| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2007OB900012 | 02/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1914. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.919,15 |
| 2007OB900018 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131362/06 - PROCESSO Nº 34.650/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 322.822,92 |
| 2007NE000001 | 08/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2007NS000099 | 11/01/2007 | NFS 6519 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 003DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2007OB900201 | 12/01/2007 | NFS 6519 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 003DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2007NE000042 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.06 A 30.07.07 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 187.678,84 |
| 2007NE000048 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2007NS000171 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.908,19 |
| 2007NS000177 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.624,95 |
| 2007NS000179 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.441,76 |
| 2007OB900244 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.624,95 |
| 2007OB900245 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.441,76 |
| 2007OB900248 | 15/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.908,19 |
| 2007OB900250 | 15/01/2007 | NFS 6520 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 04/07.DEZEMBRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2007NE000067 | 15/01/2007 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2004/087.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2007NE000094 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTRATO Nº 2006/118.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.06 A16.07.07 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 215.025,00 |
| 2007NE000100 | 16/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 265.949,07 |
| 2007OB900277 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.534,85 |
| 2007NS000208 | 16/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.534,85 |
| 2007NS000225 | 17/01/2007 | FAT.07/01/22100304-0. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.006/2007. PER. DEZ/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.780,10 |
| 2007NS000247 | 17/01/2007 | NFFS 38933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.901,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#. PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 07/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.632,94 |
| 2007OB900290 | 17/01/2007 | NFS 6518 - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN. ERESID. OFICIAL)- RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALNFS. GLOSA 452,26 AGUARDANDO AUTORIZ.DESP. - REL. 06/2007 - PER. DEZEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.166,72 |
| 2007OB900308 | 17/01/2007 | NFFS 38933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.901,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#.PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 07/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.533,29 |
| 2007NE000158 | 18/01/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 223.732,99 |
| 2007NS000290 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.380,52 |
| 2007NS000293 | 18/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.380,52 |
| 2007OB900329 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.363,88 |
| 2007NE000005 | 18/01/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2007NS000270 | 18/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.363,88 |
| 2007NE000187 | 19/01/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 308.020,49 |
| 2007NS000309 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.587,42 |
| 2007OB900355 | 19/01/2007 | PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.558,57 |
| 2007NS000324 | 19/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3143268/07 - PROCESSO Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$ 44.464,14)SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031,REF.REQUISIçõES DE ANO 2006. COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.322,88 |
| 2007NS000321 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000003 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 236.638,48 |
| 2007NS000307 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.225,36 |
| 2007OB900399 | 22/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3143268/07 - PROCESSO Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$44.464,14)SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031,REF.REQUISIçõES DE ANO 2006.COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.790,13 |
| 2007NS000376 | 22/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 06154/06 - PROCESSO NúMERO 002.720/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 204.075,70 |
| 2007NS000367 | 22/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6154/06 - PROCESSO NúMERO 002.720/07 COTA GOL IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 243.453,74 |
| 2007NS000415 | 23/01/2007 | NFFS 39230/231/232(PARTE)-MANUTENCAO EDIFICIO,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: 01/01/2006 A 31/10/2006 REL. 011/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 230.538,15 |
| 2007NS000438 | 23/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº06154/06-NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFEREN ÇA(R$243.453,74)SERÁ LANÇADO NO EMPENHO 2006NE000033,REF.REQUISIÇOES DE ANO 2006.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 204.075,70 |
| 2007NS000444 | 23/01/2007 | PAG.COMPLEMENTAR FAT.Nº06154/06 - NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFERENÇA(R$204.075,70)LANÇADO NA 2007NS000438,EMPENHO 2007NE000044,REF.REQUISI-ÇÕES DE ANO 2007.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 243.453,74 |
| 2007NS000427 | 23/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6154/06 - PROCESSO Nº 002.720/07. O VALOR DA DIFERENçA (R$204.075,70) SERÁ LANÇADO NO EMP. 2007NE0044, REF. ÀS REQUISIÇÕES DO ANO DE 2007. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 243.453,74 |
| 2007NS000418 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.240,75 |
| 2007OB900429 | 23/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.240,75 |
| 2007NS000467 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273.950,70 |
| 2007OB900476 | 24/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273.950,70 |
| 2007OB900469 | 24/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº06154/06-NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFEREN ÇA(R$243.453,74)SERÁ LANÇADO NO EMPENHO 2006NE000033,REF.REQUISIÇOES DE ANO 2006.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 189.688,37 |
| 2007OB900468 | 24/01/2007 | PAG.COMPLEMENTAR FAT.Nº06154/06 - NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFERENÇA(R$204.075,70)LANÇADO NA 2007NS000438,EMPENHO 2007NE000044,REF.REQUISI-ÇÕES DE ANO 2007.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 226.290,26 |
| 2007NE000295 | 25/01/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.03.06 A 24.03.07 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202.572,02 |
| 2007NS000525 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.113,03 |
| 2007NS000527 | 25/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6183/07 - PROCESSO NúMERO 002.882/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 216.890,78 |
| 2007OB900526 | 25/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.113,03 |
| 2007NS000547 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.277,32 |
| 2007OB900549 | 26/01/2007 | NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.191,49 |
| 2007OB900547 | 26/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.277,32 |
| 2007OB900542 | 26/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6183/07 - PROCESSO NúMERO 002.882/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 201.599,99 |
| 2007NE000365 | 29/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/043.0 - VIGÊNCIA DE 23.03.2005 A 22.03.2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 179.400,00 |
| 2007NE000374 | 29/01/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NE000376 | 29/01/2007 | PI:CONTR UGR:19 - CONTR. N¨ 2006/162.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.10.06 A 30.03.07 | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 183.333,33 |
| 2007NS000576 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951, | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.451,45 |
| 2007OB900580 | 29/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951, | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.451,45 |
| 2007OB900617 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261.485,34 |
| 2007NS000633 | 30/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261.485,34 |
| 2007NS000689 | 30/01/2007 | NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/ R$273.815,95 (DEDUZ VT E VR) .. REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.413,96 |
| 2007NS000681 | 30/01/2007 | NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.413,96 |
| 2007NS000665 | 30/01/2007 | NF 3278 - FORNECIMENTO DE FITAS DVCAM DESTINADAS A TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 11/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 282.896,50 |
| 2007OB900601 | 30/01/2007 | NFFS 5354-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:$14.171,82(OF VT PORANGATU 02/2007 TRT 18.A REGIAO-GO) PROC.102609/07 RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/06 - REL 015/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 282.788,13 |
| 2007NE000455 | 31/01/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/162.0, VIGÊNCIA 02.10.06 A 30.03.07 | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 266.869,81 |
| 2007OB900641 | 31/01/2007 | NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/ R$273.815,95 (DEDUZ VT E VR) .. REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 255.529,31 |
| 2007OB900638 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.385,97 |
| 2007OB900659 | 31/01/2007 | NF 3278 - FORNECIMENTO DE FITAS DVCAM DESTINADAS A TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 11/2007 SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 282.896,50 |
| 2007NS000721 | 31/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.385,97 |
| 2007NS000809 | 01/02/2007 | NFSF 1117 - REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 19/2007 PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.930,35 |
| 2007NS000823 | 01/02/2007 | NFSF 1117 - REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. ( VALOR LIQUIDO BLOQUEADO)RELACAO 19/2007 PERIODO:01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 227.930,35 |
| 2007NS000870 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.629,26 |
| 2007NS000886 | 05/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148923/07 - PROCESSO NúMERO 003.058/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.979,15 |
| 2007OB900778 | 05/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.629,26 |
| 2007NS000911 | 06/02/2007 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO Nº 003.057/07. A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE0031, REF. AS REQS.DE 2006 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 324.254,62 |
| 2007NS000916 | 06/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3148923/07 - PROCESSO NÚMERO 003.058/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.979,15 |
| 2007NS000925 | 06/02/2007 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO NúMERO 003.057/07._A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031, REF. àS REQUISIçõES DE 2006. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 324.254,62 |
| 2007OB900809 | 06/02/2007 | PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO NúMERO 003.057/07._A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031, REF. àS REQUISIçõES DE 2006. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 301.394,68 |
| 2007NE000530 | 07/02/2007 | PI:CONTR UGR:20 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 252.873,17 |
| 2007NE000532 | 07/02/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/024.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 08.02.07 A 07.02.08 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 252.873,17 |
| 2007NE000511 | 07/02/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.06 A 29.12.07 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 210.191,24 |
| 2007NE000528 | 07/02/2007 | PI:CONTR UGR:14 - CONVÊNIO N¨ 2005/209.0 E ADITIVOS - 06.12.06 A 05.12.07. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 268.065,00 |
| 2007NS001011 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1964. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.705,87 |
| 2007NS001022 | 07/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6185/07 - PROCESSO NúMERO 002.881/07, ADIANTAMENTO DE DE COTA CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTAOS PELA DIRETORIA GERAL. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 215.351,07 |
| 2007NS001024 | 07/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6185/07 - PROCESSO NúMERO 002.881/07, ADIANTAMENTO DA COTA FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTADOS PELA DIRETORIA GERAL. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 215.351,07 |
| 2007OB900842 | 07/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1964. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.705,87 |
| 2007NE000540 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2006/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.01.06 A 08.01.11 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 275.000,00 |
| 2007NE000548 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/137.0, VIGÊNCIA 10.08.06 A 09.08.07 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 280.502,21 |
| 2007NE000569 | 08/02/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2005/126.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.06 A 29.12.07 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 245.718,04 |
| 2007NS001040 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1967. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.519,06 |
| 2007OB900878 | 08/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1967. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.519,06 |
| 2007NE000579 | 09/02/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 255.737,08 |
| 2007NE000589 | 09/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N.º 2006/002.0 E ADITIVOS, VIG. 16.02.07 A 15.02.08. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 268.847,76 |
| 2007NS001084 | 09/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3148925/07 - PROC. 003.060/07. VALOR DE R$ 124.141,07 ACRESCIDO DE R$ 57.757,40 ADIANTAMENTO FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTA- DOS PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.898,47 |
| 2007NS001081 | 09/02/2007 | PAG. FAT. Nº 3148923/07 - PROC. Nº 003.058/07. VALR. DE R$ 81.702,85 REF. AS REQ. CADAST. E R$ 230.276,30, REF. A ADIANT. FEV/07 CONCEDIDO AOS SRS. DEPUTA DOS, PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.979,15 |
| 2007OB900894 | 09/02/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6185/07 - PROCESSO NúMERO 002.881/07, ADIANTAMENTO DA COTA FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTADOS PELA DIRETORIA GERAL. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 200.168,82 |
| 2007OB900895 | 09/02/2007 | PAG. FAT. Nº 3148923/07 - PROC. Nº 003.058/07. VALR. DE R$ 81.702,85 REF. ASREQ. CADAST. E R$ 230.276,30, REF. A ADIANT. FEV/07 CONCEDIDO AOS SRS. DEPUTADOS, PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 289.984,63 |
| 2007NE000022 | 09/02/2007 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280.416,00 |
| 2007NE000591 | 12/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 221.760,00 |
| 2007NE000612 | 12/02/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.04.06 A 21.04.07 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 232.838,40 |
| 2007NS001110 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155129/07 - PROCESSO Nº005724/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 243.227,92 |
| 2007NS001106 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3155127/07 - PROCESSO Nº 005722/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.376,72 |
| 2007OB900938 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3155127/07 - PROCESSO Nº 005722/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.615,67 |
| 2007OB900940 | 12/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155129/07 - PROCESSO Nº005724/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.080,36 |
| 2007NS001147 | 13/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155128/07 - PROCESSO Nº 005723/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.802,81 |
| 2007NS001203 | 13/02/2007 | NFS 392 -SERV.REMOCAO/ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET.SRF9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.BLOQUEIO R$19.385,97SENDO16.000,00 AGUARD.REGUL.VT E VR.E 3.385,97 AGUARD.DEF.MULTA.REL.SD 21/0. REF.JANEIRO/07 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 183.406,39 |
| 2007NS001205 | 13/02/2007 | NFS 392 -SERV.REMOCAO/ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET.SRF9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.BLOQUEIO R$19.385,97SENDO16.000,00 AGUARD.REGUL.VT E VR.E 3.385,97 AGUARD.DEF.MULTA.REL.SD 21/07 REF.JANEIRO/07 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 183.406,39 |
| 2007NE000691 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:19 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2007NE000670 | 14/02/2007 | PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.000,00 |
| 2007NE000693 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:19 - CONTR. N¨ 2006/162.0 E ADITIVOS, VIG. DE 02.10.06 A 30.03.07 | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 225.000,00 |
| 2007NS001209 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45 E ISS 2PC EFETUADAS NA 2007NS001207 (SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 REL. 023/07 PGTO PARTE FAT | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 176.402,39 |
| 2007NS001226 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1976. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.106,09 |
| 2007NS001233 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC EFETUADAS NA 2007NS001231.(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 176.402,39 |
| 2007NS001236 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155130/07 - PROC. 5725/07. DESCONTO DE R$ 12.796,27 REFE-RENTE AOS MCO'S 9572704628162(PROC.104550/07) E 9572704568025(PROC.104961/07) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 300.873,88 |
| 2007NS001242 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6203/07 - PROCESSO Nº 5.140/07. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 272.921,25 |
| 2007NS001255 | 14/02/2007 | NF 331/332/333/334. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE TREINAMENTO E FORMACAO (CEFOR) - PLACAS DE GRANITO E OUTROS - EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 134/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 181.290,29 |
| 2007OB901011 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155128/07 - PROCESSO Nº 005723/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.941,22 |
| 2007OB901025 | 14/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1976. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.106,09 |
| 2007OB901030 | 14/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6203/07 - PROCESSO Nº 5.140/07. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 253.680,31 |
| 2007OB901039 | 14/02/2007 | NFF 61914/61930/931/62102/61996/61916. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OUTROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 20/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 190.145,34 |
| 2007OB901041 | 14/02/2007 | NF 331/332/333/334. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE TREINAMENTO E FORMACAO (CEFOR) - PLACAS DE GRANITO E OUTROS - EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 134/2007. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 181.290,29 |
| 2007OB901018 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 284.548,17 |
| 2007OB901018 | 14/02/2007 | FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 176.402,39 |
| 2007NS001248 | 14/02/2007 | NFF 61914/61930/931/62102/61996/61916. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OUTROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 20/07 SD. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 201.960,00 |
| 2007NS001307 | 15/02/2007 | FAT."NOSSO NUMERO" 101792000000550.045/046/047/049 .. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 196.681,69 |
| 2007NS001310 | 15/02/2007 | FAT."NOSSO NUMERO" 101792000000550.045/046/047/049 .. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 196.681,69 |
| 2007NS001312 | 15/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1979. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.960,86 |
| 2007OB901054 | 15/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3155130/07 - PROC. 5725/07. DESCONTO DE R$ 12.796,27 REFE-RENTE AOS MCO'S 9572704628162(PROC.104550/07) E 9572704568025(PROC.104961/07) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 266.866,02 |
| 2007OB901067 | 15/02/2007 | FAT."NOSSO NUMERO" 101792000000550.045/046/047/049 .. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 178.095,28 |
| 2007OB901083 | 15/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1979. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.960,86 |
| 2007NS001401 | 16/02/2007 | NFFS 39.673. FORN. MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC. DE SERV. DE CONDUCAO E MAN. VEIC.RET. 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 255.097,19. ISS 5 PC. PERIODO: JAN/07 . RET. AOEMP/MULTAS DE TRANS. R$ 68,10/PR. 2356/07 E R$ 68,10/PR. 2357/07. R. 26/07 SD | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.445,43 |
| 2007NS001397 | 16/02/2007 | NFS 6612 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD.GLOSA 2,351,79 DIFERENCA DEREAJUSTE.RET.5,85PC S/VAL.APROP.INSS 11PC,ISS 5PC S/TOTAL.REL.26/07 REF.JAN/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2007NS001395 | 16/02/2007 | NFS 6613 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PC S/TOTAL. GLOSA35.821,99 A SER PAGO QDO. DA PRORROGACAO. REL. 26/2007 - PERIODO JANEIRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 322.397,93 |
| 2007NS001430 | 21/02/2007 | FATURAS 110/1 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO RESIDENCIA OFICIAL E E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 27/2007 - REF. JAN/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.964,70 |
| 2007NS001435 | 21/02/2007 | FATURAS 110/1 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRA-TIVOS DA CD. RET.SRF 9,45PC. REL/2007 - REF. FEV/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.964,70 |
| 2007NS001424 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 182.574,30 |
| 2007NS001420 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 177.960,94 |
| 2007NS001417 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.634,64 |
| 2007OB901135 | 21/02/2007 | NFFS 39.673. FORN. MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC. DE SERV. DE CONDUCAO E MAN. VEIC.RET. 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 255.097,19. ISS 5 PC. PERIODO: JAN/07 . RET. AOEMP/MULTAS DE TRANS. R$ 68,10/PR. 2356/07 E R$ 68,10/PR. 2357/07. R. 26/07 SD | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.435,18 |
| 2007OB901133 | 21/02/2007 | NFS 6612 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD.GLOSA 2,351,79 DIFERENCA DEREAJUSTE.RET.5,85PC S/VAL.APROP.INSS 11PC,ISS 5PC S/TOTAL.REL.26/07 REF.JAN/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.180,77 |
| 2007OB901132 | 21/02/2007 | NFS 6613-FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PC S/TOTAL. GLOSA35.821,99 A SER PAGO QDO. DA PRORROGACAO. REL. 26/2007 - PERIODO JANEIRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 234.616,15 |
| 2007OB901174 | 22/02/2007 | FATURAS 110/1 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRA-TIVOS DA CD. RET.SRF 9,45PC. REL.27/07- REF. FEV/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.934,04 |
| 2007NS001484 | 22/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3161333/07 - PROCESSO Nº007040/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.951,50 |
| 2007OB901222 | 23/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3161333/07 - PROCESSO Nº007040/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.585,93 |
| 2007NS001524 | 23/02/2007 | PAG.FAT.Nº3161335/07-PROC.Nº007042/07(DESC.REEMBS.MCO NºS 9572704653679/95727 04564791-PROC.Nº105623/07 E PROC.Nº105635/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 179.448,17 |
| 2007NS001565 | 26/02/2007 | NF 1606/1607/1608. FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO RELACAO 24/07 - SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 234.000,00 |
| 2007NE000771 | 26/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS, VIG. 24.02.07 A 23.02.08 PROC. 104.100/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 213.874,74 |
| 2007OB901245 | 26/02/2007 | NFS 6617-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. REF. JANEIRO/07 RELAçAO 29/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB901287 | 27/02/2007 | NFFS 5457 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET 5,85 SRF E 11 INSS E 5 ISS. REL 31/2007. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 278.102,87 |
| 2007OB901285 | 27/02/2007 | NFFS 5458. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC PER:JAN/2007 REL. 31/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 296.959,95 |
| 2007OB901278 | 27/02/2007 | NF 1606/1607/1608. FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO RELACAO 24/07 - SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 220.311,00 |
| 2007NE000815 | 28/02/2007 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/06. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 209.423,46 |
| 2007OB901437 | 01/03/2007 | NFSF 1165 .. MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$273.672,28 (DEDUZ VT E VR)REL.28/07/SD .. JANEIRO/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 255.911,81 |
| 2007NS001728 | 01/03/2007 | NFSF 1165 .. MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC. MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$273.672,28 (DEDUZ VT E VR)REL.28/07/SD .. JANEIRO/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.825,29 |
| 2007NS001734 | 01/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.878,38 |
| 2007OB901452 | 01/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1992. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.878,38 |
| 2007NS001809 | 02/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1995. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.941,23 |
| 2007OB901501 | 02/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1995. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.941,23 |
| 2007NS001857 | 05/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1996. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.266,48 |
| 2007OB901547 | 05/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1996. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.266,48 |
| 2007NS001888 | 06/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.918,69 |
| 2007OB901570 | 06/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1999. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.918,69 |
| 2007NS002055 | 08/03/2007 | NFS 401 -SERV.REMOCAO/ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD-RET.SRF9,45#INSS 11PC E ISS 5PC-BLOQUEIO R$ 90.124,76 - PERIODO FEVEREIRO/2007. RELACAO 34/2007 SISTEMA DEMAP. | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 211.622,75 |
| 2007NS002146 | 12/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.505,48 |
| 2007NS002166 | 12/03/2007 | NFF 9507 FORNECIMENTO DE UM TUBO DE RAIO X PARA APLICACAO NO TOMOGRAFO EMOTIONRETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 36/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 210.000,00 |
| 2007OB901763 | 12/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2004. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.505,48 |
| 2007OB901770 | 12/03/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6247/07 - PROCESSO Nº 8767/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 316.142,08 |
| 2007NS002184 | 13/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.392,53 |
| 2007NS002192 | 13/03/2007 | FAT. 070240200095-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 39 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NS002196 | 13/03/2007 | FAT. 070240200095-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 39 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007OB901799 | 13/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2005. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.392,53 |
| 2007OB901803 | 13/03/2007 | NFF 9507 FORNECIMENTO DE UM TUBO DE RAIO X PARA APLICACAO NO TOMOGRAFO EMOTIONRETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 36/2007 SISTEMA DEMAP. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 197.715,00 |
| 2007NS002258 | 14/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.212,62 |
| 2007OB901814 | 14/03/2007 | NN. 4402193643/9902100006/9902100009/9902100010/9902100018. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 039/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 310.976,88 |
| 2007OB901828 | 14/03/2007 | FAT. 070240200095-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 39 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB901838 | 14/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2009. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.212,62 |
| 2007OB901869 | 15/03/2007 | NN. 4402193643/9902100006/9902100009/9902100010/9902100018.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 039/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 310.976,88 |
| 2007NE000968 | 16/03/2007 | PI:CONTR UGR:17 - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.463,26 |
| 2007NS002373 | 16/03/2007 | NF 555,563,564 E581 FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE CEDRO E LAMINADOS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 40/2007 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 244.470,00 |
| 2007NS002355 | 16/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.461,42 |
| 2007NS002387 | 16/03/2007 | NFS 6704 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD-GLOSA 2.351,79(DIFERENCA DEREAJUSTE)-RET 5,85# S.VLR.APROP-INSS 11# E ISS 5# S.VLR TT- FEV/07- REL 44/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316.771,65 |
| 2007NS002391 | 16/03/2007 | NF 555,563,564 E581 FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE CEDRO E LAMINADOS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO RS 10.812,01 NF 563 PROCESSO NR 105679/06__________________________REL 40/2007 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 244.470,00 |
| 2007OB901913 | 16/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2011. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.461,42 |
| 2007NS002415 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.061,70 |
| 2007NS002417 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.505,99 |
| 2007NS002418 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.673,02 |
| 2007NS002433 | 19/03/2007 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.571,22 |
| 2007NS002416 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 274.428,43 |
| 2007NS002409 | 19/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.598,63 |
| 2007OB901972 | 19/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2012. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.598,63 |
| 2007OB901949 | 19/03/2007 | NFS 6699-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN/RESID. OFICIAL) - GLOSA R$ 316,32 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR. APROPINSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TT NOTA - REF. FEVEREIRO/2007 - RELACAO 44/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.289,81 |
| 2007OB901948 | 19/03/2007 | NFS 6704 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD-GLOSA 2.351,79(DIFERENCA DEREAJUSTE)-RET 5,85# S.VLR.APROP-INSS 11# E ISS 5# S.VLR TT- FEV/07- REL 44/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.180,77 |
| 2007OB901945 | 19/03/2007 | NF 555,563,564 E581 FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE CEDRO E LAMINADOS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO RS 10.812,01 NF 563 PROCESSO NR 105679/06__________________________REL 40/2007 | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 233.657,99 |
| 2007OB901984 | 20/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2015. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.173,51 |
| 2007OB901991 | 20/03/2007 | NFS 6700 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 45/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2007OB901998 | 20/03/2007 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.034,72 |
| 2007NS002451 | 20/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2015. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.173,51 |
| 2007NE001013 | 21/03/2007 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 230.950,80 |
| 2007NS002530 | 21/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.066,10 |
| 2007OB902047 | 21/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2016. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.066,10 |
| 2007OB902083 | 22/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2017. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.394,28 |
| 2007NS002542 | 22/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2017. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.394,28 |
| 2007NE001051 | 23/03/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202.572,02 |
| 2007NS002637 | 26/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.185,58 |
| 2007NS002658 | 26/03/2007 | NFFS5590PARTE-SERV.LIMPEZA CONS.C/MAT.FEV/07.RET SRF 5,85/ISS 5PC/INSS 11 RETIDOS NA 2007NE002657.BLOQUEIOS OF.TRT 18ª Nº128(40.293,92-ORLANDO S RODRIGUES- PROC.108190/07)E OF.113(28.998,76-ODAIR IMPERATRIZ-PROC.108192/07).REL.50/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 229.987,12 |
| 2007OB902177 | 26/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2019. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.185,58 |
| 2007NS002725 | 28/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2021. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214.622,60 |
| 2007OB902225 | 28/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2021. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214.622,60 |
| 2007OB902308 | 29/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2023. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.554,09 |
| 2007NS002842 | 29/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2023. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.554,09 |
| 2007NS002939 | 02/04/2007 | NFSF 1207- MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC. MA-TERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$275.376,76 (DEDUZ VT E VR). PERIODO: FEVEREIRO/2007 - RELACAO 48/2007 SISTEMA DEMAP. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 316.814,77 |
| 2007NE001129 | 03/04/2007 | PI:CONTR UGR18 - CONTR. N.2007/015.0, VIGÊNCIA DE 19.03.07 A 18.03.08. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2007OB902395 | 03/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2028. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.383,06 |
| 2007OB902394 | 03/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2027. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.678,19 |
| 2007OB902383 | 03/04/2007 | NF 10.465/10.514 FORNECIMENTO DE UMA PLASTIFICADORA ROTATIVA E UMA MAQUINA DERELEVO SECO DESTINADOS AO DEAPA/CD. RETENCAO IN/SRF 5,85 PC. REL. SD 48/07.BLOQUEIO: R$ 17.400,00 (MULTA - NF 10514 - PROCESSO 133.935/05).] | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 320.127,75 |
| 2007OB902381 | 03/04/2007 | NFSF 1207- MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC. MA-TERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$275.376,76 (DEDUZ VT E VR). PERIODO: FEVEREIRO/2007 - RELACAO 48/2007 SISTEMA DEMAP. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.148,94 |
| 2007NS002964 | 03/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2028. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.383,06 |
| 2007NS002962 | 03/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2027. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.678,19 |
| 2007NE001151 | 04/04/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 250.167,48 |
| 2007NE001155 | 04/04/2007 | PI:CONTR UGR:12 - CONTR. N¨ 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. DE 09.04.07 A 08.04.08 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 269.927,25 |
| 2007NS002999 | 04/04/2007 | FAT. 070340200098-7. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 56/07 - PERIODO 26/02 A 25/03/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NS002987 | 04/04/2007 | NFS 402/403/414-REMOCAO/ARRUMACAO CARGA...-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREFERENTE PAGAMENTO MAR/07 E RESCISOES CONTRATUAIS DO EMPREGADOS CONFORMEPROCESSO 110718/07-BLOQUEADO RESTANTE: R$ 33.552,24 ATE DEC SUPERIOR-REL 51/07 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 276.169,83 |
| 2007OB902433 | 04/04/2007 | NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 247.959,95 |
| 2007OB902428 | 04/04/2007 | FAT. 070340200098-7. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 56/07 - PERIODO 26/02 A 25/03/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007NE001164 | 09/04/2007 | PI:CONTR UGR:14 - CONV. N¨ 2006/045.0 E ADITIVOS, VIG. DE 08.03.07 A 07.03.08 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 196.373,41 |
| 2007NS003095 | 10/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2034. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.508,93 |
| 2007OB902513 | 10/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2034. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.508,93 |
| 2007NS003129 | 11/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6294/07 - PROCESSO Nº 12377/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 220.890,56 |
| 2007NS003134 | 11/04/2007 | NFS 228. EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 121.877,55. REL. 53/07 - SIST. DEMAP. ETAPA 3 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 243.754,74 |
| 2007OB902520 | 11/04/2007 | NFS 228. EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 121.877,55. REL. 53/07 - SIST. DEMAP. ETAPA 3 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 213.651,02 |
| 2007OB902573 | 12/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6294/07 - PROCESSO Nº 12377/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 205.317,78 |
| 2007OB902567 | 12/04/2007 | FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 SERV.TELEF.COMUT.MOD. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2#S/R$1707,05 PERIODO: JANEIRO A MARCO/2007 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 234.662,96 |
| 2007NS003210 | 12/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6328/07 - NF.Nº 013462/07 - PROCESSO Nº 12376/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 298.703,79 |
| 2007NS003208 | 12/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6328/07 - PROCESSO Nº 12376/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 298.703,79 |
| 2007NS003186 | 12/04/2007 | FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 .. SERV. TELEF. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS003181. (SERV.CALL CENTER) PERIODO: JAN A MAR/07 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 234.662,96 |
| 2007NS003182 | 12/04/2007 | FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 .. SERV. TELEF. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RETENCOES EFETUADAS NA 2007NS003181. (SERV.CALL CENTER) PERIODO: JAN A MAR/07 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 234.662,96 |
