2007-07-05T00:00 | NFF 128.032 - FORNECIMENTO DE BATERIAS DE LITIO PARA USO EM DESFIBRILADOR EX-TERNO AUTOMATICO, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC.RELACAO 93/2007 SISTEMA DEMAP. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.556,43 |
| 2007OB905134 | 2007-07-05T00:00 | NFF 117807/117808/117964/118479 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE A PEDIDO DO DEMED/CD (AMPOLAS, FRASCOS E TUBOS).RETENCAO DESRF 2,2 PC. RELACAO 93/2007. SISTEMA DEMAP. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.820,41 |
| 2007OB905135 | 2007-07-05T00:00 | NFF 11401/11412 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL.93/2007 SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 554,55 |
| 2007OB905136 | 2007-07-05T00:00 | NFF 41431/41561-FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. SUPRIMENTO DO DEMED/CDRETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 93/2007 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 116,11 |
| 2007OB905137 | 2007-07-05T00:00 | NF 51806 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO-RET SRF 5,85PC.RELACAO 93 DE 2007- SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB905138 | 2007-07-05T00:00 | NFF 646118/646119 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (MICRO PIPETA PLAST VITROS DT..). GLOSA R$ 3,29 COBR.INDEV.EM CADA NF. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 93/2007 SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 44,65 |
| 2007OB905139 | 2007-07-05T00:00 | NFS 188 -SERVICO DE ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 93/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 573,50 |
| 2007OB905140 | 2007-07-05T00:00 | NF 11786/795/778/777/737/775/782 - FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS ENOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 93/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 705,30 |
| 2007OB905140 | 2007-07-05T00:00 | NF 11786/795/778/777/737/775/782 - FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS ENOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 93/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.013,97 |
| 2007OB905141 | 2007-07-05T00:00 | NF 9192 FPRNECIMENTO DE 3 IMPRESSORAS PARA ROTULOS EM DVDS E CDS, MARCA EPSON,DESTINADAS A RADIO CAMARA. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 93/2007 SISTEMA DEMAP. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.400,83 |
| 2007OB905142 | 2007-07-05T00:00 | NFS 363 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO C/REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/ 1.425,00(MAO DE OBRA), 1PC ISS S/TOTAL. RELACAO 93/2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.288,44 |
| 2007OB905143 | 2007-07-05T00:00 | NFS 362 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD (APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/R$110,00 (MAO DE OBRA) E 1 ISS S/TOTAL. RELACAO 93/2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 183,52 |
| 2007OB905144 | 2007-07-05T00:00 | NFS 206 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE- CAS, AO APARELHO ULTRA-SOM ALOKA SSD-5500. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 93/2007 SD. PERIODO 22/05/2007 A 21/06/2007. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.311,93 |
| 2007OB905145 | 2007-07-05T00:00 | NF 21784 FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA TALLY, T9220...A PEDIDO DEPOL/CD. RET.SRF 5,85 PC. REL.93/2007 SISTEMA DEMAP | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 715,54 |
| 2007OB905146 | 2007-07-05T00:00 | NF 219/235/236. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 93/2007 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.776,66 |
| 2007OB905147 | 2007-07-05T00:00 | NF 240. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 93/07 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.794,74 |
| 2007OB905148 | 2007-07-05T00:00 | NF 69811 - FORNEC.DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMAS.(REAGENTES). RET SRF 5,85PC - RELACAO 93/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.012,93 |
| 2007OB905149 | 2007-07-05T00:00 | FATURA 056/04-07 - CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO (POS GRADUACAO STRICTU SEN-SU) EM CIENCIA POLITICA A SERVIDORES DA CAMARA - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO - RELACAO 95 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 54.656,86 |
| 2007OB905150 | 2007-07-05T00:00 | FAT 057/04-07 E 058/06-07 - REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM SO-CIOLOGIA E CIENCIA POLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, PARA SERVIDORESDA CAMARA. ISENTO DE IMPOSTOS. REF. 3ª E 8ª PARCELA. RELACAO 95/2007 SD. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 109.313,71 |
| 2007OB905151 | 2007-07-05T00:00 | NFF 655 E 656 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO E RODAPE VINILICOS, DESTINADOS AA REFORMA DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 93 DE 2007 - SISTE-MA DEMAP | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 101.052,14 |
| 2007OB905152 | 2007-07-05T00:00 | NF 4539. FORNECIMENTO DE 04 BATERIAS DE 6V, MARCA RAYOVAC, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.96/07 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 61,60 |
| 2007OB905153 | 2007-07-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241204/07 - PROCESSO Nº 018.185/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.650,71 |
| 2007OB905154 | 2007-07-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3241203/07 - PROCESSO Nº 018.184/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 123.728,24 |
| 2007OB905155 | 2007-07-05T00:00 | FAT.0706.000.079.047 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/R$ 111,27 REL. 324/2007 PERIODO: 02/05 A 01/06/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.708,88 |
| 2007OB905156 | 2007-07-05T00:00 | NFF 117807/117808/117964/118479 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE A PEDIDO DO DEMED/CD (AMPOLAS, FRASCOS E TUBOS).RETENCAO DESRF 2,2 PC. RELACAO 93/2007. SISTEMA DEMAP. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.820,41 |
| 2007OB905157 | 2007-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1675. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.524,39 |
| 2007OB905158 | 2007-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1675. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.196,25 |
| 2007OB905159 | 2007-07-05T00:00 | UMA DIARIA DE R$350,00 (R$700,00) MAIS US$ 176,00 (R$ 352,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, ENTRE 03 E 09 DE JULHO/07, REUNIAO INTERPARLAMENTAR PARLAMENTO EUROPEU. PROC. 123.297/07 - COT R$ 2,00. | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.052,00 |
| 2007OB905160 | 2007-07-05T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TEL AVIV, ISRAEL, NO PERIODO DE08 A 14/07/07 - SEMINARIO PARA PARLAMENTARES LATINO-AMERICANOS. PROC.122914/07- COTACAO R$ 2,00. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 352,00 |
| 2007OB905161 | 2007-07-05T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO (UM DIA E MEIO). VIAGEM A PALMAS,TO,ENTRE 23 E 26JUN07 - REUNIOES PREP. IDA PRESID. PT 11601 - PROC. 121961/07. | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB905162 | 2007-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2125. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.464,39 |
| 2007OB905163 | 2007-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2125. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.891,78 |
| 2007OB905164 | 2007-07-05T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO-UNB REF. MES DE ABRIL/2007, CFE. DDP 009-07/2007. | 003.906.043-80 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 38,00 |
| 2007OB905165 | 2007-07-05T00:00 | NFF 14205/14301(COPIAS) LIBERACAO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2007NS002083,R$ 28,55 E 2007NS002882, R$ 0,91 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DAS MULTAS. PROCESSO 102.213/06 RELACAO 286/2007 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 29,46 |
| 2007OB905166 | 2007-07-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGOSTO GOMES RORIZA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM JUN/07.PROCESSO 120.897/07 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB905167 | 2007-07-06T00:00 | F.C 9003930985/9003930986 - (NºDOCTO) REFERENTE DIR.AUTORAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES. PERIODO: JUNHO/2007.RELAçAO 288/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2007OB905167 | 2007-07-06T00:00 | F.C 9003930985/9003930986 - (NºDOCTO) REFERENTE DIR.AUTORAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES. PERIODO: JUNHO/2007.RELAçAO 288/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2007OB905168 | 2007-07-06T00:00 | NFS 6077 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM .RETENCAO DO SRF 5,85 PC.E ISS 5 PC.RELACAO 288/07.PERIODO 24.05.07 A 23.06.07. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.320,83 |
| 2007OB905169 | 2007-07-06T00:00 | NF 8425/8424. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 288/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 46.718,43 |
| 2007OB905170 | 2007-07-06T00:00 | NFS 346 SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISHRET. SRF 9,45# .. RELACAO 288/07 .. JUNHO/2007. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.901,55 |
| 2007OB905171 | 2007-07-06T00:00 | NFST 150/965. SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR. RET. SRF 9,45 P.CENTOPERIODO: 09/04 A 01/06/07. RELACAO 325/07 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 28.739,41 |
| 2007OB905172 | 2007-07-06T00:00 | FC 7707259607-2/600-5/587-4/574-2/566-1/549-1/537-8 -TAXA ORDINARIA CONDOMINIOSALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003 - RELA-CAO 288 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2007OB905173 | 2007-07-06T00:00 | NFS 2482/2567/73/2775 SERV. MANUT/CORRETIVA MICROCOMPUTADORES DE MESA. GLOSAS 44,16 E 95,68 COBR.IND.,(2482E2567)RESPECT., MULTAS 4.698,57/4.703,42/5.547,51NF'S2482,2567E2775 RESPECT., RET SRF 9,45#S/VR AP E ISS 5#S/TOTAL REL 288/07 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 7.978,43 |
| 2007OB905174 | 2007-07-06T00:00 | NFS 284/86/99/300 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1). REL. 288/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.452,37 |
| 2007OB905175 | 2007-07-06T00:00 | FAT 42873. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 288/07. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2007OB905176 | 2007-07-06T00:00 | NFS 238. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 288DE 2007. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 388,20 |
| 2007OB905177 | 2007-07-06T00:00 | NFF 71143. SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO MAIO/07. REL. 288/07. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2007OB905179 | 2007-07-06T00:00 | NFF 221 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS- RET. SRF 9,45 PC. RELACAO 94/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO JUNHO/2007 - PARCELA 03/12. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.574,88 |
| 2007OB905180 | 2007-07-06T00:00 | NFF 69063. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 94/2007. SISTEMA DEMAP. | 46.044.053/0010-04 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | R$ 4.657,19 |
| 2007OB905181 | 2007-07-06T00:00 | NF 61599 - FORNECIMENTO DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) DESTINADO AO ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 2,2PC. RELACAO 94/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 548,66 |
| 2007OB905182 | 2007-07-06T00:00 | NF 33 FORNECIMENTO DE ESPECULO AURICULAR PARA OTOSCOPIO, MARCA HEINE, A PEDIDODO DEMED/SC. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 94/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 3.813,08 |
| 2007OB905183 | 2007-07-06T00:00 | NF 69879. FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO, VDRL, MARCA WAMA. RETENçAO SRF 5,85 PC. GLOSA DE R$ 0,50. RELACAO 94/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 30,60 |
| 2007OB905184 | 2007-07-06T00:00 | NFF 91008 - FORNECIMENTO KIT - PAINEL QUANTIFICACAO RAPIDA CK-MB - MARCA BIOSITE DIAGNOSTICS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 94 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.389,40 |
| 2007OB905185 | 2007-07-06T00:00 | NFS 154-SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85PC S/VL APR.ISS 1PC S/TOTAL.INSS 11PC S/R$ 14.531,86(MAO-DE-OBRA).RELACAO 094/2007 SISTEMA DEMAP. OBS.: GLOSA R$ 0,03 COBRADOS INDEVIDAMENTE. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 25.474,33 |
| 2007OB905186 | 2007-07-06T00:00 | NF 52067/70- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO-RET SRF 5,85PCRELACAO 94 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB905187 | 2007-07-06T00:00 | NF 102147 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.AA COORD.EQUIPAMENTOS/DETEC/CD.(SOQUETES, PARFUSOS E OUTROS). RET. 5,85PC . REL.94/2007 SITEMA DEMAP | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 304,42 |
| 2007OB905188 | 2007-07-06T00:00 | NF 2890 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (BASOLYSE, FR. COM 5 LT...E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 94 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.698,47 |
| 2007OB905189 | 2007-07-06T00:00 | NFF 2551 - FORNECIMENTO DE N LATEX CRP 3X50 150 TESTES. RETENCAO 5,85 PC IN/SRF 480/04. REL 94/07 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.036,09 |
| 2007OB905190 | 2007-07-06T00:00 | NF 1145 - FORNECIMENTO DE 01 APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO, DESTINADO A COOR-DENACAO DE AUDITORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES DA SECIN - RET SRF 5,85PC. RELACAO 94/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 3,58 |
| 2007OB905191 | 2007-07-06T00:00 | NF 9099 - FORNECIMENTO 09 UNIDADES LETOR DE CARTAO DE MEMORIA, MARCA MULTILA-SER LC 15200, AA PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC -RELACAO 94 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 389,79 |
| 2007OB905192 | 2007-07-06T00:00 | NFES 4972 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL REVISTA SIMPRO HOSPITALAR PARA O PERIO-DO JUN/2007 A MAIO/2008 - Nº 50 A 55, DESTINADA AO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 94/2007 SISTEMA DEMAP. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 238,20 |
| 2007OB905193 | 2007-07-06T00:00 | NF 42 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 94/07 SISTEMA DEMAP | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB905194 | 2007-07-06T00:00 | NFS 231/32/33/234 - SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC - RELACAO 094/2007 SISTEMA DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 8.108,20 |
| 2007OB905195 | 2007-07-06T00:00 | NF 12554 (PARTE) - FORNECIMENTO DUAS UNIDADES REGUAS PATCH PARA AUDIO ESTEREO,MARCA ADC, AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO 5,85 PC S/TOTAL - RELACAO 094 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 9.048,86 |
| 2007OB905196 | 2007-07-06T00:00 | NF 12554 (PARTE) - FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS (20 PECAS CABO LIGACAO EOUTROS), AA PEDIDO DO DEMAP/CD - SRF RETIDO NA 2007NS006527 - RELACAO 094 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2007OB905197 | 2007-07-06T00:00 | NFS 483 E 492 - SERVICO MANUTENCAO E REPAROS C/FORNEC. MATERIAIS APARTS.FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. S/TOTAL, INSS 11 PC S/9.344,18 (MAO-DE-OBRA) - RELACAO 94 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 16.380,37 |
| 2007OB905198 | 2007-07-06T00:00 | NFF 57876/993/59173/60033/450/738/61397/723/724-FORNEC.,MONTAGEM/INSTALACAODEMICROCOMPUTADORES E MONITORES. BLOQUEIO 139.517,60 (NF60033) MULTA P.131754/06RET SRF 5,85# REL. 96/2007 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 752.610,14 |
| 2007OB905199 | 2007-07-06T00:00 | NN 5101078 - TAXA EXTRAORDINARIA (INDIVIDUALIZACAO DE HIDROMETRO) INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO R DA SQS 405 - PARCELA 1/10 (JULHO/2007).PROCESSO 122736/2007. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2007OB905200 | 2007-07-06T00:00 | NFFEES 014262040-(ID 466.451-5/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 325/2007- PERIODO JUNHO/2007. OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.231,91 |
| 2007OB905201 | 2007-07-06T00:00 | NFFEES 014262040(ORGAO 502.9901/IDENT.466.451-5) -TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM - ISENTO DE IMPOSTOS-REL 325/07.PERIODO JUNHO/07- PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB905202 | 2007-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO POR DANO CAUSADO EM BOLSA AVARIADA PELA MAQUINA DE RAIO-X DO DETECTOR DE METAIS INSTALADO NA PORTARIA DO ANEXO III DA CD, DE PROPRIEDADE DASERVIDORA ADRIANA MALGAREZI, PONTO Nº 211.830. PROCESSO Nº 17.134/07 | 647.564.169-34 - ADRIANA MALGAREZI | R$ 130,00 |
| 2007OB905203 | 2007-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO POR DANO CAUSADO EM BOLSA AVARIADA PELA MAQUINA DE RAIO-X DO DETECTOR DE METAIS INSTALADO NA PORTARIA DO ANEXO III DA CD, DE PROPRIEDADE DASERVIDORA PATRÍCIA MAIA LIMA,PONTO Nº 220.564. PROCESSO Nº 112.457/07. | 694.791.781-68 - PATRICIA LIMA | R$ 370,00 |
| 2007OB905204 | 2007-07-06T00:00 | NFS 97 MAO-DE-OBRA SERV.GRAFICOS, PER.JUNHO/2007 SENDO $41.066,09 P/PGTO AOS FUNC.EBRAS CONF.AUTORIZACAO DG/CD PROC.18433/07. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA $280,29. BLOQ.$32.306,19 ATE DEC. SUPERIOR- REL 328/2007 | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 41.066,09 |
| 2007OB905205 | 2007-07-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.05 A 09/07/07. PONTO 5.855,PROCESSO 123.650/07. "FAZENDO SEGURANCA AO PRESIDENTE DESTA CASA". | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905206 | 2007-07-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.05 A 09/07/07. PONTO 6.001,PROCESSO 123.650/07. "FAZENDO SEGURANCA AO PRESIDENTE DESTA CASA". | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905207 | 2007-07-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.05 A 09/07/07. PONTO 5.984,PROCESSO 123.650/07. "FAZENDO SEGURANCA AO PRESIDENTE DESTA CASA". | 606.694.541-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905208 | 2007-07-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.05 A 09/07/07. PONTO 5.547,PROCESSO 123.650/07. "FAZENDO SEGURANCA AO PRESIDENTE DESTA CASA". | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905209 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2127. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.539,78 |
| 2007OB905210 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2126. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.792,42 |
| 2007OB905211 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2126. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370.011,94 |
| 2007OB905212 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1676. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.719,82 |
| 2007OB905213 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1676. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.555,67 |
| 2007OB905214 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR, PROCESSO NúMERO 123.420/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2007OB905215 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LíDICE DA MATA, PROCESSO NúMERO 123.759/07 | 146.720.495-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.400,00 |
| 2007OB905216 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 123.641/07 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.800,00 |
| 2007OB905217 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO GILMAR MACHADO, PROCESSO NúMERO 123.335/07 | 442.726.006-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.280,00 |
| 2007OB905218 | 2007-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO, PROCESSO NúMERO 123.490/07 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.300,00 |
| 2007OB905219 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 01.0090515/07 - PROCESSO NúMERO 17.894/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 771,95 |
| 2007OB905220 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-07/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.040,00 |
| 2007OB905220 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-07/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.600,00 |
| 2007OB905220 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-07/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.018,00 |
| 2007OB905220 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-07/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.008,00 |
| 2007OB905220 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 012-07/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 60.068,50 |
| 2007OB905221 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 012-07/2007 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2007OB905221 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 012-07/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.195,00 |
| 2007OB905221 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 012-07/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.988,00 |
| 2007OB905225 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 012-07/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000099. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 760,00 |
| 2007OB905225 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 012-07/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000099. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 760,00 |
| 2007OB905225 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 012-07/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000099. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.520,00 |
| 2007OB905225 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 012-07/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000099. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.280,00 |
| 2007OB905225 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 012-07/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000099. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.040,00 |
| 2007OB905225 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 012-07/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000099. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.040,00 |
| 2007OB905225 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 012-07/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000099. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.952,00 |
| 2007OB905225 | 2007-07-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUN/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 012-07/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000099. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.925,50 |
| 2007OB905226 | 2007-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1677. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.167,84 |
| 2007OB905227 | 2007-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1677. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.706,88 |
| 2007OB905228 | 2007-07-09T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,16 REF. DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP NO PERIODO DE11 A 14/07/07 - PARTIC NA FEIRA DE SERIGRAFIA/2007. P-4327, PROC. 120588/07. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 782,84 |
| 2007OB905229 | 2007-07-09T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR-QUE, MENOS R$ 25,72 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 6 E 8 DE JULHO/07- CURSO TATICO DE PISTOLA. P-2380 PROC. 123219/07 | 072.969.401-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,28 |
| 2007OB905230 | 2007-07-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$136,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PER.06 A 08/07/07. PARTICIPAR NO CURSO "TATICO COM PISTOLA", PROCESSO 122.482/07.PONTO5.541. | 741.663.797-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,28 |
| 2007OB905231 | 2007-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2128. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151.004,33 |
| 2007OB905232 | 2007-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2128. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.633,89 |
| 2007OB905234 | 2007-07-09T00:00 | 4,5DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMB/DESEMB.MENOS R$ 115,74 REFDESC AUX ALIMENT. VIAGEM A JUIZ E FORA E CATAGUAZES E BELO HORIZONTE/MG ENTRE 02 E 06/JUL/07 - FOTOG OBRAS DE OSCAR NIEMEYER.P_6812 PROC. 119901/07. | 610.516.671-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,26 |
| 2007OB905235 | 2007-07-09T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$ 12,86 REF. AUX ALIMENT. VIAGEM A CATANDUVAS/PR E FOZ DO IGUAÇU/PR NO DIA 31 DEMAIO/07-COBERTURA JORNALISTICA. P-6878, PROC. 117730/07 (SECOM/TV CAMARA). | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB905236 | 2007-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME SOLICITA-ÇÃO DA DIRETORI-GERAL/CD, AO SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS, PONTO Nº118.823, PROCESSO Nº 121.382/07 | 905.396.131-34 - LUCIANO BARROS | R$ 55,00 |
| 2007OB905237 | 2007-07-09T00:00 | OFICIO 22/2007/GESAD-REF. PAGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD PRO SAUDE R$ 4.642.267,61 E ENCARGOS PROFISSIONAIS P/O INSS R$ 22.854,64 E CUSTOS P/EMISSAO DE CARTOES E CPMF R$ 78.772,44 PROC.: 123.726/2007 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.743.894,69 |
| 2007OB905238 | 2007-07-10T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB905096 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.154,43 |
| 2007OB905239 | 2007-07-10T00:00 | FAT 0706.000384096 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC $865,77..... MAIO E JUNHO/07. REL.330/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.011,73 |
| 2007OB905239 | 2007-07-10T00:00 | FAT 0706.000384096 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC $865,77..... MAIO E JUNHO/07. REL.330/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 523.478,66 |
| 2007OB905240 | 2007-07-10T00:00 | NFFS 9001 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#. REL. 294/2007 - PERIODO JUNHO/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB905241 | 2007-07-10T00:00 | NF 3649- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 294/2007.PERIODO JUNHO DE 2007 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB905242 | 2007-07-10T00:00 | NFS 764 - SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS5PC- REF: JUNHO/2007- RELACAO 294/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2007OB905243 | 2007-07-10T00:00 | NFF 14759 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(EL SOBERANO Y EL DISIDENTE). RETENCAO SRF 2,2 PCPROCESSO 102.213/06 - RELACAO 294 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 45,36 |
| 2007OB905244 | 2007-07-10T00:00 | NFS 1566 SUPORTE OPERACIONAL AO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 12,19,22,26 E 29 DEJUNHO/2007. RET. SRF 9,45PC RELACAO 294/2007 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.622,00 |
| 2007OB905245 | 2007-07-10T00:00 | NFS 659 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11 #S/ MAO DE OBRA($11.457,81) RELACAO 294/2007.. REF. JUNHO/2007 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB905246 | 2007-07-10T00:00 | NFS 178 A 180 SERV. DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC SOBREDIARIAS($1.168,20) PERIODO 26 A 29/06/07. REL.294/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.138,85 |
| 2007OB905247 | 2007-07-10T00:00 | NFS 661 SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER, H.EXTRAS). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2#. REL. 294/07. PERIODO 29/05/07 A 19/06/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.822,15 |
| 2007OB905248 | 2007-07-10T00:00 | NFS 2776. SERV. MANUT/CORRETIVA MICROCOMPUTADORES DE MESA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 294/07 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 6.837,99 |
| 2007OB905249 | 2007-07-10T00:00 | NF 8426/8427/8428. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS-GLOSA R$ 35,50 (NF 8428-A PEDIDO DA COHAB) - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 294/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.593,70 |
| 2007OB905250 | 2007-07-10T00:00 | NFS 7021 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL). HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45 PC S/ VALOR APROPRIADO,INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL. REL. 330/07. PERIODO 26/04 A 25/05/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.413,57 |
| 2007OB905251 | 2007-07-10T00:00 | NFS 7124 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVOCOS DE INFORMATICA PARACAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC - RELACAO 330 DE 2007 - PERIODO 01/01A 30/06/2007 - OBS: VALOR REPASSE REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.445,23 |
| 2007OB905251 | 2007-07-10T00:00 | NFS 7124 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVOCOS DE INFORMATICA PARACAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC - RELACAO 330 DE 2007 - PERIODO 01/01A 30/06/2007 - OBS: VALOR REPASSE REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.498,40 |
| 2007OB905252 | 2007-07-10T00:00 | NFFS 7119 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAP/CD. DESPESA REFERENTE A REAJUSTE DO AUXILIO ALIMENTACAONO PERIODO DE 01 DE AGOSTO 2006 A 31 DE DEZEMBRO 2006. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.330/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.183,11 |
| 2007OB905253 | 2007-07-10T00:00 | NFS 204 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5 PC. RELACAO 294 DE 2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 612,12 |
| 2007OB905254 | 2007-07-10T00:00 | FATURA 833 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO JUNHO/07 - RELACAO 330/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB905256 | 2007-07-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$136,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PER.06 A 08/07/07. PARTICIPAR NO CURSO "TATICO COM PISTOLA", PROCESSO 122.482/07.PONTO 5538. | 505.497.151-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,28 |
| 2007OB905257 | 2007-07-10T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A PALMAS, TO, ENTRE 24 E 27/7/07-COMISSAO MISTA MUDANCAS CLIMATICAS. P_6867, PROC. 121508/07. | 033.696.236-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,42 |
| 2007OB905258 | 2007-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2129. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.648,06 |
| 2007OB905259 | 2007-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1678. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.808,02 |
| 2007OB905260 | 2007-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1678. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.822,81 |
| 2007OB905261 | 2007-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2129. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.186,73 |
| 2007OB905262 | 2007-07-10T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A PALMAS, TO, ENTRE 24 E 27/7/07-COMISSAO MISTA MUDANCAS CLIMATICAS. P_6884, PROC. 121508/07. | 003.579.007-58 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,42 |
| 2007OB905263 | 2007-07-10T00:00 | NFS 7027/28/29 FORNEC DE MAO DE OBRA PARA TV CAMARA. REF. REAJUSTE 2,86PC A CONTAR OUT06. RET. SRF 9,45PC S/VL APROPR, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/ VL TT NF. GLOSA 0,17 NF7029 COBR.INDEV. PER.02/01 A 25/02/07 E 01/01/07(POSSE).REL331/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.230,39 |
| 2007OB905264 | 2007-07-10T00:00 | NFS 7007/10/11/12/75 FORNEC.MAO OBRA NA RADIO.GLOSAS 0,32/0,32/38,35/0,04/4,84RESPECT COBR.INDEV.HORAS EXTRAS.RET SRF 9,45PC S/VL APR,INSS 11PC,ISS 5PC S/TTREF REAJ 2,86PC. PER 01/10 A 31/12/06 E 01/10/06( DIF NF 6428 E 7020)REL331/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 451,20 |
| 2007OB905265 | 2007-07-10T00:00 | NFS 7009/13/15 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (DEMAISCATEGORIAS)-HORAS EXTRAS- RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL - GLOSA 8,76 COB.IND.- REL.331/07 - PER.01/01 A 25/02 E 26/03 A 25/04/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 132,10 |
| 2007OB905265 | 2007-07-10T00:00 | NFS 7009/13/15 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (DEMAISCATEGORIAS)-HORAS EXTRAS- RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL - GLOSA 8,76 COB.IND.- REL.331/07 - PER.01/01 A 25/02 E 26/03 A 25/04/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 174,59 |
| 2007OB905266 | 2007-07-10T00:00 | NFS 7033/68 - FORNECIM.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL)- HORAS EXTRAS- RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR., INSS 11PC EISS 5PC S/TOTAL-GLOSA 2,61 COB.IND. - REL 331 DE 2007 - PER 03/02 E 12/05/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 81,46 |
| 2007OB905267 | 2007-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2130. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.120,19 |
| 2007OB905268 | 2007-07-10T00:00 | NFS 6428(COPIA) -LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2006NS012806 DA RELACAO 621/06.RETENCAO SRF 9,45 PC- INSS E ISS RETIDOS NA REFERIDA NS - RELACAO 331 DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 152,94 |
| 2007OB905269 | 2007-07-10T00:00 | NFS 871. SERVICO DE EVENTOS (O LEGISLATIVO E A PESSOA COM DEFICIENCIA). RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 98/07 SD. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 151,02 |
| 2007OB905270 | 2007-07-10T00:00 | NFF 12953/54/983 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML...RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 98/07 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.824,27 |
| 2007OB905272 | 2007-07-10T00:00 | NFS 364. SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECO C/REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11P.CENTO S/R$ 701,75 (MAO DE OBRA) E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. REL. 98/2007. SD | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.228,55 |
| 2007OB905273 | 2007-07-10T00:00 | NF 086. FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DVCAM, MARCA SONY. A PEDIDO DO DEPOL/CD. SRF 5,85 PC. RELACAO 98/2007. SISTEMA DEMAP. | 08.042.576/0001-23 - ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA | R$ 10.488,31 |
| 2007OB905274 | 2007-07-10T00:00 | NF 770. FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS A REFORMA DA TORTERIA, 10¨ANDAR,ANEXO IV (PORTA E BANDEIRA)-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 98DE 2007. SISTEMA DEMAP. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.150,00 |
| 2007OB905275 | 2007-07-10T00:00 | NF 4109 - FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE POLICIALEGISLATIVA - RET SRF 5,85PC - RELACAO 98/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 46,99 |
| 2007OB905276 | 2007-07-10T00:00 | NF 9211. SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION 670. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 98/2007 SD. PERIODO 19/04 A 18/05/07 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2007OB905277 | 2007-07-10T00:00 | NFES 384 - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5PC - RELA-CAO 98 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO JUNHO DE 2007 | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2007OB905278 | 2007-07-10T00:00 | NF 004 -CONFECCAO DE MOLDURA PARA A OBRA BALCAO DO TEATRO DE OURO PRETO, DO ARTISTA ERIC GABA, E OUTRA, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 98/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.492.755/0001-74 - AJR VILARDO MOLDURAS LTDA | R$ 774,00 |
| 2007OB905279 | 2007-07-10T00:00 | NF 43255. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, DESTINADO AA REFORMA DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO.REL. 98/07 SD. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.971,36 |
| 2007OB905280 | 2007-07-10T00:00 | NFS 244 SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85 PC E ISS 5PC - RELACAO 098/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.615,04 |
| 2007OB905281 | 2007-07-10T00:00 | NFS 238 E 242 - SERVICOS REFORMA MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO, CON-SERTAR ESTRUTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCRELACAO 98 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.087,17 |
| 2007OB905282 | 2007-07-10T00:00 | NFS 1224- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 98 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.575,68 |
| 2007OB905283 | 2007-07-10T00:00 | NFF 012 - PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES...- RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO SD 98/2007 - PERIODO JUNHO DE 2007 | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2007OB905284 | 2007-07-10T00:00 | NF 3677/83 - FORNECIM. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 98 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 449,14 |
| 2007OB905285 | 2007-07-10T00:00 | NFS 301623 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13,INCLUINDO MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO) - RETENCAOSRF 9,45PC - RELACAO 98 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO JUNHO DE 2007 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2007OB905286 | 2007-07-10T00:00 | NFF 92970 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NOS GABINETES DOEDIFICIO ANEXO IV,A PEDIDO DO DETEC(TAMPA P/ VALVULA E OUTROS)-RET SRF 5,85PC.RELACAO 98/2007 SISTEMA DEMAP. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 2.191,30 |
| 2007OB905287 | 2007-07-10T00:00 | NFS 150/151. SERVICO DE PINTURA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85PC, ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/ R$ 2632,19 (MAO-DE-OBRA).RELACAO 97/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 4.614,24 |
| 2007OB905288 | 2007-07-10T00:00 | NFS 88(COPIA)-LIB . PARCIAL BLOQ. 2007NS006213 P/ PAGAMENTO GFIP MES ABR/2007NO VALOR DE R$ 4.360,79-PERMANECE BLOQUEADO R$ 469,48 ATE DECISAO SUPERIOR. RELACAO 329/2007. | 00.360.305/0001-04 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 4.360,79 |
| 2007OB905289 | 2007-07-10T00:00 | NFS 88(COPIA)-LIB . PARCIAL BLOQ. 2007NS006213 P/ PAGAMENTO GFIP MES ABR/2007NO VALOR DE R$ 4.360,79-PERMANECE BLOQUEADO R$ 469,48 ATE DECISAO SUPERIOR. RELACAO 329/2007. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 469,48 |
| 2007OB905290 | 2007-07-10T00:00 | NFS 90(COPIA)-LIB .PARCIAL BLOQ. 2007NS006608 P/ PAGAMENTO GFIP MES MAIO/2007NO VALOR DE R$ 4.336,15-PERMANECE BLOQUEADO R$ 9.876,07 (MULTA) E R$ 10.039,95ATE DECISAO SUPERIOR - RELACAO 329/2007. | 00.360.305/0001-04 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 4.336,15 |
| 2007OB905291 | 2007-07-11T00:00 | FAT 0702.000322747/000307703/0703.000296277/000311801-SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DIST. NACIONAL(STFC LDN) P/REGIOES II/III-RET SRF 9,45#S/V.AP.,ISS 5#S/70,64-REF. JAN/FEV/07CONF.DESP-GLOSA 5.063,50(COBR.DES.CONTRATO)-REL 330/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.284,28 |
| 2007OB905291 | 2007-07-11T00:00 | FAT 0702.000322747/000307703/0703.000296277/000311801-SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DIST. NACIONAL(STFC LDN) P/REGIOES II/III-RET SRF 9,45#S/V.AP.,ISS 5#S/70,64-REF. JAN/FEV/07CONF.DESP-GLOSA 5.063,50(COBR.DES.CONTRATO)-REL 330/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 31.008,99 |
| 2007OB905292 | 2007-07-11T00:00 | FATURAS 4406373684/9906100042. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 332/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 5.706,73 |
| 2007OB905293 | 2007-07-11T00:00 | FAT 704.000292530/308985/705.300109/283626-SERV. FIXO TELEF. COMUTADO DE LONGADIST. NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III.RET SRF 9,45#S/V APR.,ISS 5# S/R$70,64GLOSA R$ 43.856,11 (COBR.DES.CONTRATO).REF:MAR/ABR/MAI/07 CONF.DESP-REL 330/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 28.267,63 |
| 2007OB905294 | 2007-07-11T00:00 | PENHORA DE VALOR, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 1ª VARA DO TRABALHO DE TA-GUATINGA-DF - TRT 10 REGIAO - MANDADO DE PENHORA DE CREDITO 1095/2007.RECLAMANTE: CAROLINA CIMAS SANTOS - PROCESSO 123.797/2007. | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.308,79 |
| 2007OB905295 | 2007-07-11T00:00 | NFS 181. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:02 A 04/07/07. RELACAO 297/07. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.665,66 |
| 2007OB905296 | 2007-07-11T00:00 | NF 8429/30/31/32. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 297/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.002,81 |
| 2007OB905297 | 2007-07-11T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO E ORGANIZACAO DA SERIE PERFIS PARLAMENTARES EX-DEP. JOAOLUSTOSA CUNHA. ETAPA 4. RET. IR 15,0PC S/R$ 2.225,00 (DEDUZ R$ 197,05),INSS 11PC S/R$ 2.500,00. INSS PATRONAL 20 PC. PIS/PASEP 12117416804. RELACAO 297/2007 | 096.052.233-68 - FRANCISCO CASTRO | R$ 2.088,30 |
| 2007OB905298 | 2007-07-11T00:00 | FAT 0706.000390575-SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL(STFCLDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL. REF.: MAIO E JUNHO/07 REL.330/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.496,41 |
| 2007OB905298 | 2007-07-11T00:00 | FAT 0706.000390575-SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL(STFCLDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL. REF.: MAIO E JUNHO/07 REL.330/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 96.333,62 |
| 2007OB905299 | 2007-07-11T00:00 | NFS 3073(PARTE)ATEND. MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 280 DE 2007. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.154,43 |
| 2007OB905300 | 2007-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS REF.TAXA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DA CD NA CONFERÊNCIA IN-TERNACIONAL SOBRE O PROJETO INCLUSIVO(INCLUDE 2007), A REALIZAR-SE EM LONDRES-INGLATERRA.PERIODO:01A04/04/07.EQUIVALENTE A 445 LIBRAS ESTERLINAS P.106677/07 | 648.871.974-20 - FABIANO SOBREIRA | R$ 1.870,39 |
| 2007OB905301 | 2007-07-11T00:00 | NFFS 20236 - LOCAÇÃO 41 UNIDADES DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B.RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO 09/04/07 A 30/04/07. RELACAO 332/2007. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 19.047,80 |
| 2007OB905302 | 2007-07-11T00:00 | NFS 3133. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 296/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.107,20 |
| 2007OB905303 | 2007-07-11T00:00 | NF 147. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 296/07 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 451,92 |
| 2007OB905304 | 2007-07-11T00:00 | NFS 6339. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 296/07. PERIODO: JUNHO/07. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2007OB905305 | 2007-07-11T00:00 | NFS 735. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 296/07. PERIODO: JUNHO/07. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.388,14 |
| 2007OB905306 | 2007-07-11T00:00 | NFES 11885. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOS NO SISTEMADE VOTACAO ELETRONICA DA CAMARA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JUNHO/07, CONFORME ATESTO - RELACAO 296/2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 11.608,02 |
| 2007OB905307 | 2007-07-11T00:00 | NF 11849. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 296/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 171,21 |
| 2007OB905308 | 2007-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1679. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.790,81 |
| 2007OB905309 | 2007-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2132. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.255,59 |
| 2007OB905310 | 2007-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2131. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.290,85 |
| 2007OB905311 | 2007-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1679. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.879,71 |
| 2007OB905312 | 2007-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2131. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.456,16 |
| 2007OB905313 | 2007-07-11T00:00 | NFES 11881/11874. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 E ISS 5PC. RELACAO 97/2007. SD. RELATIVO A ABRIL E MAIO/2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 35.185,12 |
| 2007OB905314 | 2007-07-11T00:00 | NF 19019 . FORNEC DE ACUCAR CRISTAL 2 KG. RETENCAO SRF 5,85 PC. REL. 97/07 .. SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.213,90 |
| 2007OB905315 | 2007-07-11T00:00 | NF 1208 .. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JURIDICA CONSULEX (MAI/07 A MAR/08). RET. SRF 5,85# .. REL.97/07/SD. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 346,95 |
| 2007OB905316 | 2007-07-11T00:00 | NFF 11444.FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER 5070 DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL.97/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 96,04 |
| 2007OB905317 | 2007-07-11T00:00 | NFF 13140- FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML...RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 97/07 - SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB905318 | 2007-07-11T00:00 | NF 3174 .. FORNECIMENTO DE BISCOITOS/SUCOS .. RET. SRF 5,85#.REL.97/07/SD. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 1.072,94 |
| 2007OB905319 | 2007-07-11T00:00 | NF 8550. FORNECIMENTO DE 11 GALOES DE DETERGENTE NEUTRO. A PEDIDO DA COORDENACAO DE COMPRAS/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 97/07. SISTEMADEMAP. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 353,21 |
| 2007OB905320 | 2007-07-11T00:00 | NF 3143/3184 .. FORNECIMENTO DE 1860 UN. DE PANO DE PRATO 100 P CENTO ALGODAOE OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.97/07/SD. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 7.013,64 |
| 2007OB905321 | 2007-07-11T00:00 | NF 269. FORNECIMENTO DE 06 PACOTES DE SACO P/ LIXO C/ 40LITROS. A PEDIDO DA COOR. DE COMPRAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 97/07. SIST. DEMAP. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 69,42 |
| 2007OB905322 | 2007-07-11T00:00 | NFF 24061. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. RET. SRF 9,45 PC. ISS 5 P.CENTO. REL. 97/07 SIST. DEMAP. REFERENTE JUNHO/2007. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2007OB905323 | 2007-07-11T00:00 | NF 150 .. FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.97/07/SD. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 1.684,64 |
| 2007OB905324 | 2007-07-11T00:00 | NF 66 .. FORNECIMENTO DE 04 ROLOS DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO E OUTROS. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.97/07/SD. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 186,68 |
| 2007OB905325 | 2007-07-11T00:00 | NFF 77120 - FORNECIMENTO FIXADOR P/ MAQUINAS PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS. RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 97 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 312,87 |
| 2007OB905326 | 2007-07-11T00:00 | NF 11812/11805/11789 .. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. RET. SRF 5,85# .. REL.97/07/SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 15,72 |
| 2007OB905326 | 2007-07-11T00:00 | NF 11812/11805/11789 .. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. RET. SRF 5,85# .. REL.97/07/SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 413,79 |
| 2007OB905327 | 2007-07-11T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMB/DESEMB, MENOS R$ 64,28 REF. AUX ALIMENT. VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CONGRESSOS NA AREA DE SAUDE. PONTO 6710, PROC. 113.948/07. | 426.783.824-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.220,72 |
| 2007OB905328 | 2007-07-11T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CAMPO GRANDE, MS, NO DIA 06JUL07 -COMISSAO MISTA ESPECIAL-MUDANCAS CLIMATICAS. PROC. 133.644/07. | 245.298.501-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB905329 | 2007-07-11T00:00 | 3 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB, MENOS R$ 25,72 REF. DESC.AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO E SAO JOSE DO RIO PRETO/SP ENTRE OS DIAS 06 E 09JUL07 PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE PRESID. P_119147 PC.123905/07 | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 884,28 |
| 2007OB905330 | 2007-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB., MENOS R$ ...25,72 REF. AUX ALIMENT. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES/SP ENTRE 06 E 08JUL2007 PARA PARTICIPAR DO 'CURSO TATICO COM PISTOLA. P-3441 - PROC. 122482/2007. | 143.681.291-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,28 |
| 2007OB905331 | 2007-07-11T00:00 | NFFS 14020. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 97/07 SD. PERIODO DE 01/06/07 A 30/06/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |
| 2007OB905332 | 2007-07-11T00:00 | NF 4423/3687 .. FORNEC.DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.RET. SRF. 5,85# .. REL.97/07/SD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 487,68 |
| 2007OB905333 | 2007-07-11T00:00 | NFF 651598 FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS (TRIGLIC. RIDES - REATIVO SECO).RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. GLOSA DE R$920,40,FATURADO INDEVIDO. BLOQUEIO DE R$ 171,07 (MULTA/PROC. 149.837/05). REL.97/07.SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.028,06 |
| 2007OB905334 | 2007-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2133. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB905335 | 2007-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB., MENOS R$ ...25,72 REF. AUX ALIMENT. VIAGEM A RIBEIRAO PIRES/SP ENTRE 06 E 08JUL2007 PARA PARTICIPAR DO 'CURSO TATICO COM PISTOLA. P-4072 - PROC. 122482/2007. | 238.926.171-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,28 |
| 2007OB905336 | 2007-07-11T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 140,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 12,86 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 10/07/07. PROCESSO 124.168/07.PONTO 627. | 002.251.341-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 287,14 |
| 2007OB905337 | 2007-07-12T00:00 | FAT.0707.000506067 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VAIBILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45PC. PER.REFERENCIA JULHO/2007 REL.336/2007 (PER.23/05 A 22/06/07 CONF.DESPACHO) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.819,07 |
| 2007OB905338 | 2007-07-12T00:00 | FC 100413707015/807001/907006/100414007068/107054/207040/407023/507028/607006/707094/807080 E 100414907077-TAXAS EXTRAS INCIDENTES S/ OS APTOS 104,107,304, 502,505 E 506 DO BL. H SQS 114. REF. JUNHO/JULHO/07 PROC. 121.084/2007 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.720,00 |
| 2007OB905339 | 2007-07-12T00:00 | NFF 62976 -FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESAA CD. BLOQUEIO DE R$ 21.500,00 REFERENTE A MULTA - PROCESSO 131.754/2006 -RE-TENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 99 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 180.922,50 |
| 2007OB905340 | 2007-07-12T00:00 | NF 9291 FORNECIMENTO DE 1 PLACA DE SINTONIA DE TV, MARCA PIXEL VIEW, POR SOLI-CITACAO DO GRUPO PARA CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO BRASILEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 99/2007 SISTEMA DEMAP. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 168,00 |
| 2007OB905341 | 2007-07-12T00:00 | NF 1878 FORNECIMENTO DE 6000 UNID. CAIXAS ARQUIVO MARCA GRAFICA MG...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 99/2007-SISTEMA DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 12.300,00 |
| 2007OB905342 | 2007-07-12T00:00 | NF 4112/4128/4206/4245/4246/4283 .. FORNEC. DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS. RET. SRF 5,85# .. REL.99/07/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 217.440,18 |
| 2007OB905343 | 2007-07-12T00:00 | NF 381 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS005549 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 292/2007. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.440,00 |
| 2007OB905344 | 2007-07-12T00:00 | NFS 5711 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF)-PER JUN/07- REL 292/07. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2007OB905345 | 2007-07-12T00:00 | NFS 7129/7130/7132. FORC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(REEM BOLSO DE DIARIAS) RET 9,45 P.CENTO. RELACAO 333/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.568,55 |
| 2007OB905346 | 2007-07-12T00:00 | NFFEES 13633776/777/778/13819131/32/33 -ID. 794.857-3 E OUTROS - FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NO EDIFICIO PALACIO COMERCIO DENASA E GALPOES DO SIA. RE-TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 333 DE 2007 - PERIODO JUNHO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.937,26 |
| 2007OB905347 | 2007-07-12T00:00 | NFFEES 13633776/77/78/13819131/32/33 - ID. 794.857-3 E OUTROS -TAXA ILUMINACAOPUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, DENASA E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 333 DE 2007 - PERIODO JUNHO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2007OB905348 | 2007-07-12T00:00 | NFFS 20333 - LOCAÇÃO 41 UNIDADES DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B.RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSA R$ 1.406,95 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 333/2007.PERIODO 01/05/07 A 31/05/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 27.256,15 |
| 2007OB905349 | 2007-07-12T00:00 | NF 97(COPIA)-LIBER.PARCIAL VLR BLQ. 2007NS006584 P/PGTO GUIA FGTS/CONTR.SOCIALGRFC REF. RESCISOES CONTRATO EMPREGADOS A/C 1/7/07,CONF. AUTORIZACAO SUBST. DIRETOR DEMAP:MARLI,POR MEIO REL 334/07(ANEXA)-PERM. BLOQ. 19.813,63 ATE DEC SUP | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 12.492,56 |
| 2007OB905350 | 2007-07-12T00:00 | NFES 11886 -PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5 PC - RELACAO 99 DE 2007 - SISTEMA DEMAPPERIODO JUNHO DE 2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2007OB905351 | 2007-07-12T00:00 | NFS 7493 - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMÁTICA, MODELO AFICIO 1060,DESTINADAS AO DEAPA/CD - RET SRF 9,45PC - PERIODO 01/04/2007 A 10/04/2007. RELACAO 333/2007. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 16.359,77 |
| 2007OB905352 | 2007-07-12T00:00 | NFS 7494/7321 LOCACAO 11 UNID.MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDRET. SRF 9,45# S/VRL APR. .. REL.333/07.PERIODO 11/04 A 31/05/2007. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 94.184,08 |
| 2007OB905354 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.682 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,28 |
| 2007OB905355 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1680. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.804,09 |
| 2007OB905356 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1680. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.008,73 |
| 2007OB905357 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO FLAVIO DINO, PROCESSO NúMERO 124.167/07. | 377.156.313-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444,62 |
| 2007OB905358 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON, PROCESSO NúMERO 124.029/07 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.222,29 |
| 2007OB905359 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO MIGUEL MARTINI, PROCESSO Nº 124.422/07 | 348.780.507-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800,00 |
| 2007OB905360 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LEONARDO VILELA, PROCESSO NúMERO 123.981/07 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.030,00 |
| 2007OB905361 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREO AO SENHOR DEPUTADO FLAVIO DINO, PROCESSO NúMERO 123.983/07. | 377.156.313-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.396,62 |
| 2007OB905362 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VELOSO, PROCESSO NÚMERO 123.345/07 | 010.209.865-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 862,66 |
| 2007OB905363 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA PROCESSO NúMERO 123.553/07 | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497,00 |
| 2007OB905364 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO DANIEL ALMEIDA, PROCESSO NúMERO 123.584/07 | 078.940.905-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 680,57 |
| 2007OB905365 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 123.353/07 | 048.048.818-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 431,42 |
| 2007OB905366 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO GERVáSIO SILVA, PROCESSO NúMERO 123.513/07 | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299,12 |
| 2007OB905367 | 2007-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA, PROCESSO NUMERO 123.469/07 | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 913,63 |
| 2007OB905368 | 2007-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3245456/07 - PROCESSO NúMERO 19.657/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.760,63 |
| 2007OB905369 | 2007-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3245454/07 - PROCESSO NÚMERO 19.655/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 111.957,68 |
| 2007OB905370 | 2007-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5010771/07 - PROCESSO NúMERO 18.631/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 501,94 |
| 2007OB905371 | 2007-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5290771/07 - PROCESSO NúMERO 18.633/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.758,72 |
| 2007OB905372 | 2007-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5280771/07 - PROCESSO NúMERO 18.634/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 768,93 |
| 2007OB905373 | 2007-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5270771/07 - PROCESSO NúMERO 18.635/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.219,39 |
| 2007OB905374 | 2007-07-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 5300771/07 - PROCESSO NúMERO 18.632/07COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.522,60 |
| 2007OB905375 | 2007-07-12T00:00 | RECIBO S/N..SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS.. SEMINARIO "O LEGISLATIVO E A PESSOA COM DEFICIENCIA", DIA 20/06/07, PROMOVIDO PELA CSSF/DECOM/CD. RET. ISS 5# RELACAO 401/2007 | 08.336.825/0001-93 - ASSOCIAÇÃO DOS PROF | R$ 1.064,00 |
| 2007OB905376 | 2007-07-12T00:00 | NN 109/00116921-3/109/00116957-7- TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PROCESSO 152.458/2006.PERIODO: JULHO/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 44,00 |
| 2007OB905377 | 2007-07-12T00:00 | 5,5 DIARIAS DE US$ 450,00 (R$ 4.875,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 346,72) REF. ADI-CIONAL DE EMB/DESEMB., MENOS R$ 141,46 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A CIDADE DE WASHINGTON, EUA, ENTRE 17 E 25JUL07. P-6301, PROC. 124258/07 CT.1,97 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.081,01 |
| 2007OB905378 | 2007-07-12T00:00 | 5 DIARIAS DE US$ 450,00 (R$ 4.432,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 346,72) DE ADICIO- NAL DE EMB/DESEMB. VIAGEM A CIDADE DE WASHINGTON,EUA, ENTRE 17 E 23JUL07 ACOM-PANHANDO O PRESIDENTE DA CASA EM MISSAO OFICIAL. PROC. 124257/2007 COT R$ 1,97 | 161.455.420-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.779,22 |
| 2007OB905379 | 2007-07-12T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB, MENOS R$ 77,16REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 14JUL07, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CASA.P_60002, PROC. 124.268/07 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 782,84 |
| 2007OB905380 | 2007-07-12T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB, MENOS R$ 77,16REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 14JUL07, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CASA.P_60002, PROC. 124.268/07 | 523.754.041-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 782,84 |
| 2007OB905381 | 2007-07-12T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB, MENOS R$ 77,16REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 14JUL07, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CASA.P_3729 , PROC. 124.268/07 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 782,84 |
| 2007OB905382 | 2007-07-12T00:00 | 11,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMB/DESEMB, MENOS R$ 218,53 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 15 E 26JUL07 - CURSO DE FOR-MACAO EM DISLEXIA 2007. P_6047, PROC. 105374/2007 | 479.671.021-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.241,47 |
| 2007OB905383 | 2007-07-12T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMB/DESEMB., MENOS R$ 51,44 REF. AUX ALIMENT. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 14JUL07 PARA PREPARAR/ACOMPANHAR O PRESIDENTE-JOGOS PAN-AMERICANOS. P_6319, PROC. 124.265/07. | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,56 |
| 2007OB905384 | 2007-07-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 09/07/07. PROCESSO 123.573/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007OB905384 | 2007-07-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 09/07/07. PROCESSO 123.573/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007OB905385 | 2007-07-13T00:00 | FAT.0705.000.080.051. SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV...RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 5 P.CENTO S/R$ 22,00. REL. 335/2007PERIODO: 02/04 A 01/05/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.713,34 |
| 2007OB905386 | 2007-07-13T00:00 | FAT.0704.000.083.009 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/R$ 22,00 REL. 335/2007 PERIODO: 02/03 A 01/04/2007 CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.713,34 |
| 2007OB905387 | 2007-07-13T00:00 | FAT.0707.000471989/509435///0706.000511891/476509. TELEF/FIXO COMUTADO L.DIST RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS R$0,55 .. GLOSAS R$2.628,49. REL.335/07 .. MAIO E JUNHO/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 402,84 |
| 2007OB905387 | 2007-07-13T00:00 | FAT.0707.000471989/509435///0706.000511891/476509. TELEF/FIXO COMUTADO L.DIST RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS R$0,55 .. GLOSAS R$2.628,49. REL.335/07 .. MAIO E JUNHO/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.014,45 |
| 2007OB905388 | 2007-07-13T00:00 | FAT.0707000506486. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45PC REL. 335/07. PERIODO: 23/05 A 22/06/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,72 |
| 2007OB905389 | 2007-07-13T00:00 | FAT.07/06/01511606-5 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RETENCAO SRF 9,45PC.RELACAO 335/2007 - PERIODO 26/05/07 A 25/06/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2007OB905390 | 2007-07-13T00:00 | FAT 0702.000089091/0703.000095376 SERV COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV..RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 180,35 REL. 333/2007 PERIODO: 02/01 A 01/03/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.419,88 |
| 2007OB905391 | 2007-07-13T00:00 | FAT 0706.000247193 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA NACIONAL(STFC LDN) P/REGIOES II/III- RET SRF 9,45PC S/V.APROPRIADO, ISS 5PC S/$35,32 REF. MAIO/07CONF.DESP - GLOSA 24.937,71(COBR.DES.CONTRATO)- REL 335/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.675,70 |
| 2007OB905392 | 2007-07-13T00:00 | FAT.0601.000081887 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/813,95 REL. 333/07 PERIODO: 02/12/2006 A 01/01/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 173,54 |
| 2007OB905392 | 2007-07-13T00:00 | FAT.0601.000081887 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/813,95 REL. 333/07 PERIODO: 02/12/2006 A 01/01/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.500,21 |
| 2007OB905393 | 2007-07-13T00:00 | FAT 705.00267602/000298210 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC.GLOSAS 5.371,27 E 1.211,88 RESPECT.(COBR. INDEVIDA). RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,E ISS 5# S/1.754,21 PERIODO: MARCO A MAIO/2007REL. 333/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.829,42 |
| 2007OB905393 | 2007-07-13T00:00 | FAT 705.00267602/000298210 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC.GLOSAS 5.371,27 E 1.211,88 RESPECT.(COBR. INDEVIDA). RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,E ISS 5# S/1.754,21 PERIODO: MARCO A MAIO/2007REL. 333/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 49.865,32 |
| 2007OB905394 | 2007-07-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$450,00(R$4387,50), U$176,00 (343,20)ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON,EUA, NO PERIODO DE 17 A 25/07/07. PROCESSO 124554/2007. COTACAO R$1,95 | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.730,70 |
| 2007OB905395 | 2007-07-13T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6583/07 - PROCESSO Nº 19.452/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 618.278,00 |
| 2007OB905396 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1683. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.404,22 |
| 2007OB905397 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2135. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.791,72 |
| 2007OB905398 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2134. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151.544,63 |
| 2007OB905399 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1683. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.208,10 |
| 2007OB905400 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2134. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 626.319,19 |
| 2007OB905401 | 2007-07-13T00:00 | RESSARC.DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS TRECHO BRASILIA/S.PAULO/CURITIBA,AOS CONVIDADOS "HERMETO PASCOAL" E "ALINE PAULA NILSON", POR OCASIÃO DO RETORNO DO EVENTO, DESTINADO A GRAVAÇÃO DO PROGRAMA "PERSONALIDADE". -PROC. Nº 109.514/07 | 954.200.700-06 - ALINE NILSON | R$ 904,48 |
| 2007OB905402 | 2007-07-13T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3245455/07 - PROCESSO Nº 19.656/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.864,40 |
| 2007OB905403 | 2007-07-13T00:00 | AUTO INFRACAO W025124182-COMETIDA PELO MOTORISTA MARCOS ALVES FERREIRA. PRON TUARIO Nº 12774 FUNC. DA EMPRESA CONTRATADA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0429. PROCESSO 19.852/07. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2007OB905404 | 2007-07-13T00:00 | NFS 3015 - FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 335/2007 REF. JUNHO/2007. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2007OB905405 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR, PROCESSO NÚMERO 123.876/07 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 549,78 |
| 2007OB905406 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 124.455/07. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.437,20 |
| 2007OB905407 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERALDO THADEU P. SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 04.07.07PROC.110.080/07. | 305.033.538-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.635,20 |
| 2007OB905408 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DEPUTADO GERALDO THADEU P. SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 04.07.07 PROC. 110.080/07 (DESPESAS EXERCICIO 2006) | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 848,47 |
| 2007OB905409 | 2007-07-13T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 450,00 (R$ 4.387,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 343,20) - VIAGEM A CIDADE DE WASHINGTON, EUA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA EM VISITA OFI -CIAL A CAMARA DOS REPRESENTANTES DOS EUA. PROC. 124.786/07 COT 1,95 | 449.106.147-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.730,70 |
| 2007OB905410 | 2007-07-13T00:00 | NF 156 .. FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.100/07/SD. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 520,00 |
| 2007OB905411 | 2007-07-13T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA HEBE MACHADO G.DALGAARD, PARA GASTOS C/MAT.CONSUMO DIVERSOS E SERVICOS EM VIAGEM MISSAO OFICIAL PRESIDENTE CAMARA CIDADE NEW YORK-EUA, PERIODO 17 A 26/07/07 PROC. 125.043/07 - | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.000,00 |
| 2007OB905411 | 2007-07-13T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA HEBE MACHADO G.DALGAARD, PARA GASTOS C/MAT.CONSUMO DIVERSOS E SERVICOS EM VIAGEM MISSAO OFICIAL PRESIDENTE CAMARA CIDADE NEW YORK-EUA, PERIODO 17 A 26/07/07 PROC. 125.043/07 - | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 9.000,00 |
| 2007OB905412 | 2007-07-16T00:00 | NFST 1541 - LOCACAO DE 02 ONIBUS DE TURISMO, COM MOTORISTA, PARA MEMBROS DA COMITIVA(COMITE ASSEMBLEIA POPULAR DA CHINA) P/ OS DIAS 29,30 E 31/08/06.RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 402/2007. | 04.192.453/0001-18 - ALFA LUZ | R$ 2.463,84 |
| 2007OB905413 | 2007-07-16T00:00 | NFS 122 - SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. RELACAO 299DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.164,58 |
| 2007OB905414 | 2007-07-16T00:00 | NF 11857 E 11858 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. RETENCAO SRF 5,85PCRELACAO 299 DE 2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.230,58 |
| 2007OB905415 | 2007-07-16T00:00 | NF 11860/11861/11862 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEI-CULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - RET SRF 5,85PC.RELACAO 100/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 605,40 |
| 2007OB905416 | 2007-07-16T00:00 | NF 52212 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO-RET SRF 5,85PC.RELACAO 100/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 74,06 |
| 2007OB905417 | 2007-07-16T00:00 | NF 19620 - RENOVACAO 2 ASSINATURAS ANUAIS REVISTA HSM MANAGEMENT PARA O PERIO-DO JUL07 A JUN08, DESTINADAS AO CEFOR E BIBLIOTECA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 100/2007 SD. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 355,89 |
| 2007OB905418 | 2007-07-16T00:00 | NFF 4249 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE AR-CONDICIONADO.RET. SRF 5,85# .. REL.100/07/SD. | 05.097.516/0001-10 - EQUIPE FRIO COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E SERVICOS LTDA& | R$ 4.010,23 |
| 2007OB905419 | 2007-07-16T00:00 | NFF 2645 .. RENOVACAO ASSINATURA ANUAL REVISTA CULT, P/12 MESES.RET. SRF 5,85# .. REL.100/07/SD. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 96,98 |
| 2007OB905420 | 2007-07-16T00:00 | NFF 931 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL REVISTA ESTUDOS EM AVALIACAO EDUCACIONALPARA O ANO 2007, Nº 36 A 38, DESTINADA A BIBLIOTECA/CD. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 100/2007 SD. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 35,00 |
| 2007OB905421 | 2007-07-16T00:00 | NFF 44 .. RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL PERIODICO PRINCIPIOS: REVISTA TEORICA,POLITICA E DE INFORMACAO PARA 2007 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.100/07/SD. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 45,00 |
| 2007OB905422 | 2007-07-16T00:00 | NF 2900/2908/2912 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS (BASOLYSE E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 100/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.229,48 |
| 2007OB905423 | 2007-07-16T00:00 | NFES 44 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC- RELACAO 100/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2007OB905424 | 2007-07-16T00:00 | NFF 8597 FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO. RET.SRF 5,85PCRELACAO 100/2007 SD. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.603,30 |
| 2007OB905425 | 2007-07-16T00:00 | NFF 853/856 FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 100/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 16.927,23 |
| 2007OB905426 | 2007-07-16T00:00 | NF 4313 .. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS .. RET. SRF 5,85#.REL.100/07/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 368,79 |
| 2007OB905427 | 2007-07-16T00:00 | NFS 309 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS5 PC. RELACAO 299 DE 2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 105,63 |
| 2007OB905428 | 2007-07-16T00:00 | NFES 664. SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION - RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 299/07 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2007OB905429 | 2007-07-16T00:00 | NFS 182/183 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/DIARIAS - RELACAO 299 DE 2007 - PERIODO 25/06 A 06/07/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.304,81 |
| 2007OB905430 | 2007-07-16T00:00 | 3,5 DIARIAS DE U$ 320,00, MAIS US$ 160,00 REF. ADIC DE EMB/DESEMB. MENOS R$ 64,30 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODODE 15 A 18JUL07 ACOMPANHANDO PARLAMENTARES. P - 5058, PROC. 124555/07 | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.444,50 |
| 2007OB905431 | 2007-07-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$1029,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 344,96) DE ADICIO- NAL DE EMB/DESEMB. VIAGEM A LONDRES, INGLATERRA, NO PERIODO DE 14 A 20JUL07 - COMO PRESIDENTE COMISSAO MUDANCAS CLIMATICAS. PROC. 124.869/07 COT. R$ 1,96 | 067.964.781-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.373,96 |
| 2007OB905432 | 2007-07-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$1029,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 344,96) DE ADICIO- NAL DE EMB/DESEMB. VIAGEM A LONDRES, INGLATERRA, NO PERIODO DE 14 A 20JUL07 - COMO PRESIDENTE COMISSAO MUDANCAS CLIMATICAS. PROC. 124.870/07 COT. R$ 1,96 | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.373,96 |
| 2007OB905433 | 2007-07-16T00:00 | 3,5 DIARIAS DE U$ 320,00, MAIS US$ 160,00 REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE 14 A 14 A 17JUL07 - REUNIAO DE TRABALHOACERCA DO PROJ. REGIMENTO INTERNO PARLAMENTO MERCOSUL.PROC. 124552/07_CT 1,96 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.508,80 |
| 2007OB905434 | 2007-07-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$1029,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 344,96) DE ADICIO- NAL DE EMB/DESEMB. VIAGEM A LONDRES, INGLATERRA, NO PERIODO DE 14 A 20JUL07 - COMO PRESIDENTE COMISSAO MUDANCAS CLIMATICAS. PROC. 124.868/07 COT. R$ 1,96 | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.373,96 |
| 2007OB905435 | 2007-07-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$ 320,00, MAIS US$ 160,00 REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE A 14 A 18JUL07 - REUNIAO DE TRABALHOACERCA DO PROJ. REGIMENTO INTERNO PARLAMENTO MERCOSUL.PROC. 124551/07_CT 1,96 | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.136,00 |
| 2007OB905436 | 2007-07-16T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM JULHO/07 PROCESSO 019.926/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB905436 | 2007-07-16T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM JULHO/07 PROCESSO 019.926/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB905437 | 2007-07-16T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO-UCB REF. MES DE JUNHO/2007, CFE. DDP 019-07/2007. | 017.658.131-66 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 104,50 |
| 2007OB905438 | 2007-07-16T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO-IESB REF. MES DE JUNHO/2007, CFE. DDP 020-07/2007. | 728.018.671-87 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 608,00 |
| 2007OB905440 | 2007-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1684. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.361,53 |
| 2007OB905441 | 2007-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2136. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.450,37 |
| 2007OB905442 | 2007-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1684. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.885,32 |
| 2007OB905443 | 2007-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2136. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.030,79 |
| 2007OB905444 | 2007-07-17T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB905411 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -9.000,00 |
| 2007OB905444 | 2007-07-17T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB905411 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -1.000,00 |
| 2007OB905445 | 2007-07-17T00:00 | DOC. 9906100051/4406373658/9906100098 PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RET. SRF 9,45PC.. REL.337/07. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 9.033,17 |
| 2007OB905445 | 2007-07-17T00:00 | DOC. 9906100051/4406373658/9906100098 PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RET. SRF 9,45PC.. REL.337/07. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 48.690,62 |
| 2007OB905446 | 2007-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NÚMEROS, 123,824, 124.650, 124.716 E 124.819/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.279,83 |
| 2007OB905447 | 2007-07-17T00:00 | REEBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS, 124.060, 124.451, 124.538, 124.561 E 124.764/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.411,24 |
| 2007OB905448 | 2007-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3245458/07 - PROCESSO NÚMERO 19.659/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.141,57 |
| 2007OB905449 | 2007-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO, PROCESSO NÚMERO 124.818/07 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.200,00 |
| 2007OB905458 | 2007-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1685. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.670,93 |
| 2007OB905459 | 2007-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1685. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.819,05 |
| 2007OB905460 | 2007-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5080771/07 - PROCESSO 19.919/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.024,47 |
| 2007OB905461 | 2007-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5050771/07 - PROCESSO 19.922/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.747,38 |
| 2007OB905462 | 2007-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5060771/07 - PROCESSO 19.921/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.776,48 |
| 2007OB905463 | 2007-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5070771/07 - PROCESSO 19.920/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.239,57 |
| 2007OB905464 | 2007-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5040771/07 - PROCESSO Nº 19.923/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 267,35 |
| 2007OB905465 | 2007-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5030771/07 - PROCESSO Nº 19.924/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 606,62 |
| 2007OB905466 | 2007-07-17T00:00 | BORD. FL 143. (ID 462.056-9 E OUTROS/ORGAO 502.9902) - FORNEC.ENERGIA ELETRICASQS 311 BL.I E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 337 DE 2007. PERIODO: JUNHO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 22.612,77 |
| 2007OB905467 | 2007-07-17T00:00 | BORDERO FLS.143. ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS)- ISENTO DE RETENCOES -CODIGO ORGAO 502.9902ID 462.056-9 E OUTROS. RELACAO 337 DE 2007 - PERIODO: JUNHO DE 2007. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.939,15 |
| 2007OB905468 | 2007-07-17T00:00 | BORD.FL 144 A 154. CODIGO DO ORGAO 502.9903. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SQS 311 BL."I" E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 337/07. PERIODO: JUNH0/07. OBS. PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31.469,92 |
| 2007OB905469 | 2007-07-17T00:00 | BORDERO FLS.144A154 ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS). ISENTO DE RETENCOES. CODIGO ORGAO 502.9903RELACAO 337 DE 2007. PERIODO JUNHO/2007 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.753,65 |
| 2007OB905470 | 2007-07-17T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/25,51 (VISTORIA REMANEJAMENTO). REFERENCIA JULHO/07 - RELACAO 337/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 193.097,22 |
| 2007OB905471 | 2007-07-17T00:00 | NFS 268 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ 58.445,99. PERIODO JUNHO/07. REL. 337/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.571,51 |
| 2007OB905472 | 2007-07-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM JUN/07.PROCESSO 120.900/07 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB905473 | 2007-07-17T00:00 | NFS 7138- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARACD - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 337 DE2007 - PERIODO:JUNHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.177,94 |
| 2007OB905474 | 2007-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO PINTO ITAMARATY, PROCESSO NúMERO 124.820/07 | 159.164.643-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 819,12 |
| 2007OB905475 | 2007-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2137. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.504,66 |
| 2007OB905476 | 2007-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2137. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.557,82 |
| 2007OB905478 | 2007-07-17T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB., MENOS R$ 64,30 REF. DESC. AUX ALIMENT - VIAGEM A SAO PAULO/SP ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDA CASA NO PERIODO DE 16 A 18JUL07. P_3418, PROC. 124.913/07. | 145.748.701-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB905479 | 2007-07-17T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB., MENOS R$ 64,30 REF. DESC. AUX ALIMENT - VIAGEM A SAO PAULO/SP ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDA CASA NO PERIODO DE 16 A 18JUL07. P_4070, PROC. 124.913/07. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB905480 | 2007-07-18T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB905401 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 954.200.700-06 - ALINE NILSON | R$ -904,48 |
| 2007OB905481 | 2007-07-18T00:00 | FATURA PRO-FORMA -FORNECIMENTO ENCADERNADORA AUTOMATICA...DESTINADO AO DEAPA/CD. RET.SRF 7,05PC S/SWIFT,COMISSAO($525,93) E ISS 5PC S/ COMISSAO($466,25)PROCESSO 133.935/2005 - RELACAO 406/2007 | 00.000.000/0001-91 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 216.555,63 |
| 2007OB905482 | 2007-07-18T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROC.125.097/2007 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB905483 | 2007-07-18T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PALMAS NO DIA 25/06/07. | 301.889.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB905484 | 2007-07-18T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PALMAS NO DIA 25/06/07. | 712.873.531-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB905485 | 2007-07-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 14/07/07. PROCESSO 124268/07/124912/07. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,28 |
| 2007OB905486 | 2007-07-18T00:00 | RESSARC.DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS TRECHO BRASILIA/S.PAULO/CURITIBA,AOS CONVIDADOS "HERMETO PASCOAL" E "ALINE PAULA NILSON", POR OCASIÃO DO RETORNO DOEVENTO, DESTINADO A GRAVAÇÃO DO PROGRAMA "PERSONALIDADE". -PROC. Nº 109.514/07 | 954.200.700-06 - ALINE NILSON | R$ 904,48 |
| 2007OB905487 | 2007-07-18T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.412,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 343,20) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM AS CIDADES DE NOVA IORQUE E WASHINGTON EN -TRE 11 E 17/JUL/ 2007-PARTICIPAR REUNIOES TECNICAS...PROC. 124.780/07 CT. 1,95 | 201.634.525-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.755,70 |
| 2007OB905488 | 2007-07-18T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,52 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A RECIFE-PE NOS DIAS 24 E 25 DEJULHO/07, XXII CONGRESSO BRASILEIRO SERVIDORES CM... P_4362 PROC. 122762/2007. | 291.480.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,48 |
| 2007OB905489 | 2007-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 010091447/07 - PROCESSO NÚMERO 18.253/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.695,63 |
| 2007OB905490 | 2007-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5150771/07 - PROCESSO 20.140/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.171,57 |
| 2007OB905491 | 2007-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5120771/07 - PROCESSO 20.141/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.039,53 |
| 2007OB905492 | 2007-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5140771/07 - PROCESSO 20.143/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.176,06 |
| 2007OB905493 | 2007-07-18T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6533/07 - PROCESSO Nº 18233/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 478.513,10 |
| 2007OB905494 | 2007-07-18T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6511/07 - PROCESSO Nº 18258/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 296.045,19 |
| 2007OB905495 | 2007-07-18T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6604/07 - PROCESSO Nº 19989/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 493.274,00 |
| 2007OB905496 | 2007-07-18T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 23/07 - PROCESSO Nº 20017/07. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.303,52 |
| 2007OB905497 | 2007-07-18T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5130771/07 - PROCESSO Nº 20142/07. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.676,04 |
| 2007OB905498 | 2007-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2138. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.856,87 |
| 2007OB905499 | 2007-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1686. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.513,71 |
| 2007OB905500 | 2007-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1686. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.828,70 |
| 2007OB905501 | 2007-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2138. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.557,53 |
| 2007OB905502 | 2007-07-18T00:00 | NFF 854 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE MADEIRA/ACABAMENTO SUPERFICIALLAMINADO .. DIVERSOS IMOVEIS FUNCIONAIS .. RET. SRF 5,85# .. REL.101/07/SD | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.786,53 |
| 2007OB905503 | 2007-07-18T00:00 | NFF 2993 - FORNEC. DE CAIXAS DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 101 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.766,00 |
| 2007OB905504 | 2007-07-18T00:00 | NFFS 1257 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 101 DE 2007 - SISTEMA DEMAP.PERIODO 23/05 A 22/06/2007 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2007OB905505 | 2007-07-18T00:00 | NFF 855 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA - RET.SRF 5,85PC - RELACAO 101/07 SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.679,07 |
| 2007OB905506 | 2007-07-18T00:00 | NF 70205/70206/70119/70306/69873-FORNEC. DE MATERIAL P/ ENSAIOS IMUNOENZIMATI-COS, DE MATERIAL P/ ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO E DE COLETORES DE FEZES-BLOQU.R$ 2.791,32(MULTA-PROCESSO 142993/05-NF 70205)-RET SRF 5,85#-REL 101/2007 SD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 536,76 |
| 2007OB905506 | 2007-07-18T00:00 | NF 70205/70206/70119/70306/69873-FORNEC. DE MATERIAL P/ ENSAIOS IMUNOENZIMATI-COS, DE MATERIAL P/ ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO E DE COLETORES DE FEZES-BLOQU.R$ 2.791,32(MULTA-PROCESSO 142993/05-NF 70205)-RET SRF 5,85#-REL 101/2007 SD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.157,00 |
| 2007OB905506 | 2007-07-18T00:00 | NF 70205/70206/70119/70306/69873-FORNEC. DE MATERIAL P/ ENSAIOS IMUNOENZIMATI-COS, DE MATERIAL P/ ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO E DE COLETORES DE FEZES-BLOQU.R$ 2.791,32(MULTA-PROCESSO 142993/05-NF 70205)-RET SRF 5,85#-REL 101/2007 SD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.747,35 |
| 2007OB905507 | 2007-07-18T00:00 | NFF 261 - CONSERTO MARTELO COMPEDOR 11388 BOCH AA PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 101 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.643.216/0001-26 - CHACAL COM E LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | R$ 685,09 |
| 2007OB905508 | 2007-07-18T00:00 | NFS 560 - PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO AGUA PISCINA DA RESIDENCIAOFICIAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 101/2007 SIST. DEMAPPERIODO JUNHO 2007. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2007OB905509 | 2007-07-18T00:00 | NFFS 10289 SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO DOS SISTEMAS AR COND/EXAUSTAO.RET. SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL .. INSS 11#S/63.842,25 (MAO-DE-OBRA).REL.101/07/SD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 106.808,10 |
| 2007OB905510 | 2007-07-18T00:00 | NFF 3320 - FORNECIMENTO DE 4.000KG DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 101 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 22.972,60 |
| 2007OB905511 | 2007-07-18T00:00 | NFF 112532 - FORNECIMENTO DE FILME P/RX SUPER ... FUJI-100 PELIC E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 101 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.617,99 |
| 2007OB905512 | 2007-07-18T00:00 | NFS 202443 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 101 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIO-DO JULHO DE 2007 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2007OB905513 | 2007-07-18T00:00 | NFFS 5885/6 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERV.COM FORNEC. MAT. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 101/2007 - SIST. DEMAP. PERIODOS: ABRIL E MAIO 2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.951,27 |
| 2007OB905514 | 2007-07-18T00:00 | NFFS 14050 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 403 DE 2007 - PERIODO 01 A 30 JUNHO/2007. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.240,95 |
| 2007OB905515 | 2007-07-18T00:00 | NFS 756 -SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,EM DUASPROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M....EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. GLOSA R$ 29,82 COBRADOS INDEV. REL 403/07 PER.01 A 29/06/07. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 835,34 |
| 2007OB905516 | 2007-07-18T00:00 | NFS 044. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 403/07. PERIODO: JUNHO/07 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2007OB905517 | 2007-07-18T00:00 | NFS 13214/13340. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 403/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.791,23 |
| 2007OB905518 | 2007-07-18T00:00 | NFS 10/11 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 403/2007 - PERIODO 19/04/07 A 18/05/07 E 19/05/07 A 18/06/2007. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 8.532,00 |
| 2007OB905518 | 2007-07-18T00:00 | NFS 10/11 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 403/2007 - PERIODO 19/04/07 A 18/05/07 E 19/05/07 A 18/06/2007. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2007OB905519 | 2007-07-18T00:00 | NFES 58242/243. PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: RELACAO 403/07 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB905520 | 2007-07-18T00:00 | NF 54236. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 403/07. PERIODO: 23/05 A 22/06/07. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2007OB905521 | 2007-07-18T00:00 | NF 4558/4562 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 101 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 487,68 |
| 2007OB905522 | 2007-07-18T00:00 | NFF 13243/187/304 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85#. RELACAO 101/07 SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.824,27 |
| 2007OB905523 | 2007-07-18T00:00 | NF 52314 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO-RET SRF 5,85PC.RELACAO 101/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 74,06 |
| 2007OB905524 | 2007-07-18T00:00 | NFVC 7268/7269. FORNECIMENTO DE 32 REFEICOES. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIO-NAL. REL. 403/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 1.120,00 |
| 2007OB905525 | 2007-07-19T00:00 | NFS 233 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO 9,45PC SRFSEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 403 DE 2007. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 333,84 |
| 2007OB905526 | 2007-07-19T00:00 | NFF 1267 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEMED/CD (ESPECULO NASAL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 101/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.310,00 |
| 2007OB905527 | 2007-07-19T00:00 | FAT 0707.000240992(NFST 000.240.992) PREST.SERV. FIXO TELEF. COMUTADO DE LONGADIST. NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III. RET SRF 9,45PC PER.JULHO/2007 REL.338/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 59,70 |
| 2007OB905528 | 2007-07-19T00:00 | FAT 0707.000295993 E 0707.000276290 PREST.SERV. FIXO TELEF. COMUTADO DE LONGADIST. NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III.RET SRF 9,45#S/V APR.,ISS 5# S/R$35,32GLOSAS $154,97 E $756,83 RESPECTIV.(COBR.DES.CONTRATO).REF:JUN/07 REL.338/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.567,39 |
| 2007OB905529 | 2007-07-19T00:00 | FAT 07/07/22100518-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 338/07 PERIODO: JUNHO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.793,58 |
| 2007OB905529 | 2007-07-19T00:00 | FAT 07/07/22100518-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 338/07 PERIODO: JUNHO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 184.143,90 |
| 2007OB905530 | 2007-07-19T00:00 | DOC. 9906100035 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELA-CAO 338 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 150.752,79 |
| 2007OB905530 | 2007-07-19T00:00 | DOC. 9906100035 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELA-CAO 338 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 521.989,08 |
| 2007OB905531 | 2007-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2139. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.827,49 |
| 2007OB905532 | 2007-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1687. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.858,72 |
| 2007OB905533 | 2007-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1687. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.207,71 |
| 2007OB905534 | 2007-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1688. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288,67 |
| 2007OB905535 | 2007-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2139. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 152.863,31 |
| 2007OB905536 | 2007-07-19T00:00 | NFS 7115 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA -RET.SRF 9,45PCS. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA R$36,34 COB INDEVIDAMENTE. RELACAO 338/2007. PERIODO. JUNHO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.090,04 |
| 2007OB905537 | 2007-07-19T00:00 | NFS 7136 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/TV CAMARA. REFERENTE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NF. PERIODO 26/05 A 25/06/2007 RELACAO 338/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.730,46 |
| 2007OB905538 | 2007-07-19T00:00 | NFFS 44399 FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET. SRF 9,45#S/VLR APROP., ISS 5# S/TOTAL NFS (R$ 112.877,92) E INSS 11# S/R$ 104.934,30(DEDUZ VT/VR). GLOSA R$ 0,03 (COB.INDEV).REL.338/07. JUNHO/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85.024,27 |
| 2007OB905542 | 2007-07-19T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 3.104,00) MAIS US$ 160,00 (R$ 310,40) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CARACAS, VENEZUELA, NO PERIODO DE 24 A 29JUL07 -COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO PARLATINO. P-125218/07 CT 1,94 | 208.498.938-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.414,40 |
| 2007OB905543 | 2007-07-19T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 250,00 MENOS R$ 25,72 REF. AO DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SANTOS E SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 26/06/07 A 02 JUL/07 PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA PRESIDENCIA DA CASA. P_119211, PROC. 123.298/07 | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224,28 |
| 2007OB905544 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3245457/07 - PROCESSO Nº 19658/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.764,06 |
| 2007OB905545 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3252938/07 - PROCESSO 20157/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.192,60 |
| 2007OB905546 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3252939/07 - PROCESSO 20158/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 160.920,19 |
| 2007OB905547 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3252940/07 - PROCESSO Nº 20159/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.539,55 |
| 2007OB905548 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3252941/07 - PROCESSO Nº 20160/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 175.512,05 |
| 2007OB905549 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LAUREZ MOREIRA - PROCESSO Nº 125.103/07. | 220.190.901-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.200,00 |
| 2007OB905550 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO ODÍLIO BALBINOTTIPROCESSO Nº 124.210/07. | 138.615.069-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.143,78 |
| 2007OB905551 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO CIRO GOMES- PROCESSO Nº 124.447/07. | 120.055.093-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 846,36 |
| 2007OB905552 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO ODAIR CUNHA - PROC.Nº 124.486/07. | 948.923.936-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258,01 |
| 2007OB905553 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO ABELARDO CAMARINHA-PROCESSO Nº 124.544/07. | 382.337.548-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105,00 |
| 2007OB905554 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO MOREIRA MENDES - PROCESSO Nº 124.812/07. | 475.762.868-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299,58 |
| 2007OB905555 | 2007-07-20T00:00 | NFF 5935 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOII(SABAO DE COCO MARCA ATLAS E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 102/07-SIST DEMAP | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.584,92 |
| 2007OB905556 | 2007-07-20T00:00 | NF 1812 FORNECIMENTO DE 24M DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, MARCA ARMAFLEX/K-RFLEX. RET. SRF 5,85# REL. 102/07-SIST DEMAP | 07.489.907/0001-05 - REFRIUS REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | R$ 192,07 |
| 2007OB905557 | 2007-07-20T00:00 | NF 259/258 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 102/07 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.954,28 |
| 2007OB905558 | 2007-07-20T00:00 | NFS 506 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUN-CIONAIS DA CD... RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL,INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA: R$ 319,68. BLOQUEIO R$ 226,88 (MULTA PROC 132.155/05). REL 102/2007 SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 333,53 |
| 2007OB905559 | 2007-07-20T00:00 | NF 70252. FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO, VDRL, MARCA WAMA. RETENçAO SRF 5,85 PC. GLOSA DE R$ 0,50. RELACAO 102/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 30,60 |
| 2007OB905560 | 2007-07-20T00:00 | NF 403 - FORNECIMENTO UM CASE PARA ACONDICIONAMENTO PECAS MUSEU, MARCA NOVA CASE, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE BENS CULTURAIS DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL - RELACAO 102 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 509,68 |
| 2007OB905561 | 2007-07-20T00:00 | NFS 837 E 883 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, NOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS311 E SQN 302-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC-PER: 16/5/07 A 30/6/07 - REL 102/07 SD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 7.060,68 |
| 2007OB905562 | 2007-07-20T00:00 | NF 459 - FORNECIMENTO MATERIAL (ACUCAREIRO DE VIDRO E BANDEJA EM ALUMINIO),DESTINADO SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO III/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 102 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.637.049/0001-07 - ADJAIR FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 1.529,00 |
| 2007OB905563 | 2007-07-20T00:00 | NFS 286 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS AUDIO E VIDEO TV CAMARA- RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER.14/06 A 13/07/07REL.102/2007 SISTEMA DEMAP | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2007OB905564 | 2007-07-20T00:00 | NFS 218/215. SERVICO DE ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO DE MODELAGEM DE DE CHAVE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 102/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 901,75 |
| 2007OB905574 | 2007-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUL/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128.684,08 |
| 2007OB905586 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2141. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.052,99 |
| 2007OB905587 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2141. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.692,30 |
| 2007OB905588 | 2007-07-20T00:00 | NF 139858 FORNECIMENTO DE UM BADISCO ELETRONICO COM HEADSET MARCA ITM, MODELO PRIMA-7LA A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.SRF 5,85# REL. 408/07-SIST DEMAP | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 145,94 |
| 2007OB905589 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2142. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 991,84 |
| 2007OB905590 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1689. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.369,71 |
| 2007OB905591 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1689. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.466,80 |
| 2007OB905592 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO CEZAR SCHIRMER - PROCESSO Nº 124.759/07. | 200.564.350-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517,24 |
| 2007OB905593 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO RODRIGO MAIA -PROC.Nº 124.817/07. | 005.900.487-83 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319,12 |
| 2007OB905594 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO DR. NECHAR -PROC.Nº 124.946/07. | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 897,20 |
| 2007OB905595 | 2007-07-20T00:00 | NF 132173 FORNECIMENTO DE 05 PECAS DE TRENA METALICA COM 5M DE COMPRIMENTO, MARCA FL...A PEDIDO DETEC/CD. RET.SRF. 5,85PC. REL.103/07 SISTEMA DEMAP | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 39,08 |
| 2007OB905596 | 2007-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA-PROCESSO Nº 125.101/07. | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.451,25 |
| 2007OB905597 | 2007-07-20T00:00 | NFS 889 SERVICO MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, NOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS311 E ANEXO II/CD-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC-PER: 13/6/07 A 12/7/07 - REL 103/07 SD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2007OB905598 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3252943/07 - PROCESSO 20162/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.870,16 |
| 2007OB905599 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3252942/07 - PROCESSO 20161/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.786,08 |
| 2007OB905600 | 2007-07-20T00:00 | NFS 810. SERVICO DE EVENTOS (SEMINARIO O RADIO DIGITAL). RET.SRF. 9,45PC E ISS5 PC. REL. 103/2007 SISTEMA DEMAP | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 151,02 |
| 2007OB905601 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010091666/07 - PROCESSO Nº 18.404/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.066,82 |
| 2007OB905602 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010091350/07 - PROCESSO 18.211/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.153,72 |
| 2007OB905603 | 2007-07-20T00:00 | NFS 368 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD (APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/ R$946,50 (MAO DE OBRA). REL. 103/2007 SD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.522,76 |
| 2007OB905604 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010091349/07 - PROCESSO 18.210/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.613,85 |
| 2007OB905605 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010091351/07 - PROCESSO 18.212/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 425,16 |
