Nota Fiscal Eletrônica

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Chave de Acesso
35-1809-07.766.889/0001-61-55-002-000.001.183-191.335.269-0

Número NF-e
1183

Versão
4.00

Dados da NF-e

Modelo 55

Série 2

Número 1183

Data de Emissão 18/09/2018 22:05:00-03:00

Data/Hora de Saída ou da Entrada 18/09/2018 22:05:00-03:00

Valor Total da Nota Fiscal 2.049,35

Emitente

CNPJ 07.766.889/0001-61

Nome / Razão Social POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA

Inscrição Estadual 149660742113

UF SP

Destinatário

CPF 477.962.788-53	Nome / Razão Social JOSE R ALVARENGA TRIPOLI	Inscrição Estadual	UF SP
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Consumidor final	Presença do Comprador 1 - Operação presencial

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo SELLER7	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação Nota Fiscal Fatura	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e lcKfjrAYftC2GjrkuzE0pzLrrEI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135180638031883	18/09/2018 às 22:06:49-03:00	19/09/2018 às 00:02:40

Dados do Emitente

Nome / Razão Social POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA	Nome Fantasia POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA
CNPJ 07.766.889/0001-61	Endereço PRACA DEPUTADO DARIO DE BARROS, 17
Bairro / Distrito CIDADE JARDIM	CEP 05670-090
Município 3550308 - SAO PAULO	Telefone (11)3031-8289
UF SP	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 149660742113	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário 3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social JOSE R ALVARENGA TRIPOLI
CPF 477.962.788-53		Endereço RUA ARAPIRACA,, 168
Bairro / Distrito VILA MADALENA		CEP 05443-020
Município 3550308 - SAO PAULO		Telefone (11)3670-4565
UF SP		País 1058 - Brasil
Indicador IE 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail MARIA@TRIPOLI.COM.BR

Dados dos Produtos e Serviços

Num.

Descrição

Qtd.

Unidade Comercial

Valor(R$)

GASOLINA COMUM

287,3614

1.436,52

Código do Produto 1	Código NCM 27101259	Código CEST 0600200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5929		Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN

Unidade Comercial l

Quantidade Comercial 287,3614

Código EAN Tributável SEM GTIN

Unidade Tributável l

Quantidade Tributável 287,3614

Valor unitário de comercialização 4,9990000000

Valor unitário de tributação 4,9990000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos 581,07

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 60	Valor da BC do ICMS ST 0,00
Valor do ICMS ST retido na UF remetente 0,00	Valor da BC do ICMS ST da UF destino 0,00	Valor do ICMS ST da UF destino 0,00

PIS

CST 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP 320102001	Descrição do Produto conforme a ANP GASOLINA C COMUM	Percentual Gás Natural
Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo SP
CODIF

GASOLINA GRID PETROBRAS

120,1863

612,83

Código do Produto 4	Código NCM 27101259	Código CEST 0600200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5929		Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN

Unidade Comercial l

Quantidade Comercial 120,1863

Código EAN Tributável SEM GTIN

Unidade Tributável l

Quantidade Tributável 120,1863

Valor unitário de comercialização 5,0990000000

Valor unitário de tributação 5,0990000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos 247,89

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 60	Valor da BC do ICMS ST 0,00
Valor do ICMS ST retido na UF remetente 0,00	Valor da BC do ICMS ST da UF destino 0,00	Valor do ICMS ST da UF destino 0,00

PIS

CST 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP 320102002	Descrição do Produto conforme a ANP GASOLINA C ADITIVADA	Percentual Gás Natural
Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo SP
CODIF

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP 0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST 0,00
Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 0,00	Valor Total dos Produtos 2.049,35
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00
Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 2.049,35	Valor Aproximado dos Tributos 828,96

Dados do Transporte

Modalidade do Frete 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Fatura

Número 001	Valor Original 2.049,35	Valor do Desconto 0,00
Valor Líquido 2.049,35

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	30/09/2018	2.049,35

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
14 - Duplicata Mercantil	2.049,35
Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE 1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nota Fiscal gerada a partir da fatura: 00000000003790, no valor de: R$ 2049,35., Substitui o(s) documento(s) fiscal(is): 20119, 21027, 21045, 22055, 22240, 22385, 22782, 23357, 23612, 24763, 24771, 24779;

Documentos Fiscais Referenciados

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Chave de Acesso 3518 0907 7668 8900 0161 5900 0557 2370 2011 9847 0770

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Chave de Acesso 3518 0907 7668 8900 0161 5900 0557 2370 2102 7414 4814

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Chave de Acesso 3518 0907 7668 8900 0161 5900 0557 2370 2104 5154 2825

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Chave de Acesso 3518 0907 7668 8900 0161 5900 0557 2370 2205 5939 9559

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Chave de Acesso 3518 0907 7668 8900 0161 5900 0557 2370 2224 0616 9936

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Chave de Acesso 3518 0907 7668 8900 0161 5900 0557 2370 2361 2880 8383

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Chave de Acesso 3518 0907 7668 8900 0161 5900 0557 2370 2476 3165 3438

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Chave de Acesso 3518 0907 7668 8900 0161 5900 0557 2370 2477 1819 7582

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Chave de Acesso 3518 0907 7668 8900 0161 5900 0557 2370 2477 9802 3780

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação