Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2007OB900003	02/01/2007	OFICIO 78/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.524,74 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.DEZEMBRO/2006 - PROCESSO: 160339/2006.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.004.039,74
2007OB900059	05/01/2007	PAGAMENTO DE FATURA Nº 6131/06 - PROCESSO Nº 000.552/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES E SRF).	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 1.729.448,17
2007OB900113	08/01/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137247/06 - PROC. NUMERO 000856/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.616.702,33
2007NE000043	15/01/2007	PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 2.800.000,00
2007NE000044	15/01/2007	PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 1.800.000,00
2007OB900235	15/01/2007	FAT.4412107756/9912100017/19/20/21. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 04/07 SD. PERIODO: DEZEMBRO/06.	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 3.109.578,94
2007NE000065	15/01/2007	PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2002/051.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07	415001/14202 - ECT	R$ 1.626.029,50
2007NE000172	18/01/2007	PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.000.000,00
2007NE000177	18/01/2007	PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.500.000,00
2007NE000184	19/01/2007	PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-TRANSPORTE.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.195.000,00
2007NS000308	19/01/2007	2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.180.731,32
2007NS000308	19/01/2007	2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.961.407,67
2007NS000309	19/01/2007	2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.909.726,30
2007NS000311	19/01/2007	2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.931.666,77
2007NS000312	19/01/2007	2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.200.401,58
2007NE000557	08/02/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.04.04 A 31.03.09	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.446.586,02
2007NE000571	08/02/2007	PI:CONTR UGR:13 - CONV. N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.09.06 A 28.09.07.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.100.000,00
2007NE000590	09/02/2007	PI:CONTR UGR:21 - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.07 A 31.12.07.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 2.878.194,41
2007NE000593	12/02/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.096.348,06
2007NE000636	13/02/2007	PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/001.0, VIGÊNCIA DE 05.01.07 A 04.01.08	39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 1.747.171,71
2007NE000639	13/02/2007	PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2007/001.0, VIGÊNCIA DE 05.01.07 A 04.01.08	39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 1.727.758,54
2007NE000661	14/02/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 2.865.340,75
2007NE000662	14/02/2007	PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 2.800.000,00
2007NE000664	14/02/2007	PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 1.800.000,00
2007NE000666	14/02/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 2.684.172,16
2007NE000687	14/02/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 1.879.785,12
2007NS001314	15/02/2007	OFICIO 03/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.894,84 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.JANEIRO /2007 - PROCESSO: 104882/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.003.409,84
2007OB901075	15/02/2007	OFICIO 03/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.894,84 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.JANEIRO /2007 - PROCESSO: 104882/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.003.409,84
2007NE000698	15/02/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/134.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.09.04 A 31.08.09	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 2.925.439,78
2007NE000701	15/02/2007	PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 2.192.167,26
2007NS001421	21/02/2007	2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.172.809,57
2007NS001418	21/02/2007	2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.173.553,29
2007NS001420	21/02/2007	2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.927.556,07
2007NS002181	13/03/2007	OFICIO 07/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.325,43 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.FEVEREIRO/2007- PROCESSO: 107178/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.003.840,43
2007OB901802	13/03/2007	OFICIO 07/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.325,43 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.FEVEREIRO/2007- PROCESSO: 107178/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.003.840,43
2007NS002416	19/03/2007	2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.987.072,18
2007NS002416	19/03/2007	2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.177.125,07
2007NS002418	19/03/2007	2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.926.288,83
2007NE000983	19/03/2007	PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIG. DE 28.01.07 A 27.07.07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.921.600,01
2007NE001035	22/03/2007	PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 2.808.594,28
2007NE001036	22/03/2007	PI:DIVER UGR:19 - ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º).DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁ-RIO DO TCU	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.800.000,00
2007NE001063	26/03/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS - VIG. DE 18.03 A 17.06.07	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 2.312.339,61
2007NS003010	04/04/2007	NFF 23167 E 23168 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE APLICATIVOS DA MICROSOFT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. BLOQUEIO R$ 53.760,00 (NFF 23167- MULTAPROCESSO 145866/2006). RELACAO 50/2007 SITEMA DEMAP.	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ 2.240.000,00
