| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2003NE000007 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000001 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 60.000,00 |
| 2003NE000006 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE000005 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.000.000,00 |
| 2003NE000004 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 70.000.000,00 |
| 2003NE000003 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 54.000.000,00 |
| 2003NE000002 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 805.393.000,00 |
| 2003NE000016 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 9.800.000,00 |
| 2003NE000015 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 100.000,00 |
| 2003NE000014 | 13/01/2003 | EMPNHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC). | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 27.300.000,00 |
| 2003NE000013 | 13/01/2003 | EMPNHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 85.307.000,00 |
| 2003NE000012 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2003NE000011 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 300.000,00 |
| 2003NE000010 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 28.184.899,00 |
| 2003NE000009 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 28.184.899,00 |
| 2003NE000008 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 264.370.202,00 |
| 2003NE000041 | 16/01/2003 | ANULACAO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -11.350,00 |
| 2003NE000044 | 16/01/2003 | ANULACAO. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ -1.080,00 |
| 2003NE000047 | 16/01/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ -5.760,00 |
| 2003NE000023 | 16/01/2003 | PENSAO DE NAO SERVIDOR | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 9.600,00 |
| 2003NE000022 | 16/01/2003 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.050.000,00 |
| 2003NE000021 | 16/01/2003 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800.000,00 |
| 2003NE000020 | 16/01/2003 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62.130.000,00 |
| 2003NE000019 | 16/01/2003 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000018 | 16/01/2003 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.453.000,00 |
| 2003NE000017 | 16/01/2003 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 93.725,00 |
| 2003NE000048 | 16/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 550,00 |
| 2003NE000046 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 1.080,00 |
| 2003NE000045 | 16/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 5.760,00 |
| 2003NE000043 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 1.080,00 |
| 2003NE000042 | 16/01/2003 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.350,00 |
| 2003NE000040 | 16/01/2003 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.350,00 |
| 2003NE000039 | 16/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 7.680,00 |
| 2003NE000038 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.915,00 |
| 2003NE000037 | 16/01/2003 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 996,00 |
| 2003NE000036 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.059,55 |
| 2003NE000035 | 16/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 5.760,00 |
| 2003NE000034 | 16/01/2003 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 60.000,00 |
| 2003NE000033 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.200,00 |
| 2003NE000032 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 192,00 |
| 2003NE000031 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000030 | 16/01/2003 | REEMBOLSO - COSTA POSTAL-TELEFONICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000.000,00 |
| 2003NE000029 | 16/01/2003 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.092.000,00 |
| 2003NE000028 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 5.040,00 |
| 2003NE000027 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2003NE000026 | 16/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.143.886,71 |
| 2003NE000025 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 02 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.147.671/0001-05 - PERSIVIDROS COMERC. | R$ 629,00 |
| 2003NE000024 | 16/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.592.791,27 |
| 2003NE000095 | 17/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/185.0, COM VIGENCIA DE 16.12.02 A 15.12.03. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 6.466,67 |
| 2003NE000094 | 17/01/2003 | CONTRATO N}99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.053,19 |
| 2003NE000093 | 17/01/2003 | PROPOSTA DE 17 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.866.758/0001-68 - EFICAZ TRANSPORTES | R$ 560,00 |
| 2003NE000092 | 17/01/2003 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 13.189,57 |
| 2003NE000091 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/073.0, COM VIGENCIA DE 12.06.02 A 11.06.03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.526,00 |
| 2003NE000089 | 17/01/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 01 ANO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2003NE000088 | 17/01/2003 | ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2003NE000087 | 17/01/2003 | CONVITE N}153/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 2.340,42 |
| 2003NE000086 | 17/01/2003 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000085 | 17/01/2003 | CONVITE N}166/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 198,00 |
| 2003NE000084 | 17/01/2003 | CONVITE N}166/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 95,20 |
| 2003NE000083 | 17/01/2003 | CONVITE N}166/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 411,53 |
| 2003NE000082 | 17/01/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 37.742,50 |
| 2003NE000081 | 17/01/2003 | CONVENIO 2000/075.1, COM VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.06.03. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.631,32 |
| 2003NE000079 | 17/01/2003 | CONVENIO 2000/075.1, COM VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.12.03. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.631,32 |
| 2003NE000078 | 17/01/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 01.01.03 A 31.12.03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 12.000,00 |
| 2003NE000076 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/177.0, COM VIGENCIA DE 12.12.02 A 11.12.03. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 677.843,64 |
| 2003NE000068 | 17/01/2003 | ANULACAO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.000,00 |
| 2003NE000071 | 17/01/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -17.125,20 |
| 2003NE000077 | 17/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ -7.680,00 |
| 2003NE000080 | 17/01/2003 | ANULACAO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -23.631,32 |
| 2003NE000090 | 17/01/2003 | ANULACAO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -13.189,57 |
| 2003NE000097 | 17/01/2003 | ANULACAO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.053,19 |
| 2003NE000099 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 4.173,00 |
| 2003NE000098 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 821.454,63 |
| 2003NE000096 | 17/01/2003 | CONTRATO N}99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.303,19 |
| 2003NE000075 | 17/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 7.680,00 |
| 2003NE000074 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 99009.5, COM VIGENCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 638.197,85 |
| 2003NE000073 | 17/01/2003 | CONVITE N}145/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.590,00 |
| 2003NE000072 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 99009.4, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.585,55 |
| 2003NE000070 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/138.0 - VIGENCIA DE 08.10.2002 A 07.01.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 17.125,20 |
| 2003NE000069 | 17/01/2003 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.3 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.424,99 |
| 2003NE000067 | 17/01/2003 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.3 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2003NE000066 | 17/01/2003 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.2 - VIGENCIA DE 28.01.2002 A 27.01.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 882,00 |
| 2003NE000065 | 17/01/2003 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 13.189,57 |
| 2003NE000064 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/138.0 - VIGENCIA DE 08.10.2002 A 07.01.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 17.125,20 |
| 2003NE000063 | 17/01/2003 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 15.143,64 |
| 2003NE000062 | 17/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 535,00 |
| 2003NE000061 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 100,00 |
| 2003NE000060 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2003NE000059 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 99092.2, COM VIGENCIA DE 20.03.02 A 19.03.03. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 22.369,43 |
| 2003NE000058 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000057 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000056 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000055 | 17/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2003NE000054 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000053 | 17/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 7.921,49 |
| 2003NE000052 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000051 | 17/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 112.000,00 |
| 2003NE000050 | 17/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.162,60 |
| 2003NE000049 | 17/01/2003 | ANULACAO | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ -4.047,40 |
| 2003NE000104 | 20/01/2003 | ANULACAO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -934.666,53 |
| 2003NE000108 | 20/01/2003 | ANULACAO | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2003NE000109 | 20/01/2003 | ANULACAO | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ -2.640,00 |
| 2003NE000116 | 20/01/2003 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -6.494,95 |
| 2003NE000135 | 20/01/2003 | ANULACAO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -75.999,98 |
| 2003NE000145 | 20/01/2003 | ANULACAO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -246.400,00 |
| 2003NE000147 | 20/01/2003 | ANULACAO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2003NE000115 | 20/01/2003 | CONTRATO N} 2002/03.3388-0, PERIODO DE 18.10.02 A 17.10.03. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 62.396,66 |
| 2003NE000114 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/081.0, COM VIGENCIA DE 08.06.02 A 07.06.03. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 50.306,54 |
| 2003NE000113 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 99079.4 - VIGENCIA DE 25.10.01 A 24.04.02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 75.999,98 |
| 2003NE000112 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/042.0, COM VIGENCIA DE 03.04.02 A 02.04.03 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 30.666,76 |
| 2003NE000111 | 20/01/2003 | CONTRATO N} 97080.7, COM VIGENCIA DE 16.12.2002 A 15.12.2003. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 130.597,26 |
| 2003NE000110 | 20/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ 5.928,00 |
| 2003NE000107 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 99053.3 - VIGENCIA DE 01.10.2002 A 30.09.2003 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.630,70 |
| 2003NE000106 | 20/01/2003 | CONVITE 029/2002 | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 5.360,00 |
| 2003NE000105 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 934.666,53 |
| 2003NE000103 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 97039.5 - COM VIGENCIA DE 13.06.02 A 12.06.03. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 71.008,14 |
| 2003NE000102 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 934.666,53 |
| 2003NE000101 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.509,33 |
| 2003NE000100 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/078.2, COM VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2003NE000132 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/148.0 - 30/10/02 A 29/10/03 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 40.929,77 |
| 2003NE000131 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/040.0, COM VIGENCIA DE 24.04.02 A 23.04.03. | 03.497.513/0001-48 - PRINTER INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.553,75 |
| 2003NE000130 | 20/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE000129 | 20/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE000128 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/046.1 - VIGENCIA DE 24.07.02 A 23.07.03 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.488,29 |
| 2003NE000127 | 20/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.544,80 |
| 2003NE000126 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/027.0 - VIGENCIA DE 17/06/02 A 16/06/03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.237,02 |
| 2003NE000125 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2001/076.1, COM VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 548.214,57 |
| 2003NE000124 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.0 - VIGENCIA DE 23.08.02 A 22.08.03 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.733,36 |
| 2003NE000123 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2001/070.1, COM VIGENCIA DE 06.11.02 A 05.11.03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 274.428,75 |
