| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2006NS000013 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.547,50 |
| 2006NS000013 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.730,00 |
| 2006NS000013 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.760,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.280,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.850,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006NS000025 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 924,00 |
| 2006NS000025 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006NS000025 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.050,00 |
| 2006NS000026 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIEURO, PROC. 125.396/03 E ICESP, PROC. 129.986/03.- DDP 015-01/2006 - FORA DA FITA - CEF. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 600,00 |
| 2006NS000058 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.654,83 |
| 2006NS000057 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.141,69 |
| 2006NS000056 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.831,45 |
| 2006NS000055 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQ.DE MULTAS 798,00 POT. 94/05 E 2.124,00 PORT. 90/05. REL.106/06-PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000054 | 06/01/2006 | ESTORNADO 2006NS51 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -5.900,00 |
| 2006NS000053 | 06/01/2006 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002967912-7 REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 105/06.PERIODODEZEMBRO/2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2006NS000052 | 06/01/2006 | COPIA DA NFS 33. LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2005NS013971. RET. SRF 9,45 PC. ISS E INSS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 3/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 637,68 |
| 2006NS000051 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQ.DE MULTAS 798,00 POT. 94/05 E 2.124,00 PORT. 90/05. REL.106/06-PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000050 | 06/01/2006 | NF. 359. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 660,13 |
| 2006NS000049 | 06/01/2006 | NF. 362. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006NS000048 | 06/01/2006 | NF 235 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(FINAL DA NE) REL. 105/2006. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.989,65 |
| 2006NS000047 | 06/01/2006 | NF. 361. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.092,46 |
| 2006NS000046 | 06/01/2006 | NF. 360. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006NS000045 | 06/01/2006 | NF 233 E 234 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(FINAL DA NE) REL. 105/2006. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.621,53 |
| 2006NS000044 | 06/01/2006 | NF. 355, 356 E 358. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.017,41 |
| 2006NS000043 | 06/01/2006 | ESTORNO TOLTA DA 2006NS000042, AUMENTO NO VALOR DA MULTA. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -5.900,00 |
| 2006NS000042 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQUEIO 798,00 REF. MULTA - PROC.120.712/04-PORT.94/05-REL.106/06- PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000041 | 06/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000040, CORREçãO DE RETENçãO DA MULTA DE D EPN PARA MUFO. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ -5.900,00 |
| 2006NS000040 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQUEIO 798,00 REF. MULTA - PROC.120.712/04-PORT.94/05-REL.106/06- PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2006NS000039 | 06/01/2006 | NFS 1117 - ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 106 DE 2006 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 188,00 |
| 2006NS000038 | 06/01/2006 | NFS 021 - LOCACAO COM SERV. E ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 106 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006NS000037 | 06/01/2006 | NFS 022- LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELACAO 106 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006NS000036 | 06/01/2006 | NFF 3713 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CURSO DE TEORIA CIENCIA ESTADO POLITICA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 106 DE 2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 532,30 |
| 2006NS000035 | 06/01/2006 | NFS 184 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 103/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 765,72 |
| 2006NS000034 | 06/01/2006 | NF 3447 .. FORNECIMENTO DE DEZ PEDESTAIS PARA MICROFONE TIPO GIRAFA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364,50 |
| 2006NS000033 | 06/01/2006 | NF 2472 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 03 PERSIANAS HORIZONTAIS NA RESIDENCIA OFICIAL .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 295,50 |
| 2006NS000031 | 06/01/2006 | NFS 265 MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11#S/9729,50(MAO-DE-OBRA) - REL. 103/06 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2006NS000030 | 06/01/2006 | NF 40274 .. FORNECIMENTO DE TAPETES TIPO PASSADEIRA "TRINYLON TABACOW" RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 34.832,27 |
| 2006NS000029 | 06/01/2006 | NF 7558 .. FORNECIMENTO DE 21 UN. DE VENTILADOR DE PAREDE COM COLUNA DE ALUMINIO POLIDO "LORENSID" .. REL.102/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 3.099,60 |
| 2006NS000028 | 06/01/2006 | NFF 8978 .. FORNECIMENTO DE UM RADIO ENLACE FULL DUPLEX (...) RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$849,54 (MULTA, PROC.151.846/05). REL.102/06. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 53.096,00 |
| 2006NS000027 | 06/01/2006 | NFS 10 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., E ISS 5# S/6.035,70 (DIARIAS). GLOSA R$25,30 COBR. INDEVIDA. REL. 103/2006 PERIODO:17/11 A 01/12/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.150,00 |
| 2006NS000026 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIEURO, PROC. 125.396/03 E ICESP, PROC. 129.986/03.- DDP 015-01/2006 - FORA DA FITA - CEF. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006NS000025 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006NS000024 | 06/01/2006 | NFF 14527 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES, EXAUSTOR CENTRIFUGO .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 64.138.944/0001-02 - HIPERQUIMICA | R$ 1.159,00 |
| 2006NS000023 | 06/01/2006 | NFF 325880 .. FORNECIMENTO DE 01 UN. DE REFRIGERADOR BRANCO "ELECTROLUX" E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 5.450,72 |
| 2006NS000022 | 06/01/2006 | NFF 323186/325879 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE REFRIGERADOR BRANCO E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 22.152,82 |
| 2006NS000021 | 06/01/2006 | NFF 804 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 103/2006 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 6.656,83 |
| 2006NS000032 | 06/01/2006 | NF 595 FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RET.SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 103/2006 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 79.546,60 |
| 2006NS000020 | 06/01/2006 | NF 21768 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABAHO E OUTROS) RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$111,31 (MULTA, PROC.152.563/05). REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.275,74 |
| 2006NS000019 | 06/01/2006 | NF 21736 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (MESAS E ESTACOES DE TRABALHO). RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.292,07 |
| 2006NS000018 | 06/01/2006 | NF 7320/7355 A 7359 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 103/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 76.592,01 |
| 2006NS000017 | 06/01/2006 | NFS 557 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# REL. 103/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.282,43 |
| 2006NS000016 | 06/01/2006 | NF 8420 .. FORNECIMENTO DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO "CLEAR-COM" E 08 MICRO- FONES COM HASTE FLEXIVEL "GOOSENECK" .. RET. SRF 5,85#. BLOQUEIO R$167,10 (MULTA, PROC.130.165/05) .. REL.102/06. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 10.444,00 |
| 2006NS000015 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 600,00 |
| 2006NS000014 | 06/01/2006 | NFF 834 FORNECIMENTO DE UM TRANSDUTOR LINEAR L11-3, MARCA PHILIPS PARA O ECOR-CADIOGRAFO SONOS 5500 DA MESMA MARCA, A PEDIDO DO DEMED/CD. BLOQUEIO R$ 1.366,56 REF. MULTA RET. SRF 5,85# REL. 101/2006 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 52.560,00 |
| 2006NS000013 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.820,00 |
| 2006NS000063 | 09/01/2006 | NF 3156/3165/1700/1705 E 1709 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNÁVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.244,88 |
| 2006NS000062 | 09/01/2006 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEP. MENDES THAME, EM VIRTUDE DE LOCAÇAO DE AUTOMOVEL ENTRE GAINESVILLE E CHARLOTTE, EUA, NO PERIODO DE 21 A 29.01.05. PROC.101.384/05 | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 249,36 |
| 2006NS000061 | 09/01/2006 | FAT. 05/12/40200065-2(PARTE) CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$146.430,44 A SEREM PAGOS... REL.05/06 REF.26/11A25/12/05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.061,44 |
| 2006NS000059 | 09/01/2006 | BOL.BANC. 88.189.611.196-X - LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 004 DE 2006 - PERIODO 26.11 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.638,63 |
| 2006NS000087 | 09/01/2006 | NFS 2099 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#S/R$1.835,15 (BASE CALCULO APOS DED.VT E VR) E ISS 5# .. REL.108/06 .. PERIODO 05/11/05 A 05/12/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.133,15 |
| 2006NS000086 | 09/01/2006 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006NS000085 | 09/01/2006 | NFF 673354 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 108/2006 - REFERENCIA 20.11 A 31.12.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.019,73 |
| 2006NS000084 | 09/01/2006 | NFF 75411206 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS000083.RELACAO 108/2006 - PERIODO DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2006NS000083 | 09/01/2006 | NF 75411206 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 108/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 9.666,39 |
| 2006NS000082 | 09/01/2006 | NFS 1240 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 108/2006 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.487,70 |
| 2006NS000081 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172,14 |
| 2006NS000080 | 09/01/2006 | NFS 2175. SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 108/06. PERIODO: DEZ/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2006NS000079 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.312,02 |
| 2006NS000078 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.514,09 |
| 2006NS000077 | 09/01/2006 | NFFEES 74787755/56/57, 74556286/87/88 ILUM.PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.108/06 NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 OBS. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2006NS000076 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.188,65 |
| 2006NS000075 | 09/01/2006 | NFFEES 74556286/287/288,74787755/756/757 (PARTE) ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.108/2006 .. DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.095,90 |
| 2006NS000074 | 09/01/2006 | NF 109 FORNECIMENTO DE 200 PECAS DE CONECTOR DERIVADOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, MARCA INTELLI. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 790,00 |
| 2006NS000073 | 09/01/2006 | NFF 9329 . FORNECIMENTO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 08 X 04 160 ML. RETENÇÃOSRF 5,85# .. REL.1/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 118,80 |
| 2006NS000072 | 09/01/2006 | NFFS 6982 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC. NO SISTEMA TEL. PABX MD110. RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 108/06 PERIODO 25.11.05 A 24.12.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2006NS000071 | 09/01/2006 | NF 113/114/115 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS DO RESTAU-RANTE DO ANEXO III/CD A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.01/06 SISTEMA DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.057,60 |
| 2006NS000070 | 09/01/2006 | NF 19941. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS FOLATO 150T EOUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 16.900,00 |
| 2006NS000069 | 09/01/2006 | NF 772 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (CURATIVO TRANSPARENTE BAND-AID E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 367,80 |
| 2006NS000068 | 09/01/2006 | NF 82897 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO: CURATIVO NÃO ADERENTE ESTERIL ETC... PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC. REL 1/06 SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.120,48 |
| 2006NS000067 | 09/01/2006 | NF 4470/1 FORNECIMENTO DE 2500 FOLHAS DE ETIQUETA CARTA REGISTRADA, MARCA PIMACO A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACOES/CD. RET.SRF 5,85# REL 01/06 SIST.DEMAP | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 650,00 |
| 2006NS000066 | 09/01/2006 | NF 3515 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 1/06 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2006NS000065 | 09/01/2006 | NFS.42.SERVIçOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 108/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 935,88 |
| 2006NS000064 | 09/01/2006 | NF 20102/20109/20181/20154 -FORNECIMENTO CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. BLOQUEIO R$300,00 REF. NF20102 MULTA - PORTARIA 95/2005 PROC.120498/04 RET. SRF 2,2PC - REL. 01/2006-SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.881,00 |
| 2006NS000098 | 10/01/2006 | DOCUMENTO Nº 1220050305X TAXA EXTR. INCIDENTES SOBRE O APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003 PERIODO DEZ/05. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006NS000097 | 10/01/2006 | FC 8000051828.8 TAX. EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.211/05. PERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006NS000095 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.433,25 |
| 2006NS000094 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.024,87 |
| 2006NS000093 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO ALFREDO, CONFORME PROCESSO Nº 166.142/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.978,29 |
| 2006NS000091 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435,51 |
| 2006NS000090 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.443,25 |
| 2006NS000089 | 10/01/2006 | FATURA 549 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO. RREL. 108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 131,35 |
| 2006NS000088 | 10/01/2006 | FATURA 548 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# REL.108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.838,00 |
| 2006NS013224 | 11/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000137 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.983,29 |
| 2006NS013225 | 11/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000138 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.785,00 |
| 2006NS000138 | 11/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO ALAYDE RAMOS LUCENA PONTO 40971, GRUPO 3 - PROCESSO 010/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.785,00 |
| 2006NS000137 | 11/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO AFONSO JORGE FERREIRA DA COSTA, PONTO 2910, GRUPO 3. PROCESSO 100.097/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.983,29 |
| 2006NS000136 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2898487/06 PROC. Nº 333/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.746,25 |
| 2006NS000135 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.765,17 |
| 2006NS000134 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.382,63 |
| 2006NS000133 | 11/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4801/05 - PROCESSO Nº 155/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 559.805,55 |
| 2006NS000132 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895720/06 PROC. Nº 339/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 539.045,95 |
| 2006NS000131 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895718/06 PROC. Nº 337/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 391.696,23 |
| 2006NS000130 | 11/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 549.712,12 |
| 2006NS000129 | 11/01/2006 | ESTORNO DA 2006NS000127 PARA ACERTO DO DARF | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -549.712,12 |
| 2006NS000128 | 11/01/2006 | NFS 14 - SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 109/06PERIODO 17/11 A 16/12/2005. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 350,00 |
| 2006NS000127 | 11/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 549.712,12 |
| 2006NS000126 | 11/01/2006 | NFF 5263-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO CURSO "DWD DATA WAREHOUSE DATABASEDESIGN"- RET SRF 9,45PC, ISS 2PC PC. RELAÇAÕ 109/2006. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.972,45 |
| 2006NS000125 | 11/01/2006 | NFS 2276 FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NO JORNAL DA CD. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAçãO 109/2006. PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.889,12 |
| 2006NS000124 | 11/01/2006 | NFS.2149/68- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE SETEMBRO/05.RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL NF MAIS JUROS E MULTAS R$ 34,95 E ISS 5PCGLOSAR R$ 38,68 COBRANçA INDEVIDA. RELAçãO 109/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.314,24 |
| 2006NS000123 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895719/06 PROC. Nº 338/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.160.843,71 |
| 2006NS000122 | 11/01/2006 | NF0008 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5 POR CENTO - RELACAO 109 2006 - PERIODO DEZ/2005. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 678,85 |
| 2006NS000121 | 11/01/2006 | NFS 93/94 FORN. E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 109/2006. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 21.996,24 |
| 2006NS000119 | 11/01/2006 | NFFS 986- SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45PC INSS 11PCE ISS 5PC - REL.109/2006 - REF. DEZEMBRO/2005. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.810,59 |
| 2006NS000118 | 11/01/2006 | NF 8421 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE INTERFACE DE AUDIO DIGITAL "DELTA 1010" .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2006NS000117 | 11/01/2006 | NF 335091/092 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MóDULOS DE INTERRUPTOR E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 9.074,92 |
