Despesa
Documento 2023NS050010
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2023NS050010 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/09/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110186 | |||
| Valor | R$ 10.290,06 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1091577/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, CARTEIRA D_57/141, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, PARA OS TRECHOS REC/BCN-BCN/LIS/REC (BILHETES N.os 0472187725282 - TAP E 0471603694243 - TAP), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO MOBILE WORLD CONGRESS 2023, OCORRIDO EM BARCELONA, ESPANHA, NO PERÍODO DE 26.02 A 1.03.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 24.02 A 02.03.2023 (PROCESSO E-EDOC N. 268825/2023). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000245 | 12/01/2023 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110186 | R$ 50.000,00 |