| 2003NE000122 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/121.0 - VIGENCIA DE 12.08 A 25.11.02 | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 90,00 |
| 2003NE000121 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99103.3, COM VIGENCIA DE 15.12.02 A 14.12.03. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 48.687,52 |
| 2003NE000120 | 20/01/2003 | CONTRATO N} 2002/116.0 - VIGENCIA DE 06.08.02 A 05.08.03. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 18.305,67 |
| 2003NE000119 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.126,54 |
| 2003NE000118 | 20/01/2003 | CONTRATO N}2002/041.0 - PERIODO DE 09.04.02 A 08.04.03. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 92.895,83 |
| 2003NE000117 | 20/01/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 40,00 |
| 2003NE000148 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99013.3 - VIGENCIA DE 27.01.2002 A 26.01.2003. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2003NE000146 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99013.3 - VIGENCIA DE 27.01.2002 A 26.01.2003. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2003NE000144 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 3.355,50 |
| 2003NE000143 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 246.400,00 |
| 2003NE000142 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/059.2 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 26.004,92 |
| 2003NE000141 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.2 - VIGENCIA DE 14.02.02 A 13.02.03. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.863,39 |
| 2003NE000140 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 246.400,00 |
| 2003NE000139 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 98015.4, COM VIGENCIA DE 28.01.02 A 27.01.03. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.369,93 |
| 2003NE000138 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/029.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.844,83 |
| 2003NE000137 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 99079.4 - VIGENCIA DE 25.10.02 A 24.04.03 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 75.999,98 |
| 2003NE000136 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/100.0 - VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.051,36 |
| 2003NE000134 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2001/068.1, COM VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.12.03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 56.251,50 |
| 2003NE000133 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/119.0, VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.01.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 797,34 |
| 2003NE000169 | 21/01/2003 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -374.293,50 |
| 2003NE000172 | 21/01/2003 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -647.813,29 |
| 2003NE000179 | 21/01/2003 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -978.781,84 |
| 2003NE000193 | 21/01/2003 | ANULACAO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -5.718,29 |
| 2003NE000178 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 581.233,53 |
| 2003NE000177 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/154.0, COM VIGENCIA DE 05.11.02 A 04.11.03. | 04.284.528/0001-90 - SCRIPTORIUM CONSULTORIA LTDA | R$ 131.733,42 |
| 2003NE000176 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 978.781,84 |
| 2003NE000175 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/084.0, COM VIGENCIA DE 09.06.02 A 08.06.03. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 168.405,14 |
| 2003NE000174 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 820,80 |
| 2003NE000173 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 647.813,29 |
| 2003NE000171 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 374.293,50 |
| 2003NE000170 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.2 - VIGENCIA DE 05.10.2002 A 04.10.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2003NE000168 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 647.813,29 |
| 2003NE000167 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 374.293,50 |
| 2003NE000166 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/085.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 28.08.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.590,11 |
| 2003NE000165 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/034.0, COM VIGENCIA DE 29.04.02 A 28.04.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 696,20 |
| 2003NE000164 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/106.0 - VIGENCIA DE 26.08.02 A 25.08.03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 9.954,88 |
| 2003NE000163 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.953.414,54 |
| 2003NE000162 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 5.208,37 |
| 2003NE000161 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/134.0 - VIGENCIA DE 07.10.02 A 06.10.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 10.936,65 |
| 2003NE000196 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/033.0, COM VIGENCIA DE 27.03.02 A 26.03.03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.418,92 |
| 2003NE000195 | 21/01/2003 | CONTRATO N}2002/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.875,25 |
| 2003NE000194 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.02.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2003NE000192 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2000/031.2 - VIGENCIA DE 23.03.02 A 22.03.03 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 53.007,98 |
| 2003NE000191 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98037.4 - VIGENCIA DE 06.04.02 A 05.04.03 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.693,42 |
| 2003NE000190 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.345.902,56 |
| 2003NE000189 | 21/01/2003 | CONVENIO N. 2002/069.0 - VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.190,86 |
| 2003NE000188 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.03.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2003NE000187 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/098.0 - VIGENCIA DE 12.08.02 A 11.08.03 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 7.182,50 |
| 2003NE000186 | 21/01/2003 | CONTRATO N}2002/061.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.136.000,00 |
| 2003NE000185 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 22.172,82 |
| 2003NE000184 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2001/006.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 974100/91000 - CEB | R$ 150.000,00 |
| 2003NE000183 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.210.045,15 |
| 2003NE000182 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 237.153,84 |
| 2003NE000181 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99060.3 - VIGENCIA DE 28/07/02 A 27/07/03 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 69.019,68 |
| 2003NE000180 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 978.781,84 |
| 2003NE000160 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/187.0 - VIGENCIA DE 23/12/02 A 22/12/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 632.260,40 |
| 2003NE000159 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/133.0 - VIGENCIA DE 03.10.02 A 02.10.03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 39.414,06 |
| 2003NE000158 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98012.4 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 24.939,37 |
| 2003NE000157 | 21/01/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 90.756,60 |
| 2003NE000156 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/044.0 - VIGENCIA DE 18.04.02 A 17.04.03 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 963,00 |
| 2003NE000155 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 4.450,25 |
| 2003NE000154 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/066.0 - VIGENCIA DE 14.05.02 A 13.05.03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 5.541,70 |
| 2003NE000153 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2001/019.1 - VIGENCIA DE 04.04.02 A 03.04.03 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 5.709,17 |
| 2003NE000152 | 21/01/2003 | CONTRATO N}2002/149.0 - VIGENCIA 08.11.02 A 07.11.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 50.277,72 |
| 2003NE000151 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 449.622,58 |
| 2003NE000150 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2000/009.3, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 32.021,10 |
| 2003NE000149 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/092.0 - VIGENCIA DE 11.07.02 A 10.07.03 | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.851,60 |
| 2003NE000202 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.1 - VIGENCIA DE 01.12.2002 A 30.11.2003. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2003NE000201 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.2, VIGENCIA 09.01 A 08.04.03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 18.230,01 |
| 2003NE000200 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99082.3, COM VIGENCIA DE 07.12.02 A 06.06.03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 53.648,40 |
| 2003NE000199 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.1, VIGENCIA 09.01.02 A 08.01.03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.566,07 |
| 2003NE000198 | 21/01/2003 | CONTRATO N} 2002/01.182.0 - VIGENCIA DE 11.12.02 A 10.12.03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.312,00 |
| 2003NE000197 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98116.4 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 316.253,20 |
| 2003NE000251 | 22/01/2003 | ANULACAO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.633,37 |
| 2003NE000253 | 22/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -14.000,00 |
| 2003NE000257 | 22/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ -5.541,70 |
| 2003NE000260 | 22/01/2003 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -53.065,08 |
| 2003NE000265 | 22/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.500,00 |
| 2003NE000269 | 22/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -953.266,70 |
| 2003NE000272 | 22/01/2003 | ANULACAO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2003NE000273 | 22/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE000275 | 22/01/2003 | ANULACAO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -53.648,40 |
| 2003NE000217 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NE000216 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 100,00 |
| 2003NE000214 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000213 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000212 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 350,00 |
| 2003NE000211 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.198,63 |
| 2003NE000210 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.609.209,81 |
| 2003NE000209 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 953.266,70 |
| 2003NE000208 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 20.780,56 |
| 2003NE000207 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/106.0, COM VIGENCIA DE 26.08.02 A 25.08.03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 6.568,33 |
| 2003NE000206 | 22/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 950,00 |
| 2003NE000205 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.383,71 |
| 2003NE000204 | 22/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 166,00 |
| 2003NE000203 | 22/01/2003 | TAXA ORDINARIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2003NE000215 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 380,00 |
| 2003NE000226 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.067,08 |
| 2003NE000243 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 2.171.833,20 |
| 2003NE000242 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99036.3 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 415001/14202 - ECT | R$ 632.429,25 |
| 2003NE000241 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.220.818,20 |
| 2003NE000240 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.424.986,08 |
| 2003NE000239 | 22/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 650,00 |
| 2003NE000238 | 22/01/2003 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.02 A 15.05.03 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 312.085,76 |
| 2003NE000237 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO 2000/125.2, COM VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 201.581,00 |
| 2003NE000236 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/097.0 - VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2003NE000235 | 22/01/2003 | CONTRATO N} 2002/130.0 - VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 157.170,07 |
| 2003NE000234 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2000/122.5 - VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.06.03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 130.190,65 |
| 2003NE000233 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.993.293,24 |
| 2003NE000232 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 539,17 |
| 2003NE000231 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 005.648.349-04 - NELSON MEURER | R$ 100,00 |
| 2003NE000230 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 2003NE000229 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 134.182.113-72 - LUIZ JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2003NE000228 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 60,00 |
| 2003NE000227 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2001/020.1 - VIGENCIA DE 28.03.02 A 27.03.03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.476,00 |