| 2007NE001217 | 13/04/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2007/050.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.03.07 A 22.03.08 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 226.020,73 |
| 2007OB902614 | 13/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6328/07 - NF.Nº 013462/07 - PROCESSO Nº 12376/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 277.645,18 |
| 2007NE001226 | 16/04/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.020,97 |
| 2007NS003331 | 16/04/2007 | NFS 6788 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD. RET.5,85# , INSS 11#, ISS 5# .. REL.62/07 .. MAR/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.123,44 |
| 2007NS003321 | 16/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2040. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282.642,62 |
| 2007OB902647 | 16/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2040. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282.642,62 |
| 2007NS003356 | 17/04/2007 | FAT.07-03-20800001-8/07-04-22100529-7. SERV LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR), RECEBNO PABX ...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 62/07. PERIODO: FEV-MAR/07, CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 252.360,88 |
| 2007OB902693 | 17/04/2007 | NFS 6788 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD. RET.5,85# , INSS 11#, ISS 5# .. REL.62/07 .. MAR/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.394,98 |
| 2007OB902685 | 17/04/2007 | FAT.07-03-20800001-8/07-04-22100529-7. SERV LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR), RECEBNO PABX ...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 62/07. PERIODO: FEV-MAR/07, CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 226.831,28 |
| 2007NS003483 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000013 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 217.146,26 |
| 2007NS003487 | 20/04/2007 | FATURAS 4003100001/4003100002/4003100003/4003100007/4003100008. SERVICOSPOS- TAIS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO: 65/2007. PERIODO: MARCO/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 186.875,29 |
| 2007NS003492 | 20/04/2007 | FATURAS 4003100001/4003100002/4003100003/4003100007/4003100008. SERVICOSPOS- TAIS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO: 65/2007. PERIODO: MARCO/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 186.875,29 |
| 2007NS003490 | 20/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3198477/07 - PROCESSO Nº 13.193/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.268,20 |
| 2007NS003477 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.121,92 |
| 2007NS003476 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.983,87 |
| 2007NS003577 | 23/04/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC - REFERENCIA ABRIL/2007. RELACAO 68/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 233.968,22 |
| 2007NS003567 | 23/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2046. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 181.148,03 |
| 2007NS003621 | 23/04/2007 | NFES 33 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE. A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 PC. ISS 2 PC. REL. 58/2007 SISTEMA DEMAP | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 178.666,00 |
| 2007OB902886 | 23/04/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC - REFERENCIA ABRIL/2007.RELACAO 68/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.858,23 |
| 2007OB902879 | 23/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2046. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 181.148,03 |
| 2007OB902939 | 24/04/2007 | NFS 6789 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DEINFORMATICA - SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC (RETENCOES S.VLR TOTAL NOTA FISCAL). - PER: MARCO/2007 - RELACAO 70/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2007OB903003 | 25/04/2007 | NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 247.959,95 |
| 2007OB903002 | 25/04/2007 | NFFS 5672 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET 5,85 SRF E 11 INSS E 5 ISS. REL 73/2007. PERIODO MARCO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 278.102,87 |
| 2007OB903001 | 25/04/2007 | NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 247.959,95 |
| 2007NS003703 | 25/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2049. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227.835,34 |
| 2007NS003723 | 25/04/2007 | NF 2377-PARTE- FORNEC.,INST.,...COMPUTADORES ARQUITETURA RISC...A PEDIDO CENINIMPOSTO RETIDO NA 2007NS003722 - BLOQUEIO 488.917,89 ATE ACEITE DA INSTALACAO.RELACAO 203 DE 2007 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 320.416,99 |
| 2007OB902992 | 25/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2049. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227.835,34 |
| 2007OB902974 | 25/04/2007 | NFS 6787-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAçAO 71/2007 REF. MARCO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB903019 | 26/04/2007 | NF 2377-PARTE- FORNEC.,INST.,...COMPUTADORES ARQUITETURA RISC...A PEDIDO CENINGLOSA 379,86 (SERV. COB.IND.) - RET. SRF 5,85 PC S/1.053.174,92 (TOTAL-GLOSA),BLOQUEIO 182.757,38 ATE ACEITE INSTALACAO - RELACAO 203/2007 - PARTE NE | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 319.888,92 |
| 2007NS003789 | 27/04/2007 | NFSF 1237 .. MAO-DE-OBRA SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PORTARIA (...), C/FORNEC. MATERIAL .. RET. SRF5,85# E ISS5# S/TOTAL .. INSS11# S/R$273443,72 (DEDUZ VT E VR) .. REL.60/07/SD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 321.421,73 |
| 2007NS003797 | 27/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2052. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313.652,77 |
| 2007NS003805 | 27/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2052. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313.652,77 |
| 2007OB903045 | 27/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2052. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313.652,77 |
| 2007OB903063 | 27/04/2007 | NFSF 1237 .. MAO-DE-OBRA SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PORTARIA (...),C/FORNEC. MATERIAL .. RET. SRF5,85# E ISS5# S/TOTAL .. INSS11# S/R$273443,72(DEDUZ VTE VR) .. REL.60/07/SD. PERIODO MARCO 2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 256.468,67 |
| 2007NS003859 | 30/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2053. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.146,01 |
| 2007OB903091 | 30/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2053. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.146,01 |
| 2007NE001390 | 02/05/2007 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 415001/14202 - ECT | R$ 231.000,00 |
| 2007OB903256 | 04/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2057. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.489,58 |
| 2007NS003990 | 04/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2057. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.489,58 |
| 2007NS004090 | 07/05/2007 | FAT. 070440200097-6. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 83/07 - PERIODO 26/03 A 25/04/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NS004089 | 07/05/2007 | FAT. 070441400003-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... RET SRF 9,45PC -RELACAO 83/07 - PERIODO 26/11/06 A 25/12/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NS004198 | 08/05/2007 | NF 2377 COPIA - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO REF. 2007NS003722 CORRESPONDENTE A 55 (ACEITE DA INSTALACAO) REL. 215/07 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 320.416,99 |
| 2007OB903351 | 08/05/2007 | FAT. 070440200097-6. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 83/07 - PERIODO 26/03 A 25/04/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB903353 | 08/05/2007 | FAT. 070441400003-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... RET SRF 9,45PC -RELACAO 83/07 - PERIODO 26/11/06 A 25/12/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB903374 | 08/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2061. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.449,64 |
| 2007NS004147 | 08/05/2007 | NF 1795/1796/1797 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 64/07 - SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 234.000,00 |
| 2007NS004135 | 08/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2061. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.449,64 |
| 2007NS004127 | 08/05/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6398/07-NF.Nº013413/07-PROCESSO Nº14.793/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 318.208,63 |
| 2007NS004200 | 08/05/2007 | NF 2377 COPIA - LIBERACAO PARCIAL DO BLOQUEIO NA 2007NS003722,TENDO EM VISTA ACEITE DA INSTALACAO. PERMANECE BLOQUEADO O VALOR DE R$ 72.175,82 PROCESSO 107.274/05 RELACAO 215/2007 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 182.757,38 |
| 2007OB903384 | 09/05/2007 | NF 1795/1796/1797 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 64/07 - SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 220.311,00 |
| 2007OB903412 | 09/05/2007 | NF 2377 COPIA - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO REF. 2007NS003723CORRESPONDENTE A 55% (ACEITE DA INSTALACAO)REL. 215/07 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 320.416,99 |
| 2007OB903466 | 10/05/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6398/07-NF.Nº013413/07-PROCESSO Nº14.793/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 295.774,93 |
| 2007OB903470 | 10/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2065. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.609,88 |
| 2007NS004306 | 10/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2065. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.609,88 |
| 2007OB903566 | 14/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2070. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.982,69 |
| 2007NS004406 | 14/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2070. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.982,69 |
| 2007OB903621 | 15/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2071. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.423,55 |
| 2007NS004444 | 15/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2071. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.423,55 |
| 2007OB903664 | 16/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2072. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.431,16 |
| 2007OB903675 | 16/05/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# REFERENCIA MAIO/07.RELACAO 89/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 198.051,13 |
| 2007NS004548 | 16/05/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# REFERENCIA MAIO/07.RELACAO 89/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 218.720,18 |
| 2007NS004532 | 16/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2072. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.431,16 |
| 2007NS004521 | 16/05/2007 | NFS 6897 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. IN/SRF 480/2004 9,45#INSS 11# E ISS 5#. RELACAO: 70/2007 SD. PERIODO: 05 A 30/04/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.785,21 |
| 2007NS004575 | 17/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2073. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.731,50 |
| 2007NS004624 | 17/05/2007 | NFS 318. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF. FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.401,81 (IPC SAT).RELACAO: 91 DE 2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 327.463,82 |
| 2007NS004618 | 17/05/2007 | NFS 6892 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD. RET.5,85# , INSS 11#, ISS 5# .. REL.91/07 .. ABR/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.123,44 |
| 2007OB903691 | 17/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2073. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.731,50 |
| 2007NS004656 | 18/05/2007 | NFFEES 12462551/13218797 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOEDIFICIO ANEXO II/CD .. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 93 DE 2007 - PERIODOS:ABRIL E MAIO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 320.437,32 |
| 2007NS004662 | 18/05/2007 | NFFEES 12462553 E 13218799 (IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901) FORNEC ENERGIA ELETRICA P/O EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO ABRIL E MAIO/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 96/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.109,10 |
| 2007NS004665 | 18/05/2007 | NFFEES 124462555/13218800. ID. 490.943-7. FORNEC. DE ENERGIA ELET.AO EDIFICIOANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: MAR/ABR-2007.RELACAO 93/2007- CODIGO DO ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 279.077,76 |
| 2007NS004666 | 18/05/2007 | NFFEES 12462552/13218798 IDENT.491.012-5. FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO III.RET. SRF 5,85PC-REL.93/2007-PERIODO ABR/MAI/2007-COD.ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 249.015,77 |
| 2007NS004667 | 18/05/2007 | NFFEES 12462549/13218795-IDENT. 490998-4 FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED.PRIN- CIPAL DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 93/2007 - PERIODO ABRIL E MAIO/2007 OBS: PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 266.625,22 |
| 2007OB903742 | 18/05/2007 | NFS 6892 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD. RET.5,85# , INSS 11#, ISS 5# .. REL.91/07 .. ABR/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.394,98 |
| 2007OB903747 | 18/05/2007 | NFS 318. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF. FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.401,81 (IPC SAT).RELACAO: 91 DE 2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 326.062,01 |
| 2007NS004642 | 18/05/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6416/2007-NF.Nº 013437/07 - PROCESSO Nº 15.645/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 233.440,55 |
| 2007NS004681 | 21/05/2007 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.498,28 |
| 2007NS004686 | 21/05/2007 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185.697,22 |
| 2007NS004694 | 21/05/2007 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000016 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260.149,40 |
| 2007NS004701 | 21/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2077. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.962,90 |
| 2007OB903773 | 21/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2077. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.962,90 |
| 2007OB903775 | 21/05/2007 | NFFEES 12462551/13218797 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOEDIFICIO ANEXO II/CD .. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 93 DE 2007 - PERIODOS:ABRIL E MAIO DE 2007 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 301.691,74 |
| 2007OB903779 | 21/05/2007 | NFFEES 12462553 E 13218799 (IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901) FORNEC ENERGIAELETRICA P/O EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO.PERIODO ABRIL E MAIO/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 93/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 189.344,22 |
| 2007OB903781 | 21/05/2007 | NFFEES 12462555/13218800. ID. 490.943-7. FORNEC. DE ENERGIA ELET.AO EDIFICIOANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: ABR/MAI-2007.RELACAO 93/2007- CODIGO DO ORGAO 5029901. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 262.751,72 |
| 2007OB903783 | 21/05/2007 | NFFEES 12462552/13218798 IDENT.491.012-5. FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXOIII.RET. SRF 5,85PC-REL.93/2007-PERIODO ABR/MAI/2007-COD.ORGAO 5029901(PARTE FATURA). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234.448,35 |
| 2007OB903785 | 21/05/2007 | NFFEES 12462549/13218795-IDENT. 490998-4 FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED.PRIN-CIPAL DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 93/2007 - PERIODO ABRIL E MAIO/2007OBS: PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 251.027,69 |
| 2007OB903798 | 21/05/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6416/2007-NF.Nº 013437/07 - PROCESSO Nº 15.645/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 216.983,00 |
| 2007OB903868 | 22/05/2007 | NFS 6895 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 95 DE 2007- PERIODO ABRILDE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 274.327,13 |
| 2007NS004826 | 23/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2080. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.359,80 |
| 2007OB903883 | 23/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2080. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.359,80 |
| 2007NS004913 | 25/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2082. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.632,55 |
| 2007OB903975 | 25/05/2007 | NFS 6896-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA/LIMPEZA(AREA ADMINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC REL. 98/2007 REF. ABRIL/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB903974 | 25/05/2007 | NFFS 5745-FORNEC. MAO-DE-OBRA SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL -RET SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5# - RETORNO EMPENHO R$ 2.147,91 REF. PENHORA EFE-TUADA NA 2007NS004349 - PERIODO:ABR/07 - RELACAO 98/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 294.812,04 |
| 2007OB903971 | 25/05/2007 | NFFS 5746-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,COM FORNEC. MATERIAL,AREAS DO ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES...-RET SRF 5,85#,INSS 11#, ISS 5#PER:ABR/07-BLOQ. R$153,00 REF. DANO PATRIMONIO CD(PROC 105236/07)-REL 98/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.949,87 |
| 2007OB903963 | 25/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2082. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.632,55 |
| 2007NS004932 | 28/05/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3214604/07 - PROCESSO Nº 15.931/07(DESC.DE MCO Nº19572704 9727650/07-OF.Nº109/07-PROCESSO Nº114916/07). COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.588,28 |
| 2007NS004936 | 28/05/2007 | NFFS 42909 -SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS11PC S. R$ 254.711,06(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 01/04/07 A 30/04/07. RELACAO 99/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 282.694,54 |
| 2007OB903986 | 28/05/2007 | NFFS 42909 -SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS11PC S. R$ 254.711,06(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 01/04/07 A 30/04/07. RELACAO 99/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.826,98 |
| 2007NS004990 | 29/05/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3214602/07 - PROCESSO NúMERO 015.929/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.820,58 |
| 2007OB904030 | 29/05/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3214602/07 - PROCESSO NúMERO 015.929/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.803,73 |
| 2007NE001659 | 29/05/2007 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2007 E PROPOSTA. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 193.800,00 |
| 2007NS005125 | 30/05/2007 | NFSF 1281 .. MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$273.675,00 (DEDUZ VT E VR) REL. 80/2007 SD. PERIODO ABRIL/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 318.480,68 |
| 2007NS005154 | 31/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2088. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.311,35 |
| 2007OB904146 | 31/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2088. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.311,35 |
| 2007OB904125 | 31/05/2007 | NFSF 1281 .. MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$273.675,00 (DEDUZ VT E VR) REL. 80/2007 SD. PERIODO ABRIL/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253.821,29 |
