| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2006OB900036 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4617/05 - PROCESSO Nº037964/05COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) GLOSA R$100,00 BIL.8CD0022033 MAIOR QUEA RPA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.440,20 |
| 2006OB900035 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.4483/05 - PROCESSO Nº. 34.950/05.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 333.780,66 |
| 2006OB900081 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890147/05 PROC.Nº 38.307/05-DESC. R$0,04 RPA 220.586 MENOR QUE BILHETE 9572311880194. COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 405.027,30 |
| 2006OB900083 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890149/05 PROC.Nº 38.305/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 451.894,41 |
| 2006OB900086 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890144/05 PROC.Nº 038.310/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 422.508,74 |
| 2006OB900088 | 06/01/2006 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2890146/05 E PROC. Nº 38308/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 372.586,99 |
| 2006OB900092 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2890145/05 - PROCESSO Nº 38.309/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 495.326,39 |
| 2006OB900093 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890141/05 PROC. Nº 038.313/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF)B. CALC. 467.345,56 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 434.395,45 |
| 2006OB900094 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 2884294/05- PROC. Nº 38.102/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.855,98 |
| 2006OB900098 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890148/05 PROC. Nº 038.306/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 526.166,19 |
| 2006OB900104 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 4437/05 PROC.Nº 38.333/05 COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 964.190,51 |
| 2006OB900106 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884296/05 PROC.Nº 38.104/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.110,77 |
| 2006NE000015 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000014 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2006NE000007 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000,00 |
| 2006NS000142 | 11/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 690.822,65 |
| 2006NS000111 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000108 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000107 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 736.679,76 |
| 2006NS000133 | 11/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4801/05 - PROCESSO Nº 155/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 559.805,55 |
| 2006NS000132 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895720/06 PROC. Nº 339/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 539.045,95 |
| 2006NS000131 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895718/06 PROC. Nº 337/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 391.696,23 |
| 2006NS000130 | 11/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 549.712,12 |
| 2006NS000127 | 11/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 549.712,12 |
| 2006NS000123 | 11/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895719/06 PROC. Nº 338/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.160.843,71 |
| 2006NE000037 | 12/01/2006 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000033 | 12/01/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.422.291,50 |
| 2006NE000032 | 12/01/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.422.291,50 |
| 2006NE000024 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000019 | 12/01/2006 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 830.075,00 |
| 2006NS000154 | 12/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 690.822,65 |
| 2006NS000151 | 12/01/2006 | FATURAS 9912108474/9912108475/9912108477- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45PC REL. 06/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.035.923,09 |
| 2006OB900222 | 12/01/2006 | FATURAS 9912108474/9912108475/9912108477- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45PC REL. 06/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 938.028,36 |
| 2006OB900219 | 12/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.951,14 |
| 2006OB900218 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895718/06 PROC. Nº 337/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 364.079,88 |
| 2006OB900217 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895719/06 PROC. Nº 338/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.079.002,82 |
| 2006OB900216 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 684.738,97 |
| 2006OB900215 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895720/06 PROC. Nº 339/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 501.042,28 |
| 2006OB900212 | 12/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4801/05 - PROCESSO Nº 155/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 520.335,60 |
| 2006OB900231 | 13/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 642.115,62 |
| 2006OB900230 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006OB900227 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006NS013228 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000181 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006NS013230 | 13/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000183 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006NS000183 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006NS000181 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006NS000209 | 13/01/2006 | NFS 2279 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74. GLOSA DE R$ 0,02 (COBRANCA INDEVIDA)-REL. 07/06 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 341.973,72 |
| 2006NE000065 | 16/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/002.0- VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE000056 | 16/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.143.784,20 |
| 2006NS000285 | 16/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. Nº 2.621/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,07 |
| 2006NS000263 | 16/01/2006 | NFS 2277 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NF. REL. 114/06.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.509,62 |
| 2006NE000086 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2006NE000088 | 17/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2005 A 27/01/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.606,98 |
| 2006NS000301 | 17/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05-PROC. Nº 2.621/05-GLOSA DE R$0,20, REF. BIL.222075 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,26 |
| 2006NS000321 | 17/01/2006 | NFFS 811 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 009 2006.PERIODO DEZEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2006NS000329 | 17/01/2006 | NFFS 810 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E 5# S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2005 REL. 09/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2006NS000339 | 17/01/2006 | NFF 28303(PARTE)MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 17.12.2005 ..RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, INSS 11#S/485.672,97(DEDUZ VT E VR) ISS 5# S/TOTAL NF(551.356,28)..REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 530.100,17 |
| 2006NE000105 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 736.862,06 |
| 2006OB900355 | 18/01/2006 | NFF 28303(PARTE)MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 17.12.2005 ..RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, INSS 11#S/485.672,97(DEDUZ VT E VR) ISS 5# S/TOTAL NF(551.356,28)..REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 399.013,87 |
| 2006NS000367 | 18/01/2006 | NFS 2281. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45 PC SOBRE VL APROP.INSS 11PC E ISS 5PCS/VL.TOTAL NF.GLOSA R$ 70,02(COBRANCA INDEVIDA). REL.117/06. PERIODO DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 512.632,67 |
| 2006NE000130 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.822,16 |
| 2006NE000127 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.045.017,09 |
| 2006NE000123 | 18/01/2006 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 667.121,02 |
| 2006NS000379 | 18/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. 2.621/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 487.053,27 |
| 2006OB900379 | 18/01/2006 | NFS 2281. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45 PC SOBRE VL APROP.INSS 11PC E ISS 5PCS/VL.TOTAL NF.GLOSA R$ 70,02(COBRANCA INDEVIDA). REL.117/06. PERIODO DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 382.156,47 |
| 2006NE000154 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07/09/05 A 06/09/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE000151 | 19/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006OB900400 | 19/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. 2.621/06-GLOSA NO VALOR DE R$0,20 RPA 222075COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 452.713,20 |
| 2006NS000427 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530.652,92 |
| 2006NS000429 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.133,87 |
| 2006NS000429 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150.731,55 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479.923,50 |
| 2006NS013305 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.180,22 |
| 2006NE000184 | 20/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479.923,50 |
| 2006NS013303 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000429 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150.731,55 |
| 2006NS013303 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000429 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.133,87 |
| 2006NS013301 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000427 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530.652,92 |
| 2006NS000431 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.180,22 |
| 2006OB900497 | 23/01/2006 | NFS 2290. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA 922,56 COB.INDEVIDA REL. 013/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.435,99 |
| 2006NS000510 | 23/01/2006 | NFS 2290. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA 922,56 COB.INDEVIDA REL. 013/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793.539,35 |
| 2006NS000695 | 26/01/2006 | FAT.051200511780/517894(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1672,00 (F.051200511780).GLOSA: R$ 52,36 (F.051200517894) COB. INDEVIDA - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 623.591,20 |
| 2006NS000675 | 26/01/2006 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 871.404,00 |
| 2006NS013421 | 26/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000675 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 871.404,00 |
| 2006NS000746 | 27/01/2006 | NFF 28645(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERACAO ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PC S. 379.560,68(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S.TT NF-PER 18/12 A 31/12/05-REL 126/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 413.534,42 |
| 2006OB900639 | 27/01/2006 | FAT.051200511780/517894(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1672,00 (F.051200511780).GLOSA: R$ 52,36 (F.051200517894) COB. INDEVIDA - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 564.578,24 |
| 2006NE000342 | 27/01/2006 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 342.485,16 |
| 2006OB900839 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1609. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 597.551,47 |
| 2006NE000407 | 01/02/2006 | CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.06 A 31.12.06. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 762.457,50 |
| 2006NS000987 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1609. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 597.551,47 |
| 2006OB900862 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1611. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.394,49 |
| 2006NE000417 | 02/02/2006 | CONTRATO N} 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.008.042,56 |
| 2006NE000431 | 02/02/2006 | CONTRATO N� 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 361.473,59 |
| 2006NE000428 | 02/02/2006 | CONTRATO N� 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 975.349,28 |
| 2006NS001029 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1611. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.394,49 |
| 2006OB900907 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1614. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.127,50 |
| 2006NE000441 | 03/02/2006 | CONTRATO N� 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 366.855,49 |
| 2006NE000446 | 03/02/2006 | CONTRATO N} 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2006NE000457 | 03/02/2006 | CONTRATO N} 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NS001078 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1614. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.127,50 |
| 2006NE000450 | 03/02/2006 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 667.121,02 |
| 2006NE000475 | 06/02/2006 | CONTRATO N� 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE000466 | 06/02/2006 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06 PROC. 100.475/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 831.805,22 |
| 2006NE000461 | 06/02/2006 | CONTRATO N} 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NS001144 | 07/02/2006 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595.744,74 |
| 2006OB900957 | 07/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1619. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.383,18 |
| 2006NS001154 | 07/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1619. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.383,18 |
| 2006OB901009 | 08/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1620. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463.104,82 |
| 2006NS001206 | 08/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1620. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463.104,82 |
| 2006NS001251 | 09/02/2006 | NFF 35899 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 027/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2006NS001255 | 09/02/2006 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.209,92. PERIODO DEZEMBRO/2005 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 406.832,00 |
| 2006NS001258 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1622. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517.184,92 |
| 2006OB901039 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1622. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517.184,92 |
| 2006NE000527 | 09/02/2006 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.05 A 24.03.06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 397.179,99 |
| 2006OB901057 | 10/02/2006 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.209,92. PERIODO DEZEMBRO/2005 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 360.208,15 |
| 2006OB901059 | 10/02/2006 | NFF 35899 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 027/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.750,00 |
| 2006NE000534 | 10/02/2006 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NS001329 | 13/02/2006 | NFS 4075 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 135/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.669,07 |
