Despesa
Documento 2025NS052700
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS052700 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/08/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 012.365.224-35 | |||
| Valor | R$ 13.406,60 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 737550/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Reembolso em favor do servidor Celso de Barros Correia Neto, ponto 8302, referente à aquisição de bilhete de passagem aérea para os trechos Brasília - Lisboa - Brasília, para participação em treinamento realizado no período de 02 a 04/07/2025. Processo edoc 737550/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE001324 | 19/08/2025 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 012.365.224-35 | R$ 13.406,60 |