| 2006NS000116 | 11/01/2006 | NF 178 FORNECIMENTO DE 01 GUILHOTINA MANUAL DE MESA PARA PAPEL, MARCA KRAUSE APEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 309,00 |
| 2006NS000115 | 11/01/2006 | NF 861/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AUDITORIO DO CEFOR/CD (ASSOA-LHO IPE EXTRA E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 06.205.485/0001-36 - TERRAVIVA | R$ 2.958,65 |
| 2006NS000143 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, CONFORME PROCESSO Nº 162.597/05 | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 991,92 |
| 2006NS000142 | 11/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 690.822,65 |
| 2006NS000139 | 11/01/2006 | PAG.FAT.00074466/05-PR.38.118/05-DESC.R$22.045,92,REF.N.CRéD.1643,1642,1641, 13714,1648,1705,1785-PR.38257,38258,38259/05,273,2039,358,359/06,GLOSAR$63,42 BIL'S MAIORES QUE RPA'S. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 61.330,02 |
| 2006NS000114 | 11/01/2006 | NF 335089 .. FORNECIMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS ACESSORIOS. RET. 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.075,63 |
| 2006NS000113 | 11/01/2006 | NFF 135981 .. FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E FUSIVEIS DE PROTECAO. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 152,30 |
| 2006NS000112 | 11/01/2006 | NF 849 FORNECIMENTO DE UMA PECA DO SISTEMA BULLINK JET GO DE RECARGA AUTOMATI-CA P/PLOTTER EPSON 9600 E DEMAIS ESPECIFICACOES. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.988,00 |
| 2006NS000111 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000110 | 11/01/2006 | ESTORNO DA 2006NP0040 PARA ACERTO DE DARF | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -736.679,76 |
| 2006NS000109 | 11/01/2006 | ESTORNO DA2006NP00041 PARA ACERTO DE RETENÇÃO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -736.679,76 |
| 2006NS000108 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000107 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000106 | 11/01/2006 | NFF 22863 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06 .. PARTE NE. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 250,04 |
| 2006NS000101 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.705,12 |
| 2006NS000100 | 11/01/2006 | NFF 19269 FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE NO-BREAK MARCA EQUISULGPL, MOD. TH2000A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.668.382/0001-26 - EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.542,32 |
| 2006NS000099 | 11/01/2006 | FICHA DE COMPENSACAO BRADESCO "NOSSO NUMERO" 019/06000022915-P" SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS (PREF.23). (RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PROC.164.926/05) .. RET. SRF 9,45# .. REL.110/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.667,39 |
| 2006NS000105 | 11/01/2006 | NF 7077 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO CRISTAL INCOLOR DEST. A REPOSICAO NA FAIXADA DO ED.PRINCIPAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 528,00 |
| 2006NS000104 | 11/01/2006 | NF 1122 FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO MARCA ENGEART, DESTINADO ASECRETARIA EXEC. DO PRO-ADOLESCENTE/CD. EMPR.OPT. SIMPLES FEDERAL REL.110/06 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 157,89 |
| 2006NS000103 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ARNON BEZERRA, CART. 090, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,89 |
| 2006NS000102 | 11/01/2006 | NF 1853 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CD (ASSENTOS SANI- TARIOS E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/06 | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.728,60 |
| 2006NS000180 | 12/01/2006 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. BLOQUEAR R$ 1.303,90 (MULTA) RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.039,00 |
| 2006NS000179 | 12/01/2006 | ESTORNO TOTAL 2006NO000055 | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.039,00 |
| 2006NS000178 | 12/01/2006 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. BLOQUEAR R$ 1.303,90 (MULTA) RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.039,00 |
| 2006NS000177 | 12/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000172. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.039,00 |
| 2006NS000176 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.028,76 |
| 2006NS000175 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.825,24 |
| 2006NS000174 | 12/01/2006 | FATURA 060100041766-SERV. DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE-REMAV-GLOSA DE R$ 159,89 AGUARDANDO EMISSÃO DE NE. RET.SRF 9,45 S/VLR APROP. PER. 02/12/2005 A 01/01/2006 - RELACAO 113/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.636,96 |
| 2006NS000172 | 12/01/2006 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.039,00 |
| 2006NS000171 | 12/01/2006 | NF 7360 E7361 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.. ISENTO DE RETEN- COES REL. 113/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.655,39 |
| 2006NS000170 | 12/01/2006 | NFS 193975 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 113/2006. PERIODO 01 A 31/12/2005. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240,58 |
| 2006NS000168 | 12/01/2006 | NF 327/328/330/331/336 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 113/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.575,00 |
| 2006NS000167 | 12/01/2006 | NFFPS 42736 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 113/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2006NS000166 | 12/01/2006 | NFS 2289 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARAISENTO DE IMPOSTOS-RELAçAO 113/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.643,83 |
| 2006NS000162 | 12/01/2006 | NFS 2275 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL-REL.113/2006.PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2006NS000156 | 12/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074944/05 - PROCESSO Nº 2.231/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 727,72 |
| 2006NS000154 | 12/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 690.822,65 |
| 2006NS000152 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 00074932/05 - PROC. 2.040/06 - DESC. R$624,54, REF. NOTA CRéD. 1735, PR. 2.516/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.348,57 |
| 2006NS000151 | 12/01/2006 | FATURAS 9912108474/9912108475/9912108477- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45PC REL. 06/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.035.923,09 |
| 2006NS000150 | 12/01/2006 | ESTORNO 2006NS000142 PARA ACERTO DO DARF. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -690.822,65 |
| 2006NS000149 | 12/01/2006 | FATURAS 4012108480/8481/8482 - SERVICOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45# REL. 006/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 12.288,10 |
| 2006NS000148 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1236. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.237,49 |
| 2006NS000201 | 13/01/2006 | NF 981 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (JOELHO 25X3/4... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL -PARTE NE- REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 60,36 |
| 2006NS000202 | 13/01/2006 | NFF 56688 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.440,11 |
| 2006NS000203 | 13/01/2006 | NFF 56690 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA 1/2" E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.021,80 |
| 2006NS000207 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.652,35 |
| 2006NS000208 | 13/01/2006 | NFST 215 E 354. SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45# REL. 07/2006 PERIODO: 29/08 A 28/10/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2006NS000214 | 13/01/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 036-01/2006 DDP 036-01/2006 - GRUPO 6 PONTO 213.883 - INSS R$322,32 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,37 |
| 2006NS013228 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000181 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006NS013229 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000182 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.026,53 |
| 2006NS013230 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000183 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006NS013231 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000184 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006NS013232 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000194 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006NS013233 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000195 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.680,75 |
| 2006NS013234 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000207 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.652,35 |
| 2006NS013236 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000210 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.395,78 |
| 2006NS013237 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000214 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738,00 |
| 2006NS013238 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000222 | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NS013239 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000231 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000200 | 13/01/2006 | NF 980 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 109,34 |
| 2006NS000199 | 13/01/2006 | NF 979 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 135,00 |
| 2006NS000198 | 13/01/2006 | NFF 20332/6416/2510/1432/1259/21570/31687/3862 PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CD (IMPRESSAO DO JORNAL DA CD, PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O.U E FORNECIMENTO DE DIARIOS). ISENTO IMPOSTOS PERIODO: EXERCICIOS DE 2000 A 2002 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.836,79 |
| 2006NS000195 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.680,75 |
| 2006NS000194 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006NS000192 | 13/01/2006 | NFF 5263 PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS AO CURSO "DWD DATA WAREHOUSE DATABASEDESIGN"- RET SRF 9,45#, ISS 2# REL. 109/2006. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.972,45 |
| 2006NS000190 | 13/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000126 PARA RETIFICACAO DO D.A.R | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -6.972,45 |
| 2006NS000189 | 13/01/2006 | NFS 2289 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARARET. SRF 9,45# REL. 113/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.643,83 |
| 2006NS000188 | 13/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000166 E 000187 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.643,83 |
| 2006NS000186 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.965,83 |
| 2006NS000185 | 13/01/2006 | CPS 060176300895-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45# S/TOTAL FATURA. PERIODO DEZ/05 (CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.113/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.707,00 |
| 2006NS000184 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006NS000183 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006NS000182 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.026,53 |
| 2006NS000181 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006NS013237 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000214 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,37 |
| 2006NS000211 | 13/01/2006 | NFF 28316.MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS - RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/VL.APROPRIADO E INSS 11# S. R$ 17.322,04(DEDUZ VT E VR) PER. NOVEMBRO/05.REL. 07/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.955,24 |
| 2006NS000210 | 13/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDORA APOSENTADA: DEONICE CAIXETA, PONTO 2656, GRUPO 3 - PROCESSO 100.616/06 DDP 035-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.395,78 |
| 2006NS000209 | 13/01/2006 | NFS 2279 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74. GLOSA DE R$ 0,02 (COBRANCA INDEVIDA)-REL. 07/06 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 341.973,72 |
| 2006NS000231 | 13/01/2006 | AUTO DE INFRACAO J001001618 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR BENTO MARTINS (P.2118) .. TEMPRA JFO 8243 .. PROC.2477/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000230 | 13/01/2006 | NFS 6016/17/18. FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS COM PAUTA TAQUIGRAFA E OUTROS.RET SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 4.539,88(MULTA). RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 45.398,80 |
| 2006NS000229 | 13/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000228 POR ERRO NO VALOR DE APROPRIAÇÃO | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ -40.858,92 |
| 2006NS000228 | 13/01/2006 | NFS 6016 FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS COM PAUTA TAQUIGRAFA E OUTROS.RETENÇÃO SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 4.539,88(MULTA). RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 40.858,92 |
| 2006NS000227 | 13/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA. A PEDIDO DODETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 102/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000226 | 13/01/2006 | CANCELAR 2006NS000217 ALTERA EVENTO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.188,88 |
| 2006NS000225 | 13/01/2006 | NF. 464 FORNECIMENTO DE 48 TUBOS DE ADESIVO ESPECIAL DE CONTATO PARA ISOLANTETERMICO FLEXIVEL, DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE REFEICAO DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 600,00 |
| 2006NS000224 | 13/01/2006 | NFS 33843 FORNECIMENTO DE 120M2 ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL...A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85#. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.634,40 |
| 2006NS000223 | 13/01/2006 | NF 3101 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,15 |
| 2006NS000222 | 13/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A.EM 09.01.06 PROC. 100.567.06 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006NS000221 | 13/01/2006 | NF 816 FORNECIMENTO DE 200 PARAFUSOS SEXTAVADOS M6X40MM...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 92,00 |
| 2006NS000220 | 13/01/2006 | NF 3312 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 154,00 |
| 2006NS000219 | 13/01/2006 | NF 92 - FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE CHAVE PS22 E 10 E OUTROS...AO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 700,00 |
| 2006NS000218 | 13/01/2006 | NFS 281 .. FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE AGENDA CALENDARIO TIPO LIVRO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$575,00 (MULTA, PROC.150.029/05). REL.002/06/SD. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.750,00 |
| 2006NS000217 | 13/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA. A PEDIDO DODETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 102/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000216 | 13/01/2006 | NF 26496/1. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TONER LASER LEMARKDESTINADOS A CONSULTORIA LEGISLATIVA RET. SRF. 5,85PC REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 782,00 |
| 2006NS000215 | 13/01/2006 | NF 3378 .. FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ROLAMETNO 6203-2Z "NSK". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 298,00 |
| 2006NS000214 | 13/01/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 036-01/2006 DDP 036-01/2006 - GRUPO 6 PONTO 213.883 - INSS R$322,32 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738,00 |
| 2006NS000213 | 13/01/2006 | FATURA 0601.00.108.095(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26(COBR.INDEVIDA)ER$604,66(AGUARDANDO EMISSÃO NE)RET.SRF 9,45# REL.7/06-PER.02/12/05 A 01/1/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.535,28 |
| 2006NS000212 | 13/01/2006 | NFF 28315 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 44.488,68(DEDUZ VT E VR). PERIODO: NOV/05 REL.07/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 45.193,88 |
| 2006NS000241 | 16/01/2006 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 25.459,50 |
| 2006NS000275 | 16/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 16/01/2006P/PART. DO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2006NS000277 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROC. NS.100.627,100.433 E 100.474/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006NS000278 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000278 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS000279 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000279 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS000280 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000280 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS000281 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.607,96 |
| 2006NS000282 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.236,90 |
| 2006NS000283 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006NS000284 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.183,52 |
| 2006NS000285 | 16/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. Nº 2.621/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,07 |
| 2006NS013240 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000242 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 83.041,41 |
| 2006NS013242 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000270 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 56.663,35 |
| 2006NS013243 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000272 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS013244 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS013246 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000275 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2006NS013247 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000276 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006NS013248 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000277 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006NS013249 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000278 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS013250 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000279 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS013251 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000280 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS013252 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000283 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006NS013253 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000284 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.183,52 |
