| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2002NL000005 | 04/01/2002 | NFS 4689 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.250,89 |
| 2002NL000004 | 04/01/2002 | NFS 4688 SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PREDIOS ADMINISTRAT./CD, C/FORNEC.MAT. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 5,85% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NE000014 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 180.000,00 |
| 2002NL000079 | 09/01/2002 | NF.0009 - FORNECIMENTO DE 88 UNIDADES DE MODULO DE MEMORIA TIPO 01, A PEDIDO DO CENIN/CD. - RETENCAO SRF 5.85%. RELACAO NR. 013/02. | 02.845.132/0001-40 - GET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 199.760,00 |
| 2002NL000102 | 09/01/2002 | NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.070,01 |
| 2002NL000094 | 09/01/2002 | NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.070,01 |
| 2002NL450015 | 09/01/2002 | FATURAS N}S 1096144, 1096155 E 1096156. PROCESSOS N}S 37.030/01, 37.032/01 E 37.033/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.066,94 |
| 2002NL450016 | 09/01/2002 | FATURAS N}S 1096151, 1096145, 1096152 E 1096146 - PROCESSOS N}S 37.035/01, 37.036/01, 37.037/01 E 37.038/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 313.137,21 |
| 2002NL450024 | 09/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 136. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.806,84 |
| 2002NL450027 | 09/01/2002 | FATRS. 1088182 E 1088176 - PROCS. 36.800 E 36.801/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.321,06 |
| 2002NL450029 | 09/01/2002 | FATRS. 1088178,1088177 E 1088180 - PROCS. 36.693, 36.694 E 36.805/01. DESCONTO DE R$ 4.690,80 REF.OFuCIOS DG. N}S 005/02, 1083, 1088,1089,1094 E 1101/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.290,95 |
| 2002NL000096 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 207.234,04 |
| 2002NL000087 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 207.234,04 |
| 2002NL000138 | 10/01/2002 | NFS 4687 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - DEZ/01 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 016/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL000118 | 10/01/2002 | NFF 23672, 15587, 23588, 18967 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO, MA-TERIAS INTERESSE CD, PERIODO: 30/03 A 19/08/01. ISENTO IMPOSTOS. PROC.4.611/83E REL. 11/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 309.293,26 |
| 2002NL450040 | 11/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 139. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276.854,24 |
| 2002NE000026 | 14/01/2002 | CONTRATO N. 98078.8 VIGENCIA 11.08.01 A 10.02.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 275.140,61 |
| 2002NE000091 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 2000/004.1, COM VIGENCIA DE 01.02.01 A 31.01.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 233.007,55 |
| 2002NE000126 | 17/01/2002 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 249.120,00 |
| 2002NE000122 | 17/01/2002 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 249.120,00 |
| 2002NL600035 | 18/01/2002 | AUXILIO CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 296.613,97 |
| 2002NE000138 | 18/01/2002 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002NE000029). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 300.000,00 |
| 2002NE000132 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 98012.4 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 309.150,93 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 217.640,08 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.511,91 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 211.314,43 |
| 2002NE000190 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 98118.4 - VIGENCIA DE 30.11.2001 A 29.11.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 213.736,05 |
| 2002NE000185 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 227.481,45 |
| 2002NL000310 | 22/01/2002 | NFFPS FS0467321 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/10/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 280.909,57 |
| 2002NL000311 | 22/01/2002 | NFFPS FS0467322 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/11/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 280.909,57 |
| 2002NE000206 | 22/01/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 232.100,00 |
| 2002NL450076 | 22/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 145. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.108,54 |
| 2002NL450075 | 22/01/2002 | FATURAS N}S 210, 191, E 199 - PROCS. N}S 1.348/02, 1.349/02 E 1.350/02. GLOSA DE R$ 340,15 EM VIRTUDE DE DEV. DA REQ. d EMPRESA ( REQ. N} 37.081). COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 292.171,99 |
| 2002NE000260 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2001/122.2, COM VIGENCIA DE 26.12.01 A 25.06.02. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 268.039,59 |
| 2002NE000221 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 280.347,00 |
| 2002NE000286 | 24/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NE000284 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99061.2 - VIGENCIA DE 01.08.2001 A 30.07.2002. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 291.666,65 |
| 2002NE000298 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 2001/070.0 - VIGENCIA DE 06.11.2001 A 05.11.2002. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 274.428,75 |
| 2002NE000345 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98116.3 - VIGENCIA DE 15.12.2001 A 14.12.2002. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 286.279,64 |
| 2002NE000355 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 198.390,00 |
| 2002NE000404 | 29/01/2002 | CONTRATO N. 2000/031.2 - VIGENCIA DE 23.03.02 A 22.03.03 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 179.709,96 |
| 2002NE000385 | 29/01/2002 | CONTRATO N. 99079.3 - VIGENCIA DE 25.10.01 A 24.10.02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 195.999,98 |
| 2002NE000412 | 30/01/2002 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 184.154,33 |
| 2002NE000454 | 31/01/2002 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2002NE000459 | 01/02/2002 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002. | 974100/98500 - CEB | R$ 320.833,33 |
| 2002NE000474 | 04/02/2002 | CONTRATO N. 200.060.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. | 00.464.073/0001-34 - RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | R$ 213.120,00 |
| 2002NE000515 | 06/02/2002 | CARTA-CONTRATO 2000/125.1, COM VIGENCIA DE 27.12.01 A 26.12.2002. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 201.583,95 |
| 2002NL000574 | 07/02/2002 | NFFS 7253 FORNEC.MONTAGEM, INSTALACAO MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND-P500 C/ MONITOR E PERIFERICO DEST.DIVERSOS SETORES CD. RET.SRF 5,85% REL. 41/02 | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 201.339,20 |
| 2002NL000586 | 07/02/2002 | NFS.4750 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PREDIOS ADMINISTRATIVO/CD, C/FORNEC. MAT. REF, JANEIRO/02. RETENCOES SRF 5,85% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL000589 | 07/02/2002 | NFS. 4751 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REFERENTE A JANEIRO/02. RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL000590 | 07/02/2002 | NFS. 4749 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. REF. JANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.250,89 |
| 2002NL000591 | 07/02/2002 | NFS. 4761 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE INFORMATICA CD. REFERENTE AJANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.661,83 |
| 2002NE000561 | 14/02/2002 | CONTRATO N. 200.060.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 213.120,00 |
| 2002NE000584 | 18/02/2002 | CONTRATO N. 2001/006.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 974100/91000 - CEB | R$ 210.000,00 |
| 2002NL450106 | 18/02/2002 | FATS. N}S. 1114236, 1114238, 1114234, 1114237 E 1114235 - PROCS.N}S. 1.922/02,1.923/02, 1.924/02, 1.925/02 E 1.926/02. - COTA TAM - (7,05% IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.039,29 |
| 2002NL600125 | 19/02/2002 | AUXILIO CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002 REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 302.028,65 |
| 2002NL600132 | 20/02/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218.354,33 |
| 2002NL600134 | 20/02/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600133 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.302,56 |
| 2002NE000657 | 22/02/2002 | CONTRATO N. 99066.5 - VIGENCIA DE 15.03.02 A 14.06.2002 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 276.666,57 |
| 2002NE000655 | 22/02/2002 | CONTRATO N}99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 227.481,45 |
