Nota Fiscal Eletrônica

Dados da NF-e

Modelo 55

Série 1

Número 124358

Data de Emissão 03/02/2019 00:23:00-02:00

Data/Hora de Saída ou da Entrada 03/02/2019 00:23:00-02:00

Valor Total da Nota Fiscal 1.160,99

Emitente

CNPJ 05.217.384/0005-46

Nome / Razão Social H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN

Inscrição Estadual 0743675800917

UF DF

Destinatário

CPF 123.940.737-80	Nome / Razão Social DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANA	Inscrição Estadual	UF RJ
Destino da operação 2 - Operação Interestadual	Consumidor final 1 - Consumidor final	Presença do Comprador 1 - Operação presencial

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.10	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e T0L794tcT8k+7afNQ6Ku0H3Tt1U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353190004891268	03/02/2019 às 00:25:06-02:00	03/02/2019 às 00:26:12

Dados do Emitente

Nome / Razão Social H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN	Nome Fantasia SCP - CULLINAN
CNPJ 05.217.384/0005-46	Endereço SHN QUADRA 4 BLOCO E, 04
Bairro / Distrito ASA NORTE	CEP 70704-050
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone (61)3426-5000
UF DF	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 0743675800917	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal 0743675800917	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108
CNAE Fiscal 6822600	Código de Regime Tributário 1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANA
CPF 123.940.737-80		Endereço RUA ALEXANDRE STOCKLER, SN
Bairro / Distrito GAVEA		CEP 22451-230
Município 3304557 - RIO DE JANEIRO		Telefone (21)99991-1537
UF RJ		País 1058 - BRASIL
Indicador IE 02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail amd1144@hotmail.com

Dados dos Produtos e Serviços

Num.

Descrição

Qtd.

Unidade Comercial

Valor(R$)

1

DIARIA

1,0000

UN

336,25

Código do Produto 0091	Código NCM 00000000	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 6933		Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN

Unidade Comercial UN

Quantidade Comercial 1,0000

Código EAN Tributável SEM GTIN

Unidade Tributável UN

Quantidade Tributável 1,0000

Valor unitário de comercialização 336,2500000000

Valor unitário de tributação 336,2500000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

PIS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 336,25	Alíquota 0,6500	Valor 2,19

COFINS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 336,25	Alíquota 3,0000	Valor 10,09

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo 336,25	Alíquota 5,0000
Valor 16,81	Município 5300108	Serviço 09.01
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS 01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal 2 = Não

2

TAXA DE SERVICO

1,0000

UN

100,96

Código do Produto 1110	Código NCM 00000000	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 6933		Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN

Unidade Comercial UN

Quantidade Comercial 1,0000

Código EAN Tributável SEM GTIN

Unidade Tributável UN

Quantidade Tributável 1,0000

Valor unitário de comercialização 100,9600000000

Valor unitário de tributação 100,9600000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

PIS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 100,96	Alíquota 0,6500	Valor 0,66

COFINS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 100,96	Alíquota 3,0000	Valor 3,03

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo 0,00	Alíquota 0,0000
Valor 0,00	Município 5300108	Serviço 09.01
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS 01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal 2 = Não

3

ISS

1,0000

UN

50,47

Código do Produto 0094	Código NCM 00000000	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 6933		Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN

Unidade Comercial UN

Quantidade Comercial 1,0000

Código EAN Tributável SEM GTIN

Unidade Tributável UN

Quantidade Tributável 1,0000

Valor unitário de comercialização 50,4700000000

Valor unitário de tributação 50,4700000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

PIS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 50,47	Alíquota 0,6300	Valor 0,32

COFINS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 50,47	Alíquota 2,9900	Valor 1,51

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo 50,47	Alíquota 5,0000
Valor 2,52	Município 5300108	Serviço 09.01
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS 01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal 2 = Não

4

DIARIA

1,0000

UN

353,43

Código do Produto 0091	Código NCM 00000000	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 6933		Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN

Unidade Comercial UN

Quantidade Comercial 1,0000

Código EAN Tributável SEM GTIN

Unidade Tributável UN

Quantidade Tributável 1,0000

Valor unitário de comercialização 353,4300000000

Valor unitário de tributação 353,4300000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

PIS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 353,43	Alíquota 0,6500	Valor 2,30

COFINS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 353,43	Alíquota 3,0000	Valor 10,60

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo 353,43	Alíquota 5,0000
Valor 17,67	Município 5300108	Serviço 09.01
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS 01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal 2 = Não

5

DIARIA

1,0000

UN

319,88

Código do Produto 0091	Código NCM 00000000	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 6933		Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN

Unidade Comercial UN

Quantidade Comercial 1,0000

Código EAN Tributável SEM GTIN

Unidade Tributável UN

Quantidade Tributável 1,0000

Valor unitário de comercialização 319,8800000000

Valor unitário de tributação 319,8800000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

PIS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 319,88	Alíquota 0,6500	Valor 2,08

COFINS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 319,88	Alíquota 3,0000	Valor 9,60

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo 319,88	Alíquota 5,0000
Valor 15,99	Município 5300108	Serviço 09.01
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS 01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal 2 = Não

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP 0,00
Valor Total ICMS FCP 0,00	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino 0,00	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem. 0,00	Base de Cálculo ICMS ST 0,00
Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 0,00	Valor Total dos Produtos 0,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00
Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 1.160,99	Valor Aproximado dos Tributos

ISSQN

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS 1.160,99	Base de Cálculo do ISS 1.060,03	Valor Total do ISS 52,99
Valor do PIS sobre Serviços 7,55	Valor da COFINS sobre Serviços 34,83	Data Prestação Serviço 03/02/2019
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação

Dados do Transporte

Modalidade do Frete 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
1 - Dinheiro	1.160,99
Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE 1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333-900Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irpj e 2,88% Csll Reserva: 739665 UH: 0812 CheckIn: 30-01-2019 10:47:38 CheckOut: 02-02-2019 08:16:16 Adultos: 2 Criancas: 2 Hospede Principal: DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANA DATA HORA FECHAMENTO: 03-02-2019 00:23:39 USUARIO: beckenbauers

CNPJ
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação