| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2007OB900017 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131366/06 - PROCESSO Nº 34.654/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 568.377,43 |
| 2007OB900019 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131363/06 - PROCESSO Nº 34.651/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 442.534,11 |
| 2007OB900032 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1915. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.413,41 |
| 2007OB900033 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6114/2006 - PROCESSO Nº 34.871/06.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.596,11 |
| 2007OB900034 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131369/06 - PROCESSO Nº 34.657/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 867.428,13 |
| 2007OB900058 | 05/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6135/06 - PROCESSO Nº 000.554/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 495.346,68 |
| 2007OB900063 | 05/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6139/06 - NF Nº013095/06 - PROCESSO Nº000.553/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 644.879,61 |
| 2007OB900072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137246/06 - PROCESSO Nº 000.855/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 647.797,53 |
| 2007OB900073 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137249/06 - PROCESSO Nº 000.857/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.230.257,73 |
| 2007OB900109 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137251/06 - PROCESSO Nº 000.859/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 682.958,69 |
| 2007OB900112 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137248/06 - PROCESSO Nº 000.854/07.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 956.676,61 |
| 2007OB900114 | 08/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137250/06 - PROC. NúMERO 000858/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.284.217,80 |
| 2007NE000013 | 11/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 490.000,00 |
| 2007NS000105 | 11/01/2007 | NFS 61 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.459,85 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,94 COB. INDEVIDA. RELACAO 03 DE 2007. PERIODO OUTUBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 361.117,69 |
| 2007NS000097 | 11/01/2007 | NFS 6525 - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO, INSS 11 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 003 DE 2007 - PERIODODEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 864.774,30 |
| 2007NS000091 | 11/01/2007 | NFF 91759 - FORNECIMENTO MATERIAL (TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR3000, MARCA HP E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 415.998,45 |
| 2007OB900171 | 11/01/2007 | NFF 91759 - FORNECIMENTO MATERIAL (TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR3000, MARCA HP E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 391.662,55 |
| 2007NE000022 | 12/01/2007 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 333.333,33 |
| 2007OB900205 | 12/01/2007 | NFS 6525 - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO, INSS 11 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 003 DE 2007 - PERIODODEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 644.689,25 |
| 2007OB900192 | 12/01/2007 | NFS 61 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.459,85 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,94 COB. INDEVIDA. RELACAO 03 DE 2007. PERIODO OUTUBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 359.657,84 |
| 2007NE000047 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2007NE000046 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2007NE000045 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 600.000,00 |
| 2007OB900251 | 15/01/2007 | NFS 6522-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RET.SRF.9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.04/07.DEZEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2007NS000158 | 15/01/2007 | NFS 6522-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RET.SRF.9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.04/07 SISTEMA DEMAP. DEZEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2007NS000161 | 15/01/2007 | NFS 6520 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 04/07. DEZEMBRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2007NS000219 | 16/01/2007 | NFS 6518 - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN. ERESID. OFICIAL)- RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALNFS. GLOSA 452,26 AGUARDANDO AUTORIZ.DESP. - REL. 06/2007 - PER. DEZEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.079,89 |
| 2007OB900307 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR...,OPER.ELEVADORESE DE MESA TELEFONICA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.E ISS 5 PC S/TOTAL NFINSS 11PC S/ R$ 950.357,40(DEDUZ VT E VR). REL.007/07. PERIODO: DEZEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.949,84 |
| 2007NS000248 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR...,OPER.ELEVADORESE DE MESA TELEFONICA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.E ISS 5 PC S/TOTAL NFINSS 11PC S/ R$ 950.357,40(DEDUZ VT E VR). REL.007/07. PERIODO: DEZEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.023.329,82 |
| 2007NE000147 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.01.07 A19.01.08 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 644.360,64 |
| 2007NE000144 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.06 A 27.01.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.447,27 |
| 2007NE000164 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2007NE000159 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.07 A 31.12.07(PRORROGAÇÃO) | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 411.170,62 |
| 2007NE000176 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000171 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2007NE000182 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19- AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000178 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805.000,00 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657.634,96 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 838.568,47 |
| 2007NS000312 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282.716,31 |
| 2007NS000317 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.069,97 |
| 2007NE000221 | 22/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.403,70 |
| 2007NE000202 | 22/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 398.477,62 |
| 2007NE000199 | 22/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 373.285,81 |
| 2007NE000195 | 22/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.096.049,40 |
| 2007NE000218 | 22/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 369.510,35 |
| 2007NE000211 | 22/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 594.192,48 |
| 2007NS000400 | 23/01/2007 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 724.170,71 |
| 2007OB900419 | 23/01/2007 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 652.356,92 |
| 2007NE000303 | 25/01/2007 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000321 | 25/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.06 A 05.11.07 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2007NE000335 | 26/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.01.2007 A27.07.2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 384.320,00 |
| 2007NS000544 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.604,30 |
| 2007NS000605 | 29/01/2007 | NFFS 5354-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:$14.171,82(OF VT PORANGATU 02/2007 TRT 18.A REGIAO-GO) PROC.102609/07 RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/06 - REL 015/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS000588 | 29/01/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG JAN/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000004. - VALOR FORA DA FITA: R$10.802,50 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 942.800,00 |
| 2007NS000703 | 30/01/2007 | PAG.FAT.Nº3148924/07 - PROC.Nº003059/07-GLOSA DA REQUISIÇÃO Nº147/07,NO VALOR DE R$6.280,93.OF.Nº34/07/DG.(REQUISIÇÃO CANCELADA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 421.625,56 |
| 2007NE000471 | 31/01/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 849.721,91 |
| 2007OB900667 | 31/01/2007 | PAG.FAT.Nº3148924/07 - PROC.Nº003059/07-GLOSA DA REQUISIÇÃO Nº147/07,NO VALOR DE R$6.280,93.OF.Nº34/07/DG.(REQUISIÇÃO CANCELADA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 391.900,97 |
| 2007NS000854 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.496,93 |
| 2007OB900751 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.496,93 |
| 2007NE000518 | 07/02/2007 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.07 A 31.12.07 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 822.341,24 |
| 2007NE000504 | 07/02/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.011.154,53 |
| 2007NE000514 | 07/02/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO N¨ 2005/199.0 E ADITIVOS, VIG. 13.12.05 A 12.12.07 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 530.400,00 |
| 2007NE000526 | 07/02/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.11.06 A 23.0507 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 530.975,54 |
| 2007NE000527 | 07/02/2007 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 2006/094.0, VIGÊNCIA 01.06.06 A 31.05.07 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 589.125,57 |
| 2007NE000534 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 497.878,58 |
| 2007NE000536 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2005/132.0, VIGÊNCIA 05.08.06 A 04.08.07 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 365.555,51 |
| 2007NE000537 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2004/119.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.09.06 A 29.09.07 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 553.341,25 |
| 2007NE000539 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS - VIG. 11.10.06 A 10.10.07 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 570.177,74 |
| 2007NE000542 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.07 A 24.01.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.195.068,40 |
| 2007NE000544 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.145.787,86 |
| 2007NE000552 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.070.137,42 |
| 2007NE000563 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 494.127,37 |
| 2007NE000564 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:14 - CONTRATO Nº2006/113.0, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 475.970,10 |
| 2007NE000565 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.329.904,73 |
| 2007NE000566 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.326.111,38 |
| 2007NE000568 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2007/012.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.01.07 A 22.01.08 | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 1.075.502,39 |
| 2007NE000570 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/014.0 , VIG. 25.01.06 A 24.01.08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 828.225,50 |
| 2007NE000538 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/129.0, VIGÊNCIA 31.07.06 A 30.07.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.235.842,59 |
| 2007NE000585 | 09/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.06 A 20.08.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 956.415,75 |
| 2007NE000618 | 12/02/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 607.001,51 |
| 2007NE000603 | 12/02/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.03.06 A 24.03.07 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 364.629,64 |
| 2007NE000617 | 12/02/2007 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2004/087.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 708.400,00 |
| 2007NE000644 | 13/02/2007 | PI:INFOR UGR:18 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2006 | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 469.000,00 |
| 2007NE000648 | 13/02/2007 | PI:INFORM UGR:18 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2006 | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 449.000,00 |
| 2007NS001145 | 13/02/2007 | FOLHA COMPLEMENTAR 1/FEV2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2007NE000637 | 13/02/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2006/219.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.06 A 28.12.07 | 58.652.678/0001-39 - COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | R$ 852.800,00 |
| 2007NS001207 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$824,50 (SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 333.234,59 |
| 2007NS001231 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 333.234,59 |
| 2007NE000657 | 14/02/2007 | PI:DIVER UGR:19 - REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2007NE000667 | 14/02/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 600.000,00 |
| 2007NE000668 | 14/02/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2007NE000680 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.06 A 19.12.07 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.357.711,81 |
| 2007NE000683 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.06 A 22.11.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 795.142,23 |
| 2007NE000688 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/001.0, VIGÊNCIA DE 05.01.07 A 04.01.08 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 705.088,00 |
| 2007OB901036 | 14/02/2007 | NFS 135- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.622,02 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,62 - COB. INDEVIDA - RELACAO 24 DE 2007. PERIODO NOVEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 371.696,16 |
| 2007NS001249 | 14/02/2007 | NFS 135- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.622,02 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,62 - COB. INDEVIDA - RELACAO 24 DE 2007. PERIODO NOVEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 373.318,18 |
| 2007NS001295 | 15/02/2007 | FAT.07/02/22100525-1. SERVICO TELEFONICO COMUTADO LONGA DISTANCIA, INTERNACIO-NAL E NACIONAL( STFC LDI/LDN) RET 9, 45 SRF. RELACAO 25/07 PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 483.765,37 |
| 2007NS001296 | 15/02/2007 | FAT. 9901100009/10/17/27. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 025/07. PERIODO: JAN/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 815.706,03 |
| 2007NS001298 | 15/02/2007 | NFS 6615/27 FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(NORMAL E REEM- BOLSO DE DIARIAS) RET 9,45 .SOBRE TOTAL . INSS 11 E ISS 5 AMBOS SOBRE O VR DE RS 549.592,06. REL.25/07. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2007NS001299 | 15/02/2007 | FAT.07/02/22100525-1(PARTE). SERVICO TELEFONICO COMUTADO LONGA DISTANCIA,IN- TERNACIONAL E NACIONAL( STFC LDI/LDN) RET SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 25/07 PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 466.434,29 |
| 2007NE000699 | 15/02/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 524.095,10 |
| 2007NE000700 | 15/02/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 750.422,86 |
| 2007NE000728 | 15/02/2007 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 916.666,67 |
| 2007NE000731 | 15/02/2007 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2006/087.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.12.06 A 13.06.07 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 673.895,86 |
| 2007OB901066 | 15/02/2007 | FAT. 9901100009/10/17/27. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 025/07. PERIODO: JAN/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 738.621,80 |
| 2007OB901068 | 15/02/2007 | FAT.07/02/22100525-1(PARTE). SERVICO TELEFONICO COMUTADO LONGA DISTANCIA,IN- TERNACIONAL E NACIONAL( STFC LDI/LDN) RET SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 25/07 PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 422.356,25 |
| 2007OB901072 | 15/02/2007 | NFS 6615/27 FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(NORMAL E REEM- BOLSO DE DIARIAS) RET 9,45%.SOBRE TOTAL . INSS 11% E ISS 5% AMBOS SOBRE O VR DE RS 549.592,06. REL.25/07. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.659,92 |
| 2007NS001398 | 16/02/2007 | NFFS 6622 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 26/2007 JAN/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 866.768,76 |
| 2007NS001409 | 16/02/2007 | NFS 6622 FOR.MAO DE P/ EXECUCAO DE SERV. DE INFORMATICA P/ CD. RET 9,45 .SOBRE TOTAL . INSS 11 E ISS 5 AMBOS SOBRE O VR REL.26/07. PERIODO JANEIRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 866.768,76 |
| 2007NS001431 | 21/02/2007 | NFS 39672-MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.1.063.125,05(TT NF DIMINUIDO DA GLOSA)-INSS 11# S. 949.457,98(DEDUZ VT E VR),ISS 5# S. VLRTT NF- GLOSA R$ 5.274,27(COB. INDEVIDA) - PERIODO JAN/07 - RELACAO 27/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.023.734,54 |
| 2007NS001419 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387.452,10 |
| 2007NS001419 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735.809,91 |
| 2007NS001419 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522.063,23 |
| 2007OB901134 | 21/02/2007 | NFS 6622 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE INFORMATICA PARAA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 26 DE 2007 - PERIO-DO JANEIRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.176,13 |
| 2007NS001423 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515.885,22 |
| 2007NS001421 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307.551,79 |
| 2007NS001418 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.059.296,16 |
| 2007NS001417 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 754.104,08 |
| 2007NE000755 | 22/02/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/014.0 E ADITIVOS - 13.02.2007 A 12.02.2008 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 464.400,00 |
| 2007OB901175 | 22/02/2007 | NFS 39672-MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.1.063.125,05(TT NF DIMINUIDO DA GLOSA)-INSS 11# S. 949.457,98(DEDUZ VT E VR),ISS 5# S. VLRTT NF- GLOSA R$ 5.274,27(COB. INDEVIDA) - PERIODO JAN/07 - RELACAO 27/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 765.408,90 |
| 2007NE000758 | 23/02/2007 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 702.000,00 |
| 2007NS001532 | 23/02/2007 | NFS 6617-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN. RESID. OFICIAL) RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.29/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2007NS001549 | 26/02/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG FEV/2007 - COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000008. - VALOR FORA DA FITA: R$7.475,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 885.324,92 |
| 2007NS001578 | 26/02/2007 | NFFS 5458. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC PER:JAN/2007 REL. 31/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS001581 | 26/02/2007 | NFFS 5457 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET 5,85 SRF E 11 INSS E 5 ISS. REL 31/2007. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.857,78 |
| 2007NS001600 | 27/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6228/07 - PROCESSO Nº 7.140/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 472.897,45 |
| 2007OB901294 | 27/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6228/07 - PROCESSO Nº 7.140/07COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 439.558,19 |
| 2007NE000814 | 28/02/2007 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/06. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 650.016,48 |
| 2007NE000839 | 01/03/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 29.02.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 930.438,18 |
| 2007NE000862 | 05/03/2007 | PI:OBRAS UGR:24 - PREGÃO 125/06 E PROPOSTA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 372.500,00 |
| 2007NE000865 | 05/03/2007 | PI:OBRAS UGR:24 - PREGÃO 125/06 E PROPOSTA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 372.500,00 |
| 2007NE000896 | 07/03/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.12.06 A 17.12.07 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 628.958,80 |
| 2007OB901621 | 07/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2001. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.908,42 |
| 2007NS001961 | 07/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.908,42 |
| 2007NE000908 | 08/03/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/202.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.12.06 A 17.12.07 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 688.481,72 |
| 2007OB901658 | 08/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2002. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.493,10 |
| 2007OB901688 | 08/03/2007 | NF 8173 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES INCLUINDO MONTAGEM,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E CAPACITACAO OPERACIONAL... RET 5,85% SRF.BLOQUEIO RS 463.688,30 ATEACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO______________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 355.416,70 |
| 2007NS002018 | 08/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.493,10 |
| 2007NS001999 | 08/03/2007 | NF 8173 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES INCLUINDO MONTAGEM,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E CAPACITACAO OPERACIONAL... RET 5,85 SRF.BLOQUEIO RS 463.688,30 ATEACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO______________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 870.000,00 |
| 2007NE000923 | 09/03/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 958.370,60 |
| 2007OB901705 | 09/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2003. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.101,55 |
| 2007NS002084 | 09/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.101,55 |
| 2007NE000939 | 12/03/2007 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 127/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.033,00 |
| 2007NE000933 | 12/03/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07PROC. 152.388/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 751.676,97 |
| 2007NS002141 | 12/03/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6247/07 - PROCESSO Nº 8767/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 340.120,57 |
| 2007NE000029 | 12/03/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2007NE000948 | 13/03/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 368.976,08 |
| 2007NS002276 | 14/03/2007 | NFFS 6709 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 40/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 868.790,80 |
| 2007NS002223 | 14/03/2007 | NN. 4402193643/9902100006/9902100009/9902100010/9902100018. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 039/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 415001/14202 - ECT | R$ 343.431,10 |
| 2007OB901872 | 15/03/2007 | NFFS 6709 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 40/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 647.683,55 |
| 2007OB901889 | 15/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2010. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419.862,02 |
| 2007NS002311 | 15/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419.862,02 |
| 2007NE000972 | 16/03/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.156.169,80 |
| 2007NS002385 | 16/03/2007 | NFS 6702 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA - RET SRF 9,45#INSS 11# E ISS 5# - PERIODO FEV/2007 - RELACAO 44/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2007NE000976 | 16/03/2007 | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVOS-VIG.DE 14.03.07 A 13.03.08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 356.944,49 |
| 2007NS002392 | 16/03/2007 | NFS 6699-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN/RESID. OFICIAL) - GLOSA R$ 316,32 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR. APROPINSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TT NOTA - REF. FEVEREIRO/2007 - RELACAO 44/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.215,83 |
| 2007NS002415 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 665.724,01 |
| 2007NS002418 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514.164,19 |
| 2007NS002419 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307.801,58 |
| 2007NS002422 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528.575,29 |
| 2007NS002432 | 19/03/2007 | NFS 6700 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 45/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2007NS002427 | 19/03/2007 | NFS 40815(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.VA-LOR TOTAL DA NF: R$ 1.063.125,09-INSS 11# S. 947.172,93 (DEDUZ VT E VR) E ISS5PC S.VLR TT NF - PERIODO FEV/07 - RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.023.734,58 |
| 2007NS002426 | 19/03/2007 | NFS 6700 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 45/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2007NS002417 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334.724,95 |
| 2007OB901946 | 19/03/2007 | NFS 6702 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA - RET SRF 9,45#INSS 11# E ISS 5# - PERIODO FEV/2007 - RELACAO 44/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2007NE001002 | 20/03/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 368.976,08 |
| 2007OB901975 | 20/03/2007 | NFS 40815(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.VA-LOR TOTAL DA NF: R$ 1.063.125,09-INSS 11# S. 947.172,93 (DEDUZ VT E VR) E ISS5PC S.VLR TT NF - PERIODO FEV/07 - RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 765.923,99 |
| 2007OB902078 | 21/03/2007 | NF 8173 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES INCLUINDO MONTAGEM,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E CAPACITACAO OPERACIONAL... RET 5,85% SRF.BLOQUEIO RS 463.688,30 ATEACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO______________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 463.688,30 |
| 2007NE001037 | 22/03/2007 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420.000,00 |
| 2007OB902144 | 23/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2018. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.812,84 |
| 2007NS002596 | 23/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2018. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.812,84 |
| 2007NE001039 | 23/03/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.03 A 17.06.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 626.926,52 |
| 2007NS002656 | 26/03/2007 | NFFS 5591 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.DE MATERIAIS .. RET. SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5#..BLOQ.TRT 8ªREG. R$114.068,87 (OF.101/07 P.106.701/07,OF.71/07 P.107.873/07 E OF.114/07 P.108.189/07).. FEVEREIRO/07 .. REL.50/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.857,78 |
| 2007NS002661 | 27/03/2007 | PAGAMENTO FATURA 6269/07 - PROCESSO 10.421/07. (NOTA FISCAL 013216) - GLOSA DER$264,62, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA REQUISIÇÃO 265564/07 (DEP.ALFREDO KAEFER). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 671.849,77 |
| 2007NS002740 | 28/03/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG MAR/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000011. - VALOR FORA DA FITA: R$6.000,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 984.286,84 |
| 2007OB902211 | 28/03/2007 | PAGAMENTO FATURA 6269/07 - PROCESSO 10.421/07. (NOTA FISCAL 013216) - GLOSA DER$264,62, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA REQUISIÇÃO 265564/07 (DEP.ALFREDO KAEFER). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 624.484,37 |
| 2007NS002941 | 02/04/2007 | NF 10.465/10.514 FORNECIMENTO DE UMA PLASTIFICADORA ROTATIVA E UMA MAQUINA DE RELEVO SECO DESTINADOS AO DEAPA/CD. RETENCAO IN/SRF 5,85 PC. REL. SD 48/07. BLOQUEIO: R$ 17.400,00 (MULTA). | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 358.500,00 |
| 2007NE001125 | 03/04/2007 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 127/06; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/07. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.033,00 |
| 2007OB902393 | 03/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2026. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.030,42 |
| 2007NS002961 | 03/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2026. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.030,42 |
| 2007OB902409 | 04/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2030. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543.147,39 |
| 2007NS003006 | 04/04/2007 | NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,93 AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS003008 | 04/04/2007 | NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95 AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS002969 | 04/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2030. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543.147,39 |
| 2007OB902443 | 09/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2031. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 422.018,22 |
| 2007NE001160 | 09/04/2007 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880.000,00 |
| 2007OB902459 | 09/04/2007 | NFS 858/59/60 -LICENCAS DE SOFTWARES NOVOS (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL FULL EOUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 52/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 481.741,23 |
| 2007NS003038 | 09/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2031. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 422.018,22 |
| 2007NS003053 | 09/04/2007 | NFS 858/59/60 -LICENCAS DE SOFTWARES NOVOS (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL FULL EOUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 52/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.033,00 |
| 2007NE001180 | 10/04/2007 | PI:CONTR UGR:19 - CONTR. N¨ 2007/033.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 29.02.08 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2007OB902506 | 10/04/2007 | NFS 248- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.841,70 ( 1PC SAT ) RELACAO 58 DE 2007. PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 391.950,48 |
| 2007NS003086 | 10/04/2007 | NFS 248- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.841,70 ( 1PC SAT ) RELACAO 58 DE 2007. PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 393.792,18 |
| 2007OB902543 | 11/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2035. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.792,06 |
| 2007NS003149 | 11/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2035. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.792,06 |
| 2007OB902570 | 12/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2037. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 404.870,81 |
| 2007OB902567 | 12/04/2007 | FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 SERV.TELEF.COMUT.MOD. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2#S/R$1707,05 PERIODO: JANEIRO A MARCO/2007 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 961.144,91 |
| 2007NS003192 | 12/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2037. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 404.870,81 |
| 2007NS003185 | 12/04/2007 | FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 SERV.TELEF.COMUT.MOD. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2#S/R$1707,05 PERIODO: JANEIRO A MARCO/2007 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.085.979,75 |
| 2007NS003181 | 12/04/2007 | FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 SERV.TELEF.COMUT.MOD. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2#S/R$1707,05 PERIODO: JANEIRO A MARCO/2007 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.085.979,75 |
| 2007NE001215 | 13/04/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.03.07 A 24.03.08 - PROCESSO Nº 021.758/2006. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 660.767,48 |
| 2007NE001218 | 13/04/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 1.205.321,84 |
| 2007OB902589 | 13/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2039. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.022,17 |
| 2007OB902613 | 13/04/2007 | PAGAMENTO FATURA 6313/07 - PROC.12.378/07. (NOTA FISCAL 013457) GLOSA AUTORIZADA R$394,42 REF. A RPA 267851 - DEP.MAURO BENEVIDES. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 557.025,36 |
| 2007OB902628 | 13/04/2007 | NFS 6802 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICA P/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 61/2007 PER. MAR/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.345,06 |
| 2007NS003261 | 13/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2039. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.022,17 |
| 2007NS003263 | 13/04/2007 | PAGAMENTO FATURA 6313/07 - PROC.12.378/07. (NOTA FISCAL 013457) GLOSA AUTORIZADA R$394,42 REF. A RPA 267851 - DEP.MAURO BENEVIDES. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 599.274,18 |
| 2007NS003268 | 13/04/2007 | NFS 6802 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICA P/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 61/2007 PER. MAR/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 866.995,36 |
| 2007NS003329 | 16/04/2007 | NFS 6791 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. MARCO/2007 .. REL.62/07. GLOSA R$0,05 (COBRANCA INDEVIDA). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 564.039,33 |
| 2007NS003336 | 16/04/2007 | NFS 41708(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR. RET.SRF 9,45PC EISS 5PC S/VL TT DA NF: R$ 602.365,57. INSS 11PC S/ 535.043,76 (DEDUZ VT E VR).PERIODO 01MAR A 17MAR/07. RELACAO 62/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 580.044,28 |
