Despesa
Documento 2024NS058333
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS058333 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 480.302.951-20 | |||
| Valor | R$ -204,02 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 904900/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de PC 169/24 CTRAN Processo eDoc 904.900/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE001264 | 31/07/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 480.302.951-20 | R$ 1.000,00 |