| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2006OB900026 | 03/01/2006 | FATURAS 9912107798/799/800 .. SERVICOS ECT, EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45# RELACAO 001/2005 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.913.095,60 |
| 2006OB900095 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 4780/05-PROC.Nº 38.334/05-DESC. R$1.249,40 RPA220.764 S/ LEITURA óTICA - DOC. DEVOLV. EMPRESA. COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.568.999,10 |
| 2006NE000008 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100.000,00 |
| 2006NE000031 | 12/01/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.844.583,00 |
| 2006NE000026 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.190.080,00 |
| 2006NS013304 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.970.567,24 |
| 2006NS000431 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.293.552,35 |
| 2006NS000430 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.970.567,24 |
| 2006NS000428 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.191.580,61 |
| 2006NS013302 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000428 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.191.580,61 |
| 2006NS013305 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.293.552,35 |
| 2006NE000247 | 24/01/2006 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NE000438 | 02/02/2006 | CONVrNIO N� 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NS001144 | 07/02/2006 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.454.000,00 |
| 2006NS001346 | 13/02/2006 | OFICIO 18/2006 E 002/2006-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA ASAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.673,00 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.JANEIRO/06 PROC. 103.747/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.188,00 |
| 2006OB901120 | 13/02/2006 | OFICIO 18/2006 E 002/2006-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA ASAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.673,00 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.JANEIRO/06 PROC. 103.747/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.188,00 |
| 2006NS001543 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198.325,07 |
| 2006NS001546 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.274.660,87 |
| 2006NS001545 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.966.405,85 |
| 2006NE000630 | 20/02/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.889.166,00 |
| 2006NE000629 | 20/02/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.900.000,00 |
| 2006NE000628 | 20/02/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2006NS002336 | 13/03/2006 | OFICIO 14/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.978.934,38 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00 REF. FEVEREIRO/06 -PROC. 106.258/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.934,38 |
| 2006OB901865 | 14/03/2006 | OFICIO 14/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.978.934,38 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00 REF. FEVEREIRO/06 -PROC. 106.258/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.934,38 |
| 2006NS002582 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.317.530,54 |
| 2006NS002582 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.202.265,93 |
| 2006NS002586 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.265.124,65 |
| 2006NS002585 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.958.435,29 |
| 2006NE000916 | 27/03/2006 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2006NE000992 | 06/04/2006 | CONVrNIO N� 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NS003685 | 18/04/2006 | OFICIO 23/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.963.937,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MARHO/06 -PROC. 109.995/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.452,51 |
| 2006NS003693 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.208.658,89 |
| 2006OB902774 | 18/04/2006 | OFICIO 23/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.963.937,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MARHO/06 -PROC. 109.995/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.452,51 |
| 2006NS003696 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.286.727,15 |
| 2006NS003695 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.953.766,02 |
| 2006NS003694 | 18/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.907.651,45 |
| 2006NE001168 | 24/04/2006 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS-VIGrNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07(PRORROGAhfO) | 415001/14202 - ECT | R$ 1.626.029,50 |
| 2006NE001239 | 27/04/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2006NE001279 | 03/05/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.300.000,00 |
| 2006NE001304 | 05/05/2006 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NE001399 | 15/05/2006 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.800.000,00 |
| 2006OB903686 | 18/05/2006 | OF 032/2006GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER- VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.710,82 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. ABR/06 -PROC. 114423/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.225,82 |
| 2006NS004844 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.032.011,37 |
| 2006NS004842 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.201.483,14 |
| 2006NS004836 | 18/05/2006 | OF 032/2006GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER- VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.710,82 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. ABR/06 -PROC. 114423/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.225,82 |
| 2006NS004845 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.282.975,27 |
| 2006NS004844 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.950.822,78 |
| 2006NS004844 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.194.362,21 |
| 2006NE001595 | 31/05/2006 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO-VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.601.600,00 |
| 2006NE001596 | 31/05/2006 | CONTRATO Nº 2004/002.0- VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.940.000,00 |
| 2006NE001611 | 31/05/2006 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.750.000,00 |