| 2007OB902691 | 17/04/2007 | NFS 41708(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR. RET.SRF 9,45PC EISS 5PC S/VL TT DA NF: R$ 602.365,57. INSS 11PC S/ 535.043,76 (DEDUZ VT E VR).PERIODO 01MAR A 17MAR/07. RELACAO 62/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 434.147,66 |
| 2007OB902694 | 17/04/2007 | NFS 6791 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. MARCO/2007 .. REL.62/07. GLOSA R$0,05 (COBRANCA INDEVIDA). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 420.491,33 |
| 2007OB902721 | 18/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2043. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.349,01 |
| 2007NS003408 | 18/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2043. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.349,01 |
| 2007NS003457 | 19/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2044. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381.540,49 |
| 2007NS003451 | 19/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2044. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381.540,49 |
| 2007OB902767 | 19/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2044. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381.540,49 |
| 2007NE001279 | 20/04/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 22.04.07 A21.04.08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 777.318,08 |
| 2007NS003477 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 717.093,80 |
| 2007NS003476 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657.337,81 |
| 2007NS003478 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.143.736,23 |
| 2007OB902821 | 20/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2045. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376.317,22 |
| 2007NS003486 | 20/04/2007 | FAT. 4403100002/9903100004/9903100006/9903100007/9903100008.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 65/07. PERIODO: MAR/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 578.518,12 |
| 2007NS003493 | 20/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2045. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376.317,22 |
| 2007NS003480 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.306.855,22 |
| 2007NS003482 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000013 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546.533,39 |
| 2007OB902801 | 20/04/2007 | FAT. 4403100002/9903100004/9903100006/9903100007/9903100008.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 65/07. PERIODO: MAR/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 523.848,15 |
| 2007NS003624 | 23/04/2007 | NFS 6789 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DEINFORMATICA - SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC (RETENCOES S.VLR TOTAL NOTA FISCAL). - PER: MARCO/2007 - RELACAO 70/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2007NS003681 | 24/04/2007 | NFS 6787-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAçAO 29/2007 REF. MARCO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2007NS003672 | 24/04/2007 | NFFS 41713-MANUT EDIFICACOES, INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERA-CAO ELEVADORES,MESA TELEFONICA - GLOSA R$2,37(COB.INDEV.)- RET SRF 9,45#,INSS11# S.409.152,81(DEDUZ VT/VR),ISS 5#-PER 18/03 A 31/03/07-RELACAO 69/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 443.562,61 |
| 2007NS003712 | 25/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6374/2007 - NF.013406/07 - PROCESSO Nº 13.362/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 469.183,79 |
| 2007NS003719 | 25/04/2007 | NFFS 5672 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET 5,85 SRF E 11 INSS E 5 ISS. REL 73/2007. PERIODO MARCO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.857,78 |
| 2007NS003722 | 25/04/2007 | NF 2377-PARTE- FORNEC.,INST.,...COMPUTADORES ARQUITETURA RISC...A PEDIDO CENINGLOSA 379,86 (SERV. COB.IND.) - RET. SRF 5,85 PC S/1.053.174,92 (TOTAL-GLOSA),BLOQUEIO 182.757,38 ATE ACEITE INSTALACAO - RELACAO 203/2007 - PARTE NE | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 564.257,03 |
| 2007NS003724 | 26/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6351/07 - NF Nº013490/07 - PROCESSO Nº 13.363/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 618.575,26 |
| 2007NS003726 | 26/04/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG ABR/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000014. - VALOR FORA DA FITA: R$18.000,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 943.339,67 |
| 2007NS003734 | 26/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2050. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.900,36 |
| 2007OB903016 | 26/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2050. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.900,36 |
| 2007OB903040 | 27/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6351/07 - NF Nº013490/07 - PROCESSO Nº 13.363/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 574.965,71 |
| 2007OB903038 | 27/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6374/2007 - NF.013406/07 - PROCESSO Nº 13.362/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 436.106,34 |
| 2007NS003785 | 27/04/2007 | NFFS 41713-MANUT EDIFICACOES, INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERA-CAO ELEV..MESA TELEFONICA, GLOSA R$2,37(C.INDEV.)RET SRF 9,45#S/TOTAL NF MENOSGLOSA, 11 INSS(DED. VT E VR)5 ISS S/TOT-PER 18/03 A 31/03/07-REL.O 69/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 443.562,61 |
| 2007OB903065 | 27/04/2007 | NFFS 41713(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEFONICA, GLOSA R$2,37(C.INDEV.)RET SRF 9,45#S/TOTAL NF MENOSGLOSA,11PC INSS(DED. VT E VR),5PC ISS S/TOT- PER 18/03 A 31/03/07 - REL. 69/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 331.994,40 |
| 2007NS003872 | 30/04/2007 | NFF 52942/53289 - FORNECIMENTO,MONTAGEM,INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES A CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 42.136,00 REF. MULTA(NF 52942) RET. SRF 5,85 PC. REL. 61/07 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 421.360,00 |
| 2007NS003877 | 30/04/2007 | NFF 52942/53289 - FORNECIMENTO,MONTAGEM,INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES A CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 42.136,00 REF. MULTA(NF 52942) RET. SRF 5,85 PC. REL. 61/07 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 421.360,00 |
| 2007NE001370 | 02/05/2007 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 13/2007. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 375.982,00 |
| 2007NE001365 | 02/05/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/059.0, VIGÊNCIA 05.04.07 A 04.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.250.837,38 |
| 2007NE001397 | 03/05/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 818.643,12 |
| 2007OB903180 | 03/05/2007 | NFF 52942/53289 - FORNECIMENTO,MONTAGEM,INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES A CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 42.136,00 REF. MULTA(NF 52942)-P.131754/06RET. SRF 5,85 PC. REL. 61/07 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 354.574,44 |
| 2007OB903188 | 03/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2056. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.841,44 |
| 2007NS003934 | 03/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2056. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.841,44 |
| 2007NS004063 | 07/05/2007 | FAT 0704.000.397534. PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45#S/TOTAL E ISS 2#S/937,74 .. MARCO/ABRIL/07 .. REL.82/07. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 635.790,87 |
| 2007OB903277 | 07/05/2007 | FAT 0704.000.397534. PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45#S/TOTAL E ISS 2#S/937,74 .. MARCO/ABRIL/07 .. REL.82/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 575.196,87 |
| 2007OB903285 | 07/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2060. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.985,35 |
| 2007NS004070 | 07/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2060. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.985,35 |
| 2007NS004263 | 09/05/2007 | NC 10159 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 214/2007. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 334.438,75 |
| 2007NS004222 | 09/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2063. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 466.918,44 |
| 2007OB903423 | 09/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2063. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 466.918,44 |
| 2007NS004313 | 10/05/2007 | NFF 56662/945/57233-FORNEC.MONTAGEM,INSTALACAO DEMICROCOMPUTADORES E MONITORESA CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 5.121,40 REF. MULTA(NF 52942)-P.131754/06 RET. SRF 5,85 PC. REL. 66/07 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 883.000,00 |
| 2007OB903518 | 11/05/2007 | NFF 56662/945/57233-FORNEC.MONTAGEM,INSTALACAO DEMICROCOMPUTADORES E MONITORESA CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 5.121,40 REF. MULTA(NF 56662)-PROC.131754/06RET. SRF 5,85 PC. REL. 66/07 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 826.223,10 |
| 2007OB903546 | 11/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2068. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.725,69 |
| 2007NS004378 | 11/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2068. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.725,69 |
| 2007OB903583 | 15/05/2007 | DOC. 9904100015/9904100012/4404312325/9904100009/9904100014.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 087/07.ABRIL/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 528.161,94 |
| 2007NS004449 | 15/05/2007 | DOC. 9904100015/9904100012/4404312325/9904100009/9904100014.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 087/07. ABRIL/2007. | 415001/14202 - ECT | R$ 583.282,11 |
| 2007NS004464 | 15/05/2007 | NFS 6909 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICA P/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 88/2007 PER. ABRIL/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 867.725,13 |
| 2007OB903636 | 16/05/2007 | NFS 6909 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICA P/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 88/2007 PER. ABRIL/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.889,10 |
| 2007NS004558 | 16/05/2007 | NFS 317. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.421,00 (IPC SAT). RELACAO: 90 DE 2007. PERIODO JANEIRO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 355.090,06 |
| 2007OB903690 | 17/05/2007 | NFS 317. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.421,00 (IPC SAT).RELACAO: 90 DE 2007. PERIODO JANEIRO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 353.669,06 |
| 2007OB903753 | 18/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2075. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.617,50 |
| 2007NS004644 | 18/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2075. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.617,50 |
| 2007NS004659 | 18/05/2007 | NFS 372. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF. FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.435,47 (1PC SAT). RELACAO 93/2007. PERIODO MARCO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 357.720,30 |
| 2007NS004672 | 18/05/2007 | NFS 6904 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC VALOR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL DA NF. REF.MAIO/07. GLOSA R$0,05 (COBRANCA INDEVIDA).RELAÇAO 93/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 564.039,33 |
| 2007NS004641 | 18/05/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6417/07 - NF.Nº013438/07 - PROCESSO Nº 15.644/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 369.164,06 |
| 2007OB903787 | 21/05/2007 | NFS 6904 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC VALOR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL DA NF.REF. ABR/07. GLOSA R$0,05 (COBRANCA INDEVIDA).RELAÇAO 93/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 420.491,33 |
| 2007OB903790 | 21/05/2007 | NFS 372. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.435,47 (1PC SAT).RELACAO 93/2007. PERIODO MARCO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 356.284,83 |
| 2007OB903797 | 21/05/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6417/07 - NF.Nº013438/07 - PROCESSO Nº 15.644/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 343.138,00 |
| 2007NS004681 | 21/05/2007 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 677.867,19 |
| 2007NS004686 | 21/05/2007 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659.493,98 |
| 2007NS004687 | 21/05/2007 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 639.726,00 |
| 2007NS004691 | 21/05/2007 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.311.838,67 |
| 2007NS004692 | 21/05/2007 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000016 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469.270,63 |
| 2007NS004778 | 22/05/2007 | NFFS 42908(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEF., GLOSA 12.254,81(C.IND.) - RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.11PC INSS (DED. VT E VR), 5PC ISS S/TOTAL - REL. 95/2007 - PERIODO ABRIL/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.022.169,16 |
| 2007NS004782 | 22/05/2007 | NFS 6895 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 95 DE 2007- PERIODO ABRILDE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.977,34 |
| 2007OB903854 | 22/05/2007 | NFFS 42908(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEF., GLOSA 12.254,81(C.IND.) - RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.11PC INSS (DED. VT E VR), 5PC ISS S/TOTAL - REL. 95/2007 - PERIODO ABRIL/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.524,14 |
| 2007NE001623 | 23/05/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.107,26 |
| 2007NS004876 | 24/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2081. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357.312,51 |
| 2007OB903932 | 24/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2081. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357.312,51 |
| 2007NE001643 | 25/05/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO 2004/205.0 E ADIT.- VIGÊNCIA DE 24.05.07 A 23.05.08PROC. 113.566/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 896.998,28 |
| 2007NS004927 | 25/05/2007 | NFFS 5746-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,COM FORNEC. MATERIAL,AREAS DO ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES...-RET SRF 5,85#,INSS 11#, ISS 5#PER:ABR/07-BLOQ. R$153,00 REF. DANO PATRIMONIO CD(PROC 105236/07)-REL 98/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.857,78 |
| 2007NS004921 | 25/05/2007 | NFFS 5745-FORNEC. MAO-DE-OBRA SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL -RET SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5# - RETORNO EMPENHO R$ 2.147,91 REF. PENHORA EFE-TUADA NA 2007NS004349 - PERIODO:ABR/07 - RELACAO 98/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS004915 | 25/05/2007 | NFS 6896-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA/LIMPEZA(AREA ADMINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC REL. 98/2007 REF. ABRIL/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2007NE001645 | 28/05/2007 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO Nº 2006/094.1, VIGÊNCIA 01.06.07 A 30.11.07 PROC. 114.083/2007. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 907.001,00 |
| 2007NS005004 | 29/05/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG MAI/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000017.- VALOR FORA DA FITA: R$6.000,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 898.526,33 |
| 2007NS005090 | 30/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2087. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.115,69 |
| 2007NS005095 | 30/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2087. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.115,69 |
| 2007OB904095 | 30/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2087. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.115,69 |
| 2007NS005149 | 31/05/2007 | PRO-FORMA INVOICE 1815001965-01 - FORNEC.EQUIPAMENTOS MARCA SONY DESTINADOS AACOORD.TV CAMARA. RETENCAO 7,05PC SRF S/SWIFT E COMISSAO (646,74) E ISS 5 PC S/COMISSAO (584,40) - PROCESSO 129.796/05 - RELACAO 242 DE 2007 | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 540.269,88 |
| 2007NS005164 | 31/05/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6471/07 - NF.Nº013723/07 - PROCESSO Nº16.126/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 459.448,02 |
| 2007OB904116 | 31/05/2007 | PRO-FORMA INVOICE 1815001965-01 - FORNEC.EQUIPAMENTOS MARCA SONY DESTINADOS AACOORD.TV CAMARA. RETENCAO 7,05PC SRF S/SWIFT E COMISSAO (646,74) E ISS 5 PC S/COMISSAO (584,40) - PROCESSO 129.796/05 - RELACAO 242 DE 2007 | 00.000.000/0001-91 - SONY EXIM SERVICE | R$ 540.195,07 |