| 2006NS013251 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000280 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS013250 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000279 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS013249 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000278 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS013246 | 16/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000275 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS000276 | 16/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE14 A 15/01/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006NS000275 | 16/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 16/01/2006P/PART. DO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,90 |
| 2006NS000274 | 16/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS000273 | 16/01/2006 | NF 20256 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGAMÁVEL, MARCA COEL. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.368,70 |
| 2006NS000272 | 16/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006NS000271 | 16/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000255 POR ERRO NA BASE DE CALCULO DO DIVS | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ -3.368,70 |
| 2006NS000270 | 16/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5050161/06 PROC. Nº 2538/06 COTA VARIG IN(480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 56.663,35 |
| 2006NS000267 | 16/01/2006 | NF 1960 - FORNECIMENTO 250 GALÕES, COM 2,8KG CADA, DE COLA PARA LAMINADO FENÓ-LICO, MARCA FÓRMICA. RET. SRF 5,85. RELAÇÃO 115/2006. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.750,00 |
| 2006NS000266 | 16/01/2006 | NFS 57/58/63/64 SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO DA NFS (MAO DE OBRA) RELACAO 114/2006. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 6.624,78 |
| 2006NS000265 | 16/01/2006 | NFFPS FS40159/44866 LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75. RET. SRF 9,45# RELACAO 114/05..PERIODO 01/11/A 31/12/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 37.547,94 |
| 2006NS000264 | 16/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000248 PARA RETIFICACAO DE VALORES | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -37.547,94 |
| 2006NS000263 | 16/01/2006 | NFS 2277 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NF. REL. 114/06.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.509,62 |
| 2006NS000262 | 16/01/2006 | NF 1100 - FORNECIMENTO MATERIAIS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET, MARCA CROMOS- VARIAS CORES) ATENDENDO SOLICITACAO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 115 DE 2006 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.440,00 |
| 2006NS000261 | 16/01/2006 | NFS 034. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-REF. DEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 114/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 56.211,70 |
| 2006NS000260 | 16/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 2.588,34 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 23.794,22 |
| 2006NS000259 | 16/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 1.461,76 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.181,62 |
| 2006NS000258 | 16/01/2006 | BORDERO FLS 0018 (PARTE) - CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/FORNEC. ENERGIA ELETRICA NAS AREAS COMUNS/PRIVAT. BLOCOS DE APTOS FUNC. CD.RELACAO 114 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2006NS000257 | 16/01/2006 | NFS 12457 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL. 114/06 PERIODO: 01/12 A 31/12/2005. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.237,82 |
| 2006NS000256 | 16/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 287,84 COBRANCA EM DESACORDO C/AS TARIFAS CONTRATADAS.REL 114/05. PERIODO DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.636,86 |
| 2006NS000255 | 16/01/2006 | NF 20256 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGAMÁVEL, MARCA COEL. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.368,70 |
| 2006NS000254 | 16/01/2006 | NFS 96872 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 114 DE 2006- PERIO- DO: DEZEMBRO/2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.497,00 |
| 2006NS000253 | 16/01/2006 | BORDERO FLS 0018(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVADOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 114 06PERIODO: DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 26.795,58 |
| 2006NS000252 | 16/01/2006 | NF 129401. FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO DIVERSAS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL115/06. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 244,28 |
| 2006NS000251 | 16/01/2006 | NFFPS FS0039956 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.713,79 COB. IND E BLOQUEIODE MULTA PORT 88/05 PROC.125.985/02. REL 114/06 PRIODO 01/10 A 31/10/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 201.000,45 |
| 2006NS000250 | 16/01/2006 | NF 8541 - FORNECIMENTO DE TRÊS MICROFONES DE LAPELA MODELO WL93, MARCA SHURE. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.344,00 |
| 2006NS000249 | 16/01/2006 | NF 421 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA LA FONTE A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD (02 CONJUNTOS DE FECHADURA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 06.879.112/0001-40 - Lider Fechaduras | R$ 1.463,90 |
| 2006NS000248 | 16/01/2006 | NF FS 40159/44866 LOCAçãO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45# .. RELACAO 115/05..PERIODO 01/11/A 31/12/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 37.547,94 |
| 2006NS000247 | 16/01/2006 | NF 3059/3060/3068. FORNEC. DE 04 DIAFRAGMAS P/VALVULA REDUTORA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDRAL. REL. 115/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.130,90 |
| 2006NS000246 | 16/01/2006 | NFF 217 FORNECIMENTO DE UM ROLO MOLHADOR NR 19...PARA IMPRESSORA OFF-SET. RET 5,85 PC SRF. ________________REL 115/06 | 50.260.884/0001-91 - DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA# | R$ 2.695,35 |
| 2006NS000245 | 16/01/2006 | NF 5043 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CD(SANDUICHEIRA MARCA BLACK&DECKER E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 265,00 |
| 2006NS000244 | 16/01/2006 | NF 111.491 FORNECIMENTO DE UM PAINEL DE ALARME PARA OXIGENIO...A PEDIDO DO DE MAPE/CD. RET 5,85 PC SRF. _________________________REL 115/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 462,50 |
| 2006NS000243 | 16/01/2006 | NFS 95 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL.114/2006 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 36.660,40 |
| 2006NS000242 | 16/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5040161/06 PROC. Nº 2539/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 83.041,41 |
| 2006NS000241 | 16/01/2006 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 109.335,60 |
| 2006NS000239 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.689,99 |
| 2006NS000238 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2006NS000237 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.328,90 |
| 2006NS000236 | 16/01/2006 | ESTORNO TOTAL 2006NS000218 | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ -5.750,00 |
| 2006NS000235 | 16/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 002/2006 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000234 | 16/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000233 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.188,88 |
| 2006NS000233 | 16/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 002/2006 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006NS000232 | 16/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000227 PARA RETIFICAR CLASSIFICACAO2 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.188,88 |
| 2006NS000286 | 17/01/2006 | CPS 06/01/23502010-4 SERV. DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX E P/O SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM.DA CD. RET.SRF 9,45# REL.114/06 PER. DEZ/05(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 60.211,34 |
| 2006NS000295 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5060161/06 PROC. Nº 2535/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 65.548,41 |
| 2006NS000300 | 17/01/2006 | ESTORNO 2006NS000285, PARA ACERTO DO DARF. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -487.053,07 |
| 2006NS000301 | 17/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05-PROC. Nº 2.621/05-GLOSA DE R$0,20, REF. BIL.222075 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,26 |
| 2006NS000302 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5080161/06 PROC. Nº 2534/06 COTA VARIG IN (480/04 ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.819,36 |
| 2006NS000303 | 17/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 00075320/06 - PROCESSO Nº 2594/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 96,80 |
| 2006NS000304 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.277,70 |
| 2006NS000305 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.450,55 |
| 2006NS000306 | 17/01/2006 | PAG. FAT. 5030161/06 PROC. Nº 2536/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 168,62 |
| 2006NS000308 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS000308 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000309 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS000309 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000310 | 17/01/2006 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00( R$ 4.147,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 417,12) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS EM TERRI-TORIOS PALESTINOS NO PERIODO DE 22 A 30 DE JAN/06 COT - R$ 2,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006NS000312 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5070161/06 PROC. Nº 2533/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.776,20 |
| 2006NS000313 | 17/01/2006 | NF 707 - FORNECIMENTO DE OITO CADEIRAS...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/DIRETORIA-GERAL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 116/2006. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.860,00 |
| 2006NS000314 | 17/01/2006 | NF 7082 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 116/06 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 600,00 |
| 2006NS000315 | 17/01/2006 | NFF. 141419 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAçãO 116/06. PERIODO 2004/2005 - 14A. PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 743,53 |
| 2006NS000317 | 17/01/2006 | NF 2967 FORNECIMENTO DE ARMARIOS, TIPO ROUPEIRO MARCA ARTMOVEIS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 116/06 | 04.257.277/0001-55 - POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.694,00 |
| 2006NS000318 | 17/01/2006 | NF. 73 - FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MULTIVISUALIZAçãO DE IMAGENS - MARCA MIRANDA MODELO KALEIDO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEAR R$ 2,259,80(MULTA). RELAçãO 116/2006. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 108.200,00 |
| 2006NS000319 | 17/01/2006 | NFF 119225 FORNEC. MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD, (USB X-TENDER E OUTRO). RET.SRF 5,85# S/8523,85. OBS: GLOSA R$5.352,34 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO R$ 852,42 REF. MULTA (PROC. 109664/05). REL. 116/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 8.524,17 |
| 2006NS000320 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.VIC PIRES, CART.035, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104,58 |
| 2006NS000321 | 17/01/2006 | NFFS 811 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 009 2006.PERIODO DEZEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2006NS000322 | 17/01/2006 | NFS 2280. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS NO MES DE DEZEMBRO/2005. GLOSA R$ 0,19 (COB. INDEVIDA). RET.SRF 9,45 P.CENTO S/ VLR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 09/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 124.175,64 |
| 2006NS000323 | 17/01/2006 | NFS. 283-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRET. SRF 9,45PC S/ VL APROP, ISS 5PC S/ TOTAL DA NF(R$ 223.281,79) E INSS 11PCS/ R$ 173.933,64. RELAÇÃO 9/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 223.204,04 |
| 2006NS000324 | 17/01/2006 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS000319 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ -8.524,17 |
| 2006NS000325 | 17/01/2006 | NFS 97 SERV. DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.BLOQUEIO R$ 1.188,35(DIF.1#SAT JAN-AGO/04).GLOSA R$ 924,08 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 009/065. REF. OUT/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 301.973,48 |
| 2006NS000326 | 17/01/2006 | NFF 119225 FORNEC. MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD, (USB X-TENDER E OUTRO). RET.SRF 5,85# S/8524,17. OBS: GLOSA R$5.352,02 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO R$ 852,42 REF. MULTA (PROC. 109664/05). REL. 116/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 8.524,17 |
| 2006NS000327 | 17/01/2006 | NFS 72 - LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER MARCA RICOH, DESTINADOS AODEAPA CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 009 DE 2006 - PERIODO 01 A 31.07.2005 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 41.879,03 |
| 2006NS000328 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006NS000329 | 17/01/2006 | NFFS 810 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E 5# S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2005 REL. 09/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2006NS000331 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.718,71 |
| 2006NS000332 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.212,07 |
| 2006NS000333 | 17/01/2006 | ESTORNO DA 2006RB000041 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.563,25 |
| 2006NS000334 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006NS000335 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006NS000336 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817,65 |
| 2006NS000337 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.465,33 |
| 2006NS000338 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS - PROCESSOS NºS 100.934 E 100.955/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,43 |
| 2006NS000339 | 17/01/2006 | NFF 28303(PARTE)MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 17.12.2005 ..RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, INSS 11#S/485.672,97(DEDUZ VT E VR) ISS 5# S/TOTAL NF(551.356,28)..REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 530.100,17 |
| 2006NS000340 | 17/01/2006 | NF 28303(PARTE)-LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESA TELEFONICA (SUPERVISOR TECNICO) - RET. SRF. 9,45 PC - INSS E ISS RETIDOS NA2006NS000339 - RELACAO 009/2006. PERIODO: 01.12 A 17.12.2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.256,11 |
| 2006NS000341 | 17/01/2006 | NFF 28646 .... MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 31.12.2005 ..RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.723,28 |
| 2006NS000342 | 17/01/2006 | FATURAS 4412104267 ........ SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45# .. RELACAO 009/2006 .. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.953,04 |
| 2006NS013254 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000295 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 65.548,41 |
| 2006NS013256 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000302 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.819,36 |
| 2006NS013259 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000306 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 168,62 |
| 2006NS013260 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000308 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS013261 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000309 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS013262 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000310 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006NS013263 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000312 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.776,20 |
| 2006NS013264 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000334 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006NS013265 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000335 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006NS013266 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000336 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817,65 |
| 2006NS013267 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000337 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.465,33 |
| 2006NS013268 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000338 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,43 |
| 2006NS013261 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000309 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2006NS013260 | 17/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000308 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000343 | 18/01/2006 | CPS 0512015121215 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# PERIODO: 26/11 A 25/12/05 REL. 009/2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2006NS000357 | 18/01/2006 | ESTORNO DA 2006NS000301 PARA ACERTO DE VALORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -487.053,26 |
| 2006NS000358 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.431,95 |
| 2006NS000359 | 18/01/2006 | NFS 1735 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 117/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 482,12 |
| 2006NS000360 | 18/01/2006 | NF. 1051 - SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, VITROS 250. RET. SEF. 9,45PC. RELAçãO 117/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2006NS000361 | 18/01/2006 | NFF 23042 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFI- CIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 117 2006 - PERIODO AGOSTO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.039,20 |
| 2006NS000362 | 18/01/2006 | NFF 28307 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.RET. SRF 9,45 PC, ISS 5PC S/TOTAL. E INSS 11PC S/R$ 97.548,13 (DEDUZ VT E VR).RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/12 A 31/12/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 105.112,73 |
| 2006NS000363 | 18/01/2006 | NF 983-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 117/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 23,04 |
| 2006NS000364 | 18/01/2006 | NF 1055/1056 E 1057 FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXESE OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 117/2006. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 1.500,79 |
| 2006NS000365 | 18/01/2006 | NFSF 0307-SERVICO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 727/05. PERIODO 16/11 A 15/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 273,83 |
| 2006NS000366 | 18/01/2006 | NFF 28647 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.HORA-EXTRA. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 6.302,35 (DEDUZ VT E VR) EISS 5 PC - RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/11 A 30/11/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.740,55 |