| 2007NS005211 | 01/06/2007 | NF 137. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 258.945,67 QUINTA MEDICAO. REL. 79/07. BLOQUEIO R$ 15.536,74 (MULTA, PROC.106351/04). | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 258.945,67 |
| 2007NS005234 | 04/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2091. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 191.559,08 |
| 2007NS005244 | 04/06/2007 | FAT.070540200098-4/070540200101-8 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1,DEST.A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC. REL. 308/07 - PERIODO 26/04 A 25/05/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007OB904183 | 04/06/2007 | NF 137. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 129.472,84 QUINTAMEDICAO. REL. 79/07. BLOQUEIO R$ 15.536,74 (MULTA, PROC.106351/04). | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 211.429,15 |
| 2007OB904216 | 04/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2091. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 191.559,08 |
| 2007OB904228 | 05/06/2007 | FAT.070540200098-4/070540200101-8 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1,DEST.A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC. REL. 308/07 - PERIODO 26/04 A 25/05/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007OB904341 | 08/06/2007 | NF 14952 .. FORNECIMENTO DE PARTES/PECAS DE SIST. DE RETROPROJECAO-GERENCIADORDE IMAGENS .. RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO .. GLOSA R$56813,23 (COBRANCAINDEVIDA) .. BLOQUEIO R$345516,48 ATE CONCLUSAO (PROC.129347/06) .. REL.248/07 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 266.474,04 |
| 2007NS005502 | 12/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2096. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.621,76 |
| 2007NS005504 | 12/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2095. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.897,98 |
| 2007NS005505 | 12/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2094. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.947,13 |
| 2007OB904422 | 12/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2096. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.621,76 |
| 2007OB904421 | 12/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2095. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.897,98 |
| 2007OB904420 | 12/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2094. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.947,13 |
| 2007OB904441 | 13/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2099. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.447,51 |
| 2007NE001786 | 13/06/2007 | PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS-VIG.DE 01.01.07 A 31.12.07PROC. 013.312/2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 211.086,00 |
| 2007NS005527 | 13/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2099. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.447,51 |
| 2007NS005656 | 14/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6512/2007- NF.Nº 013753/07 - PROCESSO Nº 17.746/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 263.187,34 |
| 2007NE001824 | 15/06/2007 | PI:ALMOX UGR:08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/07. ATO DA MESA Nº80/01. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 208.000,00 |
| 2007OB904581 | 18/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6512/2007- NF.Nº 013753/07 - PROCESSO Nº 17.746/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 244.632,64 |
| 2007OB904569 | 18/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2104. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257.592,21 |
| 2007NE001832 | 18/06/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. 2007/008.0, VIG. DE 16.02.07 A 15/02/08. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 191.585,81 |
| 2007NS005719 | 18/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2104. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257.592,21 |
| 2007OB904604 | 19/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2105. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.541,65 |
| 2007OB904624 | 19/06/2007 | NFFS 5823-SERV.LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL-RET SRF 5,85#,INSS 11#ISS 5#-PER MAI/07-COMPENSACAO VLR.BLOQUEADOS 2007NS005168($2696,59) 2007NS005421 ($12064,14)E 2007NS005480($22639,43) RELATIVOS A MANDADOS DE PENHORA- REL.314 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 259.559,79 |
| 2007NS005751 | 19/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2105. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.541,65 |
| 2007NS005802 | 20/06/2007 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000022 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 223.750,80 |
| 2007OB904657 | 20/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2108. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.121,63 |
| 2007OB904678 | 20/06/2007 | NFS 6994- FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTIVOS DA CD. RET.SRF 5,85 PC, INSS 11PC, ISS 5 PC. REL.315/07.. MAIO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.394,98 |
| 2007NS005792 | 20/06/2007 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329.309,21 |
| 2007NS005825 | 20/06/2007 | NFS 6994- FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTIVOS DA CD. RET.SRF 5,85 PC, INSS 11PC, ISS 5 PC. REL.315/07.. MAIO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.123,44 |
| 2007NS005831 | 20/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2108. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.121,63 |
| 2007NS005861 | 20/06/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45# - REFERENCIA JUNHO/07 - RELACAO 317/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 194.897,24 |
| 2007NS005868 | 20/06/2007 | NFFS 43517-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-GLOSA R$1.803,38(AGUARDANDO REGULARIZACAO VR)-BLOQ R$125,90(ACIDENTE TRANSITO-PROC 15152/07)- SRF 9,45# S.VLR APROP.INSS 11# S. R$274.300,65(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.VLR TT NF - MAI/07-REL 317/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 300.539,31 |
| 2007NS005789 | 20/06/2007 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.403,13 |
| 2007OB904696 | 21/06/2007 | NFFS 43517-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-GLOSA R$1.803,38(AGUARDANDO REGULARIZACAO VR)-BLOQ R$125,90(ACIDENTE TRANSITO-PROC 15152/07)- SRF 9,45# S.VLR APROP.INSS 11# S. R$274.300,65(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.VLR TT NF - MAI/07-REL 317/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 226.722,25 |
| 2007OB904697 | 21/06/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45# - REFERENCIA JUNHO/07 - RELACAO 317/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 176.479,46 |
| 2007OB904712 | 21/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2110. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227.600,38 |
| 2007NS005910 | 21/06/2007 | NFS 6999 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 88/2007-SIST. DEMAP PERIODO: MAIO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.444,47 |
| 2007NS005925 | 21/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2110. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227.600,38 |
| 2007OB904728 | 22/06/2007 | DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 181.212,85 |
| 2007OB904739 | 22/06/2007 | NFS 6998 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA DE R$ 10,15 CO-BRANCA INDEVIDA. PERIODO: MAIO/2007 REL. 318/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 274.220,78 |
| 2007OB904740 | 22/06/2007 | NFS 6999 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 88/2007-SIST. DEMAP PERIODO: MAIO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.014,86 |
| 2007NS005962 | 22/06/2007 | DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 181.212,85 |
| 2007NS005960 | 22/06/2007 | DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 181.212,85 |
| 2007NS005976 | 22/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3239819/07 - PROCESSO Nº 18.033/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 214.525,36 |
| 2007OB904790 | 25/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3239819/07 - PROCESSO Nº 18.033/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.401,33 |
| 2007OB904820 | 25/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2114. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.459,34 |
| 2007NS006027 | 25/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2114. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.459,34 |
| 2007OB904865 | 26/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2115. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.343,41 |
| 2007NS006100 | 26/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2115. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.343,41 |
| 2007NE001961 | 28/06/2007 | PI:INFORM UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/07 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 292.199,84 |
| 2007OB904952 | 28/06/2007 | NFFS 5822-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. MATERIAL,AREAS DO ED. PRINCIPAL... RET SRF 5,85#,INSS 11#, ISS 5#-PER MAIO/07-BLOQUEIO R$ 3.976,49 (ORDEM JUDICIAL OF 2A VTTAG/DF 970/07-TRT 10 REGIAO) PROC.121197/07 REL 322/07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 274.126,38 |
| 2007OB904967 | 28/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2119. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.237,68 |
| 2007NS006235 | 28/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2119. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.237,68 |
| 2007NS006244 | 28/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241199/07 - PROCESSO Nº 018.180/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.085,35 |
| 2007NS006272 | 28/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241200/07 - PROCESSO Nº 018181/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 232.772,42 |
| 2007NS006287 | 28/06/2007 | NFSF 1313-CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL-GLOSA R$504,29(VLRREF. AUSENCIA 10 SERVENTES E 1 GARAGISTA NOTURNO)- RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S. 272.599,61(DEDUZ VR/VT),ISS 5# S.VLR TT NF-PER:MAI/07-REL 92/07 SD | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 320.321,00 |
| 2007NS006288 | 28/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241201/07 - PROCESSO Nº 018.182/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.543,59 |
| 2007NE001970 | 29/06/2007 | PI:ALMOX UGR:20 - PREGÃO ELETRÔNICO 038/2007. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 299.772,00 |
| 2007OB904976 | 29/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241200/07 - PROCESSO Nº 018181/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.361,97 |
| 2007NS006305 | 29/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241202/07 - PROCESSO Nº 018.183/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.629,65 |
| 2007NS006324 | 29/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2120. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326.635,24 |
| 2007NS006491 | 29/06/2007 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2007 - COMPETENCIA ABR/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 235.461,73 |
| 2007NS006495 | 29/06/2007 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2007 - COMPETENCIA ABR/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 235.461,73 |
| 2007NS006490 | 29/06/2007 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2007 - COMPETENCIA MAI/2007. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 280.060,07 |
| 2007OB905045 | 29/06/2007 | NFS 9993 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RE(AREA ADMINISTRATIVA E RESID.OFICIAL) RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.323/07 .. MAIO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB905017 | 29/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2120. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326.635,24 |
| 2007OB905003 | 29/06/2007 | NFSF 1313-CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL-GLOSA R$504,29(VLRREF. AUSENCIA 10 SERVENTES E 1 GARAGISTA NOTURNO)- RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S. 272.599,61(DEDUZ VR/VT),ISS 5# S.VLR TT NF-PER:MAI/07-REL 92/07 SD | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 255.555,02 |
| 2007NE001966 | 29/06/2007 | PI:DIVER UGR:14 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007NS006367 | 02/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2121. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.107,61 |
| 2007OB905059 | 02/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2121. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.107,61 |
| 2007NE001997 | 03/07/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08PROC. 121.307/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 203.962,14 |
| 2007OB905091 | 03/07/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3241201/07 - PROCESSO Nº 018.182/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.065,78 |
| 2007OB905162 | 05/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2125. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.464,39 |
| 2007NS006557 | 05/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2125. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.464,39 |
| 2007NS006674 | 10/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2129. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.186,73 |
| 2007OB905261 | 10/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2129. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.186,73 |
| 2007OB905310 | 11/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2131. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.290,85 |
| 2007NS006751 | 11/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2131. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.290,85 |
| 2007NS006766 | 11/07/2007 | NFF 62976 -FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESAA CD. BLOQUEIO DE R$ 21.500,00 REFERENTE A MULTA - PROCESSO 131.754/2006 -RE-TENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 99 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 215.000,00 |
| 2007NS006777 | 11/07/2007 | NF 4112/4128/4206/4245/4246/4283 .. FORNEC. DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS. RET. SRF 5,85# .. REL.99/07/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 230.950,80 |
| 2007NS006782 | 11/07/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3245458/07 - PROCESSO NÚMERO 19.659/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.549,28 |
| 2007OB905339 | 12/07/2007 | NFF 62976 -FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESAA CD. BLOQUEIO DE R$ 21.500,00 REFERENTE A MULTA - PROCESSO 131.754/2006 -RE-TENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 99 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 180.922,50 |
| 2007OB905342 | 12/07/2007 | NF 4112/4128/4206/4245/4246/4283 .. FORNEC. DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS. RET. SRF 5,85# .. REL.99/07/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 217.440,18 |
| 2007OB905402 | 13/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3245455/07 - PROCESSO Nº 19.656/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.864,40 |
| 2007NS006813 | 13/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3245455/07 - PROCESSO Nº 19.656/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.809,99 |
| 2007OB905448 | 17/07/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3245458/07 - PROCESSO NÚMERO 19.659/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.141,57 |
| 2007OB905470 | 17/07/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/25,51 (VISTORIA REMANEJAMENTO). REFERENCIA JULHO/07 - RELACAO 337/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 193.097,22 |
| 2007NS006888 | 17/07/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45# - REFERENCIA JULHO/07 - RELACAO 337/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 213.249,83 |
| 2007NS006902 | 17/07/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/25,51 (VISTORIA REMANEJAMENTO). REFERENCIA JULHO/07 - RELACAO 337/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 213.249,83 |
| 2007NE002134 | 18/07/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08PROC. 108.573/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.583,30 |
| 2007NS007004 | 18/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2138. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.557,53 |
| 2007NS006978 | 18/07/2007 | FATURA PRO-FORMA -FORNECIMENTO ENCADERNADORA AUTOMATICA...DESTINADO AO DEAPA/ CD. RET.SRF 7,05PC S/SWIFT,COMISSAO($525,93) E ISS 5PC S/ COMISSAO($466,25) PROCESSO 133.935/2005 - RELACAO 260/2007 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 216.555,63 |
| 2007NS006973 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6511/07 - PROCESSO Nº 18258/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 318.499,39 |
| 2007OB905481 | 18/07/2007 | FATURA PRO-FORMA -FORNECIMENTO ENCADERNADORA AUTOMATICA...DESTINADO AO DEAPA/CD. RET.SRF 7,05PC S/SWIFT,COMISSAO($525,93) E ISS 5PC S/ COMISSAO($466,25)PROCESSO 133.935/2005 - RELACAO 406/2007 | 00.000.000/0001-91 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 216.555,63 |
| 2007OB905494 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6511/07 - PROCESSO Nº 18258/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 296.045,19 |
| 2007OB905501 | 18/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2138. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.557,53 |
| 2007NS006960 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6511/07 - PROCESSO Nº 18258/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 318.499,39 |
| 2007NS006980 | 18/07/2007 | FATURA PRO-FORMA -FORNECIMENTO ENCADERNADORA AUTOMATICA...DESTINADO AO DEAPA/ CD. RET.SRF 7,05PC S/SWIFT,COMISSAO($525,93) E ISS 5PC S/ COMISSAO($466,25) PROCESSO 133.935/2005 - RELACAO 260/2007 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 216.616,02 |
| 2007NS007020 | 19/07/2007 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3252941/07 - PROCESSO Nº 20160/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.824,14 |
| 2007NS007011 | 19/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3245457/07 - PROCESSO Nº 19658/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 236.432,55 |
| 2007NE002144 | 19/07/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2007OB905529 | 19/07/2007 | FAT 07/07/22100518-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 338/07 PERIODO: JUNHO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 184.143,90 |
| 2007NS007024 | 19/07/2007 | FAT 07/07/22100518-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 338/07 PERIODO: JUNHO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 204.383,65 |
| 2007NS007027 | 19/07/2007 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.011,99 |
| 2007NS007031 | 19/07/2007 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.633,26 |
| 2007NS007034 | 19/07/2007 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000025 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 219.633,63 |
| 2007NS007088 | 19/07/2007 | PAGAMENTO FATURA 3252942/07 - PROCESSO 20161/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.711,74 |
| 2007NS007052 | 19/07/2007 | PAGAMENTO FATURA 3252938/07 - PROCESSO 20157/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.921,56 |
| 2007NS007046 | 19/07/2007 | NFS 7116 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 103/2007 SISTEMA DEMAP PERIODO: JUNHO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.444,47 |
| 2007NS007026 | 19/07/2007 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3252940/07 - PROCESSO Nº 20159/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.232,97 |
| 2007OB905544 | 20/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3245457/07 - PROCESSO Nº 19658/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.764,06 |
| 2007OB905545 | 20/07/2007 | PAGAMENTO FATURA 3252938/07 - PROCESSO 20157/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.192,60 |