| 2003NE000276 | 22/01/2003 | CONVITE 069/2002-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.216,00 |
| 2003NE000274 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 324.177,70 |
| 2003NE000271 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/015.1 - VIGENCIA DE 04.02.03 A 03.08.03 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 8.483,88 |
| 2003NE000270 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 953.266,68 |
| 2003NE000268 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/015.0 - VIGENCIA DE 04.02.02 A 03.02.03 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.318,81 |
| 2003NE000267 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N}2002/01.184.0 - VIGENCIA DE 04.12.02 A 03.12.03. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2003NE000266 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2003NE000264 | 22/01/2003 | CONTRATO N.2000/029.2, COM VIGENCIA DE 31.03.02 A 30.03.03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 31.150,00 |
| 2003NE000263 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.2 - VIGENCIA DE 31.05.2002 A 30.05.2003. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.769,99 |
| 2003NE000262 | 22/01/2003 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.932,00 |
| 2003NE000261 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 53.065,08 |
| 2003NE000259 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99084.9, VIGENCIA 25.01.03 A 24.07.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.133,70 |
| 2003NE000258 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/066.0 - VIGENCIA DE 14.05.02 A 13.05.03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 5.541,61 |
| 2003NE000256 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.0 - VIGENCIA DE 17.05.02 A 16.05.03 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 19.733,64 |
| 2003NE000255 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 53.065,08 |
| 2003NE000254 | 22/01/2003 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 101.950,16 |
| 2003NE000252 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98023.4 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,37 |
| 2003NE000250 | 22/01/2003 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.000,00 |
| 2003NE000249 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98033.4 - VIGENCIA DE 16.03.02 A 15.03.03 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 3.395,25 |
| 2003NE000248 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 508.979,84 |
| 2003NE000247 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 290.372,40 |
| 2003NE000246 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98023.4 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,37 |
| 2003NE000245 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99002.3 - VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.01.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.090,00 |
| 2003NE000244 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/189.0, COM VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 17.000,00 |
| 2003NE000225 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.810,89 |
| 2003NE000224 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 130,00 |
| 2003NE000223 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2003NE000222 | 22/01/2003 | CONTRATO N} 2002/01.162.0 - VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 115.411,70 |
| 2003NE000221 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.320,10 |
| 2003NE000220 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2003NE000219 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.1 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 13.780,39 |
| 2003NE000218 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99098.4, COM VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.518,09 |
| 2003NE000281 | 23/01/2003 | ANULACAO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ -1.067,08 |
| 2003NE000366 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -312.085,76 |
| 2003NE000306 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 120,00 |
| 2003NE000305 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 150,00 |
| 2003NE000304 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.2 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2003NE000303 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 250,00 |
| 2003NE000302 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 700,00 |
| 2003NE000301 | 23/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.383,22 |
| 2003NE000300 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.2 - VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.828,84 |
| 2003NE000299 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 166.932,00 |
| 2003NE000298 | 23/01/2003 | CONTRATO N} 99076.3, COM VIGENCIA DE 15.09.02 A 14.09.03. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 5.027,25 |
| 2003NE000297 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.312,50 |
| 2003NE000346 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.317,31 |
| 2003NE000345 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.160,00 |
| 2003NE000344 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.418,00 |
| 2003NE000342 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -4.376,55 |
| 2003NE000347 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/151.0 - VIGENCIA DE 11.11.02 A 10.03.03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 4.376,55 |
| 2003NE000343 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 645,00 |
| 2003NE000341 | 23/01/2003 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 584.958,10 |
| 2003NE000340 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/179.0, COM VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.12.03. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 46.673,60 |
| 2003NE000339 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16.09.02 A 15.09.03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.317,31 |
| 2003NE000338 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/037.0 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2003NE000337 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.02 A 16.04.03 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.418,00 |
| 2003NE000336 | 23/01/2003 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 86.273,69 |
| 2003NE000335 | 23/01/2003 | CONTRATO N}2002/088.0 - VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 42.976,21 |
| 2003NE000334 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/039.0 - VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 44.415,22 |
| 2003NE000333 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 694.428.785-49 - ARTUR REIS | R$ 93,00 |
| 2003NE000332 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 059.513.918-30 - RUBENEUTON LIMA | R$ 900,00 |
| 2003NE000331 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/151.0 - VIGENCIA DE 11.11.02 A 10.03.03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 4.376,55 |
| 2003NE000330 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 033.296.071-49 - WIGBERTO TARTUCE | R$ 2.060,00 |
| 2003NE000329 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 322,21 |
| 2003NE000328 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2003NE000327 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 500,00 |
| 2003NE000296 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/021.0 - VIGENCIA DE 28.02.2002 A 27.02.2003. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.101,39 |
| 2003NE000295 | 23/01/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 5.439,50 |
| 2003NE000294 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2000/007-2, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 2.489,70 |
| 2003NE000293 | 23/01/2003 | CONTRATO N}2002/01.163.0 - VIGENCIA DE 09.12.02 A 08.12.03. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 29.000,00 |
| 2003NE000292 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2000/007-2, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 13.153,87 |
| 2003NE000291 | 23/01/2003 | CONTRATO N}99055.3, COM VIGENCIA DE 01.07.02 A 30.06.03. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.486,46 |
| 2003NE000290 | 23/01/2003 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.060.345,70 |
| 2003NE000289 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.794.436,39 |
| 2003NE000288 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 160,00 |
| 2003NE000287 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 150,00 |
| 2003NE000286 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.2 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2003NE000285 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 100,00 |
| 2003NE000363 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0 - VIGENCIA 21.10.02 A 20.10.03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 4.681,48 |
| 2003NE000362 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/114.0 - VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.891,86 |
| 2003NE000361 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/164.0 - VIGENCIA DE 22.11.02 A 21.11.03 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 378.027,78 |
| 2003NE000360 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/120.0 - VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03 | 01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 33.628,89 |
| 2003NE000359 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/146.0 - VIGENCIA DE 18.11.02 A 17.05.03 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.940,10 |
| 2003NE000358 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/036.0 - VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.564,93 |
| 2003NE000357 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 10.217,62 |
| 2003NE000356 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/019.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 93.029,93 |
| 2003NE000355 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 99081.3, COM VIGENCIA DE 01.12.02 A 31.05.03. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 15.000,00 |
| 2003NE000354 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/020.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.091,37 |
| 2003NE000353 | 23/01/2003 | CONVITE N. 001/03 | 38.058.368/0001-83 - CRP | R$ 141.759,81 |
| 2003NE000352 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 99029.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 108.137,80 |
| 2003NE000351 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 10.540,00 |
| 2003NE000350 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/037.0 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2003NE000349 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16.09.02 A 15.09.03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.317,31 |
| 2003NE000348 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.02 A 16.04.03 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.418,00 |
| 2003NE000284 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/064.1 - VIGENCIA DE 04.10.02 A 03.10.03 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 31.067,40 |
| 2003NE000283 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 98107.4 - VIGENCIA DE 03.11.02 A 02.11.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 13.112,84 |
| 2003NE000282 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.067,08 |
| 2003NE000280 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/065.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 55.600,00 |
| 2003NE000279 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2001/051.1, COM VIGENCIA DE 07.07.02 A 06.07.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 177.320,08 |
| 2003NE000278 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 99038.1, VIGENCIA 20.08.02 A 19.02.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 544,47 |
| 2003NE000277 | 23/01/2003 | CONVENIO N. 2002/032.0 - VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.374,61 |
| 2003NE000311 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 110,00 |
| 2003NE000367 | 23/01/2003 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.02 A 15.05.03 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 312.085,76 |
| 2003NE000365 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/048.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.165,52 |
| 2003NE000364 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/156.0 - VIGENCIA DE 02.12.02 A 01.12.03 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.143,72 |
| 2003NE000326 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/152.0 - 29.11.02 A 28.11.03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 48.627,20 |
| 2003NE000325 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO 2002/038.0, COM VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 13.472,17 |
| 2003NE000324 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 140,00 |
| 2003NE000323 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 300,00 |
| 2003NE000322 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 5.900,00 |
| 2003NE000321 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/142.0 - 30.10.02 A 29.10.03 | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 15.978,73 |
| 2003NE000320 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000319 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 630,00 |
| 2003NE000318 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2001/012.1, COM VIGENCIA DE 23.05.02 A 22.05.03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 264.625,00 |
| 2003NE000317 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 279.017.506-34 - OSCAR ANDRADE | R$ 625,10 |
| 2003NE000316 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 2003NE000315 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 35,00 |
