Despesa
Documento 2025OB021944
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB021944 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/05/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 94.389.400/0001-84 | |||
| Valor | R$ 9.099,61 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 479576/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 639541 E 643711 - FORNEC. DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. OBS.: NA NF 643711, A EMPRESA FORNECEU DUAS AMPOLAS A MENOS (TOTAL DE R$5,70), CONF. DOCS. 10, 12 E 14. ESSE VALOR SERÁ ANULADO DO SALDO DA NE (OBS. NO DOC. 14). RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROC. 573260/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000659 | 20/02/2025 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 94.389.400/0001-84 | R$ 9.310,00 |