| 2006NS000367 | 18/01/2006 | NFS 2281. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45 PC SOBRE VL APROP.INSS 11PC E ISS 5PCS/VL.TOTAL NF.GLOSA R$ 70,02(COBRANCA INDEVIDA). REL.117/06. PERIODO DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 512.632,67 |
| 2006NS000368 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR J001009827 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12742DA ADSERVIS CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/002432 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000369 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR J001012743 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12837DA ADSERVIS,TITO BARBOSA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO-0389. ________________________________PROCESSO 2006/002574 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000370 | 18/01/2006 | NFS 2284 - MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS-EXTRASDEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 117/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.072,28 |
| 2006NS000371 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO Q000958526 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PONTO 12724, EMITADO CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553. PROCESSO: 2433/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006NS000372 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR W025025251.INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12819DA ADSERVIS,SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO 0379. ____________________________________PROCESSO 2006/002573 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000373 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA JULIO FRANCISCO DA RO-CHA. PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO-0359 PROC. 2478/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NS000374 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO V000318994 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA LENIMAR LIMA FILHO PONTO 12845, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-1463 PROCESSO: 2572/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS000377 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFOR-ME PROCESSOS NºS 100.989, 101.033, 101.045, 101.048, 101.145 E 101.147/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.999,20 |
| 2006NS000378 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.794,91 |
| 2006NS013273 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000358 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.431,95 |
| 2006NS013274 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000368 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013275 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000369 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013276 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000371 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006NS013277 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000372 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013278 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000373 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NS013279 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000374 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS013280 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000377 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.999,20 |
| 2006NS013281 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000389 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS013282 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000392 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006NS013283 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000394 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.405,29 |
| 2006NS013284 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000395 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.365,00 |
| 2006NS013285 | 18/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000399 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006NS000399 | 18/01/2006 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00, MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TEL AVIV PARA ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS NOS TERRITORIOS PALESTINOS. CT. R$ 2,37 ( R$ 4.147,50 + R$ 417,12). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006NS000398 | 18/01/2006 | NF 243139 FORNECIMENTO DE 1000 UNID. DE SACO PLASTICO P/LIXO..., A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 975,00 |
| 2006NS000397 | 18/01/2006 | NF 40331 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL, COR BEGE, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF. 5,85PC ________RELAÇÃO 03/06 SISTEMA DEMAP. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 792,00 |
| 2006NS000396 | 18/01/2006 | NF 230827 FORNECIMENTO DE 10UNID. DE CANECA EM ALUMINIO... MARCA ABC, A PEDIDODA CAED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 142,00 |
| 2006NS000395 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.HELENO SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1589. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.365,00 |
| 2006NS000394 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.405,29 |
| 2006NS000393 | 18/01/2006 | NFF 504466 FORNECIMENTO 20 ROLOS DE FILME MARCA IBF E DEMAIS ESPECIFICACOES, APEDIDO A COORD. SERV. GRAFICOS/CD. RET.SRF 5,85# REL. 03/2006 SIST. DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 13.099,80 |
| 2006NS000392 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006NS000391 | 18/01/2006 | NF 2356. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (TINTA P/MAQUINA OFF-SET E OUTROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003/06 SIST. DEMAP | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.590,50 |
| 2006NS000390 | 18/01/2006 | NF 1139 FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 03/06 - SIST. DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2006NS000389 | 18/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 4870/06 - PROCESSO Nº 2.620/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS000388 | 18/01/2006 | NF 017536 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA... UMECTANTE E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. ________________________REL 03 SISTEMA DEMAP | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 9.151,00 |
| 2006NS000387 | 18/01/2006 | NF 2653 - FORNECIMENTO 20.000 FOLHAS ETIQUETAS SEDEX, MARCA PIMACO, DESTINADASAA COORDENACAO DE COMUNICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 003DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2006NS000386 | 18/01/2006 | NF 7367 - FORNECIMENTO 05 GALOES ALCOOL ISOPROPILICO, MARCA HEXA E OUTROS PARAA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 003 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 730,00 |
| 2006NS000385 | 18/01/2006 | NFS FORNECIMENTO DE 08 BLANQUETAS DE 4 LONAS, MARCA KINYO, A PEDIDO DA COORDE NACAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET 5,85 PC SRF. _____________________________________________REL SISTEMA DEMAP NR 03/06 | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.408,00 |
| 2006NS000384 | 18/01/2006 | NF. 7715 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CAPSULA TRANSMISSORA DE ELETRETO A SE-REM APLICADAS NA TRANSMISSãO DE VOZ EM APARELHOS TELEFONICA MARCA FTG E OUTROSRET. SRF. 5,85PC. REL. 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.050,50 |
| 2006NS000383 | 18/01/2006 | NF 122327 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE CABO CONDUTOR...A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 30.420,00 |
| 2006NS000382 | 18/01/2006 | CANCELADA NP 116 PARA TROCAR O AMCO | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ -1.408,00 |
| 2006NS000381 | 18/01/2006 | NFS FORNECIMENTO DE 08 BLANQUETAS DE 4 LONAS, MARCA KINYO, A PEDIDO DA COORDE NACAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET 5,85 PC SRF. _____________________________________________REL SISTEMA DEMAP NR 03/06 | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.408,00 |
| 2006NS000380 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.411,66 |
| 2006NS000379 | 18/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. 2.621/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,27 |
| 2006NS000415 | 19/01/2006 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000080/NS000403. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS013286 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000400 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS013287 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000402 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS013288 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000403 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS013289 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000408 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -144.721,76 |
| 2006NS013290 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000409 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.848,66 |
| 2006NS013291 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000410 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS013292 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000411 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.848,66 |
| 2006NS013294 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000414 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.515,04 |
| 2006NS013295 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000415 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS013296 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000422 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.766,44 |
| 2006NS013297 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000425 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006NS013298 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000426 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.772,44 |
| 2006NS013295 | 19/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000415 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000426 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.772,44 |
| 2006NS000425 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006NS000424 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.089,64 |
| 2006NS000423 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.300,14 |
| 2006NS000422 | 19/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2901271/06 PROC. Nº 488/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.766,44 |
| 2006NS000421 | 19/01/2006 | NFF 28305 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS120.937,36 DEDUZ VT E VR REL.10.BLOQ.R$459,68 PROC.36784, 37508, 37844, E 37845/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 135.134,33 |
| 2006NS000420 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.271,22 |
| 2006NS000419 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.577,30 |
| 2006NS000418 | 19/01/2006 | NFF 17494 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. PERIODO 1/12 A 14/12/2005. RELAÇÃO 10/2006. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 13.744,79 |
| 2006NS000417 | 19/01/2006 | FAT.05/12/40200065-2 LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2006NS000061. GLOSADE R$ 5.855,99 (COB. IND.). PERMANECE O VALOR DE R$ 68.233,69 A SEREM PAGOS QUANDO AUTORIZAÇÃO/EMISSÃO DE EMPENHO. RET. SRF 9,45# S/VL APR. REL. 10/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 72.340,76 |
| 2006NS000416 | 19/01/2006 | NFS 281 .. FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE AGENDA CALENDARIO TIPO LIVRO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$575,00 (MULTA, PROC.150.029/05). REL.002/06/SD. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.750,00 |
| 2006NS000415 | 19/01/2006 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000080/NS000403. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000414 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES. PROC. NS. 101.244/06, 101.207 E 101.307/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.515,04 |
| 2006NS000413 | 19/01/2006 | FAT.060100615317(PARTE)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET SRF 9,45PC-ISS JA RETIDO NA 2006NS000412 - PERIODO 23/11/05 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 122,78 |
| 2006NS000412 | 19/01/2006 | FAT.0601.00.615.317(PARTE)-SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45#, ISS 5# S/R$ 9,12 - PERIODO 23/11/2005 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.951,38 |
| 2006NS000411 | 19/01/2006 | ESTORNO PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.848,66 |
| 2006NS000410 | 19/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 4870/06 - PROCESSO Nº 2.620/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 144.721,76 |
| 2006NS000409 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES. PROC. NS. 101.207,101.307, 101.225 E 101.244/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.848,66 |
| 2006NS000408 | 19/01/2006 | ESTORNO DA 2006NS000389 PARA ACERTO DE VALORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -144.721,76 |
| 2006NS000403 | 19/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA ALBERTINA RIBEIRO, PONTO 40.540, GRUPO 3, PROCESSO 9.475/2002 DDP 061-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000402 | 19/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP00078/NS000400 - REGULARIZAçãO CONTA CONTA- BIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS000400 | 19/01/2006 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA ALBERTINA RIBEIRO, PONTO 40.540, GRUPO 3, PROCESSO 9.475/2002 DDP 061-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,00 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.875.217,64 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.672.357,31 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.394.601,59 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530.652,92 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.589,36 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.192,81 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.500,59 |
| 2006NS000428 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.636.521,01 |
| 2006NS000428 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.674.159,12 |
| 2006NS000428 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.191.580,61 |
| 2006NS000428 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.701,61 |
| 2006NS000428 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340.981,44 |
| 2006NS000428 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.871.848,64 |
| 2006NS000429 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.133,87 |
| 2006NS000429 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.262.557,55 |
| 2006NS000429 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150.731,55 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.713.450,50 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.024,30 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.970.567,24 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.167.922,65 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.074.055,02 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.961,04 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.532,01 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.378,78 |
| 2006NS000431 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.293.552,35 |
| 2006NS000431 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.748,52 |
| 2006NS000431 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.967,21 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479.923,50 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.600,29 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.050,64 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.565,41 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.540,89 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.056,80 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 543,09 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.200,00 |
| 2006NS000447 | 20/01/2006 | NFF 18336. FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE PUXADOR TIPO ALHA E 5 UNIDADES DE MA-HANETA DE ALAVANCA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 118/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 667,50 |
| 2006NS000448 | 20/01/2006 | NF 3100 - FORNECIMENTO DE ADESIVO PLeSTICO...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAhfO 118/2006. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 926,00 |
| 2006NS000449 | 20/01/2006 | PAG. FAT. N} 2901272/06 PROC. N} 489/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 97.904,07 |
| 2006NS000450 | 20/01/2006 | VALOR DEVOLVIDO REF. OB 900266/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000451 | 20/01/2006 | INFRACAO DE TRANSITO NR J001001618 - COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS,TEC-NICO LEGISLATIVO, PONTO 2118, PLACA JFO-8243 - PROCESSO 2477/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000458 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.670,21 |
| 2006NS000463 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.147,24 |
| 2006NS000465 | 20/01/2006 | REEMBOLSO PAE - REFERENTE JANEIRO/2006 CONFORME MEMO 014/SEPAE GRUPO 02 PONTO 113.796 - DDP 007-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430,00 |
| 2006NS000466 | 20/01/2006 | NFS 59/61/65 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEISDA CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO S/R$1.392,00 (MAO DE OBRA) - RELACAO 119 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.784,00 |
| 2006NS000467 | 20/01/2006 | NF 1787 E 1788 - FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO, MONITOR E OUTROS EM ATENCAO ASOLICITACAO DO ESPACO CULTURAL/DG - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 119/06. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 22.050,00 |
| 2006NS000468 | 20/01/2006 | INF 122005 EXECUCAO ATIV. POLICIAMENTO DIVERSOS SETORES CD. ISENTO IMPOSTOS .. GLOSA R$8.193,67 REF. FALTAS. PERIODO DEZEMBRO/2005. REL.119/06. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 87.354,44 |
| 2006NS000469 | 20/01/2006 | PAG. FAT. N} 5150161/06 PROC. N} 2863/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 67.572,77 |
| 2006NS000470 | 20/01/2006 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, GRUPO 8, PONTO 182603, CFEDDP 069-01/2006 E PROCESSO 9.316/2004. VALOR REF. FOPAG JAN/2006-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2006NS000497 | 20/01/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 072-01/2006 ANEXA. GRUPO 6 PONTO 182.657 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,65 |
| 2006NS013217 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NL000002 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.434,07 |
| 2006NS013302 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000428 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.018,68 |
| 2006NS013303 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000429 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.262.557,55 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.970.567,24 |
