| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005NS000030 | 06/01/2005 | NFF 190594, 191428/653/720/783, 192353/354/403/460/647/648/649. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RET. SRF 5,85 PC .. REL.809.04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.253.124,96 |
| 2005NS000350 | 17/01/2005 | OFICIO 005.05 E 2367.05.CEPLE REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIASAUDE SERVIDORES.CD PRO SAUDE..RS 2.378.653,85..A DIFERENCA DE 534.693,45 SERA PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA. REF.DEZEMBRO. 04. PROC. 100916/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.378.653,85 |
| 2005NS000483 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.615.019,82 |
| 2005NS000482 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.435.919,81 |
| 2005NS000481 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.780.794,74 |
| 2005NS000480 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.901.643,76 |
| 2005NE000026 | 20/01/2005 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.928.000,00 |
| 2005NS000612 | 25/01/2005 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.645.556,82 |
| 2005NE000053 | 27/01/2005 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.943.000,00 |
| 2005NE000045 | 27/01/2005 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE000043 | 27/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/218.1 - VIGÊNCIA DE 01.01.05 A 31.12.05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.211.184,25 |
| 2005NE000062 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.533.440,79 |
| 2005NE000104 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.449.005,16 |
| 2005NE000095 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.578.093,84 |
| 2005NE000094 | 01/02/2005 | CONTRATO N. 107.1 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.625.167,62 |
| 2005NE000177 | 02/02/2005 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.625.167,62 |
| 2005NE000203 | 03/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/133.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.727.110,52 |
| 2005NE000208 | 03/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/129.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.906.122,11 |
| 2005NE000320 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2005/001.0, VIG. DE 06.01.05 A 05.01.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.956.312,15 |
| 2005NE000316 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/094.0, VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.803.398,10 |
| 2005NE000310 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.133.415,71 |
| 2005NE000304 | 04/02/2005 | CONTRATO N. 2003/0161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27.04.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.550.444,67 |
| 2005NE000299 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/104.0, VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.882.066,31 |
| 2005NS001029 | 04/02/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.660.211,83 |
| 2005NE000286 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/204.1, VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.03.05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.743.392,31 |
| 2005NE000287 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.510.556,48 |
| 2005NE000329 | 09/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.874.584,83 |
| 2005NE000471 | 15/02/2005 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.140.000,00 |
| 2005NS001286 | 16/02/2005 | OFICIO 018/05 E 2531/05-CEPLE REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.CD PRO SAUDE R$ 2.482.461,82 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 14.436,37 REF. A JANEIRO/05. PROC. 103.484/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.496.898,19 |
| 2005NS001456 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.901.611,38 |
| 2005NS001462 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609.723,72 |
| 2005NS002206 | 08/03/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.636.332,86 |
| 2005NS002786 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.610.575,30 |
| 2005NS002782 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.209.080,63 |
| 2005NS002776 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.435.150,30 |
| 2005NS002776 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.914.416,95 |
| 2005NE000957 | 21/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.449.005,16 |
| 2005NE000955 | 21/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.578.093,84 |
| 2005NE000946 | 21/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.533.440,79 |
| 2005NS003503 | 06/04/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO ABR/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.741.231,40 |
| 2005NE001165 | 08/04/2005 | CONTRATO Nº 2004/087.1, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.527.166,76 |
| 2005NE001208 | 13/04/2005 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.10.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111.410,16 |
| 2005NE001203 | 13/04/2005 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.10.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111.410,14 |
| 2005NE001201 | 13/04/2005 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.04.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111.410,14 |
| 2005NS003983 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.238.213,61 |
| 2005NS003982 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.616.267,83 |
| 2005NS003981 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.029.827,50 |
| 2005NS003980 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.908.942,15 |
| 2005NE001314 | 25/04/2005 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.874.584,83 |
| 2005NE001338 | 26/04/2005 | CONTRATO Nº 2005/057.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.733.333,36 |
| 2005NS004336 | 26/04/2005 | OFICIO 011/05 GESAD. OFICIO 75/05. REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIASAUDE SERVIDORES. CD PRO SAUDE R$ 2.964.475,93 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 14.515,00 REF. A MARÇO/05. PROC. 113.462/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.990,93 |
| 2005NS004710 | 05/05/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.666.648,08 |
| 2005NS004974 | 12/05/2005 | OFICIO 016/05-CEPLE REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. CD PRO SAUDE R$ 2.979.206,85 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA_O INSS R$ 14.515,00 REFERENTE A ABRIL/2005. PROCESSO: 129.171/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.206,85 |
| 2005OB903648 | 12/05/2005 | OFICIO 083 E 016/05 - GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDESERVIDORES. CD PRO SAUDE R$ 2.964.691,85 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA_O INSSR$ 14.515,00 REFERENTE A ABRIL/2005. PROCESSO: 129.171/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.206,85 |
| 2005NE001530 | 19/05/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NS005277 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611.790,03 |
| 2005NS005275 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.921.492,27 |
| 2005NE001691 | 07/06/2005 | CONTRATO N} 2003/076.3 - VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05 PROC. N. 112.043/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.616.685,22 |
| 2005OB904591 | 13/06/2005 | OFICIO 127/05 E 020/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.175,62 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. A MAIO/2005. PROC. 133.379/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.690,62 |
| 2005NE001720 | 13/06/2005 | CONTRATO N} 2004/094.1, VIGrNCIA DE 15.06.05 A 14.12.05. PROCESSO N} 129.893/2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.083.136,17 |
| 2005NE001718 | 13/06/2005 | CONTRATO N} 2004/094.1, VIGrNCIA DE 15.06.05 A 14.12.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.083.136,17 |