| 2007OB905547 | 20/07/2007 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3252940/07 - PROCESSO Nº 20159/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.539,55 |
| 2007OB905586 | 20/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2141. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.052,99 |
| 2007OB905599 | 20/07/2007 | PAGAMENTO FATURA 3252942/07 - PROCESSO 20161/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.786,08 |
| 2007NS007144 | 20/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2141. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.052,99 |
| 2007OB905616 | 20/07/2007 | NFS 7116 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 103/2007 SISTEMA DEMAP PERIODO: JUNHO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.014,86 |
| 2007NS007156 | 23/07/2007 | PRO SAUDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS LIVRE ESCOLHA, CFE. PROCESSO 113.060/2007 - GRUPO 5 - DDP 064-07/2007. - CONSIGNADO PRO SAUDE PARTICIPAçãO R$820,00 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 283.619,70 |
| 2007NS007213 | 24/07/2007 | NFS 7112 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAOCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RETENCAO SRF5,85 PC, INSS 11 PC, ISS 5 PC. RELACAO 345 DE 2007 - PERIODO JUNHO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 319.123,44 |
| 2007NE002181 | 25/07/2007 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007OB905716 | 26/07/2007 | NFFS 5896 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RETENCAO SRF 5,85PCINSS 11PC E ISS 5PC. REL 345/2007. PERIODO JUNHO/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 278.102,87 |
| 2007OB905717 | 26/07/2007 | NFFS 5897-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL-RET SRF 5,85#,INSS 11#E ISS 5#-PER JUN/07-COMPENSACAO VLR. BLOQUEADOS NA 2007NS006732(R$2.308,79) ENA 2007NS007039(R$ 6.267,38) RELATIVOS A MANDADOS DE PENHORA- RELACAO 345/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 288.383,78 |
| 2007OB905779 | 30/07/2007 | NFS 7111. FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA P/ ACD. E DE SERVIÇOS DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAÇÃO PARA A RESIDENCIA OFICIARET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL 347/2007. PERIODO JUNHO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2007OB905770 | 30/07/2007 | NFS 7112 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAOCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RETENCAO SRF5,85 PC, INSS 11 PC, ISS 5 PC. RELACAO 345 DE 2007 - PERIODO JUNHO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.394,98 |
| 2007OB905798 | 01/08/2007 | FAT 07/06/22100559-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45PC S/TOTAL REL. 348/07 PERIODO: MAIO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 232.058,05 |
| 2007NS007357 | 01/08/2007 | FAT 07/06/22100559-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45PC S/TOTAL REL. 348/07 PERIODO: MAIO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 257.570,92 |
| 2007NS007372 | 01/08/2007 | NFSF 1352-CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL-GLOSA R$838,60(VLRREF. AUSENCIA 11 SERVENTES SEM A DEVIDA COBERTURA)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S.282.044,59(DEDUZ VR/VT),ISS 5# S.VLR TT NF-PER:JUN/07-REL 105/07 SD | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 328.561,67 |
| 2007NS007374 | 01/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2152. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236.529,13 |
| 2007NS007385 | 01/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2152. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.129,13 |
| 2007OB905816 | 01/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2152. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.129,13 |
| 2007OB905823 | 02/08/2007 | NFS 7117. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA-RET SRF 9,45PC SOBRE395.781,27(GLOSA R$134,09: REF. 1 FALTA SEM COBERTURA NA CATEGORIA DE ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS)-INSS 11# E ISS 5#(S.VLR TT NF)- JUN/07-REL 348/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 295.033,50 |
| 2007OB905824 | 02/08/2007 | NFSF 1352-CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL-GLOSA R$838,60(VLRREF. AUSENCIA 11 SERVENTES SEM A DEVIDA COBERTURA)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S.282.044,59(DEDUZ VR/VT),ISS 5# S.VLR TT NF-PER:JUN/07-REL 105/07 SD | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 261.845,91 |
| 2007OB905832 | 02/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2156. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.915,29 |
| 2007NS007415 | 02/08/2007 | PAG.FAT.Nº3260061/07-PROC.Nº20371/07(DESC.REEMB.MCO Nº195727051806053-PROC.Nº 125678/07-OF.Nº082/07)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.853,73 |
| 2007NS007401 | 02/08/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3260060/07 - PROCESSO NúMERO 20.370/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.699,58 |
| 2007NS007402 | 02/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3260056/07 - PROCESSO Nº 20366/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.270,85 |
| 2007NS007427 | 02/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2156. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.915,29 |
| 2007NE002228 | 03/08/2007 | PI:CONTR UGR:30 - CONTR. N¨ 2007/112.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.06.07 A 10.12.07 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 192.719,31 |
| 2007NS007518 | 03/08/2007 | PAGAMENTO FATURA 3260058/07 - PROC.20.368/07. DESC. R$40.000,00, REFERENTE A MCO'S 95727044626746, 95727044626750, 95727044626761 E 95727044626772. (10MIL REAIS CADA) - PROC.124585/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 237.351,38 |
| 2007OB905894 | 03/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3260056/07 - PROCESSO Nº 20366/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 179.645,26 |
| 2007OB905935 | 06/08/2007 | PAG.FAT.Nº3260061/07-PROC.Nº20371/07(DESC.REEMB.MCO Nº195727051806053-PROC.Nº125678/07-OF.Nº082/07)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.755,72 |
| 2007OB905934 | 06/08/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3260060/07 - PROCESSO NúMERO 20.370/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.268,27 |
| 2007OB905933 | 06/08/2007 | PAGAMENTO FATURA 3260058/07 - PROC.20.368/07. DESC. R$40.000,00, REFERENTE AMCO'S 95727044626746, 95727044626750, 95727044626761 E 95727044626772. (10MILREAIS CADA) - PROC.124585/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.618,12 |
| 2007NS007657 | 07/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3266150-PROCESSO Nº 21558/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.765,72 |
| 2007NS007609 | 07/08/2007 | NFF 9555/9589/9626 - FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL - RETENCAO 5,85 PC - RELACAO 109 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PAGAMENTO PAR-TE NE | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 241.634,40 |
| 2007NS007583 | 07/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6683/07-NF.Nº013683/07-PROCESSO Nº20985/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 319.390,65 |
| 2007OB905988 | 07/08/2007 | NFF 9555/9589/9626 - FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL - RETENCAO 5,85 PC - RELACAO 109 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PAGAMENTO PAR-TE NE | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 227.498,79 |
| 2007NS007690 | 08/08/2007 | NF 1967/1968/1969 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 110/07 SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 234.000,00 |
| 2007NS007712 | 08/08/2007 | NC 12972 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 419/2007. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 203.261,22 |
| 2007OB906013 | 08/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6683/07-NF.Nº013683/07-PROCESSO Nº20985/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 296.873,61 |
| 2007NE002256 | 09/08/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR 2006/137.0 E ADITIVOS, PRORROG. DE 10.08.07 A 09.11.07PROCESSO 106.256/2007. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 199.919,97 |
| 2007NS007757 | 09/08/2007 | NC 12908 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 424/2007. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 184.060,79 |
| 2007OB906098 | 09/08/2007 | NF 1967/1968/1969 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 110/07 SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 220.311,00 |
| 2007NS007847 | 10/08/2007 | NC 11186 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 428/2007. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 233.534,62 |
| 2007NS007891 | 14/08/2007 | NC 11233 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 434/2007. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 181.877,05 |
| 2007NE002284 | 16/08/2007 | PI:ALMOX UGR:15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2007; ATA DE REGISTRODE PREÇOS N. 12/2007. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 301.530,00 |
| 2007OB906261 | 16/08/2007 | NFS 7227/7507A7512/7514- FORNEC.MAO DE PBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORN.MAT. EM PREDIOS ADM.CD- RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TO-TAL. GLOSA 0,02 COB.IND. REL.361/07 - PER. JULHO/07 E REAJ.SAL.JAN.A JULHO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 315.985,14 |
| 2007OB906295 | 17/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2169. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.425,09 |
| 2007OB906312 | 17/08/2007 | NFFS 5996/8 SERV.LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL.. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. COMPENSA VL.BLOQ.2007NS007342 (OF.699/07,3ªVT/TAG:R$1616,89) E 2007NS007676 (OF.538/07,TRT 18ªREG:1889,20) .. JULHO/07 .. REL.363/07. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 307.482,13 |
| 2007OB906313 | 17/08/2007 | NFFS 5997- SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL. RET SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. COMPENSA VLR. BLOQUEADO NA 2007NS007832 (R$2.321,99) RE-LATIVO A MANDADO DE PENHORA. REL. 363/07 PERIODO: JULHO/2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 282.489,27 |
| 2007NS008041 | 17/08/2007 | NFFPS FS0044135- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC MAIS JUROS(221,17) E MULTA(1.769,37). PERIODO JUNHO/2007 - RELACAO 366/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.065,29 |
| 2007NS007997 | 17/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2169. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.425,09 |
| 2007NE002311 | 20/08/2007 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 209.632,63 |
| 2007NS008073 | 20/08/2007 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000028. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 238.643,78 |
| 2007NS008094 | 20/08/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/25,51 (VISTORIA REMANEJAMENTO). REFERENCIA AGOSTO/07 - RELACAO 367/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 221.745,49 |
| 2007NS008097 | 20/08/2007 | NFS 7231 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#.REL. 118/2007 SISTEMA DEMAP. PERIODO: JULHO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.444,47 |
| 2007NS008098 | 20/08/2007 | NFS 45211-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S/VRL APR.,INSS 11# S.273.383,39(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT-GLOSA 0,58(COB.INDEV.)-RETORNO EMPENHO R$ 451,17(MULTA TRANSITO,PROC 2007: 19852/21214/21213/21212/21211/21210)-JUL/07-REL 367/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.897,13 |
| 2007OB906323 | 20/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2172. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 189.699,62 |
| 2007OB906346 | 20/08/2007 | NFS 7226/517-SERV. COPA,SERV.DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVACAO(RES.OFICIAL) E REAJUSTE AUX.ALIM. - GLOSA 0,09 COB.IND. (NF 7226)- RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11 PC S/363.702,65 E ISS 5PC S/TOTAL-PER: JAN/07 A JULHO/07-REL 364/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.749,63 |
| 2007OB906347 | 20/08/2007 | NFS 7232. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA-RET SRF 9,45PC,INSS11 PC E ISS 5 PC SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA. PERIODO JULHO/07. REL. 116/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 295.154,92 |
| 2007NS008066 | 20/08/2007 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.798,44 |
| 2007NS008067 | 20/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270165/07 - PROCESSO Nº 22.589/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 249.244,96 |
| 2007NS008069 | 20/08/2007 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 276.197,69 |
| 2007NS008045 | 20/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270164/07 - PROCESSO Nº 22.584/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.667,17 |
| 2007NS008062 | 20/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2172. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 189.699,62 |
| 2007NS008061 | 20/08/2007 | NFFPS FS0044135- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC MAIS JUROS 1%(221,17) E MULTA 4%(884,68 ). PERIODO JUNHO/2007- REL.366/2007 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.065,29 |
| 2007NS008057 | 20/08/2007 | FAT 07/08/22100592-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 364/07 PERIODO: JULHO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 195.574,27 |
| 2007NS008132 | 21/08/2007 | NFF 57054(COPIA) LIBERACAO PARCIAL BLOQUEIO FEITO 2007NS004428 TENDO EM VISTA ACEITE NA NOVA FASE CONTRATUAL(5PC CONTRATUAL) MANTENDO BLOQUEADO VLR.10709,57RET.SRF EFETUADO NA NS CITADA. OBS.BLOQ.DEP.TERCEIRO TRANSF.P/MUFO(2007NL47) | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 262.000,00 |
| 2007NS008145 | 21/08/2007 | NFS 7525 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. (VALOR REFERENTE A 7/12AVOS DO 13O SALARIO/2007). RELACAO: 367/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.472,52 |
| 2007NS008179 | 21/08/2007 | NFS 45216(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: ADIANTAMENTO 13SALARIO 2007 (PRIMEIRA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 385.966,42:SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 369/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 184.770,89 |
| 2007NS008179 | 21/08/2007 | NFS 45216(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: ADIANTAMENTO 13SALARIO 2007 (PRIMEIRA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 385.966,42:SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 369/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 184.770,89 |
| 2007OB906368 | 21/08/2007 | NFF 57054(COPIA) LIBERACAO PARCIAL BLOQUEIO FEITO 2007NS004428 TENDO EM VISTA ACEITE NA NOVA FASE CONTRATUAL(5PC CONTRATUAL) MANTENDO BLOQUEADO VLR.10709,57RET.SRF EFETUADO NA NS CITADA. OBS.BLOQ.DEP.TERCEIRO TRANSF.P/MUFO(2007NL47) | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 262.000,00 |
| 2007OB906372 | 21/08/2007 | NFS 45211-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S/VRL APR.,INSS 11# S.273.383,39(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT-GLOSA 0,58(COB.INDEV.)-RETORNO EMPENHO R$ 451,17(MULTA TRANSITO,PROC 2007: 19852/21214/21213/21212/21211/21210)-JUL/07-REL 367/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.015,64 |
| 2007OB906375 | 21/08/2007 | NFS 7231 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#.REL. 118/2007 SISTEMA DEMAP. PERIODO: JULHO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.014,86 |
| 2007OB906377 | 21/08/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/25,51 (VISTORIA REMANEJAMENTO). REFERENCIA AGOSTO/07 - RELACAO 367/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200.790,04 |
| 2007OB906391 | 21/08/2007 | NFS 7525 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. (VALOR REFERENTE A 7/12AVOS DO 13O SALARIO/2007). RELACAO: 367/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 195.345,35 |
| 2007OB906415 | 22/08/2007 | NFS 45216(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: ADIANTAMENTO 13SALARIO 2007 (PRIMEIRA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 385.966,42:SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 369/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 184.770,89 |
| 2007NS008260 | 23/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2176. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.258,11 |
| 2007NS008264 | 23/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3271061/07 - PROCESSO Nº 22.590/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 282.100,83 |
| 2007OB906449 | 23/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270165/07 - PROCESSO Nº 22.589/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 231.673,20 |
| 2007OB906450 | 23/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270164/07 - PROCESSO Nº 22.584/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.379,14 |
| 2007OB906495 | 23/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2176. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.258,11 |
| 2007OB906524 | 24/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3271061/07 - PROCESSO Nº 22.590/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 262.212,73 |
| 2007OB906521 | 24/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2178. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.832,05 |
| 2007NS008298 | 24/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2178. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.832,05 |
| 2007NS008350 | 28/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3276484/07-PROCESSO Nº 22.855/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.305,12 |
| 2007NS008387 | 28/08/2007 | NC 11148 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 454 DE 2007 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 308.818,42 |
| 2007OB906620 | 29/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2182. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288.179,62 |
| 2007NS008439 | 29/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2182. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288.179,62 |
| 2007NS008514 | 30/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.847,32 |
| 2007OB906678 | 30/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2183. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.847,32 |
| 2007NS008535 | 31/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2184. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.544,72 |
| 2007OB906698 | 31/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2184. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.544,72 |
| 2007OB906722 | 03/09/2007 | NFSF 1383-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 284.963,07 (DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC - PERIODO JULH0/2007.RELACAO 376/2007. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 286.419,23 |
| 2007NS008618 | 03/09/2007 | NF 156. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 121.963,00.SEXTA MEDICAO. REL.124/07. BLOQUEIO R$ 24.392,59 (MULTA PROC.106.351/04). SIST. DEMAP. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 243.925,94 |
| 2007OB906775 | 04/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2187. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.879,12 |
| 2007OB906770 | 04/09/2007 | NF 156. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 121.963,00.SEXTA MEDICAO. REL.124/07. BLOQUEIO R$ 24.392,59 (MULTA PROC.106.351/04). SIST. DEMAP. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 189.408,51 |
| 2007NS008632 | 04/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2187. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.879,12 |
| 2007NS008667 | 04/09/2007 | NC 11086 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 463 DE 2007 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 321.207,32 |
| 2007NS008687 | 04/09/2007 | NF 32475 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA.A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 125/07 SISTEMA DEMAP | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 248.400,00 |
