| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2007NS000004 | 02/01/2007 | NFST 2787. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 001/07. PERIODO 29/10 A 28/11/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2007NS000003 | 02/01/2007 | NFS 6487(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 621 DE 2006,CONTINUANDO GLOSADO O VALOR DE R$ 20,04, A PEDIDO DA EMPRESA CAPITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 629 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.404,21 |
| 2007NS000002 | 02/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NO000001 PARA ALTERAR ALIQUOTA | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.404,21 |
| 2007NS000001 | 02/01/2007 | NFS 6487(COPIA) - LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 621 DE 2006,CONTINUANDO GLOSADO O VALOR DE R$ 20,04, A PEDIDO DA EMPRESA CAPITALCONFORME SOLICITACAO ANEXA. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 629 DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.404,21 |
| 2007NS000017 | 03/01/2007 | NFS 56- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST.AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC MAIS MULTA E JUROS. BLOQUEIO DO VALOR LI-QUIDO. PROCESSO 140.540/05 - RELACAO 595/06 - PERIODO 01 A 04/12/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 552,26 |
| 2007NS000014 | 03/01/2007 | NF 43380(COPIA AUTENTICADA CARTORIO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILI CO... RET 5,85 SRF. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2007NS000013 | 03/01/2007 | NFS 76 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CHAVE DE PARTIDA TIPO "SOFT-STARTER" EDISJUNTOR EM RESFRIADOR DE LIQUIDO DO ED. ANEXO IV/CD... RET 5,85 PC SRF E 5 ISS. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP 2006 | 02.425.914/0001-20 - WL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2007NS000012 | 03/01/2007 | FAT. 0610.00.109.268 .. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAODE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.629. 02.09.06 A 01.10.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.867,30 |
| 2007NS000011 | 03/01/2007 | ESTORNO TOTAL 2007NS 9 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -14.867,30 |
| 2007NS000010 | 03/01/2007 | FAT.06/12/01511622-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#. PERIODO 26/11/06 A 25/12/06 .. REL.629/06. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2007NS000009 | 03/01/2007 | FAT. 0610.00.109.268 .. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/INTERCONEXAODE ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE DA CD .. RET. SRF 9,45# .. REL.629. 02.09.06 A 01.10.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.867,30 |
| 2007NS000008 | 03/01/2007 | CANCELADA 2007NS00007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -25.000,00 |
| 2007NS000007 | 03/01/2007 | FAT.06/12/01511622-0 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45#. PERIODO 26/11/06 A 25/12/06 .. REL.629/06. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2007NS000006 | 03/01/2007 | FAT. 9912100012. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. Já RECOLHIDO NO DF904458 REL. 628/06. PERIODO: 01 A 14/12/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 35.489,65 |
| 2007NS000005 | 03/01/2007 | FAT. 4012100004. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET. SRF 9,45 P.CENTO.RECOLHIDO DF904457 PERIODO: 01 A 14/12/06. RELACAO 628/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 2.142,46 |
| 2007NS000018 | 03/01/2007 | NFS 57-MANUT.PREV./CORRETIVA/OP.SIST AR CONDICIONADO/EXAUSTAO, C/FORNEC. PECASRET SRF 5,85#,INSS 11#S/R$ 45.038,52 (DEDUZ VT E VR)ACRESCIDO DE MULTA E JUROSISS 5PC. BLLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO(PROC.156563/2006).PER 5-19DEZ06.REL 595/06 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.856,40 |
| 2007NS000017 | 03/01/2007 | NFS 56- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST.AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC MAIS MULTA E JUROS. BLOQUEIO DO VALOR LI-QUIDO. PROCESSO 140.540/05 - RELACAO 595/06 - PERIODO 01 A 04/12/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.809,42 |
| 2007NS000016 | 03/01/2007 | NF 43380(COPIA AUTENTICADA CARTORIO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILI CO... RET 5,85 SRF. RELACAO 97 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.808,00 |
| 2007NS000015 | 03/01/2007 | CANCELADA 2007NS000014 ERRO DIRF | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -2.808,00 |
| 2007NS000026 | 04/01/2007 | NF 4326- FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE CERA PASTOSA E OUTRO.PARA SUPRIMENTO DO AMCO II/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.99 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2007NS000025 | 04/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NP008 PARA ACERTAR SUB-ITEM | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ -3.929,16 |
| 2007NS000024 | 04/01/2007 | NF 4326- FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE CERA PASTOSA E OUTRO.PARA SUPRIMENTO DO AMCO II/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.99/06 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.929,16 |
| 2007NS000023 | 04/01/2007 | NF 101 - FORNECIMENTO DE 500 PEçAS DE BALASTRO E OUTROS,DESTINADOS AO AMCO II/DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.99/07 SISTEMA DEMAP | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8.671,00 |
| 2007NS000022 | 04/01/2007 | NF 4204 FORNECIMENTO DE REGISTROS ESFERA DE 4 POLEGADAS E OUTROS, DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL ___________________________________________________________REL 99 SIST DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,00 |
| 2007NS000021 | 04/01/2007 | NF 109 FORNECIMENTO DE SIFAO DESTINADO A ESTOQUE AMCOII/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2007NS000020 | 04/01/2007 | NF 4572 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TV CAMARA,DISTRIBUIDOR DE VIDEOE OUTROS. RET 5,855 SRF. _________________________REL 99 SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14.028,00 |
| 2007NS000019 | 04/01/2007 | NFS 54- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST.AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC MAIS MULTA E JUROS. BLOQUEIO DO VALOR LI-QUIDO. PROCESSO 149.540/05 - RELACAO 104/07 - PERIODO 01 A 31/10/2006 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.142,80 |
| 2007NS000047 | 05/01/2007 | NFFS 6681 ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS IMOVEIS/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REL.101/2007. PERIODO 12/11 A 11/12/2006. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.095,60 |
| 2007NS000046 | 05/01/2007 | NFS 682 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE - RET. SRF 9,45PC.RELACAO 101/07 - PERIODO: DEZEMBRO 2007 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.667,98 |
| 2007NS000045 | 05/01/2007 | NFVC 4402 - FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 300 PESSOAS REFERENTE AO LANCAMENTO TVCAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2007NS000044 | 05/01/2007 | NFFS 886. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 001/2007. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.753,28 |
| 2007NS000043 | 05/01/2007 | NFSC 38753 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS P/CD. RET. SRF.9,45PC.RELACAO 001/2007- PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2007NS000042 | 05/01/2007 | NF 8028/29/30/33/34 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 01/2007-SD | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.886,13 |
| 2007NS000041 | 05/01/2007 | NFS 1550/1615 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR. E ISS 5 PC S/TOTAL NF. GLOSA 1,82(AJUSTE SALDO EMPENHO) - RELACAO 101/2007 - PERIODOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 12.105,32 |
| 2007NS000040 | 05/01/2007 | NF 8061 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 101 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2007NS000039 | 05/01/2007 | NFES 4278/4345 - SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 101 DE 2007 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.040,48 |
| 2007NS000038 | 05/01/2007 | F.C 9003598428 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. GLOSA R$ 43,18 COBR. INDEV., -ISENTO RETENCOES-RELACAO 101 DE 2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2007NS000037 | 05/01/2007 | NFFS 1295/1296-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO101 DE 2007 - PERIODO 31/10 A 29/11/2006. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2007NS000036 | 05/01/2007 | NFS 048 - SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.429,62 (MAO-DE-OBRA)RELACAO 001/2007 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 18.859,25 |
| 2007NS000035 | 05/01/2007 | NFF 20118 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACOES DE TRABALHO, PRATELEIRA EE OUTROS - GLOSA R$ 213,18 (COB. INDEVIDA) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBREVALOR APROPRIADO - RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 48.574,63 |
| 2007NS000034 | 05/01/2007 | NF 10828 -FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA 1,5ML -RETENCAO SRF5,85 POR CENTO. RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 5.068,00 |
| 2007NS000033 | 05/01/2007 | NF 3197/3209 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 001/2007 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 621,22 |
| 2007NS000032 | 05/01/2007 | NFF 354 - FORNECIMENTO 05 UNIDADES MONITOR VIDEO LCD, MARCA LG, DESTINADOS AATV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 107/2007 | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2007NS000027 | 05/01/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS DESIGNADOS NOS PROC. N.ºS 159.580/2006, 160.175/2006, 160.323/2006, 160.165/2006158.824/2006 E 159.501/2006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.229,03 |
| 2007NS000051 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6291 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000050 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO4206 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000049 | 08/01/2007 | NFS 558.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 101/06. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19.418,31 |
| 2007NS000048 | 08/01/2007 | NFS 3260. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. RET ISS 5 P/C SOBRE TOTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL 101/076. PERIODO DEZEMBRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.464,98 |
| 2007NS000054 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6287 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000053 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO3885 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000052 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6907 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000050 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO4206 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000051 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6291 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000052 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6907 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000053 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO3885 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166,60 |
| 2007NS000054 | 08/01/2007 | 4,5 DIARIAS DE US$ 280,00 (R$ 2.809,80), MAIS US$ 160,00 (356,80) DE ADICIONALDE EMBE/DESEMBE,R$ 102,88 - AUX ALIMENTACAO. VIAGEM ABUENOS AIRES - 09 A 13/01/07- PARTICIP SEMINARIO -... PONTO6287 P 157994/07 - COT R$ 2,23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,88 |
| 2007NS000055 | 08/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTACAO R$2,23. PROCESSO 160322/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000056 | 08/01/2007 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$10536,75), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTAçãO R$2,23. PROCESSO 160331/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.929,23 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.380,00 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.932,50 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.670,00 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.815,00 |
| 2007NS000072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.615,00 |
| 2007NS000072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 15.925,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.085,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 1.155,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.500,00 |
| 2007NS000074 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO FACITEC, UCB E UNICEUB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.110,00 |
| 2007NS000074 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO FACITEC, UCB E UNICEUB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.085,00 |
| 2007NS000078 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007. COMPLEMENTAçãO DA 2007FP00003/NS000073. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.435,00 |
| 2007NS000077 | 08/01/2007 | NFF 5146/47/50/51 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL (DE ANIMA-ARISTOTELES,E OUTROS).OPTANTE SIMPLES.RELACAO 108/2007.BLOQUEIOS(MULTA PROC.107196/056):R$28,75/24,51/19,16/2,30 NFF 5146/47/50/51 RESPECTIVAM | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 1.023,71 |
| 2007NS000076 | 08/01/2007 | NFF 13969/80/1/2/14031/34-FORNEC.MAT.BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(A GOVERNMENT OF STRANGERS E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2PC. BLOQUEIOR$ 41,10 (MULTA) - NF 13980 - PROCESSO 102.213/06 - RELACAO 108 DE 2007. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.221,57 |
| 2007NS000075 | 08/01/2007 | NF 3158 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/06.RELACAO 108/2007. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2007NS000074 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO FACITEC, UCB E UNICEUB. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 910,00 |
| 2007NS000073 | 08/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF, UNIEURO. PAGAMENTO FORA DA FITA - CEF - DDP 005-01/2007 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2007NS000072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CEUB, AEUDF E EUROAMERICANA. DDP 005-01/2007. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.365,00 |
| 2007NS000071 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/06 - CONVÊNIOS CATOLICA, UNIPLAC, FACITEC, UNB. DDP 005-01/2007. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 9.345,00 |
| 2007NS000070 | 08/01/2007 | NF 331 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADO AO SISTEMA DE SINALI-ZACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02 DE 2007 SD.BLOQUEIO R$ 447,00 (MULTA PROCESSO 104676/2006) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.470,00 |
| 2007NS000069 | 08/01/2007 | NF 3750. FORNECIMENTO DE 07 PEçAS DE DIAFRAGMA P/VALVULA REDUTORA, P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02/07 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2007NS000068 | 08/01/2007 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS000065 P/ALTERAR EVENTO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.196,00 |
| 2007NS000067 | 08/01/2007 | NFF 557643 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOSGRAFICOS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 02 DE 2007 SISTEMA DEMAP. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 30.668,00 |
| 2007NS000066 | 08/01/2007 | NFF 767 - FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO COMBINADOR DE ESTAGIO FINAL,MARCA WARNER, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO SD 002 DE 2006 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 614,00 |
| 2007NS000065 | 08/01/2007 | NF 3750. FORNECIMENTO DE 07 PEçAS DE DIAFRAGMA P/VALVULA REDUTORA, P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 02/07 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.196,00 |
| 2007NS000064 | 08/01/2007 | NF 1610 - FORNECIMENTO 1.140 LITROS AGUA SANITARIA, MARCA TA LIMPO, DESTINADOSA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO III/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 002 DE 2007 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 1.162,80 |
| 2007NS000063 | 08/01/2007 | NFF 775726.FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 02/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.10 A 24.11.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.604,11 |
| 2007NS000062 | 08/01/2007 | CANCELAMENTO 2007AV000009 - EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.294,88 |
| 2007NS000061 | 08/01/2007 | CANCA 2007AV00008 - EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.294,88 |
| 2007NS000060 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000059 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000058 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,88 |
| 2007NS000057 | 08/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) RF. ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA (PEQUIM/SHANGAI) NO PERIODO DE09 A 22JAN07 - VISITA DE ESTUDO. PROC. 160314/06 - COT R$ 2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,88 |
| 2007NS000056 | 08/01/2007 | 13,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$10536,75), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTAçãO R$2,23. PROCESSO 160331/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -244,34 |
| 2007NS000055 | 08/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50), U$176,00(R$392,48) ADICIONAL EMB./DESEMB. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 09 A 22/01/07. COTACAO R$2,23. PROCESSO 160322/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -113,75 |
| 2007NS000079 | 09/01/2007 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 51.559,71 |
| 2007NS000079 | 09/01/2007 | BOLETO REF. FAT.611000311918/611000290266.SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$1,22.GLOSAS $962,63 E $ 2.680,11 (COB.INDEV.). PER. SET A NOV/06. REL.02/07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.202,87 |
| 2007NS000081 | 09/01/2007 | NF 7592---------- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL. 108/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.225,00 |
| 2007NS000080 | 09/01/2007 | NFS 116(COPIA) MAO-DE-OBRA DEST. SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO (LIBERACAO DEVL.GLOSADO NA 2006NS013139 ..PERMANECE GLOSADO 1 CENTAVO. RET. SRF 9,45 S/VL.APROP. .. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS013139. REL02/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.095,76 |
| 2007NS000084 | 10/01/2007 | NFS 135 SERVICO DE BUFFET PARA A RESIDENCIA OFICIAL/CD DURANTE REUNIAO COM LIDERANCAS, EM 19/12/2006. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PROCESSO 100610/2007. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 3.060,00 |
| 2007NS000083 | 10/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.902,50) U$176,00 (R$392,48) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, NO PERIODODE 11 A 18/01/07. PROCESSO 100.882/2007, COTACAO R$2,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2007NS000082 | 10/01/2007 | TRANSFERÊNCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA ÚTIL UTILI- DADES PARA O LAR LTDA., PORTARIA Nº 107/06 - PROCESSO Nº 124.041/2006 REFERENTE 2006NS011675. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 777,00 |
| 2007NS000096 | 11/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86M REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BE-LO HORIZONTE, NO DIA 10/01/07. PROCESSO 100966/07. PONTO 112.378. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2007NS000105 | 11/01/2007 | NFS 61 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.459,85 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,94 COB. INDEVIDA. RELACAO 03 DE 2007. PERIODO OUTUBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 361.117,69 |
| 2007NS000103 | 11/01/2007 | NFF 9642536(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON). ISENTO RETENCOES. RELACAO 003 DE 2007PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359,83 |
| 2007NS000102 | 11/01/2007 | NF 9642536(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 003/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.306,60 |
| 2007NS000089 | 11/01/2007 | FAT 42798. SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/2007. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2007NS000088 | 11/01/2007 | NFS 113/114/117.LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(REVESTIMENTO EM 01 SOFA E OUTROS)-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5 P.CENTO. REL. 110/07 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.948,00 |
| 2007NS000087 | 11/01/2007 | NFFS 2361. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 110/07. PERIODO DEZEMBRO/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2007NS000086 | 11/01/2007 | NFS 205. FORN. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO (FAIXA 1) .. REL. 110/06. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 24,81 |
| 2007NS000085 | 11/01/2007 | NFES 313...PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 110/07. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.118,00 |
| 2007NS000101 | 11/01/2007 | NFFEE 9839019-21/40534/3538 (PARTE) IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473.201-4/473202-2/473203-0. TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA. REL.03/2007. DEZ/06. ISENTO IMPOSTOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2007NS000100 | 11/01/2007 | NFFEES 9839019-21/40534/35/38. IDT. 794857-3/40342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA. RET.SRF 5,85# S/ VLR APROPRI- ADO. PERIODO: DEZEMBRO/06. RELACAO: 03/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.374,17 |
| 2007NS000099 | 11/01/2007 | NFS 6519 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 003DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2007NS000098 | 11/01/2007 | NFS 6524 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 003DE 2007 - PERIODO 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.296,40 |
| 2007NS000097 | 11/01/2007 | NFS 6525 - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO, INSS 11 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 003 DE 2007 - PERIODODEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 864.774,30 |
| 2007NS000096 | 11/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$12,86M REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BE-LO HORIZONTE, NO DIA 10/01/07. PROCESSO 100966/07. PONTO 112.378. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS000095 | 11/01/2007 | NFS 6695/711/87/830/31 - FORNECIMENTO MATERIAL (CAPA PARA AVULSO E OUTROS), AAPEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. BLOQUEIO 5.966,57 (MULTA) - PROCES-SO 102.225/06 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 2PC. RELACAO SD 003 DE 2007 | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 87.010,00 |
| 2007NS000094 | 11/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.882,17 |
| 2007NS000093 | 11/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.589,85 |
| 2007NS000092 | 11/01/2007 | NF 6621/6622/6777 FORNEC. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCO 1/CD (PASTA OFICIO LOMBADA LARGA , LAPIS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 24.070,00 |
| 2007NS000091 | 11/01/2007 | NFF 91759 - FORNECIMENTO MATERIAL (TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR3000, MARCA HP E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 415.998,45 |
| 2007NS000090 | 11/01/2007 | NFS 267. SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS FUN-CIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 16.538,87 (MAO-DE-OBRA). REL. 110/07. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 33.077,75 |
| 2007NS000127 | 12/01/2007 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007NS000127 | 12/01/2007 | NFS 249/250 .. SERV. LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELOS E50K E E20K.DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 112 DE 2007 DEZEMBRO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2007NS000128 | 12/01/2007 | Nº DOCTO: 06/09003598367-9 REF. DESP. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO E TV CAMARA. ISENTO RETENCOES. REL. 112/2007 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2007NS000129 | 12/01/2007 | NF 23393 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR ACS EOUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 750,00 |
| 2007NS000130 | 12/01/2007 | NF 4773 FORNECIMENTO DE TAMPO EM VIDRO CRISTAL TRANSPARENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP | 03.113.261/0001-06 - ARTE DIVISÓRIA LTDA. | R$ 1.068,00 |
| 2007NS000131 | 12/01/2007 | NFF 279994 - FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 496,70 |
| 2007NS000132 | 12/01/2007 | NF 65108 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (AGULHA VACUTAINER E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2007NS000133 | 12/01/2007 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.097,25 |
| 2007NS000133 | 12/01/2007 | NFFS 13673/76 SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD- RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS5 P.CENTO. RELACAO 112/2007. PERIODO 01 A 31/12/07. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.487,31 |
| 2007NS000134 | 12/01/2007 | NF 5587/5597 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 18.330,96 |
| 2007NS000135 | 12/01/2007 | NFS 2240 SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RET ISS 4 . ___________________________RELACAO 112/2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 7.992,96 |
| 2007NS000136 | 12/01/2007 | FAT 4868 RENOVACAO ASSINATURA PER NOV/06 A OUT/07 E AQUISICAO AVULSA OUT/06 SUMA ECONOMICA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/2007 SIST DEMAP. | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 135,00 |
| 2007NS000137 | 12/01/2007 | NF 309 - FORNECIMENTO TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T632 DTN, MAR-CA LEXMARK, PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXRIFADO MATERIAL CONSUMO I/CD. RETEN-CAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.268.152/0002-08 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 38.940,00 |
| 2007NS000138 | 12/01/2007 | NF 710 - FORNECIMENTO BOBINAS DE LONA BANNER, MARCA PAM, DESTINADAS AA IMPRES-SAO DE BANNERS E MONTAGENS DE PAINEIS... AA PEDIDO DO DEPARTAMENTO TECNICO/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.078.146/0001-73 - RESPLENDOR DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO | R$ 13.650,00 |
| 2007NS000139 | 12/01/2007 | NFF 781 - FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE TRADUTOR BRAILLE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2007NS000140 | 12/01/2007 | NF 1096 - FORNECIMENTO MATERIAL (BATERIA ESTACIONARIA..., MARCA FIRST POWER EOUTROS) AA PEDIDO DO SERVICO DE INSTALACOES DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 70.979,68 |
| 2007NS000141 | 12/01/2007 | CANCELADA 2007NS000135 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ -7.992,96 |
| 2007NS000142 | 12/01/2007 | NF 1793 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (PREGO E OUTROS), DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.340,00 |
| 2007NS000143 | 12/01/2007 | NF 1021 - FORNECIMENTO UMA MAQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, MARCA GAZELA,AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 004 DE 2007SISTEMA DEMAP | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 420,00 |
| 2007NS000144 | 12/01/2007 | NF 1897/1898 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO (UMA UNIDADE ARQUIVOS DIREITOS HUMANOS E OUTROS) AA PEDIDO DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 004 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 192,00 |
| 2007NS000145 | 12/01/2007 | NFS 86 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$290,50(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.478,40 (CORREIOBRASILIENSE) . REL.04/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.768,90 |
| 2007NS000146 | 12/01/2007 | NF 9133 - FORNECIMENTO ROLOS PAPEL-TOALHA, MARCA CHIFON SCOTT, CONFORME SOLICITACAO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 004 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 704,00 |
| 2007NS000147 | 12/01/2007 | NFS 2240 SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RET ISS 4 .GLOSA RS 2.969,76 ___________________________RELACAO 112/2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 5.023,20 |
| 2007NS000148 | 12/01/2007 | NFS. 75 - CONFECCAO DE MOLDURAS PARA AS OBRAS PENA-ACAO 5 E SAGRADO 7,0. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS FAIXA 2 (3PC) RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 400,00 |
| 2007NS000149 | 12/01/2007 | REEMBOLSO PRO-SAUDE - PROCESSO 104.650/2006 (RESTOS A PAGAR) - DDP 010-01/2007 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.943,64 |
| 2007NS000150 | 12/01/2007 | REEMBOLSO PRO-SAUDE - PROCESSO 156.358/2006 (RESTOS A PAGAR) - DDP 007-01/2007 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.791,50 |
| 2007NS000151 | 12/01/2007 | F.C 109001169015/69379 - TAXA EXTRAORDINARIA DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD 201 E408 BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 120.795/2006 - REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007NS000152 | 12/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 5525, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 615,00). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.097,17 |
| 2007NS000153 | 12/01/2007 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000009/NS000152 PARA ALTERAR VALOR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -21.097,17 |
| 2007NS000154 | 12/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 5525, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 615,00). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.712,17 |
| 2007NS000155 | 12/01/2007 | FC 109.00116894-2/95-9/6930-4/31-2/136228-9/29-7 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBREOS APARTAMENTOS 201 E 408 DA SQN 112 BLOCO C, RESERVA TECNICA /CD. PROCESSO 152458/2006. REFERENTE MESES OUTUBRO E NOVEMBRO 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 316,00 |
| 2007NS000125 | 12/01/2007 | NFS 357 SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 112/07 PERIODO 17/11 A 16/12/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 360,97 |
| 2007NS000124 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177024/06 - PROCESSO Nº34.492/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.752,00 |
| 2007NS000123 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176580/06 - PROCESSO Nº34.058/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.934,62 |
| 2007NS000122 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176921/06 - PROCESSO Nº34.493/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.465,84 |
| 2007NS000121 | 12/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3.885,00) U$176,00 (R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NAIRÓBI/JOANESBURGO, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 100.545/2007, COTACAO R$2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000120 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176930/06 - PROCESSO Nº34.494/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.632,70 |
| 2007NS000119 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.143,99 |
| 2007NS000118 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1517. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.308,68 |
| 2007NS000117 | 12/01/2007 | ESTORNO 2006NS000110 2006NO000052, CORREçãO DE VALOR. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.695,20 |
| 2007NS000116 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1516. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.631,31 |
| 2007NS000115 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 00177026/06 - PROCESSO NUMERO 34.490/06 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.089,47 |
| 2007NS000126 | 12/01/2007 | 2,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$350,00 (R$1942,50). VIAGEM A CIDADE DE MANAGUA, NICARAGUA, NO PERIODO DE 09 A 11/01/07. PROCESSO 100947/07. COTACAO R$2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.942,50 |
| 2007NS000114 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.284,32 |
| 2007NS000113 | 12/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.543,75 |
| 2007NS000112 | 12/01/2007 | NFF 5140/41/44/45/48/49/53/54/89/90/91/92. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIO GRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (NOVO CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 110/07. BLOQUEADO R$ 371,05 (MULTA). | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.460,57 |
| 2007NS000111 | 12/01/2007 | ALTERACAO DO VALOR TOTAL | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -9.640,57 |
| 2007NS000110 | 12/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176930/06 - PROCESSSO Nº 34.494/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.695,20 |
| 2007NS000109 | 12/01/2007 | NFF 5140/41/44/45/48/49/53/54/89/90/91/92. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIO GRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (NONO CODIGO CIVIL ANOTADO E OUTROS) OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 110/07. BLOQUEADO R$ 371,05 (MULTA). | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.640,57 |
| 2007NS000108 | 12/01/2007 | NFF 14039 .. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "QUE ES UNA NACION E OUTROS" - RET SRF 2,20# .. REL.110/07. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 469,51 |
| 2007NS000107 | 12/01/2007 | NF 10806/10871/10893------------ FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GAR-RAFA 1,5ML. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/2007 SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 7.964,00 |
| 2007NS000106 | 12/01/2007 | NFS 123. FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/06. RELACAO 003/07. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.912,51 |
| 2007NS000156 | 15/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00176587/06 - PROCESSO Nº34.057/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.655,03 |
| 2007NS000157 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1518. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.978,26 |
| 2007NS000158 | 15/01/2007 | NFS 6522-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RET.SRF.9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.04/07 SISTEMA DEMAP. DEZEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2007NS000159 | 15/01/2007 | NFS 6527 - FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS A EXECUCAO DOS SERVICOS COPA P/CD. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/06. RELACAO 04/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.110,48 |
| 2007NS000160 | 15/01/2007 | NFS 6529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA (HORA-EXTRA) TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2006 - RELACAO 04/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.502,88 |
| 2007NS000161 | 15/01/2007 | NFS 6520 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 04/07. DEZEMBRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2007NS000162 | 15/01/2007 | NFFPS FS0041227... LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 04/07 SISTEMA DEMAP. DEZEMBRO/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 18.773,97 |
| 2007NS000164 | 15/01/2007 | NFST 2795. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET LOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 04/2007. DEZEMBRO/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2007NS000165 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.583,86 |
| 2007NS000166 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.687,80 |
| 2007NS000167 | 15/01/2007 | FAT.06/12/01511620.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. GLOSA R$ 1.679,08(AJUSTE POR RECLAMAçAO. RET. SRF 9,45PC REL. 04/07 SD. PER: 27/10 A 23/11/06 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.633,43 |
| 2007NS000168 | 15/01/2007 | FAT.4012100007/0008/0011/0059/0229. PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 15 A 31/12/06. RELACAO 04/07 SD | 415001/14202 - ECT | R$ 107.152,52 |
| 2007NS000169 | 15/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.100.792.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000170 | 15/01/2007 | FAT.4412107756/9912100017/19/20/21. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 04/07 SD. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.434.101,54 |
| 2007NS000171 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.908,19 |
| 2007NS000172 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.119,16 |
| 2007NS000173 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.453,51 |
| 2007NS000174 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.212,10 |
| 2007NS000175 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.206,31 |
| 2007NS000176 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.197,37 |
| 2007NS000177 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.624,95 |
| 2007NS000178 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.389,24 |
| 2007NS000179 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.441,76 |
| 2007NS000180 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.737,41 |
| 2007NS000181 | 15/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 5525, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 820,00). CONTINUACAO DA 2007FP000008/NS000150 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 820,00 |
| 2007NS000182 | 15/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000012/NS000181 - CORRECAO HISTORICO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -820,00 |
| 2007NS000183 | 15/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 1918, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 820,00). CONTINUACAO DA 2007FP000008/NS000150 SERVIDOR: MARIO BLANCO NUNES NETO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 820,00 |
| 2007NS000184 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1929. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2007NS000185 | 15/01/2007 | NF 1549 - FORNECIMENTO DE 18000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA A PEDI-DO DA COORD. DE ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 28.440,00 |
| 2007NS000186 | 15/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2006NS000185 PARA LANCAMENTO DE MULTA. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ -28.440,00 |
| 2007NS000187 | 15/01/2007 | NF 22842 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTO-QUE AMCO I/CD (CAIXAS DE PAPELAO, PORTA CARIMBO E OUTROS) RET.SRF 5,85 P.CENTORELACAO 05/07 SIST. DEMAP | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 420,00 |
| 2007NS000188 | 15/01/2007 | NF 338 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (GALOES DE ADESIVO DE CONTATO, MAR-CA FORMICA E OUTROS) DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 005 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2007NS000189 | 15/01/2007 | NF 1549 - FORNECIMENTO DE 18000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA A PEDI-DO DA COORD. DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO MULTA: R$ 511,92 (PROC 163.374/05). RET SRF 5,85PC - RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 28.440,00 |
| 2007NS000190 | 15/01/2007 | NF 114 - FORNECIMENTO 10 BUCHAS DE REDUCAO GALVANIZADA PARA INSTALACOES HIDRAULICAS E DE GAS A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 5/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.416.559/0001-46 - BAND-LUZ ELÉTRICA LTDA | R$ 178,90 |
| 2007NS000191 | 15/01/2007 | NFF 10480 - FORNEC.PECAS REPOSICAO P/TRANSMISSOR RADIO CAMARA (FILTROS P/FONTEMARCA HARRIS E OUTROS) AA PEDIDO COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. BLOQUEIO 0,01COB.INDEV. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 005/07-SIST.DEMAP. | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 59.373,76 |
| 2007NS000192 | 15/01/2007 | NFF 8169 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI(RESMAS DE PAPEL COUCHE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 05/2007 SISTE-MA DEMAP. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 60.482,40 |
| 2007NS000193 | 15/01/2007 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (3885,00), U$176,00(R$390,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25/01/07PROCESSO 160316/06. COTACAO R$2,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000194 | 15/01/2007 | NFF 2864. FORNEVIMENTO DE 14 PNEUS MARCA PIRELLI E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIRESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE TRANSPORTES. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 144,00 (MULTA PROC. 111.969/06). RELACAO 05/07 SD. | 07.262.218/0001-63 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2007NS000195 | 15/01/2007 | ALTERAR BLOQUEIO PARA GLOSA | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ -59.373,76 |
| 2007NS000196 | 15/01/2007 | ALTERAR CLASSIFICACAO DOIS | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -35.931,30 |
| 2007NS000197 | 15/01/2007 | NF 133. FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. R. 05/07 SD. | 07.990.473/0001-22 - INFORFÁCIL INFORMÁTICA | R$ 2.500,00 |
| 2007NS000204 | 15/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES-PROC. 126.101/2006(RESTOS A PAGAR).PONTO 1918, GRUPO 1, DDP 008-01/2007 - DESCONTO DE PARTICIPACAO (R$ 820,00). CONTINUACAO DA 2007FP000008/NS000150 SERVIDOR: MARIO BLANCO NUNES NETO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 820,00 |
| 2007NS000203 | 15/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000013/NS000183 - CORRECAO DEDUçãO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -820,00 |
| 2007NS000202 | 15/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 013-07/2006 - GRUPO 1 PONTO 2476 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,79 |
| 2007NS000201 | 15/01/2007 | NF 3231 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CARTAO DE FITA DVCAM PDV-184N, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELACAO 114/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.875,70 |
| 2007NS000200 | 15/01/2007 | NF 1684/98/1705/75 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (ROLOS DE FITA VEDA-ROS-CA E OUTROS) DESTINADOS AA MANUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL-BLOQUEIO 184,43 (MULTA) -PROC. 114.650/05- RELACAO 114 DE 2007 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.658,74 |
| 2007NS000199 | 15/01/2007 | NF 338 - FORNECIMENTO MATERIAIS MARCENARIA (GALOES DE ADESIVO DE CONTATO, MAR-CA FORMICA E OUTROS) DESTINADOS AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 005 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 35.931,30 |
| 2007NS000198 | 15/01/2007 | NFF 10480 - FORNEC.PECAS REPOSICAO P/TRANSMISSOR RADIO CAMARA (FILTROS P/FONTEMARCA HARRIS E OUTROS) AA PEDIDO COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. GLOSA DE 0,01COB.INDEV. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 005/07-SIST.DEMAP. | 49.804.065/0001-89 - VICTOR DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA | R$ 59.373,76 |
| 2007NS000210 | 16/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00178076/07 - PROCESSO Nº002.199/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 546,12 |
| 2007NS000211 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.378,55 |
| 2007NS000212 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1519. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.999,42 |
| 2007NS000213 | 16/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 28/01/07. PROCESSO 101.275/07. COTACAO R$2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000214 | 16/01/2007 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3885,00), U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 18 A 29/01/07. PROCESSO 101.273/07. COTACAO R$2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000215 | 16/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 00177635/07 - PROCESSO NúMERO 000.683/07 INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.602,61 |
| 2007NS000216 | 16/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177640/07 - PROCESSO Nº000.682/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 51.333,26 |
| 2007NS000217 | 16/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO A. GOMES RORIZ PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. PROC.156.382.06 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000218 | 16/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADI-CIONAL DE EMB/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 19 A 25 DEJANEIRO/07 - FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101.343/07 - COT. 2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000219 | 16/01/2007 | NFS 6518 - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN. ERESID. OFICIAL)- RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALNFS. GLOSA 452,26 AGUARDANDO AUTORIZ.DESP. - REL. 06/2007 - PER. DEZEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.079,89 |
| 2007NS000220 | 16/01/2007 | BORDERO FLS. 16 - CODIGO ORGAO 5029902 - FORNEC. ENERGIA AREAS COMUNS PRIV.BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD - RET. SRF 5,85PC - PERIODO DEZEMBRO/2006. (PARTE FATURA) - RELACAO 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 22.180,58 |
| 2007NS000221 | 16/01/2007 | BORDERO FL. 16 - CODIGO DO ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-GLOSA R$ 75,05 (AGUARDANDO AU-TORIZACAO SUPERIOR)-ISENTO RETENCOES- PER: DEZ/2006-(PARTE FATURA)-REL 6/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.252,97 |
| 2007NS000222 | 16/01/2007 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G E OUTROS) - RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 06/2007. PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.038,19 |
| 2007NS000223 | 16/01/2007 | BORDERO FL.17 A 27(COD.ORGAO 502.9903)- ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 6/2007PERIODO DEZEMBRO 2006. PARTE DO PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2007NS000207 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.955,45 |
| 2007NS000206 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.310,01 |
| 2007NS000205 | 16/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177642/07 - PROCESSO Nº000681/07 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 564,76 |
| 2007NS000209 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.656,04 |
| 2007NS000208 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.534,85 |
| 2007NS000224 | 17/01/2007 | FAT.06/12/01511621-6 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#. PERIODO:26/11/06 A 25/12/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.006/07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2007NS000225 | 17/01/2007 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.780,10 |
| 2007NS000225 | 17/01/2007 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.940,10 |
| 2007NS000226 | 17/01/2007 | CANCELADA 2007NS000224 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -310,58 |
| 2007NS000227 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.693,88 |
| 2007NS000228 | 17/01/2007 | FAT.06/12/01511621-6 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#. PERIODO:26/11/06 A 25/12/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.006/07 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2007NS000229 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.643,19 |
| 2007NS000230 | 17/01/2007 | EXTORNO DA 2007RB000029(2007NS000227)PARA ACERTO DE DATA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.693,88 |
| 2007NS000231 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1520. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.693,88 |
| 2007NS000232 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2007NS000232 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO G. M. NETO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS, CONFORME AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO 101.222/07 - COORD. DE HABITAçãO - | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2007NS000233 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2007NS000233 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2007NS000233 | 17/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE DISTRIBUIçãO GRATUITA E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/07. PROC. 100.325/07 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2007NS000234 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.208,47 |
| 2007NS000235 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.679,47 |
| 2007NS000236 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.537,81 |
| 2007NS000237 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.561,64 |
| 2007NS000238 | 17/01/2007 | RESSARCIMENTO AO SR.EVALDO O.DIEHL, REF. DESPESAS C/ HOSP. E ALIM.,POR OCASIAODE SEU COMPARECIMENTO A CD P/ PRESTAR ESCLARECIMENTOS, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA DE DEFESA-CONSELHO ETICA E DECORO PARLAMENTAR, EM 21/11/06. PR.155061/06 | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007NS000239 | 17/01/2007 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RENATO G.DIAS DA CAMARA, REF. DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVES E LOCACAO DE UM VEICULO, DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DES-TA CASA AO ESTADO ALAGOAS, NO PERIODO 21 A 31/12/06. PROC. 100.333/07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007NS000240 | 17/01/2007 | ESTAGIO DEZ/06 - PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO, FREQUENCIA DEZEMBRO/2006 - IESB - DDP 017-01/2007 - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 210,00 |
| 2007NS000242 | 17/01/2007 | NF 4229 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATE-RIAL CONSUMO II/CD, AA PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 116 DE 2007 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.779,00 |
| 2007NS000243 | 17/01/2007 | NFF 7372 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 116/2007. | 21.012.190/0027-76 - IRMÃOS SILVA S/A | R$ 16.870,00 |
| 2007NS000244 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEMS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NúMEROS 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.037,50 |
| 2007NS000245 | 17/01/2007 | NFS 6523. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALNF. GLOSA R$ 36,33 (COB. INDEV.). REL. 07/07 SIST. DEMAP. PERIODO: DEZEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130.242,60 |
| 2007NS000246 | 17/01/2007 | RECIBO S/N- CONTRATACAO P/MINISTRAR DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS NO CURSOESPECI. PROCESSO LEGISLATIVO-RET IR 27,5# S. 5.331,83(DEDUZ 525,19),INSS 11# S2.801,56,INSS PATRONAL 20#,ISS 2#-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 1800070123-0. | 579.239.651-53 - CARLOS RICARDO CAICHIOLO | R$ 5.640,00 |
| 2007NS000246 | 17/01/2007 | RECIBO S/N- CONTRATACAO P/MINISTRAR DISCIPLINA INSTITUICOES POLITICAS NO CURSOESPECI. PROCESSO LEGISLATIVO-RET IR 27,5# S. 5.331,83(DEDUZ 525,19),INSS 11# S2.801,56,INSS PATRONAL 20#,ISS 2#-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 1800070123-0. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.128,00 |
| 2007NS000247 | 17/01/2007 | NFFS 38933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.901,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 07/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.632,94 |
| 2007NS000248 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR...,OPER.ELEVADORESE DE MESA TELEFONICA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.E ISS 5 PC S/TOTAL NFINSS 11PC S/ R$ 950.357,40(DEDUZ VT E VR). REL.007/07. PERIODO: DEZEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.023.329,82 |
| 2007NS000249 | 17/01/2007 | NFFS39136-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E MESA TELEF. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC SOBRE R$ 27.313,02(DEDUZ VT E VR). RELACAO 07/2007. PER. NOVEMBRO/2006- HORAS EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.037,02 |
| 2007NS000250 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEFONICA . RET. SRF 9.45 P.CENTO S/VL APROP. INSS E ISS RETIDOS NA 2007NS000248. RELACAO 007 DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,50 |
| 2007NS000251 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS: 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.040,50 |
| 2007NS000252 | 17/01/2007 | ALTERAR DARF | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -39.390,50 |
| 2007NS000253 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEFONICA . RET. SRF 9.45 P.CENTO S/VL APROP. INSS E ISS RETIDOS NA 2007NS000248. RELACAO 007 DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.390,50 |
| 2007NS000254 | 17/01/2007 | NF 6600/6601/6654/6655 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZACAO NASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO (COORD. SERV. GRAFICOS)(BENZINA E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 29.076,70 |
| 2007NS000255 | 17/01/2007 | NF 4573/4624/4666 - FORNECIMENTO MATERIAIS (FITAS DVCAM 32N, MARCA SONY E OU-TROS), DESTINADOS AA COORDENACAO TV CAMARA/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 115.980,00 |
| 2007NS000256 | 17/01/2007 | NFF 775723 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS.RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 25.11 A 31.12.2006.GLOSA R$ 11,35 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.595,16 |
| 2007NS000257 | 17/01/2007 | NFS 87 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$482,42(HONORARIOS)- SRF 9,45PC S/2.455,04 (CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 6/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.937,46 |
| 2007NS000258 | 17/01/2007 | NFF 14826 - FORNECIMENTO 08 PECAS TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA JOHNSON CONTROLS, AA PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 006 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 2.976,00 |
| 2007NS000259 | 17/01/2007 | NF 9191. FORNECIMENTO DE 150 KGS DE ADESIVO DESTINADOS A ENCADERNACAO DE LI- VROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 06/07 SISTEMADEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.483,50 |
| 2007NS000260 | 17/01/2007 | REGISTRO INDEVIDO DE RPP | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,56 |
| 2007NS000261 | 17/01/2007 | NF 732. FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE FITAS DVCAM, MARCA SONY, DESTINADAS A COORDENACAO DA TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 06/07 SISTEMA DEMAP. | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 24.500,00 |
| 2007NS000262 | 17/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ROLAND L. DO NASCIMENTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 100.277/07 | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007NS000263 | 17/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00,(R$ 3.885,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 390,72) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A27/01/07 - FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 101776/07 - COT R$ 2,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2007NS000264 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.220, 102.196 E 101.963/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.569,66 |
| 2007NS000265 | 18/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NS000266 | 18/01/2007 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NS000267 | 18/01/2007 | 1,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A CUIABA-MT, NOS DIAS 08 E 09/10/06. PROCESSO 149467/06 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NS000268 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.285,49 |
| 2007NS000269 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.471,94 |
| 2007NS000272 | 18/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2007NS000290 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.380,52 |
| 2007NS000292 | 18/01/2007 | ESTORNO 2007NS000290/2007NP000066 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.452,13 |
| 2007NS000293 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.380,52 |
| 2007NS000302 | 18/01/2007 | BORDERO FL. 16(COPIA) -COD ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLO-SADO NA 2007NS000221 - RELACAO 9/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007NS000301 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.910,23 |
| 2007NS000300 | 18/01/2007 | ESTORNA 2007NS000271, 2007RB000045 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -47.640,13 |
| 2007NS000299 | 18/01/2007 | NFSF 113 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5 PC. VALOR REF. 13º SALARIO (1 AVO). RELACAO 008/07.PERIODO 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 8.778,52 |
| 2007NS000298 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 101924/07 - COT R$ 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000297 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A25/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 1014497/07 - COT R$ 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000296 | 18/01/2007 | NFSF 111 - SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD. RETENCAO SRF9,45 PC, INSS 11PC S/49.758,11 (DEDUZ VT E VA), ISS 5 PC. RELACAO 008 DE 2007.PERIODO 01 A 13/12/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 56.353,31 |
| 2007NS000295 | 18/01/2007 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 19 A26/01/07 FORO PARLAMENTAR SOCIAL. PROC. 100.547/07 - COT R$ 2,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000294 | 18/01/2007 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 18 A 20/01/07. PROC. 101469/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2007NS000293 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -19.452,13 |
| 2007NS000292 | 18/01/2007 | ESTORNO 2007NS000290/2007NP000066 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -246.380,52 |
| 2007NS000291 | 18/01/2007 | FATURA 731 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 08/2007. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2007NS000290 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -19.452,13 |
| 2007NS000289 | 18/01/2007 | NFFS 38934 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD. RETENCAO SRF9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$102.269,05(DEDUZ.VT E VR).GLOSA DE 0,01(COB.INDEVIDA). RELACAO 008/2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 109.964,20 |
| 2007NS000288 | 18/01/2007 | NFS 2105 - RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIADE IV POLOS, 380V, MARCA JACUZZI, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 117/07. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 430,00 |
| 2007NS000287 | 18/01/2007 | RETER ISS | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ -430,00 |
| 2007NS000286 | 18/01/2007 | NFF 24919 .. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE REGISTRO DE ESFERA 3/4", MARCA ORIENTE .. RET.SRF 5,85 .. REL.117/07. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 160,00 |
| 2007NS000285 | 18/01/2007 | LIBERCAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS012534, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. PROC.110.725/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.792,00 |
| 2007NS000284 | 18/01/2007 | NFS 358 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORRO (SQN 202 BL K APT 503). OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3PC (FAIXA 2) - RELACAO 117/2007. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 182,88 |
| 2007NS000283 | 18/01/2007 | NFS 2105 - RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA ESTACIONARIADE IV POLOS, 380V, MARCA JACUZZI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RELACAO 117/07. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 430,00 |
| 2007NS000282 | 18/01/2007 | NF 339 - FORNECIMENTO MOLDURAS PARA QUADROS, MARCA NS. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 117 DE 2007 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 8.700,00 |
| 2007NS000281 | 18/01/2007 | NF 3751/3765/3782/3817 - FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DOAMCO II A PEDIDO DO DETEC (BATENTE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 117/2007. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 53.430,36 |
| 2007NS000280 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.381,86 |
| 2007NS000279 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1522. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.693,86 |
| 2007NS000278 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000277 | 18/01/2007 | ALTERAR SITUAçãO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS000276 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO JOO1307028- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002356/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000275 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.820,31 |
| 2007NS000274 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1521. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.632,81 |
| 2007NS000273 | 18/01/2007 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000272 | 18/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL J. CASSEMIRO,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/01/07. PROCESSO OO2.584/07 - COORD. DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2007NS000271 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.640,13 |
| 2007NS000270 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.363,88 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.912.645,20 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657.634,96 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.775,57 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.512.642,61 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138.144,19 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76.690,59 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.792.264,19 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.180.731,32 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.679,34 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.835.439,78 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.961.407,67 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.735.193,12 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.184.313,13 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.909.726,30 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 838.568,47 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.587,42 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.934.069,87 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.190.386,86 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.695,45 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.182,89 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.931.666,77 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.444.628,80 |
| 2007NS000312 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282.716,31 |
| 2007NS000312 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.200.401,58 |
| 2007NS000317 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.211,13 |
| 2007NS000317 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.069,97 |
| 2007NS000317 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500,23 |
| 2007NS000319 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136.052,24 |
| 2007NS000319 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.400,00 |
| 2007NS000332 | 19/01/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NS000336 | 19/01/2007 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 420,00 |
| 2007NS000351 | 19/01/2007 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE DEZ/06. PONTO 210.076, GRUPO 06. DDP 031-01/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,68 |
| 2007NS000350 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 154.915/06 | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007NS000349 | 19/01/2007 | NF 1580 - FORNECIMENTO DE TORNER (AMCO I) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 42.499,80 |
| 2007NS000348 | 19/01/2007 | NF 1579 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ UTILIZAR NOS EQUIPAMENTOS DASSECOES DE FOTOCOMPOSICAO,IMPRESSAO OFFSET E ACABAMENTO(COORD. SERV. GRAFICOS).OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.244,80 |
| 2007NS000347 | 19/01/2007 | AUXÍLIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA MARIA NELI DE SAN-TANA E LIRA, PONTO 3.127 E PROC. 101.019/2007. GRUPO 01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.381,77 |
| 2007NS000341 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 101.856, 101.887, 102.298 E 102.299/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.389,62 |
| 2007NS000340 | 19/01/2007 | PAG.COMPLEMENTAR FAT. Nº3143268/07 - PROC. Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA( R$220.322,88)LANçADO NA 2007NS000324,EMPENHO2007NE000043,REF.REQUISIçõES DE ANO 2007.COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 44.464,14 |
| 2007NS000338 | 19/01/2007 | NF 329 - FORNECIMENTO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA CAMERAS SONY - OPTANTE PELOSIMPLES - RELACAO 7/2007 SISTEMA DEMAP. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 30.990,00 |
| 2007NS000337 | 19/01/2007 | NF 6661/6685 .. FORNECIMENTO DE 80 ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.07/07. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 163.107,60 |
| 2007NS000336 | 19/01/2007 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.160,00 |
| 2007NS000335 | 19/01/2007 | ALTERAR CLASSIFICACAO DOIS | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -4.580,00 |
| 2007NS000334 | 19/01/2007 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317,08 |
| 2007NS000333 | 19/01/2007 | NF 1087 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULOS COMPLEMENTARES A ARQUIVOS DESLI- ZANTES, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 844,74 (MULTA PROCESSO 105738/2006) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/2007 SD. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 14.820,00 |
| 2007NS000332 | 19/01/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL CONSUMO E COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM 16/01/07. PROC. OO2.635/07 - COORD. DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2007NS000331 | 19/01/2007 | NFF 91147 -FORNECIMENO MATERIAL (PILHAS ALCALINAS AA E AAA) AA PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 007 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2007NS000328 | 19/01/2007 | CANCELAMENTO 2007NS000285 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -10.792,00 |
| 2007NS000324 | 19/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3143268/07 - PROCESSO Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$ 44.464,14)SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031,REF.REQUISIçõES DE ANO 2006. COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.322,88 |
| 2007NS000323 | 19/01/2007 | INCLUSãO DE DEDUçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.385,99 |
| 2007NS000321 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000003 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 236.638,48 |
| 2007NS000320 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.523,48 |
| 2007NS000319 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,92 |
| 2007NS000318 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.495,71 |
| 2007NS000317 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.362.840,59 |
| 2007NS000316 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.194,31 |
| 2007NS000315 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.520,09 |
| 2007NS000314 | 19/01/2007 | F.C 01/2007005. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: JAN/07 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 350,00 |
| 2007NS000313 | 19/01/2007 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: JAN E FEV/07 (PARCELAS 7 E 8 DE 15) PROCESSO 126057/06 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2007NS000312 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 161.779,32 |
| 2007NS000311 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.124,51 |
| 2007NS000310 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CART.332, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.523 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,85 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.122.820,06 |
| 2007NS000308 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.003,94 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.225,36 |
| 2007NS000306 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.078, 102.082, 101.102, 102.000, 101.272, 100.413 E 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.040,50 |
| 2007NS000305 | 19/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1523. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.601,48 |
| 2007NS000304 | 19/01/2007 | TRANSFERÊNCIA AO FUNDO REFERENTE MULTA APLICADA A EMPRESA GIROFLEX S.A. PORTARIA Nº 102/06 - PROCESSO Nº 142.786/05 - REF. 2006NS011688. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 448,80 |
| 2007NS000303 | 19/01/2007 | ESTORNO DA 2007NS00251, PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22.040,50 |
| 2007NS000363 | 19/01/2007 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.547,05 |
| 2007NS000362 | 19/01/2007 | CANCELAMENTO REGULARIZACAO FONTE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.547,05 |
| 2007NS000360 | 19/01/2007 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOALCIDES DE AZEVEDO VIEIRA, PONTO 41.257, GRUPO 03. PROC. 000.218/07. - DDP 001-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.200,87 |
| 2007NS000359 | 19/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000046/NS000355, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.461,10 |
