Despesa
Documento 2024NS070577
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS070577 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/11/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 398,35 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1673555/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADO STEFANO AGUIAR, CART. 57267, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 550260804940C74), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL PARA NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO PARA O PERÍODO DE 13 A 19/07/2024, (E-EDOC N.º 757.068/2024). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000269 | 10/01/2024 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 5.000,00 |