| 2003NE000314 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 516,00 |
| 2003NE000313 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 150,00 |
| 2003NE000312 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 350,00 |
| 2003NE000310 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2003NE000309 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 036.623.061-15 - GIOVANNI QUEIROZ | R$ 600,00 |
| 2003NE000308 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 300,00 |
| 2003NE000307 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 367,33 |
| 2003NE000434 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99098.4, COM VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. (PROC. 33.199/2002) | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 96,81 |
| 2003NE000441 | 24/01/2003 | ANULACAO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -80.017,20 |
| 2003NE000394 | 24/01/2003 | ANULACAO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -14.775,48 |
| 2003NE000395 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 99063.3, COM VIGENCIA DE 29.10.02 A 28.10.03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 22.139,38 |
| 2003NE000393 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0, COM VIGENCIA DE 30.09.02 A 29.03.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 14.775,48 |
| 2003NE000392 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2001/091.1 - VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 128.349,92 |
| 2003NE000391 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0, COM VIGENCIA DE 30.09.02 A 29.09.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 14.775,48 |
| 2003NE000390 | 24/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 2.744,00 |
| 2003NE000389 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2001/079.1 - VIGENCIA DE 20.12.02 A 19.12.03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 262.495,46 |
| 2003NE000388 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.2 - VIGENCIA DE 26.01.2003 A 25.01.2004. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 716,34 |
| 2003NE000387 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.2 - VIGENCIA DE 26.01.2003 A 25.01.2004. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.103,18 |
| 2003NE000385 | 24/01/2003 | CONTRATO N}2002/028.0 - VIGENCIA DE 28/02/02 A 27/02/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 17.419,72 |
| 2003NE000384 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/168.0 - VIGENCIA DE 04.12.02 A 03.12.03 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.841,07 |
| 2003NE000383 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.2, COM VIGENCIA DE 30.10.02 A 29.10.03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.242,50 |
| 2003NE000382 | 24/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.354.051/0001-47 - SUPERPHOTO | R$ 1.500,00 |
| 2003NE000381 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.2, COM VIGENCIA DE 30.10.02 A 29.10.03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.242,50 |
| 2003NE000380 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.02 A 15.04.03 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.656,00 |
| 2003NE000379 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.800,00 |
| 2003NE000378 | 24/01/2003 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 261.311,55 |
| 2003NE000412 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 500,00 |
| 2003NE000411 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 361,92 |
| 2003NE000410 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 136,76 |
| 2003NE000409 | 24/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.519.278/0001-68 - SOF MOTORES E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2003NE000408 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 99100.3, COM VIGENCIA DE 30.11.02 A 29.11.03. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.978,43 |
| 2003NE000407 | 24/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 883,78 |
| 2003NE000406 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/089.0 - VIGENCIA DE 01.11.02 A 31.10.03 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.954,76 |
| 2003NE000405 | 24/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.691.688/0001-01 - PAPELARIA MIAMI LTDA | R$ 793,00 |
| 2003NE000404 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2000/081.2, COM VIGENCIA DE 13.10.02 A 12.10.03. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.855,16 |
| 2003NE000403 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2000/076.4 - VIGENCIA DE 03.10.2002 A 02.10.2003. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.017,20 |
| 2003NE000402 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/069.3 - VIGENCIA DE 29.09.02 A 28.09.03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.918.898,40 |
| 2003NE000401 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/047.0, COM VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 6.293,13 |
| 2003NE000400 | 24/01/2003 | CONTRATO N}2002/103.0 - VIGENCIA DE 31.07.02 A 30.07.03. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.805,57 |
| 2003NE000399 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/180.0, COM VIGENCIA DE 31.12.02 A 30.12.03. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 155.611,00 |
| 2003NE000398 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99002.3 - VIGENCIA DE 19.01.03 A 18.01.2004. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 79.856,18 |
| 2003NE000397 | 24/01/2003 | CONVENIO N. 99014.3, COM VIGENCIA DE 02.01.02 A 01.01.03. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 1.155,00 |
| 2003NE000396 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2000/023.2, COM VIGENCIA DE 16.02.2002 A 15.02.2003. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 21.861,53 |
| 2003NE000377 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.436.278,39 |
| 2003NE000376 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.02 A 15.04.03 | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.656,00 |
| 2003NE000419 | 24/01/2003 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -79.092,40 |
| 2003NE000386 | 24/01/2003 | ANULACAO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -2.242,50 |
| 2003NE000435 | 24/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 1.005,60 |
| 2003NE000433 | 24/01/2003 | PRO-SAþDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000431 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/040.2 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 661,50 |
| 2003NE000429 | 24/01/2003 | PRO-SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000427 | 24/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.940,00 |
| 2003NE000426 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 99061.3 - VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 76.520,11 |
| 2003NE000425 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 21.976,43 |
| 2003NE000424 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 2.586,27 |
| 2003NE000423 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 200,00 |
| 2003NE000422 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 98061.6, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.958,32 |
| 2003NE000421 | 24/01/2003 | PRO-SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000420 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 80,00 |
| 2003NE000418 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 420,00 |
| 2003NE000417 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 062.711.385-00 - MILTON BARBOSA | R$ 100,00 |
| 2003NE000416 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 162.704.791-34 - MARISA SERRANO | R$ 700,00 |
| 2003NE000415 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 2003NE000414 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 230,00 |
| 2003NE000413 | 24/01/2003 | RESSARCIMENTO | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 300,00 |
| 2003NE000372 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/115.0, COM VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 37.374,96 |
| 2003NE000440 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 302.763,24 |
| 2003NE000439 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 99028.6 - VIGENCIA DE 31.01.2003 A 30.01.2004. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 121.659,49 |
| 2003NE000438 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/105.0 - VIGENCIA DE 02.08.2002 A 01.08.2003. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 23.943,48 |
| 2003NE000437 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.0 - VIGENCIA DE 11.03.2002 A 10.03.2003. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.473,10 |
| 2003NE000436 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.1 - VIGENCIA DE 02.08.02 A 01.08.03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 35.004,90 |
| 2003NE000370 | 24/01/2003 | ANULACAO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.700,00 |
| 2003NE000432 | 24/01/2003 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -79.092,40 |
| 2003NE000430 | 24/01/2003 | ANULACAO | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ -3.940,00 |
| 2003NE000428 | 24/01/2003 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -79.092,40 |
| 2003NE000375 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 98027.3 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.03.2003. | 154023/15257 - SEP | R$ 151.767,63 |
| 2003NE000374 | 24/01/2003 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000373 | 24/01/2003 | CONTRATO N}2002/064.0 - VIGENCIA DE 09.05.02 A 08.05.03. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.486,90 |
| 2003NE000371 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.2 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2003NE000369 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/160.0 - VIGENCIA DE 29.11.02 A 28.11.03 | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 122.826,47 |
| 2003NE000368 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.299,76 |
| 2003NE000453 | 27/01/2003 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2003NE000455 | 27/01/2003 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2003NE000456 | 27/01/2003 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2003NE000457 | 27/01/2003 | ANULACAO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -16.000.000,00 |
| 2003NE000458 | 27/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000459 | 27/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000460 | 27/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 100.000,00 |
| 2003NE000461 | 27/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 16.000.000,00 |
| 2003NE000481 | 27/01/2003 | CONTRATO N. 2002/116.0, COM VIGENCIA DE 06.08.02 A 05.08.03. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 44.500,00 |
| 2003NE000474 | 27/01/2003 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -700.000,00 |
| 2003NE000492 | 27/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22.01.03. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ 2.625,00 |
| 2003NE000491 | 27/01/2003 | CONVITE N}067/02 -SEOPE. PROPOSTA DE 20.01.03. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.050,00 |
| 2003NE000490 | 27/01/2003 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2003. CONVITE N. 048/2002-SEOPE. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.680,00 |
| 2003NE000489 | 27/01/2003 | CONTRATO N. 2000/007-3, COM VIGENCIA DE 25.01.03 A 24.04.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 49.870,16 |
| 2003NE000488 | 27/01/2003 | PROPOSTA DE 13 DE JANEIRO DE 2003. CONVITE N. 061/2002-SEOPE. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 325,00 |
| 2003NE000487 | 27/01/2003 | PROPOSTA DE 21 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 1.290,00 |
| 2003NE000452 | 27/01/2003 | CONTRATO N. 2001/037.1, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 105.456,00 |
| 2003NE000451 | 27/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/079.0, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.135,56 |
| 2003NE000450 | 27/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000449 | 27/01/2003 | CARTA-CONTRATO N}2002/070.0 - PERIODO DE 27/05/02 A 26/05/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.840,00 |
| 2003NE000448 | 27/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000447 | 27/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000446 | 27/01/2003 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 650.000,00 |
| 2003NE000445 | 27/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000444 | 27/01/2003 | CONTRATO N. 2000/080.2, COM VIGENCIA DE 24.10.02 A 23.10.03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.022,66 |
| 2003NE000443 | 27/01/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 31.750,00 |
| 2003NE000442 | 27/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.683,00 |
| 2003NE000454 | 27/01/2003 | CONTRATO N} 2002/01.166.0 , VIGENCIA DE 30.11.02 A 29.05.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 85.801,74 |
| 2003NE000471 | 27/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -2.954,76 |
| 2003NE000476 | 27/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -650.000,00 |
| 2003NE000466 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 200.000,00 |
| 2003NE000465 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 5.000.000,00 |
| 2003NE000464 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.800.000,00 |
| 2003NE000463 | 27/01/2003 | CONTRIBUICAO PARA O INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2003NE000462 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.000.000,00 |
| 2003NE000486 | 27/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99013.4 - VIGENCIA DE 27.01.2003 A 26.01.2004. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 27.833,32 |
| 2003NE000485 | 27/01/2003 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 172,80 |
| 2003NE000484 | 27/01/2003 | PROPOSTA DE 16 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 864,00 |
| 2003NE000483 | 27/01/2003 | CONVITE N}003/03, PROPOSTA DE 23.01.03. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2003NE000482 | 27/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99111.3 - VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.03. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.200,00 |
| 2003NE000480 | 27/01/2003 | ATO DA MESA N80/01. PROPOSTA DE 03.01.03. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.144,85 |
| 2003NE000479 | 27/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 60,00 |
| 2003NE000478 | 27/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.940,00 |
| 2003NE000477 | 27/01/2003 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 707.402,70 |
| 2003NE000475 | 27/01/2003 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2003NE000473 | 27/01/2003 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2003NE000472 | 27/01/2003 | CONTRATO N. 2002/089.0 - VIGENCIA DE 01.11.02 A 31.10.03 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.954,76 |
| 2003NE000470 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 200.000,00 |
| 2003NE000469 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.600.000,00 |
| 2003NE000468 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 500.000,00 |
| 2003NE000467 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.000.000,00 |
| 2003NE000500 | 28/01/2003 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.000,00 |
| 2003NE000501 | 28/01/2003 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2003NE000502 | 28/01/2003 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2003NE000503 | 28/01/2003 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.000,00 |
| 2003NE000513 | 28/01/2003 | CONTRATO N. 2003.005.0, COM VIGENCIA DE 21.01.03 A 20.01.04. | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 24.184,30 |
| 2003NE000514 | 28/01/2003 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -187.200,00 |
| 2003NE000515 | 28/01/2003 | CONTRATO N. 2002/095.0, COM VIGENCIA DE 22.07.02 A 30.06.03. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 487.200,00 |
| 2003NE000512 | 28/01/2003 | PROPOSTA DE 23 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.148.726/0002-57 - CESAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2003NE000511 | 28/01/2003 | RESSARCIMENTO. | 073.324.674-53 - DJALMA JUNIOR | R$ 168,00 |
| 2003NE000510 | 28/01/2003 | DIARIAS | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 20.000,00 |
| 2003NE000509 | 28/01/2003 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 (O SIAFI NAO RECONHECE | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 37.800,00 |
| 2003NE000508 | 28/01/2003 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 172.200,00 |
| 2003NE000507 | 28/01/2003 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 85,14 |
| 2003NE000506 | 28/01/2003 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.632,30 |
| 2003NE000505 | 28/01/2003 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.755,00 |
| 2003NE000504 | 28/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.3 - VIGENCIA DE 14.02.03 A 13.02.04. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.564,70 |
| 2003NE000499 | 28/01/2003 | ATO DA MESA N80/01. PROPOSTA DE 20.01.03. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.060,00 |
| 2003NE000497 | 28/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE000496 | 28/01/2003 | CONTRATO N. 99092.3, COM VIGENCIA DE 20.03.03 A 19.03.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 44.930,55 |
| 2003NE000495 | 28/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE000494 | 28/01/2003 | CONTRATO N}2002/028.1 - VIGENCIA DE 28/02/03 A 27/02/04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 74.577,27 |
| 2003NE000493 | 28/01/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 16.134,00 |
| 2003NE000498 | 28/01/2003 | ANULACAO | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ -8.000,00 |
| 2003NE000523 | 29/01/2003 | ANULACAO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -290.372,40 |
| 2003NE000530 | 29/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 3.350,00 |
| 2003NE000529 | 29/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 3.350,00 |
| 2003NE000528 | 29/01/2003 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.800,00 |
| 2003NE000527 | 29/01/2003 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.08.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 252.186,00 |
| 2003NE000526 | 29/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 374,00 |
| 2003NE000525 | 29/01/2003 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.08.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.455,51 |
| 2003NE000524 | 29/01/2003 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 290.372,40 |
| 2003NE000521 | 29/01/2003 | CONVITE N. 002/03. ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 18.600,00 |
| 2003NE000520 | 29/01/2003 | CONTRATO 2000/034.2 - VIGENCIA 04.04.02 A 03.04.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.000,00 |
| 2003NE000519 | 29/01/2003 | RESSARCIMENTO | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 137,76 |
| 2003NE000517 | 29/01/2003 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.300,00 |
| 2003NE000516 | 29/01/2003 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 120.000,00 |
| 2003NE000522 | 29/01/2003 | CONTRATO N. 2002/065.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 2.895,83 |
| 2003NE000531 | 29/01/2003 | ANULACAO | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ -3.350,00 |
| 2003NE000518 | 29/01/2003 | ANULACAO | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ -136,76 |
| 2003NE000533 | 30/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 18.750,00 |
| 2003NE000547 | 30/01/2003 | ANULACAO | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ -0,02 |
| 2003NE000546 | 30/01/2003 | RESSARCIMENTO | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 200,00 |
| 2003NE000545 | 30/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 1.513,00 |
| 2003NE000544 | 30/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 4.434,48 |
| 2003NE000543 | 30/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2003NE000542 | 30/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.416.454/0001-00 - INTERVAL | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000541 | 30/01/2003 | RESSARCIMENTO | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 2.538,91 |
| 2003NE000540 | 30/01/2003 | RESSARCIMENTO | 509.083.321-49 - LUCIA COSTA | R$ 3.044,00 |
| 2003NE000539 | 30/01/2003 | ADIANTAMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000538 | 30/01/2003 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.02.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 252.186,00 |
| 2003NE000536 | 30/01/2003 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.02.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.455,51 |
| 2003NE000534 | 30/01/2003 | PROPOSTA DE 23.01.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 588,00 |
| 2003NE000532 | 30/01/2003 | CONTRATO N. 2002/018.1, COM VIGENCIA DE 18.02.03 A 17.02.04. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 38.081,71 |
| 2003NE000537 | 30/01/2003 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -252.186,00 |
| 2003NE000535 | 30/01/2003 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.455,51 |
| 2003NE000564 | 31/01/2003 | ATO DA MESA 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 311.736,00 |
| 2003NE000563 | 31/01/2003 | CONVITE N. 005/03. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 9.587,10 |
| 2003NE000562 | 31/01/2003 | CONVITE N. 005/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.396,30 |
| 2003NE000559 | 31/01/2003 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 6.120,00 |
| 2003NE000558 | 31/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 24.01.03. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 360,00 |
| 2003NE000557 | 31/01/2003 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 222,00 |
| 2003NE000556 | 31/01/2003 | CONVITE N. 005/03. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 9.587,10 |
| 2003NE000555 | 31/01/2003 | CONVITE N. 005/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.396,30 |
| 2003NE000554 | 31/01/2003 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.934,00 |
| 2003NE000553 | 31/01/2003 | ATO DA MESA 80/01. | 02.104.470/0001-20 - SALUTE CAFE COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.067,50 |
| 2003NE000552 | 31/01/2003 | PROPOSTA DE 22 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.505.567/0001-82 - ORGANIZER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | R$ 896,66 |
| 2003NE000561 | 31/01/2003 | ANULACAO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -9.587,10 |
| 2003NE000560 | 31/01/2003 | ANULACAO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -12.396,30 |
| 2003NE000551 | 31/01/2003 | PROPOSTA DE 24 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 1.392,00 |
| 2003NE000550 | 31/01/2003 | PROPOSTA DE 13 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 162,00 |
| 2003NE000548 | 31/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.1 - VIGENCIA DE 11.03.2003 A 10.03.2004. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 12.900,40 |
| 2003NE000549 | 31/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.1 - VIGENCIA 11.03.03 A 10.03.04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2003NE000566 | 03/02/2003 | ANULACAO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -3.822,37 |
| 2003NE000573 | 03/02/2003 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.269.866,94 |
| 2003NE000571 | 03/02/2003 | CONTRATO N. 2000/060.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.08.2003 A 31.07.2004. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 176.000,00 |
| 2003NE000570 | 03/02/2003 | CONTRATO N. 2000/060.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.08.2003 A 31.07.2004. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 176.000,00 |
| 2003NE000569 | 03/02/2003 | ATO DA MESA 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 146.131,84 |
| 2003NE000568 | 03/02/2003 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.435,00 |
| 2003NE000567 | 03/02/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 4.347,27 |
| 2003NE000565 | 03/02/2003 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000572 | 03/02/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -176.000,00 |
| 2003NE000582 | 04/02/2003 | RESSARCIMENTO. | 351.082.401-63 - CARLA MEDEIROS | R$ 435,15 |
| 2003NE000581 | 04/02/2003 | ATO DA MESA 80/01. | 03.124.761/0001-43 - SYNELEC TELECOM MULTIMEDIA BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000580 | 04/02/2003 | ATO DA MESA 80/01. | 03.124.761/0001-43 - SYNELEC TELECOM MULTIMEDIA BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2003NE000578 | 04/02/2003 | CONTRATO PELO PRAZO DE 04 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 162.250,00 |
| 2003NE000577 | 04/02/2003 | CONTRATO N. 2001/020.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 28.03.03 A 27.03.04. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 23.459,16 |
| 2003NE000576 | 04/02/2003 | CONTRATO PELO PRAZO DE 04 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 162.250,00 |
| 2003NE000575 | 04/02/2003 | PROPOSTA DE 21 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2003NE000574 | 04/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2003NE000579 | 04/02/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -162.250,00 |
| 2003NE000585 | 05/02/2003 | CONTRATO N. 2002/112.0, COM VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 134.455,06 |
| 2003NE000588 | 05/02/2003 | ANULACAO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.800.000,00 |
| 2003NE000589 | 05/02/2003 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -350.000,00 |
| 2003NE000590 | 05/02/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.800.000,00 |
| 2003NE000591 | 05/02/2003 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000593 | 05/02/2003 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09.2002 A 25.09.2003. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 3.196,03 |
| 2003NE000584 | 05/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.156.129/0001-19 - EDITORA GRAFICA | R$ 2.500,00 |
| 2003NE000583 | 05/02/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002. | 974100/91000 - CEB | R$ 18.867,44 |
| 2003NE000587 | 05/02/2003 | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 18.867,44 |
| 2003NE000592 | 05/02/2003 | ANULACAO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -311.736,00 |
| 2003NE000586 | 05/02/2003 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -18.867,44 |
| 2003NE000594 | 06/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000612 | 06/02/2003 | PROPOSTA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 37.176.997/0001-45 - TELEBINA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2003NE000611 | 06/02/2003 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 2.075,00 |
| 2003NE000610 | 06/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.630,00 |
| 2003NE000609 | 06/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.1 - PRORROGADA A PARTIR DE 30.03.2003 A 29.03.2004. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 22.495,26 |
| 2003NE000608 | 06/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 5.340,00 |
| 2003NE000607 | 06/02/2003 | PROPOSTA DE 31 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 05.418.136/0001-30 - REITEC ASSISTENCIA | R$ 457,00 |