| 2007OB905606 | 2007-07-20T00:00 | NF 6072. FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA, MARCA LABTEST. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.103/2007.SIST. DEMAP. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB905607 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010091760/07 - PROCESSO 19.180/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 858,67 |
| 2007OB905608 | 2007-07-20T00:00 | NF 25336 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DESTINADO SUPRIMENTO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO/CD (MEIO DE CULTURA LIQ. BHI E OUT.) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 103/07 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 258,50 |
| 2007OB905609 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010091758/07 - PROCESSO 19.181/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.825,33 |
| 2007OB905610 | 2007-07-20T00:00 | NF 3185 .. FORNECIMENTO DE BISCOITOS/SUCOS .. RET. SRF 5,85PC REL.103/2007 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 7.357,34 |
| 2007OB905611 | 2007-07-20T00:00 | NFF 33456 .. FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE PARA TESTE DE CURVA GLICÊMICA RET. SRF 5,85# .. REL.103/07. SIST. DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 30,51 |
| 2007OB905612 | 2007-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 22/07 - PROCESSO NúMERO 19.113/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 16.069,09 |
| 2007OB905613 | 2007-07-20T00:00 | NF 1146. FORNECIMENTO DE QUADRO MAGNETICO, MARCA UNIPEL. DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DA CD. RET. SRF 5,85PC . RELACAO 103/2007 SD. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 2.046,83 |
| 2007OB905614 | 2007-07-20T00:00 | NFF 119/1- SERVIçO.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES,C/ FORNC.DEPECAS- RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC -RELACAO 103/2007.SISTEMA DEMAP. PERIODO:JUNHO DE 2007 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2007OB905615 | 2007-07-20T00:00 | NF 70139/70328 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/EXAMES DE LABORATORIO (COLETOR DE FEZES E OUTROS). RET SRF 5,85# .. REL. 103/2007 - SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 148,88 |
| 2007OB905615 | 2007-07-20T00:00 | NF 70139/70328 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/EXAMES DE LABORATORIO (COLETOR DE FEZES E OUTROS). RET SRF 5,85# .. REL. 103/2007 - SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.491,33 |
| 2007OB905616 | 2007-07-20T00:00 | NFS 7116 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 103/2007 SISTEMA DEMAP PERIODO: JUNHO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.014,86 |
| 2007OB905617 | 2007-07-20T00:00 | NF 11878/11912 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET - RET SRF 5,85PC. RELACAO 103/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 635,64 |
| 2007OB905618 | 2007-07-20T00:00 | NFF 293.497- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO SUPRIMENTODE ESTOQUE AMMED -RET SRF 5,85PC IN/SRF-480/2004. RELACAO:103/2007. SISTEMA DEMAP. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 252,99 |
| 2007OB905619 | 2007-07-20T00:00 | NF 4576. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS (ALICATE REBITADOR) A PEDIDO DO DETEC/CD.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 103/2007 SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 129,70 |
| 2007OB905620 | 2007-07-20T00:00 | NF 19437 . FORNEC.DE CHAS DE CAMOMILA E OUTROS RET.SRF. 5,85 PC. REL.103/07 .. SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.805,71 |
| 2007OB905621 | 2007-07-20T00:00 | NF 1538 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE QUADRO MAGNETICO MARCA SOLRAC, DEST.AA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.103/07 SISTEMA DEMAP | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2007OB905622 | 2007-07-20T00:00 | NFS 240 SERVICOS REFORMA MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC- RELACAO103 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.915,21 |
| 2007OB905623 | 2007-07-20T00:00 | NFF 13336 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML RET. SRF 5,85#. RELACAO 103/07 SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB905624 | 2007-07-20T00:00 | NF 4574/4570 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 103 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 452,49 |
| 2007OB905625 | 2007-07-20T00:00 | NFS 17 SERVICO CONFECCAO DE MOLDURA EM MADEIRA EM VIDRO, MOLDURA RETA....A PE-DIDO DO CEDI/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.102/07-SIST DEMAP | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 77,20 |
| 2007OB905626 | 2007-07-20T00:00 | NFFS 44398 MAO-OBRA COND./MANUT. VEICULOS. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11#S/273.998,03 ISS 5# S/TT. PER:JUN RETOR NE VRL 272,40 REF AOS PROC.,17644/768/18005/118,TRANSF.AO FR/CD 522,62 REF P.,18004/18069 GLOSA 132.100,21 REL. 342 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 108.227,26 |
| 2007OB905627 | 2007-07-20T00:00 | NFFS 44683-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF., RET.SRF 9,45#S/VLR.AP., INSS 11# S/923.264,33 E ISS 5# S/TO-TAL NF, GLOSA 454.367,74(DECISAO SUPERIOR). REF.JUNHO/07 REL 342/07PGTO PARTE | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 366.520,72 |
| 2007OB905629 | 2007-07-20T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC.RELACAO 342/07 - REF.01/06/07 A 02/07/07 (PER.07/2007 CONF.FATURAS) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.833,65 |
| 2007OB905630 | 2007-07-20T00:00 | INDENIZACAO A SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS PONTO Nº 5.640, POR DANO CAU- SADO EM SUA BOLSA PELO DETECTOR DE METAIS DA PORTARIA DO ANEXO IV TERREO-CD, NO DIA 07/07/06, CONFORME AUTORIZACAO DG EM 18/07/07 - PROC.137.294/06 | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 256,49 |
| 2007OB905631 | 2007-07-21T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2007OB905354 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -269,28 |
| 2007OB905632 | 2007-07-21T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB905512 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -466,01 |
| 2007OB905633 | 2007-07-23T00:00 | NFS 202443 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 101 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIO-DO JULHO DE 2007 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2007OB905635 | 2007-07-23T00:00 | OF VT PORANGATU 513/2007 TRT 18A REGIAO-TRANSFERENCIA DE VALOR EM CUMPRIMENTODE ORDEM JUDICIAL-VARA DO TRABALHO DE PORANGATU/GO- EXEQUENTE: DEMETRIUS CIN-TRA ROSA. PROCESSO: 118.693/2007 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 22.639,43 |
| 2007OB905636 | 2007-07-23T00:00 | PENHORA DE VALOR, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 1ª VARA DO TRABALHO DE TA-GUATINGA-DF - TRT 10 REGIAO - MANDADO DE PENHORA DE CREDITO 1137/2007.RECLAMANTE: FERNANDO FRANCISCO TIRADENTES. PROCESSO 125.315/2007 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.267,38 |
| 2007OB905637 | 2007-07-23T00:00 | NFS 12 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEMED/CD E 3ª SECRETARIA/CD (BLO-COS DE CONTROLE DE SAIDA DE PRONTUARIO E ENVELOPES). RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL. 408/2007 | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 2.442,71 |
| 2007OB905638 | 2007-07-23T00:00 | NF 124544 FORNECIMENTO DE 06 CHICOTES EM COBRE PARA OXIGENIO MARCA WHITE MAR-TINS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 408/07 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 706,13 |
| 2007OB905639 | 2007-07-23T00:00 | NF 839 - FORNECIMENTO DE MOTOR HIDRAULICO MONOBLOCO E OUTROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 407 DE 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.842,00 |
| 2007OB905640 | 2007-07-23T00:00 | NFS 757 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 407 DE 2007 - PERIODO JUNHO DE 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.792,00 |
| 2007OB905641 | 2007-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1690. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.346,01 |
| 2007OB905642 | 2007-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1690. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.817,35 |
| 2007OB905643 | 2007-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2143. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.069,04 |
| 2007OB905644 | 2007-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2143. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.360,42 |
| 2007OB905645 | 2007-07-23T00:00 | NFVC 7267. FORNECIMENTO DE 12 REFEICOES - EVENTO SEMINARIO RADIO DIGITAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 407/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 420,00 |
| 2007OB905646 | 2007-07-23T00:00 | NF 11996/11997 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 407/2007. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.961,93 |
| 2007OB905647 | 2007-07-23T00:00 | NFF 5443-6/9/55/57/63/68 -FORNEC. DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NA-CIONAL. RET. SRF 5,85PC. REL.407/07. BLOQUEIOS MULTA PROC.107196/05:R$ 142,69/147,20/53,32/30,61/49,55/18,10/102,70/46,55 E 94,18 RESPECTIVAMENTE EM CADA NF | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.763,72 |
| 2007OB905648 | 2007-07-23T00:00 | NF 11864 E 11880 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 407 DE 2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 681,81 |
| 2007OB905651 | 2007-07-23T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - CONTRIBUICAO PATRONAL - REF. PERIODO DE DEZ/06A JUL/07 (CORRECAO DE ALIQUOTA DE 11 PARA 22 POR CENTO) - EM FAVOR DA SECRETA-RIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG - IPSEMG, CFE. DDP 063-07/2007. GRUPO 8. | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.042,85 |
| 2007OB905656 | 2007-07-23T00:00 | NFS 177/184 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/DIARIAS. RELACAO 407 DE 2007 - PERIODO 11 A 22JUN E 11 A 12JUL. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.110,36 |
| 2007OB905657 | 2007-07-23T00:00 | NF 8444 E 8445. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 407/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 51.055,58 |
| 2007OB905658 | 2007-07-23T00:00 | NFFS 1442 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES E LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 06/12. RELACAO 407 DE 2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.840,44 |
| 2007OB905659 | 2007-07-23T00:00 | NF 1132 MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES...RET. SRF 9,45# E ISS 2# PARCELA 04/12RELACAO 103/07-SISTEMA DEMAP | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2007OB905660 | 2007-07-23T00:00 | FC 12367890000000416-7: TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO BDA SQS 316 APARTAMENTO 202 - PROCESSO 100441/2006 - PERIODO JULHO/2007. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB905661 | 2007-07-23T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB., MENOS R$ 64,30 REF. DESC. AUX ALIMENT - VIAGEM A SAO PAULO/SP ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDA CASA NO PERIODO DE 16 A 18JUL07. 4.4220, PROC. 124.913/07. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB905662 | 2007-07-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,ME-NOS R$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 25/07/07. PROCESSO 125.431/07. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB905663 | 2007-07-23T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.779,20), MAIS US$ 160,00 (R$ 308,80) REF. ADICDE EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM A CARACAS, VENEZUELA, NO PERIODO DE 28JUL A 01AGO/ 2007- REUNICAO CAEDSDR DO PARLATINO - COT. R$ 1,93 - PROC. 124876/2007 | 140.081.652-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.088,00 |
| 2007OB905664 | 2007-07-23T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02 REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO A LONDRINA, PR, NO PERIODO DE 22 E 25/JUL/07-XLV CONGRESSO SBEASR. PROC. 123.740/07 P_6317. | 563.009.646-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.194,98 |
| 2007OB905667 | 2007-07-24T00:00 | FAT 060800497107 E REL ANEXA: SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. SRF 9,45# S/VR APR., ISS R$ 2,14 (PAGTO PARTE FATURA), GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA. REL. 344/07 PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/06 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 69,37 |
| 2007OB905667 | 2007-07-24T00:00 | FAT 060800497107 E REL ANEXA: SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. SRF 9,45# S/VR APR., ISS R$ 2,14 (PAGTO PARTE FATURA), GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA. REL. 344/07 PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/06 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 138,15 |
| 2007OB905667 | 2007-07-24T00:00 | FAT 060800497107 E REL ANEXA: SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. SRF 9,45# S/VR APR., ISS R$ 2,14 (PAGTO PARTE FATURA), GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA. REL. 344/07 PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/06 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 146,71 |
| 2007OB905667 | 2007-07-24T00:00 | FAT 060800497107 E REL ANEXA: SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. SRF 9,45# S/VR APR., ISS R$ 2,14 (PAGTO PARTE FATURA), GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA. REL. 344/07 PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/06 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 183,77 |
| 2007OB905667 | 2007-07-24T00:00 | FAT 060800497107 E REL ANEXA: SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. SRF 9,45# S/VR APR., ISS R$ 2,14 (PAGTO PARTE FATURA), GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA. REL. 344/07 PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/06 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.928,55 |
| 2007OB905667 | 2007-07-24T00:00 | FAT 060800497107 E REL ANEXA: SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC.RET. SRF 9,45# S/VR APR., ISS R$ 2,14 (PAGTO PARTE FATURA), GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA. REL. 344/07 PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/06 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.979,49 |
| 2007OB905670 | 2007-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1692. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.521,74 |
| 2007OB905671 | 2007-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1692. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.404,60 |
| 2007OB905672 | 2007-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2144. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.627,97 |
| 2007OB905673 | 2007-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2144. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.433,60 |
| 2007OB905674 | 2007-07-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 24/07 - PROCESSO Nº 20197/07COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 21.877,90 |
| 2007OB905675 | 2007-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELARPROCESSO Nº 125.297/07. | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251,62 |
| 2007OB905678 | 2007-07-24T00:00 | NFS 6477 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DO GASTROSCOPIO OLYMPUS MODELO GIF-140, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 410/2007 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 36.970,51 |
| 2007OB905679 | 2007-07-24T00:00 | FC 103773207003 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN 308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2007OB905681 | 2007-07-24T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMB/DESEMB, MENOS R$ 51,44 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 18 A 21JUL07 PARA APOIAR FAMILIARES DEP JULIO REDECKER. PROC. 125448/07 P-6325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 808,56 |
| 2007OB905682 | 2007-07-24T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMB/DESEMB, MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 18 E 19JUL07 PARA APOIAR FAMILIARES DEP JULIO REDECKER. PROC. 125448/07 P-5228. | 301.636.841-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB905683 | 2007-07-24T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE AUX EMB/DESEMB. MENOS R$ 38,58 REFDESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 21 A 24JUL2007 ACOMPA - NHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PROC. 125.538/2007 PONTO 5639 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB905684 | 2007-07-24T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB, MENOS R$ 51,44REF DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DACASA.PROC. 125.511/2007 P_3729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,56 |
| 2007OB905685 | 2007-07-24T00:00 | NF 5763 (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2007NS005055 DA RELACAO SD 077DE 2007, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 409 DE 2007 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 3.434,38 |
| 2007OB905686 | 2007-07-24T00:00 | NFFPS 125825 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. PARCELA 01RELACAO 409 DE 2007 - PERIODO MAIO DE 2007 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2007OB905687 | 2007-07-24T00:00 | NF 8446/47/48/54/55/56/57/63 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DEIMPOSTOS - RELACAO 409 DE 2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 33.772,68 |
| 2007OB905688 | 2007-07-24T00:00 | NF 5747(COPIA) - PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS. LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLO- QUEADO NA 2007NS004638 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 150232/ 2005. RELACAO 409/2007. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.183,91 |
| 2007OB905689 | 2007-07-24T00:00 | NFS 317 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS5 PC. RELACAO 409 DE 2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 29,86 |
| 2007OB905690 | 2007-07-24T00:00 | NF 4112/4128/4206/4245/4246/4283 (COPIAS). LIBERACAO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO 2007DF902210(CANCELADO PELO DF34/07), REF. 2007NS006777 E 007174. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.510,62 |
| 2007OB905691 | 2007-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.682 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,28 |
| 2007OB905692 | 2007-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2140. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.734,84 |
| 2007OB905694 | 2007-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.691 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.095,27 |
| 2007OB905695 | 2007-07-25T00:00 | NFS 148 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RE-LACAO 104/2007 - SISTEMA DEMAP - REFERENTE QUARTA PARCELA DO CONTRATO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2007OB905696 | 2007-07-25T00:00 | NFF 71/73 FORNECIMENTO DE TUBO EM POLIESTIRENO - RET.SRF 5,85PC. REL.104/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 338,94 |
| 2007OB905697 | 2007-07-25T00:00 | NF 5827 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 104 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 696,71 |
| 2007OB905698 | 2007-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1693. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.272,94 |
| 2007OB905699 | 2007-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1693. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.164,09 |
| 2007OB905700 | 2007-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2145. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.675,38 |
| 2007OB905701 | 2007-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2145. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.321,91 |
| 2007OB905702 | 2007-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180771/07 - PROCESSO Nº 020297/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 289,66 |
| 2007OB905703 | 2007-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190771/07 - PROCESSO Nº 020298/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.901,92 |
| 2007OB905704 | 2007-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210771/07 - PROCESSO Nº 020295/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 579,31 |
| 2007OB905705 | 2007-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5200771/07 - PROCESSO Nº 020296/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 925,60 |
| 2007OB905706 | 2007-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6633/2007 - NF Nº 013670/07 - PROCESSO Nº 020256/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 693.169,11 |
| 2007OB905707 | 2007-07-25T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM REMARCAÇÃO DE BIL. DE PASSAGEM AÈREA EFETUADA PELO SER-VIDOR FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, QUANDO EM SERVIÇO DE SEGURANÇA DO PRESIDENTE DESTA CASA A SÃO PAULO EM MAI/07. - PROC. Nº 114.603/07. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 90,00 |
| 2007OB905711 | 2007-07-25T00:00 | NFS 155 SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 1.581,42 REL. 104/2007- SIST. DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.772,26 |
| 2007OB905712 | 2007-07-25T00:00 | NFFS 158 -MANUT.,CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS...RET SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 49.520,42 (DEDUZ VT E VR) ISS 5# REL. 104/2007-SIST DEMAP | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 47.100,38 |
| 2007OB905714 | 2007-07-25T00:00 | 5,0 DIARIS DE US$ 320,00 (R$ 3.120,00), MAIS US$ 160,00 (R$ 312,00) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A CARACAS, VENEZUELA, NO PERIODO DE31/07 A 06/08/07 - REUNIAO CUPULA SOBRE A DIVIDA SOCIAL...PC.125254/07 CT 1,95 | 124.172.110-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.432,00 |
| 2007OB905715 | 2007-07-26T00:00 | UMA DIARIA COMPLEMENTAR REF. A VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 15/08 R$350,00, DEDUZIDO R$25,72 AUXILIO ALIMENTAçãO. PROCESSO 114603/07. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 324,28 |
| 2007OB905716 | 2007-07-26T00:00 | NFFS 5896 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RETENCAO SRF 5,85PCINSS 11PC E ISS 5PC. REL 345/2007. PERIODO JUNHO/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 278.102,87 |
| 2007OB905717 | 2007-07-26T00:00 | NFFS 5897-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL-RET SRF 5,85#,INSS 11#E ISS 5#-PER JUN/07-COMPENSACAO VLR. BLOQUEADOS NA 2007NS006732(R$2.308,79) ENA 2007NS007039(R$ 6.267,38) RELATIVOS A MANDADOS DE PENHORA- RELACAO 345/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 288.383,78 |
| 2007OB905718 | 2007-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1694. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.192,39 |
| 2007OB905719 | 2007-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1694. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.277,99 |
| 2007OB905720 | 2007-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2146. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.344,89 |
| 2007OB905721 | 2007-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2146. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.850,12 |
| 2007OB905722 | 2007-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULACONFORME PROCESSO Nº 125.477/07. | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 232,02 |
| 2007OB905729 | 2007-07-26T00:00 | NFS 213 A 216(COPIA)-LIB TOTAL BLOQ. NFS 214/215-LIB. PARC. NF 216 P/PGTO:VER-BAS RESC.(TRCTS) 49 EMPREGADOS R$ 77.334,11(EXCLUIDOS 4 EMPREGADOS CONF. PROC.123.065/2007)-GFIP R$19.334,72-PERMANECE BLOQ. RESTANTE NF 213-REL 343/07. | 00.000.000/0001-91 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 77.334,11 |
| 2007OB905730 | 2007-07-26T00:00 | NFS 213 A 216(COPIA)-LIB TOTAL BLOQ. NFS 214/215-LIB. PARC. NF 216 P/PGTO:VER-BAS RESC.(TRCTS) 49 EMPREGADOS R$ 77.334,11(EXCLUIDOS 4 EMPREGADOS CONF. PROC.123.065/2007)-GFIP R$19.334,72-PERMANECE BLOQ. RESTANTE NF 213-REL 343/07. | 00.360.305/0001-04 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 19.334,72 |
| 2007OB905731 | 2007-07-26T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPINAS, SP, DIAS 23 E 24JUL07-ASSESSORAR DEPUTADOS DILIGENCIA/CIA AEREA TAM.P-1971 PC. 125556/2007 | 214.162.571-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 571,42 |
| 2007OB905732 | 2007-07-26T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO/SP NO DIA 24JUL/07 PARA VIABILIZAR CERTIDAO OBITO DEP JULIO REDECKER.PT. 6325 PROC.125.617/07 | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB905733 | 2007-07-26T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$3.118,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 348,48) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, EUA, PARA ACOMPANHAR A DEGRA-VACAO DA CAIXA PRETA AVIAO TAM...PROC. 125554/2007 CT R$ 1,98 | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466,98 |
| 2007OB905734 | 2007-07-26T00:00 | NFS 99/100-SERV. GRAFICOS EM 01/07/07 E DECIMO TERCEIRO SALARIO FEV A JUN/07 -RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PGTO PARTE VERBAS RESCISORIAS AOS EMPRE-GADOS(EBRAS): R$ 14.131,42-BLOQUEIO R$ 11.269,10 ATE DEC. SUPERIOR-REL 340/07. | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 14.131,42 |
| 2007OB905735 | 2007-07-26T00:00 | NFS 88/90/97(COPIA) - LIBERACAO TOTAL VLR BLOQ. NAS 2007NS4434/5316/6774 PARAPAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS TRCT'S CONFORME AUTORIZACAO DIRETOR-GERAL NO PRO-CESSO 020.248/2007-RESTANTE VERBAS RESCISORIAS NA 2007NS007267-REL 339/07. | 00.000.000/0001-91 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 30.110,15 |
| 2007OB905741 | 2007-07-27T00:00 | VALOR A SER TRANSFERIDO AO BANCO DO BRASIL CONFORME OFICIO 2ª - VTTAG/DF - Nº001230/2007, (RECLAMANTE ANTONIO REGIS DA SILVA JUNIOR). PROCESSO Nº 121.197/2007 FLS. 11 E 16 A 18. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.976,49 |
| 2007OB905742 | 2007-07-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010091135/07 PROCESSO Nº 18.145/07. TRIPS ( IN 480/04 SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.065,38 |
| 2007OB905743 | 2007-07-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010091136/07 - PROCESSO Nº 18.146/07. TRIPS ( IN 480/04 SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.292,05 |
| 2007OB905744 | 2007-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. FABIO SOUTO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2147. | 716.121.815-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.200,00 |
| 2007OB905745 | 2007-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1695. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.604,58 |
| 2007OB905746 | 2007-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1695. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.978,78 |
| 2007OB905747 | 2007-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2148. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.429,13 |
| 2007OB905748 | 2007-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2148. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.315,54 |
| 2007OB905749 | 2007-07-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010091759/07 - PROC. Nº 19.182/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.884,10 |
| 2007OB905750 | 2007-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2149. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.793,00 |
| 2007OB905751 | 2007-07-27T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO/SP ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA ENTRE 26JUL A 01AGO/07. PT. 3431 PROC. 125.735/07 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,26 |
| 2007OB905752 | 2007-07-30T00:00 | FAT. 07/07/40200096-2, 07/06/40200100-7, 07/07/40200099-6: CESSAO DE CAPACIDA-DE NO SATELITE BRASILSAT B1 DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO JUNHO/07 E JULHO/07 - RELACAO 346/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 13.666,53 |
| 2007OB905752 | 2007-07-30T00:00 | FAT. 07/07/40200096-2, 07/06/40200100-7, 07/07/40200099-6: CESSAO DE CAPACIDA-DE NO SATELITE BRASILSAT B1 DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO JUNHO/07 E JULHO/07 - RELACAO 346/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 398.571,68 |
| 2007OB905753 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740217 (PARTE)-IDENTIFICACAO 492.474-6:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ELETRICA AO ANEXO I - RET SRF 5,85C - PERIODO: JUL/07 - RELACAO 346/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.965,10 |
| 2007OB905754 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740217 (PARTE) - IDENTIFICACAO 492.474-6: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ANEXO I - ISENTO DE RETENCAO-PER: JUL/07.RELACAO 346/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB905755 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740218 - IDENT.491023-0 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO II/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 346/2007. PERIODO JULHO/2007 (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB905756 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740218 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II/CD .. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 346 DE 2007.REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2007 - PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.292,33 |
| 2007OB905757 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740220 - (IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901) FORNEC. ENERGIAELETRICA P/O EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO-RETENCAO SRF 5,85PC.PERIODO JULHO/07 - RELACAO 346/007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 81.615,25 |
| 2007OB905758 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740220 - (ID 491.030-3/COD ORGAO 5029901) CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REFER. ED. ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO- ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: JULHO/07- PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 346/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB905759 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740216 - IDENTIFICACAO 490.998-4. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 346/2007 - PERIODO JULHO.PARTE DA FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 111.039,09 |
| 2007OB905760 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740216 -IDENT.490.998-4 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 346/2007- PERIODO JULHO DE 2007. PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB905761 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740219 - IDENT. 491.012-5 - FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO III -RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 346 DE 2007 - CODIGO DO ORGAO 5029901 - PERIODOJULHO DE 2007 - PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.971,38 |
| 2007OB905762 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740219 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 346 DE 2007 - CODIGO DO ORGAO5029901 - PERIODO JULHO DE 2007 - PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB905763 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740221 - ID. 490.943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: JULHO/2007.RELACAO 346/2007 - CODIGO DO ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 130.376,16 |
| 2007OB905764 | 2007-07-30T00:00 | NFFEES 14740221 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 346 DE 2007 - CODIGO DO ORGAO 5029901 - PERIODO JULHO DE 2007 - PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB905765 | 2007-07-30T00:00 | FAT. 07/07/01509869-2. .. SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45PC. REL. 346/2007- PERIODO: JULHO/2007. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 460,29 |
| 2007OB905766 | 2007-07-30T00:00 | INVOICE/FACTURE C-1684/2007-ICA. ASSINATURA PARA ACESSO/RECEBIMENTO DAS PUBLI-CACOES TECNICAS PROD. PELO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVO, CORRESP. A 2007.PROCESSO: 125.073/2007 FLS. 7/8/9. (EQUIV. A 50 EUROS, TX., 2,5820). | 00.000.000/0001-91 - CONSEIL | R$ 129,10 |
| 2007OB905767 | 2007-07-30T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BB/SA PARA EMISSAO DE ORDEM DEPAGAMENTO AO EXTERIOR - RET SRF 7,05PC S. COMISSAO, SWIFT E DESPESAS EXTERNAS:R$ 143,49 - ISS 5PC S. COMISSAO: R$ 37,76 - PROCESSO 125.073/2007. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 131,49 |
| 2007OB905768 | 2007-07-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010091138/07 PROCESSO Nº 18.144/07.TRIPS ( IN 480/04 SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.205,75 |
| 2007OB905769 | 2007-07-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010091138/07-B -PROCESSO Nº 18.144/07. TRIPS ( IN 480/04 SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.752,15 |
| 2007OB905770 | 2007-07-30T00:00 | NFS 7112 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAOCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RETENCAO SRF5,85 PC, INSS 11 PC, ISS 5 PC. RELACAO 345 DE 2007 - PERIODO JUNHO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.394,98 |
| 2007OB905771 | 2007-07-30T00:00 | NFS 198 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45PC S/VL.APROPR. INSS 11PC E ISS 5PC S/VL TT DA NF. GLOSA R$ 464,93 -COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 345/2007. PERIODO 14 A 30 DE JUNHO DE 2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 69.084,55 |
| 2007OB905773 | 2007-07-30T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JOSE THOMAZ M. LIMA, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO. PROCESSO 125.792/07 - DEPOL - | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2007OB905773 | 2007-07-30T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JOSE THOMAZ M. LIMA, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO. PROCESSO 125.792/07 - DEPOL - | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 16.000,00 |
| 2007OB905774 | 2007-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA PAGO PELA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO, RELATIVO AO TRECHO CURITIBA/ FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 19.03.07. - PROCESSO Nº 105.397/07. | 290.337.991-20 - BEATRIZ MEZENCIO | R$ 559,62 |
| 2007OB905775 | 2007-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2150. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.406,19 |
| 2007OB905776 | 2007-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1696. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.616,68 |
| 2007OB905777 | 2007-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2150. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.469,55 |
| 2007OB905778 | 2007-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1696. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.791,99 |
| 2007OB905779 | 2007-07-30T00:00 | NFS 7111. FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA P/ ACD. E DE SERVIÇOS DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAÇÃO PARA A RESIDENCIA OFICIARET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL 347/2007. PERIODO JUNHO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB905780 | 2007-07-30T00:00 | NF 29405 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET. SRF 9,45 PCRELACAO 347 DE 2007 - PERIODO MAIO/2007 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 10.757,34 |
| 2007OB905781 | 2007-07-30T00:00 | 7,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 192,90 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO ENTRE 01E 9/8/07-SEMIN INTERNACI PRESERVACAO ACERVOS AUDIOV. P- 5960 P-125.177/2007. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.842,10 |
| 2007OB905782 | 2007-07-30T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO ENTRE 01 E 03 DE JULHO/07 - I SEM INTERN PRESERV ACERVOS AUDIO...P-6273 PROC. 125277/2007. | 343.915.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB905783 | 2007-07-31T00:00 | FAT.07/07/01509871-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# REL.347/2007 PERIODO: 26/06/07 A 25/07/07. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB905793 | 2007-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1697. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.373,54 |
| 2007OB905794 | 2007-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1697. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.807,47 |
| 2007OB905795 | 2007-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2151. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.518,67 |
| 2007OB905796 | 2007-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2151. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.247,70 |
| 2007OB905797 | 2007-08-01T00:00 | FAT 07/05/22100519-7 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45PC S/TOTAL REL. 348/07 PERIODO: ABRIL/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 10.576,75 |
| 2007OB905797 | 2007-08-01T00:00 | FAT 07/05/22100519-7 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45PC S/TOTAL REL. 348/07 PERIODO: ABRIL/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 49.539,84 |
| 2007OB905798 | 2007-08-01T00:00 | FAT 07/06/22100559-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45PC S/TOTAL REL. 348/07 PERIODO: MAIO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.406,51 |
| 2007OB905798 | 2007-08-01T00:00 | FAT 07/06/22100559-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45PC S/TOTAL REL. 348/07 PERIODO: MAIO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 232.058,05 |
| 2007OB905799 | 2007-08-01T00:00 | 3,5 DIARIS DE US$ 320,00 (R$ 2.206,40), MAIS US$ 160,00 (R$ 315,20) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A MONTEVIDÉU/URUGUAI, NO PERIODO DE05 A 08/08/07 - 4ª SESSÃO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 125267/07. CT. 1.97. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.521,60 |
| 2007OB905800 | 2007-08-01T00:00 | 3,5 DIARIS DE US$ 320,00 (R$ 2.206,40), MAIS US$ 160,00 (R$ 315,20) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A MONTEVIDÉU/URUGUAI, NO PERIODO DE05 A 08/08/07 - 4ª SESSÃO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 125219/07. CT. 1.97. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.521,60 |
| 2007OB905801 | 2007-08-01T00:00 | 3,5 DIARIS DE US$ 320,00 (R$ 2.206,40), MAIS US$ 160,00 (R$ 315,20) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A MONTEVIDÉU/URUGUAI, NO PERIODO DE04 A 07/08/07 - 4ª SESSÃO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 125220/07. CT. 1.97. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.521,60 |
| 2007OB905802 | 2007-08-01T00:00 | 2,5 DIARIS DE US$ 320,00 (R$ 1.576,00), MAIS US$ 160,00 (R$ 315,20) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A MONTEVIDÉU/URUGUAI, NO PERIODO DE05 A 07/08/07 - 4ª SESSÃO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 125221/07. CT. 1.97. | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.891,20 |
| 2007OB905803 | 2007-08-01T00:00 | 2,5 DIARIS DE US$ 320,00 (R$ 1.576,00), MAIS US$ 160,00 (R$ 315,20) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A MONTEVIDÉU/URUGUAI, NO PERIODO DE05 A 07/08/07 - 4ª SESSÃO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 125216/07. CT. 1.97. | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.891,20 |
| 2007OB905804 | 2007-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER ILHOSHI, PROCESSO NUMERO 123.866/07 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.348,94 |
| 2007OB905805 | 2007-08-01T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.206,40), MAIS US$ 160,00 (R$ 315,20) DE ADIC EMB/DESEMB.MENOS R$ 64,30 DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A MONTEVIDEU , URUGUAI, EN-TRE 5 E 8/8/07- 4A SESSAO PARLAMENTO MERCOSUL. P-117765 PC. 125.247/07 | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.457,30 |
| 2007OB905806 | 2007-08-01T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.206,40), MAIS US$ 160,00 (R$ 315,20) DE ADIC EMB/DESEMB.MENOS R$ 64,30 DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A MONTEVIDEU , URUGUAI, EN-TRE 5 E 8/8/07- 4A SESSAO PARLAMENTO MERCOSUL. P-4928 PROC. 125.250/07 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.457,30 |
| 2007OB905807 | 2007-08-01T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO/SP ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA ENTRE 26JUL A 01AGO/07. PT. 5495 PROC. 125.735/07 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,26 |
| 2007OB905808 | 2007-08-01T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.206,40), MAIS US$ 160,00 (R$ 315,20) DE ADIC EMB/DESEMB.MENOS R$ 64,30 DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A MONTEVIDEU , URUGUAI, EN-TRE 5 E 8/8/07- 4A SESSAO PARLAMENTO MERCOSUL. P-4605 PROC. 125.251/07 | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.457,30 |
| 2007OB905809 | 2007-08-01T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 6 E 10/8/07 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. P_6824 PROC. 121.181/07 | 578.949.651-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,26 |
| 2007OB905810 | 2007-08-01T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO ENTRE 7E10/8/07-SEMIN INTERNACI PRESERVACAO ACERVOS AUDIOV. P- 6268 P-125.177/2007. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,26 |
| 2007OB905811 | 2007-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1698. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.714,90 |
| 2007OB905812 | 2007-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1698. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.563,17 |
| 2007OB905816 | 2007-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2152. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.129,13 |
| 2007OB905817 | 2007-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2153. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.762,93 |
| 2007OB905818 | 2007-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2155. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,00 |
| 2007OB905819 | 2007-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2152. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.039,31 |
| 2007OB905820 | 2007-08-02T00:00 | FATURA 07/07/76301070-9 .. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO - STFC,LONGA DISTÂNCIA NAC/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.349/07 .. JULHO/2007. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.529,50 |
| 2007OB905821 | 2007-08-02T00:00 | NFS 7114 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL. RELAÇAO 348/07. PERIODO JUNHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.368,97 |
| 2007OB905822 | 2007-08-02T00:00 | NFS 7123 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 348/07 PER. JUNHO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 648.393,96 |
| 2007OB905823 | 2007-08-02T00:00 | NFS 7117. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA-RET SRF 9,45PC SOBRE395.781,27(GLOSA R$134,09: REF. 1 FALTA SEM COBERTURA NA CATEGORIA DE ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS)-INSS 11# E ISS 5#(S.VLR TT NF)- JUN/07-REL 348/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 295.033,50 |
| 2007OB905824 | 2007-08-02T00:00 | NFSF 1352-CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL-GLOSA R$838,60(VLRREF. AUSENCIA 11 SERVENTES SEM A DEVIDA COBERTURA)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S.282.044,59(DEDUZ VR/VT),ISS 5# S.VLR TT NF-PER:JUN/07-REL 105/07 SD | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 261.845,91 |
| 2007OB905825 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3260057/07 - PROCESSO NúMERO 20.367/07 COTA TAM, (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 141.301,73 |
| 2007OB905826 | 2007-08-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00( R$ 2,217.60)+ US$ 160,00( R$ 316,80)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 5 A 8/08/07 PARA INTEGRAR A DELEGACAO DE DEPUTADOS BRASILEIROS. PROC. 125260/07 COT. 1,98 | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.534,40 |
| 2007OB905827 | 2007-08-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,74 DE AUX.ALIM VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 6 A 9/08/07NO SEMINARIO INTERN. DE ESPECIALISTAS EM GESTAO. PONTO 6774 PROC. 125038/07 | 318.813.351-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,26 |
| 2007OB905828 | 2007-08-02T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 115,74 DE AUX.ALIM. VIAG.P/PORTO ALEGRE E SAO PAULO NO PER.7 A 13/08/07 P/ A SERVICO PELA TV CAMARA. PONTO 6863 E PROC.125285/07. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,26 |
| 2007OB905829 | 2007-08-02T00:00 | NFSF 213(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL DE VLR BLOQUEADO NA 2007NS007262/6993 P/PGTODE VERBAS RESCISORIAS (TRCTS R$ 7.776,32) E GRFC (FGTS R$ 1.217,43), DE 04 EM-PREGADOS CONF. LISTA ANEXA.(PROC.123.065/07). PERMANECE BLOQ. R$335,76 REL 351 | 00.000.000/0001-91 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 7.776,32 |
| 2007OB905830 | 2007-08-02T00:00 | NFSF 213(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL DE VLR BLOQUEADO NA 2007NS007262/6993 P/PGTODE VERBAS RESCISORIAS (TRCTS R$ 7.776,32) E GRFC (FGTS R$ 1.217,43), DE 04 EM-PREGADOS CONF. LISTA ANEXA.(PROC.123.065/07). PERMANECE BLOQ. R$335,76 REL 351 | 00.360.305/0001-04 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.217,43 |
| 2007OB905831 | 2007-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2156. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.847,19 |
| 2007OB905832 | 2007-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2156. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.915,29 |
| 2007OB905833 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 010091761/07 - PROCESSO Nº 19.179/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.402,46 |
| 2007OB905834 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010091137/07 - PROCESSO Nº 18.147/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 31.239,45 |
| 2007OB905835 | 2007-08-02T00:00 | NF 428 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO(SINALIZADORES DE EFEITO ESTROBO MARCA SUNLAB POWER E OUTRO). RET. SRF 5,85# REL. 107/07-SIST DEMAP | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 5.545,44 |
| 2007OB905836 | 2007-08-02T00:00 | NF 5092 FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE MICROFONE COM SUPORTE AURICULAR MARCA AUDIO TECHNICA, MOD.AT892, DEST. A SECOM/CD. BLOQUEIO R$ 348,00 REF. MULTA PROCESSO 152.703/2006 RET. SRF 5,85# REL. 107/07-SIST. DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.928,42 |
| 2007OB905837 | 2007-08-02T00:00 | NF 132154. FORNECIMENTO DE 01 TESOURA ELETRICA P/CORTAR CHAPAS E 02 MARTELETESPERFURADORES, MARCA BOSCH. RET.SRF. 5,85 P.CENTO. REL. 107/07 SISTEMA DEMAP | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 2.992,20 |
| 2007OB905838 | 2007-08-02T00:00 | NF 2411 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DO DICIONARIO ELETRONICO HOUAISS DALINGUA PORTUGUESA, MARCA OBJETIVA, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 107/2007. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.400,00 |
| 2007OB905839 | 2007-08-02T00:00 | NFFS 44863- FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. VALOR P/ATENDER DESPESAS COM REAJUSTEE ABONO SALARIAL - RELACAO 349 DE 2007 - PERIODO 01/10 A 31/12/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.939,62 |
| 2007OB905840 | 2007-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1700. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 777,23 |
| 2007OB905841 | 2007-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1699. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.432,19 |
| 2007OB905842 | 2007-08-02T00:00 | NFFS 44864- FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. REL. 349/2007 PERIODO 01/01/07 A 24/01/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.737,74 |
| 2007OB905843 | 2007-08-02T00:00 | NFFS 44398(COPIA)MAO-OBRA COND./MANUT. VEICULOS. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS E ISS, RETIDOS NA 2007NS007141. GLOSA R$ 1.803,40 COBR. INDEVIDA. REL. 349/07 REF. JUNHO/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 117.983,77 |
| 2007OB905844 | 2007-08-02T00:00 | NFFS 44865 FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RETENCAO 9,45 PC IN/SRF 480/2004, ISS 5 PC E INSS 11 PC. RELACAO: 349/2007. PERIODO: 25/01 A 30/01/2007 E 01/02 A 31/05/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.123,08 |
| 2007OB905845 | 2007-08-02T00:00 | NFFS 44683 (COPIA) -LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS007111 - RET SRF9,45PC SOBRE VALOR LIBERADO: R$ 454.367,74 - INSS E ISS JA RECOLHIDOS NA CI-TADA NS - RELACAO 349/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 396.636,67 |
| 2007OB905870 | 2007-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1699. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.854,27 |
| 2007OB905871 | 2007-08-03T00:00 | NFS 7113- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REL.350/2007 PERIODO JUNHO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.441,16 |
| 2007OB905872 | 2007-08-03T00:00 | FAT.0703.000463466. PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR A INTERCONEXAO DE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. RET.SRF 9,45PC. PERIODO: 23/01 A 29/01/07 E 30/01/ A 22/02/2007. RELACAO: 350/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.385,03 |
| 2007OB905872 | 2007-08-03T00:00 | FAT.0703.000463466. PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR A INTERCONEXAO DE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. RET.SRF 9,45PC. PERIODO: 23/01 A 29/01/07 E 30/01/ A 22/02/2007. RELACAO: 350/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.880,18 |
| 2007OB905873 | 2007-08-03T00:00 | FAT.0704.000449610/0705.000443811/0706.000431359. SERVICO DE ACESSO BASEADOPROTOCOLO FRAME RELAY P/VAIBILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 350/2007 (PER.23/02 A 22/05/07 CONF. DESPACHOS) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 32.457,21 |
| 2007OB905874 | 2007-08-03T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 115,74 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO/SP ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA ENTRE 26JUL A 01AGO/07. PT. 5713 PROC. 125.735/07 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.344,26 |
| 2007OB905875 | 2007-08-03T00:00 | NFS 668 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# PERIODO 26/06 A 25/07/07 RELACAO 413/2007 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2007OB905876 | 2007-08-03T00:00 | NFS 245 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL - RELACAO 413 DE 2007 - PERIODO 09/06 A 08/07/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB905877 | 2007-08-03T00:00 | NFVC 6632. FORNECIMENTO DE 04 REFEICOES - REF. APRESENTACAO RITA RIBEIRO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 413/2007. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 140,00 |
| 2007OB905878 | 2007-08-03T00:00 | NF 125119-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 413 DE 2007PERIODO JUNHO DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB905879 | 2007-08-03T00:00 | NF 838 - FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO P/ PORTAO E FECHADURA ELETROMAGNETICADAS PORTAS E PORTOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 413/2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 400,00 |
| 2007OB905880 | 2007-08-03T00:00 | NFS 246. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 413DE 2007. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 582,29 |
| 2007OB905881 | 2007-08-03T00:00 | NFSC 43401 - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO. PRINCIPAL E 05PTOS. ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.GLOSA R$ 8,12 .. COBRANCA INDEVIDA .. REL.413/07 .. JULHO/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2007OB905882 | 2007-08-03T00:00 | NFSC 46757. SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS. (01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) GLOSA R$ 10,83 COBRADO INDEVIDAMENTE - RET. SRF 9,45 PC. S/ VALOR APROPRIADO PERIODO: JULHO/2007 - RELACAO 413/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.676,43 |
| 2007OB905883 | 2007-08-03T00:00 | FATURAS 841/842 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (125,19). RELACAO 413/07 PER.JULHO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.159,77 |
| 2007OB905884 | 2007-08-03T00:00 | NFS 320 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST.TEC., S/FORNECIMENTO DEPECAS - RET. SRF 9,45# .. ISS 5# REL.413/07-PERIODO: 26/06/07 A 25/07/07. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,83 |
| 2007OB905885 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES PROCESSO Nº 126.059/07 | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.700,00 |
| 2007OB905886 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JÚLIO CESAR PROCESSO Nº 126.060/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435,42 |
| 2007OB905887 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEONARDO VILELA PROCESSO Nº 126.057/07 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.575,00 |
| 2007OB905888 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ROBERTO BRITTO PROCESSO Nº 126.101/07 | 112.577.415-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.600,00 |
| 2007OB905889 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PAULO PIAU PROCESSO Nº 125.813/07 | 166.943.686-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368,62 |
| 2007OB905890 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA PROCESSO Nº 126.052/07 | 155.493.051-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.000,00 |
| 2007OB905891 | 2007-08-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 25/07 - PROCESSO Nº 20.292/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 11.774,00 |
| 2007OB905892 | 2007-08-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 26/07 - PROCESSO NÚMERO 20.441/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 10.177,44 |
| 2007OB905893 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ELIENE LIMA PROCESSO Nº 125.810/07 | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.300,00 |
| 2007OB905894 | 2007-08-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3260056/07 - PROCESSO Nº 20366/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 179.645,26 |
| 2007OB905895 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO VICENTINHO ALVES PROCESSO Nº 125.672/07 | 159.659.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.950,00 |
| 2007OB905896 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CARLOS ZARATTINI PROCESSO Nº 125.901/07 | 003.980.998-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.072,62 |
| 2007OB905898 | 2007-08-03T00:00 | NF 25273. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 99/07- SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 950,92 |
| 2007OB905899 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2157. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553.983,46 |
| 2007OB905900 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2157. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.256,78 |
| 2007OB905901 | 2007-08-03T00:00 | CONC. SUP. DE FUNDOS A MAIRA DE B. CARLOS P/ DESP.EVENTUAIS NA PRODUçãO DE 16 ENTREVISTAS A SEREM REALIZADAS NAS CIDADES DE P.ALEGRE E SP.,DE 07 A 13.8 E RJE FORTALEZA, DE 22.08 A 01.09. PROC.125.285/2007 | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 1.200,00 |
| 2007OB905901 | 2007-08-03T00:00 | CONC. SUP. DE FUNDOS A MAIRA DE B. CARLOS P/ DESP.EVENTUAIS NA PRODUçãO DE 16 ENTREVISTAS A SEREM REALIZADAS NAS CIDADES DE P.ALEGRE E SP.,DE 07 A 13.8 E RJE FORTALEZA, DE 22.08 A 01.09. PROC.125.285/2007 | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 3.000,00 |
| 2007OB905902 | 2007-08-03T00:00 | FC 5101102 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APTO 307 DA SQS 405 BL. R, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA CD. PROCESSO 134975/2006 - PERIODO AGOSTO/2007 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2007OB905903 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1701. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.350,51 |
| 2007OB905904 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1701. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.758,50 |
| 2007OB905905 | 2007-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1702. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 639,97 |
| 2007OB905906 | 2007-08-03T00:00 | NFS 156 SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 1.032,68 REL. 106/2007-SIST. DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.810,30 |
| 2007OB905907 | 2007-08-03T00:00 | NF 136. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. (PROJETOR MULTIMI-DIA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 106/2007 SD. BLOQUEIO R$ 4392,10 (MULTA). | 07.611.019/0001-13 - SUL BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 39.528,90 |
| 2007OB905908 | 2007-08-03T00:00 | NFS 95 .. RENOVACAO 02 ASSINATURAS ANUAIS SISTEMA REDE BRASIL SERVIDOR PUBLICO .. RET. SRF 9,45# .. REL.106/07 .. AGO/07 A JUL/08. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 3.259,80 |
| 2007OB905909 | 2007-08-03T00:00 | NFS 217 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, AO APARELHO ULTRA-SOM ALOKA SSD-5500. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 106/2007 SD. PERIODO 22/06/2007 A 21/07/2007. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.311,93 |
| 2007OB905910 | 2007-08-03T00:00 | NF 17750 FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A PEDIDO DO DEME/CD (DETERGENTE, GERMICIDA MARCA GALANO E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 106/07-SIST DEMAP | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.749,99 |
| 2007OB905911 | 2007-08-03T00:00 | NF 1052 .. FORNECIMENTO DE 04 PECAS DE ROLAMENTO .. RET. SRF 5,85#. REL.106/07. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230,67 |
| 2007OB905912 | 2007-08-03T00:00 | NF 135. FORNECIMENTO DE LAMPADA PARA PROJETOR MULTIMIDIA, MARCA HITACHI, A PE-DIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 106/2007 SD. BLOQUEIO R$ 357,60 (MULTA). | 07.611.019/0001-13 - SUL BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 3.218,40 |
| 2007OB905913 | 2007-08-03T00:00 | NFF 11915 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS PARA PERIODO DE AGOSTO DE 2007 A JULHO DE 2008(24 EDICOES GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE...). RET.SRF 5,85PC. RELACAO 106/2007 SISTEMA DEMAP | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.287,85 |
| 2007OB905914 | 2007-08-03T00:00 | NF 52761 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RET.SRF 5,85PCRELACAO 106/07 SIST. DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB905915 | 2007-08-03T00:00 | NF 11869/11870 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVOS P/ VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA MERCEDES BENS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 106/2007- SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 969,77 |
| 2007OB905916 | 2007-08-03T00:00 | NFF 13667 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML RET. SRF 5,85# REL. 106/07-SIST. DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB905917 | 2007-08-03T00:00 | NFS 507 E OUTRAS. SERV. REPARO/MANUT C/ FORNEC. MATERIAIS APTOS FUNCIONAIS/CD.RET. 5,85PC E ISS 1PC S/TT NF, INSS 11PC S/MAO-DE-OBRA: R$ 60.914,41. BLOQUEIOR$ 8.220,29 (MULTA DIVERSAS NOTAS) GLOSA R$ 0,01 (NF 520). REL 106/07 SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 98.562,69 |
| 2007OB905918 | 2007-08-03T00:00 | FC 5101103 - TAXA EXTRAORDINARIA (INDIVIDUALIZACAO DE HIDROMETRO) INCIDENTE SOBRE O APTO 307, BLOCO R DA SQS 405 - PARCELA 2/10 (AGOSTO/07). PROCESSO: 122.736/2007 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2007OB905919 | 2007-08-03T00:00 | FC 8200001006-0------------- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607 BLOCOG, DA SQS 215, RESERVA TECNICA, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2007.PROCESSO 158.447/2006 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 100,00 |
| 2007OB905920 | 2007-08-03T00:00 | NN 13498310000021650 E 13498310000021652 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - AGOSTO/2007. PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007OB905921 | 2007-08-03T00:00 | RECIBO SEM Nº. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 203DO BLOCO G DA SHCES 1209. PERIODO: MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2007. PROCESSO: 124.581/2007 AS FLS. 16,18 E 21. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 400,00 |
| 2007OB905922 | 2007-08-03T00:00 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203. PERIODO: AGOSTO/07 (PARCELA 14 DE 15) PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2007OB905923 | 2007-08-03T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 25,00 DE COMPLEMENTO DE DIARIAMENOS R$ 115,74 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RS/RN/BA/SP NO PERIODO DE 19 A 27/07/07PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC. 125737/07 E PONTO 3729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.009,26 |
| 2007OB905924 | 2007-08-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,217.60) + US$ 160,00(R$ 316,80)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 5 A 8/08/07 PARA INTEGRAR A DELEGACAO DE DEPUTADOS. PROC. 126200/07 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.534,40 |
| 2007OB905925 | 2007-08-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,584.00)+ US$ 160,00( R$ 316,80)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 5 A 7/08/07 P/IN-TEGRAR A DELEGACAO PROC.126201/07 | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.900,80 |
| 2007OB905926 | 2007-08-03T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. COMPLEMENTO DA VIAGEM DE SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 20/07/07 PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE. PONTO 4070 . PROC.125643/07 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 348,56 |
| 2007OB905927 | 2007-08-03T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. COMPLEMENTO DA VIAGEM DE SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 20/07/07 PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE. PONTO 4070 . PROC.125643/07 | 145.748.701-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 348,56 |
| 2007OB905928 | 2007-08-03T00:00 | 3 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + 1 DE R$ 350,00 MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIMENTACAO. COMPLEMENTO DA VIAGEM DE SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SALVADOR DO PER. DE 18 A 22/07/07. PONTO 4220 . PROC. 125721/07 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 885,70 |
| 2007OB905930 | 2007-08-06T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DE AGOSTO DE 2005 A MAR-ÇO DE 2006, DOS DEPUTADOS JOSÉ EDUARDO CARDOSO E WALTER FELDMAN, CONF. OF.864/2007-S-IPREM. GRUPO 05. | 47.109.087/0001-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.322,34 |
| 2007OB905931 | 2007-08-06T00:00 | NFFS 9029 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110.RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 413/2007.PERIODO DE 25/06/2007 A 24/07/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 55.999,73 |
| 2007OB905933 | 2007-08-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA 3260058/07 - PROC.20.368/07. DESC. R$40.000,00, REFERENTE AMCO'S 95727044626746, 95727044626750, 95727044626761 E 95727044626772. (10MILREAIS CADA) - PROC.124585/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.618,12 |
| 2007OB905934 | 2007-08-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3260060/07 - PROCESSO NúMERO 20.370/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.268,27 |
| 2007OB905935 | 2007-08-06T00:00 | PAG.FAT.Nº3260061/07-PROC.Nº20371/07(DESC.REEMB.MCO Nº195727051806053-PROC.Nº125678/07-OF.Nº082/07)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.755,72 |
| 2007OB905936 | 2007-08-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3260063/07 - PROCESSO Nº 20373/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 97.755,29 |
| 2007OB905937 | 2007-08-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3260059/07 - PROCESSO NúMERO 20.369/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 161.710,30 |
| 2007OB905938 | 2007-08-06T00:00 | FAT. 0612.000452185.. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAO DE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45PC.. REL.352/2007 PER.23/10/06 A 22/11/06 CONFORME DESPACHO COORD.REDE DADOS/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 17.017,05 |
| 2007OB905939 | 2007-08-06T00:00 | FAT.0702.000459632(PARTE) PRESTACAO SERV.ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR A INTERCONEXAO DE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. RET.SRF 9,45PC. S/18.792,98(TOTAL FAT.).PER.23/12/06 A 22/01/07CONF.DESPACHO CENIN/CD REL.352 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.011,46 |
| 2007OB905939 | 2007-08-06T00:00 | FAT.0702.000459632(PARTE) PRESTACAO SERV.ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR A INTERCONEXAO DE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. RET.SRF 9,45PC. S/18.792,98(TOTAL FAT.).PER.23/12/06 A 22/01/07CONF.DESPACHO CENIN/CD REL.352 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.005,59 |
| 2007OB905940 | 2007-08-06T00:00 | FAT. 07/06/01511605-0 .. SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45# REL. 352/2007- PERIODO: 04/05 A 25/05/2007 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 913,28 |
| 2007OB905941 | 2007-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR. PROCESSO Nº 121.122/07 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 760,00 |
| 2007OB905942 | 2007-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2158. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.095,05 |
| 2007OB905943 | 2007-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2159. | 716.121.815-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.919,65 |
| 2007OB905944 | 2007-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2158. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.754,50 |
| 2007OB905945 | 2007-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1703. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.820,50 |
| 2007OB905946 | 2007-08-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010092980/07 - PROCESSO Nº 20.305/07. TRIPS IN 480/04 SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.624,47 |
| 2007OB905947 | 2007-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1703. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.868,59 |
| 2007OB905948 | 2007-08-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMB/DESEMB, MENOS R$ 25,72 REF. DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A BAURU/SP NO PERIODO DE 3 A 5/8/2007-SEGURAçA PRESID DA CASA. P_3697, PROC. 126232/2007 | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,28 |
| 2007OB905949 | 2007-08-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 64,30 REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 02A 06AGO07-SEGURA PRESIDENTE DA CASA. PROC. 126.117/20007 PONTO: 4220 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905950 | 2007-08-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMB/DESEMB, MENOS R$ 25,72 REF. DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A BAURU/SP NO PERIODO DE 3 A 5/8/2007-SEGURAçA PRESID DA CASA. P_5882, PROC. 126232/2007 | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,28 |
| 2007OB905951 | 2007-08-06T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 DE DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SOROCABA, SP, NOS DIAS 28 E 29 DDE JUNHO/07 COBERTURA JORNALISTICA. P_6869 PROC. 122.703/2007 | 327.513.113-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,28 |
| 2007OB905952 | 2007-08-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 64,30 REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 02A 06AGO07-SEGURA PRESIDENTE DA CASA. PROC. 126.117/20007 PONTO: 4220 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB905953 | 2007-08-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB,MENOS R$ 38,58REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 03A 06JUL07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PROC. 126.337/2007 P-119.147 | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 996,42 |
| 2007OB905954 | 2007-08-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGOSTO GOMES RORIZA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM JUN/07.PROCESSO 120.901/07 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB905957 | 2007-08-07T00:00 | NF 448 - FORNECIMENTO DE 10 GRAVURAS EM SERIGRAFIA, DO AUTOR CICERO DIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL AOS E.U.A. DE 17 A 25 JULHO 2007. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 414/2007. | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB905958 | 2007-08-07T00:00 | NFF 11759 - FORNECIMENTO SEIS TUBOS FIBRINOLISINA DESOXIRRIBONUCLEASE CLORANFENICOL, MARCA PFIZER E OUTROS PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO, AA PE-DIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 2,2 PC - RELACAO 414 DE 2007 | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 266,76 |
| 2007OB905959 | 2007-08-07T00:00 | NF 103-COPIA - LIBERACAO DE VALOR PARCIAL BLOQUEADO NA 2007NS005900 DA RELACAOSD 88/07, TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA EM 1/3. RELACAO 414 DE 2007 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 933,33 |
| 2007OB905960 | 2007-08-07T00:00 | NF 464 E 471 - FORNECIMENTO DE 500 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMAS NA CD, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 414/07 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 5.350,00 |
| 2007OB905961 | 2007-08-07T00:00 | FAT 0707.0003384491- SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 911,73 REF.: JUNHO E JULHO/07 REL.353/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 117.717,34 |
| 2007OB905961 | 2007-08-07T00:00 | FAT 0707.0003384491- SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 911,73 REF.: JUNHO E JULHO/07 REL.353/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 595.565,74 |
| 2007OB905962 | 2007-08-07T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 220,00(R$ 5,034.70) + US$ 176,00(R$ 350,24)DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 244,34 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/AFRICA DO SUL NO PE.DE 13 A 24/08/07. P/ CONFERENCIA DA IFLA. PONTO 5909. PRO.120452/07 COT.1.99. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.140,60 |
| 2007OB905963 | 2007-08-07T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 160,00 PARA A VIAGEM NO PERIODO DE 8 A 9/08/07 NA AUDIENCIA PUBLICA . | 897.207.766-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB905964 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 042-08/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000106. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 760,00 |
| 2007OB905964 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 042-08/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000106. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 760,00 |
| 2007OB905964 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 042-08/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000106. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.520,00 |
| 2007OB905964 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 042-08/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000106. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.280,00 |
| 2007OB905964 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 042-08/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000106. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.040,00 |
| 2007OB905964 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 042-08/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000106. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.800,00 |
| 2007OB905964 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 042-08/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000106. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.800,00 |
| 2007OB905964 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 042-08/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000106. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.992,00 |
| 2007OB905965 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 042-08/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.622,00 |
| 2007OB905965 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 042-08/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.068,00 |
| 2007OB905965 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 042-08/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.600,00 |
| 2007OB905965 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 042-08/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.160,00 |
| 2007OB905965 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 042-08/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 56.468,00 |
| 2007OB905966 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/07 - UCB E UNICEUB. - DDP 042-08/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.618,00 |
| 2007OB905966 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/07 - UCB E UNICEUB. - DDP 042-08/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.834,00 |
| 2007OB905967 | 2007-08-07T00:00 | NF 52538/52971 -FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RET.SRF 5,85PCRELACAO 108/07 SIST. DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 296,24 |
| 2007OB905968 | 2007-08-07T00:00 | NFS 18797 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45PC - RELACAO 108/07 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2007OB905969 | 2007-08-07T00:00 | NFS 192/193.PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçASRET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.108/2007. SD. PERIODO 26/05/07 A 25/07/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.209,77 |
| 2007OB905970 | 2007-08-07T00:00 | NF 600 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (PACOTES DE PAPEL MATA-BORRAO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 108/2007 SISTEMA DEMAP. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 7.930,00 |
| 2007OB905971 | 2007-08-07T00:00 | COPIA NF 373 LIBERACAO PARCIAL DE MULTA NO VALOR DE $3.716,60 TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA EM 1/3. REL.108/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.716,60 |
| 2007OB905972 | 2007-08-07T00:00 | NFF 127198/129092 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (100 PACOTESDE ALGODAO, 60 ROLOS ALGODAO HIDROFILO... E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 108/2007-SIST DEMAP | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 4.707,41 |
| 2007OB905973 | 2007-08-07T00:00 | FC 658137402607070102/504070102/603070102-SEGURO PARA OS VEICULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA CD. RET SRF 7,05# GLOSA DE R$ 0,12 COBR. INDEVIDA RELACAO 108/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.356.570/0001-81 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 74.356,14 |
| 2007OB905974 | 2007-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1704. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.579,85 |
| 2007OB905975 | 2007-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1704. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.484,87 |
| 2007OB905977 | 2007-08-07T00:00 | NF 371 - FORNECIMENTO MATERIAL (MANOMETROS)DESTINADOS AO AR CONDICIONADO. EM PRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. 108 SISTEMA DEMAP/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.916,00 |
| 2007OB905978 | 2007-08-07T00:00 | NF 370 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST.SISTEMA DE CFTV A PEDIDO DETEC/CD(CAMERASDE VIDEO MARCA SANSUNG) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.108/2007 SISTE-MA DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 90.970,00 |
| 2007OB905979 | 2007-08-07T00:00 | NFF 44477 -FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 108/07 SD. PERIODO 21/04/07 A 21/05/2007. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 10.323,73 |
| 2007OB905980 | 2007-08-07T00:00 | NFFS 5884. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. COM FORNEC. DE MATERIAL. RET SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 PC. RELACAO 108/2007 - SIST. DEMAP. PERIODO: MARCO/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.654,76 |
| 2007OB905982 | 2007-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2160. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499.831,66 |
| 2007OB905983 | 2007-08-07T00:00 | NF 9886 - FORNECIMENTO DE LAPIS COM BORRACHA SEXTAVADO, MARCA CIS PREMIUM, ADO CEFOR. RETENCAO IN/SRF 5,85 PC. RELACAO: 109/2007 SD. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.560,88 |
| 2007OB905985 | 2007-08-07T00:00 | NF 5555 - FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA O DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 109/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.285,78 |
| 2007OB905986 | 2007-08-07T00:00 | NF 9881 - FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO, MARCA QUADROART, A PEDIDO DACONSULTORIA DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO. RETENCAO IN/SRF 5,85 PC. RELACAO: 109/2007 SD. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 268,33 |
| 2007OB905987 | 2007-08-07T00:00 | NF 15591/17302-FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO SUPRIMENTO ESTOQUE: AMCO III(DETERGENTE E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 109/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 1.763,80 |
| 2007OB905988 | 2007-08-07T00:00 | NFF 9555/9589/9626 - FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL - RETENCAO 5,85 PC - RELACAO 109 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PAGAMENTO PAR-TE NE | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 227.498,79 |
| 2007OB905989 | 2007-08-07T00:00 | NF 1462 - FORNECIMENTO DE CANETA ESPECIAL, BIC CRISTAL, A PEDIDO DO DEMED. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 109/2007 SISTEMA DEMAP. | 06.320.627/0001-06 - AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | R$ 73,00 |
| 2007OB905990 | 2007-08-07T00:00 | NFF 11508 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKSDESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO109 DE 2007- SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 673,18 |
| 2007OB905991 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010092332/07 - PROC.20.184/07. DESCONTO R$444,56, REFERENTE FATURA DE CRÉDITO 010092141/07 (G.CRED.108/07). TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.812,65 |
| 2007OB905992 | 2007-08-07T00:00 | NFF 42217 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. SUPRIMENTO DO DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 109 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 48,02 |
| 2007OB905993 | 2007-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010093135/07 - PROC.20.384/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.934,51 |
| 2007OB905994 | 2007-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2160. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.108,14 |
| 2007OB905995 | 2007-08-07T00:00 | NFS 219 -SERVICO DE ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 109/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 572,55 |
| 2007OB905996 | 2007-08-07T00:00 | NFF 60218 -FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESAA CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 109/2007 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 56.731,03 |
| 2007OB905997 | 2007-08-07T00:00 | NF 294 FORNECIMENTO MATERIAL A PEDIDO DA COODENACAO DE COMISSOES PERMANENTES ECENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL(CARTUCHO DE TINTA PRETA E OUTROS) REL.109/2007 SISTEMA DEMAP | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.153,40 |
| 2007OB905998 | 2007-08-07T00:00 | NFS 239/41/43/60 SERVIÇO REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO CADEIRAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET 5% ISS.RELACAO 109/2007SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 8.084,50 |
| 2007OB905999 | 2007-08-07T00:00 | NFS 257/262/267--SERVIÇO REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO POLTRONASE OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET 5% ISS.RELACAO 109/2007SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.774,70 |
| 2007OB906000 | 2007-08-07T00:00 | NFF 13479- FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML...RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 109/07 - SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB906001 | 2007-08-08T00:00 | NFF 14875/14847- FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA (OIMPERIO DEBAIXO DE FOGO E OUTROS)-RET SRF 2,2PC - RELACAO 417/2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.896,95 |
| 2007OB906002 | 2007-08-08T00:00 | NFFS 4171- SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS E SIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 417/2007 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 4.854,78 |
| 2007OB906003 | 2007-08-08T00:00 | NFS 4798-CONFECÇÃO,FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO(BANNERS,FAIXAS DE MESA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC. RELACAO 417/2007. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 500,65 |
| 2007OB906004 | 2007-08-08T00:00 | F.C 9003992978/9003993007(NºDOCTO) REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PRROGRAMACAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA. ISENTO RETENCOES. PERIODO: JULHO/2007.RELAçAO 417/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2007OB906004 | 2007-08-08T00:00 | F.C 9003992978/9003993007(NºDOCTO) REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PRROGRAMACAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA. ISENTO RETENCOES. PERIODO: JULHO/2007.RELAçAO 417/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2007OB906005 | 2007-08-08T00:00 | NFS 365-SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISHEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 417 DE 2007 - PERIODO JULHO DE2007 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB906006 | 2007-08-08T00:00 | NFS 6108 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM . RETENCAO DO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO417 DE 2007. PERIODO 24.06.07 A 23.07.07. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.320,83 |
| 2007OB906007 | 2007-08-08T00:00 | NFS 679 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11 #S/ MAO DE OBRA(R$ 11.457,81). RELACAO 417/2007.. REF. JULHO/2007. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB906008 | 2007-08-08T00:00 | NFFS 9098 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#.REL.417/07 .. PERIODO JULHO/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB906009 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010092975/07 - PROCESSO Nº 20.301/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.176,08 |
| 2007OB906010 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3266150-PROCESSO Nº 21558/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.739,74 |
| 2007OB906011 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3266151/07-PROCESSO Nº 21559/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 127.532,70 |
| 2007OB906012 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3266152/07-PROCESSO Nº21560/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 155.804,21 |
| 2007OB906013 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6683/07-NF.Nº013683/07-PROCESSO Nº20985/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 296.873,61 |
| 2007OB906014 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº6682/07-NF.Nº013682/07-PROCESSO Nº20986/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 447.840,73 |
| 2007OB906015 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010092822/07- PROCESSO Nº 20.252/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.456,85 |
| 2007OB906016 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010092977/07 - PROCESSO Nº 20.303/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.689,34 |
| 2007OB906017 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3266153/07-PROCESSO Nº 021561/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.429,12 |
| 2007OB906018 | 2007-08-08T00:00 | AUTO INFRACAO W025125255 COMETIDA PELO MOTORISTA WAMAURI BASTOS DE SENA, PRON TUARIO Nº 12453 FUNC. DA EMPRESA CONTRATADA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0329. PROCESSO 021210/07. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2007OB906019 | 2007-08-08T00:00 | AUTO INFRACAO J002111535 - COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS DENILSON F. RO-DRIGUES, PRONTUARIO 12.739. EMITIDA CONTRA O VEICULO DE PLACA JFP 5525, DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO: 021.214/2007 FLS. 03 E 05. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2007OB906020 | 2007-08-08T00:00 | AUTO INFRACAO J002111290 - COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS MARIO TEIXEIRA DE FARIAS, PRONTUARIO 12648. VEICULO PLACA JFO 0329. PROCESSO 021213/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB906021 | 2007-08-08T00:00 | AUTO INFRACAO S000032089 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO 12726 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFO-0369 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 021.211/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2007OB906022 | 2007-08-08T00:00 | AUTO INFRACAO S000433828 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS KEID JOSE DE SOUZA.PRONTUARIO 12641 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-5505 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 021.212/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 42,57 |
| 2007OB906023 | 2007-08-08T00:00 | OFICIO 060/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.366.401,33 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 16.310,43. REF. JUL./2007- PROCESSO: 126393 /2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.382.711,76 |
| 2007OB906024 | 2007-08-08T00:00 | FC 7707686647-3/661-9/676-7/839-5/847-6/854-9/860-3 -TAXA ORDINARIA CONDOMINIOSALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003 - RELA-CAO 417 DE 2007 - PERIODO AGOSTO 2007 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2007OB906025 | 2007-08-08T00:00 | NFFS 5889 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85# S/819,85 (GLOSAS R$600,23). INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. FEVEREIRO/2007 .. HORAS EXTRAS .. 354/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 498,18 |
| 2007OB906026 | 2007-08-08T00:00 | NFFS 5889 (COMPL. 2007NS007671) .. EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC MATERIAL .. RETENCOES NS 7671/07 .. GLOSAS R$536,28 (A SER PAGO QDO AUTORIZADO) E R$63,95 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.354/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 46,51 |
| 2007OB906027 | 2007-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2161. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 556.435,67 |
| 2007OB906028 | 2007-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2161. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.677,97 |
| 2007OB906029 | 2007-08-08T00:00 | NFS 14072 A 14075 - SERVICO ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 417/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.256,03 |
| 2007OB906030 | 2007-08-08T00:00 | NFS 126/127 SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 417/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.062,27 |
| 2007OB906031 | 2007-08-08T00:00 | NFS 319 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS5 PC. RELACAO 417 DE 2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 23,87 |
| 2007OB906032 | 2007-08-08T00:00 | NFS 7662 - LOCACAO 11 UNIDS. MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDRETENCAO SRF 9,45 PC S/VRL.APROPR. GLOSA 40,24 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RELACAO354 DE 2007 - PERIODO JUNHO DE 2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 52.940,77 |
| 2007OB906033 | 2007-08-08T00:00 | UMA DIARIA DE US$ 320,00 - COTACAO R$ 1,97 - VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA,ENTRE OS DIAS 04 A 08AGO07 PARA PARTICIPAR DE FORO DE DEBATE SOBRE PROJETO DE LEI 'MODELO NACIONAL DE PROMOCAO PARA CRIACAO... PROC. 126.347/07 | 061.099.779-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 630,40 |
| 2007OB906034 | 2007-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1705. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.641,48 |
| 2007OB906035 | 2007-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1705. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.167,70 |
| 2007OB906036 | 2007-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR, PROCESSO NúMERO 126.519/07 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2007OB906037 | 2007-08-08T00:00 | NFF 2617 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (NEG/URINA COMBO E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO110 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.543,56 |
| 2007OB906038 | 2007-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NúMERO 126.252/07 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB906039 | 2007-08-08T00:00 | NFES 435 - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5PC - RELA-CAO 110 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO: JULHO DE 2007. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2007OB906040 | 2007-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LAUREZ MOREIRA, PROCESSO NúMERO 126.569/07 | 220.190.901-63 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.300,00 |
| 2007OB906041 | 2007-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO, PROCESSO NúMERO 126.263/07 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2007OB906042 | 2007-08-08T00:00 | NFS 7139/40/41 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS DA CD.RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. HORAS EXTRAS REF. ABRIL/MAIO/JUNHO/2007 REL. 110/07-S.DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 479,45 |
| 2007OB906043 | 2007-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LÁZARO BOTELHO PROCESSO Nº 126.132/07 | 049.848.461-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 642,63 |
| 2007OB906044 | 2007-08-08T00:00 | NFS 931 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECAS,NOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302. RET SRF 5,85# E ISS 5# REL.110/07-SIST DEMAP | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.707,12 |
| 2007OB906048 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5250771/07-PROCESSO NúMERO 20.446/07COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 172,95 |
| 2007OB906051 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5030871/07 - PROCESSO Nº 21700/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.832,26 |
| 2007OB906052 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5050871/07 - PROCESSO Nº 21698/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.828,08 |
| 2007OB906053 | 2007-08-08T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. PERIODO DE DEZ/2006 E JAN/2007, DA SERVIDORA CLADIA TACONI CORTIJO, GRUPO 8, EM FAVOR DA FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PUB. MUNIC. DE SOROCABA, CFE. DDP 045-08/2007. | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,50 |
| 2007OB906054 | 2007-08-08T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. PERIODO DE DEZ/2006 E JAN/2007, DA SERVIDORA CLADIA TACONI CORTIJO, GRUPO 8, EM FAVOR DA FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PUB. MUNIC. DE SOROCABA, CFE. DDP 045-08/2007. | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,19 |
| 2007OB906055 | 2007-08-08T00:00 | NFF 77579 - FORNECIMENTO FIXADOR P/ MAQUINAS PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS. RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 110 /2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 625,73 |
| 2007OB906056 | 2007-08-08T00:00 | NF 246/51/60/83 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 14,71 MULTA NF 283 PROC 132081/05 RELACAO 110/07 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.414,09 |
| 2007OB906057 | 2007-08-08T00:00 | NFFS 1431 .. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.E RET. SRF 9,45#S/VALOR APROP. E ISS 2 P.CENTO/TOTAL .. GLOSA R$0,01 COB.INDEV. REL.110/07/SD. PARCELA 4/9 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.195,16 |
| 2007OB906058 | 2007-08-08T00:00 | NF 47 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 110/07 SISTEMA DEMAP.PERIODO: JULHO/2007 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB906059 | 2007-08-08T00:00 | NF 70544 FORNECIMENTO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAIS. RET SRF 5,85# .. REL.110/07 SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 505,36 |
| 2007OB906060 | 2007-08-08T00:00 | NF 132/244/66/87 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E OUTROS. OPT SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 330,17 REF MULTA NF 287, PROC 132081/2005 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 11.077,30 |
| 2007OB906061 | 2007-08-08T00:00 | NFF 234 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS- RET. SRF 9,45 PC. RELACAO 110/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO JULHO/2007 - PARCELA 04/12. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.574,88 |
| 2007OB906062 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3260062/07 - PROCESSO NúMERO 20.372/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.404,30 |
| 2007OB906063 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5260771/07 - PROCESSO NúMERO 20.447/07COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.999,82 |
| 2007OB906064 | 2007-08-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5240771/07 - PROCESSO NúMERO 20.445/07COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 289,66 |
| 2007OB906065 | 2007-08-08T00:00 | NFS 261/265 SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMP OPT SIMPLESNACIONAL. ISS 5PC - RELACAO 110/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.923,25 |
| 2007OB906066 | 2007-08-08T00:00 | NFS 258/66/63/64/59 SERV. REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO CADEIRAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET 5% ISS.RELACAO 110/2007SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 11.443,70 |
| 2007OB906067 | 2007-08-08T00:00 | NFS 19101 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45PC - RELACAO 110/07 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2007OB906068 | 2007-08-08T00:00 | NFS 1272- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 110/ 2007 - SISTEMA DEMAP ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.293,21 |
| 2007OB906069 | 2007-08-08T00:00 | NFF 660764/660765 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (AST-REATIVO SECO VITROS DT..). GLOSA R$ 3,34 COBR.INDEV.NFF 660764. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 110/07 SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.969,62 |
| 2007OB906070 | 2007-08-08T00:00 | NFF 294.786- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO SUPRIMENTODE ESTOQUE AMMED -RET SRF 5,85PC IN/SRF-480/2004. REL.110/2007 SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 425,28 |
| 2007OB906071 | 2007-08-08T00:00 | NFF 11520 .. FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL.110/07...SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2007OB906073 | 2007-08-09T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB905973 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 01.356.570/0001-81 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | R$ -74.356,14 |
| 2007OB906075 | 2007-08-09T00:00 | NFS 5995 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF)-PER JUL/07- REL 423/07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2007OB906076 | 2007-08-09T00:00 | NF 8491/8492/8504 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 420/2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 7.410,68 |
| 2007OB906077 | 2007-08-09T00:00 | NFS 706 -SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER, H.EXTRAS)- RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2#. RELACAO 420/2007 - PERIODO 26/06/07 A 10/07/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.567,74 |
| 2007OB906078 | 2007-08-09T00:00 | NFF 6740/6756/6762: MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, NOS ELEVADORES KONE/INDUCO - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC- PERIODO 12/04/07 AA 11/07/07 - RELACAO 420/2007. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.930,19 |
| 2007OB906079 | 2007-08-09T00:00 | NF 928 - LICENCAS DE SOFTWARES NOVOS, FONOVIEW E FONOFLEX, MARCA CTS. DESTI-NADOS AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 111/2007. SISTEMA DEMAP. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 599,81 |
| 2007OB906080 | 2007-08-09T00:00 | NF 373 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CORRECAO DO ISOLAMENTO TERMICO DAS REFRIADORAS DE LIQUIDO DO ED. PRINCIPAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 111/07. SISTEMA DEMAP. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.180,00 |
| 2007OB906081 | 2007-08-09T00:00 | NFF 203518. RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO REVISTA DE PREVIDENCIA SOCIAL E OUTRA. O PERIODO DE JUN/07 A MAI/08, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO IN/SRF 5,85PC. RELACAO 111/2007. SISTEMA DEMAP. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 2.602,31 |
| 2007OB906082 | 2007-08-09T00:00 | FC 658137402607070102/504070102/603070102 SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CD. 7,05% SRF (RECOLHIDO DARF902521) ORA PAGTO LIQUIDO. RELACAO 108 SIST DEMAP | 01.356.570/0001-81 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 74.356,14 |
| 2007OB906083 | 2007-08-09T00:00 | NF 279 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 111/2007 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.063,06 |
| 2007OB906084 | 2007-08-09T00:00 | NF 457. FORNECIMENTO DE 200 ELETRODUTOS ZINCADOS TIPO PESADO DE 3/4 POL., MAR.CA ELECOM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 111/07.SIST. DEMAP. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 2.600,00 |
| 2007OB906085 | 2007-08-09T00:00 | NF 164/186. FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 111/2007 SD. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 1.416,23 |
| 2007OB906086 | 2007-08-09T00:00 | NF 9875/9892/9923 - FORNEC. 300 ROLOS FITA CREPE, MARCA EUROCEL, FITA CORRETI-VA, MARCA STYLO E FITAS ADESIVAS DUPLA FACE, MARCA 3M A PEDIDO SECOM, CONSELHOETICA E COORD.ADM.EDIF. RESPECTIVAMENTE. RETENCAO SRF 5,85 PC - REL.SD 111/07 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.104,00 |
| 2007OB906087 | 2007-08-09T00:00 | NF 9875/9892/9923 - FORNEC. 300 ROLOS FITA CREPE, MARCA EUROCEL, FITA CORRETI-VA, MARCA STYLO E FITAS ADESIVAS DUPLA FACE, MARCA 3M A PEDIDO SECOM, CONSELHOETICA E COORD.ADM.EDIF. RESPECTIVAMENTE. RETENCAO SRF 5,85 PC - REL.SD 111/07 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 96,00 |
| 2007OB906087 | 2007-08-09T00:00 | NF 9875/9892/9923 - FORNEC. 300 ROLOS FITA CREPE, MARCA EUROCEL, FITA CORRETI-VA, MARCA STYLO E FITAS ADESIVAS DUPLA FACE, MARCA 3M A PEDIDO SECOM, CONSELHOETICA E COORD.ADM.EDIF. RESPECTIVAMENTE. RETENCAO SRF 5,85 PC - REL.SD 111/07 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 6.592,24 |
| 2007OB906088 | 2007-08-09T00:00 | NF 2238 RENOVAçAO ASSINATURA DA REVISTA RTDC PARA O ANO 2007. RET 5,85% SRF. RELACAO 111 SISTEMA DEMAP/2007 | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 338,94 |
| 2007OB906089 | 2007-08-09T00:00 | NFPS 6872-RENOVACAO DE ASSINATURAS DA REVISTA ZENITE: IDAF DE DIREITO ADMINIS-TRATIVO: VERSAO IMPRESSA E VERSAO WEB PARA O PERIODO DE JUL/07 A ABR/08, A PE-DIDO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - RELACAO 111/2007 SISTEMA DEMAP. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.267,84 |
| 2007OB906090 | 2007-08-09T00:00 | NF 138 - FORNECIMENTO COLDRES EM POLIMERO PARA PISTOLAS, MARCA FOBUS, AA PEDI-DO DO DEPOL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 111 DE 2007 - SIS-TEMA DEMAP | 05.631.357/0001-91 - T.E.E.S BRAZIL COM E EXP DE PROD MANUFATURADOS LTDA | R$ 4.050,00 |
| 2007OB906091 | 2007-08-09T00:00 | NF 9816 - FORNECIMENTO 18 UNIDADES APONTADOR ELETRICO DE MESA, MARCA CIS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 111 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.860,79 |
| 2007OB906092 | 2007-08-09T00:00 | NF 302 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELACAO 111/2007 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.049,20 |
| 2007OB906093 | 2007-08-09T00:00 | NF 249/270 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 111/07 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 927,26 |
| 2007OB906094 | 2007-08-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 25/07/07. PROCESSO 125.687/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007OB906094 | 2007-08-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 25/07/07. PROCESSO 125.687/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007OB906095 | 2007-08-09T00:00 | NFS 530 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO COM, FORNEC. DE MATERIAIS, NOS IMOVEISFUNCIONAIS DA CD. BLOQUEIO R$ 1.685,06(MULTA -PROC 132155/05). RET. SRF 5,85# INSS 11# S/MAO-DE-OBRA R$ 8.425,31 E ISS 1# S/TOTAL. REL 110/07-SIST DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 13.084,52 |
| 2007OB906096 | 2007-08-09T00:00 | NFS 162 SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/MAO-DE-OBRA R$15.915,43. REL.110/07/SD. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 27.899,76 |
| 2007OB906097 | 2007-08-09T00:00 | NFF 16780 - RENOVACAO ASSINT. ANUAL PERIODICOS TECHNE..., AU...E CONSTRUCAO MERCADO PARA O PERIODO JULHO/07 A JUNHO/08, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 111/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 968,81 |
| 2007OB906098 | 2007-08-09T00:00 | NF 1967/1968/1969 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 110/07 SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 220.311,00 |
| 2007OB906099 | 2007-08-09T00:00 | FAT 434363/433423/434362 RENOVACAO DAS ASSINATURAS DAS REVISTAS: REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA,REVISTA ESTUDOS HISTORICOS E REVISTA DE ADMINISTRAçAO PUBLI-CA. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 111 SISTEMA DEMAP/2007 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2007OB906100 | 2007-08-09T00:00 | NFF 13817- FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML...RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 111/07 - SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB906101 | 2007-08-09T00:00 | NFS 13 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET.SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 420/2007 - PERIODO 19/06 A 18/07/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB906103 | 2007-08-09T00:00 | NFS 14556/461/711 - SERVICO ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 420/07 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.990,47 |
| 2007OB906104 | 2007-08-09T00:00 | COPIA NF 14952 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS005406 TENDO EM VISTA CONCLUSAO DA INSTALACAO(ACEITE DA INSTALACAO). RETENCAO JA FOI EFETUADO NA NS CITADA. REL.423/2007 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 345.516,48 |
| 2007OB906105 | 2007-08-09T00:00 | NF 764 FORNECIMENTO ASSINATURA AVULSA DA REVISTA MUNDO PM, PARA O ANO DE 2007,A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. RET. SRF 5,85# REL. 423/07 | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 376,60 |
| 2007OB906106 | 2007-08-09T00:00 | NFF 24187. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENçAO DOS EQUIPAMENTOS DOPOSTO DE LUBRIFICAçAO DA COORDENAçAO DE TRANSPORTES DA CD. RET. SRF 9,45 PC. ISS 5 P.CENTO. REL. 111/07 SIST. DEMAP. REFERENTE JULHO/2007. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2007OB906107 | 2007-08-09T00:00 | NFFS 049- PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 111/2007 SD - PERIODO JULHO DE 2007. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2007OB906108 | 2007-08-09T00:00 | RECIBOS NRS 4355 E 4356 REF RENOVACAO ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA DE ADMINISTRACAO DA USP...DUAS ASSINATURAS. ISENTO DE IMPOSTOS. _____________________________________________________RELACAO 111 SIST DEMAP/07 | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 200,00 |
| 2007OB906109 | 2007-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2162. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.478,03 |
| 2007OB906110 | 2007-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2162. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.363,83 |
| 2007OB906111 | 2007-08-09T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R4 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 64,30 REF. DESC DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO ENTRE OS DIAS17 E 19JUL07. PONTO - 6301 PROC. 124258/2007 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,70 |