| 2007NS000357 | 19/01/2007 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOLUIZ FERNANDO SABINO, PONTO 41.396, GRUPO 03. PROC. 100.444/07. - DDP 002-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.708,38 |
| 2007NS000355 | 19/01/2007 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOALCIDES DE AZEVEDO VIEIRA, PONTO 41.257, GRUPO 03. PROC. 000.218/07. - DDP 001-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.461,10 |
| 2007NS000354 | 19/01/2007 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2007 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.547,05 |
| 2007NS000353 | 19/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000035/NS000334 - CORRECAO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -317,08 |
| 2007NS000352 | 19/01/2007 | PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS. SERVIDORA EXONERADAEM 11/01/07. PONTO 114.301, GRUPO 02. DDP 030-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.669,87 |
| 2007NS000391 | 22/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NS000367PARA ACERTO DE HISTORICO | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -243.453,74 |
| 2007NS000388 | 22/01/2007 | NFSF 117 -SERV.VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA AREAS EXTERNAS CD-RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5 PC - PERIODO 14 A 31/12/2006 - RELACAO 10/2007. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 73.221,68 |
| 2007NS000387 | 22/01/2007 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS AD-MINISTRATIVOS - RET SRF 9,45PC - PERIODO JAN/2007 - RELACAO 10/2007. COMPLEMENTA A 2007NS000386. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.764,72 |
| 2007NS000386 | 22/01/2007 | FATURAS 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS AD-MINISTRATIVOS - GLOSA R$ 84.006,80 (A SER PAGO QUANDO AUTORIZADO). RET SRF 9,45PC - PERIODO JAN/2007 - RELACAO 10/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 102.875,68 |
| 2007NS000384 | 22/01/2007 | NFS 6543 MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA (HORA-EXTRA). GLOSA R$ 0,56 COBR. INDEV., RET SRF 9,45# S/VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5# S/VLR TT NF. PERIODO: DEZEMBRO/2006 RELACAO: 010/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.397,54 |
| 2007NS000383 | 22/01/2007 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 10/2007 - REF. JAN/2007 - COMPLEMENTA A 2007NS000382. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.661,19 |
| 2007NS000382 | 22/01/2007 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 10/2007 - REF. JAN/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.950,72 |
| 2007NS000381 | 22/01/2007 | NFS 6526 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD.(HORAS-EXTRAS RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# RELACAO 010/2007 PERIODO DEZEMBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.050,54 |
| 2007NS000380 | 22/01/2007 | NFFS 39137- SERVICO C/ FORNC. DE MAO DE OBRA CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. DA CD. RET.SRF.9,45PC, INSS 11PC S.$51.063,16(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. REL.10/2007. PERIODO: 01/11/06 A 30/11/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 52.355,16 |
| 2007NS000379 | 22/01/2007 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO: FRAN-CISCO DE ASSIS DOREA DE ARAUJO BASTOS, GRUPO 3 DDP 033-01/2007 - PROCESSO 101.987/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.943,88 |
| 2007NS000377 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO WILSON SANTIAGO, PROCESSO NúMRERO 100.969/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,62 |
| 2007NS000376 | 22/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 06154/06 - PROCESSO NúMERO 002.720/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 204.075,70 |
| 2007NS000375 | 22/01/2007 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FORA DA FITA FOPAG JAN/2007-NORMAL. GRUPO 8 DDP 019-01/2007 - SERVIDORA REQUISITADA: CARMEM ELISABETH SARMENTO NICOLAU PREFEITURA DE PETROPOLIS - CNPJ: 29.138.344/0001-43 - CONTRIBUIçãO PATRONAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317,08 |
| 2007NS000374 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ANTONIO JOAQUIM A.FILHO, CART.068, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.525 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.525,72 |
| 2007NS000372 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1525. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.352,52 |
| 2007NS000371 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1939. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.137,73 |
| 2007NS000370 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1939. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.683,08 |
| 2007NS000369 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.931,98 |
| 2007NS000368 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.390,07 |
| 2007NS000367 | 22/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6154/06 - PROCESSO NúMERO 002.720/07 COTA GOL IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 243.453,74 |
| 2007NS000366 | 22/01/2007 | ESTORNO DA 2007NS000365 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -63.390,07 |
| 2007NS000365 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.390,07 |
| 2007NS000364 | 22/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1524. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.157,16 |
| 2007NS000400 | 23/01/2007 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 724.170,71 |
| 2007NS000415 | 23/01/2007 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 230.538,15 |
| 2007NS000415 | 23/01/2007 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.092,40 |
| 2007NS000420 | 23/01/2007 | NFFS 39230 A 39232(PARTE) MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS.. OPERACAO DE ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF., INSS E ISS NA 2007NS000415. PER 01/01/06 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23,81 |
| 2007NS000420 | 23/01/2007 | NFFS 39230 A 39232(PARTE) MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS.. OPERACAO DE ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF., INSS E ISS NA 2007NS000415. PER 01/01/06 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.489,36 |
| 2007NS000429 | 23/01/2007 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02, REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE 29/01 A 01/02/07 - VI ENCONTRO TEC MESAS.DIR CM. PONTO 5324 P-102116/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2007NS000430 | 23/01/2007 | ESTORNO DA 2007NS000427/2007NP000084,CORREÇÃO DE VALORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -243.453,74 |
| 2007NS000431 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 061-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.859,98 |
| 2007NS000432 | 23/01/2007 | ESTORNO 2007NS000376/2007NP000083,CORREÇÃO DE VALORES | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -204.075,70 |
| 2007NS000433 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 062-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.745,41 |
| 2007NS000434 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 063-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,15 |
| 2007NS000434 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 063-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.128,31 |
| 2007NS000435 | 23/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO D.A EM 16/01/07PROC.102.151.07 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000436 | 23/01/2007 | PAGAMENTO CONFORME DDP 066-01/2007 - GRUPO 9 PROCESSO 101.387/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 361,86 |
| 2007NS000437 | 23/01/2007 | PAGAMENTO CONFORME DDP 053-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.265,90 |
| 2007NS000438 | 23/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº06154/06-NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFEREN ÇA(R$243.453,74)SERÁ LANÇADO NO EMPENHO 2006NE000033,REF.REQUISIÇOES DE ANO 2006.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 204.075,70 |
| 2007NS000439 | 23/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000075/NS000411 - CORRECAO HISTORICO/DADOS BANCARIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.851,07 |
| 2007NS000440 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 102.459 E 102.600/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.484,04 |
| 2007NS000441 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 051-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.851,07 |
| 2007NS000442 | 23/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000089/NS000441 - CORRECAO VALOR DEDUçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.851,07 |
| 2007NS000443 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 051-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.851,07 |
| 2007NS000444 | 23/01/2007 | PAG.COMPLEMENTAR FAT.Nº06154/06 - NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFERENÇA(R$204.075,70)LANÇADO NA 2007NS000438,EMPENHO 2007NE000044,REF.REQUISI-ÇÕES DE ANO 2007.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 243.453,74 |
| 2007NS000447 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO BATISTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 159.590/06 | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 34.070,00 |
| 2007NS000448 | 23/01/2007 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, COMPLEMENTACAO DA 2007PF900001, TENDO EM VISTA RECOLHIMENTO DE 0,1 CENTAVO A MENOR - 2006NS11529/12245 E 2006NS012354. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 0,01 |
| 2007NS000429 | 23/01/2007 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 90,02, REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ENTRE 29/01 A 01/02/07 - VI ENCONTRO TEC MESAS.DIR CM. PONTO 5324 P-102116/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90,02 |
| 2007NS000428 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 060-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.029,68 |
| 2007NS000427 | 23/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6154/06 - PROCESSO Nº 002.720/07. O VALOR DA DIFERENçA (R$204.075,70) SERÁ LANÇADO NO EMP. 2007NE0044, REF. ÀS REQUISIÇÕES DO ANO DE 2007. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 243.453,74 |
| 2007NS000426 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 059-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.744,28 |
| 2007NS000425 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 058-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.367,88 |
| 2007NS000424 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 057-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.298,43 |
| 2007NS000423 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 056-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.893,87 |
| 2007NS000422 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 055-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.601,74 |
| 2007NS000421 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 054-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.882,30 |
| 2007NS000420 | 23/01/2007 | NFFS 39230 A 39232(PARTE) MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS.. OPERACAO DE ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF., INSS E ISS NA 2007NS000415. PER 01/01/06 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.742,97 |
| 2007NS000419 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.803,74 |
| 2007NS000418 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.240,75 |
| 2007NS000417 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1940. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.666,76 |
| 2007NS000416 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1940. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.244,60 |
| 2007NS000415 | 23/01/2007 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 71.685,80 |
| 2007NS000414 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1527. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.891,47 |
| 2007NS000413 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 052-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.927,05 |
| 2007NS000412 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1527. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.120,52 |
| 2007NS000411 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 051-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.851,07 |
| 2007NS000410 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 050-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.970,74 |
| 2007NS000409 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 048-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.656,57 |
| 2007NS000408 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 048-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.581,92 |
| 2007NS000407 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 047-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.329,70 |
| 2007NS000406 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 046-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.352,61 |
| 2007NS000405 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 045-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.527,63 |
| 2007NS000404 | 23/01/2007 | FAT.0701000282067 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45# REL.010/07 PERIODO: 10/12/06 A 09/01/07 (OBS:COMPLEMENTA A 2007NS000401) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.192,29 |
| 2007NS000403 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 044-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.029,80 |
| 2007NS000402 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 043-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.979,35 |
| 2007NS000401 | 23/01/2007 | FAT.0701000282067 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU-SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES..RET.SRF 9,45# REL.010/07 PERIODO: 10/12/06 A 09/01/07(PAGTO PARTE FAT.) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 9.782,00 |
| 2007NS000400 | 23/01/2007 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 35.509,87 |
| 2007NS000399 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 042-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.937,86 |
| 2007NS000398 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 041-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.270,79 |
| 2007NS000397 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 040-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.938,98 |
| 2007NS000396 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1526. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.148,91 |
| 2007NS000395 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.128,26 |
| 2007NS000394 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 035-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,79 |
| 2007NS000393 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 036-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.484,00 |
| 2007NS000392 | 23/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 018-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.155,89 |
| 2007NS000449 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO PARA ATUALIZAçãO DA LISTA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.484,04 |
| 2007NS000450 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMERO 102.459 E 102.600/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.484,04 |
| 2007NS000451 | 24/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº5050171/07 - PROCESSO Nº002203/07 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.650,32 |
| 2007NS000452 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1528. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.245,11 |
| 2007NS000453 | 24/01/2007 | INDENIZACAO AO HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECORRENTE DESPESAS HOSPITALARES COM OTRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 143.932,29 |
| 2007NS000454 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. PAUDERNEY TOMAZ AVELINO CART.043,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT N¨º 1.528. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287,03 |
| 2007NS000455 | 24/01/2007 | INDENIZACAO A CLINICA DOENçAS RENAIS BRASILIA DECORRENTE DESP.HOSPITALARES COMTRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NS000456 | 24/01/2007 | INDENIZACAO AO FISIOCENTRO CENTRO FISIOTERAPIA SOCIED., DECORRENTE DESP.HOSPI-TALARES TRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 240,00 |
| 2007NS000457 | 24/01/2007 | INDENIZACAO AO CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR S/C DECORRENTE DESP.HOSPI-TALARES TRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 35.000,00 |
| 2007NS000458 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1942. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.357,45 |
| 2007NS000460 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1942. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.888,54 |
| 2007NS000464 | 24/01/2007 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.802,67 |
| 2007NS000464 | 24/01/2007 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.770,28 |
| 2007NS000464 | 24/01/2007 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.203,21 |
| 2007NS000464 | 24/01/2007 | NFFS 39225/226/227/228 .. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. RET. SRF 9,45 , INSS 11 E ISS 5 .. REL.12/07 .. VL. REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. 18.03 A 31.10.06 (39225 E 226) 01.01 A 17.03.06 (39227 E 228). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 62.486,00 |
| 2007NS000465 | 24/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.605,55 |
| 2007NS000465 | 24/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.074,66 |
| 2007NS000465 | 24/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 22,21 |
| 2007NS000465 | 24/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 48.563,52 |
| 2007NS000466 | 24/01/2007 | NFFS 39229 (PARTE) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...) HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.12/07 .. 18.03 A 31.10.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.453,54 |
| 2007NS000467 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273.950,70 |
| 2007NS000468 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.276,12 |
| 2007NS000469 | 24/01/2007 | ESTORNO TOTAL 2007NS000466 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.453,54 |
| 2007NS000470 | 24/01/2007 | NFFS 39229 (PARTE) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...) HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.12/07 .. 18.03 A 31.10.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.453,54 |
| 2007NS000471 | 24/01/2007 | NFFS 39229 (COMPLETA 2007NS000470) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...)VL.REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. RETENCOES EFETUADAS NS CITADA .. REL.12/07. 18.03 A 31.10.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 110,97 |
| 2007NS000472 | 24/01/2007 | ESTORNO TOTAL 2007NS000471 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -110,97 |
| 2007NS000473 | 24/01/2007 | NFFS 39229 (COMPLETA 2007NS000470) .. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES (...)VL.REF. DIF. ALIQUOTA COFINS .. RETENCOES EFETUADAS NS CITADA .. REL.12/07. 18.03 A 31.10.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 110,97 |
| 2007NS000474 | 24/01/2007 | NFS 6544 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD.(HORAS-EXTRAS RESIDENCIA OFICIAL/CD). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCRELACAO 011/2007 - PERIODO DEZEMBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 351,16 |
| 2007NS000475 | 24/01/2007 | NF 1326 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$ 190,00 (MUL-TA PROCESSO 148247/06. RELACAO 08/2007. | 02.016.764/0001-09 - AB SIQUEIRA FEITOZA ME | R$ 1.900,00 |
| 2007NS000476 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO PARA_REGISTRO DAS DEDUCõES FISCAIS CABíVEIS. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -143.932,29 |
| 2007NS000477 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO PARA OS REGISTROS DAS DEDUCõES FISCAIS CABíVEIS. | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ -400,00 |
| 2007NS000478 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO PARA O REGISTRO DAS DEDUçõES FISCAIS CABíVEIS. | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ -240,00 |
| 2007NS000479 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO PARA O REGISTRO DAS DEDUçõES FISCAIS CABíVEIS. | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ -35.000,00 |
| 2007NS000480 | 24/01/2007 | NFF 1177 FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BRAILLE, MARCA JULIET PRO 60, A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS. RETENCAO SRF 5,85 P. CENTO. RELACAO 08/2007. | 01.081.265/0001-24 - BENGALA BRANCA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.990,00 |
| 2007NS000481 | 24/01/2007 | NSF 018135- REF.IND.HOSP.SANTA LUCIA S/A DECORRENTE DESP. HOSPITALARES C/TRATAMENTO MEDICO EX-DEP. HELENIDO RIBEIRO(FALEC.21/12/06), CONF. PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG 17/01/07 - PR.159.976/06 RET.SRF 5,85# E ISS 2#. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 143.932,29 |
| 2007NS000482 | 24/01/2007 | NFFS 5409 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA E CONS.C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 08/20076 SISTEMA DEMAP. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.975,00 |
| 2007NS000482 | 24/01/2007 | NFFS 5409 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA E CONS.C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 08/20076 SISTEMA DEMAP. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.528,00 |
| 2007NS000483 | 24/01/2007 | RESTITUICAO DE FALTAS E AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP 069-01/2007. - GRUPO 1, PONTO 5730 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,74 |
| 2007NS000483 | 24/01/2007 | RESTITUICAO DE FALTAS E AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP 069-01/2007. - GRUPO 1, PONTO 5730 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.124,07 |
| 2007NS000484 | 24/01/2007 | NF 17337 FORNECIMENTO DE 11UNID. DE CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH 512MB, MARCA DELKIN, A PEDIDO DA SECOM/CD. OBS: BLOQUEIO R$ 174,90 MULTA PROC 121393/06 RET. SRF 5,85# REL. 08/07-SIST. DEMAP | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.749,00 |
| 2007NS000485 | 24/01/2007 | NSF 0616, REF. INDENIZACAO A CLINICA CDRB RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NS000486 | 24/01/2007 | NF 332 FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE COURO E OUTROS P/ MANUTENCAO E REFORMA DE CADEIRAS E POLTRONAS A PEDIDO DO DETEC/CD BLOQUEIO R$ 396,90 REF. MULTA PROC. 104629/06 EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 08/2006 SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.230,00 |
| 2007NS000487 | 24/01/2007 | NF 296740 FORNECIMENTO DE 01 CARRINHO DE CHA MARCA UNIVERSAL, PARA COORDENACAODE COMPRAS E ALMOXARIFADOS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 08/07-SIST. DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.071,10 |
| 2007NS000488 | 24/01/2007 | NFF 3843 - FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (MONGOTE PLASTICO REFORCADO, MARCASPIRAFLEX E OUTROS) AA PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 11.120,00 |