| 2006NE001609 | 31/05/2006 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2006NS005813 | 08/06/2006 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE AUXILIO PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10 PROC. 104.677/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NS005779 | 08/06/2006 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE AUXILIOS PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTES DOPLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10. PROC. 104.677/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NS005778 | 08/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-FOLHA COMPLEMENTAR 2 - 2006LO000019 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.479.861,71 |
| 2006NS005774 | 08/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-FOLHA COMPLEMENTAR 2 - 2006LO000019 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.479.861,71 |
| 2006NS005771 | 08/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.479.861,71 |
| 2006OB904400 | 08/06/2006 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE AUXILIO PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10 PROC. 104.677/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NE001679 | 08/06/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.600.000,00 |
| 2006OB904496 | 12/06/2006 | OFICIO 40/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.825,47 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MAIO/06. PROC. 122.379/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.340,47 |
| 2006NE001725 | 12/06/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 2.600.000,00 |
| 2006NS005920 | 12/06/2006 | OFICIO 40/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.825,47 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MAIO/06. PROC. 122.379/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.340,47 |
| 2006NE001749 | 13/06/2006 | CONTRATO N¨ 2003/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.250.000,00 |
| 2006NE001757 | 13/06/2006 | CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.557.732,19 |
| 2006NE001778 | 14/06/2006 | CONTRATO N} 2003/161.5 E ADITIVOS, VIGrNCIA 28.01.06 A 27.01.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.602.236,91 |
| 2006NE001773 | 14/06/2006 | CONTRATO N� 2004/134.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.604.865,08 |
| 2006NE001797 | 14/06/2006 | CONTRATO N} 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 15.06.06 A 14.12.06 PROC. 121.218/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.183.499,41 |
| 2006NS006159 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.241.716,99 |
| 2006NS006153 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.190.155,54 |
| 2006NE001833 | 20/06/2006 | ATO DA MESA N} 98/1998. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.105.411,00 |
| 2006NS006158 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.952.517,01 |
| 2006NE001856 | 21/06/2006 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.960.473,70 |
| 2006NE001854 | 21/06/2006 | ATO DA MESA N} 98/1998. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.810.000,88 |
| 2006NE001903 | 26/06/2006 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.960.473,70 |
| 2006NE001972 | 04/07/2006 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.06 A 04.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.958.186,10 |
| 2006NE001985 | 05/07/2006 | CONTRATO N¨ 2005/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.07.06 A 05.01.07. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.435.452,74 |
| 2006NS007037 | 13/07/2006 | OFICIO 46/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.871,33 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. JUNHO/06. PROCESSO: 129.233/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.386,33 |
| 2006OB905349 | 13/07/2006 | OFICIO 46/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.871,33 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. JUNHO/06. PROCESSO: 129.233/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.386,33 |
| 2006NS007258 | 20/07/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE JULHO/2006 - CONTINUACAO 2006FP001395/96/97. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.946.311,72 |
| 2006NS007256 | 20/07/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 - CONTINACAO 2006FO001395/96. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.183.145,96 |
| 2006NS007254 | 20/07/2006 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 CONTINUACAO FP001395 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.196.962,94 |
| 2006NS007260 | 20/07/2006 | FOLHA DE PAGAMAENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 - CONTINUACAO 2006FP001398 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.269.310,33 |
| 2006NE002203 | 08/08/2006 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.08.06 A 09.08.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.792.704,74 |
| 2006NS007869 | 09/08/2006 | OFICIO 50/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.873,22 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. JULHO/06. PROCESSO: 135.928/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.388,22 |
| 2006OB906026 | 09/08/2006 | OFICIO 50/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.873,22 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. JULHO/06. PROCESSO: 135.928/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.388,22 |
| 2006NE002293 | 18/08/2006 | CONTRATO Nº 129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.512.212,13 |
| 2006NE002291 | 18/08/2006 | CONTRATO Nº 133.0 E ADITIVOS VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.549.204,88 |
| 2006NE002290 | 18/08/2006 | CONTRATO Nº 2003/129.4, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.512.212,13 |
| 2006NS008216 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000026 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.942.123,70 |
| 2006NS008220 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000028 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.285.450,60 |
| 2006NS008217 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000028 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.938.230,80 |
| 2006NS008215 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000026 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.203.059,46 |
| 2006NE002305 | 21/08/2006 | CONTRATO Nº 129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.09.2006 A 06.09.2007 PROC. 121.309/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.513.678,81 |
| 2006NS009046 | 15/09/2006 | OFICIO 58/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.283,64 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.AGOSTO/06. PROCESSO: 144.397/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.798,64 |
| 2006OB906922 | 15/09/2006 | OFICIO 58/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.283,64 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.AGOSTO/06. PROCESSO: 144.397/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.798,64 |
| 2006NS009171 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.948.177,94 |