| 2007OB906112 | 2007-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1706. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.434,98 |
| 2007OB906113 | 2007-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1707. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393,14 |
| 2007OB906114 | 2007-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1706. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.427,63 |
| 2007OB906116 | 2007-08-10T00:00 | NFS 7120 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA R$8.498,63 (COBRANCA INDEVIDA) REF.5/12AVOS 13O.SALARIO DE JAN A MAIO/07REL.356/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 26.033,93 |
| 2007OB906116 | 2007-08-10T00:00 | NFS 7120 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA R$8.498,63 (COBRANCA INDEVIDA) REF.5/12AVOS 13O.SALARIO DE JAN A MAIO/07REL.356/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.647,77 |
| 2007OB906117 | 2007-08-10T00:00 | NFS 7135 - FORNECIM.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN.RESID.OFICIAL)- HORAS EXTRAS- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. - REL. 356 DE 2007 - PERIODO 26.MAI.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33,63 |
| 2007OB906118 | 2007-08-10T00:00 | NFS 7137 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL). HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO: 356/2007. PERIODO: JUNHO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.245,74 |
| 2007OB906119 | 2007-08-10T00:00 | NFS 7134 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 26/05/07 A 25/06/2007 - RELACAO 356/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.577,04 |
| 2007OB906120 | 2007-08-10T00:00 | FAT.0708.000507364-- SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY PARA VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. REL. 356/2007 (PER.23/06 A 22/07/07 CONF. DESPACHOS) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.819,07 |
| 2007OB906121 | 2007-08-10T00:00 | FAT 706.000190575/572/294674/476683 -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC. GLOSA TOTAL 7.770,68 COBR. INDEV. CONF. REL., RET.SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS R$ 36,65 PERIODO: MARCO A JUNHO/07 REL. 355/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.910,43 |
| 2007OB906121 | 2007-08-10T00:00 | FAT 706.000190575/572/294674/476683 -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. STFC. GLOSA TOTAL 7.770,68 COBR. INDEV. CONF. REL., RET.SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS R$ 36,65 PERIODO: MARCO A JUNHO/07 REL. 355/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 54.277,95 |
| 2007OB906122 | 2007-08-10T00:00 | FAT.000.001.292/05/2007,000.000.281/05/2007,000.000.458/05/2007,000.000.476/052007, 000.000.062/05/2007, 000.000.012/05/2007 SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL(SMP)..RET.SRF 9,45PC GLOSA $4262,05COB.EM DESCORDO PER.02/04 A 01/05/07. REL.355/07 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 11.407,97 |
| 2007OB906123 | 2007-08-10T00:00 | NFF 5480 E OUTRAS NF(CONF. RELACAO ANEXA) - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFI-CO DE PROCEDENCIA NACIONAL - MULTAS: R$ 824,74 (NF 5507), R$ 1000,00 (NF 5511)PROCESSO 107.196/05 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 429/2007. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 16.423,51 |
| 2007OB906124 | 2007-08-10T00:00 | NFS 308388 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13,INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO) .. RET. SRF 9,45PC - RELACAO 112/07 - JULHO/2007. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2007OB906125 | 2007-08-10T00:00 | NFFS 20420 - LOCAÇÃO 41 UNIDADES DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 355/2007. PERIODO 01/06/07 A 30/06/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 26.653,33 |
| 2007OB906126 | 2007-08-10T00:00 | NFF 6757 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS ELEVADORES KONE/INDUCO. RET SRF 5,85# E ISS 5# REF.: 12/03 A 11/04/2007RELACAO 420/2007 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2007OB906127 | 2007-08-10T00:00 | NF 1470 E 1471 FORNECIMENTO DE 02 COROAS DE FLORES POR OCASIAO DAS EXEQUIAS DODEP. NELIO DIAS E DO SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHAES, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85# REL. 426/2007 | 00.446.997/0001-08 - FLORES DO PARANOA | R$ 441,50 |
| 2007OB906127 | 2007-08-10T00:00 | NF 1470 E 1471 FORNECIMENTO DE 02 COROAS DE FLORES POR OCASIAO DAS EXEQUIAS DODEP. NELIO DIAS E DO SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHAES, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85# REL. 426/2007 | 00.446.997/0001-08 - FLORES DO PARANOA | R$ 500,00 |
| 2007OB906128 | 2007-08-10T00:00 | NFS 049 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO112/2007 SISTEMA DEMAP. PERIODO JULHO/2007. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2007OB906129 | 2007-08-10T00:00 | NFS 531 A 535. SERVICO REPARO/MANUT COM FORNEC. MATERIAIS APTOS FUNCIONAIS/CD.RET. 5,85 PC E ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11 PC S/ MAO-DE-OBRA: R$ 6.960,25. RELACAO 112/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 12.201,35 |
| 2007OB906130 | 2007-08-10T00:00 | NFF 42.218/42.219/42.555 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOSUPRIMENTO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 112/2007 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.302,40 |
| 2007OB906131 | 2007-08-10T00:00 | NFS 784 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 425 DE 2007. PERIODO JULHO DE 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2007OB906132 | 2007-08-10T00:00 | NFS 745. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 425/07. PERIODO: JULHO/07. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.574,91 |
| 2007OB906133 | 2007-08-10T00:00 | NF 7891/1/2/3 - FORNEC.DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD.(BOBINAS PARA CALCULADORAS E OUTROS) RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 112/2007 SISTEMA DEMAP | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 29.347,00 |
| 2007OB906134 | 2007-08-10T00:00 | NFF 3564/3622.FORNECIMENTO DE 7.000KG DE CAFE ODEBRECHT.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 112 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 40.202,05 |
| 2007OB906135 | 2007-08-10T00:00 | NF 3351 .. FORNECIMENTO DE 920.000 UNID. ETIQUETA ADESIVA 70X33 P/IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER "PRINTLABEL" .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.112/07. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 132.940,00 |
| 2007OB906136 | 2007-08-10T00:00 | NF 8499/8500/8501/8502 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD. ISENTO DEIMPOSTOS - RELACAO 425 DE 2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19.279,34 |
| 2007OB906137 | 2007-08-10T00:00 | NF 158. FORNEC. DE GRANITO PRETO ABSOLUTO, POLIDO, MARCA MONTEPEDRA, PARA ED.DO CEFOR/CD. RET.SRF. 5,85. REL. 112/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.300,50 |
| 2007OB906138 | 2007-08-10T00:00 | NF 14953 - SERVICOS DESENVOLVIMENTO PROJETO, CONFIG. E ATIVACAO GERENCIADOR DEIMAGENS ... RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - BLOQUEIO 63.126,72 ATE ACEITE DACAPACITACAO - RELACAO 425 DE 2007 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 72.009,66 |
| 2007OB906139 | 2007-08-10T00:00 | NFVC 7082 FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES POR OCASIAO DAS EXEQUIAS DO DEP.JULIO REDECKER, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85# REL. 426/2007 | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 611,98 |
| 2007OB906140 | 2007-08-10T00:00 | NFFEES 14390438/439/440/14579646/47/48 -ID. 794.857-3 E OUTROS - FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NO EDIFICIO PALACIO COMERCIO DENASA E GALPOES DO SIA. RE-TENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 357 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.829,50 |
| 2007OB906141 | 2007-08-10T00:00 | NFFEES 14390438/39/40/14579646/47/48 - ID. 794.857-3 E OUTROS -TAXA ILUMINACAOPUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, DENASA E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 357 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2007OB906142 | 2007-08-10T00:00 | NFFEES 015062895-(ID 466.451-5/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 357/2007- PERIODO JULHO/2007. OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.862,61 |
| 2007OB906143 | 2007-08-10T00:00 | NFFEES 015062895(ORGAO 502.9901/IDENT.466.451-5) -TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM - ISENTO DE IMPOSTOS-REL 357/07.PERIODO JULHO/07- PGTO PARTE FATURA.(VER 2007NS007821) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB906144 | 2007-08-10T00:00 | NFS 7152 E 7153 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA - DEMAIS CATEGORIAS - (FORNECIMENTO DE DIARIAS) RET 9,45PC. RELACAO 357/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.436,83 |
| 2007OB906145 | 2007-08-10T00:00 | NFS 7127-SERV. COPA,SERV.DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVACAO(RES.OFICIAL):REAJUSTESSALARIAL(CONVENCAO COLETIVA),AUXILIO ODONTOLOGICO E AUX. TRANSP. - GLOSA 13,54(COB.INDEV.)-RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-PER: JAN/07 A JUN/07-REL 358/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.372,22 |
| 2007OB906146 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5020871/07 - PROCESSO Nº 21701/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.701,79 |
| 2007OB906147 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010092978/07 - PROC. 20.304/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 42.118,53 |
| 2007OB906148 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5010871/07 - PROCESSO Nº21.702/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.612,00 |
| 2007OB906149 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010092333/07 - PROC.20.185/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.728,03 |
| 2007OB906150 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010093137/07 - PROC.20.382/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.279,36 |
| 2007OB906151 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010092334/07 - PROC.20.186/07. DESCONTO R$6.301,76, REFERENTEFAT.CRÉD.010092139/07-PROC.20188/07(G.CRED.80,112,113,114,115,120,121,122,126,128 E 148). TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.263,05 |
| 2007OB906152 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5040871/07 - PROCESSO Nº21.699/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.010,84 |
| 2007OB906153 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5310871/07 - PROCESSO Nº 21.697/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 696,43 |
| 2007OB906154 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010092321/07 - PROC.20.187/07. DESCONTO R$11.700,63,REFERENTEFAT.CRÉD.010092140/07 - PROC.19877/07 (G.CRÉD.79,82,93,95,97,100,104,106,107, 110,111,116,117,119,123,139,143,144,146/07) TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.736,43 |
| 2007OB906155 | 2007-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 27/07 - PROCESSO Nº 21.725/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 24.300,56 |
| 2007OB906156 | 2007-08-10T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA, PROCESSO NúMERO 126.313/07. | 790.224.996-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 946,00 |
| 2007OB906157 | 2007-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2163. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.578,13 |
| 2007OB906158 | 2007-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2163. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.600,00 |
| 2007OB906161 | 2007-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2164. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.056,84 |
| 2007OB906162 | 2007-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2164. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.698,78 |
| 2007OB906163 | 2007-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1708. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.895,98 |
| 2007OB906164 | 2007-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1708. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.883,31 |
| 2007OB906165 | 2007-08-10T00:00 | NFS 99 E 100 (COPIAS)-RETORNO EMPENHO R$ 7,10 REF. DESC. DE VT DE 3 EMPREGADOSEM 1/7/07,FICANDO ESSE VLR COMO GLOSA NA NF 99 - LIBERACAO R$ 8.000,00(NF 100)PERMANECEM BLOQUEADOS R$ 3.262,00 ATE DECISAO SUPERIOR - RELACAO 359/2007. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2007OB906166 | 2007-08-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB906053 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,50 |
| 2007OB906167 | 2007-08-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB906054 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49,19 |
| 2007OB906168 | 2007-08-13T00:00 | PENHORA DE VALOR, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 1ª VARA DO TRABALHO DE TA-GUATINGA-DF - TRT 10 REGIAO - MANDADO DE PENHORA DE CREDITO 1356/2007.RECLAMANTE: WAINY BATISTA DA SILVA. PROCESSO: 126.669/2007 FLS. 01 E 04. | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.321,99 |
| 2007OB906169 | 2007-08-13T00:00 | NFF 1616 - FORNECIMENTO 72 UNIDADES PORTA FOLHA A4, MARCA HORUS DESIGN, AA PE-DIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 113 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 1.281,60 |
| 2007OB906170 | 2007-08-13T00:00 | NN 109/00116958-5 E 109/00116922-1- TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DOCONDOMINIODO BLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PROCESSO 152.458/2006.PERIODO AGOSTO/2007. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 44,00 |
| 2007OB906171 | 2007-08-13T00:00 | NFF 22347 -FORNEC. E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA E OUTROSRETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 113/2007 SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 3.488,55 |
| 2007OB906172 | 2007-08-13T00:00 | NF 161 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EXPOSICOES DO MUSEU DA CD - VITRI-NES, A PEDIDO DO CEDI. BLOQUEIO R$ 1.601.60 (MULTA PROC. 144.296/06). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 113/2007 SD. | 08.362.811/0001-44 - EMBRAMAR EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 16.598,40 |
| 2007OB906173 | 2007-08-13T00:00 | NF 56421. FORNECIMENTO DE 320 UN. DE DETERGENTE DESENGRAXANTE P/ LIMPEZA DECHASSIS, MARCA JOHNSON, A PEDIDO DO AMTRAM/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 113/07. SISTEMA DEMAP. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.792,62 |
| 2007OB906174 | 2007-08-13T00:00 | NF 1650. FORNECIMENTO DE PASTAS OFICIOS LOMBADA E OUTROS.RET. SRF 5,85PC . RELACAO 113/2007 SD. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 22.572,47 |
| 2007OB906175 | 2007-08-13T00:00 | NF 21797. FORNEC. DE CARTUCHO DE TONER CIANO, MARCA RICOH E OUTROS, DESTINADOSA SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. ..BLOQUEIO MULTA DE R$156,39.REL.113/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 6.441,65 |
| 2007OB906176 | 2007-08-13T00:00 | NFS 156 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RE-LACAO 113/2007 - SISTEMA DEMAP - REFERENTE QUINTA PARCELA DO CONTRATO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2007OB906177 | 2007-08-13T00:00 | NFF 11564 .. FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.REL.113/07...SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 301,28 |
| 2007OB906178 | 2007-08-13T00:00 | NFF 84415 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BANNERS (ROLOS DE ADE-SIVO DUPLA FACE E OUTROS) A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS - RET SRF 5,85PC.RELACAO 113/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 6.628,16 |
| 2007OB906179 | 2007-08-13T00:00 | NF 3738- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/AVALIACAO ECG. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 430/2007.PERIODO JULHO/2007 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB906180 | 2007-08-13T00:00 | NF 53194 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85PCSRF - RELACAO 113 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB906181 | 2007-08-13T00:00 | NFES 13330. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOS NO SISTEMADE VOTACAO ELETRONICA DA CAMARA. RET SRF 9,45# E ISS 5#PERIODO: JULHO/07, CONFORME ATESTO RELACAO 430/2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 11.608,02 |
| 2007OB906182 | 2007-08-13T00:00 | NFF 72489- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC- PERIODO JULHO/07 - RELACAO 430/2007. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2007OB906183 | 2007-08-13T00:00 | NFS 331-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 430 DE 2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 20,62 |
| 2007OB906184 | 2007-08-13T00:00 | NFFS 14078. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# - REL. 113/2007 SISTEMA DEMAP.PERIODO DE 01/07/07 A 31/07/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |
| 2007OB906185 | 2007-08-13T00:00 | NF 54541. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL.430/07 PERIODO:23/06 A 22/07/07 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2007OB906186 | 2007-08-13T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,74 REF DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP, NO PERIODO DE 07 A 09AGO07-FEIRA E CONGRESSO ABTA 2007. PC. 125050/2007 PONTO: 6902 | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,26 |
| 2007OB906187 | 2007-08-13T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB, MENOS R$ 77,16REF DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, ENTRE E 15 E 19AGO2007. 7A CONFERENCIA BRASILEIRA SOBRE MELANOMA. PONTO 6127 PROC. 122.202/07 | 333.353.111-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 982,84 |
| 2007OB906188 | 2007-08-13T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - CONTRIBUICAO PATRONAL - REF. PERIODO: JULHO ANOVEMBRO/2002. SERVIDOR: RENATO FARIAS DOS SANTOS DDP 051-08/2007 GRUPO 8 EM FAVOR: DEPTO MUNIC DE PREV DOS SERV. DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE. | 05.332.568/0001-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,83 |
| 2007OB906189 | 2007-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2165. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.069,56 |
| 2007OB906190 | 2007-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2165. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 137.533,01 |
| 2007OB906191 | 2007-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1709. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.040,75 |
| 2007OB906192 | 2007-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1709. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.621,24 |
| 2007OB906193 | 2007-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NÚMEROS, 126.315, 126.464, 126.236 E 126.517/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.635,44 |
| 2007OB906194 | 2007-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 126.811/07,126.775/07,133.323/07,126.743/07 E 133,357/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.796,35 |
| 2007OB906195 | 2007-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEONARDO VILELA PROCESSO Nº 126.773/07 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.120,00 |
| 2007OB906196 | 2007-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULAPROCESSO Nº 133.276/07 | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 889,63 |
| 2007OB906197 | 2007-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA PROCESSO Nº 133.352/07 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.500,00 |
| 2007OB906198 | 2007-08-14T00:00 | NF 103955/103956/104192/104257/104702/104797/105310- FORNECIMENTO DE MATERIAISA PEDIDO DO DEMED (CANULA ENDOTRAQUEAL E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 113/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.579,11 |
| 2007OB906199 | 2007-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010092609/07 - PROC.20.289/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.781,92 |
| 2007OB906200 | 2007-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010093134/07 - PROC.20.385/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.813,49 |
| 2007OB906201 | 2007-08-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,318.40)+ US$ 160,00(R$ 331,20)DEADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ URUGUAI NO PERIODO DE 5 A 8/08/07 P/INTEGRAR A DELEGACAO DE DEPUT.PROC.126202/07 COTACAO 2,07 | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.649,60 |
| 2007OB906202 | 2007-08-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAG.P/FLORIANOPOLIS NO PER. DE 18/08 A 21/08/07 P/ CURSO NESTLE DE ATUALIZACAO EM PEDIATRIA. PONTO 6171. PR.122455/07 | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,98 |
| 2007OB906203 | 2007-08-14T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007OB906053/906054 (CANCELADAS POR PROBLEMA DEDOMICILIO BANCARIO) - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA/PATRONAL EM FAVOR DA FUND.SEG. SOCIAL SERV. PUB. MUNIC. SOROCABA, CFE. DDP 045-08/2007. DEZ/06 E JAN/07. | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,50 |
| 2007OB906204 | 2007-08-14T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007OB906053/906054 (CANCELADAS POR PROBLEMA DEDOMICILIO BANCARIO) - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA/PATRONAL EM FAVOR DA FUND.SEG. SOCIAL SERV. PUB. MUNIC. SOROCABA, CFE. DDP 045-08/2007. DEZ/06 E JAN/07. | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,19 |
| 2007OB906205 | 2007-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2166. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.289,86 |
| 2007OB906206 | 2007-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2166. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.173,52 |
| 2007OB906207 | 2007-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1710. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.139,76 |
| 2007OB906208 | 2007-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1710. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.488,39 |
| 2007OB906209 | 2007-08-14T00:00 | NF 2084 - FORNECIMENTO MATERIAL (ARGAMASSA AC1) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL- RELACAO 114 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 192,00 |
| 2007OB906210 | 2007-08-14T00:00 | 9,5 MEIAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 250,00 + (R$ 2,458.12)+ US$ 176,00 (R$ 364,32) DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAG.P/CABO VERDE NO PERIODO DE 13 A 21/08/07 P/SISAUDIO . PROC.126192/07 PONTO. 6682 | 599.168.771-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.732,42 |
| 2007OB906211 | 2007-08-14T00:00 | 9,5 MEIAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 250,00 + (R$ 2,458.12)+ US$ 176,00 (R$ 364,32) DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAG.P/CABO VERDE NO PERIODO DE 13 A 21/08/07 P/SISAUDIO . PROC.126192/07 PONTO. 6404 | 031.232.087-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.732,42 |
| 2007OB906213 | 2007-08-14T00:00 | BORD.FL 146 A 156 (ID 472.297-3/ORGAO 502.9903) - FORNEC.ENERGIA ELETRICA SQS 311 BL.I E OUTROS - RET. SRF 5,85# - REL.360/07 .. JULHO/2007. OBS. PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 32.077,03 |
| 2007OB906214 | 2007-08-14T00:00 | BORDERO FLS.146 A 156 .. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS)- ISENTO RETENCOES .. CODIGO ORGAO 5029903. ID 472.297-3 .. REL.360/07 .. JULHO/2007. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.753,65 |
| 2007OB906215 | 2007-08-14T00:00 | FATURA 850 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO JULHO/07 - RELACAO 360/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB906216 | 2007-08-14T00:00 | NFS 7516 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS DE INFORMATICA PARACAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC - RELACAO 360 DE 2007 - A PARTIR DE 01/JULHO/2007. OBS: VALOR REPASSE REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.713,35 |
| 2007OB906217 | 2007-08-14T00:00 | NF 544 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DA COALM/CD (FOLHASDE CARTOLINA, COR BRANCA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 114/2007. SISTEMA DEMAP. | 07.296.482/0001-18 - NIT-FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 6.450,00 |
| 2007OB906218 | 2007-08-14T00:00 | NFS 7240 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA -RET.SRF 9,45PCE ISS 5PC.. RELACAO 360/2007. A PARTIR DE 01/JULHO/07. OBS. VALOR REPASSE DOREAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.716,43 |
| 2007OB906219 | 2007-08-14T00:00 | NFF 5753 - FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS COMERCIAL DE 10 LITROS A PEDIDO DO DEMAPRET SRF 5,85PC - RELACAO 114/2007 SISTEMA DEMAP. | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 5.008,72 |
| 2007OB906220 | 2007-08-14T00:00 | NF 70499 E 70475-FORNEC. MATERIAL P/ ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS, COM A CESSÃO DEEQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, SOB O REGIME DE COMODATO - BLOQUEIO R$ 429,24(MUL-TA - PROCESSO 142.993/05) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 114/07 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.217,07 |
| 2007OB906221 | 2007-08-14T00:00 | NF 29884 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET. SRF 9,45 PCRELACAO 360 DE 2007 - PERIODO JUNHO/2007 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 10.757,34 |
| 2007OB906222 | 2007-08-14T00:00 | NF 4214 .. FORNECIMENTO DE 04 FRAGMENTADORAS DE PAPEL "ROYAL". RET. SRF 5,85# .. REL.114/07/SD. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.657,04 |
| 2007OB906223 | 2007-08-14T00:00 | NFS 3130 - FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 360/2007 REF. JULHO/2007. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2007OB906224 | 2007-08-14T00:00 | NFS 827. SERVICO DE EVENTOS (REUNIÃO FIPA) DIAS 01 E 02/06/07 RET 9,45% SRF E 5% ISS. _____________________________________REL 114 SISTEMA DEMAP/2007 | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 276,33 |
| 2007OB906225 | 2007-08-14T00:00 | NF 3178 FORNECIMENTO RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUCOES PARA O PERIODO DE JUNHO/07 A MAIO/08 DEST. A CAENGE/CD. RET. SRF 5,85# REL. 114/07-SIST DEMAP | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 160,06 |
| 2007OB906226 | 2007-08-14T00:00 | NFFS 45215 - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS MAI/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 45.362,39 (DEDUZ VT+VR) EISS 5PC - RELACAO 360/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.353,11 |
| 2007OB906227 | 2007-08-14T00:00 | NF 7934/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL E OUTROS) A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 114/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 16.475,31 |
| 2007OB906228 | 2007-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010092976/07 - PROC.20.302/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 478,41 |
| 2007OB906229 | 2007-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010093136/07 - PROC.20.383/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 417,57 |
| 2007OB906230 | 2007-08-14T00:00 | NFS 801. SERVICO DE EVENTOS (SEMINARIO SOBRE SAUDE E SEGURIDADE SOCIAL) DIAS 08 E 09/05/07. RET 9,45% SRF E 5% ISS._____________________________________REL 114 SISTEMA DEMAP/2007 | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 302,03 |
| 2007OB906231 | 2007-08-14T00:00 | NFS 48408 A 48414 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E 5 PCISS - RELACAO 114 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.989,04 |
| 2007OB906232 | 2007-08-14T00:00 | NFS 1119/1128 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... RET.SRF 9,45 PC RELACAO 114/2007- SIST. DEMAP - PERIODO JUNHO E JULHO/2007 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2007OB906232 | 2007-08-14T00:00 | NFS 1119/1128 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... RET.SRF 9,45 PC RELACAO 114/2007- SIST. DEMAP - PERIODO JUNHO E JULHO/2007 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.403,10 |
| 2007OB906233 | 2007-08-14T00:00 | NFF 43344 .. RENOVACAO ASSINATURA JORNAL "VALOR ECONOMICO" (VERSAO IMPRESSA + ACESSO ON-LINE) P/12 MESES A PARTIR DE 19.09.2007. RET. SRF 5,85# .. REL.114/07/SD. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 450,04 |
| 2007OB906234 | 2007-08-14T00:00 | NFF 315088 A 315090 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(CLORETO DE SODIO 0,9% E OUTROS) A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF. 2,20PC REL.114/07 SISTEMA DEMAP | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.641,32 |
| 2007OB906235 | 2007-08-15T00:00 | FAT.0708000507786. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45PC REL. 360/07 PERIODO: 23/06 A 22/07/07 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,72 |
| 2007OB906236 | 2007-08-15T00:00 | DOC. 4407402578/9907100085/9907100094/9907100144. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.360/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 163.461,98 |
| 2007OB906236 | 2007-08-15T00:00 | DOC. 4407402578/9907100085/9907100094/9907100144. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.360/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 577.756,31 |
| 2007OB906237 | 2007-08-15T00:00 | FAT.0610.00108391 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/62,36 REL. 360/07 PERIODO: 02/09/2006 A 01/10/2006 CONFORME DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,33 |
| 2007OB906238 | 2007-08-15T00:00 | COPIA CARTA CREDITO IMPORTACAO DESPESAS EXTERNAS DO CREDITO DE IMPORTACAO REF.EQUIPAMENTOS DE MARCA SONY DEST. AA COORDENACAO TV CAMARA. PROCESSO 129.796/05REL. 437/07 | 00.000.000/0001-91 - SONY EXIM SERVICE | R$ 1.700,19 |
| 2007OB906239 | 2007-08-15T00:00 | COPIA CARTA CREDITO IMPORTACAO DESPESAS PARA PRORROGACAO DO CREDITO DE IMPORTACAO REF.EQUIPAMENTOS DE MARCA SONY DEST. COORDENACAO TV CAMARA. RET.SRF.7,05PCS/560,35 E ISS 5PC S/ 473,27 PROC. 129.796/05 REL. 437/07 | 00.000.000/0001-91 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 497,19 |
| 2007OB906240 | 2007-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2167. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.566,57 |
| 2007OB906241 | 2007-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1711. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.613,52 |
| 2007OB906242 | 2007-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2167. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.468,33 |
| 2007OB906243 | 2007-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1711. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.583,18 |
| 2007OB906244 | 2007-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. 133.344 E 133.348/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.369,12 |
| 2007OB906245 | 2007-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSO NºS 125.845/07, 133.356/07 E 133.318/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.317,86 |
| 2007OB906246 | 2007-08-15T00:00 | BORD. FL 145. (ID 472.507-7 E OUTROS/ORGAO 502.9902) - FORNEC.ENERGIA ELETRICASQS 311 BL.I E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 362 DE 2007. PERIODO: JULHO DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 22.144,66 |
| 2007OB906247 | 2007-08-15T00:00 | BORDERO FLS.145. ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS)- ISENTO DE RETENCOES -CODIGO ORGAO 502.9902ID 472.507-7 E OUTROS. RELACAO 362 DE 2007 - PERIODO: JULHO DE 2007. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.939,15 |
| 2007OB906248 | 2007-08-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A PALMAS-TO NO DIA 25JUN07 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO MISTA ESPECIAL - MUDANCAS CLIMATICAS OCORRIDA NAQUELA CIDADE. PROC. 121845/07 | 089.861.182-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB906249 | 2007-08-16T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUMENOS R$ 218,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIBEIRAO PRETO NO PER. DE 20 A 29/08/07NO CURSO DE ULTRA-SONOGRAFIA VASCULAR. PONTO 6370 . PROC. 119765/07 | 857.131.637-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.241,38 |
| 2007OB906250 | 2007-08-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 24/08/07 P/CONARH. PONTO 5367 E PROC. 125321/07 | 578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906251 | 2007-08-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 13/08/07 P/PRESTAR SERVICO A PRESIDENCIA DESTA CASA. PONTO 119.211 E PROC.133585/07 | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 996,42 |
| 2007OB906252 | 2007-08-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 14/08/07 P/ ACOMPANHAR O DEPUTADO JORGE BITTAR. PONTO 6706 E PROC.133334/07 | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 571,42 |
| 2007OB906253 | 2007-08-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 14/08/07 P/ ACOMPANHAR O DEPUTADO JORGE BITTAR. PONTO 6539 E PROC.133334/07 | 410.934.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 571,42 |
| 2007OB906254 | 2007-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1712. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.321,07 |
| 2007OB906255 | 2007-08-16T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM AGOSTO/07 PROC.20.760/2007 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB906255 | 2007-08-16T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM AGOSTO/07 PROC.20.760/2007 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB906256 | 2007-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2168. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.248,57 |
| 2007OB906257 | 2007-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2168. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.741,51 |
| 2007OB906258 | 2007-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1712. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.134,92 |
| 2007OB906259 | 2007-08-16T00:00 | AUTO INFRACAO J002120631 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS ROGERIO DO EGITO COSTA PRONT. 12668 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-6243 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 022172 /2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB906260 | 2007-08-16T00:00 | NFS 7229 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/VALOR TOTAL. RELAÇAO 361 DE 2007PERIODO JULHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.368,97 |
| 2007OB906261 | 2007-08-16T00:00 | NFS 7227/7507A7512/7514- FORNEC.MAO DE PBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORN.MAT. EM PREDIOS ADM.CD- RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TO-TAL. GLOSA 0,02 COB.IND. REL.361/07 - PER. JULHO/07 E REAJ.SAL.JAN.A JULHO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 315.985,14 |
| 2007OB906262 | 2007-08-16T00:00 | NFS 7230 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA. RET.SRF 9,45PCS.VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF. GLOSA R$588,97 COBR INDEVIDA.RELACAO 361/2007. PERIODO JULHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 96.891,10 |
| 2007OB906266 | 2007-08-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 20/08/07 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729 E PROC.133816/07 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,98 |
| 2007OB906267 | 2007-08-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 20/08/07 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3401 E PROC.133816/07 | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,98 |
| 2007OB906268 | 2007-08-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 20/08/07 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5713 E PROC.133816/07 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,98 |
| 2007OB906269 | 2007-08-17T00:00 | NFFEES 14019490 - IDENTIFICACAO 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOED. PRINCIPAL - RET. SRF 5,85# -REL. 363/2007 - PERIODO JUNHO/2007. (PARTE DA FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 123.031,81 |
| 2007OB906270 | 2007-08-17T00:00 | NFFEES 14019490 -IDENT.490.998-4 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 363/2007- PERIODO JUNHO DE 2007 (PARTE DA FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB906271 | 2007-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSO NºS.133.574, 133.653, 133.659, 133.666, 133.690 E 133.780/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.542,13 |
| 2007OB906272 | 2007-08-17T00:00 | NFS 374 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAODE PECAS EM MAQUINAS DE CALCULAR.RET. SRF 5,85 PC, ISS 5 PC REL.115/07 SD. PERIODO 21/02/07 A 31/05/2007 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 181,92 |
| 2007OB906273 | 2007-08-17T00:00 | NF 35976 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED (SACO PLASTICO). RET SRF 5,85PC - RELACAO 115/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.196.330/0001-18 - A CASA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 892,64 |
| 2007OB906274 | 2007-08-17T00:00 | NF 71274. FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO, VDRL, MARCA WAMA. RETENçAO SRF 5,85 PC. RELACAO 115/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 31,07 |
| 2007OB906275 | 2007-08-17T00:00 | NFS 163 SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 1.193,26 REL. 115/2007-SIST. DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.091,79 |
| 2007OB906276 | 2007-08-17T00:00 | NF 296 A 300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXESE PARAFUSOS, BEM COMO A REFIXAÇÃO DE VIDROS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 115/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 933,45 |
| 2007OB906277 | 2007-08-17T00:00 | NFF 47003. LICENCAS DO SOFTWARE NERO, MARCA AHEAD NERO. DESTINADAS AO CENIN/CDRET. SRF 9,45 PC., ISS 2PC. RELACAO 115/2007 SD. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 974,05 |
| 2007OB906278 | 2007-08-17T00:00 | NFS 235 FORNECIMENTO DE FOLHA SIMPLES EVOLUCAO CODIGO DE ALMOXARIFADO IMPRESSOEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 115/2007 SD. | 03.439.878/0001-16 - VIKU'S EDITORA, GRÁFICA, DECORAÇÕES E PAPEIS LTDA - EPP | R$ 2.992,50 |
| 2007OB906279 | 2007-08-17T00:00 | NFS 185/86/87- SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/DIARIAS. RELACAO 432 DE 2007 - PERIODO 09 A 17/07 E 07 A 09/08/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.777,22 |
| 2007OB906280 | 2007-08-17T00:00 | NFF 43300 .. RENOVACAO ASSINATURA JORNAL "VALOR ECONOMICO". VERSAO IMPRESSA + ACESSO ON-LINE .. PERIODO DE 12 MESES. RET. SRF 5,85# .. REL.115/07/SD. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 469,81 |
| 2007OB906281 | 2007-08-17T00:00 | NF 71253 - FORNECIMENTO MATERIAL P/ ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS, COM A CESSAO DEEQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, SOB O REGIME DE COMODATO - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO - RELACAO 115 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.196,40 |
| 2007OB906282 | 2007-08-17T00:00 | NFS 274 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC - PERIODO JULHO/2007. RELACAO 360/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.571,51 |
| 2007OB906283 | 2007-08-17T00:00 | NF 53300 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85PCSRF - RELACAO 115 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 6,18 |
| 2007OB906284 | 2007-08-17T00:00 | NFF 22356 -FORNEC. E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, DIVISORIAS E OUTROSRETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 115/2007 SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 20.020,22 |
| 2007OB906285 | 2007-08-17T00:00 | NFF 668988/668989 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (AST-REATIVO SECO VITROS DT..). GLOSA R$ 15,40 COBR.INDEV.NFF 668988. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 115/07 SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.540,48 |
| 2007OB906286 | 2007-08-17T00:00 | NFS 256. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 432/2007 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 752,13 |
| 2007OB906287 | 2007-08-17T00:00 | NFS 14816 A 14819/14970 -SERVICO ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR ADEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 432 DE 2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.124,74 |
| 2007OB906288 | 2007-08-17T00:00 | NFES 64419/420. PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: JULHO. RELACAO 432/07. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB906289 | 2007-08-17T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 205,76 DE AUX.ALIM. VIAG.P/PORTO ALEGRE E SAO PAULO NO PER.22/08 1/09/07 P/A SERVICO PELA TV CAMARA. PONTO 6863 E PROC.125285/07. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.054,24 |
| 2007OB906290 | 2007-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 24/08/07 P/ SET 2007. PONTO 5298 E PROC.124899/07. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB906291 | 2007-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 24/08/07 P/ SET 2007. PONTO 6833 E PROC.124899/07. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB906292 | 2007-08-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 24/08/07 P/CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE RADIO. PONTO 6294 E PROC. 125130/07 | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906293 | 2007-08-17T00:00 | NFES 700/715 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER .. PRODUTOS MICROSOFT...RETEN-CAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 432 DE 2007 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 22.355,93 |
| 2007OB906294 | 2007-08-17T00:00 | NFF 7121 A 7124. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DACOHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 115/07. SISTEMA DEMAP. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 27.210,54 |
| 2007OB906295 | 2007-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2169. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.425,09 |
| 2007OB906296 | 2007-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2170. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.977,82 |
| 2007OB906297 | 2007-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2169. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.179,14 |
| 2007OB906298 | 2007-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2171. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.323,98 |
| 2007OB906299 | 2007-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2170. | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421,97 |
| 2007OB906300 | 2007-08-17T00:00 | NFS 7236 - FORNECIMENTO MAO DE PBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIM.MAT.EM PREDIOS ADM.CD - RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 363 DE 2007 - REFERENTEREPASSE REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO A PARTIR DE 01/07/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.305,37 |
| 2007OB906301 | 2007-08-17T00:00 | NFS 7235- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 363/2007 - REFERENTEREAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO A PARTIR DE 01/07/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.242,19 |
| 2007OB906302 | 2007-08-17T00:00 | NFS 7243 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC. RELACAO 363 DE 2007 - REFERENTE REAJUSTE AUXILIOALIMENTACAO A PARTIR DE 01/07/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.777,97 |
| 2007OB906303 | 2007-08-17T00:00 | NFFS 45214-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VLR.APR, INSS 11# S/952.408,31 E ISS 5# S/TO-TAL NF. GLOSA 943,77(COBR.INDEVIDA). REF.JULHO/07. RELACAO 363/07.PGMTO PARTE. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 810.710,75 |
| 2007OB906305 | 2007-08-17T00:00 | NFS 7515 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$ 19,28 COBR. INDEVIDAREL.363/07 PERIODO: JULHO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 649.508,62 |
| 2007OB906306 | 2007-08-17T00:00 | NFS 198(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VRL GLOSADO NA 2007NS007216 A PEDIDO DA SELIQ/DEMAP/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 208,19 COBR. INDEVIDA. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 363/2007 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 232,48 |
| 2007OB906307 | 2007-08-17T00:00 | NFFS 45213- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 52.419,99 (DEDUZ VT+VR).REL. 363/2007 PERIODO: 01/05 A 31/05/2007, CONFORME INFORMACAO DEMAP | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.440,49 |
| 2007OB906309 | 2007-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1714. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285,44 |
| 2007OB906310 | 2007-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1713. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.525,20 |
| 2007OB906311 | 2007-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1713. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.062,05 |
| 2007OB906312 | 2007-08-17T00:00 | NFFS 5996/8 SERV.LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL.. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. COMPENSA VL.BLOQ.2007NS007342 (OF.699/07,3ªVT/TAG:R$1616,89) E 2007NS007676 (OF.538/07,TRT 18ªREG:1889,20) .. JULHO/07 .. REL.363/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 307.482,13 |
| 2007OB906313 | 2007-08-17T00:00 | NFFS 5997- SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL. RET SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. COMPENSA VLR. BLOQUEADO NA 2007NS007832 (R$2.321,99) RE-LATIVO A MANDADO DE PENHORA. REL. 363/07 PERIODO: JULHO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 282.489,27 |
| 2007OB906314 | 2007-08-17T00:00 | NFFS 5995- SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL. RET SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. OBS: PAGTO REFERENTE DIFERENCA REAJUSTEREL. 363/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.708,17 |
| 2007OB906315 | 2007-08-17T00:00 | INDENIZACAO A SRTA. TACIANA SABINO DE FREITAS CUSSI, POR DANO CAUSADO EM SUA BOLSA P/APARELHO RAIO X-DETECTOR METAIS DA PORTARIA DO ANEXO II TERREO-CD, NO DIA 15/05/07, CONFORME AUTORIZACAO DG EM 15/08/07 - PROC.121.852/07 | 279.975.788-03 - TACIANA CUSSI | R$ 210,00 |
| 2007OB906316 | 2007-08-17T00:00 | NFS 685 - PRESTACAO DE SERV.DE PUBLICAçAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA.RET.SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 911,22) E 9,45 PC SOBRER$ 4.859,84 CORREIO BRAZILIENSE. REL. 115/07 SD | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.180,14 |
| 2007OB906320 | 2007-08-20T00:00 | FAT. 0707.000.144.129 - SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/R$ 22,00 REL. 364/2007 PERIODO: 02/06 A 01/07/2007 CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.110,10 |
| 2007OB906320 | 2007-08-20T00:00 | FAT. 0707.000.144.129 - SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/R$ 22,00 REL. 364/2007 PERIODO: 02/06 A 01/07/2007 CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.603,24 |
| 2007OB906321 | 2007-08-20T00:00 | FAT.000.001.513/06/2007 E OUTRAS- SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSADE $20.083,26(COB.EM DESACORDO C/CONTRATO). RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO PER.02/05 A 01/06/07. REL.364/2007 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 34.299,64 |
| 2007OB906322 | 2007-08-20T00:00 | FAT.070601511605-0 SERV.TRANSMISSAO DE SINAL INTERNACIONAL COM RECEPCAO DA TV CAMARA EM NTSC P/O DIA 07/05/2007... A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 9,45# REL.436/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 82,04 |
| 2007OB906322 | 2007-08-20T00:00 | FAT.070601511605-0 SERV.TRANSMISSAO DE SINAL INTERNACIONAL COM RECEPCAO DA TV CAMARA EM NTSC P/O DIA 07/05/2007... A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 9,45# REL.436/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.092,03 |
| 2007OB906322 | 2007-08-20T00:00 | FAT.070601511605-0 SERV.TRANSMISSAO DE SINAL INTERNACIONAL COM RECEPCAO DA TV CAMARA EM NTSC P/O DIA 07/05/2007... A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 9,45# REL.436/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.427,21 |
| 2007OB906322 | 2007-08-20T00:00 | FAT.070601511605-0 SERV.TRANSMISSAO DE SINAL INTERNACIONAL COM RECEPCAO DA TV CAMARA EM NTSC P/O DIA 07/05/2007... A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 9,45# REL.436/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 175.918,13 |
| 2007OB906323 | 2007-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2172. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 189.699,62 |
| 2007OB906324 | 2007-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2172. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.765,22 |
| 2007OB906325 | 2007-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1715. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.281,56 |
| 2007OB906326 | 2007-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1715. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.579,28 |
| 2007OB906327 | 2007-08-20T00:00 | NFF 3311 FORNECIMENTO DE LAVA OLHOS DE BANCADA, MARCA AVLIS A PEDIDO DEMED/CD RET.SRF 5,85PC. REL. 116/2007 SISTEMA DEMAP | 01.507.899/0001-04 - BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 640,22 |
| 2007OB906328 | 2007-08-20T00:00 | NFS 99/100(COPIA)- LIBERACAO VALOR RESTANTE BLOQUEADO 2007NS007267: RETORNO AOEMPENHO DE R$ 1,81 REF. COBRANCA INDEVIDA EM JAN/07, FICANDO O REFERIDO VALORCOMO GLOSA NA NF 99 - RELACAO 365/2007. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 3.260,19 |
| 2007OB906337 | 2007-08-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGO/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 117.597,56 |
| 2007OB906342 | 2007-08-20T00:00 | NF 213(COP)-LIB. PARC.VLR BLOQ. 2007NS007441 P/COMPLEMENTAR RECOLHIMENTO DE 04GRRF'S(SUBSTITUTAS DE 04 GRFC'S PAGAS POR MEIO 2007OB905830)-FUNC:JOSEANE,CLAUDIA FRANCA,ANDERSON,RITA FRANCISCA-PERM BLQ 191,39-PROC 123065/07-REL 368/07. | 00.360.305/0001-04 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 144,37 |
| 2007OB906343 | 2007-08-20T00:00 | FC 100415307006/407094/507080/007037/107023/207028.TAXAS EXTRAS INCIDENTES SOBRE OS APTOS 104,107,304,502,505 E 506 DO BLOCO H SQS 114. REF.AGOSTO/07 PROC. 121.084/2007 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.860,00 |
| 2007OB906344 | 2007-08-20T00:00 | FC 12367890000000440-X: TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO BDA SQS 316 APARTAMENTO 202 - PROCESSO 100441/2006 - PERIODO AGOSTO/2007 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB906346 | 2007-08-20T00:00 | NFS 7226/517-SERV. COPA,SERV.DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVACAO(RES.OFICIAL) E REAJUSTE AUX.ALIM. - GLOSA 0,09 COB.IND. (NF 7226)- RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11 PC S/363.702,65 E ISS 5PC S/TOTAL-PER: JAN/07 A JULHO/07-REL 364/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.749,63 |
| 2007OB906347 | 2007-08-20T00:00 | NFS 7232. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA-RET SRF 9,45PC,INSS11 PC E ISS 5 PC SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA. PERIODO JULHO/07. REL. 116/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 295.154,92 |
| 2007OB906348 | 2007-08-20T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMOES PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA PRODUCAO PROGRAMA TV "SINTONIA", PERIODO 22 A 27/08/07, EM SãO PAULO- PROC. 133.801/07 - SECOM | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2007OB906348 | 2007-08-20T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMOES PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA PRODUCAO PROGRAMA TV "SINTONIA", PERIODO 22 A 27/08/07, EM SãO PAULO- PROC. 133.801/07 - SECOM | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2007OB906349 | 2007-08-20T00:00 | NF 278 - FORNECIMENTO PERSIANA HORIZONTAL EM TECIDO, MARCA YENDES, AA PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO116 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 119,04 |
| 2007OB906350 | 2007-08-20T00:00 | NFF 84462 - FORNECIMENTO SOFTWARE PARA CRIACAO IMAGEM RASTERIZADA...AA PEDIDODO DETEC/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 116 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 2.922,15 |
| 2007OB906351 | 2007-08-20T00:00 | NF 9798 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 116 DE 2007 - SISTEMADEMAP - PERIODO 28/06 A 27/07/2007 - PARCELA 03/12 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2007OB906352 | 2007-08-20T00:00 | NFF 50948/49/55/56 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOSA COORDENACAO DE TRANSPORTES - RET SRF 1,24 - RELACAO 116/2007 SISTEMA DEMAP | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 106.463,28 |
| 2007OB906353 | 2007-08-20T00:00 | NFF 237.002 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TESOURA PARA CORTE DE CHAPAS, MARCA CORNETA, A PEDIDO DO DETEC/CD.RETENCAO: 5,85 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 116/2007 SD. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 114,87 |
| 2007OB906354 | 2007-08-20T00:00 | NF 9499 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 116/2007 SD.PERIODO 28/05 A 27/06/07 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2007OB906355 | 2007-08-20T00:00 | NFF 84489 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO, MARCA DGISATURNJET E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 116DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 111.097,00 |
| 2007OB906356 | 2007-08-20T00:00 | NFF 214/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC -RELACAO 116/2007.PERIODO: JULHO DE 2007. SISTEMA DEMAP. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2007OB906357 | 2007-08-20T00:00 | NF 5923 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO A PEDIDO DODETEC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 116/2007 SISTEMA DEMAP. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 5.080,00 |
| 2007OB906358 | 2007-08-20T00:00 | NFFS 1315 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 116 DE 2007 - SISTEMA DEMAP.PERIODO 23/06 A 22/07/2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2007OB906360 | 2007-08-20T00:00 | NFFPS FS0044135- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC MAIS JUROS 1%(221,17) E MULTA 4%(884,68 ). PERIODO JUNHO/2007- REL.366/2007 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 158.841,60 |
| 2007OB906361 | 2007-08-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 - ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, ME-NOS R$ 64,30 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.22 A 24/08/07. PART.CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE RADIO, PROCESSO 133.262/07.PONTO 5.247. | 270.660.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB906362 | 2007-08-20T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02 REF DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 24AGO07 PARA VISITA TECNICA TELEVISAO SAO PAULO E OUTRAS- P-6305 P-126608/07 | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906363 | 2007-08-20T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02 REF DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 24AGO07 PARA VISITA TECNICA TELEVISAO SAO PAULO E OUTRAS- P-6303 P-126608/07 | 418.064.501-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906364 | 2007-08-20T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02 REF DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 24AGO07 PARA VISITA TECNICA TELEVISAO SAO PAULO E OUTRAS- P-5482 P-126608/07 | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906365 | 2007-08-20T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMBARQ/DESEMB, MENOS R$ 64,30REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 9 E 13AGO07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO3509, PROC. 126.724/07 | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB906366 | 2007-08-20T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMBARQ/DESEMB, MENOS R$ 64,30REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 9 E 13AGO07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P -3733 PROC. 126.724/07 | 221.972.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB906367 | 2007-08-20T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMBARQ/DESEMB, MENOS R$ 64,30REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 9 E 13AGO07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P -3431 PROC. 126.724/07 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB906368 | 2007-08-21T00:00 | NFF 57054(COPIA) LIBERACAO PARCIAL BLOQUEIO FEITO 2007NS004428 TENDO EM VISTA ACEITE NA NOVA FASE CONTRATUAL(5PC CONTRATUAL) MANTENDO BLOQUEADO VLR.10709,57RET.SRF EFETUADO NA NS CITADA. OBS.BLOQ.DEP.TERCEIRO TRANSF.P/MUFO(2007NL47) | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 262.000,00 |
| 2007OB906371 | 2007-08-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGOSTO GOMES RORIZA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/08/07.PROCESSO 126.581/07 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB906372 | 2007-08-21T00:00 | NFS 45211-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S/VRL APR.,INSS 11# S.273.383,39(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT-GLOSA 0,58(COB.INDEV.)-RETORNO EMPENHO R$ 451,17(MULTA TRANSITO,PROC 2007: 19852/21214/21213/21212/21211/21210)-JUL/07-REL 367/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.015,64 |
| 2007OB906373 | 2007-08-21T00:00 | NFFS 45208- FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 106.020,02 (DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC-PER JUL/07.RELACAO 367/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.879,75 |
| 2007OB906374 | 2007-08-21T00:00 | NFS 7524- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARACD - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 367 DE2007 - PERIODO:JULHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.361,67 |
| 2007OB906375 | 2007-08-21T00:00 | NFS 7231 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#.REL. 118/2007 SISTEMA DEMAP. PERIODO: JULHO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.014,86 |
| 2007OB906376 | 2007-08-21T00:00 | NFS 7241 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 118/07 -SIST.DEMAPREF. REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO A PARTIR 01/07/07- PER.JULHO/07 CONF.ATESTO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.316,51 |
| 2007OB906377 | 2007-08-21T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/25,51 (VISTORIA REMANEJAMENTO). REFERENCIA AGOSTO/07 - RELACAO 367/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200.790,04 |
| 2007OB906378 | 2007-08-21T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 367/07 - REF.02/07/07 A 02/08/07, CONF. DESPACHO COHAB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.743,04 |
| 2007OB906382 | 2007-08-21T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA/CONTRIBUICAO PATRONAL REF. MESES DE JUN E JUL/07DO SERVIDOR JAMILTON DA ANUNCIACAO GOES, EM FAVOR DA BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - FUNPREV, CFE. DDP 097-87/2007. GRUPO 8. | 13.937.073/0001-56 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 489,98 |
| 2007OB906386 | 2007-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO GIACOBO PROCESSO Nº 119.996/07 | 718.274.049-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.744,97 |
| 2007OB906387 | 2007-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2173. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.015,75 |
| 2007OB906388 | 2007-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1716. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.517,00 |
| 2007OB906389 | 2007-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1716. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.688,89 |
| 2007OB906390 | 2007-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2173. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.957,72 |
| 2007OB906391 | 2007-08-21T00:00 | NFS 7525 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. (VALOR REFERENTE A 7/12AVOS DO 13O SALARIO/2007). RELACAO: 367/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 121.388,68 |
| 2007OB906391 | 2007-08-21T00:00 | NFS 7525 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. (VALOR REFERENTE A 7/12AVOS DO 13O SALARIO/2007). RELACAO: 367/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 195.345,35 |
| 2007OB906392 | 2007-08-21T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 51,44 REF. DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 23 A 25AGO07 PARA REALIZACAO DE ENTREVISTAS. P-6335 PROC. 133801/2007 | 290.909.978-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB906396 | 2007-08-21T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DE MAIO DE 2003 A DEZEM-BRO DE 2005, REF. CESSAO DA SERVIDORA REJANE MAYER VENTURA, PONTO 180.984, CPF204.624.924-00. GRUPO 8 | 06.121.067/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,68 |
| 2007OB906397 | 2007-08-21T00:00 | REGIME PROP.DE PREVIDENCIA CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA PELA CESSAO DAS SERVI-DORAS REJANE MAYER VENTURA, PONTO 180.984, CPF:204.624.924-00 E MARIA SUELY ALVES O. SANTIAGO, PONTO 183.069, CPF:309.323.944-34. GRUPO 8. AGOSTO/2007 | 06.121.067/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192,10 |
| 2007OB906405 | 2007-08-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB906348 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -500,00 |
| 2007OB906405 | 2007-08-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB906348 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -100,00 |
| 2007OB906406 | 2007-08-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 27 A 29/08/07 P/ CONGRESSO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA. PONTO 6647 E PROC.122412/07 | 380.037.401-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB906407 | 2007-08-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 27 A 29/08/07 P/ CONGRESSO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA. PONTO 6442 E PROC.122412/07 | 898.489.776-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB906408 | 2007-08-22T00:00 | FATURA 07/08/76301108-1 .. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO - STFC,LONGA DISTÂNCIA NAC/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.369/07 .. AGOSTO/2007. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 60.372,32 |
| 2007OB906409 | 2007-08-22T00:00 | NF 491 FORNECIMENTO DE 500 SACOS DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO MARCA NASSAU A PEDIDO DA CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.117/2007 SISTEMA DEMAP | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 5.350,00 |
| 2007OB906410 | 2007-08-22T00:00 | NFF 13868 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML RET. SRF 5,85 PC REL. 117/07-SIST. DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB906411 | 2007-08-22T00:00 | NFS 538.- SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA: R$ 278,91. BLOQUEIO R$ 35,70 (MULTA PROC 132.155/05). REL 117/2007 SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 453,24 |
| 2007OB906412 | 2007-08-22T00:00 | NF 11473 FORNECIMENTO DE TUBOS VAC CITRATO SODIO 4,5ML R.AZUL... RET 5,85% SRF. RELACAO 117/07 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 122,40 |
| 2007OB906413 | 2007-08-22T00:00 | NF 556 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEMED/CD (06 UNID CANULA DE SUCCAO PARAOUVIDO E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 117/07-SIST DEMAP | 06.262.305/0001-58 - C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares | R$ 300,00 |
| 2007OB906414 | 2007-08-22T00:00 | NFFS 45212-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: ADIANTAMENTO13 SALARIO 2007(PRIMEIRA PARCELA)- GLOSA R$ 0,12(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 369/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.436,89 |
| 2007OB906414 | 2007-08-22T00:00 | NFFS 45212-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: ADIANTAMENTO13 SALARIO 2007(PRIMEIRA PARCELA)- GLOSA R$ 0,12(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 369/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 55.879,63 |
| 2007OB906415 | 2007-08-22T00:00 | NFS 45216(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: ADIANTAMENTO 13SALARIO 2007 (PRIMEIRA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 385.966,42:SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 369/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 86.542,45 |
| 2007OB906415 | 2007-08-22T00:00 | NFS 45216(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: ADIANTAMENTO 13SALARIO 2007 (PRIMEIRA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 385.966,42:SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 369/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 184.770,89 |
| 2007OB906417 | 2007-08-22T00:00 | NFS 198(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VRL GLOSADO NA 2007NS007216 A PEDIDO DA SELIQ/DEMAP/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 28,80 COBR. INDEVIDA. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 369/2007 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 162,44 |
| 2007OB906418 | 2007-08-22T00:00 | NF 19946 FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL 2 KG. - EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 117/07-SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007OB906419 | 2007-08-22T00:00 | NF 67533 FORNECIMENTO DE COLCHOES DE SOLTEIRO DESTINADO AO ALOJAMENTO DO DEPOLRET 5,85% SRF. ______________REL 117 SISTEMA DEMAP/2007 | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.835,93 |
| 2007OB906420 | 2007-08-22T00:00 | NF 11932/12010/017/084/123/146/152/155/156/158/160/161/162/163/176/197/199 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPOR- TADOS DA LINHA CHEVROLET. EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 117/07. SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 14.584,61 |
| 2007OB906421 | 2007-08-22T00:00 | NF 12154/12216/12227- FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVOS P/ VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA MERCEDES BENS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. RELACAO 117/2007- SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.106,29 |
| 2007OB906422 | 2007-08-22T00:00 | NFPS 6960 - ASSINATURAS DE ACESSO WEB AO PRODUTO ILC - INFORMATIVO DE LICITA- COES E CONTRATOS, PARA O PERIODO DE 01/08/2007 A 31/07/2008, A PEDIDO DO DE- MAP/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 117/2007 SISTEMA DEMAP. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.111,31 |
| 2007OB906423 | 2007-08-22T00:00 | NF 107 - FORNECIMENTO DE FORNO MICROONDAS A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 117/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 399,90 |
| 2007OB906424 | 2007-08-22T00:00 | NF 270 E 281 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO ALMOXARIFADOAMCO III (COADOR DE FLANELA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 117/2007 SISTEMA DEMAP. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 2.912,10 |
| 2007OB906425 | 2007-08-22T00:00 | NFF 1110/1111 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETES TIPO BOUCLE, MARCA AVANTI-AMSTERDAM, AA PEDIDO DO DTEC/CD-BLOQ.2.640,16 MULTA -NF1110.PROC 110.367/05RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 117 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 22.217,03 |
| 2007OB906426 | 2007-08-22T00:00 | NF 280 A 282 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 117/07 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.038,99 |
| 2007OB906427 | 2007-08-22T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMOES PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA PRODUCAO PROGRAMA TV "SINTONIA", PERIODO 22 A 27/08/07, EM SãO PAULO- PROC. 133.801/07 - SECOM | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2007OB906427 | 2007-08-22T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMOES PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA PRODUCAO PROGRAMA TV "SINTONIA", PERIODO 22 A 27/08/07, EM SãO PAULO- PROC. 133.801/07 - SECOM | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2007OB906428 | 2007-08-22T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 280,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO/SP NOS DIAS 23 E 24AGO07-VISITA A BBC BRASIL, SAMSUNG...P-6907 PROC. 133.851/2007. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,42 |
| 2007OB906429 | 2007-08-22T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO/SP NOS DIAS 23 E 24AGO07-VISITA A BBC BRASIL, SAMSUNG...P-6290 PROC. 133.851/2007. | 334.580.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB906430 | 2007-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 133.844, 133.895, 133.769, 133.776, 134.142, 134.018, 133.924 E 134.013/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.402,45 |
| 2007OB906431 | 2007-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 134.143, 133.347 E 134.014/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.069,86 |
| 2007OB906432 | 2007-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 134.329, 134.243 E 134.332/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.652,66 |
| 2007OB906433 | 2007-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1717. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.446,87 |
| 2007OB906434 | 2007-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1717. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.645,20 |
| 2007OB906435 | 2007-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2175. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 184,00 |
| 2007OB906436 | 2007-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2175. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.768,00 |
| 2007OB906437 | 2007-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2174. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.738,88 |
| 2007OB906438 | 2007-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2174. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.126,20 |
| 2007OB906439 | 2007-08-22T00:00 | NFS 211 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 369 DE 2007 - PERIODO JULHO DE2007 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 129.937,02 |
| 2007OB906440 | 2007-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SOA PAULO, PARTICIPAR "XII CONFERENCIAANUAL FUTURO DA TECNOLOGIA, PER.20 A 23/08/07.PROC.123.315/07.PONTO 6.469. | 882.342.077-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906441 | 2007-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SOA PAULO, PARTICIPAR "XII CONFERENCIAANUAL FUTURO DA TECNOLOGIA, PER.20 A 23/08/07.PROC.123.315/07.PONTO 6.464. | 261.809.521-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB906442 | 2007-08-22T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 115,74(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SOA PAULO, PARTICIPAR "XII CONFERENCIAANUAL FUTURO DA TECNOLOGIA, PER.20 A 23/08/07.PROC.123.315/07.PONTO 6.649. | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,26 |
| 2007OB906443 | 2007-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SOA PAULO, PARTICIPAR "XII CONFERENCIAANUAL FUTURO DA TECNOLOGIA, PER.20 A 23/08/07.PROC.123.315/07.PONTO 6.401. | 564.913.101-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906444 | 2007-08-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 1.081,50) + US$ 176,00(R$ 362,56)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES/INGLATERRA, PER. 12 A 19/07/07. PROCESSO: 124.872/07.COTACAO DOLAR: R$ 2,06. | 439.351.172-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.444,06 |
| 2007OB906447 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270163/07 - PROCESSO Nº 22.586/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.575,93 |
| 2007OB906448 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270162/07 - PROCESSO Nº 22.585/07 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 159.359,99 |
| 2007OB906449 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270165/07 - PROCESSO Nº 22.589/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 231.673,20 |
| 2007OB906450 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270164/07 - PROCESSO Nº 22.584/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.379,14 |
| 2007OB906451 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270166/07 - PROCESSO Nº 22.587/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 139.485,65 |
| 2007OB906452 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5230771/07 - PROCESSO Nº 20.299/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.239,45 |
| 2007OB906453 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5130871/07 - PROCESSO Nº 22.467/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 18.395,71 |
| 2007OB906454 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010093684/07 - PROC.21.730/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 492,61 |
| 2007OB906455 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010094357/07 - PROC. 22.455/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.290,57 |
| 2007OB906456 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010093661/07 - PROC. 21.384/07. DESCONTO R$4.691,63, REFEREN-TE FAT.CRÉDITO 010094369/07 - PROC. 22461/07 (G.CRÉD.129 E 135/07). TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 960,27 |
| 2007OB906457 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010094345/07 - PROC.22.457/07. DESCONTO R$5.595,17, REF. FAT.CRÉD.010094362 E 010094370/07 - PROCS 22458 E 22462/07 (G.CRÉD.130 A 133,136, 142,165A168,179-138,145,147,152,160,163,170).TRIPS(IN480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.164,59 |
| 2007OB906458 | 2007-08-23T00:00 | FAT 707.000293170/707.000229967 -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSA TOTAL 5.487,84 COBR. INDEV. CONF. REL., RET.SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS R$ 17,83 PERIODO: MARCO A JUNHO/07 REL. 370/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.335,35 |
| 2007OB906458 | 2007-08-23T00:00 | FAT 707.000293170/707.000229967 -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSA TOTAL 5.487,84 COBR. INDEV. CONF. REL., RET.SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS R$ 17,83 PERIODO: MARCO A JUNHO/07 REL. 370/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 51.515,04 |
| 2007OB906459 | 2007-08-23T00:00 | FAT.07/07/01509870-5 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RETENCAO SRF 9,45PC.RELACAO 370/2007 - PERIODO 26/06/07 A 25/07/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2007OB906460 | 2007-08-23T00:00 | DOC. 9907100086-------------- PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RET SRF 9,45PC.REL.370/07 - REFERENTE AOS MES DE JULHO/2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 178,47 |
| 2007OB906461 | 2007-08-23T00:00 | VALOR COMPLEMENTAR REF. 2007NS007923: DIFERENCA DE 398,59 DOLARES AMERICANOS (VALOR CORRETO DA COMISSAO:USD 694,60 .... VL. NS 7923/07:USD 296,01) RET. SRF 7,05# E ISS 5# .. REL.447/07. | 00.000.000/0001-91 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 663,61 |
| 2007OB906462 | 2007-08-23T00:00 | NFS 7244/522 - FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL) - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5 PC - RELACAO 370 DE 2007 - PERIODO 01 A 25/01 E 14/07/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 264,96 |
| 2007OB906463 | 2007-08-23T00:00 | NFS 7519 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/TV CAMARA. REFERENTE HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC -RELACAO 370 DE 2007 - PERIODO 26/06A 25/07/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.313,22 |
| 2007OB906464 | 2007-08-23T00:00 | NFFS 45209 FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD. RET. 9,45#S/VRL APR.,INSS 11# S/R$10.612,35(DEDUZ VT E VR) E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA R$06,01 COBR. INDEV.- REF.:01/05 A 30/05/07(HORAS EXTRAS). REL.370/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.433,84 |
| 2007OB906465 | 2007-08-23T00:00 | NFS 789 - SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS5PC- REF: JULHO/2007- RELACAO 444/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2007OB906466 | 2007-08-23T00:00 | NFS 188 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/ DIARIAS($584,10). RELACAO 444/2007 - PERIODO 08 A 09/08/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 555,49 |
| 2007OB906467 | 2007-08-23T00:00 | NFS 214 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 PC - RELACAO 444/2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB906468 | 2007-08-23T00:00 | NFF 11591 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL.119/2007 SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 157,24 |
| 2007OB906469 | 2007-08-23T00:00 | NF 156. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA. RELACAO: 444/07. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 480,00 |
| 2007OB906470 | 2007-08-23T00:00 | NFS 540 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD- RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. MAO-DE-OBRA R$ 1.891,66 E ISS 1PC. REL 119/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.316,09 |
| 2007OB906471 | 2007-08-23T00:00 | NF 70911 FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD. (UROFITA 10DL... ). RET.SRF 5,85# REL.119/07-SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 673,18 |
| 2007OB906472 | 2007-08-23T00:00 | NFS 304 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS AUDIO E VIDEO TV CAMARA- RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER.14/07 A 13/08/07REL.119/2007 SISTEMA DEMAP | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2007OB906473 | 2007-08-23T00:00 | NFS 870 - APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICACAO NANA LUTA PELA DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS NOS DIAS 21 E 22/06/07. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 119 SISTEMA DEMAP/2007. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 208,00 |
| 2007OB906474 | 2007-08-23T00:00 | NFF 9080. FORNECIMENTO DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 119/2007 SD. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.603,30 |
| 2007OB906475 | 2007-08-23T00:00 | NFF 9661 - FORNECIMENTO 640 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL... RETENCAO 5,85 PC - RELACAO 119 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 54.736,56 |
| 2007OB906476 | 2007-08-23T00:00 | NF 310/312/313/318 FORNEC. E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, BEM COMO A REFIXAÇÃO DE VIDROS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 119/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.851,27 |
| 2007OB906477 | 2007-08-23T00:00 | NFF 113984 - FORNECIMENTO DE FILME P/RX SUPER ... FUJI-100 PELIC E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 119 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 2.173,44 |
| 2007OB906478 | 2007-08-23T00:00 | NFF 1467 FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE SOFA DE 02 LUGARES MARCA FRISOKAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 1.379,00 REF. MULTA PROC. 119.200/06 RET. SRF 5,85# S/TOTAL NF REL. 119/07-SIST DEMAP | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 11.604,29 |
| 2007OB906480 | 2007-08-23T00:00 | NFS 344/354..... SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 444/2007. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 2.159,33 |
| 2007OB906481 | 2007-08-23T00:00 | NFS 334 -FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 444 DE 2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 96,78 |
| 2007OB906482 | 2007-08-23T00:00 | NFS 6967. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 444/07. PERIODO: JULHO/07. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2007OB906483 | 2007-08-23T00:00 | NFF 22.361/22.488 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHODIVISORIAS E OUTRAS - GLOSA R$ 2.783,82(COBRADOS INDEVIDAMENTE).RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO: 119/2007 SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 14.709,27 |
| 2007OB906484 | 2007-08-23T00:00 | NF 12082 E 12153 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONALRELACAO 444 DE 2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 43,14 |
| 2007OB906485 | 2007-08-23T00:00 | NF 8516/8517 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD. ISENTO DEIMPOSTOS - RELACAO 444 DE 2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 50.192,93 |
| 2007OB906486 | 2007-08-23T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA R. JUNIOR, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD. E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARãO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC.134.343/2007 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2007OB906486 | 2007-08-23T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA R. JUNIOR, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD. E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARãO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC.134.343/2007 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 55.000,00 |
| 2007OB906487 | 2007-08-23T00:00 | NFF 672432 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (REATIVO SECO) RETENCAO SRF 5,85 PC. RELAçAO 119/2007 SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 118,63 |
| 2007OB906488 | 2007-08-23T00:00 | NFF 65250-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESRET SRF 5,85PC - RELACAO 119/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 831.344,50 |
| 2007OB906489 | 2007-08-23T00:00 | NFS 133 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO - RELACAO 444DE 2007 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.140,32 |
| 2007OB906490 | 2007-08-23T00:00 | NFS 263. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 444DE 2007. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 606,55 |
| 2007OB906491 | 2007-08-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 28/07 - PROCESSO Nº 22.447/07COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.770,78 |
| 2007OB906492 | 2007-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1718. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.461,67 |
| 2007OB906493 | 2007-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2176. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.533,00 |
| 2007OB906494 | 2007-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1718. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.336,53 |
| 2007OB906495 | 2007-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2176. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.258,11 |
| 2007OB906496 | 2007-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1719. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.396,62 |
| 2007OB906497 | 2007-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2177. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2007OB906499 | 2007-08-23T00:00 | NFS 7247-SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN. RESID.OFICIAL):DIF. HORAS-EXTRAS RELATIVA REAJ. SALARIAL-RET SRF 9,45# S.VLR APROP.-INSS 11# E ISS 5# S.VLR TT NF - GLOSA 4,39(COB.INDEV.)-REL 371/07-PER 26/3 A 25/4/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 539,44 |
| 2007OB906501 | 2007-08-23T00:00 | NFS 7246 - SERVICO COPA,COZINHA... (AREA ADMIN.RESID.OFICIAL):DIF.HORAS-EXTRASREL. REAJ. SALARIAL-SRF 9,45# S.VLR APROP.-INSS 11#/ISS 5# S.VLR TT-690,58(RE-JUSTE)/86,78(COMP. NF 6797)-GLOSA 1,08(COB.IND.)-REL 371/07-PER 26/2 A 25/3/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 579,35 |
| 2007OB906504 | 2007-08-23T00:00 | NFS 7245- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERV. COPA, COZINHA/LIMPEZA (AREA ADM.RES.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROPR., INSS 11 PC E ISS5 PC S/TOTAL - GLOSA 13,40 COB.IND. - REL. 371/2007 - PER. 26/01 A 25/02/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 442,93 |
| 2007OB906505 | 2007-08-23T00:00 | NFS 6797 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA NS004029. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 371/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 217,83 |
| 2007OB906507 | 2007-08-23T00:00 | NFFS 45210- FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. GLOSA R$ 0,08 COBR. INDEVIDA. REL. 371/2007. PERIODO: REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO- PRIMEIRA PARCELA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.520,63 |
| 2007OB906510 | 2007-08-24T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2007OB906239 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 00.000.000/0001-91 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -497,19 |
| 2007OB906511 | 2007-08-24T00:00 | COPIA CARTA CREDITO IMPORTACAO DESPESAS PARA PRORROGACAO DO CREDITO DE IMPORTACAO REF.EQUIPAMENTOS DE MARCA SONY DEST. COORDENACAO TV CAMARA. RET.SRF.7,05PCS/560,35 E ISS 5PC S/ 473,27 PROC. 129.796/05 REL. 437/07 | 00.000.000/0001-91 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 497,19 |
| 2007OB906512 | 2007-08-24T00:00 | FAT 0708.000.510.521/472.904... SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA..GLOSA TOTAL, RETENCOES IN/SRF 480/2004 E ISS RETIDOS NA 2007NS008295. PERIODO: JULHO/2007. RELACAO: 371/2007. PAGAMENTO PARCIAL. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 137,45 |
| 2007OB906512 | 2007-08-24T00:00 | FAT 0708.000.510.521/472.904... SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA..GLOSA TOTAL, RETENCOES IN/SRF 480/2004 E ISS RETIDOS NA 2007NS008295. PERIODO: JULHO/2007. RELACAO: 371/2007. PAGAMENTO PARCIAL. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.382,71 |
| 2007OB906513 | 2007-08-24T00:00 | FAT 0708.000.510.521/472.904... -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSA TOTAL 957,66 COBR. INDEV. CONF. REL., RET.SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS R$ 0,06. PERIODO: JULHO/2007. RELACAO: 371/2007. PAGAMENTO PARCIAL. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.165,15 |
| 2007OB906514 | 2007-08-24T00:00 | NF 4586/4611-FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS S/GAS.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 106/2007 - SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 455,68 |
| 2007OB906515 | 2007-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 134.026 E 126.584/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.922,46 |
| 2007OB906516 | 2007-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1720. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.261,40 |
| 2007OB906517 | 2007-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1720. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.765,40 |
| 2007OB906518 | 2007-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.721 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213,29 |
| 2007OB906519 | 2007-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2179. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.808,41 |
| 2007OB906520 | 2007-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2178. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.379,72 |
| 2007OB906521 | 2007-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2178. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.832,05 |
| 2007OB906522 | 2007-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 134.453 ,134.449,134.451,134.627,134.467,134.459 E 134.455/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.168,24 |
| 2007OB906523 | 2007-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI, PROCESSO NúMERO 126.010/07 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.656,06 |
| 2007OB906524 | 2007-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3271061/07 - PROCESSO Nº 22.590/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 262.212,73 |
| 2007OB906525 | 2007-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270160/07 - PROCESSO Nº 22.588/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 369.729,14 |
| 2007OB906526 | 2007-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5200871/07 - PROCESSO Nº 22.758/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.468,60 |
| 2007OB906527 | 2007-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010094346/07 - PROC. 22.456/07. DESCONTO DE R$ 3.847,59 REF. FAT.CRÉD. 010094363 E 010094364,PROCS.22459 E 22460/07(G.CRED. 98,101,102,105,151,158,159,161,162,164,173,174,200-177,182 A 187)TRIPS (IN 480/04 E ALT.SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 463,39 |
| 2007OB906528 | 2007-08-24T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA Nº 010094346/07 - PROC. 22.456/07, REFERENTE AO VALOR DA INFRAERO NÃO INSERIDO NA 2007NS008282. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 349,79 |
| 2007OB906533 | 2007-08-27T00:00 | NF 561/560 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS E NOVAS PARA VEICULOS DA MARCA FORD. (BOIA TANQUE E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 121/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 2.627,64 |
| 2007OB906534 | 2007-08-27T00:00 | NFS 15878 SERVICO ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR ADEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 449 DE 2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2007OB906535 | 2007-08-27T00:00 | NF 12159 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, P/VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL 121/07-SD | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 845,60 |
| 2007OB906536 | 2007-08-27T00:00 | NF 53605 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85PCSRF - RELACAO 121 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB906537 | 2007-08-27T00:00 | NFF 93871-FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. AOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD (10 UNIDA-DES DE DISJUNTORES TRIPOLAR 40A E OUTROS). RET SRF 5,85# REL 121/07-SD | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 381,01 |
| 2007OB906538 | 2007-08-27T00:00 | NF 71573/71571/71574-MATERIAL P/ ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS,COM A CESSAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, SOB O REGIME DE COMODATO - RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 121 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.242,53 |
| 2007OB906539 | 2007-08-27T00:00 | NF 8507 A 8511/8514/8515 -FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD. ISENTO DEIMPOSTOS - RELACAO 449 DE 2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 33.475,53 |
| 2007OB906540 | 2007-08-27T00:00 | NF 1.258. FORNECIMENTO DE REFRIGERADORES E CAFETEIRAS A PEDIDODO DEMAP/CD EMP OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL.121/2007 SD. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 7.268,00 |
| 2007OB906541 | 2007-08-27T00:00 | NFF 78111 - FORNECIMENTO FIXADOR P/ MAQUINAS PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS. RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 121 /2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 312,87 |
| 2007OB906542 | 2007-08-27T00:00 | NF 2944 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (BASOLYSE, FR. COM 5 LT...E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 121/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.253,14 |
| 2007OB906543 | 2007-08-27T00:00 | NFFS 9125 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110.RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.449/07 .. 25.07 A 24.08.07. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 55.999,73 |
| 2007OB906544 | 2007-08-27T00:00 | NFFS 167 -MANUT.,CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS...RET SRF 5,85#, INSS 11# S/ R$ 44.906,52(DE-DUZ VT E VR) E ISS 5PC - RELACAO 121/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 47.585,63 |
| 2007OB906545 | 2007-08-27T00:00 | NFS 192 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/DIARIAS($194,70). RELACAO 449/2007 - PERIODO 15 A 16/08/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,47 |
| 2007OB906546 | 2007-08-27T00:00 | NF 9198- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 121/2007 SISTEMA DEMAP | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.989,60 |
| 2007OB906547 | 2007-08-27T00:00 | NF 5364/5628. FORNEC. DE 25 UNID. DE GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO, PORTATIL, MAR.OLYMPUS, MOD. WS-100,DEST. A SECOM/CD. BLOQUEIO R$ 750,00(MULTA NF 5628).PROCESSO 148.994/2006. RET. SRF 5,85PC. REL. 121/07- SIST. DEMAP. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.311,25 |
| 2007OB906548 | 2007-08-27T00:00 | NFF 6228 .. FORNECIMENTO DE 15.000 CENTOS .. RET. SRF 5,85# .. REL.121/07/SD.COPOS DESCARTAVEIS DE PLASTICO PARA CAFE | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 8.755,95 |
| 2007OB906549 | 2007-08-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 320,00( R$ 979,20)+ US$ 160,00(R$ 326,40) VIAGEM P/MONTEVIDEU NO PERIODO DE 23 A 24/08/07 P/PARTICIPAR DA REUNIAO DA CO-MISSAO ESPECIAL DE ORC. DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 134636/07 COT.2,04 | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.305,60 |
| 2007OB906550 | 2007-08-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 320,00( R$ 1.632,00)+ US$ 160,00(R$ 326,40) MENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MONTEVIDEU NO PERIODO DE 23 A 25/08/07 P/PRETAR ASSESSORAMENTO AO DEP. GERMANO BONOW. PONTO 4605 E PROC. 134631/07 | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.906,96 |
| 2007OB906551 | 2007-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1722. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.203,56 |
| 2007OB906552 | 2007-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2180. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.158,79 |
| 2007OB906553 | 2007-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1722. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.610,53 |
| 2007OB906554 | 2007-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2180. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.565,73 |
| 2007OB906555 | 2007-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO VILELA PROCESSO Nº 134.757/07 | 764.353.001-78 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.670,00 |
| 2007OB906556 | 2007-08-28T00:00 | DOC. FAT 4407402550---------- PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RET SRF 9,45PC. REL.372/07-REFERENTE AOS MES DE JULHO/2007(RESTOS DE PERCURSO DE SERV DE MALOTE) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 17,11 |
| 2007OB906557 | 2007-08-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,16 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ BELO HORIZOZONTE NO PER. 29/8 A 1/09/07 P/PROFERIREM PALESTRA NO 1¨ SEMINARIO. PONTO 6756 E PROC. 133584/07. | 034.562.076-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 677,84 |
| 2007OB906558 | 2007-08-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PER. DE 29 A 31/08/07PROFERIREM PALESTRA N¨ 1 SEMINARIO. PONTO 6756. PROC.133584/07. | 281.097.081-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB906559 | 2007-08-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PER. DE 29 A 31/08/07PROFERIREM PALESTRA N¨ 1 SEMINARIO. PONTO 5751. PROC.133584/07. | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB906560 | 2007-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2181. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.079,42 |
| 2007OB906561 | 2007-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2181. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.174,15 |
| 2007OB906562 | 2007-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1723. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.423,67 |
| 2007OB906563 | 2007-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1723. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.946,00 |
| 2007OB906564 | 2007-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART. 231, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1724 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 856,03 |
| 2007OB906565 | 2007-08-28T00:00 | NFS 7501 A 7506 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/01/07 A 25/06/2007 - RELACAO 372/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.051,94 |
| 2007OB906566 | 2007-08-28T00:00 | COPIA NFS 6826 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL)-HORAS EXTRAS - LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2007NS004029RET.SRF 9,45PC(INSS E ISS RETIDOS NA NS CITADA) REL.372/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 448,76 |
| 2007OB906567 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541789 - (IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901) FORNEC. ENERGIAELETRICA P/O EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO-RETENCAO SRF 5,85PC .. AGO/07 REL. 372/07. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.267,28 |
| 2007OB906568 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541789 - (ID 491.030-3/COD ORGAO 5029901) CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REFER. ED. ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO- ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: AGOSTO/07 PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 372/07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB906569 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541787 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II/CD .. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 372 DE 2007. AGOSTO/2007 .. PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 137.463,34 |
| 2007OB906570 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541787 - IDENT.491023-0 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO II/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 372/2007. PERIODO AGOSTO/07 (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB906571 | 2007-08-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. 24 A 27/08/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA.PONTO 5513 E PROC. 134626/07 | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB906572 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541790 - ID. 490.943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: AGOSTO/07. REL.372/07 .. CODIGO DO ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.198,82 |
| 2007OB906573 | 2007-08-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. 23 A 24/08/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA.PONTO 5991 E PROC. 134626/07 | 523.754.041-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB906574 | 2007-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. 23 A 27/08/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA.PONTO 5630 E PROC. 134626/07 | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB906575 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541790 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 372/2007 CODIGO DO ORGAO 5029901 - PERIODO AGOSTO/2007 .. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB906576 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541786 .. IDENTIFICACAO 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO I - RET SRF 5,85C - PERIODO: AGO/07 - RELACAO 372/2007. PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.718,38 |
| 2007OB906577 | 2007-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. 23 A 27/08/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA.PONTO 5547 E PROC. 134626/07 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB906578 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541786 .. IDENTIFICACAO 492.474-6: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ANEXO I .. AGO/2007 .. REL.372/07. PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB906579 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541785 - IDENTIFICACAO 490.998-4. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFPRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 372/07 .. AGOSTO 2007 .. PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 111.402,19 |
| 2007OB906580 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541785 -IDENT.490.998-4 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 372/2007. PERIODO AGOSTO/2007 .. PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB906581 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541788 - IDENT. 491.012-5 - FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO III -RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 372/2007 .. CODIGO DO ORGAO 5029901 - AGOSTO/2007 .. PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.012,27 |
| 2007OB906582 | 2007-08-28T00:00 | NFFEES 15541788 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 372/2007 - CODIGO DO ORGAO 5029901 - PERIODO AGOSTO/2007 .. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB906584 | 2007-08-28T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS SERVIDOR ROBERTO TAVARES FERNANDES PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO DOS EQUIPAMENTOS (EXCESSO DE BAGAGEM) PERIODO 30.08 A 01.09/07. PROC. 134.502/07 SECOM | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ 6.000,00 |
| 2007OB906585 | 2007-08-28T00:00 | VALOR DE COMPLEMENTACAO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA/CONTRIBUIÇÃO PATRONALFOPAG AGO/2007 - DEPUTADO ANTONIO ANDRADE E OUTROS, CFE. DDP 138-08/2007. | 21.727.508/0001-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.238,87 |
| 2007OB906586 | 2007-08-28T00:00 | RECIBO S/N.. SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS, NO ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICACAO - "NA LUTA POR DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS". PERIODO: 21/06 E 22/06/07. RET. ISS 5#. RELACAO 451/2007. | 08.336.825/0001-93 - ASSOCIAÇÃO DOS PROF | R$ 425,60 |
| 2007OB906587 | 2007-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010094493/07 - PROCESSO 22.735/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.384,62 |
| 2007OB906588 | 2007-08-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010094655/07 - PROCESSO Nº 22.734/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.388,44 |
| 2007OB906591 | 2007-08-28T00:00 | NFS 203528 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 122 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. PERIODO: AGOSTO/2007. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2007OB906592 | 2007-08-28T00:00 | NFS 589 - PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO AGUA PISCINA DA RESIDENCIAOFICIAL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 122DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO JULHO DE 2007 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2007OB906593 | 2007-08-28T00:00 | NFF 356639 FORNECIMENTO DE 12 UN DE MAQUINA DE CALCULAR MARCA ELGIM, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 122/2007 SISTEMA DEMAP. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.282,20 |
| 2007OB906594 | 2007-08-28T00:00 | NF 161. FORNEC. INSUMOS PARA PAREDE E FORRO DE GESSO ACARTONADO, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 122/07. SIST. DEMAP. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.699,90 |
| 2007OB906595 | 2007-08-28T00:00 | NFS 1063. APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: 3º FORUM DE PROMOCAO INTEGRAL NA A-REA DE SAUDE, NOS DIAS 14 E 15/08/2007. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 122 SISTEMA DEMAP/2007. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 302,03 |
| 2007OB906596 | 2007-08-28T00:00 | NFF 31781. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL E FORNECIMENTO DE TÍTULOS PARA COMPLETAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE NO ACERVO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 122/2007. SISTEMA DEMAP. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 14.856,87 |
| 2007OB906597 | 2007-08-28T00:00 | NFS 936-SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS ELEVADORES"OTIS"INSTALADOS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS311 BL J E ANEXO II.02-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC-PER:13/7/07 A 12/8/07 REL 122/07 SD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 468,86 |
| 2007OB906598 | 2007-08-28T00:00 | NFS 936-SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS ELEVADORES"OTIS"INSTALADOS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS311 BL J E ANEXO II.02-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC-PER:13/7/07 A 12/8/07 REL 122/07 SD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2007OB906599 | 2007-08-28T00:00 | NFS 277/278/279/286- SERV. REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO DE SOFAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAOISS 5 PC - RELACAO 122 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 9.935,10 |
| 2007OB906600 | 2007-08-28T00:00 | NFS 539/541/542/544 - SERVICO REPARO/MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAISNOS APTOS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. MAO-DE-OBRA: R$ 9.080,51 EISS 1PC - RELACAO 122/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 15.918,14 |
| 2007OB906601 | 2007-08-28T00:00 | NF 288/289/355 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS.BLOQUEIOS R$245,83 (NF 288), R$305,73 (NF 289) E R$110,65 (NF 355).MULTAS PROC.132.081/05 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL.122/07/SD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.960,03 |