| 2007NS000489 | 24/01/2007 | NSF 0833, REF. INDEN.AO FISIOCENTRO, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX- DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 240,00 |
| 2007NS000490 | 24/01/2007 | NSF 0430, REF. INDEN. AO CARDIOCENTRO, RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO CO EX- DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 35.000,00 |
| 2007NS000491 | 24/01/2007 | NF 32890/1 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD MARCA PIMACO A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 118/07 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 238,00 |
| 2007NS000492 | 24/01/2007 | NSF 1641-REF.INDEN. VIDEO CLINICA, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEP. HELENILDO RIBEIRO, CONF.PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07 PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 01.987.756/0001-39 - VIDEO | R$ 8.000,00 |
| 2007NS000493 | 24/01/2007 | NSF 0121, REF. INDEN. A CLINICA PLANALTO, RELATIVO AO TRAMENTO MEDIDO DO EX- DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 03.383.131/0001-93 - CLINICA CIRURGICA | R$ 2.400,00 |
| 2007NS000494 | 24/01/2007 | NF 364(PARTE) FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DOCEFOR/CD (200 LAMPADAS FLUOROSCENTES... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 118/2007 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 15.877,30 |
| 2007NS000495 | 24/01/2007 | NF 3822/27/34/35 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA OBRAS E INSTALACOES (GALOES DETINTA, MARCA RENNER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 118DE 2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 35.439,06 |
| 2007NS000496 | 24/01/2007 | NF 3836 - FORNECIMENTO DOIS BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO PRESSAO, MARCA IBBL, DESTINADOS AO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 118 DE 2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.988,00 |
| 2007NS000497 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NS000465. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -48.563,52 |
| 2007NS000497 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NS000465. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -14.605,55 |
| 2007NS000497 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NS000465. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.074,66 |
| 2007NS000497 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NS000465. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -22,21 |
| 2007NS000498 | 24/01/2007 | NF 1035 .. FORNECIMENTO DE 10 GRAMPEADORES MANUAIS E 10 ENVELOPES DE ETIQUETA OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.118/07. | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 224,70 |
| 2007NS000499 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO LEITOA. PROCESSO Nº102.700/2007 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.225,00 |
| 2007NS000500 | 24/01/2007 | 2007NS000486 CANCELARP/ ALTERAR CLASSIFICACAO. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -13.230,00 |
| 2007NS000501 | 24/01/2007 | NF 5065 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CABINES DE VOTACAO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.118/2007. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.080,80 |
| 2007NS000502 | 24/01/2007 | NF 332 FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE COURO E OUTROS P/ MANUTENCAO E REFORMA DECADEIRAS E POLTRONAS A PEDIDO DO DETEC/CD BLOQUEIO R$ 396,90 REF. MULTAPROC. 104629/06 EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 08/2007 SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.230,00 |
| 2007NS000503 | 24/01/2007 | NF 2975 .. FORNECIMENTO DE 24M DE TECIDO EM ALGODAO, TIPO BRIM LEVE, "CONTANCIO VIEIRA" .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.118/07. | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ 360,00 |
| 2007NS000504 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO INACIO ARRUDA. PROCESSO Nº 102.868/2007 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.379,12 |
| 2007NS000508 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NúMERO 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007NS000509 | 24/01/2007 | NFS 26 - FORNECIMENTO DE UM ACOLCHOADO PARA ELEVADOR, MARCA GIRE, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS POR CENTO. RELA-CAO 008 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 08.327.960/0001-72 - GIRE COM. DE MOV. E SER. PINT. EM EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 700,00 |
| 2007NS000511 | 24/01/2007 | NF 2403 SERVICO DE TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM FORNECIMENTO E APLICA-CAO DE SELANTE, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR/CD. RETENCAO ISS 11PC S/ R$ 6.492,505 (50PC). SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TT NF. RELACAO 118/2007. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 12.985,01 |
| 2007NS000512 | 24/01/2007 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE HISTóRICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2007NS000515 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROCESSO 160.161/06 | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 5.633,55 |
| 2007NS000516 | 24/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3143270/07 - PROC. NUMERO 002.663/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.265,87 |
| 2007NS000517 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOAO CORREIA. PROCESSO Nº102.952/2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.200,00 |
| 2007NS000505 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES DE SOUZA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007NS000518 | 25/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.074,66 |
| 2007NS000518 | 25/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 22,21 |
| 2007NS000518 | 25/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.605,55 |
| 2007NS000518 | 25/01/2007 | FAT.612000308479/279938/61000474385 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45# S/VL.APROP,ISS 5# S/R$226,22 GLOSAS $1.668,67/552,36/89,58 RESPECT., C.INDEV. REL.12/07 PER.DEZ/06 CONF.BOLETO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 48.563,52 |
| 2007NS000519 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1529. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.820,63 |
| 2007NS000520 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1529. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.575,73 |
| 2007NS000521 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.375/06 | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 3.796,56 |
| 2007NS000522 | 25/01/2007 | REFERENTE AO ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, RELATIVO AO DESLOCAMENTO PARA DAR UMA PALESTRA. NO PERIODO DE 12 A 14/12/06. | 022.885.658-29 - EDISON PASSAFARO | R$ 160,00 |
| 2007NS000523 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.374,04 |
| 2007NS000524 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.063,08 |
| 2007NS000525 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.113,03 |
| 2007NS000526 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.878,28 |
| 2007NS000527 | 25/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6183/07 - PROCESSO NúMERO 002.882/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 216.890,78 |
| 2007NS000528 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1946. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.225,52 |
| 2007NS000529 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1947. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.171,99 |
| 2007NS000530 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1947. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.757,97 |
| 2007NS000531 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 034.166/06 | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 15.314,10 |
| 2007NS000532 | 25/01/2007 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS - SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO - JAN/2007. - DDP 074-01/2007 - | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 27.279,05 |
| 2007NS000534 | 25/01/2007 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 4066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS000534 | 25/01/2007 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 4066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS000535 | 25/01/2007 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 5557. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS000535 | 25/01/2007 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 5557. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS000536 | 25/01/2007 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS000536 | 25/01/2007 | 3,5 DIÁRIAS, CALCULADAS SOBRE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$77,16 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/01/07. PROCESSO 102881/07. PONTO 3687. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2007NS000537 | 25/01/2007 | 05 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$350,00 (R$3867,50), U$176,00 (R$388,96) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE LONDRES/INGLATERRA, NO PERIODO DE 19 A 26/01/07. PROCESSO 102.555/07. COTACAO R$2,21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2007NS000540 | 25/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 077-01/2007 ANEXA - GRUPO 8 CONTA POUPANçA DO BANCO DO BRASIL - 10009377-9 AGENCIA 2875-4 - CONSIGNACAO INSS CONTRIBUIçãO SEGURADO R$ 36,78 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS000540 | 25/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 077-01/2007 ANEXA - GRUPO 8 CONTA POUPANçA DO BANCO DO BRASIL - 10009377-9 AGENCIA 2875-4 - CONSIGNACAO INSS CONTRIBUIçãO SEGURADO R$ 36,78 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,86 |
| 2007NS000541 | 26/01/2007 | ESTORNO PARA ACERTO DE CNPJ DA INFRAERO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -130.265,87 |
| 2007NS000542 | 26/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3143270/07 - PROCESSO NúMERO 002.663/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.265,87 |
| 2007NS000543 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO F. DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 002.554/07 | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ 5.630,00 |
| 2007NS000544 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.689,46 |
| 2007NS000545 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.516,79 |
| 2007NS000546 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.863,92 |
| 2007NS000547 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.277,32 |
| 2007NS000548 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.696,81 |
| 2007NS000549 | 26/01/2007 | PARA ANULAÇÃO E MISSÃO DE NOVO EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ -5.630,00 |
| 2007NS000550 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO F. DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 002.554/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.630,00 |
| 2007NS000551 | 26/01/2007 | PAGAMENTO CFE. DDP 078-01/2007. GRUPO 2, PONTO 112578. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,00 |
| 2007NS000552 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07PROC. 101.608/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.239,63 |
| 2007NS000553 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ASDRUBAL BENTES, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07 - PROC. 101.371/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.234,40 |
| 2007NS000554 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOÃO ALFREDO TELLES MELO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 102.101/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 530,00 |
| 2007NS000555 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 102.060/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.788,94 |
| 2007NS000556 | 26/01/2007 | NF 1593 - FORNECIMENTO DE 1000 UN DE PASTA ASSENTAMENTO INDIVIDUAL DO DEPUTADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 09/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.700,00 |
| 2007NS000557 | 26/01/2007 | NF 030494 - FORNECIMENTO DE COLMEIA PARA RADIADOR DE VEICULOS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 09/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.848.606/0001-81 - AGROFLEX-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2007NS000558 | 26/01/2007 | NF 337 - FORNECIMENTO 2000 PECAS BALASTRO, MARCA LCC, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CONSUMO II/DEMAP. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 009 DE 2007-SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.000,00 |
| 2007NS000559 | 26/01/2007 | NFF 3222 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO DE GRANDEZAS ELETRICAS E DEQUALIDADE DE ENERGIA ELETRICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC.GLOSA 0,01 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 09/07 SISTEMA DEMAP. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 5.858,00 |
| 2007NS000560 | 26/01/2007 | NFS 328 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA PRONTUARIO MEDICO DESTINADA AO SETOR DE ARQUIVO MEDICO DO DEMED - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - REL 09/2007 SD. | 02.828.733/0001-44 - EDITORA SEMPER LTDA ME# | R$ 2.340,00 |
| 2007NS000561 | 26/01/2007 | NFF 3835 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DESENTUPIDOR MANUAL DE TUBOS, MARCA ENGESTELL...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.09/2007 SISTEMA DEMAP | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 2.620,00 |
| 2007NS000562 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES, PROCESSO NÚMERO 100.855/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2007NS000563 | 26/01/2007 | NFF 10160/10252 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS MEDICOS CONF.SOLICITACAO DEMED/CD(01APARELHO BONNET DUPLO E OUTRO) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.09/2007 SISTE-MA DEMAP - BLOQUEIO DE $286,01(MULTA NA NFF 10160) PROCESSO 169.834/05 | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 3.600,00 |
| 2007NS000564 | 26/01/2007 | NFS 111 - CONFECCAO E FORNECIMENTO 500 UNIDADES DISTINTIVO DEPOL AA PEDIDO DODEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5PC. BLOQUEIO DE191,25 (MULTA) - PROCESSO 157.888/06 - RELACAO 009 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.096.496/0001-08 - MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA | R$ 4.250,00 |
| 2007NS000565 | 26/01/2007 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 25 E 26 DEJAN/07 - ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CD. PROC. 102.981/07 - PONTO 116231 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2007NS000566 | 26/01/2007 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26JAN07 - REUNIAO ABNT - PROC. 102.890/07 PONTO: 6409 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2007NS000567 | 26/01/2007 | PAGAMENTO CFE. DDP 084-01/2007. GRUPO 6, PONTO 177871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601,07 |
| 2007NS000568 | 26/01/2007 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2007. GRUPO 6, PONTO 154028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,87 |
| 2007NS000568 | 26/01/2007 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2007. GRUPO 6, PONTO 154028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601,08 |
| 2007NS000568 | 26/01/2007 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2007. GRUPO 6, PONTO 154028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601,08 |
| 2007NS000567 | 26/01/2007 | PAGAMENTO CFE. DDP 084-01/2007. GRUPO 6, PONTO 177871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,89 |
| 2007NS000566 | 26/01/2007 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 12,86 REF. DESC. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26JAN07 - REUNIAO ABNT - PROC. 102.890/07 PONTO: 6409 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,86 |
| 2007NS000565 | 26/01/2007 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 38,58 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 25 E 26 DEJAN/07 - ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CD. PROC. 102.981/07 - PONTO 116231 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS000544 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 336,96 |
| 2007NS000544 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.604,30 |
| 2007NS000544 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.391,36 |
| 2007NS000570 | 29/01/2007 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA REPAGAMENTO PELA NS000562 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2007NS000573 | 29/01/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 090-01/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.648,59 |
| 2007NS000574 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1950 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.835,39 |
| 2007NS000575 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1950. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.692,96 |
| 2007NS000576 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951, | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.451,45 |
| 2007NS000577 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.913,62 |
| 2007NS000578 | 29/01/2007 | QUINZE MEIAS-DIARIAS CALCULADAS SOBRE US$ 250,00 (R$ 4.143,75), MAIS .........US$ 176,00 (R$ 388,96) REF, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 128,60REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A MADRI, 03 A 18/02/07 - PONTO 6541 P-157184/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,60 |
| 2007NS000579 | 29/01/2007 | 07 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$320,00 (R$4.950,40), U$176,00 (R$388,96) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$128,60 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE MADRI,NO PERIODO DE 05 A 16/02/07.PROC.157805/2006.COTACAO. 2,21. P.6761 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.339,36 |
| 2007NS000580 | 29/01/2007 | PRO SAUDE - RESSARCIMENO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO Nº.166.442/2005 - DDP 064-01/2007 - GRUPO 9 RECOLHIMENTO PRO SAUDE LE PARTICIPACAO R$ 820,00. | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 11.119,73 |
| 2007NS000581 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 103.143 E 103.152/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 670,63 |
| 2007NS000582 | 29/01/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6884 E PROC.102911/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS000583 | 29/01/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6871 E PRC.102911/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,58 |
| 2007NS000584 | 29/01/2007 | NFS 268/9/72/74A78/284 -SERV.REPARO/MANUT.C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS APTOS.FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.906,14 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC S/TOTAL. RELACAO 120 DE 2007 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 19.812,29 |
| 2007NS000585 | 29/01/2007 | NFFS 966/797- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC . RELACAO 120/07. PERIODO 21.11 A 20.12.2006 (NF 796) E 23.11 A 22.12.2006 (NF 797, OBS ATESTO). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 647,00 |
| 2007NS000586 | 29/01/2007 | NFS 116,118,119,120,121,122,123,124,126,127,134,SERVICO DE LAVAGEM E REFORMA DE MOVEIS COM FORN. DE MATERIAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL ISS 5PC. REL. 120/2007 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 28.191,00 |
| 2007NS000582 | 29/01/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6884 E PROC.102911/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS000579 | 29/01/2007 | 07 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE U$320,00 (R$4.950,40), U$176,00 (R$388,96) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$128,60 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CIDADE DE MADRI,NO PERIODO DE 05 A 16/02/07.PROC.157805/2006.COTACAO. 2,21. P.6761 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,60 |
| 2007NS000578 | 29/01/2007 | QUINZE MEIAS-DIARIAS CALCULADAS SOBRE US$ 250,00 (R$ 4.143,75), MAIS .........US$ 176,00 (R$ 388,96) REF, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 128,60REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A MADRI, 03 A 18/02/07 - PONTO 6541 P-157184/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.532,71 |
| 2007NS000599 | 29/01/2007 | NFS 184/185- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 09/10/06 A 08/12/06 - RELACAO 121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2007NS000588 | 29/01/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG JAN/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000004. - VALOR FORA DA FITA: R$10.802,50 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 942.800,00 |
| 2007NS000585 | 29/01/2007 | NFFS 966/797- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC . RELACAO 120/07. PERIODO 21.11 A 20.12.2006 (NF 796) E 23.11 A 22.12.2006 (NF 797, OBS ATESTO). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2007NS000583 | 29/01/2007 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 38,58 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 25 A 26/01/2007 P/COBERTURA JORNALISTICA. PONTO 6871 E PRC.102911/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2007NS000608 | 29/01/2007 | NFS 49 A 52 - SERV.PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CDRET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/$ 4.758,63. RELACAO 10/2007 - SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 9.517,26 |
| 2007NS000607 | 29/01/2007 | NFS 208(PARTE) MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS... OBS: COMPLEMENTA A 2007NS000600. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., ISS RECOLHIDO NA CITADA NS. REL.121/07 PER.26/12/06A25/01/07 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 789,30 |
| 2007NS000606 | 29/01/2007 | NFS 186 (PARTE) SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000603 .. PER. 01 A 08/01/07 .. REL.121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2007NS000605 | 29/01/2007 | NFFS 5354-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:$14.171,82(OF VT PORANGATU 02/2007 TRT 18.A REGIAO-GO) PROC.102609/07 RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/06 - REL 015/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS000604 | 29/01/2007 | NFS 14610 - SUBSCRICAO 08 DISTRIBUICOES LINUX CORPORATIVA...P/SOFTWARE ORACLEE P/HARDWARE DELL... DESTINADAS AO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 2 PC.RELACAO 010 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.500,00 |
| 2007NS000603 | 29/01/2007 | NFS 186 (PARTE) SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL (5299,99) .. PER. 09 A 31/12/06 REL.121/2007 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.886,74 |
| 2007NS000602 | 29/01/2007 | NFF 169957 FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ARMAS DE FOGO DESTINADAS AO DEPOL/CDRETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO R$ 7.359,00 MULTA PROCESSO 121477/04.RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 73.589,99 |
