| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 1999NE000078 | 06/01/1999 | CONTRATO 95051.3 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 403.253,00 |
| 1999NE000077 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 97030.1 - VIGENCIA 06.05.98 A 05.05.99. | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 1999NE000072 | 06/01/1999 | CONTRATO 96038.6 - VIGENCIA 19.08.98 A 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 390.930,96 |
| 1999NE000069 | 06/01/1999 | CONTRATO 97030.1 - VIGENCIA 06.05.98 A 05.05.99 | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 1999NE000097 | 07/01/1999 | CONTRATO 95051.3 - VIGENCIA 01.05.98 A 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 403.253,00 |
| 1999NE000233 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 720.000,00 |
| 1999NE000332 | 27/01/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900.000,00 |
| 1999NE000330 | 27/01/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900.000,00 |
| 1999NE000328 | 27/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 628.309,00 |
| 1999NE000437 | 08/02/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110167 | R$ 736.000,00 |
| 1999NE000548 | 24/02/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650.000,00 |
| 1999NE000589 | 10/03/1999 | CONTRATO 95038.3 - VIGENCIA 01.02.99 A 30.03.99 | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 458.700,00 |
| 1999NE000629 | 10/03/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 439.098,00 |
| 1999NE000631 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94036.2, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 434.435,00 |
| 1999NE000648 | 10/03/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 439.098,00 |
| 1999NE000652 | 10/03/1999 | CONTRATO 95038.3 - VIGENCIA 01.02.99 A 30.03.99. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 458.700,00 |
| 1999NE000599 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 98101.0, COM VIGENCIA ATE 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.127.242,20 |
| 1999NE000654 | 10/03/1999 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.060.000,00 |
| 1999NE000667 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 98078.0 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 981.773,70 |
| 1999NE000593 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.209.934,30 |
| 1999NE000633 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94034.1, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.014.000,00 |
| 1999NE000613 | 10/03/1999 | CONTRATO 95051.3 - VIGENCIA 01.05.98 A 30.04.99 | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.247.869,59 |
| 1999NE000611 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 98065.0, COM VIGENCIA ATE 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 576.441,75 |
| 1999NE000635 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 | R$ 514.465,00 |
| 1999NE000587 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 99007.0, COM VIGENCIA DE 04.01 A 03.07.99. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 640.843,50 |
| 1999NE000674 | 11/03/1999 | CONCORRENCIA 16/98 - CONTRATO PELO PERIODO DE 01 ANO | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 509.532,59 |
| 1999NE000716 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97030.1 - VIGENCIA DE 06.05.98 A 05.05.99. | 020002/00001 - SEEP | R$ 521.659,30 |
| 1999NE000673 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98018.0 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003. | 910878/91000 | R$ 362.937,00 |
| 1999NE000681 | 11/03/1999 | CONTRATO 97088.1 - VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ 376.945,40 |
| 1999NE000684 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97076.1, COM VIGENCIA ATE 10.11.99. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 333.481,88 |
| 1999NE000758 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 99009.0 - VIGENCIA 25.01.99 A 24.01.2000. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 365.211,00 |
| 1999NE000765 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 98097.0 - VIGENCIA DE 27.11.98 A 26.11.2000. | 37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 454.941,67 |
| 1999NE000792 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 541.670,00 |
| 1999NE000942 | 18/03/1999 | CONTRATO N. 98112.0 - VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.247.565,66 |
| 1999NE001022 | 23/03/1999 | CONTRATO 97083.2 - VIGENCIA 03.12.98 A 02.06.99. | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 376.235,52 |
| 1999NE001087 | 25/03/1999 | CONTRATO 99019.0 - VIGENCIA 12.03.99 A 11.03.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.014.445,20 |
| 1999NE001063 | 25/03/1999 | CONTRATO 95122.4 - VIGENCIA 01.01.99 A 30.12.99. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 578.913,30 |
| 1999NE001196 | 31/03/1999 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 30.03.99. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 581.026,26 |
| 1999NE001272 | 09/04/1999 | CONTRATO 98080.0 - DESPESAS DE EXERCICI | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 352.533,55 |
| 1999NE001366 | 19/04/1999 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.300.000,00 |
| 1999NE001458 | 23/04/1999 | CONCORRENCIA N. 14/98. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 675.791,40 |
| 1999NE001531 | 28/04/1999 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES. | PF0110170 | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE001585 | 30/04/1999 | RENOVACAO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01.05.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 883.333,33 |
| 1999NE001559 | 30/04/1999 | CONTRATO 95051.4 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.260.769,59 |
| 1999NE001908 | 19/05/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE002253 | 10/06/1999 | CONTRATO 99019.0 - VIGENCIA 12.03.99 A 11.03.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 556.353,00 |
| 1999NE002255 | 10/06/1999 | CONTRATO 98115.0 - VIGENCIA 15.12.98 A 14.12.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 625.200,00 |
| 1999NE002452 | 22/06/1999 | CONTRATO 99036.0 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 375.000,00 |
| 1999NE002495 | 23/06/1999 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.993.273/0001-47 - COSTA BRASIL DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | R$ 523.200,00 |
| 1999NE002723 | 09/07/1999 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.300.000,00 |
| 1999NE002764 | 12/07/1999 | CONTRATO N. 95051.4 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 840.513,06 |
| 1999NE002865 | 20/07/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98000 | R$ 784.088,00 |
| 1999NE002866 | 20/07/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 1.131.958,00 |
| 1999NE002981 | 04/08/1999 | CONTRATO N. 98078.0, COM VIGENCIA ATE 10.08.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 449.275,00 |
| 1999NE003037 | 12/08/1999 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 879.248,94 |
| 1999NE003030 | 12/08/1999 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 886.763,64 |
| 1999NE003031 | 12/08/1999 | CONTRATO N. 97030.0 - VIGENCIA DE 06.05.99 A 05.05.2000. | 020002/00001 - SEEP | R$ 472.710,00 |
| 1999NE003028 | 12/08/1999 | CONTRATO N. 95051.4 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 420.256,53 |
| 1999NE003078 | 13/08/1999 | CONTRATO N. 97057.2, COM VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99 | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 856.743,26 |
| 1999NE003080 | 13/08/1999 | CONTRATO N. 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 906.183,00 |
| 1999NE003083 | 13/08/1999 | CONTRATO N. 99050.0, COM VIGENCIA DE 04.07.1999 A 03.07.2000. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 362.777,56 |
| 1999NE003081 | 13/08/1999 | CONTRATO N. 98112.0, COM VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 623.782,83 |
| 1999NE003112 | 17/08/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 759.088,00 |
| 1999NE003113 | 17/08/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98000 | R$ 400.000,00 |
| 1999NE003349 | 10/09/1999 | CONTRATO N. 99024.0, COM VIGENCIA DE 01.04.1999 A 31.03.2000. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.019.072,92 |
| 1999NE003426 | 17/09/1999 | CONTRATO N. 97030.1, COM VIGENCIA DE 06.05.98 A 05.05.99. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE003598 | 06/10/1999 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE003871 | 19/10/1999 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 15/99 - MATERIAL DESTINADO A | 60.502.291/0001-48 - OLIVETTI DO BRASIL S/A | R$ 344.217,00 |
| 1999NE003922 | 22/10/1999 | CONTRATO 98078.0 - VIGENCIA 11.08.99 A 10.08.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 340.311,88 |
| 1999NE003921 | 22/10/1999 | CONTRATO N. 95051.4 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000 | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 840.513,06 |
| 1999NE003915 | 22/10/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 1999NE003914 | 22/10/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 400.000,00 |
| 1999NE003949 | 25/10/1999 | CONTRATO 99019.1 - VIGENCIA 12.03.99 A 11.03.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 776.800,56 |
| 1999NE003956 | 25/10/1999 | CONTRATO N. 99024.0, COM VIGENCIA DE 01.04.99 A 31.03.2000 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.019.065,18 |
| 1999NE004038 | 27/10/1999 | PROPOSTA N. DF/CFG-0071E/99-IV. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 641.420,00 |
| 1999NE004112 | 04/11/1999 | P.A.E. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 340.000,00 |
| 1999NE004136 | 05/11/1999 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 780.000,00 |
| 1999NE004128 | 05/11/1999 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 1999NE004163 | 10/11/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 641.676,00 |
| 1999NE004392 | 29/11/1999 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES AO EXTINTO IPC. | PF0110170 | R$ 594.925,48 |
| 1999NE004495 | 07/12/1999 | ATO DA MESA N. 44/96 | 974100/98000 | R$ 696.000,00 |
| 1999NE004537 | 09/12/1999 | ATO DA MESA 44/96 - TP 22/99 - PROPOSTA 1110/NOVEMBRO/99 | 00.387.145/0001-97 - TORRES PARA TELECOMUNICAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 373.738,67 |
| 1999NE004731 | 15/12/1999 | CONCORRENCIA N. 06/99 E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 355.268,68 |
| 1999NE004818 | 16/12/1999 | CONCORRENCIA N. 01/98 E PROPOSTA DE 12.03.98. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 790.000,00 |
| 1999NE004840 | 17/12/1999 | CONTRATO 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 483.973,72 |
| 1999NE005015 | 23/12/1999 | TRANSPORTE AEREO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 400.000,00 |
| 1999NE005024 | 27/12/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA RM2103R-5 DE 25/11/99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.290.250/0001-00 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | R$ 338.531,42 |
| 1999NE005036 | 27/12/1999 | CONTRATO N. 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 661.180,00 |
| 1999NE005054 | 27/12/1999 | TRANSPORTE AEREO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 350.000,00 |
| 1999NE005052 | 27/12/1999 | TRANSPORTE AEREO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 550.000,00 |
| 1999NE005035 | 27/12/1999 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 513.923,00 |
| 1999NE005031 | 27/12/1999 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 1.400.000,00 |
| 1999NE005078 | 29/12/1999 | P.A.E. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 534.600,00 |
| 1999NE005075 | 29/12/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 427.300,00 |
| 1999NE005076 | 29/12/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 880.830,00 |
| 1999NE005146 | 30/12/1999 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 800.000,00 |
| 1999NE005228 | 31/12/1999 | CONTRATO N. 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.293.171,43 |
| 1999NE005247 | 31/12/1999 | TRANSPORTE AEREO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 350.000,00 |
| 1999NE005227 | 31/12/1999 | CONTRATO N. 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 715.009,00 |