| 2007NS008714 | 05/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2188. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.385,47 |
| 2007OB906839 | 05/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2188. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.385,47 |
| 2007OB906815 | 05/09/2007 | NF 32475 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA.A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 125/07 SISTEMA DEMAP | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 233.868,60 |
| 2007NS008834 | 10/09/2007 | NC 13616 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 467/2007. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 199.057,16 |
| 2007NE002460 | 11/09/2007 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 80/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 316.900,00 |
| 2007NE002463 | 11/09/2007 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 80/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 316.900,00 |
| 2007NE002467 | 11/09/2007 | PI:ALMOX UGR:13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 80/07. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 316.900,00 |
| 2007NE002480 | 13/09/2007 | PI:ALMOX UGR:22 - ATO DA MESA N¨80/2001 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 285.124,54 |
| 2007NS008972 | 13/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3280293/07 - PROCESSO Nº 24.283/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 223.754,97 |
| 2007NS008982 | 13/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2195. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.380,64 |
| 2007NS008973 | 13/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3280297/07 - PROCESSO Nº 24.287/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 229.626,73 |
| 2007OB907022 | 13/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2195. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.380,64 |
| 2007NS009057 | 14/09/2007 | NFS 7598 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 382 DE 2007 - REFERENCIA:AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 218.547,10 |
| 2007NS009020 | 14/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6764/07 - PROCESSO NÚMERO 24.305/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 322.562,77 |
| 2007NS009012 | 14/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2196. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328.911,56 |
| 2007OB907054 | 14/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3280297/07 - PROCESSO Nº 24.287/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.438,05 |
| 2007OB907047 | 14/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6764/07 - PROCESSO NÚMERO 24.305/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 299.822,10 |
| 2007OB907043 | 14/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2196. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328.911,56 |
| 2007OB907055 | 14/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3280293/07 - PROCESSO Nº 24.283/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.980,25 |
| 2007NS009063 | 17/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2197. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295.260,89 |
| 2007NS009079 | 17/09/2007 | NFS 7600 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.INSS 11 PC. REL.131/2007 SD REF. AGOSTO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.530,38 |
| 2007NS009088 | 17/09/2007 | NFF 3112 .. FORNECIMENTO DE UMA DOBRADEIRA DE PAPEL. RET. SRF 5,85# .. REL.131/07/SD. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 275.000,00 |
| 2007OB907065 | 17/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2197. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295.260,89 |
| 2007OB907107 | 18/09/2007 | NFS 7605 - FORNECIMENTO MAO DE PBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIM.MAT.EM PREDIOS ADM.CD - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 382DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2007OB907105 | 18/09/2007 | NFS 7598 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 382 DE 2007 - REFERENCIA:AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 324.542,48 |
| 2007OB907098 | 18/09/2007 | NFS 7600 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.INSS 11 PC. REL.131/2007 SD REF. AGOSTO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.461,91 |
| 2007NS009102 | 18/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3286673/07 - PROCESSO Nº 24.774/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.087,01 |
| 2007NS009105 | 18/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2198. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 189.405,85 |
| 2007OB907105 | 18/09/2007 | NFS 7598 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 382 DE 2007 - REFERENCIA:AGOSTO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 218.547,10 |
| 2007OB907082 | 18/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2198. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 189.405,85 |
| 2007NS009124 | 18/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3286670/07 - PROCESSO NúMERO 24.777/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.471,25 |
| 2007NS009120 | 18/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3286671/07 - PROCESSO NúMERO 24.772/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.667,53 |
| 2007OB907132 | 19/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3286673/07 - PROCESSO Nº 24.774/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.615,38 |
| 2007NS009176 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.967,75 |
| 2007OB907159 | 19/09/2007 | DOC. 4408446016/9908100202/9908100208/9908100049/9908100073/9908100187 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.383/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 206.599,93 |
| 2007OB907155 | 19/09/2007 | NFF 3112 .. FORNECIMENTO DE UMA DOBRADEIRA DE PAPEL.RET. SRF 5,85# .. REL.131/07/SD. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 258.912,50 |
| 2007OB907141 | 19/09/2007 | NFS 7608 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO: AGOSTO/07 REL 132/07-SD | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 305.011,16 |
| 2007NS009163 | 19/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3280294/07 - PROCESSO NúMERO 24.284/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.493,59 |
| 2007NS009155 | 19/09/2007 | DOC. 4408446016/9908100202/9908100208/9908100049/9908100073/9908100187 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.383/07. | 415001/14202 - ECT | R$ 206.599,93 |
| 2007NS009180 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000031. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 264.553,62 |
| 2007NS009175 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 307.244,29 |
| 2007NS009174 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.822,40 |
| 2007NS009174 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 324.356,48 |
| 2007NS009195 | 20/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2201. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.867,65 |
| 2007OB907205 | 20/09/2007 | NFS 45953-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S/VRL APR.,INSS 11# S.272.941,86(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT-GLOSA 0,57(COB.INDEV.)-RETORNO EMPENHO R$ 238,35(MULTA TRANSITO,PROC 2007: 22172/24271/23944)-RELACAO 385/2007 - PERIODO AGOSTO/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 237.602,68 |
| 2007OB907202 | 20/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2201. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.867,65 |
| 2007NS009233 | 20/09/2007 | NFS 45953-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S/VRL APR.,INSS 11# S.272.941,86(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT-GLOSA 0,57(COB.INDEV.)-RETORNO EMPENHO R$ 238,35(MULTA TRANSITO,PROC 2007: 22172/24271/23944)-RELACAO 385/2007 - PERIODO AGOSTO/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.108,89 |
| 2007NE002566 | 21/09/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº2007/120.0 - 01.08.07 A 31.07.08 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 177.625,35 |
| 2007OB907210 | 21/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3286670/07 - PROCESSO NúMERO 24.777/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.562,53 |
| 2007NS009255 | 21/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2202 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.176,21 |
| 2007NS009249 | 21/09/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA SETEMBRO/07 REL. 387/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.190,78 |
| 2007OB907252 | 21/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2202 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.176,21 |
| 2007OB907248 | 21/09/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA SETEMBRO/07 REL. 387/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 212.965,25 |
| 2007NS009391 | 25/09/2007 | NFFPS FS0045121- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO -RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC.PERIODO AGOSTO/2007- RELACAO 389/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.065,29 |
| 2007NS009420 | 26/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.228,97 |
| 2007NS009436 | 26/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293105/07- PROCESSO NÚMERO 25.182/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 205.094,35 |
| 2007NS009461 | 26/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293106/07 - PROCESSO NÚMERO 25.183/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.961,83 |
| 2007NS009459 | 26/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293109/07 - PROCESSO NÚMERO 25.186/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.094,74 |
| 2007OB907394 | 26/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293105/07- PROCESSO NÚMERO 25.182/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.635,21 |
| 2007OB907369 | 26/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2206. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.228,97 |
| 2007NS009485 | 27/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2207. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.239,35 |
| 2007OB907426 | 27/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2207. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.239,35 |
| 2007OB907453 | 28/09/2007 | NFS 7606/32 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA + HO-RAS EXTRAS DIA 18 E 19/08/07- RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5%. GLOSA DE RS 3,53(NF7606) 25,09(NF 7632).RELACAO 391/07. MES AGOSTO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.169,97 |
| 2007OB907461 | 28/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293106/07 - PROCESSO NÚMERO 25.183/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.018,53 |
| 2007OB907463 | 28/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2210. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.725,85 |
| 2007NS009518 | 28/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2210. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.725,85 |
| 2007OB907488 | 01/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2211. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.573,03 |
| 2007NS009555 | 01/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.573,03 |
| 2007NE002670 | 02/10/2007 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 02.10.07 A 29.03.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.253,39 |
| 2007OB907554 | 02/10/2007 | NFSF 1412-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 284.808,63 (DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC - PERIODO AGOST/2007. RELACAO: 137/2007. BLOQUEIO (MULTA - R$ 16.631,68). | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 270.415,71 |
| 2007NS009676 | 02/10/2007 | NFS 222 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 393 DE 2007. PERIODO AGOSTO/2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 179.203,33 |
| 2007NS009677 | 02/10/2007 | FAT. 070940200100-8 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 393/2007 - PERIODO 26/08 A 25/09/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NS009679 | 02/10/2007 | FAT. 070840200097-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 393/2007 - PERIODO 26/07 A 25/08/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007OB907572 | 03/10/2007 | FAT 07/09/22100583-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 394/07 PERIODO: AGOSTO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 228.924,73 |
| 2007OB907578 | 03/10/2007 | FAT. 070940200100-8 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 393/2007 - PERIODO 26/08 A 25/09/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007NS009720 | 03/10/2007 | FAT. 070840200097-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 393/2007 - PERIODO 26/07 A 25/08/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NS009739 | 03/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3299636/07 PROCESSO NÚMERO 26.167/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.336,19 |
| 2007NS009708 | 03/10/2007 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 101189/2007 CFE. DDP 010-10/2007. - GRUPO 5, PONTO 810413.CONSIGNADO PRO-SAUDE LE PARTICIPACAO: R$7.079,28 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 322.000,60 |
| 2007NS009701 | 03/10/2007 | FAT 07/09/22100583-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 394/07 PERIODO: AGOSTO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 253.992,68 |
| 2007OB907604 | 04/10/2007 | FAT. 070840200097-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 393/2007 - PERIODO 26/07 A 25/08/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007NS009772 | 04/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3299638/07 - PROCESSO Nº 026.169/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.485,98 |
| 2007NE002711 | 08/10/2007 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 198.083,23 |
| 2007NS009844 | 08/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.643,01 |
| 2007OB907700 | 08/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2220. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.643,01 |
| 2007NS009903 | 09/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2221. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.977,37 |
| 2007OB907746 | 09/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2221. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.977,37 |
| 2007NS010012 | 10/10/2007 | NF 14.008. FORNEC. DE 01 SWITCHER DE VIDEO DIGITAL MULTI-FORMATO, MARCA GRASSVALLEY, A PEDIDO DA COORD. TV CAMARA/CD. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 142/2007 SD. BLOQUEIO (R$ 19.380,00 - MULTA). | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 193.800,00 |
| 2007NS010014 | 10/10/2007 | NF 14.008. FORNEC. DE 01 SWITCHER DE VIDEO DIGITAL MULTI-FORMATO, MARCA GRASSVALLEY, A PEDIDO DA COORD. TV CAMARA/CD. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004.RELACAO: 142/2007 SD. BLOQUEIO (R$ 19.380,00 - MULTA). | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 193.800,00 |
| 2007NE002738 | 15/10/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09PROC. 139.129/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223.385,80 |
| 2007NE002740 | 15/10/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09 PROC. 139.129/2007. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194.659,59 |
| 2007NS010067 | 15/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2228. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.554,55 |
| 2007NS010085 | 15/10/2007 | NFF 3734 (PARTE) - FORNEC. SOLUCAO ANTI-SPAM P/PROTECAO SISTEMA CORREIO ELETRONICO... RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR.,ISS 5PC S/37.000,00E 2PC S/255.199,84 BLOQUEIO 199.319,91 REF.ACEITE DEFIN.-PROCESSO 149725/06 - RELACAO SD 142/2007 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 292.199,84 |
| 2007NS010091 | 15/10/2007 | NFF 3734 (PARTE) - FORNEC. SOLUCAO ANTI-SPAM P/PROTECAO SISTEMA CORREIO ELETRONICO... RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR.,ISS 5PC S/37.000,00E 2PC S/255.199,84 BLOQUEIO 199.319,91 REF.ACEITE DEFIN.-PROCESSO 149725/06 - RELACAO SD 142/2007 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 292.199,84 |
| 2007NS010111 | 16/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2231. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.334,50 |
| 2007NE002747 | 16/10/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2007/142.0, VIG. DE 27.08.07 A 26.08.08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 181.602,75 |
| 2007NS010178 | 17/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.493,83 |
| 2007NS010198 | 17/10/2007 | ACERTO CONTABIL - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2007FP001503/NS009174 CORRECAO RECLASSIFICACAO CONTABIL FOPAG SET/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.582,69 |
| 2007OB907930 | 17/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2234. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.493,83 |
| 2007OB907953 | 18/10/2007 | NFS 7716 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA/LIMPEZA E CONSERVACAO - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA 1,81 COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 603 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,17 |
| 2007NS010265 | 19/10/2007 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 292.002,66 |
| 2007NS010264 | 19/10/2007 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.395,13 |
| 2007NE002787 | 19/10/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007NS010273 | 19/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2236. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.025,17 |
| 2007NS010318 | 19/10/2007 | NFS 46728-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC S/TOTAL.,INSS 11PC S.274.023,07(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TOTAL -RETORNO EMPENHO R$ 259,64(MULTAS TRANSITO PRO-CESSOS 2007 24.214 E 25.052 - RELACAO 607 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO DE 2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 177.957,90 |
| 2007NS010271 | 19/10/2007 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000034. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 202.581,17 |
| 2007NS010269 | 19/10/2007 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 204.417,67 |
| 2007OB908020 | 19/10/2007 | NFS 7714 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM PREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% RELACAO 605/2007 PERIODO SETEMBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2007OB907999 | 19/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2236. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.025,17 |
| 2007OB908049 | 22/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2237. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.237,10 |
| 2007NS010328 | 22/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.237,10 |
| 2007NE002823 | 23/10/2007 | PI:ALMOX UGR:17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2006 | 04.084.268/0001-00 - CAR COLLECTION LTDA | R$ 205.160,00 |
| 2007NS010404 | 23/10/2007 | FAT 07/10/22100588-8 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 609/07 PERIODO: SET/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 249.253,39 |
| 2007NS010428 | 23/10/2007 | REGULARIZACAO PARCIAL REFERENTE FOPAG OUT/2007 - RECLASSIFICACAO CONTABIL 2007FP001648/NS010265 R$ 30.461,20 GRUPO 12 2007FP001651/NS010269 R$186.982,23 GRUPO 10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.982,23 |
| 2007NS010473 | 23/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303624/07 - PROCESSO Nº 27.209/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.451,78 |
| 2007NS010478 | 23/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303621/07 - PROCESSO Nº 27.207/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 278.375,81 |
| 2007OB908089 | 23/10/2007 | FAT 07/10/22100588-8 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 609/07 PERIODO: SET/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 224.767,70 |