| 2002NE000678 | 25/02/2002 | ATO DA MESA N. 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2002NL450115 | 25/02/2002 | FATS.NS. 5090221, 5080221, 5070221, 5060221, E 5050221 PROCS. NS. 4.452, 4.4574.458, 4.459, E 4.460/02 C0TA _ VARIG _ ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 272.205,34 |
| 2002NL550039 | 26/02/2002 | ADIANTAMENTO A ASA P/CUSTEAR DESPESAS DO MES DE FEV/2002. PROC 4.022/2002 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 209.093,74 |
| 2002NL550038 | 26/02/2002 | LIBERACAO DA SEGUNDA PARCELA PARA O GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTARDESTINADA A PARTICIPACAO NA 107 CONFERENCIA INTERPARLAMENTAR REALIZAR-SE EM MARRAKECH/MARROCOS PERIODO DE 17 A 23 DE MARCO DE 2002 PROC 3.434/2002 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2002NL550034 | 26/02/2002 | LIBERACAO DE SUBVENCAO SOCIAL DESTINADA A PARTICIPACAO DA DELEGACAO BRASILEIRANA 107 CONFERENCIA INTERPARLAMENTAR, A RELIZAR-SE EM MARRAKECH/MARROCOS NO PE-RIODO DE 17 A 23 MARCO DE 2002 2 PARCELA DE 2002 PROC 3.434/2002 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2002NL450123 | 26/02/2002 | FATS. NS. 5180121,5170121,5160121,E 5150121 PROCS. NS. 1.905, 1.906, 1.907,E 1.908/02 DESC. NO VALOR DE R$436,15 REF. FAT. N} 200140121 PROC. N} 1.739/02 COTA _ VARIG _ ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 194.577,07 |
| 2002NL450116 | 26/02/2002 | FATS. NS. 5180121,5170121,5160121,E 5150121 PROCS. NS. 1.905, 1.906, 1.907,E 1.908/02 DESC. NO VALOR DE R$436,15 REF. FAT. N} 200140121 PROC. N} 1.739/02 COTA _ VARIG _ ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 194.575,07 |
| 2002NL000994 | 27/02/2002 | REGULARIZACAO DA 2002NL000989 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2002NL000993 | 27/02/2002 | REGULARIZACAO DA 2002NL000990 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2002NL450127 | 04/03/2002 | FATS. N}S. 1143585, 1143586, 1143587 E 1143588 - PROCS.N}S.4.417/02, 4.419/02,4.420/02 E 4.421/02. - COTA TAM - (7,05% IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.322,49 |
| 2002NL001087 | 05/03/2002 | NFS 4810- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES 02/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 086/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL001088 | 05/03/2002 | NFS 4812- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A FEVEREIRO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU-DO S/TOTAL NF) RELACAO 086/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL001094 | 05/03/2002 | NFS 4812- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A FEVEREIRO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU-DO S/TOTAL NF) RELACAO 083/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL450139 | 06/03/2002 | FATS. NS. 49503, 49557, E 49666 PROCS. NS. 2.567, 3.789, E 4.476/02 GLOSA DER$3,216.95 , EM VIRTUDE DE DEVOLUhfO DE DOCUMENTOS d EMPRESA RIO SUL _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 280.996,63 |
| 2002NL001141 | 07/03/2002 | NFS. 4813 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, PER.FEV/02 RET.SRF 9,45% ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. REL. 88/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL001143 | 07/03/2002 | CPS 02/02/40200067-1 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/01 A 25/02/02 (GLOSA: R$ 45.022,37=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL.88/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.719,90 |
| 2002NL450145 | 07/03/2002 | FATURAS NS. 5150221, 5160221, 5170221, E 5220221 PROCESSOS NS. 4.719, 4.720, 4.721, 5.088/02 VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 207.824,85 |
| 2002NL001203 | 08/03/2002 | NFS 630 SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD,C/FORNEC._MATFEV/02-DEDUC.(RETORN.NE 306/02)R$ 58,48=GAS. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF.REL.090/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 222.931,38 |
| 2002NL001238 | 12/03/2002 | NFS 4824 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 02/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 094/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 232.237,42 |
| 2002NL600222 | 19/03/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 217.735,94 |
| 2002NL450201 | 19/03/2002 | FATURAS N}S 5270321, 5280321, 5080321, 5100323, 5260321 E 5090321 - PROCESSOS N}S 7.006, 7.007, 7.011, 7.012, 7.014 E 7.016/02. COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 179.894,11 |
| 2002NL600224 | 20/03/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600223 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.339,89 |
| 2002NE001110 | 26/03/2002 | CONTRATO N. 2000/107.0, COM VIGENCIA DE 14.12.00 A 13.12.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 216.249,48 |
| 2002NE001129 | 27/03/2002 | CONTRATO N. 2001/122.3, COM VIGENCIA DE 26.06.02 A 25.12.02. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 275.697,84 |
| 2002NL450237 | 02/04/2002 | FATURAS N}S. 5240321, 5230321, 5220321 E 5200321 - PROCESSOS N}S. 7.692/02, 7.693/02, 7.694/02 E 7.695/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 195.406,61 |
| 2002NL001592 | 02/04/2002 | CPS 02/03/40200068-0 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18 MHZ CAPAC.SATELITE BRASILSATB1, BANDA C, DEST. TRANSMISSAO SINAL ANALOG.TV CAMARA PER. 26/02 A 25/03/02 RET.SRF.9,45%. REL.125/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL001619 | 03/04/2002 | NFS 4879 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD NO MES MAR/02.(RET.: 9,45% SRF + 11% INSS + 5% ISS S/TOTAL NFS) RELACAO 129/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL001616 | 03/04/2002 | NFS 4880 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A MAR/2002.(RET. 5,85% SRF + 11% INSS + 5% ISS S/TO TAL DA NF) RELACAO 129/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL001692 | 05/04/2002 | NFS.4878(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES MARCO/02 - RET. SRF 9.45% S/209.552,52 (INSS E ISS RETIDOS NA 2002NL001688 ) RELACAO 136/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.552,52 |
| 2002NL001673 | 05/04/2002 | NFS 4877-SERV DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA NO MES DE MARCO DE 2002 RET SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 130/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL001745 | 08/04/2002 | NFS 649 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAR/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$41,28 = GAS E R$417,89 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.137/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 222.931,38 |
| 2002NL450290 | 10/04/2002 | FATRS. 1184846,1184851,1184849,1184848,1184847,1184843,1184844 E 1184845. PROCS. 8.886, 8.890, 8.891, 8.892, 8.893, 8.894, 8.896 E 8.897/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.354,48 |
| 2002NL001829 | 11/04/2002 | NFS 4887 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 03/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 140/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 232.332,66 |
| 2002NL450304 | 15/04/2002 | FATURAS NS. 5050421 E 5040421 - PROCESSOS NS. 9.862, 9.863/02 COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 199.755,88 |
| 2002NL600359 | 18/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600358 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.084,96 |
| 2002NL600358 | 18/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600357 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218.614,64 |
| 2002NL600358 | 18/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600357 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 298.050,75 |
| 2002NL600357 | 18/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 217.374,44 |
| 2002NL002028 | 19/04/2002 | NF 6070/6071/6403 FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 99 MICROCOM-PUTADORES TIPO "A" E 15 TIPO "B".GLOSAS $0,18(NF6070)E $0,12(NF6403)COB.INDEV.RET.SRF 5,85% RELACAO 152/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 256.147,86 |
| 2002NE001471 | 22/04/2002 | CONTRATO N. 99029.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 190.486,78 |
| 2002NL600373 | 22/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600372 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.084,96 |
| 2002NL600372 | 22/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600371 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218.614,77 |
| 2002NL600372 | 22/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600371 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 298.050,78 |
| 2002NL600371 | 22/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 217.340,29 |
| 2002NE001540 | 25/04/2002 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2001. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 216.249,48 |
| 2002NE001542 | 25/04/2002 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 216.249,48 |
