Despesa
Documento 2025OB052414
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB052414 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/10/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 563.272.181-72 | |||
| Valor | R$ 3.331,20 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1230949/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REEMBOLSO AO SERVIDOR ILTON SEBASTIAO FERRAZ DOS SANTOS, EM RAZAO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DURANTE MISSAO DE PROTECAO PESSOAL DE PARLAMENTAR, A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC.1.230.949/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE001518 | 20/10/2025 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 563.272.181-72 | R$ 3.331,20 |