| 2006NS001419 | 14/02/2006 | NFFS 836 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.JANEIRO/06. REL.136/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2006NS001413 | 14/02/2006 | NFFS 835 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER.JANEIRO/06. REL.136/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2006OB901134 | 14/02/2006 | NFS 4075 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 135/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 590.934,81 |
| 2006NS001470 | 15/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1628. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.729,05 |
| 2006OB901196 | 15/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1628. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.729,05 |
| 2006NS001503 | 16/02/2006 | NFF 29206-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERAhfO DE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PCS S. R$881.654,18 (DEDUZ VT E VR),ISS 5PC S.TT NF-PER 01/01 A 31/01/06-REL 137/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 954.576,65 |
| 2006OB901256 | 16/02/2006 | NFF 29206-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERAhfO DE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PCS S. R$881.654,18 (DEDUZ VT E VR),ISS 5PC S.TT NF-PER 01/01 A 31/01/06-REL 137/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 717.782,84 |
| 2006NS001524 | 17/02/2006 | NFS 4051 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 91,36COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 36 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 525.538,45 |
| 2006NS001546 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.328.553,56 |
| 2006NS001544 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 760.259,31 |
| 2006NS001542 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535.916,49 |
| 2006NS001544 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 401.616,82 |
| 2006NS001544 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 428.751,63 |
| 2006NS001567 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525.029,22 |
| 2006NE000613 | 17/02/2006 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 850.075,00 |
| 2006OB901268 | 17/02/2006 | NFS 4051 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 91,36COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 36 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 391.774,31 |
| 2006NS001732 | 21/02/2006 | NFS 4048 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.139/06. GLOSA R$51,25 COBRANCA INDEVIDA .. JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.124,57 |
| 2006NE000643 | 23/02/2006 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NS001814 | 23/02/2006 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 893.884,07 |
| 2006NS001975 | 24/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973.222,70 |
| 2006NE000649 | 24/02/2006 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS, A PARTIR DE 01.03.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.461,89 |
| 2006NS001901 | 24/02/2006 | NF 443 A 446 .. FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES DIVERSOS. RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.50/06 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 819.799,94 |
| 2006NS001889 | 24/02/2006 | NF 443 A 446 .. FORNECIMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS. RET. SRF 5,85# .. REL.50/06. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 819.799,94 |
| 2006OB901586 | 01/03/2006 | NF 443 A 446 .. FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES DIVERSOS.RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.50/06 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 725.932,86 |
| 2006NS001969 | 01/03/2006 | 2006 FOPAG/FEV-C2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973.222,70 |
| 2006NE000662 | 02/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 707.633,91 |
| 2006NE000664 | 02/03/2006 | CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE000683 | 06/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2006NE000687 | 06/03/2006 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 667.121,02 |
| 2006NE000694 | 07/03/2006 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.822,16 |
| 2006OB901768 | 08/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1649. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.910,07 |
| 2006NE000722 | 08/03/2006 | CONTRATO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000724 | 08/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE000720 | 08/03/2006 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 347.189,38 |
| 2006NE000714 | 08/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NS002255 | 08/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1649. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.910,07 |
| 2006OB901806 | 09/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1652. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438.566,58 |
| 2006NS002289 | 09/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1652. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438.566,58 |
| 2006OB901834 | 10/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1654. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 723.417,08 |
| 2006NE000752 | 10/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 366.855,49 |
| 2006NS002325 | 10/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1654. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 723.417,08 |
| 2006NE000757 | 10/03/2006 | CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.06 A 31.12.06. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 762.457,50 |
| 2006OB901859 | 13/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1655. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344.563,24 |
| 2006NS002374 | 13/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1655. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344.563,24 |
| 2006OB901887 | 14/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1658. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.512,90 |
| 2006NS002415 | 14/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1658. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.512,90 |
| 2006OB901928 | 15/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1660. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 776.787,69 |
| 2006NS002445 | 15/03/2006 | NFS 4182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 150/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.867,09 |
| 2006NS002447 | 15/03/2006 | NFFS 863 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. FEVEREIRO/06. REL. 150/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2006NS002452 | 15/03/2006 | NFFS 864 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.FEVEREIRO/06. REL.150/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2006NS002496 | 15/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1660. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 776.787,69 |
| 2006NS002495 | 15/03/2006 | FATURAS 9902106614 .. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45# .. REL.150/2006 .. FEV/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 413.408,85 |
| 2006NS002480 | 15/03/2006 | FATURAS 9901104465/9901104466 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006-JANEIRO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 413.408,85 |
| 2006OB901939 | 16/03/2006 | NFS 4182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 150/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.082,42 |
| 2006OB901967 | 16/03/2006 | FATURAS 9902106614 .. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45# .. REL.150/2006 .. FEV/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 374.341,72 |
| 2006NE000809 | 16/03/2006 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NS002519 | 16/03/2006 | FAT.9902100858/4402093688 PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.151/2006 -FEVEREIRO/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 350.326,85 |
| 2006NS002552 | 16/03/2006 | NFF 33,34,35,36 - LICENCIAMENTO DE APLICATIVOS "SOFTWARES" DA EMPRESA ORACLE CORPORATION.(04 UNIDADES DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION E OUTROS) RET. SRF 9,45 PC. REL.69/06 | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 844.850,00 |
| 2006NS002544 | 16/03/2006 | NFF 33,34,34,35 - LICENCIAMENTO DE APLICATIVOS "SOFTWARES" DA EMPRESA ORACLE CORPORATION.(04 UNIDADES DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION E OUTROS) RET. SRF 9,45 PC. REL.69/06 | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 844.850,00 |
| 2006NS002535 | 16/03/2006 | PAG. FAT. Nº 4989/06 NOTA FISCAL 010493- PROC.Nº 6.991/06 R$589.622,62 GLOSA R$2,99 FATURA MAIOR QUE RPAS Nº 225.069 E 225.596. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 589.619,63 |
| 2006NS002581 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 558.796,94 |
| 2006NS002583 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 914.062,07 |
| 2006NS002586 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304.931,92 |
| 2006NS002587 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520.240,45 |
| 2006OB901999 | 17/03/2006 | NFF 33,34,35,36 - LICENCIAMENTO DE APLICATIVOS "SOFTWARES" DA EMPRESA ORACLE CORPORATION.(04 UNIDADES DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION E OUTROS) RET. SRF 9,45 PC. REL.69/06 | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 765.011,68 |
| 2006NE000823 | 17/03/2006 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.096.049,40 |
| 2006NS002577 | 17/03/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 4989/06 - PROCESSO Nº 6.991/06 GLOSA R$3,02 FATURA MAIOR QUE RPAS Nº 22.069 E 225.596 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 589.619,60 |
| 2006NS002638 | 20/03/2006 | NFFS 8749 - FORNECIMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS DESTINADOS A CRIACAO DE UM SIS-TEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO EM ATENCAO A SOLICITACAO DO DETEC - RET SRF9,45PC - ISS 2PC - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 369.770,01 |
| 2006NS002653 | 20/03/2006 | NFFS 8749 - FORNECIMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS DESTINADOS A CRIACAO DE UM SIS-TEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO EM ATENCAO A SOLICITACAO DO DETEC - RET SRF9,45PC - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 369.770,01 |
| 2006OB902071 | 20/03/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 4989/06 - PROCESSO Nº 6.991/06 GLOSA R$3,02 FATURA MAIOR QUE RPAS Nº 22.069 E 225.596 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 548.037,44 |
| 2006OB902086 | 21/03/2006 | NFFS 8749 - FORNECIMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS DESTINADOS A CRIACAO DE UM SIS-TEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO EM ATENCAO A SOLICITACAO DO DETEC - RET SRF9,45PC - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 334.826,75 |
| 2006NS002707 | 21/03/2006 | NFS 4166(PARTE-FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO.INSS E ISS JA RETIDOS NA 2006NS002700.GLOSA NO VL.16.837,52(COBR.REAJ.SALARIAL Tá SENDO ANAL.PELA CD.)REL.154/06 PER.FEV/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.876,92 |
| 2006NS002703 | 21/03/2006 | NFS 4167. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 154/06. PERIODO: FE VEREIRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006NS002727 | 21/03/2006 | FAT 060200407199/413355 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.419,68. PERIODOS: JANEIRO E FEVEREIRO/2006 - RELACAO 154/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 687.251,21 |
| 2006NS002720 | 21/03/2006 | NFS 4168 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.154/06. PERIODO FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 334.047,00 |
| 2006OB902127 | 22/03/2006 | NFS 4166(PARTE-FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO.INSS E ISS JA RETIDOS NA 2006NS002700.GLOSA NO VL.16.837,52(COBR.REAJ.SALARIAL Tá SENDO ANAL.PELA CD.)REL.154/06 PER.FEV/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.112,56 |
| 2006OB902133 | 22/03/2006 | FAT 060200407199/413355 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.419,68. PERIODOS: JANEIRO E FEVEREIRO/2006 - RELACAO 154/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 687.251,21 |
| 2006NE000865 | 22/03/2006 | CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 450.334,37 |
| 2006NS002786 | 23/03/2006 | NFF 29990-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S. 889.743,62(DEDUZ VT E VR)-PER 01/02 A 28/02/06-REL 155/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 967.258,33 |
| 2006OB902157 | 23/03/2006 | NFF 29990-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S. 889.743,62(DEDUZ VT E VR)-PER 01/02 A 28/02/06-REL 155/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 727.742,18 |
| 2006NE000898 | 24/03/2006 | CONTRATO Nº 2004/260.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03 A 29.06.2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 497.677,39 |
| 2006NE000918 | 27/03/2006 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2006NE000917 | 27/03/2006 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2006NE000942 | 29/03/2006 | AUXuLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2006NS002964 | 29/03/2006 | AUXuLIO MORADIA - 2006FOPAG/MAR-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 898.754,00 |
| 2006OB902434 | 03/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1677. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.010,64 |
| 2006NS003149 | 03/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1677. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.010,64 |
| 2006NS003193 | 04/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1679. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 538.786,82 |
| 2006OB902455 | 04/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1679. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 538.786,82 |
| 2006OB902484 | 05/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1681. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 689.361,04 |
| 2006NS003283 | 05/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1681. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 689.361,04 |
| 2006NS003341 | 06/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1684. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 708.414,39 |
| 2006NE001001 | 06/04/2006 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006OB902509 | 06/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1684. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 708.414,39 |
| 2006OB902600 | 07/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1685. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.421,34 |
| 2006NS003421 | 07/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1685. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.421,34 |
| 2006NS003513 | 11/04/2006 | FAT 060300401816 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.171,92. PERIODOS: FEVEREIRO E MARCO/2006 - RELACAO 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 525.201,01 |
| 2006NE001044 | 12/04/2006 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 14/04/06 A 13/04/07(PRORROGAÇÃO) | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 516.138,56 |
| 2006NE001064 | 12/04/2006 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 377.927,86 |
| 2006NE001062 | 12/04/2006 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 586.543,00 |
| 2006NE001051 | 12/04/2006 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 377.927,86 |
| 2006NE001049 | 12/04/2006 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 586.543,00 |
| 2006NS003545 | 12/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1689. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.104,92 |
| 2006OB902682 | 12/04/2006 | FAT 060300401816 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.171,92. PERIODOS: FEVEREIRO E MARCO/2006 - RELACAO 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 475.211,50 |
| 2006OB902690 | 12/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1689. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.104,92 |