| 2007NS000601 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SENHORA DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.152/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2007NS000600 | 29/01/2007 | NFS 208(PARTE) MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS 5# S/TOTAL. REL.121/07 PER.26/12/06A25/01/07 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 287,05 |
| 2007NS000599 | 29/01/2007 | NFS 184/185- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 09/10/06 A 08/12/06 - RELACAO 121/2007. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2007NS000598 | 29/01/2007 | NFS-E 268 SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ... RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 121/2007 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.066,00 |
| 2007NS000597 | 29/01/2007 | NFF 5157. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIO- NAL . EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 121/07. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 16,08 |
| 2007NS000596 | 29/01/2007 | NFFPS 118564 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CONCES-SAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PARCELA 7 - NOV/2006. RELACAO 121/2007. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 190,00 |
| 2007NS000595 | 29/01/2007 | NFPS 81 SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIA DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS ZOPE,PLONE E SQUID, CONFORME SOLICITACAO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45# RELACAO 121/2007 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.625,00 |
| 2007NS000594 | 29/01/2007 | NF 5006-----FORNECIMENTO DE COQUETEL P/ 150 PESSOAS EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.121/07 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2007NS000593 | 29/01/2007 | NFF 19384/571/572 - LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RET. SRF 9,45 PCS/VLR.APROPR. - GLOSA 660,99(NF 19572) COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 014 DE2007 - PERIODO 01/11 A 31/12/2006 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 51.688,45 |
| 2007NS000592 | 29/01/2007 | NFS 14919 SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL).RET SRF 9,45PC - PERIODO: 01/12/06 A 31/12/06 - RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 780,00 |
| 2007NS000591 | 29/01/2007 | NFS 238 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 121/07 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 538,84 |
| 2007NS000590 | 29/01/2007 | NF 19 SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACOES MENSAIS DE SOFTWARE...EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES - ISS 5PC - PERIODO NOV/2006 - RELACAO 121/2007 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.490,00 |
| 2007NS000589 | 29/01/2007 | NFS 412(PARTE) SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCOES SRF, INSS E ISS NA 2007NS000587. REL.120/07 .. PERIODO 26/12/06 A 31/12/06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 14.372,74 |
| 2007NS000588 | 29/01/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG JAN/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000004. - VALOR FORA DA FITA: R$10.802,50 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.869,60 |
| 2007NS000587 | 29/01/2007 | NFS 412(PARTE) SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRALDE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# S/TOTAL (86.236,45) .. REL.120/07 .. PERIODO 01/01/07 A 25/01/07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 71.863,71 |
| 2007NL000009 | 30/01/2007 | REGULARIZACAO DA CONTA 212630000 (2007OB900356 - CANCELADA PELA 2007OB900465) E RETORNO DO VALOR APROPRIADO AO RESPECTIVO EMPENHO (PROC. 100.855/2007). REF.2007RB000052/2007NS000306. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2007NS000702 | 30/01/2007 | DEVOLUÇÃO ASCADE(MENS R$ 87,60, PROGR. AF R$ 11,20) E PENSÃO (R$ 718,37) EMDECORRÊNCIA DE BLOQUEIO POR FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR FLAVIO DAMIÃO DE SOUSA.GRUPO 02, CONF. 2007RA000077. DDP 114-01/07. CONT. 2007FP000157/NS000701. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -251,37 |
| 2007NS000699 | 30/01/2007 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 5076 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,76 |
| 2007NS000698 | 30/01/2007 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6486 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.742,71 |
| 2007NS000697 | 30/01/2007 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6383 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,76 |
| 2007NS000696 | 30/01/2007 | CRÉDITO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF. BLOQUEIO SOLICITADO ATRAVÉSDE OFÍCIO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EM 18/01/07, PONTO 115.918,GRUPO 02, CONFORME 2007RA000077. DDP 114-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -581,38 |
| 2007NS000696 | 30/01/2007 | CRÉDITO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF. BLOQUEIO SOLICITADO ATRAVÉSDE OFÍCIO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EM 18/01/07, PONTO 115.918,GRUPO 02, CONFORME 2007RA000077. DDP 114-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -650,60 |
| 2007NS000695 | 30/01/2007 | DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROCESSADO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA HOSANA DE ARRUDA FA-RIA, GRUPO 06, EXONERADA EM 04/01/07. 2007RA000077. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000153/NS000693. DDP 116-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.540,85 |
| 2007NS000695 | 30/01/2007 | DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROCESSADO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA HOSANA DE ARRUDA FA-RIA, GRUPO 06, EXONERADA EM 04/01/07. 2007RA000077. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000153/NS000693. DDP 116-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.618,00 |
| 2007NS000639 | 30/01/2007 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 460,66 |
| 2007NS000639 | 30/01/2007 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 403,63 |
| 2007NS000619 | 30/01/2007 | PAGAMENTO REF. ACERTO EXONERAÇÃO, OCORRIDA EM 03/10/06, FALTAS INJUSTIFICADASDE 01/09 A 02/10/06. PONTO 118.184, GRUPO 02. DDP 108-01/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.036,60 |
| 2007NS000681 | 30/01/2007 | NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.413,96 |
| 2007NS000680 | 30/01/2007 | NF 5619 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMESNO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 11 DE2007 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 736,80 |
| 2007NS000679 | 30/01/2007 | NFS 285 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO ACUSTICO NA OBRA TV CAMARARETENCAO INSS 11PC S/ R$ 43.518,34 (MAO-OBRA), SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TT NF. BLOQUEIO R$ 6.344,98 (MULTA PROCESSO 110731/2006). RELACAO 11/2007 SIST. DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 63.449,80 |
| 2007NS000678 | 30/01/2007 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDOR RAUL DE CAR-VALHO CASTRO SILVA, GRUPO 02, EXONERADO EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000142/NS000676. DDP 107-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.273,69 |
| 2007NS000677 | 30/01/2007 | NF 41059 - FORNECIMENTO CAPACHO DE FIBRA, MARCA GIRAM, DESTINADOS AOS ELEVADO-RES E PORTARIAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 11 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 36.099.042/0001-79 - EDALTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 10.814,30 |
| 2007NS000675 | 30/01/2007 | NF 647 -FORNECIMENTO UMA MESA SELADORA, MARCA DICONSTANT DESTINADA AA SECAO DECONSERVACAO E RESTAURACAO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RE-LACAO 11 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 04.100.175/0001-21 - Di Cosntan Comercial Ltda. | R$ 4.350,00 |
| 2007NS000672 | 30/01/2007 | NFFS 68876- SERV. C/FORNECIMENTO MATERIAL P/O PAINEL ELETRONICO DOS ELEVADORESATLAS DO ANEXO IV AA PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO 187,00 (MULTA), PROCESSO N.127.426/06. RET. SRF 5,85 PC ISS 5 PC REL. SD 11/07 - PERIODO OUTUBRO DE 2006 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 4.794,77 |
| 2007NS000671 | 30/01/2007 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDORA PATRÍCIA MIRANDA CHAVES DOS SANTOS, GRUPO 02, EXONERADA EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000138/NS000668. DDP 106-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65,07 |
| 2007NS000670 | 30/01/2007 | NFF 10737 (PARTE)MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.122/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 83,43 |
| 2007NS000669 | 30/01/2007 | NFF 10737 (PARTE)MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.122/2007. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.416,57 |
| 2007NS000667 | 30/01/2007 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/ SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. SRF, INSS E ISS RETIDOS NA 2007NS000664 .. REL.122/07 .. 25.12 A 31.01.2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.023,40 |
| 2007NS000665 | 30/01/2007 | NF 3278 - FORNECIMENTO DE FITAS DVCAM DESTINADAS A TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 11/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 282.896,50 |
| 2007NS000664 | 30/01/2007 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/ SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL (75.117,00) .. REL.122/07 .. 01.01 A 25.01.2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2007NS000663 | 30/01/2007 | NFS 199 FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.122/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 191,67 |
| 2007NS000662 | 30/01/2007 | NFS 210,214 FORN.DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.122/07. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 48,56 |
| 2007NS000659 | 30/01/2007 | NFF 63107 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12 A 22/01/2007 REL. 122/07. _____________________________________PARTE | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.963,36 |
| 2007NS000658 | 30/01/2007 | estorno total 2007ns 656 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -60.093,60 |
| 2007NS000657 | 30/01/2007 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 122/2007 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 667,80 |
| 2007NS000656 | 30/01/2007 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/ SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL (75.117,00) .. REL.122/07 .. 01.01 A 25.01.2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2007NS000655 | 30/01/2007 | ALTERAR VALORES | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -667,80 |
| 2007NS000654 | 30/01/2007 | estorno total 2007ns000651 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -60.093,60 |
| 2007NS000653 | 30/01/2007 | NFS 197 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EMEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. IMPOSTOS SRF E ISS RETIDOS NA 2007NS000652- RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 01 A 13 DE JANEIRO DE 2007 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.126,03 |
| 2007NS000652 | 30/01/2007 | NFS 197 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EMEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 14/12/2006 A 30/12/2006. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 11.933,87 |
| 2007NS000651 | 30/01/2007 | NFFS 8411(PARTE) .. SERV. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSIST. TECNICA EM HARDWARE/ SOFTWARES SIST. TELEFONICO PABX MD 110 .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL (75.117,00) .. REL.122/07 .. 01.01 A 25.01.2007. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2007NS000650 | 30/01/2007 | NFFS 1103(PARTE) - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLEIMPOSTOS SRF E ISS RETIDOS NA 2007NS000646 - RELACAO 122 DE 2007 - PARC. 11/12(PERIODO 01 A 14.01.2007) | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.452,92 |
| 2007NS000649 | 30/01/2007 | NFF 663107 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12 A 22/01/2007 REL. 122/07. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.986,64 |
| 2007NS000648 | 30/01/2007 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2007NS000647. REL.122/2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 47,70 |
| 2007NS000647 | 30/01/2007 | NFS 119(PARTE)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5#. REL.122/2007. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 667,80 |
| 2007NS000646 | 30/01/2007 | NFFS 1103(PARTE) - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE PRODUTOS ORACLERETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC S/TOTAL NF - RELACAO 122 DE 2007 - PARC. 11/12(PERIODO 15 A 30.12.2006) | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.803,20 |
| 2007NS000645 | 30/01/2007 | NF 582(PARTE) SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. C/FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS000644 REF: DEZEMBRO/2006 .. RELACAO: 122/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 183,24 |
| 2007NS000644 | 30/01/2007 | NF 582(PARTE) SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5PC. S/VLR.TOTAL DA NF($2750,00) REF: DEZEMBRO/2006 .. RELACAO: 122/2007. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.566,76 |
| 2007NS000643 | 30/01/2007 | NFS 270 - SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS APTOSFUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 88,45(MAO-DE-OBRA)E ISS 1# S/TOTAL. RELACAO 122/2007. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 176,90 |
| 2007NS000642 | 30/01/2007 | NFS 364 (PARTE) - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. IMPOSTOS SRF E ISS RETI- DOS NA 2007NS000638 - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 19/12/06 A 30/12/06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.800,00 |
| 2007NS000639 | 30/01/2007 | NF 10452, 10435 E 10445 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS KIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 122/2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 418,30 |
| 2007NS000638 | 30/01/2007 | NFS 364 (PARTE) - SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS5 PC S/TOTAL DA NFS - RELACAO 122 DE 2007 - PERIODO 01/01/07 A 18/01/07 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 7.200,00 |
| 2007NS000634 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.245,32 |
| 2007NS000633 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261.485,34 |
| 2007NS000629 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1530. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.235,56 |
| 2007NS000628 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1530. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.004,76 |
| 2007NS000627 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.540,76 |
| 2007NS000626 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.052,13 |
| 2007NS000621 | 30/01/2007 | ESTORNO TOTAL DA 2007NO000146(2007NS000614)PARA DEVOLUCAO DA NFF TENDO EM VISTA DESTAQUE INCORRETO DOS VALORES DOS IMPOSTOS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -46.817,65 |
| 2007NS000619 | 30/01/2007 | PAGAMENTO REF. ACERTO EXONERAÇÃO, OCORRIDA EM 03/10/06, FALTAS INJUSTIFICADASDE 01/09 A 02/10/06. PONTO 118.184, GRUPO 02. DDP 108-01/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590,40 |
| 2007NS000617 | 30/01/2007 | PAGAMENTO REF. ACERTO EXONERAÇÃO, OCORRIDA EM 03/10/06M FALTAS INJUSTIFICADASDE 01/09 A 02/10/06. PONTO 117.903, GRUPO 02. DDP 110-01/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.338,00 |
| 2007NS000616 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DA DEPUTADA ZULAIE COBRA RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 159.172/06. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 6.981,54 |
| 2007NS000615 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 101.181/07. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 39.150,30 |
| 2007NS000614 | 30/01/2007 | NFFS 9616 SERV.MANUT.PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC.MAT.,DOS SITEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA DA RADIO E TV, ED.PRINCIPAL...RET.SRF.5,85# E ISS 3# S/TOTAL E INSS 11# S/$43.561,65(MAO DE OBRA)REL.121/07 PER.20/12/06 A 31/12/06 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.817,65 |
| 2007NS000609 | 30/01/2007 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS000602 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO2. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ -73.589,99 |
| 2007NS000703 | 30/01/2007 | PAG.FAT.Nº3148924/07 - PROC.Nº003059/07-GLOSA DA REQUISIÇÃO Nº147/07,NO VALOR DE R$6.280,93.OF.Nº34/07/DG.(REQUISIÇÃO CANCELADA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 421.625,56 |
| 2007NS000702 | 30/01/2007 | DEVOLUÇÃO ASCADE(MENS R$ 87,60, PROGR. AF R$ 11,20) E PENSÃO (R$ 718,37) EMDECORRÊNCIA DE BLOQUEIO POR FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR FLAVIO DAMIÃO DE SOUSA.GRUPO 02, CONF. 2007RA000077. DDP 114-01/07. CONT. 2007FP000157/NS000701. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS000701 | 30/01/2007 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. BLOQUEIO EM RAZÃO FALECIMENTO EX-SERVIDORFLÁVIO DAMIÃO DE SOUSA EM 18/01/07, CONF. 2007RA000077, GR. 02. DDP 114-01/07.- CONTINUAÇÃO DA 2007FP000156/NS000700 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -82,99 |
| 2007NS000700 | 30/01/2007 | RESTITUICAO INSS REF. BLOQUEIO EM RAZÃO FACECIMENTO EX-SERVIDOR FLÁVIO DAMIÃODE SOUSA EM 18/01/07, CONF. 2007RA000077. GRUPO 02. DDP 114-01/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP000155/NS000696. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -308,20 |
| 2007NS000699 | 30/01/2007 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 5076 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.742,71 |
| 2007NS000698 | 30/01/2007 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6486 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,76 |
| 2007NS000697 | 30/01/2007 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.353,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) REF. ADIC DE EMB/DESEMB. VIAGEM A SAO TOME, CAPITAL DE SAO TOME E PRINCIPE, NO PE- RIODO DE 31/01/07 A 11/02/07 - IMPLANTACAO SISTEMA. PONTO 6383 PROC. 153718/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.742,71 |
| 2007NS000696 | 30/01/2007 | CRÉDITO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REF. BLOQUEIO SOLICITADO ATRAVÉSDE OFÍCIO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EM 18/01/07, PONTO 115.918,GRUPO 02, CONFORME 2007RA000077. DDP 114-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.018,97 |
| 2007NS000695 | 30/01/2007 | DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROCESSADO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA HOSANA DE ARRUDA FA-RIA, GRUPO 06, EXONERADA EM 04/01/07. 2007RA000077. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000153/NS000693. DDP 116-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,15 |
| 2007NS000694 | 30/01/2007 | ESTORNO TOTAL 2007NS 662 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -48,56 |
| 2007NS000693 | 30/01/2007 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO EXONERAÇÃO EX-SERVIDORA HOSANA DE ARRUDA FARIA,PT. 217.043, GRUPO 06. DDP 116-01/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP000152/NS000692. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30,75 |
| 2007NS000692 | 30/01/2007 | DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROCESSADO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA, FOPAG JAN/07, EM RA-ZÃO DE SUA EXONERAÇÃO EM 04/01/07, CONF. 2007RA000077. PT. 217.043, GR. 06. DDP 116-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -448,40 |
| 2007NS000691 | 30/01/2007 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDOR JEFFERSON ROBERTO CAVEAGNA, GRUPO 02, EXONERADO EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000150/NS000690. DDP 111-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041,12 |
| 2007NS000689 | 30/01/2007 | NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/ R$273.815,95 (DEDUZ VT E VR) .. REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.413,96 |
| 2007NS000686 | 30/01/2007 | ESTORNO 2007NS000681 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -320.413,96 |
| 2007NS000685 | 30/01/2007 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDORA HELIDE CA-VALCANTE PIRES PEREIRA, GRUPO 02, EXONERADO EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000146/NS000684. DDP 109-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041,12 |
| 2007NS000788 | 31/01/2007 | PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS E APROPRIACAO DO IRRF NAO DISCRIMINADO NA DDP 030-01/2007 E 2007FP000044/NS000352, CFE. DDP 081-01/2007 - GRUPO 2, PONTO 114.301 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,07 |
| 2007NS000833 | 31/01/2007 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,08 |
| 2007NS000834 | 31/01/2007 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,41 |
| 2007NS000835 | 31/01/2007 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.080.152,14 |
| 2007NS000836 | 31/01/2007 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515,33 |
| 2007NS000837 | 31/01/2007 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,67 |
| 2007NS000838 | 31/01/2007 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL - JAN/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 44.380,38 |
| 2007NS000837 | 31/01/2007 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 133,89 |
| 2007NS000836 | 31/01/2007 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.534,33 |
| 2007NS000747 | 31/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E C/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE 23/01/07 - PROC. 102.930/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2007NS000772 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SCIARRA. PROCESSO Nº103.488/2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 727,20 |
| 2007NS000771 | 31/01/2007 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 63.785,05 |
| 2007NS000770 | 31/01/2007 | NFFS 1320/21...LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL.125 DE 2007 .. PERIODO 30/11 A 30/12/2007. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2007NS000769 | 31/01/2007 | OBRIGACAO PATRONAL PSS - FOPAG JAN/2007 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 11.085.976,82 |
| 2007NS000768 | 31/01/2007 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000741 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.832,00 |
| 2007NS000766 | 31/01/2007 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000744 PARA RETIFICACAO NE. | 974100/91000 - CEB | R$ -44.950,61 |
| 2007NS000765 | 31/01/2007 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS000748 | 974100/91000 - CEB | R$ -184,58 |
| 2007NS000764 | 31/01/2007 | FATURAS 110/1(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2007NS000386 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP/CD. RETENCAO SRF EFETUADA NA CITADA NS. RELACAO 18/2007 REFERENTE MES DEZEMBRO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.006,80 |
| 2007NS000763 | 31/01/2007 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000743 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000762 | 31/01/2007 | NFFE 10242043 - IDENT.490.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000761 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1532. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.739,42 |
