Despesa
Documento 2024OB029816
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB029816 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/06/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 287.503.901-63 | |||
| Valor | R$ 211,05 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1673555/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1084078-1014), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DOS PARLAMENTARES PARTICIPANTES NA XCII SESSAO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, EM 29.04.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 28 A 30.04.2024 (PROCESSO E-EDOC N.º 450483/2024). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000269 | 10/01/2024 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 5.000,00 |