| 2007OB906602 | 2007-08-28T00:00 | NFES 13331 -PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5 PC. PERIODO: JULHO/2007. RELACAO: 122/2007 SISTEMA DEMAP | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2007OB906605 | 2007-08-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. 3/09 A 06/09/07 P/ CONARQ. PONTO 5960 E PROC. 134166/07 | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB906608 | 2007-08-29T00:00 | NFS 166 - SERVICO DE PINTURA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85PC, ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/ R$ 1.128,23 (MAO-DE-OBRA)RELACAO 122/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.977,80 |
| 2007OB906609 | 2007-08-29T00:00 | NFS 165 - SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/R$ 1.581,03 -RELACAO122/2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.771,55 |
| 2007OB906610 | 2007-08-29T00:00 | NF 322. FORNEC.01 CONSOLE DIGITAL DE AUDIO, USO EM EMISSORA DE RADIOFUSAO, MARCA WHEATSHTONE, MODELO 4000,A PEDIDO RADIO CAMARA/SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL - BLOQ. R$ 13.194,00 (MULTA)-PRO.103.859/06 - RELACAO 112/07. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 118.746,00 |
| 2007OB906618 | 2007-08-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3276488/07-PROCESSO Nº 22.854/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.513,74 |
| 2007OB906619 | 2007-08-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA 010094494/07 - PROC. 22.736/07.DESCONTO DE R$ 2.270,56 REF. FAT.CRÉD.010094653,010094654,010094656,010088986 E 010090888/07-PROCS.22729, 22730,22731,22732 E 22733/07 - TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 580,07 |
| 2007OB906620 | 2007-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2182. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288.179,62 |
| 2007OB906621 | 2007-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2182. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.830,76 |
| 2007OB906622 | 2007-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1725. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.764,56 |
| 2007OB906623 | 2007-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1725. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.738,21 |
| 2007OB906624 | 2007-08-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3276486/07-PROCESSO Nº 22.852/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.912,97 |
| 2007OB906625 | 2007-08-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3276485/07 - PROCESSO Nº 22.851/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 140.519,96 |
| 2007OB906626 | 2007-08-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3276483/07 - PROCESSO Nº 22.856/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 158.625,45 |
| 2007OB906627 | 2007-08-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 30/07 - PROCESSO Nº 22.978/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 25.910,30 |
| 2007OB906628 | 2007-08-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 29/07 - PROCESSO Nº 22.719/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 35.625,65 |
| 2007OB906629 | 2007-08-29T00:00 | NF 13-AMPLIACAO CASA DE MAQUINAS(ANEXO IV):GLOSA 8.457,00-BLOQ 24.416,73 (MUL-TAS):5.882,18(PORT. 33/07)/18.534,55(PORT. 92/07)-RET SRF 5,85#,INSS 11# SOBRE34.101,35(MAO-DE-OBRA),ISS 1#-MULTA/JUROS INSS:487,64 - PROC 120.392/04. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 27.400,68 |
| 2007OB906630 | 2007-08-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 51,44 AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PART."SEMINARIO LEGISLA-TIVO MUNICIPAL", PER.30/08 A 01/09/07.PONTO 6.483.PROC.133584/07. | 635.738.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB906633 | 2007-08-30T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 102,88 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SALVADOR NO PER. DE 3/09/07 A 8/7/07 P/ 41¨ CONGRESSO BRAS.DE PATOLOGIA CLINICA PONTO 6014 PROC. 115976/07 | 098.926.131-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.432,12 |
| 2007OB906634 | 2007-08-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 102,88 DE AUX.ALIM. VIAG. P/SALVADOR NO PER. DE 3/9/07 A 7/9/07 P/CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA CLINICA E MED.LAB. PONTO 6201 PROC. 119126/07 | 258.182.363-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,12 |
| 2007OB906641 | 2007-08-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3276487/07 - PROCESSO Nº 22.853/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 109.736,56 |
| 2007OB906643 | 2007-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 134.301, 134.248, 135.124, 134.894, 134.832 E 134.742/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.137,96 |
| 2007OB906644 | 2007-08-30T00:00 | NFS 7228- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC E 11% INSS. MES DE JULHO DE 2007. RELACAO 374/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.441,16 |
| 2007OB906645 | 2007-08-30T00:00 | NFFS 43517/44398 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL VLR GLOSADO 2007NS005868(NF 43517):R$ 1.803,38 E LIB. VLR RESTANTE GLOSADO NA 2007NS007141(NF 44398): R$ 1.803,40RET SRF 9,45PC - INSS E ISS RETIDOS NAS NS CITADAS ACIMA - RELACAO 374/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 781,48 |
| 2007OB906645 | 2007-08-30T00:00 | NFFS 43517/44398 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL VLR GLOSADO 2007NS005868(NF 43517):R$ 1.803,38 E LIB. VLR RESTANTE GLOSADO NA 2007NS007141(NF 44398): R$ 1.803,40RET SRF 9,45PC - INSS E ISS RETIDOS NAS NS CITADAS ACIMA - RELACAO 374/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.484,46 |
| 2007OB906646 | 2007-08-30T00:00 | NFFEE 15541824/15541826 IDENT 471.521-7 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SQS 311 BL.I AP 504 - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 374 DE 2007. PERIODO FATPELA CEB 08 E 09/2007 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90,42 |
| 2007OB906647 | 2007-08-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3276484/07-PROCESSO Nº 22.855/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 173.170,62 |
| 2007OB906648 | 2007-08-30T00:00 | NFS 198 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE DIARIAS(R$ 973,50). RELACAO 455/2007 - PERIODO 22/08 A 23/08/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 972,29 |
| 2007OB906649 | 2007-08-30T00:00 | NFFS 45290-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: REVISAO SALA RIAL JULHO/2006 A ABRIL/2007.MAJORACAO DO AUX. TRANSP.ALIMENT. E ADICIONAL IN-SALUBRIDADE. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 373/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.738,43 |
| 2007OB906649 | 2007-08-30T00:00 | NFFS 45290-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: REVISAO SALA RIAL JULHO/2006 A ABRIL/2007.MAJORACAO DO AUX. TRANSP.ALIMENT. E ADICIONAL IN-SALUBRIDADE. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 373/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.133,09 |
| 2007OB906649 | 2007-08-30T00:00 | NFFS 45290-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: REVISAO SALA RIAL JULHO/2006 A ABRIL/2007.MAJORACAO DO AUX. TRANSP.ALIMENT. E ADICIONAL IN-SALUBRIDADE. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 373/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.411,86 |
| 2007OB906649 | 2007-08-30T00:00 | NFFS 45290-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: REVISAO SALA RIAL JULHO/2006 A ABRIL/2007.MAJORACAO DO AUX. TRANSP.ALIMENT. E ADICIONAL IN-SALUBRIDADE. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 373/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 105.533,78 |
| 2007OB906650 | 2007-08-30T00:00 | NF 24380 E 24379 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NOVO EDIFICIO DOCEFOR E AO CEDI, A PEDIDO DO DETEC (MESA DE REUNIOES E OUTROS)-GLOSA R$ 216,00(COBRADOS INDEVIDAMENTE- NF 24379) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 455/2007. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 146.390,07 |
| 2007OB906651 | 2007-08-30T00:00 | NFS 16 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET.SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 455/2007 - PERIODO 19/07 A 18/08/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB906652 | 2007-08-30T00:00 | NF 8493 E 8494 . FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. GLOSA 2,00 COB.INDEVIDA ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 455/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.670,94 |
| 2007OB906653 | 2007-08-30T00:00 | NF 53390 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85PCSRF - RELACAO 123 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 148,12 |
| 2007OB906654 | 2007-08-30T00:00 | NF 12299 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVOS PARA VEI-CULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA MERCEDES BENS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 123 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 80,63 |
| 2007OB906655 | 2007-08-30T00:00 | NFS 726 - PRESTACAO DE SERV.DE PUBLICAçAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 474,90) E 9,45PC SOBRE 2.532,80 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 123/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.699,75 |
| 2007OB906656 | 2007-08-30T00:00 | NFF 13975/13982/14043/14084 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 123/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 21.099,02 |
| 2007OB906657 | 2007-08-30T00:00 | NF 12261 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 559/2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 69,53 |
| 2007OB906658 | 2007-08-30T00:00 | NN 562933180693 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIARIOS A PE-DIDO DO DEMAP - PERIODO 01/07/07 A 31/07/07 - RET SRF 9,45PC - REL 559/2007. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 231,18 |
| 2007OB906659 | 2007-08-30T00:00 | NFS 6139 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS APARELHOS MICROFILMAGEM . RETENCAO ISS 5 PC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL - RELACAO 559 DE 2007. PERIODO 24.07.07 A 23.08.07. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.538,74 |
| 2007OB906660 | 2007-08-30T00:00 | NFFPS 127142 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS-RET SRF 5,85PC-PARCELA 02(JUN/07)RELACAO 559/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2007OB906661 | 2007-08-30T00:00 | NF 329 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, BEM COMO A REFIXAÇÃO DE VIDROS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 123/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 75,60 |
| 2007OB906662 | 2007-08-30T00:00 | NFS 1064. APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: "SEMINARIO ANISTIADOS DO BRASIL",NODIA 16.08.07. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL. 123/2007. SISTEMA DEMAP. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 151,02 |
| 2007OB906663 | 2007-08-30T00:00 | NF 99832 E 106367 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DODEMED (SONDA LARINGEA E OUTROS)-BLOQUEIO R$ 277,00 (MULTA-PROCESSO 157.101/06-NF 99832) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 123/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.626,21 |
| 2007OB906664 | 2007-08-30T00:00 | NF 306 E 307 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 123/2007 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.967,58 |
| 2007OB906665 | 2007-08-30T00:00 | NFF 42.799 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO SUPRIMENTODO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 123/2007 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 206,55 |
| 2007OB906666 | 2007-08-30T00:00 | NFF 11617 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL.123/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2007OB906667 | 2007-08-30T00:00 | NFF 47117 -FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 123/07 SD. PERIODO 21/05/07 A 08/06/2007. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 12.135,15 |
| 2007OB906668 | 2007-08-30T00:00 | NF 3349 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORA PARA CRACHAS A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTESIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO R$ 902,00 (MULTA - PROCESSO 139.985/06). RELACAO 123/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 8.118,00 |
| 2007OB906669 | 2007-08-30T00:00 | NFF 86 - FORNECIMENTO DE MEIO CULTURA AGAR, MARCA BIOMERIEUX - EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 123 DE 2007 SISTEMA DEMAP. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 680,00 |
| 2007OB906670 | 2007-08-30T00:00 | NFF 87 - FORNECIMENTO DE MEIO CULTURA AGAR SANGUE DE CARNEIRO ...MARCA BIOME-RIEUX, AA PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO123 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 144,00 |
| 2007OB906671 | 2007-08-30T00:00 | NF 370 - FORNECIMENTO 24 SACOS DE CIMENTO COMUM DE 50 KG, MARCA NASSAU - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 123 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 263,76 |
| 2007OB906672 | 2007-08-30T00:00 | NF 4623/43/4802/18/37/38/51 - FORNECIM. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS SEM GAS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 123 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.735,50 |
| 2007OB906673 | 2007-08-30T00:00 | NF 289/93 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 123 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 442,65 |
| 2007OB906674 | 2007-08-30T00:00 | NFF 3186 - FORNEC. DE CAIXAS DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO AA PEDIDODO DEMED - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 123 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 11.298,00 |
| 2007OB906675 | 2007-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO VALTENIR PEREIRA-PROCESSO Nº 135.140/07 | 343.580.991-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 699,43 |
| 2007OB906676 | 2007-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA-PROCESSO Nº 135.142/07. | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 963,63 |
| 2007OB906677 | 2007-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI - PROCESSONº 135.213/07. | 589.883.279-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139,50 |
| 2007OB906678 | 2007-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2183. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.847,32 |
| 2007OB906679 | 2007-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2183. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.355,02 |
| 2007OB906680 | 2007-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1726. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.531,46 |
| 2007OB906681 | 2007-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1726. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.556,87 |
| 2007OB906685 | 2007-08-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM AO R.JANEIRO/RJ NOS DIAS 5 E 6/SET/2007 P/ REUNIÃO NA CÂMARA TÉC. DE DOCUMENT. ELETRÔNICOS. PONTO 6409 PROC. 134.868/07 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB906686 | 2007-08-31T00:00 | FAT.07/08/01509704-3(NFST 1369)SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEOAUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERV.SMARTVIDEO) RET.SRF. 9,45PC PER. AGOSTO/2007. REL.375/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.826,57 |
| 2007OB906687 | 2007-08-31T00:00 | NFS 7248-SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN. RESID.OFICIAL): DIF. HORASEXTRAS RELATIVA REAJUSTE SALARIAL - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 375 DE 2007 - PERIODO 26/04 A 25/05/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 648,21 |
| 2007OB906688 | 2007-08-31T00:00 | NFS 8063 - LOCACAO 11 UNIDS. MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDRETENCAO SRF 9,45 PC S/VRL.APROPR. GLOSA 00,04 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RELACAO375 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 47.222,78 |
| 2007OB906689 | 2007-08-31T00:00 | NFFPS FS0044827- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO -RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC.PERIODO JULHO/2007- RELACAO 375/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 130.944,95 |
| 2007OB906690 | 2007-08-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. 30/08 A 03/09/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4220 E PROC. 135266/07 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB906691 | 2007-08-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. 30/08 A 03/09/07 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4070 E PROC. 135266/07 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB906692 | 2007-08-31T00:00 | AUTO INFRACAO J002112679 - COMETIDA PELO SERVIDOR JASSON ROCHA RODRIGUES JU-NIOR, PONTO NR 5519 - PLACA JKH 0851. PROCESSO 021215/07 . | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007OB906697 | 2007-08-31T00:00 | OF VT 643/2007 TRANSFERENCIA DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NO007676 PARA CONTA JU-DICIAL (TRT 18ª REGIAO) EXEQUENTE: JAILSON NOLETO DA SILVA, POR DETERMINACAO SR. JUIZ HELVAN DOMINGOS PREGO. PROCESSO 159.703/2006 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.889,20 |
| 2007OB906698 | 2007-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2184. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.544,72 |
| 2007OB906699 | 2007-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1728. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.544,13 |
| 2007OB906700 | 2007-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2184. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.877,68 |
| 2007OB906701 | 2007-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1728. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.902,20 |
| 2007OB906702 | 2007-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.727 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 461,53 |
| 2007OB906703 | 2007-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEORNADO VILELA PROCESSO Nº135.310/07 | 305.045.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2007OB906704 | 2007-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP.ADILSON SOARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2185. | 111.665.097-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB906705 | 2007-08-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.284,80) + US$ 160,00(R$ 326,40)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 02 A 05/09/07. PROCESSO 135.478/07.COTACAO DOLAR R$ 2,04. | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2007OB906706 | 2007-08-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.284,80) + US$ 160,00(R$ 326,40)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 03 A 06/09/07. PROCESSO 135.479/07.COTACAO DOLAR R$ 2,04. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2007OB906707 | 2007-08-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.284,80) + US$ 160,00(R$ 326,40)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER.02 A 05/09/07.PROC.135.492/07.COT.DOLAR 2,04,PONTO 4605. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.546,90 |
| 2007OB906708 | 2007-08-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.632,00) + US$ 160,00(R$ 326,40)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 02 A 04/09/07. PROCESSO 135.480/07.COTACAO DOLAR R$ 2,04. | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.958,40 |
| 2007OB906709 | 2007-08-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.937,60) + US$ 160,00(R$ 326,40)ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 01 A 05/09/07. PROCESSO 135.477/07.COTACAO DOLAR R$ 2,04. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.264,00 |
| 2007OB906710 | 2007-08-31T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.889,20 |
| 2007OB906711 | 2007-09-01T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB906658 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -231,18 |
| 2007OB906712 | 2007-09-03T00:00 | OF VT 643/2007 TRANSFERENCIA DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NO007676 PARA CONTA JU-DICIAL (TRT 18ª REGIAO) EXEQUENTE: JAILSON NOLETO DA SILVA, POR DETERMINACAOSR. JUIZ HELVAN DOMINGOS PREGO. PROCESSO 159.703/2006 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.889,20 |
| 2007OB906713 | 2007-09-03T00:00 | FAT.07/08/01509706-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# REL.376/2007 PERIODO: 26/07/07 A 25/08/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB906714 | 2007-09-03T00:00 | FAT 0708.000296824 PRESTACAO SERVICOS FIXO TELEF. COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III.RET SRF 9,45#S/V APR.,ISS 5# S/R$35,32 GLOSA$911,80(COBR.DES.CONTRATO). REF:JULHO/07 REL.376/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 19.401,64 |
| 2007OB906715 | 2007-09-03T00:00 | FAT 0708.000382146 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 674,61 REF.: JULHO E AGOSTO/2007 REL.376/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.655,35 |
| 2007OB906715 | 2007-09-03T00:00 | FAT 0708.000382146 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 674,61 REF.: JULHO E AGOSTO/2007 REL.376/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 482.262,65 |
| 2007OB906716 | 2007-09-03T00:00 | FAT 0708.000389524 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL.REL.376/07 PERIODO JULHO E AGOSTO/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.377,35 |
| 2007OB906716 | 2007-09-03T00:00 | FAT 0708.000389524 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL.REL.376/07 PERIODO JULHO E AGOSTO/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 90.909,88 |
| 2007OB906717 | 2007-09-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00( R$ 2,284.80) + US$ 160,00(R$ 326,40)MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MONTEVIDEU NO PER. 2 A 5/09/07 P/PRESTAR ASSESSORAMENTO AOS PARLAMENTARES. PONTO 4928. PROC.135491/07. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.546,90 |
| 2007OB906718 | 2007-09-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE US$ 320,00 +(R$ 1,632.00) + US$ 160,00(R$ 326,40) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/ MONTEVIDEU NO PER. 2 A 4/9/07 P/PARTICIPAR DA QUINTA SESSAO DO PARL. DO MERCOSUL. PROC. 135475/07. COT. 2,04. | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.958,40 |
| 2007OB906719 | 2007-09-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. 6 A 9/9/07 P XI CURSO PROFESSOR DR. FERES SECAF DE ATUALIZACAO EM US-CT/RM PONTO. 6007. PR 126421/07 | 344.127.351-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 834,28 |
| 2007OB906720 | 2007-09-03T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM SAO PAULO NO PER. 7 A 11/09/07 P/ 62¨CON- GRESSO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA. PONTO 6010 PROC. 115154/07 | 184.442.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,70 |
| 2007OB906721 | 2007-09-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 320,00(R$ 2,284.80)+ US$ 160,00(R$ 326,40) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ MONTEVIDEU NO PER. 2 A 5/09/07 P/PARTICIPAR DA QUINTA SESSAO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROC. 135486/07 COT. 2,04. | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2007OB906722 | 2007-09-03T00:00 | NFSF 1383-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 284.963,07 (DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC - PERIODO JULH0/2007.RELACAO 376/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 286.419,23 |
| 2007OB906723 | 2007-09-03T00:00 | FC 5101131 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APTO 307 DA SQS 405 BL. R, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA CD. PROCESSO 134975/2006 - PERIODO SETEMBRO/2007 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 230,00 |
| 2007OB906724 | 2007-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2186. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.375,53 |
| 2007OB906725 | 2007-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2186. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.082,52 |
| 2007OB906726 | 2007-09-03T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 4 A 5/09/07 P/CONAREC 2007. PONTO 6286 E PROC. 135432/07 | 871.010.687-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB906727 | 2007-09-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZADO DO DA EM 30/08/07. PROCESSO 135.589/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 190,00 |
| 2007OB906727 | 2007-09-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZADO DO DA EM 30/08/07. PROCESSO 135.589/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.810,00 |
| 2007OB906728 | 2007-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1729. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.821,59 |
| 2007OB906729 | 2007-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1729. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.660,77 |
| 2007OB906730 | 2007-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE CARLOS VASCONCELLOS, PROCESSO NúMERO 135.133/07. | 011.154.216-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.150,00 |
| 2007OB906736 | 2007-09-03T00:00 | FC 12367890000000464-7: TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO BDA SQS 316 APARTAMENTO 202 - PROCESSO 100441/2006 - PERIODO SETEMBRO/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB906737 | 2007-09-03T00:00 | FC 8200001007-8 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607 BLOCO G, DA SQS215, RESERVA TECNICA, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2007. PROCESSO 158.447/2006 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 100,00 |
| 2007OB906738 | 2007-09-03T00:00 | NN 5101130 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307,BLOCO R DA SQS 405 - SETEMBRO/2007 .. PROC. 122736/07. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2007OB906739 | 2007-09-03T00:00 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203. PERIODO: SETEMBRO/07 (PARCELA 15 DE 15) PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2007OB906742 | 2007-09-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00, R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, NO PE-RIODO DE 11 A 14/09/07. PROCESSO 121345/07. PONTO 5178. | 129.846.636-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,98 |
| 2007OB906743 | 2007-09-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTAÇAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A 13/09/07. PROCESSO 133604/07. PONTO 6380. | 759.276.831-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB906744 | 2007-09-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTAÇAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A 13/09/07. PROCESSO 133604/07. PONTO 5960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB906745 | 2007-09-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTAÇAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A 13/09/07. PROCESSO 133604/07. PONTO 6464. | 261.809.521-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB906746 | 2007-09-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTAÇAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A 13/09/07. PROCESSO 133604/07. PONTO 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB906747 | 2007-09-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTAÇAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A 13/09/07. PROCESSO 133604/07. PONTO 5932 | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906748 | 2007-09-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTAÇAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A 13/09/07. PROCESSO 133604/07. PONTO 1985 | 227.034.201-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906749 | 2007-09-04T00:00 | NFS 3776/3777/3779/3780/3782 A 3784 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM HOLTER E MAPA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC S. VALOR TOTALE ISS 5PC SOBRE SERVICOS: R$ 1.709,20 - RELACAO 124/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.422,65 |
| 2007OB906750 | 2007-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 135.300, 135.318, 134.739, 134.019 E 134.673/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.746,60 |
| 2007OB906751 | 2007-09-04T00:00 | NFS 172 - SERVICO DE PINTURA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD- RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 1.995,49 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC. RELACAO 124/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 3.498,11 |
| 2007OB906752 | 2007-09-04T00:00 | NFS 167 A 171/173 SERV.PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/R$ 4.696,37. REL. 124/2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 8.232,75 |
| 2007OB906753 | 2007-09-04T00:00 | NF 62510 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO ME-DICO, A PEDIDO DO DEMED- RET SRF 2,20PC -REL 124/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 914,43 |
| 2007OB906754 | 2007-09-04T00:00 | NF 005 - FORNECIMENTO PECAS REPOSICAO PERSIANAS (LAMINA DE TECIDO EM JUTA CERINADA, MARCA CORSIFLEX E OUTROS), AA PEDIDO DEMAP/CD - BLOQUEIO 384,00 (MULTA)-PROCESSO 152.488/06 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO SD 124/2007 | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 3.456,00 |
| 2007OB906755 | 2007-09-04T00:00 | NF 44029. FORNECIMENTO DE DIVERSOS INSUMOS DEST.AA OBRA CEFOR/CD(CJTO REVESTI-MENTO IMPERMEABILIZANTE MARCA ANCHORTEC E OUTROS. RET.SRF 5,85PC. REL.124/07 SISTEMA DEMAP | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.200,76 |
| 2007OB906756 | 2007-09-04T00:00 | NFF 3869 - FORNECIMENTO DE 3.000KG DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 124 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 17.229,45 |
| 2007OB906757 | 2007-09-04T00:00 | NFF 070 - FORNECIMENTO MEIO DE CULTURA AGAR CHOCOLATE, MARCA BIOMERIEUX E OU-TROS - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 124 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 640,22 |
| 2007OB906758 | 2007-09-04T00:00 | NFS 275 E 274 SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. SIMPLES NACIONAL RET ISS 5PC RELACAO 124/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.173,10 |
| 2007OB906759 | 2007-09-04T00:00 | NF 1216 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DA CD, PER FIS METALICOS E OUTROS. SIMPLES NACIONAL. REL 124/2007 SIST DEMAP | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.930,00 |
| 2007OB906760 | 2007-09-04T00:00 | NFS 273/289 - SERV. REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO CADEIRAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET 5% ISS.RELACAO 124/2007SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.745,35 |
| 2007OB906761 | 2007-09-04T00:00 | NF 4873 FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNA-VEIS SEM GAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 124 DE 2007 SD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 217,16 |
| 2007OB906762 | 2007-09-04T00:00 | NF 292 A 295/311/314/315/317/319/320/328. FORNEC. E INST. DE VIDRO LISO, REINSTALACAO DE BOX E INSTALACAO DE ESPELHOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 124/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 5.087,55 |
| 2007OB906763 | 2007-09-04T00:00 | NF 325 .. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PERSIANAS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$312,47 (MULTA, PROC.152.488/06) .. REL.124/07/SD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.812,23 |
| 2007OB906764 | 2007-09-04T00:00 | NF 71364 FORNECIMENTO DE KITS PARA EXAMES LABORATORIAIS.(COLETORES DE FEZES) RET SRF 5,85# .. REL.124/2007 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,04 |
| 2007OB906765 | 2007-09-04T00:00 | NFFS 1490 .. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.E RET. SRF 9,45#S/VALOR APROP. E ISS 2 P.CENTO/TOTAL .. GLOSA R$0,01 COB.INDEV. REL.124/07/SD. PARCELA 5/9 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.195,16 |
| 2007OB906766 | 2007-09-04T00:00 | NF 6093. FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA, MARCA LABTEST. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.124/2007.SIST. DEMAP. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB906767 | 2007-09-04T00:00 | NFF 3350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPRESSORA PARA CRACHAS ADQUI-RIDA PELO DEPOL (KIT DE LIMPEZA E OUTRO) - BLOQUEIO R$ 1.384,10 (MULTA -PRO CESSO 139.985/06) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - REL 124/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 12.456,90 |
| 2007OB906768 | 2007-09-04T00:00 | NFES 48 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD.-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC-. RELACAO 104/2007. SIST. DEMAP. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2007OB906769 | 2007-09-04T00:00 | NFS 545/546/547/536 SERV.REPARO/MANUT C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUN-CIONAIS DA CD .. RETENCAO SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/MAO-DE-OBRA. BLOQUEIO R$320,96 (MULTA NFS 536 PROC 132.155/05) .. REL.124/07/SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 41.111,73 |
| 2007OB906770 | 2007-09-04T00:00 | NF 156. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 121.963,00.SEXTA MEDICAO. REL.124/07. BLOQUEIO R$ 24.392,59 (MULTA PROC.106.351/04). SIST. DEMAP. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 189.408,51 |
| 2007OB906771 | 2007-09-04T00:00 | NF 4257. (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQ. 2007NS001322/2007NS001319, TENDOEM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 154.130/2006. RELACAO 124/2007 - SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 442,56 |
| 2007OB906772 | 2007-09-04T00:00 | NFF 7165 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB.RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 124/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.698,18 |
| 2007OB906773 | 2007-09-04T00:00 | NFS 1315- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 124/ 2007 - SISTEMA DEMAPISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.307,22 |
| 2007OB906774 | 2007-09-04T00:00 | NFF 66363 -FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESAA CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 124/2007 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 121.453,50 |
| 2007OB906775 | 2007-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2187. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.879,12 |
| 2007OB906776 | 2007-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2187. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.376,90 |
| 2007OB906777 | 2007-09-04T00:00 | RECIBO SEM Nº. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 203DO BLOCO G DA SHCES 1209. PERIODO: SETEMBRO DE 2007 PROCESSO: 124.581/2007 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2007OB906778 | 2007-09-04T00:00 | FC 103777107038 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN 308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO SETEMBRO/2007 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2007OB906779 | 2007-09-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,632.00)+ US$ 160,00(R$326,40)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 2 A 4/09/07 P/PARTICIPAR DA QUINTA SESSAO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. COT.2,04 PROC.135473/07 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.958,40 |
| 2007OB906780 | 2007-09-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,632.00)+ US$ 160,00(R$326,40)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 2 A 4/09/07 P/PARTICIPAR DA QUINTA SESSAO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. COT.2,04 PROC.135482/07 | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.958,40 |
| 2007OB906781 | 2007-09-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,284.80)+ US$ 160,00(R$326,40)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 2 A 5/09/07 P/PARTICIPAR DA QUINTA SESSAO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. COT.2,04 PROC.135575/07 | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2007OB906782 | 2007-09-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 30/08 A 3/09/07 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6003 PROC. 135266/07 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB906788 | 2007-09-04T00:00 | NF 4868 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 124/07-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 258,10 |
| 2007OB906789 | 2007-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 135.504, 134.489, 133.665, 135.325, 133.655,135.057E135.471/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.386,50 |
| 2007OB906790 | 2007-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1730. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.933,70 |
| 2007OB906791 | 2007-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1730. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.043,16 |
| 2007OB906792 | 2007-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA DO SENHOR DEP.OLAVO CALHEIROS CART.171 NOS TERMOS DA MESA N¨ 72/2005 - ADT 1.731. | 140.317.364-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73,94 |
| 2007OB906793 | 2007-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 134.828 E 135.392/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.662,12 |
| 2007OB906794 | 2007-09-04T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGOSTO GOMES RORIZA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 10/08/07.PROCESSO 126.582/07 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB906795 | 2007-09-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010095006/07 - PROCESSO Nº 23.085/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.877,74 |
| 2007OB906799 | 2007-09-05T00:00 | NFS 608 - SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA EM LIBRAS DURANTE O SEMINARIOA "ANIS-TIADOS DO BRASIL". PERIODO: 16/08/07. RETENCAO SRF 9,45 PC E 5 PC. RELACAO 458/2007. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 3.603,37 |
| 2007OB906800 | 2007-09-05T00:00 | NFS 7521 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JULHO/2007. - RELACAO 377/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.427,82 |
| 2007OB906801 | 2007-09-05T00:00 | 9 DIARIAS NO VAL. DE R$ 200,00 + 1 DE R$ 170,00 MENOS R$ 218,62 (AUXÍL.ALI- MENTACAO), VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, PERÍODO DE 09 A 15/09/2007. PARTI-CIPAÇÃO CURSO DE ALTOS ESTUDOS. PROCESSSO 101.317/2007. PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.751,38 |
| 2007OB906802 | 2007-09-05T00:00 | 1 DIARIA DE R$ 280,00, MENOS R$12,86 REF. AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM À SÃO PAULONO DIA 25/8/2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS, EM OBJETO DE SERVIÇO. PROCESSO Nº...133.851/200. P-6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 267,14 |
| 2007OB906803 | 2007-09-05T00:00 | 1 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS R$12,86 REF. AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM À SÃO PAULONO DIA 25/8/2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS, EM OBJETO DE SERVIÇO. PROCESSO Nº...133.851/2007. P.6.290. | 334.580.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 237,14 |
| 2007OB906804 | 2007-09-05T00:00 | MANDADO PENHORA 1454/2007 E AUTO PENHORA/AVALIACAO SOLICITANDO TRANSFERENCIADE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS008480 PARA CONTA JUDICIAL (TRT 10A.REGIAO 1A.VARATAGUATINGA)EM FAVOR DE LUCIANO LARA JUNQUEIRA PROC. 134.621/2007 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.918,30 |
| 2007OB906805 | 2007-09-05T00:00 | MANDADO PENHORA 938/2007 E AUTO PENHORA/AVALIACAO SOLICITANDO TRANSFERENCIA DEVALOR BLOQUEADO NA 2007NS008481 PARA CONTA JUDICIAL (TRT 10A.REGIAO 3A.VARADETAGUATINGA)EM FAVOR DE LUCIANO ALMEIDA SOARES PROC. 134.625/2007 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.461,34 |
| 2007OB906806 | 2007-09-05T00:00 | MANDADO PENHORA 1426/2007 E AUTO PENHORA/AVALIACAO SOLICITANDO TRANSFERENCIADE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS008482 PARA CONTA JUDICIAL (TRT 10A.REGIAO 1A.VARATAGUATINGA)EM FAVOR DE ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PROC. 134.623/2007 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.596,96 |
| 2007OB906807 | 2007-09-05T00:00 | NFFS 5889 (COPIA) FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85PC. INSS E ISS RETIDOS NA 2007NO002043.LIBERACAO DE VL GLOSADO NA 2007NS007672. HORAS EXTRAS 23-25 DEZ2006. REL377/07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 504,91 |
| 2007OB906808 | 2007-09-05T00:00 | NFS 7250-SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN. RESID.OFICIAL): DIF. HORASEXTRAS RELATIVA REAJUSTE SALARIAL(CONVENCAO COLETIVA) CONFORME AUTORIZACAO PROCESSO 31.018/06-RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-PER 26/5/07 A 25/6/07-REL 377/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 540,72 |
| 2007OB906809 | 2007-09-05T00:00 | NFS 717 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# PERIODO 26/07 A 25/08/07 RELACAO 377/2007 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2007OB906810 | 2007-09-05T00:00 | NF 4442 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENSIMOVEIS.(CABO FLEXIVEL E TINTA BRANCA EM SPRAY) RET.SRF 5,85 PC. REL. 458/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 338,50 |
| 2007OB906811 | 2007-09-05T00:00 | NF 13557. FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA, MARCA PHILIPS, MODELO 65 W 220V-840, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 458/2007. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 9.090,00 |
| 2007OB906812 | 2007-09-05T00:00 | NFFS 10402.SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO DOS SISTEMAS AR COND/EXAUSTAO.RET. SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL .. INSS 11#S/66.680,25 (MAO-DE-OBRA).REL.125/07/SD. PER. JUL/07. VLR. R$5.676,00 REAJ. AUX. AL. (01.07.07 - PROC.121.307/07). | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 111.556,08 |
| 2007OB906813 | 2007-09-05T00:00 | NF 2794 - FORNECIMENTO UMA BATERIA PARA PDA, MARCA HI CAPACITY, AA PEDIDO DOCEDI/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 125 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 300,00 |
| 2007OB906814 | 2007-09-05T00:00 | NFFS 4000 SERVICO DE REPARO EM EQUIPAMENTOS DE DEMOLICAO A PEDIDO DO DETEC/CD (CONSERTO DE MARTELO DEMOLIDOR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC REL.125/2007 SISTEMA DEMAP | 01.037.663/0001-43 - Kapoobe Comer. e Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | R$ 2.577,52 |
| 2007OB906815 | 2007-09-05T00:00 | NF 32475 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA.A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 125/07 SISTEMA DEMAP | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 233.868,60 |
| 2007OB906816 | 2007-09-05T00:00 | NFS 385 - SERVICO DE REFORMA DE PISOS NOS IMOVEIS DA CD(APLICACAO DE SINTECOCOM REMOCAO DE ALGUNS TACOS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL,INSS 11PC S/ 946,50 (MAO DE OBRA) E 1% ISS S/TOTAL. RELACAO 125/2007 - SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.522,76 |
| 2007OB906817 | 2007-09-05T00:00 | NF 3936 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLOREXIDINA GLUCONATO E OUTROS) A PE- DIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 125/2007 SD. | 04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 564,58 |
| 2007OB906818 | 2007-09-05T00:00 | NF 6386 FORNECIMENTO DE SOQUETE CERAMICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE...A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 458/2007. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 150,00 |
| 2007OB906819 | 2007-09-05T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 27/09/07 EM DILIGENCIA NO AEROPORTO DE VIRACOPOS PROC. 134834/07. | 229.494.612-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB906820 | 2007-09-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL DE R$ 200,00 MENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/SAO JOSÉ DOS CAMPOS FOZ DO IGUACU CAMPO GRANDE E RIO DE JANEIRO NO PER. 10 13/9/07P/ESTUDOS DO CAEPE/2007. PROCESSSO 101.317/2007. PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 609,98 |
| 2007OB906821 | 2007-09-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM AGOSTO/07 PROC.23.074/2007 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB906821 | 2007-09-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM AGOSTO/07 PROC.23.074/2007 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB906822 | 2007-09-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ SP NO PERIODO DE 16 A 21/08/07 P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREDIDENCIA DESTA CASA. PONTO 119147 E PR.134523/07 | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.194,98 |
| 2007OB906823 | 2007-09-05T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO DIA 24/08/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PROC.134849/07 PONTO 6439. | 170.479.943-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2007OB906824 | 2007-09-05T00:00 | NFS 335 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS5 PC. RELACAO 460/2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 81,33 |
| 2007OB906825 | 2007-09-05T00:00 | FATURAS 858/859 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (125,77). RELACAO 460/07 PER.AGOSTO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.160,35 |
| 2007OB906826 | 2007-09-05T00:00 | NFFS 4000 SERVICO DE REPARO EM EQUIPAMENTOS DE DEMOLICAO A PEDIDO DO DETEC/CD(CONSERTO DE MARTELO DEMOLIDOR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET.ISS 5PC REL.125/2007 SISTEMA DEMAP | 01.037.663/0001-43 - Kapoobe Comer. e Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | R$ 2.577,52 |
| 2007OB906827 | 2007-09-05T00:00 | NFF 14971 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA( COMO DOMINAR LA REDACCION) RET SRF 2,2PC - RELACAO 460/2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 37,66 |
| 2007OB906828 | 2007-09-05T00:00 | NF 291 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 460/2007 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.385,53 |
| 2007OB906829 | 2007-09-05T00:00 | FC 7707968088-5/8101-6/18-0/27-0/40-7/60-1/69-5------TAXA ORDINARIA CONDOMINIOSALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003 - RELA-CAO 460 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO/2007 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2007OB906830 | 2007-09-05T00:00 | NFSC 47996. SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS. (01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) RET. SRF 9,45PC. .. AGOSTO/2007 .. REL.460/07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.674,19 |
| 2007OB906831 | 2007-09-05T00:00 | NFSC 44594 - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO. PRINCIPAL E 05PTOS. ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL/CD - GLOSA R$ 8,12 (COB. INDEVIDA).RETENCAO SRF 9,45PC S. VALOR APROPRIADO - PERIODO AGO/07 - REL 460/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2007OB906832 | 2007-09-05T00:00 | NFS 341 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST.TEC., S/FORNECIMENTO DEPECAS - RET. SRF 9,45# .. ISS 5# REL.460/07-PERIODO: 26/07/07 A 25/08/07. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 859,44 |
| 2007OB906833 | 2007-09-05T00:00 | NFS 136 - SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. RELACAO 460DE 2007 - | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 776,39 |
| 2007OB906834 | 2007-09-05T00:00 | NFF 73906- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC- PERIODO AGOSTO/2007. ____________________________________________REL 460/07 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2007OB906835 | 2007-09-05T00:00 | NFVC 10909/14754/10908 FORNECIMENTO REFEICOES .. OPT. SIMPLES NACIONAL.REL.460/07. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 840,00 |
| 2007OB906836 | 2007-09-05T00:00 | NFES 14632 .. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOS NO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA DA CAMARA - RET SRF 9,45 E ISS 5PC. 01 A 31.08.07 .. REL.460/07. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 11.608,02 |
| 2007OB906837 | 2007-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2189. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.615,17 |
| 2007OB906838 | 2007-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1732. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.127,80 |
| 2007OB906839 | 2007-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2188. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.385,47 |
| 2007OB906840 | 2007-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1732. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.704,66 |
| 2007OB906841 | 2007-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2188. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.212,55 |
| 2007OB906842 | 2007-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 135.721, 135.324, 135.723 E 135.295/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.431,44 |
| 2007OB906843 | 2007-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA PROCESSO Nº 135.142/07 | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 476,01 |
| 2007OB906844 | 2007-09-05T00:00 | NFFS 1506 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES E LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 07/12. RELACAO 460 DE 2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.840,44 |
| 2007OB906845 | 2007-09-05T00:00 | PAGAMENTO FAT.010095005/07-PROC.23.084/07.DESCONTO DE R$6.936,41 REFERENTE ÀS FATS.CRÉDS.010095172,010095173,010095174,010095223,010095225 E 010095226/07 - PROCS.23078,23079,23080,23081,23082 E 23083/07.TRIPS (IN 480/04 E ALTS. SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.923,73 |
| 2007OB906846 | 2007-09-06T00:00 | NN 562933180693 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIARIOS A PE-DIDO DEMAP. PERIODO 01/07/07 A 31/07/07. PAGAMENTO PELO VALOR LIQUIDO TENDO EMVISTA APROPRIACAO DA RETENCAO NA 2007NS008513 E RECOLHIMENTO PELO 2007DF902931 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 231,18 |
| 2007OB906847 | 2007-09-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,284.80)+ US$ 160,00(R$326,40)MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/URUGUAI. NO PER. 2 A 5/09/07 P/ASSESSORA-MENTO AOS PARLAMENTARES. PONTO 117765 E PROC. 135494/07 COTACAO 2,04 | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.546,90 |
| 2007OB906848 | 2007-09-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PER. 23 A 24/08/07 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6878 E PROC. 134531/07 | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB906849 | 2007-09-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,16 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/CAMPOS DO JORDAO NO PER. 12 A 15/07/07 NOXI ENCONTRO PAULISTA DE NEFROLOGIA. PONTO 6022 E PROC. 133829/07 | 577.327.016-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 653,84 |
| 2007OB906850 | 2007-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2190. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.930,46 |
| 2007OB906851 | 2007-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2190. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.320,47 |
| 2007OB906853 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6737/07 - PROCESSO NÚMERO 023.374/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 542.317,08 |
| 2007OB906854 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6736/07 - PROCESSO NÚMERO 023.375/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 126.548,82 |
| 2007OB906855 | 2007-09-06T00:00 | 2 DIARIAS DE R$ 200,00 MENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIMENTACAO COMPLEMENTO DA VIA- GEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 21 A 26/07/07 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTACASA. PROC. 125.538/2007 PONTO 5639 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 348,56 |
| 2007OB906856 | 2007-09-06T00:00 | NN 13498310000021663 E 13498310000021665 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - SETEMBRO/2007. PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007OB906857 | 2007-09-06T00:00 | NFS 586. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.553,12 (1PC SAT).REL.378/07PERIODO MAIO/2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 375.371,09 |
| 2007OB906858 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 010-09/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000135. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 760,00 |
| 2007OB906858 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 010-09/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000135. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 760,00 |
| 2007OB906858 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 010-09/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000135. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.786,00 |
| 2007OB906858 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 010-09/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000135. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.280,00 |
| 2007OB906858 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 010-09/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000135. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.116,00 |
| 2007OB906858 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 010-09/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000135. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.800,00 |
| 2007OB906858 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 010-09/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000135. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.294,00 |
| 2007OB906858 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AGO/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 010-09/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000135. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 7.828,00 |
| 2007OB906859 | 2007-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO LIRA MAIA, PROCESSO NÚMERO 135.795/07 | 036.404.262-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,42 |
| 2007OB906860 | 2007-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS à SENHORA DEPUTADA MARIA HELENA, PROCESSO NúMERO 122.540/07 | 112.517.782-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 774,20 |
| 2007OB906861 | 2007-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS, 135.609, 135.793 E 135.807/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 886,66 |
| 2007OB906862 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. -DDP 010-09/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 760,00 |
| 2007OB906862 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. -DDP 010-09/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.220,00 |
| 2007OB906862 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. -DDP 010-09/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.600,00 |
| 2007OB906862 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. -DDP 010-09/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.514,00 |
| 2007OB906862 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. -DDP 010-09/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 51.794,00 |
| 2007OB906863 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5270871/07 - PROCESSO NÚMERO 023.123/07 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 23.508,05 |
| 2007OB906864 | 2007-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOSPROCESSOS NúMEROS 135.514 E 135.608/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499,04 |
| 2007OB906865 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UCB E UNICEUB.- DDP 010-09/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.086,00 |
| 2007OB906865 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UCB E UNICEUB.- DDP 010-09/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.416,00 |
| 2007OB906866 | 2007-09-06T00:00 | NFS 7520 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN RESID.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - PERIODO 26/06/07 A 17/07/2007. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. 378/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.960,82 |
| 2007OB906867 | 2007-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1733. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.784,87 |
| 2007OB906868 | 2007-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1733. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.256,93 |
| 2007OB906869 | 2007-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 31/07 - PROCESSO Nº 023.717/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 28.867,81 |
| 2007OB906870 | 2007-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSO Nº 136.241, 135.842, 136.275, 135.875, 133.923, 135.843 E 136.235/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.782,86 |
| 2007OB906871 | 2007-09-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA BELO-HORIZONTE NO PERIODO DE 10 A 13/09/07 NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEGISTICA E NA OFICINA 5. PONTO 5324 PROC. 134529/07 | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB906872 | 2007-09-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PER. 10 A 13/09/07 PARACONGRESSO INTERNACIONAL DE LEGISTICA E NA OFICINA 3. PONTO 5758. PR.135467/07 | 647.269.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB906873 | 2007-09-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PER. 10 A 13/09/07 PARACONGRESSO INTERNACIONAL DE LEGISTICA E NA OFICINA 3. PONTO 5576. PR.135467/07 | 584.346.071-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB906874 | 2007-09-10T00:00 | NFS 692 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIçOS GRAFICOS.GLOSAS DE R$1.213,45 REPAS.ADIC.INSALUBRIDADE E R$ 155,68 FALTAS(2)SEM COBERTURA.RET 9,45%SRF S/VR APROP. 11% INSS E 5% ISSS/TOTAL REL 127 S.DEM.07 PER 02/07A31/07/07 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 73.793,56 |
| 2007OB906875 | 2007-09-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/CUIABA NO PERIODO 6 A 8/9/07 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA. PONT.3687 E PROC. 136215/07 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,28 |
| 2007OB906876 | 2007-09-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 6 A 10/09/07 P/ FAZER A SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5506 PROC. 136271/07 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,42 |
| 2007OB906877 | 2007-09-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 6 A 10/09/07 P/ FAZER A SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3509 PROC. 136271/07 | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.021,42 |
| 2007OB906878 | 2007-09-10T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00( R$ 2,552.50)+ US$ 176,00(R$ 357,28)ADIC.EMB/DESEMB.VIAGEM P/ MADRI NO PERIODO DE 6 A 15/09/07 NO 7 SESSAO DO FO- RUM DE PARLAMENTARES. PROC. 135882/07 | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.909,78 |
| 2007OB906879 | 2007-09-10T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00( R$ 2,552.50)+ US$ 176,00(R$ 357,28)ADIC.EMB/DESEMB.VIAGEM P/ MADRI NO PERIODO DE 10 A 15/9/07 NA 7 CONVENCAO DAS NACOES UNITADAS PROC. 135879/07 COTACAO 2,03 | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.909,78 |
| 2007OB906880 | 2007-09-10T00:00 | 4,5 DIAR. NO VL UNIT. DE US$ 250,00(R$ 2,283.75)+ US$ 176,00(R$ 357,28) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/CUBA NO PERIODO DE 10 A 14/09/07 NO II CONGRESSO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGIA. PONTO 6726 PROC. 133321/07 COT. 2,03 | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.525,29 |
| 2007OB906881 | 2007-09-10T00:00 | NF 54010/53783- FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO- RET SRF 5,85PC.RELACAO 126/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 411,44 |
| 2007OB906882 | 2007-09-10T00:00 | NF 18755-FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO: 126/07 SIST. DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.459,52 |
| 2007OB906883 | 2007-09-10T00:00 | NFS 48080 A 48085 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. RETENCAO ISS 5 PC. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 126 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.282,50 |
| 2007OB906884 | 2007-09-10T00:00 | NFF 14132 E 14239 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 126/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.549,51 |
| 2007OB906885 | 2007-09-10T00:00 | NFF 678863 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/EQUIPAMENTO VITROS (REATIVO SECO)RETENCAO SRF 5,85# .. REL.126/07 .. SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 118,63 |
| 2007OB906886 | 2007-09-10T00:00 | NFF 66611 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESRET SRF 5,85PC - RELACAO 126/07 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 80.969,00 |
| 2007OB906887 | 2007-09-10T00:00 | NFFS 14154. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO 01/08/07 A 31/08/07. RELACAO 126/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |
| 2007OB906888 | 2007-09-10T00:00 | NF 8571 A 8574 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 466/2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 23.196,77 |
| 2007OB906889 | 2007-09-10T00:00 | NFS 16076/16061/16029 - SERVICO ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR ADEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 466/2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.757,38 |
| 2007OB906890 | 2007-09-10T00:00 | NFFS 74280/25958/27305 -MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADASROLANTES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODOS JUN/07 A AGO/07 - REL 466/07. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 23.251,21 |
| 2007OB906891 | 2007-09-10T00:00 | NFS 166 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5#REL.126/07/SISTEMA DEMAP - REFERENTE SEXTA PARCELA DO CONTRATO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2007OB906892 | 2007-09-10T00:00 | NFS 11127 - SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PE-CAS EM EXTINTORES DE INCENDIO-OPTANTE SIMPLES NACIONAL-ISS 5# S. R$ 1.608,00. RELACAO 466/2007. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.951,60 |
| 2007OB906893 | 2007-09-10T00:00 | NF 55004 FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ELETRODOS MAGNETIZADOS MARCA FUKUDA ...APEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.126/2007 SISTEMA DEMAP | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 12.857,13 |
| 2007OB906894 | 2007-09-10T00:00 | NFF 00089 FORNECIMENTO DE TUBO EM POLIESTIRENO - EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL REL. 126/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 180,00 |
| 2007OB906895 | 2007-09-10T00:00 | NFS 702-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD- RET SRF 5,85#,INSS 11# S. MAO-DE-OBRA: R$ 11.457,81E ISS 5# - PERIODO AGOSTO/2007 - RELACAO 466/2007. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB906896 | 2007-09-10T00:00 | NF 8556 E 8557 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD.- ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 466/2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 54.136,05 |
| 2007OB906897 | 2007-09-10T00:00 | NFFS 4429- SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS E SIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 466/2007 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.681,73 |
| 2007OB906898 | 2007-09-10T00:00 | NFFS 14151 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 466/2007 - | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.240,95 |
| 2007OB906899 | 2007-09-10T00:00 | NF 71747/71748/72013 - MATERIAL P/ ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS, COM A CESSAO DEEQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, SOB O REGIME DE COMODATO. ( BLOQUEIO R$ 607,70 DANF71748). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 126/2007 SD. PROC.142.993/05 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.344,09 |
| 2007OB906900 | 2007-09-10T00:00 | NFES 496 - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5PCAGOSTO/2007 .. REL. 126/07/SISTEMA DEMAP | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2007OB906901 | 2007-09-10T00:00 | NFFS 4430 - SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS E SIA. RETENCAO: 9,45 PC IN/SRF 480/2004 E ISS 5 PC.RELACAO: 126 SD. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.107,64 |
| 2007OB906902 | 2007-09-10T00:00 | NF 71.815 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A SUPRIMENTODE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD. RET. SRF 5,85 PCRELACAO 126/2007 SD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 138,78 |
| 2007OB906903 | 2007-09-10T00:00 | NFFS 1387 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 126 DE 2007 - SISTEMA DEMAP.PERIODO 23/07 A 22/08/2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2007OB906904 | 2007-09-10T00:00 | NF 71852/71891- FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD.(AGULHAS E TUBOS) RET.SRF 5,85# REL.126/07-SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.877,21 |
| 2007OB906905 | 2007-09-10T00:00 | NF 4444 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAODE APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET. SRF 5,85# .. REL.126/07/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 677,65 |
| 2007OB906906 | 2007-09-10T00:00 | NF 5862 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 126 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2007OB906907 | 2007-09-10T00:00 | NFF 42.850 - FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD PACOTES COM 10 PLACAS MARCA PLAST LABOR LOTE. A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 126/2007 SD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 146,88 |
| 2007OB906908 | 2007-09-10T00:00 | NN 06/09004052306-6 - REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA - GLOSA R$ 353,26(COB. INDEVIDA) - ISENTO DE RETENCOES. PERIODO AGOSTO/2007 - RELACAO 466/2007. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2007OB906909 | 2007-09-10T00:00 | NFS 9411 SERVICO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, VIA AEREA...A PEDIDO COORDENACAOAUDIOVISUAL DETEC/CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.464/2007 | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.221,29 |
| 2007OB906910 | 2007-09-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5030971/07 - PROCESSO NúMERO 23.637/07 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.660,34 |
| 2007OB906911 | 2007-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1734. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.802,62 |
| 2007OB906912 | 2007-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1734. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.203,83 |
| 2007OB906913 | 2007-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2191. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.975,23 |
| 2007OB906914 | 2007-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2191. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 433.025,91 |
| 2007OB906915 | 2007-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS.NºS 136.020, 135.856 E 136.005/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.741,87 |
| 2007OB906916 | 2007-09-10T00:00 | NF 5856 FORNECIMENTO DE CX DE THAYER MARTIN... DESTINADO AO LABORATORIO DO DEMED/CD. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. ______________________________________REL 127 SIST DEMAP 2007 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 42,00 |
| 2007OB906917 | 2007-09-10T00:00 | NF 513/1 FORNECIMENTO DE CONECTORES M.GIR.ZINC... EMP OPT DO SIMPLES NACIONAL RELACAO 127 SISTEMA DEMAP 2007 | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2007OB906918 | 2007-09-10T00:00 | NF 284 FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA ALVEJANTE... A PEDIDO DA COORD. DE ALMO XARIFADO. EMP SIMPLES NACIONAL. _______________________________REL 127 SIST DEMAP 2007 | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 1.105,80 |
| 2007OB906919 | 2007-09-10T00:00 | NF 4234 E 4247 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DOS APT. FUNCIONAIS DA CD(BUCHAS DE REDUCAO E OUTROS) RET 5,85% SRF. _______________________REL 127 SIST DEMAP 2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.093,77 |
| 2007OB906920 | 2007-09-10T00:00 | NFS 971 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECAS,NOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302. RET SRF 5,85# E ISS 5# REL.127/07-SIST DEMAP | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.707,12 |
| 2007OB906921 | 2007-09-10T00:00 | NFS 519(PARTE) SERVICO LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO (SQS 311 BL I E OUTROS) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC S/TOTAL($1858,77) - RELACAO 464/07 | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 398,18 |
| 2007OB906922 | 2007-09-10T00:00 | NFS 519(PARTE) SERVICO LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO (SQS 311 BL I E OUTROS) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC RECOLHIDO NA 2007NS008809. REL.464/2007 | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.367,66 |
| 2007OB906923 | 2007-09-10T00:00 | INF NR S000434447 INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVIS JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO Nº 12726 CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 5505. PROCESSO 023.944/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2007OB906924 | 2007-09-10T00:00 | NN 109/00116923-9/109/00116959-3- TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIOBLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PROCESSO: 152.458/2006. PERIODO: SETEMBRO/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 44,00 |
| 2007OB906925 | 2007-09-10T00:00 | 2,5 DIARIASNO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 12/9/07 NO COLOQUIOS DO MEDIA TEC. PONTO 6333 PROC.135733/07 | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB906927 | 2007-09-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB906846 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -231,18 |
| 2007OB906928 | 2007-09-11T00:00 | NF 253 - FORNECIMENTO DE PLACA DE CAPTURA DVR, MARCA HISCO, A PEDIDO DO DETEC/DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 126/2007 SD. | 04.206.257/0001-55 - CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 7.896,00 |
| 2007OB906929 | 2007-09-11T00:00 | NFF 157174 - FORNECIMENTO DE VALVULA SOLENOIDE A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 126/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 2.387,71 |
| 2007OB906930 | 2007-09-11T00:00 | NFF 14261 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 128/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.813,08 |
| 2007OB906931 | 2007-09-11T00:00 | NF 126155-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 468 DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB906932 | 2007-09-11T00:00 | NFS 282 - SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO REVESTIREM TECIDO,CON SERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL.SIMPLES NACIONAL RET.ISS 5PC RELACAO 128/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.315,50 |
| 2007OB906933 | 2007-09-11T00:00 | NFS 280/281/285 - SERV. REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO BICAMA E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL-RET ISS 5PC. RELACAO 126/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.976,20 |
| 2007OB906934 | 2007-09-11T00:00 | NFES 14633 -PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5 PC - RELACAO 128/2007- SISTEMA DEMAP MES AGOSTO DE 2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2007OB906935 | 2007-09-11T00:00 | NF 372 .. FORNECIMENTO DE 05 QUADROS ELETRICOS. OPT. SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$1.150,00 (MULTA, PROC.102.258/07). REL.127/07. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.350,00 |
| 2007OB906936 | 2007-09-11T00:00 | NF 4678. FORNEC. DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS MANUTENCAO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 128/2007 SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 164,10 |
| 2007OB906937 | 2007-09-11T00:00 | BORDERO FL 145 CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEE ANEXASFORNEC. ENERGIA ELET. IM. DOS ED. PALACIO DO COMERCIO, SIA TRECHO 05.- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 379/07 ..AGOSTO/07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.760,31 |
| 2007OB906938 | 2007-09-11T00:00 | BORDERO FL 145 CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEE ANEXAS -TAXA ILUMINACAOPUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 379 DE 2007 - PERIODO AGOSTO 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2007OB906939 | 2007-09-11T00:00 | NF 885-RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "LUA NOVA: REVISTA DE CULTURA E POLITICA", PERIODO DE AGO/07 A JUL/08. DEST. A COOR. DE BIBL./CEDI. ISENTO DE RETENCAO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL. 128/07-SIST DEMAP. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 40,00 |
| 2007OB906940 | 2007-09-11T00:00 | NF 30370 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET. SRF 9,45 PCRELACAO 379 DE 2007 - PERIODO JULHO/2007 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.726,46 |
| 2007OB906941 | 2007-09-11T00:00 | FATURA 868 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA.RELACAO 379 DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB906942 | 2007-09-11T00:00 | NF 1992 - RENOVACAO E FORNECIMENTO ASSINATURA HARVARD BUSINESS REVIEW, PARA OPERIODO SETEMBRO/07 A AGOSTO/08 E OUTROS A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECADO CEDI/CD - RETENCAO 5,85 PC SRF - RELACAO 128 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 422,74 |
| 2007OB906943 | 2007-09-11T00:00 | NF 4447/5/6.FORNECIM. DE MATERIAIS DESTINADOS A COHAB (CANTONEIRA, FITA CREPE,LONA PLASTICA E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC.- RELACAO 128 DE 2007. SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.411,07 |
| 2007OB906944 | 2007-09-11T00:00 | COPIA NFS 7120 MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA...LIBERACAOPARCIAL DE VALORES GLOSADOS NA 2007NS007764(SENDO $286,75 NA 2007NE000144 E $1147,01 NA 2007NE000335)RET.SRF 9,45PC INSS/ISS RETIDOS NA NS CITADA REL.379 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 286,75 |
| 2007OB906944 | 2007-09-11T00:00 | COPIA NFS 7120 MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA...LIBERACAOPARCIAL DE VALORES GLOSADOS NA 2007NS007764(SENDO $286,75 NA 2007NE000144 E $1147,01 NA 2007NE000335)RET.SRF 9,45PC INSS/ISS RETIDOS NA NS CITADA REL.379 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.011,52 |
| 2007OB906945 | 2007-09-11T00:00 | NF 1582 FORNECIMENTO DE PASTAS TIPO CANADENSE, 230MM X 330MM...A PEDIDO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.128/2007 | 01.622.117/0001-70 - REDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 990,00 |
| 2007OB906946 | 2007-09-11T00:00 | NFS 546 - RENOVACAO E FORNECIMENTO REVISTA ECONOMIA APLICADA PARA PERIODO OUTUBRO/07 A SETEMBRO/08 E 03 AVULSAS REFERENTES JANEIRO A SETEMBRO/2007. ISENTODE IMPOSTOS - RELACAO 128 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.934.542/0001-31 - FUNDACE - FUND. PESQUISA E DESENV. da ADM, CONT. E ECONOMIA | R$ 115,00 |
| 2007OB906947 | 2007-09-11T00:00 | NF 6733 FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS PARA COPA DA 2ª VICE. EMP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL _______________________________REL 128 SD 2007 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 70,00 |
| 2007OB906948 | 2007-09-11T00:00 | NF 662 - FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADOS A HABITAÇÃO, COLA CONTATO E OUTRAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 128/2007 SISTEMA DEMAP. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 979,20 |
| 2007OB906949 | 2007-09-11T00:00 | NFS 022 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL - RELACAO 468 DE 2007 - PERIODO 08/07 A 08/08/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB906950 | 2007-09-11T00:00 | NF 4441/4443 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS AA PEDIDO DO CEFOR/CD (CUBA DE ACOINOXIDAVEL MARCA MEKAL E OUTROS) - RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 128DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.098,75 |
| 2007OB906951 | 2007-09-11T00:00 | NFF 242 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS- RET. SRF 9,45 PC. RELACAO 128/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO AGOSTO/07 - PARCELA 05/12. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.574,88 |
| 2007OB906952 | 2007-09-11T00:00 | NFF 33892 .. FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE PARA TESTE DE CURVA GLICÊMICA RET. SRF 5,85# .. REL.128/07. SIST. DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 61,01 |
| 2007OB906953 | 2007-09-11T00:00 | NFF 24318 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POS-TO LUBRIFICACAO DA COORDENACAO TRANSPORTES DA CD. RETENCAO 5 PC ISS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 128/2007 - SISTEMA DEMAP. PER. AGOSTO/07 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB906954 | 2007-09-11T00:00 | NFS 175-SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 9.442,88 (MAO-DE-OBRA) E 1PC ISS.RELACAO 128/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 16.553,39 |
| 2007OB906955 | 2007-09-11T00:00 | NFF 311/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC -RELACAO 128/2007. PER.AGOSTO/2007. SISTEMA DEMAP. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2007OB906956 | 2007-09-11T00:00 | NFS 200 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE DIARIAS(R$ 194,70). RELACAO 468/2007 - PERIODO 28/08 A 29/08/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,47 |
| 2007OB906957 | 2007-09-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/09/07P/ VIIENCONTRO VERDE DAS AMERICAS. PROC. 134668/07. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,42 |
| 2007OB906958 | 2007-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2192. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.238,10 |
| 2007OB906959 | 2007-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1735. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.661,46 |
| 2007OB906960 | 2007-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1735. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.508,45 |
| 2007OB906961 | 2007-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2192. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.440,69 |
| 2007OB906962 | 2007-09-11T00:00 | AUTO INFRACAO J002149837 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS WESLEY MEDANHA PEREIRA- PRONTUARIO 24696 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFO-0349 DE PROPRIEDA-DE DA CAMARA - PROCESSO 024.271/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB906963 | 2007-09-11T00:00 | REC S/N. - PALESTRA "ENCONTRO DE EDUCADORES..." PROFERIDA EM 03/09/07 NAS DE-PENDENCIAS DA CAMARA - ISENTO IRPF - INSS 11PC - INSS PATRONAL 20PC - ISENTOISS - VALOR BRUTO INFORMADO GFIP - PIS/PASEP 106.137.460-12 - REL 470/2007. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 890,00 |
| 2007OB906965 | 2007-09-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM A COSTA DO SAUÍPE/BA NO PERÍODO DE 17 A 20/SET/07. PROCESSO Nº 121.255/2007 - PONTO 6.239. | 088.981.203-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 810,98 |
| 2007OB906966 | 2007-09-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM A SAO PAULO/SP NOS DIAS 10 E 11/09/07 P/VIIENCONTRO VERDE DAS AMÉRICAS. PROCESSO. 134. 668/2007. PONTO 6.907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,42 |
| 2007OB906967 | 2007-09-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CURITIBA NO PERIODO DE 6 A 8/09/07 P/ ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729 PROC.136215/07 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,28 |
| 2007OB906968 | 2007-09-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 320,00 (R$ 2,240.00)+ US$ 160,00(R$ 320,00) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/CHILE NO PER. DE 10 A 13/9/07 NO III FORO PARLAMEN- TAR IBERO-AMERICANO. PROC.136448/07 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.560,00 |
| 2007OB906969 | 2007-09-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3280298/07 - PROCESSO NúMERO 24.288/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.892,49 |
| 2007OB906970 | 2007-09-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3280295/07 - PROCESSO NÚMERO 24.285/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 147.854,83 |
| 2007OB906971 | 2007-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 136.574 E 136.593/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.060,00 |
| 2007OB906972 | 2007-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2193. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.360,98 |
| 2007OB906973 | 2007-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2194. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB906974 | 2007-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2194. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.774,72 |
| 2007OB906975 | 2007-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2193. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.283,68 |
| 2007OB906976 | 2007-09-12T00:00 | OFICIO 034/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.837.810,30 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 9.368,12. PROCESSO: 136439 /2007. - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.847.178,42 |
| 2007OB906977 | 2007-09-12T00:00 | AUTO INFRACAO Q001038165 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE PORFIRIO DOSSANTOS PRONT. 12724 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-7573 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 024.214/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007OB906978 | 2007-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1736. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.406,28 |
| 2007OB906979 | 2007-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 136.642, 136.665, 136.746, 136.673, 136.669,136.741 E 136.629/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.952,43 |
| 2007OB906980 | 2007-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1736. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.825,79 |
| 2007OB906981 | 2007-09-13T00:00 | FAT.0709000504795. SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45PC REL. 380/07 PERIODO: 23/07 A 22/08/07 CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,72 |
| 2007OB906982 | 2007-09-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,16 DE AUX.ALIM. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS PERIODO DE 12 A 15/09/07 P/SEMINÁRIO S/ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PROCESSO 135.741/07. PONTO 6.756. | 034.562.076-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 782,84 |
| 2007OB906983 | 2007-09-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS PERIODO DE 13 A 15/09/07 P/SEMINÁRIO S/ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PROCESSO 135.741/07. PONTO 6.483. | 635.738.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,56 |
| 2007OB906984 | 2007-09-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS PERIODO DE 12 A 14/09/07 P/SEMINÁRIO S/ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PROCESSO 135.741/07. PONTO 5.093. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,56 |
| 2007OB906985 | 2007-09-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS PERIODO DE 13 A 15/09/07 P/SEMINÁRIO S/ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PROCESSO 135.741/07. PONTO 6.699. | 584.338.806-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,56 |
| 2007OB906986 | 2007-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, REF. GASTOS COM OBTENCAO CERTIDAO DE OBITO DO EX-DEPUTADO JULIO REDECKER E EXPEDIçAO DE CERTIDOES, BEM COMO REMESSA DA DOCUMENTAO A FAMILIA DO EX-PARLAMENTAR,VIA SEDEX.PR.125.617/07 | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 122,45 |
| 2007OB906987 | 2007-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DOMINGOS PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS GASTOS REA-LIZADOS COM CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZAO DO ACOMPANHAMENTO DE PROC.JUDICIAS DEINTERESSE DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - PROC.133.520/07 | 296.907.491-53 - DOMINGOS SILVA | R$ 769,26 |
| 2007OB906988 | 2007-09-13T00:00 | CARTA CREDITO IMPORTACAO 01441011638 - DESPESAS EXTERNAS CREDITO IMPORTACAO (FORNECIMENTO ENCADERNADORA AUTOMATICA...) - RELACAO 474 DE 2007 - PARTE NE | 00.000.000/0001-91 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 1.649,79 |
| 2007OB906989 | 2007-09-13T00:00 | NFFS 9228 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#. REL.471/07 PERIODO 01/08/07 A 31/08/07 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB906990 | 2007-09-13T00:00 | NF 160. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA EM 31/08/07. RELACAO: 471/07 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 480,00 |
| 2007OB906991 | 2007-09-13T00:00 | NFF 2716. RENOVACAO E FORNECIMENTO DA REVISTA CULT, EDICAO 117/128 E COMPRA DEREVISTAS AVULSAS 111/115, A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CEDI/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 129/2007. SISTEMA DEMAP. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 153,00 |
| 2007OB906992 | 2007-09-13T00:00 | NF 0358 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 129/2007. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.954,76 |
| 2007OB906993 | 2007-09-13T00:00 | NFF 14426/405 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 129/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.549,51 |
| 2007OB906994 | 2007-09-13T00:00 | NFFS 081 PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 129/2007 SD - AGOSTO/2007. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2007OB906995 | 2007-09-13T00:00 | NF 813 .. FORNECIMENTO/APLICACAO DE 99,80 MS DE SINTECO .. SQN 202-J-303. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.129/07/SD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2007OB906996 | 2007-09-13T00:00 | NFS 282 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL: REF. DIFERENCA VALE-REFEICAO MES DE JUL/07- GLOSA R$ 0,02(COB.IND.) - RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL- RELACAO 380/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.353,99 |
| 2007OB906997 | 2007-09-13T00:00 | NFS 3240 - FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 380/2007 REF. AGOSTO/2007 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2007OB906998 | 2007-09-13T00:00 | NFF 2694 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO REAGENTES E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 129/07 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.545,28 |
| 2007OB906999 | 2007-09-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM A STª RITA DO SAPUCAÍ/MG DE 13 A 14/09/07 P/ PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO DO TRANSMISSOR DE TV. PROC. 135951/07. P. 5.298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 352,42 |
| 2007OB907000 | 2007-09-13T00:00 | NFS 55 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 129/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO AGOSTO/2007. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB907001 | 2007-09-13T00:00 | NFS 7595/4. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA (DESPESAS COM DIARIAS). RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 380/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.045,09 |
| 2007OB907002 | 2007-09-13T00:00 | NFS 209 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçASRET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.129/2007. SD. PERIODO 26/07/07 A 25/08/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2007OB907003 | 2007-09-13T00:00 | NFS 816 - SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS5PC- REF: AGOSTO/07- RELACAO 471/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2007OB907004 | 2007-09-13T00:00 | NF 4018 - FORNECIMENTO SUBSTRATO ORGANICO...AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 129 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 7.998,50 |
| 2007OB907005 | 2007-09-13T00:00 | NF 1967-FORNECIMENTO DE PASTAS A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 129/2007-SISTEMA DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| 2007OB907006 | 2007-09-13T00:00 | BOLETO BANCARIO 9004052305 - (NºDOCTO) REFERENTE DIR.AUTORAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES.REL.471/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2007OB907007 | 2007-09-13T00:00 | NF 059 - FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD.(FERULA METALICA PARA MãO E OUTROS).EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 129/2007 SISTEMA DEMAP | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.650,21 |
| 2007OB907008 | 2007-09-13T00:00 | NFS 752. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 471/07. PERIODO: AGOSTO/2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.265,21 |
| 2007OB907009 | 2007-09-13T00:00 | NF 4278 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DACOHAB(INTERRUPTORES E OUTROS)-RET SRF 5,85PC - RELACAO 129/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.440,64 |
| 2007OB907010 | 2007-09-13T00:00 | NFS 3837 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/AVALIACAO ECG. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 471/2007. PER.AGOSTO/2007 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB907011 | 2007-09-13T00:00 | NFS 39 - FORNECIMENTO DE PASTA PENDULAR A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 129/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.707.083/0001-53 - GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP | R$ 7.457,50 |
| 2007OB907012 | 2007-09-13T00:00 | NFF 1179/1180 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO E RODAPE VINILICOS, DESTINADOS AA REFORMA DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 471/2007 | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.051,47 |
| 2007OB907013 | 2007-09-13T00:00 | NF 3747 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 129 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 503,74 |
| 2007OB907014 | 2007-09-13T00:00 | NFF 3250 - FORNECIMENTO DE 1.000KG DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 129 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 5.743,15 |
| 2007OB907015 | 2007-09-13T00:00 | NFS 48837 A 48843 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. RETENCAO ISS 5 PC. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 129 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.852,50 |
| 2007OB907016 | 2007-09-13T00:00 | NF 500 - FORNECIMENTO DE ESTANTE EM ALUMINIO PARA TECLADO, A PEDIDO DA SECOM.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 129/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.074.225/0001-65 - Costa & Ramos Ltda | R$ 690,00 |
| 2007OB907017 | 2007-09-13T00:00 | NFS 16499/15612 - SERVICO ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR ADEPUTA DOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 471/2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.957,18 |
| 2007OB907018 | 2007-09-13T00:00 | NFS 268. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 471DE 2007. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 388,20 |
| 2007OB907019 | 2007-09-13T00:00 | NFF 202097 - FORNECIMENTO TERMOHIGROGRAFO, MARCA-MODELO DE REFERENCIA EUSTECH,AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - BLOQUEIO 125,40 (MULTA) - PRO-CESSO 111.818/07 - RELACAO 129 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.457.743/0001-80 - SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇAÕ LTDA | R$ 1.055,25 |
| 2007OB907020 | 2007-09-13T00:00 | NFF 375737 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA SEGU-RANCA DA BIBLIOTECA/CD NO PERIDO DE 23/06/06 A 30/12/06. RET.SRF 9,45PC. E ISS5PC REL.471/2007 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.194,04 |
| 2007OB907021 | 2007-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2195. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.680,55 |
| 2007OB907022 | 2007-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2195. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.380,64 |
| 2007OB907023 | 2007-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1737. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.640,64 |
| 2007OB907024 | 2007-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1737. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.777,10 |
| 2007OB907025 | 2007-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 136.788 E 136.852/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.704,60 |
| 2007OB907026 | 2007-09-13T00:00 | NFF 1228 - FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA - RET. SRF 5,85PC - REL. 129/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.050,59 |
| 2007OB907027 | 2007-09-13T00:00 | NFF 1227 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE EM MADEIRA. RETENCAO SRF 5,85POR CENTO - RELACAO 129 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PARTE NE | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.484,43 |
| 2007OB907028 | 2007-09-13T00:00 | NFS 6165 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF)-PER AGO/07- REL 473/07. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2007OB907029 | 2007-09-14T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB906928 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 04.206.257/0001-55 - CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA | R$ -7.896,00 |
| 2007OB907030 | 2007-09-14T00:00 | FAT.07/08/01509705-8 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RETENCAO SRF 9,45PC.RELACAO 381/2007 - PERIODO 26/07/07 A 25/08/07 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP./CD | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2007OB907031 | 2007-09-14T00:00 | FATURA 07/09/76301063-6 .. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO - STFC,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45PC .. REL.381/07 .. AGOSTO/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 84.732,98 |
| 2007OB907032 | 2007-09-14T00:00 | FAT. 0605.000283657: ACESSO A INTERNET .. 10.04 A 09.05.2006. FAT. 0701.000451512: SERVICO FRAME RELAY .. 23.11 A 22.12.2006. RET. SRF 9,45# .. REL.381/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.819,07 |
| 2007OB907032 | 2007-09-14T00:00 | FAT. 0605.000283657: ACESSO A INTERNET .. 10.04 A 09.05.2006. FAT. 0701.000451512: SERVICO FRAME RELAY .. 23.11 A 22.12.2006. RET. SRF 9,45# .. REL.381/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 13.974,29 |
| 2007OB907032 | 2007-09-14T00:00 | FAT. 0605.000283657: ACESSO A INTERNET .. 10.04 A 09.05.2006. FAT. 0701.000451512: SERVICO FRAME RELAY .. 23.11 A 22.12.2006. RET. SRF 9,45# .. REL.381/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.696,48 |
| 2007OB907033 | 2007-09-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 18 A 20/09/07 NO CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA DE SISTEMA. PROCES. 133.763/07. PONTO 6.557 | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB907034 | 2007-09-14T00:00 | NF 14953 - COPIA-LIBERAçAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS007793 TENDO EM VISTA OACEITE DA CAPACITACAO DOS SERV DESENVOLVIMENTO DE PROJETO... IMPOSTOS RET NA NS ACIMA CITADO. REL 478/2007 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 63.126,72 |
| 2007OB907035 | 2007-09-14T00:00 | NFFS 45950 - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUN/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 39.210,92 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - RELACAO 381/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.598,58 |
| 2007OB907035 | 2007-09-14T00:00 | NFFS 45950 - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUN/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 39.210,92 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - RELACAO 381/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.412,00 |
| 2007OB907036 | 2007-09-14T00:00 | NFS 7596. FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA -DEMAISCATEGORIAS - (FORNECIMENTO DE DIARIAS) RET 9,45PC. RELACAO 381/2007. PERIODO:07 A 09/08/07 (1.892,78) E 10 A 13/08 E 22/08 A 01/09/07 (9.063,22) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.892,78 |
| 2007OB907036 | 2007-09-14T00:00 | NFS 7596. FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA -DEMAISCATEGORIAS - (FORNECIMENTO DE DIARIAS) RET 9,45PC. RELACAO 381/2007. PERIODO:07 A 09/08/07 (1.892,78) E 10 A 13/08 E 22/08 A 01/09/07 (9.063,22) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.027,88 |
| 2007OB907037 | 2007-09-14T00:00 | NFS 281 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC,S/VALOR APROPRIADO (GLOSA R$0,02 COBRADO INDEV)ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE VT. REF. AGO/2007. REL.381/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.751,39 |
| 2007OB907038 | 2007-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR. NAZUR TELLES GARCIA, REF. GASTOS COM HOSPEDAGEM, EM 17 A 19.07.07, NESTA CAPITAL, PARA PRESTAR ASSESSORAMENTO A CPI-CRISE DO SISTEMA DETRAFEGO AEREO. PROC. 126.456/07 | 380.206.290-68 - NAZUR GARCIA | R$ 346,50 |
| 2007OB907039 | 2007-09-14T00:00 | BORDEROS FLS 147 A 157 - (ORGAO 502.9903) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICASQS 311 BL "I" E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 381/2007. PERIODO: AGOSTO/2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 27.515,09 |
| 2007OB907040 | 2007-09-14T00:00 | BORDERO FLS.147 A 157-ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMOVEISFUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS)- ISENTO DE RETENCOES -CODIGO ORGAO 5029903. RELACAO 381/2007 - PERIODO AGOSTO/2007 - PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.753,65 |
| 2007OB907041 | 2007-09-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM A MANAUS/AM NO PERÍODO DE 12 A 13/SET/07 EM DILIGÊNCIA NO CINDACTA IV PROCESSO Nº 136.638/2007. | 348.780.507-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907042 | 2007-09-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM A MANAUS/AM NO PERÍODO DE 12 A 13/SET/07 EM DILIGÊNCIA NO CINDACTA IV PROCESSO Nº 136.638/2007. | 619.523.700-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907043 | 2007-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2196. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328.911,56 |
| 2007OB907044 | 2007-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2196. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.878,90 |
| 2007OB907045 | 2007-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1738. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.921,68 |
| 2007OB907046 | 2007-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1738. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.526,72 |
| 2007OB907047 | 2007-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6764/07 - PROCESSO NÚMERO 24.305/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 299.822,10 |
| 2007OB907048 | 2007-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5100971/07 - PROCESSO NÚMERO 24.450/07 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 50.514,07 |
| 2007OB907049 | 2007-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 32/07 - PROCESSO Nº 24.513/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 39.190,02 |
| 2007OB907050 | 2007-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3280296/07 - PROCESSO NúMERO 24.286/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 162.871,96 |
| 2007OB907051 | 2007-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3280292/07 - PROCESSO Nº 24.282/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 124.281,29 |
| 2007OB907052 | 2007-09-14T00:00 | NF 2688 - FORNECIMENTO DE 8 MILHEIROS DE TIJOLO DE BARRO, MARCA P.BERNARDO, A PEDIDO DA CAENGE/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 129/07. SISTEMA DEMAP | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.560,00 |
| 2007OB907053 | 2007-09-14T00:00 | NFS 6818 - LIBERACAO PARCIAL DA 2007NS4310(R$2.870,31)PERMANECE GLOSADO R$0,07RETENCAO SRF 9,45 PC .REL.381/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.599,07 |
| 2007OB907054 | 2007-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3280297/07 - PROCESSO Nº 24.287/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.438,05 |
| 2007OB907055 | 2007-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3280293/07 - PROCESSO Nº 24.283/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.980,25 |
| 2007OB907057 | 2007-09-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM AO R.JANEIRO/RJ. NO DIA 10/SET/07 EM DILIGÊNCIA NO TERMINAL 1 DO AERO- PORTO INTERN. CARLOS JOBIM E JACAREPAGUÁ. PROCESSO 136.183/2007. | 745.579.808-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907058 | 2007-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 133.981, 136.661 E 136.750/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.217,54 |
| 2007OB907059 | 2007-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 135.305, 136.857, 136.749, 136.862, 136.776,136.034 E 136.634/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.273,40 |
| 2007OB907060 | 2007-09-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6763/07 - NF Nº 013805/07 - PROCESSO Nº 24.306/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 383.470,75 |
| 2007OB907061 | 2007-09-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 AUX.ALIM. VIAGEM P/CAMPO GRANDE NO PERIODO DE 13 A 14/09/07 NO 2¨ SEMINARIO PONTO 6696 E PROC.135741/07 | 154.884.108-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB907062 | 2007-09-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6771/07 - PROCESSO NÚMERO 24.304/07COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 378.750,98 |
| 2007OB907063 | 2007-09-17T00:00 | BORDERO FL.146-ID. 472.507-7 E OUTROS/ORGAO 502.9902)- FORNEC.ENERGIA ELETRICASQS 311 BL.I E OUTROS -RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 382 DE 2007. PERIODO AGOSTP DE 2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 21.282,82 |
| 2007OB907064 | 2007-09-17T00:00 | BORDERO FLS.146 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMO-VEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS)- ISENTO DE RETENCOES -CODIGO ORGAO 502.9902ID 472.507-7 E OUTROS. RELACAO 382 DE 2007 - PERIODO: AGOSTO DE 2007 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.939,15 |
| 2007OB907065 | 2007-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2197. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295.260,89 |
| 2007OB907066 | 2007-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1739. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.233,92 |
| 2007OB907067 | 2007-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1739. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.906,46 |
| 2007OB907068 | 2007-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2197. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.543,01 |
| 2007OB907069 | 2007-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOSPROCESSOS NºS 133.981, 136.661 E 136.750/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.217,54 |
| 2007OB907070 | 2007-09-17T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 26/09/07 P/ REALIZAR VISITAS TECNICAS A EDITORAS PROC. 135448/07 E PONTO 6454. | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.284,98 |
| 2007OB907071 | 2007-09-17T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 26/09/07 P/ REALIZAR VISITAS TECNICAS A EDITORAS PROC. 135448/07 E PONTO 6141. | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.284,98 |
| 2007OB907072 | 2007-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS.PROCESSOS NºS 135.305, 136.857, 136.749, 136.862, 136.776,136.034 E 136.634/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.273,40 |
| 2007OB907073 | 2007-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JOãO CARLOS BACELAR, PROCESSO NúMERO 136.896/07 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.106,36 |
| 2007OB907074 | 2007-09-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3286675/07 - PROCESSO NúMERO 24.776/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 28.525,11 |
| 2007OB907075 | 2007-09-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3286674/07 - PROCESSO NúMERO 24.775/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.667,58 |
| 2007OB907076 | 2007-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AEREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 136.990 E 136.781/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 865,04 |
| 2007OB907077 | 2007-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS PERIODO DE 12 A 14/09/07 P/SEMINÁRIO S/ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PROCESSO 135.741/07. PONTO 5.104. | 344.604.460-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB907078 | 2007-09-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE US$ 220,00(R$ 2,407.90)+US$ 176,00(R$ 350,24)DE ADIEMB/DES. MENOS R$ 128,60 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ANGOLA NO PER.17 A 22/9/07 III ENC. DOS QUADROS DE INF. DOS PARL. PONTO 6400 E PR.125129/07 COTACAO 1.99 | 782.502.181-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.631,54 |
| 2007OB907079 | 2007-09-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE US$ 220,00(R$ 2,407.90)+US$ 176,00(R$ 350,24)DE ADIEMB/DES. MENOS R$ 128,60 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ANGOLA NO PER.17 A 22/9/07 III ENC. DOS QUADROS DE INF. DOS PARL. PONTO 6417 E PR.125129/07 COTACAO 1.99 | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.957,89 |