| 2007NS000760 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1532. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.155,69 |
| 2007NS000759 | 31/01/2007 | NFFEES 10242043 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 177 DE 2007-PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 50.515,42 |
| 2007NS000757 | 31/01/2007 | NFF 2513(PARTE) - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORESDA CASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 125/2007 - PERIODO: 01 A 10.01.2007.COMPLEMENTA 2007NS000756 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 22.977,74 |
| 2007NS000756 | 31/01/2007 | NFF 2513(PARTE) - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORESDA CASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 125/2007 - PERIODO: 11 A 30.12.2006 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 45.422,26 |
| 2007NS000755 | 31/01/2007 | ALTERAR VALORES | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -22.977,74 |
| 2007NS000754 | 31/01/2007 | ALTERAR VALORES | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -45.422,26 |
| 2007NS000753 | 31/01/2007 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007. (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000752 | 31/01/2007 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007. (PGTO PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000751 | 31/01/2007 | NFF 2513(PARTE) - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORESDA CASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 125/2007 - PERIODO: 01 A 10.01.2007.COMPLEMENTA 2007NS000749 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 22.977,74 |
| 2007NS000750 | 31/01/2007 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974100/91000 - CEB | R$ 63.785,04 |
| 2007NS000749 | 31/01/2007 | NFF 2513(PARTE) - ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORESDA CASA - RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 125/2007 - PERIODO: 11 A 30.12.2006 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 45.422,26 |
| 2007NS000748 | 31/01/2007 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FOR- NECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000747 | 31/01/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E C/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE 23/01/07 - PROC. 102.930/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2007NS000745 | 31/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00178518/07 - PROCESSO Nº 34.056/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 11.939,95 |
| 2007NS000744 | 31/01/2007 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 44.950,61 |
| 2007NS000743 | 31/01/2007 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000741 | 31/01/2007 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 65.831,99 |
| 2007NS000740 | 31/01/2007 | NF-E 23806 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45# E ISS 5# RECOLHIDOS NA 2007NS000738 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 0,06 |
| 2007NS000739 | 31/01/2007 | NFFS 8425/8389 .. SERV. GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA. RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, INSS 11PC .. RELACAO 125/07 PERIODO: 01 A 31.12.2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2007NS000738 | 31/01/2007 | NF-E 23805/806 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/R$ 6.838,71 REL. 125/2007 REF. 15 DIAS DO NOVO CONTRATO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.838,65 |
| 2007NS000737 | 31/01/2007 | NF 12143/44. PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI- ROS. RET. SRF. 9,45#, ISS 5# S/TOTAL REL. 125/2007 REFERENTE: 15 DIAS DE NOVEMBRO/2006 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.690,84 |
| 2007NS000736 | 31/01/2007 | NFS 021-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 1.570,00 RECOLHIDOS NA 2006NS000735 OBS: PAGTO FINAL FATURA REL. 125/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2007NS000735 | 31/01/2007 | NFS 021-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 1.570,00 OBS: PAGTO PARTE FATURA________________REL. 125/2007 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2007NS000734 | 31/01/2007 | NF 1372/4/7/80/82 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/07. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.530,00 |
| 2007NS000732 | 31/01/2007 | NF 1713/1759/1760 - FORNECIMENTO DE 90 KG. DE CIMENTO BRANCO E OUTROS A PEDIDODA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/07. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 355,50 |
| 2007NS000731 | 31/01/2007 | NFS 5928(PARTE) -SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.ISS RETIDO NA 2007NS000730 - RELACAO 125 DE 2007 - PERIODO 01 A 23/01/2007 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.855,79 |
| 2007NS000730 | 31/01/2007 | NFS 5928(PARTE) -SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EM APARELHOS MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5PC S/TOTAL NF - RELACAO 125 DE 2007 - PERIODO 24 A 30/12/2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 869,19 |
| 2007NS000729 | 31/01/2007 | NFF 757 SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DOU/SECAO1. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 125/2007. PERIODO: DEZEMBRO/2006. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.705,44 |
| 2007NS000723 | 31/01/2007 | NFF 169957 FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ARMAS DE FOGO DESTINADAS AO DEPOL/CDRETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO R$ 7.359,00 MULTA PROCESSO 121477/04.RELACAO 10/2007 SISTEMA DEMAP. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 73.589,99 |
| 2007NS000722 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.036,00 |
| 2007NS000721 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.385,97 |
| 2007NS000720 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1954. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.752,12 |
| 2007NS000719 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1954. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.422,01 |
| 2007NS000717 | 31/01/2007 | NF 367 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO CEFOR/CD(07 CONJUNTOS FORMADOS POR LAMPADA DE MULTIVAPORES METALICOS... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL OBS: PAGTO PARTE NE REL. 123/07 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 13.079,08 |
| 2007NS000716 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1531. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.484,15 |
| 2007NS000714 | 31/01/2007 | NF 22973 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A PEDIDO DO DEPES/CD (05 UNID. DE APONTADOR DE LAPIS MARCA CIS E OUTROS) RET. SRF 5,85# REL. 123/07 | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 246,90 |
| 2007NS000713 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1531. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.409,10 |
| 2007NS000712 | 31/01/2007 | NF 1798 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO TUNEL DE LIGACAO ENTRE O EDIFI-CIO PRINCIPAL E O ANEXOII/CD (GRANITO PRETO TIJUCA...). BLOQUEIO R$ 186,00 REFMULTA, PROC. 142672/06. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 61.999,20 |
| 2007NS000711 | 31/01/2007 | CONTRIBUIçãO PATRONAL -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FORA DA FITA FOPAG JAN/07DDP 113-01/2007 - SERVIDOR REQUISITADO: WILAMAS FEREIRA DOS SANTOS. GRUPO 8 INSTITUTO PREV E ASSIST. SERVIDORES MUNIC. DE ARAGUAINA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12,15 |
| 2007NS000710 | 31/01/2007 | NF 44139 FORNECIMENTO DE 16 ROLOS DE FITA ADESIVA... MARCA ADERE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 123/2007 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 560,00 |
| 2007NS000709 | 31/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº00177019/06 - PROCESSO Nº034.491/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTRAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.083,10 |
| 2007NS000707 | 31/01/2007 | NFF 75420 - FORNECIMENTO DE 27 PLACAS DE POLIESTIRENO... A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/2007 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2007NS000706 | 31/01/2007 | NF 330 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRUTURA DO RESERVATORIOINFERIOR DE AGUA POTAVEL DO ANEXO IV/CD (900 SACOS DE ARGAMASSA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/2007 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 44.370,00 |
| 2007NS000705 | 31/01/2007 | NF 855 FORNECIMENTO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA A PEDIDO DO DEMED/CD (1 PECA DE FIO DE IPSI...). RET. SRF 5,85# REL. 123/2007 | 07.506.784/0001-73 - AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 445,00 |
| 2007NS000773 | 01/02/2007 | ALTERAR UG GESTAO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.832,00 |
| 2007NS000774 | 01/02/2007 | ALTERAR UG GESTAO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -184,57 |
| 2007NS000775 | 01/02/2007 | ALTERAR UG GESTAO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -63.785,05 |
| 2007NS000776 | 01/02/2007 | ALTERAR UG GESTAO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -184,57 |
| 2007NS000777 | 01/02/2007 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000741 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.832,00 |
| 2007NS000778 | 01/02/2007 | ALTERAR CREDOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.832,00 |
| 2007NS000779 | 01/02/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/01/07. PROCESSO 103.054/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2007NS000780 | 01/02/2007 | NFFEE. 10242043 - IDENT. 490.012-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL. 17/2007 PER: JAN/2007 CODIGO DO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000781 | 01/02/2007 | NFFEES 10242040 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 17/2007 .. JANEIRO/2007. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB | R$ 21.937,37 |
| 2007NS000782 | 01/02/2007 | NFFEES 10242041-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 17/2007 - PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 71.282,04 |
| 2007NS000783 | 01/02/2007 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00( R$ 3,832.50) + US$ 176,00(R$ 385.44) DE ADICEMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/CHICAGO NO PER. DE 07 A 13/02/07 NO SEMINARIO SOBRE POLITICAS LATINOAMERICANAS. PROC.102552/07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2007NS000784 | 01/02/2007 | NFFEES 10242041 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 17/2007 PERIODO: JAN/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000785 | 01/02/2007 | NFFEES 10242040 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 17 DE 2007. PERIODO JAN/2007 - PAGAMENTO PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000786 | 01/02/2007 | NFFEES 10242039 - IDENT. 490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 017 DE 2007 - PERIODO JANEIRO 2007.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000741 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.832,00 |
| 2007NS000787 | 01/02/2007 | NFFE 10242039 - IDENT.490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. PRINCIPAL/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). COMPLEMENTA 2007NS000743 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000790 | 01/02/2007 | NFFEES 10242045- IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 017/2007.PERIODO JANEIRO/07. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 63.785,05 |
| 2007NS000791 | 01/02/2007 | NFFEE 10242045 - IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO DE RETENCOES.RELACAO 017/2007. PERIODO JANEIRO/2007(PARTE FATURA, COMPLEMENTA 2007NS000752) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000793 | 01/02/2007 | NF 8035,36,37 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. GLOSA DE $36,50 (NF. 8035) COBRANCA INDEVIDA REL. 13/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.901,54 |
| 2007NS000794 | 01/02/2007 | NFFEES 10242043 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 177 DE 2007-PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50.515,42 |
| 2007NS000795 | 01/02/2007 | NFFE 10242043 - IDENT.490.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 017/2007- PERIODOJANEIRO 2007 - CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000796 | 01/02/2007 | NFFEES 10242040 IDENT 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 17/2007 .. JANEIRO/2007. COMPLETA 2007NS000781 .. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.937,36 |
| 2007NS000797 | 01/02/2007 | NFFEES 10242041-IDENT. 491023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 17/2007 - PERIODO JAN/2007-CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.282,05 |
| 2007NS000798 | 01/02/2007 | NFFEES 10242040 IDENT.492474-6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 17 DE 2007. PERIODO JAN/2007 - COMPLETA 2007NS000785 - CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000799 | 01/02/2007 | NFF 10160(COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000563 DA RELACAO 09DE 2007-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 13/2007- SIS-TEMA DEMAP | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 286,01 |
| 2007NS000800 | 01/02/2007 | NF 3094 A 3099 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD (ACIDO FOSFORICO, GOMA ARABICA LIQUIDA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 13/2007 SITEMA DEMAP. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 23.897,66 |
| 2007NS000801 | 01/02/2007 | NFFEES 10242041 IDENT.491.023-0 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 17/2007 PERIODO: JAN/07.CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000802 | 01/02/2007 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 44.950,61 |
| 2007NS000803 | 01/02/2007 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA (VER 2007NS000802) | 974100/91000 - CEB | R$ 184,58 |
| 2007NS000804 | 01/02/2007 | NFFEES 10242044 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA P/0EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL.17/2007REFERENTE: JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA VER 2007NS000802/803 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.950,61 |
| 2007NS000806 | 01/02/2007 | NFFEES 10242044 ID. 491.030-3 COD. ORGAO 5029901 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNE-CIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 017/07 PERIODO JANEIRO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA(VER 2007NS000802A804 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,57 |
| 2007NS000808 | 01/02/2007 | NFS 296/297 .. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO- NAIS(SQN 302-C-502 E SQN 202-I-602) .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# S/2101,50 .. REL.13/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.161,50 |
| 2007NS000809 | 01/02/2007 | NFSF 1117 - REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 19/2007 PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.930,35 |
| 2007NS000810 | 01/02/2007 | 2007NS000793 CANCELAR P/ ALTERAR VALOR NF. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -5.901,54 |
| 2007NS000811 | 01/02/2007 | NF 8035,36,37 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. GLOSA DE $36,50 (NF. 8035) COBRANCA INDEVIDA REL. 13/2007. SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.938,04 |
| 2007NS000814 | 01/02/2007 | NFSF 1124/25/34 SERVICO HORAS EXTRAS, REF.MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA $42,06(COB.IN DEV.- NF 1124). REL.19/2007 PER.16/11/06 A 16/12/06 E 18/12/06 A 30/12/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.939,79 |
| 2007NS000816 | 01/02/2007 | NFS 6518(COPIA) - MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2007NS000219 DA RELACAO 06/2007.RETENCAO 9,45PC S/VLR.APROPR. RELACAO 20 DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452,26 |
| 2007NS000818 | 01/02/2007 | NFSF 1136 .. SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45# , INSS 11# SOBRE R$ 23.988,78 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO 01 A 04/01/07 .. REL.19/07 .. VL.LIQUIDO BLOQUEADO ATE DEC. SUPERIOR. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 31.249,07 |
| 2007NS000820 | 01/02/2007 | 2007NS000809 ALTERAR ALICOTAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -227.930,35 |
| 2007NS000822 | 01/02/2007 | NFFPS FS0041707 LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT. E SUP. TECNICO. RETENCAO SRF 9,45PC E INSS 11PC. RELACAO 020/2007. PERIODO 01/12/06 A 31/12/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 144.725,98 |
| 2007NS000823 | 01/02/2007 | NFSF 1117 - REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. ( VALOR LIQUIDO BLOQUEADO)RELACAO 19/2007 PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.930,35 |
| 2007NS000826 | 01/02/2007 | NFFS 5352/5353 - FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85 PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DAS NF. PER. NOV/06- HORAS EXTRAS. REL.20/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.044,02 |
| 2007NS000828 | 01/02/2007 | CONTRIB. PATRONAL COMPLEMENTAR-REG. PROP. PREVID. FORA DA FITA FOPAG JAN/07 DDP 001-01/07 - SERVIDOR REQUISITADO: CLAUDIA TACONI CORTIJO. GRUPO 8 BENEFICIARIO: FUND. DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PUB. SOROCABA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,97 |
| 2007NS000779 | 01/02/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA A. GONCALVES,PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E GASTOS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 29/01/07. PROCESSO 103.054/07 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2007NS000830 | 02/02/2007 | DEVOLUçAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, CONFORME PRESTA-CAO DE CONTAS Nº 01/07 - PROC. 100.792/07 (2007RA00054) ______________________RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -19,30 |
| 2007NS000839 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AP SENHOR DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383,62 |
| 2007NS000840 | 02/02/2007 | FC 109/00116904-9/6908-0/6940-3/6944-5. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DACD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - JANEIRO E FEVEREIRO/2007. PROCESSO: 164.631/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.344,20 |
| 2007NS000841 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1533. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.273,60 |
| 2007NS000842 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1533. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183,13 |
| 2007NS000843 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEN AéREA AOS SENHOR DEPUTADO VADINHO BAIAO. PROC. Nº 103.254/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,62 |
| 2007NS000844 | 02/02/2007 | NFFS 13704 - SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBST.DEPECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO: 01.01 A31.01.2007 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.097,25 |
| 2007NS000845 | 02/02/2007 | NFS 174- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 126 DE 2007 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 425,40 |
| 2007NS000846 | 02/02/2007 | NF 10475 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOSKIA MOTORS, MERCEDES BENZ E FIAT RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 175,38 |
| 2007NS000847 | 02/02/2007 | NF 4338 E 4340 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES...EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.791,84 |
| 2007NS000848 | 02/02/2007 | NF 48016 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RETENCAO 5,85P.CENTO SRF - RELACAO 126 DE 2007 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 157,32 |
| 2007NS000849 | 02/02/2007 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 30.12.2006 - (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.464,40 |
| 2007NS000850 | 02/02/2007 | ALTERAR VALORES | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -11.464,40 |
| 2007NS000851 | 02/02/2007 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PCS/TOTAL NF - RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 30.12.2006 - (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.104,40 |
| 2007NS000852 | 02/02/2007 | NFFS 13732 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD -IMPOSTOS RETIDOS NA 2007NS000851RELACAO 126 DE 2007 - PERIODO 01 A 29.01.2007 - (PARTE NF) | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 382,91 |
| 2007NS000853 | 02/02/2007 | NFS 2357(PARTE)- SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RETENCAO ISS 4PC S/TOTAL DA NFRELACAO 126 DE 2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 2.969,76 |
| 2007NS000854 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.496,93 |
| 2007NS000855 | 02/02/2007 | NFS 2357(PARTE)- SERVICO DE MANUTENçAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DE MESA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GDF FAIXA 3 RETIDO ISS 4PC NA 2007NS000853RELACAO 126 DE 2007 | 02.644.959/0001-95 - MAQ PRON INFORMÁTICA LTDA – EPP | R$ 2.053,44 |
| 2007NS000856 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.490,65 |
| 2007NS000857 | 02/02/2007 | NF 7495 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 126 DE 2007 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 274,90 |
| 2007NS000858 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1956. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.691,69 |
| 2007NS000859 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1956. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,29 |
| 2007NS000860 | 02/02/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NS000244, PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22.037,50 |
| 2007NS000861 | 02/02/2007 | ESTORNO DA 2007NS000843, POR FALTA DE SALDO DO PARLAMENTAR NO MES DO REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -448,62 |
| 2007NS000862 | 02/02/2007 | NFS 89 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RE-TENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$241,21(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.227,52 (COR REIO BRASILIENSE). RELACAO 14 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.468,73 |
| 2007NS000863 | 02/02/2007 | NF 835 FORNECIMENTO DE 3 UN. DE CELA FORTE DESTINADAS A EQUIPAR VIATURA POLICIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 14/2007 SISTEMA DEMAP. | 03.380.810/0001-09 - VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11.850,00 |
| 2007NS000865 | 02/02/2007 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOANTONIO CARLOS POJO DO REGO, PONTO 4.018, GRUPO 02. PROC. 103.188/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.408,23 |
| 2007NS000866 | 02/02/2007 | NF 13323 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DE EMERGENCIA E PA-RA EQUIPAR A SALA DE SUPORTE DO DEMED/CD (BOLSA KIT PARA TRIAGEM EM DESASTRE EOUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 14/2007 SISTEMA DEMAP. | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 6.131,00 |
| 2007NS000867 | 02/02/2007 | NF 1.612 - FORNECIMENTO DE 10.000 PASTAS TIPO CANADENSE, MATERIAL DE CARTAO KRAFT NATURAL, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RELACAO: 14/2007 SD. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 5.800,00 |