| 2006NS013305 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.180,22 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.671.691,92 |
| 2006NS013307 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000434 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.656,30 |
| 2006NS013308 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000435 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.608,38 |
| 2006NS013309 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000445 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.022,61 |
| 2006NS013310 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000449 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 97.904,07 |
| 2006NS013311 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000450 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS013312 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000451 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS013313 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000465 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430,00 |
| 2006NS013315 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000469 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 67.572,77 |
| 2006NS013316 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000470 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2006NS013317 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000473 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS013318 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000479 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.632,00 |
| 2006NS013319 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000481 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.840,80 |
| 2006NS013320 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000487 | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NS013321 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000492 | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006NS013322 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000495 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.144,93 |
| 2006NS013323 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000496 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS013324 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000497 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,65 |
| 2006NS013325 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000498 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.375,04 |
| 2006NS013537 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NL000001 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS013324 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000497 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.540,89 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.600,29 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 543,09 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.056,80 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.200,00 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479.923,50 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.050,64 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.565,41 |
| 2006NS013305 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.748,52 |
| 2006NS013305 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.293.552,35 |
| 2006NS013305 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.967,21 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 578,83 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.024,30 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.378,78 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.074.055,02 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.713.450,50 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.532,01 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.167.922,65 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.192,81 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.394.601,59 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.500,59 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.589,36 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.875.217,64 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530.652,92 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.961,04 |
| 2006NS013303 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000429 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150.731,55 |
| 2006NS013303 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000429 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.639,17 |
| 2006NS013303 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000429 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.133,87 |
| 2006NS013302 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000428 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.636.521,01 |
| 2006NS013302 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000428 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.674.159,12 |
| 2006NS013302 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000428 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.871.848,64 |
| 2006NS013302 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000428 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340.981,44 |
| 2006NS013302 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000428 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.191.580,61 |
| 2006NS013302 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000428 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.701,61 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.672.357,31 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,00 |
| 2006NL000002 | 20/01/2006 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ORDEM BANCARIO NFO PAGA (OB 900266/06). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NL000001 | 20/01/2006 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ORDEM BANCARIO NFO PAGA (OB 900266/06). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000446 | 20/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000440 PARA ACERTO DA SITUACAO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -667,50 |
| 2006NS000445 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.022,61 |
| 2006NS000441 | 20/01/2006 | NF 357 FORNECIMENTO DE VENEZIANAS DE ALUMINIO MOLDURA SIMPLES... A PEDIDO DACOORD. DE EQUIPAMENTOS. RET 5,85 PC SRF. __________________________________________REL 118/06 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 473,60 |
| 2006NS000440 | 20/01/2006 | NFF 18336. FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE PUXADOR TIPO ALHA E 5 UNIDADES DE MA-HANETA DE ALAVANCA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 118/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 667,50 |
| 2006NS000439 | 20/01/2006 | NF 56689/97/99/701- FORNECIMENTO DE LUVA DE COBRE SOLDAVEL E OUTROS. RET 5,85PC SRF. RELACAO 118/06 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 7.736,55 |
| 2006NS000435 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1592. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.608,38 |
| 2006NS000434 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1592. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.656,30 |
| 2006NS000433 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. REEMBOLSO PRO-SAUDE (RESTOS A PAGAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 151.048,50 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.671.691,92 |
| 2006NS000431 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.180,22 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 578,83 |
| 2006NS000429 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.639,17 |
| 2006NS000428 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.018,68 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.434,07 |
| 2006NS000498 | 20/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2901270/06 - PROCESSO N} 487/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.375,04 |
| 2006NS000497 | 20/01/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 072-01/2006 ANEXA. GRUPO 6 PONTO 182.657 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000496 | 20/01/2006 | INFRACAO DE TRANSITO NR J001001618 - COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS,TEC-NICO LEGISLATIVO, PONTO 2118, PLACA JFO-8243 - PROCESSO 2477/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000495 | 20/01/2006 | PAG. FAT. N} 5140161/06 PROC. N} 2862/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.144,93 |
| 2006NS000494 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1593. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265,77 |
| 2006NS000492 | 20/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTTA , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIHOS DE TIRAGEM DE CÎPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 12.01.06 - ASSESSORIA TECNICA DA D.G./CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006NS000491 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1593. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.011,00 |
| 2006NS000489 | 20/01/2006 | NOTA DE DEBITO 2713 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCRO-MATICA, MARCA RICOH DESTINADAS AO DEAPA - RET SRF 9,45PC . PERIODO 01/11/2005 A 30/11/2005 - RELACAO 12/06. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 61.387,56 |
| 2006NS000487 | 20/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 16/01/06 PROC. 100.910/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006NS000483 | 20/01/2006 | NFS 2300 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# -REL. 12/06- PERIODO: 26/11 A 27/12/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 797,72 |
| 2006NS000482 | 20/01/2006 | NFS 2285 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REL. 12/06- PERIODO: DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.427,92 |
| 2006NS000481 | 20/01/2006 | PAG. FAT. N} 5130161/06 PROC. N} 2768/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.840,80 |
| 2006NS000480 | 20/01/2006 | NFS 2299-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERV DE INFORMATICA. DESPESAS COM HORAS EXTRAS - PERIODO SET/05 A DEZ/05- RET SRF 9,45PC - ISS 5PCE INSS 11PC - REL 12/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.882,57 |
| 2006NS000479 | 20/01/2006 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$S 320,00(R$ 2,256.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRES.CD NO FORUM SOCIAL MUNDIAL. COTACAO 2,35 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.632,00 |
| 2006NS000473 | 20/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000451 PARA ACERTO DA NATUREZA DA DESPESA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS000528 | 23/01/2006 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE A. ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.369/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006NS000529 | 23/01/2006 | CONC.DE SUP.FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 002.964/06 - COORDENAHFO DE TRANSPORTE - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2006NS000532 | 23/01/2006 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS000533 | 23/01/2006 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE PORTO VELHO E CUIABA, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2006NS000534 | 23/01/2006 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS000535 | 23/01/2006 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000536 | 23/01/2006 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE CUIABA E PORTO VELHO, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2006NS000537 | 23/01/2006 | EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS013326 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000501 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 37.000,66 |
| 2006NS013327 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000502 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2006NS013328 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000505 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006NS013329 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000506 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006NS013331 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000507 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.735,12 |
| 2006NS013332 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000508 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.116,80 |
| 2006NS013333 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000509 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.517,72 |
| 2006NS013334 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000513 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.333,62 |
| 2006NS013335 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000515 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS013336 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000516 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS013337 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000517 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.333,62 |
| 2006NS013338 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000519 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS013339 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000521 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.333,62 |
| 2006NS013340 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000523 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS013341 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000524 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS013342 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000525 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS013343 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000526 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS013344 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000527 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS013345 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000528 | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006NS013347 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000529 | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2006NS013348 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000532 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS013349 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000533 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2006NS013350 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000534 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS013351 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000535 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS013352 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000536 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2006NS013353 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000537 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,00 |
| 2006NS013354 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000538 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.510,23 |
| 2006NS013355 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000539 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.929,40 |
| 2006NS013350 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000534 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,00 |
| 2006NS013349 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000533 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS013348 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000532 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS013347 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000529 | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2006NS013345 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000528 | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006NS013353 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000537 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS013352 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000536 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS013351 | 23/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000535 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS000539 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.929,40 |
| 2006NS000538 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.510,23 |
| 2006NS000537 | 23/01/2006 | EMISSAO INCORRETA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,00 |
| 2006NS000536 | 23/01/2006 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE CUIABA E PORTO VELHO, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.073 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS000535 | 23/01/2006 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500,00 |
| 2006NS000534 | 23/01/2006 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,00 |
| 2006NS000533 | 23/01/2006 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE PORTO VELHO E CUIABA, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.064 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS000532 | 23/01/2006 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000531 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1594. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.082,29 |
| 2006NS000530 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1594. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.138,44 |
| 2006NS000529 | 23/01/2006 | CONC.DE SUP.FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 002.964/06 - COORDENAHFO DE TRANSPORTE - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2006NS000528 | 23/01/2006 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE A. ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.369/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006NS000527 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000526 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000525 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000524 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000523 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000522 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.586,69 |
| 2006NS000521 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO PAULO GOUVEA PROC. N} 101.225/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.333,62 |
| 2006NS000520 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.306,28 |
| 2006NS000519 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000518 | 23/01/2006 | BORDERO FLS.19 A 29 E PAG 1 A 13(COHAB)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO REFER. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS- PGTOFINAL FATURA-PER 12/05-PGTO CONF. PAGINAS E INFORMACAO 04/06(COHAB)-REL 13/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.934,60 |
| 2006NS000517 | 23/01/2006 | ESTORNO DA 2006NS000513 PARA ACERTO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.333,62 |
| 2006NS000516 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000515 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000514 | 23/01/2006 | BORDERO FLS. 19 A 29(CEB) E PAGINA 1 A 13(COORD. HABITACAO)-FORNEC. ENERGIA ASAREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC-PER 12/05.PGTO EFETUADO CONFORME PAGINAS E INFORMACAO 04/06(AMBAS DA COHAB) - REL 13/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 40.829,64 |
| 2006NS000513 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA DO SR.DEPUTADO PAULO GOUVEA. PROC. N} 101.225/06 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.333,62 |
| 2006NS000512 | 23/01/2006 | NFS. 1837 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOH DESTINADAS AO DEAPA.RET SRF 9,45PC. GLOSA R$ 35,26 (COB. IND.) VALOR RESTANTE R$10.981,17 PAGO NA EMISSFO NOVO EMPENHO.PER.01 A 31/12/05 REL.13/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.842,45 |
| 2006NS000511 | 23/01/2006 | NFS 2287 FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL (PAGTO HORAS EXTRAS). GLOSA R$1.071,32 A SER PG QDO DA EMISSAO NOVO EMPENHO. PER. NOVEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 299,02 |
| 2006NS000510 | 23/01/2006 | NFS 2290. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA 922,56 COB.INDEVIDA REL. 013/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793.539,35 |
| 2006NS000509 | 23/01/2006 | PAG. FAT. N} 5100161/06 PROC. N} 2767/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.517,72 |
| 2006NS000508 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.116,80 |
| 2006NS000507 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.735,12 |
| 2006NS000506 | 23/01/2006 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,236.80)+ US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL, COTACAO 2,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006NS000505 | 23/01/2006 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,236.80)+ US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL, COTACAO 2,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006NS000502 | 23/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00(R$ 1,864.00) + US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 29/01/06PARA REPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL .COTACAO 2,33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2006NS000501 | 23/01/2006 | PAG. FAT. N} 5110161/06 PROC. N} 2766/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 37.000,66 |
| 2006NS000499 | 23/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075464/06 - PROCESSO N} 100.939/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 110,10 |
| 2006NS000541 | 24/01/2006 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA . REL 16/06. PERIODO OUTE DEZEMBRO/05 DESP. HABITACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 371,12 |
| 2006NS000541 | 24/01/2006 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA . REL 16/06. PERIODO OUTE DEZEMBRO/05 DESP. HABITACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.345,42 |
| 2006NS000555 | 24/01/2006 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6839. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.311,00 |
| 2006NS000556 | 24/01/2006 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6314. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.311,00 |
| 2006NS000557 | 24/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS000558 | 24/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS000563 | 24/01/2006 | NF 1015. FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (CABO PIRASTIC E OU-TROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 121/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 674,00 |
| 2006NS000564 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1596. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.141,49 |
| 2006NS013356 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000540 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.966,24 |
| 2006NS013357 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000544 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 46.713,75 |
| 2006NS013359 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000554 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS013360 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000555 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,34 |
| 2006NS013362 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000556 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,34 |
| 2006NS013363 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000557 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS013364 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000558 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS013365 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000559 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.384,00 |
| 2006NS013368 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000560 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.725,16 |
| 2006NS013369 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000561 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.772,61 |
| 2006NS013370 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000565 | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.753,00 |
| 2006NS013371 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000566 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 825,00 |
| 2006NS013372 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000567 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.266,24 |
| 2006NS013373 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000575 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.486,47 |
| 2006NS013374 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000578 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.975,26 |
| 2006NS013375 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000580 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.384,00 |
| 2006NS013376 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000581 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 420,00 |
| 2006NS013364 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000558 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006NS013363 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000557 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS013362 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000556 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.311,00 |
| 2006NS013360 | 24/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000555 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.311,00 |
| 2006NS000581 | 24/01/2006 | ACERTO PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SERVIDOR: NILTON DOMICIANO DANTAS, PONTO 175.236, GRUPO 6. DDP 077-01/2006. RECOLHIMENTO AO PENSIONISTA: ELAINE CRISTINA GOMES LEITE - DDP 078-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 420,00 |
| 2006NS000580 | 24/01/2006 | ALTERACAO DO PERIODO DA VIAGEM | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.384,00 |
| 2006NS000579 | 24/01/2006 | NFS 118- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. SQN302-C-404 E OUTROS A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC FAIXA IREL. 121/2006. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 668,42 |
| 2006NS000578 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.975,26 |
| 2006NS000577 | 24/01/2006 | CANCELADA 2006NS000562 | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -668,42 |
| 2006NS000576 | 24/01/2006 | NF 47534 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE VALVULA COM AJUSTE PARA 4,5KG "BAUMER" .. RET. SRF 5,85# .. REL.121/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 5.179,94 |
| 2006NS000575 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.486,47 |
| 2006NS000572 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1596. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.124,56 |
| 2006NS000571 | 24/01/2006 | NFS 80 SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P. CENTO S/VL.APROPRIADO. ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO VL TOTAL: R$ 1.676,56. GLOSA R$ 0,01. REL. 121/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.353,11 |
| 2006NS000570 | 24/01/2006 | NFS 084 - SERV. DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 35,28 - RELACAO 121 2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 70,56 |
| 2006NS000569 | 24/01/2006 | NFS 81/86. SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P. CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA: R$ 1.362,60. REL. 121/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.725,20 |
| 2006NS000567 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.563 E 101.565/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.266,24 |
| 2006NS000566 | 24/01/2006 | PAGAMENTO CFE. DDP 075-01/2006. GRUPO 6, PONTO 175071. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 825,00 |
| 2006NS000565 | 24/01/2006 | NFFS 7184 E 7185 - SERVICO DE REPARO, COM TROCA DE PECAS, EM EXCITADOR DE FMHARRIS E EXCITADOR DE TELEVISAO UHF HARRIS - RETENCAO SRF 5,85PC - REL 121/06. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.753,00 |
| 2006NS000562 | 24/01/2006 | NFS 118- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. SQN302-C-404 E OUTROS A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 3PC FXA.II REL. 121/2006. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 668,42 |
| 2006NS000561 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.772,61 |
| 2006NS000560 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.725,16 |
| 2006NS000559 | 24/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,008.00) + US$ 160,00(R$ 376,00)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA CARACAS NO PERIODO DE 24 A 31/01/06 NO FO-RUM SOCAL MUNDIAL COTACAO 2,35. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.384,00 |
| 2006NS000558 | 24/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000557 | 24/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2006NS000556 | 24/01/2006 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6314. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,34 |
| 2006NS000555 | 24/01/2006 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6839. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,34 |
| 2006NS000554 | 24/01/2006 | AUTO DE INFRACAO P00040909101 - COMETIDA POR PAULO RIBEIRO, TECNICO LEGISLATI-VO, PONTO 2185, PLACA VEICULO JFP-5505 - CONFORME PROCESSO 2872/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000553 | 24/01/2006 | TRANSFERENCIA AO FRCD REF MULTA APLICADA A EMPRESA UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOSALIMENTICIOS - PORTARIA 95/2005, PROCESSO 167570/2005. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 300,00 |
| 2006NS000552 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335,56 |
| 2006NS000551 | 24/01/2006 | ESTORNO NS 543, PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -335,56 |
| 2006NS000544 | 24/01/2006 | PAG. FAT. N} 5120161/06 PROC. N} 2.765/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 46.713,75 |
| 2006NS000543 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335,56 |
| 2006NS000542 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.337,46 |
| 2006NS000541 | 24/01/2006 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA . REL 16/06. PERIODO OUTE DEZEMBRO/05 DESP. HABITACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 46.330,52 |
| 2006NS000540 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.372, 101.445, 101.523/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.966,24 |
| 2006NS000589 | 25/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.615/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2006NS000590 | 25/01/2006 | CONC. DE SUP. DE FUNDOS A GENIVAL JOSQ CASSEMIRO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 003.040/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NS000594 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 59.495,03 |
| 2006NS000594 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.356,81 |
| 2006NS000598 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000598 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000604 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 39.663,35 |
| 2006NS000604 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.562,72 |
| 2006NS000606 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000608 | 25/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000606 PARA ACERTO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -287,82 |
| 2006NS000609 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000609 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000611 | 25/01/2006 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CBMARA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAHFO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAHFO NO PERUODO DE 27/01 A 28/02/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2006NS000628 | 25/01/2006 | NFS 08/09 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS 5# S/TOTAL E 11# INSS S/102.210,56(DEDUZ VT E VR)GLOSAR 783,68 NA NFS 9 COBR.IND., PERIODO: 01/12 A 30/12/2005 REL.017/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 49.307,66 |
| 2006NS000636 | 25/01/2006 | NFF 49223 (PARTE). SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12/05 A 31/12/05 RELACAO 120/06. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.986,64 |
| 2006NS000637 | 25/01/2006 | NF 1010 - FORNECIMENTO MESAS DIGITALIZADORAS, MARCA WACOM, DESTINADAS AO SERVICO FOTOGRAFICO DA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 120 2006 | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.996,00 |
| 2006NS000638 | 25/01/2006 | NFF 49223 (PARTE). SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01 A 22/01/06. RELACAO 120/06. COMPLEMENTA 2006NS000636 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.963,36 |
| 2006NS000639 | 25/01/2006 | NFS 0033 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXA II REL. 120/06. PERIODO 01/01/2006 A 10/01/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 577,50 |
| 2006NS000640 | 25/01/2006 | NFF 18804 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS DA LINHA CHEVROLET(PARABRISA). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 120/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 261,68 |
| 2006NS000641 | 25/01/2006 | NFS 05 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# S/R$ 584,10 (DIARIAS). REL. 120/06 . PERIODO.DIA 19 E 21/11 A 24/11/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.937,10 |
| 2006NS000642 | 25/01/2006 | NFS 102 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. RELACAO 120/06. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 7.332,08 |
| 2006NS000643 | 25/01/2006 | NFS 60/2/6/7/9/70/71/73-76 SERVICO CONS./MANUTENCAO C/FORN. MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL CD. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 37.616,42 (VALORTOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 120/06. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 75.232,85 |
| 2006NS000644 | 25/01/2006 | NFF 835 ATUALIZACAO TECNOLOGICA (UPGRADE) DO EQUIPAMENTO DE ULTRA-SOGRAFIA NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85PC . REL. 120/06 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 115.747,00 |
| 2006NS000645 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1600. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.537,88 |
| 2006NS000646 | 25/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NO000149 PARA ACERTO DE VALORES | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.937,10 |
| 2006NS000647 | 25/01/2006 | NFS 05 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# SOBRE R$ 1.752,30(DIARIAS). REL. 120/06. PERIODO.DIA 19 E 21/11 A 24/11/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.937,10 |
| 2006NS013377 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000582 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.751,84 |
| 2006NS013385 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000600 | 974100/91000 - CEB | R$ 49.891,01 |
| 2006NS013384 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000599 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS013383 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000595 | 974100/91000 - CEB | R$ 55.830,54 |
| 2006NS013382 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000593 | 974100/91000 - CEB | R$ 17.806,99 |
| 2006NS013381 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000590 | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006NS013380 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000589 | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2006NS013379 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000587 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 73.291,13 |
| 2006NS013378 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000583 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.091,97 |
| 2006NS013393 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000611 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2006NS013391 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000609 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS013391 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000609 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS013390 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000608 | 974100/91000 - CEB | R$ -143,91 |
| 2006NS013389 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000606 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS013387 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000604 | 974100/91000 - CEB | R$ 38.562,72 |
| 2006NS013387 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000604 | 974100/91000 - CEB | R$ 39.663,35 |
| 2006NS013381 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000590 | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NS013380 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000589 | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2006NS013396 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000617 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.829,47 |
| 2006NS013395 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000616 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.220,34 |
| 2006NS013394 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000613 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45.068,05 |
| 2006NS013393 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000611 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006NS013392 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000610 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.125,04 |
| 2006NS013391 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000609 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS013390 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000608 | 974100/91000 - CEB | R$ -287,82 |
| 2006NS013389 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000606 | 974100/91000 - CEB | R$ 287,82 |
| 2006NS013388 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000605 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS013387 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000604 | 974100/91000 - CEB | R$ 51.571,21 |
| 2006NS013386 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000602 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS013410 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000645 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.537,88 |
| 2006NS013409 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000640 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 261,68 |
| 2006NS013408 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000639 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 577,50 |
| 2006NS013407 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000638 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 10.963,36 |
| 2006NS013405 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000635 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.138,87 |
| 2006NS013404 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000634 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.140,66 |
| 2006NS013403 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000633 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.344,36 |
| 2006NS013402 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000632 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.313,44 |
| 2006NS013401 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000630 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.737,40 |
| 2006NS013400 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000627 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.100,00 |
| 2006NS013399 | 25/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000624 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS000635 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.138,87 |
| 2006NS000634 | 25/01/2006 | NFS 299- PARTE - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRASOM DIGITAL MUTIFREQ... DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC S/VALOR APROP. E ISSRETIDO NA 2006NS000629 - RELACAO 120 2006 - PERIODO 18.12.05 A 17.01.2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.140,66 |
| 2006NS000633 | 25/01/2006 | PAG. FAT. N} 5220161/06 PROC. N} 3.083/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.344,36 |
| 2006NS000632 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.313,44 |
| 2006NS000631 | 25/01/2006 | NFF. 274368 - PRESTAHFO DE SERVIHO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAHFO 120/2006. PERIODO 16 A 30/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.068,76 |
| 2006NS000630 | 25/01/2006 | NF 7377 A 7383- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELA-CAO 120/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.737,40 |
| 2006NS000629 | 25/01/2006 | NFS 299- PARTE - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRASOM DIGITAL MUTIFREQ... DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC S/VALOR APROP. E ISS5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 120 2006 - PERIODO 18.12.05 A 17.01.2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.637,09 |
| 2006NS000628 | 25/01/2006 | NFS 08/09 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS 5# S/TOTAL E 11# INSS S/102.210,56(DEDUZ VT E VR)GLOSAR 783,68 NA NFS 9 COBR.IND., PERIODO: 01/12 A 30/12/2005 REL.017/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 65.504,08 |
| 2006NS000627 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO ROBqRIO NUNES PROCESSO N} 101.786/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.100,00 |
| 2006NS000626 | 25/01/2006 | NF 104539 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO120 2006 - PARCELA 07 NOVEMBRO/2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 190,00 |
| 2006NS000625 | 25/01/2006 | NFF 6448. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 120/06 PERIODO 12/10/05 A 11/12/05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.191,20 |
| 2006NS000624 | 25/01/2006 | AUTO INFRACAO I000141941-01 - COMETIDA POR NILTON FERREIRA PAZ, PRONTUARIO12613, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFP-1453 CONFORME PROCESSO 2871/2006. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS000623 | 25/01/2006 | TRANSFERENCIA AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA XEROX COMERCIO E INDUSTRIALTDA - REF. PORTARIA 88/05 - 2006NS000251(RETENCAO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.550,76 |
| 2006NS000622 | 25/01/2006 | NFS 345- CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNCIONAIS/CDGLOSA R$ 802,80(COB. INDEV.)-RET SRF 5,85PC S. VLR.APROP.INSS 11 PC.SOBRE R$ 145.949,09(DED.VT E VA)ISS 5PC S.TOTAL NF.REL.17/06.PER.15 A 31/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 170.524,05 |
| 2006NS000621 | 25/01/2006 | TRANSFERENCIA AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA EBCO SYSTEMNS LTDA. POR MEIO DA PORTARIA NR. 94/05 -ORIC, 163960/2005. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 708,00 |
| 2006NS000620 | 25/01/2006 | NFS 344-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIO.NAIS.GLOSA R$ 181,92-RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP.-INSS 11PC S. R$ 126.919,24 (DEDUZ VR E VT) - ISS 5PC S. VLR TOTAL NF - PERIODO 01 A 14/12/05 _REL 17/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 147.257,61 |
| 2006NS000619 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1598. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.871,93 |
| 2006NS000618 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1598. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.459,09 |
| 2006NS000617 | 25/01/2006 | PAG. FAT. N} 5180161/06 PROC. N} 3.087/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.829,47 |
| 2006NS000616 | 25/01/2006 | FAT.ESP. 110/1(COMPL) FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12JA APROPRIADOS NA 2006NS615 - RELACAO 14/06 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.220,34 |
| 2006NS000615 | 25/01/2006 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 14/06 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 171.084,80 |
| 2006NS000614 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1251. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 511,77 |
| 2006NS000613 | 25/01/2006 | PAG. FAT. N}5210161/06 PROC. N} 3.084/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45.068,05 |
| 2006NS000612 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1251. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.409,26 |
| 2006NS000611 | 25/01/2006 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CBMARA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAHFO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAHFO NO PERUODO DE 27/01 A 28/02/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006NS000610 | 25/01/2006 | FATS. 110/2/3/6/7(COMPL) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA FATURA E ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$ 135,00 JA APROPRIADOS NA 2006NS607. REL. 14/06. PERIODO JANEIRO DE 2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.125,04 |
| 2006NS000609 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000608 | 25/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS000606 PARA ACERTO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -143,91 |
| 2006NS000607 | 25/01/2006 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA FATURA E ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$ 135,00 REL. 14/06. PERIODO JANEIRO DE 2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.750,55 |
| 2006NS000606 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 287,82 |
| 2006NS000605 | 25/01/2006 | NFFEES.160024-P IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 14/2006 PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000604 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.571,21 |
| 2006NS000603 | 25/01/2006 | NFFEES.160024-P IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 14/2006 PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000602 | 25/01/2006 | NFFEES 160022 -IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 014/2006 - REFERENCIA 12 DIAS JAN/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000601 | 25/01/2006 | NFFEES 160022 -IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 014/2006 - REFERENCIA 18 DIAS DEZ/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000600 | 25/01/2006 | NFFEES 160024-P IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 14/2006. PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 49.891,01 |
| 2006NS000599 | 25/01/2006 | NFFEES 160023 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 014/06 REF. 12 DIAS JANEIRO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006NS000598 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000597 | 25/01/2006 | NFFEES 160024-P IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 14/2006. PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 74.836,52 |
| 2006NS000596 | 25/01/2006 | NFFEES 160023 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. PARTE FATURA. REL. 014/06 REF. 18 DIAS DEZEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006NS000595 | 25/01/2006 | NFFEES 160022 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 14/200612 DIAS DE JANEIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 55.830,54 |
| 2006NS000594 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 57.844,07 |
| 2006NS000593 | 25/01/2006 | NFFEES 160023 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 014/2006 PERIODO: PAGTO 12 DIAS JANEIRO/06 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 17.806,99 |
| 2006NS000592 | 25/01/2006 | NFFEES 160022 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 14/200618 DIAS DE DEZMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 83.745,81 |
| 2006NS000591 | 25/01/2006 | NFFEES 160023 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 014/2006 PERIODO: PAGTO 18 DIAS DEZEMBRO/05 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 26.710,49 |
| 2006NS000590 | 25/01/2006 | CONC. DE SUP. DE FUNDOS A GENIVAL JOSQ CASSEMIRO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 003.040/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006NS000589 | 25/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.615/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2006NS000588 | 25/01/2006 | FAT.0601.00.288.302- SERV. TELF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA. RETEN-CAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 015 DE 2006 - PERIODO 10.12.05 A 09.01.2006. GLOSA: R$ 3.353,82 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.825,59 |
| 2006NS000587 | 25/01/2006 | PAG. FAT. N} 5200161/06 PROC. N} 3.085/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 73.291,13 |
| 2006NS000586 | 25/01/2006 | NFS 2291. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P/CENTO. RELACAO 15/06. PERIODO: 26/11 A 25/12/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.585,23 |
| 2006NS000585 | 25/01/2006 | NFFPS FS0047700 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DE DIVERSOS MODELOS. RET. SRF 9,45# RELACAO 15/06..PERIODO 01/11/A 30/11/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189.652,18 |
| 2006NS000584 | 25/01/2006 | FATURA 555-SERV.DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO P/LINHAS INTERNAS,INSTALADAS NA SALA VIP DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASuLIA...RET.SRF 9,45PCRELACAO 014/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006NS000583 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.091,97 |
| 2006NS000582 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.751,84 |
| 2006NS000648 | 26/01/2006 | NF 8539 FORNECIMENTO DE TRIPE COM CABEçA HIDRAULICA PARA TV CAMARA... RET 5,85PC SRF. _______REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 33.040,00 |
| 2006NS000649 | 26/01/2006 | NF 127 A 130- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS...CARRINHO PLASTICO P/PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2006 SISTEMA DEMAP | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.810,00 |
| 2006NS000650 | 26/01/2006 | NF 3447 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS... BATERIA ALCALINA E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.659,80 |
| 2006NS000651 | 26/01/2006 | NF 289337/290191/289133 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD...AMPOLAS DE DIFENIDRAMINA E OUTROS. RET 2.2 PC SRF. ___________________________________________________REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 44.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 978,73 |
| 2006NS000652 | 26/01/2006 | NF 969 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (150 UNID. LAMINA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 04/2006 SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 126,00 |
| 2006NS000653 | 26/01/2006 | NF 1063. FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE MINI DISCO P/GRAVAçAO DE DADOS, MARCASONY, DESTINADOS A SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/06 SIST. DEMAP | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 3.150,00 |
| 2006NS000654 | 26/01/2006 | NF 817 FORNECIMENTO DE 760 UNID. DE MIDIA VIRGEM GRAVAVEL... MARCA IOMEGA, DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 04/2006 SIST. DEMAP | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.774,00 |
| 2006NS000655 | 26/01/2006 | NFF 182. FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO COMPLETO DE CRITERIOS P/ESCOLHA PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 04/06 SIST. DEMAP | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 805,55 |
| 2006NS000656 | 26/01/2006 | NFFS 252753 FORNECIMENTO DE 240UNID. DE CLORETO DE SODIO, MARCA HALEX ISTAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 04/2006 | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.036,80 |
| 2006NS000657 | 26/01/2006 | NF 9883. FORNECIMENTO DE 80 KG DE PANO DE MALHA BRANCA, DESTINADOS AO DEAPA/CDRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 04/06 SIST. DEMAP. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 720,00 |
| 2006NS000658 | 26/01/2006 | NF 648 FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONARIAS...A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 04/06 SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 9.240,00 |
| 2006NS000659 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1252. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.472,19 |
| 2006NS000660 | 26/01/2006 | NFF 834(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000014, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 127.710/04 REL. 118/06 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.366,56 |
| 2006NS000661 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1252. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.526,61 |
| 2006NS000662 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1601. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.140,52 |
| 2006NS000663 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1601. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.447,74 |
| 2006NS000664 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1253. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.102,91 |
| 2006NS000665 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. CARLOS AUGUSTO ABICALIL CART. 399, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1253. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118,03 |
| 2006NS000666 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.842, 101.843, 101.846, 101.952, 101.956/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.541,82 |
| 2006NS000667 | 26/01/2006 | 5,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 4.060,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 408,32) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO HAITI, PORTO PRINCIPE, NO PERIODO DE 01 A 10 /02/06 -ELEICOES PRESIDENCIAIS E LEGISLATIVAS. COT R$ 2,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006NS000672 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AO EX-DEP. RICARDO FIUZA, REL. DESPESAS VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1602, CONF. PROCESSO Nº169528/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.150,01 |
| 2006NS000673 | 26/01/2006 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM REALIZADA AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 E 18/01/06. (COMPLEMENTO DA 2005OB900307) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS000674 | 26/01/2006 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM REALIZADA AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 E 18/01/06. (COMPLEMENTO DA 2005OB900306) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS000675 | 26/01/2006 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 871.404,00 |
| 2006NS000675 | 26/01/2006 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.100,00 |
| 2006NS000676 | 26/01/2006 | PAGAMENTO CFE. DDP 081-01/2006. GRUPO 3, PONTO 2531. - DESCONTOS DE ASCADE MENSALIDADE (R$78,20), ASCADE PROGRAMA AF (R$10,00) E PECULIO (R$32,73) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.250,81 |
| 2006NS000676 | 26/01/2006 | PAGAMENTO CFE. DDP 081-01/2006. GRUPO 3, PONTO 2531. - DESCONTOS DE ASCADE MENSALIDADE (R$78,20), ASCADE PROGRAMA AF (R$10,00) E PECULIO (R$32,73) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,78 |
| 2006NS000676 | 26/01/2006 | PAGAMENTO CFE. DDP 081-01/2006. GRUPO 3, PONTO 2531. - DESCONTOS DE ASCADE MENSALIDADE (R$78,20), ASCADE PROGRAMA AF (R$10,00) E PECULIO (R$32,73) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2006NS000677 | 26/01/2006 | 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2.969,60), U$160,00 (R$371,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CARACAS,VENEZUELA, NO PERIODO DE 26 A 31/01/06. COTACAO: 2,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,80 |
| 2006NS000678 | 26/01/2006 | NFS 7(PARTE)-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/2006 - PERIODO 17/11/05 A 31/12/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2006NS000679 | 26/01/2006 | NF 56--- PRESTACAO SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES MENSALMENTE.OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5#. REL 125/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.490,00 |
| 2006NS000680 | 26/01/2006 | NFS 7(PARTE)-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 125/2006 - PERIODO 01/01/06 A 17/01/06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 |
| 2006NS000681 | 26/01/2006 | NF 305 PARTE S.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VR APRO. E 5 PC S/TOTAL NF. REL 125/06 PERIODO DEZEMBRO/06 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.566,76 |
| 2006NS000682 | 26/01/2006 | NF 56392/393-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.E OUTROS. RET. SRF 5,85# REL. 125/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.302,00 |
| 2006NS000683 | 26/01/2006 | NF 38379/479/666/857 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC..RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 125 2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 421,80 |
| 2006NS000684 | 26/01/2006 | NF 305 PARTE S.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VR APRO. E 5 PC S/TOTAL NF. REL 125/06 PERIODO JANEIRO /06 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 183,24 |