| 2006NS009169 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.001.967,30 |
| 2006NS009169 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.565.372,92 |
| 2006NS009168 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.194.047,35 |
| 2006NS009172 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245.311,10 |
| 2006NE002542 | 20/09/2006 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.288.148,20 |
| 2006NE002538 | 20/09/2006 | CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.06 A 31.12.06 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 2.668.601,25 |
| 2006NE002650 | 29/09/2006 | CONTRATO N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.549.165,73 |
| 2006NS010017 | 11/10/2006 | OFICIO 63/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.567,36 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. SETEMBRO/2006 PROCESSO: 149.507/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.082,36 |
| 2006OB907594 | 11/10/2006 | OFICIO 63/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.567,36 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. SETEMBRO/2006 PROCESSO: 149.507/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.082,36 |
| 2006NS010262 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.292.462,61 |
| 2006NS010245 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.358.375,58 |
| 2006NS010246 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.988.022,55 |
| 2006NS010253 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.925.525,92 |
| 2006NS010253 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.940.857,03 |
| 2006NS011234 | 13/11/2006 | OFICIO 71/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.999.247,66 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.OUTUBRO/2006 PROCESSO: 153880 /2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.013.762,66 |
| 2006OB908455 | 14/11/2006 | OFICIO 71/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.999.247,66 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.OUTUBRO/2006 PROCESSO: 153880 /2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.013.762,66 |
| 2006NS011410 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.737.017,63 |
| 2006NS011409 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.188.267,62 |
| 2006NS011411 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.934.510,08 |
| 2006NS011412 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.257.581,38 |
| 2006NE003229 | 29/11/2006 | CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.800.777,81 |
| 2006NE003313 | 07/12/2006 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 28.09.07. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.100.000,00 |
| 2006NS012396 | 13/12/2006 | CANCELAMENTO DA 2006NS012384: PARA FAZER ACERTO DA CONTA DEPOSITO DE TERCEIROS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 2.629.271,82 |
| 2006NS012417 | 13/12/2006 | ACERTO ORCAMENTARIO: CANCELA LIQUIDACAO 2006NE000407 E LIQUIDA 2006NE003404. CONFORME SOLICITACAO DA CAFIN. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 2.639.648,93 |
| 2006NS012384 | 13/12/2006 | ACERTO ORCAMENTARIO: CANCELA LIQUIDACAO 2006NE000407 E LIQUIDA 2006NE003404. CONFORME SOLICITACAO DA CAFIN. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 2.639.648,93 |
| 2006NS012436 | 13/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000042 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.185.927,97 |
| 2006NS012440 | 14/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000041 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.297.752,43 |
| 2006NS012438 | 14/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000041 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.935.173,62 |
| 2006OB909460 | 15/12/2006 | OFICIO 76/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.776,80 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.NOVEMBRO/2006 - PROCESSO: 157134/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.291,80 |
| 2006NS012523 | 15/12/2006 | OFICIO 76/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.776,80 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.NOVEMBRO/2006 - PROCESSO: 157134/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.291,80 |
| 2006NE003490 | 19/12/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.174.479,79 |
| 2006NE003536 | 21/12/2006 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 28.09.07. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 2006NS013159 | 28/12/2006 | FAT. 9912100008/00009/00011. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETEN-CAO 9,45 P.CENTO. REL. 627/06. PERIODO: 01 A 14/12/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.595.475,62 |
| 2006OB909843 | 28/12/2006 | FAT. 9912100008/00009/00011. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETEN-CAO 9,45 P.CENTO. REL. 627/06. PERIODO: 01 A 14/12/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.444.703,17 |
| 2006NS013189 | 28/12/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 CONTINUACAO DA 2006FP002739/NS013185. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.940.043,24 |
| 2006NS023819 | 29/12/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013575 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.039,74 |
| 2006NE003779 | 30/12/2006 | PREGÃO INTERNACIONAL Nº 103/2006 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 3.043.850,00 |
| 2006NE003810 | 30/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2006 E PROPOSTA. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.240.000,00 |
| 2006NE003781 | 30/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/06 E PROPOSTA. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 1.638.959,50 |
| 2006NE003825 | 30/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.768.000,00 |
| 2006NE003826 | 30/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.131.000,00 |
| 2006NE003906 | 31/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.653.000,00 |
| 2006NS023905 | 31/12/2006 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6131/06 - PROCESSO Nº 000.552/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES E SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.860.622,02 |
| 2006NS023900 | 31/12/2006 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6131/06 - PROCESSO Nº 000.552/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES E SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.860.622,02 |
| 2006NS024000 | 31/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137247/06 - PROC. NUMERO 000856/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.739.324,72 |
| 2006NL600392 | 31/12/2006 | RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DA 2006NS013571 - PATRONAL PSSS | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.653.495,21 |