| 2002NL002224 | 29/04/2002 | NFF 3302 SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 166/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 282.975,00 |
| 2002NL002236 | 30/04/2002 | NFF 3302 SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 166/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 282.975,00 |
| 2002NL450342 | 02/05/2002 | FATURAS N}S. 5100421, 5140421, 5130421 E 5120421 - PROCESSOS N}S. 10.388/02,10.389/02, 10.390/02 E 10.391/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 184.608,52 |
| 2002NL002291 | 02/05/2002 | CPS 02/04/42200046-6 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/03 A 25/04/02 RET. SRF 9,45% REL.179/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL002342 | 06/05/2002 | NFS 4944- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES 04/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 181/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL002340 | 06/05/2002 | NFS 4943 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A ABRIL/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU- DO S/TOTAL NF) RELACAO 181/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL450349 | 07/05/2002 | FATURA N} 050152 - PROCESSO N} 10.542/02- GLOSA NO VALOR DE R$ 6,00 DOC.DEV.d EMPRESA (RPA N} 43071)-GLOSA DE 0,05 COBRANhA MAIOR (RPA N} 42617). COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 211.480,71 |
| 2002NL002423 | 08/05/2002 | NFS.4941(PARTE-27 DIAS) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF.ABRIL/02. RET.SRF 9,45% S/$273.917,97 + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. REL.189/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 273.917,97 |
| 2002NL002443 | 09/05/2002 | NFFPS FS0843296 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFPROC. 119.076/97, REL. 191/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 303.613,17 |
| 2002NL002469 | 10/05/2002 | NFS 4973 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 04/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 194/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.787,08 |
| 2002NL002467 | 10/05/2002 | NFFPS FS0843296 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFPROC. 119.076/97, REL. 191/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 303.613,17 |
| 2002NL002552 | 16/05/2002 | NFS 670 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MATERIAL NOSBLOCOS RESIDENCIAIS CD - ABR/02 - DEDUCOES R$239,32(FONE) E R$36,12(GAS) - BLOQUEIO R$891,72(MULTA)-RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF-REL. 199/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 222.931,38 |
| 2002NL600491 | 20/05/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 217.080,54 |
| 2002NL600492 | 20/05/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600491 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 278.922,56 |
| 2002NL600492 | 20/05/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600491 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 214.693,20 |
| 2002NL600493 | 20/05/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600373 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.511,45 |
| 2002NE001927 | 22/05/2002 | CONTRATO N. 99061.3 - VIGENCIA DE 01.08.2002 A 31.07.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 208.333,35 |
| 2002NL002712 | 23/05/2002 | FATURA 9904108614 E 9904109210 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A30/04/02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 254.655,95 |
| 2002NE001950 | 23/05/2002 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 258.750,00 |
| 2002NE001955 | 23/05/2002 | CONTRATO N. 2001/012.1, COM VIGENCIA DE 23.05.02 A 22.05.03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 317.250,00 |
| 2002NL550200 | 23/05/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO INCOR BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 250.000,00 |
| 2002NL550217 | 24/05/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA CUSTEIO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINI LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINI = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 250.000,00 |
| 2002NL550218 | 24/05/2002 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO AO INCOR CONFORME NL 002735 POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINI LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINI = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 250.000,00 |
| 2002NL550212 | 24/05/2002 | DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS - PRESTACAO DE CONTAS JAN/02 - ASA PROC. 4.745/02 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 177.994,98 |
| 2002NL450428 | 28/05/2002 | FATURAS N}S 1280215, 1280220, 1286129, 1280231 E 1280229 - PROCS.N}S 13.890/0213.897/02, 13.899/02, 13.901/02 E 13.902/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.853,78 |
| 2002NL550224 | 29/05/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA CUSTEIO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 PARCELA CUSTEIO = FUNDACAO ZERBINI = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 250.000,00 |
| 2002NL550226 | 29/05/2002 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO AO INCOR CONFORME 02NL002735 POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 PARCELA CUSTEIO = FUNDACAO ZERBINI = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 250.000,00 |
| 2002NL450434 | 29/05/2002 | FATRS. N}S 5180521 E 5140521 - PROCS. N}S 13.966 E 13.979/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 311.408,51 |
| 2002NL550234 | 29/05/2002 | DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS - PRESTAHFO D ECONTAS REFERENTE MES JANEIRO/2002, PROC 4.745/02 ASSOCIAHFO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CD - ASA | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 177.994,98 |
| 2002NE002046 | 29/05/2002 | CONTRATO N. 98063.3, COM VIGENCIA DE 15.04 A 14.10.02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 180.060,00 |
| 2002NL450462 | 06/06/2002 | FATURA N} 50455 - PROCESSO N} 13.664/02-GLOSA NO VALOR DE R$ 960,45 DOC.DEV.d EMPRESA (RPA'S N}S 44999, 45771 E 45768) - GLOSA DE R$ 5,00 COBRANhA MAIOR (RPA N} 47205). - COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 260.643,07 |
| 2002NL002932 | 06/06/2002 | NFS.5029- LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF. AO MES DE MAIO/02. RET.SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 247/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL002936 | 06/06/2002 | NFS 5032 MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD - MAIO/02. RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%. REL. 247/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL003001 | 10/06/2002 | NFFPS FS0922750 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/04/02 - RETENCAO SRF 5,85% (GLOSA R$1.313,56 -COB.INDEVIDA) E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.254/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 293.232,72 |
| 2002NL003045 | 11/06/2002 | NFS 5041 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 05/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 256/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.856,43 |
| 2002NL003070 | 12/06/2002 | NFS 682 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAI/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$50,22 = GAS E R$111,69 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.259/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 222.931,38 |
| 2002NL003155 | 18/06/2002 | CPS 02/05/40200066-8 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/04 A 25/05/02(MES REF.DA CPS MAI/02) RET. SRF 9,45% REL.264/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL600618 | 20/06/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218.651,17 |
| 2002NL600619 | 20/06/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600618. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205.016,18 |
| 2002NL600620 | 20/06/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600619 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.423,69 |
| 2002NL003201 | 20/06/2002 | NF 9703/04 FORNECIMENTO DE 93 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,13(NF9703) E R$0,15(NF9704) - COBR.INDEVIDA. RELACAO 272/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 197.382,27 |
| 2002NL003206 | 20/06/2002 | CPS 02/05/40200066-8 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/04 A 25/05/02 RET. SRF 9,45% REL.272/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL003363 | 25/06/2002 | INFORMACAO 02/04/05-02 SERV. POLICIAMENTO CD,(ED.PRINC., ANEXOS I A IV, COORD.TRANSP.E OUTROS, FEV/ABR/MAI/02, GLOSA R$29.542,34(INF.02),R$34.702,69(INF.04)E R$30.288,72(INF.05),(COBR. INDEVIDA). ISENTO IMPOSTOS - REL. 280/02. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 177.105,72 |