| 2006NE001069 | 17/04/2006 | CONTRATO N} 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.096.049,40 |
| 2006NE001073 | 17/04/2006 | CONTRATO N} 2004/002.0- VIGrNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NS003611 | 17/04/2006 | NFS 4320 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 169/2006. PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.264,41 |
| 2006NS003696 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.310.876,41 |
| 2006NS003693 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 378.832,72 |
| 2006NS003693 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.363.228,19 |
| 2006NS003646 | 18/04/2006 | NFS 4307/4302/4306 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO,DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA E SERVICOS NA TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - REL 170/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2006NE001092 | 18/04/2006 | CONTRATO N} 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 366.855,49 |
| 2006NS003692 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 549.861,42 |
| 2006NE001105 | 18/04/2006 | CONTRATO N} 2004/002.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 05.01.04 A 04.01.00. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE001109 | 18/04/2006 | CONTRATO N} 2004/002.0 - VIGrNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE001110 | 18/04/2006 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 850.075,00 |
| 2006NE001084 | 18/04/2006 | CONTRATO N} 2004/195.0- VIGrNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.822,16 |
| 2006OB902745 | 18/04/2006 | NFS 4320 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 169/2006. PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 590.633,13 |
| 2006NE001098 | 18/04/2006 | CONTRATO N}2004/038.0 E ADITIVOS - 01.03.06 A 28.02.07 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 904.981,89 |
| 2006NE001094 | 18/04/2006 | CONTRATO N} 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 531.486,98 |
| 2006NS003705 | 19/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 563.764,95 |
| 2006OB902803 | 19/04/2006 | NFS 4307/4302/4306 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO,DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA E SERVICOS NA TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - REL 170/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 408.510,00 |
| 2006NE001138 | 19/04/2006 | CONTRATO N� 2003/133.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE001119 | 19/04/2006 | CONTRATO N} 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 347.189,38 |
| 2006NE001123 | 19/04/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE001137 | 19/04/2006 | CONTRATO N� 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NE001147 | 19/04/2006 | CONTRATO N� 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 531.486,98 |
| 2006NS003804 | 20/04/2006 | NFFS31028(PARTE)MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S/R$ 502.830,28(DEDUZ VT E VR)- PER 01/03 A 17/03/06- REL 171/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 548.333,59 |
| 2006NS003805 | 20/04/2006 | NFS 4303 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.214/06. PERIODO MARCO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.125,83 |
| 2006NS003819 | 20/04/2006 | NFFS 31027(PARTE)MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELE- VADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VLR APR., ISS 5# S/TT E INSS 11# S/$ 402.896,88(DEDUZ VT E VR). GL.R$17.548,25 DEC.SUPERIOR. P.18/03A31/03/06 R.171 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 419.465,53 |
| 2006NS003826 | 20/04/2006 | NFFS 893 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.MARHO/06. REL.173/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2006NS003827 | 20/04/2006 | NFFS 892 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. MARCO/2006. REL. 173/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2006OB902877 | 20/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1693. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.315,20 |
| 2006NE001150 | 20/04/2006 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 711.595,75 |
| 2006NS003785 | 20/04/2006 | NFS 4305. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.214/06. PER.MARCO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006NS003761 | 20/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1693. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.315,20 |
| 2006NS003874 | 24/04/2006 | FATURA 9903100681 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 175/06PERIODO MARCO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 467.715,87 |
| 2006NS003875 | 24/04/2006 | FAT.9903100683 PRESTACAO DE TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA (EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.175/2006 -FEVEREIRO/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 425.872,30 |
| 2006OB902906 | 24/04/2006 | NFFS31028(PARTE)MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S/R$ 502.830,28(DEDUZ VT E VR)- PER 01/03 A 17/03/06- REL 171/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 412.725,26 |
| 2006NS003944 | 25/04/2006 | NF 1098/1099 (PARTE) FORNEC./INSTALACAO DE MATERIAIS PARA A NOVA REDACAO DA TVCAMARA .. RET. SRF 5,85# .. REL.218/06 | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 580.777,75 |
| 2006OB902963 | 25/04/2006 | FATURA 9903100681 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 175/06PERIODO MARCO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 423.516,73 |
| 2006OB902962 | 25/04/2006 | FAT.9903100683 PRESTACAO DE TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.175/2006 - MARCO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 385.627,37 |
| 2006NS003981 | 26/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 413.686,94 |
| 2006NS003988 | 26/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 879.638,00 |
| 2006NE001218 | 26/04/2006 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006OB903032 | 26/04/2006 | NF 1098/1099 (PARTE) FORNEC./INSTALACAO DE MATERIAIS PARA A NOVA REDACAO DA TVCAMARA .. RET. SRF 5,85# .. REL.218/06 | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 546.802,26 |
| 2006NS004447 | 28/04/2006 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2006FP000769/NS003981 - FOPAG ABRIL COMPLEMENTAR 1 ACERTO EMPENHO/CLASSIFICACAO DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409.971,09 |
| 2006OB903166 | 02/05/2006 | FAT 060400401315. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.381,68. GLOSA R$ 9.027,08. PERIODOS: MARCO E ABRIL/2006. REL. 178/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 662.414,93 |
| 2006NS004162 | 02/05/2006 | FAT 060400401315. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.381,68. GLOSA R$ 9.027,08. PERIODOS: MARCO E ABRIL/2006. REL. 178/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 732.084,70 |
| 2006NE001282 | 03/05/2006 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.2004 A 04.01.2009. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2006NE001283 | 03/05/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2006NE001280 | 03/05/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NS004260 | 03/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1705. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 415.375,55 |
| 2006OB903226 | 03/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1705. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 415.375,55 |
| 2006OB903259 | 04/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1706. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 558.879,19 |
| 2006NS004304 | 04/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1706. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 558.879,19 |
| 2006NS004364 | 05/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1707. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.839,58 |
| 2006OB903297 | 05/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1707. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.839,58 |
| 2006NE001331 | 10/05/2006 | CONTRATO Nº2006/026.0 - 24.02.06 A 23.02.07 - | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 368.983,58 |
| 2006NE001342 | 10/05/2006 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.01.06 A 05.07.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 470.345,43 |
| 2006NE001340 | 10/05/2006 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 900.516,99 |
| 2006OB903472 | 11/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1711. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.332,11 |
| 2006NE001350 | 11/05/2006 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 371.666,71 |
| 2006NS004558 | 11/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1711. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.332,11 |
| 2006NS004658 | 12/05/2006 | NFS 4417 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 189/2006. PERIODO ABRIL/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793.632,98 |
| 2006NE001357 | 12/05/2006 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2006NE001361 | 12/05/2006 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE001362 | 12/05/2006 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 347.189,38 |
| 2006OB903527 | 15/05/2006 | NFS 4417 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 189/2006. PERIODO ABRIL/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.653,39 |
| 2006NS004721 | 15/05/2006 | NFF 7028/29 - FORNECIMENTO IMPRESSORAS LASER MARCA LEXMARK... RETENCAO 5,85 PCSRF. BLOQUEIO R$ 26.191,95 (MULTA) - PROCESSO 114.576/05 (NF7028) - RELACAO N.252 DE 2006 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 949.894,72 |
| 2006NE001401 | 15/05/2006 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.200.000,00 |
| 2006NE001400 | 15/05/2006 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 700.000,00 |
| 2006NE001367 | 15/05/2006 | CONTRATO N} 2004/195.0- VIGrNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.822,16 |
| 2006NE001383 | 15/05/2006 | CONTRATO N} 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 357.788,77 |
| 2006NE001369 | 15/05/2006 | CONTRATO N} 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 381.182,33 |
| 2006NE001373 | 15/05/2006 | CONTRATO N} 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. 028.755/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.860,96 |
| 2006OB903609 | 16/05/2006 | NFF 7028/29 - FORNECIMENTO IMPRESSORAS LASER MARCA LEXMARK... RETENCAO 5,85 PCSRF. BLOQUEIO R$ 26.191,95 (MULTA) - PROCESSO 114.576/05 (NF7028) - RELACAO N.252 DE 2006 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 868.133,93 |
| 2006NS004755 | 16/05/2006 | NFS 4404 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 191 DE 2006 - PERIODO ABRILDE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2006NS004760 | 16/05/2006 | NFS 4403. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 191/06-PER. ABR/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006NS004763 | 16/05/2006 | NFFS 914 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. ABRIL/06. REL. 191/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 378.312,31 |
| 2006NS004766 | 16/05/2006 | NFFS 915 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.ABRIL/06. REL.191/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.234,02 |
| 2006NE001409 | 16/05/2006 | CONTRATO N� 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.01.06 A 31.12.06. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 381.228,75 |
| 2006OB903630 | 17/05/2006 | NFS 4404 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 191 DE 2006 - PERIODO ABRILDE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB903662 | 17/05/2006 | FAT.4004106930/4404000407/9904106936 - SERVIÇOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45 PC REL. 194/06 PERIODO ABRIL/06 | 415001/14202 - ECT | R$ 336.937,35 |
| 2006NE001430 | 17/05/2006 | CONTRATO N¨ 2003/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.03.06 A 12.09.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 728.903,60 |
| 2006NE001431 | 17/05/2006 | CONTRATO N¨ 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 400.812,53 |
| 2006NS004813 | 17/05/2006 | FAT.4004106930/4404000407/9904106936 - SERVIÇOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45 PC REL. 194/06 PERIODO ABRIL/06 | 415001/14202 - ECT | R$ 372.100,88 |
| 2006NE001427 | 17/05/2006 | CONTRATO N¨ 2005/057.0, VIGÊNCIA DE 01.04.06 A 31.10.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.083.333,33 |
| 2006NS004843 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 382.434,63 |
| 2006NS004845 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315.214,09 |
| 2006NS004860 | 18/05/2006 | NFFS 31971-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. 883.953,03(DEDUZ VT E VR) E ISS5PC - PERIODO ABR/06 - RELACAO 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.004.955,69 |
| 2006NE001440 | 18/05/2006 | CONTRATO N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.06 A 10.04.07. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 436.498,81 |
| 2006NE001439 | 18/05/2006 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 850.802,48 |
| 2006NE001436 | 18/05/2006 | CONTRATO N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.06 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 663.919,20 |
| 2006NS004842 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.024.911,00 |
| 2006NS004841 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 547.744,71 |
| 2006NS004856 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523.225,90 |
| 2006NS004848 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520.240,45 |
| 2006NS004843 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.027.815,44 |
| 2006OB903707 | 19/05/2006 | NFFS 31971-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. 883.953,03(DEDUZ VT E VR) E ISS5PC - PERIODO ABR/06 - RELACAO 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 762.504,77 |
| 2006NS004977 | 22/05/2006 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL. RELACAO 195 DE 2006 - PERIODOS ABRIL EMAIO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 414.623,10 |
| 2006NS005040 | 23/05/2006 | NFS 4402 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.264/06. PERIODO ABIL/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.125,83 |
| 2006OB903821 | 23/05/2006 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL. RELACAO 195 DE 2006 - PERIODOS ABRIL EMAIO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 375.441,22 |
| 2006NE001524 | 23/05/2006 | RESOLUÇÃO/CD Nº 29, DE 2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 700.000,00 |
| 2006NE001520 | 23/05/2006 | RESOLUÇÃO/CD Nº 29, DE 2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 700.000,00 |
| 2006NE001551 | 25/05/2006 | CONTRATO N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 624.975,18 |
| 2006NE001553 | 25/05/2006 | CONTRATO N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 488.181,27 |
| 2006NE001552 | 25/05/2006 | CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 647.226,87 |
| 2006NS005279 | 26/05/2006 | NFS 4432/4433 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF. GLOSA 47,83(NF4432) COBRINDEVIDA.VL REF.REAJUSTE SALARIAL. REL 268/2006. PER MAI A DEZ/2005 E 13º 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.739,56 |
| 2006NS005290 | 29/05/2006 | FAT 0605.00.406.036., 0605.00.399.834 SERV. TEL. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NAC. RET. SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5PC. GLOSAR R$539,93 (COBRADOS INDEVIDAMENTE) PER: ABRIL E MAIO/2006. REL.301/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 624.414,67 |
| 2006NS005294 | 29/05/2006 | FAT 0605.00.406.036., 0605.00.399.834 SERV. TEL. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NAC. RET. SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5PC. GLOSAR R$539,93 (COBRADOS INDEVIDAMENTE) PER: ABRIL E MAIO/2006. REL.301/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 624.954,60 |
| 2006NS005299 | 29/05/2006 | FAT 0605.00.406.036., 0605.00.399.834 SERV. TEL. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NAC.GLOSA 539,93 E 7.092,40 COBR.INDEVIDA.RET. SRF 9,45PCISS 5PC SOBRE 1.307,20. PER: ABRIL E MAIO/2006. REL.301/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 624.954,60 |
| 2006NS005341 | 29/05/2006 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/MAI-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 891.404,00 |
| 2006OB904040 | 29/05/2006 | FAT 0605.00.406.036., 0605.00.399.834 SERV. TEL. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NAC.GLOSA 539,93 E 7.092,40 COBR.INDEVIDA.RET. SRF 9,45PCISS 5PC SOBRE 1.307,20. PER: ABRIL E MAIO/2006. REL.301/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 553.342,95 |
| 2006NE001573 | 29/05/2006 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2006NE001578 | 29/05/2006 | AUXÍLIO-MORADIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2006NE001586 | 30/05/2006 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 500.369,81 |
| 2006NE001606 | 31/05/2006 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458.350,00 |
| 2006NE001605 | 31/05/2006 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.043.000,00 |
| 2006NS005499 | 01/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1728. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.117,37 |
| 2006NS005504 | 01/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5191/06 - PROCESSO Nº 12.597/06 COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 423.023,05 |
| 2006NS005516 | 01/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5182/06 - PROCESSO Nº 12.598/06. ( GLOSA NO VALOR DE R$ 0,30, REF. RPA. Nº 232.168, VALOR A MAIOR) COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 523.582,89 |
| 2006OB904182 | 01/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1728. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.117,37 |
| 2006NS005594 | 02/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1729. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412.386,31 |
| 2006OB904241 | 02/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1729. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412.386,31 |
| 2006NS005615 | 05/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1730. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.794,85 |
| 2006NS005618 | 05/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5182/06 - PROCESSO Nº 12.598/06. ( GLOSA NO VALOR DE R$ 0,30, REF. RPA Nº 232.168 ) COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 523.582,89 |
| 2006OB904251 | 05/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5191/06 - PROCESSO Nº 12.597/06COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 393.183,96 |
| 2006OB904255 | 05/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5182/06 - PROCESSO Nº 12.598/06. ( GLOSA NO VALOR DER$ 0,30, REF. RPA Nº 232.168 )COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 486.652,54 |
| 2006OB904260 | 05/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1730. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.794,85 |
| 2006OB904291 | 06/06/2006 | NFST 6100000005404/05/5571/72 -SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA....RET. SRF 9,45# S/TOTAL REL.276/06 PERIODO: MARCO/2006 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 419.832,60 |
| 2006NS005671 | 06/06/2006 | NFST 6100000005404/05/5571/72 -SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA....RET. SRF 9,45# S/TOTAL REL.276/06 PERIODO: MARCO/2006 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 419.832,60 |
| 2006NS005726 | 07/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5234/06 - PROCESSO Nº 13.169/06. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 337.555,02 |
| 2006NS005751 | 07/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5234/06 - PROC. Nº 13.169/06. GLOSA NO VALOR DE R$ 850,04REF. RPA'S NºS 231.528 E 231.793, NÃO APRESENTADAS. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 337.555,02 |
| 2006NE001665 | 07/06/2006 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. PROC. 118.417/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 482.477,17 |
| 2006OB904385 | 08/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1734. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 559.906,23 |
| 2006NE001681 | 08/06/2006 | CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - 01.01.06 A 31.12.06. PROC. 118.675/2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 383.433,75 |
| 2006NS005768 | 08/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1734. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 559.906,23 |
| 2006NS005824 | 09/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1736. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 489.458,07 |
| 2006NE001717 | 09/06/2006 | CONTRATO Nº2006/094.0 - 01.06.06 A 31.05.07 - | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 858.742,98 |
| 2006OB904438 | 09/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1736. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 489.458,07 |
| 2006NE001690 | 09/06/2006 | CONTRATO Nº 2005/217.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.163.480,56 |
| 2006NS005993 | 13/06/2006 | NFFS 936 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.MAI /06. REL.304/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.234,02 |
| 2006NS005995 | 13/06/2006 | NFFS 937 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER. MAIO/06. REL. 304/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 378.312,31 |
| 2006NS006003 | 13/06/2006 | NFS 4510 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP ..INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA: R$41.626,46 (R$457,83 COBRANCA INDEVIDA + R$41.168,63 AGUARDANDO AUTORIZACAO) .. MAIO/06 .. REL.304. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 791.314,67 |
| 2006NS006004 | 13/06/2006 | NFS 4504 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 304 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2006NS006011 | 13/06/2006 | NFS 4502. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 304/06-PER.MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006NS006012 | 13/06/2006 | NFS 4507 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.304/06. PERIODO MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2006OB904554 | 13/06/2006 | NFS 4510 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP ..INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA: R$41.626,46 (R$457,83 COBRANCA INDEVIDA + R$41.168,63 AGUARDANDO AUTORIZACAO) .. MAIO/06 .. REL.304. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 583.264,87 |
| 2006OB904556 | 13/06/2006 | NFS 4504 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 304 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006NE001750 | 13/06/2006 | CONTRATO N¨ 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 739.645,20 |
| 2006NE001758 | 13/06/2006 | CONTRATO N¨ 2003/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.06 A 19.01.07. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 350.303,49 |
| 2006NE001759 | 13/06/2006 | CONTRATO N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.216.306,19 |
| 2006NE001756 | 13/06/2006 | CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.497,79 |
| 2006NS006075 | 14/06/2006 | FAT.9904106934/4005109061/9905109078/9905109080 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX-GLOSA R$ 981,80 A SEREM LIB. QDO EMISSAO EMPENHO(FAT 9904106934)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP-PER 01 A 30/04/06 E 03/05 A 31/05/06 - REL 307/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.028.206,44 |
| 2006NS006075 | 14/06/2006 | FAT.9904106934/4005109061/9905109078/9905109080 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX-GLOSA R$ 981,80 A SEREM LIB. QDO EMISSAO EMPENHO(FAT 9904106934)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP-PER 01 A 30/04/06 E 03/05 A 31/05/06 - REL 307/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 524.064,97 |
| 2006NE001777 | 14/06/2006 | CONTRATO N� 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 776.402,63 |
| 2006NE001781 | 14/06/2006 | CONTRATO N� 2006/014.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 25.01.06 A 24.01.08. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 465.725,40 |
| 2006NE001776 | 14/06/2006 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. PROC. 118.417/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 482.477,17 |
| 2006NE001774 | 14/06/2006 | CONTRATO N� 2003/133.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.141.636,45 |
| 2006NS006310 | 14/06/2006 | PAGAMENTO DA FATURA N}5293/06 - PROCESSO N}16.600/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 445.728,58 |
| 2006OB904612 | 16/06/2006 | FAT.9904106934/4005109061/9905109078/9905109080 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX-GLOSA R$ 981,80 A SEREM LIB. QDO EMISSAO EMPENHO(FAT 9904106934)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP-PER 01 A 30/04/06 E 03/05 A 31/05/06 - REL 307/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 881.516,80 |
| 2006OB904612 | 16/06/2006 | FAT.9904106934/4005109061/9905109078/9905109080 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX-GLOSA R$ 981,80 A SEREM LIB. QDO EMISSAO EMPENHO(FAT 9904106934)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP-PER 01 A 30/04/06 E 03/05 A 31/05/06 - REL 307/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 524.064,97 |
| 2006NS006150 | 19/06/2006 | NFS 707. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$280.462,46(DEDUZ VR E VT)REL.310/06 .. BLOQUEIOS R$ 78,66 (GAS) E R$125,10 (TELEF.) .. MAIO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 332.660,22 |
| 2006NS006147 | 19/06/2006 | NFS 707. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$280.462,46(DEDUZ VR E VT)REL.310/06 .. BLOQUEIOS R$ 78,66 (GAS) E R$125,10 (TELEF.) .. MAIO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 332.660,22 |
| 2006NS006153 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644.629,38 |
| 2006NS006152 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539.199,47 |
| 2006NS006154 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 810.773,63 |
| 2006NS006159 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.324.991,68 |
| 2006NS006161 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496.537,59 |
| 2006NE001835 | 20/06/2006 | ATO DA MESA 98/1998. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 829.981,12 |
| 2006NS006239 | 20/06/2006 | NFFS 3983 LIC. INSTALACAO, PARAMETRIZAHAO, ATIVAHFO E GARANTIA DE FUNCIONAMEN-TO POR UM PERIODO MINIMO DE 12 MESES, DO SOFTWARES BORLAND STARTEAM ENTERPRISEADVANTAGE... RET9,45 PC SRF E 2 PC ISS(S. PAULO SP.) REL 296 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 351.330,00 |
| 2006NE001857 | 21/06/2006 | CONTRATO N} 2006/087.0 - VIGrNCIA DE 03.05 A 13.12.06. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 783.160,38 |
| 2006NE001852 | 21/06/2006 | CONTRATO N} 2004/2005.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 461.501,79 |
| 2006NE001851 | 21/06/2006 | CONTRATO N} 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 10.02.06 A 09.08.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.062.973,96 |
| 2006OB904803 | 22/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1745. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366.462,96 |
| 2006OB904810 | 22/06/2006 | NFFS 33298-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA- RET.SRF 9,45PC S/1.027.006,04 DEDUZIDO GLOSA RS 187,87 INDEV.INNS 11PC S/924.652,55(DED. VT + VAL)ISS 5PC S/TOTAL NDF PER.MAI/06 REL.313/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 739.371,72 |
| 2006NS006342 | 22/06/2006 | NFFS 33298-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA- RET.SRF 9,45PC S/1.027.006,04 DEDUZIDO GLOSA RS 187,87 INDEV.INNS 11PC S/924.625,55(DED. VT + VAL)ISS 5PC S/TOTAL NDF PER.MAI/06 REL.313/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 989.495,26 |
| 2006NS006335 | 22/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1745. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366.462,96 |
| 2006OB904840 | 23/06/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5293/06 - PROCESSO Nº16.600/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 414.285,92 |
| 2006NE001878 | 23/06/2006 | CONTRATO Nº 200/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 426.552,64 |
| 2006NE001876 | 23/06/2006 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 450.526,11 |
| 2006NS006414 | 26/06/2006 | FAT 060600397931 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.310,24. BLOQUEIO R$ 6.849,67(MULTA PORT.32/06). PERIODOS: MAI E JUN/2006. REL.315/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 651.720,14 |
| 2006OB904882 | 26/06/2006 | FAT 060600397931 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.310,24. BLOQUEIO R$ 6.849,67(MULTA PORT.32/06). PERIODOS: MAI E JUN/2006. REL.315/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 582.128,66 |
| 2006NE001901 | 26/06/2006 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 533.191,25 |
| 2006NE001906 | 27/06/2006 | CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 461.501,79 |
| 2006NS006481 | 28/06/2006 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/JUN-COMPLEMENTAR/3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 894.654,00 |
| 2006NE001917 | 28/06/2006 | CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 444.326,00 |
| 2006OB904973 | 29/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1751. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.669,25 |
| 2006NS006556 | 29/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1751. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.669,25 |
| 2006NE001924 | 29/06/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 666.399,89 |
| 2006OB905116 | 05/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1757. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.268,77 |
| 2006NS006727 | 05/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1757. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.268,77 |
| 2006NE001982 | 05/07/2006 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 677.714,56 |
| 2006NE001980 | 05/07/2006 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEI | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 677.714,56 |
| 2006OB905141 | 06/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1759. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 431.569,04 |
| 2006NS006769 | 06/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1759. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 431.569,04 |
| 2006NS006849 | 07/07/2006 | NFS 4605-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP- INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TT NF - PERIODO JUNHO/06 - RELACAO 325/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 833.440,30 |
| 2006OB905221 | 07/07/2006 | NFS 4605-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP- INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TT NF - PERIODO JUNHO/06 - RELACAO 325/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 621.329,76 |
| 2006NS006901 | 10/07/2006 | NFS 4594. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 326/06-PER.JUNHO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006NS006902 | 10/07/2006 | NFS 4596---------- FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV NA TV CAMARA RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL DA NF. REL. 326/2006 PER: JUNHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2006NS006905 | 10/07/2006 | NFS 4598-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JUNHO/2006 - RELACAO 326/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2006NS006907 | 10/07/2006 | NFS 4596---------- FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV NA TV CAMARA RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL DA NF. REL. 326/2006 PER: JUNHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2006OB905245 | 10/07/2006 | NFS 4596---------- FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV NA TV CAMARA RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL DA NF. REL. 326/2006 PER: JUNHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006NE002034 | 12/07/2006 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621.000,00 |