| 2006NS000685 | 26/01/2006 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATO LOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 02/12/05 A 31/12/05- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.416,57 |
| 2006NS000686 | 26/01/2006 | CANCELADA 2006NS000607 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -29.750,55 |
| 2006NS000687 | 26/01/2006 | CANCELADA 2006NS000610 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -2.125,04 |
| 2006NS000688 | 26/01/2006 | NFS 1450 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL. 125/05 .. 24/11 A 23/12/05 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.063,90 |
| 2006NS000689 | 26/01/2006 | NF 993 - CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 125 2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 50,84 |
| 2006NS000690 | 26/01/2006 | NF - 1999/2228 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(PASTILHA PARA FREIOS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 125/06 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 1.850,56 |
| 2006NS000691 | 26/01/2006 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 01/01/06- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 83,43 |
| 2006NS000692 | 26/01/2006 | NFF 18869/986/19116/117 - FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS DALINHA CHEVROLET (VEDADOR E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 125 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.556,07 |
| 2006NS000693 | 26/01/2006 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS 5# S/CONSERV. HIDROMETROS,$ 135,00 5,00 REL. 14/06. PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.750,55 |
| 2006NS000694 | 26/01/2006 | NFF 4477-SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45PC-REL. 125/06. PARC.07/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 2.136,39 |
| 2006NS000695 | 26/01/2006 | FAT.051200511780/517894(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1672,00 (F.051200511780).GLOSA: R$ 52,36 (F.051200517894) COB. INDEVIDA - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 623.591,20 |
| 2006NS000696 | 26/01/2006 | NFS 028(PARTE) SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45PC S/VL APROPR E ISS 5PC S/TOTAL NFPERIODO: DEZEMBRO DE 2005. RELACAO 125 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 531,57 |
| 2006NS000697 | 26/01/2006 | NFS 1458(PARTE)MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP. E ISS 5# S/TOTAL .. REL.125/05 .. 24/12 A 23/01/06 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 283,68 |
| 2006NS000698 | 26/01/2006 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS RET 2006NS000693 REL. 14/06. JANEIRO/06( 02 DIAS) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.125,04 |
| 2006NS000699 | 26/01/2006 | NFS 331(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 125/06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 533,40 |
| 2006NS000700 | 26/01/2006 | NFS 331(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 125/06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 266,60 |
| 2006NS000701 | 26/01/2006 | NFS 02/15 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.049,32 |
| 2006NS000702 | 26/01/2006 | NFS 1458(PARTE)MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP(ISS 5# RET. NS 697/06) REL.125/06 24/12 A 23/01/06 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 780,22 |
| 2006NS000703 | 26/01/2006 | NFS 028(PARTE) SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45PC S/VL APROPR. ISS RETIDO 2006NS000696PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. RELACAO 125 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18,43 |
| 2006NS000704 | 26/01/2006 | FAT.051200511780/517894(COMPL).TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET. SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1.672,00 (F.051200511780) JA APROPRIADO NA 2006NS695 - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 121.006,77 |
| 2006NS000705 | 26/01/2006 | NFS 80. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 PCS/VR APRO. E ISS 5 PC, INSS 11 PC S/TOTAL NF REL 125/06 PER. DEZEMBRO 2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 25.870,95 |
| 2006NS000706 | 26/01/2006 | NFS 0029 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 397,04 |
| 2006NS000707 | 26/01/2006 | NFS 0035 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 425,40 |
| 2006NS000708 | 26/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5170161/06 PROC. Nº 3.088/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.218,10 |
| 2006NS000709 | 26/01/2006 | NFS 80. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 PCS/VR APRO. ISS E INSS RETIDOS NA 2006NS000705 ANEXA.RELACAO 125/06. PERIODO JANEIRO 2006 (PAGTº PARTE FINAL NFS) | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 60.365,50 |
| 2006NS000710 | 26/01/2006 | NFS 0045 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 397,04 |
| 2006NS013422 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000676 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,78 |
| 2006NS013421 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000675 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 871.404,00 |
| 2006NS013420 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000674 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS013419 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000673 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006NS013418 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000667 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006NS013416 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000666 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.541,82 |
| 2006NS013414 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000663 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.447,74 |
| 2006NS013413 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000662 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.140,52 |
| 2006NS013412 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000661 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.526,61 |
| 2006NS013411 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000659 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.472,19 |
| 2006NS013423 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000677 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,80 |
| 2006NS013424 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000680 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 |
| 2006NS013426 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000682 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.302,00 |
| 2006NS013427 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000683 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 421,80 |
| 2006NS013429 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000684 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 183,24 |
| 2006NS013430 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000687 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -2.125,04 |
| 2006NS013431 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000689 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 50,84 |
| 2006NS013432 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000690 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 1.850,56 |
| 2006NS013433 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000691 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 83,43 |
| 2006NS013434 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000692 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.556,07 |
| 2006NS013435 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000698 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.125,04 |
| 2006NS013436 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000700 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 266,60 |
| 2006NS013437 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000702 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 780,22 |
| 2006NS013438 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000703 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18,43 |
| 2006NS013439 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000708 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.218,10 |
| 2006NS013440 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000709 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 60.365,50 |
| 2006NS013441 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000712 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 807,56 |
| 2006NS013422 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000676 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2006NS013422 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000676 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.250,81 |
| 2006NS013421 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000675 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.100,00 |
| 2006NS000713 | 26/01/2006 | NFFS 7048 - PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVACD - RETENCAO 9,45 PC S/VALOR APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA 1.700,00 CO-BRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 125 2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 30.600,00 |
| 2006NS000712 | 26/01/2006 | NFS 47533 (PARTE) MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAO SRF 5,85# S/VL APRPR. ISS 5# RETIDOS NA 2006NS000711. REL.125/06. PERIODO 14/12/05 A 13/01/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 807,56 |
| 2006NS000711 | 26/01/2006 | NFS 47533 (PARTE) MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAO SRF 5,85# S/VL APRPR. E ISS 5# S/TOTAL NF (R$ 1.863,60) REL.125/06. PERIODO 14/12/05 A 13/01/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.056,04 |
| 2006NS000718 | 27/01/2006 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 083-01/2006. GRUPO 6, PONTO 213969 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.803,23 |
| 2006NS000720 | 27/01/2006 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2006. GRUPO 10, PONTO 800361-1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.213,88 |
| 2006NS000725 | 27/01/2006 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000725 | 27/01/2006 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000725 | 27/01/2006 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS000728 | 27/01/2006 | NFS 1544 - SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAL DE APOIO PARA EVENTO REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL/CD, NO DIA 17/03/05. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 121/06 | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 1.346,00 |
| 2006NS000730 | 27/01/2006 | NFS 2286 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# REL. 126/06 .. DEZEMBRO/2005. GLOSA R$77,35 (COBRANCA INDEVIDA) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.944,10 |
| 2006NS000731 | 27/01/2006 | NFS 317-PARTE/SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL.RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 126/06 PER.19/12/05 A 31/12/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.800,00 |
| 2006NS000732 | 27/01/2006 | FAT 051200365601/413291 - SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA... RET 9,45 PC SRF E ISS 5 PC SOBRE RS 34,98. RELACAO 126/06 PERIODO NOVEMBRO DE 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.288,76 |
| 2006NS000733 | 27/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000733 | 27/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS000734 | 27/01/2006 | NFS 051(PARTE) - SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# S/ VALOR TO-TAL NOTA(R$21.059,90). RELACAO 126/2006. PERIODO 14 DE DEZ/05 A 13 DE JAN/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2006NS000735 | 27/01/2006 | NFS 317-PARTE/SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL.RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 126/06 PER.01/01/06 A 18/01/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 7.200,00 |
| 2006NS000736 | 27/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS PROCESSO Nº 102.045/06 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,01 |
| 2006NS000737 | 27/01/2006 | NFF 6433 (PARTE)SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RET. SRF 5,85PC S/VL APROP. ISS 5PC S/TOTAL NFF (R$ 1.095,60) - REL. 126/06. PERIODO 12/12/05 A 11/01/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 693,88 |
| 2006NS000738 | 27/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 00075290/06 - PROCESSO Nº 2.593/06 (GLOSA DE R$ 0,04 REFE-RENTE AO BILHETE Nº 9572312277471 DA EMPRESA TAM). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.754,23 |
| 2006NS000739 | 27/01/2006 | NFF 6433 (PARTE)SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RET. SRF 5,85PC S/VL APROP. ISS 5PC S/TOTAL NFF(R$ 1.095,60) RETIDO NA 2006NS 000737. PERIODO 12/12/05 A 11/01/06. REL. 126/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 401,72 |
| 2006NS000740 | 27/01/2006 | NFS 051(COMPL) - SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$21.059,90 JARETIDO NA 2006NS000734. RELACAO 126/2006. PERIODO: 14 DE DEZ/05 A 13 DE JAN/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.125,90 |
| 2006NS000741 | 27/01/2006 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 103.337,74 |
| 2006NS000741 | 27/01/2006 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000741 | 27/01/2006 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NS000741 | 27/01/2006 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000741 | 27/01/2006 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000741 | 27/01/2006 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2006NS000742 | 27/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000742 | 27/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS000743 | 27/01/2006 | 3,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS000743 | 27/01/2006 | 3,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |
| 2006NS000744 | 27/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS000744 | 27/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS000746 | 27/01/2006 | NFF 28645(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERACAO ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PC S. 379.560,68(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S.TT NF-PER 18/12 A 31/12/05-REL 126/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 413.534,42 |
| 2006NS000747 | 27/01/2006 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006NS000748 | 27/01/2006 | NFF 28645(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERACAO ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA- RET SRF 9,45PCS-INSS 11PC E ISS 5PC JA RETIDOS NA 2006NS000746-PER 18/12 A 31/12/05-REL 126/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.254,67 |
| 2006NS000749 | 27/01/2006 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS,EM NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO 2,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006NS000750 | 27/01/2006 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS,EM NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO 2,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006NS000751 | 27/01/2006 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00 (408,32) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITALIA, EM ROMA, NO PERIODO DE 27/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006NS000752 | 27/01/2006 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00 (408,32) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITALIA, EM ROMA, NO PERIODO DE 27/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006NS013443 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000714 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.502,04 |
| 2006NS013444 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000715 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 148.147,19 |
| 2006NS013445 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000716 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.664,73 |
| 2006NS013446 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000717 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.427,76 |
| 2006NS013447 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000718 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469,63 |
| 2006NS013448 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000719 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.427,76 |
| 2006NS013469 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000751 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006NS013468 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000750 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006NS013467 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000749 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006NS013466 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000747 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006NS013465 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000744 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS013464 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000743 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2006NS013463 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000742 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS013462 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000741 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS013461 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000740 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.125,90 |
| 2006NS013460 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000739 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 401,72 |
| 2006NS013459 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000738 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.754,23 |
| 2006NS013458 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000736 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,01 |
| 2006NS013457 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000735 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 7.200,00 |
| 2006NS013456 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000733 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS013454 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000726 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.023,52 |
| 2006NS013453 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000725 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NS013451 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000724 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.210,90 |
| 2006NS013450 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000723 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.448,72 |
| 2006NS013449 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000720 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.213,88 |
| 2006NS013465 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000744 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006NS013464 | 27/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000743 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,54 |