| 2003NE000606 | 06/02/2003 | CONTRIBUICAO PARA O INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2003NE000604 | 06/02/2003 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.842,00 |
| 2003NE000603 | 06/02/2003 | PROPOSTA DE 23 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.579,56 |
| 2003NE000602 | 06/02/2003 | INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2003NE000601 | 06/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE000600 | 06/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 132,00 |
| 2003NE000599 | 06/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 819,00 |
| 2003NE000598 | 06/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000596 | 06/02/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 6 MESES | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 20.000,00 |
| 2003NE000595 | 06/02/2003 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09.2002 A 25.09.2003. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 3.196,03 |
| 2003NE000605 | 06/02/2003 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.500,00 |
| 2003NE000597 | 06/02/2003 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -3.196,03 |
| 2003NE000615 | 07/02/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (201PE0000400. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 595,00 |
| 2003NE000616 | 07/02/2003 | RESSARCIMENTO | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.977,73 |
| 2003NE000619 | 07/02/2003 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 595,00 |
| 2003NE000620 | 07/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22,54 |
| 2003NE000621 | 07/02/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.253,57 |
| 2003NE000623 | 07/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.088,22 |
| 2003NE000624 | 07/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 21,18 |
| 2003NE000625 | 07/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 40,40 |
| 2003NE000626 | 07/02/2003 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.859,24 |
| 2003NE000627 | 07/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 26,00 |
| 2003NE000628 | 07/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 869,00 |
| 2003NE000622 | 07/02/2003 | CONTRATO N. 2002/087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 72.997,57 |
| 2003NE000614 | 07/02/2003 | RESSARCIMENTO | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 431,00 |
| 2003NE000613 | 07/02/2003 | RESSARCIMENTO | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 550,00 |
| 2003NE000617 | 07/02/2003 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 148,76 |
| 2003NE000618 | 07/02/2003 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -595,00 |
| 2003NE000637 | 10/02/2003 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.859,24 |
| 2003NE000632 | 10/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 21,18 |
| 2003NE000633 | 10/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 40,40 |
| 2003NE000634 | 10/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 26,00 |
| 2003NE000635 | 10/02/2003 | RESSARCIMENTO | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 4.200,00 |
| 2003NE000638 | 10/02/2003 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 263,00 |
| 2003NE000639 | 10/02/2003 | ANULACAO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -352.277,52 |
| 2003NE000642 | 10/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 21.479,10 |
| 2003NE000643 | 10/02/2003 | RESTOS A PAGAR. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -1.906,43 |
| 2003NE000641 | 10/02/2003 | CONTRATO N. 2002/019.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 352.277,52 |
| 2003NE000640 | 10/02/2003 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ -21.479,10 |
| 2003NE000631 | 10/02/2003 | ANULACAO. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ -26,00 |
| 2003NE000636 | 10/02/2003 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.859,24 |
| 2003NE000630 | 10/02/2003 | ANULACAO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ -40,40 |
| 2003NE000629 | 10/02/2003 | ANULACAO. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ -21,18 |
| 2003NE000644 | 11/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 4.270,49 |
| 2003NE000646 | 11/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 80/01. | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 1.390,00 |
| 2003NE000647 | 11/02/2003 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2003NE000645 | 11/02/2003 | CONTRATO N}2003/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.03 A 30.01.04. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 377.425,50 |
| 2003NE000648 | 11/02/2003 | ANULACAO. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ -829,64 |
| 2003NE000649 | 12/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 575,27 |
| 2003NE000651 | 12/02/2003 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 385,00 |
| 2003NE000652 | 12/02/2003 | RESSARCIMENTO | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 100,00 |
| 2003NE000653 | 12/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 68,00 |
| 2003NE000654 | 12/02/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 047.826.587-53 - DIVA BRAGA | R$ 7.800,00 |
| 2003NE000655 | 12/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.052,80 |
| 2003NE000656 | 12/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 103,50 |
| 2003NE000657 | 12/02/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NE000658 | 12/02/2003 | RESSARCIMENTO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 724,06 |
| 2003NE000650 | 12/02/2003 | RESTOS A PAGAR. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -215,04 |
| 2003NE000659 | 13/02/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NE000660 | 13/02/2003 | RESSARCIMENTO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 724,06 |
| 2003NE000664 | 13/02/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NE000666 | 13/02/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NE000667 | 13/02/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 75,00 |
| 2003NE000669 | 13/02/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NE000670 | 13/02/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 470,00 |
| 2003NE000671 | 13/02/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 600,00 |
| 2003NE000672 | 13/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 200,00 |
| 2003NE000674 | 13/02/2003 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2003PE000040). | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 290,00 |
| 2003NE000676 | 13/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.941,33 |
| 2003NE000677 | 13/02/2003 | PROPOSTA DE 23 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 370,00 |
| 2003NE000678 | 13/02/2003 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000673 | 13/02/2003 | CARTA-CONTRATO N.2003/006.0 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.053,00 |
| 2003NE000675 | 13/02/2003 | ANULACAO. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ -71.008,14 |
| 2003NE000668 | 13/02/2003 | ANULACAO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -80,00 |
| 2003NE000665 | 13/02/2003 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -724,06 |
| 2003NE000663 | 13/02/2003 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -7.008,87 |
| 2003NE000662 | 13/02/2003 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -724,06 |
| 2003NE000661 | 13/02/2003 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -7.008,87 |
| 2003NE000680 | 14/02/2003 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 | 974100/98500 - CEB | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000681 | 14/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 2.852,17 |
| 2003NE000682 | 14/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ 2.400,00 |
| 2003NE000683 | 14/02/2003 | PROPOSTA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 322,00 |
| 2003NE000685 | 14/02/2003 | PROPOSTA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 200,00 |
| 2003NE000687 | 14/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000688 | 14/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000691 | 14/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 2.852,17 |
| 2003NE000692 | 14/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ 2.400,00 |
| 2003NE000693 | 14/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 279,10 |
| 2003NE000686 | 14/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2003/015.0 - VIGENCIA DE 31/01/03 A 30/01/04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.716,40 |
| 2003NE000690 | 14/02/2003 | ANULACAO. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ -2.400,00 |
| 2003NE000689 | 14/02/2003 | ANULACAO. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ -2.852,17 |
| 2003NE000679 | 14/02/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350.000,00 |
| 2003NE000684 | 14/02/2003 | CONTRATO N. 2003/003.0 - VIGENCIA DE 15.01 A 14.05.03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 486.750,00 |
| 2003NE000694 | 17/02/2003 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 12.02.03. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ 2.422,00 |
| 2003NE000695 | 17/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 3.457,10 |
| 2003NE000697 | 17/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 748.438.348-15 - FRANCISCO NETO | R$ 900,00 |
| 2003NE000699 | 17/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2003NE000701 | 17/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.3 - PRORROGACAO A PARTIR DE 17.02.03 A 16.02.04. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2003NE000703 | 17/02/2003 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.199,69 |
| 2003NE000705 | 17/02/2003 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.199,69 |
| 2003NE000706 | 17/02/2003 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.141,05 |
| 2003NE000707 | 17/02/2003 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 136.745,29 |
| 2003NE000709 | 17/02/2003 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 136.745,29 |
| 2003NE000712 | 17/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 790,00 |
| 2003NE000713 | 17/02/2003 | CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2003NE000698 | 17/02/2003 | ANULACAO PARCIAL. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -140,00 |
| 2003NE000702 | 17/02/2003 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.236,49 |
| 2003NE000710 | 17/02/2003 | RESTOS A PAGAR. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -340,00 |
| 2003NE000711 | 17/02/2003 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRENCIA) PARA A NATURE-ZA DE DESPESA 319034. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.998,98 |
| 2003NE000708 | 17/02/2003 | ANULACAO. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -136.745,29 |
| 2003NE000704 | 17/02/2003 | ANULACAO. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -47.199,69 |
| 2003NE000700 | 17/02/2003 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -4.500,62 |
| 2003NE000696 | 17/02/2003 | SUBVENCOES SOCIAIS. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2003NE000715 | 18/02/2003 | TOMADA DE PRECOS N. 25/02. ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 79.492,70 |
| 2003NE000717 | 18/02/2003 | CONTRATO N. 2002/165.1, COM VIGENCIA DE 04.12.02 A 03.10.03. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 78.816,50 |
| 2003NE000722 | 18/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.650,00 |
| 2003NE000723 | 18/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 023.621.631-72 - PAULO PEREIRA | R$ 3.300,00 |
| 2003NE000724 | 18/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.650,00 |
| 2003NE000718 | 18/02/2003 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -61,10 |
| 2003NE000719 | 18/02/2003 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -227,50 |
| 2003NE000720 | 18/02/2003 | RESTOS A PAGAR. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ -99,15 |
| 2003NE000721 | 18/02/2003 | CONTRATO N. 2002/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 99,15 |
| 2003NE000725 | 18/02/2003 | ANULACAO DE EMPENHO. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ -4.650,00 |
| 2003NE000716 | 18/02/2003 | ANULACAO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -79.492,70 |
| 2003NE000714 | 18/02/2003 | RESTOS A PAGAR. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -79.492,70 |
| 2003NE000726 | 19/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 1.024,05 |
| 2003NE000727 | 19/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 14.02.2003 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 3.994,40 |
| 2003NE000728 | 19/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 11.02.2003 | 01.199.914/0001-96 - BATVENT COM.IMPORTA | R$ 691,50 |
| 2003NE000730 | 19/02/2003 | PROPOSTA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 217,60 |
| 2003NE000731 | 19/02/2003 | ATO DA MESA N80/01. PROPOSTA DE 05.02.03 | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 308,79 |
| 2003NE000732 | 19/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.800,00 |
| 2003NE000733 | 19/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 200,00 |
| 2003NE000734 | 19/02/2003 | TAXA ORDINARIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 990,00 |
| 2003NE000729 | 19/02/2003 | CONTRATO N. 2000/007-2, COM VIGENCIA ATE 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 43,92 |
| 2003NE000735 | 20/02/2003 | ATO DA MESA N. 80/01 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 10.833,33 |
| 2003NE000738 | 20/02/2003 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 390,00 |
| 2003NE000739 | 20/02/2003 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 14.02.03. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NE000740 | 20/02/2003 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17.02.03. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 880,00 |