| 2007OB907080 | 2007-09-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERSON PERES ,NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 17.09.07PROC.136.524/07. | 000.595.362-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.735,72 |
| 2007OB907081 | 2007-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1740. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.453,66 |
| 2007OB907082 | 2007-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2198. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 189.405,85 |
| 2007OB907083 | 2007-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1740. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.851,21 |
| 2007OB907084 | 2007-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2198. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.228,50 |
| 2007OB907085 | 2007-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2199. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.283,67 |
| 2007OB907086 | 2007-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES PROCESSO Nº 137.324/07 | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007OB907088 | 2007-09-18T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 AUX.ALIM. VIAGEM A S. PAULO/SP NO DIA 14/SET/07 P/ SEMINÁRIO S/CRISE DO SIST. DE TRÁFEGO AÉREO. PROCESSO Nº 136.940/07. PONTO 5.345. | 523.916.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272,14 |
| 2007OB907089 | 2007-09-18T00:00 | NF 8558/559/560 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD.- ISENTO DE IMPOS-TOS - GLOSA 26,50 COBRADOS INDEVIDAMENTE (NF 8559) - RELACAO 476 DE 2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 12.747,81 |
| 2007OB907090 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7602 .. FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS DA CD.RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. HORAS EXTRAS REF. 26.06 A 25.07.2007 .. REL.131/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 128,53 |
| 2007OB907091 | 2007-09-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,02 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 5905. PROC. 135612/07 | 301.594.661-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB907092 | 2007-09-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,02 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 5914. PROC. 135612/07 | 066.353.261-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB907093 | 2007-09-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,02 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 6277. PROC. 135612/07 | 227.449.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB907094 | 2007-09-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,02 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 5033. PROC. 135612/07 | 376.547.301-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB907095 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7603 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS DA CD.RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. HORAS EXTRAS NO PER.26/07 A 25/08/07 REL. 131/07- SIST.DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 138,40 |
| 2007OB907096 | 2007-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 6234. PROC. 135612/07 | 238.932.571-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB907097 | 2007-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 6455. PROC. 135612/07 | 381.120.191-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB907098 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7600 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.INSS 11 PC. REL.131/2007 SD REF. AGOSTO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.461,91 |
| 2007OB907099 | 2007-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 6165. PROC. 135612/07 | 291.289.941-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB907100 | 2007-09-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 64,30 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 5904. PROC. 135612/07 | 086.690.741-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB907101 | 2007-09-18T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE ME NOS R$ 77,16 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 6141. PROC. 135612/07 | 221.413.401-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 682,84 |
| 2007OB907102 | 2007-09-18T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE ME NOS R$ 77,16 AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 17 A 20/09/07 NO SEMINARIO INTERN. DE BIBLIOTECAS DIGITAIS BRASIL 2007. PONTO 6454. PROC. 135612/07 | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,84 |
| 2007OB907103 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7237. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA-RET SRF 9,45PC, ISS5 PC SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA. VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO A PARTIRDE 01/07/07 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL CONF. PROC.117790/04 REL.131/07-SD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.460,70 |
| 2007OB907104 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7628 .. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45# .. INSS 11# .. ISS 5# .. AGOSTO/2007.REL.130/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 788.109,04 |
| 2007OB907105 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7598 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 382 DE 2007 - REFERENCIA:AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 218.547,10 |
| 2007OB907105 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7598 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 382 DE 2007 - REFERENCIA:AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 324.542,48 |
| 2007OB907106 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7597- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E 11 PC INSS. RELACAO 382DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.523,62 |
| 2007OB907107 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7605 - FORNECIMENTO MAO DE PBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIM.MAT.EM PREDIOS ADM.CD - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 382DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2007OB907108 | 2007-09-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZADO DO DA EM SET/07. PROCESSO 137.104/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB907109 | 2007-09-18T00:00 | NF 17584-FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE FILTRO PARA LENTE OBJETIVA. A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC REL. 130/07 SISTEMA DEMAP | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.197,59 |
| 2007OB907110 | 2007-09-18T00:00 | NFS 7636 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELA-CAO 481 DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2007OB907111 | 2007-09-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS PERIODO DE 13 A 14/09/07 P/SEMINÁRIO S/ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PROCESSO 135.741/07. PONTO 6.723. | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB907112 | 2007-09-18T00:00 | NF 312 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA- CIONAL. RELACAO 130 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 113,10 |
| 2007OB907113 | 2007-09-18T00:00 | NFF 096 - FORNECIMENTO MEIO DE CULTURA AGAR CHOCOLATE, MARCA BIOMERIEUX E OU-TROS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 130/07. SISTEMA DEMAP. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 984,00 |
| 2007OB907114 | 2007-09-18T00:00 | NF 342 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PA-RAFUSOS, BEM COMO A REFIXAÇÃO DE VIDROS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTESIMPLES NACIONAL - RELACAO 130/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.811,96 |
| 2007OB907115 | 2007-09-18T00:00 | NF 330 A 334/336/338 E 343 - FORNEC. E INST. DE VIDRO LISO, E INSTALACAO DE BOX E INSTALACAO DE ESPELHOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 131/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.962,34 |
| 2007OB907117 | 2007-09-19T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB907042 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 619.523.700-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -610,00 |
| 2007OB907118 | 2007-09-19T00:00 | NFS 315256 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13,INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO) ..RET. SRF 9,45PC -AGOSTO/07.RELACAO 130/07 - SISTEMA DEMAP. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2007OB907119 | 2007-09-19T00:00 | NF 12326/325/335 .. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVOPARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENZEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAICONAL .. REL.130/07/SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.556,49 |
| 2007OB907120 | 2007-09-19T00:00 | NFF 22.362 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, DIVISORIASRIAS E OUTRAS - GLOSA R$ 1.112,18(COBRADOS INDEVIDAMENTE) - RET SRF 5,85PC.RELACAO 131/2007 SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 5.812,63 |
| 2007OB907121 | 2007-09-19T00:00 | NFF 22.358 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, DIVISORIASE OUTRAS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 132/2007 SISTEMA DEMAP. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 13.034,26 |
| 2007OB907122 | 2007-09-19T00:00 | NFF 22357 - FORNECIMENTO E INSTALACAO MOBILIARIOS (ESTACOES DE TRABALHO) A PE-DIDO DO DETEC - GLOSA 544,65 COBRADOS INDEVIDAMENTE - RETENCAO SRF 5,85 PC SO-BRE VALOR APROPRIADO - RELACAO 481 DE 2007 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 40.305,86 |
| 2007OB907123 | 2007-09-19T00:00 | NF 20847-FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(CAPIM CIDREIRA E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 130/07-SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.917,90 |
| 2007OB907124 | 2007-09-19T00:00 | NFF 1110-COPIA LIBERAçAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2007NS008154 TENDO EM VISTA RELEVAMENTODA MULTA. - RELACAO 130 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.640,16 |
| 2007OB907125 | 2007-09-19T00:00 | NFF 428358 - FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO CAMA BOX PARA CASAL, COLCHAO " PILLOWTOP" E BASE "BOX SOMMIER", A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO130/07. SISTEMA DEMAP. | 49.967.961/0001-69 - AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA | R$ 1.282,50 |
| 2007OB907126 | 2007-09-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3286671/07 - PROCESSO NúMERO 24.772/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 165.141,98 |
| 2007OB907127 | 2007-09-19T00:00 | NFS 366 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RE- TENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - RELACAO 481 DE 2007 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.310,15 |
| 2007OB907128 | 2007-09-19T00:00 | NFS 284 SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTI-MENTO DE SOFA E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RET ISS 5PC. RELACAO 131/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.182,50 |
| 2007OB907129 | 2007-09-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3286672/07 - PROCESSO NúMERO 24.773/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.066,14 |
| 2007OB907130 | 2007-09-19T00:00 | NFS 261 -SERVICO DE ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVEEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 5PC RELACAO 131/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 494,48 |
| 2007OB907131 | 2007-09-19T00:00 | NFS 260/65/66 - SERV.DE ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO DE MODELAGEM DE DE CHAVE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 130/2007 - SISTEMA DEMAP | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 1.029,85 |
| 2007OB907132 | 2007-09-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3286673/07 - PROCESSO Nº 24.774/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.615,38 |
| 2007OB907133 | 2007-09-19T00:00 | NFF 11667/11677- FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.REL.130/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 253,27 |
| 2007OB907134 | 2007-09-19T00:00 | NFS 102 PALESTRA MINISTRADA PELO SR MAURO HALFELD EM 27/08/07 NA IV SEMANA DEEDUCAçAO FINANCEIRA NO AUDITORIO NEREU RAMOS. RET 9,45% SRF E 2% ISS.RELACAO 130 SISTEMA DEMAP 2007 | 05.747.474/0001-15 - DAUER CULTURAL LTDA | R$ 7.083,12 |
| 2007OB907135 | 2007-09-19T00:00 | NF 2424 .. FORNECIMENTO DE MOLDURAS .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.130/07/SD. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 1.400,00 |
| 2007OB907136 | 2007-09-19T00:00 | NFF 69614-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESBLOQUEIO R$ 139.474,60 (MULTA - PROCESSO 131.754/06) - RET SRF 5.85PC.RELACAO 132/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 691.869,90 |
| 2007OB907137 | 2007-09-19T00:00 | NF 10009-FORNECIMENTO DE QUADRO MAGNETICO, MARCA QUADROART, A PEDIDO DADG/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- REL. 132/07-SIST. DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 155,00 |
| 2007OB907138 | 2007-09-19T00:00 | NFS 1102. APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: "SEMINARIO INTERNACIONAL AQUECIMEN-TO GLOBAL" DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2007. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL. 132/2007. SISTEMA DEMAP. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 252,13 |
| 2007OB907139 | 2007-09-19T00:00 | NF 14954 - SERVICO CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA CONFIGURAR, OPERAR E ADMINIS-TRAR PRODUTOS GERENCIADOR IMAGENS... RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO476 DE 2007 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.350,94 |
| 2007OB907140 | 2007-09-19T00:00 | NFS 7604 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO NA CD.(FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS)NOS DIAS 21,22,28 E29 DE JULHO/07.RET.SRF 9,45 PC,INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 383/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.689,66 |
| 2007OB907141 | 2007-09-19T00:00 | NFS 7608 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO: AGOSTO/07 REL 132/07-SD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 305.011,16 |
| 2007OB907142 | 2007-09-19T00:00 | NFS 052 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO476 DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2007OB907143 | 2007-09-19T00:00 | NF 7920 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCADERNACAO, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 132/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.175,00 |
| 2007OB907144 | 2007-09-19T00:00 | NF 72125/72124/72126 -MATERIAL P/ ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS, COM A CESSAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, SOB O REGIME DE COMODATO. (BLOQUEIO R$ 852,51 DA NF72126). RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 130/2007 SD. PROC 142.993/2005. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.676,29 |
| 2007OB907145 | 2007-09-19T00:00 | NFF 1542-PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE POLTRONAS INSTALADAS NO CAFE DO PLENARIO A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC E 5 PC ISS. REL. 132/07-SIST DEMAP | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.246,58 |
| 2007OB907146 | 2007-09-19T00:00 | NF 15044 - SERVICOS DESENVOLVIMENTO PROJETO, CONFIG. E ATIVACAO GERENCIADOR DEIMAGENS ... RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. E ISS 2 PC S/TOTAL - GLOSA 0,02COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 476 DE 2007 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 50.308,12 |
| 2007OB907147 | 2007-09-19T00:00 | NFF 34328 .. FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE PARA TESTE DE CURVA GLICÊMICA RET. SRF 5,85# .. REL.132/07-SIST. DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 61,01 |
| 2007OB907148 | 2007-09-19T00:00 | NF 72189. FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO, VDRL, MARCA WAMA.RETENçAO SRF 5,85 PC. RELACAO 130/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 62,14 |
| 2007OB907149 | 2007-09-19T00:00 | NFFS 45952- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 45.882,15 (DEDUZ VT+VR).REL.383/2007 PERIODO: 01/06 A 30/06/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.563,53 |
| 2007OB907149 | 2007-09-19T00:00 | NFFS 45952- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 45.882,15 (DEDUZ VT+VR).REL.383/2007 PERIODO: 01/06 A 30/06/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.129,27 |
| 2007OB907150 | 2007-09-19T00:00 | NFS 617 - PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO AGUA PISCINA DA RESIDENCIAOFICIAL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 130DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO AGOSTODE 2007 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2007OB907151 | 2007-09-19T00:00 | REC S/N.- DOCENCIA DISCIPLINA HISTORIA PARLAM.BRASILEIRO PER.9/3 A 15/6/07.RETIR 27,5# S/6.323,23(DEDUZ 525,19),INSS 11# S/2.894,28 DEDUZ 110,00 PAGO 2007RP000008-INSS PATRONAL 20#-VLR.BRUTO INF.GFIP - PASEP 106.137.460-12- REL.473/07 | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 4.219,53 |
| 2007OB907152 | 2007-09-19T00:00 | NF 1132 MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES...RET. SRF 9,45# E ISS 2#. PARCELA 06/12 REL. 130/07-SISTEMA DEMAP | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2007OB907153 | 2007-09-19T00:00 | NFF 42.800 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO SUPRIMENTODO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 130/2007 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 74,38 |
| 2007OB907154 | 2007-09-19T00:00 | NFS 190/91/95/96/97/202/03/04 -SERVICO HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC S/DIARIAS. RELACAO 481 DE 2007 - PERIODOS: 14 A 21/08, 30 E 31/08, 04 E 05/09/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.283,45 |
| 2007OB907155 | 2007-09-19T00:00 | NFF 3112 .. FORNECIMENTO DE UMA DOBRADEIRA DE PAPEL.RET. SRF 5,85# .. REL.131/07/SD. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 258.912,50 |
| 2007OB907156 | 2007-09-19T00:00 | NF 10164- SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 131/2007 - SISTEMA DEMAP.PERIODO 28/07 A 27/08/2007 - PARCELA 04/12. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2007OB907157 | 2007-09-19T00:00 | NFS 11165 - SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PE-CAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS5 PC - RELACAO 481 DE 2007. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 843,60 |
| 2007OB907158 | 2007-09-19T00:00 | NFS 808 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 481 DE 2007. PERIODO AGOSTO DE 2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2007OB907159 | 2007-09-19T00:00 | DOC. 4408446016/9908100202/9908100208/9908100049/9908100073/9908100187 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.383/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 206.599,93 |
| 2007OB907159 | 2007-09-19T00:00 | DOC. 4408446016/9908100202/9908100208/9908100049/9908100073/9908100187 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.383/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 702.814,70 |
| 2007OB907160 | 2007-09-19T00:00 | NF 106654 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COORD. DE ARQUIVO, APEDIDO DO CEDI (MASCARAS CIRURGICAS E OUTROS) - BLOQUEIO R$ 105,00 (MULTA -PROCESSO 114.278/07) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 130/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 883,58 |
| 2007OB907161 | 2007-09-19T00:00 | NF 253 - FORNECIMENTO DE PLACA DE CAPTURA DVR, MARCA HISCO, A PEDIDO DO DETEC/DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 126/2007 SD. | 04.206.257/0001-55 - CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 7.896,00 |
| 2007OB907162 | 2007-09-19T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO DIA 14/09/07 NA CPI CRISE DO SISTEMA DE TRAFEGO AEREO. PONTO 4137 E PROC. 136940/07 | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272,14 |
| 2007OB907163 | 2007-09-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 18/9/07 EM REUNIAO COM REPRESENTANTES DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS. PROC. 136959/07 | 067.964.781-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB907164 | 2007-09-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 18/9/07 EM REUNIAO COM REPRESENTANTES DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS. PROC. 136959/07 | 439.351.172-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB907165 | 2007-09-19T00:00 | NF 542 SERVIçO DE TRADUCAO SIMULTANEA DE LINGUAS...SEMINARIO INTERNACIONAL "AQUECIMENTO GLOBAL ETC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS RELACAO 482/2007 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 4.508,70 |
| 2007OB907166 | 2007-09-19T00:00 | NF 1952 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAçAO DE ENLACES... CABO DE FIBRA OTICA E OUTROS. RET 5,85% SRF. BLOQUEIO DE RS 1.995,00 REF MULTA . PROCESSO 152.457/06___________________________REL 482/2007 | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 20.365,63 |
| 2007OB907167 | 2007-09-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM A MANAUS/AM NO PERÍODO DE 12 A 13/SET/07 EM DILIGÊNCIA NO CINDACTA IVPROCESSO Nº 136.638/2007. | 619.523.700-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907168 | 2007-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1741. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.063,53 |
| 2007OB907169 | 2007-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2200. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.547,80 |
| 2007OB907170 | 2007-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1741. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.341,54 |
| 2007OB907171 | 2007-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2200. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.043,40 |
| 2007OB907175 | 2007-09-20T00:00 | NFST 55/072007 E 161/082007 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MOVEL CELULAR. RET.SRF9,45PC. GLOSAS 26.688,12 E 31.715,39 RESPECTIVMENTE(COB.TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO) PER.02/06/07 A 01/08/2007. REL.384/2007 | 00.000.000/0001-91 - AMERICEL S/A | R$ 36.148,14 |
| 2007OB907182 | 2007-09-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SET/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 119.034,64 |
| 2007OB907186 | 2007-09-20T00:00 | NFST 003262 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE... RE-TENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 384 DE 2007 - PERIODO 29/07 A 28/08/2007 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2007OB907187 | 2007-09-20T00:00 | NFS 7625 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL). HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO: 384/2007. PERIODO: AGOSTO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.089,21 |
| 2007OB907188 | 2007-09-20T00:00 | NFS 7626-SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN. RESID.OFICIAL): PAGAMEN- TO DE HORAS EXTRAS. RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-PER 18/8/07. REL. 384/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,38 |
| 2007OB907189 | 2007-09-20T00:00 | NFS 7627 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (DIA4/08/07). HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELACAO: 384/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,38 |
| 2007OB907190 | 2007-09-20T00:00 | NFS 7599/7617/7618 - EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA -RET.SRF 9,45PC S/ VALORAPROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA R$ 0,21 COB.INDEV.NA NFS 7599.REL.384. PER.AGOSTO(MAO DE OBRA),JAN A JUL/07(REAJUSTE ADICIONAL/AUXILIO...) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.755,21 |
| 2007OB907190 | 2007-09-20T00:00 | NFS 7599/7617/7618 - EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA -RET.SRF 9,45PC S/ VALORAPROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA R$ 0,21 COB.INDEV.NA NFS 7599.REL.384. PER.AGOSTO(MAO DE OBRA),JAN A JUL/07(REAJUSTE ADICIONAL/AUXILIO...) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 106.852,86 |
| 2007OB907194 | 2007-09-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PORTO VELHO NO PER. 19 A 21/9/07 NO SEMI-NARIO REGIONAL PONTO 6322 PROC. 137373/07. | 264.450.262-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB907196 | 2007-09-20T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM A S. JOSÉ RIO PRETO/SP PERIO. 14 A 17/09/07P/ ACOMPANHAR PRESID. DA CAMARA DEPUTADOS. PROCES. 137.191/07. PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 509,28 |
| 2007OB907198 | 2007-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1742. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.152,29 |
| 2007OB907199 | 2007-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.743. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 367,67 |
| 2007OB907200 | 2007-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1742. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.394,05 |
| 2007OB907201 | 2007-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2201. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.778,30 |
| 2007OB907202 | 2007-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2201. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.867,65 |
| 2007OB907203 | 2007-09-20T00:00 | NFFS 45951(PARTE)-MANUT.INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OP. ELEVADO-RES..MESA TELEF.-GLOSA 692,07(COB.INDEV.)-SRF 9,45# S. 1.127.262,54(DEDUZ GLO-SA TT NF)-INSS 11# 953.482,09(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT NF-AGO/07-REL 385/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 819.629,37 |
| 2007OB907205 | 2007-09-20T00:00 | NFS 45953-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S/VRL APR.,INSS 11# S.272.941,86(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT-GLOSA 0,57(COB.INDEV.)-RETORNO EMPENHO R$ 238,35(MULTA TRANSITO,PROC 2007: 22172/24271/23944)-RELACAO 385/2007 - PERIODO AGOSTO/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 237.602,68 |
| 2007OB907206 | 2007-09-20T00:00 | NFFS 45956/45954/45955-OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-RET SRF 9,45#,INSS11PC S. R$ 116.319,87(DEDUZ VT/VR)- ISS 5PC -REF.: HORA-EXTRA JUN/06, DIF. REAJUSTE HORA-EXTRA FEV/07 A MAI/07,MAO-DE-OBRA AGO/07-REL 385/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.780,19 |
| 2007OB907206 | 2007-09-20T00:00 | NFFS 45956/45954/45955-OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-RET SRF 9,45#,INSS11PC S. R$ 116.319,87(DEDUZ VT/VR)- ISS 5PC -REF.: HORA-EXTRA JUN/06, DIF. REAJUSTE HORA-EXTRA FEV/07 A MAI/07,MAO-DE-OBRA AGO/07-REL 385/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 86.044,53 |
| 2007OB907207 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5170971/07 - PROCESSO Nº 24.972/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 29.051,42 |
| 2007OB907208 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 33/07 - PROCESSO NúMERO 24.889/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 36.846,44 |
| 2007OB907209 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3280294/07 - PROCESSO NúMERO 24.284/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 164.050,80 |
| 2007OB907210 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3286670/07 - PROCESSO NúMERO 24.777/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.562,53 |
| 2007OB907216 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010095832/07 - PROCESSO Nº 24.558/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.366,17 |
| 2007OB907221 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010095833/07 - PROCESSO Nº 24.557/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.343,13 |
| 2007OB907222 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010095847/07 - PROCESSO Nº 24.556/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.301,56 |
| 2007OB907223 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010095831/07 - PROCESSO Nº 24.554/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.950,10 |
| 2007OB907224 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010095846/07 - PROCESSO Nº 24.555/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.620,62 |
| 2007OB907225 | 2007-09-21T00:00 | NFF 102154/102959/103046/106166/106167 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DODEMED (MASCARA RESPIRADOR E OUTROS) - BLOQUEIO R$ 200,67 (MULTA NFF 102154 -PROCESSO 157.587/2006) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 133/2007 SISTEMA DEMAP. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 12.902,00 |
| 2007OB907226 | 2007-09-21T00:00 | NF 20601 FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO- NAL REL. 133/07-SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007OB907227 | 2007-09-21T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 385/07 - REF.02/08/07 A 04/09/07, CONF. DESPACHO COHAB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 38.196,87 |
| 2007OB907228 | 2007-09-21T00:00 | NF 5834 - FORNECIMENTO QUATRO CAMARAS FOTOGRAFICAS, MARCA NIKON, AA PEDIDO DOSECOM/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - BLOQUEIO 6.196,00 (MULTA) - PROCESSO 145018/2006 - RELACAO 133 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 52.139,34 |
| 2007OB907229 | 2007-09-21T00:00 | NFFS 63 - RENOV.ASSINAT.ANUAL DO PERIODICO MELHOR GESTAO DE PESSOAS DESTINADOSAO CENTRO DE FORMACAO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO COMO COLECAO DEPOSITADA.RET. SRF 5,85PC. RELACAO 133/2007. SISTEMA DEMAP. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 83,05 |
| 2007OB907230 | 2007-09-21T00:00 | NFF 14360/570/607/657 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85POR CENTO - RELACAO 133/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 19.357,72 |
| 2007OB907231 | 2007-09-21T00:00 | NFS 692 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2007NS008817 NO VALOR DER$ 1.213,45. PERMANECE GLOSADO R$ 155,68. RETENCAO SRF 9,45 PC.RELACAO 133/2007 SD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.098,78 |
| 2007OB907232 | 2007-09-21T00:00 | NFF 22360/707 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, DIVISORIASE OUTRAS - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO - GLOSAS 1.901,06 (NF22360)E 1.129,68 (NF22707) COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 133/2007 - SISTEMA DEMAP | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 13.626,26 |
| 2007OB907233 | 2007-09-21T00:00 | NFFS 10517/519-SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND/EXAUSTAO.RET. SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL .. INSS 11#S/67.145,64 (MAO-DE-OBRA) - RELACAO133 DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 - VALOR R$ 930,78 REF.DIFER.VALE REFEICAO | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 113.164,45 |
| 2007OB907234 | 2007-09-21T00:00 | NFS 224 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 385 DE 2007 - PERIODO JUL E AGO 2007 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 12.985,61 |
| 2007OB907235 | 2007-09-21T00:00 | NFF 4100 - FORNECIMENTO DE 3.000KG DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 133 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 17.229,45 |
| 2007OB907236 | 2007-09-21T00:00 | NFS 308 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS AUDIO E VIDEO TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 133DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO 14/08 A 13/09/2007 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2007OB907237 | 2007-09-21T00:00 | NF 3575 - FORNECIMENTO 600 LITROS QUEROSENE DESODORIZADO, AA PEDIDO DA COORDE-NACAO TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 133/2007-SISTEMA DEMAP | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.388,00 |
| 2007OB907238 | 2007-09-21T00:00 | NF 959 - FORNECIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 133/2007 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2007OB907239 | 2007-09-21T00:00 | NF 301 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DE PLASTICO PARA AGUA, A PEDIDO DODEMAP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 133/2007. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 47.700,00 |
| 2007OB907240 | 2007-09-21T00:00 | NF 1404 (PARTE) - FORNECIMENTO DE QUADRO MAGNETICO, A PEDIDO DO DEPES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 133/2007 SISTEMA DEMAP. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 85,00 |
| 2007OB907241 | 2007-09-21T00:00 | NF 1404 (PARTE) - FORNECIMENTO DE APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO, A PEDIDO DODEPES - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 133/2007 SISTEMA DEMAP. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 4,00 |
| 2007OB907242 | 2007-09-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 26 28/09/07 NO X ENCONTRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO- ABEL. PONTO 5469 E PROC.136537/07 | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,70 |
| 2007OB907243 | 2007-09-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 26 28/09/07 NO X ENCONTRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO- ABEL. PONTO 4335 E PROC.136537/07 | 279.592.871-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,70 |
| 2007OB907244 | 2007-09-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P PALMAS NO PERIODO DE 26 A 29/09/07 P/ IIISEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PONTO 5723 PROC. 137206/07 | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 746,42 |
| 2007OB907245 | 2007-09-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P PALMAS NO PERIODO DE 26 A 29/09/07 P/ IIISEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PONTO 5054 PROC. 137206/07 | 239.230.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB907246 | 2007-09-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 77,16 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PALMAS NO PERIODO DE 26 A 29/09/07 P/ IIISEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PONTO 4313 PROC. 137206/07 | 309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,84 |
| 2007OB907247 | 2007-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 137.461, 137.538, 137.453, 137.457 E 137455/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.549,96 |
| 2007OB907248 | 2007-09-21T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA SETEMBRO/07 REL. 387/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 212.965,25 |
| 2007OB907249 | 2007-09-21T00:00 | FC 100415607077/807068/707063/907046/416007014/107000-TAXAS EXTRAS INCIDENTES SOBRE OS APTOS 104,107,304,502,505 E 506 DO BL. H DA SQS 114. REF. SETEMBRO/2007 PROC. 121.084/2007 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.860,00 |
| 2007OB907250 | 2007-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1744. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.453,23 |
| 2007OB907251 | 2007-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1744. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.670,76 |
| 2007OB907252 | 2007-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2202 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.176,21 |
| 2007OB907253 | 2007-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2202. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.428,17 |
| 2007OB907254 | 2007-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2203. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.070,00 |
| 2007OB907255 | 2007-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS137.809, 137.599, 137.716, 137.984, 137.173 E 136.859/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.739,46 |
| 2007OB907256 | 2007-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 137.713 E 137.788/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.637,50 |
| 2007OB907264 | 2007-09-21T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA/CONTRIBUICAO PATRONAL REF. PERIODO DE AGO A DEZ/2002, DO SERVIDOR RUBENS HERBERT BATISTA MIRANDA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG, CFE. DDP 049-09/2007. GRUPO 8. | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,40 |
| 2007OB907269 | 2007-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEMA AéREA AO SENHOR DEPUTADO FERNANDO COELHO FILHO, PROCESSO NúMERO 137.953/07 | 049.210.934-66 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.333,01 |
| 2007OB907270 | 2007-09-24T00:00 | FAT. 0611.000114996.. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAO DE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45PC.. REL.386/2007 PER.02/10/06 A 22/10/06 CONFORME DESPACHO COORD.REDE DADOS/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 11.911,93 |
| 2007OB907271 | 2007-09-24T00:00 | FAT 070971301149-1 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC,LONGA DIST. NACIONAL E INTERNACIONAL - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.388/07 .. AGOSTO/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 255,69 |
| 2007OB907272 | 2007-09-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 14/09/07 P/ CPI- CRISE DO SISTEMA DE TRAFEGO AE- REO. PROC. 136939/07. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907273 | 2007-09-24T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO 19 A 21/09/07 PARA REPRESENTAR A OUVIDORIA PARLAMENTAR. PONTO 119.031 E PROC. 137978/07. | 173.800.188-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 384,28 |
| 2007OB907274 | 2007-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 137.513, 137.714,137.800, 137.824 E 137.995/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.988,70 |
| 2007OB907275 | 2007-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2204. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.129,46 |
| 2007OB907276 | 2007-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 72/2005 - ADT 1745. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.080,11 |
| 2007OB907277 | 2007-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1745. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.804,23 |
| 2007OB907278 | 2007-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2204. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.694,61 |
| 2007OB907279 | 2007-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CARLOS JUNIOR PROCESSO Nº 137.875/07 | 104.116.403-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2007OB907280 | 2007-09-24T00:00 | PAGAMENTO FAURA NúMERO 6875/07, NOTA FISCAL NúMERO 013821 - PROCESSONúMERO 25.107/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 9.785,30 |
| 2007OB907281 | 2007-09-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 6874/07, NOTA FISCAL NúMERO 013824 - PROCESSO NúMERO 25.106/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 559.070,04 |
| 2007OB907282 | 2007-09-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PER. DE 23 A 24/9/07 P/REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANCA DO PRESIDENTE. PONTO 3523. PR. 138096/07 | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,14 |
| 2007OB907283 | 2007-09-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 24/09/07 P/SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3431. PROC. 137881/07 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB907284 | 2007-09-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 24/09/07 P/SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3509. PROC. 137881/07 | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB907285 | 2007-09-24T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CAMPO GRANDE, MS, NO DIA 06JUL07 -COMISSAO MISTA ESPECIAL-MUDANCAS CLIMATICAS. PROC. 133.644/07. | 067.964.781-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB907286 | 2007-09-24T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CAMPO GRANDE, MS, NO DIA 06JUL07 -COMISSAO MISTA ESPECIAL-MUDANCAS CLIMATICAS. PROC. 133.644/07. | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB907287 | 2007-09-24T00:00 | AUTO INFRACAO J002163778 - COMETIDA PELO MOTORISTA WILSON PEREIRA DE ANDRADE,PRONTUARIO 24306, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS,CONTRA VEICULO PLACA JFP-5515. PROCESSO 025052/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB907288 | 2007-09-24T00:00 | NF 744 .. FORNECIMENTO DE 36 JALECOS P/COORD. PRESERVACAO BENS CULTURAIS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.134/07/SD. | 00.684.923/0001-00 - JONAS RIBEIRO DOS SANTOS ME | R$ 954,00 |
| 2007OB907295 | 2007-09-24T00:00 | NF 14578/14579 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 484 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.244,94 |
| 2007OB907297 | 2007-09-24T00:00 | NF 6455. FORNECIMENTO MATERIAIS DEST. A COHAB/CD. (MASSA BETUMINOSA E OUTROS)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - REL.134/2007 SISTEMA DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 822,64 |
| 2007OB907298 | 2007-09-24T00:00 | NFVC 14757 .. FORNECIMENTO DE 11 REFEICOES .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.484/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 385,00 |
| 2007OB907301 | 2007-09-24T00:00 | NFF 7238-------. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DACOHAB/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 134/07. SISTEMA DEMAP. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.082,34 |
| 2007OB907303 | 2007-09-24T00:00 | NF 8586/8587/8591 A 8595 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOS-TOS - RELACAO 484 DE 2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 62.160,16 |
| 2007OB907304 | 2007-09-24T00:00 | NFS 2630 - SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS ADMINS.CD E RESIDENCIA OFICIAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PCRELACAO 484 DE 2007 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.524,00 |
| 2007OB907305 | 2007-09-24T00:00 | NFS 55009-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL.484/07- PERIODO:23/07 A 22/08/07 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2007OB907306 | 2007-09-24T00:00 | NFS 343 E 344 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA- RET SRF 5,85PC E ISS 5PCRELACAO 484/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 86,16 |
| 2007OB907307 | 2007-09-24T00:00 | NFS 023 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL - RELACAO 484 DE 2007 - PERIODO 08/08 A 08/09/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB907308 | 2007-09-24T00:00 | NFFS 1611 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES E LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 08/12. RELACAO 484 DE 2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.840,44 |
| 2007OB907309 | 2007-09-24T00:00 | NFS 016 PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE CURSO GERENCIAMENTO DE SITUACOESPOLICIAIS E TECNICAS DE NEGOCIACAO A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA SIMPLES NACIONALRET.ISS 2PC. REL.134/2007 SISTEMA DEMAP | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 7.644,00 |
| 2007OB907310 | 2007-09-24T00:00 | NF 321/323/335 FORNECIMENTO DE PEçAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVO PARA VEICULO NACIONAL DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ___________________________________________________REL 134 SD DE 2007 | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 2.030,84 |
| 2007OB907311 | 2007-09-24T00:00 | NF 72.449.- FORNEEC. DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOALMOXARIFADO MÉDICO/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 134/2007 SD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 880,31 |
| 2007OB907312 | 2007-09-24T00:00 | NFS 228 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5 PC - RELACAO 484/07 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB907313 | 2007-09-24T00:00 | NFS 176/177/179 A 181 - PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DACD- RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11 PC S/R$ 4.764,78 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC.RELACAO 134/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 8.352,67 |
| 2007OB907314 | 2007-09-24T00:00 | NFES 776 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER .. PRODUTOS MICROSOFT...RETEN-CAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 484 DE 2007 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.177,97 |
| 2007OB907315 | 2007-09-24T00:00 | NF 54848. FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ELETRODOS MAGNETIZADOS MARCA FUKUDA ..A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.134/2007 SISTEMA DEMAP | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 19.285,69 |
| 2007OB907316 | 2007-09-24T00:00 | NFF 20685 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DA REVISTA SERVICO SOCIAL & SOCIEDADEPARA O ANO DE 2007(NºS 89 A 92) DESTINADA AO CEDI/CD.RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 134/07 SISTEMA DEMAP | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 84,74 |
| 2007OB907317 | 2007-09-24T00:00 | NFF 91976 FORNECIMENTO DE KIT 'TRIAGEM -CARD'MARCA BIOSITE DIAGNOSTICS...RET 5,85% SRF.______________RELACAO 134 SD 2007 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.389,40 |
| 2007OB907318 | 2007-09-24T00:00 | NFF 2767 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (NEG/URINA COMBO E OUTROS).. RET. RRF 5,85#.REL.134/07/SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.458,73 |
| 2007OB907319 | 2007-09-24T00:00 | NF 2963 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (BASOLYSE, FR. COM 5 LT...E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 134/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.911,25 |
| 2007OB907320 | 2007-09-24T00:00 | NFF 78844-FORNECIMENTO DE PAPEL UMEDECIDO PARA LIMPEZA DE ECRANS-RET SRF 5,85#RELACAO 134/2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26,46 |
| 2007OB907321 | 2007-09-24T00:00 | NFS 979 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS ELEVADORES"OTIS"INSTALADOS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS311 BLJ E ANEXO II.02-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC-PER:13/8/07 A 12/9/07 REL 134/07/SD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 468,86 |
| 2007OB907322 | 2007-09-24T00:00 | NFS 979 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS ELEVADORES"OTIS"INSTALADOS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS311 BLJ E ANEXO II.02-RET SRF 5,85PC E ISS 5PC-PER:13/8/07 A 12/9/07 REL 134/07/SD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2007OB907323 | 2007-09-24T00:00 | NFF 14732/14731 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85POR CENTO - RELACAO 134/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB907324 | 2007-09-24T00:00 | NFS 552 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 1.447,70 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC - RELACAO 134/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.537,83 |
| 2007OB907325 | 2007-09-24T00:00 | NF 5881 FORNECIMENTO DE CX DE THAYER MARTIN... DESTINADO AO LABORATORIO DO DEMED/CD. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL. 134/2007 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 21,00 |
| 2007OB907326 | 2007-09-24T00:00 | NF 6455. FORNECIMENTO MATERIAIS DEST. A COHAB/CD. (MASSA BETUMINOSA E OUTROS)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - REL.134/2007 SISTEMA DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 822,64 |
| 2007OB907327 | 2007-09-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 14/09/07 P/ CPI- CRISE DO SISTEMA DE TRAFEGO AE- REO. PROC. 136939/07. | 279.057.990-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907328 | 2007-09-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PER. 23 A 24/09/07 P/ PARTICIPAR DE ATIVIDADES PRECURSORA. PONTO 116101. PROC. 138113/07 | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,14 |
| 2007OB907329 | 2007-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PALMAS NO PER. 26 A 28/09/07 NO SEMINARIOSOBRE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PONTO 6700 E PRO. 137206/07. | 323.223.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB907330 | 2007-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PALMAS NO PER. 26 A 28/09/07 NO SEMINARIOSOBRE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PONTO 6483 E PRO. 137206/07. | 635.738.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB907331 | 2007-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PALMAS NO PER. 26 A 28/09/07 NO SEMINARIOSOBRE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PONTO 6699 E PRO. 137206/07. | 584.338.806-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 746,42 |
| 2007OB907332 | 2007-09-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. 21 A 24/09/07 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRESIDENCIA DESTA CASA. PONTO 119147. PR.138155/07 | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 996,42 |
| 2007OB907333 | 2007-09-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 24/09/07 P/ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 116301. PROC. 138121/07 | 581.095.011-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 996,42 |
| 2007OB907334 | 2007-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.747. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 652,55 |
| 2007OB907335 | 2007-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1746. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.323,96 |
| 2007OB907336 | 2007-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2205. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.026,83 |
| 2007OB907337 | 2007-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1746. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.294,33 |
| 2007OB907338 | 2007-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2205. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.822,87 |
| 2007OB907339 | 2007-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA CD, EM VIAGEM A SALVADOR, NO DIA 20 E 21 DE JULHO/07, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GAB. DO PRESIDENTE/CD. PROCESSO Nº 135.408/07 | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 258,99 |
| 2007OB907340 | 2007-09-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE RS$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER.26 A 28/09/07.PROCESSO 135890/07.PONTO 5.863. | 416.428.481-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB907341 | 2007-09-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE RS$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 90,02(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER.26 A 28/09/07.PROCESSO 135890/07.PONTO 5.650. | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB907342 | 2007-09-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PALMAS NO PER. 26 A 28/09/07 NO SEMINARIOSOBRE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PONTO 111234.PRO. 137206/07. | 425.805.794-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 746,42 |
| 2007OB907343 | 2007-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3293113/07 - AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 134.494/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 296,63 |
| 2007OB907344 | 2007-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 137.781, 137.414 E 137.174/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.154,83 |
| 2007OB907345 | 2007-09-26T00:00 | NF 72453 - MATERIAL P/ ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS, COM A CESSAO DE EQUIPAMENTOSAUTOMATIZADOS, SOB O REGIME DE COMODATO - BLOQUEIO R$ 177,30(MULTA 142.993/05)RET SRF 5,85PC - RELACAO 135/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.491,98 |
| 2007OB907346 | 2007-09-26T00:00 | NFFPS FS0045121- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO -RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC.PERIODO AGOSTO/2007- RELACAO 389/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 159.947,45 |
| 2007OB907347 | 2007-09-26T00:00 | NFFS 20670 - LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 389/2007. PERIODO 01/07/07 A 31/07/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 22.184,28 |
| 2007OB907348 | 2007-09-26T00:00 | NF 30782 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET. SRF 9,45 PCRELACAO 389 DE 2007 - PERIODO AGOSTO/2007 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 10.757,34 |
| 2007OB907349 | 2007-09-26T00:00 | NFS 213 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/DIARIAS. RELACAO 489 DE 2007 - PERIODO 16 A 19/09/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 916,51 |
| 2007OB907350 | 2007-09-26T00:00 | NFS 178.............. - PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DACD- RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 1.032,68 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC. RELACAO 135/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.810,30 |
| 2007OB907351 | 2007-09-26T00:00 | NFS 193 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/DIARIAS. RELACAO 489 DE 2007 - PERIODO 01 A 17/08/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.776,62 |
| 2007OB907352 | 2007-09-26T00:00 | NFFS 14094 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 489/2007 - PERIODO JULHO/2007 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.240,95 |
| 2007OB907353 | 2007-09-26T00:00 | NFFS 13976 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 489/2007 REF. MAIO/2007 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.240,95 |
| 2007OB907354 | 2007-09-26T00:00 | NFFS 180 -MANUT.,CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS...RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 52.872,12(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - RELACAO 135/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 54.375,42 |
| 2007OB907355 | 2007-09-26T00:00 | NFF 53175 -FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 135/07 SD. PERIODO 09/06/07 A 15/08/2007. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 12.661,99 |
| 2007OB907356 | 2007-09-26T00:00 | NFS 308-------SERVIçO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO BICAMAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET 5% ISS.RELACAO 135/2007SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.719,25 |
| 2007OB907357 | 2007-09-26T00:00 | NF 825/826 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 202, BLOCOS I E J, APARTAMENTOS 502 E 104, RESPECTIVAMENTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELA-CAO 135 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.568,84 |
| 2007OB907358 | 2007-09-26T00:00 | NF 12384/12385 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVO PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENZ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAICONAL .. REL.134/07/SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 133,63 |
| 2007OB907359 | 2007-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ROBERTO BRITTO. PROCESSO Nº 138.062/07 | 112.577.415-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.600,00 |
| 2007OB907364 | 2007-09-26T00:00 | BOLETO (NOSSO NUMERO 56293307834-1) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARAESTAGIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/04/07 A 30/04/07 - RET SRF 9,45PC REL.489/2007 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 221,18 |
| 2007OB907365 | 2007-09-26T00:00 | BOLETO (NOSSO NUMERO 56293309776-1) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARAESTAGIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/05/07 A 31/05/07 - RET SRF 9,45PC REL.489/2007 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 256,17 |
| 2007OB907366 | 2007-09-26T00:00 | BOLETO (NOSSO NUMERO 56293313758-5) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARAESTAGIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/06/07 A 30/06/07 - RET SRF 9,45PC REL.489/2007 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 231,18 |
| 2007OB907367 | 2007-09-26T00:00 | BOLETO (NOSSO NUMERO 56293322483-6) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARAESTAGIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/08/07 A 31/08/07 - RET SRF 9,45PC REL.489/2007 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 217,43 |
| 2007OB907368 | 2007-09-26T00:00 | NN 562933180693 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIARIOS A PE-DIDO DEMAP. PERIODO 01/07/07 A 31/07/07. PAGAMENTO PELO VALOR LIQUIDO TENDO EMVISTA APROPRIACAO DA RETENCAO NA 2007NS008513 E RECOLHIMENTO PELO 2007DF902931 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 231,18 |
| 2007OB907369 | 2007-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2206. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.228,97 |
| 2007OB907370 | 2007-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATD DAMESA Nº72/2005 - ADT 1748. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.400,17 |
| 2007OB907371 | 2007-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2206. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.661,04 |
| 2007OB907372 | 2007-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1748. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.561,77 |
| 2007OB907373 | 2007-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.749 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32,19 |
| 2007OB907391 | 2007-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 138.125 E 138.130/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.221,62 |
| 2007OB907392 | 2007-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO EDIGAR MãO BRANCA, PROCESSO NúMERO 138.122/07 | 122.286.725-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.089,63 |
| 2007OB907393 | 2007-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO ARACELY DE PAULA, PROCESSO NÚMERO 138.138/07. | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462,62 |
| 2007OB907394 | 2007-09-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293105/07- PROCESSO NÚMERO 25.182/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.635,21 |
| 2007OB907395 | 2007-09-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 34/07 -PROCESSO Nº 25.177/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 37.635,65 |
| 2007OB907396 | 2007-09-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293108/07- PROCESSO NÚMERO 25.185/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.647,84 |
| 2007OB907397 | 2007-09-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240971/07 - PROCESSO Nº 25.174/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 33.388,20 |
| 2007OB907398 | 2007-09-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293107/07- PROCESSO NÚMERO 25.184/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 139.781,03 |
| 2007OB907399 | 2007-09-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293110/07 - PROCESSO NÚMERO 25.187/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.937,99 |
| 2007OB907401 | 2007-09-26T00:00 | NFS 7624- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN RESID.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - PERIODO 26/07/07 A 25/08/2007. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. 390/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.698,12 |
| 2007OB907408 | 2007-09-27T00:00 | FAT.07/09/01511680-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# REL.390/2007 PERIODO: 26/08/07 A 25/09/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB907409 | 2007-09-27T00:00 | FAT 0709.000379236 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 708,30 REF.: AGOSTO E SETEMBRO/07 REL.390/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 475,28 |
| 2007OB907409 | 2007-09-27T00:00 | FAT 0709.000379236 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 708,30 REF.: AGOSTO E SETEMBRO/07 REL.390/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.469,95 |
| 2007OB907409 | 2007-09-27T00:00 | FAT 0709.000379236 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 708,30 REF.: AGOSTO E SETEMBRO/07 REL.390/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 610.930,94 |
| 2007OB907410 | 2007-09-27T00:00 | FAT 0709.000386679-SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL(STFCLDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL. REF.:AGOSTO E SETEMBRO/07 REL.390/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 16.598,26 |
| 2007OB907410 | 2007-09-27T00:00 | FAT 0709.000386679-SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL(STFCLDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL. REF.:AGOSTO E SETEMBRO/07 REL.390/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 29.139,36 |
| 2007OB907410 | 2007-09-27T00:00 | FAT 0709.000386679-SERV. FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL(STFCLDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL. REF.:AGOSTO E SETEMBRO/07 REL.390/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 103.157,88 |
| 2007OB907413 | 2007-09-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 14 A 17/09/07 P/ FAZER A SEGURACA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547 E PROC. 136758/07 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,42 |
| 2007OB907414 | 2007-09-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 17/09/07 P/ FAZER A SEGURACA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5495 E PROC. 136758/07 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB907415 | 2007-09-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 17/09/07 P/ FAZER A SEGURACA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3437 E PROC. 136758/07 | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB907416 | 2007-09-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 24/09/07 P/FAZER A SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5630 E PROC.137881/07 | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB907417 | 2007-09-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 24/09/07 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELA PRESIDENCIA. PONTO 119211 PR.138065/07 | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 996,42 |
| 2007OB907418 | 2007-09-27T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 280,00(R$ 1080,80)+ US$ 176,00(R$ 339,68) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MOCAMBIQUE NO PER26/09 A 2/10/07 P/ PROFERIR PALESTRA. PONTO 6907. PROC.137841/07 COT.1.93 | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.369,04 |
| 2007OB907419 | 2007-09-27T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 EM COMPLEMENTACAO AO VALOR DAS DIARIAS CONCEDI-DAS NO PROC. 136638/07. | 348.780.507-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2007OB907422 | 2007-09-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096377/07 - PROC.Nº 24.898/07. DESCONTO DE R$ 4.004,98 REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010095883/07 - PROC.Nº 24.905/07(GUIAS DE CRÉD.169, 172, 208, 209 E 210) - TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.030,05 |
| 2007OB907423 | 2007-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO CARLOS BRANDÃO PROCESSO Nº 138.438/07 | 104.116.403-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,00 |
| 2007OB907424 | 2007-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2208. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 944,74 |
| 2007OB907425 | 2007-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2209. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2007OB907426 | 2007-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2207. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.239,35 |
| 2007OB907427 | 2007-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2207. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.768,38 |
| 2007OB907428 | 2007-09-27T00:00 | NFS 6167 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM .RETENCAO DO SRF 5,85 PC.E ISS 5 PC.REL.490/ 07. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.320,83 |
| 2007OB907429 | 2007-09-27T00:00 | NFFPS 128586 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E O1 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. PARCELA 03RELACAO 490 DE 2007 - PERIODO JULHO/07 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2007OB907430 | 2007-09-27T00:00 | NFS 208---- - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/DIARIAS. RELACAO 490 DE 2007 - PERIODO 25 A 26JUL E 31 A 01AGO. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 333,14 |
| 2007OB907431 | 2007-09-27T00:00 | NFFS 9265 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110.RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 490/2007.PERIODO DE 25/08/2007 A 24/09/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 55.999,73 |
| 2007OB907432 | 2007-09-27T00:00 | NFS 5203------- IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS... OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALRETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 490/2007. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 807,50 |
| 2007OB907433 | 2007-09-27T00:00 | FATURAS 876/877 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (124,49). RELACAO 490/07 PER.SET/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.159,07 |
| 2007OB907434 | 2007-09-27T00:00 | NF 287 E 288 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BLOCO OFTALMOLOGICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO RS 155,20 MULTA PROC 156115DE 2006 NF 287____________________________REL 136 S.DEMAP/07 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 38.644,80 |
| 2007OB907435 | 2007-09-27T00:00 | NF 19 E 24 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, FORMULARIOS CONTINUOS DE ELETROCARDIOGRAMA E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE RS 132,60 REF MULTA, PROC 156115/2006 NF 24. REL 136 SD 2007 | 84.942.226/0001-00 - JOJAFE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME | R$ 16.267,40 |
| 2007OB907436 | 2007-09-27T00:00 | NF 827 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302, BLOCOS A, APARTAMENTO603 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 136 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2007OB907437 | 2007-09-27T00:00 | NF 1813 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AR CONDICIONADO CENTRAL DA CD RET 5,85% SRF. ______________REL 136 SD 2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 8.350,65 |
| 2007OB907438 | 2007-09-27T00:00 | NFF 79126 - FORNECIMENTO FIXADOR P/ MAQUINAS PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS. RET.SRF 5,85 PC. REL. 136 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 312,87 |
| 2007OB907439 | 2007-09-27T00:00 | NF 376/377/379 E 380 - FORNECIMENTO E INSTALALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO.....NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO136 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.943,04 |
| 2007OB907440 | 2007-09-27T00:00 | NF 6107 - FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA,MARCA LABTEST.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 136 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB907441 | 2007-09-27T00:00 | NFF 14886 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 136 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.944,29 |
| 2007OB907442 | 2007-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1750. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.904,10 |
| 2007OB907443 | 2007-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1750. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.238,12 |
| 2007OB907444 | 2007-09-27T00:00 | AUTO INFRACAO J002163141 COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS,PONTO Nº 2.118. EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFO-8243 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 025.086/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB907445 | 2007-09-27T00:00 | NF 12331 E 12383--------- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 490/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 442,46 |
| 2007OB907446 | 2007-09-27T00:00 | NFF 678864/684125/677067/677069-FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O EQUIPAMENTO VITROS-250...GLOSA DE RS 414,00 NF 677067 C. INDEVIDA. RET 5,85% SRF. REL. 490/2007 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.911,59 |
| 2007OB907447 | 2007-09-27T00:00 | NFS 553 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC SOBRE MAO-DE-OBRA:R$ 307,58 - RELACAO 136 DE 2007 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 539,21 |
| 2007OB907448 | 2007-09-28T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB907364 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -221,18 |
| 2007OB907449 | 2007-09-28T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB907365 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -256,17 |
| 2007OB907450 | 2007-09-28T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB907366 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -231,18 |
| 2007OB907451 | 2007-09-28T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB907367 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -217,43 |
| 2007OB907452 | 2007-09-28T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB907368 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -231,18 |
| 2007OB907453 | 2007-09-28T00:00 | NFS 7606/32 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA + HO-RAS EXTRAS DIA 18 E 19/08/07- RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5%. GLOSA DE RS 3,53(NF7606) 25,09(NF 7632).RELACAO 391/07. MES AGOSTO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.491,64 |
| 2007OB907453 | 2007-09-28T00:00 | NFS 7606/32 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA + HO-RAS EXTRAS DIA 18 E 19/08/07- RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5%. GLOSA DE RS 3,53(NF7606) 25,09(NF 7632).RELACAO 391/07. MES AGOSTO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.169,97 |
| 2007OB907454 | 2007-09-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 4 A 6/OUT/07 NO CONGRESSO AMERICANO DE FILOSOFIA DO DIREITO. PROC. 134.607. PONTO 3.895. | 339.699.731-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,56 |
| 2007OB907455 | 2007-09-28T00:00 | NFS 61 CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO " FORMAÇAO P/PROFISSIONAIS DE ESCRITORIOS DE PROJETOS" RET 9,45% SRF, E 2% ISS. RELACAO 136 SD 2007. ISENTO INSS CURSO MINISTRADO PELO PPROPIETARIO DA EMPRESA | 07.766.182/0001-55 - PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 6.828,10 |
| 2007OB907456 | 2007-09-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 27/9 A 01/10/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547. PROC. 138426/07 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB907457 | 2007-09-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 27/9 A 01/10/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3437. PROC. 138426/07 | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB907458 | 2007-09-28T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,360.00)+ US$ 176,00(R$ 337,92) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/GENEBRA NO PERIODO DE 4 A 15/10/07 NA 117¨ ASSEM-BLEIA DA UNIAO INTERPARLAMENTAR- UIP. PROC.138159/07 COACAO 1,92 | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.697,92 |
| 2007OB907459 | 2007-09-28T00:00 | BOLETO (NOSSO NUMERO 56293322483-6) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARAESTAGIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/08/07 A 31/08/07 - RET SRF 9,45PC REL.489/2007 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 217,43 |
| 2007OB907460 | 2007-09-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293109/07 - PROCESSO NÚMERO 25.186/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 174.834,07 |
| 2007OB907461 | 2007-09-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293106/07 - PROCESSO NÚMERO 25.183/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.018,53 |
| 2007OB907462 | 2007-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO PARLAMENTAR CIDA DIOGO PROCESSO Nº 138.530/07 | 613.023.687-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149,40 |
| 2007OB907463 | 2007-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2210. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.725,85 |
| 2007OB907464 | 2007-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2210. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.337,83 |
| 2007OB907465 | 2007-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART.231PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1752. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.055,06 |
| 2007OB907466 | 2007-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.752. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502,25 |
| 2007OB907467 | 2007-09-28T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 138.520, 138.603, 138.552, 138.534 E 138.523/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.324,91 |
| 2007OB907468 | 2007-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1751. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.958,74 |
| 2007OB907469 | 2007-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1751. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.293,73 |
| 2007OB907470 | 2007-09-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 115,74 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ FLORIANOPOLIS NO PER. 1 A 5/10/07 PARA FUTURECOM 2007. PONTO 4287 PROC. 138007/07 | 135.220.940-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.169,26 |
| 2007OB907482 | 2007-10-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM A SÃO PAULO-SP NOS DIAS 29 E 30/SET/2007 NOEVENTO "PIXEL-SHOW". PROC. 137.413/2007. PONTO 6.565. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,28 |
| 2007OB907483 | 2007-10-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 25,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM A SÃO PAULO-SP NOS DIAS 29 E 30/SET/2007 NOEVENTO "PIXEL-SHOW". PROC. 137.390/2007. PONTO 3.576. | 221.461.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,28 |
| 2007OB907484 | 2007-10-01T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 1344,00)+ US$ 176,00(R$ 337,92) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM P/VERONA-ITÁLIA, PERÍODO DE 29/SET A 8/OUT/07 P/ SIMPÓSIO INTERN. INSTIT. DOM CALÁBRIA. PROCES. 138.053/07.COTAÇÃO 1.92. | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.681,92 |
| 2007OB907485 | 2007-10-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 27/9 A 01/10/07 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3687. PROC. 138426/07 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB907486 | 2007-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2211. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.898,61 |
| 2007OB907487 | 2007-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1753. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.325,87 |
| 2007OB907488 | 2007-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2211. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.573,03 |
| 2007OB907489 | 2007-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1753. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.474,95 |
| 2007OB907490 | 2007-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2212. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.426,41 |
| 2007OB907491 | 2007-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2212. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.419,51 |
| 2007OB907492 | 2007-10-01T00:00 | NFS 6167 (COPIA). PAGAMENTO AO FORNECEDOR DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE PORMEIO DA 2007NS009468, TENDO EM VISTO O SEU CANCELAMENTO POR MEIO DA 2007NS009550. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 217,91 |
| 2007OB907496 | 2007-10-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 12,86 AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A FORTALEZA/CE, PER. 30/09/07 A 01/10/07. PROC: 135.576/07.PONTO 119.248.CPI MISTA ORçAMENTO PUBLICOS E FISCALIZACAO. | 430.375.266-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597,14 |
| 2007OB907497 | 2007-10-01T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 320,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 77,16 AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A CUIABA/MT/PORTO VELHO, PER: 19 A 23/09/07. PROC: 135.576/07.PONTO 5.563.CPI MISTA ORçAMENTO PUBLICOS E FISCALIZACAO. | 256.238.771-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.442,84 |
| 2007OB907498 | 2007-10-01T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR DER$ 300,00 + R$ 640,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 77,16 AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A PORTO VELHO/BELEM/CUIABA/BELO/HORIZONTE/FLORIONOPOLIS-PERIODOS 19 A 27/09/07 E 08/10/07.PROC.125376/07 PONTO 160.329. | 731.509.596-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.062,84 |
| 2007OB907499 | 2007-10-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + 160,00 DE (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 12,86 AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A FORTALEZA-CE, PER: 30/09/07 A 01/10/07. PROC: 135.376/07. PONTO 6.481. CPI MISTA ORÇAMENTO PUBLICOS E FISCALIZACAO. | 086.330.058-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597,14 |
| 2007OB907500 | 2007-10-01T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + 320,00 DE (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 25,72 AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A FORTALEZA-CE/BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODODE 27/09/07 A 01/10/07.PROCESSO 135.376/07.PONTO 4.346 | 262.199.801-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 894,28 |
| 2007OB907501 | 2007-10-02T00:00 | NN 13498310000021676 E 13498310000021678 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - OUTUBRO/2007. PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007OB907502 | 2007-10-02T00:00 | FC 103777407090 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN 308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO OUTUBRO/2007 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2007OB907503 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307962 - IDENT. 491.012-5 - FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO III -RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 392/2007 .. CODIGO DO ORGAO 5029901 - PERIODOSETEMBRO DE 2007 - PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 104.174,70 |
| 2007OB907504 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307962 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 392 DE 2007 - CODIGO DO ORGAO5029901 - PERIODO SETEMBRO DE 2007 .. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB907505 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307964 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO IV - RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 392 DE 2007.CODIGO DO ORGAO 5029901 - PERIODO SETEMBRO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 138.012,13 |
| 2007OB907506 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307964 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 392 DE 2007 - CODIGO DO ORGAO5029901 - PERIODO SETEMBRO DE 2007 .. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB907507 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307959 - IDENTIFICACAO 490.998-4. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFPRINCIPAL DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 392/2007 - PERIODO SETEMBRO DE2007 - PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 117.790,96 |
| 2007OB907508 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307959 -IDENT.490.998-4 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 392/2007. PERIODO SETEMBRO DE 2007 - PARTE DA FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB907509 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307960 .. IDENTIFICACAO 492.474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAAO ANEXO I - RETENCAO SRF 5,85C - RELACAO 392 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO 2007.PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 47.075,40 |
| 2007OB907510 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307961 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II/CD .. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 392 DE 2007. PERIODO SETEMBRO DE2007 - PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 157.046,08 |
| 2007OB907511 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307961 .. IDENTIFICACAO 491.023-0: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLI-CA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ANEXO I - RELACAO 392 DE 2007 - PERIODO SETEM-BRO DE 2007 - PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB907512 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307963 - (IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901) FORNEC. ENERGIA ELETRICAP/O EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 392 DE2007 - PERIODO SETEMBRO DE 2007 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 88.268,45 |
| 2007OB907513 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307963 - (ID 491.030-3/COD ORGAO 5029901) CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REFER. ED. ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO- ISENTO DE RETENCOES. PERIODOSETEMBRO DE 2007 - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 392 DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB907514 | 2007-10-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER.DE 27 A 29/09/07 P/FAZER A SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5992 PROC. 138427/07 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB907515 | 2007-10-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER.DE 27 A 29/09/07 P/FAZER A SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3401 PROC. 138427/07 | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB907516 | 2007-10-02T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS WILSON ,NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 26.09.07 PROCESSO Nº 134.431/07 | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.250,22 |
| 2007OB907517 | 2007-10-02T00:00 | NFS 271 -PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO 9,45PC SRFSEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 492 DE 2007. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 873,12 |
| 2007OB907518 | 2007-10-02T00:00 | NFS 138 - SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 492/2007. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.771,13 |
| 2007OB907519 | 2007-10-02T00:00 | NFS 7629/30 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/TV CAMARA. REFERENTE HORAS EXTRAS.RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 392 DE 2007 - PERIODO 26DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.988,00 |
| 2007OB907519 | 2007-10-02T00:00 | NFS 7629/30 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/TV CAMARA. REFERENTE HORAS EXTRAS.RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 392 DE 2007 - PERIODO 26DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.952,85 |
| 2007OB907520 | 2007-10-02T00:00 | NF 8588/8589/8590 E 8596 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOS-TOS. (GLOSA DA NF 8588 DE 13,50 COBRADOS INDEVIDAMENTE) RELACAO 492 DE 2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.430,73 |
| 2007OB907521 | 2007-10-02T00:00 | NFS 205/210 E 211 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO: 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE DIARIAS (R$ 1.168,20). RELACAO: 492/2007. PERIODO: 05 A 18/09/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.027,29 |
| 2007OB907522 | 2007-10-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 90,02(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.27/09 A 02/10/07. PROC:138.582/07.PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 944,98 |
| 2007OB907523 | 2007-10-02T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM CUIABA/MT, NOS DIAS 23 E 24/09/07. PONTO 6.882.PROCESSO 137.373/07. | 372.284.551-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,14 |
| 2007OB907524 | 2007-10-02T00:00 | NFES 642- SERV. ACESSO A PROGNOSTICOS, ANALISES DE TENDENCIAS (...) TEC.INF. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. PARCELA 3/4 .. JUL A SET/2007 .. REL.492/07. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 39.748,68 |
| 2007OB907525 | 2007-10-02T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC, NO DIA 08/10/07. PROCESSO 137.373/07.PONTO 6.855. | 989.986.417-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB907526 | 2007-10-02T00:00 | NFS 277. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 492DE 2007. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2007OB907527 | 2007-10-02T00:00 | NFS 18 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET.SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 492/2007 - PERIODO 19/08 A 18/09/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB907528 | 2007-10-02T00:00 | 1,5 DIAIRAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 320,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$38,58(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/JOAO PESSOA,NOS DIAS 04 E 05/10/07.PROCESSO 137.373/07.PONTO 6.896. | 858.860.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 581,42 |
| 2007OB907529 | 2007-10-02T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, VIAGEM A FORTALEZA/CE, NO DIA 30/09/07, REFE-RENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGAS NO PROC:135.276/07.COMISSAO MISTA DEORÇAMENTOS PUBLICOS E FISCALIZACAO. PROCESSO 138.339/07. | 589.883.279-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2007OB907530 | 2007-10-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, PER: 27 A 29 DESETEMBRO/07.PROCESSO 138.604/07.PONTO 115.140. | 308.284.811-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB907531 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 16307960 .. IDENTIFICACAO 492.474-6: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLI-CA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ANEXO I - RELACAO 392 DE 2007 - PERIODO SETEM-BRO DE 2007 - PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB907532 | 2007-10-02T00:00 | 08 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$640,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BH/FORTALEZA/FLORIANOPOLIS/BELEM. PROCESSO 135376/07 | 442.726.006-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.040,00 |
| 2007OB907533 | 2007-10-02T00:00 | 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$960,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A RO/PA/MT/MG/CE/BA/PB/SC. PROCESSO 135376/07. | 589.883.279-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.060,00 |
| 2007OB907534 | 2007-10-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00 MAIS R$480,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BELEM/BH/MG/JOAO PESSOA/SALVALOR. PROCESSO 135376/07. | 524.784.591-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.439,98 |
| 2007OB907535 | 2007-10-02T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 08/10/07. PROCESSO 135376/07. | 344.161.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,14 |
| 2007OB907536 | 2007-10-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00 MAIS R$480,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BELEM/FORTALEZA/FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 20,21 E 30/09 E 01 E 08/10/07. PROCESSO 135376/07. PONTO 6426, DED. R$64,30 AUX.ALIMENT. | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.465,70 |
| 2007OB907537 | 2007-10-02T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, NO PERIODO DE 23 A 24/09/07. PROCESSO 135376/07. | 473.802.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597,14 |
| 2007OB907538 | 2007-10-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$480,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM/SALVADOR/FORTALEZA/JOAO PESSOA.PERIODO DE 20,21 E 30/09 E 01,04,05 E 10/10/07.PROC.135376/07 | 221.140.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.739,98 |
| 2007OB907539 | 2007-10-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RONDONIA, NO PERIODO DE 19 A 21/09/07. PROCESSO 135376/07. PONTO 5588 | 399.532.621-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 845,70 |
| 2007OB907540 | 2007-10-02T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/07. PROCESSO 135376/07. PONTO 6696 | 154.884.108-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,14 |
| 2007OB907541 | 2007-10-02T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, NO PERIODO DE 23 A 24/09/07. PROCESSO 135376/07. PONTO 6697 | 295.088.359-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597,14 |
| 2007OB907542 | 2007-10-02T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$320,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE SEMBARQUE, DEDUZIDO R$51,44 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR/JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE. PROCESSO 135376. PONTO 4296 | 295.995.711-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 868,56 |
| 2007OB907543 | 2007-10-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO VELHO NO PERIODO DE 19 A 21/09/07. PROC. 135376/07. PONTO 6700 | 323.223.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 845,70 |
| 2007OB907544 | 2007-10-02T00:00 | NFS 12 - SERVICOS TREINAMENTO GRAFOSCOPIA, PERIODO AGOSTO, AA PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 2# S/TOTAL. REL. 119/2007-SISTEMA DEMAP | 07.696.119/0001-90 - FRT-3 CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 6.109,95 |
| 2007OB907545 | 2007-10-02T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 27 A 28/09/07 NA REUNIAO EXTERNA. PROCESSO138393/07 | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907546 | 2007-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1754. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.648,55 |
| 2007OB907547 | 2007-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2213. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.392,43 |
| 2007OB907548 | 2007-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2213. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.303,32 |
| 2007OB907549 | 2007-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1754. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.967,42 |
| 2007OB907554 | 2007-10-02T00:00 | NFSF 1412-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 284.808,63 (DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC - PERIODO AGOST/2007. RELACAO: 137/2007. BLOQUEIO (MULTA - R$ 16.631,68). | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 270.415,71 |
| 2007OB907555 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 016307969-(ID 952.467-3/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM- RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 138 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PE-RIODO SETEMBRO DE 2007 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.269,21 |
| 2007OB907556 | 2007-10-02T00:00 | NFFEES 016307969(ORGAO 502.9901/IDENT.952.467-3) -TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM - ISENTO DE IMPOSTOS -RELACAO SD138 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO DE 2007 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,23 |
| 2007OB907557 | 2007-10-02T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 27/09/07. PROCESSO 138.812/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB907558 | 2007-10-02T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS AO SERV. FABIO CHAVES HOLANDA, P/CONTRATACAO DE SEGU-RO SAUDE QUE IRAO PARTIPAR DO "IV CURSO DE FORMACAO ITERPALAMENTAR", NA CIDADEDE LISOBA/PT, NO PERIODO DE 15 E 16/10/07. PROCESSO 125.194/07 | 170.479.943-00 - FABIO HOLANDA | R$ 450,00 |
| 2007OB907559 | 2007-10-03T00:00 | NFS 734. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO: 137/2007 SD. PERIODO: AGOSTO/2007. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.620,76 |
| 2007OB907560 | 2007-10-03T00:00 | NF 953. FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE - CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 137/07. SISTEMA DEMAP. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.302,32 |
| 2007OB907561 | 2007-10-03T00:00 | NFS 562 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAAIS DA CD... RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL,INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA R$ 9.134,27. BLOQUEIO R$ 164,41 (MULTA PROC 132.155/05).REL 137/2007 SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 15.847,99 |
| 2007OB907562 | 2007-10-03T00:00 | NFES 3003. SERVICOS DE TREINAMENTO PARA FORMAR AGENTES DE VALIDACAO, 16 HORAS-AULAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO IN/SRF 480/2004 9,45 PC E ISS 5 PC. PERIODO: AGOSTO/2007. RELACAO: 137/2007 SD. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 5.890,12 |
| 2007OB907563 | 2007-10-03T00:00 | NFF 1185 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICOS E CARPETE EM MADEIRA,EMAPTºS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 137/2007 SISTEMA DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.832,51 |
| 2007OB907564 | 2007-10-03T00:00 | NFS 1137/1138 - APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: CONFERENCIA NACIONAL PREPARA-TORIA DE COMUNICACOES (DIAS 18 E 19/09/07) E SEMINARIO EDUCACAO ALIMENTAR (DIA20/09/07) - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 137/2007 - SISTEMA DEMAP. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 533,32 |
| 2007OB907565 | 2007-10-03T00:00 | NF 1204 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (TELAS DE PROJECAO, MARCA NARDELLI) AA PE-DIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 137 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 10.150,00 |
| 2007OB907566 | 2007-10-03T00:00 | NF 341 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA- CIONAL. RELACAO 137 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 41,45 |
| 2007OB907567 | 2007-10-03T00:00 | NFS 184 - PREST. SERV. PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL (SQN 302 - BLOCO E,AP. 204) - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 1.032,68 (MAO-DE-OBRA) E ISS1 PC - RELACAO 137 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.810,30 |
| 2007OB907568 | 2007-10-03T00:00 | NFF 110. FORNECIMENTO DE TUBO EM POLIESTIRENO - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.REL. 137/2007. SISTEMA DEMAP. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 180,00 |
| 2007OB907569 | 2007-10-03T00:00 | NF 12417. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVO PARA VEICU-LOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENZ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. REL.137/07/SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 621,12 |
| 2007OB907570 | 2007-10-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO 27 A 29/09/07 P/ SEGURAN-CA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5506. PROC. 138427/07. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB907571 | 2007-10-03T00:00 | FAT.000.001.413/07/2007 E OUTRAS- SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSADE $93.129,71(COB.EM DESACORDO C/CONTRATO). RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO PER.02/06 A 01/07/07. REL.138/2007 SD. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 58.605,08 |
| 2007OB907572 | 2007-10-03T00:00 | FAT 07/09/22100583-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 394/07 PERIODO: AGOSTO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.276,58 |
| 2007OB907572 | 2007-10-03T00:00 | FAT 07/09/22100583-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 394/07 PERIODO: AGOSTO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 228.924,73 |
| 2007OB907573 | 2007-10-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PER. DE 23 A 24/09/07 P/FAZER A SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5713. PROC. 138096/07 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,14 |
| 2007OB907574 | 2007-10-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 102,88 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/GOIANIA NO PERIODO DE 8 A 12/10/07 NO IXCONGRESSO NACIONAL DE PEDIATRIA, PONTO 6163. PROC. 119544/07 | 207.950.923-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,12 |
| 2007OB907575 | 2007-10-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/BELEM NO PERIODO DE 19 A 21/09/07 NO SEMINARIO REGIONAO PONTO 6899 PROC. 137373/07. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB907576 | 2007-10-03T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, NO DIA 08/10/07. PROCESSO 135376/07. PONTO 6498 | 282.277.199-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,14 |
| 2007OB907577 | 2007-10-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEMA PORTO VELHO E BELEM, NO PERIODO DE 19 A 21/09/07. PROCESSO 135376/07 | 250.569.563-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB907578 | 2007-10-03T00:00 | FAT. 070940200100-8 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 393/2007 - PERIODO 26/08 A 25/09/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB907579 | 2007-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 137.051, 137.991, 134.821, 138.715 E 138.670/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.641,54 |
| 2007OB907580 | 2007-10-03T00:00 | FAT 07/09/40200097-4 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV CD. RET 9,45 P.CENTO. RELACAO: 393/2007.PERIODO: 26/08/07 A 25/09/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2007OB907581 | 2007-10-03T00:00 | NFS 222 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 393 DE 2007. PERIODO AGOSTO/2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 133.596,10 |
| 2007OB907582 | 2007-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS138.950, 138.983, 138.935, 138.968, 138.961, 139.019 E 138.971/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.538,15 |
| 2007OB907583 | 2007-10-03T00:00 | NFF 92085/97724/107217 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ES-TOQUE DO AMMED/DEMED/CD (110 CAIXAS AGULHAS... E OUTROS). RET. SRF 5,85# BLOQUEIO 524,96(MULTA), PROC. 110.185/06 NF 107217 REL.138/07-SIST DEMAP | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.417,54 |
| 2007OB907584 | 2007-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1755. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.049,33 |
| 2007OB907585 | 2007-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1755. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.736,01 |
| 2007OB907586 | 2007-10-03T00:00 | NFFEES 016423081-(ID 466.451-5/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM- RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 393/2007 - PERIODO 24/07 A 23/08/2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.810,80 |
| 2007OB907586 | 2007-10-03T00:00 | NFFEES 016423081-(ID 466.451-5/ORGAO 502.9901) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM- RETENCAO SRF 5,85 PC- RELACAO 393/2007 - PERIODO 24/07 A 23/08/2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.979,40 |
| 2007OB907587 | 2007-10-03T00:00 | NFFEES 016423081(ORGAO 502.9901/IDENT.466.451-5) -TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO:393 DE 2007 - PERIODO 24/07 A 23/08/2007 - PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 172,27 |
| 2007OB907587 | 2007-10-03T00:00 | NFFEES 016423081(ORGAO 502.9901/IDENT.466.451-5) -TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO:393 DE 2007 - PERIODO 24/07 A 23/08/2007 - PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 196,88 |
| 2007OB907588 | 2007-10-03T00:00 | CTRC 1136. TRANSPORTE DE OBJETOS PESSOAIS E DOCUMENTOS, A PEDIDO DA ASSESSORIATECNICA DO DIRETOR-GERAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 138/2007 SD. | 07.343.463/0001-03 - Ariel Mudanças e Transportes Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2007OB907589 | 2007-10-03T00:00 | NF 789 .. CONFECCAO DE 01 MOLDURA P/OBRA DO ARTISTA BRUNO GOLDENBERG. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.138/07. | 00.069.955/0001-03 - DIPLOMATA MOLDURAS | R$ 100,00 |
| 2007OB907590 | 2007-10-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA FORTALEZA/CE 30/09 A 01/10/07. PONTO 6883 PROC. 137373/07. | 474.301.683-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,14 |
| 2007OB907591 | 2007-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2214. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.352,92 |
| 2007OB907592 | 2007-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2214. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 594.876,24 |
| 2007OB907593 | 2007-10-03T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DG, CONF. AUTORIZACAO DOD.A. EM 28/09/07. PROCESSO 138.655/07 - ASSESSORIA TECNICA-DG / ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007OB907594 | 2007-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 138.635, 138.637, 138.649 E 138.886/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.227,29 |
| 2007OB907597 | 2007-10-03T00:00 | NN 5101160 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307,BLOCO R DA SQS 405 - OUTUBRO/2007 .. PROC. 122736/07. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2007OB907598 | 2007-10-03T00:00 | FC 5101157 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APTO 307 DA SQS 405 BL. R, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA CD. PROCESSO 134975/2006 - PERIODO OUTUBRO/2007 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 130,00 |
| 2007OB907599 | 2007-10-03T00:00 | NFS 10358 .. SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PERIODO: 06 A 30/08/2007 .. REL.138/07/SD. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.795,13 |
| 2007OB907600 | 2007-10-03T00:00 | CTRC 1136. TRANSPORTE DE OBJETOS PESSOAIS E DOCUMENTOS, A PEDIDO DA ASSESSORIATECNICA DO DIRETOR-GERAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO: 138/2007 SD. | 07.343.463/0001-03 - Ariel Mudanças e Transportes Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2007OB907601 | 2007-10-04T00:00 | FAT 0709.000261124/0709.000295538 PREST.SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DIST.NACIONAL(STFC LDN) REGIOES II/III. RET SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/R$35,32 GLOSAS $72,11 E $756,83 RESPECTIV.(COBR.DES.CONTRATO). REF:AGO/07 REL.395/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 20.515,37 |
| 2007OB907602 | 2007-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS139.071, 139.021 E 138.933/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.618,74 |
| 2007OB907603 | 2007-10-04T00:00 | NFS 655/656 SERV.DESENV.PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$3.105,93 (1PC SAT). REL.395/07 .. JUNHO/JULHO DE 2007. GLOSA R$ 0,10 (COBRANÇA INDEVIDA) | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 794.812,66 |
| 2007OB907604 | 2007-10-04T00:00 | FAT. 070840200097-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 393/2007 - PERIODO 26/07 A 25/08/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB907605 | 2007-10-04T00:00 | FAT 07/08/40200094-7 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV CD. RET 9,45 P.CENTO. RELACAO: 395/2007. PERIODO: 26/07/07 A 25/08/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2007OB907606 | 2007-10-04T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 07/08/07 - PROC. 126.583/07 - CAENGE/SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB907607 | 2007-10-04T00:00 | RECIBO SEM Nº. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 203DO BLOCO G DA SHCES 1209. PERIODO: OUTUBRO DE 2007. REFERENTE A 6ª PARCELA PROCESSO: 124.581/2007 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2007OB907608 | 2007-10-04T00:00 | NN 109/00116924-7/109/00116960-1 TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIOBLOCO "C" DA SQN 112, APTºS 201 E 408. PROCESSO: 152.458/2006. PERIODO: OUTUBRO/2007 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 44,00 |
| 2007OB907609 | 2007-10-04T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (36,55) ... PROCESSO 138.553/07. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 127,27 |
| 2007OB907610 | 2007-10-04T00:00 | FACTURAS 5313/5299/5298 .. ASSINATURA PERIODICO "LEGISLACAO: CADERNOS DE CIEN-CIA DE LEGISLACAO" .. NUMEROS 45 A 47/ AVULSOS 2-8/11-41/42-44) .. VALOR CORRESPONDENTE A 269,26 EUROS .. PROC.138.553/2007. | 00.000.000/0001-91 - INA - INSTITUTO NAC | R$ 695,50 |
| 2007OB907611 | 2007-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2215. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138.731,52 |
| 2007OB907612 | 2007-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2215. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435.373,62 |
| 2007OB907613 | 2007-10-04T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 3342,50) + US$ 176,00(R$ 336,16), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A PARIS/LONDRES/GENEBRA,PER: 04 A 15/10/07.117ª ASSEMBLEIA DA UNIAO INTERPARLAMENTAR.PROCESSO 138.742/07.DOLAR R$ 1,91. | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.678,66 |
| 2007OB907614 | 2007-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2216. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007OB907615 | 2007-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2216. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2007OB907616 | 2007-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1756. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.611,49 |
| 2007OB907617 | 2007-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1756. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.848,06 |
| 2007OB907618 | 2007-10-04T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JUL/2007 - BOLSA ESTAGIO UNB - DDP 013-10/2007 - | 010.763.481-30 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 152,00 |
| 2007OB907620 | 2007-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096381/07 - PROCESSO Nº 24.903/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.955,88 |