| 2007OB904173 | 01/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6471/07 - NF.Nº013723/07 - PROCESSO Nº16.126/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 427.056,94 |
| 2007NS005186 | 01/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2090. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.847,97 |
| 2007NS005189 | 01/06/2007 | NFF 58386-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESRET SRF 5,85PC - RELACAO 79/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 387.360,00 |
| 2007OB904161 | 01/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2090. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.847,97 |
| 2007OB904195 | 04/06/2007 | NFF 58386-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESRET SRF 5,85PC - RELACAO 79/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 364.699,44 |
| 2007OB904198 | 04/06/2007 | FAT 0705.000392632/0705.000386128 SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL ISS 2PC S/$977,51 .. ABRIL/MAIO/07 .. REL.307/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 538.371,11 |
| 2007NS005233 | 04/06/2007 | FAT 0705.000392632/0705.000386128 SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL ISS 2PC S/$977,51 .. ABRIL/MAIO/07 .. REL.307/07. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 608.132,50 |
| 2007NE001709 | 05/06/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 25.03.07 A 24.03.08 - PROCESSO Nº 021.758/2006. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.060.241,33 |
| 2007OB904253 | 05/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2093. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.693,56 |
| 2007NS005308 | 05/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2093. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.693,56 |
| 2007NS005406 | 08/06/2007 | NF 14952 .. FORNECIMENTO DE PARTES/PECAS DE SIST. DE RETROPROJECAO-GERENCIADORDE IMAGENS .. RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO .. GLOSA R$56813,23 (COBRANCA INDEVIDA) .. BLOQUEIO R$345516,48 ATE CONCLUSAO (PROC.129347/06) .. REL.248/07 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 650.016,48 |
| 2007OB904424 | 12/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2093. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.693,56 |
| 2007NE001781 | 13/06/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 940.389,78 |
| 2007NE001785 | 13/06/2007 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 29/2007. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 396.000,00 |
| 2007OB904478 | 14/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2101. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.905,53 |
| 2007NS005603 | 14/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2101. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.905,53 |
| 2007NS005676 | 15/06/2007 | PAGAMENTO FATURAS NºS6447/07NF Nº013719/07 E 6509/07NF Nº013750/07 PROCESSO Nº16.125/07 - COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 589.025,17 |
| 2007NS005685 | 15/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2103. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 587.890,45 |
| 2007OB904542 | 15/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2103. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 587.890,45 |
| 2007OB904567 | 18/06/2007 | PAGAMENTO FATURAS NºS6447/07NF Nº013719/07 E 6509/07NF Nº013750/07 PROCESSONº16.125/07 - COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 547.498,91 |
| 2007NS005731 | 18/06/2007 | NFFS 5823-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL-RET SRF 5,85#,INSS 11#E ISS 5#-PER MAI/07-COMPENSACAO VLR. BLOQUEADOS NA 2007NS005168(R$2.696,59) ENA 2007NS005421(R$ 12.064,14) RELATIVOS A MANDADOS DE PENHORA- RELACAO 314/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NE001861 | 19/06/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N.º 2003/153.0 E ADITIVOS, VIG. 14.04.07 A 13.04.08 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 494.069,41 |
| 2007NS005742 | 19/06/2007 | NFFS 5823-SERV.LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL-RET SRF 5,85#,INSS 11#ISS 5#-PER MAI/07-COMPENSACAO VLR.BLOQUEADOS 2007NS005168($2696,59) 2007NS005421 ($12064,14)E 2007NS005480($22639,43) RELATIVOS A MANDADOS DE PENHORA- REL.314 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS005792 | 20/06/2007 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 551.105,84 |
| 2007OB904676 | 20/06/2007 | NFS 7004 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 315/07 PER. MAIO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.191,32 |
| 2007OB904679 | 20/06/2007 | NFS 6996 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL.RELAÇAO 315/07. PERIODO - MAIO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.368,97 |
| 2007NE001887 | 20/06/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVO-VIG.DE 11.04.07 A 10.05.08.PROC. 021.759/2006. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 449.543,50 |
| 2007NE001889 | 20/06/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVO-VIG. DE 11.04.07 A 10.04.08PROC. 021.759/2006. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 449.543,50 |
| 2007NS005799 | 20/06/2007 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000022 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 532.749,06 |
| 2007NS005813 | 20/06/2007 | NFS 7004 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICA P/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 315/07 PER. MAIO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 866.789,14 |
| 2007NS005827 | 20/06/2007 | NFS 6996 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL. RELAÇAO 315/07. PERIODO - MAIO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 700.696,12 |
| 2007NS005876 | 20/06/2007 | NFFS 43518(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEF.,-RET. SRF 9,45# S. VLR. TT NF: R$ 1.056.682,61,INSS 11#S. R$ 936.238,53(DEDUZ VT+VR) E ISS 5# S.TT NF -PERIODO MAIO/2007-REL 317/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.029.984,60 |
| 2007NS005791 | 20/06/2007 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511.021,22 |
| 2007NS005789 | 20/06/2007 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 725.545,83 |
| 2007OB904698 | 21/06/2007 | NFFS 43518(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEF.,-RET. SRF 9,45# S. VLR. TT NF: R$ 1.056.682,61,INSS 11#S. R$ 936.238,53(DEDUZ VT+VR) E ISS 5# S.TT NF -PERIODO MAIO/2007-REL 317/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 774.307,74 |
| 2007NE001912 | 21/06/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.185.501,74 |
| 2007NS005960 | 22/06/2007 | DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 724.816,25 |
| 2007OB904728 | 22/06/2007 | DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 639.196,50 |
| 2007OB904767 | 22/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2111. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.451,21 |
| 2007NS005955 | 22/06/2007 | NFS 6998 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA DE R$ 10,15 CO-BRANCA INDEVIDA. PERIODO: MAIO/2007 REL. 318/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.836,88 |
| 2007NS005962 | 22/06/2007 | DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 724.816,25 |
| 2007NS005972 | 22/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2111. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.451,21 |
| 2007OB904911 | 27/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2116. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 361.331,83 |
| 2007OB904916 | 27/06/2007 | NFFPS FS0044041/FS0044043/FS0043752 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET SRF 9,45PC E INSS 11PC - PERIODO: 25/03/07 A 31/05/07 - RELACAO 321/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 351.884,37 |
| 2007NS006139 | 27/06/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG JUN/2007 - COMPLEMENTAR/3 - 2007LO000023.- VALOR FORA DA FITA: R$6.000,00. GRUPO 05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 833.478,00 |
| 2007NS006164 | 27/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2116. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.212,83 |
| 2007NS006176 | 27/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2116. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 361.331,83 |
| 2007NS006187 | 27/06/2007 | NFFPS FS0044041/FS0044043/FS0043752 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET SRF 9,45PC E INSS 11PC - PERIODO: 25/03/07 A 31/05/07 - RELACAO 321/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 442.343,63 |
| 2007NS006274 | 28/06/2007 | NFFS 5822-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. MATERIAL,AREAS DO ED. PRINCIPAL... - RET SRF 5,85#,INSS 11#, ISS 5#-PER MAIO/07-RETORNO EMP VLR BLOQUEADONA 2007NS006143 EM ATENDIMENTO OF 2A VTTAG/DF 970/07-TRT 10 REGIAO-REL 322/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.857,78 |
| 2007NS006284 | 28/06/2007 | NFFS 5822-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. MATERIAL,AREAS DO ED. PRINCIPAL... RET SRF 5,85#,INSS 11#, ISS 5#-PER MAIO/07-BLOQUEIO R$ 3.976,49 (ORDEM JUDICIAL OF 2A VTTAG/DF 970/07-TRT 10 REGIAO) PROC.121197/07 REL 322/07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.857,78 |
| 2007NE001967 | 29/06/2007 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 038/2007. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 993.600,00 |
| 2007NS006331 | 29/06/2007 | NFS 434. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.552,17 (1PC SAT).RELACAO 323/07. PERIODO ABRIL DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 364.113,94 |
| 2007NS006336 | 29/06/2007 | NFS 9993 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RE(AREA ADMINISTRATIVA E RESID.OFICIAL) RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.323/07 .. MAIO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2007NS006340 | 29/06/2007 | NFS 434. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.552,17 (1PC SAT).RELACAO323/07. PERIODO ABRIL DE 2007._GLOSA R$ 0,31 REF. COBRANÇA INDEVIDA. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 364.113,94 |
| 2007NE001973 | 29/06/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 02.07.2007 A 22.01.2008 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 621.141,33 |
| 2007OB905048 | 29/06/2007 | NFS 434. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.552,17 (1PC SAT).RELACAO323/07. PERIODO ABRIL DE 2007. GLOSA R$ 0,31 REF. COBRANÇA INDEVIDA. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 362.561,77 |
| 2007NE002003 | 03/07/2007 | PI:CONTR UGR:21 - CONTR. N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.07 A 31.12.07PROC. 121.307/2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 356.400,00 |
| 2007NS006396 | 03/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2122. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456.569,08 |
| 2007OB905084 | 03/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2122. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456.569,08 |
| 2007NE000133 | 03/07/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007OB905104 | 04/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2123. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 486.213,48 |
| 2007NS006470 | 04/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2123. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 486.213,48 |
| 2007OB905198 | 06/07/2007 | NFF 57876/993/59173/60033/450/738/61397/723/724-FORNEC.,MONTAGEM/INSTALACAODEMICROCOMPUTADORES E MONITORES. BLOQUEIO 139.517,60 (NF60033) MULTA P.131754/06RET SRF 5,85# REL. 96/2007 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 752.610,14 |
| 2007OB905211 | 06/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2126. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370.011,94 |
| 2007NS006595 | 06/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2126. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370.011,94 |
| 2007NE002036 | 06/07/2007 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N¨ 103/06. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 590.244,00 |
| 2007NS006579 | 06/07/2007 | NFF 57876/993/59173/60033/450/738/61397/723/724-FORNEC.,MONTAGEM/INSTALACAO DEMICROCOMPUTADORES E MONITORES. BLOQUEIO 139.517,60 (NF60033) MULTA P.131754/06RET SRF 5,85# REL. 96/2007 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 947.560,00 |
| 2007NS006666 | 10/07/2007 | FAT 0706.000384096 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC $865,77..... MAIO E JUNHO/07. REL.330/07. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 578.547,85 |
| 2007OB905239 | 10/07/2007 | FAT 0706.000384096 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC $865,77..... MAIO E JUNHO/07. REL.330/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 523.478,66 |
| 2007OB905395 | 13/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6583/07 - PROCESSO Nº 19.452/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 618.278,00 |
| 2007OB905400 | 13/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2134. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 626.319,19 |
| 2007NS006821 | 13/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6583/07 - PROCESSO Nº 19.452/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 665.172,67 |
| 2007NS006824 | 13/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2134. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 626.319,19 |
| 2007OB905443 | 16/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2136. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.030,79 |
| 2007NS006873 | 16/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2136. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.030,79 |
| 2007NE002118 | 17/07/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.07 A 20.08.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 556.383,38 |
| 2007NE002119 | 17/07/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 944.650,16 |
| 2007OB905476 | 17/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2137. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.557,82 |
| 2007NE002117 | 17/07/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2007/096.0 - 01.06.07 A 31.05.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.107,26 |
| 2007NE002121 | 17/07/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2007/096.0 - 01.06.07 A 31.05.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.107,26 |
| 2007NS006945 | 17/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2137. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.557,82 |
| 2007NS006977 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6533/07 - PROCESSO Nº 18233/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 514.806,99 |
| 2007NS006981 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6604/07 - PROCESSO Nº 19989/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 530.687,46 |
| 2007OB905493 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6533/07 - PROCESSO Nº 18233/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 478.513,10 |
| 2007OB905495 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6604/07 - PROCESSO Nº 19989/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 493.274,00 |
| 2007NS006959 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6533/07 - PROCESSO Nº 18233/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 514.806,99 |
| 2007NE002141 | 19/07/2007 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 50/2007. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 360.060,00 |
| 2007NS007014 | 19/07/2007 | DOC. 9906100035 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELA-CAO 338 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 415001/14202 - ECT | R$ 592.197,92 |
| 2007NS007027 | 19/07/2007 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 669.097,01 |
| 2007NS007028 | 19/07/2007 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 681.570,97 |
| 2007NS007029 | 19/07/2007 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424.959,27 |
| 2007NS007033 | 19/07/2007 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000025 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 529.064,09 |
| 2007OB905530 | 19/07/2007 | DOC. 9906100035 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELA-CAO 338 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 521.989,08 |
| 2007NS007025 | 19/07/2007 | DOC. 9906100035 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELA-CAO 338 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 415001/14202 - ECT | R$ 592.197,92 |
| 2007NS007111 | 20/07/2007 | NFFS 44683-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF., RET.SRF 9,45#S/VLR.AP., INSS 11# S/923.264,33 E ISS 5# S/TO-TAL NF, GLOSA 454.367,74(DECISAO SUPERIOR). REF.JUNHO/07 REL 342/07PGTO PARTE | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 574.828,08 |
| 2007OB905627 | 20/07/2007 | NFFS 44683-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF., RET.SRF 9,45#S/VLR.AP., INSS 11# S/923.264,33 E ISS 5# S/TO-TAL NF, GLOSA 454.367,74(DECISAO SUPERIOR). REF.JUNHO/07 REL 342/07PGTO PARTE | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 366.520,72 |