| 2005NS006193 | 13/06/2005 | OFICIO 127/05 E 020/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.175,62 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. A MAIO/2005. PROC. 133.379/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.690,62 |
| 2005NS006187 | 13/06/2005 | OFICIO 127/05 E 020/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.175,62 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. A MAIO/2005. PROC. 133.379/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.690,92 |
| 2005NE001758 | 15/06/2005 | CONTRATO N} 2004/243.0 - VIGrNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.300.649,64 |
| 2005NS006483 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.604.893,65 |
| 2005NS006481 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.913.852,54 |
| 2005OB905431 | 08/07/2005 | OFICIO 147/05 E 023/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.005,32 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. JUNHO /2005. PROC. 142.023/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.520,32 |
| 2005NS007348 | 08/07/2005 | OFICIO 147/05 E 023/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.005,32 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. JUNHO /2005. PROC. 142.023/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.520,32 |
| 2005NS007712 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.605.978,84 |
| 2005NS007710 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.911.502,17 |
| 2005NE002365 | 10/08/2005 | CONTRATO Nº 2004/002.0, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.470.000,00 |
| 2005NS008542 | 10/08/2005 | OFICIO 166/05 E 032/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.848,44 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. JULHO/2005. PROC. 150.527/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.363,44 |
| 2005OB906377 | 15/08/2005 | OFICIO 166/05 E 032/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.848,44 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. JULHO/2005. PROC. 150.527/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.363,44 |
| 2005NS008776 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.802.417,00 |
| 2005NS008775 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.917.977,08 |
| 2005NS008782 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.607.245,93 |
| 2005NE002594 | 02/09/2005 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.448.492,91 |
| 2005NE002590 | 02/09/2005 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.448.491,17 |
| 2005NE002634 | 12/09/2005 | CONTRATO Nº 2004/243.0 - VIGÊNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 PROC. 114.727/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.305.947,70 |
| 2005NS009818 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.062.574,84 |
| 2005NS009818 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.913.551,65 |
| 2005NE002668 | 19/09/2005 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.802.125,30 |
| 2005NS009948 | 21/09/2005 | OFICIO 206/05 E 036/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.428,37 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.AGOSTO/2005. PROC. 159.070/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.943,37 |
| 2005OB907347 | 21/09/2005 | OFICIO 206/05 E 036/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.428,37 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.AGOSTO/2005. PROC. 159.070/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.943,37 |
| 2005NE002740 | 28/09/2005 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2005NE002805 | 07/10/2005 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.448.492,91 |
| 2005NS010629 | 13/10/2005 | OFICIO 224/05-SEPS - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO-SAUDE R$ 2.979.081,25 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 14.515,00 REF.SETEMBRO/2005. PROC. 161.454/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.081,25 |
| 2005OB907826 | 14/10/2005 | OFICIO 224/05-SEPS - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA ASAUDE SERVIDORES/CD. PRO-SAUDE R$ 2.964.566,25 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARAO INSS R$ 14.515,00 REF.SETEMBRO/2005. PROC. 161.454/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.081,25 |
| 2005NS010814 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.994.450,89 |
| 2005NS010812 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.205.249,44 |
| 2005NS012009 | 18/11/2005 | OFICIO 259/05 E 055/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.772,66 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.OUTUBRO/05 PROC. 164.534/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.287,66 |
| 2005NS012038 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.217.838,53 |
| 2005NS012044 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.979.292,00 |
| 2005OB908882 | 21/11/2005 | OFICIO 259/05 E 055/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.772,66 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.OUTUBRO/05 PROC. 164.534/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.287,66 |
| 2005NS012499 | 01/12/2005 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS012009: LIQUIDA 2005NE002740, RETORNANDO SALDO PARA 2005NE000120, TENDO EM VISTA PAGAMENTO INDEVIDO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2005NE003608 | 05/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NS012610 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701.852,39 |
| 2005NS012610 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.939.073,56 |
| 2005NS012608 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983.822,32 |
| 2005NS012608 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.015.483,81 |
| 2005NS013123 | 16/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.978.932,51 |
| 2005NE003807 | 19/12/2005 | CONTRATO Nº 2004/038.0- VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.550.176,42 |
| 2005NE003850 | 20/12/2005 | CONTRATO N¨ 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2005 A 02.05.2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NS013521 | 22/12/2005 | FATURAS 9912107466/9912107467 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL 714/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.221.347,98 |
| 2005NE003919 | 23/12/2005 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. PROCESSO 169.197/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.100.000,00 |
| 2005OB910183 | 28/12/2005 | OFICIO 063/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD - PRO SAUDE R$ 2.964.601,11 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSSR$ 14.515,00 - REF. DEZEMBRO/05 - PROC. 169.429/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.116,11 |
| 2005NS013789 | 28/12/2005 | OFICIO 063/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD - PRO SAUDE R$ 2.964.601,11 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSSR$ 14.515,00 - REF. DEZEMBRO/05 - PROC. 169.429/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.116,11 |
| 2005NS013978 | 30/12/2005 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. FOPAG DEZ/2005-NORMAL - 2005FP002132/NS013120 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.221.144,97 |
| 2005OB910244 | 30/12/2005 | FATURAS 9912107466/9912107467 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL 714/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.011.430,60 |
| 2005NS014116 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.454.000,00 |
| 2005NE004372 | 31/12/2005 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.192.050,09 |
| 2005NS014036 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 4780/05-PROC.Nº 38.334/05-DESC. R$1.249,40 RPA220.764 S/ LEITURA óTICA - DOC. DEVOLV. EMPRESA. COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.688.025,65 |
| 2005NS013993 | 31/12/2005 | FATURAS 9912107798/799/800 .. SERVICOS ECT, EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45# RELACAO 001/2005 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.217.112,75 |