| 2007NS000868 | 02/02/2007 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DG, CONF. AUTORIZACAO DOD.A. EM 31/01/07. PROCESSO 103.379/07 - ASSESSORIA TECNICA-DG / ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2007NS000869 | 02/02/2007 | 2,5 DIARIAS, CALCULADAS SOBRE R$300,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 17 A 19/01/07. PROCESSO 103427/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 750,00 |
| 2007NS000870 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.629,26 |
| 2007NS000871 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.624,35 |
| 2007NS000872 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1959. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.390,35 |
| 2007NS000873 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1959. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.035,34 |
| 2007NS000874 | 05/02/2007 | FC 100471807088/100472107039 - TAXA EXTRA INCIDENTE EM FAVOR DO CONDOMINIO DOBLOCO G DA SQN 308 APTº 308 - JANEIRO E FEVEREIRO/2007. PROCESSO: 152.215/2006. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 251,68 |
| 2007NS000875 | 05/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 01/07 - PROCESSO NúMERO 003.110/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E INFORMAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.982,47 |
| 2007NS000876 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1534. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.369,85 |
| 2007NS000877 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1534. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.750,29 |
| 2007NS000878 | 05/02/2007 | ESTORNO DA 2007NS000876, PARA ACERTO DE EMPENHO E DOMICILIO BANCA RIO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -41.369,85 |
| 2007NS000879 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1534. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.369,85 |
| 2007NS000880 | 05/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148926/07 - PROCESSO NúMERO 003.061/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.692,59 |
| 2007NS000881 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1535. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463,42 |
| 2007NS000882 | 05/02/2007 | FC 10900116905-6/6941-1. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DA CD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - REF AO MES DE OUTUBRO/06. PROCESSO: 120.795/06. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007NS000883 | 05/02/2007 | NFF 169957COPIA) - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS000723 DA REL. 10/2007-SISTEMA DEMAP, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO. RELACAO 13/2007- SIS-TEMA DEMAP | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 7.359,00 |
| 2007NS000884 | 05/02/2007 | ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -36,00 |
| 2007NS000885 | 05/02/2007 | FC 10900116905-6/6941-1. TAXA EXTRA INCIDENTE S/APARTAMENTOS DA CD NºS 201 E 408, DA SQN 112, BLOCO "C' - REF AO MES DE OUTUBRO/06. PROCESSO: 120.795/06. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 36,00 |
| 2007NS000886 | 05/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148923/07 - PROCESSO NúMERO 003.058/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.979,15 |
| 2007NS000891 | 05/02/2007 | NF 15155. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FEDERAL. REL. 15/07 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2007NS000892 | 05/02/2007 | NF 10.436/437/441/442/446/449/450/451/455/460//484/485/486. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, PARA VEICULOS NAC. E IMPORTADOSDA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 15/2007 SD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.823,24 |
| 2007NS000893 | 05/02/2007 | NFF 2227- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, MARCA VILLA RICA A VACUO 500G RET. SRF 5,85PC REL.15/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 21.680,00 |
| 2007NS000894 | 05/02/2007 | NF 733 - FORNEC. E INST. DE SITEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO NOS REFEI-TORIOS DOS ANEXOS II E IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. BLOQUEIO R$ 1.582,92 MULTA PROC.108350/06. RELACAO 15/2007 SIST. DEMAP. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 15.829,24 |
| 2007NS000895 | 05/02/2007 | NFFS 9663 - SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS, DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TO-TAL NF E 11 PC INSS S/23.408,83. RELACAO SD 15/2007 - PERIODO 20 A 31/12/2006. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.817,65 |
| 2007NS000896 | 05/02/2007 | NF 3560. FORNECIMENTO DE 240 CAIXAS DE AGUA MINERAL COM GAS, CADA CAIXA CONTENDO 12 GARRAFAS PLASTICAS DE 330 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 15/2007 SD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.680,00 |
| 2007NS000897 | 05/02/2007 | NF 23519/543/569 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD (CALIBRADORES) - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2007NS000898 | 05/02/2007 | NFF 4349 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AO DEMED/CD(GALOES DE DETERGENTE ALCALINOE OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.15/2007 SISTEMA DEMAP | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.169,20 |
| 2007NS000899 | 05/02/2007 | NF 23218 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISADE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 15/2007 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 416,00 |
| 2007NS000900 | 05/02/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NS00880, PARA ACERTO E VALORES | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -150.692,59 |
| 2007NS000901 | 05/02/2007 | NF 5637 .. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.15/06/SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 126,75 |
| 2007NS000902 | 05/02/2007 | ESTORNO TOTAL 2007NS000901. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -126,75 |
| 2007NS000903 | 05/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148926/07 - PROCESSO NúMERO 003.061/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.103,69 |
| 2007NS000904 | 05/02/2007 | ALTERAR ISS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -46.817,65 |
| 2007NS000905 | 05/02/2007 | NF 5637 .. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.15/06/SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 126,75 |
| 2007NS000906 | 05/02/2007 | NFFS 9663 - SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS, DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO...EM PREDIOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC S/TOTAL NF E INSS11 PC INSS S/23.408,83. RELACAO SD 15/2007 - PERIODO 20 A 31/12/2006. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.817,65 |
| 2007NS000907 | 05/02/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NS000886, PARA ACERTO DE HISTORICO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -311.979,15 |
| 2007NS000908 | 05/02/2007 | NFS 88 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$723,16(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/3.682,56 (COR REIO BRASILIENSE). RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.406,19 |
| 2007NS000909 | 05/02/2007 | ESTORNO TOTAL 2007NS000908 | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ -4.406,19 |
| 2007NS000910 | 05/02/2007 | NFS 88 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/$723,63(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/3.682,56 (COR REIO BRASILIENSE). RELACAO 15 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.406,19 |
| 2007NS000911 | 06/02/2007 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO Nº 003.057/07. A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE0031, REF. AS REQS.DE 2006 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 324.254,62 |
| 2007NS000912 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.224,71 |
| 2007NS000913 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.819,82 |
| 2007NS000914 | 06/02/2007 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA Nº 3148922./07- PROCESSO Nº 003.057/07 A DIFERENÇA DE R$ 324.254,62 SERA LANÇADO NO EMPENHO 2007NE0043 REF. AS REQUIS. DE 2007, COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.999,96 |
| 2007NS000915 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.051,55 |
| 2007NS000916 | 06/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3148923/07 - PROCESSO NÚMERO 003.058/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.979,15 |
| 2007NS000917 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. CARLOS EDUARDO CADOCA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,48 |
| 2007NS000918 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 174.876,67 |
| 2007NS000919 | 06/02/2007 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAúJO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DG DE02/02/07 - PROC. 103.780/07 RESIDENCIA OFICIAL / CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2007NS000920 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.252,97 |
| 2007NS000921 | 06/02/2007 | DEVOLUçAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, CONFORME PRESTA-CAO DE CONTAS Nº 02/07 - PROC. 102.151/07 (2007RA00096) ______________________RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,54 |
| 2007NS000922 | 06/02/2007 | ESTORNO DA 2007RB000161 (2007NS000920) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -33.252,97 |
| 2007NS000923 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.971,70 |
| 2007NS000924 | 06/02/2007 | CANCELAMENATO PARA ACERTO DE HISTóRICO 2007NS00911 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -324.254,62 |
| 2007NS000925 | 06/02/2007 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO NúMERO 003.057/07._A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031, REF. àS REQUISIçõES DE 2006. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 324.254,62 |
| 2007NS000926 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1537 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.951,90 |
| 2007NS000927 | 06/02/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NS000914, PARA ACERTO DE HISTORICO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -11.999,96 |
| 2007NS000928 | 06/02/2007 | FAT.070140200094-1(PARTE)- SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF9,45 PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO SD 21/07 - REFERENCIA 26 A 31.12.2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.214,31 |
| 2007NS000929 | 06/02/2007 | FAT.070140200094-1(PARTE)- SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... IMPOSTO SRFRETIDO NA 2007NE000928 - RELACAO SD 21/07 - REFERENCIA 01 A 25.01.2007 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,53 |
| 2007NS000930 | 06/02/2007 | FAT.07/01/01509811.SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL..SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. 9,45 PC IN/SRF. REL. 21/2007 SD. PERIOODO: 01/12/2006 A 22/12/2006, CONFORME DESPACHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 524,46 |
| 2007NS000931 | 06/02/2007 | FOLHA COMPLEMENTAR 1 AJUDA DE CUSTO PRIMEIRA COTA/2007 - GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.590.613,60 |
| 2007NS000932 | 06/02/2007 | FAT.061200279434 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU- SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45#. REL.021/07 SD. PERIODO: 10/11/06 A 09/12/06(FAT.RETIFICADORA) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.974,31 |
| 2007NS000933 | 06/02/2007 | ALTERA DIVS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -13.974,31 |
| 2007NS000934 | 06/02/2007 | FAT.061200279434 SERV.TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLU- SIVO ENTRE REDE DADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS E REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET.SRF 9,45#. REL.021/07 SD. PERIODO: 10/11/06 A 09/12/06(FAT.RETIFICADORA) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.974,31 |
| 2007NS000936 | 06/02/2007 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA Nº 3148922./07 - PROCESSO Nº 003.057/07 A DIFERENçA DE R$ 324.254,62 SERá LANçADA NO EMPENHO 2007NE000043, REF. àS REQUISIçõES DE 2007. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.999,96 |
| 2007NS000937 | 06/02/2007 | ESTORNO DA 2007NS000913,PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.819,82 |
| 2007NS000938 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.819,82 |
| 2007NS000939 | 06/02/2007 | NF 1161,62 - FORN.DE 02 BARRAS EM ACO INOX E OUTROS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 127/2007. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 11.115,14 |
| 2007NS000940 | 06/02/2007 | NF 3825 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD. (LUVA COBRE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 127/07. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.394,25 |
| 2007NS000941 | 06/02/2007 | NF 2405-FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXI-VEL. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 127/07 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 825,00 |
| 2007NS000942 | 06/02/2007 | NF 1086 - FORNECIMENTO DE CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO DESLIZANTE, DESTINADAS ASUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 127/2007. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 28.000,00 |
| 2007NS000943 | 06/02/2007 | NF 1517 -FORNECIMENTO DOIS DETECTORES DE JUNCAO NAO LINEAR, MARCA RESEARCH ELETRONICS, DESTINADOS AO DEPOL/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127 DE 2007 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 149.980,00 |
| 2007NS000944 | 06/02/2007 | NF 1710/1714/1715/1761/1788 - FORNECIMENTO DE 750 SACOS DE AREIA LAVADA MéDIA E OUTROS.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 127/07 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.231,36 |
| 2007NS000945 | 06/02/2007 | NF 3868 FORNEC DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CEFOR (DUCHAS HIGIENICAS ACQUA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 127/07 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.699,00 |
| 2007NS000946 | 06/02/2007 | NFF 25086 - FORNECIMENTO 90 UNIDADES ACABAMENTO P/REGISTRO, DESTINADOS AA MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CASA. BLOQUEIO 216,00 (MULTA) - PROCESSO N.114.650/05 - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127 DE 2007 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2007NS000947 | 06/02/2007 | ESTORNO DA 2007NS000938 PARA ACERTO DO VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.819,82 |
| 2007NS000948 | 06/02/2007 | NF 2171 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NA OBRA DA SQN 202. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 127/2007. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.390,38 |
| 2007NS000949 | 06/02/2007 | NF. 1517 - FORNECIMENTO DE 72 UNIDADES DE LAPIS 68, MARCA CIS EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. REL. 127/2007. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 43,20 |
| 2007NS000950 | 06/02/2007 | ALTERACAO DE VALOR TOTAL | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -14.699,00 |
| 2007NS000951 | 06/02/2007 | NF 3868 FORNEC DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CEFOR (DUCHAS HIGIENICAS ACQUA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 127/07 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.447,78 |
| 2007NS000952 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1536 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.552,59 |
| 2007NS000957 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NúMEROS 103.991 E 103997/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.899,87 |
| 2007NS000958 | 06/02/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROC. 104.650/06. PON-TO 5296, GRUPO 01. DDP 014-02/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.909,97 |
| 2007NS000959 | 06/02/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROC. 104.650/2006. PONTO NÚME-RO 5296, GRUPO 01. DDP 014-02/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.524,39 |
| 2007NS000960 | 06/02/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP000206/NS000958, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SUB ITEM. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.909,97 |
| 2007NS000961 | 06/02/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROC. 104.650/06. PON-TO 5296, GRUPO 01. DDP 014-02/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.909,97 |
| 2007NS000962 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1963. CONFORME PROCESSO Nº 156.476/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.281,27 |
| 2007NS000963 | 06/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. SÍLVIO FRANÇA TORRES CART. 388,PROC.156.476/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1.538 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267,23 |
| 2007NL500057 | 06/02/2007 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO ROBSON TUMA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROCESSO 101273/07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.275,72 |
| 2007NS000964 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEPUTADO JOãO CARLOS BACELAR, PROC. Nº 104.014/07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 789,24 |
| 2007NS000965 | 07/02/2007 | NFES 4642. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 128/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 24.610,85 |
| 2007NS000966 | 07/02/2007 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA REF. A SUP. FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJOPOR MEIO DA 2007NS000435, PELA APRESENTAçAO DA PC Nº 02/07 PROC. 102.151/07 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 86,80 |
| 2007NS000967 | 07/02/2007 | NFES 5313/5569/5581. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 128/07. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.072,64 |
| 2007NS000968 | 07/02/2007 | NFS 149. SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO:29 A 30/0107. RELACAO 128/2007. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 389,40 |
| 2007NS000969 | 07/02/2007 | NF 80 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E AOSUSUARIOS DO DEMED/CD. RET. 9,45PC IN/SRF. ISS 5PC. RELACAO: 128/2007. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.077,68 |
| 2007NS000970 | 07/02/2007 | NFS 2589. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: 12/06. REL. 128/2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 23.153,53 |
| 2007NS000971 | 07/02/2007 | NFS 264 SERVICO DE LOCACAO DE MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E 50K DOCFINISH- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 128/2007 PER.JANEIRO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2007NS000972 | 07/02/2007 | FATURAS 738/739 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.062,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (120,41). RELACAO 128/07 PER.JANEIRO/2007 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.182,41 |
| 2007NS000973 | 07/02/2007 | NFS 634. SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M.... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 128/2007 PER. JANEIRO/07 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 895,00 |
| 2007NS000974 | 07/02/2007 | FC 7705481997-9/482.002-0/482008-0/482017-9/482024-1/482032-2482040-3/493453-0493458-1/493461-1/493465-4/493468-9/493470-0/493472-7. TX. DE COND. ORD. JAN/07 E TX EXTRA PARC. 3/4. SLS.1101 A 1107. ED. PAL. DO COMERC. PROC. 135.338/03 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.998,02 |
| 2007NS000975 | 07/02/2007 | NFS 5094(PARTE) PREST.SERV.DE EXTR.E TRANSM.DIARIA DE DADOS NO SIAFI GERENCIALP/CD. NECESSARIAOS A EX. ORC., A CARGO DO CENIN, BASEADO EM TECNOLOGIA DATAWQ HOUSE. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL ($15200,00) REL.128/07 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 10.080,00 |
| 2007NS000976 | 07/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 021-02/2007. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.515,00 |
| 2007NS000977 | 07/02/2007 | NFS 5094(PARTE) PREST SERV.DE EXTR.E TRANSM.DIARIA DE DADOS NO SIAFI GERENCIALP/CD. NECESSARIAOS A EX. ORC., A CARGO DO CENIN, BASEADO EM TECNOLOGIA DATAWA HOUSE. RET.SRF E ISS NA 2007NS000975 RELACAO: 128/2007 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.120,00 |
| 2007NS000978 | 07/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/07 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-02/2007 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.685,00 |
| 2007NS000979 | 07/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - CONVÊNIO UNB,UNIPLAC,UNIEURO E FACITEC- DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2007NS000980 | 07/02/2007 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF.JAN/2007 - CONVÊNIO UCB, UNICEUB E FACITEC - DDP 021-02/2007 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2007LC000015. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.400,00 |
| 2007NS000981 | 07/02/2007 | NF 47350/464/602/825 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO. RERENCAO SRF 5,85 P.CENTO SRF - RELACAO 16 DE 2007- SISTEMA DEMAP | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 419,52 |
| 2007NS000982 | 07/02/2007 | NF 2657/2658 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.676,00 |
| 2007NS000983 | 07/02/2007 | NF 3236/297/335/373/452/459 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNA-VEIS S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 16 DE 2007 -SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.025,64 |
| 2007NS000984 | 07/02/2007 | NF 11152/153/190/235/236 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFA DE1,5ML. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 18.100,00 |
| 2007NS000985 | 07/02/2007 | NF 19 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD.RETENCAO SRF 9.45 PC. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2007NS000986 | 07/02/2007 | NFF 2250 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MEDICO (POS COMBO TYPE E OUTROS)- RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 16DE 2007 - SISTEMA DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.454,00 |
| 2007NS000987 | 07/02/2007 | NFF 73196 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 787,50 |
| 2007NS000988 | 07/02/2007 | NF 22937 - FORNECIMENTO CAIXAS DE CHAS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS). RET. SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 4.171,80 |
| 2007NS000989 | 07/02/2007 | NF 343 - FORNECIMENTO TECIDO PARA PAINEL ACUSTICO, MARCA LANSET, AA PEDIDO DODETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 16 DE 2007 - SISTEMADEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 56.550,00 |
| 2007NS000990 | 07/02/2007 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000209/NS000976 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -5.005,00 |
| 2007NS000991 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1539. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.931,46 |
| 2007NS000992 | 07/02/2007 | NFFS 947(PARTE). SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL 128/07. PERIODO: 23/12/06 A 21/01/07. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 169,36 |
| 2007NS000993 | 07/02/2007 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP000210/NS000978 PARA ALTERACAO DA DES CRICAO DA OBSERVACAO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -6.737,50 |