| 2006NS007030 | 13/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1766. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.992,66 |
| 2006NS007032 | 13/07/2006 | NFFS 960 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RET. SRF5,85# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. PER.JUNHO/06 REL.328/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.234,02 |
| 2006OB905342 | 13/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1766. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.992,66 |
| 2006NS007087 | 14/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1767. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459.012,29 |
| 2006NS007107 | 14/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5330/2006 - PROCESSO Nº017.398 - NF.Nº 011465/06 GLOSA DE R$ 0,01, REF. RPA Nº 239150 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 565.022,14 |
| 2006OB905380 | 14/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1767. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459.012,29 |
| 2006NS007141 | 17/07/2006 | NFFS 33793(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OP. ELEVADORES/ MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/1.017.187,72 DEDUZIDO GLOSA RS 597,49 INDEV. INSS 11# S/888.411,40(DED. VT + VR)ISS 5# S/TOTAL NFF. PER.JUN/06 REL.329/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 979.676,94 |
| 2006NS007155 | 17/07/2006 | NFFS 961 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. ANEXO II E III DA CD. BLOQUEAR R$ 36.318,00, REFERENTE A MULTA RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC. REL.329/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 378.312,31 |
| 2006NS007152 | 17/07/2006 | NFFS 961 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. ANEXO II E III DA CD. BLOQUEAR R$ 36.318,00, RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC. PER.JUNHO/06 REL.329/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 378.312,31 |
| 2006NS007166 | 17/07/2006 | FAT.4406951358/9906100002/9906100004/9906100009 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX - RET. SRF 9,45 PC - REL. 330/06 - REFERENTE JUNHO/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.060.763,68 |
| 2006OB905447 | 17/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5330/2006 - PROCESSO Nº017.398 - NF.Nº 011465/06GLOSA DE R$ 0,01, REF. RPA Nº 239150COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 525.171,23 |
| 2006NE002045 | 17/07/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/06 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 373.500,00 |
| 2006NS007213 | 18/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5410/2006 - PROTOCOLO Nº019.346/06 - NF.Nº011508/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 400.473,00 |
| 2006NS007209 | 18/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5410/2006 - PROTOCOLO Nº019.346 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 400.473,00 |
| 2006OB905472 | 18/07/2006 | NFFS 33793(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OP. ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/1.017.187,72 DEDUZIDO GLOSA RS 597,49 INDEV.INSS 11# S/888.411,40(DED. VT + VR)ISS 5# S/TOTAL NFF. PER.JUN/06 REL.329/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 734.938,20 |
| 2006OB905468 | 18/07/2006 | FAT.4406951358/9906100002/9906100004/9906100009 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX - RET. SRF 9,45 PC - REL. 330/06 - REFERENTE JUNHO/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 960.521,52 |
| 2006NS007241 | 19/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5356/06 - PROCESSO Nº19.345/06 - NF Nº011504/06 GLOSA DE R$1.000,00, REF. RPA Nº241218 A PEDIDO DA EMPRESA. COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 507.915,91 |
| 2006OB905523 | 19/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5410/2006 - PROTOCOLO Nº019.346/06 - NF.Nº011508/06COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 372.233,95 |
| 2006NS007253 | 20/07/2006 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539.506,91 |
| 2006NS007254 | 20/07/2006 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 CONTINUACAO FP001395 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 709.104,92 |
| 2006NS007256 | 20/07/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 - CONTINACAO 2006FO001395/96. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.377.725,49 |
| 2006NS007260 | 20/07/2006 | FOLHA DE PAGAMAENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 - CONTINUACAO 2006FP001398 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.315.291,93 |
| 2006NS007261 | 20/07/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE JULHO/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 548.862,75 |
| 2006OB905530 | 20/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5356/06 - PROCESSO Nº19.345/06 - NF Nº011504/06 GLOSA DE R$1.000,00, REF. RPA Nº241218 A PEDIDO DA EMPRESA. COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 472.095,91 |
| 2006NE002099 | 24/07/2006 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 529.643,46 |
| 2006NS007446 | 25/07/2006 | NFS 519- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.449,12 ( 1PC SAT ). RELACAO333 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 356.893,09 |
| 2006NS007491 | 26/07/2006 | FAT 060700399771/405977 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 978,88. PERIODOS: JUNHO E JULHO/2006 REL. 336/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 631.832,43 |
| 2006NS007508 | 26/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5547/06 - PROCESSO Nº 019.765/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 585.737,41 |
| 2006OB905667 | 26/07/2006 | NFS 519- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.449,12 ( 1PC SAT ). RELACAO333 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 355.443,97 |
| 2006NS007499 | 26/07/2006 | AUXÍLIO MORADIA - FOLHA COMPLEMENTAR/1 JULHO/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 901.002,50 |
| 2006NE002140 | 26/07/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2006. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 371.280,00 |
| 2006NS007535 | 27/07/2006 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS004681/7470: CORRECAO DO SUBITEM DA DESPESA. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 467.778,43 |
| 2006OB905739 | 27/07/2006 | FAT 060700399771/405977 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 978,88.PERIODOS: JUNHO E JULHO/2006 REL. 336/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 557.266,29 |
| 2006OB905740 | 27/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5547/06 - PROCESSO Nº 019.765/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 544.442,93 |
| 2006NS007621 | 31/07/2006 | PAG. FATURA NúMERO 5588/06 - PROCESSO NúMERO 019.938/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 428.910,66 |
| 2006OB905862 | 01/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5588/06, PROCESSO Nº 019.938/06- COM GLOSA NAS REQUISIçõESNº 243703, VLR. R$100,00 E REQUI. Nº 24386, VLR.R$0,20. LANçADOS A MAIORNA FATURA. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 398.672,46 |
| 2006NS007663 | 01/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5588/06, PROCESSO Nº 019.938/06- COM GLOSA NAS REQUISIçõESNº 243703, VLR. R$100,00 E REQUI. Nº 24386, VLR.R$0,20. LANçADOS A MAIOR NA FATURA. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 428.910,66 |
| 2006NS007660 | 01/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5588/06, PROCESSO Nº 019.938/06- COM GLOSA NAS REQUISIçõESNº 243703 VLR. R$100,00 E Nº 243836 VLR. R$0,20 LANçADOS A MAIOR NA FATURA COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 428.910,66 |
| 2006OB905888 | 02/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1782. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.714,30 |
| 2006NS007697 | 02/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1782. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.714,30 |
| 2006NS007734 | 03/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1783. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344.085,09 |
| 2006OB905915 | 03/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1783. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344.085,09 |
| 2006NS007762 | 04/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1784. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 545.623,90 |
| 2006OB905937 | 04/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1784. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 545.623,90 |
| 2006NS007805 | 07/08/2006 | NF 13532 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 45 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 373.500,00 |
| 2006NS007807 | 07/08/2006 | NF 13532 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 45 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 373.500,00 |
| 2006NS007793 | 07/08/2006 | NF 13532 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 45 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 373.500,00 |
| 2006NS007826 | 08/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1786. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 416.222,17 |
| 2006OB905981 | 08/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1786. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 416.222,17 |
| 2006OB905970 | 08/08/2006 | NF 13532 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 45 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 351.650,25 |
| 2006NE002220 | 09/08/2006 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 570.168,00 |
| 2006NE002228 | 10/08/2006 | CONTRATO N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.06 A 21.04.07. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 457.053,20 |
| 2006NS007958 | 10/08/2006 | NFS 4675. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL.343/06.PER.JULHO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006OB906091 | 11/08/2006 | NFS 4687-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROP. - INSS 11PC EISS 5 PC SOBRE VALOR TOTAL NF - RELACAO 344 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 622.278,13 |
| 2006NS008007 | 11/08/2006 | NFFS 977 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO: JULHO/2006 REL.345/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.234,02 |
| 2006NS008006 | 11/08/2006 | NFFS 978 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO: JULHO/06 REL. 345/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 378.312,31 |
| 2006NS007994 | 11/08/2006 | NFS 4676-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JULHO/2006 - RELACAO 344/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2006NS007993 | 11/08/2006 | NFS 4687-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROP. - INSS 11PC EISS 5 PC SOBRE VALOR TOTAL NF - RELACAO 344 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 834.712,44 |
| 2006NS008027 | 14/08/2006 | NFFS 34625(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45# S/ R$ 1.015.200,22(VLR TT NF DEDUZIDO GLOSA R$ 525,05-COB.INDEV)INSS 11# S.903.199,95(DEDUZ VT E VR)-ISS 5# S.VLR TT NF-JUL/06 - REL 346/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 977.689,44 |
| 2006NS008024 | 14/08/2006 | NFS 4677. FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV NA TV CAMARA RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/TOTAL DA NF. RELACAO 346/2006. PERIODO: JULHO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2006OB906158 | 15/08/2006 | NFFS 34625(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45# S/ R$ 1.015.200,22(VLR TT NF DEDUZIDO GLOSA R$ 525,05-COB.INDEV)INSS 11# S.903.199,95(DEDUZ VT E VR)-ISS 5# S.VLR TT NF-JUL/06 - REL 346/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 731.614,77 |
| 2006OB906163 | 15/08/2006 | NFS 4677. FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV NA TV CAMARA RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/TOTAL DA NF. RELACAO 346/2006. PERIODO: JULHO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006NS008120 | 16/08/2006 | FAT.4407969733/9907100001/9907100002/9907100004 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 347 DE 2006 - PERIODO JU-LHO DE 2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 986.451,45 |
| 2006NS008115 | 16/08/2006 | FAT.4407969733/9907100001/9907100002/9907100004 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 347 DE 2006 - PERIODO JU-LHO DE 2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 893.231,81 |
| 2006NE002266 | 16/08/2006 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2006NE002282 | 17/08/2006 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 420.226,64 |
| 2006OB906217 | 17/08/2006 | FAT.4407969733/9907100001/9907100002/9907100004 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 347 DE 2006 - PERIODO JU-LHO DE 2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 893.231,79 |
| 2006NE002299 | 18/08/2006 | CONTRATO Nº 133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.428.040,32 |
| 2006NS008214 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 693.177,56 |
| 2006NS008215 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000026 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 737.503,34 |
| 2006NS008216 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000026 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.058.221,31 |
| 2006NS008220 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000028 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314.782,33 |
| 2006NS008221 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000027 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 555.351,86 |
| 2006NE002301 | 21/08/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2006NE002318 | 21/08/2006 | NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 51/06 E CONFORME PROPOSTA. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 654.999,00 |
| 2006NE002308 | 21/08/2006 | CONTRATO Nº 133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 PROC. 121.309/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.421.707,11 |
| 2006NE002362 | 24/08/2006 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.249,86 |
| 2006NS008459 | 28/08/2006 | AUXÍLIO MORADIA - FOLHA COMPLEMENTAR/1 AGOSTO/2006 - 2006LO000029 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 878.954,00 |
| 2006NS008516 | 29/08/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5751/06 - PROCESSO NúMERO 022.052/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 470.719,75 |
| 2006NS008528 | 29/08/2006 | NFSF 865 SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 280.476,79(DEDUZ VR E VT) REL. 356/06 PERIODO JULHO/2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 332.944,55 |
| 2006NS008530 | 29/08/2006 | FAT. 0608.00.397.880. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: JULHO E AGOSTO/06. REL. 356/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 624.022,90 |
| 2006OB906545 | 30/08/2006 | FAT. 0608.00.397.880. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: JULHO E AGOSTO/06. REL. 356/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 563.494,67 |
| 2006OB906550 | 30/08/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5751/06 - PROCESSO NúMERO 022.052/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 437.534,02 |
| 2006NS008662 | 01/09/2006 | NFF 39408 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 470/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2006OB906653 | 01/09/2006 | NFF 39408 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 470/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.750,00 |
| 2006NS008762 | 05/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1809. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.727,83 |
