| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2001NE000003 | 09/01/2001 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.100.000,00 |
| 2001NE000022 | 10/01/2001 | ATO DA MESA 44/96 | 974100/98500 - CEB | R$ 350.000,00 |
| 2001NE000044 | 11/01/2001 | CONTRATO N. 2000/079.0 - VIGENCIA DE 08.10.2000 A 07.10.2001. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 1.140.846,47 |
| 2001NE000086 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 99019.2, COM VIGENCIA ATE 11.03.2001. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 781.886,10 |
| 2001NE000083 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 99084.2, COM VIGENCIA ATE 24.10.2001. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 582.534,20 |
| 2001NE000063 | 12/01/2001 | CONTRATO 99009.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 25.01.2001 A 24.01.2002. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 584.337,60 |
| 2001NE000109 | 15/01/2001 | CONVENIO N. 99014.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 02.01.2001 A 01.01.2001. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 693.733,76 |
| 2001NE000150 | 16/01/2001 | CONTRATO 99090.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 652.540,29 |
| 2001NE000149 | 16/01/2001 | CONTRATO 99089.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 722.600,82 |
| 2001NE000147 | 16/01/2001 | CONTRATO 99088.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 625.300,44 |
| 2001NE000146 | 16/01/2001 | CONTRATO 99087.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 818.851,20 |
| 2001NE000143 | 16/01/2001 | CONTRATO 99085.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 726.240,57 |
| 2001NE000141 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 99001.1, COM VIGENCIA DE 18.01.01 A 17.01.2002. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 454.125,80 |
| 2001NE000199 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 2000/056.0, COM VIGENCIA DE 04.07.00 A 03.07.01. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 723.539,65 |
| 2001NE000221 | 18/01/2001 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 2001NE000238 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 99066.1 - VIGENCIA DE 15.09.2000 A 14.09.2001. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 746.320,66 |
| 2001NE000314 | 23/01/2001 | CONTRATO N. 98018.0 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 420.120,00 |
| 2001NE000318 | 24/01/2001 | CONTRATO N. 98078.6 - VIGENCIA DE 11.08.2000 A 10.08.2001. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.413.269,07 |
| 2001NE000316 | 24/01/2001 | CONTRATO N. 2000/122.0, COM VIGENCIA DE 26.12.2000 A 25.12.2001. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 500.201,02 |
| 2001NE000335 | 25/01/2001 | CONTRATO N. 2000/124.0 - VIGENCIA DE 27.12.2000 A 26.12.2001. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 555.776,96 |
| 2001NE000351 | 29/01/2001 | CONVENIO N. 97024.2, COM VIGENCIA ATE 15.05.2001. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 353.176,12 |
| 2001NE000457 | 06/02/2001 | CONTRATO N. 99.034.3 - VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001 EMPENHO DE DESPESA PRE | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 844.415,54 |
| 2001NE000467 | 07/02/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 539.319,38 |
| 2001NE000480 | 08/02/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 449.400,00 |
| 2001NE000501 | 12/02/2001 | CONTRATO N. 99036.1, COM VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 817.740,48 |
| 2001NE000510 | 12/02/2001 | CONTRATO N. 2000/023.0, COM VIGENCIA ATE 15.02.2001, PRORROGADO POR 12 MESES. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 393.054,27 |
| 2001NE000509 | 12/02/2001 | CONCORRENCIA N. 11/2000 E PROPOSTA DE 04.12.2000. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 931.765,00 |
| 2001NE000506 | 12/02/2001 | CONCORRENCIA N. 11/2000 E PROPOSTA DE 04.12.2000. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 931.765,00 |
| 2001NE000603 | 16/02/2001 | CONTRATO N. 99.034.3 - VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.423.334,00 |
| 2001NE000766 | 06/03/2001 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 447.454,80 |
| 2001NE000916 | 16/03/2001 | CONCORRENCIA N. 09/2000 E PROOOSTA DE 11.12.2000. ATO DA MESA N. 44/96. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 429.954,48 |
| 2001NE000971 | 20/03/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 403.500,00 |
| 2001NE001089 | 27/03/2001 | CONTRATO N. 99030.2, COM VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 583.736,56 |
| 2001NE001071 | 27/03/2001 | CONTRATO N. 99030.2, COM VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 439.423,91 |
| 2001NE001324 | 11/04/2001 | CONTRATO 99021.0 - VIGENCIA DE 05.04.2001 A 04.10.2001. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 474.970,02 |
| 2001NE001419 | 17/04/2001 | CONTRATO N. 97030.3, COM VIGENCIA ATE 05.05.2001, PRORROGADO POR 12 MESES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 500.000,00 |
| 2001NE001602 | 30/04/2001 | CONCORRENCIA N. 02/2001 E PROPOSTA DE 03.04.2001. | 33.399.734/0001-44 - ORGANIZAÇÕES MENDES SUPR.E MÓVEIS P/ COMPUTAÇÃO LTDA | R$ 376.830,00 |
| 2001NE001650 | 04/05/2001 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2001NE001680 | 09/05/2001 | CONCORRENCIA N. 09/2000 E PROPOSTA DE 11.12.2000. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 429.954,48 |
| 2001NE001690 | 09/05/2001 | CONCORRENCIA N. 11/2000 E PROPOSTA DE 04.12.2000. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 931.765,00 |
| 2001NE001791 | 14/05/2001 | CONTRATO N. 99036.1, COM VIGENCIA ATE 02.05.2001, PRORROGADO POR 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.190.000,00 |
| 2001NE001841 | 18/05/2001 | CONVENIO N. 97024.3 - VIGENCIA 16.05.01 A 15.05.02 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 679.098,16 |
| 2001NE001875 | 22/05/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.394.494/0016-12 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 588.062,45 |
| 2001NE001873 | 22/05/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.394.494/0016-12 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 592.229,14 |
| 2001NE001880 | 22/05/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 588.062,45 |
| 2001NE002047 | 28/05/2001 | CONCORRENCIA N. 01/01 E PROPOSTA. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 460.864,00 |
| 2001NE002131 | 30/05/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES COCCORRENCIA 04/01 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 447.431,25 |
| 2001NE002363 | 26/06/2001 | CONTRATO N. 2000/056.0, COM VIGENCIA ATE 03.07.01, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 786.666,65 |
| 2001NE002586 | 12/07/2001 | CONCORRENCIA N. 01/01 SETORIAL: 331 | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 438.400,00 |
| 2001NE002585 | 12/07/2001 | CONCORRENCIA N. 01/01 | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 438.400,00 |
| 2001NE002831 | 15/08/2001 | CONVENIO 2000/069.1, COM VIGENCIA DE 29.09.2001 A 28.09.2002. ATO DA MESA N. 80/2001 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.030.638,29 |
| 2001NE002849 | 17/08/2001 | CONTRATO N}2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29/06 A 28/06/02. SETORIAL:550. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 391.174,17 |
| 2001NE002848 | 17/08/2001 | CONTRATO 98.078.8, COM VIGENCIA DE 11/08/01 A 10/02/2002. SETORIAL:550. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 893.320,32 |
| 2001NE002923 | 23/08/2001 | CONTRATO N}2000/013.0, COM VIGENCIA ATE 07.03.2004. SETORIAL:310. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 336.571,50 |
| 2001NE002916 | 23/08/2001 | CONTRATO N. 2000/013.0, COM VIGENCIA ATE 07.03.2004. EMPENHO DE DESPESA PRE | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 336.571,50 |
| 2001NE002936 | 24/08/2001 | CONTRATO N. 2001/012.0 - VIGENCIA DE 23.05.01 A 22.05.2002. SETORIAL: 550. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 363.747,39 |
| 2001NE003293 | 27/09/2001 | CONTRATO N. 2000/079.0, COM VIGENCIA ATE 07.10.2001, PRORROGADO POR 4 MESES. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 350.258,14 |
| 2001NE003425 | 08/10/2001 | CONTRATO N. 98.101.3 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.04.2002. SETORIAL - 550. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 651.525,76 |
| 2001NE003422 | 08/10/2001 | CONTRATO N. 98.101.3 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.10.2002. SETORIAL - 550. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 651.525,76 |
| 2001NE003418 | 08/10/2001 | CONTRATO N. 98.101.3 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.10.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 651.525,76 |
| 2001NE004017 | 20/11/2001 | ATO DA MESA 80/01. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.357.000,00 |
| 2001NE004217 | 03/12/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PLENARIO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 900.000,00 |
| 2001NE004489 | 17/12/2001 | CONTRATO N. 99003.0 COM VIGENCIA ATE 24.07.02 | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 454.515,00 |
| 2001NE004539 | 18/12/2001 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2001NE004514 | 18/12/2001 | PREGAO N}08/01. PROPOSTA N}612/01, DE 14/12/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 675.661,60 |
| 2001NE004510 | 18/12/2001 | PREGAO N}08/01. PROPOSTA N}612/01, DE 14/12/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 675.661,60 |
| 2001NE004558 | 20/12/2001 | ARTIGO 21 - INCISO I - ATO DA MESA 80/01 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 552.121,96 |
| 2001NE004556 | 20/12/2001 | ARTIGO 21 - INCISO I - ATO DA MESA 80/01 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 552.121,96 |
| 2001NE004769 | 28/12/2001 | PREGAO N. 03/01. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 607.004,39 |
| 2001NE004816 | 31/12/2001 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 800.000,00 | |
| 2001NE004871 | 31/12/2001 | 020002/00001 - SEEP | R$ 500.000,00 | |
| 2001NE004818 | 31/12/2001 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 450.000,00 | |
| 2001NE004819 | 31/12/2001 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 22.10.01. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 387.935,49 |