| 2007OB907621 | 2007-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096378/07 - PROCESSO Nº 24.899/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.584,73 |
| 2007OB907622 | 2007-10-04T00:00 | PAG.FAT.Nº 010096380/07-PROC.Nº 24.896/07.DESC. R$ 1.307,56, REF.FAT. DE CRÈD.NºS 010097095, 010096644 E 010096643/07- PROCS.NºS 25.257, 25.254 E 25.255/07 (GUIAS NºS 223, 149 E 181) - TRIPS IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.273,65 |
| 2007OB907623 | 2007-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096799/07 - PROC.Nº 25.167/07. DESCONTO DE R$ 14.795,31REFERENTE A FATURA DE CRÉDITO Nº 010097082/07 -PROC.Nº 25.258/07(GUIA DE CRÉD.Nº 222/07) - TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 595,97 |
| 2007OB907624 | 2007-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096379/07 - PROC.Nº 24.900/07. DESCONTO DE R$ 1.814,72 REFERENTE A FATURA DE CRÉDITO Nº 010097087/07 -PROC.Nº 25.256/07(GUIAS DE CRÉDNºS 211, 214, 215, 216 E 221/07) - TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 559,18 |
| 2007OB907625 | 2007-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096385/07 - PROCESSO Nº 24.901/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.734,46 |
| 2007OB907626 | 2007-10-04T00:00 | PAG.FAT. Nº 010096382/07-PROC.Nº24.902/07.DESC.DE R$ 2.021,32, REF.FATURA DE CRÉD. NºS 010096637/07 - PROC. Nº 25.253/07 (GUIAS NºS 127, 153, 154, 155, 156232, 233 E 171)- TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 462,15 |
| 2007OB907627 | 2007-10-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096376/07 - PROCESSO Nº 24.897/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.836,04 |
| 2007OB907628 | 2007-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2217. | 337.694.600-06 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 430,20 |
| 2007OB907629 | 2007-10-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 07 A 10/10/07. PROCESSO 137.592/07.PONTO 6.449. "VII CONGRESSO BRASILEIRO QUALIDADE DE VIDA". | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 795,70 |
| 2007OB907630 | 2007-10-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 07 A 10/10/07. PROCESSO 137.592/07.PONTO 6.030. "VII CONGRESSO BRASILEIRO QUALIDADE DE VIDA". | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 795,70 |
| 2007OB907631 | 2007-10-05T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/FORTALEZA/SALVADOR E JOAO PESSOA NO SEMI-NARIOS REGIONAIS. PONTO 119248 PROC. 135376/07. | 630.171.133-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.168,56 |
| 2007OB907632 | 2007-10-05T00:00 | FAT.07/09/01511678-0(NFST 1349)SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEOAUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERV.SMARTVIDEO) RET.SRF. 9,45PC PER. SET/2007. REL. 16/2007 SD. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 898,66 |
| 2007OB907633 | 2007-10-05T00:00 | FAT.000.001.521/08/2007 - SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSA DE $ 128.266,73(COB.EM DESACORDO C/CONTRATO). RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO PER.02/07 A 01/08/07. REL.139/2007 SD. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 66.663,86 |
| 2007OB907634 | 2007-10-05T00:00 | NFS 542. SERVICO LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO C/ FORNEC. DE MATERIAL. ( SQN 202 BL K,403/104) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 494/2007. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.098,24 |
| 2007OB907635 | 2007-10-05T00:00 | NFS 1343- REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 139/ 2007 - SD. ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA NF. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.689,43 |
| 2007OB907636 | 2007-10-05T00:00 | NF 10442 - FORNEC. FAC-SIMILE TRANSCEPTOR, MARCA BROTHER E OUTRO, A PEDIDO DASECOM/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 679,22 |
| 2007OB907637 | 2007-10-05T00:00 | NF 4284 - FORNECIMENTO GRAMPEADOR PROFISSIONAL, MARCA EAGLE, AA PEDIDO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 64,03 |
| 2007OB907638 | 2007-10-05T00:00 | NFF 11743 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELAçAO 139/2007 SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 301,28 |
| 2007OB907639 | 2007-10-05T00:00 | NF 26164- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 139/2007 SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 88,98 |
| 2007OB907640 | 2007-10-05T00:00 | NF 10884 - FORNECIMENTO MATERIAIS (PELICA PRETA, MARCA MODERNO E OUTROS) A PE-DIDO DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 14.593,25 |
| 2007OB907641 | 2007-10-05T00:00 | NF 72772/73/74- FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD.(AGULHAS E TUBOS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 139 DE 2007 - SISTE-MA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.799,61 |
| 2007OB907642 | 2007-10-05T00:00 | NF 4552 - FORNECIMENTO DE EMBORRACHAMENTO AUTOMOTIVO(BATIDA DE PEDRA)A PEDIDO DA COORDENAçAO DE EQUIPAMENTOS/CD. RET.SRF 5,85# REL.139/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.064,28 |
| 2007OB907643 | 2007-10-05T00:00 | NF 72712 - FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL PARA LABORATORIO, VDRL, MARCA WAMA.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 62,14 |
| 2007OB907644 | 2007-10-05T00:00 | NFF 15005 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB907645 | 2007-10-05T00:00 | NFF 1810 - FORNECIMENTO DOBRADICA COM MOLA, MARCA PAGE, AA PEDIDO DA COORDENA-CAO DE PROJETOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 139 DE 2007SISTEMA DEMAP | 01.034.081/0001-03 - REAL FERRAGENS LTDA | R$ 180,00 |
| 2007OB907646 | 2007-10-05T00:00 | NF 122 - FORNECIMENTO ASPIRADOR PARA PO E LIQUIDOS, MARCA ELETROLUX, AA PEDIDODA COORDENACAO DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 419,60 |
| 2007OB907647 | 2007-10-05T00:00 | NF 286. FORNECIMENTO DE BANDEJAS PLASTICAS P/ TRANSPORTE DE OBJETOS, MODELO 1022, MARFINITE, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 139/2007 SD. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 645,68 |
| 2007OB907648 | 2007-10-05T00:00 | NF 5888 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2007OB907649 | 2007-10-05T00:00 | NFS 558 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC SOBRE MAO-DE-OBRA:R$ 70,59 - RELACAO 139/2007 SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 123,76 |
| 2007OB907650 | 2007-10-05T00:00 | NFS 183 - PREST. SERV. PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL (SQS 111 - BLOCO I,AP. 102) - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 912,45 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.599,55 |
| 2007OB907651 | 2007-10-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 + R$B 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),ME-NOS R$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 27/09/07. PROCESSO 137373/07.PONTO 6.889. | 695.971.621-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB907652 | 2007-10-05T00:00 | NF 5128/29/33/34 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 737,76 |
| 2007OB907653 | 2007-10-05T00:00 | NFS 216 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DEPECAS - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP.PERIODO 26/08 A 25/09/2007 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2007OB907654 | 2007-10-05T00:00 | NFS 295/297/298/310. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO DE SOFA E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELACAO 139/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.059,45 |
| 2007OB907655 | 2007-10-05T00:00 | NF 94 - FORNECIMENTO 22 MODULOS MEMORIA, MARCA ACP EP, AA PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIO 108,00 (MULTA) - PROCESSO 156.073/06 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NA-CIONAL - RELACAO 139 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 29.592,00 |
| 2007OB907656 | 2007-10-05T00:00 | NF 5832. FORNECIMENTO DE 230 UNIDADES DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE IGUAL OUSUPERIOR A 27L, MARCA ELETROLUX, MODELO ME28G. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 494/2007. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 86.020,00 |
| 2007OB907657 | 2007-10-05T00:00 | NF 2177. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/ ELETRODOMESTICOS INSTALADOS NO IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO- NAL. RELACAO 139/2007 SD. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 293,65 |
| 2007OB907658 | 2007-10-05T00:00 | NFS 780 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DEATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# PERIODO 26/08 A 25/09/07 RELACAO 016/2007 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.627,75 |
| 2007OB907659 | 2007-10-05T00:00 | NFS 734 (19.07.07) E 719 (07 A 21.08.07) CALL CENTER HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# .. REL.16/07/SD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.955,20 |
| 2007OB907660 | 2007-10-05T00:00 | NFS 6579 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF)-PER SETEMBRO/07 REL 495/07 | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2007OB907661 | 2007-10-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.528,00) + US$ 160,00(R$ 305,60), MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 07 A 09/10/07. "COMISSAO MERCOSUL".PROCESSO 139208/07.PONTO 4.928.COTACAO DOLAR R$ 1,91. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,02 |
| 2007OB907662 | 2007-10-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.528,00) + US$ 160,00(R$ 305,60), MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 07 A 09/10/07. "COMISSAO MERCOSUL".PROCESSO 139215/07.PONTO 117765 COT.DO DOLAR R$ 1,91. | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,02 |
| 2007OB907663 | 2007-10-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.528,00) + US$ 160,00(R$ 305,60), MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 07 A 09/10/07. "COMISSAO MERCOSUL".PROCESSO 139212/07.PONTO 4605 COT.DO DOLAR R$ 1,91. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,02 |
| 2007OB907664 | 2007-10-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.139,20) + US$ 160,00(R$ 305,60),VIAGEMA MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 06 A 09/10/07,"VI SESSAO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROCESSO 139.204/07.COTACAO DO DOLAR R$ 1,91. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.444,80 |
| 2007OB907665 | 2007-10-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.528,00) + US$ 160,00(R$ 305,60),VIAGEMA MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 07 A 09/10/07,"VI SESSAO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROCESSO 139.211/07.COTACAO DO DOLAR R$ 1,91. | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.833,60 |
| 2007OB907666 | 2007-10-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.528,00) + US$ 160,00(R$ 305,60),VIAGEMA MONTEVIDEU/URUGUAI,PER: 07 A 09/10/07,"VI SESSAO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL. PROCESSO 139.221/07.COTACAO DO DOLAR R$ 1,91. | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.833,60 |
| 2007OB907667 | 2007-10-05T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3.056,00) + US$ 160,00(R$ 305,60),VIAGEM A COCHABAMBA/BOLIVIA, PERIODO DE 04 A 09/10/07. PROCESSO 139.216/07.COTACAO DO DOLAR R$ 1,91. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.361,60 |
| 2007OB907668 | 2007-10-05T00:00 | 4,5 DIARIAS, 2,5 NO VALOR DE R$ 200,00 + 2,00 NO VALOR DE R$ 350,00+ R$ 160,00ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULONO PER: 04 A 08/10/07.PROC: 139.072/07.PONTO 3.729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,70 |
| 2007OB907669 | 2007-10-05T00:00 | 4,5 DIARAIS, 2,5 NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 1.671,25)+ US$ 160,00(R$ 305,60) +2,00 DE R$ 350,00, MENOS R$ 64,30,VIAGEM A SAO PAULO E COCHABANBA/BOLIVIA,PER:04 A 08/10/07,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE.PROC:139072/07.PPNT.3401 DOLAR R$1,91. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.912,55 |
| 2007OB907670 | 2007-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS.PROCESSOS NºS 139.118, 139.149, 139.192 E 139.260/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.037,88 |
| 2007OB907671 | 2007-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR DR.UBIALI PROCESSO Nº 138.722/07 | 745.579.808-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.737,60 |
| 2007OB907672 | 2007-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1757. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.294,94 |
| 2007OB907673 | 2007-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1757. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.678,33 |
| 2007OB907674 | 2007-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2219. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 573.887,46 |
| 2007OB907675 | 2007-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2219. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.704,13 |
| 2007OB907679 | 2007-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 35/07 PROCESSO NúMERO 25.844/07 COTA OCEANAIR, (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 34.389,44 |
| 2007OB907680 | 2007-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3299636/07 PROCESSO NÚMERO 26.167/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.552,00 |
| 2007OB907681 | 2007-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3299639/07 PROCESSO NÚMERO 26.170/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 32.529,38 |
| 2007OB907682 | 2007-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3299635/07 PROCESSO NÚMERO 26.166/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 118.539,16 |
| 2007OB907683 | 2007-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3299637/07 - PROCESSO NúMERO 26.168/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 147.550,23 |
| 2007OB907684 | 2007-10-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3299638/07 - PROCESSO Nº 026.169/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 169.620,73 |
| 2007OB907685 | 2007-10-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 07 E 08/10/07. PARTICIPAR "CURSOS DE RESULTADOS DE TREINAMENTO".PROC.138079/07.PONTO3.455. | 261.806.771-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 287,14 |
| 2007OB907686 | 2007-10-08T00:00 | US$176.00(R$ 334,40) DE ADICIONAL DE EMBAR. E DESEMBARQUE, VIAGEM PARA LISBOA/PORTUGAL NO PERÍODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2007 P/PARTICIPAR DO "IV CURSO DE FORMAÇÃO INTERPARLAMENTAR". PROC. Nº 125.194/07. COTAÇÃO 1,90. PONTO 4815. | 371.972.151-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,40 |
| 2007OB907687 | 2007-10-08T00:00 | US$176.00(R$ 334,40) DE ADICIONAL DE EMBAR. E DESEMBARQUE, VIAGEM PARA LISBOA/PORTUGAL NO PERÍODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2007 P/PARTICIPAR DO "IV CURSO DE FORMAÇÃO INTERPARLAMENTAR". PROC. Nº 125.194/07. COTAÇÃO 1,90. PONTO 6439. | 170.479.943-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,40 |
| 2007OB907688 | 2007-10-08T00:00 | US$176.00(R$ 334,40) DE ADICIONAL DE EMBAR. E DESEMBARQUE, VIAGEM PARA LISBOA/PORTUGAL NO PERÍODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2007 P/PARTICIPAR DO "IV CURSO DE FORMAÇÃO INTERPARLAMENTAR". PROC. Nº 125.194/07. COTAÇÃO 1,90. PONTO 6738. | 428.859.141-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,40 |
| 2007OB907689 | 2007-10-08T00:00 | 9,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$192,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER.DE 15 A 24/10/07 NO 11º CURSO DE PRESERV. ACERVOS BIBLIOGR. E DOCUMENT. PROC. 137207/07. P 4199 | 097.731.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.342,10 |
| 2007OB907690 | 2007-10-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PERÍODO DE 11 A 13/OUT/2007 PROCESSO 126.124/07.PONTO 6013.NO "XXXVI CONGRES. BRASILEIRO DE RADIOLOGIA". | 343.946.991-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,56 |
| 2007OB907691 | 2007-10-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PERÍODO DE 11 A 13/OUT/2007 PROCESSO 126.124/07.PONTO 6020.NO "XXXVI CONGRES. BRASILEIRO DE RADIOLOGIA". | 311.371.051-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.233,56 |
| 2007OB907692 | 2007-10-08T00:00 | FACTURA 2007800231(C.ESTUDIOS POLITICOS), INVOICE 091130JP(CAMBRIDGE), FACTURA 9732/07 (AECI), FACTURA PROFORMA 94185/86 (C.S.INVESTIGACIONES) .. ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - AGENCIA ESPAÑOLA | R$ 162,81 |
| 2007OB907692 | 2007-10-08T00:00 | FACTURA 2007800231(C.ESTUDIOS POLITICOS), INVOICE 091130JP(CAMBRIDGE), FACTURA 9732/07 (AECI), FACTURA PROFORMA 94185/86 (C.S.INVESTIGACIONES) .. ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 203,68 |
| 2007OB907692 | 2007-10-08T00:00 | FACTURA 2007800231(C.ESTUDIOS POLITICOS), INVOICE 091130JP(CAMBRIDGE), FACTURA 9732/07 (AECI), FACTURA PROFORMA 94185/86 (C.S.INVESTIGACIONES) .. ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 674,90 |
| 2007OB907692 | 2007-10-08T00:00 | FACTURA 2007800231(C.ESTUDIOS POLITICOS), INVOICE 091130JP(CAMBRIDGE), FACTURA 9732/07 (AECI), FACTURA PROFORMA 94185/86 (C.S.INVESTIGACIONES) .. ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 747,23 |
| 2007OB907693 | 2007-10-08T00:00 | RENEWAL04076868(HW WILSON),FACTURE 1609(ESPRIT)/3111106(J.AFRICA)/13666(BELIN)FACTUUR 4478(CEDLA) ..ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 114,57 |
| 2007OB907693 | 2007-10-08T00:00 | RENEWAL04076868(HW WILSON),FACTURE 1609(ESPRIT)/3111106(J.AFRICA)/13666(BELIN)FACTUUR 4478(CEDLA) ..ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - ÉDITIONS BELIN SERV | R$ 240,60 |
| 2007OB907693 | 2007-10-08T00:00 | RENEWAL04076868(HW WILSON),FACTURE 1609(ESPRIT)/3111106(J.AFRICA)/13666(BELIN)FACTUUR 4478(CEDLA) ..ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - ESPRIT | R$ 246,96 |
| 2007OB907693 | 2007-10-08T00:00 | RENEWAL04076868(HW WILSON),FACTURE 1609(ESPRIT)/3111106(J.AFRICA)/13666(BELIN)FACTUUR 4478(CEDLA) ..ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - THE H.W WILSON COMP | R$ 349,14 |
| 2007OB907693 | 2007-10-08T00:00 | RENEWAL04076868(HW WILSON),FACTURE 1609(ESPRIT)/3111106(J.AFRICA)/13666(BELIN)FACTUUR 4478(CEDLA) ..ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - JURIS AFRICA | R$ 458,28 |
| 2007OB907694 | 2007-10-08T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (329,13) .. PROCESSO 137.793/07. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.120,48 |
| 2007OB907695 | 2007-10-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/09/07 PROC.24.985/2007 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB907695 | 2007-10-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/09/07 PROC.24.985/2007 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB907696 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 017-10/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.660,00 |
| 2007OB907696 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 017-10/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.600,00 |
| 2007OB907696 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 017-10/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.930,00 |
| 2007OB907696 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 017-10/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 10.032,00 |
| 2007OB907696 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 017-10/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 49.571,00 |
| 2007OB907697 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 017-10/2007 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 190,00 |
| 2007OB907697 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 017-10/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.000,50 |
| 2007OB907697 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 017-10/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 20.102,00 |
| 2007OB907698 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 017-10/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000167. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 760,00 |
| 2007OB907698 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 017-10/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000167. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.280,00 |
| 2007OB907698 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 017-10/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000167. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2007OB907698 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 017-10/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000167. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.888,00 |
| 2007OB907698 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 017-10/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000167. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.800,00 |
| 2007OB907698 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 017-10/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000167. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.560,00 |
| 2007OB907698 | 2007-10-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2007 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO.- DDP 017-10/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000167. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.137,00 |
| 2007OB907699 | 2007-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1758. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.063,76 |
| 2007OB907700 | 2007-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2220. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.643,01 |
| 2007OB907701 | 2007-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1758. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.734,32 |
| 2007OB907702 | 2007-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2220. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.346,31 |
| 2007OB907704 | 2007-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AéREA NO TRECHO BRASILIA/PORTO ALE GRE, AO SENHOR NAZUR TELLES GARCIA. CONVIDADO PARA PRESTAR ASSESSORIA à CPI DO TRAFéGO AéREO, PROCESSO NúMERO 126.460/07. | 380.206.290-68 - NAZUR GARCIA | R$ 248,22 |
| 2007OB907705 | 2007-10-08T00:00 | NFFS 1583 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.RET. SRF 9,45#S/VALOR APROP. E ISS 2 P.CENTO/TOTAL .. GLOSA R$0,01 COB.INDEV.REL.139/07/SD. PARCELA 6/9 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.195,16 |
| 2007OB907706 | 2007-10-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 1.662,50)+US$ 160,00(R$ 304,00)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A COCHABAMBA -BOLIVIA, PER: 04 A 06/10/07.PROC: 139.340/07.PONTO 5.058. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.915,06 |
| 2007OB907707 | 2007-10-08T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$3.325,00)+US$176,00(R$ 334,40)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM JOANESBURGO/AFRICA DO SUL, PER.14 A 19/10/07. PROCESSO 138.788/07.DOLAR R$ 1,90. | 248.327.079-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.659,40 |
| 2007OB907708 | 2007-10-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$2.992,50)+US$176,00(R$ 334,40)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM JOANESBURGO/AFRICA DO SUL, PER.14 A 18/10/07. PROCESSO 138.783/07.DOLAR R$ 1,90. | 349.396.280-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.326,90 |
| 2007OB907709 | 2007-10-08T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00+R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 12,86 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM FLORIONOPOLIS/SC, NO DIA 08/10/07. PROCESSO 138.853/07.PONTO 5.366. | 524.784.591-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,14 |
| 2007OB907710 | 2007-10-09T00:00 | NFF 74814- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO SETEMBRO/2007. RELACAO 496/2007. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2007OB907711 | 2007-10-09T00:00 | NN 06/09004113430-6 - REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA - GLOSA R$ 176,63(COB. INDEVIDA) CONF. RELACAO ANEXA - ISENTODE RETENCOES - PERIODO SETEMBRO/07 - RELACAO 496/2007. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2007OB907712 | 2007-10-09T00:00 | NFSE 15704 MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOS NO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA DA CAMARA. RET SRF 9,45 E ISS 5PC PERIODO: 01 A 30/09/07 .. REL.496/07 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 11.608,02 |
| 2007OB907713 | 2007-10-09T00:00 | NFSC 49302. SERV. DE TV POR ASSINATURA EM 608 PTS. (01 PRINCIPAL E 607 ADIC.) RET. SRF 9,45# PERIODO: SETEMBRO/2007 REL. 496/07 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.674,19 |
| 2007OB907714 | 2007-10-09T00:00 | NFSC 45749 - SERVICOS TV POR ASSINATURA, C/INSTALACAO 01 PTO. PRINCIPAL E 05PTOS. ADICIONAIS, NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. GLOSA R$ 8,12 (COB. INDEVIDA). RET. SRF 9,45# S/VLR APROPRIADO - PERIODO SET/07 - REL 496/2007. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2007OB907715 | 2007-10-09T00:00 | NFS 216 A 218 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO: 9,45PC E ISS 5PC SOBRE DIARIAS (R$ 3.504,60). RELACAO: 496/2007 - PERIODO: 14/09 A 27/09/07. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.124,69 |
| 2007OB907716 | 2007-10-09T00:00 | REEM. DE DESP. COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEP. EDSON APARECIDO, REF. à PASSAGEM AéREA, PUNTA ARENAS/SANTIAGO/SãO PAULO, QUANDO DE SUA VISITA OFICIAL à ESTAçãO ANTáRTICA COMANDANTE FERRAZ, DE 27A30/08/07, PROC. Nº 135.658/07. | 001.627.178-57 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.044,94 |
| 2007OB907717 | 2007-10-09T00:00 | NF 8622/8623 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 496/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 51.392,04 |
| 2007OB907718 | 2007-10-09T00:00 | NFS 407 SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISHOPT. SIMPLES NACIONAL REL.496/07 .. REFERENTE 11 DIAS DE AGOSTO/07 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 770,00 |
| 2007OB907719 | 2007-10-09T00:00 | NFS 763 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45#BLOQUEIO R$1.630,89 MULTA PROC.129254/05 REL.496/07 PERIODO: SETEMBRO/07 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.361,99 |
| 2007OB907720 | 2007-10-09T00:00 | FACTURE F0075671(EX0201042 - E126.00),INVOICE 042006(EX0004642 - US$290.00) E PROFORMA S/N(EX2620113- US$596.00) ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.137.799/07. | 00.000.000/0001-91 - L.G.D.J. | R$ 321,05 |
| 2007OB907720 | 2007-10-09T00:00 | FACTURE F0075671(EX0201042 - E126.00),INVOICE 042006(EX0004642 - US$290.00) E PROFORMA S/N(EX2620113- US$596.00) ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.137.799/07. | 00.000.000/0001-91 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 526,35 |
| 2007OB907720 | 2007-10-09T00:00 | FACTURE F0075671(EX0201042 - E126.00),INVOICE 042006(EX0004642 - US$290.00) E PROFORMA S/N(EX2620113- US$596.00) ASSINATURA DE PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC.137.799/07. | 00.000.000/0001-91 - IOS PRESS | R$ 1.081,74 |
| 2007OB907721 | 2007-10-09T00:00 | FACTURE F070400090(CECONOMIE ET HUMANISME FATTURA 0950393(DOTT A GIUFFRE EDITORE) PROFORMA DCP04456/4023(CNRS EDITIONS) E PROFORMA S/N(PUBLIC ADMINISTRATIONE POLITICAL STUDIES - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.799/07 | 00.000.000/0001-91 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 132,50 |
| 2007OB907721 | 2007-10-09T00:00 | FACTURE F070400090(CECONOMIE ET HUMANISME FATTURA 0950393(DOTT A GIUFFRE EDITORE) PROFORMA DCP04456/4023(CNRS EDITIONS) E PROFORMA S/N(PUBLIC ADMINISTRATIONE POLITICAL STUDIES - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.799/07 | 00.000.000/0001-91 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 287,48 |
| 2007OB907721 | 2007-10-09T00:00 | FACTURE F070400090(CECONOMIE ET HUMANISME FATTURA 0950393(DOTT A GIUFFRE EDITORE) PROFORMA DCP04456/4023(CNRS EDITIONS) E PROFORMA S/N(PUBLIC ADMINISTRATIONE POLITICAL STUDIES - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.799/07 | 00.000.000/0001-91 - CNRS EDITIONS | R$ 312,44 |
| 2007OB907721 | 2007-10-09T00:00 | FACTURE F070400090(CECONOMIE ET HUMANISME FATTURA 0950393(DOTT A GIUFFRE EDITORE) PROFORMA DCP04456/4023(CNRS EDITIONS) E PROFORMA S/N(PUBLIC ADMINISTRATIONE POLITICAL STUDIES - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.799/07 | 00.000.000/0001-91 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 649,74 |
| 2007OB907722 | 2007-10-09T00:00 | RENEWAL NOTICE S/N (WORLD ECONOMIC OUTLOOK -US$439.00), FACTURE S/N (REVUE ETUDES INTERNATIONALES - US$103.50), PROFORMA 705 (REVUE DE DROIT INTERNATIONAL -E133.21) - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS - PROCESSO 137.799/2007 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ 187,85 |
| 2007OB907722 | 2007-10-09T00:00 | RENEWAL NOTICE S/N (WORLD ECONOMIC OUTLOOK -US$439.00), FACTURE S/N (REVUE ETUDES INTERNATIONALES - US$103.50), PROFORMA 705 (REVUE DE DROIT INTERNATIONAL -E133.21) - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS - PROCESSO 137.799/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMILE BRUYLANT | R$ 339,42 |
| 2007OB907722 | 2007-10-09T00:00 | RENEWAL NOTICE S/N (WORLD ECONOMIC OUTLOOK -US$439.00), FACTURE S/N (REVUE ETUDES INTERNATIONALES - US$103.50), PROFORMA 705 (REVUE DE DROIT INTERNATIONAL -E133.21) - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS - PROCESSO 137.799/2007 | 00.000.000/0001-91 - MONETARY | R$ 796,79 |
| 2007OB907723 | 2007-10-09T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (363,00) .. PROCESSO 137.799/07 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.213,30 |
| 2007OB907724 | 2007-10-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,520.00)+ US$ 160,00(R$ 304.00) DE ADIC.DE EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/URUGUAI NO PERIODO DE 7 A 9/10/07 NA SEXTASESSAO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL PROC. 139218/07 COT. 1,90 | 143.605.898-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2007OB907725 | 2007-10-09T00:00 | NFS 300/301/302/304/306/312. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNEC. DEMATERIAL (REVESTIMENTO DE SOFA E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELACAO 140/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 12.722,40 |
| 2007OB907726 | 2007-10-09T00:00 | NFF 14957/64 - FORNEC. AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 140 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 8.452,32 |
| 2007OB907727 | 2007-10-09T00:00 | BOLETO (NOSSO NUMERO 56293307834-1) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARAESTAGIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/04/07 A 30/04/07 - RET SRF 9,45PC REL.489/2007 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 221,18 |
| 2007OB907728 | 2007-10-09T00:00 | BOLETO (NOSSO NUMERO 56293309776-1) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARAESTAGIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/05/07 A 31/05/07 - RET SRF 9,45PC REL.489/2007 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 256,17 |
| 2007OB907729 | 2007-10-09T00:00 | BOLETO (NOSSO NUMERO 56293313758-5) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARAESTAGIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/06/07 A 30/06/07 - RET SRF 9,45PCREL.489/2007 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 231,18 |
| 2007OB907730 | 2007-10-09T00:00 | NN 562933180693 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIARIOS A PE-DIDO DEMAP. PERIODO 01/07/07 A 31/07/07. PAGAMENTO PELO VALOR LIQUIDO TENDO EMVISTA APROPRIACAO DA RETENCAO NA 2007NS008513 E RECOLHIMENTO PELO 2007DF902931 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 231,18 |
| 2007OB907731 | 2007-10-09T00:00 | NF 1155. MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES ..RET. SRF 9,45# E ISS 2#. PARCELA 05/12. REL. 140/07 - SISTEMA DEMAP. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2007OB907732 | 2007-10-09T00:00 | NFS 64. MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA, MARCA HP, MODELO LAR-SERJET 5500 HDN, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. RELACAO: 140/2007 SD. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.520,00 |
| 2007OB907733 | 2007-10-09T00:00 | NFF 7157/7159/7163/7164/7167/7172/7194/7235 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DEDIVISORIAS .. RET. SRF 5,85# .. REL.140/07/SD. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 154.311,85 |
| 2007OB907734 | 2007-10-09T00:00 | NFES 547 - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PERIODO: SETEMBRO/2007 .. REL. 140/07 SISTEMA DEMAP | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2007OB907735 | 2007-10-09T00:00 | NF 6109 - FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA,MARCA LABTEST .RETENCAO SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 140 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB907736 | 2007-10-09T00:00 | NFF 9622. FORNEC. DE CONTRASTE BARITADO E CONTRASTE IODADO,DESTINADO AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 140/2007 SD. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.603,30 |
| 2007OB907737 | 2007-10-09T00:00 | NF 7688. FORNEC. DE NITROGENIO, EM CILINDROS COM CAP. DE 10 METROS CUBICOS, AAPEDIDO DA COOR. DE EQUIPAMENTO/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 140/07. SISTEMA DEMAP. | 07.726.487/0001-33 - OXISONO COMÉRCIO DE GASES DO AR LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2007OB907738 | 2007-10-09T00:00 | NF 2975 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (BASOLYSE, FR. COM 5 LT...E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 140/2007 SD. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.899,95 |
| 2007OB907739 | 2007-10-09T00:00 | NF 349 - FORNECIMENTO E INSTALALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO... NOS APARTA-MENTOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 140 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.464,70 |
| 2007OB907740 | 2007-10-09T00:00 | NFS 561 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11 PC SOBRE MAO-DE-OBRAR$ 527,67 - RELACAO 140 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 925,02 |
| 2007OB907741 | 2007-10-09T00:00 | NF 348........ FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVO PARA VEICULO NACIONAL DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ___________________________________________________REL 140 SD DE 2007 | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 179,11 |
| 2007OB907742 | 2007-10-09T00:00 | NFF 4218 - FORNECIMENTO DE 3.000KG DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 140 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 17.229,45 |
| 2007OB907743 | 2007-10-09T00:00 | NF 229. FORNECIMENTO DE TELA DE PROJECAO E SUPORTE PARA PROJETOR A PEDIDO DOCENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 140/2007 SD. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 900,00 |
| 2007OB907744 | 2007-10-09T00:00 | NFES 57 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 140 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2007OB907745 | 2007-10-09T00:00 | NFF 217006 - FORNECIMENTO MATERIAL (ISOLADOR EPOXI, MARCA PLASTEMA E OUTROS) APEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 140 DE 2007- SISTEMA DEMAP | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.306,68 |
| 2007OB907746 | 2007-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2221. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.977,37 |
| 2007OB907747 | 2007-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2221. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.438,48 |
| 2007OB907748 | 2007-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1759. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.123,79 |
| 2007OB907749 | 2007-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1759. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.246,38 |
| 2007OB907750 | 2007-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2222. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.693,74 |
| 2007OB907751 | 2007-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORRêA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2222. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.080,00 |
| 2007OB907752 | 2007-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 139.307, 139.308, 139.329, 139.422 E 139.511/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.141,44 |
| 2007OB907755 | 2007-10-09T00:00 | NFFEES 16423092-(ID 466.451-5) - MAO-DE-OBRA DESTINADA AOS TESTES DE ISOLACAONOS CABOS CLASSE 15KV E AFERICAO DOS AJUSTES DE RELE NO CEFOR - RET SRF 9,45PCE ISS 1PC - PERIODO AGO/07 - RELACAO 92/2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 712,97 |
| 2007OB907756 | 2007-10-09T00:00 | NFS 3342 - FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85PC -RELACAO 92/2007- REF. SETEMBRO/2007. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2007OB907757 | 2007-10-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 1.662,50)+US$ 160,00(R$ 304,00)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM COCHABAMBA/BOLIVIA, PER:04 A 06/10/07. PROCESSO 139.341/07.PONTO 5.652. DOLAR R$ 1,90. | 462.065.151-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.915,06 |
| 2007OB907758 | 2007-10-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 1.662,50)+US$ 160,00(R$ 304,00)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM COCHABAMBA/BOLIVIA, PER:04 A 06/10/07. PROCESSO 139.339/07.PONTO 6.301. DOLAR R$ 1,90. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.915,06 |
| 2007OB907759 | 2007-10-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.520,00) + US$ 160,00(R$ 304,00) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER.07 A 09/10/07. PROCESSO: 139.392/07. DOLAR R$ 1,90. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.824,00 |
| 2007OB907760 | 2007-10-09T00:00 | 4,5 DIARAIS, 2,5 NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 1.662,50)+ US$ 160,00(R$ 304,00) +2,00 DE R$ 350,00, MENOS R$ 64,30,VIAGEM A SAO PAULO E COCHABANBA/BOLIVIA,PER:04 A 08/10/07,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE.PROC:139072/07.PPNT.5519 DOLAR R$1,90. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.802,20 |
| 2007OB907761 | 2007-10-10T00:00 | FAT.0710000503458 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45# REL.092/07 PERIODO: 23/08/07 A 22/09/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,72 |
| 2007OB907762 | 2007-10-10T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$128,60 DE AUX.ALIM. VIAGEM A GRAMADO/RS, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2007NO 15º CONGRES. BRASIL. DE FONOAUDIOLOGIA. PROCESSO Nº 114.395/07. PONTO 6.041 | 267.849.123-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.112,40 |
| 2007OB907763 | 2007-10-10T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2007OB907760, PAGA A MENOR. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2007OB907764 | 2007-10-10T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + 1,5 DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE EMB/DESEMB. MENOS R$ 64,30 DE AUXÍL.ALIMT. VIAGEM À S.PAULO/SP NO PERÍODO DE 5 A 9DE OUT/07. TRATAR ASSUNT. INTERES. PRESID. C.D. PROC. 139.450/07. PONTO 119147 | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670,70 |
| 2007OB907765 | 2007-10-10T00:00 | VLR P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS .. RET. SRF 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO (252,98) .. PROCESSO 137.812/07 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 805,24 |
| 2007OB907766 | 2007-10-10T00:00 | INVOICE WBP1151878(WORLD DEVELOPMENT),INVOICE 017 (NATURAL RESOURCES JOURNAL),INVOICE 5062800X(ELECTORAL STUDIES E OUTRO), FACTURE 0000757(REVUE INTERNATIO-NAL DES ESTUDES) - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.812/07 | 00.000.000/0001-91 - 1117 STANFORD NE | R$ 81,32 |
| 2007OB907766 | 2007-10-10T00:00 | INVOICE WBP1151878(WORLD DEVELOPMENT),INVOICE 017 (NATURAL RESOURCES JOURNAL),INVOICE 5062800X(ELECTORAL STUDIES E OUTRO), FACTURE 0000757(REVUE INTERNATIO-NAL DES ESTUDES) - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.812/07 | 00.000.000/0001-91 - P.O. BOX 960 | R$ 82,22 |
| 2007OB907766 | 2007-10-10T00:00 | INVOICE WBP1151878(WORLD DEVELOPMENT),INVOICE 017 (NATURAL RESOURCES JOURNAL),INVOICE 5062800X(ELECTORAL STUDIES E OUTRO), FACTURE 0000757(REVUE INTERNATIO-NAL DES ESTUDES) - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.812/07 | 00.000.000/0001-91 - RECMA | R$ 204,80 |
| 2007OB907766 | 2007-10-10T00:00 | INVOICE WBP1151878(WORLD DEVELOPMENT),INVOICE 017 (NATURAL RESOURCES JOURNAL),INVOICE 5062800X(ELECTORAL STUDIES E OUTRO), FACTURE 0000757(REVUE INTERNATIO-NAL DES ESTUDES) - ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS .. PROC.137.812/07 | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 3.417,04 |
| 2007OB907767 | 2007-10-10T00:00 | AVIS D'ECHEANCE S/N(PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 103,12E), RENEWAL S/N(PP&F/UNITED NATIONS PUBLICATINONS $80) E FACTURE F070401070(SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 145,00E). ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC. 137.812/2007 | 00.000.000/0001-91 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 144,56 |
| 2007OB907767 | 2007-10-10T00:00 | AVIS D'ECHEANCE S/N(PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 103,12E), RENEWAL S/N(PP&F/UNITED NATIONS PUBLICATINONS $80) E FACTURE F070401070(SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 145,00E). ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC. 137.812/2007 | 00.000.000/0001-91 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 263,99 |
| 2007OB907767 | 2007-10-10T00:00 | AVIS D'ECHEANCE S/N(PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 103,12E), RENEWAL S/N(PP&F/UNITED NATIONS PUBLICATINONS $80) E FACTURE F070401070(SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 145,00E). ASSINATURA PERIODICOS ESTRANGEIROS. PROC. 137.812/2007 | 00.000.000/0001-91 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 371,20 |
| 2007OB907769 | 2007-10-10T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 960,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA PORTO VELHO, BELEM,CUIABA,JOAO PESSOA, FLORIONOPOLIS,BH,FORTALEZA SALVADOR NO PERIODO DE 19/9 A 8/10/07 NO SEMINARIOS. PROC. 135376/07 | 065.325.353-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.910,00 |
| 2007OB907770 | 2007-10-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE US$ 320,00 ( R$ 1,512.00)+ US$ 160,00(R$ 302,40) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ URUGUAI NO PERIODO DE 7 A 9//10/07 PARA INTEGRAR A DELEGACAO DE DEPUTADOS BRASILEIROS. PROC.139269/07 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.814,40 |
| 2007OB907771 | 2007-10-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 17/10/07 NAA9 CONFERENCIA SOBRE PORTAIS CORPORATIVOS. PONTO 6648 E PROC. 135422/07 | 396.962.600-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB907772 | 2007-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2223. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 486.887,29 |
| 2007OB907773 | 2007-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2223. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.395,68 |
| 2007OB907774 | 2007-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1760. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.052,45 |
| 2007OB907775 | 2007-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1760. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.592,40 |
| 2007OB907776 | 2007-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORRêA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2224. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 560,00 |
| 2007OB907777 | 2007-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORRêA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2225. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2007OB907778 | 2007-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO CARLOS BRANDãO, PROCESSO NúMERO 139.305/07 | 104.116.403-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.300,00 |
| 2007OB907779 | 2007-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO, PROCESSO NúMERO 139.691/07 | 332.517.977-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.700,00 |
| 2007OB907780 | 2007-10-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5081071/07 - PROCESSO Nº 26.682/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 31.358,09 |
| 2007OB907781 | 2007-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 139.751, 139.802, 139.869, 139.918, 139.941, 139.959E 139.970/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.237,39 |
| 2007OB907782 | 2007-10-10T00:00 | NFS 63 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 141/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO SETEMBRO/2007 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB907783 | 2007-10-10T00:00 | NFF 15088/15145 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML RET. SRF 5,85PC REL. 141/07-SIST. DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.549,51 |
| 2007OB907784 | 2007-10-10T00:00 | NFF 251 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DEVERSAO PARA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS. RET. SRF 9,45 PC. RELAçAO 141/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO SETEMBRO/2007 - PARCELA 06/12 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.574,88 |
| 2007OB907785 | 2007-10-10T00:00 | NFS 200 - SERVICO DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/R$ 2.355,90 -RELACAO141/2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 4.129,91 |
| 2007OB907786 | 2007-10-10T00:00 | NFS 176 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RE-LACAO 141/2007 - SISTEMA DEMAP - REFERENTE SETIMA PARCELA DO CONTRATO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2007OB907787 | 2007-10-10T00:00 | NFS 1012 SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302.RET SRF 5,85# E ISS 5# REL.141/07-SIST DEMAP - PERIODO: SETEMBRO DE 2007 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.707,12 |
| 2007OB907788 | 2007-10-10T00:00 | NF 303 FORNECIMENTO DE 510 MILHEIROS DE ETIQUETA AUTOCOLANTE VISISTANTE, MARCAETIBRAS A PEDIDO DEPOL/CD. RET.SRF. 5,85PC REL. 141/2007 SISTEMA DEMAP | 06.002.996/0001-50 - TAVARES E CIA LTDA | R$ 3.831,72 |
| 2007OB907789 | 2007-10-10T00:00 | NN 7708650436-1/449-3/462-0/473-6/480-9/488-4/501-5. TX. ORDINARIA CONDOMINIO SALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003 - RELA-CAO 499 DE 2007 - PERIODO OUTUBRO/2007. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2007OB907790 | 2007-10-10T00:00 | NF 385/387/401 E 402 - FORNECIMENTO E INSTALALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO EE ESPELHO NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 141 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.680,70 |
| 2007OB907791 | 2007-10-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESP. COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM 06/09/07 .PROC. 023.943/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB907791 | 2007-10-10T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESP. COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A.EM 06/09/07 .PROC. 023.943/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007OB907792 | 2007-10-10T00:00 | NF 4642 - FORNECIMENTO DE UM MODULO AVULSO DE PROTEçAO CONTRA SURTOS ELETRICOSPARA CENTRO DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV. RET. SRF 5,85 PC.REL. 141/2007 SD | 71.819.353/0001-66 - GTEM GRUPO TECNICO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA ME | R$ 5.554,85 |
| 2007OB907793 | 2007-10-10T00:00 | NFS 199/201/206 E 219 - SERVICO DE HOTELARIA.RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/DIARIAS (R$ 2.764,74)REL. 499/2007 PERIODO: 20 A 24/08, 27/08 A 03/09 E 27 A 28/09/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.588,36 |
| 2007OB907794 | 2007-10-10T00:00 | NF 372. (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQ. 2007NS008876 TENDO EM VISTA REDU-CAO DA MULTA PARA R$ 345,00. PROC. 102.258/2007. RELACAO: 141/2007 SD. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 805,00 |
| 2007OB907795 | 2007-10-10T00:00 | NFES 793. SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET SRF 9,45# E ISS 2# REL. 499/07 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.806,30 |
| 2007OB907796 | 2007-10-10T00:00 | NFS 238 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - ISS 5# RELACAO 499/07 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB907797 | 2007-10-10T00:00 | NFS 353-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 499/2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 35,62 |
| 2007OB907798 | 2007-10-10T00:00 | NFF 24419 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOPOSTO DE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES DA CD - RETENCAO ISS 5 PC.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO SD 141/2007 - PERIODO SET./2007. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB907799 | 2007-10-10T00:00 | NFS 727-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85#, INSS 11# S/MAO-DE-OBRA: R$ 11.457,81E ISS 5# - PERIODO SETEMBRO/07 - RELACAO 499/2007. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB907800 | 2007-10-10T00:00 | NFS 3921 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/AVALIACAO ECG. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 499/2007. PER.SETEMBRO/2007 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB907801 | 2007-10-10T00:00 | BOLETO BANCARIO 9004113431 - (NºDOCTO) REFERENTE DIR.AUTORAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES.REL.499/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2007OB907802 | 2007-10-10T00:00 | NF 5191......... - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 141 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 188,79 |
| 2007OB907803 | 2007-10-10T00:00 | NFS 389 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 499/2007 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 800,65 |
| 2007OB907804 | 2007-10-10T00:00 | NF 12487 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 499/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 102,86 |
| 2007OB907805 | 2007-10-11T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB907727 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -221,18 |
| 2007OB907806 | 2007-10-11T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB907728 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -256,17 |
| 2007OB907807 | 2007-10-11T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB907729 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -231,18 |
| 2007OB907808 | 2007-10-11T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB907730 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -231,18 |
| 2007OB907809 | 2007-10-11T00:00 | NFS 033 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TT. RELACAO 501 DE 2007 - PERIODO 08/09 A 08/10/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB907810 | 2007-10-11T00:00 | NFS 647 - PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO AGUA PISCINA DA RESIDENCIAOFICIAL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 142/2007 SISTEMA DEMAP - PERIODO SETEMBRO/2007. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2007OB907811 | 2007-10-11T00:00 | NFFS 1433 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 142 DE 2007 - SISTEMA DEMAP.PERIODO 23/08 A 22/09/2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2007OB907812 | 2007-10-11T00:00 | NFF 135/138 - FORNEC. DE MEIO CULTURA AGAR SANGUE DE CARNEIRO (E OUTRO) MARCA BIOMERIEUX,A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELAçAO 142/07 SISTEMA DEMAP | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 144,00 |
| 2007OB907812 | 2007-10-11T00:00 | NFF 135/138 - FORNEC. DE MEIO CULTURA AGAR SANGUE DE CARNEIRO (E OUTRO) MARCA BIOMERIEUX,A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RELAçAO 142/07 SISTEMA DEMAP | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.056,00 |
| 2007OB907813 | 2007-10-11T00:00 | NF 14.008. FORNEC. DE 01 SWITCHER DE VIDEO DIGITAL MULTI-FORMATO, MARCA GRASSVALLEY, A PEDIDO DA COORD. TV CAMARA/CD. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004.RELACAO: 142/2007 SD. BLOQUEIO (R$ 19.380,00 - MULTA). | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 163.082,70 |
| 2007OB907814 | 2007-10-11T00:00 | NFF 61244- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO ME-DICO, A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO 2,2 PC SRF - RELACAO 142 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.580,46 |
| 2007OB907815 | 2007-10-11T00:00 | NFES 76510/76365/76492 - SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC - PERIODO: AGOSTO/2007 - RELACAO 501/2007. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB907816 | 2007-10-11T00:00 | NFS 10526- SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 142/2007 SISTEMA DEMAP. PERIODO 28/08/07 A 27/09/2007 - PARCELA 05/12. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2007OB907817 | 2007-10-11T00:00 | NFS 322261 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13,INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO). GLOSA DE R$11,41(COB. IND). RET. SRF 9,45PC - SET/07. RELACAO 142/07 - SISTEMA DEMAP. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2007OB907818 | 2007-10-11T00:00 | NF 414011/1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, A PEDIDO DO CEN-TRO DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV/CD. RET.SRF 5,85# REL.142/2007.SISTEMA DEMAP. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 7.823,87 |
| 2007OB907819 | 2007-10-11T00:00 | NFFS 14201. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO 01/09/07 A 30/09/07 - RELACAO 142/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |
| 2007OB907820 | 2007-10-11T00:00 | NF 1646121. FORNECIMENTO DE LAMPADA DE SINALIZACAO E RELE SUPERVISOR TRIFASICOA PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 142/2007 SD. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 588,44 |
| 2007OB907821 | 2007-10-11T00:00 | NFFS 14219 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 501/2007. GLOSA DE R$ 0,50 (COBRANCA INDEVIDA). | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.240,48 |
| 2007OB907822 | 2007-10-11T00:00 | BOLETO 530352000159(Nº DOC) SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO E RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DO CONDOMINIO EM BLOCOS FUNCIONAIS ADMINIS-TRADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 7,05# REL.142/07SIST DEMAP | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 15.150,85 |
| 2007OB907823 | 2007-10-11T00:00 | NF 8634 A 8637 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 501/2007 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 21.950,34 |
| 2007OB907824 | 2007-10-11T00:00 | NFS 220- SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE DIARIAS PERIODO: 02 E 03/10/07 - RELACAO 501/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2007OB907825 | 2007-10-11T00:00 | OFICIO 043/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 4.125.705,84 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$35.967,51 - PROCESSO: 139428/2007 - PERIODO SETEMBRO DE 2007 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.161.673,35 |
| 2007OB907827 | 2007-10-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE, PER.14 A 17/10/07.PONTO.4.434."XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SEXUALIDADE HUMANA". | 244.438.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 795,70 |
| 2007OB907828 | 2007-10-11T00:00 | NFFS 6127(COPIA)-LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791 EM ATENDIMENTO ATA DE AU-DIENCIA-MEDIACAO 064/07(MINISTERIO PUBLICO TRABALHO-10 REGIAO),PROC. 25.375/07IMPOSTOS NA CITADA NS- FICA BLOQUEADO RESTANTE ATE DEC. SUPERIOR - REL 327/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2007OB907830 | 2007-10-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 36/07, PROCESSO NúMERO 26.735/07COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 41.021,98 |
| 2007OB907831 | 2007-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1761. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.971,05 |
| 2007OB907832 | 2007-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1761. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.874,23 |
| 2007OB907833 | 2007-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA PROCESSO Nº 140.214/07 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.030,90 |
| 2007OB907834 | 2007-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2227. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.689,70 |
| 2007OB907835 | 2007-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2226. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.523,58 |
| 2007OB907836 | 2007-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.UBIALI PROCESSO Nº 134.821/07 | 745.579.808-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303,42 |
| 2007OB907837 | 2007-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2227. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.530,67 |
| 2007OB907838 | 2007-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2226. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.055,49 |
| 2007OB907839 | 2007-10-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEMBELEM/FORTALEZA/JOAO PESSOA/SALVADOR/FLORIONOPOLIS/BSB, PER: 20/09 A 08/10/07.PROCESSO 135.376/07. | 409.026.504-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.850,00 |
| 2007OB907840 | 2007-10-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 115,74 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PER:14 A 19/10/07. "PARTICIPAR XXII SIMPOSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS",PROC.136038/07.P.6385. | 293.572.413-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,26 |
| 2007OB907841 | 2007-10-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 115,74 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PER:14 A 19/10/07. "PARTICIPAR XXII SIMPOSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS",PROC.136038/07.P.6480. | 401.713.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,26 |
| 2007OB907842 | 2007-10-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.11 A 15/10/07.PROCESSO 139.998/07, PONTO 5.495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,42 |
| 2007OB907843 | 2007-10-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.11 A 15/10/07.PROCESSO 139.998/07, PONTO 5.984. | 606.694.541-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,42 |
| 2007OB907844 | 2007-10-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.11 A 15/10/07.PROCESSO 139.998/07, PONTO 3.431. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.696,42 |
| 2007OB907845 | 2007-10-11T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO 128,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERI-ODO DE 15 A 19/10/07. PROCESSO 137979/07. PONTO 6447 | 717.440.964-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,40 |
| 2007OB907846 | 2007-10-11T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO 128,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERI-ODO DE 15 A 19/10/07. PROCESSO 137979/07. PONTO 6478 | 611.624.851-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,40 |
| 2007OB907847 | 2007-10-11T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO 128,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERI-ODO DE 15 A 19/10/07. PROCESSO 137979/07. PONTO 6690 | 659.407.091-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,40 |
| 2007OB907848 | 2007-10-11T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO 128,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERI-ODO DE 15 A 19/10/07. PROCESSO 137979/07. PONTO 6672 | 225.269.191-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,40 |
| 2007OB907849 | 2007-10-11T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO 128,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERI-ODO DE 15 A 19/10/07. PROCESSO 137979/07. PONTO 6405 | 753.643.444-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,40 |
| 2007OB907850 | 2007-10-11T00:00 | NFFS 46727 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-GLOSA R$ 6,19 (COB. INDEV.)-RET SRF 9,45PC S. VLR APROP.,INSS 11PC S. R$ 10.164,94 (DEDUZ VT/VR) E ISS 5PCS. VLR TT NF - HORA-EXTRA 01/07 A 31/07/07 - RELACAO 316/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.085,67 |
| 2007OB907852 | 2007-10-11T00:00 | NFFS 46724 - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS... SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUL/2007 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 28.871,05 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - RELACAO 316/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.014,76 |
| 2007OB907853 | 2007-10-11T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(76.006,31) __E2007NS009786(96.508,20) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 396 E 397/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 76.006,31 |
| 2007OB907853 | 2007-10-11T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(76.006,31) __E2007NS009786(96.508,20) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 396 E 397/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 96.508,20 |
| 2007OB907854 | 2007-10-11T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(32.746,24) __E2007NS009786(41.115,37) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 398/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 32.746,24 |
| 2007OB907854 | 2007-10-11T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(32.746,24) __E2007NS009786(41.115,37) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 398/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 41.115,37 |
| 2007OB907855 | 2007-10-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 17/10/07 P/ 9 CONFERENCIA SOBRE PORTAIS CORPORATIVOS. PONTO 5324 E PROC. 138954/07. | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB907856 | 2007-10-15T00:00 | FAT 708.000229507/708.000294102 -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSAS $6.887,24 E $538,04 RESPECTIVAMENTE(COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45 S/VLR.APROPR.E ISS R$ 27,02 PERIODO: FEV A AGOSTO/07 CONF.DESPACHO. REL.316 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.868,07 |
| 2007OB907856 | 2007-10-15T00:00 | FAT 708.000229507/708.000294102 -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSAS $6.887,24 E $538,04 RESPECTIVAMENTE(COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45 S/VLR.APROPR.E ISS R$ 27,02 PERIODO: FEV A AGOSTO/07 CONF.DESPACHO. REL.316 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 47.100,67 |
| 2007OB907857 | 2007-10-15T00:00 | DOC. 4409503218/9909100137/9909100138/9909100139/9909100275- SERVICOS POSTAIS.RET. SRF 9,45# REL.316/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 145.758,51 |
| 2007OB907857 | 2007-10-15T00:00 | DOC. 4409503218/9909100137/9909100138/9909100139/9909100275- SERVICOS POSTAIS.RET. SRF 9,45# REL.316/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 584.273,85 |
| 2007OB907860 | 2007-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2228. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.505,90 |
| 2007OB907861 | 2007-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2230. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.550,81 |
| 2007OB907862 | 2007-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1762. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.504,88 |
| 2007OB907863 | 2007-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1762. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.397,08 |
| 2007OB907864 | 2007-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.101.997/2007, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.763. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497,84 |
| 2007OB907865 | 2007-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS, 139.332, 139.343, 139.510 E 139.693/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.977,98 |
| 2007OB907866 | 2007-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2229. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.414,75 |
| 2007OB907867 | 2007-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2228. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 174.263,35 |
| 2007OB907868 | 2007-10-15T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(56.827,45) __E2007NS009786(78.001,98) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 400/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.827,45 |
| 2007OB907868 | 2007-10-15T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(56.827,45) __E2007NS009786(78.001,98) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 400/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 78.001,98 |
| 2007OB907869 | 2007-10-16T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 128,60 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 21 A 27/10/2007NO SEMINARIO DOCOMOMO BRASIL/III PROJETAR. PONTO 6515 PROC.137728/07 | 471.430.611-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,40 |
| 2007OB907870 | 2007-10-16T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 128,60 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 21 A 27/10/2007NO SEMINARIO DOCOMOMO BRASIL/III PROJETAR. PONTO 6815 PROC.137728/07 | 005.340.556-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331,40 |
| 2007OB907871 | 2007-10-16T00:00 | FAT 0710000469661-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSAR$ 1.392,17(COB. DE SERV. EM DESACORDO COM O CONTRATO).RET.SRF.9,45 S/ VR. APROP.E ISS DE R$ 0,18.PERIODO: SET/07. CONF.DESPACHO. REL.399/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 128,64 |
| 2007OB907871 | 2007-10-16T00:00 | FAT 0710000469661-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSAR$ 1.392,17(COB. DE SERV. EM DESACORDO COM O CONTRATO).RET.SRF.9,45 S/ VR. APROP.E ISS DE R$ 0,18.PERIODO: SET/07. CONF.DESPACHO. REL.399/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.263,35 |
| 2007OB907872 | 2007-10-16T00:00 | NFST 003316 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE... RE-TENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 399 DE 2007 - PERIODO 29/08 A 28/09/2007 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.259,99 |
| 2007OB907872 | 2007-10-16T00:00 | NFST 003316 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE... RE-TENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 399 DE 2007 - PERIODO 29/08 A 28/09/2007 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.598,10 |
| 2007OB907873 | 2007-10-16T00:00 | NFF 3734 (PARTE) - FORNECIMENTO SOLUCAO ANTI-SPAM P/PROTECAO SISTEMA DE COR-REIO ELETRONICO ... RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO - RELACAO 142 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 37.660,00 |
| 2007OB907874 | 2007-10-16T00:00 | NFF 3734 (PARTE) - FORNEC. SOLUCAO ANTI-SPAM P/PROTECAO SISTEMA CORREIO ELETRONICO... RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR.,ISS 5PC S/37.000,00E 2PC S/255.199,84BLOQUEIO 199.319,91 REF.ACEITE DEFIN.-PROCESSO 149725/06 - RELACAO SD 142/2007 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 68.832,25 |
| 2007OB907875 | 2007-10-16T00:00 | NFFS 46729- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 24.971,33 (DEDUZ VT+VR) REL. 399/2007 PERIODO: 01/07 A 31/07/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.979,73 |
| 2007OB907876 | 2007-10-16T00:00 | COPIA NF 1952.LIBERACAO TOTAL BLOQUEIO EFETUADO NA 2007NS009158(2007NP001687)TENDO EM VISTA RELEVACAO DA MULTA. PROCESSO 152457/06 REL.498/2007RETENCAO_SRF EFETUADA NA NS CITADA | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 1.995,00 |
| 2007OB907877 | 2007-10-16T00:00 | NFF 59054(COPIA) LIBERACAO FINAL DO BLOQUEIO FEITO 2007NS004428 TENDO EM VISTAACEITE DA CAPACITACAO(50PC CONTRATUAL) RET.SRF EFETUADO NA NS CITADA. REL.498/2007 | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 10.709,57 |
| 2007OB907878 | 2007-10-16T00:00 | NFF 57055/056/57280/57355/57414-FORNEC.DE EQUIPTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS,A PEDIDO DO CENIN/CD RET. 5,85 PC. REL. 143/2007 SISTEMA DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 535.126,55 |
| 2007OB907879 | 2007-10-16T00:00 | NFES 1342/43/44/45/46/1459/73/74/75/71/69/67/ SERVICO AMPLIACAO DA SOLUCAOCORPORATIVE ... BLOQUEIO RS 156.152,00 MULTA (NFES 1346) PROC 151922/06.RET. SFR 9,45% E ISS 5% P/SP RELACAO 143 S. DEMAP/2007 | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 1.076.674,04 |
| 2007OB907880 | 2007-10-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 + US$160,00(R$ 302,40)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A AFRICA DO SUL, PER. 04 A 11/10/07.PROC: 139.331/07. "SIMPOSIO SOBRE TELEFONIA MOVEL".COTACAO DOLAR R$ 1,89. | 008.816.516-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.609,90 |
| 2007OB907881 | 2007-10-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR E SAO PAULO/SP, PER: 11 A 12DE OUTRUBRO DE 2007, PROC: 140.234/07. PONTO 6.325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,28 |
| 2007OB907882 | 2007-10-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 14 A 16/10/07. PROCESSO: 140.005/07.PONTO 5.130. | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,42 |
| 2007OB907883 | 2007-10-16T00:00 | NF 2254/55/56/58/59/65 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS...DA LINHACHEVROLET, PARA CD. OPT DO SIMPLES NACIONAL __________________________________REL 144 SD/07 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.048,33 |
| 2007OB907884 | 2007-10-16T00:00 | NF 12/1 - FORNECIMENTO TINTA PRETA PARA FAX MULTIFUNCIONAL XEROX, MARCA XEROX,AA PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 144 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 4.798,80 |
| 2007OB907885 | 2007-10-16T00:00 | NFS 7727 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA P/CD. DESPESA REFERENTE A REAJUSTE DO AUXILIO ALIMENTACAONO PERIODO AGOSTO/07RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.144/2007 SISTEMA DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.784,58 |
| 2007OB907886 | 2007-10-16T00:00 | NF 3586 - FORNECIMENTO BATERIA ALCALINA DE 9V, MARCA PANASONIC, AA PEDIDO DOSECOM/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 144 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.250,00 |
| 2007OB907887 | 2007-10-16T00:00 | NFS 1171 - APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS: ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS NOS DIAS 25 E 26/09/2007 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 144DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 302,03 |
| 2007OB907888 | 2007-10-16T00:00 | NF 9480 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS. EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 144/07 SD | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.640,00 |
| 2007OB907889 | 2007-10-16T00:00 | NF 379/380 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(600 METROS DE CABO UNIPOLAR E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.144/2007 SISTEMA DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 22.256,00 |
| 2007OB907890 | 2007-10-16T00:00 | NF 72276/277 - FORNEC.MEDICAMENTOS AMPOLAS DE(FENITOINA E OUTROS) A PEDIDO DO DEME/CD. RETENCAO SRF 2,2 PC. RELACAO 144/2007 SD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 39,81 |
| 2007OB907891 | 2007-10-16T00:00 | NF 2597.. OBRAS GALOPE NO PODER, OBRA DO ARTISTA BOHDAN BUDNOUSK E OBRA PLENA-RIO ULISSES GUIMARAES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._RET. ISS 5PC. RELACAO 139/2007 SD. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 375,25 |
| 2007OB907892 | 2007-10-16T00:00 | NF 0362 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL - RELACAO 144 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.775,54 |
| 2007OB907893 | 2007-10-16T00:00 | NF 32180 - FORNECIMENTO DE BOLINHAS DE BOPP PARA MAQUINA TERMOLAMINADORA, MAR-CA PROLAM, A PEDIDO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS. (GLOSA R$ 0,49 COBRA-DOS INDEV.) RET. SRF_5,85PC S/ VALOR APROPRIADO. REL. 144/2007 SD. | 06.290.988/0001-57 - SUNSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA | R$ 15.817,20 |
| 2007OB907894 | 2007-10-16T00:00 | NFES 1346 - COPIA - SERVICO DE CONSULTORIA - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA2007NS010066 DA RELACAO SD 143/07, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO - RELACAO144 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 156.152,00 |
| 2007OB907895 | 2007-10-16T00:00 | NF 3753 E 3754 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 144 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 171,39 |
| 2007OB907896 | 2007-10-16T00:00 | NF 12496 E 12497 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVO PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENZ- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NAICONAL - RELACAO 144 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 530,91 |
| 2007OB907897 | 2007-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORRêA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2233. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.581,00 |
| 2007OB907898 | 2007-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2231. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.860,83 |
| 2007OB907899 | 2007-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1764. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.334,27 |
| 2007OB907900 | 2007-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1764. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.939,71 |
| 2007OB907901 | 2007-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2232. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2007OB907902 | 2007-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2231. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.753,50 |
| 2007OB907903 | 2007-10-16T00:00 | NF 492/493/494- FORNECIMENTO DE MOBILIARIO TECNICO PARA CD(DISTANCIADOR DE TETO E OUTROS) EMP OPT DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 727,86 REF MULTA NA NF 492 PROC 169880/05. REL 144 SD/07 | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 103.251,67 |
| 2007OB907905 | 2007-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONF.PROCS.NºS 138.726, 139.142 E 139.380/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.707,89 |
| 2007OB907906 | 2007-10-16T00:00 | BORD.FL 147(ID 472507-7/ORGAO 502.9902) E BORD.FL 148 A 158(ORGAO 502.9903) FORNEC. ENERGIA ELETRICA ..SQS 311 BL.I E OUTROS - RET. SRF 5,85# - SET/07 REL.601/2007 OBS. PGTO PARTE FATURA | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 56.725,87 |
| 2007OB907907 | 2007-10-16T00:00 | BORDERO FLS.147 A 158 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS)- ISENTO DE RETENCOES - CODIGO ORGAO 502.9903 E ORGAO 502.9902(ID 472.507-7). REL.601/2007 - PER.: SET/2007 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.680,12 |
| 2007OB907908 | 2007-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONF. PROCSNºS 134.826, 136.283, 136.783, 139.068, 139.108, 139.283 E 139.903/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.572,61 |
| 2007OB907909 | 2007-10-16T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(59.582,39) __E2007NS009786(81.461,91) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 602/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 59.582,39 |
| 2007OB907909 | 2007-10-16T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(59.582,39) __E2007NS009786(81.461,91) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 602/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 81.461,91 |
| 2007OB907910 | 2007-10-17T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB907819 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -6.327,21 |
| 2007OB907911 | 2007-10-17T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB907822 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ -15.150,85 |
| 2007OB907912 | 2007-10-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO-ALEGRE E SP NO PER. 22 A 24/10/07 P/EXPERIENCIAS-PILOTO DO PROGRAMA UM COMP. POR ALUNO. PONTO 5825 PR.138506/07 | 473.414.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB907913 | 2007-10-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO-ALEGRE E SP NO PER. 22 A 24/10/07 P/EXPERIENCIAS-PILOTO DO PROGRAMA UM COMP. POR ALUNO. PONTO 6901 PR.138506/07 | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB907914 | 2007-10-17T00:00 | NFFS 14201. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO 01/09/07 A 30/09/07 - RELACAO 142/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |
| 2007OB907915 | 2007-10-17T00:00 | BOLETO 530352000159(Nº DOC) SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO E RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DO CONDOMINIO EM BLOCOS FUNCIONAIS ADMINIS-TRADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 7,05# REL.142/07SIST DEMAP | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 15.150,85 |
| 2007OB907916 | 2007-10-17T00:00 | INDENIZACAO A SRA.MARIA DE FATIMA PASSOS CAVALCANTE, POR DANO CAUSADO EM SUA BOLSA P/APARELHO RAIO X-DETECTOR METAIS DA PORTARIA DO ANEXO I -CD, NO DIA 21/06/07, CONFORME AUTORIZACAO DG EM 30/09/07 - PROC.018.114/07 | 151.803.521-34 - MARIA CAVALCANTE | R$ 410,00 |
| 2007OB907917 | 2007-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR ANTONIO A.M.FERREIRA, EM RAZÃO DE COMPARECIMENTO A ESTA CASA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTINADA A DEBATER A SITUAÇÃO PERÍCIA OF.NO BRASIL, REALIZADA EM 20.09.07 P.137.055/07. | 410.997.297-34 - ANTONIO FERREIRA | R$ 154,62 |
| 2007OB907918 | 2007-10-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA PARANA NO PERIODO DE 18 A 19/10/07 EM DILIGENCIAS E VERIFICACAO INLOCO DE ASSUNTOS RELACIONADOS. PROC. 139815/07 | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907919 | 2007-10-17T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA WASHINGTON NO PERIODO 21 A 30/10/07 NA XVII REUNIAO DO COMITE EXE-CUTIVO DO FIPA. PROC. 139971/07 COT. 1,89. | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,14 |
| 2007OB907920 | 2007-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096802/07 - PROCESSO Nº 25.165/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.149,71 |
| 2007OB907921 | 2007-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097384/07 - PROCESSO Nº 26.100/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.146,37 |
| 2007OB907922 | 2007-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097387/07 - PROCESSO Nº 26.101/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.980,24 |
| 2007OB907923 | 2007-10-17T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 010096798/07-PROC.Nº 25.168/07. DESCONTO DE R$ 3.430,22 REF. FAT.CRÉD.NºS 010097639, 97641 E 96858/07-PROCS.Nº 26.432, 26.434 E 26.435/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.926,92 |
| 2007OB907924 | 2007-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096807/07-PROCESSO Nº 25.163/07.DESCONTO DE R$ 3.910,50REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010097642/07-PROCESSO Nº 26.436/07 (G.CRÉD. 125/07) TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.232,07 |
| 2007OB907925 | 2007-10-17T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 010096805/07-PROC.Nº 25.164/07. DESCONTO DE R$ 3.280,72 REF. FAT.CRÉD.NºS 010097628, 97629 E 97630/07-PROC.NºS 26.429, 26.430 E 26.431/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.972,39 |
| 2007OB907926 | 2007-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº G6514/07 - PROCESSO Nº 26.585/07 TOTAL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 8.684,39 |
| 2007OB907927 | 2007-10-17T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 140.107, 140.215, 140.272 E 140.450/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.857,12 |
| 2007OB907928 | 2007-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE FATURA NúMERO 6973/07 NOTA FISCAL NUMERO 013835, PROCESSO NúMERO 26.859/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 489.336,38 |
| 2007OB907929 | 2007-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 139.142 E 139.380/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730,05 |
| 2007OB907930 | 2007-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2234. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.493,83 |
| 2007OB907931 | 2007-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2234. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.306,81 |
| 2007OB907933 | 2007-10-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FORTALEZA/CE, NO PER: 16 A 17/10/07. PROCESSO 140.279/07.PONTO 5.469. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB907934 | 2007-10-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PER: 15 A 16/10/07. PROCESSO 140.202/07.PONTO 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB907935 | 2007-10-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PER: 15 A 16/10/07. PROCESSO 140.202/07.PONTO 4.206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB907936 | 2007-10-17T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(1202,95),NS9786(18914,50)-LIB.TT 2007NS8657(1397,14),NS8660(27246,02),NS8666(19556,57):RESCI-SAO CONTRATUAL(ATA MPT 64/07 E PROC. 25375/07)-BLOQ. ATE DEC. SUP-REL 604/07 | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.397,14 |
| 2007OB907936 | 2007-10-17T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(1202,95),NS9786(18914,50)-LIB.TT 2007NS8657(1397,14),NS8660(27246,02),NS8666(19556,57):RESCI-SAO CONTRATUAL(ATA MPT 64/07 E PROC. 25375/07)-BLOQ. ATE DEC. SUP-REL 604/07 | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.448,97 |
| 2007OB907936 | 2007-10-17T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(1202,95),NS9786(18914,50)-LIB.TT 2007NS8657(1397,14),NS8660(27246,02),NS8666(19556,57):RESCI-SAO CONTRATUAL(ATA MPT 64/07 E PROC. 25375/07)-BLOQ. ATE DEC. SUP-REL 604/07 | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 38.471,07 |
| 2007OB907937 | 2007-10-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM AO PARANA, NOS DIAS 18 A 19/10/07.PROCESSO 139.815/07. | 124.172.110-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907938 | 2007-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1765. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.150,90 |
| 2007OB907939 | 2007-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1765. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.478,54 |
| 2007OB907940 | 2007-10-17T00:00 | NFS 821/832/838/839 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE MOBILIÁRIO, CORTINASCARPETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA SIMPLES NACIONALRET.ISS 5PC REL.504/2007 | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 5.202,74 |
| 2007OB907941 | 2007-10-17T00:00 | NFS 660 PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA DE LIBRAS DURANTE O ENCON-TRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 2007 NOS DIAS 25 E 26/09/07...RET.SRF 9,45PCE 5PC ISS. REL.504/07 | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 5.605,24 |
| 2007OB907942 | 2007-10-17T00:00 | NFES 834 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER .. PRODUTOS MICROSOFT. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.503/07 .. PARCELA 11/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.177,97 |
| 2007OB907943 | 2007-10-17T00:00 | NFS 207/214/215. SERVICO DE HOTELARIA.RETENCAO 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE DIARIAS (R$ 1.362,90).PERIODO: 03 A 06/09/07 E 18/09 A 21/09/2007. RELACAO:503/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.277,53 |
| 2007OB907944 | 2007-10-17T00:00 | NF 0366 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 503/07 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.257,13 |
| 2007OB907945 | 2007-10-17T00:00 | NFS 058 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 503/2007 PERIODO SETEMBRO/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2007OB907946 | 2007-10-17T00:00 | NF 12485/12486 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 503 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.582,64 |
| 2007OB907947 | 2007-10-17T00:00 | NFF 721.461.....................FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARAEQUIPAMENTO VITROS-250...RETENCAO IN/SRF 5,85 PC. RELACAO: 503/2007. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 982,93 |
| 2007OB907948 | 2007-10-17T00:00 | NFSC 43886 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2007NS006387. RET. SRF 9,45# .. PERMANECE GLOSA DE R$16,24 .. REL.503/07. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2007OB907949 | 2007-10-17T00:00 | NFS 3453 SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 503/2007 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.635,21 |
| 2007OB907950 | 2007-10-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ TERESINA/PI NOS DIAS 15 E 16/OUT/07. NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DEENERGIAS ALTERNATIVAS. PROCESSO Nº 139.896/07. | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB907951 | 2007-10-18T00:00 | 5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE US$ 350,00 ( R$ 3.325.00)+ US$ 176.00(R$ 334,40) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ GENEBRA/BRUXELAS, NO PERIODO DE 20 A 27/OUT 2007. NA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICAÇÕES. PROC. 140.685/07. COT. 1.90 | 269.220.537-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.659,40 |
| 2007OB907952 | 2007-10-18T00:00 | 5 DIARIAS NO VLR UNIT. DE US$ 350,00 ( R$ 3.325.00)+ US$ 176.00(R$ 334,40) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ GENEBRA/BRUXELAS, NO PERIODO DE 20 A 29/OUT 2007. NA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICAÇÕES. PROC. 140.684/07. COT. 1.90 | 142.647.905-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.659,40 |
| 2007OB907953 | 2007-10-18T00:00 | NFS 7716 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA/LIMPEZA E CONSERVACAO - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA 1,81 COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 603 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,17 |
| 2007OB907954 | 2007-10-18T00:00 | NFFS 46775 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ VALOR TOTAL DA NF, INSS 11PC S/ R$ 16.041,80 (DEDUZ VT/VR). HORA-EXTRA 01/08 A 31/08/07 - RELACAO 603/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.964,39 |
| 2007OB907955 | 2007-10-18T00:00 | FATURA 885 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO SETEMBRO/2007 RELACAO 603/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB907956 | 2007-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2235. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.875,94 |
| 2007OB907957 | 2007-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 140.230, 140.515 E 140.551/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.774,08 |
| 2007OB907958 | 2007-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 140.524 E 140.641/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.680,00 |
| 2007OB907959 | 2007-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS134.826, 136.283, 136.783, 139.108, 139.068, 139.283 E 139.903/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.572,61 |
| 2007OB907960 | 2007-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2235. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.159,31 |
| 2007OB907961 | 2007-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO ALFREDO KAEFER, PROCESSO NúMERO 140.290/07 | 241.063.059-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.854,16 |
| 2007OB907962 | 2007-10-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 09/07/07. PROCESSO 139.710/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2007OB907962 | 2007-10-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 09/07/07. PROCESSO 139.710/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2007OB907963 | 2007-10-18T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NÚMERO 6974/07 PROCESSO NÚMERO 26.860/07 NOTA FISCALNÚMERO 013836. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 407.432,42 |
| 2007OB907964 | 2007-10-18T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NÚMERO 37/07- PROCESSO NÚMERO 26.952/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 41.777,41 |
| 2007OB907965 | 2007-10-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PER. DE 21 A 22/10/07 P/ACOMPANHAR AUDIENCIA DE INTERESSE DA CD. PONTO 118823 PROC. 140356/07 | 905.396.131-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 421,42 |
| 2007OB907966 | 2007-10-18T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE DISCUSSOES SOBRE TAL TEMA. PROC. 121231/07 | 370.406.420-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB907967 | 2007-10-18T00:00 | NFF 15277 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RET. SRF 5,85%RELACAO 145/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB907968 | 2007-10-18T00:00 | NFS 572/573/576-78 SERV.REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 2.113,72 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC - RELACAO 145/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.705,38 |
| 2007OB907969 | 2007-10-18T00:00 | NF 9410- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 145/2007-SISTEMA DEMAP | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.989,60 |
| 2007OB907970 | 2007-10-18T00:00 | NFF 43568 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. SUPRIMENTO DO DEMED/CD. (MEIO DE CULTURA AGAR E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL.145/07-SIST DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 64,22 |
| 2007OB907971 | 2007-10-18T00:00 | NF 1209 MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES ..RET. SRF 9,45#E ISS 2#. PARCELA 07/12 REL. 145/07-SISTEMA DEMAP | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2007OB907972 | 2007-10-18T00:00 | NF 361/364. FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 145/2007 SD. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 735,58 |
| 2007OB907973 | 2007-10-18T00:00 | NFF 16522 FORNECIMENTO DE VACINAS MENINGOCOCICA CONJUGADA DO GRUPO C_MARCA MENINGITEC A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 2,20PC REL.145/2007 SISTEMA DEMAP | 04.307.650/0001-35 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA# | R$ 971,94 |
| 2007OB907974 | 2007-10-18T00:00 | NFFS 110 PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 145/2007 SD -SETEMBRO/2007 | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2007OB907975 | 2007-10-18T00:00 | NFS 205242 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 145 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIO-DO SETEMBRO 2007 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2007OB907976 | 2007-10-18T00:00 | NF 2278/76/72/71/70/77 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS...DA LINHACHEVROLET, PARA CD. OPT DO SIMPLES NACIONAL __________________________________REL 145 SD/07 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.953,07 |
| 2007OB907977 | 2007-10-18T00:00 | NFES 794/838 SER.DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET SRF 9,45# E ISS 2# REL. 145/07. SD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 17.612,60 |
| 2007OB907978 | 2007-10-18T00:00 | NFS 1010 SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS(DEZ CXS.MATERIAL DIDATICO)DO CEFOR C/DESTINO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS. RET.SRF 5,85PC. REL.145/07 SISTEMA DEMAP | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 329,53 |
| 2007OB907979 | 2007-10-18T00:00 | NFS 195/96/97 E 199 SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 4.482,66 (MAO-DE-OBRA) RELACAO 145/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 7.858,12 |
| 2007OB907980 | 2007-10-18T00:00 | NFS 194/8 PREST. SERV. PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL (SQS 302-D-602/SQS 111-G-604). RET. SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 2.270,03(MAO DE OBRA). RELACAO 145/2007-SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 3.979,37 |
| 2007OB907981 | 2007-10-18T00:00 | NFS 49175 A 77/79 A 81 E 98 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. RETENCAO ISS 5 PC. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 145 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.353,75 |
| 2007OB907982 | 2007-10-18T00:00 | NFS 1148 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 145/07-SIST DEMAP PERIODO: SETEMBRO/2007 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB907983 | 2007-10-18T00:00 | NF 759 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS E NOVAS PARA VEICULOS DA MARCA FORD (FILTRO OLEO MOTOR E OUTROS). - OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 145/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 85,25 |
| 2007OB907984 | 2007-10-18T00:00 | NFES 15705 -PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5 PC - RELACAO 145/2007- SISTEMA DEMAP MES SETEMBRO DE 2007. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2007OB907985 | 2007-10-18T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(59.909,77) __E2007NS009786(67.621,73) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 606/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 59.909,77 |
| 2007OB907985 | 2007-10-18T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(59.909,77) __E2007NS009786(67.621,73) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 606/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 67.621,73 |
| 2007OB907986 | 2007-10-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q002028732 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE CLAUDIO C.VERAS. PRONTUARIO 24302 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-7573 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 026.957/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB907987 | 2007-10-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q002027885.COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE CLAUDIO CAR-VALHO VERAS.PRONT.24302. EMIT.CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-7573 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 026.956/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB907988 | 2007-10-18T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZCAO DO D.A. EM OUT/2007. PROC. 140.782/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007OB907988 | 2007-10-18T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZCAO DO D.A. EM OUT/2007. PROC. 140.782/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007OB907989 | 2007-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1766. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.095,02 |
| 2007OB907990 | 2007-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1766. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.271,02 |
| 2007OB907991 | 2007-10-19T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/COSTA DO SAUÍPE/BA NOS DIAS 27 A 31/10/07NO XXXIV CONGRES. BRASIL. DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA. PROC. 134277/07. P.6026 | 524.210.401-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,98 |
| 2007OB907992 | 2007-10-19T00:00 | NFST 2919/2992/3076/3106/3169 E 3219 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO COM ACESSO IP PERMANENTE... RET. 9,45% S/TOTAL REL. 304/07 PERIODO:29/01 A 28/07/2007 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 77.148,60 |
| 2007OB907993 | 2007-10-19T00:00 | NFST 2857(PARTE) - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE...RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL NOTA: R$ 14.200,00 - REL 304/2007.PERIODO: 01 A 28/01/2007. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 946,74 |
| 2007OB907993 | 2007-10-19T00:00 | NFST 2857(PARTE) - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE...RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL NOTA: R$ 14.200,00 - REL 304/2007.PERIODO: 01 A 28/01/2007. | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.911,36 |
| 2007OB907994 | 2007-10-19T00:00 | FAT. 0708.000146384/0710.000144492 .. SERVICO DE ACESSO PROTOCOLO FRAME... RET. SRF 9,45# S/TOTAL (10412,88) E ISS 5# S/R$23,00 REL. 605/2007 PERIODO: 02/09 A 01/10/2007 E 02/07 A 01/08/2007, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9.427,73 |
| 2007OB907995 | 2007-10-19T00:00 | 1 ADICIONAL NO VALOR R$ 160,00 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 13/10 NO COBRAF. PONTO 6443 PROC. 138275/07. | 981.825.107-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2007OB907996 | 2007-10-19T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 12,86 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ JAGUARAO/PALMA NO DIA 11/10/07 P/COBERTURA JORNALISTICA PONTO 6872 PROC. 139807/07 | 040.314.226-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208,14 |
| 2007OB907997 | 2007-10-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 51,44 DE AUX.ALIM. VAIG.P/SAO JOSE DO RIO PRETO. NO PER. 18 A 22/10 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 3523. PROC. 140703/07 | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,56 |
| 2007OB907998 | 2007-10-19T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VAIG.P/SAO JOSE DO RIO PRETO. NO PER. 18 A 22/10 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 6002. PROC. 140703/07 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.994,98 |
| 2007OB907999 | 2007-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2236. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.025,17 |
| 2007OB908000 | 2007-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2236. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.408,54 |
| 2007OB908001 | 2007-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1767. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.641,70 |
| 2007OB908002 | 2007-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1767. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.816,01 |
| 2007OB908015 | 2007-10-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUT/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.896,04 |
| 2007OB908020 | 2007-10-19T00:00 | NFS 7714 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM PREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% RELACAO 605/2007 PERIODO SETEMBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2007OB908021 | 2007-10-19T00:00 | NFS 7715- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% RELACAO 605/2007 PERIODO SETEMBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.523,62 |
| 2007OB908022 | 2007-10-19T00:00 | NFS 7720 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$37,16(VRL REF. 03 V.R FORNECIDOS PELA CD). REL. 605/2007 PERIODO: SETEMBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.055,93 |
| 2007OB908023 | 2007-10-19T00:00 | NFFS 20795 - LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 605/2007. PERIODO 01 A 31/08/07. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 27.520,54 |
| 2007OB908024 | 2007-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 140.535, 140.629, 140.905, 140.952 E 140.947/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.370,72 |
| 2007OB908025 | 2007-10-19T00:00 | NF 31182 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET. SRF 9,45 PCRELACAO 605 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO/2007 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 10.757,34 |
| 2007OB908026 | 2007-10-19T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(30.121,09) __E2007NS009786(44.437,41) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 608/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 30.121,09 |
| 2007OB908026 | 2007-10-19T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(30.121,09) __E2007NS009786(44.437,41) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 608/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 44.437,41 |
| 2007OB908027 | 2007-10-19T00:00 | NFS 843 - SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS5PC- REF: SETEMBRO/07- RELACAO 508/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2007OB908028 | 2007-10-19T00:00 | NFS 11247 - SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PE-CAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC.RELACAO 508 DE 2007. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.036,45 |
| 2007OB908029 | 2007-10-19T00:00 | NFS 828 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMINTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 508 DE 2007. PERIODO SETEMBRO DE 2007 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2007OB908030 | 2007-10-19T00:00 | NFS 8322 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELA-CAO 508 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO DE 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2007OB908031 | 2007-10-19T00:00 | NFFS 9345 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#. REL.508/07 PERIODO SETEMBRO/07 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB908032 | 2007-10-19T00:00 | NF 860 - FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO P/ PORTAO E FECHADURA ELETROMAGNETICADAS PORTAS E PORTOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 508/2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 435,00 |
| 2007OB908033 | 2007-10-19T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,325.00)+ US$ 176,00(R$ 334,40) ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ FRANCA, HOLANDA E ALEMANHA NO PERIODO DE 21/10 A 1/11/07 P/ REPRESENTAR A CD .NA UNESCO. PROC. 140954/07. | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.659,40 |
| 2007OB908034 | 2007-10-19T00:00 | NFF 059594- FORNEC. DE 466 UND. DE MICROCOMP. PORTATEIS, A PEDIDO DO CENIN/CD.- RETENCAO SRF 5,85 PC S/ TOTAL DA NOTA. RELACAO 508/07. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 1.473.724,31 |
| 2007OB908035 | 2007-10-19T00:00 | NF 8651/8647/8646/8616/8615/8621. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 508/07 .. GLOSA R$16,50 COBRANCA INDEVIDA NF 8621 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 59.379,39 |
| 2007OB908036 | 2007-10-19T00:00 | NFS 354-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 508/2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 69,73 |
| 2007OB908037 | 2007-10-19T00:00 | NFFS 77563 - MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO SET/07 -RELACAO 508/2007. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2007OB908038 | 2007-10-19T00:00 | NF 12405 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 508/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 59,63 |
| 2007OB908039 | 2007-10-20T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB907917 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 410.997.297-34 - ANTONIO FERREIRA | R$ -154,62 |
| 2007OB908043 | 2007-10-22T00:00 | DOC. 9909100140/255/278.... SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# RELACAO: 607/2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.517,80 |
| 2007OB908043 | 2007-10-22T00:00 | DOC. 9909100140/255/278.... SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# RELACAO: 607/2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.751,98 |
| 2007OB908044 | 2007-10-22T00:00 | FAT.0612000108274 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV...RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/62,36 REL. 605/07PERIODO: 02/11/2006 A01/12/2006.CONFORME DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,33 |
| 2007OB908045 | 2007-10-22T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS): LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791 (7.983,95) E2007NS009786(22.797,77) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 610/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.983,95 |
| 2007OB908045 | 2007-10-22T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS): LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791 (7.983,95) E2007NS009786(22.797,77) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 610/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 22.797,77 |
| 2007OB908046 | 2007-10-22T00:00 | 13,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 8.930,25) + US$ 176,00(R$ 332,64)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PARIS, BERLIM E AMSTERDAN, PER: 19/10 A01/11/07.PROCESSO 140.939/07.COTACAO DO DOLAR R$ 1,89. | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.262,89 |
| 2007OB908047 | 2007-10-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 280,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,NOS DIAS 22 E 23/10/07.PROCESSO 140.686/07. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,42 |
| 2007OB908048 | 2007-10-22T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 160,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 21 A 26/10/07. PROCESSO 137.634/07. PONTO 6.412."ITIL PRACTITIONER SUPPORT & RESTORE". | 956.287.116-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,26 |
| 2007OB908049 | 2007-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2237. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.237,10 |
| 2007OB908050 | 2007-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1768. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.139,30 |
| 2007OB908051 | 2007-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2237. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.573,73 |
| 2007OB908052 | 2007-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1768. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.599,57 |
| 2007OB908053 | 2007-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.769. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384,44 |
| 2007OB908054 | 2007-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DA SENHORA DEPUTADA ALINE CORRÊA, CART 330, PROC.156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.769. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.520,13 |