| 2007NE002170 | 24/07/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE002173 | 24/07/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NS007185 | 24/07/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6633/2007 - NF Nº 013670/07 - PROCESSO Nº 020256/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 745.744,06 |
| 2007NS007212 | 24/07/2007 | NFFS 5897-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL-RET SRF 5,85#,INSS 11#E ISS 5#-PER JUN/07-COMPENSACAO VLR. BLOQUEADOS NA 2007NS006732(R$2.308,79) ENA 2007NS007039(R$ 6.267,38) RELATIVOS A MANDADOS DE PENHORA- RELACAO 345/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 379.987,12 |
| 2007NS007219 | 24/07/2007 | NFFS 5896 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RETENCAO SRF 5,85PCINSS 11PC E ISS 5PC. REL 345/2007. PERIODO JUNHO/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.857,78 |
| 2007OB905706 | 25/07/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6633/2007 - NF Nº 013670/07 - PROCESSO Nº 020256/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 693.169,11 |
| 2007NS007271 | 27/07/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG JUL/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000026 - GRUPO 5. - VALOR FORA DA FITA: R$6.000,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 846.578,57 |
| 2007NS007286 | 27/07/2007 | FAT. 07/07/40200096-2, 07/06/40200100-7, 07/07/40200099-6: CESSAO DE CAPACIDA-DE NO SATELITE BRASILSAT B1 DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO JUNHO/07 E JULHO/07 - RELACAO 346/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 398.571,68 |
| 2007NS007325 | 30/07/2007 | NFS 7111. FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA P/ ACD. E DE SERVIÇOS DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAÇÃO PARA A RESIDENCIA OFICIARET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL 347/2007. PERIODO JUNHO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2007OB905752 | 30/07/2007 | FAT. 07/07/40200096-2, 07/06/40200100-7, 07/07/40200099-6: CESSAO DE CAPACIDA-DE NO SATELITE BRASILSAT B1 DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO JUNHO/07 E JULHO/07 - RELACAO 346/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 398.571,68 |
| 2007NS007353 | 31/07/2007 | NFS 7123 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 348/07 PER. JUNHO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 869.743,72 |
| 2007NS007354 | 31/07/2007 | NFS 7114 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL. RELAÇAO 348/07. PERIODO JUNHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 700.696,12 |
| 2007NS007355 | 31/07/2007 | NFS 7117. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS),INCLUSIVE O 13º SALÁRIO. RET. SRF 9,45 PC S/ 395.781,27(GLOSA DE R$ 134,09), INSS 11 PC E ISS 5 PC S/ TOTAL DA NOTA. REL. 348/2007. PERIODO JUNHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 395.781,27 |
| 2007NE002207 | 31/07/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2007/096.0 - 01.06.07 A 31.05.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.107,26 |
| 2007NS007391 | 01/08/2007 | NFFS 44683(COPIA)-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEFONE. RET.SRF 9,45# S/VLR.AP., INSS E ISS RECOLHIDOS NA NA 2007NS007111. -PAGTO PARTE- REL. 349/07 REF.JUNHO/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 439.574,42 |
| 2007NS007398 | 01/08/2007 | NFFS 44683 (COPIA) -LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS007111 - RET SRF9,45PC SOBRE VALOR LIBERADO: R$ 454.367,74 - INSS E ISS JA RECOLHIDOS NA CI-TADA NS - RELACAO 349/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 439.574,42 |
| 2007OB905821 | 02/08/2007 | NFS 7114 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL. RELAÇAO 348/07. PERIODO JUNHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.368,97 |
| 2007OB905822 | 02/08/2007 | NFS 7123 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 348/07 PER. JUNHO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 648.393,96 |
| 2007OB905845 | 02/08/2007 | NFFS 44683 (COPIA) -LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS007111 - RET SRF9,45PC SOBRE VALOR LIBERADO: R$ 454.367,74 - INSS E ISS JA RECOLHIDOS NA CI-TADA NS - RELACAO 349/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 396.636,67 |
| 2007NS007516 | 03/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2157. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553.983,46 |
| 2007OB905899 | 03/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2157. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553.983,46 |
| 2007NS007550 | 06/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2158. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.095,05 |
| 2007OB905942 | 06/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2158. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.095,05 |
| 2007NS007579 | 07/08/2007 | FAT 0707.0003384491- SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 911,73 REF.: JUNHO E JULHO/07 REL.353/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 630.491,63 |
| 2007OB905961 | 07/08/2007 | FAT 0707.0003384491- SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 911,73 REF.: JUNHO E JULHO/07 REL.353/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 595.565,74 |
| 2007NS007628 | 07/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6682/07-NF.Nº013682/07-PROCESSO Nº20986/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 481.808,19 |
| 2007NS007620 | 07/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2160. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499.831,66 |
| 2007OB905982 | 07/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2160. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499.831,66 |
| 2007NS007703 | 08/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2161. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 556.435,67 |
| 2007OB906014 | 08/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6682/07-NF.Nº013682/07-PROCESSO Nº20986/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 447.840,73 |
| 2007OB906027 | 08/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2161. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 556.435,67 |
| 2007NS007751 | 09/08/2007 | COPIA NF 14952 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS005406 TENDO EM VISTA CONCLUSAO DA INSTALACAO(ACEITE DA INSTALACAO). RETENCAO JA FOI EFETUADO NA NS CITADA. REL.423/2007 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 345.516,48 |
| 2007NS007763 | 09/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2162. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.478,03 |
| 2007OB906109 | 09/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2162. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.478,03 |
| 2007OB906104 | 09/08/2007 | COPIA NF 14952 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS005406 TENDO EM VISTA CONCLUSAO DA INSTALACAO(ACEITE DA INSTALACAO). RETENCAO JA FOI EFETUADO NA NS CITADA. REL.423/2007 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 345.516,48 |
| 2007OB906161 | 10/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2164. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.056,84 |
| 2007NS007828 | 10/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2164. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.056,84 |
| 2007OB906189 | 13/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2165. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.069,56 |
| 2007NS007865 | 13/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2165. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.069,56 |
| 2007OB906240 | 15/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2167. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.566,57 |
| 2007OB906236 | 15/08/2007 | DOC. 4407402578/9907100085/9907100094/9907100144. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.360/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 577.756,31 |
| 2007NS007916 | 15/08/2007 | NFS 7229 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/VALOR TOTAL. RELAÇAO 361 DE 2007PERIODO JULHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 700.696,12 |
| 2007NS007912 | 15/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2167. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.566,57 |
| 2007NS007908 | 15/08/2007 | DOC. 4407402578/9907100085/9907100094/9907100144. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.360/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 655.111,49 |
| 2007NS007919 | 15/08/2007 | NFS 7227/7507A7512/7514- FORNEC.MAO DE PBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORN.MAT. EM PREDIOS ADM.CD- RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TO-TAL. GLOSA 2,02 COB.IND. REL.361/07 - PER. JULHO/07 E REAJ.SAL.JAN.A JULHO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 404.331,57 |
| 2007NS007982 | 16/08/2007 | NFFS 45214-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VLR.APR, INSS 11# S/952.408,31 E ISS 5# S/TO-TAL NF. GLOSA 943,77(COBR.INDEVIDA). REF.JULHO/07. RELACAO 363/07.PGMTO PARTE. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.076.888,03 |
| 2007OB906260 | 16/08/2007 | NFS 7229 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/VALOR TOTAL. RELAÇAO 361 DE 2007PERIODO JULHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.368,97 |
| 2007NS007929 | 16/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2168. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.248,57 |
| 2007OB906256 | 16/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2168. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.248,57 |
| 2007NS008000 | 17/08/2007 | NFFS 5997- SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL. RET SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. COMPENSA VLR. BLOQUEADO NA 2007NS007832 (R$2.321,99) RE-LATIVO A MANDADO DE PENHORA. REL. 363/07 PERIODO: JULHO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 364.441,77 |
| 2007NS007986 | 17/08/2007 | NFS 7515 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$ 19,28 COBR. INDEVIDAREL.363/07 PERIODO: JULHO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 871.243,04 |
| 2007OB906303 | 17/08/2007 | NFFS 45214-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VLR.APR, INSS 11# S/952.408,31 E ISS 5# S/TO-TAL NF. GLOSA 943,77(COBR.INDEVIDA). REF.JULHO/07. RELACAO 363/07.PGMTO PARTE. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 810.710,75 |
| 2007OB906305 | 17/08/2007 | NFS 7515 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$ 19,28 COBR. INDEVIDAREL.363/07 PERIODO: JULHO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 649.508,62 |
| 2007NS008037 | 17/08/2007 | NFS 7226/517-SERV. COPA,SERV.DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVACAO(RES.OFICIAL) E REAJUSTE AUX.ALIM. - GLOSA 0,09 COB.IND. (NF 7226)- RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11 PC S/363.702,65 E ISS 5PC S/TOTAL-PER: JAN/07 A JULHO/07-REL 364/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.819,88 |
| 2007NS008019 | 17/08/2007 | NFS 7232. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA-RET SRF 9,45PC,INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA. PERIODO JULHO/07. REL. 116/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 395.915,36 |
| 2007NS008006 | 17/08/2007 | NFFS 5996/8 SERV.LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL.. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. COMPENSA VL.BLOQ.2007NS007342 (OF.699/07,3ªVT/TAG:R$1616,89) E 2007NS007676 (OF.538/07,TRT 18ªREG:1889,20) .. JULHO/07 .. REL.363/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 397.937,56 |
| 2007NS008004 | 17/08/2007 | NFFS 5997- SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL. RET SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. COMPENSA VLR. BLOQUEADO NA 2007NS007832 (R$2.321,99) RE-LATIVO A MANDADO DE PENHORA. REL. 363/07 PERIODO: JULHO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 364.441,77 |
| 2007NS008066 | 20/08/2007 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 652.305,18 |
| 2007NS008068 | 20/08/2007 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 532.101,22 |
| 2007NS008069 | 20/08/2007 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 624.338,37 |
| 2007NS008072 | 20/08/2007 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 551.906,18 |
| 2007NS008192 | 22/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2174. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.126,20 |
| 2007NS008216 | 22/08/2007 | NFF 65250-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESRET SRF 5,85PC - RELACAO 119/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 883.000,00 |
| 2007NE002335 | 22/08/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/120.0, VIG. DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.109.017,76 |
| 2007OB906438 | 22/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2174. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.126,20 |
| 2007NS008249 | 23/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270160/07 - PROCESSO Nº 22.588/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 397.772,06 |
| 2007OB906488 | 23/08/2007 | NFF 65250-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESRET SRF 5,85PC - RELACAO 119/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 831.344,50 |
| 2007OB906525 | 24/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270160/07 - PROCESSO Nº 22.588/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 369.729,14 |
| 2007NE002361 | 27/08/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2007/100.0, VIGÊNCIA DE 18.07.07 A 17.07.08. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 341.736,04 |
| 2007NE002378 | 29/08/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 101.389/2005 | 03.411.928/0001-57 - BRA TRANSPORTES | R$ 500.000,00 |
| 2007NS008428 | 29/08/2007 | AUXILIO MORADIA FOPAG AGO/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000029 - GRUPO 5 - VALOR FORA DA FITA: R$6.000,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 861.638,57 |
| 2007NS008548 | 31/08/2007 | NFSF 1383-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 284.963,07 (DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC - PERIODO JULH0/2007. RELACAO 376/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 356.438,75 |
| 2007NS008573 | 03/09/2007 | FAT 0708.0003821461- SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 674,61 REF.: JULHO E AGOSTO/2007 REL.376/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 533.093,39 |
| 2007OB906715 | 03/09/2007 | FAT 0708.000382146 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 674,61 REF.: JULHO E AGOSTO/2007 REL.376/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 482.262,65 |
| 2007NS008673 | 04/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6737/07 - PROCESSO NÚMERO 023.374/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 583.450,31 |
| 2007NE002425 | 05/09/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 864.443,33 |
| 2007NS008713 | 05/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2188. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.212,55 |
| 2007OB906841 | 05/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2188. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.212,55 |
| 2007NE002438 | 06/09/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 861.943,33 |
| 2007NS008753 | 06/09/2007 | NFS 586. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.553,12 (1PC SAT).REL.378/07PERIODO MAIO/2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 376.924,21 |
| 2007NS008745 | 06/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2190. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.320,47 |
| 2007OB906857 | 06/09/2007 | NFS 586. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.553,12 (1PC SAT).REL.378/07PERIODO MAIO/2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 375.371,09 |
| 2007OB906853 | 06/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6737/07 - PROCESSO NÚMERO 023.374/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 542.317,08 |
| 2007OB906851 | 06/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2190. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.320,47 |
| 2007OB906914 | 10/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2191. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 433.025,91 |
| 2007NS008822 | 10/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2191. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 433.025,91 |
| 2007NS008879 | 11/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2192. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.440,69 |
| 2007OB906961 | 11/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2192. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.440,69 |
| 2007NS008905 | 12/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2193. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393.533,68 |
| 2007NS008913 | 12/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2193. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.283,68 |
| 2007OB906975 | 12/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2193. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.283,68 |
| 2007NS008986 | 13/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6763/07 - NF Nº 013805/07 - PROCESSO Nº 24.306/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 412.555,93 |
| 2007NS009057 | 14/09/2007 | NFS 7598 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 382 DE 2007 - REFERENCIA:AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 509.943,25 |
| 2007NS009059 | 14/09/2007 | NFS 7605 - FORNECIMENTO MAO DE PBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIM.MAT.EM PREDIOS ADM.CD - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 382DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.289,73 |
| 2007NS009038 | 14/09/2007 | NFS 7628 .. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# .. INSS 11# .. ISS 5# .. AGOSTO/2007. REL.130/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.057.154,96 |
| 2007NS009033 | 14/09/2007 | NFF 69614-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESBLOQUEIO R$ 17.660,00 (MULTA - PROCESSO 131.754/06) - RET SRF 5.85PC. RELACAO 130/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 883.000,00 |
| 2007NS009030 | 14/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6771/07 - PROCESSO NÚMERO 24.304/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 407.478,18 |
| 2007NE002516 | 17/09/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS PROCESSO Nº 125.865/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 694.162,80 |
| 2007OB907062 | 17/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6771/07 - PROCESSO NÚMERO 24.304/07COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 378.750,98 |
| 2007OB907060 | 17/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6763/07 - NF Nº 013805/07 - PROCESSO Nº 24.306/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 383.470,75 |
| 2007OB907104 | 18/09/2007 | NFS 7628 .. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45# .. INSS 11# .. ISS 5# .. AGOSTO/2007.REL.130/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 788.109,04 |
| 2007NS009139 | 18/09/2007 | NFS 7608 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO: AGOSTO/07 REL 132/07-SD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.136,34 |
| 2007NS009129 | 18/09/2007 | NFF 69614-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESBLOQUEIO R$ 139.474,60 (MULTA - PROCESSO 131.754/06) - RET SRF 5.85PC. RELACAO 130/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 883.000,00 |
| 2007OB907171 | 19/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2200. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.043,40 |
| 2007OB907136 | 19/09/2007 | NFF 69614-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESBLOQUEIO R$ 139.474,60 (MULTA - PROCESSO 131.754/06) - RET SRF 5.85PC.RELACAO 132/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 691.869,90 |
| 2007NS009179 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000031. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 510.692,91 |
| 2007NS009176 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 728.405,00 |
| 2007NS009174 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662.991,87 |
| 2007NS009155 | 19/09/2007 | DOC. 4408446016/9908100202/9908100208/9908100049/9908100073/9908100187 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.383/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 797.723,24 |
| 2007NS009159 | 19/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2200. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.043,40 |
| 2007OB907159 | 19/09/2007 | DOC. 4408446016/9908100202/9908100208/9908100049/9908100073/9908100187 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.383/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 702.814,70 |
| 2007OB907203 | 20/09/2007 | NFFS 45951(PARTE)-MANUT.INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OP. ELEVADO-RES..MESA TELEF.-GLOSA 692,07(COB.INDEV.)-SRF 9,45# S. 1.127.262,54(DEDUZ GLO-SA TT NF)-INSS 11# 953.482,09(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT NF-AGO/07-REL 385/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 819.629,37 |
| 2007NS009225 | 20/09/2007 | NFFS 45951(PARTE)-MANUT.INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OP. ELEVADO-RES..MESA TELEF.-GLOSA 692,07(COB.INDEV.)-SRF 9,45# S. 1.127.262,54(DEDUZ GLO-SA TT NF)-INSS 11# 953.482,09(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT NF-AGO/07-REL 385/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.087.436,43 |
| 2007NS009217 | 20/09/2007 | NFFS 45951(PARTE)-MANUT.INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OP. ELEVADO-RES..MESA TELEF.-GLOSA 692,07(COB.INDEV.)-SRF 9,45# S. 1.127.262,54(DEDUZ GLO-SA TT NF)-INSS 11# 953.482,09(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT NF-AGO/07-REL 385/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.086.744,36 |
| 2007NS009330 | 24/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6874/07, NOTA FISCAL NúMERO 013824 - PROCESSO NúMERO 25.106/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 601.473,95 |
| 2007OB907281 | 24/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6874/07, NOTA FISCAL NúMERO 013824 - PROCESSO NúMERO 25.106/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 559.070,04 |
| 2007NS009407 | 26/09/2007 | AUXILIO MORADIA FOPAG SET/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000032 - GRUPO 5. - VALOR FORA DA FITA: R$6.000,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 834.499,57 |
| 2007OB907409 | 27/09/2007 | FAT 0709.000379236 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 708,30 REF.: AGOSTO E SETEMBRO/07 REL.390/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 610.930,94 |
| 2007NS009463 | 27/09/2007 | FAT 0709.000379236 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 708,30 REF.: AGOSTO E SETEMBRO/07 REL.390/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 675.116,43 |
| 2007NS009509 | 28/09/2007 | NFS 7606/32 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA + HO-RAS EXTRAS DIA 18 E 19/08/07- RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5%. GLOSA DE RS 3,53(NF7606) 25,09(NF 7632).RELACAO 391/07. MES AGOSTO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.816,44 |
| 2007NE002634 | 28/09/2007 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE002643 | 01/10/2007 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.06.07 A 10.12.07 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 756.220,20 |
| 2007NS009584 | 01/10/2007 | NFSF 1412-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 284.808,63 (DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC - PERIODO AGOST/2007. RELACAO: 137/2007. BLOQUEIO (MULTA - R$ 16.631,68). | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 357.124,31 |
| 2007NE002669 | 02/10/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.031.250,00 |
| 2007NE002668 | 02/10/2007 | PI:ALMOX UGR:11 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 89/07. | 16.701.716/0001-56 - FIAT AUTOMÓVEIS S.A | R$ 344.700,00 |
| 2007NE002667 | 02/10/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.07 A 31.10.08 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 755.283,88 |
| 2007NS009715 | 03/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2214. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 594.876,24 |
| 2007NS009746 | 03/10/2007 | NFS 655/656 SERV.DESENV.PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$3.105,93 (1PC SAT). REL.395/07 .. JUNHO/JULHO DE 2007. GLOSA R$ 0,10 (COBRANÇA INDEVIDA) | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 797.918,59 |
| 2007OB907592 | 03/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2214. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 594.876,24 |
| 2007NE002685 | 04/10/2007 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650.000,00 |
| 2007NS009767 | 04/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2215. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435.373,62 |
| 2007NS009777 | 04/10/2007 | NFFS 6035/118/119 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.,C/FORNEC. MATERIAL. RETENCAO SRF. 5,85, ISS 5 PC, INSS 11 PC. BLOQUEIO SALDO ATEDEC.SUPERIOR. RELACAO 55 DE 2007. PERIODOS: AGOSTO, 01 A 06/09 E 8/1213º SAL. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 663.588,82 |
| 2007NS009786 | 04/10/2007 | NFFS 6035/118/119 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.,C/FORNEC. MATERIAL. RETENCAO SRF. 5,85, ISS 5 PC, INSS 11 PC. BLOQUEIO SALDO ATEDEC.SUPERIOR. RELACAO 55 DE 2007. PERIODOS: AGOSTO, 01 A 06/09 E 8/1213º SAL. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 663.588,82 |
| 2007NS009791 | 04/10/2007 | NFFS 6127/6121/6036 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET.SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5#.. GLOSA R$0,12 .. REL.55/07 .. REF. AGO/SET/07 E 8/12 DEC.TERC. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 623.464,96 |
| 2007OB907603 | 04/10/2007 | NFS 655/656 SERV.DESENV.PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$3.105,93 (1PC SAT). REL.395/07 .. JUNHO/JULHO DE 2007. GLOSA R$ 0,10 (COBRANÇA INDEVIDA) | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 794.812,66 |
| 2007OB907612 | 04/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2215. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435.373,62 |
| 2007NS009812 | 05/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2219. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 573.887,46 |
| 2007NS009824 | 05/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2219. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 573.887,46 |
| 2007OB907674 | 05/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2219. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 573.887,46 |
| 2007NS009860 | 08/10/2007 | REGULARIZACAO CONTABIL - TRASNFERENCIA DE VALORES LIQUIDADOS 2007NE000001 RE-FERENTE DIARIAS SERVIDORES PARA NOTA DE EMPENHO 2007NE002685. PROCESSO 114.078/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 405.560,87 |
| 2007NS009971 | 10/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 486.887,29 |
| 2007OB907772 | 10/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2223. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 486.887,29 |
| 2007NE002729 | 11/10/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.07 A 12.10.08PROC. 137.907/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.106.758,99 |
| 2007NS010029 | 11/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.523,58 |
| 2007NS010043 | 11/10/2007 | NFF 57055/056/57280/57355/57414-FORNEC.DE EQUIPTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS,A PEDIDO DO CENIN/CD RET. 5,85 PC. REL. 143/2007 SISTEMA DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 568.376,57 |
| 2007OB907835 | 11/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2226. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.523,58 |
| 2007NS010065 | 15/10/2007 | DOC. 4409503218/9909100137/9909100138/9909100139/9909100275- SERVICOS POSTAIS.RET. SRF 9,45# REL.316/07 | 415001/14202 - ECT | R$ 660.461,65 |
| 2007OB907857 | 15/10/2007 | DOC. 4409503218/9909100137/9909100138/9909100139/9909100275- SERVICOS POSTAIS.RET. SRF 9,45# REL.316/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 584.273,85 |
| 2007NS010160 | 16/10/2007 | REEMBOLSO DE FATURA NúMERO 6973/07 NOTA FISCAL NUMERO 013835, PROCESSO NúMERO 26.859/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 526.451,18 |
| 2007OB907878 | 16/10/2007 | NFF 57055/056/57280/57355/57414-FORNEC.DE EQUIPTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS,A PEDIDO DO CENIN/CD RET. 5,85 PC. REL. 143/2007 SISTEMA DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 535.126,55 |
| 2007OB907879 | 16/10/2007 | NFES 1342/43/44/45/46/1459/73/74/75/71/69/67/ SERVICO AMPLIACAO DA SOLUCAOCORPORATIVE ... BLOQUEIO RS 156.152,00 MULTA (NFES 1346) PROC 151922/06.RET. SFR 9,45% E ISS 5% P/SP RELACAO 143 S. DEMAP/2007 | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 1.076.674,04 |
| 2007NS010187 | 17/10/2007 | NFS 7716 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA/LIMPEZA E CONSERVACAO - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA 1,81 COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 603 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,16 |
| 2007NS010196 | 17/10/2007 | PAGAMENTO DE FATURA NÚMERO 6974/07 PROCESSO NÚMERO 26.860/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 438.335,04 |
| 2007OB907928 | 17/10/2007 | REEMBOLSO DE FATURA NúMERO 6973/07 NOTA FISCAL NUMERO 013835, PROCESSO NúMERO 26.859/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 489.336,38 |
| 2007NS010262 | 18/10/2007 | NFS 7714 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM PREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% RELACAO 605/2007 PERIODO SETEMBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.289,73 |
| 2007NS010263 | 18/10/2007 | NFS 7720 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$37,16(VRL REF. 03 V.R FORNECIDOS PELA CD). REL. 605/2007 PERIODO: SETEMBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 728.453,19 |
| 2007NS010231 | 18/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.159,31 |
| 2007OB907963 | 18/10/2007 | PAGAMENTO DE FATURA NÚMERO 6974/07 PROCESSO NÚMERO 26.860/07 NOTA FISCALNÚMERO 013836. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 407.432,42 |
| 2007OB907960 | 18/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2235. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.159,31 |
| 2007NS010264 | 19/10/2007 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 695.040,18 |
| 2007NS010266 | 19/10/2007 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 594.039,05 |
| 2007NS010324 | 19/10/2007 | NFFS 46723(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/, INSS 11# S/993.077,03 E ISS 5# S/TOTAL NF(R$1.167.517,51) GLOSA 12,36 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 638.008,27 |
| 2007NE002801 | 19/10/2007 | PI:CONTR UGR:19 - CONTR. N¨ 2007/033.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 29.02.08 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NS010270 | 19/10/2007 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000034. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540.714,70 |
| 2007NS010324 | 19/10/2007 | NFFS 46723(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/, INSS 11# S/993.077,03 E ISS 5# S/TOTAL NF(R$1.167.517,51) GLOSA 12,36 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 482.340,92 |
| 2007NS010321 | 19/10/2007 | NFFS 46723-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VLR.APR, INSS 11# S/993.077,03 E ISS 5# S/TO-TAL NF. GLOSA 12,36 (COBR.INDEVIDA). REF.SETEMBRO/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.167.505,15 |
| 2007OB908022 | 19/10/2007 | NFS 7720 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$37,16(VRL REF. 03 V.R FORNECIDOS PELA CD). REL. 605/2007 PERIODO: SETEMBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.055,93 |
| 2007NS010371 | 22/10/2007 | NFS 7721 .. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VRLAP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REF. SETEMBRO/07 REL.146/07-SISTEMA DEMAP OBS: GLOSA DE R$ 565,94 REF. ADICIONAL NOTURNO E VT DO MES AGOSTO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.103.235,96 |
| 2007OB908069 | 22/10/2007 | NFFS 46723(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/, INSS 11# S/993.077,03 E ISS 5#S/TOTAL NF(R$1.167.517,51) GLOSA 12,36 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 360.064,69 |
| 2007OB908069 | 22/10/2007 | NFFS 46723(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/, INSS 11# S/993.077,03 E ISS 5#S/TOTAL NF(R$1.167.517,51) GLOSA 12,36 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 482.340,92 |
| 2007NS010337 | 22/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6972/07 - NF Nº013834/07 - PROCESSO Nº 26.861/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 718.841,19 |
| 2007NE002807 | 23/10/2007 | PI:CONTR UGR:06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 412.500,00 |
| 2007NE002809 | 23/10/2007 | PI:CONTR UGR:06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 412.500,00 |
| 2007NE002813 | 23/10/2007 | PI:CONTR UGR:06 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.07 A 05.11.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 412.500,00 |
| 2007NE002822 | 23/10/2007 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2006 | 03.470.727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | R$ 443.400,00 |
| 2007OB908118 | 23/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6972/07 - NF Nº013834/07 - PROCESSO Nº 26.861/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 668.162,89 |
| 2007NE002805 | 23/10/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE002815 | 23/10/2007 | PI:CONTR UGR:21 - CONTR. N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.07 A 31.12.07 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 922.000,00 |
| 2007OB908079 | 23/10/2007 | NFS 7721 .. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VRLAP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REF. SETEMBRO/07 REL.146/07-SISTEMA DEMAP OBS: GLOSA DE R$ 565,94 REF. ADICIONAL NOTURNO E VT DO MES AGOSTO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 822.371,88 |