2007OB902478	09/04/2007	NFF 23167 E 23168 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE APLICATIVOS DA MICROSOFT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. BLOQUEIO R$ 53.760,00 (NFF 23167- MULTAPROCESSO 145866/2006). RELACAO 50/2007 SITEMA DEMAP.	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ 1.974.560,00
2007NS003143	11/04/2007	OFICIO 11/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.454,23 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MARCO/2007- PROCESSO: 110.955/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.002.969,23
2007OB902534	11/04/2007	OFICIO 11/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.454,23 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MARCO/2007- PROCESSO: 110.955/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.002.969,23
2007NS003479	20/04/2007	2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.930.949,59
2007NS003477	20/04/2007	2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.174.253,34
2007NE001389	02/05/2007	PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	415001/14202 - ECT	R$ 1.626.029,50
2007NS004428	14/05/2007	NFF 57054/059/194/195 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO R$272.709,57(NFF 57054). RET. SRF 5,85# RELACAO 69/2007	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 2.368.709,58
2007OB903591	15/05/2007	NFF 57054/059/194/195 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS, A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIO R$272.709,57(NFF 57054). RET. SRF 5,85# RELACAO 69/2007-SIST.DEMAP	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 1.957.430,50
2007NS004800	17/05/2007	OFICIO 12/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.993.187,27 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.ABRIL/2007- PROCESSO: 115.732/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.004.561,38
2007NE001563	17/05/2007	PI:CONTR UGR:22- CONTRATO Nº 2007/072.0 - VIGÊNCIA DE 20.04.07 A 19.04.08. PROC. 108.422/2007.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 2.291.187,86
2007NS004686	21/05/2007	2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.166.158,71
2007NS004689	21/05/2007	2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.930.175,73
2007OB903887	23/05/2007	OFICIO 12/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD-PRO SAUDE. ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00.REF.ABRIL/2007- PROCESSO: 115.732/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.004.561,38
2007OB904417	12/06/2007	OFICIO 17/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.076.946,71 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 13.081,14. REF. MAIO/2007- PROCESSO: 119.389/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.090.027,85
2007NS005479	12/06/2007	OFICIO 17/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.076.946,71 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 13.081,14. REF. MAIO/2007- PROCESSO: 119.389/2007.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.090.027,85
2007NS005540	13/06/2007	PRO-FORMA INVOICE SK094/VL026-FORNEC.EQUIPAMENTOS DE PRE-IMPRESSAO, IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO... RET SRF 7,05# S/SWIFT E COMISSAO (9.875,36) E ISS 5# S/COMISSAO (9.750,56) - PROCESSO 3.779/06 - RELACAO 260/2007	46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.	R$ 2.238.281,38
2007NS005535	13/06/2007	PRO-FORMA INVOICE SK094/VL026-FORNEC.EQUIPAMENTOS DE PRE-IMPRESSAO, IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO... RET SRF 7,05# S/SWIFT E COMISSAO (9.875,36) E ISS 5# S/COMISSAO (9.750,56) - PROCESSO 3.779/06 - RELACAO 260/2007	46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.	R$ 2.238.081,48
2007OB904474	14/06/2007	PRO-FORMA INVOICE SK094/VL026-FORNEC.EQUIPAMENTOS DE PRE-IMPRESSAO, IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO... RET SRF 7,05# S/SWIFT,COMISSAO,CONSULTORIA: 10.239,04-ISS 5PC S. COMISSAO: 9.725,56 - PROCESSO 142.958/2005 - RELACAO 260/2007	00.000.000/0001-91 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.	R$ 2.231.723,07
2007NS005602	14/06/2007	PRO-FORMA INVOICE SK094/VL026-FORNEC.EQUIPAMENTOS DE PRE-IMPRESSAO, IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO... RET SRF 7,05# S/SWIFT,COMISSAO,CONSULTORIA: 10.239,04-ISS 5PC S. COMISSAO: 9.725,56 - PROCESSO 142.958/2005 - RELACAO 260/2007	46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.	R$ 2.232.931,20
2007NS005596	14/06/2007	PRO-FORMA INVOICE SK094/VL026-FORNEC.EQUIPAMENTOS DE PRE-IMPRESSAO, IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO... RET SRF 7,05# S/SWIFT E COMISSAO (9.850,04) E ISS 5# S/COMISSAO (9.725,56) - PROCESSO 142.958/2005 - RELACAO 260/2007	46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.	R$ 2.231.750,49
2007NS005796	20/06/2007	2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.416.938,96
2007NS005793	20/06/2007	2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.926.870,84
2007NS005791	20/06/2007	2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.165.828,73
2007NE001974	29/06/2007	PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO 27/2006, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2006.	61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	R$ 1.565.294,00
2007NE002091	13/07/2007	PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS - VIG. 03.05.07 A 02.05.08	415001/14202 - ECT	R$ 1.601.600,00
2007NS007031	19/07/2007	2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.926.053,32
2007NS007032	19/07/2007	2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.672.986,65
2007NS007028	19/07/2007	2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.161.435,70
2007NE002224	03/08/2007	PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.540.000,00
2007NS008068	20/08/2007	2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.155.230,35
2007NS008069	20/08/2007	2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.683.040,48
2007NS008070	20/08/2007	2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.921.816,13
2007NS008071	20/08/2007	2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.679.175,58
2007NE002385	30/08/2007	PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº2007/096.0 - 01.06.07 A 31.05.08 -	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.696.429,04
2007NE002507	17/09/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. ATÉ 17.11.07. PROCESSO Nº 125.876/2007.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 2.437.592,77
2007NE002530	19/09/2007	PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 165.075/2005	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 2.559.892,44
2007NS009178	19/09/2007	2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.668.079,77
2007NS009177	19/09/2007	2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.922.604,39
2007NS009176	19/09/2007	2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.890.551,18
2007NS009175	19/09/2007	2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.157.921,47
2007NS010051	11/10/2007	NFES 1342 A 1346/1459/1467/1469/1471/1473/1474/1475. SERVICO DE CONSULTORIA. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/ VT. R$ 1.441.059,07. (BLOQUEIO DE 156.152,00 NANF 1346). REL. 143/2007 SD.	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 1.441.059,07
2007NS010066	15/10/2007	NFS1342/43/44/45/46/1459/73/74/75/71/69/67/ SERV. AMPLIACAO DA SOLUCAO CORPORATIVE ... BLOQUEIO RS 156.152,00 MULTA PROC 151922/06. RET 9,45% SRFE 5% ISS P/S. PAULO. RELACAO 143 S. DEMAP/2007	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 1.441.059,07
2007NS010265	19/10/2007	2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.152.308,62
2007NS010269	19/10/2007	2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.740.706,93
2007NS010268	19/10/2007	2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.921.680,83
2007NS010302	19/10/2007	NFF 059594- FORNEC. DE 466 UND. DE MICROCOMP. PORTATEIS, A PEDIDO DO CENIN/CD.- RETENCAO SRF 5,85 PC S/ TOTAL DA NOTA. RELACAO 508/07.	61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	R$ 1.565.294,00
2007OB908034	19/10/2007	NFF 059594- FORNEC. DE 466 UND. DE MICROCOMP. PORTATEIS, A PEDIDO DO CENIN/CD.- RETENCAO SRF 5,85 PC S/ TOTAL DA NOTA. RELACAO 508/07.	61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	R$ 1.473.724,31
2007NS011111	12/11/2007	OFICIO 049/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.809.687,01 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$17.480,49 PROCESSO: 142627/2007 - PERIODO OUTUBRO DE 2007	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.827.167,50
2007OB908624	12/11/2007	OFICIO 049/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.809.687,01 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$17.480,49 PROCESSO: 142627/2007 - PERIODO OUTUBRO DE 2007	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.827.167,50
2007NE003049	16/11/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO 2003/077 E ADITIVOS - VIGÊNCIA: 18.11.07 A 17.06.08	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 1.793.081,34
2007NE003060	19/11/2007	PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.200.000,00
2007NS011334	20/11/2007	2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.920.844,85
2007NS011332	20/11/2007	2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.149.527,55
2007NS011335	20/11/2007	2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.695.573,90
2007NE003103	22/11/2007	PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº2007/159.0, PERÍODO DE 07.09.07 A 04.03.08.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 2.413.441,22
2007NS011835	30/11/2007	OBRIGACAO PATRONAL AO PSSS/RESTOS A PAGAR - FOPAG NOVEMBRO/2007	170502/00001 - STN/COFIN	R$ 2.158.030,23
2007NS011813	30/11/2007	OBRIGACAO PATRONAL AO PSS/EXERCICIOS ANTERIORES - FOPAG NOVEMBRO/2007	170502/00001 - STN/COFIN	R$ 2.158.030,23
2007NE003309	10/12/2007	PI:INFOR UGR:18 - ATO DA MESA N¨ 80/01.	01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A	R$ 1.858.518,34
2007NS012429	14/12/2007	2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.697.442,41
2007NS012427	14/12/2007	2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.919.922,18
2007NS012425	14/12/2007	2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.158.347,67
2007OB909772	20/12/2007	NOSSO DOCUMENTO 9911100053/9911100055 SERVIçOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45# .. REL.180/07/SD.	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 1.608.179,80
2007NS012795	20/12/2007	NOSSO DOCUMENTO 9911100053/9911100055 SERVIçOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45# .. REL.180/07/SD.	415001/14202 - ECT	R$ 1.608.179,80
2007NS013064	27/12/2007	2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.768.000,00
2007NE003715	28/12/2007	PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2007.	37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.743.096,48
2007NE003712	28/12/2007	PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 2.500.000,00
2007NE003769	28/12/2007	PI:INFOR UGR:18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2007.	37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.743.096,48
2007NE003813	31/12/2007	PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.765.479,82
2007NE003870	31/12/2007	PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.400.000,00
2007NL000068	31/12/2007	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA B2BR INFORMATICA DO BRASIL LTDA. NFF. 4088.	01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A	R$ 1.858.518,34
2007NL000080	31/12/2007	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DAS FATURAS NS. 9912100110/9912100114/9912100113.	415001/14202 - ECT	R$ 2.018.606,17
2007NL600503	31/12/2007	INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.128.283,56
2007NE003875	31/12/2007	PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.600.000,00
2007NE003814	31/12/2007	PI:CONTR UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. Nº 146.806/2007.	020002/00001 - SEEP	R$ 2.615.831,01
2007NL000082	31/12/2007	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE PAGTO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO PRO-SAUDEPERIODO: DEZEMBRO/2007	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.817.812,32
2007NL000159	31/12/2007	INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA AÉREAGOL. - PROCESSOS 38/08 E 401/08.	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 1.731.972,99