| 2007NS010440 | 23/10/2007 | NFS 7748 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.INSS 11 PC. REL.147/2007 SD REF. SETEMBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.530,38 |
| 2007NS010482 | 24/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303618/07 - PROCESSO Nº 27.204/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 222.075,26 |
| 2007NS010501 | 24/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2240. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.853,91 |
| 2007NS010517 | 24/10/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA OUTUBRO/07. REL. 613/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 273.859,90 |
| 2007NS010518 | 24/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303623/07 - PROCESSO Nº 27.208/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.575,01 |
| 2007NS010525 | 24/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3303619/07 PROCESSO NUMERO 27.205/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.599,47 |
| 2007OB908184 | 24/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303618/07 - PROCESSO Nº 27.204/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 206.418,96 |
| 2007OB908181 | 24/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303621/07 - PROCESSO Nº 27.207/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.750,32 |
| 2007OB908180 | 24/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303624/07 - PROCESSO Nº 27.209/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.249,44 |
| 2007OB908175 | 24/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2240. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.853,91 |
| 2007OB908156 | 24/10/2007 | NFS 7748 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.INSS 11 PC. REL.147/2007 SD REF. SETEMBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.461,91 |
| 2007OB908225 | 25/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3303623/07 - PROCESSO Nº 27.208/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.222,98 |
| 2007OB908228 | 25/10/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA OUTUBRO/07. REL. 613/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 247.980,14 |
| 2007OB908238 | 25/10/2007 | NFS 7722 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.RET. SRF 9,45#S/VL. APROPRIADO (GLOSA R$5753,49 COBR.A MAIOR ADIC. NOTURNOJUN A SET/07) .. INSS 11# E ISS 5# - PERIODO: SETEMBRO/07 .. REL.148/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 293.591,34 |
| 2007NS010616 | 26/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.974,25 |
| 2007NS010648 | 26/10/2007 | NFS 234/235 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTER. DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 616 DE 2007. PERIODO SETEMBRO/07. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 188.033,76 |
| 2007NS010658 | 26/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3303619/07 PROCESSO NÚMERO 27.205/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.599,47 |
| 2007NS010662 | 26/10/2007 | NF 3734. (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQ. 2007NS010091 REFERENTE AO ACEITEDEFINITIVO. PROC. 149.725/2006. RELACAO: 149/2007 SD. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 189.353,92 |
| 2007NS010672 | 26/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3310035/07 PROCESSO NÚMERO 27.325/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 247.732,63 |
| 2007OB908271 | 26/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2243. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.974,25 |
| 2007NS010674 | 29/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3310032/07 - PROCESSO Nº 27.322/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 224.370,55 |
| 2007NS010676 | 29/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3310034/07 - PROCESSO Nº 27.324/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.808,74 |
| 2007NS010688 | 29/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3310034/07 - PROCESSO Nº 27.324/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 231.565,44 |
| 2007NS010708 | 29/10/2007 | FAT. 071040200102-2 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD-RET SRF 9,45PC. RELACAO 618/2007 - PERIODO 26/09 A 25/10/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007OB908309 | 29/10/2007 | NF 3734. (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQ. 2007NS010091 REFERENTE AOACEITE DEFINITIVO. PROC. 149.725/2006.RELACAO: 149/2007 SD. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 189.353,92 |
| 2007OB908307 | 29/10/2007 | NFSF 1436-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PCS/VLR.APROPR.,INSS 11PC S/285.688,94(DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC S/TOTAL NF. SET/07GLOSA 564,75COB.IND.REL.149/07-SD. RETORNO AO EMPENHO 145,28(GAS)/966,60(FONE) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 281.823,25 |
| 2007OB908329 | 29/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3310034/07 - PROCESSO Nº 27.324/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 215.240,09 |
| 2007OB908327 | 29/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3310032/07 - PROCESSO Nº 27.322/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.552,44 |
| 2007OB908372 | 30/10/2007 | FAT. 071040200102-2 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD-RET SRF 9,45PC. RELACAO 618/2007 - PERIODO 26/09 A 25/10/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007OB908341 | 30/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3310035/07 PROCESSO NÚMERO 27.325/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.267,49 |
| 2007OB908339 | 30/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3303619/07 PROCESSO NÚMERO 27.205/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.778,22 |
| 2007NE002947 | 31/10/2007 | PI:OBRAS UGR:22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA - CONTRATO 2006/197.0 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 196.457,72 |
| 2007NS010780 | 31/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.335,86 |
| 2007OB908400 | 31/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2248. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.335,86 |
| 2007NE002949 | 01/11/2007 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 101/2007. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 218.337,00 |
| 2007NS010831 | 01/11/2007 | NFFPS FS0045389- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO -RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC.PERIODO SETEMBRO/07- RELACAO 619/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.065,29 |
| 2007OB908495 | 06/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2257. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.857,78 |
| 2007NS010934 | 06/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2257. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.857,78 |
| 2007OB908629 | 12/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316628/07 - PROCESSO Nº 28.618/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.853,94 |
| 2007OB908632 | 12/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316625/07 - PROCESSO Nº 28.615/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.346,98 |
| 2007NS011100 | 12/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316625/07 - PROCESSO Nº 28.615/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.177,49 |
| 2007NS011102 | 12/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316627/07 - PROCESSO Nº 28.617/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.955,97 |
| 2007NS011103 | 12/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3316628/07 - PROCESSO Nº 28.618/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.571,20 |
| 2007OB908670 | 13/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2265. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.097,68 |
| 2007NS011194 | 13/11/2007 | NF 24628/629 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NOVO EDIFICIO DOCEFOR E AO CEDI, A PEDIDO DO DETEC (MESA DE REUNIOES E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#. REL.156/07/SD. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 233.147,00 |
| 2007NS011150 | 13/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2265. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.097,68 |
| 2007NE003046 | 14/11/2007 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2007. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 187.999,58 |
| 2007OB908709 | 14/11/2007 | NF 24628/629 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NOVO EDIFICIO DOCEFOR E AO CEDI, A PEDIDO DO DETEC (MESA DE REUNIOES E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#. REL.156/07/SD. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 219.507,91 |
| 2007NS011329 | 19/11/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA NOVEMBRO/07 REL. 629/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 284.042,24 |
| 2007NS011327 | 19/11/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA NOVEMBRO/07 REL. 629/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 284.042,24 |
| 2007OB908759 | 19/11/2007 | NFF 1857 A 1860 - FORNECIMENTO DE VEICULOS TIPO VAN-MINIBUS MARCA FIAT PARAUSO NO TRANSPORTE INTERNO DOS SERVIDORES DA CD, DENOMINADO ECONOMILDO NORTE ESUL. RET. SRF 5,85% REL. 156/07-SIST. DEMAP | 16.701.716/0001-56 - FIAT AUTOMÓVEIS S.A | R$ 324.535,05 |
| 2007NS011362 | 20/11/2007 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 237.292,32 |
| 2007NS011332 | 20/11/2007 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.209,02 |
| 2007NS011331 | 20/11/2007 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.082,46 |
| 2007OB908798 | 20/11/2007 | FAT 07/11/22100630-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 628/07 PERIODO:OUTUBRO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 235.952,76 |
| 2007NS011357 | 20/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2269. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 231.382,18 |
| 2007NS011346 | 20/11/2007 | FAT 07/11/22100630-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 628/07 PERIODO:OUTUBRO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 261.806,47 |
| 2007NS011338 | 20/11/2007 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000037. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 254.654,54 |
| 2007OB908833 | 20/11/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA NOVEMBRO/07 REL. 629/2007. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 257.200,25 |
| 2007OB908829 | 20/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2269. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 231.382,18 |
| 2007NS011422 | 21/11/2007 | NFS 7815. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET SRF9045 P.CENTO S/TT APROP., INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL N.FISCAL. GLOSA R$ 1,83 COB. INDEVIDA. RELACAO 630/07. MES: OUTUBRO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 241.090,88 |
| 2007NS011437 | 21/11/2007 | NF 14173 - FORNECIMENTO DE BASTIDORES PARA INSTALACAO DE ENLACES DE FIBRA OP-TICA NAS DEPENDENCIAS DA TV CAMARA - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 20.800,00(MULTA PROCESSO 152.457/06) - RELACAO 540/2007. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 208.000,00 |
| 2007NS011456 | 21/11/2007 | NFS 47425-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC S/TOTAL.,INSS 11PC S.273.785,70(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TOTAL -RETORNO EMPENHO R$1152,74(MULTAS TRANSITO PROC27235/185/334,26957/956,17642 DE 2007 .. GLOSA R$0,57 .. REL.630/07 .. OUT/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.545,93 |
| 2007NS011457 | 21/11/2007 | NF 14173 - FORNECIMENTO DE BASTIDORES PARA INSTALACAO DE ENLACES DE FIBRA OP-TICA NAS DEPENDENCIAS DA TV CAMARA - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 20.800,00(MULTA PROCESSO 152.457/06) - RELACAO 540/2007. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 208.000,00 |
| 2007OB908864 | 21/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2272. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.776,36 |
| 2007NS011416 | 21/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.776,36 |
| 2007NS011468 | 22/11/2007 | NFS 47425-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC S/TOTAL.,INSS 11PC S.273.785,70(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TOTAL -RETORNO EMPENHO R$1152,74(MULTAS TRANSITO PROC27235/185/334,26957/956,17642 DE 2007 .. GLOSA R$0,57 .. REL.630/07 .. OUT/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.545,93 |
| 2007NS011483 | 22/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2273. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.655,58 |
| 2007NS011500 | 22/11/2007 | NFS 7834 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE 5PC - PERIODO 02/10/07 A 30/10/07 - RELACAO 161/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 254.745,86 |
| 2007OB908879 | 22/11/2007 | NFS 7815. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET SRF9045 P.CENTO S/TT APROP., INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL N.FISCAL. GLOSA R$ 1,83 COB. INDEVIDA. RELACAO 630/07. MES: OUTUBRO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 241.090,88 |
| 2007OB908881 | 22/11/2007 | NFS 7813. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 630/07. PERIODO: OUTUBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2007OB908896 | 22/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2273. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.655,58 |
| 2007NE003114 | 23/11/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 139.185/2007 | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 300.000,00 |
| 2007NE003110 | 23/11/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 139.185/2007 | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 300.000,00 |
| 2007NE003112 | 23/11/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 139.185/2007 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 300.000,00 |
| 2007NS011510 | 23/11/2007 | DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD. | 415001/14202 - ECT | R$ 189.378,02 |
| 2007NS011512 | 23/11/2007 | DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD. | 415001/14202 - ECT | R$ 189.378,02 |
| 2007NS011526 | 23/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2274. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.501,81 |
| 2007OB908914 | 23/11/2007 | NFS 47425-COND./MANUT. VEIC.RET SRF 9,45PC S/VL.APROP.,INSS 11PC S.273.785,70(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TOTAL -RETORNO EMPENHO R$1152,74(MULTAS TRANSITO PROC27235/185/334,26957/956,17642 DE 2007 .. GLOSA R$0,57 .. REL.630/07 .. OUT/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 236.969,36 |
| 2007OB908915 | 23/11/2007 | DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 189.378,02 |
| 2007OB908924 | 23/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2274. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.501,81 |
| 2007OB908942 | 23/11/2007 | NFS 7834 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE 5PC - PERIODO 02/10/07 A 30/10/07 - RELACAO 161/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 189.913,05 |
| 2007NE003133 | 26/11/2007 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO N.¨ 48/2007. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 241.621,00 |
| 2007NE003123 | 26/11/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU ANULAÇÃO. PROC. 101.389/2007 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.000,00 |
| 2007NE003128 | 26/11/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TC PROC. 101.389/2007 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.000,00 |
| 2007NS011568 | 26/11/2007 | NF 33816 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA, A PEDIDO DA CO-ORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 248.400,00 |
| 2007NE003145 | 27/11/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 101.389/2005 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.000,00 |
| 2007NS011683 | 28/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2279. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.322,83 |
| 2007NS011725 | 28/11/2007 | NFS 245 - SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 166/07- PERIODO OUTUBRO/2007. | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 188.033,76 |
| 2007OB909010 | 28/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2279. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.322,83 |
| 2007OB909064 | 29/11/2007 | NF 33816 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA, A PEDIDO DA CO-ORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 233.868,60 |
| 2007OB909102 | 29/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3326602/07 - PROCESSO Nº 29.226/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 312.489,52 |
| 2007OB909105 | 29/11/2007 | NFS 7817 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO OUTUBRO/07. REL. 165/07 - SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.157,71 |
| 2007OB909131 | 30/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3326600/07 - PROCESSO Nº 29.224/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 235.858,45 |
| 2007OB909132 | 30/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3326599/07 - PROCESSO Nº 29.223/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.722,72 |
| 2007OB909150 | 30/11/2007 | NFSF 1472 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# . INSS 11# S/R$ 285.032,57 (DEDUZ VT E VR) RET.AO EMP. 85,56 FONE(NE 238/07) REL.169/2007 SIST.DEMAP.PERIODO OUTUBRO/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 286.050,99 |
| 2007OB909151 | 30/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2284. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.369,85 |
| 2007NS011816 | 30/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2284. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.369,85 |
| 2007NS011809 | 30/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3326601/07 - PROCESSO Nº29.225/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 255.721,69 |
| 2007NS011807 | 30/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3326600/07 - PROCESSO Nº 29.224/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 253.747,64 |
| 2007NS011795 | 30/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3326599/07 - PROCESSO Nº 29.223/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.567,73 |
| 2007NS011853 | 03/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2285. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.540,83 |
| 2007OB909167 | 03/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3326601/07 - PROCESSO Nº29.225/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 237.693,32 |
| 2007OB909185 | 03/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2285. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.540,83 |
| 2007NS011907 | 03/12/2007 | NFES 3250. SERVICO DE AMPLIACAO DA SOLUCAO CORPORATIVA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO. GLOSA DE RS 0,01 (COBR. INDEVIDA)..RET. SFR 9,45# E ISS 5# P/ SP. REL. 171/07. SIST. DEMAP/07. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 197.900,43 |
| 2007NE003235 | 04/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007NS011946 | 04/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2287. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.234,56 |
| 2007OB909220 | 04/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2287. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.234,56 |
| 2007NS011931 | 04/12/2007 | FAT. 071140200104-5 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC RELACAO 639/2007 - PERIODO 26/10 A 25/11/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NS011928 | 04/12/2007 | NFES 3250 SERVICO DE AMPLIACAO DA SOLUCAO CORPORATIVA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO. GLOSA DE RS 0,01 (COBR. INDEVIDA)..RET. SFR 9,45# E ISS 5# P/ SP. REL. 171/07. SIST. DEMAP/07. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 197.900,43 |
| 2007NE003270 | 05/12/2007 | PI:ALMOX UGR:12 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 116/07. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2007NS012041 | 05/12/2007 | NFFPS FS0045457- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO -RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC.PERIODO OUTUBRO/07- RELACAO 641/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.065,29 |