| 2007NS010509 | 24/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7003/07 PROCESSO NúMERO 27.158/07, NOTA FISCAL NúMERO 013846, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 773.625,06 |
| 2007NS010513 | 24/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6975/07 PROCESSO NúMERO 27.159/07, NOTA FISCAL NúMERO 013844, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 520.000,98 |
| 2007NS010539 | 24/10/2007 | PAGAMENTO DE FATURA NÚMERO 7003/07, PROCESSO NÚMERO 27.158/07 NOTA FISCAL NÚMERO 013846, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 773.625,06 |
| 2007NS010541 | 25/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6975/07 PROCESSO NUMERO 27.159/07 NOTA FISCAL NÚMERO 013844 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 520.000,98 |
| 2007NS010558 | 25/10/2007 | NFS 7722 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#S/VL. APROPRIADO (GLOSA R$5753,49 COBR.A MAIOR ADIC. NOTURNO JUN A SET/07) .. INSS 11# E ISS 5# - PERIODO: SETEMBRO/07 .. REL.148/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 395.052,85 |
| 2007NS010575 | 25/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.603,33 |
| 2007NS010589 | 25/10/2007 | NFS 46730 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 439.644,23 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC - PERIODO 07/09/07 A 30/09/07 - RELACAO 615/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 659.822,68 |
| 2007OB908253 | 25/10/2007 | NFS 46730 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 439.644,23 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC - PERIODO 07/09/07 A 30/09/07 - RELACAO 615/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 539.871,07 |
| 2007OB908233 | 25/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2242. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.603,33 |
| 2007NS010653 | 26/10/2007 | NFSF 1436-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC S/285.688,94(DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC S/TOTAL NF. SET/07GLOSA 564,75COB.IND.REL.149/07-SD. RETORNO AO EMPENHO 145,28(GAS)/966,60(FONE) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 352.651,87 |
| 2007OB908278 | 26/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6975/07 PROCESSO NUMERO 27.159/07 NOTA FISCAL NÚMERO 013844 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 483.340,92 |
| 2007OB908276 | 26/10/2007 | PAGAMENTO DE FATURA NÚMERO 7003/07, PROCESSO NÚMERO 27.158/07 NOTA FISCAL NÚMERO 013846, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 719.084,50 |
| 2007OB908295 | 29/10/2007 | FAT 0710000381534 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 829,17 REF.: SETEMBRO/OUTUBRO/07 REL.616/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 640.002,66 |
| 2007NS010675 | 29/10/2007 | FAT 0710000381534 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 829,17 REF.: SETEMBRO/OUTUBRO/07 REL.616/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 707.236,25 |
| 2007NS010700 | 29/10/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG OUT/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000035 - GRUPO 5. - VALOR FORA DA FITA: R$5.500,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 827.708,57 |
| 2007NS010707 | 29/10/2007 | NFS 700 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.566,80 (1PC SAT) - PROCESSO 227.539DE 2003 - RELACAO 618 DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 444.438,60 |
| 2007OB908375 | 30/10/2007 | NFS 700 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.566,80(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 618 DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 442.871,80 |
| 2007NS010811 | 31/10/2007 | NF 55/57 E 69 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A PEDIDO DA COORDENACAOALMOXARIFADO/CD(ENVELOPES PARA CONVITE, ENVELOPES CARTA E OUTROS). RET.SRF. 5,85PC. BLOQUEIO DE $1.784,30(MULTA) PROCESSO 156.115/2006 REL.152/07 SD | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 360.060,00 |
| 2007NS010814 | 31/10/2007 | NF 55/57 E 69 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A PEDIDO DA COORDENACAOALMOXARIFADO/CD(ENVELOPES PARA CONVITE, ENVELOPES CARTA E OUTROS). RET.SRF. 5,85PC. BLOQUEIO DE $1.784,30(MULTA) PROCESSO 156.115/2006 REL.152/07 SD | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 360.060,00 |
| 2007OB908414 | 01/11/2007 | NF 55/57 E 69 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A PEDIDO DA COORDENACAOALMOXARIFADO/CD(ENVELOPES PARA CONVITE, ENVELOPES CARTA E OUTROS). RET.SRF. 5,85PC. BLOQUEIO DE $1.784,30(MULTA) PROCESSO 156.115/2006 REL.152/07 SD | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 337.212,19 |
| 2007OB908440 | 01/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2250. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.488,92 |
| 2007NS010845 | 01/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.488,92 |
| 2007OB908472 | 05/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2253. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.246,71 |
| 2007NS010890 | 05/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2253. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.246,71 |
| 2007OB908531 | 07/11/2007 | NFF 69617/73274/75278-FORNEC. MONT. INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES/MONITORESBLOQUEIO R$ 66.549,70 (MULTA - PROCESSO 131.754/06). RET SRF 5.85 P.CENTO.REL. 154/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 958.621,41 |
| 2007OB908542 | 07/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2258. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 488.982,04 |
| 2007NS010971 | 07/11/2007 | NFF 69617/73274/7527. FORNEC. MONT. INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES/MONITORESBLOQUEIO R$ 66.549,70 (MULTA - PROCESSO 131.754/06). RET SRF 5.85 P.CENTO. REL. 154/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.088.870,00 |
| 2007NS010982 | 07/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2258. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 488.982,04 |
| 2007OB908578 | 08/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2259. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.654,89 |
| 2007NS011027 | 08/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2259. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.654,89 |
| 2007NE002983 | 08/11/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09PROC. 142.560/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 874.898,08 |
| 2007OB908611 | 09/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº7106/07 - NF.Nº 013800/07 - PROCESSO Nº 28.148/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 527.032,16 |
| 2007OB908613 | 09/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2260. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550.933,14 |
| 2007NS011066 | 09/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº7106/07 - NF.Nº 013800/07 - PROCESSO Nº 28.148/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 567.006,08 |
| 2007NS011069 | 09/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2260. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550.933,14 |
| 2007OB908622 | 12/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2261. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.082,26 |
| 2007NS011116 | 12/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2261. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.082,26 |
| 2007NE000267 | 13/11/2007 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2007NS011200 | 13/11/2007 | NFF 1857 A 1860 - FORNECIMENTO DE VEICULOS TIPO VAN-MINIBUS MARCA FIAT PARA USO NO TRANSPORTE INTERNO DOS SERVIDORES DA CD, DENOMINADO ECONOMILDO NORTE E SUL. RET. SRF 5,85% REL. 156/07-SIST. DEMAP | 16.701.716/0001-56 - FIAT AUTOMÓVEIS S.A | R$ 344.700,00 |
| 2007NE003034 | 14/11/2007 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 29/2007. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 371.000,00 |
| 2007OB908733 | 14/11/2007 | NFF 58715 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS, A PEDIDO CENIN/CD. BLOQUEIO 64.099,56 (AGUARDAR ACEITE DEFINITIVO. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 157/2007- SIST.DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 561.013,46 |
| 2007OB908730 | 14/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2267. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.751,82 |
| 2007NS011239 | 14/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2267. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.751,82 |
| 2007NS011236 | 14/11/2007 | NFF 58715 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS, A PEDIDO CENIN/CD. BLOQUEIO 64.099,56 (AGUARDAR ACEITE DEFINITIVO. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 157/2007- SIST.DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 663.954,34 |
| 2007NE003055 | 16/11/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO 2003/076 E ADITIVOS - VIGÊNCIA: 18.11.07 A 17.06.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 497.483,35 |
| 2007NE003047 | 16/11/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 497.483,35 |
| 2007OB908765 | 19/11/2007 | NFS 7816 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 627 DE 2007 - REFERENCIA:OUTUBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.089,58 |
| 2007OB908783 | 19/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2268. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.604,14 |
| 2007NS011307 | 19/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2268. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.604,14 |
| 2007NS011306 | 19/11/2007 | NFS 7816 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 627 DE 2007 - REFERENCIA:OUTUBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 728.490,35 |
| 2007NS011331 | 20/11/2007 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 679.488,92 |
| 2007NS011337 | 20/11/2007 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000037. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 537.622,55 |
| 2007NS011333 | 20/11/2007 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496.459,52 |
| 2007NS011386 | 20/11/2007 | NFF 120/316/1315. FORNEC. TRANSMISSORES DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS (TE-LEVISAO) NA FAIXA UHF, A PEDIDO DA CPL/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.160/07 SIST. DEMAP | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 371.000,00 |
| 2007NS011449 | 21/11/2007 | NFFS 47423(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/, INSS 11# S/1.002.283,96,ISS 5#S/TOTAL NF(R$1.173.428,54). REF.OUT/07 .. REL.630/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.131.820,33 |
| 2007NS011431 | 21/11/2007 | NFS 7813. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 630/07. PERIODO: OUTUBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.289,73 |
| 2007OB908846 | 21/11/2007 | NFF 120/316/1315. FORNEC. TRANSMISSORES DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS (TE-LEVISAO) NA FAIXA UHF, A PEDIDO DA CPL/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.160/07 SIST. DEMAP | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 349.296,50 |
| 2007OB908912 | 23/11/2007 | NFFS 47423(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VLR.APROPR., INSS 11# S/1.002.283,96,ISS 5#S/TOTAL NF (R$1.173.428,54). REF.OUT/07 .. REL.630/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 852.008,69 |
| 2007OB908915 | 23/11/2007 | DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 724.181,78 |
| 2007NS011510 | 23/11/2007 | DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD. | 415001/14202 - ECT | R$ 819.522,92 |
| 2007NS011512 | 23/11/2007 | DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD. | 415001/14202 - ECT | R$ 819.522,92 |
| 2007OB908954 | 26/11/2007 | FAT 0711.000376166 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. RELACAO 633/07. PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 570.867,83 |
| 2007NS011542 | 26/11/2007 | FAT 0711.000376166 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. RELACAO 633/07. PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO/2007 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 630.814,62 |
| 2007NE003130 | 26/11/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº2007/182.0 - 02.10.07 A 29.03.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 552.506,77 |
| 2007NS011652 | 27/11/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG NOV/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000039 - GRUPO 5. - VALOR FORA DA FITA: R$5.500,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 846.521,14 |
| 2007NS011721 | 28/11/2007 | NFS 7817 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO OUTUBRO/07. REL. 165/07 - SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 406.650,15 |
| 2007NS011673 | 28/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3326602/07 - PROCESSO Nº 29.226/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.190,97 |
| 2007NS011668 | 28/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3326602/07 - PROCESSO Nº 29.226/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.190,97 |
| 2007OB909088 | 29/11/2007 | NFS 7821. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45 P.CENTO,INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. OUTUBRO/2007. REL. 168/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 825.746,51 |
| 2007OB909097 | 29/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2283. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.477,60 |
| 2007OB909116 | 29/11/2007 | NFS 47424 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 604.874,62 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC - PERIODO OUTUBRO/07 - RELACAO 637/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 668.753,70 |
| 2007NS011735 | 29/11/2007 | NFS 47424 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 604.874,62 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC - PERIODO 07/10/07 A 31/10/07 - RELACAO 637/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 824.778,34 |
| 2007NS011755 | 29/11/2007 | NFS 7821. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45 P.CENTO,INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. OUTUBRO/2007. REL. 168/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.107.641,16 |
| 2007NS011769 | 29/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2283. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.477,60 |
| 2007OB909130 | 30/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7217/07 - NF.Nº013873/07 - PROCESSO Nº29.240/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 398.487,43 |
| 2007OB909142 | 30/11/2007 | NFF 121177/178/179/180/181/182 FORNECIMENTO 06 VEICULOS DE PASSAGEIROS MARCA FUSION 2.3L ZERO KM A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE/CD. RET. SRF 5,85% REL. 167/07-SISTEMA DEMAP | 03.470.727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | R$ 417.461,10 |
| 2007NS011811 | 30/11/2007 | NFSF 1472 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# . INSS 11# S/R$ 285.032,57 (DEDUZ VT E VR) RET.AO EMP. 85,56 FONE(NE 238/07) REL.169/2007 SIST.DEMAP.PERIODO OUTUBRO/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 356.130,25 |
| 2007NS011805 | 30/11/2007 | NFSF 1472 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# . INSS 11# S/R$ 285.032,57 (DEDUZ VT E VR) RET.AO EMP. 85,56 FONE(NE 238/07) REL.169/2007 SIST.DEMAP.PERIODO OUTUBRO/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 356.130,25 |
| 2007NS011798 | 30/11/2007 | NFSF 1472 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# . INSS 11# S/R$ 285.032,57 (DEDUZ VT E VR) BLOQUEIO R$ 85,56 FONE(NE 238/07) REL.169/2007 SIST.DEMAP.PERIODO OUTUBRO/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 356.130,25 |
| 2007NS011789 | 30/11/2007 | NFF 121177/178/179/180/181/182 FORNECIMENTO 06 VEICULOS DE PASSAGEIROS MARCA FUSION 2.3L ZERO KM A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE/CD. RET. SRF 5,85% REL. 167/07-SISTEMA DEMAP | 03.470.727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | R$ 443.400,00 |
| 2007NS011786 | 30/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7217/07 - NF.Nº013873/07 - PROCESSO Nº29.240/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 428.711,59 |
| 2007NS011839 | 03/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7183/07 - NF Nº 013872/07 - PROCESSO Nº 29.238/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 508.481,40 |
| 2007NS011976 | 04/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000040. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 872.187,18 |
| 2007OB909268 | 05/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2288. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.963,37 |
| 2007NS012027 | 05/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2288. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.963,37 |
| 2007NS012123 | 06/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2290. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.789,80 |
| 2007NE003294 | 06/12/2007 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. | 02.507.698/0001-61 - CASUARINA CONSULTORIA LTDA | R$ 1.240.000,00 |