| 2007OB908055 | 2007-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2238. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.758,15 |
| 2007OB908059 | 2007-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO VALTENIR LUIZ PEREIRA, PROCESSO NúMERO 139.380/07 | 343.580.991-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324,42 |
| 2007OB908060 | 2007-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO DR. UBIALI, PROCESSO NúMERO 140.228/07 | 745.579.808-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.501,94 |
| 2007OB908066 | 2007-10-22T00:00 | NFS 7723 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA. RET.SRF 9,45PCS.VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF. GLOSA R$2.506,15 (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 607/07. PERIODO SETEMBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 102.966,89 |
| 2007OB908067 | 2007-10-22T00:00 | NFFS 46726 FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA...RET SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$104.983,18 (DEDUZ VT + VR).SETEMBRO/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.993,80 |
| 2007OB908068 | 2007-10-22T00:00 | NFS 46728-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC S/TOTAL.,INSS 11PC S.274.023,07(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TOTAL -RETORNO EMPENHO R$ 259,64(MULTAS TRANSITO PRO-CESSOS 2007 24.214 E 25.052 - RELACAO 607 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 102.176,48 |
| 2007OB908068 | 2007-10-22T00:00 | NFS 46728-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC S/TOTAL.,INSS 11PC S.274.023,07(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TOTAL -RETORNO EMPENHO R$ 259,64(MULTAS TRANSITO PRO-CESSOS 2007 24.214 E 25.052 - RELACAO 607 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 136.085,47 |
| 2007OB908069 | 2007-10-22T00:00 | NFFS 46723(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/, INSS 11# S/993.077,03 E ISS 5#S/TOTAL NF(R$1.167.517,51) GLOSA 12,36 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 360.064,69 |
| 2007OB908069 | 2007-10-22T00:00 | NFFS 46723(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/, INSS 11# S/993.077,03 E ISS 5#S/TOTAL NF(R$1.167.517,51) GLOSA 12,36 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 482.340,92 |
| 2007OB908071 | 2007-10-22T00:00 | NFFS 46776 - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETRICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 33.798,27 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.RELACAO 607/2007 .. SERVICOS EXTRAORDINARIOS 01 A 31/08/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.842,92 |
| 2007OB908072 | 2007-10-22T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ -3.751,98 |
| 2007OB908072 | 2007-10-22T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ -1.517,80 |
| 2007OB908073 | 2007-10-22T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ -4.711,33 |
| 2007OB908074 | 2007-10-23T00:00 | NN 100416307085/407071/507068/607054/707040/807037 - TAXAS EXTRAS INCIDENTESSOBRE OS APTOS 104,107,304,502,505 E 506 DO BL. H DA SQS 114. PERIODO: OUTUBRO/2007 - PROCESSO 121084/2007. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.860,00 |
| 2007OB908075 | 2007-10-23T00:00 | NF 4590/4593-FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD,(FECHADURAS PAPAIZ CROMADA E OUTROS). RET. SRF 5,85% REL. 146/07SIST DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.123,40 |
| 2007OB908076 | 2007-10-23T00:00 | NFS 221- SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/DIARIAS PERIODO: 30/09 A 05/10/07 REL.508/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 832,84 |
| 2007OB908077 | 2007-10-23T00:00 | NF 2266/2268/2281 A 2289/2293 E 2294 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORI-GINAIS...DA LINHA CHEVROLET, PARA CD. OPT DO SIMPLES NACIONAL __________________________________REL 146 SD/07 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.558,21 |
| 2007OB908078 | 2007-10-23T00:00 | NF 5359 E 5358 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 146 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 391,50 |
| 2007OB908079 | 2007-10-23T00:00 | NFS 7721 .. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VRLAP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REF. SETEMBRO/07 REL.146/07-SISTEMA DEMAP OBS: GLOSA DE R$ 565,94 REF. ADICIONAL NOTURNO E VT DO MES AGOSTO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 822.371,88 |
| 2007OB908080 | 2007-10-23T00:00 | NF 72890/72929/73146/73148/73147 MAT.P/ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS C/ CESSAO DEEQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, SOB O REGIME DE COMODATO. (BLOQUEIO R$1.648,10MULTANF-73147) RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 146/07/SD .. PROC.142.993/05. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.868,77 |
| 2007OB908081 | 2007-10-23T00:00 | NF 839 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQN 302, BLOCO D APTO 602. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 146/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.784,42 |
| 2007OB908082 | 2007-10-23T00:00 | NF 5916 FORNECIMENTO DE CX DE THAYER MARTIN... DESTINADO AO LABORATORIO DO DEMED/CD. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL. 146/2007 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 21,00 |
| 2007OB908083 | 2007-10-23T00:00 | NFS 1019-SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA, C/FORNECI-MENTO DE PECAS,NOS ELEVADORES"OTIS"INSTALADOS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS311 BLJ E ANEXO II. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC-PER:13/9 A 12/10/07 REL 146/07-S.DEMAP | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 748,86 |
| 2007OB908084 | 2007-10-23T00:00 | NF 49471 .. FORNECIMENTO 56 PECAS RODIZIO PNEUMATICO. RET. SRF 5,85#..REL.146/07/SD | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 5.246,04 |
| 2007OB908085 | 2007-10-23T00:00 | NF 3.943 - FORNECIMENTO DE 03 OXIMETROS PORTATEIS, MARCA DATEX - OHMEDA, MODE-LO TUFF, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO: 146/2007 SD. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 11.297,98 |
| 2007OB908086 | 2007-10-23T00:00 | NFS 1229 APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTO A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVEN- COES NOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2007. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL. 146/07-SISTEMA DEMAP. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 282,12 |
| 2007OB908087 | 2007-10-23T00:00 | NF 804 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DEMED/CD(CUBAS REDONDAS, PINCAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.146/2007 SISTEMA DEMAP | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.300,00 |
| 2007OB908088 | 2007-10-23T00:00 | NFS 337 .. SERV. EDITORACAO DE DVD E GRAVACAO DE 5.000 UNIDADES DE DVC-ROM CONTENDO 08 PROGRAMAS TV CAMARA S/TEMA "CAPACITACAO TECNOLOGICA DA POPULACAO" OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.146/07/SD. | 02.924.831/0001-85 - SET DE FILMAGEM PRODUÇÕES | R$ 12.950,00 |
| 2007OB908089 | 2007-10-23T00:00 | FAT 07/10/22100588-8 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 609/07 PERIODO: SET/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.854,40 |
| 2007OB908089 | 2007-10-23T00:00 | FAT 07/10/22100588-8 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 609/07 PERIODO: SET/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 224.767,70 |
| 2007OB908090 | 2007-10-23T00:00 | FATURA 07/10/75001009-6/70101094-9/70101095-3 - SERV. TELEF. FIXO COMUTADO STFC, LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45PC .. RELACAO: 609/2007 PERIODO: SETEMBRO (CONFORME DESPACHO-COORD. EQUIPAMENTOS). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 90.738,50 |
| 2007OB908091 | 2007-10-23T00:00 | FAT.0710.000503029 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VAIBILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45PC. REL.609/2007 (PER.23/08 A 22/09/07 CONF.DESPACHO) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.819,07 |
| 2007OB908092 | 2007-10-23T00:00 | FAT.0611.000114282 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/62,36 REL. 609/07 PERIODO: 02/10/2006 A 01/11/2006 CONFORME DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,33 |
| 2007OB908093 | 2007-10-23T00:00 | FAT. 0709.000144280 SERVICO DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5% S/R$ 1,00 REL. 609/2007 PERIODO: 02/08 A 01/09/2007, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.714,39 |
| 2007OB908094 | 2007-10-23T00:00 | FAT.0612000108274 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS P/ACESSO A REMAV...RET. SRF 9,45# S/TOTAL (5.206,44) E ISS 5# S/62,36 REL. 605/07PERIODO: 02/11/2006 A01/12/2006.CONFORME DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.711,33 |
| 2007OB908095 | 2007-10-23T00:00 | DOC. 9909100140/255/278.... SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# RELACAO: 607/2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.517,80 |
| 2007OB908095 | 2007-10-23T00:00 | DOC. 9909100140/255/278.... SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# RELACAO: 607/2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.751,98 |
| 2007OB908096 | 2007-10-23T00:00 | NF 13719 .. FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.146/07/SIST. DEMAP. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.272,00 |
| 2007OB908097 | 2007-10-23T00:00 | NFS 809 - PRESTACAO DE SERV.DE PUBLICAçAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA.RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 244,80) E 9,45PC SOBRE1.305,60 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 146/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.391,66 |
| 2007OB908098 | 2007-10-23T00:00 | NFPS 7432. ASSINATURA DE PERIODICOS DA REVISTA ZENITE DE LICITACOES E CONTRA-TOS. PERIODO: OUT/2007 A ABR/2008 DEST. A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO/CD.RETENCAO IN/SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 146/SD. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.744,94 |
| 2007OB908099 | 2007-10-23T00:00 | NF 3755 E 3752 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 146 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 371,49 |
| 2007OB908100 | 2007-10-23T00:00 | NF 5366 FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGASEMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 146 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 138,33 |
| 2007OB908101 | 2007-10-23T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC.RELACAO 609/07 - REF.04/09/07 A 02/10/07, CONF. DESPACHO COHAB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.766,93 |
| 2007OB908102 | 2007-10-23T00:00 | COPIA NF 492 LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS010116(2007NP001823) TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL.146/2007 SISTEMA DEMAP PROC 169880/05. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 727,86 |
| 2007OB908115 | 2007-10-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097386/07 - PROCESSO Nº 26.102/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.945,43 |
| 2007OB908116 | 2007-10-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097385/07 - PROCESSO Nº 26.099/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.470,99 |
| 2007OB908117 | 2007-10-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010096801/07 - PROCESSO Nº 25.166/07 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.807,12 |
| 2007OB908118 | 2007-10-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº6972/07 - NF Nº013834/07 - PROCESSO Nº 26.861/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 668.162,89 |
| 2007OB908119 | 2007-10-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5151071/07 - PROCESSO Nº 26.966/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 38.380,14 |
| 2007OB908120 | 2007-10-23T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3290,00), U$176,00 (R$330,88) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A QUEBEC, CANADA, NO PERIODO DE 26 A 31/10/07. PROCESSO 140452/07. COTACAO R$1,88 | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.620,88 |
| 2007OB908121 | 2007-10-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A UBERLANDIA, SAO JOSE DO RIO PRETO E OURINHOS-SP, NO PERIODODE 18 A 22/10/07. PROCESSO 140703/07. PONTO 6001 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB908122 | 2007-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR ANTONIO A.M.FERREIRA, EM RAZÃODE COMPARECIMENTO A ESTA CASA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTINADAA DEBATER A SITUAÇÃO PERÍCIA OF.NO BRASIL, REALIZADA EM 20.09.07 P.137.055/07. | 410.997.297-34 - ANTONIO FERREIRA | R$ 154,62 |
| 2007OB908123 | 2007-10-23T00:00 | NFFS 46774- SERV. DE CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS(SERVICOS EXTRAORDINARIOS)RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 33.482,02 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. REL. 609/2007 - PERIODO: 01/08 A 31/08/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.495,54 |
| 2007OB908124 | 2007-10-23T00:00 | NFS 7733- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD: REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/04/07(PERIODO ABR/07 ASET/07) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 609/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.933,39 |
| 2007OB908125 | 2007-10-23T00:00 | NFS 7729 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO SET/2007. - RELACAO 609/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.434,24 |
| 2007OB908126 | 2007-10-23T00:00 | NFF 79994 - FORNECIMENTO FIXADOR P/ MAQUINAS PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS. RET.SRF 5,85 PC. REL. 146 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.785,99 |
| 2007OB908127 | 2007-10-23T00:00 | NF 334 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA- CIONAL. RELACAO 146 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ 1.523,50 |
| 2007OB908128 | 2007-10-23T00:00 | NFF 2867/2868. FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (NEG/URINA COMBO E OUTROS).. RET. RRF 5,85#.REL.146/07/SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.994,50 |
| 2007OB908129 | 2007-10-23T00:00 | NFS 10657 .. SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. REL.146/07/SD. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.795,13 |
| 2007OB908130 | 2007-10-23T00:00 | NF 429-------- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 146/07 - SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.659,82 |
| 2007OB908131 | 2007-10-23T00:00 | NF 309 E 409 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, BEM COMO A REFIXAÇÃO DE VIDROS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 146/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 551,50 |
| 2007OB908132 | 2007-10-23T00:00 | NFF 238390 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA O PERIODO DE SET/07 A AGO/2008. RET. SRF 5,85% REL. 146/07-SIST DEMAP | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 92,27 |
| 2007OB908133 | 2007-10-23T00:00 | NF 66 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.146/07/SISTEMA DEMAP | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 37.211,69 |
| 2007OB908134 | 2007-10-23T00:00 | NFF 92269 FORNECIMENTO DE TRIAGE CARDIACO 25... RET 5,85% SRF. ______________________________________________________________REL 146 SD/07 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.389,40 |
| 2007OB908135 | 2007-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2239. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.724,59 |
| 2007OB908136 | 2007-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1770. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 440,63 |
| 2007OB908137 | 2007-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2239. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.561,17 |
| 2007OB908138 | 2007-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1770. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.100,41 |
| 2007OB908139 | 2007-10-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, DEDUZIDO R$64,30 AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E PALMAS, NO PERIODO DE 28 A 31/10/07. COMPLEMENTACAO DA OB907913. PROCESSO 138506/07. PONTO 6901 | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 810,70 |
| 2007OB908140 | 2007-10-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, DEDUZIDO R$64,30 AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E PALMAS, NO PERIODO DE 28 A 31/10/07. COMPLEMENTACAO DA OB907912. PROCESSO 138506/07. PONTO 5825 | 473.414.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 810,70 |
| 2007OB908141 | 2007-10-23T00:00 | COPIAS NF 6035/6118/6119 : LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009786(2.764,74) PARAQUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS (CONFORME ATA DE AUDIENCIA MINISTERIO PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 612/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.764,74 |
| 2007OB908142 | 2007-10-23T00:00 | NN 12367890000000488-4: TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO BDA SQS 316 APARTAMENTO 202 - PROCESSO 100441/2006 - PERIODO OUTUBRO/07. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB908143 | 2007-10-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02 DE AUX.ALIM. VAIG.P/SAO JOSE DO RIO PRETO. NO PER. 18 A 22/10 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 5547. PROC. 140703/07 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.994,98 |
| 2007OB908144 | 2007-10-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,16, AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A NATAL-RN.PROC: 140.388/07.PONTO 5.751. | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,84 |
| 2007OB908145 | 2007-10-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,16, AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A NATAL-RN.PROC: 140.388/07.PONTO 6.483. | 635.738.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,84 |
| 2007OB908146 | 2007-10-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,16, AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A NATAL-RN.PROC: 140.388/07.PONTO 6.532. | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,84 |
| 2007OB908147 | 2007-10-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,16, AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A NATAL-RN.PROC: 140.388/07.PONTO 5.107. | 207.456.997-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,84 |
| 2007OB908148 | 2007-10-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,16, AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A NATAL-RN.PROC: 140.388/07.PONTO 6.723. | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 957,84 |
| 2007OB908149 | 2007-10-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58, AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A NATAL-RN.PROC: 140.388/07.PONTO 5.093. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB908150 | 2007-10-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 18 A 22/10/07. PROCESSO 140.955/07,PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908151 | 2007-10-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 25,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO PER: 26 A 28/20/07. PROCESSO 138.693/07, PONTO 1.972. | 059.842.541-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,28 |
| 2007OB908152 | 2007-10-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00, MENOS R$ 90,02 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ACOSTA DE SAUIPE-BA, PER: 27 A 31/10/07.PROCESSO 137.571/07, PONTO 6.050. | 238.566.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 844,98 |
| 2007OB908153 | 2007-10-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NOS DIAS 24 E 25/OUT/2007 PROCESSO 140.422/07. PONTO 5.465. | 351.943.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908154 | 2007-10-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NOS DIAS 24 E 25/OUT/2007 PROCESSO 140.422/07. PONTO 5.230. | 265.843.281-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908155 | 2007-10-24T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO-UNB REF. MES DE SET/2007, CFE. DDP 086-10/2007. | 002.343.611-58 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 722,00 |
| 2007OB908156 | 2007-10-24T00:00 | NFS 7748 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.INSS 11 PC. REL.147/2007 SD REF. SETEMBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.461,91 |
| 2007OB908157 | 2007-10-24T00:00 | NFS 7735 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS DA CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. HORAS EXTRAS - RELACAO SD 147/2007 - PERIODO 26/08 A 25/09/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207,60 |
| 2007OB908158 | 2007-10-24T00:00 | NF 10774 - FORNECIMENTO 180 UNIDADES TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICALEXMARK CONFORME SOLITACAO COORDENACAO ALMOXARIFADOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 PCRELACAO 147 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.474.684/0001-51 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 104.112,20 |
| 2007OB908159 | 2007-10-24T00:00 | NF 2708 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO (PECAS DE LUMINARIAS PARA TRILHO ELE-TRIFICADO E OUTROS) A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 147 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.482,80 |
| 2007OB908160 | 2007-10-24T00:00 | NFES 478 - SERVICOS DE CONSULTORIA RELACIONADOS A AVALIACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES, PENSIONISTAS E DEPUTADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - 147/2007 SISTEMA DEMAP. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 56.500,00 |
| 2007OB908161 | 2007-10-24T00:00 | NF 1766 - FORNECIMENTO 300 QUILOS PAPEL KRAFT MONOLUCIDO, AA PEDIDO DA COORDE-NACAO SERVICOS GRAFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 147DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.020,00 |
| 2007OB908162 | 2007-10-24T00:00 | NFS 222 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PCS/ DIARIAS. RELACAO 513 DE 2007 - DIARIAS EM OUTUBRO/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.221,75 |
| 2007OB908163 | 2007-10-24T00:00 | NFS 7731- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARACD - HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 611 DE 2007 - PERIODO:JULHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.247,45 |
| 2007OB908164 | 2007-10-24T00:00 | NFS 287 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC,S/VALOR APROPRIADO (GLOSA R$0,02 COBRADO INDEV)ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE VT. REF. SET/2007. REL.611/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.751,39 |
| 2007OB908167 | 2007-10-24T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA/CONTRIBUICAO PATRONAL REF. MES DE OUT/2007 EM FAVOR DO IPLEMG (COMPENSADO VALOR DE R$5.395,83), CFE. DDP 077-10/2007. - GRUPO 5 - | 21.727.508/0001-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.746,23 |
| 2007OB908175 | 2007-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2240. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.853,91 |
| 2007OB908176 | 2007-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1771. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.813,46 |
| 2007OB908177 | 2007-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2241. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.388,54 |
| 2007OB908178 | 2007-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2240. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.082,74 |
| 2007OB908179 | 2007-10-24T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010097756/07 - PROC. Nº 26.748/07. DESCONTO DE R$ 913,75 RE-FERENTE FAT. DE CRÉDITO 010098117/07 -PROC. Nº 26.872/07(GC NºS 234, 235, 262,266 E 289/07) - TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.257,39 |
| 2007OB908180 | 2007-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303624/07 - PROCESSO Nº 27.209/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.249,44 |
| 2007OB908181 | 2007-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303621/07 - PROCESSO Nº 27.207/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.750,32 |
| 2007OB908182 | 2007-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303622/07 - PROCESSO Nº 27.211/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.275,18 |
| 2007OB908183 | 2007-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303625/07 - PROCESSO Nº 27.210/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 107.844,21 |
| 2007OB908184 | 2007-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303618/07 - PROCESSO Nº 27.204/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 206.418,96 |
| 2007OB908185 | 2007-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 141.013, 141.014, 141.017, 141.146 E 141.302/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.481,90 |
| 2007OB908186 | 2007-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ASSIS DO COUTO PROCESSO Nº 140.681/07 | 394.794.719-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.070,40 |
| 2007OB908187 | 2007-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1771. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.672,70 |
| 2007OB908188 | 2007-10-24T00:00 | NFS 508. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 513DE 2007. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 533,77 |
| 2007OB908189 | 2007-10-24T00:00 | NFS 3454 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDEN-TES - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 513/2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 86.757,13 |
| 2007OB908190 | 2007-10-24T00:00 | NFES 78521/82165 - SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC - PERIODO: SET/2007 - RELACAO 513/2007. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB908191 | 2007-10-24T00:00 | NFVC 16471. FORNECIMENTO DE REFEICAO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL.513/07. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 40,83 |
| 2007OB908192 | 2007-10-24T00:00 | NF 127066-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 513 DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 190,35 |
| 2007OB908192 | 2007-10-24T00:00 | NF 127066-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 513 DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 786,75 |
| 2007OB908193 | 2007-10-24T00:00 | NFF 677068 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O EQUIPAMENTO VITROS -250(FOSFORO, GLICOSE E OUTROS). RET.SRF. 5,85PC. REL.513/2007 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.429,45 |
| 2007OB908194 | 2007-10-24T00:00 | NFS 139 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 513/07 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 703,60 |
| 2007OB908195 | 2007-10-24T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS): LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791 (1.531,92) E 2007NS009786(5.880,85) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICO NR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 614/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.531,92 |
| 2007OB908195 | 2007-10-24T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS): LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791 (1.531,92) E 2007NS009786(5.880,85) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICO NR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 614/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.880,85 |
| 2007OB908196 | 2007-10-24T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR DE R$300,00 + R$ 320,00(2) ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOSR$ 51,44 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A CUIABA/SALVADOR E JOAO PESSOA, PERIODODE 23/09 A 05/10/07.PONTO 5104.PROCESSO 135.376/07. | 344.604.460-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.168,56 |
| 2007OB908197 | 2007-10-24T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 1.316,00) + US$ 176,00(R$ 330,88), MENOSR$ 25,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A QUEBEC-CANADA, PER:27 A 29/10/07. PROCESSO 140.893/07.PONTO 116.157.COTACAO DO DOLAR R$ 1,88. | 143.889.168-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.621,16 |
| 2007OB908204 | 2007-10-24T00:00 | NF 8416/1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA TV CAMARA (GRAMPEADOR P/ 100FOLHAS E OUTROS)- RET SRF 5,85PC - RELACAO 146/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 133,73 |
| 2007OB908205 | 2007-10-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA ALMEIDA GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 19/10/07 - PROC. 140.870/07 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007OB908205 | 2007-10-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA ALMEIDA GONCALVES P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 19/10/07 - PROC. 140.870/07 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007OB908206 | 2007-10-24T00:00 | INDENIZACAO A SRA.IRACELY SOUSA CAVALCANTE, POR DANO CAUSADO AO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, REF. NOTA FISCAL 21.056 DE 12/4/07, CUJO VALOR FOI ATUALIZADO MO-NETARIAMENTE, CONF.DETERMINAçAO DA DIRETORIA-GERAL/CD PROC.017.642/07 | 182.886.691-15 - IRACELY CAVALCANTE | R$ 812,24 |
| 2007OB908207 | 2007-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR DULCIDIO SIQUEIRA NETO, REFERENTE ALIGAçõES TELEFONICAS REALIZADAS NA LINHA 9649-0131, DURANTE O PERíODO DE 06 A09.05, NA CIDADE DE MONTIVIDéU - URUGUAI - PROC. 114.009/2007 | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 731,41 |
| 2007OB908209 | 2007-10-25T00:00 | FAT 0710.000389018 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. RELACAO 613/07. PERIODO SETEMBRO/OUTUBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.386,91 |
| 2007OB908209 | 2007-10-25T00:00 | FAT 0710.000389018 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. RELACAO 613/07. PERIODO SETEMBRO/OUTUBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 144.261,54 |
| 2007OB908210 | 2007-10-25T00:00 | BOLETO (NOSSO NUMERO 562933261189) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIARIOS A PEDIDO DO DEMAP - PERIODO 01/09/07 A 30/09/07 - RET SRF 9,45PC REL.516/2007 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 226,18 |
| 2007OB908211 | 2007-10-25T00:00 | NFFS 46777- FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZ. E MULT. P/ CD. RETENCAOIN/SRF 480/04 9,45 PC. INSS 11PC S. R$ 11.203,28 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC ...PERIODO: 01/08/06 A 31/08/2006-HORA EXTRA. RELACAO 613/2007. (PAG. PARCIAL) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.057,87 |
| 2007OB908212 | 2007-10-25T00:00 | NFFS 46777- FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZ. E MULT. P/ CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2007NS010520. PERIODO: 01/08/06 A 31/08/2006-HORA EXTRA. RELACAO 613/2007. (PAG. PARCIAL) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.765,57 |
| 2007OB908213 | 2007-10-25T00:00 | NFFS 46778 - FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/ CD.RET. IN/SRF 480/04 9,45 PC.INSS 11PC S.R$ 11.608,33 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC PERIODO: 01/092 A 30/09/2007-HORA EXTRA. RELACAO 613/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.271,70 |
| 2007OB908225 | 2007-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303623/07 - PROCESSO Nº 27.208/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.222,98 |
| 2007OB908226 | 2007-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303620/07 - PROCESSO Nº 27.206/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 153.914,38 |
| 2007OB908227 | 2007-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 38/07 - PROCESSO Nº 27.217/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 46.026,82 |
| 2007OB908228 | 2007-10-25T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA OUTUBRO/07. REL. 613/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 247.980,14 |
| 2007OB908229 | 2007-10-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 90,02 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A COSTA DO SAUIPE/BA, PER: 26 A 31/10/07. XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO A.IMUNOPATOLOGIA.PROCESSO 138.276/07.PONTO 5.996. | 316.355.041-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,98 |
| 2007OB908230 | 2007-10-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 64,30 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEMA SANTOS-SP, PER: 28 A 31/10/07.PROCESSO 140.404/07.PONTO 6.557. PARTICIPAR "29º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA". | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 810,70 |
| 2007OB908231 | 2007-10-25T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, REF.COMPLEMENTACAO DA 2007OB908150, VIAGEMA SAO PAULO/SP, UBERLANDIA/MG E SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, PER: 18 A 22/20/07. PROCESSO 140.955/07,PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2007OB908232 | 2007-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1772. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.890,94 |
| 2007OB908233 | 2007-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2242. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.603,33 |
| 2007OB908234 | 2007-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2242. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.290,94 |
| 2007OB908235 | 2007-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1772. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.435,82 |
| 2007OB908236 | 2007-10-25T00:00 | INDENIZAçãO à SERVIDORA PELO DANO CASO EM BOLSA DE SUA PROPRIEDADE, OCASIONADOPELO APARELHO DE RAIO X-DETECTOR METAIS DA PORTARIA DO ANEXO I -CD, NO DIA 06/06/07, CONFORME AUTORIZACAO DG EM 22/10/07 - PROC.119.364/07 | 475.908.313-87 - ADRIANA GREENHALGH | R$ 172,00 |
| 2007OB908237 | 2007-10-25T00:00 | NF 416527/1 FORNECIMENTO DE VARIADOR DE LUMINOSIDADE, TIPO DIMMER ROTATIVO... MARCA TECHNA. RET.SRF 5,85# REL.148/07-SISTEMA DEMAP. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 254,92 |
| 2007OB908238 | 2007-10-25T00:00 | NFS 7722 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.RET. SRF 9,45#S/VL. APROPRIADO (GLOSA R$5753,49 COBR.A MAIOR ADIC. NOTURNOJUN A SET/07) .. INSS 11# E ISS 5# - PERIODO: SETEMBRO/07 .. REL.148/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 293.591,34 |
| 2007OB908239 | 2007-10-25T00:00 | NFS 7737 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD.(HORAS EXTRAS) - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC. RELACAO 148/07 SISTEMA DEMAP.PERIODO 25,26 DE AGOSTO E 15 SETEMBRO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.007,59 |
| 2007OB908240 | 2007-10-25T00:00 | NFS 207098 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 148/07-SISTEMA DEMAP PERIODO OUTUBRO/07 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2007OB908241 | 2007-10-25T00:00 | NF 73232/233 - FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD. (UROFITA 10DLU...). RET. SRF 5,85% REL. 148/07-SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.760,61 |
| 2007OB908242 | 2007-10-25T00:00 | NFF 15394/445 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 1,500 ML. RET. SRF 5,85% RELACAO 148/2007- SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.041,10 |
| 2007OB908243 | 2007-10-25T00:00 | NF 002 .. FORNECIMENTO DE 40 UN. MEMORIA FLASH USB "PENDRIVE". OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.148/07/SD. | 08.906.540/0001-40 - SECULUS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA ME# | R$ 5.680,00 |
| 2007OB908244 | 2007-10-25T00:00 | NF 2454 .. FORNECIMENTO DE 01 PERFURADORA PARA ESPIRAIS "EXCENTRIX". OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.148/07/SD. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 818,00 |
| 2007OB908245 | 2007-10-25T00:00 | NFS 574 E 586 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 1.562,50 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC - RELACAO 148/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.739,07 |
| 2007OB908246 | 2007-10-25T00:00 | NFES 66 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE AAPEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 148 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 1.970,08 |
| 2007OB908247 | 2007-10-25T00:00 | NF 337/39/40/50/81 A 84/404 A 407/14/418 A 420 - FORNECIMENTO E INSTALALACAODE BOX EM VIDRO TEMPERADO E ESPELHO NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 148 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 9.547,33 |
| 2007OB908248 | 2007-10-25T00:00 | NF 5244/45/5357/5540 -FORNEC.DE FONES DE OUVIDOS E OUTROS.A PEDIDO DO DEMAP/CDBLOQUEIO R$ 271,34 REF. MULTA. NF 5540.PROCESSO 113.020/2006 RET. SRF 5,85 PC. REL. 148/07-SIST. DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 15.640,01 |
| 2007OB908249 | 2007-10-25T00:00 | NF 4378 FORNECIMENTO DE DISCOS COMPACTOS E MIDIAS VIRGENS A PEDIDO COORDENACAOALMOXARIFADO/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.148/2007 SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 25.043,90 |
| 2007OB908250 | 2007-10-25T00:00 | FC 7708747316-8/7320-6/7334-6/7345-1/7355-9/7370-2/7373/7.TAXA ORDINARIA COND.SALAS 1101 A 1107 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO - PROCESSO 135.338/2003 RELACAO 516/2007 - PERIODO NOVEMBRO/2007 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.527,46 |
| 2007OB908251 | 2007-10-25T00:00 | NFFPS 130184 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C... RETENCAO SRF 5,85% PARCELA 04 REL.516/07 PERIODO:AGOSTO/2007 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2007OB908252 | 2007-10-25T00:00 | NFS 7718 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVI-COS NA TV CAMARA (DESPESAS COM DIARIAS). RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 615 DE2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 943,13 |
| 2007OB908253 | 2007-10-25T00:00 | NFS 46730 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 439.644,23 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC - PERIODO 07/09/07 A 30/09/07 - RELACAO 615/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 539.871,07 |
| 2007OB908254 | 2007-10-25T00:00 | NFVC 16108/7272 .. FORNEC. REFEICAO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL.516/07. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 280,00 |
| 2007OB908255 | 2007-10-25T00:00 | NF 8648 A 8650 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELACAO 516/07. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 11.076,39 |
| 2007OB908256 | 2007-10-25T00:00 | NFF 116329 - FORNECIMENTO DE FILME P/RX SUPER ... FUJI-100 PELIC E OUTROS. RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 148 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 3.117,70 |
| 2007OB908257 | 2007-10-25T00:00 | NFS 303 - -SERVIçO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO BICAMAS E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET 5% ISS.RELACAO 148/2007 SISTEMA DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 80,75 |
| 2007OB908258 | 2007-10-25T00:00 | NFS 307 - SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO,TAIS COMO REVESTIMENTO EM TECIDOCONSERTAR ESTRUTURA... C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMP OPT SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC - RELACAO 148/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.706,90 |
| 2007OB908259 | 2007-10-25T00:00 | NF 54874/55290/217-FORNEC. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO- RET SRF 5,85PC.RELACAO 148/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 624,26 |
| 2007OB908260 | 2007-10-25T00:00 | NFF 76506- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO OUTUBRO/2007. RELACAO 516/2007. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2007OB908261 | 2007-10-25T00:00 | NFS 55380 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 516/07.PERIODO 23/08/07 A 22/09/07 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.566,50 |
| 2007OB908262 | 2007-10-25T00:00 | NFS 108 - PRESTACAO SERVICOS (CORTE OXIACETILENO E SOLDAGEM DE TUBULACAO AR DEAR CONDICIONADO E OUTRO) - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 148/2007-SISTEMA DEMAP | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 4.277,50 |
| 2007OB908263 | 2007-10-26T00:00 | FAT.0702000289687- SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45PC REL. 615/07. PERIODO: 10/01 A 22/01/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.483,17 |
| 2007OB908264 | 2007-10-26T00:00 | NF 448478 .. FORNECIMENOT DE 02 GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO E OUTROS.RET. SRF 5,85# .. REL.148/07/SD. | 01.648.029/0001-47 - PPJ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | R$ 138,41 |
| 2007OB908265 | 2007-10-26T00:00 | NFF 441381A441384/441386A441388 FORNEC.PECAS/COMPONENTES DE REPOSICAO,P/EQUIP.DE ÁUDIO/VÍDEO, MARCA SONY, DA TV CÂMARA...RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROP.GLOSAS0,01(NFF441382/383/386)/0,02(NFF441384)/0,03(441388)COB.A MAIOR.REL.148/07-SD | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 157.319,90 |
| 2007OB908266 | 2007-10-26T00:00 | AUTO INFRACAO Q002025910- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA CAMARA DOS DEPU-DOS MANOEL ALVES MONTEIRO PONTO 2873 CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP JFP 6345. PROCESSO: 27.186/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2007OB908267 | 2007-10-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO MUNICIPIO DE MURICI-AL, NO PERIODO DE 24 A 25/10/07. | 475.762.868-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB908268 | 2007-10-26T00:00 | 5,5 DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 29/10/07. PONTO 3729. PROCESSO 141556 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.994,98 |
| 2007OB908269 | 2007-10-26T00:00 | 5,5 DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 29/10/07. PONTO 4220. PROCESSO 141556 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.994,98 |
| 2007OB908270 | 2007-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 141.362 E 141.395/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.460,58 |
| 2007OB908271 | 2007-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2243. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.974,25 |
| 2007OB908272 | 2007-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1773. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.235,32 |
| 2007OB908273 | 2007-10-26T00:00 | AUTO INFRACAO W025144411- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISDENILSON F.RODRIGUES PONTO 12.739 CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0449. PROCESSO 027.235/2007 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2007OB908274 | 2007-10-26T00:00 | AUTO INFRACAO Q002032633- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISCRISTIANO L.CAILISTO PONTO 15.219 CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 7553. PROCESSO 027.185/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB908275 | 2007-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1773. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.936,47 |
| 2007OB908276 | 2007-10-26T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NÚMERO 7003/07, PROCESSO NÚMERO 27.158/07 NOTA FISCAL NÚMERO 013846, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 719.084,50 |
| 2007OB908277 | 2007-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2243. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.265,91 |
| 2007OB908278 | 2007-10-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6975/07 PROCESSO NUMERO 27.159/07 NOTA FISCAL NÚMERO 013844 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 483.340,92 |
| 2007OB908279 | 2007-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2245. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.751,42 |
| 2007OB908280 | 2007-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.774. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 985,87 |
| 2007OB908281 | 2007-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORRêA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2244. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 785,30 |
| 2007OB908293 | 2007-10-29T00:00 | LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS002658 EM ATENDIMENTO AO OFICIOVT PORANGATU 741/2007 DE 01/10/07(TRT 18 REGIAO - VARA DO TRABALHO) - VALOR DEORLANDO S. RODRIGUES - PROCESSO 106701/07(PROTOCOLO 108190/07). | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 40.293,92 |
| 2007OB908294 | 2007-10-29T00:00 | FAT 0710.000260562/294695- SERVICOS TELEFONICOS FIXO COMUTADO COM CHAMADAS FRANQUEADA(DDG 0800-616619)RET SRF 9,45#S/V APR.,ISS 5# S/R$35,32 GLOSA GLOSA R$ 834,05(COBR.DES.CONTRATO). REL.616/07 REF.SETEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 16.310,87 |
| 2007OB908295 | 2007-10-29T00:00 | FAT 0710000381534 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 829,17 REF.: SETEMBRO/OUTUBRO/07 REL.616/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.054,83 |
| 2007OB908295 | 2007-10-29T00:00 | FAT 0710000381534 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 829,17 REF.: SETEMBRO/OUTUBRO/07 REL.616/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 640.002,66 |
| 2007OB908296 | 2007-10-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$170,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$38,58 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMBORIÚ-SC NO PERÍODO DE 02 A 04/11/07. PONTO 6105. PROCESSO 140.115/2007. | 354.691.291-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 862,42 |
| 2007OB908297 | 2007-10-29T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO DE R$300,00, DEDUZIDO R$ 12,86 AUXÍLIO ALIMENTAÇAO VIAGEM A S.PAULO-SP NO DIA 18/OUT/2007. PONTO 4.137. PROCESSO 140.834/2007 EM VISITA A UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 137,14 |
| 2007OB908298 | 2007-10-29T00:00 | NFFS 10589 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND./EXAUSTAO.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/67.145,64 (MAO-DE-OBRA)-RELACAO 149 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO SETEMBRO DE 2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 112.334,67 |
| 2007OB908299 | 2007-10-29T00:00 | NFS 234/235 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTER. DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 616 DE 2007.PERIODO SETEMBRO/07. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 140.179,18 |
| 2007OB908300 | 2007-10-29T00:00 | NFS 322 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS AUDIO E VIDEO TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 149DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO 14/09 A 13/10/2007 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2007OB908301 | 2007-10-29T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 24/10/07 - PROC. 140.917/07 - CAENG /SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB908302 | 2007-10-29T00:00 | FL.146 E NFFEES ANEXAS (16120228/27/26 .. 15915150/48/49).FORNEC. ENERGIA ELETRICA ED.PALACO DO COMERCIO DENASA E GALPõES DO SIA.RET. SRF 5,85# .. REL.616/07 .. SETEMBRO/07(COD.ORGAO 502.9901). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.912,07 |
| 2007OB908303 | 2007-10-29T00:00 | FL.146 E NFFEES ANEXAS (16120228/27/26 .. 15915150/48/49). TAXA ILUMINACAO ED. PALACIO DO COMERCIO,DENASA E GALPOES DO SIA. REL.616/07 .. SETEMBRO/2007. COD.ORGAO 502.9901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2007OB908304 | 2007-10-29T00:00 | NFFEES 016898010-(ID 466.451-5/ORGAO 502.990) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAA SGO GARAGEM- RETENCAO SRF 5,85 PC- REL 149/07(SISTEMA DEMAP) E REL 616/07.PERIODO: 23/08 A 21/09/07 - PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.723,61 |
| 2007OB908305 | 2007-10-29T00:00 | NFFEES 016898010(IDENT.466.451-5/ORGAO 502.990) - TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA A SGO GARAGEM - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 149/07 E RELACAO 616/07 - PERIODO 23/08 A 21/09/2007 - PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 369,15 |
| 2007OB908306 | 2007-10-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 29/10/07. PONTO 5.495. PROCESSO Nº 141.556/07. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.994,98 |
| 2007OB908307 | 2007-10-29T00:00 | NFSF 1436-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PCS/VLR.APROPR.,INSS 11PC S/285.688,94(DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC S/TOTAL NF. SET/07GLOSA 564,75COB.IND.REL.149/07-SD. RETORNO AO EMPENHO 145,28(GAS)/966,60(FONE) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 281.823,25 |
| 2007OB908308 | 2007-10-29T00:00 | NFS 1412 COPIA - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS009584 DA REL.137/07 TENDO EM VISTA REGULARIZAçAO DA ENTREGA DO REAJUSTE DE VR REF. AO PERIODO DE 01 A 20/07/07.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL. 150/07 SISTEMA DEMAP | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 16.631,68 |
| 2007OB908309 | 2007-10-29T00:00 | NF 3734. (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQ. 2007NS010091 REFERENTE AOACEITE DEFINITIVO. PROC. 149.725/2006.RELACAO: 149/2007 SD. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 189.353,92 |
| 2007OB908310 | 2007-10-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A VITORIA-ES, NO PERIODO DE 30/10 A 01/11/07. PROCESSO 104372/2007 PONTO 5483 | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908311 | 2007-10-29T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 29/10/07. PROCESSO 140994/07. PONTO 6539 | 410.934.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,14 |
| 2007OB908319 | 2007-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 141.584 E 141.676/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.991,12 |
| 2007OB908320 | 2007-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1775. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.936,15 |
| 2007OB908321 | 2007-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1775. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.668,35 |
| 2007OB908322 | 2007-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2246. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.952,79 |
| 2007OB908323 | 2007-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2246. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.873,49 |
| 2007OB908324 | 2007-10-29T00:00 | AUTO INFRACAO J002185943 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA MARCIO DE ARRUDAPINTO, FUNCIONARIO DA ADSERVIS, PRONTUARIO 12776 - PLACA JFP-6296. PROCESSO 027334/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB908325 | 2007-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A LOCAçAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE REALIZADO NO TRECHO PALMAS/BRASILIAEM 26.06.2007. SECOM PROC. 121.508/2007 | 003.579.007-58 - JOSE OLIVEIRA | R$ 340,44 |
| 2007OB908326 | 2007-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 141.750, 140.768/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.393,12 |
| 2007OB908327 | 2007-10-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3310032/07 - PROCESSO Nº 27.322/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.552,44 |
| 2007OB908328 | 2007-10-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3310034/07 - PROCESSO Nº 27.324/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 174.568,24 |
| 2007OB908329 | 2007-10-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3310034/07 - PROCESSO Nº 27.324/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 215.240,09 |
| 2007OB908330 | 2007-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO HERMES PAR- CIANELLO.PROCESSO Nº141.786/07 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.714,04 |
| 2007OB908331 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5221071 PROCESSO NÚMERO 27259/07COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.447,52 |
| 2007OB908332 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097753/07 - PROCESSO Nº 26.745/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.585,18 |
| 2007OB908333 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097754/07 - PROCESSO Nº 26.746/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.016,38 |
| 2007OB908334 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097757/07 - PROCESSO Nº 26.749/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.874,07 |
| 2007OB908335 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098146/07 - PROCESSO Nº 27.017/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.943,35 |
| 2007OB908336 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098143/07 - PROCESSO Nº 27.018/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150,86 |
| 2007OB908337 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098144/07 - PROCESSO Nº 27.019/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.516,06 |
| 2007OB908338 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098145/07 - PROCESSO Nº 27.020/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.953,10 |
| 2007OB908339 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3303619/07 PROCESSO NÚMERO 27.205/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.778,22 |
| 2007OB908340 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3310036/07 - PROCESSO Nº 27.326/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.928,24 |
| 2007OB908341 | 2007-10-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3310035/07 PROCESSO NÚMERO 27.325/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.267,49 |
| 2007OB908345 | 2007-10-30T00:00 | FAT.07/10/01509559-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#REL.618/2007 PERIODO: 26/09/07 A 25/10/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2007OB908346 | 2007-10-30T00:00 | FAT 709.000229311/702.000210515 -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., E ISS R$4,78 REF.:SET/06 A SET/07 E JAN/07 A MAR/07 CONF. DESPACHO. REL 617/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 506,87 |
| 2007OB908346 | 2007-10-30T00:00 | FAT 709.000229311/702.000210515 -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., E ISS R$4,78 REF.:SET/06 A SET/07 E JAN/07 A MAR/07 CONF. DESPACHO. REL 617/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.067,78 |
| 2007OB908346 | 2007-10-30T00:00 | FAT 709.000229311/702.000210515 -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR., E ISS R$4,78 REF.:SET/06 A SET/07 E JAN/07 A MAR/07 CONF. DESPACHO. REL 617/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 62.190,48 |
| 2007OB908347 | 2007-10-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD DE U$320,00 (R$1496,00) U$160,00 (R$299,20)ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE 04 A 06/11/07. PROCESSO 141523/07. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.795,20 |
| 2007OB908348 | 2007-10-30T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA R. JUNIOR, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD. E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARãO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC.141.805/2007 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 4.000,00 |
| 2007OB908348 | 2007-10-30T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS A JASSON ROCHA R. JUNIOR, PARA ATENDER DESP. COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA O PRESIDENTE DA CD. E AUTORIDADES LOCAIS QUE PARTICIPARãO DE REUNIOES DE TRABALHO. PROC.141.805/2007 | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 36.000,00 |
| 2007OB908349 | 2007-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1776. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.918,06 |
| 2007OB908350 | 2007-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1776. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.800,63 |
| 2007OB908351 | 2007-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2247. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.759,35 |
| 2007OB908352 | 2007-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2247. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.220,90 |
| 2007OB908353 | 2007-10-30T00:00 | NFS 7730 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/TV CAMARA. REFERENTE HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 618 DE 2007 - PERIODO 26DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.036,48 |
| 2007OB908354 | 2007-10-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A CATANDUVAS/PARANA, NO DIA 25/10/07.PROCESSO 141.705/07. "CPI-SISTEMA CARCERARIO. | 268.732.735-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB908355 | 2007-10-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A CATANDUVAS/PARANA, NO DIA 25/10/07.PROCESSO 141.705/07. "CPI-SISTEMA CARCERARIO. | 186.411.418-55 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB908356 | 2007-10-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A VITORIA/ES, PER: 31.10. 01.11.07. PROCESSO Nº 104.372/07.PONTO 5.751. | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB908357 | 2007-10-30T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 25,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 26 E 27/10/07. PROCESSO 141.882/07.PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,28 |
| 2007OB908358 | 2007-10-30T00:00 | NFFS 9366 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110.RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 519/2007.PERIODO DE 25/09/2007 A 24/10/2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 55.999,73 |
| 2007OB908359 | 2007-10-30T00:00 | NF 163- FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA EM 28/09/07. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 519 DE 2007 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 480,00 |
| 2007OB908360 | 2007-10-30T00:00 | NFS 223 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/DIARIAS($194,70). RELACAO 519/2007 - PERIODO 16 A 17/10/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2007OB908361 | 2007-10-30T00:00 | NFS 587 A 592 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 4.644,00 (MAO-DE-OBRA) EISS 1PC - RELACAO 151/2007 SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 8.140,94 |
| 2007OB908362 | 2007-10-30T00:00 | NFS 594 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11PC SOBRE R$ 1.738,54(MAO-DE-OBRA) E ISS1PC - RELACAO 151/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.047,68 |
| 2007OB908363 | 2007-10-30T00:00 | NF 8194 - FORNECIMENTO MATERIAIS ENCADERNACAO (ROLOS DE FIT ADESIVA DE PAPEL EOUTROS) AA PEDIDO DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 151 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 546,07 |
| 2007OB908364 | 2007-10-30T00:00 | NFS 20384 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45PC - RELACAO 151/07 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2007OB908365 | 2007-10-30T00:00 | NFF 438/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC -RELACAO 151/2007. PERIODO: SETEMBRO/2007. SISTEMA DEMAP. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2007OB908366 | 2007-10-30T00:00 | NF 0430 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES NACIONAL - RELACAO 151 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.761,86 |
| 2007OB908367 | 2007-10-30T00:00 | NF 5927. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DEDE EXAMES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.151/07 SIST. DEMAP. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 740,00 |
| 2007OB908368 | 2007-10-30T00:00 | NF 390 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO (FUSIVEIS) A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.REL. 151/2007 SISTEMA DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.448,84 |
| 2007OB908369 | 2007-10-30T00:00 | NFS 224 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT.PREV.E CORRETIVA COM FORNEC.DE PEçAS RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.151/2007. SD. PERIODO 26/09/07 A 25/10/07. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 604,89 |
| 2007OB908370 | 2007-10-30T00:00 | NFS 8354/8807- LOC. 11 UNIDS. MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MAR. RICOHDRETENCAO SRF 9,45 PC S/VRL. APROPR. BLOQUEIO R$ 4.086,77 (MULTA, PORT. 119/07,PROC. 125.985/02). REL. 618/07. PERIODOS AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 108.528,59 |
| 2007OB908371 | 2007-10-30T00:00 | NF 2300 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA CHEVROLET, P/CD.. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 151/07. SISTEMA DEMAP. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.369,07 |
| 2007OB908372 | 2007-10-30T00:00 | FAT. 071040200102-2 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD-RET SRF 9,45PC. RELACAO 618/2007 - PERIODO 26/09 A 25/10/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB908373 | 2007-10-30T00:00 | FAT 07/10/40200099-9 - SERVICO DE CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NOSATELITE BRASILSAT B1, DESTINADA À REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET SRF 9,45PC - PERIODO 26/09/07 A 25/10/07 - RELACAO 618/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.331,55 |
| 2007OB908374 | 2007-10-30T00:00 | NFF 44.082 - FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD PACOTES COM 10 PLACAS MARCA PLAST LABOR LOTE, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 151/2007. SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 146,88 |
| 2007OB908375 | 2007-10-30T00:00 | NFS 700 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.566,80(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 618 DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 442.871,80 |
| 2007OB908376 | 2007-10-30T00:00 | NF 8666 A 8669 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 519/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.590,40 |
| 2007OB908377 | 2007-10-30T00:00 | NF 043/045/046/056/058/059/060 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICODE ACUMULACAO, VERTICAL...NOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIO-NAL_____________REL 151/2007 SSTEMA DEMAP | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 20.440,00 |
| 2007OB908378 | 2007-10-30T00:00 | NN 06/09004171044-7 - REFERENTE DIR. AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMACAODA RADIO CAMARA - GLOSA R$ 176,63(COB. INDEVIDA) - ISENTO DE RETENCOES. PERIODO OUTUBRO/07 - RELACAO 519/2007. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.449,24 |
| 2007OB908379 | 2007-10-30T00:00 | NF 10263 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ETIQUETAS ADESIVAS... A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________REL 151 SD/2007 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.046,50 |
| 2007OB908380 | 2007-10-30T00:00 | NFF 11851 .. FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL.151/07/SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2007OB908381 | 2007-10-30T00:00 | NFES 82306/82307 - SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC - PERIODO: 01 A 15/12/2006 - RELACAO 519 DE 2007 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.007,46 |
| 2007OB908382 | 2007-10-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR R$ 125,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEMA PRESIDENTE BERNARDES/SP, NO DIA 18/10/07.PROCESSO 140.835/07. "CPI - SISTEMA CARCERARIO". | 613.023.687-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2007OB908387 | 2007-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA AMNERES SANTIAGO P.MAURÍCIO, REF.ALIGAçõES TELEFONICAS REALIZADAS NA LINHA 9648-5626, DURANTE O PERíODO DE 06 A09.05/07 NA CIDADE DE MONTEVIDÉU-URUGUAI - PROC. 138.703/2007 | 204.857.004-68 - AMNERES MAURICIO | R$ 609,59 |
| 2007OB908389 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ PAULO TÓFFANO,TRECHO BRASÍLIA/MONTEVIDÉU/SÃO PAULO,ADQUIRIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS,PARA PAR-TICIPAR DA SEGUNDA SESSÃO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL - PROCESSO Nº 121.482/07. | 129.606.778-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264,11 |
| 2007OB908390 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO ELIENE LIMA, PROCESSO NúMERO 141.926/07 | 288.859.706-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.620,00 |
| 2007OB908391 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 141.662/07 | 046.888.468-86 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 519,20 |
| 2007OB908392 | 2007-10-31T00:00 | NF 6748 FORNECIMENTO DE 59 REFRIGERADORES DUPLEX FROST FREE E 62 LAVADORA DE ROUPAS.DESTINADO AOS IMOVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA. A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NSCIONAL. REL. 520/2007 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 174.332,10 |
| 2007OB908393 | 2007-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. A PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA PELA SERVIDORA PARA RETORNO DE VIAGEM (NATAL/BRASÍLIA), PARA PARTICIPAR DA PRODUÇÃO DE UMASÉRIE ESPECIAL DE REPORTAGEM SOBRE OS PROBLEMAS DE SANEAMENTO DO PAÍS-PROC.121876/07 | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 334,19 |
| 2007OB908394 | 2007-10-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5291071/07 - PROCESSO Nº 27.413/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 18.306,69 |
| 2007OB908395 | 2007-10-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097755/07 - PROC.Nº 26.747/07. DESCONTO DE R$ 4.085,28REF. FAT.DE CRÉDITOS NºS 010098416 E 010098417/07-PROCS.NºS 27.127 E 27.128/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.994,79 |
| 2007OB908396 | 2007-10-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 12,86 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CASCAVEL-PR, NO DIA 25/10/07.PONTO 5.648.PROCESSO 141.705/07. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,14 |
| 2007OB908397 | 2007-10-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 12,86 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A CASCAVEL-PR, NO DIA 25/10/07.PONTO 5.933.PROCESSO 141.705/07. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,14 |
| 2007OB908398 | 2007-10-31T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009786(2.657,56) PARAQUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICO NR 64/07 E PROC 25375/07).OBS: FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL.620/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.657,56 |
| 2007OB908399 | 2007-10-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº G6531/07 - PROCESSO Nº 27.203/07. DESCONTO DE R$ 0,20 REF.ÀS REQUISIÇÕES DE TRANSPORTE NºS 292.202 E 292.203 COM VALOR A MAIOR. TOTAL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 22.174,35 |
| 2007OB908400 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2248. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.335,86 |
| 2007OB908401 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2248. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.550,95 |
| 2007OB908402 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1777. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.543,89 |
| 2007OB908403 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1777. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.333,73 |
| 2007OB908404 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORRêA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2249. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.112,94 |
| 2007OB908405 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2249. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.630,00 |
| 2007OB908406 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2249. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2007OB908407 | 2007-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA CART.231PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1778. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.141,19 |
| 2007OB908410 | 2007-10-31T00:00 | NFFS 197 -MANUT.,CONSERVACAO/IMPLANTACAO,C/ FORNEC. MATERIAL,EQUIP. E FERRAMENTAS, JARDINS ... GLOSA RS 654,90 IND.RET SRF 5,85% V. APRO,INSS 11% S/R$50.37132(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC S/TOTAL. RELACAO 152/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 50.278,92 |
| 2007OB908411 | 2007-11-01T00:00 | NFF 61245/61282/61436/61549 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO (NITROFURAZONA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 152/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 8.507,57 |
| 2007OB908412 | 2007-11-01T00:00 | NFS 6188 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST. TECNICA, C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM . RETENCAO ISS 5 PC. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 521 DE 2007 - PERIODO 24/09 A 23/10/2007 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.538,74 |
| 2007OB908413 | 2007-11-01T00:00 | NF 382 FORNECIMENTO DE CHUVEIROS ELETRICOS MARCA LORENZETTI E OUTROS. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL. 152/07-SIST DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.470,00 |
| 2007OB908414 | 2007-11-01T00:00 | NF 55/57 E 69 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A PEDIDO DA COORDENACAOALMOXARIFADO/CD(ENVELOPES PARA CONVITE, ENVELOPES CARTA E OUTROS). RET.SRF. 5,85PC. BLOQUEIO DE $1.784,30(MULTA) PROCESSO 156.115/2006 REL.152/07 SD | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 337.212,19 |
| 2007OB908415 | 2007-11-01T00:00 | NF 68774/69015/48/70388 - FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUEAMMMED/CD (FIOS SUTURA, MARCA ATRAMAT E OUTROS)- RET. SRF 5,85PC S/VLR.APROPR.GLOSA 0,08 COB.IND. E BLOQUEIO 412,55-MULTA- PROC.110185/06 - REL.SD 152/2007. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.471,48 |
| 2007OB908416 | 2007-11-01T00:00 | NFS 224- SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE DIARIAS (194,70) - PERIODO: 23 A 24/10/07 - RELACAO 521/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,47 |
| 2007OB908417 | 2007-11-01T00:00 | NF 4836. FORNEC. DE MATERIAIS ELETRONICOS A PEDIDO COORDENACAO DE HABITACAO (REATORES). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 152/2007 SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.515,00 |
| 2007OB908418 | 2007-11-01T00:00 | NFS 13408(COPIA AUTENTICADA) .. SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVAEM 2 ELEVAD ORES "OTIS" ANEXO II E 4 EL. NA SQS 311 BL. "I", C/FORNEC. PECAS ..C/FORNEC. PECAS .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. MAIO/07 .. REL.521/07. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2007OB908419 | 2007-11-01T00:00 | NFS 11282/11292-SERV.DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PE-CAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC.RELACAO 521 DE 2007. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.949,78 |
| 2007OB908420 | 2007-11-01T00:00 | NF 412/413/416/417 - FORNECIMENTO E INSTALALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO... APARTAMENTOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - REL.152/07 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.182,10 |
| 2007OB908421 | 2007-11-01T00:00 | NF 73561 - FORNECIMENTO MAT.P/ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS C/ CESSAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, SOB O REGIME DE COMODATO. BLOQUEIO R$ 213,80 REF. MULTA PROCESSO 142993/05 - RETENCAO 5,85 PC SRF - RELACAO 152/07/SD | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.799,13 |
| 2007OB908422 | 2007-11-01T00:00 | NF 12260 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/ VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.521/07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 848,96 |
| 2007OB908422 | 2007-11-01T00:00 | NF 12260 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/ VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.521/07. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.359,66 |
| 2007OB908423 | 2007-11-01T00:00 | NF 2999 - FORNECIMENTO DE SCANNER FUJITSU M-4097 E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 152/07-SIST. DEMAP | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.320,00 |
| 2007OB908424 | 2007-11-01T00:00 | NFFS 1488 - SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MA-KER 4 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 152 DE 2007 - SISTEMA DEMAP.PERIODO 23/09 A 22/10/2007. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2007OB908425 | 2007-11-01T00:00 | NFS 23 - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC.RELACAO 521/2007 - PERIODO 19/09 A 18/10/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2007OB908426 | 2007-11-01T00:00 | FAT 0510.000136231 - SERVICOS TELEFONICOS (VALOR P/ATENDER DESPESAS EXERCICIO2005, BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRS...A PEDIDOCENIN/CD - RETENCAO 9,45 PC - RELACAO 619 DE 2007 - PERIODO 02/09 A 01/10/2005 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.184,23 |
| 2007OB908427 | 2007-11-01T00:00 | NFS 760-SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SER-VICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC. RELACAO 152/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4,56 |
| 2007OB908428 | 2007-11-01T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.220,00) MAIS U$176,00 (R$323,84) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BRUXELAS/PARIS/ROMA NO PERIODO DE 1 A 14/11/07. PROC 142007/07 COTAçãO 1,84 | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.543,84 |
| 2007OB908429 | 2007-11-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP NO PERIODO DE 6 A 8/11/07. PROC 141.412/07 PONTO 6294. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB908430 | 2007-11-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER: 07 A 09/11/07. "CONFERENCIA INT. DE CREDITO IMOBILIARIO."PROCESSO 141.759/07.PONTO 5.709. | 042.607.326-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908431 | 2007-11-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PER: 07 A 09/11/07. "CONFERENCIA INT. DE CREDITO IMOBILIARIO."PROCESSO 141.759/07.PONTO 5.818. | 417.957.254-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908432 | 2007-11-01T00:00 | FC 7708793211-1 TAXA ORDINARIA CONDOMINIO(VRL REF. USO AREA COMUM) EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO. REL. 526/2007 PERIODO: NOVEMBRO/07 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2007OB908433 | 2007-11-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 5 A 8/11/07. PROC. 141.028/07 PONTO 6175. | 855.259.877-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB908434 | 2007-11-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 5 A 8/11/07. PROC. 141.028/07 PONTO 4851. | 143.451.101-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB908435 | 2007-11-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 5 A 8/11/07. PROC. 141.028/07 PONTO 3512. | 222.538.311-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB908436 | 2007-11-01T00:00 | NFF 28386 FORNECIMENTO DE MANTA FILTRANTE PARA AR CONDICIONADO MARCA VECOFLOW,A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. RET. SRF 5,85% REL. 152/07-SIST DEMAP | 03.118.332/0001-63 - VECOFLOW LTDA | R$ 2.383,88 |
| 2007OB908437 | 2007-11-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$90,02 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 5 A 8/11/07. PROC. 141.028/07 PONTO 5972. | 150.230.281-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,98 |
| 2007OB908438 | 2007-11-01T00:00 | NFS 7728 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXEC. SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN.RESID.OFICIAL) - HORAS EXTRAS - GLOSA R$116,38 (COBR. IND) -RET.SRF 9,45PC S/VLR.APR.,INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL- REL. 619/07-PER. 26.8 A 25.9.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.420,06 |
| 2007OB908439 | 2007-11-01T00:00 | NFFPS FS0045389- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO -RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC.PERIODO SETEMBRO/07- RELACAO 619/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 159.947,45 |
| 2007OB908440 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2250. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.488,92 |
| 2007OB908441 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2250. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.033,05 |
| 2007OB908442 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2251. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.200,00 |
| 2007OB908443 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR. PROCESSO Nº140.770/07 | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324,24 |
| 2007OB908445 | 2007-11-01T00:00 | FC 5101185 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APTO 307 DA SQS 405 BL. R, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA CD. PROCESSO 134975/06 - PERIODO NOVEMBRO/2007 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 130,00 |
| 2007OB908446 | 2007-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA EM FAVOR DO SR. SÉRGIO VALDIR BAJAY,EM RAZÃO DO SEU COM-PARECIMENTO A ESTA CASA, COMO CONVIDADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE AGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, REALIZADO EM 19.09.2007 - PROCESSO 136.296/07 | 721.029.778-20 - SERGIO BAJAY | R$ 125,74 |
| 2007OB908447 | 2007-11-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$38,58 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 08 A 09/11/07. PROCESSO 141215/07. PONTO 6905 | 569.609.990-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB908448 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1779. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.117,34 |
| 2007OB908449 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.780. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288,13 |
| 2007OB908450 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1779. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.371,43 |
| 2007OB908451 | 2007-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA,TRECHO BRASÍLIA/PORTOALEGRE, PARA VIABILIZAR O COMPARECIMENTO ÀS CERIMÔNIAS FÚNEBRES DO EX-DEPUTADOJÚLIO REDECKER, NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO/RS - PROCESSO Nº 125.516/07. | 259.611.951-04 - LIDIA LACERDA | R$ 401,02 |
| 2007OB908452 | 2007-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA,TRECHO BRASÍLIA/PORTOALEGRE, PARA VIABILIZAR O COMPARECIMENTO ÀS CERIMÔNIAS FÚNEBRES DO EX-DEPUTADOJÚLIO REDECKER, NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO/RS - PROCESSO Nº 125.516/07. | 317.565.731-15 - ANTONIO SOBRINHO | R$ 401,02 |
| 2007OB908453 | 2007-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA,TRECHO BRASÍLIA/PORTOALEGRE, PARA VIABILIZAR O COMPARECIMENTO ÀS CERIMÔNIAS FÚNEBRES DO EX-DEPUTADOJÚLIO REDECKER, NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO/RS - PROCESSO Nº 125.516/07. | 353.699.300-15 - NELCI BOCK | R$ 401,02 |
| 2007OB908454 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, PROCESSO NúMERO 142.161/07 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2007OB908455 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 141.806, 142.218, 142.232 E 142.308/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.387,46 |
| 2007OB908456 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOSPROCESSOS NúMEROS 142.086, 142.090 E 142.165/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.564,25 |
| 2007OB908457 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA PROCESSO Nº 141.812/07 | 103.147.173-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.061,20 |
| 2007OB908458 | 2007-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOSPROCESSOS NúMEROS 142.023 E 142.046/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 618,24 |
| 2007OB908459 | 2007-11-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00 + R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$128,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA, ARACATI, LIMOEIRO DE 04 A 10/11/07. P.118258. | 066.869.078-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.211,40 |
| 2007OB908460 | 2007-11-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 06 A 07/11/07. PROCESSO 142014/07. PONTO 6316 | 557.029.451-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB908461 | 2007-11-01T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN- PAGTO SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) P/ VEICULOSDA CD, REF. AO EXERCICIO DE 2007 (PLACAS JJE-6041/6051/6061 E 6071).PROCESSO: 27.661/2007 | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 288,80 |
| 2007OB908462 | 2007-11-01T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN - TAXA DE PRIMEIRO REGISTRO SEM VISTORIA E EMPLACAMENTO DE VEICULOS NOVOS(PLACAS JJE-6041/6051/6061 E 6071). PROCESSO 27.661/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 412,12 |
| 2007OB908463 | 2007-11-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$38,58 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 07 A 08/11/07. PROCESSO 141765/07. PONTO 4287. | 135.220.940-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB908464 | 2007-11-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODODE 24 A 25/10/07. PONTO 5242. | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908465 | 2007-11-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODODE 24 A 25/10/07. PONTO 6477. | 522.900.184-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908466 | 2007-11-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODODE 24 A 25/10/07. PONTO 6477. | 522.900.184-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908467 | 2007-11-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 MAIS R$160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR//DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO/SP - NO PERIODO DE 10 A 13/NOV/07. PROCESSO Nº 138.277/07. PONTO 6.364. | 557.340.227-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,70 |
| 2007OB908468 | 2007-11-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 25 E 26/10/07. PROCESSO 141.882/07.PONTO 119.211. | 457.913.921-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB908469 | 2007-11-05T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 + 2,5 DE R$ 250,00 + 160,00 DE ADIC. EMBARQ/ DESEMB. VIAGEM A ITACAJÁ/TO, NOS DIAS 21 A 24/OUT/07. PROCESSO Nº 140.247/07. P/ 7ª FEIRA KRAHÔ. | 245.298.501-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.085,00 |
| 2007OB908470 | 2007-11-05T00:00 | NF 976 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.153/07/SD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.946,40 |
| 2007OB908471 | 2007-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1781. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.404,20 |
| 2007OB908472 | 2007-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2253. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.246,71 |
| 2007OB908473 | 2007-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2254. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.808,00 |
| 2007OB908474 | 2007-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1781. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.151,59 |
| 2007OB908475 | 2007-11-05T00:00 | NF 840 - FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO, NA SQS 311, APTO 604. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 153/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.535,62 |
| 2007OB908476 | 2007-11-05T00:00 | NFPS 3.574- VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCAS DE SOFTWARES DESTINADASAO DEMED -RET SRF 9,45PC - BLOQUEIO DE R$ 172,80 (MULTA - PROCESSO 119.701/06)RELACAO: 153/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,10 |
| 2007OB908477 | 2007-11-05T00:00 | NFS 776 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS GRAFICOS.RET. SRF 9,45 PC S/VRL APR.,, INSS 11 PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 215,42 COBR IND.,REL. 153/07-SIST DEMAP PERIODO: SETEMBRO/2007. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 77.425,69 |
| 2007OB908478 | 2007-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2253. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.152,32 |
| 2007OB908479 | 2007-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2255. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.338,34 |
| 2007OB908480 | 2007-11-05T00:00 | NF 5144 E 5145 - FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME SOLICITACAO DA COAUD (ANTE-NA VHF E OUTROS) - BLOQUEIO R$ 1.361,05(MULTA NF 5144 - PROCESSO 124.761/06). OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 153/07 SISTEMA DEMAP. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 11.115,85 |
| 2007OB908481 | 2007-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2256. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2007OB908482 | 2007-11-05T00:00 | NFS 981 - LICENCAS DE SOFTWARES ADOBE CAPTIVATE VERSAO 3.0 EM INGLES - FULL...DESTINADO AO DETEC/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 153/07 SISTEMA DEMAP. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.952,88 |
| 2007OB908483 | 2007-11-05T00:00 | NFF 54316/17/29 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AACOORDENACAO DE TRANSPORTES - RET SRF 1,24 - RELACAO 153/2007 SISTEMA DEMAP | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 117.425,64 |
| 2007OB908484 | 2007-11-05T00:00 | NFFS 1700/1701 ..SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLERETENCAO SRF 9,45 E ISS 2 P.CENTO .. PARCELAS 01,02/12 .. 30.07 A 29.09.2007.REL.153/07. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.773,08 |
| 2007OB908485 | 2007-11-05T00:00 | NF 4.384. FORNECIMENTO DE VINIL TRANSPARENTE JATEADO, MARCA APLIC, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 153/2007 SD. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 240,00 |
| 2007OB908486 | 2007-11-05T00:00 | NF 55502/55642 -FORNECIMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO.RET. SRF 5,85% RELACAO 153/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 200,66 |
| 2007OB908487 | 2007-11-05T00:00 | NFF 447.206/447207/447209/447210/447633/447634 A 447636-FORNECIMENTO DE PECAS/COMPONENTES DE REPOSICAO SONY, DA TV CÂMARA...RET.SRF 5,85 PC- REL 153/07 SD.OBS.: NFF 447207 VALOR CONFORME RELACAO 153/07 SD ANEXA (SOLICITACAO SELIQ). | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 44.179,08 |
| 2007OB908488 | 2007-11-06T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR R$ 125,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEMA PRESIDENTE BERNARDES/SP, NO DIA 18/10/07.PROCESSO 140.835/07. "CPI - SISTEMA CARCERARIO". | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2007OB908489 | 2007-11-06T00:00 | FAT.07/10/01509557....... SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO.RET. SRF 9,45PC. RELACAO: 621/07. PERIODO: 30/08/2007 A 21/09/2007, CONFORME DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 657,56 |
| 2007OB908490 | 2007-11-06T00:00 | NFS 7732 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXEC. SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN.RESID.OFICIAL)-HORAS EXTRAS NO DIA 01/09/07- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC EE ISS 5PC - RELACAO 621/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 73,13 |
| 2007OB908491 | 2007-11-06T00:00 | NFS 7768- EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD: ABONO SA-LARIAL (CONVENCAO COLETIVA), AUTORIZADO PELO DG NO PROCESSO 126.503/07-GLOSA:R$ 149,90(COB. INDEVIDA)-SRF 9,45# S.VLR APROP. E ISS 5# S.TT NF - REL 621/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.845,77 |
| 2007OB908492 | 2007-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JILMAR TATTO PROCESSO Nº 142.292/07 | 039.469.998-08 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539,62 |
| 2007OB908493 | 2007-11-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 39/07 - PROCESSO Nº 27.476/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 38.122,88 |
| 2007OB908494 | 2007-11-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº G 6542/07 - PROCESSO Nº 27.783/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.020,20 |
| 2007OB908495 | 2007-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2257. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.857,78 |
| 2007OB908496 | 2007-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2257. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.524,12 |
| 2007OB908497 | 2007-11-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 01/11/07. PROCESSO 142.455/07 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007OB908498 | 2007-11-06T00:00 | NFS 6802 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE NO CURSOORDEM JURIDICA E MINISTERIO PUBLICO - SEM FINS LUCRATIVOS- IMUNIDADE ISS CONF.PARECER ASSJUR/GAB/SEFP NR 73/98(DODF) - RELACAO 522 DE 2007 - PER.OUTUBRO/07. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 616,00 |
| 2007OB908499 | 2007-11-06T00:00 | NF 543 - FORNECIMENTO 500 SACOS CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, MARCA NASSAU, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 522 DE 2007 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2007OB908500 | 2007-11-06T00:00 | NFS 681 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA DE LIBRAS DURANTE SEMINARIO S/PL 7699/06-ESTATUTO PORTADOR DEFICIENCIA NO DIA 17/10/07 - RETENCAO SRF9,45PC E 5PC - RELACAO 522 DE 2007 | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 2.802,62 |
| 2007OB908509 | 2007-11-06T00:00 | RESSARC.DE DESP.AÉREA PROC.Nº 133.867/07 AO ASSESSOR DA CPI DO SISTEMA TRÁFEGOAÉREO SR.NAZUR TELLES GARCIA REF.COMPLEMENTAÇÃO TARIFA DECORRENTE A ALTERAÇÃO DE VÔO RELATIVO AO TRECHO PORTO ALEGRE/BRASILIA. | 380.206.290-68 - NAZUR GARCIA | R$ 230,08 |
| 2007OB908510 | 2007-11-06T00:00 | FC 103777707078 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 308 DO BLOCO G DA SQN 308. PROCESSO 124576/2007 - PERIODO NOVEMBRO/2007 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 170,00 |
| 2007OB908511 | 2007-11-06T00:00 | NN 5101187 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307,BLOCO R DA SQS 405 - NOVEMBRO/2007 .. PROC. 122736/07. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2007OB908512 | 2007-11-06T00:00 | NN 13498310000021691 E 13498310000021689 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APAR-TAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - NOVEMBRO/2007 PROCESSO 156.194/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2007OB908513 | 2007-11-06T00:00 | RECIBO SEM Nº. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 203DO BLOCO G DA SHCES 1209. PERIODO:NOVEMBRO DE 2007. REFERENTE A 7ª PARCELA PROCESSO: 124.581/2007 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2007OB908514 | 2007-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1782. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.639,67 |
| 2007OB908515 | 2007-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1782. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.787,20 |
| 2007OB908518 | 2007-11-07T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 23/OUT/07 PROCESSO Nº 134471/07 | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB908519 | 2007-11-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,88 AUXÍL.ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE. PERÍODODE 13 A 17/11/07. PROCESSO 125.403/2007. PONTO 6.024. | 292.855.001-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,12 |
| 2007OB908520 | 2007-11-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$102,88 AUXÍL.ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA-CE. PERÍODODE 13 A 17/11/07. PROCESSO 125.403/2007. PONTO 6.159. | 512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,12 |
| 2007OB908521 | 2007-11-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$1464,00) MAIS U$160,00 (R$292,80) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 30/10 A 01/11/07. PROCESSO 142003/07. COTACAO R$1,83 | 280.903.065-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2007OB908522 | 2007-11-07T00:00 | 4,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$350,00 (R$2.562,00) + US$ 176,00 (R$322,08ADICIONAL EMBARQ./DESEMB. VIAGEM AO JAPÃO NO PERIODO DE 8 A 20/11/07. PROCESSO142.352/07. COTAÇÃO 1.83. | 334.105.180-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.884,08 |
| 2007OB908523 | 2007-11-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,58 AUXIL.-ALIMENTACAO. VIAGEM A SOBRADINHO-PLANALTINAPERÍODO DE 12 A 14/11/07. PONTO 118.258 | 066.869.078-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 376,42 |
| 2007OB908524 | 2007-11-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$1464,00)MAIS U$160,00 (R$292,80) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 05 A 07/11/07. PROCESSO 142005/07. COTACAO 1,83 | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2007OB908525 | 2007-11-07T00:00 | 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$250,00 (R$1875,00) MAIS U$176,00(R$322,08) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$115,74 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A LUANDA, NO PERIODO DE 01 A 08/11/07. PROCESSO 142340/07. PONTO 6417 | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.637,59 |
| 2007OB908526 | 2007-11-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 06/11/07. PROCESSO 142401/07. PONTO 3729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.346,42 |
| 2007OB908527 | 2007-11-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 06/11/07. PROCESSO 142401/07. PONTO 5495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.346,42 |
| 2007OB908528 | 2007-11-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03 A 06/11/07. PROCESSO 142401/07. PONTO 3509 | 116.660.481-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.346,42 |
| 2007OB908529 | 2007-11-07T00:00 | NF 119588. FORNEC. DE FERRAMENTAS DIVERSAS (JOGO DE CHAVES TIPO BIELA E OUTROSA PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 154/07 SD. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 129,93 |
| 2007OB908530 | 2007-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO. PROCESSO Nº 141.015/07 | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.784,70 |
| 2007OB908531 | 2007-11-07T00:00 | NFF 69617/73274/75278-FORNEC. MONT. INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES/MONITORESBLOQUEIO R$ 66.549,70 (MULTA - PROCESSO 131.754/06). RET SRF 5.85 P.CENTO.REL. 154/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 958.621,41 |
| 2007OB908532 | 2007-11-07T00:00 | NF 841 .. FORNECIMENTO/APLICACAO DE SINTECO .. SQS 311-J-403.OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.154/07/SD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.899,99 |
| 2007OB908533 | 2007-11-07T00:00 | NFS 206............ SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 1.032,68 (MAO-DE-OBRA) RELACAO 154/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.810,30 |
| 2007OB908534 | 2007-11-07T00:00 | NFS 596 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAAIS DA CD... RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL,INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA R$ 11.787,79. REL 154/2007 SD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 20.664,02 |
| 2007OB908535 | 2007-11-07T00:00 | NFS 356 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA- RET SRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 528/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 52,32 |
| 2007OB908536 | 2007-11-07T00:00 | NFFS 1678 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES E LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PARCELA 09/12. RELACAO 528 DE 2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.840,44 |
| 2007OB908537 | 2007-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 141.355, 142.400, 142.424, 142.425, 142.426 E 142.573/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.595,84 |
| 2007OB908539 | 2007-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1783. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.434,68 |
| 2007OB908540 | 2007-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1783. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.499,98 |
| 2007OB908541 | 2007-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2258. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114.742,89 |
| 2007OB908542 | 2007-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2258. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 488.982,04 |
| 2007OB908543 | 2007-11-07T00:00 | NFF 11308/1 E 11308/2. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS MANUAIS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. (JOGO DE CHAVES E OUTROS). RETENCAO: 5,85 PC. RELACAO: 154/2007 SD. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 148,10 |
| 2007OB908544 | 2007-11-07T00:00 | NFF 87069 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(CABOS CONDUTORES) A PEDIDO DODETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 154/2007 SISTEMA DEMAP | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 35.769,47 |
| 2007OB908545 | 2007-11-07T00:00 | NFS 1410. REFERENTE A LAVAGEM/DESINFECCAO/PASSAGEM DE ROUPAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 154/07 - SD. RET. TRIB. ISS 5 P.CENTO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.606,85 |
| 2007OB908546 | 2007-11-07T00:00 | NF 12353. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIG. GENUINOS E NOVO PARA VEICU-LOS NACIONAIS E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENZ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. REL.154/07/SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 37,70 |
| 2007OB908547 | 2007-11-07T00:00 | NFES 845 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER .. PRODUTOS MICROSOFT. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.528/07 .. PARCELA 12/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.177,97 |
| 2007OB908548 | 2007-11-07T00:00 | NFF 696041/6342/6163/6343-FORNEC.MAT.LABORAT.P/EQUIP.VITROS-250(GGT-REATIVO SECO E OUTROS).RET.SRF.5,85PC. GLOSAS 230,78(NF696041)/206,24(696343)COB.IND. E BLOQ.82,08(696343)/237,17(696163)/33,51(696342)/12,25(696041)MULTA P.159655/06 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.980,48 |
| 2007OB908549 | 2007-11-08T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 23/08/07 PROCESSO Nº 134471/07. | 147.374.183-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB908550 | 2007-11-08T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 23/08/07 PROCESSO Nº 134471/07. | 067.964.781-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB908551 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098300/07 - PROC. Nº 27.131/07 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.817,14 |
| 2007OB908552 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098308/07 - PROC. Nº 27.134/07TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.240,61 |
| 2007OB908553 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098309/07 - PROC. Nº 27.135/07 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.264,22 |
| 2007OB908554 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098310/07 - PROC. Nº 27.136/07 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.072,21 |
| 2007OB908555 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098298/07 - PROC. Nº 27.129/07 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.984,10 |
| 2007OB908556 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098299/07 - PROC. Nº 27.130/07 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.468,60 |
| 2007OB908557 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098302/07 - PROC. Nº 27.133/07 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.528,12 |
| 2007OB908558 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098301/07 - PROC. Nº 27.132/07 TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.383,91 |
| 2007OB908559 | 2007-11-08T00:00 | 5,5 DIARIAS(VALOR UNITARIO DE R$200,00),ADICIONAL EMB/DES (R$160,00) DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO(R$102,88). VIAGEM A MACEIO-AL PERIODO 13 A 16/11/07. PROC. 138.259/07. PONTO 5998. | 380.104.021-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,12 |
| 2007OB908560 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5051171/07 - PROCESSO Nº 28.127/07COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.783,29 |
| 2007OB908561 | 2007-11-08T00:00 | 5,5 DIARIAS (VALOR UNITARIO R$200,00), ADICIONAL EMB./DESEMB.(R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$102,88). VIAGEM A MACEIó-AL, PERíODO DE 12 A 17/11/07. PROCESSO 137.568/07. PONTO 6008. | 515.873.431-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,12 |
| 2007OB908562 | 2007-11-08T00:00 | 5,5 DIARIAS (VALOR UNITARIO R$200,00), ADICIONAL EMB/DESEMB.(R$160,00), DEDU- ZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$102,88). VIAGEM A MACEIó-AL, PERíODO DE 13 A 16/ NOVEMBRO/07. PROC. 136.346/07. PONTO 6052. | 235.544.016-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,12 |
| 2007OB908563 | 2007-11-08T00:00 | 5,5 DIARIAS (VALOR UNITARIO R$200,00), ADICIONAL EMB/DESEMB.(R$160,00), DEDU- ZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$102,88). VIAGEM A MACEIó-AL, PERíODO DE 13 A 16/ NOVEMBRO/07. PROC. 136.346/07. PONTO 6052. | 235.544.016-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,12 |
| 2007OB908564 | 2007-11-08T00:00 | NF 8695 A 8698 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 530/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 23.427,75 |
| 2007OB908565 | 2007-11-08T00:00 | NF 2298/2305 .. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS .. CHEVROLET .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL 154/07/SD. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 594,05 |
| 2007OB908566 | 2007-11-08T00:00 | NF 428/431/437/439/440 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 154/07 .. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 7.361,85 |
| 2007OB908567 | 2007-11-08T00:00 | FC 7709034567-1 TAXA ORDINARIA CONDOMINIO(VRL REF. USO AREA COMUM) EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO. REL. 530/2007 PERIODO: OUTUBRO/07 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 108,84 |
| 2007OB908568 | 2007-11-08T00:00 | NFS 225/226 E 229 - SERVICO DE HOTELARIA.RETENCAO: 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE DIARIAS (R$ 623,04).RELACAO: 530/2007. PERIODO: 24 A 25/10/2007. E 30 A 31/10/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 644,58 |
| 2007OB908569 | 2007-11-08T00:00 | NFS 089 -SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER, H.EXTRAS)- RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2#. RELACAO 622/2007 - PERIODO 28/08/07 A 18/09/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.131,51 |
| 2007OB908570 | 2007-11-08T00:00 | NFS 3452 - FORNEC., MEDIANTE LOCACAO, SIST. IMPR. LASER...C/FORNEC.SUPRIMENTOSRETENCAO SRF 5,85PC -RELACAO 622/07.- REF. OUTUBRO /2007. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2007OB908571 | 2007-11-08T00:00 | BORDERO FL 146 CODIGO ORGAO 502.9901 E NFE ANEXAS-FORNEC. ENERGIA ELETRICA DASS ED. PALACIO DO COMERCIO, SIA TRECHO 05.- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 622DE 2007 REF A OUTUBRO/07 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.119,40 |
| 2007OB908572 | 2007-11-08T00:00 | BORDERO FL 146 CODIGO ORGAO 502.9901 E NFEE ANEXAS -TAXA ILUMINACAOPUBLICA ED. PALACIO DO COMERCIO, E GALPOES DO SIA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 622 DE 2007 - PERIODO OUTUBRO 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434,20 |
| 2007OB908573 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 016-11/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.420,00 |
| 2007OB908573 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 016-11/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.030,00 |
| 2007OB908573 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 016-11/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.664,00 |
| 2007OB908573 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 016-11/2007 - | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.996,00 |
| 2007OB908573 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/07 - UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO. DDP 016-11/2007 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 53.646,50 |
| 2007OB908574 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 016-11/2007 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 760,00 |
| 2007OB908574 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 016-11/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.644,00 |
| 2007OB908574 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/07 - FACITEC, UCB E UNICEUB - DDP 016-11/2007 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 21.584,00 |
| 2007OB908575 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 016-11/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000194. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 874,00 |
| 2007OB908575 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 016-11/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000194. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 2.280,00 |
| 2007OB908575 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 016-11/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000194. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.280,00 |
| 2007OB908575 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 016-11/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000194. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.268,00 |
| 2007OB908575 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 016-11/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000194. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.800,00 |
| 2007OB908575 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 016-11/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000194. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.560,00 |