| 2002NL550331 | 27/06/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL550234 UMA VEZ QUE FOI LANHADA EM DUPLICIDADE. LANHADO INICIALMENTE PELA 2002NL550212. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 177.994,98 |
| 2002NL003441 | 28/06/2002 | NFFPS FS0993740-LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/05/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFGLOSA DE RS 1 313.56 INDEVIDA, REL. 290/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 293.232,72 |
| 2002NL003471 | 01/07/2002 | NF 10605/6 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET.SRF 5,85%(GLOSASR$ 0,13 E R$ 0,15 RESPECTIVAMENTE(COBRANCAS INDEVIDAS). REL.291/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 197.382,27 |
| 2002NL450526 | 01/07/2002 | FATURAS N}S 5040621, 5050621 E 5080621 - PROCESSOS N}S 16.312/02, 16.313/02 E 16.314/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 222.348,05 |
| 2002NL550340 | 02/07/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA CUSTEIO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 113.807/02. CONV. 2001/021.0 TERCEIRA PARCELADE CUSTEIO = FUNDACAO ZERBINI = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 300.000,00 |
| 2002NL003539 | 04/07/2002 | NFS.5096- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. JUNHO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS (TU-DO S/ TOTAL NF) RELACAO 299/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL003584 | 05/07/2002 | NFS 5094 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERV. RADIO CAMARA, MES JU-NHO/02. RET. SRF 9,45%. INSS 11% E 5% S/TOTAL NF. REL. 304/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL003620 | 08/07/2002 | NFS 5095- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES JUN/02. RET.: 9,45% SRF + 11% INSS + 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 308/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL003622 | 08/07/2002 | NFS 5104 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES JUN/02. RETENCOES: SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% (S/TOTAL NFS). RELACAO: 308/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 232.142,17 |
| 2002NE002507 | 09/07/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2002NE002495 | 09/07/2002 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 299.982,57 |
| 2002NE002511 | 10/07/2002 | CONTRATO N. 121.1, COM VIGENCIA DE 15.01 A 14.07.02, PRORROGADO POR MAIS 01MES. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 224.609,59 |
| 2002NL003652 | 10/07/2002 | NF 10916/917 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET.: SRF 5,85% (GLOSAS R$ 0,15 E R$ 0,15 RESPECT. COBR. INDEVIDAS). REL. 311/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 214.361,39 |
| 2002NE002515 | 10/07/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2002NE002513 | 10/07/2002 | CONTRATO N. 2000/121.4 - VIGENCIA DE 15.07.02 A 14.08.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 224.609,59 |
| 2002NE002554 | 11/07/2002 | CONTRATO N. 99084.8 - VIGENCIA 25.07.2002 A 24.01.2003. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 299.982,57 |
| 2002NE002553 | 11/07/2002 | CONTRATO N. 99084.8 - VIGENCIA 25.07 A 30.12.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 299.982,57 |
| 2002NL003757 | 17/07/2002 | NFS 697 SERV. LIMPEZA/CONSERV. PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MAT. BLS. RESIDENC. DA CD,JUN/02. DEDUCOES: RETORNO NE R$85,76(GAS) E R$79,79(FONE), GLOSA R$12,77(2H30MIN.)-RET.SRF 5,85% S/NF-GLOSA,(INSS 11% E ISS 5%) S/TOT.NF- REL. 322/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 222.918,61 |
| 2002NL003828 | 18/07/2002 | NF 15228/31/38/39/40/42/43/45/48 - FORNEC. E INSTAL. DE ARMARIOS E OUTROS MO- VEIS EM DIVERSAS COMISSOES DA CD. RET SRF 5,85%. REL. 324/02. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 184.438,16 |
| 2002NL600712 | 19/07/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 216.786,62 |
| 2002NL600713 | 19/07/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600712. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 211.047,54 |
| 2002NL600714 | 19/07/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600713 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 320.437,87 |
| 2002NE002629 | 22/07/2002 | CONCORRENCIA N}12/02. PROPOSTA DE 29/05/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 326.709,81 |
| 2002NL450585 | 24/07/2002 | FATURAS N}S 5060721 E 5040721 - PROCESSOS N}S. 18.994/02 E 19.000/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 229.194,10 |
| 2002NL450589 | 24/07/2002 | FATURAS N}S 5290721, 5300721, 5020721, 5130721, 5110721 E 5120721 - PROCS.N}S.18.416/02, 18.419, 19.001, 19.288, 19.291 E 19.292/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 215.469,25 |
| 2002NL003935 | 25/07/2002 | NFFPS FS0047227 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/06/02 - RETENCAO SRF 5,85% (GLOSA R$1.313,56 -COB.INDEVIDA) E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.335/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 293.232,72 |
| 2002NL450600 | 31/07/2002 | FATS.N}S 1412329;1412330;1412325;1412331;1412328 E 1412332-PROCS.N}S 19.488/0219.489/02, 19.491/02, 19.498/02, 19.499/02 E 19.500/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 296.336,72 |
| 2002NL004011 | 31/07/2002 | CPS 02/07/40200067-0 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF: 26/06 A 25/07/02 (CPS REF.: JUL/02) RETENCAO: SRF 9,45% REL. 344/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL450603 | 02/08/2002 | FATURAS N}S 1412333, 1412334, 1412335, 1412327 E 1412326 - PROCS.N}S.19.492/0219.493/02, 19.494/02, 19.496/02 E 19.497/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 215.356,39 |
| 2002NE002717 | 02/08/2002 | CONCORRENCIA N. 07/02 E PROPOSTA DE 13.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELO PERIODO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.651,59 |
| 2002NL004142 | 08/08/2002 | NFS.5165- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. JULHO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS (TU-DO S/ TOTAL NF) RELACAO 358/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL004217 | 09/08/2002 | NFFS 3794/3863/3864/3872/3873 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CD. REF.JULHO2002. RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 24.522,43.REL. 362/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 188.005,28 |
| 2002NL004211 | 09/08/2002 | NFS.5163- LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF. AO MES DE JULHO/02 RET.SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 362/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL004206 | 09/08/2002 | NFS 5164- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES JUL/02. RET.: 9,45% SRF + 11% INSS + 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 362/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL004273 | 13/08/2002 | NFFS 5290 - SERV.MANUTENCAO EQUIP. E PROGRAMAS COMPUTADOR DO SIST. VOTACAO E- ETRONICO -SEV. DE PLENARIO CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. (1A.PARCELA). RELACAO 372/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 264.366,66 |
| 2002NL004276 | 14/08/2002 | NFFS 5290 - SERV.MANUTENCAO EQUIP. E PROGR. COMPUTADOR DO SIST. VOTACAO ELETRONICO-SEV. DO PLENARIO CD E TRANSF. TECNOLOGIA.(1A. PARCELA). RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 0,5%. RELACAO 372/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 264.366,66 |
| 2002NE002859 | 15/08/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 13/02 E PROPOSTA DE 28.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ 270.900,00 |
| 2002NL550447 | 15/08/2002 | DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS - PRESTACAO DE CONTAS MAIO/02 - ASA PROC. 17.226/02 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 178.067,06 |
| 2002NL004314 | 15/08/2002 | FATURAS 020418517243/020419193808/020520263355/020721903918 - TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES/CD, REF.: MAR/ABR/MAI E JUL/02 RESPECTIVAMENTE. RETENCAO: SRF 9,45% REL.379/02. - BRASIL TELECOM - | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 197.011,49 |
| 2002NL004343 | 16/08/2002 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL004239 E 4314 PARA ACERTO DE SALDO DOS EMPENHOS, A PEDIDO DA SECLE. ( NAS RELACOES 369 E 379/02. REL. 329/02................BRASIL TELECOM S/A................................. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 260.330,67 |
| 2002NL004342 | 16/08/2002 | REGULARIZACAO DE ESTORNO INDEVIDODA 2002NL004341 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 260.330,67 |
| 2002NL004341 | 16/08/2002 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL004239 E 4314 PARA ACERTO DE SALDO DOS EMPENHOS, A PEDIDO DA SECLE. ( NAS RELACOES 369 E 379/02. REL. 329/02................BRASIL TELECOM S/A................................. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 260.330,67 |
