Despesa
Documento 2022NE001465
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001465 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/09/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 31.673.254/0010-95 | |||
| Valor | R$ 2.745,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 388234/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 13/2022. PROC. 799.685/2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB838281 | 19/10/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 31.673.254/0010-95 | R$ 2.684,61 |
| 2022NS049079 | 17/10/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 31.673.254/0010-95 | R$ 2.745,00 |