| 2007NS012066 | 06/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº7183/07-NF.Nº013872/07-PROCESSO Nº29.238/07(GLOSA DE R$0,03REF.BILHETE > REQUISIÇÃO Nº 293637) COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 508.481,37 |
| 2007OB909297 | 06/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2290. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.789,80 |
| 2007NS012172 | 07/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2291. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 460.506,08 |
| 2007NE003296 | 07/12/2007 | PI:OBRAS UGR:22 - ATO DA MESA 80/01. | 02.507.698/0001-61 - CASUARINA CONSULTORIA LTDA | R$ 1.240.000,00 |
| 2007OB909306 | 07/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº7183/07-NF.Nº013872/07-PROCESSO Nº29.238/07(GLOSA DE R$0,03REF.BILHETE > REQUISIÇÃO Nº 293637) COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 472.633,44 |
| 2007OB909336 | 07/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2291. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 460.506,08 |
| 2007OB909376 | 10/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2293. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.828,49 |
| 2007NS012195 | 10/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2293. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.828,49 |
| 2007NE003319 | 10/12/2007 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/07, PROPOSTA E CRONOGRAMA FÍSICO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE003315 | 10/12/2007 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/07 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.740,00 |
| 2007NE003331 | 11/12/2007 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/07, PROPOSTA E CRONOGRAMA FÍSICO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 683.523,46 |
| 2007OB909453 | 12/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2295. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.420,01 |
| 2007OB909455 | 12/12/2007 | NFS 7923 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 645 DE 2007 - PERIODO NOVEM-BRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.089,58 |
| 2007NS012302 | 12/12/2007 | NFS 7923 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 645 DE 2007 - PERIODO NOVEM-BRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 728.490,35 |
| 2007NS012314 | 12/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7218/07 - NF Nº 013874/07 - PROCESSO Nº 029239/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 428.220,64 |
| 2007NS012324 | 12/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2295. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.420,01 |
| 2007NS012330 | 12/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2295. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.420,01 |
| 2007OB909481 | 13/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7218/07 - NF Nº 013874/07 - PROCESSO Nº 029239/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 398.031,10 |
| 2007OB909492 | 13/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2296. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.447,60 |
| 2007OB909494 | 13/12/2007 | OFICIO 059/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO NOVEMBRO/07 - PROCESSO 145.851/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NS012412 | 13/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2296. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.447,60 |
| 2007NS012414 | 13/12/2007 | OFICIO 059/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO NOVEMBRO/07 - PROCESSO 145.851/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE003403 | 14/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE003406 | 14/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2007OB909554 | 14/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2297. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423.335,48 |
| 2007NS012426 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 370.733,08 |
| 2007NS012430 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000043. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 599.852,48 |
| 2007NS012434 | 14/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7254/07 - PROCESSO Nº 030811/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 529.626,25 |
| 2007NS012443 | 14/12/2007 | PAGAMENTO Nº7254/07 - NF Nº013892/07 - PROCESSO Nº030811/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 529.626,25 |
| 2007NS012451 | 14/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2297. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423.335,48 |
| 2007NS012475 | 14/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7234/07 - PROCESSO NúMERO 30.812/07 GLOSA DE R$0,03, REF. A REQUISIçãO Nº 296777, LANçADO A MAIOR NA FATURA COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 869.850,64 |
| 2007NS012492 | 14/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7234/07 - PROCESSO NúMERO 30.812/07 GLOSA DE R$ 0,03, REF. A VLR. DE BILHETE LANç. A MAIOR NA FATURA COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 869.850,64 |
| 2007NS012427 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 974.967,35 |
| 2007NS012426 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491.480,05 |
| 2007NS012425 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784.907,28 |
| 2007NS012424 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 931.946,75 |
| 2007OB909608 | 17/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2298. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 516.552,73 |
| 2007OB909611 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7234/07 - PROCESSO NúMERO 30.812/07GLOSA DE R$ 0,03, REF. A VLR. DE BILHETE LANç. A MAIOR NA FATURACOTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 808.526,18 |
| 2007OB909613 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7254/07 - NF.Nº013892/07 - PROCESSO Nº 030811/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 492.287,60 |
| 2007NS012505 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7254/07 - Nº 013892/07 - PROCESSO Nº 0130811/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 529.626,25 |
| 2007NS012515 | 17/12/2007 | NFS 800 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.558,89(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 248 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO/2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 407.793,71 |
| 2007NS012521 | 17/12/2007 | NFS 7919. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET SRF9,45PC., INSS 11PC. E ISS 5PC. S/TOTAL N.FISCAL. REL.648/2007 PER.NOVEMBRO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 401.818,14 |
| 2007NS012541 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7254/07 - NF Nº 013892/07 - PROCESSO Nº 030811/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 529.626,25 |
| 2007NS012543 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7254/07 - NF.Nº013892/07 - PROCESSO Nº 030811/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 529.626,25 |
| 2007NS012551 | 17/12/2007 | NFFS 48142(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...GLOSA 510.961.18(AGUAR.DEC.SUPERIOR) - SRF 9,45#S.TT NF APOS GLOSA: 668.180,00, INSS 11# SOBRE1.005.084,30(DEDUZ VT/VR),ISS 5# S.TT NF:1.179.141,18-PER:NOV/07-REL 648/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 644.602,02 |
| 2007NS012554 | 17/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2298. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 516.552,73 |
| 2007NS012559 | 17/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2298. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 516.552,73 |
| 2007NS012581 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337180/07 - PROCESSO NúMERO 030.935/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 398.229,35 |
| 2007NS012593 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337181/07 - PROCESSO NúMERO 030.933/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 414.587,36 |
| 2007NS012594 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337182/07 - PROCESSO NúMERO 030.932/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 333.346,67 |
| 2007NS012597 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337183/07 - PROCESSO NúMERO 030.931/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 465.876,31 |
| 2007NE003441 | 17/12/2007 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/07. | 03.134.347/0001-15 - RORIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.999,00 |
| 2007NS012626 | 18/12/2007 | NFS 48139 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$602.255,85 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 01/11/07 A 30/11/07 - RELACAO 649/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 824.778,34 |
| 2007NS012640 | 18/12/2007 | NFS 7925 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/07. RELACAO 179/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 407.145,75 |
| 2007NS012645 | 18/12/2007 | NFS 7931-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. OBS: GLOSA R$1,99 COBRADOS A MAIOR. PERIODO: NOVEMBRO/2007 REL. 179/07-SIST. DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.081.298,68 |
| 2007NS012661 | 18/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2300. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 535.034,30 |
| 2007NS012666 | 18/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7365/07 - NOTA FISCAL Nº 013894, PROC. Nº 030.813/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 680.696,92 |
| 2007NS012676 | 18/12/2007 | PAGAMENTO FAT. Nº 7365/07 - NOTA FISCAL Nº 013894, PROC. Nº 030.813/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 680.696,92 |
| 2007OB909639 | 18/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2300. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 535.034,30 |
| 2007NS012742 | 19/12/2007 | NFS 7922. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL. 650/07. GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO: NOVEMBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 365.290,10 |
| 2007NS012756 | 19/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2301. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 476.735,77 |
| 2007NS012734 | 19/12/2007 | NFFS 48142(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NAS 2007NS012551/012552-RET SRF 9,45 SOBRE GLOSA TOTAL: R$ 510.961,18 - INSS E ISS JA RETIDOS NA2007NS012551 - RELACAO 650/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 492.930,96 |
| 2007OB909669 | 19/12/2007 | NFFS 48142(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...GLOSA 510.961.18(AGUAR.DEC.SUPERIOR) - SRF 9,45#S.TT NF APOS GLOSA: 668.180,00, INSS 11# SOBRE1.005.084,30(DEDUZ VT/VR),ISS 5# S.TT NF:1.179.141,18-PER:NOV/07-REL 648/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 411.942,69 |
| 2007OB909681 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337180/07 - PROCESSO NúMERO 030.935/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 370.154,19 |
| 2007OB909685 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337181/07 - PROCESSO NúMERO 030.933/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 385.358,97 |
| 2007OB909688 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337183/07 - PROCESSO NúMERO 030.931/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 433.032,05 |
| 2007OB909694 | 19/12/2007 | NFS 48139 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$602.255,85 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 01/11/07 A 30/11/07 - RELACAO 649/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.041,76 |
| 2007OB909701 | 19/12/2007 | NFS 800 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.558,89(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 648 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO/2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 406.234,82 |
| 2007OB909728 | 19/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2301. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 476.735,77 |
| 2007NS012692 | 19/12/2007 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG DEZ/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000044 - GRUPO 5. - VALOR FORA DA FITA: R$5.500,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 889.888,57 |
| 2007OB909741 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FAT. Nº 7365/07 - NOTA FISCAL Nº 013894, PROC. Nº 030.813/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 632.707,80 |
| 2007OB909735 | 19/12/2007 | NFS 7931-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. OBS: GLOSA R$1,99 COBRADOS A MAIOR. PERIODO: NOVEMBRO/2007 REL. 179/07-SIST. DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 806.107,86 |
| 2007NS012869 | 20/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2303. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.811,24 |
| 2007OB909796 | 20/12/2007 | NFFS 48142(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NAS 2007NS012551/012552-RET SRF 9,45 SOBRE GLOSA TOTAL: R$ 510.961,18 - INSS E ISS JA RETIDOS NA2007NS012551 - RELACAO 650/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 444.645,13 |
| 2007OB909781 | 20/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2303. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.811,24 |
| 2007NS012885 | 21/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº7410/07-NF.Nº013903/07-PROCESSO Nº031043/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 602.495,91 |
| 2007NS012907 | 21/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2304. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.661,67 |
| 2007OB909852 | 21/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº7410/07-NF.Nº013903/07-PROCESSO Nº031043/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 560.019,96 |
| 2007OB909847 | 21/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2304. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.661,67 |
| 2007NS012987 | 26/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2305. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 340.420,51 |
| 2007OB909885 | 26/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2305. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 340.420,51 |
| 2007NS013064 | 27/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397.610,16 |
| 2007NS013064 | 27/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745.055,83 |
| 2007NE003746 | 28/12/2007 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2007NS013147 | 28/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7408/07-PROCESSO Nº 31.039/07.GLOSA NO VALOR DE R$ 780,00 REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PASSAGEM Nº 300936 REGISTRADA EM DUPLICIDADE. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.377.950,42 |
| 2007NS013153 | 28/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2311. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 479.917,56 |
| 2007NS013172 | 28/12/2007 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 209/210/214/215 E 216-12/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 365.072,62 |
| 2007NE003788 | 29/12/2007 | PI:OBRAS UGR:22- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 139/2007. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 449.992,00 |
| 2007NE003811 | 31/12/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 700.000,00 |
| 2007NE003851 | 31/12/2007 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE003862 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 406.808,19 |
| 2007NE003878 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NL000067 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA INSPETORIA SAO JOAO BOSCO (CESAM). NFS 836. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 448.851,25 |
| 2007NL000070 | 31/12/2007 | VALOR REFERENTE À TRANSFERENCIA_PARA PAGAMENTO VIEP/2007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.468,45 |
| 2007NL000076 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA BRA-SIL TELECOM S/A DA FATURA N¨ 0712000458845. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 699.004,49 |
| 2007OB910010 | 31/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2311. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 479.917,56 |
| 2007NL600503 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 405.518,91 |
| 2007OB909998 | 31/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7408/07-PROCESSO Nº 31.039/07.GLOSA NO VALOR DE R$ 780,00REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PASSAGEM Nº 300936 REGISTRADA EM DUPLICIDADE.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.280.804,93 |
| 2007NL000075 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA INS-PETORIA SAO JOAO BOSCO DA NFS. 837. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 438.132,79 |
| 2007NL000091 | 31/12/2007 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA COTA DE PASSAGEM AÉREA PARA REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO DOS PARLAMENTARES | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.685,24 |
| 2007NE003879 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2007NL000112 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PRA ATENDER DESPESA COM CAPITAL EMPRESA DE SERVICOSGERAIS LTDA, NFS 7993 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 371.451,80 |