| 2002NE002891 | 19/08/2002 | CONTRATO N. 2002/084.0 - VIGENCIA DE 09.06.02 A 08.06.03 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 183.326,90 |
| 2002NL450645 | 20/08/2002 | FATRS.N}S 1517609, 1517612, 1517610 E 1517616. PROCS.N}S 22.094, 22.098, 22.100 E 22.101/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 205.423,38 |
| 2002NL600790 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600789 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 215.269,13 |
| 2002NL600790 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600789 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310.808,71 |
| 2002NL600790 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600789 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 305.048,37 |
| 2002NL600791 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600790 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 244.907,46 |
| 2002NL600791 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600790 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 190.221,03 |
| 2002NL600792 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600791 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 320.806,88 |
| 2002NL450660 | 27/08/2002 | FATURA N} 50990 - PROCESSO N} 19.509/02.DESCONTO DE R$ 2.175,55 DEVIDO DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES DE N}S 51989,52078,52132 E 52279 e EMPRESA. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 181.611,65 |
| 2002NL450670 | 28/08/2002 | FATURA N} 051301 - PROCESSO N} 21.894/02. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 250.011,97 |
| 2002NL004542 | 28/08/2002 | NFFS 5635 - SERV.MANUTENCAO EQUIP. E PROGR. COMPUTADOR DO SIST. VOTACAO ELETRONICO-SEV. DO PLENARIO CD E TRANSF. TECNOLOGIA.(1A. PARCELA). RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 0,5% S/TOTAL NF. RELACAO 407/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 264.366,66 |
| 2002NL004562 | 29/08/2002 | NF 12544/543 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET.: SRF 5,85% (GLOSAS R$ 0,17 E R$ 0,15 RESPECT. COBR. INDEVIDAS). REL. 409/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 227.095,73 |
| 2002NE002959 | 30/08/2002 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 329.336,06 |
| 2002NE002962 | 30/08/2002 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 314.510,54 |
| 2002NL004622 | 02/09/2002 | CPS 02/08/40200065-4 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/07 A 25/08/02 RET. SRF 9,45% REL.412/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL004600 | 02/09/2002 | CPS06/08/402000658-8 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/07 A 25/08/02 RET. SRF 9,45% REL.412/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL450688 | 04/09/2002 | FATRS.N}S 428 E 447/02 NOTAS FISCAIS N}S 1396 E 1398. PROCS.N}S 22.755 E 22.758/02 COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 176.000,45 |
| 2002NL450700 | 05/09/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 384.CEF R$ 19.759,93/BANCO DO BRASIL R$ 215.745,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.505,68 |
| 2002NL004691 | 05/09/2002 | NFS 5230 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD NO MES AGO/02. RET.: 9,45% SRF + 11% INSS + 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 419/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL450702 | 06/09/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 385.CEF R$ 16.708,67/BANCO DO BRASIL R$ 188.385,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.094,29 |
| 2002NL004735 | 06/09/2002 | NFS 5232 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF AGOSTO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU- DO S/TOTAL NF). GLOSAR R$0,21COBR.INDEVIDA. REL.421/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 195.511,47 |
| 2002NL004733 | 06/09/2002 | NFS 5228 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF. AO MES DE AGO/02. RET. SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 421/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL500799 | 09/09/2002 | REGULARIZACAO DA 2002NL450700 PARA ACERTO DE EVENTO INDEVIDO, 2002OB006412. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.745,75 |
| 2002NL450719 | 11/09/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 388.CEF R$ 16.516,28/BANCO DO BRASIL R$ 178.075,89. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.592,17 |
| 2002NL004826 | 12/09/2002 | NFS 5243 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES AGOSTO/02 RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL.431/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 325.392,01 |
| 2002NE003092 | 16/09/2002 | PREGAO N. 18/02 E PROPOSTA DE 10.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 208.500,00 |
| 2002NL450744 | 17/09/2002 | FATRS.N}S 1548120, 1548121, 1548123, 1548125, 1548126 E 1548127. PROCS.N}S 24.568, 24.569, 24.570, 24.571, 24.572 E 24.573/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.244,05 |
| 2002NL004882 | 17/09/2002 | FATURAS 4008106068/69 - REFERENTE A GASTOS COM REMESSA DE CORRESPONDRNCIAS (SERVIHO DE ENCOMENDA EXPRESSA NACIONAL) REF. AGOSTO/02. RET. SRF 9,45% __RELAHFO 434/02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 191.520,25 |
| 2002NL450751 | 18/09/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 393.CEF R$ 45.437,83/BANCO DO BRASIL R$ 149.753,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195.191,11 |
| 2002NL004903 | 18/09/2002 | NF 1079 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA. DIFERENCA REAJUSTE DE MAIO A AGOSTO/02. RET SRF 9,45% INSS 11, 5%ISS S/TOTAL DA NF - REL. 435/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 183.337,24 |
| 2002NL004946 | 19/09/2002 | NF 752- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 GRUPOS GERADORES PARA TELECOMUNICACAESP/SEREM INSTALADOS NO ANEXO II E III/CD.(2A ETAPA ENTREGA DOS GERADORES)C/MANUTENCAO DURANTE A GARANTIA. RET 5,85% SRF. RELACAO 438/02. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 301.600,00 |
| 2002NE003113 | 19/09/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 21/02 | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ 262.463,70 |
| 2002NL600885 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600884 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 320.948,68 |
| 2002NL600883 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600882 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 215.071,89 |
| 2002NL600883 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600882 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 266.522,75 |
| 2002NL600883 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600882 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 316.069,42 |
| 2002NL450775 | 24/09/2002 | FATURA N} 51590 - PROCESSO N} 24.721/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 297,95 REF.REQ.N} 58.588 DEVOLVIDA A EMPRESA (REQ. NfO CADASTRADA) COTA - RIO SUL( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 211.062,11 |
| 2002NL450780 | 26/09/2002 | FATURA N} 5140921 - PROCESSO N} 24.987/02. GLOSA DE R$ 0,05 COBRADO A MAIOR (REQ.N} 60.424) COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 182.607,72 |
| 2002NL450781 | 26/09/2002 | FATRS.N}S 5130921, 5120921 E 5110921 - PROCS.N}S 24.988,24.989 E 24.990/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 190.649,97 |
| 2002NL450789 | 27/09/2002 | FATURAS N}S 1558743, 1558737, 1558738 E 1558740- PROCESSOS N}S 25.072, 25.074,25.075 E 25.076/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.087,07 |
| 2002NL450797 | 01/10/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 403 CEF R$ 8.539,68 /BANCO DO BRASIL R$ 168.816,26. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.355,94 |
| 2002NE003222 | 01/10/2002 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 22.10.01. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 218.952,18 |
| 2002NL005061 | 02/10/2002 | NFFPS FS0196038 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/08/02 - RET.: SRF 5,85% ,ISS 5% S/TOTAL NF. REL.455/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 294.546,28 |
| 2002NL005077 | 02/10/2002 | NF 1268 - FORNECIMENTO DE PASTAS EXECUTIVAS (600 MASCULINAS E 60 FEMININAS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 458/02. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ 270.900,00 |
| 2002NL005098 | 04/10/2002 | NFS 071 A 75(IMPOSTO ISS) E NFST 0427 A 431(IMPOSTOS ICMS) SERV ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS...ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NO PERIODO DE 30/03 A 28/04/02. RET 9,45% SRF E 5% ISS S/ R$ 19.282,10. RELACAO 461/2002 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 205.127,75 |
| 2002NL005104 | 04/10/2002 | NFS.5296(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES SET/02 - RET. SRF 9.45% S/209.552,52. INSS 11% E ISS 5% S/ 330.872,40. RELACAO 136/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.552,52 |
| 2002NL005109 | 04/10/2002 | NFS.5296(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES SET/02(12 A 30/09) - RET. SRF 9.45% S/209.552,52. INSS 11% E ISS 5% S/ 330.872,40. RELACAO 465/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.552,52 |
| 2002NL005119 | 04/10/2002 | NFS. 5297 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - REF. SET/02 RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 468/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL005137 | 07/10/2002 | NFS 5298- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES 09/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 472/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL005138 | 07/10/2002 | NFS 5299 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.REF SET/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(S/TOTAL NF) RELACAO 472/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2002NL005140 | 07/10/2002 | NFS 4438 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: SET/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$193.226,74) REL.472/02 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,74 |
| 2002NL005221 | 10/10/2002 | NFS 5305 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES SETEMBRO/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL.483/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 326.216,27 |
| 2002NL450825 | 10/10/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 410 CEF R$ 19.764,85/BANCO DO BRASIL R$ 176.967,65. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.732,50 |
| 2002NL450827 | 11/10/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 412 CEF R$ 22.151,50/BANCO DO BRASIL R$ 184.687,65. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.839,15 |
| 2002NL450830 | 14/10/2002 | FATURAS N}S 1565211, 1565212, 1565213 E 1565215 -PROCESSOS N}S 25.682, 25.683,25.684 E 25.685/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.924,93 |
| 2002NL005288 | 15/10/2002 | NFFS 4197/4204 SERVICO VEICULACAO P/CD. RET. 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS (24.019,02) E 9,45% SRF EMPRESAS: RADIO BAND.(101.946,00), MIDIA(58.180,80). REL. 485/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 184.145,82 |
| 2002NL450832 | 15/10/2002 | FATURA N} 051837- PROCESSO N} 26.496/02-GLOSA NO VALOR DE R$ 2.008,90 DOC.DEV.d EMPRESA (RPA'S N}S 61037, 60477, 60802, 60312 E 53983 ). - COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 182.065,06 |
| 2002NL450839 | 16/10/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 416 CEF R$ 9.507,37/BANCO DO BRASIL R$ 197.004,74. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.512,11 |
| 2002NL005325 | 17/10/2002 | FATURAS 4009107912/7911 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30.09.02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS).GLOSA DE R$ 162,80 (NA FATURA 4009107911-COB.INDEV.)RET. SRF 9,45% S/R$ 177.013,96.REL. 488/02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 177.013,96 |
| 2002NE003349 | 17/10/2002 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 232.246,24 |
| 2002NL450855 | 18/10/2002 | FATURAS N}S 5061021 , 5051021 , 5021021 E 5011021 - PROCESSOS N}S 27.049, 27.050, 27.052 E 27.053/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 278.860,84 |
| 2002NL600974 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2002 -DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600972 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 320.717,34 |
| 2002NL600972 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/20002-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600971 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 183.224,95 |
| 2002NL600971 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2002- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600970 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 235.826,91 |
| 2002NL600971 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2002- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600970 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 272.949,34 |
| 2002NL600971 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2002- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600970 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 214.558,27 |
| 2002NL005360 | 21/10/2002 | CPS 02/06/40200066-1 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/05 A 25/06/02. RET.: SRF 9,45% REL. 493/02. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL450871 | 22/10/2002 | FATURAS N}S 1578432, 1578434, 1583138, 1583533 E 1583537 - PROCS. N}S. 26.698,26.699, 27.248, 27.249 E 27.252/02. - COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.110,00 |
| 2002NE003432 | 22/10/2002 | CONTRATO 2002/001.0 - PERIODO DE 01.12.02 A 31.12.02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 318.081,30 |
| 2002NL450876 | 23/10/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 422 CEF R$ 17.431,34/BANCO DO BRASIL R$ 164.108,92. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 181.540,26 |
| 2002NL450878 | 24/10/2002 | FATRS.N}S 1586248, 1586249, 1586251, 1586252, 1586254 E 1586255. PROCS.N}S 27.644, 27.645, 27.646, 27.647, 27.648 E 27.649/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 318.495,59 |
| 2002NL450881 | 24/10/2002 | FATURAS N}S 1578710, 1578852, 1578853 E 1583000 -PROCESSOS N}S 27.244, 27.245,27.246 E 27.247/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.990,73 |
| 2002NL005442 | 24/10/2002 | NFFPS FS0253030 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/09/02 - RET.: SRF 5,85% ,ISS 5% S/TOTAL NF. REL.502/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 294.546,28 |
| 2002NL005449 | 24/10/2002 | NFS 156-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZADA NA COORD. DE TRANSPORTE/CD. 1A. E 2A. ETAPAS. RET 5,85% SRF; 11% P/INSS S/ RS 82 341,29 M.O. E 2% ISS S/TOTAL NFS. RELACAO 502/2002 | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 187.839,51 |
| 2002NL005458 | 28/10/2002 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 509/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 190.785,16 |
| 2002NE003550 | 28/10/2002 | CONTRATO 98101.5, PRORROGADO PELO PRAZO DE 06 MESES, A PARTIR DE 28.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 310.250,36 |
| 2002NL450903 | 30/10/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 427 CEF R$ 20.652,34/BANCO DO BRASIL R$ 270.267,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.920,16 |
| 2002NL450908 | 04/11/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 430 CEF R$ 14.098,51/BANCO DO BRASIL R$ 209.448,69. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.547,20 |
| 2002NE003635 | 04/11/2002 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.932,91 |
| 2002NE003626 | 04/11/2002 | CONTRATO N. 98101.4 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.04.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 302.763,24 |
| 2002NE003608 | 04/11/2002 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001029) DESPESAS DE EXERCICIOS | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NE003606 | 04/11/2002 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NL005595 | 05/11/2002 | NFS 4524 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: OUT/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$193.226,74) REL.518/02 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,74 |
| 2002NL450914 | 05/11/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 431 CEF R$ 54.006,94/BANCO DO BRASIL R$ 266.241,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 320.248,76 |
| 2002NL005601 | 05/11/2002 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 302.763,24 |
| 2002NL450917 | 06/11/2002 | FATURAS N}S 5251021, 5231021A,5231021B,5231021C E 5231021D. PROCS. N}S 28.014, 28.015, 28.016, 28.017 E 28.018/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 209.091,02 |
| 2002NL550637 | 07/11/2002 | LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE AO 2} TRIMESTRE DE 2002 AO GRUPO BRASILEIRO DA ASSOCIACAO INTERPARALAMENTAR DE TURISMO. PROC. 121.635/02 | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 267.089,24 |
| 2002NE003695 | 07/11/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 24/2002 E PROPOSTA DE 18.09.2002. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 197.559,40 |
| 2002NE003709 | 07/11/2002 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 267.089,24 |
| 2002NL005681 | 07/11/2002 | NFS 5356(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATE-GORIAS), OUT/02. RET. SRF 9,45% S/273.092,70. INSS 11% E ISS 5% S/330.872,40. RELACAO 521/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 273.092,70 |