| 2003NE000742 | 20/02/2003 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18.02.03. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 387,25 |
| 2003NE000745 | 20/02/2003 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 5.589,62 |
| 2003NE000747 | 20/02/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.100,00 |
| 2003NE000748 | 20/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 6.000,00 |
| 2003NE000736 | 20/02/2003 | CONTRATO N}2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 5.589,62 |
| 2003NE000737 | 20/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2003/007.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 3.266,20 |
| 2003NE000741 | 20/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2003/008.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 312,80 |
| 2003NE000743 | 20/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2003/009.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 1.962,00 |
| 2003NE000744 | 20/02/2003 | CONTRATO N}2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -11.179,24 |
| 2003NE000746 | 20/02/2003 | CONVITE N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03. 02.372/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 97.466,60 |
| 2003NE000752 | 21/02/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040) | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 270,00 |
| 2003NE000754 | 21/02/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 410,00 |
| 2003NE000755 | 21/02/2003 | CONVITE N. 002/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 40.007,51 |
| 2003NE000749 | 21/02/2003 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -3.266,20 |
| 2003NE000750 | 21/02/2003 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -312,80 |
| 2003NE000751 | 21/02/2003 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -1.962,00 |
| 2003NE000753 | 21/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2003/007.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 3.266,20 |
| 2003NE000756 | 21/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2003/008.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 312,80 |
| 2003NE000758 | 21/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2003/009.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 1.962,00 |
| 2003NE000760 | 21/02/2003 | CONVENIO 2001/002.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 18.867,20 |
| 2003NE000761 | 21/02/2003 | CONTRATO N. 2002/013.0, COM VIGENCIA ATE 31.01.03. PROCESSO A SER ANEXADO: 102.130/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.353,69 |
| 2003NE000762 | 21/02/2003 | ANULACAO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -18.867,20 |
| 2003NE000763 | 21/02/2003 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 PROC. 101.989/2003 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 18.867,20 |
| 2003NE000771 | 21/02/2003 | CONTRATO N. 2003/001.0 - VIGENCIA DE 20.01.03 A 19.01.04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 517.628,40 |
| 2003NE000775 | 21/02/2003 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.014,73 |
| 2003NE000773 | 21/02/2003 | ATO DA MESA 80/01. | 085.415.585-68 - LUCILIA GARCEZ | R$ 5.073,65 |
| 2003NE000772 | 21/02/2003 | CONVITE N. 016/03 | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 14.385,60 |
| 2003NE000770 | 21/02/2003 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANERIO A DEZEMBRO/2003. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.166,67 |
| 2003NE000769 | 21/02/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2003NE000768 | 21/02/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2003NE000767 | 21/02/2003 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4,48 |
| 2003NE000766 | 21/02/2003 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 826,97 |
| 2003NE000765 | 21/02/2003 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.344,68 |
| 2003NE000759 | 21/02/2003 | CONVITE N. 002/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.575,00 |
| 2003NE000757 | 21/02/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.020,00 |
| 2003NE000774 | 21/02/2003 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 45.833,33 |
| 2003NE000764 | 21/02/2003 | CONTRATO N. 2002/013.1, COM VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. PROCESSO A SER ANEXADO: 102.130/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 201.890,59 |
| 2003NE999999 | 24/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | R$ 1.716,00 | |
| 2003NE000779 | 24/02/2003 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.202,83 |
| 2003NE000780 | 24/02/2003 | CONTRATO N. 98034.5, COM VIGENCIA DE 18.03.02 A 17.03.03. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.202,83 |
| 2003NE000782 | 24/02/2003 | ANULACAO. PROC. 101.989/2003 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -18.867,20 |
| 2003NE000783 | 24/02/2003 | CONVENIO 2001/002.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. PROC. 101.989/2003 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 18.867,20 |
| 2003NE000791 | 24/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.180.268/0001-03 - LUCENA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | R$ 1.716,00 |
| 2003NE000790 | 24/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 110,00 |
| 2003NE000789 | 24/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 1.404,00 |
| 2003NE000788 | 24/02/2003 | PROPOSTA DE 18.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2003NE000787 | 24/02/2003 | PROPOSTA DE 19.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 740,00 |
| 2003NE000786 | 24/02/2003 | PROPOSTA DE 11.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.570,46 |
| 2003NE000785 | 24/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NE000784 | 24/02/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 509.083.321-49 - LUCIA COSTA | R$ 1.652,00 |
| 2003NE000781 | 24/02/2003 | PROPOSTA DE 19.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 05.217.030/0001-78 - LUMINANCE - INDUSTR | R$ 2.685,54 |
| 2003NE000778 | 24/02/2003 | CONVITE N. 008/03 E PROPOSTA DE 06.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.676,00 |
| 2003NE000777 | 24/02/2003 | CONVITE N. 008/03 E PROPOSTA DE 06.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.685.233/0001-63 - DWN | R$ 7.800,00 |
| 2003NE000776 | 24/02/2003 | PROPOSTA DE 19.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.068.690/0001-71 - SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 106,30 |
| 2003NE000798 | 25/02/2003 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -885,00 |
| 2003NE000799 | 25/02/2003 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -553,47 |
| 2003NE000800 | 25/02/2003 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -250,00 |
| 2003NE000797 | 25/02/2003 | PROPOSTA DE 20.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA | R$ 1.008,00 |
| 2003NE000796 | 25/02/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 330,00 |
| 2003NE000795 | 25/02/2003 | CONVITE N. 003/2003 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 6.694,81 |
| 2003NE000794 | 25/02/2003 | CONVITE N. 003/2003 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 5.045,00 |
| 2003NE000793 | 25/02/2003 | CONVITE N. 003/2003 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.581,93 |
| 2003NE000792 | 25/02/2003 | CONVITE N. 003/2003 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 115,00 |
| 2003NE000802 | 26/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000801 | 26/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000812 | 26/02/2003 | ANULACAO. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -1.719,05 |
| 2003NE000815 | 26/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 2.068,00 |
| 2003NE000814 | 26/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP | R$ 200,00 |
| 2003NE000813 | 26/02/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 17/03. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.719,05 |
| 2003NE000811 | 26/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP | R$ 7.084,00 |
| 2003NE000810 | 26/02/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 17/03. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.719,05 |
| 2003NE000809 | 26/02/2003 | ARTIGO 20 - INSICO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 760,00 |
| 2003NE000808 | 26/02/2003 | PROPOSTA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 522,00 |
| 2003NE000807 | 26/02/2003 | TOMADA DE PRECOS N. 02/2003 - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 01.708.509/0001-56 - EJ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 7.916,67 |
| 2003NE000806 | 26/02/2003 | PROPOSTA DE 30 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 245,33 |
| 2003NE000805 | 26/02/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 932,00 |
| 2003NE000804 | 26/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2003NE000803 | 26/02/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE000852 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 160,00 |
| 2003NE000853 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NE000854 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NE000855 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 61.215.729/0001-70 - FISCO | R$ 1.375,00 |
| 2003NE000856 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 60,00 |
| 2003NE000857 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 1.050,00 |
| 2003NE000851 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NE000850 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NE000849 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 55,00 |
| 2003NE000848 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 55,00 |
| 2003NE000847 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 200,00 |
| 2003NE000846 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 50,00 |
| 2003NE000845 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 55,00 |
| 2003NE000844 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2003NE000843 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 175,00 |
| 2003NE000838 | 27/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0 - VIGENCIA 21.10.02 A 20.10.03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 9.623,52 |
| 2003NE000841 | 27/02/2003 | ANULACAO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -350,00 |
| 2003NE000827 | 27/02/2003 | ANULACAO DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -2.490,00 |
| 2003NE000835 | 27/02/2003 | ANULACAO. | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ -69,00 |
| 2003NE000834 | 27/02/2003 | ANULACAO. | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ -52,90 |
| 2003NE000842 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 175,00 |
| 2003NE000840 | 27/02/2003 | PES N. 04/2003 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 350,00 |
| 2003NE000839 | 27/02/2003 | CONTRATO N. 200/076.5 - VIGENCIA 03.10.02 A 02.10.03 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.273,20 |
| 2003NE000837 | 27/02/2003 | PES N. 01/2003 | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ 69,00 |
| 2003NE000836 | 27/02/2003 | PES N. 01/2003 | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ 52,90 |
| 2003NE000833 | 27/02/2003 | PES N. 03/2003 | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 960,00 |
| 2003NE000832 | 27/02/2003 | PES N. 03/2003 | 62.692.488/0001-12 - EDITORA | R$ 1.224,00 |
| 2003NE000831 | 27/02/2003 | PES N. 03/2003 | 01.951.206/0001-60 - EDITOR | R$ 966,00 |
| 2003NE000830 | 27/02/2003 | PES N. 03/2003 | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 1.592,00 |
| 2003NE000829 | 27/02/2003 | PES N. 03/2003 | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 2.216,00 |
| 2003NE000828 | 27/02/2003 | PES N. 03/2003 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.490,00 |
| 2003NE000826 | 27/02/2003 | PES N. 03/2003 | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 40,00 |
| 2003NE000825 | 27/02/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2003NE000824 | 27/02/2003 | PES N. 03/2003 | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 670,00 |
| 2003NE000823 | 27/02/2003 | PES N. 03/2003 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.490,00 |
| 2003NE000822 | 27/02/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 204,00 |
| 2003NE000821 | 27/02/2003 | PES N. 01/2003 | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2003NE000820 | 27/02/2003 | PES N. 01/2003 | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ 69,00 |
| 2003NE000819 | 27/02/2003 | PES N. 01/2003 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 3.242,00 |
| 2003NE000818 | 27/02/2003 | PES N. 01/2003 | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ 52,90 |
| 2003NE000817 | 27/02/2003 | PES N. 01/2003 | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 520,00 |
| 2003NE000816 | 27/02/2003 | PES N. 01/2003 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 7.450,00 |
| 2003NE000859 | 28/02/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ 7.440,00 |
| 2003NE000860 | 28/02/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 01.03.03 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 20.436,78 |
| 2003NE000863 | 28/02/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ 7.440,00 |
| 2003NE000867 | 28/02/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/021.1 - VIGENCIA DE 28.02.2003 A 27.02.2004. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 13.379,45 |
| 2003NE000868 | 28/02/2003 | CONTRATO N. 98027.3 - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 154023/15257 - SEP | R$ 85.416,67 |
| 2003NE000870 | 28/02/2003 | ATO DA MESA N. 80/01. | 03.079.301/0001-40 - EVANDRO VILELA TEIXEIRA DE SALLES | R$ 37.500,00 |
| 2003NE000871 | 28/02/2003 | ATO DA MESA N. 80/01. | 03.624.384/0001-01 - FAQUINI | R$ 21.600,00 |