| 2007OB909249 | 05/12/2007 | FAT. 071140200104-5 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC RELACAO 639/2007 - PERIODO 26/10 A 25/11/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2007NS012145 | 07/12/2007 | FAT.000.001.267/09/2007 E OUTRAS- SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSATOTAL R$433.888,32(COB.EM DESACORDO C/CONTRATO), CONFORME RELACAO ANEXA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., PERIODO: 02/08 A 01/11/2007 REL. 173/07 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 274.638,28 |
| 2007NS012181 | 07/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3333222/07 - PROCESSO NUMERO 030.433/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.119,61 |
| 2007NS012187 | 07/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3320389/07 - PROCESSO NúMERO 030.304/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 214.777,05 |
| 2007NS012188 | 07/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3320388/07 - PROCESSO Nº 30.305/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.421,84 |
| 2007OB909333 | 07/12/2007 | FAT.000.001.267/09/2007 E OUTRAS- SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSATOTAL R$433.888,32(COB.EM DESACORDO C/CONTRATO), CONFORME RELACAO ANEXA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., PERIODO: 02/08 A 01/11/2007 REL. 173/07 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 248.684,96 |
| 2007NS012192 | 10/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3320393/07 - PROCESSO 030.309/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 222.788,60 |
| 2007NS012197 | 10/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3320390/07 - PROCESSO Nº 030306/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.257,45 |
| 2007NS012198 | 10/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3333224/07 - PROCESSO Nº 030434/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 232.753,27 |
| 2007OB909367 | 10/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3320393/07 - PROCESSO 030.309/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.082,01 |
| 2007OB909368 | 10/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3333224/07 - PROCESSO Nº 030434/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.344,18 |
| 2007OB909370 | 10/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3320388/07 - PROCESSO Nº 30.305/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.459,11 |
| 2007OB909371 | 10/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº3320390/07 - PROCESSO Nº 030306/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.011,31 |
| 2007OB909372 | 10/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3320389/07 - PROCESSO NúMERO 030.304/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.635,27 |
| 2007NE003346 | 11/12/2007 | PI:DIVER UGR:04 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 302.879,46 |
| 2007NS012213 | 11/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3333237/07 - PROCESSO Nº 030436/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.073,08 |
| 2007NS012214 | 11/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3320392/07 - PROCESSO Nº 030307/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 225.667,14 |
| 2007NS012243 | 11/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2294. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.073,46 |
| 2007NS012246 | 11/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3333230/07 - PROCESSO Nº 030435/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 266.415,07 |
| 2007OB909382 | 11/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2294. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.073,46 |
| 2007OB909405 | 11/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3320392/07 - PROCESSO Nº 030307/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.757,61 |
| 2007OB909406 | 11/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3333237/07 - PROCESSO Nº 030436/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.134,94 |
| 2007NS012278 | 12/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3333243/07 - PROCESSO Nº 030438/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 192.070,02 |
| 2007NS012289 | 12/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3320391/07 - PROCESSO Nº 030308/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 263.756,46 |
| 2007OB909441 | 12/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3333230/07 - PROCESSO Nº 030435/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 247.632,82 |
| 2007OB909443 | 12/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3333243/07 - PROCESSO Nº 030438/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.529,10 |
| 2007OB909444 | 12/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3320391/07 - PROCESSO Nº 030308/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 245.161,64 |
| 2007NS012356 | 13/12/2007 | NFFEES 17034681. IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II/CD. RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 646/07. PERIODO: OUTUBRO/07. PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193.815,84 |
| 2007NS012387 | 13/12/2007 | NFFEES 17034681. IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II/CD. RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 646/07. PERIODO: OUTUBRO/07. PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193.815,84 |
| 2007NE003408 | 14/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2007NS012427 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 313.805,57 |
| 2007NS012431 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000043. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204.625,95 |
| 2007NS012500 | 14/12/2007 | NF 3631 - FORNEC. DE MEMORIA DE 512MB, MARCA CORSAIR A PEDIDO DO CENIN/CD. (BLOQUEIO R$ 1.091,68 MULTA) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 177/2007 SD. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 218.337,00 |
| 2007OB909509 | 14/12/2007 | NFFEES 17034681. IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II/CD. RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 646/07. PERIODO: OUTUBRO/07. PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 182.477,63 |
| 2007NS012424 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.003,98 |
| 2007NS012528 | 17/12/2007 | NFS 7921 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/2007 RELACAO 178/07-SISTEMA DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.530,38 |
| 2007NS012578 | 17/12/2007 | NFS 48140-COND/MANUT VEICULOS-GL:136.083,20(AGUARD.COORD.CONTRATOS)- SRF 9,45#S.VLR.APROP,INSS 11# S.273.980,35,ISS 5#-NOV/07-BLOQ.RESSARC.AC.TRANSIT:341,84E RET.EMP.MULTA 493,73(PROC.2007:28825 A 28827/30070 A 30072/29213)-REL 648/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 177.954,95 |
| 2007NS012587 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337179/07 - PROCESSO NúMERO 030.934/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 326.638,19 |
| 2007NS012589 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337184/07 - PROCESSO NúMERO 030.930/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 312.850,65 |
| 2007NS012638 | 18/12/2007 | NF 3631 - FORNEC. DE MEMORIA DE 512MB, MARCA CORSAIR A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 179/07-SISTEMA DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 218.337,00 |
| 2007NS012662 | 18/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2300. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.326,62 |
| 2007NS012631 | 18/12/2007 | PAGAMENTO 50% ANUIDADES 2006/2007 À UNION INTERPARLEMENTAIRE REF. COTAESTADO- PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL INCLUíDAS TX.BANC. CORRESP. A CHF182,990.00(FRANCO SUÍÇOS). SRF 7,05% S/ 137,71(SWIFT+COM.+DESP.EXT.)5%ISS S/ 36,24(COM.) | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 288.134,16 |
| 2007OB909640 | 18/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2300. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.326,62 |
| 2007OB909631 | 18/12/2007 | PAGAMENTO 50% ANUIDADES 2006/2007 À UNION INTERPARLEMENTAIRE REF. COTAESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL INCLUíDAS TX.BANC. CORRESP. A CHF182,990.00(FRANCO SUÍÇOS). SRF 7,05% S/ 137,71(SWIFT+COM.+DESP.EXT.)5%ISS S/ 36,24(COM.) | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 288.122,65 |
| 2007OB909682 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337179/07 - PROCESSO NúMERO 030.934/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 303.610,21 |
| 2007OB909683 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337184/07 - PROCESSO NúMERO 030.930/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 290.794,69 |
| 2007OB909684 | 19/12/2007 | NFS 7919. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET SRF9,45PC., INSS 11PC. E ISS 5PC. S/TOTAL N.FISCAL. REL.648/2007 PER.NOVEMBRO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299.555,44 |
| 2007OB909686 | 19/12/2007 | NFS 7921 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/2007 RELACAO 178/07-SISTEMA DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.461,91 |
| 2007OB909687 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337182/07 - PROCESSO NúMERO 030.932/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 309.845,74 |
| 2007NS012748 | 19/12/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45# - REFERENCIA 05/11 A 02/12/07 CONF.DESPACHO DETEC/CD. REL.650/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 250.585,98 |
| 2007NS012735 | 19/12/2007 | NFFPS FS0045711- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO -RET. SRF 9,45PC E INSS 11PC.PERIODO NOVEMBRO/07- RELACAO 650/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.065,29 |
| 2007OB909734 | 19/12/2007 | NFS 7925 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/07. RELACAO 179/2007 SISTEMA DEMAP. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 303.527,17 |
| 2007OB909732 | 19/12/2007 | NF 3631 - FORNEC. DE MEMORIA DE 512MB, MARCA CORSAIR A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 179/07-SISTEMA DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 218.337,00 |
| 2007NE003538 | 20/12/2007 | PI:DIVER UGR:20 - INDENIZAÇÃO DE DESPESA (DECISÃO N. 385/94 - TCU). | 110245/00001 - FUNIN | R$ 250.370,56 |
| 2007NE003517 | 20/12/2007 | PI:DIVER UGR:20 - RESSARCIMENTO DE DESPESA | 110245/00001 - FUNIN | R$ 250.370,56 |
| 2007NS012825 | 20/12/2007 | NF 10596/10597/10598/10599/- FORNECIMENTO DE 04 VEICULOS NOVOS MARCA KIA, MO DELO SERATO 2007... RET 5,85% SRF _________________________________REL180 SD/2007 | 04.084.268/0001-00 - CAR COLLECTION LTDA | R$ 205.160,00 |
| 2007NS012808 | 20/12/2007 | NF 10596/10597/10598/10599/- FORNECIMENTO DE 04 VEICULOS NOVOS MARCA KIA, MO DELO SERATO 2007... RET 5,85% SRF _________________________________REL180 SD/2007 | 04.084.268/0001-00 - CAR COLLECTION LTDA | R$ 205.160,00 |
| 2007NS012795 | 20/12/2007 | NOSSO DOCUMENTO 9911100053/9911100055 SERVIçOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45# .. REL.180/07/SD. | 415001/14202 - ECT | R$ 181.624,38 |
| 2007OB909819 | 20/12/2007 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45# - REFERENCIA 05/11 A 02/12/07 CONF.DESPACHO DETEC/CD. REL.650/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 226.905,60 |
| 2007OB909805 | 20/12/2007 | NFS 7922. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL. 650/07. GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO: NOVEMBRO/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 285.473,94 |
| 2007OB909789 | 20/12/2007 | NF 10596/10597/10598/10599/- FORNECIMENTO DE 04 VEICULOS NOVOS MARCA KIA, MO DELO SERATO 2007... RET 5,85% SRF _________________________________REL180 SD/2007 | 04.084.268/0001-00 - CAR COLLECTION LTDA | R$ 193.158,14 |
| 2007NE003550 | 21/12/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 31.07.07 A 30.07.08PROC. 146.673/2007. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 330.000,00 |
| 2007NE003547 | 21/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201164 - COMISSAO MERCOSUL | R$ 183.000,00 |
| 2007OB909821 | 21/12/2007 | NF 10596/10597/10598/10599/- FORNECIMENTO DE 04 VEICULOS NOVOS MARCA KIA, MODELO SERATO 2007... RET 5,85% SRF_________________________________REL180 SD/2007 | 04.084.268/0001-00 - CAR COLLECTION LTDA | R$ 193.158,14 |
| 2007NE003567 | 24/12/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.015,67 |
| 2007NS012926 | 24/12/2007 | NFF 39210 - SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NODOU - ISEN TO DE IMPOSTOS - RELACAO 584 DE 2007 - PERIODO OUTUBRO/07. GLOSAS 179,52 COB. IND E 1.262,59 AGUARDANDO EMISSAO NOVA NE | 110245/00001 - FUNIN | R$ 250.370,56 |
| 2007NE003665 | 27/12/2007 | PI:OBRAS UGR:22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA - CONTRATO 2006/197.0 | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 300.058,80 |
| 2007NE003640 | 27/12/2007 | PI:OBRAS UGR:22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2007. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 219.900,00 |
| 2007NS013102 | 27/12/2007 | NFSF 1523-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,S/VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. REL.654/2007 GLOSA R$478,95(0,5PC FGTS)13O.SALARIO DE JAN A OUT/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 211.042,75 |
| 2007NS013111 | 27/12/2007 | NFSF 1507 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA .. C/FORNEC.MAT.RET. SRF 5,85# S/VR.APROP. E ISS 5# . INSS 11# S/R$ 285.758,44 (DEDUZ VT E VR)REL.184/2007-SIST.DEMAP.PER: NOV/07.GLOSA: 43.211,16 OBS OS QUANT. EST. NO INS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 309.696,96 |
| 2007OB909951 | 27/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2307. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.081,78 |
| 2007OB909964 | 27/12/2007 | NFSF 1507 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA .. C/FORNEC.MAT.RET. SRF 5,85# S/VR.APROP. E ISS 5# . INSS 11# S/R$ 285.758,44 (DEDUZ VT E VR)REL.184/2007-SIST.DEMAP.PER: NOV/07.GLOSA: 43.211,16 OBS OS QUANT. EST. NO INS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 242.500,87 |
| 2007NS013065 | 27/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.081,78 |
| 2007NS013057 | 27/12/2007 | NFS 257 - SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 183 DE 2007 - PERIODO NOV/2007 | 03.601.036/0001-19 - IPANEMA SEGURANÇA LTDA | R$ 188.033,76 |
| 2007NS013055 | 27/12/2007 | NFF 39210 - SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD NODOU - ISEN TO DE IMPOSTOS - RELACAO 584 DE 2007 - PERIODO OUTUBRO/07. GLOSAS 179,52 COB. IND E 1.262,59 AGUARDANDO EMISSAO NOVA NE | 110245/00001 - FUNIN | R$ 250.370,56 |
| 2007NS013118 | 28/12/2007 | FAT.07/12/22100558-4,07/12/01511345-4 LOCAC.EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIVIDEO ...P/TV CD. FEL 654/07 PERIODO: NOVEMBRO DE 2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 229.325,46 |
| 2007NS013121 | 28/12/2007 | FAT.07/12/22100558-4,07/12/01511345-4 LOCAC.EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIVIDEO ...P/TV CD. FEL 654/07 PERIODO: NOVEMBRO DE 2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 229.325,46 |
| 2007NS013140 | 28/12/2007 | NFS 517. FORNEC., INST., IMPL. E GARANTIA DE FUNC. DE SOLUCAO DE SOFTWARE PARACLASSIF., INDEX E PESQ. DE PORTAIS, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQ. R$ 32.830,00MULTA PROC. 162.272/05. RET. 9,45 PC E ISS 2 PC. - RELACAO: 184/2007 SD. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 328.300,00 |
| 2007NS013144 | 28/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 5241271/07 - PROCESSO Nº 31.361/07 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 203.009,62 |
| 2007NS013152 | 28/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 47/07 - PROCESSO Nº 31.312/07 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 182.870,81 |
| 2007NS013165 | 28/12/2007 | NFS 7991 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIM.MAT.EM PREDIOS ADM.CD - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 655DE 2007 - 13O.SALARIO NO PERIODO 01/08/07 A 31/12/07. GLOSA 6,43 COB.INDEVIDO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.810,69 |
| 2007NS013166 | 28/12/2007 | NFS 7989/7976 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSAS 0,03(NF7989) E 1,21(NF7976) REF.13O. SALARIO PERIODO 01/01/07 A 31/12/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 309.482,37 |
| 2007NS013166 | 28/12/2007 | NFS 7989/7976 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSAS 0,03(NF7989) E 1,21(NF7976) REF.13O. SALARIO PERIODO 01/01/07 A 31/12/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 241.254,89 |
| 2007NS013168 | 28/12/2007 | NFSF 1523-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,S/VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. REL.655/2007 GLOSA R$478,95(0,5PC FGTS)13O.SALARIO DE JAN A OUT/07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 211.042,75 |
| 2007OB909995 | 28/12/2007 | NFS 517. FORNEC., INST., IMPL. E GARANTIA DE FUNC. DE SOLUCAO DE SOFTWARE PARACLASSIF., INDEX E PESQ. DE PORTAIS, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQ. R$ 32.830,00MULTA PROC. 162.272/05. RET. 9,45 PC E ISS 2 PC. - RELACAO: 184/2007 SD. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 257.879,65 |
| 2007OB909973 | 28/12/2007 | FAT.07/12/22100558-4,07/12/01511345-4 LOCAC.EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIVIDEO ...P/TV CD. FEL 654/07 PERIODO: NOVEMBRO DE 2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 204.616,38 |
| 2007NE003775 | 29/12/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 232.234,67 |
| 2007NE003779 | 29/12/2007 | PI:ALMOX UGR:22 - PREGÃO 159/2007 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 248.147,50 |
| 2007NE003777 | 29/12/2007 | PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO 27/2006, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2006. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 265.361,00 |
| 2007NE003789 | 29/12/2007 | PI:OBRAS UGR:22- PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 139/2007. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 184.661,28 |
| 2007NE003795 | 31/12/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2006/141.0 E ADITIVOS, VIG. DE 21.08.07 A 20.08.08 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 230.000,00 |
| 2007NE003853 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 281.680,15 |
| 2007NL000069 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA ADSERVIS. NFFS 48614. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 198.567,42 |
| 2007NL000084 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA STAR ONE EMPRESA EMBRATEL.FATURA. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2007NL600503 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.535,69 |
| 2007OB910014 | 31/12/2007 | NFS 7989/7976 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSAS 0,03(NF7989) E 1,21(NF7976)REF.13O. SALARIO PERIODO 01/01/07 A 31/12/07 REL.655/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 241.254,89 |
| 2007OB910003 | 31/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 5241271/07 - PROCESSO Nº 31.361/07COTA VARIG (IN 480/04 EALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 188.697,45 |
| 2007NL000144 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A LUMICENTER INDUSTRIA ECOMERCIO DE LUMINARIA, NFF 65953. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 241.621,00 |
| 2007NL000087 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA CA-PITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA NF. 7994 GLOSA R$ 2.387,06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 195.488,94 |
| 2007NL000081 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CIDADE SERVIçOS NFSF 1523. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 211.042,75 |
| 2007NL000097 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA CA-PITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA NF. 7994 GLOSA R$ 2.387,06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 193.101,88 |
| 2007NL000172 | 31/12/2007 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPAEIS LTDA | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 240.000,00 |