Despesa
Documento 2021OB819132
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2021OB819132 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/05/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 23.605.544/0001-82 | |||
| Valor | R$ 25.533,48 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 396732/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 4709 - FORNECIMENTO DE 4000 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70 PC PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 456895/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NE000612 | 17/02/2021 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 23.605.544/0001-82 | R$ 27.120,00 |