| 2006OB906708 | 05/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1809. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.527,83 |
| 2006NS008767 | 05/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1809. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.527,83 |
| 2006NS008828 | 06/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1810. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 445.080,44 |
| 2006OB906752 | 06/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1810. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 445.080,44 |
| 2006NS008933 | 12/09/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5858/06 - PROCESSO NúMERO 023.895/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 331.200,41 |
| 2006NS008935 | 12/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1813. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384.544,45 |
| 2006OB906841 | 12/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1813. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384.544,45 |
| 2006NS008989 | 13/09/2006 | NFS 4778 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP- INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TT NF - PERIODO AGOSTO/06 .. REL.363/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 834.878,82 |
| 2006NS008986 | 13/09/2006 | NFS 4778 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP- INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TT NF - PERIODO AGOSTO/06 .. REL.363/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 834.878,84 |
| 2006NS008970 | 13/09/2006 | NFS 4764. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.363/06.PER.AGOSTO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006OB906865 | 13/09/2006 | NFS 4778 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP- INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TT NF - PERIODO AGOSTO/06 .. REL.363/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 622.402,16 |
| 2006NS009117 | 18/09/2006 | NFFS 35591(PARTE) MANUT. EDIFICACOES,INST. HIDRAUL/ELETR/MEC, OP.ELEVADORES E MESA TELEFONICA/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TT NF (R$ 1.055.054,70) INSS 11# S/ R$ 941.064,12 (DEDUZ VT E VR). PERIODO AGO/06. RELACAO 364/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.015.664,20 |
| 2006NS009116 | 18/09/2006 | NFS 4762-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO AGOSTO/06 - RELACAO 364/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2006OB906959 | 19/09/2006 | FAT.9908100005/9908100007/9908100009. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SE-DEX. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 364/2006. PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO/06 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 836.130,72 |
| 2006OB906962 | 19/09/2006 | NFFS 35591(PARTE) MANUT. EDIFICACOES,INST. HIDRAUL/ELETR/MEC, OP.ELEVADORES E MESA TELEFONICA/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TT NF (R$ 1.055.054,70) INSS 11# S/ R$ 941.064,12 (DEDUZ VT E VR). PERIODO AGO/06. RELACAO 364/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 759.691,76 |
| 2006NS009167 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 687.898,79 |
| 2006NS009172 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.297.997,09 |
| 2006NS009135 | 19/09/2006 | FAT.9908100005/9908100007/9908100009 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 346/2006 - PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO/06 | 415001/14202 - ECT | R$ 923.391,17 |
| 2006NS009168 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631.362,15 |
| 2006NS009173 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000031 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540.997,58 |
| 2006NS009133 | 19/09/2006 | FAT.9908100005/9908100007/9908100009 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 346/2006 - PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO/06 | 415001/14202 - ECT | R$ 923.391,17 |
| 2006NS009130 | 19/09/2006 | FAT.9908100005/9908100007/9908100009 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 346/2006 - PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO/06 | 415001/14202 - ECT | R$ 923.391,17 |
| 2006NE002540 | 20/09/2006 | CONTRATO N¨ 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.03.06 A 24.03.07. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 607.716,06 |
| 2006NS009202 | 20/09/2006 | NFFS 5003 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.AGOSTO/06. REL.367/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 378.312,31 |
| 2006NS009199 | 20/09/2006 | NFFS 5004. FORNEC MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MATNAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ...RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: AGOSTO/2006. REL. 367/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.234,02 |
| 2006NE002533 | 20/09/2006 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.01.06 A 24.01.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 580.869,00 |
| 2006NE002556 | 21/09/2006 | ATO DA MESA Nº80/01 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 423.500,00 |
| 2006NS009326 | 22/09/2006 | NFS 602- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.406,94 ( 1PC SAT ) E GLOSA DE R$ 1,73 COB. INDEVIDA. REL. 369/06 PERIODO: JUNHO/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 349.767,94 |
| 2006NS009319 | 22/09/2006 | NFSF 922 SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 280.506,25(DEDUZ VR E VT)REL. 369/06 PERIODO AGOSTO/2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 333.529,01 |
| 2006OB907132 | 22/09/2006 | FAT 060900419000/425191 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LON-GA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 946,96. GLOSA: R$ 1.035,27(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER: AGO E SET/2006. REL 369/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 521.420,96 |
| 2006OB907129 | 22/09/2006 | NFS 602- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.406,94 ( 1PC SAT ) E GLOSA DE R$ 1,73 COB. INDEVIDA. REL. 369/06 PERIODO: JUNHO/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 348.361,00 |
| 2006NS009322 | 22/09/2006 | FAT 060900419000/425191 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LON-GA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 946,96. GLOSA: R$ 1.035,27(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER: AGO E SET/2006. REL 369/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 590.565,44 |
| 2006NS009450 | 27/09/2006 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG SET/COMPLEMENTAR 01 - 2006LO000032 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877.230,80 |
| 2006NE002628 | 27/09/2006 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. PROCESSO 144.575/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.100.000,00 |
| 2006NS009468 | 27/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5898/2006 - NF.Nº012261/06-PROCESSO Nº25.651/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 491.607,28 |
| 2006NS009562 | 28/09/2006 | NFFS 2876 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO FUTURO EDIFICIO ANEXO V.RET SRF 6,45PC SENDO: IRPJ 4,80PC + CSLL 1,00PC + PIS/PASEP 0,65PC-OBSERVACAO:RETENCAO COFINS SUSPENSA CONFORME COPIA LIMINAR - RELACAO 495/06. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 423.500,00 |
| 2006OB907269 | 28/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5898/2006 - NF.Nº012261/06-PROCESSO Nº25.651/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 456.948,98 |
| 2006NE002648 | 28/09/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/06 E PROPOSTA. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 936.000,00 |
| 2006OB907312 | 29/09/2006 | NFFS 2876 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO FUTURO EDIFICIO ANEXO V.RET SRF 6,45PC SENDO: IRPJ 4,80PC + CSLL 1,00PC + PIS/PASEP 0,65PC-OBSERVACAO:RETENCAO COFINS SUSPENSA CONFORME COPIA LIMINAR - RELACAO 495/06. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 396.184,25 |
| 2006NS009660 | 02/10/2006 | NFS 4766(PARTE) FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) IMPOSTOS RETIDOS NA 2006NS009655(2006NO002615) SOBRE TOTAL DA NF. REL.373/2006 PERIODO AGOSTO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 384.714,44 |
| 2006OB907370 | 02/10/2006 | NFS 4766(PARTE) FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) IMPOSTOS RETIDOS NA 2006NS009655(2006NO002615) SOBRE TOTAL DA NF. REL.373/2006 PERIODO AGOSTO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 384.714,44 |
| 2006NS009842 | 05/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1832. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.296,61 |
| 2006OB907465 | 05/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1832. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.296,61 |
| 2006NE002732 | 06/10/2006 | CONTRATO Nº2006/129.0, VIGÊNCIA DE 31.07.06 A 30.07.07. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 756.971,32 |
| 2006NS009872 | 06/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1834. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411.666,21 |
| 2006NE002734 | 06/10/2006 | CONTRATO Nº2006/141.0, VIGÊNCIA DE 21.08.06 A 20.08.07 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 556.383,38 |
| 2006OB907479 | 06/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1834. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411.666,21 |
| 2006NE002738 | 09/10/2006 | CONTRATO Nº 2004/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.10.06 A 12.10.07 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 925.063,81 |
| 2006OB907576 | 11/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1838. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.323,06 |
| 2006NS010057 | 11/10/2006 | NFS 4868 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. GLOSA R$0,02(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45# S/VL.APROP- INSS 11# E ISS 5# S/VLR TT NF - PERIODO SET/06 - RELACAO 380/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 832.319,13 |
| 2006NS010054 | 11/10/2006 | NFS 4858. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 380/06 .. SETEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006NS010051 | 11/10/2006 | NFS 4856 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.380/06. PERIODO SETEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2006NS010045 | 11/10/2006 | NFS 4860 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.380/2006 PERIODO SETEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2006NS010026 | 11/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.323,06 |
| 2006NE002767 | 13/10/2006 | CONTRATO N¨ 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 584.624,07 |
| 2006NS010085 | 13/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.855,78 |
| 2006NS010087 | 13/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.855,78 |
| 2006OB907625 | 13/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1839. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.855,78 |
| 2006OB907615 | 13/10/2006 | NFS 4860 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.380/2006 PERIODO SETEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB907613 | 13/10/2006 | NFS 4868 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. GLOSA R$0,02(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45# S/VL.APROP- INSS 11# E ISS 5# S/VLR TT NF - PERIODO SET/06 - RELACAO 380/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 620.493,93 |
| 2006NE002769 | 16/10/2006 | CONTRATO N¨ 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.06 A 22.11.06. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 474.422,99 |
| 2006OB907735 | 19/10/2006 | NFFS 36475. MANUT. EDIFICACOES,INST. HIDRAUL/ELETR/MEC, OP.ELEVADORES E MESA TELEFONICA/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TT NF (R$ 1.000.461,21)INSS 11 P.CENTO S/R$ 889.381,07 (DEDUZ VT E VR). PERIODO SET/06. REL. 383/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 758.062,66 |
| 2006NS010224 | 19/10/2006 | NFFS 36475. MANUT. EDIFICACOES,INST. HIDRAUL/ELETR/MEC, OP.ELEVADORES E MESA TELEFONICA/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TT NF (R$ 1.000.461,21)INSS 11 P.CENTO S/R$ 889.381,07 (DEDUZ VT E VR). PERIODO SET/06. REL. 383/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.000.461,21 |
| 2006NS010264 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000034 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541.168,90 |
| 2006NS010262 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.312.672,97 |
| 2006NS010245 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.013.134,63 |
| 2006NS010245 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.553,54 |
| 2006NS010243 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 686.638,88 |
| 2006NS010363 | 23/10/2006 | FAT.4409000372/9909100054/59 E 65-SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 384/2006 PERIODO 01 A 30/SETEMBRO/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.016.083,68 |
| 2006NS010396 | 23/10/2006 | NFF 55121 A 55123 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO SUPRIMENTO DE ESTOQUE AO AMCO I/CD(ENVELOPES CARTA CAMARA E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA DE $27,01(COB.INDEVIDA NFF 55121) E BLOQUEIO $7.275,56(MULTA NFF 55123) | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 371.280,00 |
| 2006OB907831 | 23/10/2006 | FAT.4409000372/9909100054/59 E 65-SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 384/2006 PERIODO 01 A 30/SETEMBRO/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 920.063,79 |
| 2006OB907878 | 24/10/2006 | NFF 55121 A 55123 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO SUPRIMENTO DE ESTOQUE AOAMCO I/CD(ENVELOPES CARTA CAMARA E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/VR.APR.REL.68/06SDGLOSA $27,01(COB.IND.NFF55121).BLOQUEIO $7.275,56(MULTA NFF55123,PRC102225/06) | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 342.284,56 |
| 2006OB907943 | 25/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1851. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.295,08 |
| 2006NS010520 | 25/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1851. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.295,08 |
| 2006NS010611 | 26/10/2006 | NFS 702- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.388,63 ( 1PC SAT ) E GLOSA DE R$ 0,87 COB. INDEVIDA. REL. 386/06 PER.JULHO/06 CONF.DEPARTAMENTO PESSOAL | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 344.486,89 |
| 2006OB908027 | 27/10/2006 | NFS 702- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.388,63 ( 1PC SAT ) E GLOSA DE R$ 0,87 COB. INDEVIDA. REL. 386/06 PER.JULHO/06 CONF.DEPARTAMENTO PESSOAL | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 343.098,26 |
| 2006NS010624 | 27/10/2006 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG OUT/COMPLEMENTAR 01 - 2006LO000035 - VALOR FORA DA FITA R$ 2.175,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 886.623,60 |
| 2006NS010650 | 27/10/2006 | NFSF 978-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 279.988,09(DEDUZ VR E VT)REL. 387/06 - PERIODO SETEMBRO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 330.280,85 |
| 2006OB908137 | 31/10/2006 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE CONTRIBUIçãO CORRENTE PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10. PROC. 144.575/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.100.000,00 |
| 2006NS010806 | 31/10/2006 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE CONTRIBUIçãO CORRENTE PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10. PROC. 144.575/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.100.000,00 |
| 2006OB908180 | 01/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1856. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.899,84 |
| 2006NS010839 | 01/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1856. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.899,84 |
| 2006OB908224 | 03/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1859. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.453,60 |
