Portal da Nota Fiscal Eletrônica
Chave de Acesso
53-1903-06.245.627/0001-99-55-003-000.018.940-100.322.026-2
Número NF-e
18940
Versão
4.00
Dados da NF-e
Modelo
55
Série
3
Número
18940
Data de Emissão
14/03/2019 16:11:58-03:00
Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal
13,20
Emitente
CNPJ
06.245.627/0001-99
Nome / Razão Social
SACOBRAS COMERCIO EMBALAGENS EIRELI EPP
Inscrição Estadual
0745513200139
UF
DF
Destinatário
CPF
165.137.030-34
Nome / Razão Social
ROGERIO MENDONCA
Inscrição Estadual
UF
DF
Destino da operação
1 - Operação Interna
Consumidor final
1 - Consumidor final
Presença do Comprador
1 - Operação presencial
Emissão
Processo
0 - com aplicativo do Contribuinte
Versão do Processo
Cosmos-15.6.0.233
Tipo de Emissão
1 - Normal
Finalidade
1 - Normal
Natureza da Operação
VENDA MERC.TERC/SERV
Tipo da Operação
1 - Saída
Forma de Pagamento
Digest
Value da NF-e
k3H2jiPy2uXRi8QMTgda4A3/Arw=
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)
Eventos da NF-e
Protocolo
Data Autorização
Data Inclusão AN
Autorização de Uso
353190010807441
14/03/2019 às 16:12:00-03:00
14/03/2019 às 16:13:11
Dados do Emitente
Nome / Razão Social
SACOBRAS COMERCIO EMBALAGENS EIRELI EPP
Nome Fantasia
SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGEN
CNPJ
06.245.627/0001-99
Endereço
ST SDS BLOCO P N 36 LOJA, 14
Bairro / Distrito
ST D SUL
CEP
70300-000
Município
5300108 - BRASILIA
Telefone
(61)3224-1414
UF
DF
País
1058 - BRASIL
Inscrição Estadual
0745513200139
Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal
0730558700299
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
5300108
CNAE Fiscal
4789099
Código de Regime Tributário
1 - Simples Nacional
Dados do Destinatário
Nome / Razão Social
ROGERIO MENDONCA
CPF
165.137.030-34
Endereço
PRACA DOS TRES PODERES, .
Bairro / Distrito
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
CEP
70160-900
Município
5300108 - BRASILIA
Telefone
(61)3215-5656
UF
DF
País
1058 - BRASIL
Indicador IE
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS
Inscrição Estadual
Inscrição SUFRAMA
IM
E-mail
Dados dos Produtos e Serviços
Num.
Descrição
Qtd.
Unidade Comercial
Valor(R$)
1
COPO 200 ML BR COPOBEL 100 UNID
4,0000
PC
13,20
Código do Produto
2711
Código NCM
63053310
Código CEST
Indicador de Escala Relevante
CNPJ do Fabricante da Mercadoria
Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI
CFOP
5102
Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto
Valor Total do Frete
Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
Código EAN Comercial
2027110000001
Unidade Comercial
PC
Quantidade Comercial
4,0000
Código EAN Tributável
2027110000001
Unidade Tributável
PC
Quantidade Tributável
4,0000
Valor unitário de comercialização
3,3000000000
Valor unitário de tributação
3,3000000000
Número do pedido de compra
Item do pedido de compra
Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI
ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria
0 - Nacional
Código de Situação da Operação - Simples Nacional
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
PIS
CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo
13,20
Alíquota
0,6500
Valor
0,09
COFINS
CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo
13,20
Alíquota
3,0000
Valor
0,40
Totais
ICMS
Base de Cálculo ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Valor do ICMS Desonerado
0,00
Valor Total do FCP
0,00
Valor Total ICMS FCP
Valor Total ICMS Interestadual UF Destino
Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.
Base de Cálculo ICMS ST
0,00
Valor ICMS Substituição
0,00
Valor Total do FCP retido por ST
0,00
Valor Total do FCP retido anteriormente por ST
0,00
Valor Total dos Produtos
13,20
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
0,00
Valor Total dos Descontos
0,00
Valor Total do II
0,00
Valor Total do IPI
0,00
Valor Total do IPI Devolvido
0,00
Valor do PIS
0,09
Valor da COFINS
0,40
Outras Despesas Acessórias
0,00
Valor Total da NFe
13,20
Valor Aproximado dos Tributos
Dados do Transporte
Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente
Dados de Cobrança
Fatura
Número
DINHEIRO
Valor Original
13,20
Valor do Desconto
0,00
Valor Líquido
13,20
Duplicatas
Número
Vencimento
Valor
001
14/03/2019
13,20
Formas de Pagamento
Forma de Pagamento
Valor do Pagamento
Tipo de Integração Pagamento
CNPJ da Credenciadora
Bandeira da operadora
Número de autorização
1 - Dinheiro
13,20
Troco
Informações Adicionais
XSLT: v4.0.0
Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
Descrição
Empresa Optante pelo Simples Nacional;TROCA MERCADORIA P.JURIDICA,SOMENTE C/NF DEVOLUCAO;.;.
Dados de Nota Fiscal Avulsa
CNPJ
Repartição Fiscal do Emitente
Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário
Fone / Fax
UF
Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação
Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação