Despesa
Documento 2023OB851469
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2023OB851469 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/11/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 025.051.016-20 | |||
| Valor | R$ 15.722,36 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1091577/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO FRED COSTA, CARTEIRA 57_244, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHOS CNF/ARN (0472189689372 - TAP) E HEL/AMS/GIG (0742100963563 - KLM), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BROADBAND FOR ALL E DE VISITA TECNICA ÀS EMPRESAS ERICSSON, ERILLISVERKOT E BEL LABS, EM HELSINQUE E OULU, FINLANDIA, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO ENTRE 23.06.2023 A 1.º.07.2023 (E-DOC N.º 935754/2023). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000245 | 12/01/2023 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110186 | R$ 50.000,00 |