| 2003NE000869 | 28/02/2003 | CONTRATO N. 2002/148.0 - VIGENCIA DE 30/10/02 A 29/10/03 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 34.496,00 |
| 2003NE000865 | 28/02/2003 | ANULACAO. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ -145,00 |
| 2003NE000872 | 28/02/2003 | CONTRATO N. 2002/202.0 - VIGENCIA DE 01.01.03 A 31.12.03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 2.874.427,05 |
| 2003NE000862 | 28/02/2003 | ANULAHFO | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ -7.440,00 |
| 2003NE000861 | 28/02/2003 | CONTRATO N. 2002/028.1, COM VIGENCIA DE 28.02.03 A 27.02.04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 3.481,16 |
| 2003NE000858 | 28/02/2003 | CONTRATO N. 2000/007.2, VIGENCIA 25.01.02 A 24.01.03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 162,67 |
| 2003NE000866 | 28/02/2003 | ANULAHFO. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ -672,00 |
| 2003NE000864 | 28/02/2003 | ANULACAO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -80,00 |
| 2003NE000874 | 05/03/2003 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 PROCESSO N. 106.721/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2003NE000875 | 05/03/2003 | RESSARCIMENTO. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 1.210,00 |
| 2003NE000876 | 05/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000158). | 02.684.222/0001-04 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA REGIONAL BRASILIA | R$ 400,00 |
| 2003NE000877 | 05/03/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 600,00 |
| 2003NE000878 | 05/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 370,00 |
| 2003NE000879 | 05/03/2003 | CONVITE N. 004/2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 49.622,05 |
| 2003NE000880 | 05/03/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000881 | 05/03/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000882 | 05/03/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000883 | 05/03/2003 | CONVITE N. 004/2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 5.735,37 |
| 2003NE000873 | 05/03/2003 | CONTRATO N. 99019.6, COM VIGENCIA ATE 11.03.03. PROCESSO N. 106.721/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 85.946,42 |
| 2003NE000884 | 06/03/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 600,00 |
| 2003NE000886 | 06/03/2003 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -3,61 |
| 2003NE000885 | 06/03/2003 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -600,00 |
| 2003NE000887 | 07/03/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000888 | 07/03/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000889 | 07/03/2003 | CONVITE N. 006/03- SEOPE | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.287,18 |
| 2003NE000890 | 07/03/2003 | CONVITE N. 006/03- SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 21.000,00 |
| 2003NE000891 | 07/03/2003 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 31.691,91 |
| 2003NE000892 | 07/03/2003 | CONVITE N. 006/03- SEOPE | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.647,00 |
| 2003NE000910 | 07/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.550,00 |
| 2003NE000906 | 07/03/2003 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 PROC. 102.583/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 20.000,00 |
| 2003NE000905 | 07/03/2003 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 PROC. 102.583/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 20.000,00 |
| 2003NE000904 | 07/03/2003 | CONVITE N}007/03-SEOPE. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 230,07 |
| 2003NE000903 | 07/03/2003 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.810.662/0001-52 - CONSTRUTORA GONTIJO LTDA | R$ 3.164,35 |
| 2003NE000902 | 07/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NE000901 | 07/03/2003 | CONVITE N}007/03-SEOPE. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.004,70 |
| 2003NE000900 | 07/03/2003 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.670,00 |
| 2003NE000899 | 07/03/2003 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 990,00 |
| 2003NE000898 | 07/03/2003 | CONVITE N. 007/2003 E PROPOSTA. | 03.241.198/0001-93 - DESKSOFT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 11.408,00 |
| 2003NE000897 | 07/03/2003 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 11.850,00 |
| 2003NE000896 | 07/03/2003 | CONVITE N. 006/03- SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 992,00 |
| 2003NE000895 | 07/03/2003 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 366.957,18 |
| 2003NE000894 | 07/03/2003 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.460.494/0001-46 - DVT ENGENHARIA LTDA | R$ 300,00 |
| 2003NE000893 | 07/03/2003 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.732.960,50 |
| 2003NE000911 | 07/03/2003 | ANULACAO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -1.656,00 |
| 2003NE000909 | 07/03/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -23,50 |
| 2003NE000907 | 07/03/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -40,28 |
| 2003NE000908 | 07/03/2003 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -20.000,00 |
| 2003NE000927 | 10/03/2003 | ANULACAO. | 84.494.129/0001-93 - SONOPRESS | R$ -30,96 |
| 2003NE000929 | 10/03/2003 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -486,07 |
| 2003NE000930 | 10/03/2003 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 486,07 |
| 2003NE000912 | 10/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 11.233,00 |
| 2003NE000932 | 10/03/2003 | RESSARCIMENTO. | 830.274.837-49 - LUIS OLIVEIRA | R$ 1.210,00 |
| 2003NE000928 | 10/03/2003 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 798,00 |
| 2003NE000926 | 10/03/2003 | CONVITE N. 010/2003 - SEOPE. | 02.810.662/0001-52 - CONSTRUTORA GONTIJO LTDA | R$ 4.949,90 |
| 2003NE000925 | 10/03/2003 | CONVITE N}010/03-SEOPE. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 32.410,07 |
| 2003NE000922 | 10/03/2003 | CONVITE N. 010/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.090,00 |
| 2003NE000921 | 10/03/2003 | CONVITE N. 010/2003 - SEOPE. | 00.661.892/0001-71 - LGP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | R$ 2.875,43 |
| 2003NE000920 | 10/03/2003 | CONVITE N. 010/2003 - SEOPE. | 02.810.662/0001-52 - CONSTRUTORA GONTIJO LTDA | R$ 4.949,90 |
| 2003NE000919 | 10/03/2003 | CONVITE N}010/03-SEOPE. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 32.410,07 |
| 2003NE000918 | 10/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.290,00 |
| 2003NE000917 | 10/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 00.661.892/0001-71 - LGP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | R$ 844,84 |
| 2003NE000916 | 10/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 13.745,35 |
| 2003NE000915 | 10/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 00.661.892/0001-71 - LGP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | R$ 520,63 |
| 2003NE000914 | 10/03/2003 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.576,00 |
| 2003NE000913 | 10/03/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.976.993/0001-25 - NILO | R$ 4.260,00 |
| 2003NE000924 | 10/03/2003 | ANULACAO. | 02.810.662/0001-52 - CONSTRUTORA GONTIJO LTDA | R$ -4.949,90 |
| 2003NE000923 | 10/03/2003 | ANULACAO. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ -32.410,07 |
| 2003NE000931 | 10/03/2003 | ANULACAO. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ -1.210,00 |
| 2003NE000935 | 11/03/2003 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.301,37 |
| 2003NE000946 | 11/03/2003 | RESTOS A PAGAR. | 03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.192,00 |
| 2003NE000936 | 11/03/2003 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11.02.03. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.272,00 |
| 2003NE000934 | 11/03/2003 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11.02.03. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.300,00 |
| 2003NE000933 | 11/03/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.028,00 |
| 2003NE000944 | 11/03/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.3 - VIGENCIA DE 05.04.2003 A 04.04.2004. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.164,72 |
| 2003NE000943 | 11/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.100,00 |
| 2003NE000942 | 11/03/2003 | CARTA-CONTRATO N}2000/033.3 - VIGENCIA DE 05.04.03 A 04.04.04. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.705,12 |
| 2003NE000941 | 11/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 6.353,00 |
| 2003NE000939 | 11/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 13.453,00 |
| 2003NE000938 | 11/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 11.488,00 |
| 2003NE000937 | 11/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 14.599,00 |
| 2003NE000949 | 11/03/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 11.03.2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 678.035,06 |
| 2003NE000947 | 11/03/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 11.03.2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 4.068.210,36 |
| 2003NE000945 | 11/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 34.826,00 |
| 2003NE000948 | 11/03/2003 | ANULACAO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -4.068.210,36 |
| 2003NE000940 | 11/03/2003 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -13.453,00 |
| 2003NE000955 | 12/03/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4,64 |
| 2003NE000965 | 12/03/2003 | ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 92.800,00 |
| 2003NE000964 | 12/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000963 | 12/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2003NE000960 | 12/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000959 | 12/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2003NE000957 | 12/03/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 340,00 |
| 2003NE000956 | 12/03/2003 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NE000954 | 12/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 6.353,00 |
| 2003NE000953 | 12/03/2003 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 34.826,00 |
| 2003NE000951 | 12/03/2003 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.02.03. | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 7.932,78 |
| 2003NE000950 | 12/03/2003 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -34.826,00 |
| 2003NE000958 | 12/03/2003 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -7.100,00 |
| 2003NE000952 | 12/03/2003 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -6.353,00 |
| 2003NE000962 | 12/03/2003 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2003NE000961 | 12/03/2003 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -4.100,00 |
| 2003NE000968 | 13/03/2003 | TOMADA DE PRECOS N}03/03. PROPOSTA DE 10.02.2003. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 139.820,00 |
| 2003NE000967 | 13/03/2003 | ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.200,00 |
| 2003NE000966 | 13/03/2003 | INDENIZAHFO | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ 155,00 |
| 2003NE000987 | 13/03/2003 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 9.531,60 |
| 2003NE000986 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.356,00 |
| 2003NE000985 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.319,00 |
| 2003NE000984 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 4.888,00 |
| 2003NE000982 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.401,00 |
| 2003NE000981 | 13/03/2003 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 9.531,60 |
| 2003NE000980 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 4.888,00 |
| 2003NE000979 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 4.888,00 |
| 2003NE000978 | 13/03/2003 | CONVITE N}005-2003-SO. PROPOSTA DE 19.02.2003. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 395,00 |
| 2003NE000977 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 983,00 |
| 2003NE000976 | 13/03/2003 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.565,58 |
| 2003NE000974 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2003NE000973 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.858,74 |
| 2003NE000972 | 13/03/2003 | CONVITE N}005-2003-SO. PROPOSTA DE 19.02.2003. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.666,00 |
| 2003NE000971 | 13/03/2003 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 9.856,83 |
| 2003NE000970 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.858,74 |
| 2003NE000969 | 13/03/2003 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.565,58 |
| 2003NE000996 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.858,74 |
| 2003NE000994 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2003NE000993 | 13/03/2003 | CONVITE N}005-2003-SO. PROPOSTA DE 19.02.2003. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 395,00 |
| 2003NE000992 | 13/03/2003 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.858,74 |
| 2003NE000995 | 13/03/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.858,74 |
| 2003NE000983 | 13/03/2003 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ -9.531,60 |
| 2003NE000991 | 13/03/2003 | ANULACAO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -395,00 |
| 2003NE000990 | 13/03/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.036,00 |
| 2003NE000989 | 13/03/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.858,74 |
| 2003NE000988 | 13/03/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.858,74 |
| 2003NE000975 | 13/03/2003 | ANULAHFO DE EMPENHO | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -4.565,58 |
| 2003NE000999 | 14/03/2003 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -351,56 |
| 2003NE001007 | 14/03/2003 | ANULACAO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -14,38 |
| 2003NE001010 | 14/03/2003 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 54.913,01 |