| 2002NL005680 | 07/11/2002 | NFS 5361 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. REF. OUT/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 521/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL005678 | 07/11/2002 | NFS 5362 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF OUT/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(S/TOTAL NF)REL. 521/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2002NL450930 | 08/11/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 436 CEF R$ 26.012,77/BANCO DO BRASIL R$ 197.767,57. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.780,34 |
| 2002NL005696 | 11/11/2002 | NFS 5368 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF. AO MES DE OUT/02, EXCETO VALORES REF. CATEGORIAS RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO. RET.SRF 9,45%(S/VAL.APROPR.), INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. REL. 524/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 204.049,53 |
| 2002NL005748 | 12/11/2002 | NFS 5368 (PARTE)LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, PER.01 A 27/10/02 EXCETO VALORES REF. CATEGORIAS RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO. RET.SRF 9,45%(S/VAL.APROPR.), INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. REL. 524/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 204.049,53 |
| 2002NE003802 | 13/11/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 89.637.490/0136-38 - KLABIN | R$ 187.950,00 |
| 2002NL450939 | 13/11/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 439 CEF R$ 20.100,08/BANCO DO BRASIL R$ 222.813,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.913,45 |
| 2002NL005761 | 13/11/2002 | IC 14(C.C) 13/11/02- FORNECIMENTO EQUIPAMENTO PARA TV CAMARA (CAMERA DE TV A CORES E OUTROS).PRINCIPAL R$583.925,56,COMISSAO R$ 1.466,80, TELEX R$ 117,34. RET SRF E ISS EFETUADO NA 2002NL005760 . PROC.128.385/01(COMPLEMENTO) | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 197.574,21 |
| 2002NL450955 | 14/11/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 440 CEF R$ 24.166,56/BANCO DO BRASIL R$ 172.431,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.598,27 |
| 2002NL005790 | 14/11/2002 | DOC.COBRANHA DU0220975-LOCACAO MAQ.COPIAD. DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMEN TOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/10/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. NF REL.528/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 294.546,27 |
| 2002NL450975 | 18/11/2002 | FATURAS N}S 1639526, 1639528, 1639529, 1639531, 1639532 E 1639533. PROCS. N}S 30.026, 30.028, 30.029, 30.030, 30.031 E 30.032/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.383,81 |
| 2002NL005835 | 18/11/2002 | NFS 5370 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES OUT/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 531/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 325.687,29 |
| 2002NL601049 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/02-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601048 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 254.161,50 |
| 2002NL601049 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/02-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601048 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 247.456,01 |
| 2002NL601048 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/02- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601047 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 214.609,32 |
| 2002NL601051 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/02 -DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601050 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.147,43 |
| 2002NL005940 | 21/11/2002 | NF 4306 FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICODE VOTACAO-SEV, DO PLENARIO/CD. BLOQUEIO R$25.006,35(MULTA) E R$2.128,40(MULTAPORT. 89/02). RET. SRF 5,85%. REL. 537/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 180.060,00 |
| 2002NL005938 | 21/11/2002 | NF 4306 FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICODE VOTACAO-SEV, DO PLENARIO/CD. BLOQUEIO R$25.006,35(MULTA) E R$2.128,40(MULTAPORT. 89/02). RET. SRF 5,85%. REL. 537/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 180.000,00 |
| 2002NL450994 | 21/11/2002 | FATURAS N}S 5151121D, 5131121, 5141121B, 5141121A E 5161121 - PROCESSOS N}S 30.365, 30.369, 30.370, 30.377 E 30.378/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 207.170,44 |
| 2002NL005954 | 22/11/2002 | NF 4306 FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICODE VOTACAO-SEV, DO PLENARIO/CD. BLOQUEIO R$25.006,35(MULTA) E R$2.128,40(MULTAPORT. 89/02) - PROC. 37.693/94. RET. SRF 5,85%. REL. 537/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 180.060,00 |
| 2002NE004008 | 25/11/2002 | TOMADA DE PRECOS N}29/02. PROPOSTA DE 24/09/2002. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ 183.637,00 |
| 2002NE004002 | 25/11/2002 | TOMADA DE PRECOS N}29/02. PROPOSTA DE 24/09/2002. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ 183.637,00 |
| 2002NE004032 | 26/11/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 30/02. ATO DA MESA 80/02. | 02.324.080/0001-66 - R7 CONSTRUTORA LTDA | R$ 179.603,46 |
| 2002NL451013 | 26/11/2002 | FATURA N} 052074- PROCESSO N} 30.217/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 10,05 COBRADO AMAIOR (RPA N} 63.760) E NO VALOR DE R$ 7.904,05 REF.DEVULUHFO DE REQUISIhïES. REQS.N}S (63.074,63.381,62.660 E 63.825) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 180.681,45 |
| 2002NL451011 | 26/11/2002 | FATURA N} 052074- PROCESSO N} 30.217/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 10,05 COBRADO AMAIOR (RPA N} 63.760) E NO VALOR DE R$ 7.904,05 REF.DEVULUHFO DE REQUISIhïES. REQS.N}S (63.074,63.381,62.660 E 63.825) COTA - RIO SUL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 180.681,45 |
| 2002NL550661 | 27/11/2002 | ADIANTAMENTO D ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MRS DE NOVEMBRO/02. PROCESSO N} 30.445/02 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 213.236,48 |
| 2002NE004083 | 27/11/2002 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 232.246,24 |
| 2002NL451022 | 27/11/2002 | FATURAS N}S 1649854, 1649855, 1649857 E 1649858- PROCESSOS N}S 30.386, 30.387,30.389 E 30.390/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.859,28 |
| 2002NL451029 | 28/11/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 449 CEF R$ 20.450,44 / BANCO DO BRASIL R$ 179.079,98. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.530,42 |
| 2002NL006108 | 29/11/2002 | NFS 159-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZ. COORD. TRANSPORTE/CD, 4A. ETAPA. RET. SRF 5,85%, (INSS 11% E ISS 2%) S/ R$184.161,24 - (NFS 160=MATERIAL). REL. 538/02. | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 265.188,99 |
| 2002NL006103 | 29/11/2002 | CPS 02/11/40200066-1 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/10 A 25/11/02. RET.: SRF 9,45% REL.545/02. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL006096 | 29/11/2002 | NFF 5801/21697/11201/14241/20520/20521/23208/26489-SERVICOS DE FOTOLITO E IM- PRESSAO DO JORNAL DA CD, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002. RELACAO 545/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NL451048 | 03/12/2002 | FATURAS N}S 1657391, 1657392, 1657393, 1657395, 1657396 E 1657397. PROCS. N}S 30.788, 30.789, 30.790, 30.791, 30.792 E 30.793/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 273.130,32 |
| 2002NL451045 | 03/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 452 CEF R$ 39.822,90/BANCO DO BRASIL R$ 271.888,18. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.711,08 |
| 2002NL006199 | 04/12/2002 | NFS 4615 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: NOV/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$189.178,74) REL.552/02 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,74 |
| 2002NE004180 | 04/12/2002 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 246.125,00 |
| 2002NL451052 | 04/12/2002 | FATURAS N}S 1657387, 1657388, 1657389 E 1657390- PROCESSOS N}S 30.784, 30.785,30.786 E 30.787/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 250.040,50 |
| 2002NL006193 | 04/12/2002 | NFS 4615 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: NOV/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$189.178,74) REL.552/02 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,74 |
| 2002NL006211 | 05/12/2002 | NFS 5425(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATE-GORIAS), NOV/02. RET. SRF 9,45% S/273.092,70. INSS 11% E ISS 5% S/330.872,40. RELACAO 556/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 273.092,70 |
| 2002NE004192 | 05/12/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 45/02 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 225.200,00 |
| 2002NL006246 | 06/12/2002 | NFS.5426(PARTE)-LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA -PERIODO MES DE NOV./2002 RETENCOES SRF 9,45%(S/R$204.049,53) ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS.GLOSADO VR.RS 22.672,17(AGUARDANDO EMISSAO DE NE) RELACAO 558/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 204.049,53 |