| 2007OB908575 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2007 - UNB, IESB, UNIDF E UNIEURO. - DDP 016-11/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000194. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.080,00 |
| 2007OB908576 | 2007-11-08T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 142.833, 142.869, 142.872, 142.921 E 142.928/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.466,44 |
| 2007OB908577 | 2007-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1784. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.934,47 |
| 2007OB908578 | 2007-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2259. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.654,89 |
| 2007OB908579 | 2007-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 141.420, 142.679 E 142.725/07. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.917,84 |
| 2007OB908580 | 2007-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2259. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.795,45 |
| 2007OB908581 | 2007-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1784. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.279,27 |
| 2007OB908582 | 2007-11-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 40/07 - PROCESSO Nº 28.239/07COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 30.105,91 |
| 2007OB908583 | 2007-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELARPROCESSO Nº 138.630/07. | 153.459.318-79 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364,62 |
| 2007OB908585 | 2007-11-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 14/11/07. PROCESSO 142.485/2007. PONTO 1.978. | 279.535.641-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 795,70 |
| 2007OB908586 | 2007-11-09T00:00 | NFS 7758 -FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREAADMIN.RESID.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., INSS11PC E ISS 5PC S/TOTAL - GLOSA 6,52 COB.IND. - REL. 623/07- PER. 20 E 22/09/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 91,90 |
| 2007OB908587 | 2007-11-09T00:00 | NFFS 20842 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RETENCAO SRF 9,45 PCRELACAO 623 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO DE 2007 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 26.653,33 |
| 2007OB908588 | 2007-11-09T00:00 | NFFS 1667 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE.RET. SRF 9,45#S/VALOR APROP. E ISS 2 P.CENTO/TOTAL .. GLOSA R$0,01 COBRANCA INDEV.RELACAO 155/07. SISTEMA DEMAP. PARCELA 07/09. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.195,16 |
| 2007OB908589 | 2007-11-09T00:00 | NFS 593 - SERVICO REPARO/MANUT. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC SOBRE MAO-DE-OBRAR$7.866,54 - RELACAO 155 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 13.790,07 |
| 2007OB908590 | 2007-11-09T00:00 | NFF 1353/1354/1491 .. MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. PISO VINILICO E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.155/07/SD. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.940,39 |
| 2007OB908591 | 2007-11-09T00:00 | NFF 51690/691/699 -RENOVAçAO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO RENOVAR PARA OANO DE 2007.(VOLUMES 5 AO 8 E 37 AO 39).E AQUISIçAO DE PERIODICOS AVULSOS.A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL.155/2007 SD | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 812,33 |
| 2007OB908592 | 2007-11-09T00:00 | NFS 580 A 585 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/ R$ 4.644,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC - RELACAO 155 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 8.140,94 |
| 2007OB908593 | 2007-11-09T00:00 | NFS 49557 A 49562 - LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS DE OBRAS EREFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD- OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC.RELACAO 155/2007 - SISTEMA DEMAP. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.211,25 |
| 2007OB908594 | 2007-11-09T00:00 | NFF 1353/1354/1491 .. MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.PISO VINILICO E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.155/07/SD. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.940,39 |
| 2007OB908595 | 2007-11-09T00:00 | NFES 917 - SERVICO MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRME TOGETHER ECLIPSE EDITION. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 155 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.806,30 |
| 2007OB908596 | 2007-11-09T00:00 | NF 63244 - FORNECIMENTO DE RIZATRIPTANO (BENZOATO) DESTINADO AO ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO MEDICO, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 2,2PC. RELACAO 155/2007 SISTEMA DEMAP. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 731,55 |
| 2007OB908597 | 2007-11-09T00:00 | NFF 15512/560/591/651 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500ML.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 155/2007-SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 20.272,85 |
| 2007OB908598 | 2007-11-09T00:00 | NFF 30655 - FORNECIMENTO DE COMPENSADOS RESINADO A PEDIDO DA COHAB. RET SRF 5,85PC- RELACAO 155/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.683,44 |
| 2007OB908599 | 2007-11-09T00:00 | NFF 4456/57 - FORNECIMENTO DE CAFE ODEBRECHT. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 155 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 22.972,60 |
| 2007OB908600 | 2007-11-09T00:00 | NFS 060 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 155DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO OUTUBRO DE 2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.343,14 |
| 2007OB908601 | 2007-11-09T00:00 | NFF 34193 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PERIODICO ADV-ADVOCACIA DINAMICA PARA OPERIODO OUTUBRO/2007 A SETEMBRO/2008, AA PEDIDO COORDENACAO BIBLIOTECA/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 155 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.835,93 |
| 2007OB908602 | 2007-11-09T00:00 | NFS 207/8/9/10. SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 2.519,55 (MAO-DE-OBRA).RELACAO 155/2007. SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.764,19 |
| 2007OB908602 | 2007-11-09T00:00 | NFS 207/8/9/10. SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD.RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 2.519,55 (MAO-DE-OBRA).RELACAO 155/2007. SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.652,56 |
| 2007OB908603 | 2007-11-09T00:00 | NF 425/423/422 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO ... APAR-TAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - REL.155/07 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.401,48 |
| 2007OB908604 | 2007-11-09T00:00 | NF 2306/2307 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS, DA LINHA CHEVROLET, P/ CD.. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 155/07. SISTEMA DEMAP. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 631,01 |
| 2007OB908605 | 2007-11-09T00:00 | NF 1286 - SEMINARIO SOBRE O PL 7699/06 - ESTATUTO DO PORTADOR DE DEFICIÊCIA NODIA 17/10/07 RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - RELACAO 155/07 - SITEMA DEMAP. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 151,02 |
| 2007OB908606 | 2007-11-09T00:00 | NF 5391/5392/5396- FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 155 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 435,87 |
| 2007OB908607 | 2007-11-09T00:00 | NFF 441380-FORNEC.PECAS/COMPONENTES DE REPOSICAO,P/EQUIP. DE AUDIO/VIDEO, MAR-CA SONY, DA TV CÂMARA... - RET.SRF 5,85PC - RELACAO 155/07 SISTEMA DEMAP. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 44.758,97 |
| 2007OB908608 | 2007-11-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PETROLINA/PE, NO PERIODO DE 23 A 24/08/07. PROCESSO 134244/07 | 370.406.420-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB908609 | 2007-11-09T00:00 | NF 21934 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 155 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2007OB908610 | 2007-11-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUEDESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 12 A 15/11/07. PONTO 6517. PROCESSO 142147/07 | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.207,84 |
| 2007OB908611 | 2007-11-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº7106/07 - NF.Nº 013800/07 - PROCESSO Nº 28.148/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 527.032,16 |
| 2007OB908612 | 2007-11-09T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 142.820 E 142.878/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 921,89 |
| 2007OB908613 | 2007-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2260. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550.933,14 |
| 2007OB908614 | 2007-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1785. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.982,88 |
| 2007OB908615 | 2007-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2260. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 162.296,63 |
| 2007OB908616 | 2007-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1785. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.135,94 |
| 2007OB908617 | 2007-11-12T00:00 | FAT.0711.000502731 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VAIBILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45PC. REL.624/2007 (PER.23/09 A 22/10/07 CONF.DESPACHO) | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.819,07 |
| 2007OB908618 | 2007-11-12T00:00 | FAT.0711000503182 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45# RELACAO: 624/2007 PERIODO: 23/09/2007 A 22/10/2007. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.653,74 |
| 2007OB908619 | 2007-11-12T00:00 | NFS 6119/6035/6118(COPIAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009786(462,09) P/ COM-PLEMENTAR RESCISAO CONTRATUAL DE JOSE DE OLIVEIRA SOUSA (CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 625/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 462,09 |
| 2007OB908620 | 2007-11-12T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A VIANA-ES, NO DIA 08/NOV/07. PROCESSO 142.509/2007. PONTO 5648. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,14 |
| 2007OB908621 | 2007-11-12T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A VIANA-ES, NO DIA 08/NOV/07. PROCESSO 142.931/2007. PONTO 6.899. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247,14 |
| 2007OB908622 | 2007-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2261. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.082,26 |
| 2007OB908623 | 2007-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1786. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.494,32 |
| 2007OB908624 | 2007-11-12T00:00 | OFICIO 049/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.809.687,01 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$17.480,49 PROCESSO: 142627/2007 - PERIODO OUTUBRO DE 2007 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.827.167,50 |
| 2007OB908625 | 2007-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2261. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.683,98 |
| 2007OB908626 | 2007-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1786. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.570,84 |
| 2007OB908627 | 2007-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORRêA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2262. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.488,03 |
| 2007OB908628 | 2007-11-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316629/07 - PROCESSO Nº 28.619/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.349,10 |
| 2007OB908629 | 2007-11-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316628/07 - PROCESSO Nº 28.618/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.853,94 |
| 2007OB908630 | 2007-11-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316627/07 - PROCESSO Nº 28.617/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.198,59 |
| 2007OB908631 | 2007-11-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316626/07- PROCESSO Nº28.616/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.776,62 |
| 2007OB908632 | 2007-11-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316625/07 - PROCESSO Nº 28.615/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.346,98 |
| 2007OB908633 | 2007-11-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316624/07 - PROCESSO Nº 28.614/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.804,98 |
| 2007OB908634 | 2007-11-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$51,44 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 08 A 12/11/07. PROCESSO 142.929/07. PONTO 3.431. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 983,56 |
| 2007OB908635 | 2007-11-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 08 A 12/11/07. PROCESSO 142.929/07. PONTO 5.984. | 606.694.541-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB908636 | 2007-11-12T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, + 1,5 DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB./DESMB. MENOS R$ 115,74 DE AUXÍL. ALIMENT. VIAGEM À S. PAULO-SP, NO PERÍODO DE 9 A 15/NOV/07. PROCESSO Nº 143.024/07. PONTO 119.147. | 706.370.678-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,26 |
| 2007OB908640 | 2007-11-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 08 A 12/11/07. PROCESSO 142.929/07. PONTO 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB908641 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNITARIO US$320.00 (R$2.094,40) E ADICION. EMB/DESEMBARQUE US$160,00 (R$299,20). COTAçãO DóLAR (R$1,87),DEDUZIDO AUX.ALIMENT.(R$64,30). VIAGEM A MONTEVIDéU (URUGUAI), PERíODO DE 18 A 21/11/07. PONTO 4.605. | 119.280.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.329,30 |
| 2007OB908642 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNITARIO US$320.00 (R$2.094,40) E ADICION. EMB/DESEMBARQUE US$160,00 (R$299,20). COTAçãO DóLAR (R$1,87). VIAGEM A MONTEVIDéU (URUGUAI), PERíODO DE 18 A 21/11/07. | 491.069.025-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.393,60 |
| 2007OB908643 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNITARIO US$320.00 (R$2.094,40) E ADICION. EMB/DESEMBARQUE US$160,00 (R$299,20). COTAçãO DóLAR (R$1,87). VIAGEM A MONTEVIDéU (URUGUAI), PERíODO DE 18 A 21/11/07. | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.393,60 |
| 2007OB908644 | 2007-11-13T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00+R160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$115,74 AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A BELO HORIZONTE/SABARA/VESPASIANO-MG, PERIODODE 18 A 23/11/07.PROCESSO 135.600/07.PONTO 135.600/07. | 066.869.078-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,26 |
| 2007OB908645 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNITARIO US$320.00 (R$2.094,40) E ADICION. EMB/DESEMBARQUE US$160,00 (R$299,20). COTAçãO DóLAR (R$1,87),DEDUZIDO AUX.ALIMENT.(R$64,30). VIAGEM A MONTEVIDéU (URUGUAI), PERíODO DE 18 A 21/11/07. PONTO 4.928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.329,30 |
| 2007OB908646 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNITARIO US$320.00 (R$2.094,40) E ADICION. EMB/DESEMBARQUE US$160,00 (R$299,20). COTAçãO DóLAR (R$1,87),DEDUZIDO AUX.ALIMENT.(R$64,30). VIAGEM A MONTEVIDéU (URUGUAI), PERíODO DE 18 A 21/11/07. PONTO 117.765. | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.329,30 |
| 2007OB908647 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNITARIO US$320.00 (R$2.094,40) E ADICION. EMB/DESEMBARQUE US$160,00 (R$299,20). COTAçãO DóLAR (R$1,87). VIAGEM A MONTEVIDéU (URUGUAI), PERíODO DE 18 A 21/11/07. PROC. 142.778/07. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.393,60 |
| 2007OB908648 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VLR UNITARIO US$320.00 (R$2.094,40) E ADICION. EMB/DESEMBARQUE US$160,00 (R$299,20). COTAçãO DóLAR (R$1,87). VIAGEM A MONTEVIDéU (URUGUAI), PERíODO DE 18 A 21/11/07. PROC. 142.776/07. | 200.564.350-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.393,60 |
| 2007OB908649 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2094,40)MAIS U$160,00(R$299,20) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 18 A 21/11/07. PROCESSO 142779/07. COTACAO R$1,87 | 007.411.082-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.393,60 |
| 2007OB908650 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2094,40)MAIS U$160,00(R$299,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 18 A 21/11/07. PROCESSO 142773/07. COTACAO R$1,87 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.393,60 |
| 2007OB908651 | 2007-11-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3272,50), MAIS U$176,00(R$329,12) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUIÇA, NO PERIODO DE 17 A 23/11/07. PROCESSO 143152/07 | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.601,62 |
| 2007OB908652 | 2007-11-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2094,40)MAIS U$160,00(R$299,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 18 A 21/11/07. PROCESSO 142773/07. COTACAO R$1,87 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.393,60 |
| 2007OB908653 | 2007-11-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PERÍODO DE 24 A 26/OUT/07. PROCESSO N¨...140.089/2007. | 061.972.778-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB908654 | 2007-11-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A VIANA-ES, NOS DIAS 08 E 09/NOV/2007. PROCESSO 142.512/2007 | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2007OB908655 | 2007-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2263. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2007OB908656 | 2007-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2264. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.446,94 |
| 2007OB908657 | 2007-11-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A VIANA-ES, NOS DIAS 08 E 09/NOV/2007. PROCESSO 142.512/2007 | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2007OB908658 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010099068/07 - PROCESSO Nº 27.410/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 948,33 |
| 2007OB908659 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097388/07 - PROCESSO Nº 26.190/07. GLOSA NO VALOR DE R$ 31,58 REFERENTE BILHETE A MAIOR QUE REQUISIÇÃO Nº 1557/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.910,79 |
| 2007OB908660 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010098311/07 - PROCESSO Nº 27.137/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 608,36 |
| 2007OB908661 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010097758/07 - PROCESSO Nº 27.405/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 244,62 |
| 2007OB908662 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010099069/07 - PROCESSO Nº 27.406/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 27.528,62 |
| 2007OB908663 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010099065/07 - PROCESSO Nº 27.407/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.134,97 |
| 2007OB908664 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010099067/07 - PROC.Nº 27.408/07. DESCONTO DE R$ 7.917,02REF. FATS.CRÉD.NºS 010099793, 794, 797, 798, 799 E 800/07-PROCS.NºS 27.903 A27.908/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.432,11 |
| 2007OB908665 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010099644/07 - PROCESSO Nº 27.705/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.031,25 |
| 2007OB908666 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010099066/07-PROC.Nº 27.409/07.DESCONTO DE R$ 5.178,54 REFFATS.DE CRÉDITO NºS 010099901 E 010099943/07-PROCS.NºS 28.311 E 28.313/07(G.C.NºS 192 E 207/07) - TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.697,72 |
| 2007OB908667 | 2007-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010099070/07-PROCESSO Nº 27.411/07.DESCONTO DE R$ 1.170,58REFERENTE À FATURA DE CRÉDITO Nº 010099801/07-PROCESSO Nº 27.909/07(GC 242/07)TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.154,97 |
| 2007OB908668 | 2007-11-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL DE R$ 200,00 MENOS R$ 64,30 DE AUXÍL. ALIMENTAÇÃO VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 29 A 31/OUT/2007. PROCESSO Nº 101.317/2007. PONTO 6.667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,70 |
| 2007OB908669 | 2007-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSO Nº 142.669 E 142.867/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.945,91 |
| 2007OB908670 | 2007-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2265. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.097,68 |
| 2007OB908671 | 2007-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1787. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.888,24 |
| 2007OB908672 | 2007-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2265. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.953,08 |
| 2007OB908673 | 2007-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1787. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.646,42 |
| 2007OB908674 | 2007-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.TALMIR. PROCESSO Nº 142.306/07 | 568.755.847-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 889,58 |
| 2007OB908675 | 2007-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GILBERTO BENTO DA SILVA, RELATIVO À BAIXA PATRIMONI-AL, TENDO EM VISTA A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS. PROC.Nº 130.149/2003. | 102.263.381-34 - GILBERTO SILVA | R$ 404,56 |
| 2007OB908676 | 2007-11-14T00:00 | FAT. 0711.000143328 SERVICO DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5% S/R$ 1,00 REL. 625A/2007 PERIODO: 02/10 A 01/11/2007, CONF. DESPACHO CENIN/CD | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.714,39 |
| 2007OB908677 | 2007-11-14T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CASCAVEL-PARANA, NO DIA 25/10/07. PROCESSO 141705/07. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,14 |
| 2007OB908678 | 2007-11-14T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CIDADE DE VIANA- ESPIRITO SANTO, NO DIA 08/11/07. PONTO 4137. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,14 |
| 2007OB908679 | 2007-11-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1937,60) MAIS U$160,00(R$292,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 18 A 21/11/07. PROCESSO 142781/07. COTACAO R$1,83 | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.230,40 |
| 2007OB908680 | 2007-11-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1464,00) MAIS U$160,00(R$292,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 18 A 21/11/07. PROCESSO 142780/07. COTACAO R$1,83 | 129.606.778-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756,80 |
| 2007OB908681 | 2007-11-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2049,60) MAIS U$160,00(R$292,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 18 A 21/11/07. PROCESSO 142781/07. COTACAO R$1,83 | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.342,40 |
| 2007OB908682 | 2007-11-14T00:00 | FAT 07/04/41400002-6 - SERVICO DE CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL....FAT.COMPLEMENTAR REF. PER.20/01 A 25/01, 26/01 A 25/02 E 26/02 A 25/03/07.CONFMEMO N¨ 153/07-COAUD. RETENCAO 9,45%. IN/SRF 480/04. REL. 625/07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 8.608,95 |
| 2007OB908683 | 2007-11-14T00:00 | BORDERO FL. 147 (ORGAO 502.9902) E BORDERO FL. 148 A 158 (ORGAO 502.9903): FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ..SQS 311 BL.I E OUTROS - RET. SRF 5,85PC - PERIODOOUTUBRO/2007 - RELACAO 625A/2007 - OBS. PGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 56.888,47 |
| 2007OB908684 | 2007-11-14T00:00 | BORD.FLS.147 E 148A158 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311 E OUTROS)- ISENTO DE RETENCOES - CODIGO ORGAO:502.9902(ID 472.507-7 E OUTROS) E 502.9903 - REL.625A/2007 - PER.: OUT/2007 | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.692,80 |
| 2007OB908685 | 2007-11-14T00:00 | NN.06/09004171045-5 -(NºDOCTO)REFERENTE DIR.AUTORAIS INCIDENTES S/A PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA/TV CAMARA... ISENTO RETENCOES.REL.533/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.660,01 |
| 2007OB908686 | 2007-11-14T00:00 | NFS 252 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5 PC - RELACAO 533 DE 2007 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2007OB908687 | 2007-11-14T00:00 | NFFS 134. PRESTAC. SERV. SUPORTE TECNICO E MANUT.CORRET.SISTEMAS ARMAZENAMENTODADOS CORPORATIVOS DA CD C/FORNECIMENTO NOVAS VERSOES SOFTWARE, PATCHES E RE-LEASES... RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 156/2007 SD - OUTUBRO/2007. | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 70.629,00 |
| 2007OB908688 | 2007-11-14T00:00 | NFS 1056-SERV. MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PECASNOS ELEVADORES THYSSEN INSTALADOS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311/SQN 302.RET SRF 5,85# E ISS 5# . REL.156/07-SIST DEMAP - PERIODO: OUTUBRO DE 2007. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.707,12 |
| 2007OB908689 | 2007-11-14T00:00 | NFF 7237/7508/7509/7510/7511/7512 E 7514 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAPETE DE MADEIRA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETECAO SRF 5,85 PC. RELACAO 156/07. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 9.112,60 |
| 2007OB908690 | 2007-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 141.813/07 | 825.025.018-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,94 |
| 2007OB908691 | 2007-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSP.AÉREO AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO. PROCESSO Nº 142.579/07 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 857,92 |
| 2007OB908692 | 2007-11-14T00:00 | NF 8686/8691/8692/8693/8694/8699. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 533/07. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 67.073,89 |
| 2007OB908693 | 2007-11-14T00:00 | NF. 131 FORN. PEDESTAL COM CORDA...A PEDIDO DA COORD. DE REL. PUL/SECOM. SIMPLES NACIONAL RELACAO 156/07 SD. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 3.000,00 |
| 2007OB908694 | 2007-11-14T00:00 | NFS 871 - PRESTACAO DE SERV.DE PUBLICAçAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CAMARA.RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE HONORARIOS JBM (R$ 326,40) E 9,45PC S/ R$1.740,80(CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 156/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.855,54 |
| 2007OB908695 | 2007-11-14T00:00 | NFS 211 - PREST. SERV. PINTURA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL (SQS 311-I-104)- RE-TENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$27,84 (MAO-DE-OBRA) + JUROS E MULTA E ISS 1PC - RELACAO 156 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 48,68 |
| 2007OB908696 | 2007-11-14T00:00 | NFF 217526 - FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AMPL. DO SEI P/ TV/CD E OUT . RET. SRF 5,85 PC. REL. 156/2007.SIST. DEMAP. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 8.642,97 |
| 2007OB908697 | 2007-11-14T00:00 | NFF 217525 - FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO, DEST. AMPL. DO SEI P/ TV/CD E OUT... RET. SRF 5,85 PC. REL. 156/2007.SIST. DEMAP. BLOQUEIO R$ 270,00 (MULTA-PROC.153.467/06). | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 27.975,00 |
| 2007OB908698 | 2007-11-14T00:00 | NFS 749-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET SRF 5,85#, INSS 11# S/MAO-DE-OBRA: R$ 11.457,81E ISS 5# - PERIODO OUTUBRO/07 - RELACAO 533/2007. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2007OB908699 | 2007-11-14T00:00 | NFS 4003-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/AVALIACAO ECG. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 533 DE 2007 - PE-RIODO OUTUBRO DE 2007 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2007OB908700 | 2007-11-14T00:00 | NF 2337/2340 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DA LINHA CHEVROLET, P/CD.. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- REL. 156/07. SISTEMA DEMAP. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.094,73 |
| 2007OB908701 | 2007-11-14T00:00 | NF 348 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, BEM COMO A REFIXAÇÃO DE VIDROS, NOS APTOS FUNCIONAIS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 156/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 915,50 |
| 2007OB908702 | 2007-11-14T00:00 | NF 446 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 156/07-SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 465,92 |
| 2007OB908703 | 2007-11-14T00:00 | NFS 10858- SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO TRABALHO DELL PRECISION670- RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 156/2007 SISTEMA DEMAP. PERIODO 28/09/07 A 28/10/2007 - PARCELA 06/12. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 419,20 |
| 2007OB908704 | 2007-11-14T00:00 | NF 2996 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (BASOLYSE, FR. COM 5 LT...E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 156/2007 SD. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.946,09 |
| 2007OB908705 | 2007-11-14T00:00 | NFF 11898/11894- FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERSTKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.REL.156/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 865,24 |
| 2007OB908706 | 2007-11-14T00:00 | NFES 607 - PREST.SERVICO MANUT.PREV.E CORRET. C/REPOSICAO PECAS, DA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE IODADO, MARCA MEDRAD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/2007 (PARCELA 8/12) - RELACAO 156/07 SISTEMA DEMAP. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 583,94 |
| 2007OB908707 | 2007-11-14T00:00 | NFS 401 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 533/2007 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.164,58 |
| 2007OB908708 | 2007-11-14T00:00 | NF 869 FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ACESSÓRIOS PARA PORTÕES AUTOMÁTICO PIVOTANTE E DESLIZANTE PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD(FECHADURA ELETROMAGNETICA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.156/2007 SISTEMA DEMAP | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 168,75 |
| 2007OB908709 | 2007-11-14T00:00 | NF 24628/629 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NOVO EDIFICIO DOCEFOR E AO CEDI, A PEDIDO DO DETEC (MESA DE REUNIOES E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#. REL.156/07/SD. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 219.507,91 |
| 2007OB908710 | 2007-11-14T00:00 | NFFPS 42909 - SERVICO NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL A DIVERSOS ORGAOS DA CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 533 DE 2007. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 3.486,18 |
| 2007OB908711 | 2007-11-14T00:00 | NF 442 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS - GLOSA R$ 0,01 (COB.INDEVIDA) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 156/2007 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.761,85 |
| 2007OB908712 | 2007-11-14T00:00 | NFF 15691 FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1500ML.RETENCAO SRF 5,85 PC. REL. 156/07 SISTEMA DEMAP. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.003,73 |
| 2007OB908713 | 2007-11-14T00:00 | NFS 422 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAODE PECAS EM MAQUINAS DE CALCULAR. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC REL.156/07 SD. PERIODO 31/05/07 A 31/08/2007 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 360,01 |
| 2007OB908714 | 2007-11-14T00:00 | NF 12683/671/658/670/655/653/654 .. FORNECIMENTO DE PECAS/ACESSORIOS ORIGIANISP/VEICULOS NAC. E IMPORTADOS DA LINHA CHEVROLET/MERCEDES BENS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 156/07/SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.089,78 |
| 2007OB908715 | 2007-11-14T00:00 | NF 260. FORNECIMENTO DE DISTRIBUIDORES DE VIDEO COM CAPACIDADE PARA SUPORTARRESOLUCOES DE ATE 1021X768 PIXELS, MARCA TRANSCORTEC, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 156/2007 SD. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 3.094,00 |
| 2007OB908716 | 2007-11-14T00:00 | NFS 775 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA - CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 533/07. PERIODO: OUTUBRO DE 2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.255,29 |
| 2007OB908717 | 2007-11-14T00:00 | NFS 142/143-SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. REL. 533/2007. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.940,96 |
| 2007OB908718 | 2007-11-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2049,60) MAIS U$160,00(R$292,80) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 18 A 21/11/07. PROCESSO 142783/07. COTACAO R$1,83 | 146.322.330-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.342,40 |
| 2007OB908719 | 2007-11-14T00:00 | NF 55.718.......FORNECIMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO.RET. SRF 5,85% RELACAO 156/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 200,66 |
| 2007OB908720 | 2007-11-14T00:00 | NFS 213 PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL. RET.SRF 5,85PCE ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$3.286,45 REL.156/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.761,17 |
| 2007OB908721 | 2007-11-14T00:00 | NF 5428 E 5929 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 156 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 375,84 |
| 2007OB908722 | 2007-11-14T00:00 | NF 846 - FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO P/ PORTAO E FECHADURA ELETROMAGNETICADAS PORTAS E PORTOES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 533/2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 290,00 |
| 2007OB908723 | 2007-11-14T00:00 | NF 12682 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 533/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 84,75 |
| 2007OB908724 | 2007-11-14T00:00 | NFS 870-SERV.DE PUBLICACAO DE AVISOS PRODUZIDOS PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS JBM (R$2.357,61)E 9,45% S/R$1.227,52(CORREIO BRAZILIENSE) E S/$4.716,80(ESTADO SP) S/5.145,60(FOLHA) S/1.484,80(JB). REL.156/07-SD | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 13.403,37 |
| 2007OB908725 | 2007-11-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5121171/07 - PROCESSO Nº 28.815/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 31.001,40 |
| 2007OB908726 | 2007-11-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº G 6548/07 - PROCESSO Nº 28.820/07 COTA TOTAL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.600,08 |
| 2007OB908727 | 2007-11-14T00:00 | NFSE 16648 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS SERVIDORES UTILIZADOS NO SISTEMADE VOTACAO ELETRONICA DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC- RELACAO 533DE 2007 - PERIODO OUTUBRO DE 2007 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 11.608,02 |
| 2007OB908728 | 2007-11-14T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3202,50) MAIS U$176,00(R$322,08) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES, NO PERIODO DE 09 A 20/11/ 07. PROCESSO 142768/07. COTACAO R$1,83 | 002.306.854-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.524,58 |
| 2007OB908729 | 2007-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JORGINHO MALULY. PROCESSO Nº 142.088/07 | 038.260.178-54 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 876,00 |
| 2007OB908730 | 2007-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2267. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.751,82 |
| 2007OB908731 | 2007-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2267. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.437,89 |
| 2007OB908732 | 2007-11-14T00:00 | NF 18.538 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD.FAIXA ELASTICA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 154/2007 SD. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.498,20 |
| 2007OB908733 | 2007-11-14T00:00 | NFF 58715 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS, A PEDIDO CENIN/CD. BLOQUEIO 64.099,56 (AGUARDAR ACEITE DEFINITIVO. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 157/2007- SIST.DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 561.013,46 |
| 2007OB908734 | 2007-11-14T00:00 | PAGAMENTO REF. ESTAGIO OUT/2007 - UCB - DDP 024-11/2007 - | 004.076.991-71 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 104,50 |
| 2007OB908735 | 2007-11-14T00:00 | NF 14340 - FORNECIMENTO CARTAO ANALOGICO COM 8 PORTAS DE COMUNICACAO, MARCACLEAR-COM, AA PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RLACAO 157 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 43.158,36 |
| 2007OB908736 | 2007-11-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A.EM OUTUBRO/07 PROC.27.038/2007 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007OB908736 | 2007-11-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A.EM OUTUBRO/07 PROC.27.038/2007 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007OB908737 | 2007-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1788. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.805,12 |
| 2007OB908738 | 2007-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1788. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.462,70 |
| 2007OB908739 | 2007-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2266. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800,00 |
| 2007OB908740 | 2007-11-16T00:00 | NFST 003359 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE... RE-TENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 626 DE 2007 - PERIODO 29/09 A 28/10/2007 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,09 |
| 2007OB908741 | 2007-11-16T00:00 | NF 199524 - FORNECIMENTO ESPELHOS RETANGULARES 4MM, MARCA OPTIMIRROR PLUS, AAPEDIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 157 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 00.033.241/0001-37 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA | R$ 529,32 |
| 2007OB908742 | 2007-11-16T00:00 | AUTO INFRACAO Q002048033- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISKEID JOSE DE SOUZA PRONT. 12641, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0349. PROCESSO 028.826/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB908743 | 2007-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA SRA. NEUZA GONÇALVES DA CRUZ, DECORRENTE DANO CAUSADO AABOLSA SUA PROPRIEDADE, POR EQUIPAMENTO RAIO-X DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 18.552/07 | 461.948.781-34 - NEUZA CRUZ | R$ 81,00 |
| 2007OB908744 | 2007-11-16T00:00 | NFS 97 - SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER)-RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# - MULTA 4PC + JUROS 1PC (INSS EM ATRASO) -PERIODO 26/09/07 A 25/10/07-RELACAO 626/2007. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 72.112,65 |
| 2007OB908745 | 2007-11-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$51,44 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/07. PROCESSO 142.316/07. PONTO 4.313. | 309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,56 |
| 2007OB908746 | 2007-11-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$51,44 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/07. PROCESSO 142.316/07. PONTO 6.429. | 091.869.726-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,56 |
| 2007OB908747 | 2007-11-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$51,44 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/07. PROCESSO 142.316/07. PONTO 6.615. | 770.672.821-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,56 |
| 2007OB908748 | 2007-11-16T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$115,74 AUXÍL.ALIMENTACAO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP E RECIFENO PERÍODO DE 14 A 19/11/07. PROCESSO 143.310/07. PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.669,26 |
| 2007OB908749 | 2007-11-16T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$115,74 AUXÍL.ALIMENTACAO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP E RECIFENO PERÍODO DE 12 A 19/11/07. PROCESSO 143.310/07. PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.669,26 |
| 2007OB908750 | 2007-11-16T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$115,74 AUXÍL.ALIMENTACAO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP E RECIFENO PERÍODO DE 12 A 19/11/07. PROCESSO 143.310/07. PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.669,26 |
| 2007OB908751 | 2007-11-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 64,30 AUXÍL.ALIMENTACAO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP E RECIFENO PERÍODO DE 14 A 19/11/07. PROCESSO 143.310/07. PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.020,70 |
| 2007OB908752 | 2007-11-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 64,30 AUXÍL.ALIMENTACAO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP E RECIFENO PERÍODO DE 14 A 19/11/07. PROCESSO 143.310/07. PONTO 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.020,70 |
| 2007OB908753 | 2007-11-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,NOPERÍODO DE 20 E 21/11/07. PROCESSO 142.761/07. PONTO 6.815. | 005.340.556-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB908754 | 2007-11-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$64,30 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 08 A 12/11/07. PROCESSO 142.929/07. PONTO 5.513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB908755 | 2007-11-19T00:00 | AUTO INFRACAO Y000495455- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISBENEDITO JUNIOR PRONT. 24303, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 6296. PROCESSO 028.827/2007 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2007OB908756 | 2007-11-19T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3237,50) MAIS U$176,00(R$325,60) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 15 A 25/11/07. PROCESSO 143703/07. COTACAO 1,85 | 040.046.478-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,10 |
| 2007OB908757 | 2007-11-19T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3237,50) MAIS U$176,00 (R$325,60) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A VARSOVIA, POLONIA, NO PERIODO DE 23/11 A 04/12/07. PROCESSO 143446/07. COTACAO R$1,85. | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.563,10 |
| 2007OB908758 | 2007-11-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 22 A 24/11/07. PROCESSO 142316/07. PONTO 5751. | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB908759 | 2007-11-19T00:00 | NFF 1857 A 1860 - FORNECIMENTO DE VEICULOS TIPO VAN-MINIBUS MARCA FIAT PARAUSO NO TRANSPORTE INTERNO DOS SERVIDORES DA CD, DENOMINADO ECONOMILDO NORTE ESUL. RET. SRF 5,85% REL. 156/07-SIST. DEMAP | 16.701.716/0001-56 - FIAT AUTOMÓVEIS S.A | R$ 324.535,05 |
| 2007OB908760 | 2007-11-19T00:00 | NFF 162292 FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE VACUO, MARCA QUIMIS...RET DE 5,85% SRF._________________REL 156 SISTEMA DEMAP DE 2007 | 48.071.377/0001-68 - QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA. | R$ 1.743,66 |
| 2007OB908761 | 2007-11-19T00:00 | U$176,00 (R$325,60) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES, NO PERIODO DE 25/11 A 01/12/07. PROCESSO 143584/07, COTACAO R$1,85 | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 325,60 |
| 2007OB908762 | 2007-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO LEORNADO QUINTÃO PROCESSO Nº 143.416/07 | 790.436.076-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 281,00 |
| 2007OB908763 | 2007-11-19T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS143.006,143.069, 143.320, 143.374, 143.381, 143.473 E 143.483/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.996,24 |
| 2007OB908764 | 2007-11-19T00:00 | NFS 7820 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA (DESPESAS COM DIARIAS). RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 627/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 158,04 |
| 2007OB908765 | 2007-11-19T00:00 | NFS 7816 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 627 DE 2007 - REFERENCIA:OUTUBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.089,58 |
| 2007OB908766 | 2007-11-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A VIANA-ES, NOS DIAS 08 E 09/NOV/2007. PROCESSO 142.512/2007 | 046.676.117-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2007OB908767 | 2007-11-19T00:00 | NFES 83456/83457 - SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS.RET. SRF. 9,45PC E ISS 5 PC - RELACAO 538/2007. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.701,04 |
| 2007OB908768 | 2007-11-19T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 627/07 - REF.02/10/07 A 05/11/07, CONF. DESPACHO COHAB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 32.234,45 |
| 2007OB908769 | 2007-11-19T00:00 | NFS 365 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA- RET SRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 538/2007. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 140,82 |
| 2007OB908770 | 2007-11-19T00:00 | NFFS 9450 - SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORPORATIVA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#. REL.538/07PERIODO OUTUBRO/07 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2007OB908771 | 2007-11-19T00:00 | NFS 016168. SERVIçO MANUTENçAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 2 ELEVADORES "OTIS" ANEXO II E 4 ELEV. NA SQS 311 BL. "I", C/FORNEC. PECAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 01 A 13/06/07. REL.538/07. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 347,69 |
| 2007OB908772 | 2007-11-19T00:00 | NFS 227/228 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/DIARIASPERIODO: 28/10 A 31/10/07 REL.538/2007 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 916,51 |
| 2007OB908773 | 2007-11-19T00:00 | NF 170- FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS E REFEICOES DESTINADOS A PARLAMENTARES, SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA CASA EM 09/11/07. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 538 DE 2007 | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 480,00 |
| 2007OB908774 | 2007-11-19T00:00 | NFS 16918/17550/18344/410/843-SERV.ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARA DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 538/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 69.372,23 |
| 2007OB908775 | 2007-11-19T00:00 | NFF 177 FORNECIMENTO DE TUBO EM POLIESTIRENO - RET.SRF 5,85PC. REL.158/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 169,47 |
| 2007OB908776 | 2007-11-19T00:00 | NFS 1318 SERVICO DE EVENTOS (1ª BIENAL AMBIENTAL) RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.158/07 SD. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 208,00 |
| 2007OB908777 | 2007-11-19T00:00 | NF 438 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 158/2007 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.775,54 |
| 2007OB908778 | 2007-11-19T00:00 | NF 479/344 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO ... APAR-TAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - REL.158/07 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.344,88 |
| 2007OB908779 | 2007-11-19T00:00 | NF 448/51/52/54/56/57. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 158/07-SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 6.032,52 |
| 2007OB908780 | 2007-11-19T00:00 | NFS 67 -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 158/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO: OUTUBRO/2007. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2007OB908781 | 2007-11-19T00:00 | NFF 554/1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 158/07. SIST. DEMAP. PERIODO: OUTUBRO/2007. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.854,32 |
| 2007OB908782 | 2007-11-19T00:00 | NFF 15725/15847/15870/15885/15942. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 1,500 ML. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 158/2007- SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 25.102,75 |
| 2007OB908783 | 2007-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2268. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.604,14 |
| 2007OB908784 | 2007-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1789. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.185,50 |
| 2007OB908785 | 2007-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2268. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.333,70 |
| 2007OB908786 | 2007-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1789. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.238,91 |
| 2007OB908787 | 2007-11-19T00:00 | NFF 24516. SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOPOSTO DE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO ISS 5 P.CENTOEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - REL. 158/07 SD. PERIODO OUT/2007. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2007OB908788 | 2007-11-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 41/07 - PROCESSO Nº 28.872/07COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 48.105,17 |
| 2007OB908789 | 2007-11-19T00:00 | NFES 16649. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISCRET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 158/07 - SIST. DEMAP. MES OUT/07 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2007OB908790 | 2007-11-19T00:00 | FATURAS 893/894 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.560,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (123,37). RELACAO 538/07 PER.OUT/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.157,95 |
| 2007OB908791 | 2007-11-19T00:00 | NFS 043 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. - RETENCAO SRF 5,85 PC,INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TT.RELACAO 538 DE 2007 - PERIODO 08/10 A 08/11/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2007OB908792 | 2007-11-19T00:00 | NFS 8951 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC. PECAS NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE... RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELA-CAO 538 DE 2007 - PERIODO OUTUBRO DE 2007 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2007OB908793 | 2007-11-19T00:00 | NFS 516. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 538DE 2007. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 630,82 |
| 2007OB908794 | 2007-11-19T00:00 | NFS 329.389 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13INCL. MANUTENCAO (AT. DE VERSAO, ATEND. TELEF. E SUPORTE TECNICO).RET. 9,45#S/VL. APROP .. GLOSA R$11,41 COB.IND. REL.158/07 SD.. OUTUBRO/2007. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 223,14 |
| 2007OB908795 | 2007-11-19T00:00 | NF 22349-FORNECIMENTO DE CHAS A CD.(CAPIM CIDREIRA E OUTROS) EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL - REL. 158/07-SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.917,90 |
| 2007OB908796 | 2007-11-20T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE: US$176.00 (COTAçãO: R$1,85). VIAGEM A LONDRES, INGATERRA, NO PERíODO DE 24/11/07 A 03/12/07. PROCESSO Nº 143.706/07. | 245.298.501-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 325,60 |
| 2007OB908797 | 2007-11-20T00:00 | FATURA 07/11/75001052-6 .. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO - STFC,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45# .. REL.628/07 .. OUTUBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 94.692,98 |
| 2007OB908798 | 2007-11-20T00:00 | FAT 07/11/22100630-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 628/07 PERIODO:OUTUBRO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.777,71 |
| 2007OB908798 | 2007-11-20T00:00 | FAT 07/11/22100630-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 628/07 PERIODO:OUTUBRO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 235.952,76 |
| 2007OB908799 | 2007-11-20T00:00 | FAT.0710.000.228.908 .. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.STFC.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL (64.083,53) E ISS 5 P.CENTO S/R$25,83 .. REL.628/07. PERIODO: JUL A OUT/07. GLOSAS R$1256,25 (COBRANCAS INDEVIDAS). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.132,78 |
| 2007OB908799 | 2007-11-20T00:00 | FAT.0710.000.228.908 .. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DIST.STFC.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL (64.083,53) E ISS 5 P.CENTO S/R$25,83 .. REL.628/07. PERIODO: JUL A OUT/07. GLOSAS R$1256,25 (COBRANCAS INDEVIDAS). | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 53.893,57 |
| 2007OB908800 | 2007-11-20T00:00 | NF 829 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS E NOVAS PARA VEICULOS DA MARCA FORD (RETENTOR). - OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 156/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 187,00 |
| 2007OB908801 | 2007-11-20T00:00 | FATURA 902 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO OUTUBRO/2007 - RELACAO 629/2007. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007OB908802 | 2007-11-20T00:00 | NFF 80638 - FORNECIMENTO FIXADOR P/ MAQUINAS PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS. RET.SRF 5,85 PC. REL. 159 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.785,99 |
| 2007OB908803 | 2007-11-20T00:00 | NFF 15996 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL 1.500 ML. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 159 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.274,76 |
| 2007OB908804 | 2007-11-20T00:00 | NF 381 .. FORNECIMENTO DE DIFUSORES DE AR... OPT. SIMPLES NACIONAL REL.159/07. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.703,00 |
| 2007OB908805 | 2007-11-20T00:00 | NFS 208857 - SERVICOS ENSAIOS PRIFICENCIA NO LABORATORIO ANALISES CLINICAS DODEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC - REL. 159/07-SISTEMA DEMAP PERIODO NOVEMBRO/07 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 466,01 |
| 2007OB908806 | 2007-11-20T00:00 | NFS 11119 .. SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. REL.159/07/SD. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.611,10 |
| 2007OB908807 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2270. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.041,30 |
| 2007OB908808 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART.388,PROC.156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.791. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 578,34 |
| 2007OB908810 | 2007-11-20T00:00 | NF 56062------FORNECIMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO- RET SRF 5,85PC.RELACAO 159/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 133,77 |
| 2007OB908814 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2269. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.318,05 |
| 2007OB908816 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1790. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.244,97 |
| 2007OB908817 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 143.663, 143.718 E 142.927/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.424,90 |
| 2007OB908818 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSOS DE DEPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 143.311 E 143.373/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.419,12 |
| 2007OB908825 | 2007-11-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOV/2007 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL.FORA DA FITA (R$ 2.728,22) | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.535,32 |
| 2007OB908828 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1790. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.186,80 |
| 2007OB908829 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2269. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 231.382,18 |
| 2007OB908830 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORRêA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2271. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2007OB908832 | 2007-11-20T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS.NºS143.664, 143.715 E 173.785/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.744,72 |
| 2007OB908833 | 2007-11-20T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA NOVEMBRO/07 REL. 629/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 257.200,25 |
| 2007OB908838 | 2007-11-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$51,44 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/07. PROCESSO 142.316/07. PONTO 6.483. | 635.738.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 733,56 |
| 2007OB908845 | 2007-11-21T00:00 | NFS 3391 - PRESTACAO SERVICO SUPERVISAO TECNICA DE INSTALACAO, ATIVACAO EQUIPAMENTO, AA PEDIDO COMSSAO PERMANENTE LICITACAO/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS5 PC - RELACAO 160 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 21.387,50 |
| 2007OB908846 | 2007-11-21T00:00 | NFF 120/316/1315. FORNEC. TRANSMISSORES DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS (TE-LEVISAO) NA FAIXA UHF, A PEDIDO DA CPL/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.160/07 SIST. DEMAP | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 349.296,50 |
| 2007OB908847 | 2007-11-21T00:00 | NFS 186 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RE-LACAO 160/2007 - SISTEMA DEMAP - REFERENTE OITAVA PARCELA DO CONTRATO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 493,63 |
| 2007OB908848 | 2007-11-21T00:00 | LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2007NS010971, TENDO EM VISTA DUPLICIDADEDE BLOQUEIO DA PROT.127/07 .. REL.160/07/SD.(PROC.131.754/06) | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 17.660,00 |
| 2007OB908849 | 2007-11-21T00:00 | NFS 230/231 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO: 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE DIARIAS (R$ 778,80). RELACAO: 541/2007. PERIODO: 08 A 09/11/2007 E 11 A 12/11/07 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 761,89 |
| 2007OB908850 | 2007-11-21T00:00 | NFS 20777 - SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL). RET SRF 9,45PC - RELACAO 160/07. SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2007OB908851 | 2007-11-21T00:00 | NFF 706060 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O EQUIPAMENTO VITROS -RET.SRF. 5,85PC. REL.541/2007 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 138,41 |
| 2007OB908852 | 2007-11-21T00:00 | NFS 1512 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 160/07-SIST DEMAP PERIODO: OUTUBRO/2007 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007OB908853 | 2007-11-21T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(28.600,29) __E2007NS009786(30.938,34) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 631/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.600,29 |
| 2007OB908853 | 2007-11-21T00:00 | COPIAS NF DIVERSAS(ANEXAS):LIB. PARCIAL VLR BLOQ. 2007NS009791(28.600,29) __E2007NS009786(30.938,34) P/ QUITACAO RESCISOES CONTRATUAIS(CONF. ATA M. PUBLICONR 64/07 E PROC. 25375/07)-FICA BLOQ. RESTANTE ATE DEC. SUP- REL 631/07. | 00.000.000/0001-91 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 30.938,34 |
| 2007OB908857 | 2007-11-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, VIAGEM A IPABA/MG, NO DIA 30/09/07. DILIGENCIA DA CPI-SISTEMA CARCERRIO. PROCESSO 135.355/07. | 098.755.143-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2007OB908858 | 2007-11-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, VIAGEM A IPABA/MG, NO DIA 30/09/07. DILIGENCIA DA CPI-SISTEMA CARCERRIO. PROCESSO 135.355/07. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2007OB908859 | 2007-11-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 16 E 17/05/07.PROCESSO 113.733/07. DILIGENCIA DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA. | 054.646.173-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB908860 | 2007-11-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR R$ 125,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEMA PRESIDENTE BERNARDES/SP, NO DIA 18/10/07.PROCESSO 140.835/07. "CPI - SISTEMA CARCERARIO". | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2007OB908861 | 2007-11-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR R$ 125,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEMA PRESIDENTE BERNARDES/SP, NO DIA 18/10/07.PROCESSO 140.835/07. "CPI - SISTEMA CARCERARIO". | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2007OB908862 | 2007-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1792. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.091,61 |
| 2007OB908863 | 2007-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1792. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.843,87 |
| 2007OB908864 | 2007-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2272. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.776,36 |
| 2007OB908865 | 2007-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2272. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.296,46 |
| 2007OB908866 | 2007-11-21T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 24/10/07 - PROC. 140.919/07 - CAENG /SERVIçO DE OBRAS - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007OB908869 | 2007-11-21T00:00 | REPASSE COMPLEMENTAÇÃO CONTRIB. PATRONAL DEVIDA AO IPSEMG, REF. JAN E FEV/05,PELA REQUISIÇÃO SERV. RUBENS HERBERT BATISTA MIRANDA, PT. 181892, GRUPO 08,FOPAG NOV/07. DDP 070-11/2007. | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97,82 |
| 2007OB908873 | 2007-11-21T00:00 | NFF 22967 - FORNECIMENTO E INSTALACAO MOBILIARIOS (ESTACOES DE TRABALHO) A PE-DIDO DO DETEC - RETENCAO SRF 5,85PC RELACAO 538/2007 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 1.281,63 |
| 2007OB908874 | 2007-11-22T00:00 | FAT. 07/11/01509777-5. .. SERV. TRANSP.S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45PC. REL. 630/2007- PERIODO: NOVEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 913,29 |
| 2007OB908875 | 2007-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PRACIANO. PROCESSO Nº 143.867/07 | 025.816.802-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.935,00 |
| 2007OB908876 | 2007-11-22T00:00 | GRVC 2879 - RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP,PARA O ANO DE 2007(NºS 73 AO 76) A PEDIDO DO CEDI/CD.ISENTO DE RETENÇÃO. REL.155/07 SD. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 34,00 |
| 2007OB908877 | 2007-11-22T00:00 | NF 913 FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDO PM, PARA O ANO DE 2007, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. RET. SRF 5,85# REL. 162/07 | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 418,50 |
| 2007OB908878 | 2007-11-22T00:00 | NFS 7847 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS: REFERENTE 13 SALARIO (05/04/07 A 01/10/07 - 6/12 AVOS) RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 162/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.910,02 |
| 2007OB908879 | 2007-11-22T00:00 | NFS 7815. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET SRF9045 P.CENTO S/TT APROP., INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL N.FISCAL. GLOSA R$ 1,83 COB. INDEVIDA. RELACAO 630/07. MES: OUTUBRO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 58.464,27 |
| 2007OB908879 | 2007-11-22T00:00 | NFS 7815. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET SRF9045 P.CENTO S/TT APROP., INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL N.FISCAL. GLOSA R$ 1,83 COB. INDEVIDA. RELACAO 630/07. MES: OUTUBRO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 241.090,88 |
| 2007OB908880 | 2007-11-22T00:00 | NF 14173 - FORNECIMENTO DE BASTIDORES PARA INSTALACAO DE ENLACES DE FIBRA OP-TICA NAS DEPENDENCIAS DA TV CAMARA - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 20.800,00(MULTA PROCESSO 152.457/06) - RELACAO 540/2007. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 175.032,00 |
| 2007OB908881 | 2007-11-22T00:00 | NFS 7813. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 630/07. PERIODO: OUTUBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2007OB908882 | 2007-11-22T00:00 | NFS 7843 - FORNECIM. MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EMATENDIMENTO AO PUBLICO NA CD. (FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS) NOS DIAS 12 A 14DE OUT/2007 - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 630/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 373,65 |
| 2007OB908883 | 2007-11-22T00:00 | NFS 7814 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUN-TO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E 11 PC INSS. REL.630/07 .. OUTUBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.707,20 |
| 2007OB908884 | 2007-11-22T00:00 | NFFS 47422. MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORESMESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VALOR APROPRIADO. INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL NF(R$13.721,48). GLOSA R$157,77 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.630/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.400,41 |
| 2007OB908884 | 2007-11-22T00:00 | NFFS 47422. MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORESMESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VALOR APROPRIADO. INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL NF(R$13.721,48). GLOSA R$157,77 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.630/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.686,10 |
| 2007OB908885 | 2007-11-22T00:00 | NF 447 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESPELHOS E OUTROS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 162/07 .. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 873,60 |
| 2007OB908886 | 2007-11-22T00:00 | NF 481/482/483/484 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.162/07 .. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.263,43 |
| 2007OB908887 | 2007-11-22T00:00 | NFS 915. PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE MOBILIARIO, CORTINAS E CARPETESEM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO ISS 5 PC. EMPRESA OPTAN-TE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 540/2007. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 104,80 |
| 2007OB908888 | 2007-11-22T00:00 | NF 4687 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL..(JOGO DE CHAVES COMBINADAS E OUTROS). RET. SRF 5,85PC REL. 162/07 SIST DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 233,30 |
| 2007OB908889 | 2007-11-22T00:00 | NFS 601 A 615 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/ R$ 11.610,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC - RELACAO 162 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 20.352,33 |
| 2007OB908890 | 2007-11-22T00:00 | NFS 30602 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PERIODICO LEGIS AMBIENTAL CONSTITUICAOE LEGISLACAO FEDERAL EM CD-ROM, PARA PERIODO OUT/2007 A SET/2008, AA PEDIDO DACOORDENACAO BIBLIOTECA/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO SD 162 DE 2007 | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.206,57 |
| 2007OB908891 | 2007-11-22T00:00 | NFFS 1291 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO COMUNICACAO E POLITICA P/ANO DE 2007 A PEDIDO COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 162/2007 - SISTEMA DEMAP | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 37,66 |
| 2007OB908892 | 2007-11-22T00:00 | NFS 292 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC,S/VALOR APROPRIADO (GLOSA R$0,02 COBRADO INDEV)ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE VT. REF. OUT/2007. REL.630/2007. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.751,39 |
| 2007OB908893 | 2007-11-22T00:00 | NFFS 35031 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS - FGVDADOS PARAO PERIODO 23.10.2007 A 22.10.2008 A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD.FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 162/07 SISTEMA DEMAP. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.645,72 |
| 2007OB908894 | 2007-11-22T00:00 | NF 56133------FORNECIMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO- RET SRF 5,85PC.RELACAO 162/2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 200,66 |
| 2007OB908895 | 2007-11-22T00:00 | NFFPS 216046/047/050/051/054 A 057/061/063 -PRESTAçAO DE SERVIçOS PARA REPAROSDE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS DA MARCA NIKON.RET.SRF 5,85 PC SOBRE TOTAL.ISS 5 PC SOBRE R$ 2.740,00. REL. 162/07 SD | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ 9.286,48 |
| 2007OB908896 | 2007-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2273. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.655,58 |
| 2007OB908897 | 2007-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2273. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.719,82 |
| 2007OB908898 | 2007-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1793. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.412,63 |
| 2007OB908899 | 2007-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1793. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.213,20 |
| 2007OB908901 | 2007-11-22T00:00 | REPASSE COMPLEMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSEMG, REFERENTE AOSMESES DE ABR E JUL/03, MAR,JUL E SET A DEZ/04, PELA REQUISIÇÃO DO SERV. RUBENSHERBERT MIRANDA, GR. 08, À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MG. DDP 086-11/2007 | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,56 |
| 2007OB908902 | 2007-11-22T00:00 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE DESCONTADO AUXILIO ALIMENTAçãO (R$64,30). VIAGEM A SãO PAULO, PERíODO DE 26 A 28/11/07. PROCESSO 143.356/07. PONTO Nº 5.623. | 003.941.220-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB908906 | 2007-11-23T00:00 | NF 127719-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 541 DE 2007REFERêNCIA: SETEMBRO DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB908907 | 2007-11-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A VIANA-ES, NOS DIAS 08 E 09/NOV/07. PROCESSO 142.512/2007. | 056.989.600-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2007OB908911 | 2007-11-23T00:00 | NFFS 47421.FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$104.956,18 (DEDUZ VT + VR).OUTUBRO/07 .....REL. 630/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.996,78 |
| 2007OB908912 | 2007-11-23T00:00 | NFFS 47423(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VLR.APROPR., INSS 11# S/1.002.283,96,ISS 5#S/TOTAL NF (R$1.173.428,54). REF.OUT/07 .. REL.630/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 852.008,69 |
| 2007OB908914 | 2007-11-23T00:00 | NFS 47425-COND./MANUT. VEIC.RET SRF 9,45PC S/VL.APROP.,INSS 11PC S.273.785,70(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TOTAL -RETORNO EMPENHO R$1152,74(MULTAS TRANSITO PROC27235/185/334,26957/956,17642 DE 2007 .. GLOSA R$0,57 .. REL.630/07 .. OUT/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 236.969,36 |
| 2007OB908915 | 2007-11-23T00:00 | DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 189.378,02 |
| 2007OB908915 | 2007-11-23T00:00 | DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 724.181,78 |
| 2007OB908916 | 2007-11-23T00:00 | FATURA 07/11/70101079-8/07/11/70101080-0....... SERV. TELEF. FIXO COMUTADO STFC, LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNAC - LDN E LDI .. RET. SRF 9,45PC .. RELACAO: 632/2007 PERIODO: OUTUBRO (CONFORME DESPACHO-COORD. EQUIPAMENTOS). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 259,49 |
| 2007OB908917 | 2007-11-23T00:00 | FORNECIMENTO DE ARMAS NAO LETAIS E ACESSORIOS DESTINADAS AO DEPOL (KIT PISTOLAELETROCHOQUE E OUTROS) - RET. SRF 7,05PC SOBRE PARTE SWIFT+COMISSAO(R$ 441,26)E 5PC S. PARTE COMISSAO (R$ 407,80) - PROCESSO 129.932/2006. | 00.000.000/0001-91 - ABILITY BR Com. Imp. Exp. e Representações Ltda | R$ 93.622,87 |
| 2007OB908918 | 2007-11-23T00:00 | FORNECIMENTO DE ITENS PARA ARMAS NAO-LETAIS DESTINADOS AO DEPOL (BATERIA PARAPISTOLA E OUTROS)- RET. SRF 7,05PC SOBRE PARTE SWIFT+COMISSAO(R$ 322,56) E ISS5PC S. PARTE COMISSAO (R$ 298,10) - PROCESSO 129.932/2006. | 00.000.000/0001-91 - ABILITY BR Com. Imp. Exp. e Representações Ltda | R$ 68.449,50 |
| 2007OB908919 | 2007-11-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER: 25 A 27/11/07. PROCESSO 143713/2007.PONTO 5.960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 746,42 |
| 2007OB908920 | 2007-11-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE 125,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 12,86 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CATALAO/GO, NO DIA 19/11/07. PROCESSO 142.434/07.PONTO 6.783. | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272,14 |
| 2007OB908921 | 2007-11-23T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E PEQUENOS SERVICOS, NOS TERMOSDA AUTORIZACAO DO D.A. EM NOV/2007. PROC.144.112/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 80,00 |
| 2007OB908921 | 2007-11-23T00:00 | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E PEQUENOS SERVICOS, NOS TERMOSDA AUTORIZACAO DO D.A. EM NOV/2007. PROC.144.112/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.920,00 |
| 2007OB908922 | 2007-11-23T00:00 | NN 100417007093/107098/207076/307062/407059/507045 - TAXAS EXTRAS INCIDENTESSOBRE OS APTOS 104,107,304,502,505 E 506 DO BL. H DA SQS 114. PERIODO: NOVEMBRO/07 - PROCESSO 121084/2007. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.860,00 |
| 2007OB908923 | 2007-11-23T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS144.107 E 144.143/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.435,86 |
| 2007OB908924 | 2007-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2274. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.501,81 |
| 2007OB908925 | 2007-11-23T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 144.086, 144.091, 144.092, 144.097, 144.105 E 144.142/07 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.829,74 |
| 2007OB908926 | 2007-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1794. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.990,54 |
| 2007OB908927 | 2007-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1794. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.614,34 |
| 2007OB908928 | 2007-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2274. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.243,63 |
| 2007OB908929 | 2007-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010100074/07 - PROCESSO Nº 28.829/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.778,69 |
| 2007OB908930 | 2007-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010100073/07 - PROCESSO Nº 28.830/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.363,54 |
| 2007OB908931 | 2007-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010100088/07-PROCESSO Nº 28.833/07.DESCONTO DE R$ 2.665,65REF.FATURA DE CRÉDITO 010100482/07-PROCESSO Nº 28.961/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.272,67 |
| 2007OB908932 | 2007-11-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEMA RECIFE-PE, NO DIA 21/11/07."MISSAO DA CPI DO SISTERMA CARCERARIO". PROCESSO 143.921/07. | 056.989.600-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB908934 | 2007-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010100072/07-PROCESSO Nº 28.828/07.DESCONTO DE R$ 5.795,49REF.FATURAS DE CRED. NºS 010100483 E 010100666/07-PROCS.NºS 28.960 E 28.979/07TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.361,13 |
| 2007OB908936 | 2007-11-23T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 010100082/07 - PROC.Nº 28.832/07.DESCONTO DE R$ 1.565,90REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010100768 E 010100769/07 - PROCS.NºS 28.999 E 29.000/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.300,93 |
| 2007OB908939 | 2007-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010100617/07 - PROCESSO Nº 28.980/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.590,49 |
| 2007OB908940 | 2007-11-23T00:00 | NF 166 - CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA,RESERVATORIO INFERIOR...-RET SRF 5,85#,INSS 11# S/ 53.042,97(MAO-DE-OBRA),ISS 1#-INSS EM ATRASO: 4# MULTA + 1# JUROS-BLQ 10.608,59(MULTA PROC 106.351/04) - SETIMA MEDICAO - REL 159/07 SD. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 82.084,02 |
| 2007OB908941 | 2007-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010100084/07 - PROCESSO Nº 28.831/07. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.674,79 |
| 2007OB908942 | 2007-11-23T00:00 | NFS 7834 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE 5PC - PERIODO 02/10/07 A 30/10/07 - RELACAO 161/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 189.913,05 |
| 2007OB908943 | 2007-11-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 42/07 - PROCESSO Nº 29.088/07 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 26.427,60 |
| 2007OB908944 | 2007-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART.388,PROC.156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.795. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.811,53 |
| 2007OB908945 | 2007-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA- PROCESSO Nº 143.424/07. | 155.493.051-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2007OB908946 | 2007-11-23T00:00 | NFS 7835 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD NO PERIODO DE 01/OUT/07. CONF. CONTRATO 2007/059.0RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 161/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.548,74 |
| 2007OB908951 | 2007-11-23T00:00 | NFS 7819. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA. RET.SRF 9,45P.CENTO S.VLR APROP, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S.VLR TOTAL NF. GLOSAR$ 252,74 (COBRANCA DEVIDA). RELACAO 632/07. PERIODO: OUTUBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 104.654,20 |
| 2007OB908952 | 2007-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO PROCESSO Nº 144.104/07 | 007.703.384-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.812,12 |
| 2007OB908953 | 2007-11-26T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CIDADE DE VIANA- ESPIRITO SANTO, NO DIA 08/11/07. PONTO 5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,14 |
| 2007OB908954 | 2007-11-26T00:00 | FAT 0711.000376166 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. RELACAO 633/07. PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.542,95 |
| 2007OB908954 | 2007-11-26T00:00 | FAT 0711.000376166 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. RELACAO 633/07. PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 570.867,83 |
| 2007OB908955 | 2007-11-26T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 12,86 (AUX.ALIMWENTACAO),VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 21/11/07. "CPI DO SISTEMA CARCERARIO".PROCESSO 143.923/07. | 261.922.761-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297,14 |
| 2007OB908956 | 2007-11-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 38,58 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO LUIS-MA, NOS DIAS 22 E 23/11/07. PONTO 6.325, PROCESSO 144.095/07. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,42 |
| 2007OB908957 | 2007-11-26T00:00 | 3,5 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 E 2,5 DE R$ 250,00 + 160,00DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 51,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTOVELHO,JI PARANA E VILHENA-RO,NO PER: 22 A 25/11/07.PONTO 6359.PROC: 143660/07. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.033,56 |
| 2007OB908958 | 2007-11-26T00:00 | 3,5 DIARIAS, SENDO 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 E 2,5 DE R$ 250,00 + 160,00DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTO VELHO, JI PARANA E VILHENA-RO, NOPER: 22 A 25/11/07.PROC: 143.649/07. | 360.486.902-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.085,00 |
| 2007OB908959 | 2007-11-26T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR R$ 150,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM ARECIFE-PE, NO DIA 21/11/07.PROCESSO 143.921/07. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB908960 | 2007-11-26T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR R$ 150,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM ARECIFE-PE, NO DIA 21/11/07.PROCESSO 143.921/07. | 186.411.418-55 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB908961 | 2007-11-26T00:00 | NN 12367890000000512-0: TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO BDA SQS 316 APARTAMENTO 202 - PROCESSO 100441/2006 - PERIODO NOVEMBRO/2007. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2007OB908962 | 2007-11-26T00:00 | NFS 7865 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA P/TV CAMARA - REFERENTE HORAS-EXTRAS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 26/09 A 25/10/07.RELACAO 633/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.605,82 |
| 2007OB908963 | 2007-11-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5191171/07 - PROCESSO Nº29.018/07,(GLOSA NO VALOR R$0,80,REFERENTE ÀS RPAS 290779 E 297839< QUE OS BILHETES NºS 0422117271555 E 0422117272649)COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 73.567,86 |
| 2007OB908964 | 2007-11-26T00:00 | NF 128589 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 547 DE 2007REFERENCIA: OUTUBRO DE 2007 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2007OB908965 | 2007-11-26T00:00 | NFFS 78645. MANUT. PREVENT/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTODE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS RO-LANTES - RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: OUT/07. REL. 547/07. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2007OB908966 | 2007-11-26T00:00 | NFFPS 131355 - SERVICO DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C... RETENCAO SRF 5,85PC PARCELA 05 REL.547/07 PERIODO: SETEMBRO | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 169,95 |
| 2007OB908967 | 2007-11-26T00:00 | NFS 303. EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 23.141,55. REL. 547/07 - SIST. DEMAP. PERIODO:OUTUBRO/2007 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 40.482,54 |
| 2007OB908968 | 2007-11-26T00:00 | NFS 302. EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 23.139,96. REL. 547/07-SIST. DEMAP. REF. REEQUIL. ECONO-FINAN | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 40.559,25 |
| 2007OB908969 | 2007-11-26T00:00 | NFS 371/2 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS5 PC. RELACAO 547/2007 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 26,61 |
| 2007OB908970 | 2007-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1796. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.029,14 |
| 2007OB908971 | 2007-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1796. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.230,18 |
| 2007OB908972 | 2007-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2275. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.581,94 |
| 2007OB908973 | 2007-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2275. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.182,74 |
| 2007OB908974 | 2007-11-26T00:00 | NFF 6772/6778/6786- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, NOS ELEVADORES KONE/INDUCO - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC- PERIODO 12/07/07 AA 11/10/07 - RELACAO 547/2007. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.930,19 |
| 2007OB908975 | 2007-11-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO LUIS-MA, NOS DIAS 22 E 26/11/07. PONTO 3.687, PROCESSO 144.055/07. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB908976 | 2007-11-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO LUIS-MA, NOS DIAS 22 E 26/11/07. PONTO 6.003, PROCESSO 144.055/07. | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB908977 | 2007-11-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO LUIS-MA, NOS DIAS 22 A 26/11/07. PONTO 5.855, PROCESSO 144.055/07. | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB908978 | 2007-11-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 64,30 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO LUIS-MA, NOS DIAS 22 E 26/11/07. PONTO 3.729, PROCESSO 144.055/07. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,70 |
| 2007OB908979 | 2007-11-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,16 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO LUIS-MA, NOS DIAS 21 A 24/11/07. PONTO 4.220 PROCESSO 144.055/07. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB908980 | 2007-11-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$38,58 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO JANEIRO PERÍODODE 25 A 27/11/07. PROCESSO 143840/07. PONTO 6.409 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,42 |
| 2007OB908981 | 2007-11-27T00:00 | MEIA DIÁRIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX. ALIMENT. VIAGEM A SÃOPAULO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2007. PONTO 4.137. PROCESSO 140.834/2007. | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 137,14 |
| 2007OB908982 | 2007-11-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 17 A 18/09/07. PROC. 136959/07 | 090.847.958-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2007OB908983 | 2007-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEPUTADO LEONARDO QUINTãO, TENDO EM VISTA A COBERTU-RA DAS DESPESAS DECORRENTES DO DANO CAUSADO AO VEíCULO DE SUA PROPRIEDADE. PROC.22.672/2007 | 790.436.076-49 - LEONARDO QUINTAO | R$ 637,00 |
| 2007OB908984 | 2007-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORA ALEXANDRA R. DE LIMA,REFERENTE AO BEM NRP 188.152 NãO ENCONTRADO NO INVENTáRIO DE 2005, ORA LOCALIZADO. PROC.125.462/2007 | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 137,43 |
| 2007OB908986 | 2007-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 72/2005 - ADT 1797. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.209,50 |
| 2007OB908987 | 2007-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº72/2005 - ADT 1797. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.963,09 |
| 2007OB908988 | 2007-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2276. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.010,41 |
| 2007OB908989 | 2007-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2276. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.745,57 |
| 2007OB908990 | 2007-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2277. | 784.430.918-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.093,52 |
| 2007OB908992 | 2007-11-27T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMOES PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA PRODUCAO PROGRAMA TV "SINTONIA", PERIODO 29/11 A 01/12/07 EM SãO PAULO/SP. PROC. 144.003/07. TV CAMARA/SECOM - | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2007OB908992 | 2007-11-27T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS SERVIDOR INIMÁ FERREIRA SIMOES PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS PARA PRODUCAO PROGRAMA TV "SINTONIA", PERIODO 29/11 A 01/12/07 EM SãO PAULO/SP. PROC. 144.003/07. TV CAMARA/SECOM - | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2007OB908993 | 2007-11-27T00:00 | CONCESSãO SUP. DE FUNDOS AO SERV. HEBE M. G. DALGAARD , PARA ALMOçO ,OFERECIDO PELO PRESIDENTE DA CD AOS MEMBROS DA DELEGAçãO DE PARLAMENTARES DOS EUA EM VISITA OFICIAL A CD EM 29.11.07. PROC.143.742/07. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 4.000,00 |
| 2007OB908994 | 2007-11-27T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3377,50) MAIS U$176,00 (R$339,68) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 15 A 25/11/07. PROCESSO 143705/07. COTACAO 1,93. | 305.572.247-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2007OB909001 | 2007-11-27T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3377,50)MAIS U$176,00 (R$339,68)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BRUXELAS,BELGICA, NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/07. PROCESSO 143447/07. COTACAO 1,93 | 568.755.847-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2007OB909002 | 2007-11-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.377,50) + US$ 176,00(R$ 339,68) TAXA DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BRUXELA-BELGICA, PER: 28/11/07 A 03/12/07. II ENCONTRO DE BRASILEIROS E BRASILEIRAS, PROC: 143.448/07.DOLAR R$ 1,93. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,18 |
| 2007OB909003 | 2007-11-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58(AUX.ALIMENTACAO)NO PER:22 A 24/11/07,VIAGEM A NANAUS.PONTO 6.807, PROCESSO 142.316/07. | 493.199.811-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,42 |
| 2007OB909004 | 2007-11-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM SAO PAULO, NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/07. PROCESSO 144003/07. PONTO 6335. | 290.909.978-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608,56 |
| 2007OB909005 | 2007-11-28T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEMA RECIFE-PE, NO DIA 21/11/07."MISSAO DA CPI DO SISTERMA CARCERARIO". PROCESSO 143.921/07. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB909006 | 2007-11-28T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00+R$160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEMA RECIFE-PE, NO DIA 21/11/07."MISSAO DA CPI DO SISTERMA CARCERARIO". PROCESSO 143.921/07. | 125.673.328-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2007OB909007 | 2007-11-28T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 320,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 102,88 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO DE 26 A 27/11/07 E PORTO ALEGREDE 30/11/07 A 04/12/07. PROCESSO 143.762/07.PONTO 6.317. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.517,12 |
| 2007OB909008 | 2007-11-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA BELEM E ABAETETUBA/PARA, PER: 27 A 29/11/07.PROCESSO 144.318/07. | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB909009 | 2007-11-28T00:00 | 06 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 320,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 102,88 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO DE 26 A 27/11/07 E PORTO ALEGREDE 30/11/07 A 04/12/07. PROCESSO 143.762/07.PONTO 6.317. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.417,12 |
| 2007OB909010 | 2007-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2279. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.322,83 |
| 2007OB909011 | 2007-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2279. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.486,70 |
| 2007OB909012 | 2007-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2280. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07 | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.259,59 |
| 2007OB909013 | 2007-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2278. CONFORME PROCESSO Nº 113.048/07 | 104.813.894-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.946,06 |
| 2007OB909014 | 2007-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ALINE CORRêA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2281. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06. | 866.598.044-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 453,75 |
| 2007OB909015 | 2007-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1798. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.062,67 |
| 2007OB909019 | 2007-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO VIC PIRES FRANCO, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2282. | 094.267.012-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.050,00 |
| 2007OB909020 | 2007-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHORE DEPUTADO GIACOBO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2282. | 718.274.049-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.354,14 |
| 2007OB909023 | 2007-11-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 18/09/07. PROC. 136959/07 | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB909024 | 2007-11-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 18/09/07. PROCESSO 136959/07 | 034.524.335-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007OB909025 | 2007-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1798. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.451,14 |
| 2007OB909026 | 2007-11-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB908979 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.307,84 |
| 2007OB909027 | 2007-11-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,16 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO LUIS-MA, NOS DIAS 21 A 24/11/07.PONTO 4.220 PROCESSO 144.055/07. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB909028 | 2007-11-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$102,88 DE AUX.ALIM. VIAGEM A FORTALEZA-CE PERIODO DE 13 A 17/11/07 NO52º CONGRES. BRASIL. DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. PROC. 140854/07. PONTO 4788 | 223.652.901-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,12 |
| 2007OB909029 | 2007-11-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$115,74 DE AUX.ALIM. VIAGEM A SÃO PAULO-SP PERIODO DE 03 A 07/12/07 NOCURSO ITIL PRACTITIONER RELEASE & CONTROL. PROC. 142051/07. PONTO 6412. | 956.287.116-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.144,26 |
| 2007OB909030 | 2007-11-29T00:00 | AT 0711.000.227.275... -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR.ISS 5% S/191,22 PERIODO DE SET A NOV/2007. CONF. DESPACHO. REL 637/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.527,84 |
| 2007OB909030 | 2007-11-29T00:00 | AT 0711.000.227.275... -SERV.TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA STFC. GLOSAS CONFORME RELACAO ANEXA (COBR.INDEVIDA).RET.SRF.9,45% S/VRL APR.ISS 5% S/191,22 PERIODO DE SET A NOV/2007. CONF. DESPACHO. REL 637/07 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 56.738,28 |
| 2007OB909031 | 2007-11-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 77,16 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO LUIS-MA, NOS DIAS 21 A 24/11/07.PONTO5.713 PROCESSO 144.055/07. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307,84 |
| 2007OB909032 | 2007-11-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS (VALOR UNITARIO R$250,00) E R$160,00 (ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE) DEDUZIDO R$64,30 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO - SP DIAS 29 E 30/ NOV/07. PROCESSO 143.312/07. PONTO Nº 4.226. | 239.660.331-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB909033 | 2007-11-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS (VALOR UNITARIO R$250,00) E R$160,00 (ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE) DEDUZIDO R$64,30 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO - SP DIAS 29 E 30/ NOV/07. PROCESSO 143.312/07. PONTO Nº 6.169. | 451.901.861-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 720,70 |
| 2007OB909034 | 2007-11-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS (VALOR UNITARIO R$200,00) E R$160,00 (ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE) DEDUZIDO R$64,30 (AUXíLIO-ALIMENTAçãO). VIAGEM A SãO PAULO - SP DIAS 29 E 30/ NOV/07. PROCESSO 143.312/07. PONTO Nº 5.033. | 376.547.301-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595,70 |
| 2007OB909035 | 2007-11-29T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 17 A 18/07/07.PROCESSO 124786/07 | 449.106.147-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007OB909036 | 2007-11-29T00:00 | NF 74137 - FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR DEST. SUPRIMENTO ESTOQUE AMMED/CD. (AGULHA VACUTAINER E OUTROS) - RET. SRF 5,85% - REL. 163/07-SIST. DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.954,95 |
| 2007OB909037 | 2007-11-29T00:00 | NFS 7840- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERV. COPA, COZINHA/LIMPEZA (AREA ADM.RES.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROPR., INSS 11 PC E ISS5 PC S/TOTAL- GLOSA 106,10 COB.IND. NAO DESC. NFS 7729. REL.636/07- PER.OUT/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.325,03 |
| 2007OB909037 | 2007-11-29T00:00 | NFS 7840- FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERV. COPA, COZINHA/LIMPEZA (AREA ADM.RES.OFICIAL)- HORAS EXTRAS - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROPR., INSS 11 PC E ISS5 PC S/TOTAL- GLOSA 106,10 COB.IND. NAO DESC. NFS 7729. REL.636/07- PER.OUT/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.047,76 |
| 2007OB909038 | 2007-11-29T00:00 | NFS 7023 A 7026/7036:DIF. HORAS-EXTRAS DECORRENTE REAJ. SALAR. AUTOR. DG- PER:01/10/06 A 25/12/06-GL COB.INDEV.17,10(NFS 7025)/542,20(NFS 7036)-SRF 9,45# S.VLR.APRO.,INSS 11# E ISS 5# S.VLR.TT NF-JUROS+MULTA INSS EM ATRASO-REL 634/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.096,85 |
| 2007OB909039 | 2007-11-29T00:00 | NFS 7020 - DIFERENCA HORAS EXTRAS DECORRENTES REAJUST. SALAR. AUTOR. DG A PAR-TIR 01/10/2006 - GLOSA 0,01 COBR.INDEV. RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS11PC + JUROS E MULTA, ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 635 DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 315,26 |
| 2007OB909040 | 2007-11-29T00:00 | NFS 7849 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS DA CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. HORAS EXTRAS - RELACAO SD 163/2007 - PERIODO 26/09 A 01/10/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29,68 |
| 2007OB909041 | 2007-11-29T00:00 | NFS 616A 621/623/630A 635/640A 646 -SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECI- MENTO MATERIAIS EM IMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 15.480,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC - RELACAO 164 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 27.136,44 |
| 2007OB909042 | 2007-11-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010100574/07 - PROC. Nº 28.982/07.DESCONTO DE R$ 6.348,13 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010100874/07 - PROC. Nº 29.030/07. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316,05 |
| 2007OB909043 | 2007-11-29T00:00 | REC S/N-ASSESSORIA TECNICA P/ ANALISE, ELABOR. RELATORIOS, INTERP. DADOS CAIXAPRETA...IR 27,5# S/33.970,37(DEDUZ 525,19),INSS 11# S.2.894,28-ISS NIVEL SUPE-RIOR PROPORC.4 MESES - INSS PATRONAL 20#-PIS/PASEP 01008422505-7-REL 164/07SD. | 610.778.958-87 - ANTÔNIO JUNQUEIRA | R$ 24.752,11 |
| 2007OB909044 | 2007-11-29T00:00 | NFS. 0005 - CONTRATACAO EMPRESA MINISTRAR CURSO -GERENCIAMENTO CRISE INTENSI- VO E AVANCADO EM 29 A 31/10/07 E 05 A 14/11/07 - RET. SRF. 9,45 PC E ISS 2 PC.REL.164/2007 SISTEMA DEMAP. | 06.941.315/0001-10 - INSTITUTO APLICADO DE LOGÍSTICA E NEGÓCIOS | R$ 7.084,00 |
| 2007OB909045 | 2007-11-29T00:00 | NFFS 10840 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND./EXAUSTAO.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/67.145,64 (MAO-DE-OBRA)-RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PERIODO OUTUBRO 2007 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 112.334,67 |
| 2007OB909046 | 2007-11-29T00:00 | NF 3117 - FORNECIMENTO DE SCANNER FUJITSU M-4097 E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 164/07-SIST. DEMAP | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 650,00 |
| 2007OB909047 | 2007-11-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010100598/07 - PROCESSO Nº 28.990/07.DESCONTO DE R$ 388,66REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010100872/07 - PROCESSO Nº 29.028/07 (GC Nº 387/07).TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 49.557,78 |
| 2007OB909059 | 2007-11-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010100616/07 - PROCESSO Nº 28.983/07.DESCONTO DE R$ 263,07REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010100873/07 - PROCESSO Nº 29.029/07 (GC Nº 306/07).TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.103,20 |
| 2007OB909061 | 2007-11-29T00:00 | NFS 624 A 628 - SERVICO REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMIMOVEIS FUNCIONAIS - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/ R$ 3.870,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC - RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 6.784,11 |
| 2007OB909062 | 2007-11-29T00:00 | REC S/N. ELABORACAO E ORGANIZACAO DA SERIE PERFIS PARLAMENTARES EX- DEP. JOAOAMAZONAS-ETAPA 1 - RET IR 27,5PC S/R$ 4.881,63 (DEDUZ R$ 525,19),INSS 11PC S/R$ 2.894,28- INSS PATRONAL 20 PC- PIS/PASEP 1900031455-3 - REL 164/07 SD. | 047.065.288-87 - PEDRO DE OLIVEIRA | R$ 4.064,37 |
| 2007OB909063 | 2007-11-29T00:00 | NF 468 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 164/07 .. SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 1.185,87 |
| 2007OB909064 | 2007-11-29T00:00 | NF 33816 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA, A PEDIDO DA CO-ORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 233.868,60 |
| 2007OB909065 | 2007-11-29T00:00 | NFS 334 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS AUDIO E VIDEO TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 163/07 SISTEMA DEMAP - PERIODO 14/10 A 13/11/2007. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.252,83 |
| 2007OB909066 | 2007-11-29T00:00 | NF 22249 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2007OB909067 | 2007-11-29T00:00 | NFF 44645 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DEST. SUPRIMENTO DO DEMED/CD. (MEIO DE CULTURA AGAR E OUTROS) - RET. SRF 5,85# - REL 163/07 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 64,22 |
| 2007OB909068 | 2007-11-29T00:00 | NF 1230 MANUTENCAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO A SOFTWARES... RET. SRF 9,45#E ISS 2# - PARCELA 08/12 - RELACAO 163/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.422,46 |
| 2007OB909069 | 2007-11-29T00:00 | NFS 661. PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO AGUA PISCINA DA RESIDENCIAOFICIAL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 P.CENTO RELACAO 164/2007 SISTEMA DEMAP - PERIODO OUTUBRO/2007. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2007OB909070 | 2007-11-29T00:00 | NF 5949 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.480,00 |
| 2007OB909071 | 2007-11-29T00:00 | NF 6137 - FORNECIMENTO DE KITS HEMOGLOBINA GLICADA,MARCA LABTEST .RETENCAO SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 466,05 |
| 2007OB909072 | 2007-11-29T00:00 | NFF 11922 .. FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO PARA O APARELHO COULTERS TKS DESTINADO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL.163/07 SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 458,52 |
| 2007OB909073 | 2007-11-29T00:00 | NFS 216. SERV. DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 1.124,04 (MAO-DE-OBRA). RELACAO 163/2007. SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 1.970,44 |
| 2007OB909074 | 2007-11-29T00:00 | NFES. 176 - TAXA INSCRICAO DO SERV. MARCOS AURELIO DE SOUZA ARAUJO, P. 6397 DO CENIN/CD, TREINAMENTO CHECK POINT SECURITY ADMINISTRATION NGX I E II. PER. 17 A 21/07/06. RET. SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 544/07. | 03.566.173/0001-60 - COMPUGRAF COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. | R$ 5.979,95 |
| 2007OB909075 | 2007-11-29T00:00 | NF. 2649 - FORNECIMENTO DE SARRAFO, PONTALHETE, PREGOS E CHAPAS DE COMPENSADO.RELACAO. 163/07 - SISTEMA DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 7.604,50 |
| 2007OB909076 | 2007-11-29T00:00 | NF 18000 - FORNEC. DE ALICATE DE CRIMPAR E DEMAIS ESPECIF., A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO DE 5,85 CONFORME IN/SRF 480/04. RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 111,10 |
| 2007OB909077 | 2007-11-29T00:00 | NFF 2948. FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXA RIFADO MEDICO (NEG/URINA COMBO E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 163/07 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.959,70 |
| 2007OB909078 | 2007-11-29T00:00 | NF 69 - FORNECIMENTO FERRAMENTAS MANUAIS (JOGO CHAVES FENDA, MARCA GEDORE E OUTROS) AA PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL - RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 80,01 |
| 2007OB909079 | 2007-11-29T00:00 | NF 3001 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (BASOLYSE, FR. COM 5 LT...E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 658,11 |
| 2007OB909080 | 2007-11-29T00:00 | NF 8720 A 8723/8726 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS P/A CD.- ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 163/2007 SISTEMA DEMAPGLOSA NA NF 8720 DE 2.317,70 COBRADOS A MAIOR DE ABRIL/06 A SETEMBRO/07 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 16.898,51 |
| 2007OB909081 | 2007-11-29T00:00 | NFF 117177 - FORNECIMENTO DE FILME P/RX SUPER ... FUJI-100 PELIC E OUTROS. RET SRF 5,85PC - RELACAO 163/2007 SISTEMA DEMAP. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 3.117,70 |
| 2007OB909082 | 2007-11-29T00:00 | NFS 217.PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, C/FORNEC DE MATERIAL. RET.SRF 5,85PCE ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$476,64. REL.163/2007. SISTEMA DEMAP. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 835,55 |
| 2007OB909083 | 2007-11-29T00:00 | NFS 879/880-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL.RET.ISS 5PC. RELACAO 163/2007 SD. PERIODO OUTUBRO/2007. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.856,99 |
| 2007OB909084 | 2007-11-29T00:00 | NFFS 14334. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC.PERIODO 01/10/07 A 31/10/07 - RELACAO 163/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.327,21 |