Despesa
Documento 2024OB059434
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB059434 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/12/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 849.681.761-04 | |||
| Valor | R$ 436,27 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1673555/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIOLA CALDERARI DA SILVEIRA E PALOS, PONTO N. 6628, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E19-588/9396847-509), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DE VISITA DE TRABALHO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL, EM LISBOA, PORTUGAL, NO PERÍODO DE 21 A 25.10.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 19 A 26.10.2024 (PROCESSO E-EDOC N.º 1150684/2024). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000269 | 10/01/2024 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 5.000,00 |