| 2002NL451065 | 06/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 457 CEF R$ 10.810,06/BANCO DO BRASIL R$ 192.464,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.274,56 |
| 2002NL006284 | 09/12/2002 | NFS 5428 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF NOV/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(S/TOTAL NF)(OBS: GLOSA R$0,05=COBR.INDEV.) REL. 561/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,11 |
| 2002NL006280 | 09/12/2002 | NFS 5427 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. REF. NOV/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 561/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL006279 | 09/12/2002 | NFS 5428 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF NOV/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(S/TOTAL NF)(OBS: GLOSA R$0,05=COBR.INDEV.) REL. 521/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,11 |
| 2002NL451075 | 10/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 459 CEF R$ 29.276,82/BANCO DO BRASIL R$ 191.889,74. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221.166,56 |
| 2002NE004290 | 11/12/2002 | CONTRATO N}202/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,01 |
| 2002NL451081 | 11/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 460 CEF R$ 18.299,00/BANCO DO BRASIL R$ 299.255,07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.554,07 |
| 2002NL451080 | 11/12/2002 | FATURAS N}S 5271221F, 5271221E, 5271221D, 5271221C, 5271221B E 5271221A - PROCS. N}S 31.193, 31.194, 31.195, 31.196, 31.197 E 31.198/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 237.791,94 |
| 2002NE004289 | 11/12/2002 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 293.068,62 |
| 2002NL006390 | 12/12/2002 | DOCUMENTO COBRANCA/DU0222017 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF.: 01/11 A 30/11/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL. 571/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 294.546,27 |
| 2002NL006389 | 12/12/2002 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 180.349,92 |
| 2002NL451089 | 12/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 461 CEF R$ 32.139,11/BANCO DO BRASIL R$ 266.530,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.669,61 |
| 2002NL601158 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601157 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 214.439,74 |
| 2002NL601160 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02 -DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601159 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 320.422,87 |
| 2002NE004311 | 12/12/2002 | CONCORRENCIA N}14/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 287.007,62 |
| 2002NL451093 | 13/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 462 CEF R$ 6.842,04 /BANCO DO BRASIL R$ 240.990,27. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.832,31 |
| 2002NL006418 | 13/12/2002 | NFF 56707/930/943/57106 FORNEC. MATERIAL (30000 CENTOS DE ENVELOPE P/CARTA CDPAPEL OFF SET E OUTROS), DEST. SUPRIM. ESTOQUE ALMOX. DE MATERIAL CONS. I. GLOSA R$ 238,75-NFF 57106 (COBRANHA INDEV). RET. SRF 5,85%. REL. 574/02. | 89.637.490/0136-38 - KLABIN | R$ 187.950,00 |
| 2002NL550710 | 16/12/2002 | ADIANTAMENTO D ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MRS DE DEZEMBRO/02. PROCESSO N} 31.922/02 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 182.703,18 |
| 2002NE004360 | 16/12/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 274.475,00 |
| 2002NE004368 | 17/12/2002 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,63 |
| 2002NL451105 | 17/12/2002 | FATRS.N}S 2151123,2261221,2051223, 2071223 E 2061223 - PROCS. N}S 30.374,31.200,32.662,32.664 E 32.665/02.DESCONTO DE R$ 118.995,28 REFERENTE FATURA DECRqDITO N} 200020200161221.PROC.32.991/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 191.862,92 |
| 2002NE004460 | 18/12/2002 | PREGAO N. 30/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.984.378/0001-65 - DEMEG TELEMÁTICA E PAPELARIA LTDA | R$ 180.950,00 |
| 2002NL006528 | 18/12/2002 | NF 573/562 FORNEC. DE 1500 FITAS DVCAM MODELO PDV 184ME, MARCA SONY, A PEDIDO SECOM/CD. BLOQUEIO DE R$ 6.305,04 (MULTA - NF 573).PROC. 111804/02. RET.SRF 5,85%. REL. 584/02. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 208.500,00 |
| 2002NL451113 | 18/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 466 CEF R$ 24.304,24/BANCO DO BRASIL R$ 199.762,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.066,92 |
| 2002NL451109 | 18/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 465 CEF R$ 26.297,02/BANCO DO BRASIL R$ 251.717,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.014,78 |
| 2002NL006572 | 19/12/2002 | CPS 02/09/40200064-3 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/08 A 25/09/02. RET.: SRF 9,45% REL.586/02. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL451117 | 19/12/2002 | FATURAS N}S 5121221A, 5151221C, 5151221B E 5151221A. PROCS. N}S 32.994, 33.089, 33.090 E 33.091/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 226.890,22 |
| 2002NL451116 | 19/12/2002 | FATURAS N}S 5041221C, 5081221A, 5081221B, 5081221C E 5111221. PROCS. N}S 32.657, 32.765, 32.766, 32.767 E 32.989/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 275.079,76 |
| 2002NL451114 | 19/12/2002 | FATURAS N}S 5041221C, 5081221A, 5081221B, 5081221C E 5111221. PROCS. N}S 32.657, 32.765, 32.766, 32.767 E 321.989/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 275.079,76 |
| 2002NE004483 | 19/12/2002 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 21.10.02. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 180.428,00 |
| 2002NE004480 | 19/12/2002 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 21.10.02. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 180.428,00 |
| 2002NL451121 | 20/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 467 CEF R$ 13.989,68/BANCO DO BRASIL R$ 257.916,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.906,39 |
| 2002NL451120 | 20/12/2002 | FATURAS N}S 5141221D, 5141221C, 5141221B E 5151221D. PROCS. N}S 33.084, 33.085, 33.086 E 33.088/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 225.740,18 |
| 2002NL451119 | 20/12/2002 | FATRS.N}S 5131221,5141221A E 5141221E - PROCS.N}S 32.986, 33.087 E 33.083/02GLOSA NO VALOR DE R$ 224,20 REF.DEVOLUhfO DE REQ.A EMPRESA(REQ.N} 71.050/02) COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 189.634,40 |
| 2002NE004508 | 20/12/2002 | CONTRATO N. 98101.6, COM 28.10.02 A 27.04.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2002NE004558 | 26/12/2002 | CONTRATO N. 97030.3 - VIGENCIA DE 06.05.01 A 05.05.02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 282.002,35 |
| 2002NL006728 | 27/12/2002 | SERVICO MAO-DE-OBRA 17 DIAS DEZ/02,COMPLEMENTO DA 2002NL006725, MANDADO JUDICIAL 1174/02 11A VAR TRAB.RET SRF 9,45% ,INSS 11% E ISS 5% S/RS 504 690,21 MENOS55 362,41 VER 200NL6727. PROC.126027/02 (CREDITO C.E.F.) | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 243.538,78 |
| 2002NL006758 | 30/12/2002 | COPIA NFS 38226 E CPS 01/12/54100039-7 LIBERACAO DE GLOSA EFET NA 2001NL006840TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DO DG ATRAVES DO PROC 126324/02. RET 9,45% SRF _____________________________________________________RELACAO 608/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 241.871,61 |
| 2002NL006765 | 30/12/2002 | COPIA NFS 38226 E CPS 01/12/54100039-7 LIBERACAO DE GLOSA EFET NA 2001NL006840TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DO DG ATRAVES DO PROC 126324/02. RET 9,45% SRF _____________________________________________________RELACAO 608/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 241.871,61 |
| 2002NL601259 | 31/12/2002 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES - ATRASADOS REF. MESES DE OUT/NOV/2001; JAN/FEV/MAR/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/2002 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 310.544,92 |
| 2002NL601267 | 31/12/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2-DEZEMBRO/2002 (PLANO DE CARREIRA FEV/MAR/2002). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 225.859,72 |
| 2002NL601277 | 31/12/2002 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 272.358,27 |
| 2002NL601280 | 31/12/2002 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 272.358,27 |
| 2002NE004847 | 31/12/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 41/02. ATO DA MESA 80/01. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 225.344,02 |
| 2002NE004825 | 31/12/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 42/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 199.237,45 |
| 2002NL601268 | 31/12/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2-DEZEMBRO/2002 (PLANO DE CARREIRA FEV/MAR/2002). - CONTINUACAO DA 2002NL601267 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 288.589,94 |