Despesa
Documento 2024NS028767
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS028767 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/05/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 977.094.681-87 | |||
| Valor | R$ 1.624,26 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 484227/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CAIO DE NÓBREGA SANTIAGO,EM RAZÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE?MISSÃO DE PROTEÇÃO PARLAMENTAR, A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC 484227/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000973 | 03/05/2024 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 977.094.681-87 | R$ 1.624,26 |