Despesa
Documento 2005NS009218
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS009218 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/08/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 45.703.378/0001-90 | |||
| Valor | R$ 15.498,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 109664/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 10897 FORNECIMENTO DE 20 UNID. DE PLACA MULTISERIAL, FABRICANTE MOXA, MOD.CP-114, DEST. AA COORD. DO SIST. ELETRONICO DE VOTACAO/CD. RET. SRF 5,85# REL. 557 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002110 | 13/07/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 45.703.378/0001-90 | R$ 15.498,00 |