Despesa
Documento 2025NE000788
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000788 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/03/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 049.269.769-86 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 513859/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS025014 | 22/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 049.269.769-86 | R$ 839,11 |
| 2025NS025015 | 22/04/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 049.269.769-86 | R$ -3.160,89 |
| 2025RO002080 | 23/04/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 049.269.769-86 | R$ -3.160,89 |
| 2025NS018213 | 21/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 049.269.769-86 | R$ 4.000,00 |