| 2006NS010891 | 03/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1859. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.453,60 |
| 2006NE002948 | 03/11/2006 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.06 A 05.11.07 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.031.250,00 |
| 2006OB908260 | 07/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1862. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.098,48 |
| 2006NS010960 | 07/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1862. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.098,48 |
| 2006OB908318 | 08/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1863. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 659.651,85 |
| 2006NS011027 | 08/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1863. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 659.651,85 |
| 2006NE002988 | 08/11/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NS011094 | 09/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1864. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 715.590,25 |
| 2006OB908356 | 09/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1864. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 715.590,25 |
| 2006NS011139 | 10/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1865. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 590.222,21 |
| 2006NS011153 | 10/11/2006 | NFS 717- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.423,80 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 1,16 COB. INDEVIDA. REL. 393/06-PER.AGOSTO/2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 364.884,56 |
| 2006OB908380 | 10/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1865. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 590.222,21 |
| 2006OB908442 | 13/11/2006 | NFS 717- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.423,80 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 1,16 COB. INDEVIDA. REL. 393/06-PER.AGOSTO/2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 363.460,76 |
| 2006NS011223 | 13/11/2006 | NFS 6329 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO OUT/06 - RELACAO 394/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 833.534,41 |
| 2006OB908470 | 14/11/2006 | NFS 6329 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO OUT/06 - RELACAO 394/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 621.399,91 |
| 2006OB908506 | 16/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1870. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.463,36 |
| 2006NS011301 | 16/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1870. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.463,36 |
| 2006NS011408 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 698.693,44 |
| 2006NS011409 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 499.790,91 |
| 2006NS011410 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 965.235,75 |
| 2006NS011412 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.307.954,74 |
| 2006NS011413 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000037 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515.918,18 |
| 2006OB908584 | 17/11/2006 | NFS 6319 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.396/2006 PERIODO OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006NS011402 | 17/11/2006 | NFS 6317. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 396/06-PER.OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006NS011401 | 17/11/2006 | NFS 6319 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.396/2006 PERIODO OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2006NS011385 | 17/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099323/06 - PROCESSO NúMERO 030.833/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 411.755,11 |
| 2006NS011382 | 17/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1872. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 457.483,13 |
| 2006OB908570 | 17/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1872. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 457.483,13 |
| 2006NE003059 | 20/11/2006 | PREGÃO INTERNACIONAL Nº77/06 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 358.500,00 |
| 2006OB908652 | 21/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099323/06 - PROCESSO NúMERO 030.833/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 382.726,38 |
| 2006NE003093 | 21/11/2006 | CONTRATO Nº 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 484.179,92 |
| 2006NS011485 | 21/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 028.960/06 - PROCESSO NÚMERO 028.960/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 445.043,44 |
| 2006OB908677 | 22/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1875. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 457.184,16 |
| 2006NE003108 | 22/11/2006 | CONTRATO Nº 2006/162.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.06 A 30.03.07. | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 366.666,66 |
| 2006NE003102 | 22/11/2006 | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 888.445,30 |
| 2006NE003101 | 22/11/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/06 | 39.812.524/0001-12 - COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 356.945,60 |
| 2006NS011533 | 22/11/2006 | NFFS 37010(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45# S/ VL APROPRIADO INSS 11# S.933.208,05(DEDUZ VT E VR)-ISS 5# S.VLR TT NF-OUT/06 - REL 398/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.013.209,57 |
| 2006NS011500 | 22/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 457.184,16 |
| 2006NS011497 | 22/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5984/06 - PROCESSO NúMERO 028.960/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 445.043,44 |
| 2006NS011541 | 22/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5984/06 - PROCESSO NÚMERO 028.960/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 445.043,44 |
| 2006OB908712 | 23/11/2006 | FAT 0610000418562. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC. RET. SRF 9,45# S/VLR APROP E ISS 5# S/R$ 1.003,20. GLOSA R$17.822,28 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. SET E OUT/2006. REL 397/2006. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 555.616,78 |
| 2006NS011557 | 23/11/2006 | FAT 0610000418562. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC. RET. SRF 9,45# S/VLR APROP E ISS 5# S/R$ 1.003,20. GLOSA R$17.822,28 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. SET E OUT/2006. REL 397/2006. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 614.235,79 |
| 2006OB908716 | 23/11/2006 | FAT.4410029293/9910100033/34/38/41 -SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 397/2006 PERIODO 01 A 31/OUTUBRO/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 678.563,24 |
| 2006OB908730 | 23/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1876. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 487.899,55 |
| 2006OB908720 | 23/11/2006 | NFFS 37010(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45# S/ VL APROPRIADO INSS 11# S.933.208,05(DEDUZ VT E VR)-ISS 5# S.VLR TT NF-OUT/06 - REL 398/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 762.178,37 |
| 2006NS011548 | 23/11/2006 | FAT.4410029293/9910100033/34/38/41 -SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 397/2006 PERIODO 01 A 31/OUTUBRO/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 749.379,59 |
| 2006NS011590 | 23/11/2006 | NFFS 5234-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATERIAIS.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO OUT/06 - RELACAO 543/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.234,02 |
| 2006NS011589 | 23/11/2006 | NFFS 5233-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO OUT/06 - RELACAO 543/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 378.312,31 |
| 2006NS011562 | 23/11/2006 | FAT 0610000418562. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC. RET. SRF 9,45# S/VLR APROP E ISS 5# S/R$ 1.003,20. GLOSA R$17.822,28 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. SET E OUT/2006. REL 397/2006. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 614.235,79 |
| 2006NS011571 | 23/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1876. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 487.899,55 |
| 2006NS011615 | 24/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1876. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 467.909,11 |
| 2006OB908784 | 24/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5984/06 - PROCESSO NÚMERO 028.960/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 413.667,89 |
| 2006OB908781 | 24/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1876. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 467.909,11 |
| 2006NS011683 | 27/11/2006 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG NOV/COMPLEMENTAR 01 - 2006LO000038 - VALOR FORA DA FITA R$ 2.175,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915.711,60 |
| 2006NS011679 | 27/11/2006 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG NOV/COMPLEMENTAR 01 - 2006LO000038 - VALOR FORA DA FITA R$ 2.175,00 - PSSS R$25,18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915.711,60 |
| 2006NS011676 | 27/11/2006 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG NOV/COMPLEMENTAR 01 - 2006LO000038 - VALOR FORA DA FITA R$ 2.175,00 - PSSS R$25,18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915.711,60 |
| 2006NS011704 | 27/11/2006 | NFSF 1017-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD...C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNC.-RETORNOEMP. SHV GAS BRASIL R$ 118,04(PER 09/06 A 25/07/06)- RET SRF 5,85PC, INSS 11#S. R$ 280.433,00S(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC-PERIODO OUT/06- REL 602/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 332.075,76 |
| 2006NS011687 | 27/11/2006 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG NOV/COMPLEMENTAR 01 - 2006LO000038 - VALOR FORA DA FITA R$ 2.175,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915.711,60 |
| 2006NS011755 | 28/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5988/06 - PROC. NÚMERO 028.961/06 COTA GOL (IN 480/O4 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 332.296,09 |
| 2006OB908904 | 29/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1881. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.211,85 |
| 2006NS011810 | 29/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1881. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.211,85 |
| 2006OB908938 | 30/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1883. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 409.844,15 |
| 2006NS011868 | 30/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1883. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 409.844,15 |
| 2006NS011914 | 01/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6004/06 - PROCESSO NúMERO 030.691/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 383.656,51 |
| 2006OB909009 | 01/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1884. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.331,94 |
| 2006OB908981 | 01/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6004/06 - PROCESSO NúMERO 030.691/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 356.608,73 |
| 2006NS011935 | 01/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1884. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.331,94 |
| 2006NS012076 | 05/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-C1 DECIMO TERCEIRO - 2006LO000040 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 742.691,47 |
| 2006OB909070 | 05/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1887. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.784,51 |
| 2006NS012041 | 05/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1887. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.784,51 |
| 2006OB909094 | 06/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1889. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 588.183,35 |
| 2006NS012084 | 06/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1889. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 588.183,35 |
| 2006NS012155 | 07/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1890. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 664.244,06 |
| 2006OB909165 | 07/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1890. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 664.244,06 |
| 2006OB909202 | 08/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1891. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 705.589,63 |
| 2006NS012212 | 08/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 705.589,63 |
| 2006OB909226 | 11/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1893. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 401.691,43 |
| 2006NS012227 | 11/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1893. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 401.691,43 |
| 2006OB909231 | 12/12/2006 | FAT 0611000406748. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC..RET.SRF 9,45PC S/VLR APROP E ISS 2PC S/$934,88(SERV.CALL CENTER)GLOSA$40.033,74 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. OUT E NOV/2006. REL 611/2006 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 522.983,50 |
| 2006NS012306 | 12/12/2006 | FAT 0611000406748. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC...RET.SRF 9,45PC S/VLR APROP E ISS 2PC S/$934,88. GLOSA $40.033,74 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. OUT E NOV/2006. REL 611/2006. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 577.882,44 |
| 2006NS012309 | 12/12/2006 | FAT 0611000406748. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC...RET.SRF 9,45PC S/VLR APROP E ISS 2PC S/$934,88. GLOSA $40.033,74 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. OUT E NOV/2006. REL 611/2006. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 577.882,44 |
| 2006NS012327 | 12/12/2006 | NFS 6433-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROP. - INSS 11PC EISS 5 PC SOBRE VALOR TOTAL NF - RELACAO 612 DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 834.475,43 |
| 2006NS012333 | 12/12/2006 | NFS 6433-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROP. - INSS 11PC EISS 5 PC SOBRE VALOR TOTAL NF - RELACAO 612 DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 834.475,43 |
| 2006OB909287 | 13/12/2006 | NFS 6433-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROP. - INSS 11PC EISS 5 PC SOBRE VALOR TOTAL NF - RELACAO 612 DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 622.101,44 |
| 2006OB909299 | 13/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1898. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 651.118,57 |
| 2006NS012374 | 13/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1898. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 651.118,57 |
| 2006NS012421 | 13/12/2006 | NFS 6410 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMINISTRATIVA E RESID. OFICIAL) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO614 DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349.532,15 |
| 2006NS012423 | 13/12/2006 | NFFS 5311-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATERIAIS.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO NOV/06 - RELACAO 614/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355.234,02 |
| 2006NS012425 | 13/12/2006 | NFS 6412 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 614 DE 2006 - PE-RIODO NOVEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.219,92 |
| 2006NS012434 | 13/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000044 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.108.147,44 |
| 2006NS012437 | 13/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000043 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 828.924,43 |
| 2006NS012438 | 14/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000041 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375.000,00 |
| 2006NS012440 | 14/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000041 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.308.657,03 |
| 2006NS012441 | 14/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000045 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 594.485,02 |
| 2006NS012458 | 14/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 455.229,24 |
| 2006NS012461 | 14/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 455.229,24 |
| 2006NS012470 | 14/12/2006 | NFS 6414 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.616/2006 PERIODO NOVEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 549.592,06 |
| 2006OB909371 | 14/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1899. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 455.229,24 |
| 2006OB909421 | 15/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1900. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 756.858,94 |
| 2006OB909424 | 15/12/2006 | NFS 32 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.424,50 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,93 COB. INDEVIDA. RELACAO 617 DE 2006 - PERIODO SETEMBRO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 342.189,76 |
| 2006NE003441 | 15/12/2006 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.000,00 |
| 2006NS012541 | 15/12/2006 | NFFS 5310-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:R$8.368,15(OF VT PORANGATU 718/06)/R$ 7.834,38(OF VT PORANGATU 680/06)TRT 18 REGIAO-RET SRF 5,85#, INSS 11#,ISS 5PC - PER: NOV/06 - REL 617/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 378.312,31 |
| 2006NS012537 | 15/12/2006 | NFS 32 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.424,50 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,93 COB. INDEVIDA. RELACAO 617 DE 2006 - PERIODO SETEMBRO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 343.614,26 |
| 2006NS012535 | 15/12/2006 | NFFS 5310-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:R$8.368,15(OF VT PORANGATU 718/06)/R$ 7.834,38(OF VT PORANGATU 680/06)TRT 18 REGIAO-RET SRF 5,85#, INSS 11#,ISS 5PC - PER: NOV/06 - REL 617/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 378.312,31 |
| 2006NS012522 | 15/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6029/06 - PROCESSO NúMERO 031.743/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 386.228,29 |
| 2006NS012518 | 15/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1900. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 756.858,94 |
| 2006OB909396 | 15/12/2006 | NFS 6414 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.616/2006 PERIODO NOVEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB909463 | 18/12/2006 | FAT.4411089611/9911100013/9911100014/9911100016/9911100031 SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.. RETENCAO SRF 9,45PC RELACAO 617/2006 PERIODO 01 A 30/11/2006. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.288.142,02 |
| 2006NS012596 | 18/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1902. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352.124,22 |
| 2006NS012553 | 18/12/2006 | FAT.4411089611/9911100013/9911100014/9911100016/9911100031 SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.. RETENCAO SRF 9,45PC RELACAO 617/2006 PERIODO 01 A 30/11/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.422.575,40 |
| 2006OB909478 | 18/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1902. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352.124,22 |
| 2006NE003469 | 19/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 101/06. | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 415.998,45 |
| 2006NS012661 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124722/06 - PROCESSO NúMERO 033.809/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 560.088,92 |
| 2006NS012665 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124721/06 - PROCESSO NúMERO 033.808/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 424.363,55 |
| 2006NS012667 | 19/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491.818,87 |
| 2006NS012676 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6044/061- PROCESSO NúMERO 031.744/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 727.764,17 |
| 2006NS012689 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6029/06 PROC. NúMERO 031.743/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 386.228,29 |
| 2006NS012692 | 19/12/2006 | NFFS 37936 - MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES E MESA.RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TT NF. INSS 11PC S/ R$ 947.962,93(DEDUZ VT E VR). REL.618/06. PERIODO: NOVEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.060.348,70 |
| 2006NS012693 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124719/06 PROCESSO NúMERO 033.803/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 376.478,25 |
| 2006NS012696 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6068/06 - PROCESSO Nº 033.504/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 738.845,25 |
| 2006NS012703 | 19/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6068/06 - PROCESSO Nº 033.504/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 794.884,62 |
| 2006NE003491 | 19/12/2006 | ATO DA MESA N¨ 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N¨ 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. PROCESSO: 100.473/2006 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.276.108,27 |
| 2006OB909536 | 19/12/2006 | NFFS 37936 - MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES E MESA.RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TT NF. INSS 11PC S/ R$ 947.962,93(DEDUZ VT E VR). REL.618/06. PERIODO: NOVEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 802.852,40 |
| 2006OB909525 | 19/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1903. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491.818,87 |
| 2006NS012731 | 20/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1904. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502.431,05 |
| 2006NS012733 | 20/12/2006 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG DEZ/COMPLEMENTAR 02 - 2006LO000046 - VALOR FORA DA FITA R$ 2.175,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 965.900,00 |
| 2006NS012749 | 20/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6094/06 - PROCESSO Nº 33.503/06. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 367.966,29 |
| 2006OB909587 | 20/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1904. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502.431,05 |
| 2006OB909636 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124719/06 PROCESSO NúMERO 033.803/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 349.936,54 |
| 2006OB909637 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124722/06 - PROCESSO NúMERO 033.809/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 520.602,66 |
| 2006OB909665 | 21/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1905. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 461.285,15 |
| 2006NS012827 | 21/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1905. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 461.285,15 |
| 2006OB909634 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124721/06 - PROCESSO NúMERO 033.808/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 394.445,93 |
| 2006OB909633 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6044/061- PROCESSO NúMERO 031.744/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 676.456,80 |
| 2006OB909632 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6029/06 PROC. NúMERO 031.743/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 358.999,20 |
| 2006OB909631 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6068/06 - PROCESSO Nº 033.504/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 738.845,27 |
| 2006OB909630 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6094/06 - PROCESSO Nº 33.503/06. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 342.024,68 |
| 2006OB909691 | 22/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1906. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385.746,93 |
| 2006NS012940 | 22/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1906. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385.746,93 |
| 2006NE003575 | 26/12/2006 | TOMADA DE PREÇOS Nº 04/06 E PROPOSTA. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 1.086.952,98 |
| 2006OB909786 | 26/12/2006 | NFFS 38554(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45 P.CENTO S/ VL APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALDA NOTA FISCAL. 13º (2ª PARC.) ABR. A DEZ./06. RELACAO 624/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 410.436,55 |
| 2006OB909796 | 26/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1907. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459.332,04 |
| 2006NE003597 | 26/12/2006 | CONTRATO Nº 2006/156.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.06 A 31.10.07. PROC. 159.884/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 340.000,00 |
| 2006NS012991 | 26/12/2006 | NFFS 38554(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45 P.CENTO S/ VL APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALDA NOTA FISCAL. 13º (2ª PARC.) ABR. A DEZ./06. RELACAO 624/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 555.839,64 |
| 2006NS013006 | 26/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459.332,04 |
| 2006NE003604 | 27/12/2006 | CONCORRÊNCIA 02/06 | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 449.000,00 |
| 2006NE003612 | 27/12/2006 | CONCORRÊNCIA Nº 02/2006 E PROPOSTA | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 449.000,00 |
| 2006NE003623 | 27/12/2006 | CONTRATO Nº 2006/118.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.06 A 16.07.07. PROC. 158.371/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 423.837,00 |
| 2006OB909895 | 28/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1910. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 542.330,14 |
| 2006NS013536 | 28/12/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3131364/06 - PROCESSO Nº34.652/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 415.598,91 |
| 2006NS013158 | 28/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6108/06-NF Nº012942/06- PROCESSO Nº34.344/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.087.408,64 |
| 2006NS013186 | 28/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1910. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 542.330,14 |
| 2006NS013270 | 28/12/2006 | NFS 6495/6496- MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA: REFERENTE DECIMO TERCEIRO/2006 -RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 628/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 604.697,04 |
| 2006NS023758 | 28/12/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013270 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 604.697,04 |
| 2006NS023783 | 28/12/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013536 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 415.598,91 |
| 2006NS023782 | 28/12/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013523 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 749.923,91 |
| 2006NS013523 | 28/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3131365/06- PROCESSO Nº34.653/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 749.923,91 |
| 2006NS013185 | 28/12/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 606.821,91 |
| 2006NE003697 | 29/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº105/06 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 650.016,48 |
| 2006NE003731 | 29/12/2006 | PREGÃO ELETRONICO Nº 123/06 E PROPOSTA | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 870.000,00 |
| 2006NE003735 | 29/12/2006 | PREGÃO 125/06 E PROPOSTA | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 372.500,00 |
| 2006NE003739 | 29/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 114/06 E PROPOSTA. | 01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | R$ 673.200,00 |
| 2006NE003744 | 29/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/06 | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 601.081,11 |
| 2006OB909924 | 29/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3131365/06- PROCESSO Nº34.653/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 697.054,29 |
| 2006OB909925 | 29/12/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3131364/06 - PROCESSO Nº34.652/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.299,20 |
| 2006OB909926 | 29/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6108/06-NF Nº012942/06- PROCESSO Nº34.344/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.010.746,35 |
| 2006OB909936 | 29/12/2006 | NFS 6495/6496- MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA: REFERENTE DECIMO TERCEIRO/2006 -RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 628/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 419.908,18 |
| 2006OB909941 | 29/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3131367/06-PROCESSO Nº34.655/06, GLOSA NO VALOR DE R$239,00REF.REEMBOLSO DE MCO (OF.COGEP Nº 83/2006). COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 553.962,76 |
| 2006OB909967 | 29/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1912. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536.566,06 |
| 2006OB909970 | 29/12/2006 | PAG.FAT.Nº3131368/06- PROC.Nº34.656/06,GLOSA NO VALOR DE R$14.395,81,REF.REQ. Nº260.358/06,E NO VALOR DE R$1.097,36, REF.DEVOLUÇÃO DE MCO (OF.Nº85 E 86/06) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 600.342,19 |
| 2006NS023807 | 29/12/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013563 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 647.057,06 |
| 2006NS023801 | 29/12/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013556 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536.566,06 |
| 2006NS023792 | 29/12/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013547 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 596.236,41 |
| 2006NS023865 | 29/12/2006 | NC 13157 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 102/2007. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 341.344,95 |
| 2006NS013547 | 29/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3131367/06-PROCESSO Nº34.655/06, GLOSA NO VALOR DE R$239,00REF.REEMBOLSO DE MCO (OF.COGEP Nº 83/2006). COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 596.236,41 |
| 2006NS023817 | 29/12/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013573 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 647.057,06 |
| 2006NE003783 | 30/12/2006 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 020002/00001 - SEEP | R$ 471.260,23 |
| 2006NE003778 | 30/12/2006 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2006NE003827 | 30/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE003930 | 31/12/2006 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.2006 A 02.05.2007 | 415001/14202 - ECT | R$ 626.752,79 |
| 2006NE003922 | 31/12/2006 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/1999 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 517.857,98 |
| 2006NE003923 | 31/12/2006 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 750.963,63 |
| 2006NS023858 | 31/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1915. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.413,41 |
| 2006NS023857 | 31/12/2006 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6114/2006 - PROCESSO Nº 34.871/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.006.558,47 |
| 2006NS023854 | 31/12/2006 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131369/06 - PROCESSO Nº 34.657/06. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 933.220,14 |
| 2006NS023922 | 31/12/2006 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137246/06 - PROCESSO Nº 000.855/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 696.931,17 |
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