Despesa
Documento 2023NS054633
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2023NS054633 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/09/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 48.937.226/0001-40 | |||
| Valor | R$ -108.492,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 570875/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ESTORNO TOTAL DA 2023NS054017 EMITIDA NO DIA 23/09/2023 PARA INSERIMENTO DA CONTA DE CONTRATO - EMPRESA: SUPER MIL - EDOC: 1345041/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE001145 | 26/06/2023 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.937.226/0001-40 | R$ 108.492,00 |